i

Sampul depan

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulisan Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang dapat memberikan gambaran kinerja setiap unit kerja selama kurun waktu satu tahun sehingga hasil yang dicapai dapat menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan pelayanan dalam periode berikutnya. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai gambaran kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Adapun isi dari Laporan Kinerja Tahunan ini terdiri dari kondisi umum, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, hambatan dan tindaklanjut serta kesimpulan dan saran. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan hati terbuka kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2021 Direktur Utama dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS 196401281990031002

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Depan Kata Pengantar ……………………………………………………………….. Daftar Isi .................................................................................................... Tabel Daftar ............................................................................................... Tabel Grafik ............................................................................................... Ringkasan ..................................................................................................

i ii iii v vi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1.2 Maksud Dan Tujuan Laporan ...................................................... 1.3 Ruang Lingkup Laporan ..............................................................

1 1 2

BAB II. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

2.1 Hambatan Tahun Lalu ............................................................... 2.2 Kelembagaan.............................................................................. 2.3 Sumber Daya .............................................................................

4 5

13

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA 3.1 Dasar Hukum..............................................................................

3.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator .................................................. 3.3 Key Performance Indicator (KPI)................................................

3.4 Indikator Kinerja BLU ................................................................. 3.5 Standar Pelayanan Minimal .......................................................

23 24 27 30 33

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

4.1 Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran.................................. 4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategis................................... 4.3 Upaya Tindak Lanjut...................................................................

39 42 44

BAB V. HASIL KERJA

5.1 Pencapaian Target Kinerja ........................................................ 5.2 Realisasi Anggaran ................................................................... 5.3 Upaya Untuk Meraih WTP Dan Zona Integritas ........................

BAB VI. PENUTUP 6.1 Kesimpulan................................................................................ 6.2 Saran..........................................................................................

46 68 69

70 71

iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Tenaga RSUP

Dr.Tajuddin Chalid Makassar Hingga Desember Tahun 2020 ……………

13

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Medik Berdasarkan Standar Rumah Sakit Tipe B Rsup Dr.Tajuddin Chalid Makassar Tahun 2020 …………….

14

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja (KPI) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020................................................................................

27

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Keuangan RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 ..........................................................................................................

31

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Operasional Pelayanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 ...............................................................................

32

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020...................................................

33

Tabel 3.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020................................................................................

25

Tabel 5.1 Capaian Dan Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020………………………………………………..

47

Tabel 5.2. 10 Penyakit Rawat Jalan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 ……………………………………………………………………………...

41

Tabel 5.3. Capaian Target Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020....................................................

51

Tabel 5.4. Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2016 sd Tahun 2020…………………

51

Tabel 5.5. Pencapaian Target Dan Pertumbuhan Kunjungan Perawatan Unit Luka RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020………………………...

53

Tabel 5.6. Pencapaian Target Jumlah Operasi Instalasi Bedah RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 …………………………………………………

55

Tabel 5.7. Pertumbuhan Jumlah Operasi Instalasi Bedah RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020………………………………………………...

Tabel 5.8. Perbandingan Target Dan Capaian Kegiatan Penunjang Medik RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ………………………………… Tabel 5.9. Pertumbuhan Dan Capaian Target Penulisan Resep Instalasi Farmasi

Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019- 2020 ………… Tabel 5.10. Pencapaian Target dan Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Gawat

56

56

58

v

Darurat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 - 20120 ……. Tabel 5.11. Distribusi Kunjungan Pasien Pertindakan Spesialis Instalasi Gawat

Darurat Umum Tahun 2020 Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar ………. Tabel 5.12. Pencapaian Target Dan Pertumbuhan Kunjungan Unit Hemodialisa

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020………………………... Tabel 5.13. Pertumbuhan Jumlah Pasien Dirawat Instalalasi Rawat Inap RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 - 2020 …………….…………… Tabel 5.14. Tingkat Pemanfaatan Rawat Inap RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Tahun 2020 …………………………………………………………………….. Tabel 5.15. 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Tahun 2020 …………………………………………………………………….. Tabel 5.16. Capaian Indikator Kinerja Blu RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Tahun 2020……………………………………………………......................... Tabel 5.17. Capaian Indikator Stándar Pelayanan Minimal (SPM) RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020…………………………………… Tabel 5.17. Realisasi Anggaran Rupiah Murni Dan BLU RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar Tahun 2020………………………………………………………….

60

61

63

64

65

66

66

67

68

vi

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 5.1. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar Periode 2016 - 2020……………………………………..…………

48

Grafik 5.2. 10 Penyakit Rawat Jalan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020

49

Grafik 5.3. Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Rehabilitas Medik RSUP. Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Periode 2016 -2020………………………...

50

Grafik 5.4. Pertumbuhan Kunjungan Unit Perawatan Luka RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Periode 2016 -2020.........................................................

52

Grafik 5.5. Pertumbuhan Jumlah Operasi Unit Bedah RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2016- 2020......................................................................

54

Grafik 5.6. Capaian Jumlah Kunjungan Pada Unit Laboratorium dan Radiologi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2016- 2020.........................

57

Grafik 5.7. Pertumbuhan Jumlah Resep Dan Yang Terlayani Instalasi Farmasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2016- 2020.........................

59

Grafik 5.8. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pasien Hemodialisis Unit Hemodialisa RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2016- 2020.........................

62

vii

RINGKASAN

Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 merupakan

gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit yang memuat perkembangan

dan hasil pencapaian kinerja selama satu tahun berjalan, dan juga merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu

tahun.

1. Dari hasil perhitungan, tingkat kinerja/kesehatan BLU RSUP Dr. Tadjuddin

Chalid Makassar Tahun 2020 termasuk dalam golongan kategori sehat

(A) dengan nilai total sebesar 72.05. yang dapat diuraikan : aspek

keuangan 23.05, aspek layanan 15,00 dan aspek mutu dan manfaat bagi

masyarakat 34,00.

2. Hasil Capaian Perjanjian Kinerja (Key Performa Indikator) tahun 2020

berdasarkan perhitungan total bobot nilai indikator capaiannya 150% dari

target 100% , dapat diuraikan berdasarkan bobot perspektif penilaian yang

ada yaitu perspektif stackeholder capaiannya 110% dari total bobot nilai,

perspektif proses bisnis capaiannya 153%, perspektif pengembangan

personil dan organisasi 214 % dan perspektif finansial capaiannya 145%

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari 21 unit pelayanan dengan 96

indikator semuanya terpenuhi.

4. Ditinjau dari aspek kegiatan total pelayanan :

a. Sepanjang tahun 2020 dengan pengembangan layanan berupa

bertambahnya poliklinik bedah syaraf dan bedah digestif serta polikinik

jantung menjadi 22 poliklinik spesiallistik, belum mampu meningkatkan

pencapaian jumlah kunjungan yaitu hanya 18.307 kunjungan pada

tahun 2020 turun 40 % dari kunjungan tahun 2019 yang mencapai

30.898 kunjungan.

b. Instalasi rehabilitasi medik dari 5 unit rehab total kunjungannya

mencapai 36 % dari target yang ditetapkan, pertumbuhan kunjungannya

mengalami penurunan sebesar 57% dari tahun sebelumnya.

c. Unit luka pencapaian targetnya mencapai 55%, pertumbuhan

kunjungannya mengalami penurunan sebesar 42 % dari tahun 2019 .

viii

d. Unit Bedah Central capaian targetnya sebesar 54.7% dari target yang

ditetapkan, pertumbuhan jumlah operasinya menurun sebesar 49% dari

tahun sebelumnya pada periode yang sama.

e. Penunjang medik yang terdiri dari laboratorium dan radiologi total

capaian targetnya sebesar 63.7%, dan pertumbuhanya turun sebesar

33% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.

f. Unit Gawat Darurat capaian target kunjungannya 47%, dan

pertumbuahn kunjungannya turun 50% jika di banding dengan periode

yang sama pada tahun 2018.

g. Rawat inap mengalami penurunan pertumbuhan kunjungan jika

dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 52%.

h. Unit Hemodialisa capaian target kunjungannya sebesar 106% dan

perumbuhannya dari tahun 2019 sebesar 11.2 %

5. Pada Tahun 2020 realisasi anggaran RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar untuk mencapai 83.22%, rincian dari pengelolaan keuangan

dapat dilihat seperti berikut :

6. Sumber Dana Anggaran 2020 berjumlah sebesar Rp 301.951.510,000-,

terdiri dari :

Anggaran APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp 231.376.436.000,-

Anggaran PNBP (BLU) tahun 2020 sebesar Rp 70.575.074.000,-

7. Realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020

dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi penerimaan Jasa Layanan PNBP-BLU Rp 47.049.114.915-,

merupakan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2020 atau 112,17% dari target Rp. 68.088.439.000,-

b) Realisasi belanja hingga bulan desember:

APBN (RM) sebesar Rp 217.823.387.847,- ( 94 %)

PNBP (BLU) sebesar Rp 33.473.968.699.- ( 47 %)

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar, sebagai saran sebaiknya dilakukan peningkatan sumber daya manusia

dan memanfaatkan sarana dan prasana yang telah ada secara optimal dalam

mendukung pelaksanaan pelayanan. Manajemen berbasis Teknologi informasi,

ix

penyusaian tarif layanan rumah sakit yang mengakomodasi kondisi saat ini dan

yang paling penting adalah komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan

para pelaksanan kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja rumah sakit.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala.Salah

satu laporan berkala yaitu Laporan Tahunanan yng didasarkan pada :.

1) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor

PR.03.02/I/1466/12 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan

Tahunan 1 dan Laporan Tahunan) Direktorat Bina Upaya Kesehatan;

2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 144/Menkes/PER/2012 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian dan capaian atas indikator-

indikator kinerja; dan

3) Bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomo 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam Pasal 996

bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1) Laporan Tahunan Tahun 2019 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kekurangan pelaksanaan kegiatan RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar sebagaimana diamanahkan dalam peraturan

Menteri Kesehatan Nomor : 144/Menkes/PER/2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian dan capaian atas indikator-indikator kinerja yang

ditetapkan.

2

2) Dimaksudkan sebagai gambaran kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik

kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu enam bulan (semester

satu) tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar.

1.3. RUANG LINGKUP LAPORAN

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan

yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan

yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu

rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara

profesional dan mandiri.

Dalam pelaksanaan operasionalnya untuk memberikan pelayanan kesehatan

yang berkualitas kepada masyarakat, tentunya rumah sakit perlu mempunyai

indikator kegiatan sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian

kegiatan pelayanan rumah sakit yang menjadi nilai keberhasilan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, rumah sakit harus mempunyai

pencatatan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan

UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 33 ayat 1 bahwa setiap

rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel

sehingga diperlukan audit kinerja serta pencatatan dan pelaporan operasional

rumah sakit.

Dalam laporan tahunan ini mencakup laporan kegiatan kinerja pelayanan,

keuangan, kineja BLU, laporan hasil pejanjian kinerja serta standar pelayanan

minmal. Target yang dimaksud pada laporan ini adalah target yang ditetapkan

3

pada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit periode 2020 - 2024 .

Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan

rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan

kinerja pelayanan ini adalah menilai besaran ketercapaian realisasi dengan

target yang ditetapkan serta menilai pertumbuhan realisasi pelayanan dengan

tahun sebelumnya. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi

kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari tahun sebelumnya

dan persentase capaian dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Bisnis.

4

BAB II

ANALISIS AWAL TAHUN

2.1. MASALAH/KENDALA TAHUN LALU

a. Masalah Secara Umum

1. Kurangnya tenaga medis dan tenaga non medis lainnya dalam

mendukung operasionalisasi gedung layanan baru yang telah rampung

pembangunannya.

2. Nilai klaim jasa pelayanan rumah sakit yang di tanggung oleh BPJS

sering mengalami kendala dalam memenuhi hak rumah sakit.

3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum optimal

sehingga belum sepenuhnya menunjang kebutuhan jaringan di seluruh

unit pelayanan dan sistem informasi keuangan.

4. Jumlah kunjungan pasien memperlihatkan nilai yang semakin kurang,

karena ada penyaringan kunjungan pasien dalam sisitem rujukan

terintegrasi.

5. Penyesuaian tarif layanan rumah sakit masih menggunakan tarif lama

yang kurang mengakomodir kebutuhan dan perkembangan layanan

yang ada saat ini.

6. Belum optimalnya pemasaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat

secara proaktif untuk memperluas pangsa pasar yang non penjamin

BPJS.

7. Nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi belum diserap dengan baik

oleh semua lapisan sumber daya manusia di RSUP.dr.Tadjuddin

Chalid.

5

8. Kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sosialisasi antar

dan inter unit baik di jajaran pelayanan fungsional maupun di jajaran

manajerial belum terlaksana secara optimal.

9. Belum optimalnya pengawasan internal terhadap Kerja sama

operasional dari luar rumah sakit, sehingga pencapaian efektifitas dan

efisiensi belum terlaksana maksimal.

10. Sistem remunerasi belum didukung dengan aplikasi IT

2.2. KELEMBAGAAN

A. Tugas Pokok

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa pada kenyataanya RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar telah mendapat mandat baru sebagai

Rumah Sakit Umum Pusat berdasar pada Permenkes Nomor 60 Tahun

2019 yang mempunyai tugasn pokok yaitu, menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

B. Fungsi

Tugas pokok RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar berdasar pada

Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 yang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran

2. Pengelolaan pelayanan medis.

3. Pengelolaan pelayanan penunjang medis

4. Pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis

5. Pengelolaan pelayanan keperawatan

6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan

kesehatan

6

7. Penglolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di

bidang pelayanan kesehatan

8. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara

9. Pengelolaan sumber daya manusia.

10. Pelaksanakan urusan hokum, organisasi dan hubungan

masyarakat.

11. Pelaksanaan kerjasama.

12. Pengelolaan informasi.

13. Pelaksanaan urusan umum

14. Pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta

15. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan

rehabilitasi kusta dan mata.

C. Kegiatan Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

adalah sebagi berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan ( 22 Poliklinik Spesilistik )

1 Poliklinik Kusta 11 Poli Bedah Digestif

2 Poliklinik Gizi 12 Poli Jantung

3 Poliklinik Obgyn 13 Poliklinik THT

a.KIA 14 Poliklinik Interna

b.KB 15 Poliklinik Paru

4 Poliklinik Gigi 16 Poliklinik Kulkel

5 Poliklinik Mata 17 Poliklinik Anak

6 Poliklinik Bedah Umum

18 Poliklinik Syaraf

7 Poli Bedah Ongkologi 19 Poliklinik RehMedik

8 Poli Bedah Vaskuler 20 Poliklinik Jiwa ( Psikiatri )

9 Poli Bedah Syaraf 21 Poliklinik geriatri.

10 Poli Bedah Orthopedi 22 Poliklinik Saraf

7

a. Pelayanan Rawat Inap ( Bagian Rawat Inap dengan kelasnya ) Sarana pelayanan rawat inap berdasarkan SK Direktur Utama

RSUP Dr.TADJUDDIN CHALID No.HK.02.03/XXIII.2.3.1/4630/2020

pertanggal 30 Desember 2020 terdiri atas :

Tabel.2.1 Distribusi Jenis Ruang Perawatan dan Jumlah Tempat

Tidur per Desember tahun 2020

No RUANG PERAWATAN Jumlah Tempat Tidur

Perkelas

Non

Kelas

Total

III II 1 VIP

1 ANGGREK (KUSTA) 12 8 4 1 1 26

2 AZALEA (UMUM) 0 0 25 0 0 25

3 MAWAR LT.I (UMUM) 24 0 0 0 0 24

4 MAWAR LT.II (UMUM) 0 24 0 0 0 24

5 BOUGENVILE (ANAK) 0 8 4 1 0 13

6 CEMPAKA (BERSALIN) 8 6 2 0 2 18

7 MELATI (ANAK) 14 0 2 0 1 17

8 EDELWEIS (ISOLASI) 0 0 0 0 15 15

9 SAKURA 0 0 0 15 0 15

10 ICU 0 0 0 0 10 10

11 PICU 0 0 0 0 2 2

12 HCU 0 0 0 0 1 1

JUMLAH 58 46 37 17 42 200

2. Pelayanan Kamar Bedah Sentral

2.1 Bedah Umum

2.2 Bedah Kusta

2.3 Bedah Mata

2.4 Bedah Obgyn

2.5 Bedah Vaskuler ( Cathlab)

8

3.Layanan Gawat Darurat

3.1 Gawat Darurat Umum dan Kusta

3.2 Gawat Darurat Kebidanan

3.3 Ambulance (untuk merujuk & konsul)

3.4 Penunjang Medis (Radiologi, Laboratorium,)

3.5 Penunjang non medis ( MR, IPPJ)

4.Layanan Rehabilitasi Medik

4.1 Fisioterapi

4.2 Okupasi terapi

4.3 Terapi wicara

4.4 Prothesa

4.5 Unit latihan kerja

5.Pelayanan Penunjang Medik

5.1 Laboratorium

5.2 Radiologi

5.3 Farmasi

5.4 CSSD

5.5 Gizi

6.Pelayanan Penunjang Non Medik

6.1 Medical Record

6.2 IPPJ

6.3 IPRS

6.4 PKRS

6.5 Sanitasi

7.Intalasi Bedah Sentral

7.1 Bedah Ortopedi

7.2 Bedah Digestive

7.3 Bedah Onkologi

7.4 Bedah THT

9

8.Pelayanan Manajemen dan Administrasi

8.Pelayanan Luka ( 1 Unit )

9.Pelayanan Hemodialisa

10. Pelayanan Penunjang ST Scan

G. Struktur Organisasi

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60

TAHUN2019

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RSUP

Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

DIREKTUR UTAMA

DIREKTORAT PELAYANAN, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG

DEWAN PENGAWAS

SATUAN PENGAWAS

INTERNAL

SUBAGIAN

PERBENDAHARAAN DAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

SUBAGIAN

AKUNTANSI DAN

BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN

SDM, PENDIDIKAN

DAN PENELITIAN

SUBBAGIAN

ADMINISTRASI SDM

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN

SDM, PENDIDIKAN

DAN PENELITIAN

BAGIAN

PERENCANAAN DAN

EVALUASI

BAGIAN

KEUANGAN DAN BARANG

MILIK NEGARA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

SUBBAGIAN

EVALUASI DAN

PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN

MEDIK DAN

KEPERAWATAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI

PELAYANAN

KEPERAWATAN

BIDANG

PELAYANAN

PENUNJANG

SEKSI

PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

SEKSI

PELAYANAN PENUNJANG

NON MEDIK

DIREKTORAT KEUANGAN, SDM DAN UMUM

INSTALASI KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTUR UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

SUBAGIAN HUKUM DAN HUMAS

SUBAGIAN

UMUM

BAGIAN

ORGANISASI DAN UMUM

KOMITE KOMITE

KSM

11

Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi

Adapun secara rinci tugas dari masing-masing Direktorat tersebut berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) No.60 tahun 2019, adalah

sebagai berikut:

1. Direktorat Pelayanan :

Tugas : melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan,

penunjang medis dan penunjang non medis.

Fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis.

b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan

penunjang non medis,

2. Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Umum

Tugas : melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, barang milik negra dan pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan urusanhukum, organisasi,hubungan masysrakat, kerja sama dan umum dan pemantauan , evaluasi dan pelaporan.

3.Unit-unit Non Struktural

a. Komite : memberikan pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit

b. Instalasi : menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan

pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit c. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) : melaksanakan pemeriksaan intern

rumah sakit

12

Susunan Direksi dan Dewan Pengawas.

a. Susunan Direksi Rumah Sakit terdiri dari :

1. Dr.I.Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS ( Direktur Utama )

2. Dr. Andi Tenrisanna Devi Indira, Sp.M (K), MARS. (Direktur Pelayanan,

Keperawatan dan Penunjang)

3. Agustini, SE, MM. (Direktur SDM Keuangan, dan Umum)

b) Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit

Struktur Organisasi RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar juga dilengkapi

dengan Dewan Pengawas yang susunan anggotanya telah ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/176/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang

Pengangkatan Dewan Pengawas RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar

berfungsi sebagai governing body rumah sakit dalam melakukan pembinaan

dan pengawasan non-teknis perumahsakitan secara internal di

RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid dan Keputusan Dewan Pengawas bersifat

kolektif kolegial.

Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit yaitu :

1. Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc. ( Ketua )

2. dr. Hedriani Selina, Sp.A, MARS. ( Anggota )

3. Syarifuddin Mosii, SE, MM. ( Anggota )

4. Rakhmat Mahsan (Anggota)

5. Adi Setiawan ( Anggota)

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sehari-hari dengan

Surat Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Nomor

HK.02.03/XXXIII.3.2.1/1906/2020 tanggal 1 April 2020 diangkat seorang

Sekretaris Dewan Pengawas, yang berasal dari intern Rumah Sakit yaitu

Dedy Lukman, S.sos

13

2.3. SUMBER DAYA

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di RSUP Dr.TAJUDDIN CHALID Makassar

per 30 Desember 2020 adalah sebanyak 548 orang yang terdiri dari 389

orang pegawai negri sipil, 141 orang honorer dan 18 orang dokter tamu,

untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN KUALIFIKASI TENAGA HINGGA DESEMBER TAHUN 2020

NO NAMA TENAGA JUMLAH PNS

NON PNS

HONORER DOKTER

TAMU/MOU

1 DOKTER SUB SPESIALIS 7 6 1

2 DOKTER SPESIALIS 37 24 13

3 DOKTER UMUM 21 18 3

4 DOKTER GIGI SPESIALIS 1 1

5 DOKTER GIGI 5 5

6 PERAWAT 170 130 40

7 BIDAN 24 14 10

8 APOTEKER 11 10 1

9 ASISTEN APOTEKER 9 6 3

10 NUTRISIONIS 27 25 2

11 PEREKAM MEDIS 8 7 1

12 SANITARIAN 17 16 1

13 RADIOGRAFER 7 7

14 FISIKAWAN MEDIS 1 1

15 FISIOTERAPIS 15 11 4

16 PSIKOLOG KLINIS 1 1

17 ADMINISTRATOR KESEHATAN 9 9

18 EPIDEMIOLOG KESEHATAN 4 4

19 PRANATA LAB KES 15 11 4

20 PENYULUH KESEHATAN MAS 5 5

21 OKUPASI TERAPIS 2 2

14

NO NAMA TENAGA JUMLAH PNS

NON PNS

HONORER DOKTER

TAMU/MOU

22 ORTOTIK PROSTETIS 2 2

23 TEKNISI ELEKTROMEDIS 2 2

24 TEKNISI GIGI 2 2

25 TERAPIS WICARA 2 2

26 TENAGA ADMINISTRASI 113 69 44

27 PENGEMUDI & PETUGAS KEAMANAN 30 30

TOTAL 548 389 141 18

Sumber daya manusia yang mendukung rumah sakit sesuai dengan

standar pelayanan medik rumah sakit tipe B adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. SUMBER DAYA MANUSIA LAYANAN MEDIK

BERDASARKAN STANDAR RUMAH SAKIT TIPE B RSUP DR.TAJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

NO SARANA JUMLAH

KETERANGAN SDM

A Gawat Darurat 24 jam 1

B Pelayanan Dasar

1. Penyakit Dalam 2 0

2. Anak 2 0

3. Bedah Umum 2 1

4. Obstetri Ginekologi 2 0

C Spesialis Penunjang

1. Anastesiologi 4 1

2. Radiologi 2 1

3. Patologi Klinik 4 1

4. Patologi Anatomi 0 0

5. Rehabilitasi Medik 2 0

D Pelayanan Spesialis lain minimal 8 dari 13

1. Mata 5 1

2. THT 2 1

3. Syaraf 2 1

4. Jantung dan Pembulu darah 1 0

5. Kulit Kelamin 1 1

6. Jiwa 1 1

NO SARANA JUMLAH SDM KETERANGAN

7. Paru 2 1

15

8. Orthopedi 1 0

9. Forensik 1 0

10. Bedah Syaraf 2 1

11. Urologi 0 0

12. Kedokteran Forensik 0 0

13. Bedah Plastik 1 0

E Pelayanan Subspesialis paling sedikit 2 dari 4

Bedah :

1. Bedah Vaskuler 1 1

2. Bedah Digestif 1 1

Penyakit Dalam :

1. Bedah Ongkologi 1 1

Anak

Obstetri Ginekologi 0 0

F Pelayanan Spesialis Gigi minimal 3

1. Spesialis Bedah Mulut 0 0

2. Spesialis Konservasi / Endodontis 1 1

3. Spesialis Orthodonti 0 0

Dokter Umum 21 1

Dokter Gigi 5 1

JUMLAH 67 18

KET : 1 = Lengkap

0 = Kurang Lengkap

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa berdasarkan standar pelayanan medik untuk RS

tipe B, RSUP dr Tadjuddin Chalid Makassar baru 17 pelayanan atau (51 %) yang

memenuhi krieria lengkap dari 33 jenis pelayanan yang dipersyaratkan.

b) Sarana dan Prasarana.

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah BLU yang dimiliki RSUP Dr. Tadjuddin

Chalid Makassar TA.2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp326.844.713.000,- .

Rincian tanah sebagai berikut :

16

Tabel 2.3

No Luas Lokasi Ket Nilai Tanah 2019

1 22.396 m Jln Perintis

Kemerdek aan

Tanah berupa lahan empang di dalam kawasan

Unhas.Lahan ini dikuasai sendiri oleh RSUP

Dr. Tajuddin Chalid Makassar dan

digunakan sebagai terapi kerja / rehab sosial

pasien rumah sakit.

51,269,819,000

2 123.763 m

Jln Paccerakk

ang No.67

/ Pajjaiyang

Daya

Tanah berupa lahan bangunan dari RSUP

Dr.Tajuddin Chalid Makassar 275.574.894.000

146.159 m 326.844.713.000

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA.2020 dan 2019 adalah

Rp242.316.802.718,- dan Rp173.072.906.715,-. Mutasi nilai Peralatan

dan Mesin TA. 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Saldo Mutasi Peralatan dan Mesin:

Saldo per 1 Januari 2020 173,072,906,715

Mutasi Tambah : 70,624,990,803

Pembelian Peralatan dan Mesin DIPA 2020 70,353,451,603

Hibah Peralatan 135,500,000

Pengembangan Jaringan Wifi 136,039,200

Mutasi Kurang : 1,381,094,800

- Hutang TA.2019 1,378,831,000

- Beban Aset Ekstrakomtabel 2,263,800

Saldo TA.2020 242,316,802,718

Akumulasi Penyusutan TA. 2020 (159,750,790,772)

Nilai Buku TA 2020 82,566,011,946

Pembelian belanja modal terdiri dari :

Mutasi tambah berupa :

- Pengadaan peralatan alat kantor dan RT berupa Dispenser seharga

Rp2.227.500,-

- Pengadaan Peralatan rumah tangga berupa Kitchen Set Instalasi Gizi

17

sebesar Rp48.510.000,-

- Pengadaan Alat Kantor dan RT E Catalog ( HD Flat TV 32 Inch,

Samsung 16 Unit sebesar Rp39.282.240,- ( Peruntukan ruangan

penanganan Pandemi Covid 19)

- Pengadaan Alat Kantor dan RT E CAT / AC dan Kipas Angin dan

Pemasangan Bangsal C sebesar Rp14.038.640,- ( untuk peralatan

bangsal Isolasi Penanganan Pandemi Covid19)

- Pengadaan Alat Kantor dan RT E CAT / Ac dan Pemasangan Bangsal

D sebesar Rp46.200.000,- ( Peruntukan Bangsal Isolasi Penanganan

Pandemi Covid-19).

- Pengadaan Alat Kantor dan RT berupa brankas sebesar

Rp10.545.000,-

- Pengadaan Alat Kantor dan RT Non E-cat berupa pembelian AC dan

Kipas Angin di Bangsal H ( Peruntukan Bangsal Isolasi Covid 19)

sebesar Rp41.937.280,-

- Pengadaan Alat Kantor dan RT Non E-cat berupa pembelian AC dan

Kipas Angin di Bangsal D ( Peruntukan Bangsal Isolasi Covid 19)

Rp8.397.620,- - Pengadaan Meubelair Rp102.650.445,- - Pe ngadaan

Komputer Rp70.750.400,-

- Pengadaan RT Rp41.435.500,- - Pengadaan Peralatan Gizi Rp

48.510.000,-

- Pengadaan Alkes BLu Surgical Loop Rp 33.330.000,-

- Pengadaan Refrigerator sebesar Rp1.378.831.000,- (Utang 2019)

- Pengadaan Alat CSSD dan Laundry Rp507.163.200,-

- Pengadaan Peralatan untuk kebutuhan bangsal perawatan Covid-19 Ac

18

dan Kipas Angin sebesar Rp58.588.640,-

- Pengadaan Alat kantor dan RT Non ecat Water Hiter Ariston Rp

16.426.650,

- Pengadaan Alat kantor dan RT Non ecat Dispenser n Dry Wash Rp

23.687.840,-

- Pengadaan AC Split Rp 8.008.000,-

- Pengadaan Kulkas ( GEA) Rp 2.659.500,-

- Pengadaan Alat kantor dan RT Non e Cat ( meja Dokter dan Lemari

Alkes Rp 9.350.000,-

- Pengadaan Alat kantor dan RT Non e Cat Rp1.012.000,-

- Pengadaan Alat kantor dan RT Non e Cat Mesin Celup Rp6.160.000,-

- Pengadaan Meubelair Rp 21.615.000,-

- Pengadaan Komputer Rp 25.275.000,-

- Hibah Peralatan berupa tabung gas oksigen dan AC dari PT Rajawali

Nusindo sebesar Rp135.500.000,-

- Pengadaan Alat kesehatan dalam rangka PC-PEN dari pergeseran

anggaran BA-BUN sebesar Rp 67.338.644.278,-

Mutasi Keluar berupa :

- Pengadaan Refrigerator sebesar Rp1.378.831.000,- ( Tunggakan

TA.2019 )

- Beban Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp 2.263.800,- berupa pembelian

printer 3 unit @Rp 754.600,-

Gedung dan Bangunan

19

Nilai Gedung dan Bangunan TA. 2020 dan 2019 adalah masing –

masing sebesar Rp 144.134.711.794,- dan Rp138.480.439.489,

Mutasi Tambah berupa :

- Biaya Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru

RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar TA. 2018 sebesar

Rp2.701.302.893,-

- Biaya Tunggakan Pembayaran Pembangunan Konstruksi Alih Fungsi

Gedung G-F menjadi Rawat Inap Kusta dan Mushollah TA.2018

Rp282.283.412,-

- Biaya Pembangunan Gedung C RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar

Rp76.401.332.375,( Pembangunan Gedung C tidak terdampak covid-

19 dalam hal pelaksanaannya dikarenakan anggaran yang tersedia dari

APBN sehingga dapat terus dilaksanakan dalam kondisi Pandemi

dengan tetap menerapkan Hibah Gedung 172,500,000

- Biaya Renovasi Ruang Isolasi Tekanan Negatif Rp2.178.000.000,- dari

anggaran PC-PEN Anggaran BA-BUN Tahap 2 dalam rangka

penangan pandemic Covid-19.

- Biaya Pembangunan Gedung Gudang Rp136.103.000,-

- Biaya Pembangunan Pagar pembatas tanah RS Rp184.083.000,- -

Pekerjaan Paving Jalan ke ruang isolasi covid-19 Rp195.385.000,- (

Pergeseran anggaran dalam rangka penanganan pandemic Covid-19)

- Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Healing Garden Rp

24.446.409,- ( Pembangunan Healing Garden yang sumber

anggarannya berasal dari Penerimaan BLU, merupakan salah satu

rencana pembangunan RS yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

20

terdampaknya penerimaan RS atas kondisi Pandemi Covid-19 )

Mutasi Kurang berupa :

- Reklas keluar menjadi KDP dari MAK 533111 sebesar

Rp78.211.562.784 berupa pembangunan gedung C RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar serta biaya pengelola teknis

pembangunan healing garden sebesar Rp24.446.409,- - Reklas keluar

ke MAK 537114 Pekerjaan Paving Jalan ke ruang isolasi covid-19

Rp195.385.000,

Aset Tetap Lainnya

- Aset Tetap Lainnya BLU merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya

TA.2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar Rp734.411.000,-

Rp639.349.000,-. Aset Tetap Lainnya di RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid

Makassar berupa barang bercorak kesenian.Aset tetap lainnya berupa

pengadaan Maket dan Foto dokumen lainnya pembangunan gedung

baru RS dan buku-buku motivasi (monografy) dari Perpustakaan

Nasional sebanyak 900 buah buku, terdapat penambahan sebesar

Rp95.062.000,- pada TA.2020 yang merupakan pengadaan revisi

dokumen Master Plan RS dengan penambahan pembangunan Gedung

PIE untuk pembangunan Tahun 2021.

c) Sumber daya Keuangan

1) Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN Pendapatan Alokasi dari APBN TA. 2020

dan 2019 sebesar Rp217.823.387.847,- dan Rp116.721.042.457,-

21

Pada penyerapan anggaran APBN terdapat pendapatan BA-BUN PC-

PEN dengan nilai penyerapan sebesar Rp40.762.653.246 untuk

pengadaan Alat Kesehatan, Obat-obatan dan BMHP, serta

Pembangunan RITN ( Ruang Isolasi Tekanan Negatif ).

2) Pendapatan dari Jasa Layanan

Merupakan penerimaan kas yang diterima rumah sakit dari jasa layanan

TA. 2020 dan 2019 sebesar Rp 46.222.204.350,- dan Rp

39.531.014.794,- (Rincian penerimaan terlampir). Terdiri dari : -

Penerimaan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat Rp.38.537.828.050,-

- Penerimaan dari Jasa entitas lain Rp 7.684.376.300,-

3) Pendapatan PNBP Umum

Pendapatan PNBP umum TA.2020 dan 2019 sebesar Rp773.488.647,-

dan Rp 3.653.377.049,- dengan rincian sebagai berikut :

425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang

lalu Rp 525.458.614,-

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran

Yang lalu Rp10.443.897,- 425912 Penerimaan Kembali Belanja

Barang Tahun Anggaran Yang lalu R6.495.643,-

425811 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaiaan

Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp231.090.493,-

4) Realisasi Anggaran Per Jenis Anggaran

Belanja Pegawai Pagu Anggaran Rp.28.571.131.000., terealisasi

sebesar Rp.28.073.903.222 (98.26 %)

Belanja Barang Pagu Anggaran Rp.96.483.585.000., terealisasi

sebesar Rp.67.502.910.622 (69.96 %)

22

Belanja Modal Pagu Anggaran Rp. 176.896.794.000., terealisasi

sebesar 155.720.542.702 (88.03 %)

Total realisasi Rp 251.297.542.702.,,- (83.22 % )

23

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

3.1. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-

2014;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010

tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah

Sakit;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Tahun 2015 - 2019;

6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar Tahun 2019 ;

7. Perjanjian Kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 .

3.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Tujuan dan sasaran strategis telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) rumah

sakit periode 2020 – 2024, sebagai indikator kegiatan setiap tahun agar tetap sesuai dengan

koridor yang disediakan untuk mencapai visi yang ingin dicapai, adapun sasaran strategis

tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA BOBOT

BASELINE DATA

Target IKU

2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif

% Staf dengan Pelatihan Min 20 Jam/Tahun

4 Indikator

Baru 25% 35% 50% 65% 80%

Indeks Kepuasan Staf 4 Indikator

Baru 3.0 3.15 3.30 3.45 3.60

% Staf dengan Kinerja Terbaik

4 Indikator

Baru 5% 7,5% 10% 12,5% 15%

Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Andal

OEE Alat Medik Utama 3 Indikator

Baru 65% 70% 75% 80% 85%

OEE Prasarana Utama 3 Indikator

Baru 50% 55% 60% 65% 70%

Capaian Green Hospital 4 Indikator

Baru 70% 75% 80% 85% 90%

Terwujudnya Pengembangan Layanan SIMRS

Tahapan Pengembangan Layanan SIMRS

4 Indikator

Baru 30% 40% 50% 60% 70%

TABEL 11. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024 (INTERNAL BUSSINESS PROCESS)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA BOBOT

BASELINE DATA

Target IKU

2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya Penataan dan Penguatan Organisasi

Indeks Maturitas Organisasi

4 Indikator

Baru 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5

% Unit Layanan dengan Kinerja Baik

4 Indikator

Baru 30% 40% 50% 60% 70%

Collection Period 3 52,56 50 45 40 35 30

Capaian Reformasi Birokrasi

4 Indikator

Baru Self Ass

Penilaian TPI

WBK WBK WBBM

Terwujudnya Digitalisasi Layanan yang Efektif dan Efisien

Jumlah Unit yang Menghasilkan Inovasi

4 Indikator

Baru 2 3 4 4 5

% Ketepatan Waktu Pelayanan

3 Indikator

Baru 20% 40% 60% 80% 100%

Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berkelanjutan

% Capaian Indikator Peningkatan Mutu RS

4 Indikator

Baru 65% 70% 75% 80% 85%

% Supervisi Pendidikan 3 Indikator

Baru 10% 25% 50% 75% 100%

Penelitian yang dipublikasikan

3 Indikator

Baru - 2 5 10 15

Akreditasi RS 4 Indikator

Baru Verif Verif Reak

reditasi

Verif Verif

Terwujudnya Layanan Promotif dan Preventif yang Terintegrasi

Pertumbuhan Layanan MCU

4 Indikator Baru

5% 10% 10% 15% 15%

Penambahan KSO 4 Indikator Baru

10 10 10 10 10

TABEL 12. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024 (CUSTOMER & FINANCE)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA BOBOT

BASELINE DATA

Target IKU

2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya Kepuasan Pasien

% Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pasien

5 Indikator Baru

60% 70% 80% 90% 100%

% Capaian Interaksi Layanan

4 46.50 70% 80% 85% 90% 95%

Terwujudnya Pengakuan Stakeholder

% Pengalaman Pasien 5 Indikator

Baru 30% 40% 50% 60% 70%

Indikator Kinerja BLU 4 Indikator

Baru AA AA AA AA AA

Hasil Audit LAKIP 4

96,12 97 97 98 98 98,5

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Bertumbuh

Audit Laporan Keuangan 4 Indikator

Baru WTP WTP WTP WTP WTP

Pertumbuhan Pendapatan

3 Indikator Baru

10% 10% 10% 10% 15%

27

3.3. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mewujudkan VISI dan

MISI RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah menyusun suatu rencana

dan sasaran kerja dalam bentuk Rencana strategik dalam kurung waktu 5

tahun (2020-2024) dan sasaran kerja itu terwujud dalam bentuk rencana

kerja tahunan yang disepakati dalam suatu bentuk perjanjian kinerja antara

Direktur Utama dengan Dirjen Yankes, perjanjian kinerja periode tahun 2020

beserta capainnya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI KETERANGAN

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif

1 % staf dengan Pelatihan Min 20 Jam/tahun

25% 36.98%

Barjas = 60 Org Manrisk = 120 Org Keperawatan = 14 Org Dokter = 6 Org Perekam Medik = 3 Org

2 % Kompetensi SDM yang sesuai

45% 50%

3 Indeks Kepuasan Staf

3.00 3.58%

4 % staf dengan Kinerja Terbaik

5% 42.70%

Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Andal

5 OEE Alat Medik Utama

67% 67%

6 OEE Prasarana Utama

50% 63% Listrik : 87.87%, Gas Medis : 50%, Air : 50%

7 Capaian Green Hospital

70% 72%

28

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI KETERANGAN

Terwujudnya Pengembangan Layanan SIMRS

8 Tahapan Pengembangan Layanan SIMRS

30% 5% Sistim Monitoring Hemodialisis (SIMODIS)

Terwujudnya Penataan dan Penguatan Organisasi

9 Indeks Maturitas Organisasi

2.50 2 Berkembang

10 % Unit Layanan dengan Kinerja Baik

30% 50% RJ, IGD, Anastesi & Terapi, Bedah, KIA/KB, Lab, Radiologi, Farmasi, Gizi, HD

11 Collection Period

50 Hari 50 Hari

12 Capaian Reformasi Birokrasi

Self Ass Self Ass

Terwujudnya Digitalisasi Layanan yang Efektif dan Efisien

13 Jumlah Inovasi yang dihasilkan Unit

2 1 Sistim Monitoring Hemodialisis (SIMODIS)

14 % Ketepatan Waktu Pelayanan

20% 83% Operasi Elektif yang tidak tercapai

Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Berkelanjutan

15

% Capaian Indikator Peningkatan Mutu RS

65% 95% Kepuasan Paien tidak tercapai

16 % Supervisi Pendidikan

65% 66.67% RJ, RI, Farmasi

17 Penelitian yang dipublikasikan

- -

18 Akreditasi Verif - Karena Pandemi Covid - 19

Terwujudnya Layanan Promotif dan Preventif yang Terintegrasi

19 Pertumbuhan Layanan MCU

5% 0.76% Thn 2019 : KKP = 132 Thn 2020 : KKP = 73, BPFK 50, Lain - lain = 10

20 Penambahan KSO

10 2 =- DPJP Bedah saraf dan Bedah plastik

29

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI KETERANGAN

Terwujudnya Kepuasan Pasien

21 % Kepuasan Pasien

87% 85.86%

22

% Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pasien

60% 67% Unsur : 1 - 4, 6,9

23 % Capaian Interaksi Layanan

70% 71% Hasil Mistery Guest

Terwujudnya Pengakuan Stakeholder

24 % Patient Experience

30% 40.44%

25 Indikattor Kinerja BLU

AA A

26 Hasil Audit SAKIP

97 96.25

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Bertumbuh

27 Audit Laporan Keuangan

WTP WTP

28 Pertumbuhan Pendapatan

10% 20.51%

Salah satu indikator dalam perjanjian kinerja atau Key Performance Indicator

adalah kinerja BLU, RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar sebagai institusi

yang menerapkan BLU mengukur indikator tersebut dengan 3 aspek

pengukuran yaitu aspek kinerja keuangan, aspek kinerja pelayanan serta

aspek kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat.

30

3.4. INDIKATOR KINERJA BLU

Untuk indikator kinerja BLU di peroleh nilai 72.05 dengan kategori “ Baik.

( A )” yang dapat diuraikan sebagai berikut : aspek keuangan 23.05, aspek

layanan 15,00 dan aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat 34,00.

A. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

Tabel 3.2 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

RSUP DR.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO. INDIKATOR BOBOT

HAPER SKOR NILAI

A. Rasio Keuangan 19 12.05

1 Rasio Kas ( Cash Ratio ) 2.25 1.295 0.5

2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2.75 4.525 2.75

3 Periode Penagihan Piutang ( colled period) 2.25 2.28 2.25

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover ) 2.25 228.05 0.75

5 Imbalan atas aset tetap (ROA) 2.25 62.55 1.25

6 Imbalan ekuitas (ROE) 2.25 2.66 1.05

7 Rasio Perputaran Persediaan (inventory Turnover) 2.25 52.81 1.25

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasioal (POBO) 2.75 94.02 2.5

II Aspek Kepatuhan Pengelola Keuangan BLU 11 11

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Defenitif 2 Dilaksanakan 2

2 Laporan keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

2 Dilaksanakan 2

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 Dilaksanakan 2

Tarif layanan 1 Dilaksanakan 1

Sistem Akuntansi 1 Dilaksanakan 1

Persetujuan Rekening 0.5 Dilaksanakan 0.5

1 SOP Pengelolaan Kas 0.5 Dilaksanakan 0.5

2 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 Dilaksanakan 0.5

3 SOP Pengelolaan Utang 0.5 Dilaksanakan 0.5

3 SOP Pengelolaan Barang & Jasa 0.5 Dilaksanakan 0.5

4 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 Dilaksanakan 0.5

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR KEUANGAN 30 23.05

31

B. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

Tabel 3.3 INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO. INDIKATOR BOBOT

HAPER SKOR NILAI

A. Pertumbuhan Produktivitas 18 1.5

1 Rata-rata kunjungan rawat jalan 3 0.62 0

2 Rata-rata kunjungan rawat darurat 2.5 0.5 0

3 Hari perawatan 2.5 0.9 0.5

4 Rata-rata Pemeriksaan radiologi 2.5 0.85 0.5

5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium 2.5 0.95 0.5

6 Rata-rata operasi 2.5 0.6 0

7 Rata-rata rehab medic 2.5 0.5 0

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran - - -

9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan - - -

B. Efektifitas Pelayanan 14 12

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2 86.00% 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 81.74% 2

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.00% 2

4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 0.00% 2

5 Penulisan resep sesuai formularium 2 99.99% 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0.00% 2

7 Bed Occupacy Rate (BOR) 2 25.00% 0

II Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 3

1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1.5 0% 1.5

2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT - - 0

3 Program Reward dan Punishment 1.5

Ada Program

dilaksanakan 1.5

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35 15

32

C. INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

Tabel 3.4

INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

NO. INDIKATOR BOBOT NILAI

HAPER SKOR

A. Mutu Pelayanan 14 14

1 Emergency response time rate ( menit ) 2 6 2

2 Waktu tunggu rawat jalan ( menit ) 2 19.8 2

3 LOS (length of stay) ( hari ) 2 5 2

4.. Kecepatan pelayanan resep obat jadi (menit) 2 7.1 2

5 Waktu tunggu sebelum operasi ( hari ) 2 1.6 2

6 Waktu tunggu hasil laboratorium ( jam ) 2 0.17 2

7 Waktu tunggu hasil radiologi ( jam ) 2 0.9 2

B. Mutu Klinik 12 12

1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 1.19% 2

2 Angka kematian >= 48 jam 2 1.69% 2

3 Post Operasi Death Rate 2 0.00% 2

4 Angka Infeksi Nasokomial

a. Decubitus 1 0% 1

b. Infeksi Jarum Infus (Phlebitis) 1 1% 1

c. ISK 1 0% 1

d. Infeksi Luka Operasi (ILO) 1 0.57% 1

5 Angka kematian ibu di Rumah Sakit 2 0% 2

II. KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 Ada Program Dilaksanakan

1

2 Penyuluhan Kesehatan (PKMRS) 1 Ada Program dilaksanakan

1

3 Rasio tempat tidur kelas III 2 41% 2

III KEPUASAN PELANGGAN 2 2

1 Penanganan complain 1 100% 1

2 Persentase kepuasan pelanggan 1 87% 1

IV KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 2

1 Hasil penilaian RS berseri 2 5.042 1

2 Hasil penilaian proper lingkungan 1 kuning 1

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT 35 34

33

3.5. Stándar Pelayanan Minimal (SPM)

TABEL 3.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

NO. JENIS PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR NILAI

1

Gawat Darurat

1. Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa

1. 100 % 100 %

2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

2. 24 Jam 24 Jam

3. Pemberi pelayanan Gadar yang bersetifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

3.100 % 100 %

4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana

4. Satu tim Satu tim

5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gadar

5. ≤ lima menit terlayani setelah pasien datang

5 menit

6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 70 % 6. ≥ 85 %

7. Kematian pasien< 24 Jam 7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)

0.2

9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

9. 100% 100%

2

Rawat jalan

1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

1. 100 % Dokter Spesialis

1. 100 % Dokter Spesialis

2. Ketersediaan Pelayanan 2. kinik anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah

kinik anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah

4. Jam buka pelayanan 4. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00

Sesuai jam kerja

5. Waktu tunggu di rawat jalan 5. ≤ 60 menit 34 menit

6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 90 % 84,7 %

7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB

7. a. ≥ 60 % 60 %

b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

b. ≤ 60 % 60 %

34

NO JENIS PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR NILAI

3

Rawat Inap

1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap

1. a. Dr. Spesialis, perawat minimal pendidikan D3

Terpenuhi

2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

2. 100 % 100 %

3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

3. Anak, peny dalam, kebidanan, bedah

Terpenuhi

4. Jam Visite Dokter Spesialis 4. 08.00 s/d 14.0 setiao hari kerja

Sesuai standar

5. Kejadian infeksi pasca operasi 5. ≤ 1,5 % 0 %

6. Kejadian Infeksi Nosokomial 6. ≤ 1,5 % 0 %

7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian

7. 100 % 0 %

8. Kematian pasien > 48 jam 8. ≤ 0.24 % 0.2 %

9. Kejadian pulang paksa 9. ≤ 5 % 9. 1 %

10. Kepuasan pelanggan 10. ≥ 90 % 84,2 %

11. Rawat Inap TB

a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

a. ≥ 60 % ≥ 60 %

b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit

b. ≥ 60 % b. ≥ 60 %

4

Bedah Sentral (Bedah saja)

1. Waktu tunggu operasi elektif 1. ≤ 2 hari 2 hari

2. Kejadian Kematian di meja operasi

2. ≤ 1 % 0 %

3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

3. 100 % 100 %

4. Tidak adanya kejadian opersi salah orang

4. 100 % 100 %

5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

5. 100 % 100 %

6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

6. 100 % 100 %

7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal

7. ≤ 6 % 0 %

35

NO JENIS PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR

5

Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB

1. Kejadian kematian ibu karena persalinan

1. a. Perdarahan ≤ 1 %, b. Pre-eklampsia ≤ 30 %

Sesuai

c. Sepsis ≤ 0,2 % Sesuai

2. Pemberi pelayanan persalinan normal

Dokter Sp.OG, Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal), Bidan

Sesuai

3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

Tim PONEK yang terlatih Sesuai

4.Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An

Sesuai

5.Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

5. 100 % 100 %

6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

6. ≤ 20 % 13%

7. Keluarga Berencana 7. 100 % Sesuai

a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih

Sesuai

b.Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih

Sesuai

8.Kepuasan Pelanggan

≥ 80 % 90,51%

6

Intensif

1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

≤ 3 % 0.2%

2. Pemberi pelayanan Unit Intensif

Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)

sesuai

36

NO JENIS PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR

7

Radiologi

1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

≤ 3 jam 2 jam

2.pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad standar

3.Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen

Kerusakan foto ≤ 2 %

1 %

4. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 82 %

8

Lab. Patologi Klinik

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.

≤ 140 menit Kimia darah dan rutin

65 menit

2.pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK sesuai

3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium

100 % 100 %

4. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 81 %

9

Rehabilitasi Medik

1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan

≤ 50 % 0 %

2.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100 % 100 %

3. Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % ≥ 84 %

10

Farmasi

1. waktu tunggu pelayanan (obat jadi & racikan)

≤ 30 menit 25 menit

a. Obat Jadi ≤ 30 menit 7,1 menit

b. Racikan ≤ 60 menit 18 menit

2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat

100 % 100 %

3. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 80,97 %

4. Penulisan resep sesuai formularium

100 % 99,99 %

11

Gizi

1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 90 % 91 %

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

≤ 20 % 15 %

3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100 % 100 %

12

Transfusi Darah

1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

100 % terpenuhi 100 %

2.Kejadian Reaksi transfusi 0,01 % 0 %

37

NO JENIS

PELAYANAN INDIKATOR STANDAR NILAI

13 Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100 % terlayani Terlayani

14

Rekam Medik

1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100 % 85,5 %

2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100 % 100%

3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

≤ 10 menit 5 menit

4. Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat inap

≤ 15 menit 5 menit

15

Pengelolaan Limbah

1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l 27 mg/l

b. COD < 80 mg/l 69 mg/l

c. TSS < 30 mg/l 23 mg/l

d. PH 6-9 7,4

2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

100% 100%

16

Administrasi dan manajemen

1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100 % 100 %

2.Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100 % 100 %

3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100 % 100 %

4. Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala

100 % 100 %

5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

≥ 60 % 82 %

6. Cost recovery ≥ 40 %

7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100 % 100 %

8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 2 jam ≤ 2 jam

9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu

100 % 82 %

17

Ambulance/Kereta Jenazah

1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah 24 jam 24 jam

2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit

≤ 230menit 120 menit

3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

(?) Sesuai ketentuan daerah

(?) ----

38

NO JENIS PELAYANAN

INDIKATOR STANDAR

18 Pemulasaraan

Jenazah

1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

≤ 2 Jam 1 Jam

19 Pelayanan

pemeliharaan sarana rumah

sakit

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

≤ 80 %

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 100%

3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

100% 100%

20

Pelayanan Laundry

1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100% 100%

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100% 100%

21 Pencegahan dan

pengendalian infeksi (PPI)

1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih

Anggota Tim PPI yang terlatih

75 % 100 %

2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen

60% 60%

3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS ( minimal 1 parameter)

75% 75%

39

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1 Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran

operasional kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target

(sasaran kerja) yang dijabarkan dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP

Dr. Tadjuddin Chalid Tahun 2020 – 2024.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran RSUP Dr. Tadjuddin

Chalid Tahun 2020 sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan Kompetensi, sarana dan prasarana

dalam peningkatan pelayanan

LEARNING AND GROWTH

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif

% Staf dengan Pelatihan Min 20 Jam/Tahun Kompetensi SDM yang sesuai

Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif

Pengembangan SDM Prioritas

Indeks Kepuasan Staf Perubahan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya (Culture Set)

Manajemen Perubahan

% Staf dengan Kinerja Terbaik

Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Andal

OEE Alat Medik Utama % Utililitas Alat Medik Utama

Penataan dan Pengelolaan Aset yang komprehensif

OEE Prasarana Utama % Utililitas Alat Non Medik Utama

Capaian Green Hospital Pengelolaaan Green Hospital Green Care

Terwujudnya Pengembangan Layanan SIMRS

Tahapan Pengembangan Layanan SIMRS

Pengelolaan dan Pengembangan SIMRS berbasis inovasi layanan

Program SUSI (Satu Unit, Satu Inovasi)

INTERNAL BUSSINESS PROCESS

Meningkatkan Terwujudnya Penataan dan Penguatan Organisasi

Indeks Maturitas Organisasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Bang Zogri

% Unit Layanan dengan Kinerja Baik

Collection Period

Capaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Digitalisasi Layanan yang Efektif dan Efisien

Jumlah Unit yang Menghasilkan Inovasi

% Ketepatan Waktu Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Hospital Round

Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berkelanjutan

% Capaian Indikator Peningkatan Mutu RS

% Supervisi Pendidikan Penelitian yang dipublikasikan

Penataan dan Penguatan Fungsi Pendidikan dan Penelitian

Pengelolaan Pendidikan dan Penelitian

Akreditasi RS

Terwujudnya Layanan Pertumbuhan Layanan MCU Pemanfaatan Marketing TCC (Tajuddin Chalid Card)

Promotif dan Preventif yang Terintegrasi

Penambahan KSO Inteligence untuk mendapatkan Pelanggan

Manajemen KSO

CUSTOMER & FINANCE

Terwujudnya Kepuasan Pasien

% Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pasien

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TC Care

% Capaian Interaksi Layanan

Terwujudnya Pengakuan Stakeholder

% Pengalaman Pasien

Indikator Kinerja BLU

Hasil Audit LAKIP

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Bertumbuh

Audit Laporan Keuangan

Pertumbuhan Pendapatan

42

4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi

Berbagai Hambatan Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Sakit Adalah

Sebagai Berikut :

Berbagai Hambatan Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Sakit Adalah

Sebagai Berikut :

1. sistem rujukan BPJS yang berbasis teknologi informasi yang menyaring

pasien sesui dengan tingkat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan,

sehingga terjadinya penurunan kunjungan .

2. Belum terpadunya setiap unit pelaksanaan di rumah sakit dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

3. Sistim informasi rumah sakit yang terpadu belum menjangkau semua

segmen pelayanan maupun administratif yang ada dalam lingkungan

rumah sakit

4. Keterbatasan kemampuan dan teknis dalam perekrutan tenaga pelayanan

medis dan penunjang dalam pemenuhan tuntutan peningkatan kunjungan

pasien.

5. Informasi kepada masyarakat luas tentang pengembangan pelayanan

rumah sakit serta sarana pendukungnya belum dilaksanakan secara

maksimal.

6. Akomodasi antar kegiatan perencanaan dengan kegiatan yang muncul

dalam RKA-KL belum tersingkronisasi dengan baik, sehingga kegiatan

yang dilaksanakan dalam RKA-KL belum berbasis pada output dan

outcome.

43

7. Distribusi sumber daya manusia belum berbasis pada analisis beban kerja

yang akurat. Sehingga penempatan tenaga di unit kerja belum seimbang

dan optimal .

8. Belum terintegrasinya program-program pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dengan

realisasi kebutuhan dan pengembangan pelayanan di rumah sakit.

9. Pengumpulan data masih dilakukan secara manual oleh karena Sistem

Informasi Rumah Sakit (SIRS) yang ada belum mendukung sistem

pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan. Masih adanya beberapa

data yang tidak terinput dalam sistem sehingga tidak menjamin

kelengkapan data yang dibutuhkan oleh rumah sakit

10. Pelaksanaan standar mutu pelayanan maksimal belum terpenuhi dengan

baik;

11. Keterampilan tenaga medis dan non medis sebagai ujung tombak

pelayanan belum mencapai standar pelayanan yang maksimal.

12. Pencatatan Akuntansi Barang Milik Negara belum dilaksanakan secara

optimal.

13. Pengelolaan informasi rumah sakit belum optimal oleh karena prosedur

penatalaksanaan informasi belum optimal diimplementasikan terkait

informasi apa saja yang boleh dipublikasikan, siapa saja yang boleh

mengakses informasi tersebut dan bagaimana cara mengaksesnya.

14. Pengembangan layanan unggulan yang tidak bertumpu pada unggulan

kusta lagi, tapi berkembang dan berfokus pada layanan unggulan mata,

bedah vaskuler dan rehabilitasi medic.

44

15. Rendahnya koordinasi antar unit dalam pelaksanaan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien,.karena masih lemahnya penanganan sistim control

mutu yang terkait dengan SIRS.

16. Belum terciptanya persamaan persepsi dalam memandang program

pelayanan paripurna .

17. Adanya pandemic covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan

tidak dapat dilakukan .

18. Pembatasan waktu pelayanan sehingga pelayanan kepada masyarakat

tidak maksimal.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

A. Koordinasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit, setiap bagian

dan unit yang berbeda harus bekerjasama secara terintegrasi.

Koordinasi juga akan meningkatkan keselarasan dalam melakukan

berbagai tugas dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi dan

menjamin adanya sinkronisasi pelaksanaan di masing-masing unit

terkait.

B. Sosialisasi

Sosialisasi harus dilakukan dengan tepat dan benar karena hal tersebut

merupakan langkah awal yang sangat menentukan pelaksanaan

program berikutnya. Agar seluruh program rumah sakit dapat diketahui

dan dipahami secara jelas oleh semua pihak, maka kegiatan sosialisasi

perlu diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar sektor

lain dapat mengetahui sekaligus mendukung program rumah sakit. Disisi

lain sosialisasi ini diselenggarakan untuk mendapat suatu persepsi yang

45

sama sehingga masing-masing komponen baik instansi lain maupun

masyarakat turut berperan serta sesuai kapasitas yang dimiliki.

C. Advokasi

Advokasi sebagai salah satu upaya yang dianggap dapat mempengaruh

keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang

disusun oleh kalangan internal, tanpa mendapat dukungan dan masukan

dari pihak eksternal maka pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut

belum dapat mengantisipasi secara baik berbagai kendala yang

dihadapi.Oleh karena itu maka kegiatan advokasi dalam bentuk

pemberian masukan, arahan, penyampaian persepsi, kesepakatan atau

pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan program RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar.

D. Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk mencapai tujuan bersama, dimana masing- masing pihak memiliki

hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan.Maka dari itu perlu

dibangun suatu kemitraan dengan instansi pendidikan, perusahaan atau

vendor berupa kerja sama operasional untuk mengembangkan layanan

yang paripurna. Disamping itu dengan membangun kemitraan

diharapkan memperluas pangsa pasar layanan berupa korporasi yang

tidak terikat dengan penjaminan BPJS, maupun jenis penjaminan lain

yang berlaku.

46

BAB V

HASIL KERJA

5.1. PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. Kegiatan Pelayanan

RAWAT JALAN

Tahun 2020 ada pengembangan layanan pada pelayanan rawat jalan yaitu

penambahan 4 jenis pelayanan spesialistik yaitu poliklinik Geriatri, jantung,

bedah syaraf dan bedah digestif. Penambahan layanan ini dilakukan

sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing RS yang telah memiliki izin

sebagai RSU. Ini sesuai dengan prinsip bahwa rumah sakit seperti mahluk

hidup yang secara alamiah akan berusaha untuk bertahan hidup dan

berkembang. Diharapkan dengan penambahan layanan subspesialistik ini

RSUP Tadjuddin Chalid dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan

yang paripurna.

Gambaran kunjungan rawat jalan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel

5. Jumlah total kunjungan jika di bandingkan dengan tahun 2019 nampak

ada penurunan kunjungan sebesar 40 % dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa dari 22 Poliklinik spesialis, hanya 2

poliklinik yang mengalami peningkatan kunjungan, dari 2 poliklinik tersebut

poliklinik saraf mengalami peningkatan pertumbuhan kunjungan yang

sangat signifikan dari tahun 2019 yaitu 309 % pertumbuhan kunjungan, dan

poliklinik bedah digestive juga memberikan kontribusi pertumbuhan

sebesar 67 %. Disisi lain 20 poliklinik lainnya mengalami penurunan

pertumbuhan dari 38 % hingga 475%. Khusus untuk pelayanan poliklinik

47

jantung mengalami penurunan pertumbuhan yg cukup drastic karena

dokter spesialisnya memilih tidak melanjutkan kerjasama dengan RSUP dr

Tadjuddin Chalid sejak pandemic covid-19.

Tabel 5.1

CAPAIAN DAN PERTUMBUHAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

NO UNIT KERJA TARGET TAHUN

2020

CAPAIAN TARGET THN

2020 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN

CAPAIAN

PERSEN DARI

TARGET 2019 2020 % Nilai

1 POLIKLINIK KUSTA 2103 1240 58.96 2003 1240 -0.38% turun

2 POLIKLINIK GIZI 242 195 80.75 230 195 -15% turun

3 POLIKLINIK KB 9 2 22.22 8 2 -75% turun

4 POLIKLINIK KIA 2423 1123 46.34 2308 1123 -51% turun

5 POLIKLINIK GIGI 966 184 19.05 920 184 -80% turun

6 POLIKLINIK MATA 3333 1713 51.40 3174 1713 -46% turun

7 POLIKLINIK BEDAH 1343 907 67.54 1279 907 -29% turun

8 POLIK BEDAH ORTHOPEDI

717 662 92.31 683 662 -3% turun

9 POLIK BEDAH ONKOLOGI 1020 650 63.75 971 650 -33% turun

10 POLIK BEDAH VASKULER 655 317 48.38 624 317 -49% turun

11 POLIK BEDAH SARAF 12 45 375.00 11 45 309% naik

12 POLIK BEDAH DIGESTIVE

63 100 158.73 60 100 67% naik

13 POLIKLINIK THT 1730 731 42.24 1648 731 -55% turun

14 POLIKLINIK INTERNA 7410 4417 59.61 7057 4417 -37% turun

15 POLIKLINIK PARU-PARU 2922 1915 65.53 2783 1915 -31% turun

16 POLIK KULIT KELAMIN 2093 1086 51.90 1993 1086 -45% turun

17 POLIKLINIK PSIKIATRI 389 488 125.61 370 488 32% naik

18 POLIKLINIK ANAK 1304 375 28.76 1242 375 -69% turun

19 POLIKLINIK SARAF 2003 1383 69.03 1908 1383 -27% turun

20 POLIKLINIK GERIATRI 31 5 16.13 29 5 -82% turun

21 POLIKLINIK JANTUNG 171.2 25 14.61 163 25 -475% turun

22 POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK

1530 744 48.63 1457 744 -48% turun

T O T A L 32.469 18.307 56.38 30.924 18.307 -40% turun

48

Pertumbuhan kunjungan rawat jalan dalam kurung waktu lima tahun (

2016 – 2019 ) memperlihatkan trend yang cukup baik yang

memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai

puncaknya di tahun 2018, tahun 2019 ini sedikit mengalami penurunan

di banding dengan tahun 2018, tahun 2020 pertumbuhan kunjungan

semakin menurun bahkan lebih sedikit di banding jumlah kunjungan

pada tahun 2016. Hal ini dapat di pahami karena ketakutan masyarakat

untuk menggunakan pelayanan Rumah Sakit akibat dari pandemic

covid-19 dan RSUP dan di perparah dengan status sebagai RS

Rujukan Covid .Trend kunjungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 5.1 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PERIODE 2016- 2020

49

Penyakit terbanyak yang dilayani instalasi rawat jalan dapat dilihat

pada grafik berikut :

Grafik 5.2 10 PENYAKIT RAWAT JALAN

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

REHABILITASI MEDIK

Pertumbuhan total kunjungan Instalasi Rehabilitasi medik RSUP.

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar jika dilihat dari trend grafik pertumbuhan

selama lima tahun nampak cukup baik pertumbuhan kunjungannya, pada

periode tahun 2016 sd 2018, kunjungan tahun 2018 merupakan puncak

kunjungan dalam periode tersebut kunjungannya mencapai 8.464

kunjungan, sedang ditahun 2019 terjadi penurunan kunjungan. Pada tahun

2019 terjadi penurunan karena adanya aturan bagi pasien BPJS system

50

rujuk berjenjang, sehingga RSUP dr Tadjuddin Chalid tidak bisa langsung

menerima rujukan dari Puskesmas yang dapat dilakukan pada tahun

sebelumnya. Sementara tahun 2020 terjadi pandemic covid-19 sehingga

jumlah kunjungan semakin sedikit. Dapat dilihat pada grafik 5.3 jumlah

kunjungan sangat turun secara signifikan hingga lebih sedikit di bandingkan

pada tahun 2016.

Grafik 5.3 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PERIODE TAHUN 2016 – 2020

Untuk capaian kunjungan instalasi rehab medic pada periode ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

51

Tabel 5.3

CAPAIAN TARGET KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO UNIT KERJA TARGET TAHUN

2020

CAPAIAN KUNJUNGAN THN 2020

CAPAIAN PERSEN DARI

TARGET

1 UNIT LATIHAN KERJA 115 441 3.83

2 TERAPI WICARA 1350 192 0.14

3 OKUPASI TERAPI 1950 360 0.18

4 FISIOTERAPI 4100 1770 0.30

5 PROTHESA 320 133 0.42

T O T A L 7.835 2.896 0.30

TABEL 5.4 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019-2020

Tingkat pertumbuhan kunjungan Instalasi Rehabilitasi medik juga

mengalami penurunan sebesar 57% dari kunjungan tahun sebelumnya,

dari 5 unit yang ada Instalasi Rehabilitasi medik memperlihatkan bahwa

hanya ULK yang pertumbuhannya cukup baik sedangkan unit terapi

wicara, unit fisioterapi, unit prothesa dan unit okupasi terapi mengalami

NO UNIT KERJA

PERTUMBUHAN PERTAHUN

2019 2020 PERSEN NILAI

1 UNIT LATIHAN KERJA 196 441 56% naik

2 TERAPI WICARA 989 192 -81% turun

3 OKUPASI TERAPI 1572 360 -77% turun

4 FISIOTERAPI 3905 1770 -55% turun

5 PROTHESA 151 133 12% turun

T O T A L 6.813 2.896 -57% turun

52

penurunan pertumbuhan terutama unit prothesa yang penurunannya

mencapai 81 %. Melihat hal ini perlu upaya untuk memperbaiki peningkatan

kunjungan dengan menggalakan promosi serta memperlebar pangsa pasar

yang tidak terlalu fokus lagi pada pasien kusta tetapi pada pasien pasien

umum dengan kondisi yang memerlukan bantuan layanan rehabilitasi

medik seperti prothesa kaki.

PERAWATAN LUKA

Unit perawatan luka yang merupakan unit unggulan pada awal berdirinya

rumah sakit ini sebagai rumah sakit kusta yang tupoksinya merawat luka

pasien kusta, trend kunjungannya nampak mengalami penurunan seiring

dengan semakin menurunnya kunjungan penderita kusta seperti yang

terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5.4

PERTUMBUHAN KUNJUNGAN UNIT PERAWATAN LUKA RSUP. Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

PERIODE 2016 -2020

53

Untuk aktifitas layanan luka tahun 2020 memperlihatkan capaian kunjungan

layanan unit luka tidak mencapai target yang diharapkan, capaiannya

hanya 55 % , demikian pula halnya dengan pertumbuhan jumlah kunjungan

pada tahun sebelumnya juga menunjukkan trend yang menurun sebesar 42

% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 PENCAPAIAN TARGET DAN PERTUMBUHAN

KUNJUNGAN PERAWATAN UNIT LUKA RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

UNIT KERJA TARGET TAHUN

2020

CAPAIAN KUNJUNGAN THN

2020 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN

CAPAIAN

PERSEN DARI

TARGET 2019 2020 % NILAI

UNIT LUKA 2.258 1252 55% 2151 1252 -42% turun

Melihat trend kunjungan luka yang semakin menurun bisa diupayakan

untuk pengembangan layanan yang tidak berfokus lagi pada pasien kusta

tapi mengembangkan layanan kepada pasien non kusta yang perlu

perawatan luka seperti perawatan luka pasien diabetes mellitus dan kasus

kasus lainnya yang memerlukan perawatan luka.

UNIT BEDAH

Pelayanan Bedah merupakan salah pelayanan unggulan RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid, dan dari tahun ke tahun dilakukan pengembangan

pelayanan yang sebelumnya hanya bedah kusta kemudian dikembangkan

untuk melaksanakan bedah mata dan bedah caesar (Sectio), bedah

vaskuler, bedah orthopedi dan bedah ongkologi. Dengan berkembangnya

54

pelayanan bedah, maka trend pelayanan bedah juga mengalami

peningkatan yang cukup baik, bisa dilihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 5.5 PERTUMBUHAN JUMLAH OPERASI UNIT BEDAH

RSUP. Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PERIODE 2016 -2020

Pada tabel 5.6 menunjukkan capaian kinerja unit bedah tahun 2020 terlihat

capaian pelayanan bedah 90 % tidak memenuhi target yang di tetapkan,

dari 10 layanan bedah yang ada, yang memenuhi target hanya pada

layanan operasi kusta dengan capaian hingga 200%. Layanan operasi

bedah kusta tidak terpengaruh dengan pandemi covid-19 karena pasien

yang menggunakan layanan kusta sebagian besar berdomisili dikompleks

RSUP Tadjuddin Chalid. Untuk 9 layanan bedah yang lainnya hanya

mampu mencapai target paling tinggi 80% dan yang paling rendah yaitu 5

%. Data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

55

Tabel 5.6 PENCAPAIAN TARGET JUMLAH OPERASI INSTALASI BEDAH

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO BEDAH SPESIALISTIK TARGET CAPAIAN

2020

JUMLAH OPERASI PERGOLONGAN TINDAKAN

TAHUN 2020

PERSEN KONTRIBUSI

TOTAL OPERASI

PERSEN CAPAIAN

TARGET Besar Sedang Kecil Khusus Jumlah

1 OP. VASKULER 425 2 12 0 209 223 23% 52%

2 OP. MATA 392 24 9 0 169 202 21% 52%

3 OP.OBGYN 335 91 71 0 12 174 18% 52%

4 OP. UMUM 284 59 30 0 0 145 15% 51%

5 OP. ORHOPEDI 125 43 24 0 28 95 10% 76%

6 OP. ONGKOLOGI 109 37 19 0 12 68 60% 62%

7 OP. THT 20 0 0 0 1 1 0.10% 5%

8 OP.B.SYARAF 5 0 0 0 4 4 0.40% 80%

9 OP.KUSTA 4 5 1 0 2 8 0.80% 200%

10 OP. BEDAH DIGESTIF 90 38 4 0 15 57 6% 63%

JUMLAH 1.787 299 200 0 478 977 100% 54.7%

Nilai pertumbuhan jumlah operasi tahun ini dibanding dengan tahun 2020

dari 10 layanan bedah secara total mengalami penurunan nilai

pertumbuhan sebesar 49%. Meskipun layanan operasi bedah kusta

menunjukkan trend pertumbuhan peningkatan sebesar 700 % namun tidak

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan layanan

bedah secara keseluruhan. Data pertumbuhan layanan bedah dapat dilihat

pada tabel 5.7 berikut.

56

Tabel 5.7 PERTUMBUHAN JUMLAH OPERASI INSTALASI BEDAH

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2020

NO BEDAH SPESIALISTIK

PERTUMBUHAN

JUMLAH OPERASI PERSENTASE

PERTUMBUHAN

NILAI

PERTUMBUHAN

2019 2020

1 OP. MATA 373 202 -48% turun

2 OP. ORHOPEDI 119 95 -20% turun

3 OP. VASKULER 405 223 -45% turun

4 OP. THT 11 1 -91% turun

5 OP. ONGKOLOGI 104 68 -35% turun

6 OP.OBGYN 319 174 -45% turun

7 OP. UMUM 270 145 -46% turun

8 OP. BEDAH SYARAF 2 4 100% naik

9 OP. KUSTA 1 8 700% naik

10 OP. BEDAH DIGESTIF 60 57 -0.05% turun

JUMLAH 1604 977 -49% TURUN

UNIT PENUNJANG

Unit penunjang pelayanan terdiri atas unit laboratorium, unit radiologi,

farmasi, dan hemodialisa. Berikut akan di jelaskan target dan capaian dari

masing-masing unit penunjang tersebut.

Tabel 5.8 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN

PENUNJANG MEDIK RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

P

e

r

t

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa pencapaian target penunjang layanan

laboratorium hanya mencapai 59.6 % dari target, sementara unit radiologi

NO UNIT KERJA

TARGET

TAHUN 2020

CAPAIAN KUNJUNGAN

TAHUN 2020

PERTUMBUHAN KUNJUNGAN

CAPAIAN %

Target 2019 2020

PERSEN

NILAI

1 LABORATORIUM 26.915 16.057 59.6 25.634 16.057 -37% turun

2 RADIOLOGI 5.557 4.656 83.7 5.293 4.656 -12% turun

TOTAL KUNJUNGAN 32.472 20.713 63.7 30.986 20.713 -33% turun

57

hanya mencapai 83.7 % dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020. Unit

radiologi mampu mencapai target sebesar 80 % karena penyakit covid-19

memerlukan pemeriksaan radiologi pada setiap pasien. Namun demikian

masih belum mampu melampaui capaian tahun 2019.

Dari sisi pencapaian target kunjungan pemeriksaan penunjang medik

secara umum hanya mencapai 63.7% .

Grafik 5.6 CAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN PADA UNIT LABORATORIUM

DAN RADIOLOGI RSUP. Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

PERIODE 2016 -2020

Pada grafik 5.6 terlihat bahwa trend capaian pertumbuhan penunjang unit

laboratorium dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan yang

signifikan puncaknya pada tahun 2019 meningkat hingga 133 % dari tahun

2018. Pada unit penunjang radiologi trend capaian pertumbuhannya cukup

baik dari 2016 sampai dengan 2019. Namun di tahun 2020 tidak melampaui

pencapaian pertumbuhan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena

adanya pandemi covid-19.

58

Instalasi Farmasi juga merupakan salah satu unsur penunjang medik yang

dapat dilihat pencapainnya pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.9 PERTUMBUHAN DAN CAPAIAN TARGET PENULISAN RESEP INSTALASI FARMASI RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

TAHUN 2019 –2020

NO URAIAN TARGET

2020

CAPAIAN TAHUN 2020 PERBANDINGAN JUMLAH PENULISAN

RESEP

Capaian % Target 2019 2020 Pertumbuhan

NILAI

1 GENERIK 178.840 10.7244 59.96 170.324 107.244 -37% Turun

2 Non Generik 145.000 89784 61.92 138.095 89.784 -35% Turun

3 Non Generik Diluar Formularium

0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 323.840 197.028 60.9 308.419 197.028 -36% Turun

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa capaian target penulisan resep pada

instalasi farmasi hanya mencapai 59.96 % sementara capaian

pertumbuhannya menurun sebeesar 37 % dibandingkan pertumbuhan

penulisan resep pada tahun 2019.

Untuk pertumbuhan penulisan resep dari tahun 2016 sampai tahun 2020

terlihat trend yang fluktuatif setiap tahunnya. Trend peningkatan yang

signifikan berdasarkan grafik 5.7 terjadi pada tahun 2018. Peningkatan

tersebut mencapai 1.481 % dari tahun 2017 pada penulisan resep.

Sementara pada resep yang dilayani peningkatannya mencapai 1.408

%.Namun pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan layanan resep baik

pada jumlah penulisan resep maupun pada resep yang

dilayani,penurunannya mencapai 64 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada grafik 5.7 berikut :

59

Grafik 5.7 PERTUMBUHAN JUMLAH RESEP DAN YANG TERLAYANI

INSTALASI FARMASI TAHUN 2016- 2020 RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

INSTALASI GAWAT DARURAT

Pencapaian target pada layanan gawat darurat umum hanya mencapai

46.7 % dari target yang ditetapkan, sementara pencapaian target pada

gawat darurat obgyn hanya mencapai 52.7 %. Bila dibandingan pencapaian

pertumbuhan dari instalasi gawat darurat tahun 2019 dan tahun 2020 ini,

mengalami penurunan hingga 50 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 5.10 berikut :

60

Tabel 5.10 Pencapaian Target dan Pertumbuhan Kunjungan

Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 - 2020

NO UNIT KERJA TARGET TAHUN

2020

CAPAIAN TAHUN 2020

PERTUMBUHAN KUNJUNGAN

REALISASI %

TARGET 2019 2020 PERSEN NILAI

1 UGD UMUM 12.415 5.809 46.7 11.824 5.809 -51% TURUN

2 UGD OBGYN 1.475 778 52.7 1.403 778 -46% TURUN

TOTAL KUNJUNGAN 13.890 6.587 47.4 13227 6.587 -50% TURUN

Bila dilihat dari tindakan spesialistik di pelayanan Gawat darurat maka yang

memberikan kontribusi terbesar pertumbuhan kunjungannya adalah mata

sebesar 712 % kemudian THT sebesar 716 %. Disamping ke dua jenis

spesialistik tersebut terdapat penyakit covid-19 yang menjadi pandemic

tahun 2020 dengan jumlah tindakan sebesar 107 %.Namun bila dilihat

pertumbuhan total tindakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

sebesar 50 %. Distribusi pertumbuhan pada layanan gawat dapat dilihat

pada table 5.11 berikut.

61

Tabel 5.11 DISTRIBUSI KUNJUNGAN PASIEN PERTINDAKAN SPESIALIS

INSTALASI GAWAT DARURAT UMUM TAHUN 2020 RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

NO JENIS TINDAKAN

SPESIALISTIK

TARGET

2020

CAPAIAN 2020 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN

JUMLAH % DARI

TARGET 2019 2020 PERSEN NILAI

1 GINJAL HIPERTENSI 239 263 109.9 228 263 15% naik

2 NON BEDAH/INTERNA 7.206 3.030 42.0 6.863 3.030 -56% turun

3 ANAK 3.051 831 27.2 2.906 831 -71% turun

4 KEBIDANAN 110 23 20.9 105 23 -78% turun

5 MATA 75 534 712 4 534 132,5% naik

6 KULIT 65 29 44.5 62 29 -53% turun

7 BEDAH 1.113 926 83.2 1060 926 -13% turun

8 NEUROLOGI 118 177 150.5 112 177 58% naik

9 PARU 225 321 142.9 214 321 50% naik

10 THT 0 716 716 0 716 716% naik

11 CARDIOLOGI 37 14 38.1 35 14 -60% turun

12 ORTHOPEDI 6 0 0 6 0 -100% turun

13 Covid-19 0 107 107 0 107 107% naik

JUMLAH 12.175 5.797 47.61494 11.596 5.797 -50% turun

INSTALASI HEMODIALISA

Unit Hemodialisa merupakan unit yang memberikan pelayanan

hemodiálisis bagi pasien gagal ginjal, unit ini beroperasi sejak pertengahan

tahun 2017 , jika dilihat dari trend jumlah pasien yang dilayani cukup

memberi gambaran yang baik karena pertumbuhannya cenderung naik

sejak awal dibuka, untuk tahun 2020 pencapaian targetnya cukup baik yaitu

sebesar 106% dan pertumbuhan kunjungannya untuk tahun 2020

mencapai 11.2% dari tahun 2019.

62

Grafik 5.8 PERTUMBUHAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN HEMODIALISIS

UNIT HEMODIALISA TAHUN 2016- 2020 RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

Hasil capaian kunjungan untuk unit hemodialisa merupakan satu-satunya

unit yang tidak terkena dampak dari pandemi covid-19 karena pasien gagal

ginjal harus rutin melakukan hemodialisa, untuk menjaga kesehatannya.

Unit Hemodialisa juga memberi kontribusi yang cukup baik bagi

pendapatan rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa RSUP Dr.Tadjuddin

Chalid Makassar punya kompetensi untuk menangani pasien pasien

dengan indikasi Hemodialisis. Data capaian pertumbuhan dapat di lihat

pada tabel 5.12 berikut :

63

Tabel 5.12

PENCAPAIAN TARGET DAN PERTUMBUHAN TINDAKAN UNIT HEMODIALISA

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

UNIT KERJA TARGET TAHUN

2020

CAPAIAN TAHUN 2020

PERTUMBUHAN TINDAKAN

NILAI %

TARGET 2019 2020 % NILAI

Unit Hemodialisa 6.288 6.660 106 5.988 6.660 11.2 Turun

INSTALASI RAWAT INAP

Rumah sakit umum pusat dr.Tadjuddin Chalid Makassar

menyelenggarakan layanan rawat inap dengan kapsitas 200 tempat tidur

dengan ruang perawatan berjumlah 5 ruang perawatan biasa disertai

dengan beberapa ruang isolasi dan 1 ruang perawatan intensive ( ICU,

NICU, PICU ), semenjak rumah sakit mendapat izin untuk pelayanan

pasien non kusta, maka trend pertumbuhan pasien juga semakin baik

ditunjang dengan suasana rumah sakit yang nyaman dan luas mendukung

masyarakat untuk menikmati sarana perawatan yang ada di RSUP

dr.Tadjuddin Chalid Makassar.

64

Tabel 5.13 PERTUMBUHAN JUMLAH PASIEN DIRAWAT

INSTALALASI RAWAT INAP RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019-2020

NO Ruang Perawatan

Jumlah pasien

2019 2020 PERSEN NILAI

1 Anggrek (Kusta) 230 107 -53% turun

2 Mawar,Azalea (Umum) 2.986 1771 -41% turun

3 Bougenville (Post Op) 909 0 0 turun

4 Cempaka (Bersalin & Bayi) 1.508 751 -50% turun

5 Melati (Anak) 1.296 380 -71% turun

6 Intensive (ICU,PICU,NICU) 599 181 -70% turun

7 Edelweiss (Isolasi Covid -19) 0 405 405% naik

T O T A L 7.528 3.595 -52% turun

Berdasarkan tabel di 5.13 nampak bahwa pertumbuhan jumlah pasien

dirawat pada Instalasi Rawat Inap terjadi penurunan yang cukup signifikan

hingga mencapai 71 % pada ruang melati (anak). Semua ruang perawatan

rawat inap mengalami penurunan pertumbuhan. Hanya ruang Isolasi covid

yang memberikan kontribusi pertumbuhan hingga 405 %.

Perawatan Isolasi Covid - 19 ( Ruangan Edelweiss) dimulai tanggal 23

Maret 2020. Dimana pasien awal berjumlah 2 orang dengan jumlah tempat

tidur sebanyak 10 TT.

Perkembangan kasus covid-19 yang belum melandai hingga bulan

September tahun 2020, sehingga manajemen RSUP dr Tadjuddin Chalid

membuat kebijakan untuk mengkonversi 30 % TT umum menjadi TT covid-

19.

Berdasarkan capaian indikator pemanfaatan tempat tidur nampak ada

beberapa ruang perawatan yang menunjukkan nilai indicator yang baik

seperti pada tabel 5.14 berikut ini.

65

Tabel 5.14 TINGKAT PEMANFAATAN RAWAT INAP

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO RUANG PERAWATAN

NILAI INDIKATOR TAHUN 2020

BOR LOS TOI BTO NDR GDR

1 ANGGREK (KUSTA) 8 10 111 3 5 6

2 MAWAR ( UMUM ) 23 5 16 17 1 2

3 CEMPAKA ( BERSALIN) 19 2 8 39 0 0

4 MELATI ( ANAK ) 22 3 15 19 0 0

5 INTENSIF (ICU,NICU,PICU)

14 8 49 6 31 54

6 EDELWEISS ( ISOLASI COVID 19 )

42 11 15 11 6 8

NILAI RUMAH SAKIT 21 5 19 15 2 4

Secara umum capaian BOR rumah sakit mencapai 21% dari 200 Tempat

tidur yang ada pada tahun ini, nampak bahwa hanya perawatan isolasi

covid-19 mempunyai nilai 42% nilai ini tidak cukup baik hal ini disebabkan

rata lama tinggal pasien 11 hari. Nilai BOR terendah dari seluruh ruang

perawatan yaitu ruang anggrek yang melayani pasien penderita kusta. Nilai

BOR di ruang anggrek hanya mencapai 8 %.

Untuk 10 penyakit terbanyak yang dilayani Instalasi rawat inap RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar dapat dilihat pada table 5.15 berikut :

66

Tabel 5.15 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

A INDIKATOR BLU

Tabel 5.16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN

1 Indikator Kinerja Keuangan 30 26.05

2 Indikator Kinerja Pelayanan 35 15

3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

35 34

JUMLAH 100 75.05

Total Nilai Kinerja BLU pada Tahun 2020 adalah 75.05 dengan demikian

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid termasuk rumah sakit kategori A (BAIK).

67

B Standar Pelayanan Minimal (SPM)

TABEL 5.17 CAPAIAN INDIKATOR STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

NO JENIS LAYANAN JUMLAH

INDIKATOR PENILAIAN

1 Pelayanan Gawat Darurat 9 Indikator Terpenuhi

2 Pelayanan Rawat jalan 7 Indikator Terpenuhi

3 Pelayanan Rawat Inap 15 Indikator Terpenuhi

4 Pelayanan Bedah Sentral 7 Indikator Terpenuhi

5 Persalinan dan perinatologi 8 Indikator Terpenuhi

6 Pelayanan intensif 2 Indikator Terpenuhi

7 Pelayanan Radiologi 4 Indikator Terpenuhi

8 Pelayanan Patologi Klinik 4 Indikator Terpenuhi

9 Pelayanan rehabilitasi medic 3 Indikator Terpenuhi

10 Pelayanan Farmasi 4 Indikator Terpenuhi

11 Pelayanan gizi 3 Indikator Terpenuhi

12 Pelayanan transfusi darah 2 Indikator Terpenuhi

13 Pelayanan pasien keluarga miskin 1 Indikator Terpenuhi

14 Pelayanan rekam medic 4 Indikator Terpenuhi

15 Pengelolaan limbah 2 Indikator Terpenuhi

16 Administrasi dan manajemen 9 Indikator Terpenuhi

17 Pelayanan ambulans dan mobil jenazah 3 Indikator Terpenuhi

18 Perawatan Jenazah 1 Indikator Terpenuhi

19 Pelayanan Laundry 2 Indikator Terpenuhi

20 Pemeliharaan sarana rumah sakit 3 Indikator Terpenuhi

21 Pencegahan dan pengendalian infeksi 3 Indikator Terpenuhi

68

5.2. Realisasi Anggaran

Tabel 5.18 REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI DAN BLU

RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2020

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

RM 231,376,436,000 217,823,387,847 94.14

Belanja Pegawai 28,571,131,000 28,073,903,222 98.26

Belanja Barang 40,149,415,000 37,033,722,192 92.24

Belanja Modal 162,655,890,000 152,715,762,433 93.89

BLU 70,575,074,000 33,473,968,699 47.43

Belanja Barang 56,334,170,000 30,469,188,430 54.09

Belanja Modal 14,240,905,000 3,004,780,262 21.10

Total 301,951,510,000 251,297,356,546 83.22

Pagu BLU di atas sudah termasuk saldo .Jadi secara total realisasi belanja

anggaran RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Rupiah Murni + BLU)

Tahun 2020 berdasarkan tabel diatas sebesar 83.22%.

Untuk kegiatan penerimaan BLU pada tahun 2020 menunjukkan hal yang

cukup baik, karena pendapatan untuk tahun ini melampaui pendapatn BLU

pada tahun 2019, namun tidak mencapai target untuk tahun 2020.

Hambatan dalam Realisasi Anggaran :

1. Kurangnya koordinasi dengan bagian/bidang terkait dalam proses

perencanaan.

2. Pendapatan yang bersumber dari BLU di mana klaim jaminan sering

terlambat diterima dari penyelenggara penjamin (BPJS) sehingga

berdampak pada kegiatan belanja;

3. Perencanaan belanja yang belum optimal sehingga sering terjadi revisi.

69

5.3. Upaya Meraih WTP

1 Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan

para pelaksana kegiatan

2 Penguatan perencanaan dan penganggaran

3 Pembenahan pengelolaan kas/system pembukuan/akuntansi

4 Perbaikan penatausahaan pendapatan BLU

5 Perbaikan pengelolaan hibah langsung

6 Penataan rekening

7 Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa

8 Pembenahan penatausahaan BMN

9 Penguatan kapasitas SDM

10 Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

11 Penguatan monitoring dan evaluasi

12 Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan

13 Peningkatan kualitas pengawasan

14 Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP)

70

BAB VI

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Dari hasil perhitungan, tingkat kinerja/kesehatan BLU RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2020 digambarkan Indikator Kinerja

Keuangan sebesar 23.05 , Indikator Kinerja Operasional Pelayanan

sebesar 15.00. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi

Masyarakat sebesar 34.00. Berdasarkan nilai total sebesar 72.05,

maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan RSUP Dr. Tadjuddin

Chalid Makassar periode tahun 2020 digolongkan dalam kategori

Sehat (A).

2. Secara keseluruhan rencana program kegiatan selama Tahun 2020

pada umumnya telah mencapai target sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian terdapat pula beberapa program/kegiatan yang belum

mencapai hasil sesuai yang diharapkan oleh karena itu perlu ada upaya

untuk memperbaiki dan menata layanan yang ada agar masyarakat

penerima jasa merasa puas akan layanan yang diberikan

3. Realisasi anggaran Tahun 2020 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

untuk Rupiah Murni mencapai 94.14% (Rp. 217.823.387.847,-) dari

alokasi Rp. 231.376.436.000,-.. Untuk realisasi belanja PNBP/BLU

mencapai 47.43% (Rp 33.473.968.699,-) dari alokasi Rp

70.575.074.000,-

71

5.2. Saran

1. Peningkatan atau pengembangan program dan kegiatan pelayanan,

sarana prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang mendukung kinerja pelayanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid.

2. Pengembangan kerja sama dengan stakeholder untuk memperluas

jangkauan layanan yang tidak berbasis penjaminan BPJS

3. Mengembangkan MOU dengan pihak swasta dalam upaya

pengembangan layanan dan pemanfaat lahan rumah sakit secara

optimal

4. Mengembangkan sistim teknologi informasi dalam penerapan layanan

rumah sakit.

5. Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan

para pelaksana kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja rumah

sakit yang akan berdampak pada pencapaian penerimaan/pendapatan

sesuai dengan target.