(s3 bapapsi 2015.pdf · 2017. 10. 14. · penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan...
TRANSCRIPT
(S3 : $»- •••'•) '•
NI'NI ANA HfcNIA HAN A N l H i A H A N TAIWAN K i l l IA IM MANt.MAI IIAI H A H
PI Ml ii IN i AM KAUUPAItN BANDUNG Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerlntahan Organisasi
Sub Unit Organisasi
1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan 1 . 26 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1 . 26 . 0 1 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
JUMLAH
Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
8 = 5 + 6 + 7
1.26 .1.26.1. 01
1.26. 1.26.1 . 0 1 . 0 1
1.26 .1.26.1. 0 1 . 02
1.26 .1.26.1. 0 1 . 04
1.26 .1.26.1. 0 1 . 07
1.26 .1.26.1. 0 1 . 08
1.26 .1.26.1. 0 1 . 09 1.26 .1.26.1. 01 . 10
1.26 .1.26.1. 01 . 11
1.26 .1.26.1. 01 . 12
1.26 .1.26.1. 0 1 . 13
1.26 .1.26.1. 0 1 . 14
1.26 .1.26.1. 01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan petlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI &
PEMKAB BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
100 %
1 Paket
12 Bulan
29 Orang
5 Berkas
17 Macam
9 Jenis 1
Paket/Tahun
1
Paket/Tahun
9 Macam 16 Macam
9 Macam
6 Judul Surat Kabar& Majalah
19.285.000,00 848.191.208,00 525.483.300,00 1.392.959.508,00
1.902.000,00
0,00
0,00
15.723.000,00
0,00
0,00 1.660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.287.000,00
127.200.000,00
30.000.000,00
43.444.100,00
66.210.000,00
53.310.000,00 122.319.850,00
43.343.000,00
8.808.000,00
0,00
1.175.000,00
15.720.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
475.513.300,00
44.970.000,00
0,00
6.189.000,00
132.200.000,00
30.000.000,00
59.167.100,00
66.210.000,00
53.310.000,00 123.979.850,00
43.343.000,00
8.808.000,00
475.513.300,00
46.145.000,00
15.720.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2
pririlfed 69 Sif)D8
KODE
1.26 . 1.26.1 . 01 . 17
1.26 . 1.26.1. 0 1 . 18
1.26 . 1.26.1. 01 .19
1.26 . 1.26.1. 0 1 . 20
1.26 . 1.26.1. 02
1.26 . 1.26.1. 02 . 05
1.26 . 1.26.1. 02 . 10 1.26 .1.26.1. 02 . 22
1.26 . 1.26.1. 02 . 24
1.26 . 1.26.1. 02 . 42
1.26 .1.26.1. 03
1.26 .1.26.1. 03 . 02 1.26 .1.26.1. 03 . 05
1.26 .1.26.1. 06
1.26 .1.26.1. 06 . 01
1.26 .1.26.1. 06 . 02
1.26 .1.26.1. 06 . 03
URAIAN
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta periengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhdsar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
LOKASI KEGIATAN
I A I
KINERJA ( K U A N I I I A I I I )
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
Kabupaten Bandung
BAPAPSI BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
800 Box
320 HOK
4 Orang
159 HOK
100%
1 Unit
9 Macam 4 Gedung
28 Unit
1 Paket
100%
53 PNS
218 Stel
100 %
9 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
i .ii
Belanja Pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00
12.480.000,00.
0,00
0,00
10.790.000,00
0,00
1.690.000,00
1.550.000,00
0,00 1.550.000,00
41.543.000,00
29.997.000,00
4.306.000,00
1.715.000,00
Barang ft Jn»a
54.750.000,00
184.274.258,00
59.350.000,00
34.000.000,00
900.610.000,00
0,00
0,00
272.700.000,00
427.910.000,00
200.000.000,00
143.540.000,00
46.640.000,00 96.900.000,00
14.150.000,00
11.325.000,00
87.500,00
87.500,00
Modal
7
0,00
0,00
0,00
0,00
328.320.000,00
171.660.000,00
156.660.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Imiilali
H - •> • n • I
54.750.000,00
184.274.258,00
59.350.000,00
34.000.000,00
1.241.410.000,00
171.660.000,00
156.660.000,00 283.490.000,00
427.910.000,00
201.690.000,00
145.090.000,00
46.640.000,00 98.450.000,00
55.693.000,00
41.322.000,00
4.393.500,00
1.802.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Wirilfed B9 SinD3|
KODE URAIAN TARGET KINERJA
(KUANTTTATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
8 = 5 + 6 + 7
1.26 . 1.26.1 . 06 . 04
1.24 . 1.26.1. 15
1.24 .1.26.1. 15 . 02
1.24 .1.26.1.15 . 06
1.25 .1.26.1. 15
1.25 .1.26.1. 15 . 02
1.25 .1.26.1.15 . 03
1.25 .1.26.1.15 . 06
1.24 .1.26.1.16
1.24 .1.26.1.16 . 01
1.24 .1.26.1.16 . 02
1.24 .1.26.1. 16 . 03
1.24 .1.26.1. 16 . 04
1.24 .1.26.1.17
1.24 . 1.26.1 . 17 . 02 1.24 . 1.26.1.17 . 03
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
Pengumpulan data
Kajian sistem administrasi kearsipan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi
BAPAPSI Kabupaten Bandung Badan
Perpustakaan, Arsip dan
Pengembanga n Sistem
PEMKAB BANDUNG PEMKAB
BANDUNG PEMKAB
BANDUNG
DEPO ARSIP PEMKAB
BANDUNG Depo Arsip
KAB. BANDUNG BAPAPSI
Kabupaten Bandung BAPAPSI
Kabupaten Bandung
BAPAPSI BAPAPSI
1 Dokumen
5 Berkas Peta, 25
Berkas Photo, 50 Berkas Dok/Arsip 3 Berkas
4 Dokumen
6 Aplikasi
1 Paket
25 Kali
1 Paket
15%
1 Paket
6500 Record
1 Paket
1 Paket
15%
2 Gedung 31 Lembaga
5.525.000,00 2.650.000,00 0,00 8.175.000,00
0,00 106.300.000,00 0,00 106.300.000,00
0,00
0,00
66.925.000,00
39.375.000,00
0,00
0,00
254.345.000,00 2.827.077.300,00 920.865.000,00
12.580.000,00
175.965.000,00
65.800.000,00
1.305.282.300,00
1.172.835.000,00
348.960.000,00
681.465.000,00
36.000.000,00
203.400.000,00
24.600.000,00 158.100.000,00 161.140.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
0,00
4.600.000,00
104.737.500,00
45.875.000,00
2.887.500,00
108.870.000,00
0,00
0,00
52.270.000,00
1.690.000,00 175.700.000,00 0,00
1.690.000,00 0,00
130.000.000,00 45.700.000,00
0,00 0,00
66.925.000,00
39.375.000,00
4.002.287.300,00
1.999.327.300,00
1.384.800.000,00
618.160.000,00
343.840.000,00
113.470.000,00
104.737.500,00
70.475.000,00
55.157.500,00
177.390.000,00
131.690.000,00 45.700.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Pririlfed By SimOd
M l 1- X I ' I
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN I A H U M
KINERJA (KUANTTTATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tai n + 1
8 = 5 + 6 + 7
1.25 .1.26.1. 17
1.25. 1.26.1 . 17 01
1.24. 1.26.1 . 18
1.24. 1.26.1. 18 02
1.24 1.26.1 18 03
1.26 1.26.1 21
1.26 1.26.1 21 01
1.26 1.26.1 21 03
1.26 1.26.1 21 04
1.26 1.26.1 21 .08
1.26 1.26.1 .21 .09
data
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Instansi pemerintah/swasta
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kabupaten Bandung
PEMKAB BANDUNG
DEPO ARSIP PEMKAB
BANDUNG DEPO ARSIP
PEMKAB BANDUNG
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
544 Orang
4 Kegiatan
100 %
5000 Record
72 Orang
459800000 Orang
75000 Orang
1 Paket
1 Paket
6 Kegiatan
1 Paket
5.643.000,00 122.757.000,00
5.643.000,00 122.757.000,00
15.520.000,00 120.210.000,00
8.120.000,00
7.400.000,00
12.015.000,00
108.195.000,00
87.188.000,00 817.030.000,00
46.560.000,00
0,00
0,00
26.900.000,00
13.728.000,00
450.050.000,00
41.400.000,00
96.080.000,00
179.300.000,00
50.200.000,00
0,00 128.400.000,00
0,00 128.400.000,00
260.810.000,00 396.540.000,00
260.810.000,00
0,00
280.945.000,00
115.595.000,00
211.660.000,00 1.115.878.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
176.660.000,00
531.610.000,00
41.400.000,00
96.080.000,00
206.200.000,00
240.588.000,00
Jumlah 463.844.000,00 6.233.665.508,00 2.408.278.300,00 9.105.787.808,00
NIP. 19611211 198603 2 010
Formulir RKA SKPD 2.2 Halar
Pririlfed By SinOa