sekretariat daerahsakip.tanahbumbukab.go.id/.../03/sekretariat-daerah-12.pdf(1 ) sekretariat daerah...

2

RENCANA KERJA(RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUAlamat : Jl. Dharma Praja No. 01 Telp/Fax (0518)6076053 Kec. Batulicin

Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 11.1 Latar Belakang........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum..................................................................................... 2

1.3 Maksu danTujuan..................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAHTAHUN LALU ............................................................................................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu................................................. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah........................................ 6

2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas danFungsi

Bagian Sekretariat Daerah..................................................................... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 27

3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional ................................................. 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................... 27

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 30

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

Rumusan program dan kegiatan ................................................. 30

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan....................................................................................... 30

3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan

Awal RKPD ........................................................................................... 33

3.5 Rancangan Program dan Kegiatan ........................................................ 33

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selsai menyusun Rencana Kerja (Renja)

Tahun Anggaran 2017, sebagai langkah tindak lanjut dari tersusunnya Renstra Tahun 2016-

2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

mencakup semua aspek kegiatan bagian-bagian yang berada di Lingkup Sekretariat Dearah

yang harus ditingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya permasalahan yang harus

dihadapi oleh Sekretariat Daerah.

Kami menyadari, Rencana Kerja (Renja) yang kami sajikan masih jauh dari

kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberi

kekuatan kepada kita untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu menuju masyarakat

yang adil dan sejahtera.

Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut

membantu proses penyusunan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini dapat terselesaikan.

Semoga sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu sebelumnya dalam menyusunan Rencana

Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di

Bumi Bersujud. Aamiin.

Batulicin, Ju 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. Erno Rudi HandokoPembina Utama Muda/IVcNIP. 19580507 198503 1 009

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Nomor

29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut terbentuklah Bagian

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian maka

disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Daerah (Renja SKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah

(Renja-SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke

dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

2

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat

Daerah Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan Program prioritas serta Tugas dan Fungsi SKPD.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan

Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun

Rencana Kerja Tahun 2017.

Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran

SKPD.

1.2 Landasan hukum

Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakan dalam

penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran

Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Aset Negara (Lembaran Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Aset Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Aset

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah,

pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakan-

kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut,

diharapkan dapat terwujud penyusunan program perekonomian yang

berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui

kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan

serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian

renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan

sasaran renja.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V PENUTUP

5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun LaluUntuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan tahun lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan program kegiatan yang

telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun 2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau

realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD.

6

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2017 memuat hasil evaluasi

pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2016 terlihat pada Tabel

2.1.

Pada tabel tersebut terlihat jelas ada beberapa kegiatan rutin yang

masih belum mencapai target hal ini di karenakan pada penganggaran sudah

tersedia akan tetapi tergantung kondisi di lapangan dan sesuai dengan

kebutuhan. Misalnya pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik realisasi keuangan sebesar 31.21%, kegiatan Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja realisasi keuangan sebesar 12.08%, kegiatan

Penyediaan jasa kebersiha kantor, kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 21.42%. dan kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor realisasi keuangan

sebesar 38.87%. sedangkan pada kegiatan di Bagian Hukum ada beberapa

kegiatan yang tidak mencapai target pada realisasi keuangan karena pada

tahun 2016 tersebut tidak banyak mengeluarkan produk hukum yang yang

disahkan baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DaerahSekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut disajikan tugas

dan fungsi dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, yaitu :

1. Sekretaris Daerah

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

(2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :a. Perumusan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;

7

b. Penyusunan program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan

dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan umum dan

pemerintahan desa, hubungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat;f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian

dan pembangunan yang meliputi perekonomian dan layanan pengadaan;g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi

umum yang meliputi organisasi, hukum, umum dan protokol serta

kesekretariatan;h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh

perangkat daerah;i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah kabupaten; danj. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas.

2. Asisten

Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,

terdiri dari :

2.1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta harmonisasi urusan

perangkat daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Asisten Bidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan

8

Rakyat;

b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang

pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang

pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

2.1.2 Bagian Pemerintahan

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta

kerjasama dan batas wilayah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan batas

wilayah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Otonomi Daerah;

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

c. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah.

9

2.1.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang

pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan.


Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan

keagamaan;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan;

dan



(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a. Sub Bagian Kesejahteraan;

b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan

c. Sub Bagian Kemasyarakatan

2.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

(1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasian

pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan

pembangunan serta serta harmonisasi urusan perangkat daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten

Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;

b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang

perekonomian dan pembangunan;

10

c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang

perekonomian dan pembangunan;

d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian dan

pembangunan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan

terdiri atas :

2.2.1. Bagian Perekonomian

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan dan bahan koordinasi bidang bina usaha dan produksi, BUMD

dan perekonomian rakyat serta pengendalian pembangunan daerah.


Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan

produksi;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan

perekonomian rakyat;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengendalian

pembangunan daerah; dan



(3) Bagian Perekonomian terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Usaha Produksi;

b. Sub Bagian BUMD dan Perekonomian Rakyat; dan

b. Sub Bagian Pengendalian

11

2.2.2. Bagian Layanan Pengadaan.

(1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kontruksi;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa

konsultasi dan jasa lainnya;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan

pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan



(3) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:

a. Sub Bagian Pengadaan Jasa Kontruksi;

b. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya; dan

c. Sub Bagian Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.

2.3. Asisten Bidang Administrasi Umum

(1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas di bidang organisasi, pengelolaan kepegawaian,

hukum dan umum serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten

Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi

perangkat daerah;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;

12

c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan

protokol; dan

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;

dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :

2.3.1. Bagian Organisasi

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang organisasi perangkat

daerah.


Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata laksana;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan

formasi jabatan; dan



(3) Bagian Organisasi terdiri dari:

a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Tata Laksana; dan

c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

2.3.2. Bagian Hukum

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan

peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan

Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan

13

Hak Azasi Manusia (HAM).


Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum

dan perundang-undangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak

azasi manusia; dan



(3) Bagian Hukum terdiri dari:

a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.3.4. Bagian Umum dan Protokol.

(1) Bagian Umum dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan

pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan umum dan

rumah tangga, protokol dan TU pimpinan serta pemeliharaan dan

perlengkapan lingkup sekretariat daerah.


Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan protokoler dan TU

pimpinan

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan

perlengkapan lingkup sekretariat daerah;

14


bidang tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Umum terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan; dan

c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

2.3.5. Bagian Kesekretariatan.

(1) Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan

kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat

daerah.


Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

lingkup sekretariat daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan

kepegawaian lingkup sekretariat daerah;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pelaporan lingkup sekretariat daerah.



(3) Bagian Kesekretariatan terdiri dari:

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

15

2.4. Staf Ahli Bupati

Adapun susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari :1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah

sebagai berikut :

1. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan

kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat

Daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1,

Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

Lingkup Sekretariat Daerah;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan tata

usaha Lingkup Sekretariat Daerah;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah; dan



3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 1

dan poin 2 Bagian Kesekretariatan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan

keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta perencanaan dan

pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis

kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta

perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

16

c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

kepegawaian dan tata usaha Lingkup Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang

perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan


g. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;

h. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)


i. menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Lingkup

Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

ketentuan yang berlaku;

j. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang


k. mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kepegawaian Sekretariat

Daerah;

l. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi, surat masuk dan

surat keluar serta urusan tata usaha dan rumah tangga serta

kearsipan;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif Lingkup

Sekretariat Daerah;

n. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan

kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan Sekretariat

Daerah;

o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP);

17

p. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan penyusunan

rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan DPA perubahan


q. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan perangkat daerah

sesuai kewenangan yang dimiliki;

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Bagian Kesekretariatan terdiri dari:

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan

pengoordinasian serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan

kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah;

c. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas unit kerja Lingkup Sekretariat Daerah di

bidang pengelolaan keuangan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan

keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;

e. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;

f. memeriksa dan meneliti kelengkapan serta mengesahkan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS

serta penghasilan lainnya di LingkupSekretariat Daerah;

18

g. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM)


h. menyelenggarakan pegawai baik PNS/CPNS atau sebutan

lainnya, PTT/Honor/kontrak atau sebutan lainnya Lingkup

Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan

sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan pemotongan gaji/honor sesuai ketentuan yang

berlaku dan menyetorkan ke kas negara;

j. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara

sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;

k. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang


l. menyelenggarakan pengelolaan terhadap surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;

m.melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat

perbendaharaan Lingkup Sekretariat Daerah;

n. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;

o. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan

Sekretariat Daerah;

p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait di bidang tugasnya;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman,

petunjuk teknis dan pengoordinasian urusan tata usaha dan

kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah.

19

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:


kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian Lingkup

Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha dan

kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah;

c. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar,

ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta telekomunikasi;

d. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian

telekomunikasi;

e. menyelenggarakan pemberian penomoran Surat Perintah Tugas

(SPT);

f. memberikan pelayanan administratif kepada staf ahli bupati dan

seluruh pegawai struktural serta fungsional Lingkup Sekretariat

Daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

kepegawaian Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif


i. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi

budgeting, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai;

j. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi

pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, cuti dan

pemindahan serta memproses pemindahan pegawai di Lingkup

Sekretariat Daerah;

k. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi

(LP2P) Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah;

20

m. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata

naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan

kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

n. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan melaksanakan

evaluasi absensi apel pagi serta absensi harian pegawai di

lingkungan Sekretariat Daerah;

o. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang

berhubungan dengan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;

p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha

dan kepegawaian;

q. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki

r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi


s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan

perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, serta koordinasi

penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis (Renstra) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat

Daerah.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :


kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan

Sekretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;

21

c. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan

penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan

DPA perubahan LingkupSekretariat Daerah;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-bagian

LingkupSekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengindentifikasi

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

kegiatan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah di

bidang perencanaan dan pelaporan;

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi


i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Dari tufoksi di atas sudah terlihat jelas bahwa ruang lingkup Sekretariat

Daerah yang terdiri dari 8 bagian yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian

Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Layanan Pengadaan,

Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Protokol dan Bagian

Kesekretariatan.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BagianSekretariat Daerah .

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Sekretariat

Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga menghambat dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian yang ada dilingkup Sekretariat

Daerah.

22

2. Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak

dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis

menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.

3. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bagian Sekretariat Daerah dalam

hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah tahapan

pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu

dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara

partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai

pemangku kepentingan.Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan

pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang

disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas

(topdown – bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu di

tindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode

berikutnya, untuk itulah Bagian Sekretariat Daerah mulai menyusun Rencana

Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Renstra

Sekretariat DaerahTahun 2016-2021 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah

kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga

23

mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan

Program dan Kegiatan pada bagian-bagian Sekretariat Daerah yang

sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah

pada Tahun Anggaran 2017 hanya mempunyai 11 Program dan 56 Kegiatan

yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;

m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;

n. Penyediaan peralatan rumah tangga;

o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;

p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan mebeleur;

24

c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

f. Pengadaan tanah kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan standar satuan harga

6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;

b. Kegiatan Keagamaan;

c. Kegiatan Safari Keagamaan;

d. Kegiatan MTQ;

e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.

7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan

8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;

b. Legislasi Peraturan Per-UU;

c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;

d. Publikasi Peraturan Per-UU;

e. Penyuluhan Hukum;

f. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;

g. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

25


sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.

12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran

Daerah;

b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;

c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;

d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal

Batas antar Kecamatan dan Desa;

f. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar

Kecamatan dan Desa.

13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;

b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

26

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);

d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);

e. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;

f. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;

h. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat

Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang

akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan.

Target Renja SKPDTahun 2016

Realisasi Renja SKPDTahun 2016

Ringkasan realisasi(%)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Tingkat Tersedian Layanan Administrasiperkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100 55,26 100 31,21 31,21 100

3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara (unit) 100 64,28 100 59,23 59,23 100

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Administrasi keuangan(bulan) 100 79,28 100 50,34 50,34 100

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 45,82 100 12,08 12,08 100

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersihkantor (bulan) 100 76,35 100 29,26 29,26 100

7 Penyediaan alat dan bahan kebersihankantor*) bahan jasa kebersihan kantor 100 0 100 - 0,00 100

8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 100 97,22 100 66,27 66,27 100

9 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan (bulan) 100 84,72 100 70,57 70,57 100

10 Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan alat peneranganbangunan 0 100 100 72,08 72,08 0

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor (bulan) 100 74,78 100 60,18 60,18 100

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga dilingkup Sekretariat Daerah (bulan) 100 55,64 100 21,42 21,42 100

13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 0 0 - - 0,00 0

14 Penyediaan makanan dan minuman Penyedian Makan dan Minum (bulan) 100 95,88 100 79,66 79,66 100

15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah (orang / kali) 100 72,02 100 48,82 48,82 100

16 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 100 80,99 100 82,85 82,85 100

17 Penyediaan jasa sewa gedung kantor danrumah jabatan

Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumahjabatan (unit) 100 67,90 100 63,58 63,58 100

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2017

No Program/Kegiatan Indikator KinerjaTarget Kinerja Capaian

Program ( RenstraSKPD) Thn 2017

Realisasi TargetKinerja HasilProgram Dan

Keluaran Kegiatans.d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2016)Target Program dan

kegiatan (Renja SKPDThn 2017)

Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2017

(8) (9)(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3)

18 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah(orang / kali) 100 70,64 100 60,14 60,14 100

19 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan sarana dan prasaranaparatur

20 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya sarana prasarana gedung(unit) - 76,62 - - 0,00 -

21 Pengadaan Mebeleur Pemenuhan kebutuhan meubeulair pejabat(set) 100 64,79 100 - 0,00 100

22 Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 100 97,12 100 66,25 66,25 100

23 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor(bulan) 100 92,29 100 52,27 52,27 100

24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Peralatan/PerlengkapanKantor (bulan) 100 73,36 100 38,87 38,87 100

25 Pengadaan Tanah Kantor Luasan Tanah yang dibebaskan 100 44,87 100 51,85 51,85 100

26 Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atributpegawai

27 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

Penyediaan Pakaian dinas danKelengkapannya (bulan) 100 97,30 100 52,13 52,13 100

28 Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari haritertentu 100 99,3 100 99,53 99,53 100

29 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas SDM PengadaanBarang dan Jasa

30 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan pengadaan barang /jasa 100 188.295.000 100 1,45 1,45 100

31 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan PublikKecamatan

Meningkatnya Kapasitas Sumber DayaAparatur 100 58,72 100 20,84 20,84 100

32 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang Undangan 100 52,39 - - 0,00 100

33 Bimbingan Teknis Pengembangan SumberDaya 100 84 - - 100

34Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

Persentase Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

35 Penyusunan Standar Satuan Harga Peningkatan Kualitas Pengelolaan KeuanganDaerah 100 91,04 100 2,27 2,27 100

36 Program HubunganPemerintah dan Masyarakat

Tingkat hubungan pemerintah denganmasyarakat

37 Pelepasan dan Penyambutan CalonJemaah Haji Daerah

Terlaksananya kegiatan pelaksanaanIbadah Haji 100 90,85 100 76,81 76,81 100

38 Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 100 91,36 100 40,99 40,99 100

39 Kegiatan Safari Ramadhan Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 100 97 100 99,78 99,78 100

40 Kegiatan MTQ Jumlah peserta dikirim MTQ - - - - 0,00 -

41 Kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan Jumlah Peserta Pelatihan 100 90,72 100 23,05 23,05 100

42 Program PeningkatanWawasan Pendidikan

Meningkatnya Kualitas WawasanPendidikan

43 Koordinasi dan konsultasi unsurlembaga dan organisasi keagamaan

Jumlah peserta konsultasi Pendidikankeagamaan yang dilaksanakan 100 -

0 00,00 100

44 Program penataan PeraturanPerundang-undangan Produk Hukum Daerah

45 Koordinasi KerjasamaPermasalahan Peraturan Per-UU

Jumlah Dokumen Sengketa Hukumyang ditangani 100 12,44 100 21,77 21,77 100

46 Legislasi Peraturan Per-UU Jumlah Naskah Akademik yangdihasilkan 100 43,15 100 13,76 13,76 100

47 Sosialisasi Peraturan Per-UU Jumlah Sosialisasi Produk Hukumyang dilaksanakan 100 74,89 100 - 0,00 100

48 Publikasi Peraturan Per-UU Jumlah produk Hukum yangdipublikasikan 100 99,48 100 50,00 50,00 100

49 Penyuluhan Hukum Jumlah penyuluhan hukum yangdilaksanakan 100 54,83 100 - 0,00 100

50 Supervisi Rencana Hak AsasiManusia

Jumlah Dokumen Suvervisi RencanaHak Asasi Manusia 100 83,12 100 - 0,00 100

51 Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah yangdihasilkan

100 100 100 12,52 12,52 100

52Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 100 338 200 71 35,44 100

53 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 100 90,86 100 70,87 70,87 100

54 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKjKabupaten)

100 93,64 - - 0,00 100

55 Penyusunan Laporan Standar PelayananMinimal (SPM)

Tersusunnya Laporan Standar PelayananMinimal (SPM) 100 87,55 100 50,33 50,33 100

56Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

Tingkat Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

57 Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahDaerah Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 100 66,35 100 41,07 41,07 100

58 Program Penataan Daerah Otonom Baru Tingkat Penataan Daerah

59Percepatan Penyelesaian, Penegasan danPemetaan Tapal Batas antar Kecamatandan Desa

Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 100 69,30 100 39,96 0,00 100

60 Program pembinaan danpengembangan aparatur

Prosentase dokumen pembinaan danpengembangan aparatur

61 Analisa dan Review Standard OperasionalProsedur Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 100 91,92 - - 91,92 100

62 Penyusunan Instrumen Analisis JabatanPNS Jumlah Dokumen Informasi Jabatan SKPD - - 100 39,17 39,17 -

63 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Persentase tingkat pengaduan konsumenyang ditindak lanjuti dan diselesaikan

64 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa

Laporan pengawasan terhadap barangbersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu 100 78,26 100 87,21 87,21 100

65 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 100 97 200 77 38,39 100

66 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

Jumlah data perencanaan pembangunanbidang ekonomi 100 27,75 100 24,88 24,88 100

67 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen pemantauan terhadap sarana danhasil produksi daerah 100 69,52 100 51,89 51,89 100

68 Kerjasama Informasi dengan Mas Media Jumlah kerjasama mas media denganpemerintah daerah 100 95 100 63 - 100

69 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama mas media denganpemerintah daerah 100 94,80 100 62,89 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1Persentase kerja sama ekonomi daninvestasi daerah yangditandatangani

- - Dokumen 100 2 2 1 100 2 2 1

2Persentase penyusunanperencanaan dan pelaporan yangmemenuhi standar

- - Dokumen 0 0 3 3 0 0 3 3

3

Persentase sarana dan prasaranakeperluan kantor dan rumah tanggaserta fasilitasi perjalanan pimpinanKADA WAKADA lingkup SekretariatDaerah

- - Persentase 100 85 100 100 76,03 66,69 100 100

4Persentase produk hukum daerahkabupaten Tanah Bumbu yangdisahkan

- - Dokumen 41 45 60 55 26 21 60 55,00

5Persentase dokumen dan tata kelolapermintaan yang baik

- - Dokumen 100 5 5 5 100 5 5 5

6 Persentase kepuasan layanan publik - - Persentase 100 100 100 100 75 80 100 100

Proyeksi

2017 2018

Catatan Analisis

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2017

RealisasiCapaian Tahun

Target Renstra SKPD TahunTarget

IndikatorLainnya

TargetIKK

TargetSPM

Indikator KinerjaNo

2015 2016 2017 2018 2015 2016

(14)

Merupakan IKUbersama. Bag. Ortal3 dokumen dan Bag.Pemerintahan ada 2

dokumen

Merupakan tingkatkepuasan masyarakatterhadap pelayanan

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(7) (8) (9) (10)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kab. TanahBumbu

Tingkat Tersedian LayananAdministrasi perkantoran 12 bln 26.998.075.730 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranKab. TanahBumbu

Tingkat Tersedian LayananAdministrasi perkantoran 12 bln 26.998.075.730

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 bln 2.078.850.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 bln 2.078.850.000

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Kab. Tanah Bumbu Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara (unit) 12 bln 305.400.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Tanah Bumbu Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara (unit) 12 bln 305.400.000

Penyediaan jasa administrasikeuangan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya jasa Administrasi keuangan

(bulan) 12 bln 8.433.203.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya jasa Administrasikeuangan (bulan) 12 bln 8.433.203.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 12 bln 25.780.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja 12 bln 25.780.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat dan bahan pembersihkantor (bulan) 12 bln 73.361.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat dan bahan

pembersih kantor (bulan) 12 bln 73.361.000

Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor*) Kab. Tanah Bumbu bahan jasa kebersihan kantor 12 bln 2.890.000 Penyediaan alat dan bahan kebersihan

kantor*) Kab. Tanah Bumbu bahan jasa kebersihan kantor 12 bln 2.890.000

Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 12 bln 463.855.230 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 12 bln 463.855.230

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan (bulan) 12 bln 424.229.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan (bulan) 12 bln 424.229.000

Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat listrik dan alat

penerangan bangunan 12 bln 3.560.000 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat listrik dan alat

penerangan bangunan 12 bln 3.560.000

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor (bulan) 12 bln 2.130.550.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (bulan) 12 bln 2.130.550.000

Penyediaan Peralatan RumahTangga Kab. Tanah Bumbu Tersedianya peralatan rumah tangga di

lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 12 bln 147.400.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tanah Bumbu Tersedianya peralatan rumah tanggadi lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 12 bln 147.400.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bln Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bln

Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tanah Bumbu Penyedian Makan dan Minum (bulan) 12 bln 4.328.240.000 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tanah Bumbu Penyedian Makan dan Minum (bulan) 12 bln 4.328.240.000

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah (orang / kali) 12 bln 1.537.107.500 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah (orang / kali) 12 bln 1.537.107.500

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*) Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 12 bln 5.298.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 12 bln 5.298.400.000

No.

(1) (2) (4)

Tabel 2.3Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

(12)(3) (5) (11)(6)

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Penyediaan jasa sewa gedungkantor dan rumah jabatan Kab. Tanah Bumbu Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumah

jabatan (unit) 12 bln 1.376.650.000 Penyediaan jasa sewa gedung kantordan rumah jabatan Kab. Tanah Bumbu Faslitiasi sewa gedung kantor dan

rumah jabatan (unit) 12 bln 1.376.650.000

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *) Kab. Tanah Bumbu jumlah rapat rapat koordinasi dalam

daerah (orang / kali) 12 bln 368.600.000 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) Kab. Tanah Bumbu jumlah rapat rapat koordinasi dalam

daerah (orang / kali) 12 bln 368.600.000

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kab. TanahBumbu

Tingkat Kelengkapan sarana danprasaran aparatur 12 bln 1.391.550.000 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturKab. TanahBumbu

Tingkat Kelengkapan sarana danprasaran aparatur 12 bln 1.391.550.000

Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terbangunnya sarana prasarana gedung(unit) 12 bln 10.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terbangunnya sarana prasarana

gedung (unit) 12 bln 10.000.000

Pengadaan Mebeleur Kab. Tanah Bumbu Pemenuhan kebutuhan meubeulairpejabat (set) 12 bln 64.900.000 Pengadaan Mebeleur Kab. Tanah Bumbu Pemenuhan kebutuhan meubeulair

pejabat (set) 12 bln 64.900.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 12 bln 689.200.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung

Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 12 bln 689.200.000

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya peralatan gedung kantor

(bulan) 12 bln 232.200.000 Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya peralatan gedung

kantor (bulan) 12 bln 232.200.000

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan

Kantor (bulan) 12 bln 395.250.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Kab. Tanah Bumbu

TerpeliharanyaPeralatan/Perlengkapan Kantor(bulan)

12 bln 395.250.000

Pengadaan Tanah Kantor Kab. Tanah Bumbu Luasan Tanah yang dibebaskan 12 bln - Pengadaan Tanah Kantor Kab. Tanah Bumbu Luasan Tanah yang dibebaskan 12 bln -

3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Kab. TanahBumbu

Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atributpegawai

12 bln 305.389.600 3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Kab. TanahBumbu

Tingkat Kedisiplinan Aparaturdalam kehadiran dan penggunaanatribut pegawai

12 bln 305.389.600

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Penyediaan Pakaian dinas dan

Kelengkapannya (bulan) 12 bln 283.950.000 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Penyediaan Pakaian dinas dan

Kelengkapannya (bulan) 12 bln 283.950.000

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Rasio/Jumlah Kebutuhan ID Card 12 bln 13.459.600 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Rasio/Jumlah Kebutuhan ID Card 12 bln 13.459.600

Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Pakaian Khusus hari hari

tertentu 12 bln 7.980.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Pakaian Khusus hari

hari tertentu 12 bln 7.980.000


Kab. TanahBumbu

Meningkatnya Kapasitas SDMPengadaan Barang dan Jasa 12 bln 101.935.000 4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturKab. TanahBumbu

Meningkatnya Kapasitas SDMPengadaan Barang dan Jasa 12 bln 101.935.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Tanah Bumbu Sosialisasi Peraturan pengadaan barang /

jasa 12 bln 101.935.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Tanah Bumbu Sosialisasi Peraturan pengadaan

barang / jasa 12 bln 101.935.000

5Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Kab. TanahBumbu

Persentase Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

12 bln 428.500.000 5Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Kab. TanahBumbu

Persentase Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

12 bln 428.500.000

Penyusunan Standar Satuan Harga Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Kualitas PengelolaanKeuangan Daerah 12 bln 428.500.000 Penyusunan Standar Satuan Harga Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah 12 bln 428.500.000

6Program HubunganPemerintah danMasyarakat

Kab. TanahBumbu

Tingkat hubungan pemerintah denganmasyarakat 12 bln 4.650.892.000 6 Program Hubungan

Pemerintah dan MasyarakatKab. TanahBumbu

Tingkat hubungan pemerintahdengan masyarakat 12 bln 4.650.892.000

Pelepasan dan PenyambutanCalon Jemaah Haji Daerah Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya kegiatan pelaksanaan

Ibadah Haji 12 bln 613.750.000 Pelepasan dan Penyambutan CalonJemaah Haji Daerah Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya kegiatan

pelaksanaan Ibadah Haji 12 bln 613.750.000

Kegiatan Keagamaan Kab. Tanah BumbuJumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 12 bln 2.502.205.000 Kegiatan Keagamaan Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 12 bln 2.502.205.000

Kegiatan Safari Keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 12 bln 503.860.000 Kegiatan Safari Keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 12 bln 503.860.000

Kegiatan MTQ Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta dikirim MTQ 12 bln Kegiatan MTQ Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta dikirim MTQ 12 bln

Kegiatan pendidikan danpelatihan keterampilankeagamaan

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Peserta Pelatihan 12 bln 1.031.077.000 Kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Peserta Pelatihan 12 bln 1.031.077.000

7 Program PeningkatanWawasan Pendidikan

Kab. TanahBumbu

Meningkatnya KualitasWawasan Pendidikan 12 bln 1.800.000.000 7 Program Peningkatan

Wawasan PendidikanKab. TanahBumbu

Meningkatnya KualitasWawasan Pendidikan 12 bln 1.800.000.000

Koordinasi dan konsultasi unsurlembaga dan organisasikeagamaan

Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta konsultasi Pendidikankeagamaan yang dilaksanakan 12 bln 1.800.000.000 Koordinasi dan konsultasi unsur

lembaga dan organisasi keagamaan Kab. Tanah BumbuJumlah peserta konsultasiPendidikan keagamaan yangdilaksanakan

12 bln 1.800.000.000

12 bln 12 bln

8Program penataanPeraturan Perundang-undangan

Kab. TanahBumbu Produk Hukum Daerah 12 bln 871.416.500 8 Program penataan Peraturan

Perundang-undanganKab. TanahBumbu Produk Hukum Daerah 12 bln 871.416.500

Koordinasi KerjasamaPermasalahan Peraturan Per-UU

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen SengketaHukum yang ditangani 12 bln 234.311.500 Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen SengketaHukum yang ditangani 12 bln 234.311.500

Legislasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Naskah Akademik yangdihasilkan 12 bln 168.915.000 Legislasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Naskah Akademik yang

dihasilkan 12 bln 168.915.000

Sosialisasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Sosialisasi Produk Hukumyang dilaksanakan 12 bln 64.380.000 Sosialisasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Sosialisasi Produk

Hukum yang dilaksanakan 12 bln 64.380.000

Publikasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah produk Hukum yangdipublikasikan 12 bln 216.000.000 Publikasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah produk Hukum yang

dipublikasikan 12 bln 216.000.000

Penyuluhan Hukum Kab. Tanah Bumbu Jumlah penyuluhan hukum yangdilaksanakan 12 bln 33.450.000 Penyuluhan Hukum Kab. Tanah Bumbu Jumlah penyuluhan hukum

yang dilaksanakan 12 bln 33.450.000

Supervisi Rencana Hak AsasiManusia Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Suvervisi

Rencana Hak Asasi Manusia 12 bln 30.360.000 Supervisi Rencana Hak AsasiManusia Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Suvervisi

Rencana Hak Asasi Manusia 12 bln 30.360.000

Pembinaan, Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan PerangkatDaerah

Kab. Tanah BumbuJumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah yangdihasilkan

12 bln 124.000.000 Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerahyang dihasilkan

12 bln 124.000.000


Kab. TanahBumbu

Persentase Aparatur yang memenuhikompeten 12 bln 55.050.000 9 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturKab. TanahBumbu

Persentase Aparatur yangmemenuhi kompeten 12 bln 55.050.000

Penyelenggaraan Sistem PelayananPublik Kecamatan Kab. Tanah Bumbu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 12 bln 55.050.000 Penyelenggaraan Sistem PelayananPublik Kecamatan Kab. Tanah Bumbu Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 12 bln 55.050.000

10Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Kab. TanahBumbu

Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 12 bln 335.204.000 10

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Kab. TanahBumbu

Persentase capaian kinerjaPemerintah Daerah (100) 12 bln 335.204.000

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Kab. Tanah Bumbu Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 12 bln 126.644.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Tanah Bumbu Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 12 bln 126.644.000

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Kab. Tanah BumbuJumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(LKj Kabupaten)

12 bln 178.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(LKj Kabupaten)

12 bln 178.500.000

Penyusunan Laporan StandarPelayanan Minimal (SPM) Kab. Tanah Bumbu Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) 12 bln 30.060.000 Penyusunan Laporan Standar PelayananMinimal (SPM) Kab. Tanah Bumbu Tersusunnya Laporan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) 12 bln 30.060.000

11Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Kab. TanahBumbu

Tingkat Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah 12 bln 90.600.000 11

Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Kab. TanahBumbu

Tingkat Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

12 bln 90.600.000

Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah 12 bln 90.600.000 Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahDaerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah 12 bln 90.600.000

12 Program Penataan DaerahOtonom Baru

Kab. TanahBumbu Tingkat Penataan Daerah 12 bln 142.500.000 12 Program Penataan Daerah Otonom

BaruKab. TanahBumbu Tingkat Penataan Daerah 12 bln 142.500.000

Fasiltasi Penyiapan Data danInformasi Pendukung ProsesPemekaran Daerah

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln Fasiltasi Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses Pemekaran Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln

Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses PemekaranDaerah

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln 36.450.000 Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses Pemekaran Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln 36.450.000

Percepatan Penyelesaian TapalBatas Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya pertemuan penyelesaian

batas 12 bln 42.000.000 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya pertemuanpenyelesaian batas 12 bln 42.000.000

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatan dan Desa

Kab. Tanah Bumbu Penyelesaian Batas Desa 12 bln -Fasilitasi Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan Tapal Batasantar Kecamatan dan Desa

Kab. Tanah Bumbu Penyelesaian Batas Desa 12 bln -

Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatan dan Desa

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 12 bln 64.050.000Percepatan Penyelesaian, Penegasandan Pemetaan Tapal Batas antarKecamatan dan Desa

Kab. Tanah Bumbu Jumlah Batas Desa yangterselesaikan 12 bln 64.050.000

13 Program pembinaan danpengembangan aparatur

Kab. TanahBumbu

Prosentase dokumen pembinaan danpengembangan aparatur 12 bln 154.879.000 13 Program pembinaan dan

pengembangan aparaturKab. TanahBumbu

Prosentase dokumen pembinaandan pengembangan aparatur 12 bln 154.879.000

Analisa dan Review StandardOperasional Prosedur Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 12 bln 82.379.000 Analisa dan Review Standard

Operasional Prosedur Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Laporan SOPSKPD 12 bln 82.379.000

Penyusunan Instrumen AnalisisJabatan PNS Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Informasi Jabatan

SKPD 12 bln 72.500.000 Penyusunan Instrumen Analisis JabatanPNS Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Informasi Jabatan

SKPD 12 bln 72.500.000

14 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Kab. TanahBumbu

Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 12 bln 14 Program Perencanaan Pembangunan

DaerahKab. TanahBumbu

Persentase capaian kinerjaPemerintah Daerah (100) 12 bln

Koordinasi Penyusunan laporanKinerja dan SPM Kab. Tanah Bumbu jumlah dokumen laporan kinerja (LKj) dan

SPM (laporan) 12 bln Koordinasi Penyusunan laporan Kinerjadan SPM Kab. Tanah Bumbu jumlah dokumen laporan kinerja (LKj)

dan SPM (laporan) 12 bln

15 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Kab. TanahBumbu

Persentase tingkat pengaduankonsumen yang ditindak lanjuti dandiselesaikan

12 bln 15 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Kab. TanahBumbu

Persentase tingkat pengaduankonsumen yang ditindak lanjutidan diselesaikan

12 bln

Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan terhadap barang

bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu 12 bln Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa Kab. Tanah Bumbu

Laporan pengawasan terhadapbarang bersubsidi di KabupatenTanah Bumbu

12 bln

16 Perencanaan PembangunanEkonomi

Kab. TanahBumbu

Persentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 12 bln 229.015.000 16 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab. Tanah

BumbuPersentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 12 bln 229.015.000

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi Kab. Tanah Bumbu Jumlah data perencanaan pembangunan

bidang ekonomi 12 bln Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi Kab. Tanah Bumbu Jumlah data perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 12 bln

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Tanah Bumbu Dokumen pemantauan terhadap saranadan hasil produksi daerah 12 bln Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Tanah Bumbu Dokumen pemantauan terhadap

sarana dan hasil produksi daerah 12 bln

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan data

dan informasi perekonomian 12 bln 42.100.000 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan

data dan informasi perekonomian 12 bln 42.100.000

Koordinasi pengendalian inflasidaerah*) Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya koordinasi pengendalian

inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu 12 bln 28.490.000 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) Kab. Tanah BumbuTerlaksananya koordinasipengendalian inflasi di KabupatenTanah Bumbu

12 bln 28.490.000

Koordinasi pengawasan peredaranbarang bersubsidi Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan peredaran barang

bersubsidi 12 bln 50.000.000 Koordinasi pengawasan peredaranbarang bersubsidi Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan peredaran

barang bersubsidi 12 bln 50.000.000

Evaluasi dan PembinaanPerusahaan Daerah*) Kab. Tanah Bumbu Tersedianya laporan BUMD secara

berkala 12 bln 41.825.000 Evaluasi dan Pembinaan PerusahaanDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Tersedianya laporan BUMD secara

berkala 12 bln 41.825.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan* Kab. Tanah Bumbu Laporan Koordinasi PerencanaanPembangunan ekonomi 12 bln 37.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan* Kab. Tanah Bumbu Laporan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan ekonomi 12 bln 37.000.000

Kordinasi Pengembangan ProduksiDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan

produksi daerah 12 bln 29.600.000 Kordinasi Pengembangan ProduksiDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan

produksi daerah 12 bln 29.600.000

27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat

pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan

prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga

atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah Dokumen

Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait dengan kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah adalah “menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang

baik, efektif dan bersih”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Sekretariat Daerah

memiliki tujuan yaitu Terjalinnya Koordinasi Dan Fasilitasi Lintas Sektor sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor

20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

28

Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan

sebagai indikator tujuan adalah Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Semua

Sektor dari SKPD dikarenakan Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

3.1 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas

berkualitas, maka sasaran Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Koordinasi

dan Fasilitasi Semua Sektor. Adapun penjabaran dari sasaran tersebut dapat

dilihat dari indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Persentase Kerjasama Ekonomi dan Investasi Daerah

2. Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar

3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga

serta Fasilitasi Perjalanan Dinas kada wakada

4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

5. Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan

6. Persentase Kepuasan Layanan Publik

3.2 Strategi

1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang

ekonomi.

2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar.

3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan

prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.

4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program

peningkatan kesadaran hukum.

29

5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah

dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan

informasi.

6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan

layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada

masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan

pengadaan yang transparan.

3.3 Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada

tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah

SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang

ekonomi.

2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi

standar.

3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan

prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.

4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program

peningkatan kesadaran hukum.

5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah

dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi.

6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan

layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada

masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan

pengadaan yang transparan.

30

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan.

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.

2. Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu.

3. RPJMD dan RKPD.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;

m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;

n. Penyediaan peralatan rumah tangga;

o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;

p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;

31

d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

f. Pengadaan tanah kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.


sebagai berikut:

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan standar satuan harga

6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;

b. Kegiatan Keagamaan;

c. Kegiatan Safari Keagamaan;

d. Kegiatan MTQ;

e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.

7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan

8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;

b. Legislasi Peraturan Per-UU;

c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;

d. Publikasi Peraturan Per-UU;

f. Penyuluhan Hukum;

g. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;

h. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

32


sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.

12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran

Daerah;

b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;

c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;

d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal

Batas antar Kecamatan dan Desa;

e. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar

Kecamatan dan Desa.

13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;

b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

33

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);

d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);

f. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;

g. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;

i. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).

3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan AwalRKPDProgram dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan Awal

RKPD, sehingga tidak ada yang perlu disesuaikan kembali.

3.5 Rancangan Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesekretariatan Tahun 2019

yang rencananya akan maju pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat pelayananadministarsiperkantoran

100 persen 100 persen

0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

SKPD

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

100 persen3.150.000 Pendapatan Daerah

100 persen5.000.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

Tersedianya jasaadministrasikeuangan

12 bulan37.947.000 Pendapatan Daerah

12 bulan50.000.000

0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD

Terpeliharanyaperalatan kerjakantor

10 unit3.750.000 Pendapatan Daerah

100 unit104.000.000

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten, SKPDTersedianya alattulis kantor


100 bulan32.000.000

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten, SKPD

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan


12 bulan29.000.000

0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten, SKPD

Tersedianyamakanan danminuman rapat danacara

120 OK5.040.000 Pendapatan Daerah

120 OK12.000.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten, SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

17 0K88.950.000 Pendapatan Daerah

17 0K151.250.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten, SKPD

Jumlah rapat-rapatkoodinasi dalamdaerah


45 OK11.750.000

0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD

Tersedianya alat danbahan pembersihkantor

151 buah2.890.000 Pendapatan Daerah

100 buah4.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

Lokasi Detail Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (N)

Catatan Penting

Non Urusan-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN TANAH BUMBU

Kode

(1)

33 33

3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tingkat koordinasikebijakanpelaksanaanpembangunanbidang ekonomi

100% 100%

3 33 22 4Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi

Kabupaten, SKPD

Laporan koordinasipengembangan datadan informasiperekonomian

2 laporan47.150.000 Pendapatan Daerah

2 laporan130.000.000

3 33 22 8 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten, SKPD

Laporan koordinasipengawasanterhadap peredaranbarang bersubsidi

1 Laporan27.250.000 Pendapatan Daerah

1 Laporan35.000.000

3 33 22 9 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Kabupaten, SKPD

Jumlah rapatkoordinasipengendalian inflasidi Kabupaten TanahBumbu

3 kali18.740.000 Pendapatan Daerah

Pelaksanaan RapatKoordinasi TIPD (Tim

Inflasi PemerintahDaerah)

3 kali34.000.000

3 33 22 11 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah Kabupaten, SKPD

Laporan monitoringdan evaluasiperusahaan daerah


Pembinaan terhadapperusda

2 Laporan15.000.000

3 33 22 12Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksidaerah

SKPD

Laporan Koordinasidan fasilitasipengembanganproduksi daerah


1 Laporan55.000.000

292.528.000 668.000.000TOTAL

Perencanaan Pembangunan

Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkatketersediaanlayanan adminitrasiperkantoran

100% 100%

0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten

TerpeliharanyaPeralatan KerjaKantor

5 Unit1.400.000 Pendapatan Daerah

17 Unit1.400.000

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

Kabupaten

Jumlah KendaraanDinas / operasionalyang terpelihara

5 Unit6.000.000 Pendapatan Daerah

5 Unit6.000.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten

Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan

12 Bulan46.030.000 Pendapatan Daerah

12 Bulan46.030.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KabupatenTersedianya AlatTulis Kantor


12 Bulan38.689.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan


12 Bulan62.950.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kabupaten

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi KeluarDaerah


63 OK79.350.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah


72 OK10.800.000

33 37

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peraturanperundang-undangan yangdihasilkan

5% 5%

3 37 23 1Koordinasi Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-Undangan

KabupatenJumlah Perkara yangditangani

3 Perkara75.861.500 Pendapatan Daerah

3 Perkara75.861.500




Program/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


Kode

(1)

3 37 23 3 Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten

Jumlah NaskahAkademik yangdihasilkan

4 Dokumen101.600.000 Pendapatan Daerah

4 Dokumen101.600.000

3 37 23 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan KabupatenJumlah Buku yangdipublikasikan

2.000 Buku54.000.000 Pendapatan Daerah

6.000 Buku54.000.000

3 37 23 9 Penyuluhan HukumSatui, Simpang Empat,Batulicin, Kusan Hulu,

Mantewe

Jumlah PenyuluhanHukum yangdilaksanakan


1 kali6.750.000

3 37 23 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganBatulicin, Simpang

Empat

Jumlah SosialisasiPeraturanPerundang-undangan yangdilaksanakan


5 kali15.310.000

3 37 23 12 Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia SKPD

Jumlah KegiatanRanham yangdilaksanakan


2 kali12.530.000

511.270.500 511.270.500TOTAL

Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat pelayananadministarsiperkantoran

100 persen 100 persen


Kabupaten

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara


1 unit4.400.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten

KabupatenTersedianya jasa AdministrasiKeuangan


12 bulan402.080.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KabupatenTersedianya AlatTulis Kantor


12 bulan26.711.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten



12 bulan43.125.000

0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten

Tersedianyamakanan danminuman rapat


42 OK25.200.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten


20 OK1.062.450.000 Pendapatan Daerah

20 OK4.516.050.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa Non PNS KabupatenTersedianya TenagaNon PNS

12 OB4.739.600.000 Pendapatan Daerah

12 OB3.120.150.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah


24 OK9.000.000

6.292.158.000 8.146.716.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


TOTAL




Program/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-

Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


Tingkatketersediaanlayanan administrasiperkantoran

100% 100%

0 0 1 6Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

SKPD

Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara


9 unit6.250.000

0 0 1 7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD



12 bulan79.602.000

0 0 1 8 Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD

Tersedianya Bahandan Alat KebersihanKantor


12 Bulan3.840.000

0 0 1 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor


12 bulan35.214.000

0 0 1 11Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan

SKPD

Tersedianya barangcetakan danpengadaan


12 bulan10.500.000

0 0 1 18Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah



58 OK51.250.000

0 0 1 22 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten

Jumlah rapat rapatkoordinasi dalamdaerah


0 OK85.500.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkatperlengkapansarana danprasarana aparatur

100% 100%

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


Kode

(1)




Program/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

0 0 2 28Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

SKPD

Jumlah Peralatandan perlengkapankantor yangdipelihara


18 unit4.400.000

33 37

3 37 26 Program Hubungan Pemerintah dengan MasyarakatTingkat hubunganpemerintah denganmasyarakat

100% 100%

3 37 26 1Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah HajiDaerah

Kabupaten

Terlaksananyakegiatanpelaksanaan IbadahHaji


1 kali403.049.000

3 37 26 2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kabupaten

Jumlah KegiatanKeagamaan yangdilaksanakan

10 kali2.141.289.000 Pendapatan Daerah

30 kali2.141.289.000

3 37 26 3 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan KabupatenJumlah Lokasi SafariRamadhan

20 desa507.750.000 Pendapatan Daerah

20 desa507.750.000

3 37 26 5Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilankeagamaan

KabupatenJumlah PesertaDiklat tilawatil Qur

150 orang449.208.500 Pendapatan Daerah

150 orang449.208.500

3.776.252.500 3.777.852.500TOTAL


Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


TingkatketersediaanlayanananAdministrasiPerkantoran

100% 100%

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

SKPD

SKPDJumlahkendaraandinas/operasionalyang terpelihara


7 unit10.010.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD



12 bulan57.398.000

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPDJumlah peralatankerja yang diperbaiki

5 Buah1.400.000 Pendapatan Daerah

5 Buah2.530.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor


12 bulan145.524.610

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD



12 Bulan20.350.000

0 0 1 18Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah

SKPD

Jumlah rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah

35 org/kali101.900.000 Pendapatan Daerah

35 org/kali225.445.000

0 0 1 22 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD

Jumlah rapat - rapatKoordinasi DalamDaerah

58 org/kali7.200.000 Pendapatan Daerah

58 org/kali9.570.000

33 33

3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase capaiankinerja PemerintahDaerah

100 100 100 100

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018





Program/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

Perencanaan Pembangunan

3 33 21 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan SPM SKPD

Persentase capaiankinerja perangkatdaerah

100 persentase89.842.000 Pendapatan Daerah

100 persentase118.516.200

3 37

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatankualitas tugas danpelayananperangkat daerah

57,83 % 81,93 %

3 37 23 8Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah

SKPD

Peningkatankualitas tugas danpelayananperangkat daerah

35 Perbub86.400.000 Pendapatan Daerah

35 Perbub116.765.000

3 35

3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Prosentasedokumenpembinaan danpengembanganaparatur

100% 100%

3 35 17 05Analisa dan Review Standart Operasional ProsedurSKPD

SKPD

Jumlah DokumenAnalisa dan ReviewStandartOperasionalProsedur PerangkatDaerah

90Dokumen/Buku 31.110.000 Pendapatan Daerah

90 Dokumen/Buku41.509.600

3 35 17 6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS SKPD

Persentasepembinaan danpengembanganaparatur

43,1persentase 59.256.000 Pendapatan Daerah

43,1 persentase76.401.600

560.106.000 824.020.010TOTAL

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan


Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


TingkatketersediaanlayanananAdministrasiPerkantoran

100% 100%

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten, SKPD



12 bulan150.540.000

0 0 1 9 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Kabupaten, SKPDJumlah peralatankerja yang dipelihara


16 unit7.600.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten, SKPDTersedianya AlatTulis Kantor


12 bulan52.000.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten, SKPD



12 bulan90.350.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten, SKPD



23 OK300.000.000

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase aparaturyang memenuhikompeten

100% 100%

0 0 5 8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Kabupaten, SKPDJumlah PelayananPublik di Kecamatan


1 unit200.000.000

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporancapaian kinerja dankeuangan yangtersusun tepatwaktu

100% 100%

0 0 6 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kabupaten, SKPDJumlah Dokumenyang tersusun

1 dokumen139.244.000 Pendapatan Daerah

1 dokumen250.000.000

3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


Kode

(1)




Program/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

3 37

3 37 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat pelayanankedinasan kepaladaerah/ wakilkepala daerah

100% 100%

3 37 16 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kabupaten, SKPD

Jumlah Rapat-rapatkoordinasi pejabatpemerintah


160 OK150.000.000

3 37 24 Program Penataan Daerah Otonomi BaruTingkat Penataandaerah yang baik

100% 100%

3 37 24 1Penyiapan Data dan Informasi Pendukung ProsesPemekaran Daerah

Kabupaten, SKPD

Jumlah DokumenData dan InformasiPendukung ProsesPemekaran Daerah


1 dokumen200.000.000

3 37 24 3Percepatan Penyelesaian Tapal Batas WilayahAdministrasi antar Daerah

Kabupaten, SKPD

Jumlah dokumenpenyelesaian tapalbatas


1 dokumen200.000.000

3 37 24 5Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan PemetaanTapal batas antar Kecamatan dan Desa

Kabupaten, SKPD

Jumlah dokumenbatas desa yangterselesaikan


1 dokumen200.000.000

802.357.750 1.800.490.000TOTAL


Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


Tingkatketersediaanlayanan administrasiperkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

SKPDTerbayarnyarekening kantor

12 bulan1.474.650.000 Pendapatan Daerah

12 bulan2.461.305.000


SKPD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara


6 unit244.970.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

Tersedianya jasaAdministrasikeuangan


12 bulan4.872.714.000

0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD

Tersedianya alat danbahan pembersihkantor


12 bulan77.147.400

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor


12 bulan79.686.860

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD



12 bulan160.600.000

0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD

TersedianyaPeralatan danPerlengkapanKantor


12 bulan2.734.215.000

0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD

Tersedianyaperalatan rumahtangga di lingkupSekretariat Daerah


12 bulan468.270.000

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPDPenyedian Makandan Minum


12 bulan5.084.640.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN TANAH BUMBUPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator KinerjaProgram

/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD



485 OK228.250.000

0 0 1 20Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumahjabatan

SKPD

Faslitiasi sewagedung kantor danrumah jabatan

8 unit1.097.650.000 Pendapatan Daerah

12 unit1.797.345.000

0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah


250 kali150.315.000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegawai

100% 100%

0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD

TercapainyaPenyediaan Pakaiandinas danKelengkapannya


12 bulan411.620.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkatkelengkapan saranaprasarana aparatur

100% 100%

0 0 2 10 Pengadaan meubeler SKPD

Pemenuhankebutuhanmeubeler pejabat

4 set115.800.000 Pendapatan Daerah

115 set182.380.000

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDTerpeliharanyaGedung Kantor


12 unit669.900.000

0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

SKPD

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor


12 bulan271.920.000

0 0 2 31Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / PerlengkapanKantor

SKPD

TerpeliharanyaPeralatan/Perlengkapan Kantor


12 bulan391.490.000

15.011.908.600 20.286.768.260TOTAL

Tabel 3.1





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100% 100%

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPDTersedianya jasa administrasikeuangan


12 bulan130.570.425

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPDTerciptanya Lingkungan Kantor yangbersih dan rapi


100 persen7.987.900

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya Alat Tulis kantor 12 bulan

43.565.000 Pendapatan Daerah12 bulan

148.918.129

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPDTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan


12 bulan87.162.338

0 0 1 12Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

SKPDTersedianya Alat Listrik dan alatpenerangan bangunan


85 unit12.127.325

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPDTersedianya Makanan dan MinumanRapat dan acara

1.500 OK13.500.000 Pendapatan Daerah

1.500 OK69.828.000

0 0 1 18Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

SKPDKoordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah


33 OK316.882.500

0 0 1 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPDKoordinasi dalam daerah 220 OK

37.500.000 Pendapatan Daerah220 OK

60.173.750

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase Aparatur yang memenuhiKompetensi

100% 100%

0 0 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan SKPDSosialisasi Peraturan PengadaanBarang/Jasa


100 persen297.298.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 31Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

SKPDTerpeliharanya Peralatan Kantor yanglayak pakai


100 persen25.875.000

33 34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


Kode

(1)


Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail Indikator Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

Keuangan

3 34 15 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

100% 100%

3 34 15 2 Penyusunan Standar Satuan Harga SKPDPeningkatan kualitas pengelolaankeuangan daerah


100 persen113.281.900

818.939.000 1.270.105.267TOTAL

34

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD,

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan program dan kegiatan yang diemban oleh Sekretariat

Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan maka

tersusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Perencanaan program dan kegiatan yang disusun sudah terkoordinasi

namun belum sistematik dan berkesinambungan, untuk itu masih diperlukan

sosialisasi dan pemaparan yang tersistem dan terprogram untuk mengkaitkan

semua aspek ke perencanaan pembangunan yang ditetapkan.

Kerjasama yang terorganisir dan kemampuan sumber daya manusia

dalam memahami, menjabarkan, melaksanakan program, dan kegiatan serta

mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dengan baik akan memudahkan

arah kerja seluruh staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang

diinginkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, maka

penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, antar sesama SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

35

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini disusun dengan segala

kekurangannya dan sangat diharapkan adanya masukan, kritik yang

membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini.

Batulicin, 2017Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. Erno Rudi HandokoPembina Utama Muda/IVc Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19580507 198503 1 009

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJASASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi Rp 53.300.000

Koordinasi Pengendalian InflasiDaerah Rp 41.690.000

Evaluasi dan PembinaanPerusahaan Daerah Rp 29.820.000

Monitoring, evaluasi danpelaporan 31.000.000Rp

Koordinasi dan FasilitasiPengembangan Produksi Daerah

29.600.000Rp

Pembangunan Gedung Kantor 220.000.000RpPemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 124.200.000RpPemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 244.200.000Rp

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan / perlengkapan kantor

234.400.000RpPenyedian peralatan dan

perlengkapan kantor 2.062.150.000Rppenyediaan peralatan rumah

tangga 359.900.000RpPenyedian jasa sewa gedungkantor dan rumah jabatan 882.650.000Rp

Legislasi Peraturan Per-UU-an 104.165.000Rp Sosialisasi peraturan perundang

undangan 45.930.000RpPublikasi peraturan perundang

undangan 108.000.000Rp

Penyuluhan Hukum13.500.000Rp

Koordinasi kerjasamaPermasalahan Per UU-an 75.861.500Rp

Supervisi RencanaAksi Hak AsasiManusia 12.530.000Rp

Penyelenggaraan SistemPelayanan Publik Kecamatan

55.050.000Rp

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 139.244.000Rp

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017

TerjalinnyaKoordinasi dan

Fasilitasi denganLintas Sektor

Meningkatnya Koordinasidan Fasilitasi antar semua

sektor

Persentase Kerjasama ekonomidan Investasi Daerah 100% Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Persentase Sarana danPrasarana Keperluan Kantordan Rumah Tangga PimpinanLingkup Sekretariat Daerah

100% Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase Produk HukumDaerah Kabupaten Tanah

Bumbu100% Penataan Peraturan Per Undang

Undangan

Persentase Dokumen dan tatakelola Pemerintahan 100%

Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pembinaan, PenataanKelembagaan, dan

Ketatalaksanaan PerangkatDaerah

Rp 86.400.000

Analisa dan Review StandardOperasional Prosedur SKPD Rp 37.860.000

Penyusunan Instrumen AnalisisJabatan PNS Rp 79.308.000

Perencanaan PembangunanDaerah

Koordinasi Penyusunan LaporanKinerja dan SPM Rp 102.262.000

Pelepasan dan penyambutan calonjemaah haji Daerah Rp 403.049.000

Penyelenggaraan kegiatankeagamaam Rp 2.291.414.000

Pelaksanaan Kegiatan SafariRamadhan Rp 507.750.000

Pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan 560.283.500Rp

Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Sosialisasi Peraturan perundang -undangan Rp 99.985.000

Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar SatuanHarga Rp 428.500.000

Plt.Sekretaris Daerah

Ir.Erno Rudi HandokoPembina Utama MudaNIP.19580507 198503 1 009

TerjalinnyaKoordinasi dan

Fasilitasi denganLintas Sektor

Meningkatnya Koordinasidan Fasilitasi antar semua

sektor

Persentase Kepuasan layananPublik bidang Kesra 100%

Hubungan Pemerintah denganMasyarakat

Persentase Dokumen dan tatakelola Pemerintahan 100%

Pembinaan dan PengembanganAparatur

sekretariat daerahsakip.tanahbumbukab.go.id/.../03/sekretariat-daerah-12.pdf(1 ) sekretariat daerah...

Documents