sekretariat daerah kabupaten klaten 2018

RENSTRA SETDA PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN TAHUN 2016 – 2021

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KLATEN

2018


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, serta Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan induk di

Pemerintah Kabupaten Klaten. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Klaten tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen

perencanaan dalam periode lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah mulai dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2021.

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut

dari Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah

memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan dan

pengembangan otonomi Daerah di Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah

melaksanakan urusan wajib bidang pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai

pelaksana penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian atas pelaksanaan tugas,

serta dalam pelayanan administratif seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Oleh


karena itu, Sekretariat Daerah harus dapat menjalankan fungsi koordinasi dan

evaluasi dengan baiak dalam pelaksanaan semua produk kebijakan Daerah yang

dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Tahun 2016 – 2021 harus dapat diimplementasikan dalam berbagai

program dan kegiatan yang tepat dan mampu mendukung dengan cepat

pencapaian target yang ditetapkan melalui pemanfaatan anggaran dan sumber

daya yang tersedia dengan lebih terencana, terpadu, efektif dan efisien, serta

berkelanjutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

ayat ( 6 );

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

9. Undang – Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan

perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan

Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;


24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kabupaten Katen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Klaten Kabupaten Klaten;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. evaluasi dan revisi atas dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Tahun 2011 – 2015;

2. perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, serta penyusunan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016 – 2021

bagi Unit Kerja (Bagian) di lingkungan Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. mengetahui sejauh mana kesesuaian dan pencapaian target pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015;

2. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat

indikatif.

3. menentukan prioritas pembangunan urusan bidang pemerintahan melalui

penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Unit Kerja (Bagian) di

lingkungan Sekretariat Daerah;

4. menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan visi,

misi dan program prioritas Bupati yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021;


5. mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

6. mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana

maupun dana dalam kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bab sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

B. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

C. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Organisasi Peangkat Daerah

B. Telahaan Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih

C. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan

Renstra Perangkat Daerah Provinsi

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah yang telah di tindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah memiliki tugas

pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

3. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah

Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana,

serta memberikan pelayanan administrasi Perangkat Daerah. Untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan

administratif dan dibantu oleh :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi

bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hubungan masyarakat.

Adapun jenjang struktur jabatan pada Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :


1) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

mempunyai tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan serta

merumuskan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum,

kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah, serta

fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan

urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat. Membawahi 3 (tiga) subbagian

yaitu

a) Subbagian Tata Pemerintahan Umum;

b) Subbagian Administrasi Otonomi Daerah; dan

c) Subbagian Kerjasama.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,

koordinasi program dan pelayanan urusan pendidikan, agama,

pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana. Bagian Kesejahteraan Rakyat

terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu :

a) Subbagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Kependudukan Dan

Keluarga Berencana;

b) Subbagian Pendidikan dan Agama; dan

c) Subbagian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olah Raga,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian yang

mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang Analisis dan

Kemitraan Media, Pembinaan Informasi dan Publikasi, Keprotokolan

serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi

program dan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik

dan persandian, perpustakaan dan kearsipan. Membawahi 3 (tiga)

Subbagian yaitu :


a) Subbagian Analisis dan Kemitraan Media;

b) Subbagian Pembinaan Informasi dan Publikasi; dan

c) Subbagian Protokol.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,

layanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang perekonomian,

pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi penunjang

urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan. Adapun jenjang struktur jabatan pada Asisten Ekonomi

dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :

1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai

tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan umum dan

pengendalian di bidang pembinaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan di bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi dan

usaha daerah, serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,

koordinasi program dan pelayanan urusan pertanian, pangan,

kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan,

penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,

energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Subbagian

yaitu :

a) Subbagian Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

b) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi; dan

c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

2) Bagian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai

tugas perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan,

layanan administrasi pembangunan daerah serta fasilitasi perumusan

kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan perumahan dan


kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang,

pertanahan dan perhubungan. Membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan

c) Subbagian Layanan Administrasi Pembangunaan

3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala

Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi layanan

pengadaan barang dan jasa. Membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

a) Subbagian Perencanaan dan Pembinaan;

b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam pelayanan administrasi, pembinaan, pengembangan

organisasi, fasilitasi produk hukum, perencanaan dan ketatausahaan

Sekretariat Daerah serta koordinasi, pembinaan Aparatur Sipil Negara,

keuangan, Sekretariat DPRD dan Inspektorat. Adapun jenjang struktur

jabatan pada Asisten Administrasi membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :

1) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai

tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan serta merumuskan bahan

pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik,

Analisa Jabatan dan Peningkatan Kinerja serta Reformasi Birokrasi.

Bagian Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

a) Subbagian Kelembagaan;

b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan

c) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

2) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas

memfasilitasi dan mengoordinasikan bidang penyusunan peraturan

perundang–undangan, kerjasama, bantuan hukum dan Hak Asasi


Manusia (HAM), serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Hukum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

c) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas

melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang ketatausahaan,

keuangan, perencanaan dan pelaporan, rumah tangga dan

perlengkapan. Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

a) Subbagian Perencanaan, Tata Usaha dan Keuangan;

b) Subbagian Rumah Tangga; dan

c) Subbagian Perlengkapan.

B. SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 sebanyak 166

orang yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) Bagian. Adapun rincian jumlah

pegawai dan tingkat pendidikan masing-masing Bagian adalah sebagai

berikut :

a. Bagian Tata Pemerintahan 12 orang, terdiri atas :

1) SD : 1 orang

2) SMA : - orang

3) Diploma : 1 orang

4) S 1 : 6 orang

5) S2 : 4 orang

b. Bagian Hukum 13 orang, terdiri atas :

1) SD : - orang

2) SMA : 4 orang

3) Diploma : - orang

4) S 1 : 6 orang

5) S2 : 3 orang

c. Bagian Organisasi 16 orang, terdiri atas :

1) SMA : 1 orang


3) S 1 : 9 orang


4) S 2 : 4 orang

d. Bagian Perekonomian sebanyak 11 orang, terdiri atas :

1) SMA : 2 orang

2) S 1 : 3 orang

3) S 2 : 6 orang

e. Bagian Kesra sejumlah 15 orang, terdiri atas :

1) SMP : 1 orang

2) SMA : 5 orang


4) S 1 : 4 orang

5) S 2 : 4 orang

f. Bagian Humas sejumlah 23 orang, dengan rincian :

1) SMA : 6 orang


3) S 1 : 10 orang

4) S 2 : 3 orang

g. Bagian Pembangunan sejumlah 9 orang, dengan rincian :

1) SMA : 2 orang


3) S1 : 3 orang

4) S2 : 3 orang

h. Bagian Umum sejumlah 55 orang, dengan rincian :

1) SD : 1 orang

2) SMP : 6 orang

3) SMA : 32 orang


5) S1 : 11 orang

6) S2 : 2 orang

i. Bagian Layanan Pengadaan sejumlah 12 orang, dengan rincian :


2) S1 : 6 orang

3) S2 : 5 orang

2. Sarana dan prasarana

Selain sumberdaya manusia, dalam penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2021, harus memperhatikan ketersediaan

sarana dan prasarana sebagai salah satu sumberdaya yang memiliki peran

penting untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Saranan dan prasarana ini

meliputi seluruh asset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, baik berupa


barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Data inventarisasi barang

milik Daerah yang dikelola Sekretariat Daerah antara lain :

a. tanah dan bangunan : Kantor Bupati Klaten Luas 15.185 m2

b. kendaraan dinas

1) Bagian Umum : Mobil 25 unit Motor 19 unit

2) Bagian Perekonomian : Mobil 1 unit Motor 4 unit

3) Bagian Humas : Mobil 4 unit Motor 10 unit

4) Bagian Pembangunan : Mobil 2 unit Motor 6 unit

5) Bagian Layanan : Mobil 1 unit Motor 3 unit

6) Bagian Kesra : Mobil 1 unit Motor 5 unit

7) Bagian Organisasi : Mobil 1 unit Motor 3 unit

8) Bagian Hukum : Mobil 1 unit Motor 3 unit

9) Bagian Pemerintahan : Mobil 1 unit Motor 4 unit

Jumlah Total : Mobil 37 unit Motor 57 unit

C. KINERJA PELAYANAN SUMBER DAYA ORGANISASI

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat

capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya.

Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar

Rencana Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel II.1 yang

menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target

Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

1. Tantangan

a. pembangunan komitmen yang kuat seluruh pimpinan dan staf di

lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas;

b. pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsi organisasi

berpedoman pada road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten

Klaten;

c. implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk

mendukung keberhasilan penyelenggaraan e-governmen Pemerintah


Kabupaten Klaten;

d. peningkatan kualitas dan kemampuan Sekretariat Daerah dalam

pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi terhadap Perangkat

Daerah lainnya;

e. penguatan kapabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum, otonomi

Daerah dan kerjasama Daerah;

f. peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas bidang social dan

kesejahteraan rakyat;

g. penguatan kapabilitas pelaksanaan tugas bidang kehumasan dan

protokol;

h. peningkatan koordinasi dan pembinaan perekonomian, UMKM dan

usaha Daerah;

i. peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

j. penguatan kemampuan dan profesionalitas layanan pengadaan barang

dan jasa;

k. peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan penyediaan sarana

dan prasarana;

l. peningkatan kualitas pelayanan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan penguatan penyebaran luasan jaringan dokumentasi dan

informasi produk hukum Daerah; dan

m. penguatan koordinasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Peluang

a. berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui beberapa

kementerian/lembaga memberikan ruang dan dorongan yang kuat bagi

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan pemerintahan yang

berkualitas, bersih dan bebas KKN;

b. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Bupati

Nomor 57 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Klaten 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan

reformasi birokrasi Kabupaten Klaten;


c. tahun 2019 mulai dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi sebagai titik tolak pelaksanaan reformasi birokrasi;

d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membeikan

kemudahan dan percepatan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan

pelayanan kepada masyarakat;

e. berbagai kegiatan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi

aparatur berdampak positif bagi organisasi Perangkat Daerah.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah, antara lain :

1. masih belum diakomodasinya program dan kegiatan pada beberapa Bagian di

Sekretariat Daerah sebagai prioritas dalam pelaksanaan rencana aksi 8

(delapan) area perubahan reformasi birokrasi;

2. masih belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Sekretariat

Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayananan;

3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai

sarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan;

4. kurangnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah;

5. masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;

Pelanggan Perangkat Daerah yang harus dilayani oleh Sekretariat Daerah

terdiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Berdasrkan hasil

analisis atas pelaksanaan tugas fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah dengan

mempertimbangan sumberdaya yang tersedia, permasalahan pokok yang dihadapi

pelanggan atas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah disebabkan karena

belum adanya SOP yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga tidak ada

kepastian tentang standar pelayanan yang harus dilakukan oleh petugas

pelayanan dan pelanggan atau penerima pelayanan.

Selanjutnya dari kajian terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi,

baik oleh lingkup internal Sekretariat Daerah maupun pelanggan dipengaruhi

oleh beberapa factor, antara lain :

a. masih kurangnya komitmen bersama di antara para pejabat dan staf di

lingkup Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan pelayanan;

b. masih kurangnya koordinasi internal dan eksternal.


B. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan

perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi

Bupati/Wakil Bupati terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang

akan dicapai pada masa jabatan Bupati/Wakil Bupati pada lima tahun ke depan.

Visi dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja yang

dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun ke depan. Visi

Bupati/Wakil Bupati Klaten Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Kabupaten

Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas

wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan

dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten

Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik

kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan,

maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten

mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus

meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan

pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat

Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung

pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Upaya untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang

Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” dirumuskan melalui delapan misi

pembangunan, yaitu :

1. mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.

2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


3. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi Daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal.

4. meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan

sarana prasarana dasar sosial masyarakat.

5. meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang

selaras dengan tata ruang wilayah.

6. mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan

berkepribadian.

7. meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

8. meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Klaten yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi

pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang berhubungan

dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam fungsi

penunjang administrasi pemerintahan terdapat pada Misi Kedua “ Mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “, maka tujuan dan sasaran yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang

akan dicapai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan :

mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel dengan indikator skor LKJiP Kabupaten Klaten .

2. Sasaran :

a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi

Daerah dengan indikator sasaran skor Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD);

b. meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan, serta

bantuan hukum dan HAM dengan indikator sasaran :

1) prsentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan

perkara; dan

2) indeks kabupaten peduli HAM.


c. meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan

dengan indikator sasaran :

1) persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Bupati;

2) persentase dokumentasi kegiatan Bupati; dan

3) persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati.

d. meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan Daerah bidang

perekonomian dengan indikator sasaran tingkat inflasi YoY

e. meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator

sasaran persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik

dan keuangan) dengan target (rencana).

f. terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel dengan

indikator sasaran persentase pengadaan barang dan jasa secara

elektronik yang sesuai regulasi.

g. meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat dengan indikator sasaran

persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan

bidang kesra.

h. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah dengan indikator

sasaran skor LKJiP Kabupaten Klaten.

C. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN

DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke 2 (dua)

pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditujukan kepada Visi Pembangunan

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”. Dalam upaya tujuan tersebut, pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

diarahkan pada “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung

peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia” yang

difokuskan pada prioritas pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kualitas

SDM, daya saing ekonomi rakyat serta tata kelola pemerintahan dan kondusivitas

wilayah yang semakin mantap.


Rencana program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah

diprioritaskan untuk implementasi 10 (sepuluh) Program Unggulan dalam RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, meliputi :

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu,

gender,anti korupsi, magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru

pendidikan agama;

3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/kota yang dinamis berbasis

teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan

BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani

serta melindungi kepentingan nelayan;

7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan

bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi;

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk

siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta,

ponpes, madrasah dan difabel; dan

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah

kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disajikan sebagai

berikut :

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO MISI RPJMD PROVINSI MISI RPJMD KABUPATEN

1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti

Bung Karno, Berdaulat di

Bidang Politik, Berdikari di Bidang

Ekonomi, dan Berkepribadian di

Bidang Kebudayaan

Mewujudkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) dalam mendukung

keberadaan

masyarakat Klaten yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, cerdas, sehat dan berbudaya


2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

yang Berkeadilan, Menanggulangi

Kemiskinan dan Pengangguran

Mewujudkan kehidupan sosial

budaya yang sejahtera, aman dan

damai, yang ditandai dengan meningkatnya

kesadaran dalam melaksanakan

peraturan

perundang-undangan, mantapnya

kehidupan masyarakat dan

penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar

masyarakat dan semakin

meningkatnya kesejahteraan

sosial

3 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam

Pengambilan Keputusan dan

Proses Pembangunan yang Menyangkut

Hajat Hidup Orang Banyak

4 Memperkuat Kelembagaan Sosial

Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Mewujudkan perekonomian daerah

yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber

daya yang bersifat potensial, andalan

dan unggulan

Mewujudkan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

yang lestari dan

bersinar, yang ditandai dengan

meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

5 Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang

Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”

Mewujudkan otonomi daerah

bersendikan tata pemerintahan yang

baik (good

governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung

oleh profesionalitas

aparatur serta bebas dari praktek

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

untuk Memenuhi Kebutuhan

Dasar Masyarakat

7 Meningkatkan Infrastruktur untuk

Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah

Lingkungan

Mewujudkan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana yang

menunjang

pembangunan wilayah, penyediaan

pelayanan dasar dan pertumbuhan

ekonomi daerah, yang ditandai dengan

semakin terpenuhi dan meratanya

kebutuhan sarana

dan prasarana sosial dasar di seluruh

wilayah di Kabupaten Klaten.


D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman,

maka pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031,

yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Klaten

sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak

lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Klaten. Tujuan Penyelenggaraan

penataan ruang antara lain:

1. Aman, adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya

dengan terlindungi dari berbagai ancaman;

2. Nyaman, adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial

budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai;

3. Produktif, adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien

sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing;

4. Berkelanjutan, adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan

bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan

orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak

terbarukan;

5. Pertanian, merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian

Daerah, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dan

pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

6. Industri, sektor industri merupakan faktor potensial investasi pembangunan

Daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga

kerja dan menumbuhkembangkan wirausaha di Daerah; dan

7. Pariwisata, potensi pariwisata yang sangat beragam dan potensial

dikembangkan sebagai ikon Daerah.


E. ISU-ISU STRATEGIS

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas

pembangunan nasional, belum dilaksanakan sesuai road map reformasi

birokrasi nasional;

2. Belum terpenuhinya standar kualitas dan kesejahteraan pegawai dalam

rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan

pelayanan;

3. SOP pelaksanaan tugas dan pelayanan belum disusun;

4. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal masih lemah; dan

5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas.

6. Dilaksanakannya analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk

penempatan aparatur kepegawaian;

7. Penyusunan perencanaan dan time schedule yang matang

8. Pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk secara right

sizing namun mampu mencakup keseluruhan urusan

9. Penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun

kuantitasnya

10. Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, Sekretariat

Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten memiliki tujuan dan sasaran

pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu

ke waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2016 sampai dengan

2021 .

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah Sasaran adalah

rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan Daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi

yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-

besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya

rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam

mempermudah perumusan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan

mengacu Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Klaten Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

Misi ke 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih;

1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah ;

Tujuan jangka menegah Sekretariat Daerah adalah Mewujudkan tata kelola

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel


2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah adalah :

a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan

otonomi daerah dengan Indikator Sasaran yaitu Skor LPPD

b. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan

serta bantuan hukum dan HAM dengan indikator sasaran :

a) Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan

perkara

b) Indeks kabupaten peduli HAM

c. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan

dengan indikator sasaran :

a) Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah

b) Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah

c) Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah

d. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang

perekonomian dengan indikator sasaran Tingkat Inflasi YoY

e. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator

sasaran Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik

dan keuangan) dengan target (rencana).

f. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel

dengan indikator sasaran Persentase pengadaan barang dan jasa secara

elektronik yang sesuai regulasi.

g. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat dengan indikator sasaran

Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan

bidang kesra.

h. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dengan indikator

sasaran Skor LKJiP Kabupaten Klaten.


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten

Klaten merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi

dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021

berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten dalam rangka

mewujudkan misi Kepala Daerah yaitu :

A. Strategi

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi

diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan

diimplementasikan dalam periode tertentu. Maka Sekretaris Daerah Kabupaten

Klaten telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat

Daerah Setda Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara

horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;

b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai

tujuan bersama;

c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai

rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;

d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan kerjasama

dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

B. Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka kebijakan yang

dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah:

a. Peningkatan Koordinasi, Supervisi, Asistensi dan Bimbingan Teknis di

bidang Pemerintahan Umum, dan Otonomi Daerah.

b. Peningkatan Capaian Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah


c. Pembentukan kerjasama Daerah dalam berbagai bidang, baik dengan

Pemerintah maupun dengan pihak ketiga.

d. Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Asistensi Kerjasama Daerah.

e. Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam penyelesaian permsalahan

perbatasan antar Daerah

f. Pelaksanaan Pemasangan/Pemeliharaan/monitoring Pilar Batas Daerah

g. Pembinaan Tertib administrasi Kecamatan dan Pembinaan pelaksanaan

PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

h. Peningkatkan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa

i. Peningkatkan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

j. Peningkatkan Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial

k. Peningkatkan publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media

papan ruang

l. Peningkatkan fasilitasi pementasan budaya daerah

m. Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media melalui

jumpa pers

n. Peningkatkan pendampingan keprotokolan kepala daerah

o. Peningkatan Selektivitas Proposal/Ajuan Bantuan Hibah dan Keuangan dari

Lembaga/Ormas yang ada

p. Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air dan Tim

Pertambangan

q. Meningkatkan koordinasi investasi daerah, pembinaan serta pengawasan

terhadap BUMD

r. Meningkatkan kinerja tim KP3 (koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pertisida)

serta kegiatan DBHCHT

s. Meningkatkaa koordinasi distribusi, ketersediaan dan harga bahan pokok

krbutuhan masyarakat/konsumen. serta memantau inflasi

t. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan UMKM dan

Dekranasda

u. Menyusun regulasi pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada

regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah


v. Menerapkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

w. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan

x. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana

y. Percepatan implementasi reformasi birokrasi

z. Peningkatan kualitas informasi,publikasi,protokoler dan kerjasama dengan

media massa dalam rangka membangun citra positif pemerintah kabupaten

klaten


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

• Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

• Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri

• Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

• Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

• Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

• Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah

• Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah

daerah

• Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

• Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli

• Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

• Peningkatan Keprotokolan kepala daerah/wakil Kepala daerah.

b. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

• Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola

pemerintahan

• Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah

• Peningkatan Koordinasi Kerjasama antar Daerah

d. Program penataan peraturan perundang-undangan

• Pembuatan katalog Perda yang dicabut

• Penyusunan propemperda


• Penyusunan rancangan produk hukum daerah

• Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

• Pembuatan buku lembaran daerah,tambahan lembaran daerah dan

himpunan peraturan daerah,peraturan bupati

e. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

• Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah

• Pembakuan Nama Rupa Bumi

f. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

• Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

• Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

g. Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan

• Penyusunan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan

pembangunan

• Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan

• Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

• Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan

• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

• Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

• Pembinaan Kompetensi Teknis

h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

• Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan

i. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

• Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

j. Program penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM

• Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu

• Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan

penghormatan HAM


• Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

• Peningkatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

k. Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual

(PMS) Termasuk HIV/AIDS

• Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS

l. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

• Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

m. Program Peningkatan Keagamaan

• Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji

• Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan

• Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda

• Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan

• Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Pemerintah Daerah

n. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

• Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

• Fasilitasi Keprotokolan Pendampingan Kegiatan Pimpinan

• Pengadaan alat studio dan komunikasi

o. Program kerjasama informasi dengan mass media

• Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

• Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

• Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

• Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media

p. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

• Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

• Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

• Persiapan Pembentukan BPR Syariah

q. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

• Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten


• Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan

Olahraga

r. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

• Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

s. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

• Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian

• Fasilitasi dan Koordinasi Bidang cukai tembakau

• Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang cukai tembakau

t. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

u. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

• Peningkatan pengelolaan aparatur

v. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

• Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah

• Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja

• Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah

• Penyusunan Analisis Jabatan

• Penyusunan Profil Kelembagaan Perangakat Daerah

• penataaan Kelembagaan perangkat daerah /lembaga lain

• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

w. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

• Sosialisasi Peraturan Per UU an


• Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

x. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

• Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan


• Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik


y. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumberdaya

mineral

• Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam

• Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi

z. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

• Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok

aa. Pengembangan industri kecil dan menengah

• Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian

bb. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah

• Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

cc. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

• Peningkatan dan pengembangan budaya kerja

• Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi

• Penyusunan laporan Road map Reformasi Birokrasi

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

• Peningkatan pengelolaan aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,

dilaksanakan pula program yang bersifat pendukung operasional, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Penyediaan jasa surat menyurat

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

• Penyediaan jasa administrasi keuangan

• Penyediaan jasa kebersihan kantor

• Penyediaan jasa perbaikan alat kerja

• Penyediaan alat tulis kantor

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


• Penyediaan peralatan rumah tangga

• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

• Penyediaan bahan logistik

• Penyediaan makanan dan minuman

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

• Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

• Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

• Penyediaan jasa pengemudi kantor

• Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

• Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

• Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

• Pengadaan perlengkapan gedung kantor

• Pengadaan peralatan gedung kantor

• Pengadaan mebeleur

• Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung NON kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

• Penataan Lingkungan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

• Sosialisasi peraturan perundang-undangan

• Pembinaan kompetensi teknis


• Peningkatan dan pengembangan budaya kerja

• Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

• Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

• Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD

Pernyataan Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat

Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten merupakan salah satu unsur pelaksana

pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Pemerintahan. Sebagai

konsekuensinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Indikator

kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten secara garis

besar berisi program / kegiatan, capaian program / kegiatan / hasil, target, lokasi,

maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Harapan dari

penuangan matriks tersebut adalah agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan urusan penunjang

urusan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah

Kabupaten Klaten

Drs. Jaka Sawaldi, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640210 198503 1 014

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Sub Perangkat Daerah : Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah

4.01 . 4.01.3

. 16

Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah/wakil

kepala daerah

Persentase

pelaporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

100 100 385.000 100 695.000 100 700.000 100 451.000 100 490.000 100 570.000 100 3.291.000

4.01 . 4.01.3

. 16.07

Fasilitasi Rapat

Koordinasi Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Terlaksananya

rakor Bupati

dengan SKPD di

Kab. Klaten

Jumlah dokumen

laporan rapat

koordinasi rutin

Bupati dengan

seluruh OPD

48 48 10.000 48 10.000 48 11.000 48 15.000 48 20.000 240 66.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01 . 4.01.3

. 16.08

Penyusunan

informasi dan

laporan

penyelenggaraan

pemerintah daerah

Terlaksananya

penyusunan LPPD

dan ILPPD

Jumlah dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

2 2 165.000 2 230.000 2 255.000 4 275.000 4 290.000 4 330.000 18 1.545.000

4.01 . 4.01.3

. 16.09

Penyusunan

laporan

keterangan

pertanggungjawab

an pemerintah

daerah

Terlaksananya

Penyusunan LKPJ

Jumlah dokumen

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaba

n Kepala Daerah

3 3 120.000 3 180.000 3 160.000 6 165.000 6 185.000 6 220.000 27 1.030.000

4.01 . 4.01.3

. 16.11

Fasilitasi

persiapan

pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati

terpilih

Terlaksananya

fasilitasi

pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati

terpilih

Jumlah kegiatan

pelantikan Bupati

dan wakil Bupati

1 100.000 2 275.000 2 275.000 5 650.000

4.01.4.01.03.

17

Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan

Kejelasan Batas

antar Kabupaten

50 50 25.000 50 110.000 50 365.000 50 410.000 50 285.000 50 415.000 300 1.610.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

Jumlah objek

rupa bumi yg

terbakukan

50 50 50 50 50 50 50 300

4.03 . 4.01.3

. 17 . 01

Koordinasi

Penyelesaian

Masalah

perbatasan antar

Daerah

Jumlah pilar batas

daerah yang

terpelihara/terpasa

ng/termonitor

50 80.000 50 325.000 50 335.000 50 210.000 50 335.000 250 1.285.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Meningk

atnya

Kinerja

Penyele

nggaraa

n

Pemerin

tahan

Umum

dan

otonomi

daerah

TUJUANSASAR

AN

Tabel 6.1

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)

Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.03 . 4.01.3

. 17 . 06

Pembakuan Nama

Rupa Bumi

Jumlah obyek rupa

bumi yang

teridentifikasi dan

terbakukan

50 50 25.000 50 30.000 50 40.000 50 75.000 50 75.000 50 80.000 300 325.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

25

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

Persentase

peningkatan

kerjasama daerah

10 10 60.000 15 125.000 15 150.000 15 155.000 15 155.000 15 155.000 85 800.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

25.06

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kerjasama Daerah

Jumlah perjanjian

kerjasama dan

kesepakatan

bersama baru

3 5 50.000 5 75.000 - - - - - - - - Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

25.05

Fasilitasi/pembent

ukan kerjasama

antar daerah

dalam tata kelola

pemerintahan

Jumlah forum

kerjasama antar

daerah yang

terfasilitasi

1 2 60.000 2 75.000 2 75.000 - - - - - - - - Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

25.06

Peningkatan

Koordinasi

Kerjasama antar

Daerah

Jumlah perjanjian

kerjasama dan

kesepakatan

bersama baru

- 0 - - - - - 5 155.000 5 155.000 5 155.000 465.000 465.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

33

Program

Peningkatan

Koordinasi,

Pembinaan,

Fasilitasi

Administrasi

Tata

Pemerintahan

Kecamatan

Persentase

kecamatan yang

mampu

melaksanakan

tata kelola

administrasi

kecamatan secara

baik

60 65 20.000 70 80.000 80 90.000 90 90.000 100 135.000 100 135.000 100 550.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

33.02

Peningkatan

Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan

jumlah Kecamatan

yang

mendapaatkan

pembinaan,

monitoring dan

tertib administrasi

kecamatan

26 30.000 26 45.000 26 45.000 26 70.000 26 70.000 130 260.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

33.05

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu (PATEN)

Jumlah Kecamatan

yang mendapatkan

pembinaan,

minitoring dan

evaluasi PATEN

26 26 20.000 26 50.000 26 45.000 26 45.000 26 65.000 26 65.000 156 290.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 100 255.000 100 325.000 100 240.000 100 250.000 100 267.000 100 335.000 100 1.672.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.10

Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah jenis ATK

yang tersedia

26 26 20.000 26 20.000 26 20.000 30 25.000 30 25.000 30 35.000 30 145.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah jenis

barang cetak dan

penggandaan

6 6 20.000 6 20.000 4 20.000 4 20.000 3 26.000 4 30.000 28 136.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.15

Jumlah Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan yang

ytersedia

3 3 10.000 3 20.000 2 10.000 2 10.000 4 5.000 2 15.000 14 70.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

Jumlah buku 44 100 55 50 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah makanan

dan minuman

tersedai

40.000 2500 50.000 2500 25.000 2500 25.000 2500 26.000 2500 30.000 2500 196.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

jumlah frekuensi

perjalanan luar

daerah

100 80 150.000 80 200.000 80 150.000 80 150.000 80 160.000 100 200.000 510 1.010.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

01.19

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

jumlah frekuensi

perjalanan dalam

daerah

50 40 15.000 40 15.000 60 15.000 60 20.000 70 25.000 80 25.000 350 115.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

70 70 30.000 80 195.000 80 130.000 90 165.000 100 175.000 100 205.000 100 900.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02.09

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

terbeli

10 40.000 9 60.000 10 60.000 8 60.000 8 70.000 45 290.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02.07

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor yang

terbeli

8 50.000 20 35.000 6 40.000 8 50.000 42 175.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaran

dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/operasional

terpelihara

6 25.000 6 25.000 5 25.000 6 30.000 6 105.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

02.26

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

terpelihara

8 8 30.000 10 25.000 6 10.000 6 10.000 8 15.000 8 15.000 8 105.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

terpelihara

3 30.000 3 35.000 3 35.000 30 35.000 36 40.000 36 175.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

4.01.4.01.03.

02.57

Penataan ruang

kantor

Jumlah ruangan

kantor yang tertata

1 50.000 1 50.000 Bagian

Pemerinta

han

Bagian

Pemerinta

han

JUMLAH 775.000 1.530.000 1.675.000 1.521.000 1.507.000 1.815.000 8.655.500

Sub Perangkat Daerah : Bagian Umum Sekretariat daerah

4.01 .

4.01.03.08 .

01

Program

Pelayanan Adm.

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

8 bagian 8 bagian 8.649.563 8 bagian 10.272.000 8 bagian 9.089.854 100% 11.205.000 100% 11.435.000 100% 11.760.000 100% 62.411.417

########

4.01 .

4.01.03.08 .

01.01

Penyediaan jasa

surat menyurat

surat menyurat

( paket dan

pengiriman )

lancar

jumlah surat

terkirim

6000 surat 6000 surat 30.000 6000 surat 30.000 1200 surat dan 2

orang

54.000 6000 surat 30.000 1200 surat 30.000 1200 surat 30.000 21.600 surat 204.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.02

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

rekening

telepon,air ,listrik

dan internet

terbayar

jumlah jenis

rekening terbayar

5 tagihan 5 tagihan 1.600.000 5 tagihan 1.700.000 4 tagihan 1.800.000 5 jenis 1.900.000 5 jenis 1.950.000 5 jenis 2.000.000 5 jenis 10.950.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01.03.01.0

3

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

- jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor tersedia

- - - - - - - 75 kali 300.000 75 kali 300.000 75 kali 300.000 225 kali 900.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.07

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Kelancaran

administrasi

keuangan Setda

Kab. Klaten

jumlah THL adm 1 tahun 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000 2 laporan 105.435 2 org 85.000 2 org 85.000 2 org 85.000 2 org 530.435 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.08

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kebersihan di 19

lokasi dan upah 5

tenaga kontrak

pembersih

jumlah thl

kebersihan kantor

1 tahun 1 tahun 2.240.010 1 tahun 2.340.000 4 lokasi 1.053.249 60 org 2.540.000 60 org 2.640.000 60 org 2.750.000 60 org 13.563.259 Bagian

Umum

Pemda I,

Pemda II,

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

01.10

Penyediaan alat

tulis kantor

Ketertiban dan

kelancaran

kegiatan

administrasi ( rutin

)

jumlah jenis alat

tulis kantor tersedia

1 tahun 1 tahun 113.000 1 tahun 150.000 53 jenis 100.000 53 jenis 150.000 53 jenis 150.000 53 jenis 150.000 53 jenis 813.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetak

dan penggandaan

1 tahun 1 tahun 60.000 1 tahun 100.000 14 br cetakan,

6000 lbr ,200 bk

189.188 17 jenis 100.000 17 jenis 100.000 17 jenis 100.000 17 jenis 649.188 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

kebutuhan Alat

listrik dan

elektronik

jumlah jenis

komponen listrik

dan penerangan

bangunan kantor

1 tahun 1 tahun 75.000 1 tahun 125.000 23 jenis dan 2

orang

98.400 53 jnis 125.000 53 jnis 125.000 53 jnis 125.000 53 jnis 673.400 Bagian

Umum

Bagian

Umum

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01 .

4.01.03.08 .

01.14

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Belanja refil

pengharum dan

pengisian tabung

PMK dan sewa

perlengkapan

tamu & rapat

jumlah peralatan

rumah tangga

tersedia

12 bulan 12 bulan 100.000 12 bulan 200.000 36 titik, 28 buah

dan 24 acara

415.000 2 buah 225.000 2 buah 225.000 2 buah 250.000 2 buah 1.415.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Update informasi

skala

regional,nasional

maupun

internasional bagi

staf dan pimpinan

jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan tersedia

1 tahun 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 6 jenis 30.000 6 buah 30.000 6 buah 30.000 6 buah 30.000 6 buah 180.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.16

Penyediaan bahan

logistik

Tersedianya

bahan bakar kend

dinas dan

sembako untuk rt.

Bup & wabup

jumlah bahan

logistik tersedia

1 tahun 1 tahun 800.000 1 tahun 950.000 2 belanja 1.703.250 2 buah 950.000 2 buah 950.000 2 buah 950.000 2 buah 6.303.250 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

Belanja makanan

dan minuman

rapat dan tamu

jumlah makanan

dan minuman

tersedia

1 tahun 1 tahun 700.000 1 tahun 950.000 75 tamu 36 rapat 924.828 125 paket 950.000 125 paket 950.000 125 paket 950.000 450 paket 5.424.828 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Kelancaran tugas -

tugas rutin

jumlah frekuensi

perjalanan dinas

luar daerah

1 tahun 1 tahun 300.000 1 tahun 950.000 250 kali 1.035.500 250 kali 950.000 250 kali 950.000 250 kali 950.000 1000 kali 5.135.500 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.19

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Kelancaran tugas

tugas rutin

jumlah frekuensi

perjalanan dinas

dalam daerah

1 tahun 1 tahun 50.000 1 tahun 75.000 70 kali 561.250 70 kali 75.000 70 kali 75.000 70 kali 75.000 280 kali 911.250 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.20

Penyediaan Jasa

Pengamanan

Kantor

Tersedianya

tenaga

pengamanan dan

terbayarnya upah

6 tenaga kontrak

jaga malam

jumlah thl

pengaman kantor

1 tahun 1 tahun 2.210.400 1 tahun 2.310.000 4 lokasi 723.762 40 org 2.550.000 40 org 2.620.000 40 org 2.750.000 40 org 13.164.162 Bagian

Umum

Pemda I,

Pemda II,

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

01.21

Penyediaan jasa

pengemudi kantor

Tersedianya driver

untuk pimpinan

jumlah thl

pengemudi kantor

1 tahun 1 tahun 159.779 1 tahun 175.000 10 orang 195.992 10 orang 195.000 10 orang 205.000 10 orang 215.000 10 orang 1.145.771 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

01.25

Penyediaan jasa

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

Tersedianya

kebutuhan obat

untuk keluarga

bup/wabup

jumlah jaminan

pemeliharaan

kesehatan terbayar

1 tahun 1 tahun 50.000 1 tahun 50.000 2 keluarga 100.000 2 buah 50.000 2 buah 50.000 2 buah 50.000 2 buah 350.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

Penyediaan Jasa

Tenaga

Keprotokoleran

Tersedianya

tenaga protokol

- 1 tahun 1 tahun 46.374 1 tahun 52.000 0 - - - - - - - - 98.374 Bagian

Umum

-

4.01 .

4.01.03.08 .

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tercukupinya

sarana prasarana

gedung kantor

4 gedung 4 gedung 974.130 4 gedung 1.324.130

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

100% 1.324.130 100% 2.809.786 100% 1.530.000 100% 1.530.000 100% 1.530.000 100% 9.548.046

Pembangunan

gedung kantor

2 gdung 2 gdung 75.000 2 gdung 75.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Bagian

Umum

-

4.01 .

4.01.03.08 .

02.06

Pengadaan

perlengkapan

rumah

jabatan/dinas

Pengadaan

Perlengkapan

Rumdin Bupati &

Wabup

jumlah

perlengkapan

rumjab/dinas terbeli

4 jenis 4 jenis 50.000 3jenis 50.000 5 jenis 425.065 5 unit 150.000 5 unit 150.000 5 unit 150.000 26 unit 975.065 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01 .

4.01.03.08 .

02.07

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Perlengkapan

Kantor Setda Kab

KLaten

jumlah

perlengkapan

gedung terbeli

3jenis 3jenis 30.000 2 jenis 30.000 6 jenis 564.521 6 unit 100.000 6 unit 100.000 6 unit 100.000 28 unit 924.521 Bagian

Umum

Setda Kab

Klaten

4.01 .

4.01.03.08 .

02.09

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Peralatan Kantor jumlah peralatan

gedung terbeli

2 jenis 2 jenis 59.130 5 jenis 59.130 2 jenis 259.750 2 unit 150.000 2 unit 150.000 2 unit 150.000 18 unit 828.010 Bagian

Umum

Setda Kab

Klaten

4.01 .

4.01.03.08 .

02.10

Pengadaan

mebeleur

Pengadaan

Meubeulair di

Rumdin Bupati

jumlah meubeulair

terbeli

5 jenis 5 jenis 40.000 750 buku 40.000 15 jenis 461.325 15 unit 150.000 15 unit 150.000 15 unit 150.000 62 unit 991.325 Bagian

Umum

Setda Kab

Klaten,

Rumdin

Bupati &

WabupPengadaan Buku

Kerja

Buku agenda kerja 750 buku 750 buku 50.000 751 buku 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100.000 Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

02.20

Pemeliharaan

rutin/berkala

rumah dinas

Pemeliharaan

rumah jabatan

bupati

jumlah rumdin

terpelihara

2 gedung 2 gedung 150.000 2 gedung 150.000 2 gedung 35.000 2 unit 35.000 2 unit 35.000 2 unit 35.000 12 unit 440.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

02.22

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Pemeliharaan

gedung kantor

jumlah gedung

kantor terpelihara

2 gedung 2 gedung 80.000 2 gedung 80.000 2 unit 418.250 2 unit 250.000 2 unit 250.000 2 unit 250.000 12 unit 1.328.250 Bagian

Umum

Pemda I,

Pemda II

4.01 .

4.01.03.08 .

02.23

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

mobil jabatan

terpelihara

jumlah mobil

jabatan terpelihara

6 mobil 6 mobil 250.000 6 mobil 450.000 4 mobil 75.000 4 unit 75.000 4 unit 75.000 4 unit 75.000 4 unit 1.000.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

pemeliharaan

untuk kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas terpelihara

72 unit 72 unit 30.000 72 unit 55.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 1.485.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

02.25

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya

perlengkapan

rumah dinas

jumlah

perlengkapan

rumjab/dinas

terpelihara


Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

02.26

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya biaya

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

jumlah

perlengkapan

gedung terpelihara

27 unit 27 unit 30.000 27 unit 55.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 205.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Tersedianya biaya

pemeliharaan

peralatan gednung

kantor

jumlah peralatan

gedung terpelihara

4 jenis' 4 jenis' 50.000 4 jenis' 75.000 4 jenis 30.000 4 unit 30.000 4 unit 30.000 4 unit 30.000 4 unit 245.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

4.01 .

4.01.03.08 .

02.29

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

Tersedianya biaya

pemeliharaan

meubeulair untuk

setda dan rumdin

bup/wabup

jumlah meubeulair

terpelihara


Umum

Bag

Umum

Setda Kab

Klaten,

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

02.53

Penataan

Lingkungan Kantor

Pemeliharaan

taman pemda &

rumdin

jumlah lingkungan

kantor tertata

4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100.875 4 paket 150.000 4 paket 150.000 4 paket 150.000 4 paket 550.875 Bagian

Umum

Pemda I &

II,, Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tercukupinya

pakaian dinas

prosentase

terpenuhinya

pakaian dinas

untuk kdh/wkdh

32 stel 32 stel 20.000 32 stel 20.000 100% 30.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 295.000 Bagian

Umum

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01 .

4.01.03.08 .

03.02

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Tersedianya biaya

untuk belanja

pakaian dinas dan

atribut dan

pakaian khusus

hari hari tertentu

jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

32 stel 32 stel 20.000 32 stel 20.000 31 stel 30.000 31 buah 75.000 31 buah 75.000 31 buah 75.000 188 bh 295.000 Bagian

Umum

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

16

Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah/wakil

kepala daerah

kelancaran

pelayanan

kedinasan

kdh/wkdh

prosentase

kelancaran

pelayanan

kedinasan

kdh/wkdh

- - - - - 100% 925.000 100% 2.725.000 100% 3.025.000 100% 3.025.000 100% 10.000.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

16.01

Dialog/audiensi

dengan tokoh-

tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota

organisasi sosial

dan

kemasyarakatan

-

jumlah acara

jamuan tamu

- - - - - 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 1.000.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

16.02

Penerimaan

kunjungan kerja

pejabat

negara/departeme

n/lemba ga

pemerintah non

departemen/luar

negeri

-

jumlah acara

jamuan tamu

- - - - - 40 acara 150.000 40 acara 150.000 40 acara 150.000 40 acara 150.000 160 acara 600.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

16.04

Rapat koordinasi

pejabat

pemerintahan

daerah

-

jumlah rapat - - - - - 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 144 rapat 300.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01 .

4.01.03.08 .

16.06Koordinasi dengan

pemerintah pusat

dan pemerintah

daerah lainnya

-

jumlah frekuensi

perjalanan dinas

dalam & luar

daerah

- - - - - 70 kali 450.000 70 kali 450.000 70 kali 450.000 70 kali 450.000 280 kali 1.800.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01.03.16.1

2Penyediaan Biaya

Rumah Tangga

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

-

jumlah kebutuhan - - - - - - - 13 jenis 1.800.000 13 jenis 1.800.000 13 jenis 1.800.000 13 jenis 5.400.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

4.01.03.16.1

1Penyusunan

Telaahan

Kebijakan Bupati

oleh Staf Ahli

-

jumlah telaahan - - - - - - - - - 9 telaahan 300.000 9 telaahan 300.000 18 telaahan 600.000 Bagian

Umum

Rumdin

Bupati &

Wabup

Fasilitasi

persiapan

pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati

Terpilih

jumlah kegiatan

terfasilitasi

- - - - 1 keg 300.000 1 keg 300.000 Bagian

Umum

KDH/WKD

H

4.03 .

4.01.03.08 .

27

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan-

prosentase

terpenuhinya

dokumen

perencanaan tepat

waktu

- - - - - 100% 28.000 100% 28.000 100% 28.000 100% 28.000 100% 112.000 Bagian

Umum

Setda Kab

Klaten

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.03 .

4.01.03.08 .

27.01

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kera SKPD

- jumlah dokumen

- - - - - 8 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 17 dokumen 100.000 Bagian

Umum

Setda Kab

Klaten

4.03 .

4.01.03.08 .

27.02

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Program/ Kegiatan

SKPD

- jumlah laporan

- - - - - 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 12.000 Bagian

Umum

Bagian

Umum

JUMLAH - 9.643.693 12.278.195 12.882.640 15.563.000 16.093.000 16.568.000 82.366.463

Sub Perangkat Daerah : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

8 104.000 117.000 160.000 201.400 100% 214.600 206.400 206.400

4.01.4.1.03.0

3.1.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Jenis ATK

tersedia

Jumlah Jenis ATK

tersedia

50 Jenis 12.000 50 Jenis 17.500 50 Jenis 15.000 50 7.800 50 9.000 50 7.800 50 7.800 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.1.03.0

3.1.11

Penyediaan

Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah jenis cetak

dan penggandaan

Jumlah jenis cetak

dan penggandaan

15 buku 7.000 15 buku 6.500 15 buku 7.000 15 7.800 15 9.000 15 7.800 15 7.800 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.1.03.0

3.1.15

Penyediaan Bahan

Bacan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah Bahan

Bacaan dan buku

peraturan

Jumlah Bahan

Bacaan dan buku

peraturan

20 buku 25.000 20 buku 25.000 20 buku 25.000 20 35.000 25 40.000 20 35.000 20 35.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.1.03.0

3.1.17

Penyediaan

Makan dan

Minuman

Jumlah makan

dan minuman

tersedia

Jumlah makan dan

minuman tersedia

20 kegiatan 6.000 20 kegiatan 6.000 20 kegiatan 7.000 20 8.000 20 8.800 17 8.000 17 8.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.1.03.0

3.1.18

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi

luardaerah

Jumlah kegiatan

Perjadin Luar

Daerah

Jumlah kegiatan

Perjadin Luar

Daerah

20 kegiatan 54.000 20 kegiatan 62.000 20 kegiatan 56.000 17 58.800 17 58.800 17 58.800 17 58.800 Bagian

Hukum

LUAR

KABUPAT

EN

KLATEN

4.01.4.1.03.0

3.1.19

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Jumlah kegiatan

Perjadin Dalam

Daerah

Jumlah kegiatan

Perjadin Dalam

Daerah

40 kegiatan - 40 kegiatan - 40 kegiatan 20.000 40 30.000 45 35.000 45 35.000 45 35.000 Bagian

Hukum

KABUPAT

EN

KLATEN

4.01.4.1.03.0

3.1.29

Penyediaan Jasa

Tenaga

Administrasi/Tekni

s Perkantoran

Jumlah tenaga

administrasi

perkantor

Jumlah tenaga

administrasi

perkantor

3 orang - 3 orang - 3 orang 30.000 3 54.000 3 54.000 3 54.000 3 54.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.1.03.0

3.2

Progran

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik-

251.350 106.350 270.000 100% 270.000 100% 270.000 100% 270.000

Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.03.03.

2.7

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jemlah

perlengkapan

gedung

Jemlah

perlengkapan

gedung

4 unit - 4 unit 91.350 4 unit 61.350 4 80.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.03.03.

2.9

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan - - - 110.000 - - 3 75.000 3 75.000 3 75.000 3 75.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.03.03.

2.10

Pengadaan

Mebeuleir

Jumlah Mebeuleir Jumlah Mebeuleir 7 unit - 7 unit 15.000 7 unit 20.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.03.03.

2.19

Pemeliharaan

rutin/berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah kendaraan

Dinas

Jumlah kendaraan

Dinas

4 unit - 4 unit - 4 unit 10.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.03.03.

2.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan kantor

Jumlah peralatan

yang terpelihara

Jumlah peralatan

yang terpelihara

20 unit - 20 unit - 20 unit 15.000 20 25.000 20 25.000 20 25.000 20 25.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.4.03.03.

2.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

pemeliharaan

gedung

Jumlah

pemeliharaan

gedung

35.000

4.01.4.03.03.

2.48

Penataan Arsip Jumlah kegiatan

penataan arsip

Jumlah kegiatan

penataan arsip

- - - - - - 2 40.000 2 40.000 2 40.000 2 40.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19 Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Prosentase

raperda

terselesaikan

Prosentase

raperda

terselesaikan

80 80 1.177.526 100 1.843.000 85 2.970.000 90 2.955.891 90 3.000.700 90 3.000.700 90 3.000.700 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

prosentase perda

yang

terselesaikan

prosentase perda

yang

terselesaikanprosentase

perkada yang

terselesaikan

prosentase

perkada yang

terselesaikan

prosentase

produk hukum

yang

terdigitalisasi

prosentase

produk hukum

yang

terdigitalisasi4.01.0303.19

.5

Publikasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah buku Jumlah buku 1000 buku - 1000 buku - 1000 buku 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.5

Pembuiatan

Katalog

Jumlah buku Jumlah buku 1200 buku - 1200 buku 50.000 1200 buku 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.6

Kajian Peraturan

Perundang-

undangan yang

baru lebih tinggi

dan keserasian

dengan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah produk

hukum yang dikaji

Jumlah produk

hukum yang dikaji

15 Peraturan - 15 Peraturan - 15 Peraturan 100.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.9

Promperperda 100.000

4.01.0303.19

.7

Penyusunan

Rancangan

Produk Hukum

Daerah

Jumlah perda

yang disusun

Jumlah perda yang

disusun

48 Perda/Perbup 884.150 48 Perda/Perbup 1.498.000 48 Perda/Perbup 1.990.000 40 1.980.891 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.7

Jumlah peraturan

bupati yang

tersusun

Jumlah peraturan

bupati yang

tersusun

28 1.000.000 28 1.000.000 28 1.000.000

4.01.0303.19

.8

Pengembangan

System JDIH

Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 35.000 1 kegiatan 45.000 1 kegiatan 175.000 1 175.000 1 175.700 1 175.700 1 175.700 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.9

Evaluasi Produk

Hukum Daerah

Jumlah evaluasi Jumlah evaluasi 1 kegiatan 76.027 1 kegiatan - 1 kegiatan 155.000 1 150.000 1 160.000 1 160.000 1 160.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.0303.19

.10

Penyusunan

Himpunan LD dan

TLD

Jumlah Buku

Himpunan

Jumlah Buku

Himpunan

1200 buku 100.000 1200 buku 150.000 1200 buku 175.000 1.200 175.000 1.200 190.000 1.200 190.000 1.200 190.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.19

.11

Penyusunan

Prolegda

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 dokumen 82.349 1 dokumen - 1 dokumen 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.26 Penyuluhan dan

Pelayana Bantuan

Hukum dan HAM

Prosentase

penanganan

permasalahan

/kasus hukum dan

HAM

Prosentase

penanganan

permasalahan

/kasus hukum dan

HAM

- 60 417.560 70 552.494 75 658.000 80 722.395 80 794.634 80 794.634 80 794.634 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.26

.1

Sosialisasi Produk

hukum dan

penyuluhan

hukum terpadu

Jumlah

Masyarakat dan

Aparatur

Jumlah Masyarakat

dan Aparatur

1500 orang 212.750 1500 orang 293.087 1500 orang 338.000 1.500 292.395 1.500 351.634 1.500 351.634 1.500 351.634 Bagian

Hukum

KABUPAT

EN

KLATEN

4.01.0303.26

.2

Penanganan

Perkara/gugatan

Perdata, Perkara

TUN dan

penghormatan

HAM

Jumlah perkara

yang tertangani

Jumlah perkara

yang tertangani

4 perkara 179.810 4 perkara 194.407 4 perkara 200.000 6 250.000 4 250.000 6 250.000 6 250.000 Bagian

Hukum

Bagian

Hukum

4.01.0303.26

.4

Penyelenggaraan

Lomba Kadarkum

Jumlah Peserta

Lomba

Jumlah Peserta

Lomba

- 25.000 - - - - - - - - - - - -

4.01.0303.26

.6

Peningkatan

Pembinaan

Kadarkum

Jumlah keluarga

terbiuna

Jumlah keluarga

terbiuna

- - - 65.000 - - - 50.000 200 50.000 200 50.000 200 50.000 Bagian

Hukum

KABUPAT

EN

KLATEN

4.01.0303.26

.3

Rancana Aksi

HAM

Jumlah Peserta

RANHAM

Jumlah Peserta

RANHAM

200 orang - 200 orang - 200 orang 120.000 200 130.000 200 143.000 200 143.000 200 143.000 Bagian

Hukum

KABUPAT

EN

KLATEN

1.699.086 2.763.844 3.894.350 4.149.686 4.279.934 4.271.734 4.271.734

Sub Perangkat Daerah : Bagian Humas Sekretariat daerah

2.10.4.1.030

7-15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

informasi dan

media Massa

Cakupan layanan

telekomunikasi

80 100 55.423 100 341.102 100 333.000 100 190.000 100 370.000 100 290.000 100 1.358.423 Humas RSPD

2.10.4.1.030

7-15.4

Pengadaan alat

studio dan

komunikasi

tersedianya alat

studio dan

komunikasi

Jumlah alat studio

komunikasi

tersedia

14 193.000 2 40.000 1 150.000 1 60.000 18 443.000 Humas RSPD

2.10.4.1.030

7-15.12

Penunjang

Operasional

Lembaga

Penyiaran Publik

Lokal (LPPL)

tersedianya

penunjang

operasional LPPL

Jumlah tenaga

operasional LPPL

9 9 55.423 9 120.000 9 140.000 9 150.000 10 220.000 10 230.000 45 915.423 Humas Humas

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

2.10.4.1.030

7-18

Program

kerjasama

informasi dengan

mass media

- Prosentase

publikasi keg

kepala daerah

melalui media

massa

'-Prosentase

dokumentasi keg

kepala daerah

- prosentase

publikasi kegiatan

pemerintah

melalui

komunikasi

budaya

Prosentase

publikasi kegiatan

pemerintah

melalui radio

-Prosentase

publikasi

informasi kepala

daerah melalui

medsos

-prosentase

publikasi

pemerintah

daerah melalui

penyuluhan dan

media papan

ruang

85 100 824.106 100 936.303 100 1.263.282 100 1.385.000 100 1.519.000 100 1.609.000 100 7.536.691 Humas Humas

2.10.4.1.030

7-18.1

Penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

Meningkatnya

publikasi kegiatan

kepala daerah

melalui media

massa

Prosentase

publikasi kegiatan

kepala daerah

melalui media

massa

85 100 482.172 100 590.034 100 768.500 100 800.000 80 750.000 80 800.000 100 4.190.706 Humas Humas

2.10.4.1.030

7-18.2

penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

dokumenasi

kegiatan kepala

daerah

prosentase

dokumentasi

kegiatan kepala

daerah

95 100 199.657 100 186.372 100 275.000 100 300.000 98 445.000 98 460.000 100 1.866.029 Humas Humas

2.10.4.1.030

7-18.3

Penyebarluasan

informasi yang

bersifat

penyuluhan bagi

masyarakat

meningkatnya

publikasi kepala

daerah melalui

penyuluhan dan

papan media

Prosentase

publikasi kepala

daerah melalui

penyuluhan dan

media papan ruang

90 100 142.277 100 130.727 100 137.142 100 200.000 98 225.000 98 250.000 100 1.085.146 Humas Humas

2.10.4.1.030

7-18.1.4

Peningkatan

koordinasi

pemerintah daerah

dengan mass

media

Meningkatnya

koordinasi

pemerintah

daerah dengan

mass media

Jumlah jumpa pers,

hut RSPD dan hari

pers

0 0 - 4 29.170 4 82.640 6 85.000 13 99.000 13 99.000 40 394.810 Humas Humas

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

2.16 -

4.1.0307 - 18

Prgram

Pengembangan

kerjasama

pengeloaan

kekayaan budaya

Proesentase

pementasan

budaya daerah

0 0 - 80 390.870 100 300.200 100 400.000 100 1.091.070 Humas RSPD

2.16 -

4.1.0307 -

18.3

Kerjasama

kemitraan

pengelolaan

kebudayaan antar

daerah

Meningkatnya

kegiatan fasilitasi

siaran dan pentas

budaya

Jumlah kegiatan

fasilitasi siaran dan

pentas budaya

0 - 84 390.870 106 300.200 106 400.000 296 1.091.070 Humas RSPD

4.01.4.1.030

7-16

Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah/wakil

kepala daerah

Proesentase

pendampingan

keprotokolan

kepala daerah

125 100 92 55.000 100 176.000 100 230.000 100 200.000 100 220.000 100 881.000 Humas Humas

4.01.4.1.030

7-16.13

Peningkatan

Keprotokolan

kepala

daerah/wakil

Kepala daerah.

Meningkatnya

pelayanan

keprotokolan

Kepala daerah

Jumlah kegiatan

protokoler dan

vandel

0 0 200 55.000 200 176.000 200 230.000 450 200.000 500 220.000 750 881.000 Humas Humas

4.01.4.01.03.

01

Program

pelayanan

Administrasi

perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

77 96 234.250 86 285.731 100 300.799 100 331.000 100 547.000 100 569.000 100 2.267.780

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-1.2

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumberdaya air

dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi,

sumberdaya air

dan listrik

Jumlah jenis

rekening terbayar

3 3 20.000 3 14.500 3 20.000 3 25.000 4 35.000 4 35.000 15 149.500

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-1.7

Penyediaan jasa

adminsitrasi

keuangan

Tersedianya

tenaga

administrasi

keuangan

Jumlah THL

administrasi

keuangan

6 6 36.000 6 25.765 6 15.000 6 17.000 2 20.000 2 24.000 30 137.765

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-1.8

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya

tenaga kebersihan

kantor

Jumlah THL

Kebersihan Kantor

11 11 26.000 11 39.575 11 43.972 11 45.000 4 70.000 4 75.000 55 299.547

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-1.9

Penyediaan jasa

perbaikan alat

kerja

tersedianya biaya

perbaikan alat

kerja

jumlah perbaikan

peralatan kerja

50 50 15.000 50 17.215 50 14.685 50 20.000 49 50.000 49 55.000 250 171.900

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.10

Penyediaan alat

tulis kantor

tersedianya alat

tulis kantor

Jumlah jenis ATK

tersedia

12 12 31.200 12 38.504 12 35.104 12 35.000 64 30.000 64 35.000 60 204.808

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.11

penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah jenis cetak

dan penggandaan

15 15 22.250 15 35.000 17 34.900 17 37.000 86970 35.000 86970 35.000 81 199.150

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan

jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan tersedia

7 7 10.200 7 8.100 7 15.000 7 17.000 23 52.000 23 55.000 35 157.300

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

tersedianya

makan dan

minuman

Jumlah makanan

dan minuman

tersedia

12 12 8.600 12 10.072 12 12.138 12 15.000 18 25.000 18 25.000 60 95.810

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

terwujudnya

kelancaran tugas

tugas

Jumlah frekuensi

perjalanan dinas

luar daerah

12 12 35.000 12 50.000 12 60.000 12 65.000 120 150.000 120 150.000 60 510.000

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

1.19

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

terwujudnya

kelancaran tugas

tugas

jumlah frekuensi

perjalanan dinas

dalam daerah

12 12 30.000 12 47.000 12 50.000 12 55.000 900 80.000 900 80.000 60 342.000 Humas Humas

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01-

4.1.0307-

1.30

Penyediaan jasa

tenaga

keprotokoleran

tersedianya

tenaga

keprotokoleran

Jumlah tenaga

teknis protokoler

0 0 - 0 - 0 - 0 - 7 210.000 7 220.000 7 430.000 Humas Humas

4.01.4.01.03.

02

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

94 97 160.000 84 233.000 100 133.883 100 594.000 100 801.000 100 225.000 481 2.146.883

HumasHumas &

RSPD

4.01-

4.1.0307-2.7

Pengadaan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

perlangkapan

kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

terbeli

5 198.000 11 106.000 30 370.000 13 70.000 26 744.000

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

2.10

Pengadaan

Mebeleur

tersedianya

mebeleur

Jumlah Mebeleur

kantor terbeli

10 5.000 30 300.000 2 300.000 1 24.000 50 629.000

4.01-

4.1.0307-2…

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

terpeliharanya

gedung kantor

Jumlah gedung

kantor terpelihara

2 2 125.000 2 20.000 2 70.725 2 35.000 0 - 0 - 10 250.725

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

2.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

terpeliharan

kendaraan dinas

operasional

Jumlah Kendaraan

dinas/operasional

terpelihara

15 44.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 45 194.000

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

2.30

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung NON

kantor

terpeliharaan

gedung non kantor

Jumlah gedung non

kantor terpelihara

3 80.000 1 55.000 1 55.000 4 190.000

HumasRSPD & Sunan pandanaran

4.01-

4.1.0307-2…

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan rumah

jabatan/dinas

terpeliharanya

peralatan rumah

jabatan dinas

jumlah perlalatan

rumah jabatan

terpelihara

6 35.000 6 10.000 10 19.158 10 23.000 0 - 0 - 42 87.158

Humas Humas

4.01-

4.1.0307-

2.31

Pemeliharaan rutin

berkala peralatan

komunikasi dan

informasi

terpeliharanya

peralatan

komunikasi dan

informasi

Jumlah peralatan

komunikasi dan

informasi

terpelihara

0 3 26.000 3 26.000 6 52.000

4.01-

4.1.0307-

2.53

Penataan

lingkungan kantor

terpeliharanya

lingkungan

Gedung Sunan

Pandanaran

Jumlah lingkungan

kantor tertata

2 15.000 2 24.000 2 30.000 1 26.000 1 26.000 8 121.000

Humas Humas

JUMLAH - 1.273.779 2.131.455 2.507.164 3.130.000 3.542.000 3.023.000 -

Sub Perangkat Daerah : Bagian Kesra Sekretariat daerah

4.01-4.1.

0306-1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 100 106381 100 145773 100 229118 100 245118 100 250.118 100 255.118 100 1231626

4.01-4.1.

0306-1.1

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat yang

terkirim0 70 5250 70 5250 77 5775 77 5775 77 5775 77 5.775 448 33600

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.9

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Jumlah item

peralatan kerja

yang diperbaiki 17 17 12665 17 12665 17 12665 17 12665 17 12665 17 12.665 119 75990Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah item ATK

yang tersedia34 35 10500 35 14254 34 13576 35 17576 35 18576 35 17.576 243 92058

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Meningk

atnya

koordin

asi

kesejaht

eraan

rakyat


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01-4.1.

0306-1.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

jumlah jenis

cetakan dan

penggandaan66.106 57.926 15.590 46.361 18.420 47.915 19.590 46.361 19.590 46.361 19.590 46.361 20.590 357.391 113370

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan tersedia

- - - - - - - 3 3.084 3 3.084 3 3.084 9 9252Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan

dan minuman

tersedia

24 29 14426 29 13000 29 13000 35 21916 37 25916 40 30.916 223 119174Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah frekwensi

perjalanan dinas

luar daerah 20 75 23880 85 46422 100 95000 100 95000 100 95000 100 95.000 580 450302

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.19

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah frekwensi

perjalanan dinas

dalam daerah 125 181 21.250 255 31.250 300 65.000 300 65.000 300 65.000 300 65.000 1.761 312500

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01-4.1.

0306-1.24

Penyusunan

Perencanaan dan

Pelaporan

Jumlah dokumen

perencanaan &

pelaporan

0 60 2820 25 4512 25 4512 25 4512 4512 4.512 135 25380Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01.4.01.03.

06.02

PROGRAM

PENINGKATAN

SARPRAS

APARATUR

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

0 - 0 100 57190 100 18381 100 80000 100 90000 100 100.000 100 345571Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01.4.01.03.

06.02.10

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

gedung Kantor

terbeli0 - - 7 39.500 - - 9 61.619 10 53.929 19 81.619 45 236.667

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01.4.01.03.

06.02.11

Pengadaan

Meubelair

Jumlah meubelair

terbeli0 - 0 6 17690 - 0 0 6 17690 - 12 35380

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

4.01.4.01.03.

06.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah kendaraan

operasional

terpelihara0 - 0 - 0 7 18381 6 18381 7 18381 7 18.381 27 73524

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.02-

4.1.0306-30

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

LANSIA

persentase

peserta sarasehan

dan senam lansia 0 100 80226 100 52226 100 90745 100 116000 100 124000 100 137.000 100 600197Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.02-

4.1.0306-

30.1

Pelayanan

Pemeliharaan

Kesehatan

Jumlah peserta

sarsehan dan

senam lansia

0 400 80.226 400 52.226 500 90.745 550 116.000 600 124.000 650 137.000 3.100 600197Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-16

PROGRAM

PELAYANAN

DAN

REHABILITASI

KESEJAHTERAA

N SOSIAL

persentase

kehadiran

pengunjung 90 90 20319 90 20319 90 21419 90 21419 90 21419 90 21.419 90 126314Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-

16.15

Penanaman Nilai-

Nilai

Kepahlawanan,Ke

perintisan dan

Kejuangan

Terselenggaranya

ziarah ke makam

kiai Mlati dan

makam Bupati

pertama Klaten

2 2 20.319 2 20.319 2 21.419 2 21.419 2 21.419 2 21.419 2 126314Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-21

PROGRAM

PEMBERDAYAN

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAA

N SOSIAL

persentase

organisasi/lembag

a yang terfasilitasi 90 90 26236 90 10000 90 9940 90 23457 90 23457 90 23.457 90 116547Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

1.06-

4.1.0306-

21.12

Penunjang

Operasional

Penyaluran

Bantuan

Jumlah pemohon /

organisasi yang

difasilitasi150 140 26.236 19 10.000 19 9.940 35 23.457 35 23.457 35 23.457 433 116547

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-22

PROGRAM

PENINGKATAN

KEAGAMAAN

persentase

kehadiran

masyarakat

90 90 4261969 90 4071987 90 3371316 90 3.379.751 90 3.394.750 90 3.394.756 90 21874529Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-

22.1

Peningkatan

Pelayanan

Jamaah Haji

Terlaksananya

pamitan,

pemberangkatan,

pemulangan dan

tasyakuran

jumlah jamaah haji

yang berangkat

1.010 950 577.497 1.000 664.250 1.200 1.069.800 1.000 1.069.800 1.000 1.069.800 1.000 1.069.800 7.160 5520947Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-

22.2

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Keagamaan

Terlaksananya

lomba MTQ,

STQ/FASI,

Bantuan Keg TPA,

jumlah juara

qori/qoriah dan

hafids/hafidzoh

tingkat pelajar

42 190 371.755 48 75.000 42 111.830 42 111.830 42 111.830 42 111.830 448 894075Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-

22.6

Fasilitasi

Peringatan Hari

Besar Keagamaan

Terlaksananya

peringatan hari

besar keagamaan,

doa dzikir, buka

puasa bersama,

tarling dan halal

bihalal

jumlah hari-hari

besar keagamaan

di Kabupaten

Klaten23 34 1.130.626 23 758.100 23 992.840 23 1.001.275 23 992.840 23 992.840 172 5868521

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

1.06-

4.1.0306-

22.8

Fasilitasi dan

Penunjang

Operasional

Masjid Pemda

Terlaksananya

opersional

pengelolaan

masjid pemerintah

Jumlah masjid

Pemda yang

terfasilitasi 2 2 2182091 2 2574637 2 1000286 2 1000286 2 1023720 2 1.023.726 2 8804746Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Masjid

Pemerintah

Daerah

Terlaksananya

bantuan bagi

tempat beribadah

Panjang

karpet/jumlah item

sarpras 165 196560 165 196560 165 196560 165 196.560 660 786240

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

2.08-

4.1.0306-21

PROGRAM

PENINGKATAN

PENANGGULAN

GAN

NARKOBA,PENY

AKIT MENULAR

SEKSUAL (PMS)

TERMASUK

HIV/AIDS

persentase

kehadiran prserta

- 0 89 58500 80 50503 80 100000 80 105000 80 115.000 80 429003Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

2.08-

4.1.0306-

21.2

Sosialisasi HIV/

AIDS dan Penyakit

Menular Seksual

(PMS)

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

HIV/AIDS dan

PMS

Jumlah peserta

sarasehan

- 0 400 58500 300 50503 400 100000 400 105000 400 115.000 1.900 429003Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

2.08-

4.1.0306-22

PROGRAM

PEMBINAAN

PEMUDA DAN

OLAH RAGA

persentase

kehadiran peserta100 100 61801 100 72401 100 49798 100 102500 100 127500 100 155.500 100 569500

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

2.08-

4.1.0306-

22.3

Penyelenggaraan

kegiatan olah raga

Tingkat Kabupaten

Terlaksananya

senam jumat

sehat bagi

karyawan di setda

dan SKPD sekitar

Jumlah kegiatan

senam jumat sehat

di lingkungan

pemda klaten40 38 9949 38 9949 40 19140 80 52.500 90 77.500 100 105.500 426 274538

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

2.08-

4.1.0306-

22.4

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Peringatan Hari

Besar

Kepemudaan dan

Olahraga

Terlaksananya

peringatan 4 hari

besar nasional

Jumlah event

peringatan hari

besar kepemudaan

dan olahraga4 4 51.852 4 62.452 1 30.658 1 50.000 1 50.000 1 50.000 16 294.962

Bagiam

Kesra

Bagiam

Kesra

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

JUMLAH……… 4.556.932 4.488.396 3.841.220 4068245 4136244 4.202.250 - 25.293.287

Sub Perangkat Daerah : Bagian Pembangunan Sekretariat daerah

4.01.4.01.03.

01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tersedianya

akses internet

untuk Layanan

Pengadaan

secara elektronik

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

12 12 157.130 0 708.000 0 77.800 0 85.700 100% 100% 100%

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

01.15

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Terpenuhinya

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan tersedia

350 350 350 350 350 350 350 2.100 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

01.18

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Tersedianya

sarana dan

prasarana untuk

melaksanakan

koordinasi

kegiatan dengan

instansi/lembaga

Jumlah/Frekuensi

perjalanan dinas

luar daerah

250 250 250 250 250 250 250 1.500 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

01.19

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Tersedianya

sarana dan

prasarana untuk

melaksanakan

koordinasi

kegiatan dengan

SKPD dalam

daerah

Jumlah/Frekuensi

perjalanan dinas

dalam daerah

350 350 350 350 350 350 350 2.100 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

100% 100% 103.900 100%

114.290

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

02

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

peralatan di

Bagian

Pembangunan

Jumlah peralatan

gedung kantor

terbeli

10 10 10 10 10 10 10 60

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

sarana dan

prasarana di

Bagian

Pembangunan

Jumlah mebelair

terbeli20 20 20 20 20 20 20 120

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

02

Pengadaan

Mebelair

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

terpelihara

2 0 0 0 - 0 - 2 1.500 2 1.650 2 1.815 6 4.965

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah peralatan

gedung kantor

terpelihara

5 5 0 0 - 5 33.677 5 33.950 5 37.345 5 41.079 25 146.051

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

05

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Prosentase OPD

yg mendapatkan

sosialisasi dan

pembinaan

kompetensi teknis

100% 100% 100%

Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

103.700 1.226.630

27.500 53.900 59.900 65.900 72.500 79.700 359.400

157.130 708.000 77.800 85.700 94.300

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Meningk

atnya

koordin

asi

pelaksa

naan

pemban

gunan


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

05.02

Sosialisasi

Peraturan Per UU

an

Jumlah sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan di kab

klaten

69 69 69 69 69 69 69 414 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

05.07

Pembinaan

Kompetensi

Teknis

Jumlah pembinaan

tentang kompetensi

teknis jasa

konstruksi

300 300 300 300 300 300 300 1.800 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.

27

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

prosentase

terpenuhinya

dokumen

perencanaan tepat

waktu

100% 100% 100% Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.

27.01

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja

Jumlah dokumen 2 2 0 2 5.000 2 5.000 2 5.000 2 5.500 2 6.050 12 26.550 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.

27.02

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Program /

Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen 4 4 0 4 5.000 4 5.160 4 5.160 4 5.676 4 6.243 24 27.239 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

39

Program

Peningkatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Prosentase

terselesaikannya

laporan

100% 100% 100% Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

39.01

Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Pembangunan

Tersedianya buku

peraturan Bupati

tentang petunjuk

pelaksanaan dan

tata cara

pembangunan

Jumlah buku

peraturan bupati

tentang petunjuk

pelaksanaan

pembangunan

500 500 500 500 500 500 500 3.000 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

39.02

Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Terlaksananya

koordinasi dan

fasilitasi secara

periodik dan

terpadu terhadap

pelaksanaan

kegiatan

Jumlah Perangkat

Daerah

69 69 69 69 69 69 69 414 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

Penunjang

Operasional Unit

Pengelola

Informasi

Pembangunan

Tersedianya

layanan Informasi

dan koordinasi

pelaksanaan

pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah

500 500 500 500 500 500 500 3.000 Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

39

Pengelolaan

Layanan

Pengadaan

Secara Elektronik

Jumlah Perangkat

Daerah

51 0 0 0 - 51 120.500 0 - - - 0 51 120.500 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah

51 51 411215 51 518.100 51 133.100 51 41.000 51 45.100 51 49.610 306 1.198.125

4.01.4.01.03.

39.06

Peningkatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah

51 0 0 0 - 51 163.265 51 131.000 5 144.100 51 158.510 158 596.875 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

39.07

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah

51 0 0 0 - 51 184.005 51 189.000 51 207.900 51 228.690 204 809.595 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

171.400 760.750

619.220 898.500 986.200 1.084.900 1.193.300 1.312.700 6.094.820

46.150 117.000 128.800 141.600 155.800

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

39.08

Pengendalian

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Perangkat

Daerah

51 0 0 0 - 51 435.481 51 403.000 51 443.300 51 487.630 204 1.769.411 Bag

Pembangu

nan

Kab.

Klaten

JUMLAH 1.418.345 3.013.500 2.410.688 51 2.273.410 51 2.406.471 51 2.751.027 13.255.201

Sub Perangkat Daerah : Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat daerah

4.01.4.01.03.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

67.000.000 101.497.000 165.200.000 100% 198.500.000 100% 219.500.000 100% 751.697.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.01 Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah surat keluar - - - 20 3.000.000 20 3.090.000 20 1.500.000 20 2.000.000 20 2.500.000 20 12.090.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.10 Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah jenis ATK - - - 1 10.000.000 1 12.500.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 21.000.000 1 78.500.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Jenis dan jumlah

penggandaan

- - - 30000 9.000.000 30000 10.000.000 30000 10.000.000 30.000 10.000.000 30000 12.000.000 30000 51.000.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.

Penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah bahan

bacaan

- - - 0 0 4 10.000.000 4 12.000.000 4 13.000.000 4 35.000.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah

pelaksanaan rapat

- - - 10 10.000.000 10 14.907.000 10 16.500.000 10 17.000.000 10 18.000.000 10 76.407.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah koordinasi

ke luar daerah

- - - 22 32.000.000 22 50.000.000 22 100.000.000 22 125.000.000 22 140.000.000 22 447.000.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.01.19

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Jumlah koordinasi

ke dalam daerah

- - - 10 3.000.000 10 11.000.000 10 12.200.000 10 12.500.000 10 13.000.000 10 51.700.000 BLP Kab.

Klaten

- BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

baik

84.480.000 258.462.000 337.000.000 100% 300.000.000 100% 305.000.000 100% 1.284.942.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jenis dan Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

- - - 1 15.100.000 0 1 100.000.000 0 0 115.100.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jenis dan Jumlah

peralatan gedung

kantor

- - - 8 38.140.000 8 189.988.000 8 190.000.000 8 250.000.000 8 250.000.000 8 918.128.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.02.10 Pengadaan

Mebeleur

Jumlah mebeler - - - 3 6.240.000 3 41.625.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 107.865.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.02.24

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis

kendaraan

- - - 4 - 4 11.849.000 4 12.000.000 4 15.000.000 4 18.000.000 4 56.849.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.02.28

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan gedung

kantor

- - - 16 25.000.000 16 15.000.000 16 15.000.000 16 15.000.000 16 17.000.000 16 87.000.000 BLP Kab.

Klaten

- BLP Kab.

Klaten

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Terwuju

dnya

pelayan

an

pengada

an

barang

dan jasa


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.06.

Program

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

- - - 4.000.000 5.000.000 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 24.000.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.06.02

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Jumlah dokumen

dihasilkan

- - - 2 4.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 24.000.000 BLP Kab.

Klaten

- - - - BLP Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.27

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Prosentase

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

- - - 15.000.000 8.000.000 6.500.000 100% 7.000.000 100% 7.000.000 43.500.000 BLP Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.27.01

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja SKPD

Jumlah dokumen

- - - 2 10.000.000 2 3.000.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 23.500.000 BLP Kab.

Klaten

4.03.4.01.03.27.02

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Program /

Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen

- - - 4 5.000.000 4 5.000.000 4 3.000.000 4 3.500.000 4 3.500.000 4 20.000.000 BLP Kab.

Klaten

- - - - BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.39.

Program

Peningkatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

prosentase

terlaksananya

koordinasi

- - - 79.020.000 159.882.000 166.300.000 100% 126.300.000 100% 136.300.000 667.802.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.39..01

Penyusunan

Peraturan Bupati

Klaten tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

dihasilkan

- - - 1 45.280.000 1 45.000.000 1 50.000.000 - - - - - 140.280.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.39..02

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah kegiatan

sosialisasi

- - - 1 33.740.000 1 30.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 228.740.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.39..05

Pengelolaan

Layanan

Pengadaan

Secara Elektronik

Jumlah OPD dan

Penyedia yang

dilayani

- - - 351 84.882.000 84.882.000 Kab.

Klaten

Pembinaan

Kompetensi

Teknis

Jumlah kegiatan

pembinaan

- - - 1 66.300.000 1 71.300.000 1 76.300.000 1 213.900.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

43

Program

Pelayanan

Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

Prosentase

penyelesaian dok

regulasi

pengadaan bar jas

- - - 100 190.000.000 100 309.416.000 100 490.000.000 100 515.000.000 100 560.000.000 100 2.064.416.000 BLP Kab.

Klaten

prosentase

pengadaan bar jas

scr elektronik yg

diselesaikan

-

4.01.4.01.03.39..01

Penyusunan

Peraturan Bupati

Klaten tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

dihasilkan

- - - - - - - - - 1 55.000.000 1 60.000.000 1 115.000.000 BLP Kab.

Klaten

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

43.1

Penunjang

Operasional Unit

Pengelola

Informasi

Pembangunan

Jumlah paket

pekerjaan yang di

tenderkan

- - - 230 211.963.000 200 270.534.000 200 490.000.000 200 515.000.000 200 560.000.000 1.030 2.047.497.000 BLP Kab.

Klaten

Pengelolaan

Layanan

Pengadaan

Secara Elektronik

Jumlah OPD dan

Penyedia yang

dilayanai

- - - 0 0 351 130.000.000 351 135.000.000 351 150.000.000 1.053 415.000.000 BLP Kab.

Klaten

4.01.4.01.03.

43.2

Pembinaan

Kompetensi

Teknis

Jumlah kegiatan

pembinaan

- - - 1 21.963.000 1 46.000.000 1 67.963.000

JUMLAH 461.463.000 888.257.000 1.300.000.000 1.341.800.000 1.442.800.000 4.836.357.000

Sub Perangkat Daerah : Bagian Perekonomian Sekretariat daerah

4.01.4.01.03.

01

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 100 34.887.000 100 63.399.000 100 61.200.000 100 77.000.000 100 92.500.000 100 105.000.000 100 433.986.000 Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah perbaikan

peralatan kerja 4 13 5.000.000 13 5.000.000 13 7.000.000 13 10.000.000 16 12.500.000 18 14.000.000 18 43.500.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah jenisATK

yang tersedia 23 16 7.000.000 16 6.996.000 18 7.000.000 20 10.000.000 20 12.000.000 20 14.000.000 20 43.000.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah jenis cetak

dan penggandaan 1 1 7.998.000 2 9.998.000 3 10.000.000 3 12.000.000 3 15.000.000 3 16.000.000 3 53.000.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01…

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor tersedia 0 - - 1 8.983.000 - - - - - - - - 1 8.983.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01.18

Rapat-rapat

Koordinasi &

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah frekuensi

perjalanan dinas

luar daerah 15 10 14.889.000 14 24.996.000 15 25.000.000 15 30.000.000 18 35.000.000 18 41.000.000 18 170.885.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

01.19

Rapat-rapat

Koordinasi &

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlahfrekuensi

perjalanan dinas

dalam daerah 0 - - - - 32 12.200.000 32 15.000.000 32 18.000.000 32 20.000.000 32 65.200.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kantor

terpenuhidan

dalam kondisi

0 - - - - 90 42.800.000 92 50.000.000 94 41.000.000 96 60.000.000 96 193.800.000 Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

terbeli0 - - - - 1 12.900.000 4 35.000.000 4 24.000.000 3 30.000.000 15 101.900.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

02.10

Pengadaan

Mebeleur

Jumlah mebeleur

terbeli 0 - - - - 23 19.900.000 - - - - - - 23 19.900.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

terpelihara 0 - - - - 5 10.000.000 5 15.000.000 5 17.000.000 5 20.000.000 5 62.000.000 Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

27

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

prosentase

terpenuhinya

dokumen

perencanaan tepat

waktu

0 - - 20 4.884.000 20 8.000.000 20 10.000.000 100 12.000.000 100 13.000.000 100 47.884.000 Bagian

Perekono

mian

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Meningk

atnya

fasilitasi

dan

pengaw

alan

kebijaka

n

daerah

bidang

perekon

omian


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.

27.01

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja

Perangkat Daerah0 - - 4 3.000.000 4 4.000.000 4 5.000.000 4 6.000.000 4 6.500.000 20 24.500.000

Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

4.01.4.01.03.

27.02

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Program/Kegiatan

SKPD

Jumlah dokumen

evaluasi

program/kegiatan 0 - - 16 3.000.000 16 4.000.000 16 5.000.000 16 6.000.000 16 6.500.000 80 24.500.000 Bagian

Perekono

mian

Bagian

Perekono

mian

3.05.4.01.03.

15

Peningkatan

Pembinaan dan

pengawasan

bidang energi

dan sumberdaya

mineral

Luas Lahan

tambang yang

berijin (Ha)

Prosentase

laporan

penggunaan

energi listrik dan

air

4 19 54.523.000 26 49.934.000 30 100.000.000 51 125.000.000 61 137.500.000 72 150.000.000 72 616.957.000 Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng

3.05.4.01.03.

15

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Energi dan

Sumber Daya

Alam

Terlaksananya

koordinasi bidang

energi dan

sumber daya alam

Jumlah frekuensi

koordinasi dalam 1

tahun 30 13 54.523.000 16 49.934.000 - - - - - - - - 29 104.457.000 Bagian

Perekono

mian

Jumlah frekuensi

monev dalam 1

tahun

12 24 29 - - - - - - - - 53 -

Jumlah Sosialisasi

HEA2 1 - - - - - - - - 3 -

3.05.4.01.03.

15.07

Peningkatan

koordinasi bidang

pertambangan dan

energi

Jumlah frekuensi

koordinasi dalam 1

tahun 0 - - - - 19 100.000.000 19 125.000.000 20 137.500.000 20 150.000.000 78 512.500.000 Bagian

Perekono

mian

Jumlah frekuensi

monev dalam 1

tahun

0 - - 11 11 15 20 57

3.02.4.01.03.

15

Peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

Jumlah investor

berskala

nasional PMDN

Prosentase

Peningkatan

Pendapatan

BUMD

Rp. 3,24 M 26 3.161.757.000 12 6.242.060.000 7 3.313.000.000 4 25.486.000.000 4 89.622.000.000 4 30.550.000.000 Rp. 5,3 M 158.374.817.000

Bagian

Perekono

mian

3.02.4.01.03.

15.04

Koordinasi antar

Lembaga dlm

Pengendalian

Pelaksanaan

Investasi

PMDN/PMA

Terciptanya

koordinasi antar

lembaga dalam

pengendalian

pelaksanaan

investasi

PMA/PMDN

Jumlah frekuensi

koordinasi

PMA/PMDN

6 2 8.820.000 2 3.243.000 2 10.000.000 1 11.000.000 1 12.000.000 1 20.000.000 9 65.063.000 Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng

Jumlah frekuensi

pemantauan

investasi di Kab

Klaten

6 15 - 5 5 5 5 35

Jumlah frekuensi

koordinasi dengan

prov Jateng14 7 2 4 4 4 4 25

3.02.4.01.03.

15.12

Pembinaan &

Pengembangan

BUMD

Terbinanya BUMD

Jumlah frekuensi

pembinaan BUMD

di Kab Klaten 40 2 190.650.000 60 190.650.000 70 303.000.000 20 25.475.000.000 20 8.610.000.000 26 30.530.000.000 198 65.299.300.000 Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng,DKI

Jakarta

Pendapatan

daerah dari BUMD

Jumlah frekuensi

koordinasi direksi &

karyawan BUMD13 6 10 10 5 10 10 51

Jumlah frekuensi

koordinasi luar

daerah

21 30 33 50 23 20 20 176

Jumlah frekuensi

koordinasi &

penagihan PAD

0 - - 50 25 24 26 125

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

Jumlah frekuensi

koordinasi tentang

intensifikasi PAD 0 - - 3 2 3 3 11

Jumlah Frekuensi

sosialisasi

peraturan per-UU-

an

0 - - 4 - 2 - 6

Jumlah Raperda

tentang BUMD0 - 2 - 1 - - 3

Jumlah Raperbup

tentang BUMD0 - 3 1 - - 4

Jumlah Sosialisasi

GCG 0 - - - 5 - - 5

Jumlah frekuensi

pemantauan

pelaksanaan GCG0 - - - - 5 5 10

Jumlah penyertaan

modal pada BUMD3 M 3,048 M 6 M 3 M 25 M 89,1 M 30 M 156,148 M

3.02.4.01.03.

15…

Persiapan

Pembentukan

BPR Syariah

Jumlah dokumen

studi kelayakan

BPRS

Jumlah dokumen

studi kelayakan

BPRS 0 - - 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100000000Bagian

Perekono

mian

Jumlah sosialisasi

pendirian PT

BPRS Kab Klaten

Jumlah sosialisasi

pendirian PT BPRS

Kab Klaten 0 - - 1 - - - - - 1

Jumlah frekuensi

koordinasi di Prov

Jateng

Jumlah frekuensi

koordinasi di Prov

Jateng

0 - - 5 - - - - - 5

3.06.4.01.03.

15

Perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Tingkat Inflasi

Tahunan (yoy)

Tingkat Inflasi

tahunan

2,57 2,31 234.513.000 3,12 205.117.000 3.5 % (±1) 200.000.000 3.5 % (±1) 250.000.000 3.5 % (±1) 275.000.000 3.5 % (±1) 280.000.000 3.5 % (±1) 1.444.630.000 Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng,DKI

Jakarta

3.06.4.01.03.

15.07

Peningkatan

koordinasi dan

pemantauan

kebutuhan bahan

pokok

Terlaksananya

koordinasi dan

pemantauan

distribusii

kebutuhan bahan

pokok, fasilitasi

kegiatan

sekretariat TPID,

dan terlaksananya

dukungan

Program

Raskin/Rastra

Jumlah frekuensi

koordinasi &

evaluasi

pelaksanaan

Raskin/Rastra/BPN

T

0 4 234.513.000 4 205.117.000 4 200.000.000 - 250.000.000 - 275.000.000 - 280.000.000 12 1.444.630.000

Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng,DKI

Jakarta

Jumlah frekuensi

koordinasi di Prov

Jateng6 15 27 23 24 26 26 141

Jumlah frekuensi

pembinaan agen

dan pangkalan LPG

3 kg di Kab Klaten

1 - 1 - - - 1 2

Jumlah frekuensi

koordinasi di

Jakarta 1 3 3 2 1 1 1 11

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

Jumlah frekuensi

koordinasi LPG 3

kg, Raskin/Rastra

& TPID di daerah

24 45 50 60 45 45 45 290

3.07.4.01.03.

16

Pengembangan

industri kecil dan

menengah

Jumlah kegiatan

Dekranas dan

Dekranasda

Jumlah debitur

penerima KUR

6650 orang 32.126 230.608.000 28.034 460.546.000 30.534 350.000.000 30.700 450.000.000 30.900 500.000.000 31.000 510.000.000 31000 orang 2.501.154.000

Bagian

Perekono

mian

Kab klaten,

Prov

Jateng,

Luar Prov

Jateng,

DKI

Jakarta

3.07.4.01.03.

16.12

Peningkatan

koordinasi,

pembinaan dan

pengembangan

perindustrian

.Terlaksananya

peningkatan

pembinaan

UMKM,

terlaksananya

dukungan

kegiatan

sekretariat

Dekranasda Kab

Klaten

Jumlah item

pengadaan di

gedung

Dekranasda Kab

Klaten0 3 230.508.000 9 460.546.000 3 350.000.000 3 450.000.000 3 500.000.000 3 510.000.000 24 2.501.054.000

Bagian

Perekono

mian

Kab klaten,

Prov

Jateng,

Luar Prov

Jateng,

DKI

Jakarta

Jumlah kostum

carnival

Dekranasda5 3 6 6 6 6 6 33

Jumlah frekuensi

mengikuti pameran

2 1 1 2 2 2 2 10

Jumlah frekuensi

koordinasi

perindustrian,

Dekranasda &

0 32 52 66 66 66 66 348

Jumlah frekuensi

uji kesetaraan

Dekranasda 0 - 1 - - - 1 2

Dukungan THL di

Gedung

Dekranasda

1 1 7 7 7 7 7 7

Jumlah frekuensi

mengikuti kegiatan

Dekranas Pusat &

Dekranasda Prov

Jateng

3 3 3 4 4 4 4 22

Jumlah frekuensi

Sosialisasi kegiatan

TPAKD

0 - - - 4 8 8 20

3.03.4.01.03.

16

Peningkatan

ketahanan

pangan

Produktifitas

padi

Alokasi pupuk

bersubsidi 59.750 57.530 95.107.000 54.350 83.980.000 63.450 145.000.000 88.035 180.000.000 88.035 210.000.000 88.035 230.000.000 88.035 944.087.000

Bagian

Perekono

mian

Produktifitas

jagung

Penerimaan

pendapatan

DBHCHT ############ 14.282.125.000 15.666.717.000 14.944.437.000 15.039.148.000 14.964.426.000 15.126.767.000 15.126.767.000

Produktifitas

kedelai

3.03.4.01.03.

16.35

Peningkatan

Koordinasi dan

Fasilitasi Bidang

Pertanian

Terlaksananya

koordinasi

pertanian dan

fasilitasi KP3

Jumlah frekuensi

koordinasi dalam 1

tahun6 11 95.107.000 23 83.980.000 17 80.000.000 - 80.000.000 - 90.000.000 - 100.000.000 51 529.087.000

Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng, Jumlah frekuensi

monev dalam 1

tahun

17 8 26 29 63

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

Terlaksananya

koordinasi kegiatan

DBHCHT

0 10 - - - - 10

Jumlahfrekuensi

koordinasi dan

monev dalanm 1

Tahun

0 - - - 46 30 30 106

3.03.4.01.03.

16.44

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

cukai tembakau

Jumlah frekuensi

koordinasi , jumlah

frekuensi

monitoring

evaluasi keg

DBHCHT dalam 1

tahun

0 - - - - 21 65.000.000 27 100.000.000 27 120.000.000 25 130.000.000 100 415.000.000

Bagian

Perekono

mian

Kab klaten,

Prov

Jateng,

Luar Prov

Jateng,

DKI

Jakarta

3.03.4.01.03.

16.45

Monitoring,

Evaluasi dan

pelaporan di

Bidang cukai

tembakau

Jumlah frekuensi

koordinasi dalam 1

tahun 0 - - - - - - - - - - - - - - Bagian

Perekono

mian

Jumlah frekuensi

monev dalam 1 0 - - - - - - - - - - - - - -

1.20.13.04.1

7

Program:

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

keuangan daerah

Rasio PAD

terhadap total

penerimaan

APBD

Intensifikasi

pendapatan

daerah dari BUMD

dan Sumbangan

Pihak Ketiga

16,9 M 16,7 M 17,5 M - - - - - - - - - - Bagian

Perekono

mian

1.20.13.04.1

7.38

Intensifikasi

Pendapatan Asli

Daerah

Terlaksananya

intensifikasi

pendapatan

daerah dari BUMD

dan Sumbangan

Pihak Ketiga

Jumlah frekuensi

rapat koordinasi

pelaku usaha

2 2 18.289.000 2 33.127.000 - - - - - - - - 4 51.416.000 Bagian

Perekono

mian

Kab

Klaten,

Prov

Jateng,

DKI

Jakarta

Jumlah frekuensi

penagihan

pendapatan daerah30 36 50 - - - - 86

Jumlah frekuensi

koorddinasi ke luar

daerah

5 7 7 - - - - 14

Meningkatny

a

akuntabilitas

pemerintah

daerah

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah47,89 ( C ) 53,01 ( CC ) 59 ( CC ) 64 ( B ) 66 ( B ) 68 ( B ) 70 ( B ) 70 ( B )

Bagian

Organisasi

4.01.4.01.03.0

6

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase OPD

yang menyusun

LKjIP secara benar

50 50,11 614.729 90 440.523 90 795.523 90 30.000 92 926.983 95 1.029.681 95

128.000

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Sub Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Sekretariat daerah

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpar

an dan

akuntabe

l


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.0

6.01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja 3 0 - 3 9.000 3 10.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 18 64.000 33

4.01.4.01.03.2

4.01

Pengembangan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

Jumlah laporan AKIP 3 0 - 3 9.000 3 10.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 18 64.000

33

4.01.4.01.03.2

4

Program kapasitas

kelembagaaan dan

ketatalaksanaan

Persentase jumlah

kebijakan tentang

Organisasi

Perangkat Daerah

(OPD) sesuai

dengan Peraturan

Pemerintah (PP)

60 80,84 137.432 81,71 404.485 83 685.000 85 700.000 87 615.000 90 625.000 90

4.01.4.01.03.2

4.02

Jumlah peraturan

tentang perangkat

daerah yang dibentuk 49 0 - 8 10 5 5 77

jumlah penilaian dan

evaluasi perangkat

daerah 0 0 20 15 5 5 45

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan tata

kelola perangkat

daerah

Jumlah organisasi

perangkat daerah

dan LSN yang telah

dievaluasi

9 0 - 9 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 9 100.000 18

4.01.4.01.03.2

4.03

Penyusunan Standar

Prosedur dan

Metode Kerja

Jumlah SKPD yang

telah menetapkan

standar prosedur

dan pelayanan

Jumlah OPD yang

mempunyai standar

operasional prosedur67 67 7 19 20 7 8 128

Jumlah dokumen tata

naskah dinas0 0 1 0 0 0 1

4.01.4.01.03.2

4.04

Pembinaan dan

Pengembangan

Pelayanan Publik

Jumlah dokumen

SKM, SPM dan

Proposal inovasi

Pelayanan Publik 3 3 3 3

Jumlah OPD yang

mempunyai standar

pelayanan publik - 9 20 20

4.01.4.01.03.2

4.06

Penyusunan Analisa

Jabatan

Jumlah dokumen

anjab OPD 51 - - 51 100.000 51 150.000 - - 51 150.000 51 150.000 204 550.000 408

61 250.000 100.000 200.000

50.000 75.000 85.000 100.000 115.000

705.000 67 67 70.000 7 135.000

200.000 750.000

153

105

189

Jumlah organisasi

perangkat daerah

dan LNS yang telah

dibentuk

Penataan

Kelembagaan

Perangkat Daerah/

Lembaga Non

Struktural

100.000

125.000 550.000

100.000 150.000 150.000 134

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Jumlah ANJAB dan

ABK SKPD


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

1.20.1.20.03.0

5.30.06

penyusunan analisis

dan evaluasi jabatan

terpeliharanya data

base anjab dan ABK 67 67 75.000 - - - - - - - - - - 67 75.000 67

4.05.4.01.03.1

7.06

Penyusunan

Evaluasi Jabatan

jumlah dokumen

evaluasi jabatan

51 0 - 0 - 0 - 1 150.000 1 100.000 1 100.000 51 350.000 54

Nilai penilaian

pelaksanaan

reformasi birokrasi - - - - - - - - - 80 275.000 85 475.000 85

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) - - - - - - - - - 81,5 82 82

4.01.4.01.03.1

6.05

Peningkatan dan

pengembangan

budaya kerja

cakupan

peningkatan dan

pengembangan

budaya kerja

Cakupan peningkatan

dan pengembangan

budaya kerja51 51 20.000 51 20.000 51 40.000 51 75.000 51 90.000 51 100.000 306 345.000 561

4.01.4.01.03.1

6.10

Penyusunan

Roadmap Reformasi

Birokrasi

Jumlah dokumen

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Jumlah dokumen

Roadmap Reformasi

Birokrasi 1 0 - 1 120.000 0 - 1 125.000 0 - 0 - 2 245.000 4

4.01.4.01.03.2

4.08

Penyusunan Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Jumlah dokumen

hasil survey kepuasan

masyarakat

1 0 - 0 - 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 235.000 4 435.000 435.000

4.01.4.01.03.2

9.13

Penyusunan Laporan

Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen

pelaksanaan

Reformasi birokrasi 1 0 - 0 - 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 100.000 4 325.000 8

4.05.4.01.03.1

7.17

Peningkatan

Pengelolaan aparatur

cakupan

peningkatan

pengelolaan

aparatur setda

cakupan pengelolaan

Administrasi aparatur

di lingkungan Setda

9

9

20.000

9

20.000

9

20.000

9

9.000

9

10000

9

40.000

54 119.000 99

4.01 - 4.1.0301 - 1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 100 158.000 100 140.000 100 156.000 100 154.000 100 154.000 100 154.000 100 916.000 600

4.01.4.01.03.01.01Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah surat terkirim500 500 3.000 500 3.000 500 5.000 500 5.000 500 5.000 500 5.000 3000 26.000 5.500

4.01.4.01.03.0

1.10

Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah jenis ATK

tersedia 58 58 15.000 58 8.000 58 15.000 58 15.000 58 20.000 58 20.000 348 93.000 638

4.01.4.01.03.0

1.11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis cetak

dan penggandaan5 5 9.000 5 9.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 30 58.000 55

Program

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Mewujud

kan tata

kelola

pemerint

ahan

daerah

yang

efektif,

efisien,

transpara

n dan

akuntabel

Jumlah ANJAB dan

ABK SKPD


Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program (outcome

) dan Kegiatan

( Output ) Setelah

Perubahan

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

TUJUANSASAR

AN



Perangkat Daerah

KODE

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Program

(outcome ) dan

Kegiatan

( Output )

Sebelum

Perubahan

LokasiProgram dan

Kegiatan

4.01.4.01.03.0

1.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia5 5 6.000 5 5.000 5 6.000 3 6.000 5 6.000 5 6.000 28 35.000 51

4.01.4.01.03.0

1.17

Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang

tersedia26 26 15.000 26 10.000 26 10.000 26 10.000 31 10.000 31 10.000 166 65.000 306

4.01.4.01.03.0

1.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah frekuensi

perjalanan luar

daerah100 100 100.000 100 100.000 100 100.000 70 100.000 81 100.000 82 100.000 533 600.000 966

4.01.4.01.03.0

1.19

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Jumlah frekuensi

perjalanan dalam

daerah 100 100 10.000 100 5.000 100 10.000 60 10.000 71 10.000 72 10.000 503 55.000 906

4.01.4.01.03.0

1-2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

kondisi baik

80 86 42.500 88 21.000 90 94.000 92 72.000 94 72.000 96 72.000 96 373.500 556

4.01.4.01.03.0

1.02.

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor terbeli0 0 - 0 4 35.000 7 18.000 4 18.000 5 18.000 20 89.000 40

1.20.1.20.03.0

5.02.10Pengadaan meubeler

jumlah meubeler

yang terbeli35 35 19.500 0 - 0 - 0 - - - - - 35 19.500 35

4.01.4.01.03.0

1.02.09

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor terbeli2 2 19.000 2 13.000 5 35.000 2 30.000 3 30.000 4 30.000 18 157.000 34

4.01.4.01.03.0

1.02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaran

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

terpelihara 0 0 - 0 - 5 15.000 5 15.000 5 15.000 5 15.000 20 60.000 40

4.01.4.01.03.0

1.02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

terpelihara 20 20 4.000 20 8.000 5 9.000 5 9.000 5 9.000 6 9.000 61 48.000 102

Kondisi Kinerja

pada awal periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD)

2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,05 3,1 3,1

Persentase pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase peningkatan

kerjasama daerah

10 10 15 15 15 15 15 85

Kejelasan batas antar

kabupaten

50 50 50 50 50 50 50 300

Jumlah obyek rupa bumi yang

terbakukan

50 50 50 50 50 50 50 300

Persentase kecamatan yang

mampu melaksanakan tata

kelola administrasi kecamatan

secara baik

60 65 70 80 90 100 100 100

cakupan pelayanan

administrasi

73,84 73,84 89,27 90 91 92 0 95

cakupan pelayanan

administrasi

96,21 96,21 71,10 90 92 94 0 95

Persentase OPD yang

menyusun LKjIP secara benar

50,00 50,11 90,00 90 90 92 0 95

persentase jumlah kebijakan

tentang organisasi perangkat

daerah sesuai dengan PP

60 80,84 81,71 83 85 87 0 90

persentase layanan sumber

daya aparatur

76,00 76,74 93,66 94 95 95 0 96

Capaian kinerja

aparatur/pegawai

73,00 73,75 56,35 75 77 80 0 85

Nilai penilaian pelaksanaan

reformasi birokrasi

0 0 98,07 75 77 80 0 85

IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat)

71,36 79,14 79,94 80,7 81 81,5 0 82

Prosentase Publikasi Kegiatan

Kepala Daerah

80 100 100 100 100 100 0 100

Persentase Dokumentasi

Kegiatan Kepala Daerah

90 100 100 100 100 100 0 100

Prosentase pelayanan

keprotokolan kepala daerah

0 0 0 100 100 100 0 100

Prosentase penyelesaian

dokumen regulasi pengadaan

barang/jasa

100 100 100 100 100 100 100

Prosentase pengadaan barang

/jasa yang secara elektronik

yang diselesaikan

100 100 100 100 100 100 100

Persentase administrasi

pelaksanaan kegiatan OPD

yang dimonitor

100 100 100 100 100 100 100

Kesesuaian pekerjaan fisik

antara rencana (spesifikasi dan

waktu pelaksanaan) dengan

kondisi realita lapangan

(capaian)

100 100 100 100 100 100 100

Persentase OPD yang

menyampaikan laporan

perkembangan fisik dan

keuangan yang lengkap dan

tepat waktu

100 100 100 100 100 100 100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Capaian Setiap TahunNo Indikator

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

Persentase Publikasi Informasi

Kepala Daerah Melalui Media

Sosial

0 0 0 0 100 100 0 100

Prosentase publikasi Kepala

Daerah melalui penyuluhan

dan media papan ruang

90 100 100 100 100 100 0 100

Prosentase publikasi kegiatan

pemerintah melalui radio

96 100 100 100 100 100 0 100

Sekretaris Daerah

Kabupaten Klaten

Drs. Jaka Sawaldi, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640210 198503 1 014

sekretariat daerah kabupaten klaten 2018

Documents