sltp/sed. jumlah

RPJMD KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016-2021 VIII-3

TABEL 8.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 – 2021

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

PD

Penanggungjawab

2016

2017

2018

2019 2020 2021

target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

TOTAL

1 URUSAN WAJIB 1 01 PENDIDIKAN

PD Pelaksana Urusan Pendidikan

1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK TK/PAUD (%) 54,68 4.576.440.000 58,0 4.805.262.000 60,0 5.045.525.000 65,0 5.297.801.000 70,0 5.562.691.000 75,0 5.840.825.000

1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun APK SD/sed. (%) 115,0 31.084.777.500 114,75 32.639.016.000 114,5 34.270.967.000 114,25 35.984.515.000 114,0 37.783.741.000 114,0 39.672.928.000

APK SLTP/sed. (%) 96,68 97,50 98,0 98,50 98,75 99,0

APM SD/sed. (%) 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 97,5

APM SLTP/sed. (%) 65,0 66,0 68,0 70,0 72,25 75,0

1 01 03 Program Pendidikan Menengah APK SLTA/sed. (%) 75,50 537.875.000

APM SLTA/sed. (%) 47,5

1 01 04 Program Pendidikan Nonformal Angka Melek Huruf (%) 95,44 505.700.000 96,04 530.985.000 96,54 557.534.250 97,04 585.410.000 97,54 614.681.000 98,5 645.415.000

1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru SD/Sed. Berkualifikasi Minimal D4/S1 (%)

64,64 28.454.466.000 65,0 29.877.189.300 67,0 31.371.048.765 69,0 32.939.601.203 71,0 34.586.581.263 75,0 36.315.910.327

Persentase Guru SLTP/Sed. Berkualifikasi Minimal D4/S1 (%)

51,3 52,0 53,0 55,0 57,0 60,0

1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah SD/Sed Terakreditasi A (%)

43,02 978.630.000 46,51 1.027.561.500 50,00 1.078.939.000 54,65 1.132.886.000 58,14 1.189.530.000 69,02 1.249.007.000

Jumlah SLTP/Sed. Terakreditasi A (%) 29,03 32,25 45,16 58,06 64,51 83,87

1 02 KESEHATAN

1 02 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan

Obat Dan Vaksin Di

Puskesmas (%) 95 2,345,616,000 96 3,550,000,000 97 2,550,000,000 98

3,750,000,000

98

2,500,000,000 98

2,500,000,000

PD Pelaksana Urusan Kesehatan

Persentase Puskesmas

Melaksanakan Pelayanan

Kefarmasian Sesuai

Standar (%)

50 2,549,054,000 70 730,500,000 80

915,000,000 100

855,000,000

100

1,035,000,000 100

6,084,554,000

1 02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Kecamatan Yang

Memiliki Minimal 1

Puskesmas Tersertifikasi

Akreditasi (Kecamatan)

3 362,346,000 6

1,152,000,000 8

600,000,000

8

450,000,000 8

450,000,000

8

3,014,346,000

1 02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rasio Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu) Per

Satuan Balita

6.09 766,929,000 6.10 843,621,900 6.30 885,802,000 6.50 947,809,000 6.60 1,023,633,000 6.60 4,467,797,000

Persentase Siswa Yang

Mendapatkan Skrinning

(%)

82.5 85 90 93 100 100

Persentase Rumah

Tangga Mendapatkan

Survei PHBS (%)

45 55 75 85 90 90

Persentase Puskesmas

Melaksanakan Promkes

Di Lapangan (%)

30 50 70 80 100 100

1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Ibu Hamil

Kurang Energi Kronik

(Kek) (%)

18 523,002,000 15 623,000,000 13 710,000,000 10 730,000,000 7 750,000,000 7 836,002,000

Persentase Ibu Hamil

KEK Yang Mendapat

Makanan Tambahan (%)

50 65 80 95 95 95

Persentase Balita Bergizi

Buruk (%) 0,05 0,04 0,02 0,015 0,01 0,00


1 02 05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah Desa/Kelurahan

Yang Melaksanakan

STBM

9 308,116,000 18 338,927,600 27 362,652,000 36 380,785,000 53 411,247,000 53 401,729,000

1 02 06 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prevalensi Tuberkolusis

(TB) per 100.000

penduduk

66 1,823,592,000 70 2,065,000,000 73 1,970,000,000 76 1,875,000,000 80 1,810,000,000 80 1,880,000,000

Prevalensi HIV

(Persentase Kasus

Tehadap Penduduk

Berisiko)

<10 <10 <10 <10 <10 <10

Jumlah Kecamatan

Endemis Filaria Berhasil

Menurunkan Angka

Mikrofilaria Menjadi <

1%

2 3 4 5 6 6

1 02 07 Program Peningatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Persentase Persalinan Di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (%) 65 1,041,000,000 70 1,041,000,000 75 1,070,000,000 80 1,150,000,000 80 1,250,000,000 80 5,552,000,000

Persentase Kunjungan

Neonatal Pertama (KN1)

(%) 93.4 94 94 94.5 95 95

Angka Kematian Ibu Per

100.000 Kelahiran Hidup 3 2 2 1 0 0

Angka Kematian Bayi Per

1000 Kelahiran Hidup 4 3 2 1 0 0

1

02

08 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Rumah Sakit, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Persentase Kecukupan

Sarana Dan Prasarana

Rumah Sakit Pratama,

Puskesmas, Pustu,

Poskesdes Dan Posyandu

(%)

70 29,023,821,000 75 29,604,297,000 85 31,084,512,000 85 32,638,738,000 95 34,923,449,000 95 157,274,819,000

Level Akreditasi Rumah Sakit

D D D C C C

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 01 Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Berkondisi Baik (%)

63,0 102.932.600.000 65,5 108.079.230.000 69,0 113.480.691.000 73,2 119.999.726.000 74,0 124.999.712.000 75,0 130.094.698.000

PD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Persentase Drainase Berkondisi Baik

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0 0

Persentase Kecukupan Sarana/Prasarana Kebinamargaan (%)

15 18 20 22 23 25

1

03

02 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

Rasio Jaringan Irigasi 0,023 22.381.615.000 0,03 23.500.695.000 0,035 24.675.730.000 0,04 25.909.517.000 0,45 27.204.992.000 0,05 28.565.242.000

1 03 03 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Volume Sumber Air Baku Tersalurkan

(ribu m³)

31,4 6.498.500.000 33 7.523.425.000 35 7.549.596.000 60 7.577.076.000 75 7.605.929.000 100 7.636.226.000

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

68,0 72,0 78,0 86,0 90,0 90,0

1

03

04 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase Ketertataan Sumber Daya Air 75 894.300.000 78 919.015.000 80 1.044.965.000 85 1.072.214.000 88 1.100.824.000 90 1.230.865.000

Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

50,0 49,0 40,0 30,0 25,0 25,0

1 03 05 Program Pengawasan, Pembinaan dan Penataan Usaha Jasa Konstruksi Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kontruksi (%)

15 341.850.000 18 358.942.500 20 376.889.000 25 395.734.000 40 415.520.000 80 436.296.000

1 03 06 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang

2 794.850.000 3 834.592.500 4 876.322.000 5 920.138.000 6 966.145.000 9 1.014.452.000

1 03 07 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Ketaatan Terhadap RTRW/RDTR (%)

100 151.700.000 100 159.285.000 100 167.249.000 100 175.611.000 100 184.392.000 100 193.611.000

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah

Layak Huni (%) 92,69 97,3 2.150.005.000 97,4 2.176.429.000 97,5 4.575.611.000 97,8 6.184.000.000 98,0 7.163.431.000

PD Pelaksana Urusan


1 04 02 Program Penataan Kawasan Permukiman Luasan Pemukiman Kumuh (Ha)

40,89 39,46 1.530.000.000 35,0 4.575.000.000 30,0 4.184.000.000 15 4.150.000.000 10,0 1.150.000.000 Perumahan Rakyat dan Pemukiman

1 05 PERHUBUNGAN

1 05 01 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sadai

85 38.276.710.000 90 38.615.545.500 93 40.546.322.000 95 42.573.638.000 100 44.702.320.000 100 46.937.436.000

PD Pelaksana Urusan Perhubungan

Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Dermaga Rakyat (%)

50* 65 70 75 80

1 05 02 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%)

2.320.000.000 98,0 2.436.000.000 98,0 2.557.800.000 100 2.685.690.000 100 2.819.974.500 100 2.960.973.000

1 05 03 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Desa Berakses Angkutan Umum Layak

50* 2.036.300.000 50 2.138.115.000 50 2.245.020.000 50 2.357.271.000 50 2.475.135.000 50 2.598.892.000

1 05 04 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Per Tahun (kasus)

18 1.026.350.000 16 1.077.667.000 15 1.131.550.000 12 1.188.128.000 10 1.247.534.000 9 1.309.911.000

1 05 05 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Kendaraan Telah Diuji KIR (%)

96* 1.188.000.000 100 1.247.400.000 100 1.309.770.000 100 1.375.258.000 100 1.444.021.000 100 1.516.222.000

1 06 LINGKUNGAN HIDUP 1 06 01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Penanganan

Sampah Perkotaan (%) 61,16 6.065.196.000 67,0 6.368.455.800 74,0 6.686.878.000 80,0 7.021.222.000 87,0 7.372.283.000 98,0 7.740.897.000

PD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

1 06 02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan Pengawasan AMDAL/UPL/UKL (%)

100 2.025.734.000 100 2.127.020.700 100 2.233.371.000 100 2.345.040.000 100 2.462.292.000 100 2.585.406.000

1 06 04 Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Luas RTH 31 522.033.750 32 548.135.000 33 575.542.000 34 604.319.000 35 697.175.000

1 06 05 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Ketersediaan SLHD Ada 157.400.000 Ada 165.270.000 Ada 173.533.500 Ada 182.210.000 Ada 191.320.000 Ada 200.886.000

Ketersediaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Ada Ada Ada Ada Ada

1 07 PERTANAHAN 1 07 01 Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah Persentase Lahan Bersertifikat

6,25 35.000.000.000 8,0 50.000.000.000 10,0 35.000.000.000 13,0 10.000.000.000 16,0 5.000.000.000 20,0 2.000.000.000 PD Pelaksana Urusan Pertanahan

1 08 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 08 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Kepemlikan

Akte Kelahiran (%) 82,3 918.025.000 85,0 963.926.000 87,5 1.012.122.000 90,0 1.062.728.000 93,0 1.115.865.000 95,0 1.171.658.000

PD Pelaksana Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Kepemlikan KTP (%)

89,2 90,0 92,5 94,0 96,0 98,0

1 09 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 09 01 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Implementasi Sasaran Kabupaten Layak Anak (%)

70 280.075.000 75 289.078.000 80 298.532.000 85 308.459.000 90 318.882.000

PD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 09 02 Program Penguatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

16,37 170.887.500 16,8 179.431.000 17,0 188.403.000 17,2 197.823.000 17,4 207.714.000

Persentase Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah (%)

6,6 6,7 6,8 6,9 7,0

1 09 03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah KDRT Per Tahun

89.250.000 6 89.250.000 5 93.712.500 4 98.398.000 3 103.318.000 2 108.483.000

1 10 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 10 01 Program Keluarga Berencana TFR 2,46 1.681.500.000 2,40 1.750.575.000 2,36 1.823.103.000 2,30 1.899.258.000 2,28 1.979.221.000 2,25 2.063.182.000

PD Pelaksana Urusan Perlindunangan

Penduduk dan KB

Angka Prevalensi KB (%) 71,7 71,75 71,80 71,90 72,10 72,40

Persentase Pusat Pelayanan Konseling Kesehatan Rproduksi Remaja Aktif (%)

100 66.000.000 100 69.300.000 100 72.765.000 100 76.403.250 100 80.223.000 100 84.234.000

1

10

03 Program Keluarga Sejahtera Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

14 834.592.500 13 876.322.000 12 920.138.000 10 966.145.000 8 1.014.452.000


Persentase Kecukupan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)

100 100 100 100 100

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (%)

6,2 7,5 9,0 10,0 11,0 12,38

1 11 SOSIAL

1

11

01 Program Pemberdayaan Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanggulangan Kemiskinan

PMKS Yang Tertangani Melalui Pemberdayaan Sosial (%)

29,5 874,600,000 39,5

950,000,000 49,5 1,050,000,000 59,5 1,150,000,000 69,5 1,300,000,000 79,5 1,400,000,000

PD Pelaksana Urusan Sosial

1 11 02 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma PMKS yang Tertangani melalui Pemberdayaan Sosial (%)

29,5 287,600,000 39,5

350,000,000 49,5 450,000,000 59,5 580,000,000 69,5 590,000,000 79,5 650,000,000

1 11 03 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo Jumlah Panti/LKSA yang Terbina (buah)

6 50,000,000 6

80,000,000 7 100,000,000 8 120,000,000 9 150,000,000 10 200,000,000

1 11 04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah PSKS Yang Ikut Berperan Dalam Penanganan Masalah Sosial

65 563,500,000 67

620,000,000 69 682,000,000 70 750,000,000 71 825,000,000 72 907,700,000

1 11 05 Program Pelayanan Sosial PMKS yang Tertangani melalui Pemberdayaan Sosial (%)

29,5 60,000,000 39,5

100,000,000 49,5 120,000,000 59,5 150,000,000 69,5 170,000,000 79,5 200,000,000

1 11 06 Program Upaya Pencegahan Penanggulangan Narkoba Persentase Kecamatan Cakupan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba (%)

100 710,000,000 100 725,000,000 100 750,000,000 100 750,000,000 100 750,000,000 100 750,000,000

Persentase SLTA/Sed. Cakupan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba (%)

25,0 40,0 50,0 60,0 75,0

1 12 TENAGA KERJA

1 12 01 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Wirausaha Baru 100 382,200,000 150 420,000,000 150 450,000,000 200 480,000,000 200 550,000,000 250 680,000,000

PD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

1 12 02 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Angka Pengangguran 2,1 33,700,000 2,50 45,000,000 2,40 50,000,000 2,30 80,000,000 2,25 100,000,000 2,1 150,000,000

1 12 03 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan

yang menerapkan

Peraturan

Ketenagakerjaan

65 10,500,000 75 25,000,000 85 35,000,000 95 45,000,000 98 68,000,000 100 70,000,000

1 12 04 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Sengketa

Pekerja/Buruh dengan

Perusahaan yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

(PB)

100 224,020,000 100 250,000,000 100 280,000,000 100 320,000,000 100 380,000,000 100 450,000,000

1 13 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1

13

01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM 46.830 103.218.000 47.298 562.815.000 47.776 175.955.000 48.234 189.753.000 48.700 204.241.000 49.000 219.453.000

PD Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

1

13

02

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah BPR/LKM 31

106.540.000 32 262.815.000 33 275.955.000 34 289.753.000 35 304.241.00 36 319.453.000

1 13 03 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Persentase Koperasi Aktif

79,38 100.920.000 80,0 605.966.000 80,5 511.264.000 81,0 816.827.000 81,5 222.668.000 82,0 228.802.000

1 14 PENANAMAN MODAL 1 14 01 Program Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah PMA/PMDN 13 156,750,000 17 300,000,000 19 330,000,000 21 363,000,000 22 399,300,000 23 439,230,000

PD Pelaksana Urusan Penanaman Modal

Jumlah Even Promosi 2 3 3 4 4 4


1 14 02 Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal Ketersediaan Regulasi Penyelenggaraan Investasi (%)

20 280,000,000 40 308,000,000 60 338,800,000 80 372,680,000 100 409,948,000

1 14 03 Program Pengembangan Data/Informasi Penanaman Modal Ketersediaan Data Potensi Investasi Daerah (%)

20 765,000,000 40 841,500,000 60 925,650,000 80 1,018,215,000 100 1,120,036,500

1 14 04 Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Cakupan Usaha Yang Diawasi (%)

90 81,500,000 90 89,650,000 90 98,615,000 90 108,476,500 90 119,324,000

1 14 05 Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rata-rata Lama Izin Berdampak Lingkungan (Hari)

7 251.650.000 7 264.232.000 6 277.444.000 5 291.316.000 5 305.882.000 5 321.176.000

Rata-rata Lama Izin Tidak Berdampak Lingkungan (Hari)

3 3 1 1 1 1

Persentase Jenis Izin Terpadu (%)

77,0 77,0 94,0 96,0 100 100

1 15 KEBUDAYAAN

1 15 01 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Even Seni dan Budaya Diselenggarakan

8 286.175.000 8 300.483.000 9 315.507.000 9 331.283.000 10 347.847.000 10 365.239.000

PD Pelaksana Urusan Kebudayaan

1 15 02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)

100 229.500.000 100 240.975.000 100 253.023.000 100 265.674.000 100 278.958.000 100 292.906.000

1 15 03 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Keragaman Budaya Yang Dilestarikan/Dibina (%)

100 236.245.000 100 248.057.000 100 260.460.000 100 273.483.000 100 287.157.000 100 301.515.000

1 16 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 16 01 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Pemuda

Berprestasi 15 660,180,000 16 1,360,000,000 17 147,000,000 18 1,684,020,000 19 1,702,000,000 20 2,031,000,000

PD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga

1 16 02 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga Aktif

25 74,840,000 26 600,000,000 27 1,000,000,000 28 1,050,000,000 29 1,100,000,000 30 1,144,000,000

1 16 03 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Event Kompetisi Olahraga Daerah

5 954,000,000 6 3,690,000,000 7 3,627,000,000 8 4,123,000,000 9 6,402,000,000 10 6,618,000,000

Jumlah Atlet Berprestasi

120 75 150 95 180 115

1 17 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 17 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kerjasama Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2 732.122.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000

PD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan

Poliik

1 17 02 Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah Pembinaan

Pendidikan Politik 2 150.000.000 2 157.500.000 2 165.375.000 2 173.643.000 2 182.325.000 2 191.442.000

Cakupan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP (%)

100 100 100 100 100 100

1 17 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 17 01 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal Jumlah Desa Memiliki Siskamling

50 3.101.301.000 50 3.256.366.000 50 3.419.184.000 50 3.590.143.000 50 3.769.650.000

Persentase Siskamling Aktif (%)

100 100 100 100 100

1 17 02 Program Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Persentase Penegakan Perda (%)

90 614.000.000 90 652.000.000 90 720.000.000 95 750.000.000 95 769.650.000

1 17 03 Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana Persentase kecukupan Sarana/Prasarana Pemadam Kebakaran (%)

35 4.635.527.000 50 9.572.304.000 80 9.450.919.000 90 5.373.465.000 90 5.342.138.000

Jumlah Kecamatan Pelayanan Kebakaran

4 4 4 6 6

1 18 KETAHANAN PANGAN


1 18 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan

86,8 345.190.000 87,5 3.500.0000.000 88,0 3.700.000.000 88,8 3.950.000.000 89,5 4.200.000.000 90 4.500.000.000

PD Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan

Persentase Ketersediaan Pangan Daerah

35 40 50 75 85 100

1 19 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 19 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rata-rata Kelompok

Binaan LPM 0 579.900.000 0,2 608.895.000 0,3 639.339.000 0,4 671.306.000 0,5 704.872.000 0,5 740.115.000

PD Pelaksana Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 19 02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Jumlah Desa BUMDES Aktif

0 151.450.000 50 154.022.500 50 256.723.000 50 259.559.000 50 262.537.000 50 265.664.000

Persentase BUMDes Aktif

75 75 80 80 90

1 19 03 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Persentase PKK Aktif 100 95.040.000 100 99.792.000 100 104.781.000 100 110.020.000 100 115.521.000 100 121.297.000

1 19 04 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Persentase Aparatur Desa Telah Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Asset

50 830.490.000 75 842.014.500 80 854.115.000 100 866.820.000 100 880.162.000 100 894.170.000

Persentase Desa Memiliki RKPDes dan RPJMDes

50 75 80 100 100 100

Tingkat Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa (Kasus)

2 3 8 8 12

1 20 STATISTIK

1 20 01 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah (%)

67,8 137.500.000 70,0 244.375.000 75,0 251.593.000 80,0 259.173.000 85,5 267.132.000 95,0 375.488.000 PD Pelaksana Urusan

Statistik

1 21 KEARSIPAN

1 21 01 Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan dan Pelayanan Informasi Kearsipan

Persentase SKPD Menerapkan Sistem Pengelolaan Secara Baku (%)

30,0 87.800.000 45,0 342.190.000 50,0 504.299.000 75,0 3.624.514.000 100 653.240.000 100 665.902.000

PD Pelaksana Urusan Kearsipan

Jumlah Desa Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (Desa)

0 0 8 16 20 30

1 21 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Persentase Dokumen Arsip Daerah Yang Dilestarikan (%)

100 103.000.000 100 108.150.000 100 113.557.500 100 119.235.000 100 125.197.000 100 131.457.000

1 21 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan Berkondisi Baik (%)

95,0 100.000.000 95,0 105.000.000 97,5 110.250.000 97,5 115.762.000 98,0 121.550.000 98,0 127.628.000

1 22 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 22 01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Persentase Desa

Berakses Internet 90* 530.420.000 96 556.941.000 96 584.788.000 100 614.027.000 100 644.728.000 100 676.965.000

PD Pelaksana Urusan Komunikasi dan

Informatika

Persentase Ruang/Taman Terbuka Publik Berakses Internet

0 10 40 50 75 100

Jumlah Kanal Informasi Daerah (kanal) 37 57 86 118 139 142

1 22 04 Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi

Jumlah Kanal Informasi Bekerjasama Menyebarluaskan Informasi Berkaitan Pembangunan Daeah.

7 708.718.000 7 744.153.000 10 781.361.000 10 820.429.000 12 861.451.000 12 904.523.000

1 22 04 Program Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Desa/Kel/Perangkat Daerah Terintegrasi Jarirangan TIK

8 708.718.000 25 744.153.900 52 781.361.000 64 820.429.000 88 861.451.000 102 904.523.000

Persentase Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Tugas Kepemerintahan

30 45 50 75 80 85

1 23 PERPUSTAKAAN


1 23 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (pemustaka)

13.000 600.350.000 14.000 645.367.500 20.000 692.635.000 25.000 742.267.000 28.000 894.381.000 30.000 949.100.000

PD Pelaksana Urusan Perpustakaan

1 23 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Jumlah Perpustakaan (unit)

25 506.500.000 30 531.825.000 38 558.416.000 45 586.337.000 50 5.615.653.000 53 1. 646.436.000

1 24 PERSANDIAN

PD Pelaksana Urusan Persandian 1 24 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Persentase Data/Informasi Yang Menurut Ketentuan Harus Disandikan (%)

100 81.000.000 100 88.000.000 100 96.000.000 100 115.000.000 100 146.000.000

1 25 PERTANIAN

PD Pelaksana Urusan Pertanian

1 25 01 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Peningkatan Pendapatan Per Kapita RT Petani (%)

5,0 75.000.000 5,0 80.000.000 5,0 85.000.000 5,0 89.000.000 5,0 100.000.000

1 25 02 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Persentase Pertumbuhan Produksi Padi. (%)

58,20 10.857.942.000 18,75 11.366.592.000 42,11 11.819.172.000 20,74 12.317.105.000 71,78 12.802.961.000 71,78 10.382.359.000

Persentase Pertumbuhan Produksi Lada (%)

5,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Persentase Pertumbuhan Produksi Karet (%)

15,0 10,0 10,5 10,5 12,5 12,5

Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit (%)

-22,55 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Cakupan Bina Kelompok Tani (%)

100 100 100 100 100 100

1 25 03 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Persentase Peningkatan Volume Beras Berkemasan Dipasarkan (%)

5,0 671.490.000 5,0 556.000.000 5,0 580.000.000 5,0 615.000.000 5,0 630.000.000 5,0 650.000.000

1 25 04 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Persentase Pertumbuhan Populasi Ayam. (%)

4,6 200.000.000 4,0 210.000.000 4,0 220.500.000 4,0 231.525.000 4,0 243.101.000 4,0 255.256.000

Persentase Pertumbuhan Produksi Daging Sapi/Kambing (%)

6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1 25 05 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Persentase Produk Peternakan Terserap Pasar (%)

100 131.490.000 100 156.000.000 100 170.000.000 100 185.000.000 100 200.000.000 100 2100.000.000

1 26 KEHUTANAN 1 26 01 Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan Luas Kawasan Hutan

Konservasi. (Ha) 1.712 159.600.000

PD Pelaksana Urusan Kehutanan

1 27 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 27 02 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi. (%) 65 40.000.000 PD Pelaksana Urusan Sumber Daya Mineral

1 28 PARIWISATA 1 28 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan

Wisatawan. (Orang) 16,020 168,790,000 16,520 1,060,000,000 17,020 1,645,000,000 17,520 1,200,000,000 18,020 1,790,000,000 18,520 1,350,000,000

PD Pelaksana Urusan Pariwisata

1 28 02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Objek Wisata Terkelola (%)

0 1,060,000,000 5.89 4,840,000,000 11.76 6,020,000,000 17.65 4,220,000,000 23.53 1,275,000,000 29.41 1,626,000,000

1 28 03 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Kerjasama Pengembangan Pariwisata (MoU)

0 19,800,036 3 1,480,000,000 5 1,675,000,000 7 1,226,000,000 10 1,375,000,000 12 1,176,000,000

1 29 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 29 01 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Perikanan

Budidaya (Ton) 550 300.000.000 600 2.000.000.000 650 3.500.000.000 700 4.000.000.000 750 4.500.000.000 800 5.000.000.000 PD Pelaksana Urusan

Kelautan dan Perikanan 1 29 02 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan

Tangkap (Ton) 50.302 2.229.570.000 51.000 3.000.000.000 51.250 3.500.000.000 51.500 4.000.000.000 51.750 4.500.000.000 52.000 5.000.000.000


Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)

75,41 76,80 78,90 80,0 83,0 85,0

1 29 03 Program Pengembangan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)

3.850 245.000.000 4.200 1.000.000.000 4.500 1.500.000.000 4.800 2.000.000.000 5.100 2.500.000.000 5.760 3.000.000.000

1 29 04 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Minapolitan (%)

80 375.000.000

1 29 05 Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kasus Ilegal Fishing Perairan Laut Bangka Selatan (kasus)

0 250.000.000

1 30 PERDAGANGAN

1 30 01 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah

331 50.625.000 331 6.553.156.250 331 6.755.814.000 331 1.258.604.000 331 1.061.535.000 331 864.611.000

PD Pelaksana Urusan Perdagangan

1 30 02 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Stabilitas Pergerakan Harga Kebutuhan Pokok (%)

< 5 38.230.000 < 5 1.968.991.500 < 5 2.067.441.000 < 5 2.170.813.000 < 5 2.279.353.000 < 5 2.393.321.000

1 30 03 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Cakupan Bina Kelompok PKL (%)

100 35.200.000 100 2.336.960.000 100 338.808.000 100 340.748.000 100 342.785.000 100 344.925.000

Persentase Pedagang / Pelaku Usaha Terformalisasi / Teregistrasi

20 40 50 60 70 75

1 30 04 Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional Persentase Pasar Tradisional / Rakyat Memadai

2 1.250.625.000 5 5.853.156.000 7 7.000.814.000 9 5.158.604.000 11 3.061.535.000 11 3.064.611.000

1 31 PERINDUSTRIAN

1 31 01 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Jumlah IKM Menerapkan IPTEK dalam Sistem Produksi

142 98.550.000 151 803.477.500 161 1.108.651.000 176 1.314.083.000 191 1.419.788.000 200 1.525.777.000

PD Pelaksana Urusan Perindustrian

1 31 02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan IKM (%) 8,47 988.000.000 8,50 1.825.000.000 8,52 2.691.000.000 8,54 3.009.000.000 8,56 3.734.317.000 8,58 3.834.025.000

Produktifitas IKM Per Unit Usaha (Rp. Juta)

31 46 61 76 91 110

Jumlah Industri Kreatif 1 2 3 4 5 6

Cakupan BIna Kelompok Pengrajin

50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0

1 31 03 Program Penataan Struktur Industri Jumlah Perda/Kajian Penataan Industri Daerah

0 439.000.000 5 639.000.000 6 880.000.000 7 1.020.624.000 8 240.000.000 8 260.000.000

1 31 04 Program Pengembangan Sentra ‐ Sentra Industri Potensial Jumlah Kawasan Sentra Industri Pengolahan.

1 55.660.000 1 658.443.000 2 661.365.000 3 764.433.000 5 867.655.000 5 271.037.000

1 32 TRANSMIGRASI

1 32 01 Program Pengembangan Kelembagaan, Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Penempatan

Penduduk Baru baik

lokal maupun

pendatang di Kawasan

Transmigrasi dan

KTM/KPB

0 335,850,000 100 400,000,000 100 450,000,000 100 500,000,000 100 550,000,000 100 600,000,000

PD Pelaksana Urusan Transmigrasi

1 32 02 Program Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)

Persentase

Pengembangan SDM,

Sarpras dan

Kelembagaan Ekonomi

di Wilayah

Transmigrasi dan

KTM/KPB (%)

60 354,000,000 75 410,000,000 82 420,000,000 87 450,000,000 92 500,000,000 92 550,000,000


UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2 01 PERENCANAAN

2 01 01 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Pada Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

67,8 244.250.000 75,0 256.462.500 80,0 269.285.000 85,0 282.749.000 90,0 296.887.000 95,0 311.731.000

PD Pelaksana Urusan Fungsi Penunjang

2 01 02 Program Kerjasama Pembangunan Persentase MoU Pembangunan Ditindaklanjuti

100 195.930.000 100 205.726.500 100 209.512.000 100 217.488.000 100 229.862.000 100 236.856.000

2 01 03 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Perencanaan KSCT

4 512.462.500 4 369.285.000 6 382.749.000 6 396.887.000 6 411.731.000

2 01 04 Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi RKPD dan KUA PPAS

85,0 336.295.000 89,0 353.109.000 95,0 370.765.000 100 389.303.000 100 408.768.000 100 429.207.000

2 01 05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya RPJPD, RPJMD dan RKPD

Ada 2.704.930.000 Ada 1.240.176.500 Ada 1.982.185.000 Ada 1.331.294.000 Ada 1.887.859.000 Ada 2.452.252.2000

Penerapan e-planning (%)

20 40 80 80 100 100

2 01 06 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (%)

78 259.375.000 80 372.343.000 85 485.960.000 95 400.258.000 100 415.271.000 100 431.035.000

2 01 07 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya (%)

80 453.109.000 85 470.765.000 95 489.303.000 100 508.768.000 100 529.207.000

2 01 08 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kependudukan

Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (%)

80 350.000.000 85 360.00.000 95 409.000.000 100 420.000.000 100 430.000.000

2 01 09 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (%)

80 553.000.000 85 570.00.000 95 609.000.000 100 620.000.000 100 630.200.000

2 02 KEUANGAN

2 02 01 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Ketapatan Waktu Penetapan APBD (Tepat/Tidak Tepat Waktu)

Tidak Tepat Waktu

5.333.228.495 Tepat Waktu





5.134.000.000


Rata-rata Lama Waktu Penerbitan SP2D (jam)

48 24 12 6 3 3

2 02 02 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah Tingkat Ketertiban Pengelolaan Aset Daerah (skala qualitatif)

Cukup Baik

403.000.000 Baik 410.000.000 Baik 417.000 000 Baik 426.000.000 Baik 452.000.000

2 02 03 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Nilai Pendapatan Daerah (Rp. Miliar)

44,76 1.118.000.000 49,49 1.138.000.000 54,22 1.175.000.000 58,95 1.211.000.000 63,68 1.220.000.00

2 02 04 Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Persentase Desa Tertib Laporan Keuangan (%)

8 210.000.000 16 238.000.000 32 375.000.000 50 411.000.000 50 420.000.00

2 03 KEPEGAWAIAN

2 03 01 Program Pengadaan dan Pengembangan Karir Pegawai Rasio Kecukupan Aparatur Per Penduduk

62.82 452,650,000 62.82 2,771,040,100 63.82 2,463,000,000 65,0 2,463,000,000 68,0 2,393,938,000 70,0 2,538,634,000


Persentase Aparatur Berlatar Belakang Pendidikan Sesuai Tugas Tanggungjawabnya (%)

94.24 96.12 97.55 98,0 98,5 99,0

2 03 02 Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Persentase Aparatur Melakukan Pelanggaran Disiplin. (%)

0,38 45,000,000 0,38 115,399,500 0,37 107,000,000 0,30 167,000,000 0,2 130,000,000 0,1 135,000,000


Persentase Cakupan Fasilitasi Keikutsertaan Even Lomba KORPRI (%)

100 100 100 100 100 150.000.000

2 03 03 Program Pelayanan Administrasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Ketersediaan SIMPEG Ada 150.000.000 Ada 175.000.000 Ada 190.000.000 Ada 200.000.000 Ada 215.000.000

2 04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 04 01 Program Pengkajian dan Penelitian Terapan Persentase Rekomendasi Kajian Ditindaklanjuti

100 240.000.000 100 253.000.000 100 265.000.000 100 278.000.000 100 292.000.000 PD Pelaksana Urusan

Fungsi Penunjang

2 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2 05 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase

Peningkatan

Pendidikan PNS (%)

0.95 3,042,074,000 2.12 3,929,534,000 2.9 4,210,000,000 3.5 4,676,000,000 4 4,471,000,000 5.6 4,726,000,000


Persentase Aparatur

Telah Mengikuti

DIKLATPIM (%)

45 60 68 75 85 90

Persentase Aparatur

Telah Mengikuti Diklat

Fungsional (%)

41.1 43.12 45.24 46.24 49.24 52.24

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

2 06 SEKRETARIAT DAERAH

2 06 01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Persentase Ketersediaan Informasi Anjab Dan Evjab (%)

47,2 220.000.000 50,0 260.000.000 53,0 375.000.000 57,0 425.000.000 68,0 450.000.000 62,0 475.000.000


2 06 02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Persentase SKPD Menerapkan SOP/SP/SPM (%)

10,0 420.000.000 25,0 560.000.000 50,0 575.000.000 75,0 625.000.000 85,0 650.000.000 90,0 750.000.000

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3 3 3 3 3 4

2 06 03 Program Penataan Peraturan Perundang‐Undangan Persentase Perundang-Undangan Daerah Terselesaikan (%)

80 1.553.500.000 85 1.696.175.000 85 1.740.983.000 90 1.800.032.000 90 1.837.000.000 95 1.889.306.000

Cakupan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (%)

100 100 100 100 100 100

Persentase Perundang-Undangan Tersosialisasikan (%)

65 70 75 78 80 85

2 06 04 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Tertindaklanjuti

2 100.500.000 2 118.875.000 4 120.318.000 5 131.834.000 6 133.426.000 7 135.097.000

2 06 05 Program Penataan Daerah Otonomi Daerah (DOD) Cakupan Penamaan Rupa Bumi (%)

40,0 481.075.000 45,0 485.000.000 50,0 489.000.000 60,0 500.000.000 75,0 510.000.000 90,0 532.000.000

Tingkat Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Wilayah

2 3 8 8 12

2 06 06 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Kelancaran Operasional Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (%)

100 2.360.000.000 100 2.478.000.000 100 2.601.000.000 100 2.731.000.000 100 2.868.000.000 100 2.900.000.000

2 06 07 Program Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi Persentase Informasi Agenda Penting Daerah di dokumentasikan (%)

100 2.825.000.000 100 3.225.000.000 100 3.250.000.000 100 3.300.000.000 100 3.450.000.000 100 3.500.000.000

Tingkat Ketercapaian Penyampaian Informasi Agenda Penting Kepada Masyarakat (%)

100 100 100 100 100 100

2 06 08 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Kehidupan Beragama

Jumlah Qariah/Hafidzah Berprestasi

0 3 1.578.000.000 3 1.500.00.000 4 1.525.000.000 4 1.550.000.000 4 1.675.000.000


Cakupan Kecamatan Syiar Keagamaan

8 8 8 8 8 8

Persentase Organisasi Keagamaan Penerima Hibah Tertib Pelaporan Administrasi dan Sasaran (%)

100 100 100 100 100 100

2 06 09 Program Pengembangan Kebijakan Perekenomian Pembangunan Daerah Persentase Pencapaian Target Pembangunan Ekonomi Makro (%)

80 80 415.000.000 80 465.000.000 85 494.000.000 85 491.000.000 90 500.000.000

2 06 10 Program Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi Persentase Pengadaan Barang/Jasa Terlaksana Sesuai Target RUP (%)

100 1.775.000.000 100 1.850.000.000 100 1.875.000.000 100 1.975.000.000 100 2.035.000.000

2 06 11 Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Daerah 50,0 1.100.000.000 53,0 1.260.000.000 57,0 1.360.000.000 68,0 1.460.000.000 62,0 1.460.000.000

Skala Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Persentase SKPD dengan realisasi anggaran > 85 %

80,0 85,0 90,0 90,0 90,0

2 07 SEKRETARIAT DPRD

2 07 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Persentase Penyelesaian Ranperda (%)

60 12.289.750.000 75 12.904.237.500 75 13.549.449.000 80 14.226.921.000 80 14.938.267.000 90 15.685.181.000 PD Pelaksana Urusan

Fungsi Penunjang

2 08 INSPEKTORAT DAERAH


2 08

01

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Skala 1 – 4)

1 1.231.332.000 1 1.225.890.000 2 1.25.890.000 2 1.325.890.000 3 1.425.890.000 3 1.525.890.000

2 08 02 Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pengawasan Tingkat Kapabilitas APIP ( skal 1 – 4)

2 300.000.00 2 300.000.000 3 300.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000

2 08 03 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Persentase Capaian SAKIP SKPD Kategori Baik (%)

10 100.000.000 10 122.000.000 25 125.000.000 40 134.000.000 60 140.000.000 80 127.133.000

2 09 KECAMATAN

2 09 01 Program Pembinaan Pembangunan Perekonomian Wilayah Kecamatan

Cakupan fasilitasi kegiatan bidang perekonomian kabupaten (%)

100 240.000.000 100 270.000.000 100 320.000.000 100 400.000.000 100 480.000.000


2 09 02

Program Pembinaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan

Cakupan fasilitasi kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat wilayah kabupaten (%)

100 160.000.000 100 270.000.000 100 400.000.000 100 640.000.000 100 640.000.000

2 09 03 Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Cakupan pembinaan pemerintahan desa (%) 100 720.000.000 100 750.000.000 100 800.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000

Jumlah kelompok Binaan yang difasilitasi (%)

100 100 100 100 100

2 09 04 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas Per 1000 Penduduk Per Tahun

7,45 270.000.000 6,75 300.000.000 6,10 340.000.000 5,45 360.000.00 4,50 400.000.000

2 09 05

Program Pelayanan Umum Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala) Baik 850.000.000 Baik 950.000.000 Baik 1.000.000.000 Baik 1.200.000.000 Baik 1.350.000.000

Jumlah Kecamatan

Menerapkan PATEN 1 2 4 6 8

sltp/sed. jumlah

Documents