sip-tindak lanjut - siptl-ext-belajar.bpk.go.id sosialisasi piloting dan... · lhp bpk yang...
TRANSCRIPT
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 1
SIP-Tindak Lanjut
Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 2
AGENDA Proses Bisnis BPK 2014-2020
Dasar Hukum dan Latar Belakang Pengembangan SIPTL
Roadmap Pengembangan, Change Management dan Piloting
Posisi SIPTL dalam Probis Pemeriksaan
Arsitektur, Flow SIPTL dan Modul-modul SIPTL
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 3
Proses Bisnis
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Penguatan Proses Bisnis
Memiliki respon yang cepat terhadap perubahan proses bisnis.
8 PROGRAM REFORMASI
BIROKRASI NASIONAL:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan
Perundangan
3. Penataan & Penguatan
Organisasi
4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem MSDM
Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG
Melakukan Perbaikan Proses
Bisnis secara komprehensif
ROADMAP BPM
B I R O T E K N O L O G I I N F O R M A S I
BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 5
SIKLUS KEGIATAN PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP
DESAIN DAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SIPTL
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
SIPTL
PENGUKURAN KINERJA PTL DEGAN SIPTL
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
DASAR HUKUM Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20:
BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 26 ayat (2): sanksi pidana bagi pejabat/orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan.
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dibawah 65%. Beberapa faktor yang telah diidentifikasi menjadi penyebab diantaranya: Pengelolaan data kegiatan pemantauan Tindak Lanjut masih manual
sehingga sering terjadi dispute antara pejabat yang diperiksa, inspektorat dan BPK terkait dokumentasi karena belum adaya single database;
Belum terlaksananya peraturan (UU dan Juknis) pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan misalnya terkait Surat Peringatan 1, 2 dan Penyampaian ke APH;
Belum optimalnya APIP dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Kondisi Pemantauan Tindak Lanjut
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 8
APA ITU SIPTL ?
SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa.
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 9
MAKSUD DAN TUJUAN SIPTL DIKEMBANGKAN
Efektivitas PTL
• Menghasilkan Laporan Pemantauan TLRHP BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) secara mutakhir dan akurat
• Memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh entitas sesuai jangka waktu yang diatur oleh perundangan
Efisiensi PTL
• Mempersingkat waktu proses karena dilakukan secara real time sehingga meminimalkan waktu tatap muka dengan entitas;
• Greener Process: Less Paper
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 10
MANFAAT SIPTL
Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);
Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;
Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian melakukan TL;
Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;
Imbal balik dengan Program E-Audit.
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 11
ROADMAP IMPLEMENTASI SIPTL
Konsolidasi Internal
April 2016
Final Progress Aplikasi SIPTL
Juli 2016
Agustus 2016 Piloting
Evaluasi Hasil Piloting
Oktober 2016
Januari 2017
Launching Peresmian Museum BPK
Implementasi secara bertahap Juni 2017-2018
Implementasi direncanakan
bertahap tergantung
kesiapan tiap Entitas
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 12
CHANGE MANAGEMENT - SIPTL No. User CM Plan Tujuan
1 Subbag TU/Kepala Sekretariat
AKN&PWK/ Subag TU Kalan Sosialisasi;Training;Coaching;
Pendampingan
Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya
Mampu dan mau menggunakan SIPTL
2 PFP Sosialisasi;Training;Coaching;
Pendampingan;Sponsorship
Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya
Mampu dan mau menggunakan SIPTL
3 PSP (KASUBAUD/
KAAUD/KALAN/
TORTAMA)
Sosialisasi;Training;Coaching;
Pendampingan;Sponsorship
Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya
Mampu dan Mau menggunakan SIPTL
4 Dit. EPP Sosialisasi;Training;Coaching;
Pendampingan
Memahami SIPTL dan Perannya serta perangkat aturannya
Mampu dan mau menggunakan SIPTL
Mampu dan mau melakukan pendampingan penerapan SIPTL bagi
pengguna
5 Badan Sosialisasi; Pendampingan;
Mampu dan mau menggunakan SIPTL
Mau menjadi sponsor penerapan SIPTL bagi satker dan entitas dibawah
kewenangannya
6 Entitas (Inspektorat Jenderal/
Inspektorat Daerah/ SPI) Sosialisasi;Training;Coaching;
Pendampingan;Sponsorship
Memahami SIPTL dan perangkat aturannya
Mampu dan Mau menggunakan SIPTL
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 13
PILOTING
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 14
• Auditorat III.A dan VA
• BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur dan Maluku Utara
Lokus
• memiliki komitmen bekerja dalam sistem aplikasi
• mewakili satker dengan jumlah entitas banyak dan sedikit dan tersebar di wilayah pusat, barat, dan timur
Alasan
PILOTING- SIPTL
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 15
No. Satker Entitas
1. Pwk. DIY
1. Pemprov D.I Yogyakarta 4. PemKab. Sleman
2. PemKot. Yogyakarta 5. PemKab. Kulon Progo
3. PemKab. Bantul 6. PemKab. Gunungkidul
2. Auditorat III.A 1. Lembaga Administrasi Negara 2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Pwk. Maluku Utara 1. PemProv. Maluku Utara 3. PemKot. Tidore Kepulauan
2. PemKot. Ternate
4. Pwk. Jawa Timur 1. PemProv. Jawa Timur 3. PemKot. Malang
2. PemKab. Jombang 4. PemKab. Banyuwangi
5. Pwk. NTB 1. PemProv. NTB 3. PemKab. Lombok Tengah
2. PemKot. Mataram
6. Pwk. Jawa Tengah 1. PemProv. Jawa Tengah 3. PemKab Magelang
2. PemKot. Magelang
7. Pwk. Jawa Barat 1. PemProv. Jawa Barat 3. PemKab. Bogor
2. PemKot. Banjar
8. Auditorat V.A 1. Kemendagri 3. BP Batam
2. BPWS Suramadu
9. Pwk. Kalimantan Timur 1. PemKab. Berau 3. PemKot. Bontang
2. PemKot. Balikpapan
ENTITAS PILOTING- SIPTL
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 16
Langkah-Langkah PILOTING
Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi
(4-5 Agustus)
Piloting Penggunaan aplikasi
(Agustus-Oktober)
Monitoring dan Pendampingan
(Agustus-Oktober)
Penarikan Data Hasil Pioting
(15 Oktober)
Workshop
Dan Evaluasi
(27 Oktober)
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
(November-Desember)
Persiapan Implementasi
(Januari – Juni 2017)
Implementasi
(2017)
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 17
Admin meregristrasi Inputer atas Aplikasi SIP-Tindak Lanjut
1 Input data BAST/ Resi tanda terima atas LHP BPK yaang dijadikan Piloting
Siapkan Dokumen Hasil Tindak Lanjut dari Pejabat atas LHP Piloting
2 Input dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi sesuai dengan langkah-langkah dalam Manual Aplikasi
Simpan dan tatausahakan dokumen-dokumen asli di Kantor Inspektorat
3
Langkah-Langkah PILOTING - Inspektorat
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 18
Melakukan persetujuan atas pendaftaran atas Aplikasi SIP-Tindak Lanjut
1 Input data BAST LHP BPK yang dijadikan Piloting
Validasi atas data LHP pada SMP dan launching ke SIPTL
2 Memproses tindak lanjut dalam aplikasi sesuai langkah-langkah dalam Manual Aplikasi
Mendokumentasikan kendala dan permasalaahan yang terjadi selama piloting.
3
Langkah-Langkah PILOTING - BPK
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 19
MAIN FEATURES SIPTL
19
INPUT
• Entitas dapat mengupload data tindak lanjut sendiri
• Komunikasi Interaktif
OUTPUT PROSES
• Dashboard hasil pemantauan bagi BPK dan Entitas
• Laporan Hasil Pemantauan elektronis
• Perkembangan penyelesaian dapat dimonitor
• Kinerja dapat dinilai
• Peringatan/notifikasi oleh sistem (SP1, SP2)
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 20
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PENUH
• Validasi kembali dan Input data LHP dan TLHP dalam SMP sejak 2005 DATA
• Mulai melakukan sosialisasi kepada Entitas (dhi. Inspektorat) terkait rencana implementasi SIPTL
• Membangun komitmen untuk bekerja menggunakan aplikasi
• Menyiapkan SDM internal untuk dapat menggunakan aplikasi SIPTL
Change Management
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
APLIKASI SIPTL
21
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 22
ARSITEKTUR SIPTL
INTERNAL EKSTERNAL
Pengguna : Entitas (1 admin maks. 5 inputer) dengan melakukan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan (KTP, ID, SK Penugasan)
Akses : Secara Online melalui Internet
Fitur : Registrasi dan Verifikasi
User View LHP (LHP, Temuan
dan Rekomendasi) Update Tanda Terima
LHP Daftar Tindak Lanjut
dan Statusnya Input dan Upload Tindak
Lanjut
Pengguna : Subag TU, Kasubaud, PFP, PSP, Badan, EPP
Akses : Secara Online melalui Internet /Intranet BPK
Pengelola database pemantauan TLRHP adalah Kepala Subauditorat pada masing-masing AKN dan BPK Perwakilan
Fitur : Manajemen BAST Verifikasi User Verifikasi Bahan TL Monitoring TLRHP Mengusulkan Tim
Penelaah Menelaah TL Penetapan status TLHP Memvalidasi Matriks Menyetujui Matriks Monitoring proses
Telaah dan monitoring matriks
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 23
FLOW SIPTL
INTERNAL
EKSTERNAL
Inputer entitas
melakukan monitoring dan pelaporan TLHP
melalui SIPTL secara Online
E N T I TA S
B P K
Pemeriksa menginput LHP kedalam modul Pelaporan di aplikasi SMP
PSP (Kasubaud) melakukan validasi terhadap data LHP yang diinput
INT
ER
NE
T
INTER
NET / IN
TRA
NET
TU input BAST/Resi LHP Kasubaud melakukan validasi dan
penelaahan TLHP yang dilaporkan oleh entitas
Penentuan status TLHP
DATABASE
1
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 24
E P P – L I T B A N G - T I B A D A N P E M E R I K S A K E U A N G A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A 25
Hubungi kami : [email protected]