satuan kerja : dinas pendapatan dan pengelolaan...

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Jenis Pelayanan : 1. Wajib Pajak Daerah / calon wajib pajak daerah bidang pendapatan

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas

Daerah Kabupaten Semarang

3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang

2 Persyaratan Pelayanan 1 Mengisi blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD )

2 Membayar pajak sesuai ketentuan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Penyediaan blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2 Penjelasan akurasi data obyek dan subyek pajak Daerah

4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 Jam

5 Biaya / Tarif Sesuai Ketentuan

6 Produk Pelayanan Sosialisasi Pembayaran Pajak

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 Blangko SPTPD

2 ATK

3 Komputer dan Printer

4 Gedung/Ruang Pembayaran

5 Ruang Tunggu

8 Kompetensi Pelaksana SMA

9 Pengawasan internal 1 Kasie Pendapatan

2 Kabid Pendapatan

3 Kepala Dinas PPKAD

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511

2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran

3 Kotak Saran

11 Jumlah Pelaksana 4 orang

12 Jaminan Pelayanan

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya

Jenis Pelayanan : 2. Memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Memperoleh persetujuan dan Pengesahan

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan Setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah ( APBD)

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah membawa Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) yang sudah diteliti oleh tim

2 Meminta paraf Tim Anggaran Pemerintah Dearah

3 Disahkan olah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4 Jangka Waktu Penyelesaian 14 hari kerja jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Pengesahan DPA

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas 1 ATK

2 Komputer dan Printer

3 Ruang Tunggu

4 Stempel Pengesahan

8 Kompetensi Pelaksana 1 Bisa mengoperasikan Komputer dengan baik

2 memahami akuntansi

3 Memahami peraturan yang ada

9 Pengawasan internal 1 Kasubag Perencanaan

2 Kepala Bidang Anggaran

3 Kepala Dinas



3 Kotak Saran

11 Jumlah Pelaksana 4 orang staff pelaksana


13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Nomor DPA


Jenis Pelayanan : 3. Memproses Surat Penyediaan Dana (SPD)

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang sudah ditandatangani Tim Peneliti, TAPD, disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD

2 Blangko SPD

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Mengisi Blangko SPD

2 Setelah DPA memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana, maka PPKD akan menerbitkan SPD



6 Produk Pelayanan Dokumen Surat Pencairan Dana

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Ruang/Gedung, Meja kursi, PC dan Printer, software SIPKD

8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan Minimal S1 Akuntansi

2 Mampu menyelesaikan proses penyediaan dana

3 Bisa mengoperasikan komputer

9 Pengawasan internal 1 Kasi Perbendaharaan

2 Kabid Pertanggungjawaban dan Perbendaharaan

3 Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



3 Kotak Saran

11 Jumlah Pelaksana 4 orang staff pelaksana


13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Nomor DPA ; tanggal pengesahan


Jenis Pelayanan : 4. Penerbitan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Disertai lampiran – lampiran :

1. Data Pegawai

2 Jika terdapat perubahan gaji maka melampirkan :

1. Data keluarga

2. Daftar perubahan gaji

3. Mutasi gaji

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah



6 Produk Pelayanan Penerbitan Daftar Gaji PNS


2 LAPTOP dan PRINTER

3 Sistem SIPKD

8 Kompetensi Pelaksana 1 Menguasai Komputer dan Akuntansi

2 Pendidikan S1 akuntansi

9 Pengawasan internal 1 Kepala Dinas PPKAD

2 Sekretaris Dinas

3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban



3 Kotak Saran

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang




Jenis Pelayanan : 5. Proses Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) Gaji Pegawai Negeri Sipil

No Komponen Uraian


2

Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas



2 Persyaratan Pelayanan Melampirkan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang telah ditandatangani Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

4 Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja


6 Produk Pelayanan Pengesahan Pembehentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS



3 Sistem SIPKD



3 Bisa mengoperasionalkan komputer


2 Sekretaris Dinas

3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban



3 Kotak Saran


Jenis Pelayanan : 6. Memproses Pengajuan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Blangko Surat Perintah Membayar ( SPM )

2 Dokumen SPP yang diajukan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar ( SPM ) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah



6 Produk Pelayanan Surat Perintah Membayar



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kasubag Keuangan



3 Kotak Saran


Jenis Pelayanan : 7. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( SPP-UP)

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Fotocopy Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;

2 Fotocopy DPA-SKPD;

3 Fotocopy SPD;

4 specimen Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara;

5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran;

6 Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Ungaran;

7 Surat Pengantar SPP-UP;

8 Ringkasan SPP-UP;

9 Rincian Penggunaan SPP-UP;

10 Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan

bahwa uang yang diminta digunakan untuk keperluan uang persediaan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-

SKPD ;

2 SPP-UP diajukan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat uang persediaan yang ditujukan bukan pembayaran langsung, diberikan sekali dalam setahun dan belum

membebani pagu anggaran

3 SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama untuk Pengguna Anggaran, lembar kedua untuk Kuasa BUD, lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran atau

PPTK dan lembar keempat untuk arsip bendahara pengeluaran;

4 Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan ke dalam Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU .



6 Produk Pelayanan SPP UP



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kasubag Keuangan



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 8. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-GU;

2 ringkasan SPP-GU;

3 rincian SP2D-UP/GU yang lalu;

4 Bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap;

5 Fotocopy SPD;

6 surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D;

7 Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

8 Kartu Kendali Kegiatan

9 lampiran lain yang dibutuhkan.

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-GU kepada Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan atau Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD ;

2 pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila pertanggungjawaban SPP-UP telah dilaksanakan atau sudah dipertanggungjawabkan dalam

bentuk SPJ paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)

3 pengajuan SPP – GU memperhatikan SPJ bulan lalu dan anggaran kas bulan berikutnya



6 Produk Pelayanan SPP GU



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kasubag Keuangan



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 9. Pengajuan SPP Tambahan Uang (SPP-TU)

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-TU;

2 ringkasan SPP-TU;

3 rincian rencana penggunaan SPP-TU;

4 Kartu Kendali Kegiatan;

5 surat pengesahan SPJ TU sebelumnya;

6 Posisi Kas pertanggal pengajuan;

7 surat pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang

persediaan saat pengajuan SP2D;

8 surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan waktu pelaksanaan;

9 lampiran lain yang dibutuhkan.

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan;

2 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang melalui PPK-SKPD



6 Produk Pelayanan SPP TU



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kasubag Keuangan



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 10. Pengajuan SPP Langsung (SPP-LS)

No Komponen Uraian


2Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas



2 Persyaratan Pelayanan 1 surat pengantar SPP-LS;

2 ringkasan SPP-LS;

3 rincian SPP-LS;

4 Foto Copy SPD;

5 Surat Pernyataan LS dari Pengguna Anggaran;

6 Kwitansi bermaterai cukup;

7 Kartu kendali kegiatan

8 Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pengadaan Barang / Jasa dilampiri :

1. Surat perajanjian kerjasama / kontrak kerja;

2. Surat Perintah Kerja / SPK

3. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak yang telah ditanda tangani Wajib Pajak;

4. Surat Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;

5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani pihak rekanan, panitia pemeriksa dan Lampiran barang yang diperiksa;

6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

7. Berita Acara Pembayaran bermeterai yang ditandatangani;

8. Jaminan uang muka apabila ada uang muka atau jaminan pemeliharaan apabila memerlukan pemeliharaan;

9. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.

Pengadaan Konstruksi Bangunan dilampiri :

1. Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja;

2. Surat Perintah Kerja;

3. Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak;

4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai mengenai penetapan rekanan;

5. Berita Acara Pembayaran bermaterai yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Rekanan;

6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan pihak rekanan berikut lampiran pekerjaan yang yang diperiksa;

7. Berita Acara serah terima pekerjaan;

8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

9. Surat Jaminan Bank untuk uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan;

10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

11. Surat Pemberitahuan jamsostek;

12, Untuk konsultan yang perhitungan harganya menggunakan perhitungan personil ( billing rate ), Berita Acara Prestasi pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga

konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS) harus dilaksanakan untuk pembayaran yang nilainya diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan

untuk pembayaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan pembebanan langsung (LS);

2 Bendahara pengeluaran atas dasar permohonan PPTK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD;



6 Produk Pelayanan SPP LS



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kasubag Keuangan



3 Kotak Saran



Jenis Pelayanan : 11. Memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang telah diteliti dan dinyatakan lengkap

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Tersedianya anggaran untuk kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



6 Produk Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



3 Sistem SIPKD




2 Sekretaris Dinas

3 Kepala Bidang pertanggungjawaban dan Perbendaharaan



3 Kotak Saran



Jenis Pelayanan : 12. Penyediaan jasa sewa penggunaan gedung Dharma Bhakti Praja Ungaran, Gedung Pemuda Ambarawa,Stadion Wujil, lapangan Tenis DPRD, DPKD dan Dindik serta aset milik Pemda lainnya

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Surat Permohonan Pinjam

2 Uang Sewa

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pengajuan permohonan penyewaan fasilitas umum Pemerintah Daerah

2 Pemberian surat ijin

3 Pembayaran biaya sewa


5 Biaya / Tarif Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6 Produk Pelayanan Surat Ijin

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Gedung Pertemuan, Perlengkapan kantor


9 Pengawasan internal Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 13. Peminjaman Alun – Alun Serasi Ungaran dan aset milik Pemda lainnya

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan Surat Permohonan Pinjam

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pemakaian permohonan pinjam pakai fasilitas umum / aset Pemda

2 Rapat bagian PBD dengan Dinas / instansi terkait

3 Pemberian surat ijin



6 Produk Pelayanan Surat Ijin

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Fasilitas Umum, Perlengkapan Kantor


9 Pengawasan internal Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 14. Pembuatan surat kuasa dan peminjaman BPKB Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemda untuk proses pmbayaran pajak dan atau perpanjangan nomor plat merah

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 KTP

2 STNK

3 Surat Tugas Kepada SKPD

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Permohonan / surat kuasa perpanjangan / pembayaran pajak kendaraan dari SKPD masing-masing

2 Pembuatan surat kuasa pengurusan pajak / perpanjangan nomor polisi ke samsat

3 Peminjaman BPKB kendaraan yang bersangkutan



6 Produk Pelayanan surat Kuasa perpanjangan

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Kendaraan Umum dan Perlengkapan Kantor


9 Pengawasan internal Tanda Tangan / Monitoring Pembayaran Pajak



3 Kotak Saran





Jenis Pelayanan : 15. Lelang umum penjualan barang milik daerah

No Komponen Uraian





2 Persyaratan Pelayanan 1 Foto Copy KTP

2 Materai

3 Uang Jaminan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 1 Pengumuman lelang umum aset milik Pemda

2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang

3 Aanwijzing (jika diperlukan)

4 Pemasukan penawaran dan penentuan pemenang ( lelang terbuka)

5 Pembayaran harga pemenang lelang

6 Penyerahan aset


5 Biaya / Tarif Sesuai harga pemenang lelang

6 Produk Pelayanan Kendaraan Dinas Operasional yang Dilepas

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas perlengkapan Kantor

8 Kompetensi Pelaksana S-1 Hukum

9 Pengawasan internal Memantau proses Lelang



3 Kotak Saran


satuan kerja : dinas pendapatan dan pengelolaan...

Documents