rs paru dr.h.a rotinsuluppid.rsparurotinsulu.org/wp-content/uploads/2018/... · i daftar isi daftar...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 102 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 103 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105

ii

BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 108 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 109 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 11 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018 ..................................................................................... 12 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi Tahun 2018 ......................................................................................... 13 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 15 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 ..... 16 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 16 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 17 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 23 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 91 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 91 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 92 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 95 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 ................. 97 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 105 Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 106 Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 107

iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2018 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2017 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2017 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dab Proyeksi 2018 Lampiran 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018

v

KATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2018 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ” Misi • Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien • Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru • Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2018. Pendapatan Bruto tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.50.456.497.000,- meningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar

viii

Rp.49.539.020.000. Pendapatan ini dialokasikan seluruhnya untuk belanja barang sebesar Rp.50.456.497.000,- Sedangkan total belanja operasional sebesar Rp.74.967.905.000,- yakni naik 4.4 % dari prognosis belanja operasional tahun 2017 sebesar Rp71.782.625.000,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.17.696.873.000,- naik sebesar 59% dari prognosis tahun 2017 sebesar Rp Rp.11.111.699.000,- Gaji PNS tahun 2018 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.16.322.970.000,- yakni sama dengan tahun 2017 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2018 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan MDR TB 3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan HCU 4. Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit serta instansi lainnya dalam pelayanan paru 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2017 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi seperti modul clinical pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya

ix

8. Promosi media sosial, provider telekomunikasi, pemasangan billboard, promosi televisi swasta nasional serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan brand awareness RSPR 9. Promosi ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan paru kerja 10. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan bakordik 11. Melakukan reassessment akreditasi 12. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 13. Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi indikator kinerja rumah sakit tahun 2018 baik aspek pelayanan maupun aspek keuangan dapat mencapai peningkatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan


keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.


Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: • Divisi Paru Asma dan PPOK • Divisi Paru Infeksi • Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas • Divisi Paru Onkologi • Divisi Faal Paru Klinik • Divisi Paru Kerja • Divisi Paru Imunologi Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, serta penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru, dan pada tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu, program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung MDR-TB, serta pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru kelas A. Di tahun 2018 pula akan diperkuat pelayanan paru invasif serta layanan unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.


Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2018 yaitu diantaranya Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya; peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base; penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik; peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, kerjasama dengan provider telekomunikasi, perusahaan terkait paru kerja, pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan berkala bagi seluruh pegawai serta khususnya pegawai yang beresiko, serta pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”. Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.


M i s i 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional. 3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Bersahabat. Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun) 2. Akurat Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi 3. Tepat Memberika pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) : tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi


4. Update Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan 5. Cepat Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini susunan Direksi adalah sebagai berikut: o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) o Anggota Dewan Pengawas : Drs. Elman Ritonga, M. A o Direktur Utama : dr. R. Nina Susana Dewi, Sp. PK (K), M.Kes., MMRS. o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS o Direktur Keuangan : Trenggono Moeljono, SE, MM. & Administrasi Umum b. Uraian Tugas o Dewan Pengawas 1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; 2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; 4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;


6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.


BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2017 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut : 1) Pelayanan • Pelayanan sudah berdasarkan sub divisi paru • Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna • Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway, Tempat Tidur Online, Website, dll) • Pengembangan pelayanan berdasarkan sub divisi paru belum optimal (MDR TB, HCU) • Belum semua pelayanan sub divisi paru dapat dilaksanakan • Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan 2) Keuangan • Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah/ RM) • Belum optimalnya penyusunan real cost tarif


• Sistem persediaan dan aset belum tercatat akrual/ saat barang datang • Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank 3) SDM dan Organisasi • Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi • Bertambahnya kerjasama dengan rumah sakit – rumah sakit di seputar Bandung • Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru terutama dokter spesialis jantung • Masih kurangnya jumlah dokter spesialis paru • Memiliki Renstra • Adanya pedoman remunerasi • Adanya MoU dengan BPJS 4) Sarana dan Prasarana • Sudah memiliki beberapa alat kesehatan yang canggih baik untuk diagnostik maupun terapi (CRRT, Cryo Surgery, Body Plethysmograph, dll) • Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana RS • Telah terlaksananya program IT sesuai program Kemenkes b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 tersebut yaitu :


• Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya, o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar

• Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes • Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit • Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya : - Respon BPJS terhadap klaim lambat - Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR - Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien - Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-CBG - Pengklasifikasian tindakan/ diagnosa penyakit paru belum seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2017 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2017. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2


Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan Uraian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,1 % Tingkat Inflasi 4,0 % Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 13.300/USD Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,3 % Sumber : Nota Keuangan APBN 2017 Asumsi makro tahun 2017 terkait peningkatan harga bahan dan alat medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan untuk pelaksanaan biaya. Adapun asumsi mikro tahun 2017 seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan Uraian Asumsi Nilai Klaim BPJS Rp. 43.639.857.122 Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 5.899.163.451 Pertumbuhan Pelayanan 15,7 % Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017 Nilai klaim BPJS asumsi 2017 menjadi salah satu pendorong pendapatan rumah sakit.


B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU Penilaian kinerja satker BLU tahun 2017 dilakukan melalui penilaian Skor Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan dan pelayanan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung untuk Capaian 2016, Semester I 2017 dan Prognosis 2017 serta Proyeksi 2018 dapat dilihat pada rincian tabel - tabel di bawah ini : Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Capaian Tahun 2016, Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018 No Indikator Bobot Ideal Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 50347.69% 0.25 14450.77% 0.25 15184.04% 0.25 20466.22% 0.25 2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 108303.66% 2.50 53600.91% 2.50 29775.08% 2.50 40721.08% 2.50 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.00 11.54 2.00 228.43 0.00 52 1.00 55 1.00 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 17.25% 1.50 10.14% 1.00 24.66% 2.00 24.58% 2.00 5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2.00 4.90% 1.40 1.55% 0.50 3.26% 1.10 4.75% 1.40 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 4.84% 1.20 1.39% 0.60 2.95% 0.80 4.31% 1.20 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 60.90 0.00 66.38 0.00 47.98 1.00 54.22 1.00 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 61.04% 2.25 72.98% 2.50 70.36% 2.50 59.96% 2.25 9 Rasio Subsidi Pasien 2.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 10 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.00 Telah sesuai 1.60 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00


Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi Tahun 2018 No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor LAYANAN a Pertumbuhan Produktivitas 1 Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 0.97 2.00 1.17 3.00 1.17 3.00 1.17 3.00 2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat 1.24 2.50 0.99 1.50 1.09 1.50 1.20 2.00 3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.06 2.00 0.88 0.50 0.96 1.00 1.06 1.25 4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 0.93 1.00 0.94 1.00 1.01 2.00 1.11 2.00 5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1.06 2.00 0.80 0.00 0.87 0.50 0.96 1.00 6 Pertumbuhan Operasi 1.79 2.50 1.09 2.00 1.09 2.00 1.09 2.00 7 Rata-rata Rehabilitasi Medik 1.06 2.00 3.96 2.50 3.69 2.50 3.96 2.50 JUMLAH 14.00 10.5 12.5 13.75 b Efektivitas Pelayanan

No Indikator Bobot Ideal Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 13 Tarif Layanan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 14 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 15 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 16 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 17 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 18 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 19 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 JUMLAH ASPEK KEUANGAN 30.00 21.70 18.35 22.15 22.60


No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor 1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 38.23 1.00 86.63 2.00 86.63 2.00 86.63 2.00 2 Pengembalian Rekam Medik 85.91 2.00 98.63 2.00 98.63 2.00 98.63 2.00 3 Angka Pembatalan Operasi 0 2.00 0 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1.70 1.50 1.64 1.50 1.40 1.50 1.24 1.50 5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 98.50 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00 6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.21 1.00 2.24 1.00 2.01 1.00 1.81 1.00 7 Bed Occupancy Rate (BOR) 57.03 1.00 47.88 0.50 52.06 1.00 57.93 1.00 JUMLAH 10.50 11 11.5 11.5 c Pertumbuhan Pembelanjaran 1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1.69 1.50 0.63 1.00 0.70 1.00 0.77 1.00 2 Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 JUMLAH 3.00 2.5 2.5 2.5 JUMLAH LAYANAN (a+b+c) 27.50 24 26.5 27.75 MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT a Mutu Pelayanan 1 Emergency Response Time Rate 2.53 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00 2 Waktu Tunggu Rawat jalan 73.91 1.00 55.52 1.50 55.52 1.50 55.52 1.50 3 Length Of Stay 5.22 1.00 4.43 1.50 4.43 1.50 4.43 1.50 4 Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi 19.60 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00 5 Waktu Tunggu Operasi 1.27 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00 6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.45 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00 7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.31 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00 JUMLAH 11 12 12 12 b Mutu Klinik 1 Angka Kematian Gawat Darurat 0.53 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00 2 Angka Kematian ≥ 48 Jam 6.16 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00 3 Post Operative Death rate 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Infeksi Nosokomial Decubitus 0.08 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00 Phlebitis 0.45 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Infeksi Luka Operasi 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00


No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor (ILO) 5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 JUMLAH 12 12 12 12 c Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 2 Penyuluhan Kesehatan Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 3 Rasio Tempat Tidur kelas III 62.25 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00 JUMLAH 4 4 4 4 d Kepuasan Pelanggan 1 Penanganan Pengaduan/Komplain 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 2 Kepuasan Pelanggan 77.20 0.77 78.54 0.79 80.05 0.80 80.90 1.00 JUMLAH 1.77 1.79 1.8 2 e Kepedulian Kepada Lingkungan 1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 8093.75 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00 2 Proper Lingkungan Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40 JUMLAH 2.40 2.4 2.4 2.4 JUMLAH MUTU DAN MANFAAT (a+b+c+d+e) 31.17 32.19 32.2 32.4 JUMLAH ASPEK PELAYANAN 58.67 56.19 58.7 60.15 Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun aspek pelayanan sebagai berikut ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja INDIKATOR SKOR TERTINGGI CAPAIAN 2016 SEMESTER I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018 ASPEK KEUANGAN 30 21,70 18,35 22,15 22,60 ASPEK PELAYANAN 70 58,67 56,19 58,70 60,15 TOTAL 100 80,37 74,54 80,85 82,75


C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.A. ROTINSULU Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2017 dan Target kinerja tahun 2018 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung : Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 Pelayanan Realisasi Sem I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Vol Rp Vol Rp Vol Rp Rawat Jalan (kasus) BPJS 6.550 2.744.679.700 13.675 6.326.220.475 13.928 6.443.332.734 Non BPJS 908 380.535.075 1.849 762.007.764 1.883 776.120.359 Jumlah 7.458 3.125.214.775 15.524 7.088.228.239 15.811 7.219.453.093 Rawat Inap (kasus) BPJS 2.139 16.188.809.800 4.466 37.313.636.647 4.549 38.004.394.301 Non BPJS 297 2.244.491.394 604 4.680.904.838 615 4.767.552.548 Jumlah 2.436 18.433.301.194 5.070 41.994.541.485 5.164 42.771.946.849 Total 9.894 21.558.515.969 20.593 49.082.769.724 20.974 49.991.399.942 Proyeksi pendapatan 2018 menggunakan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 108.987.748.000 ,- yang sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa layanan seperti pada tabel diatas yaitu sebesar Rp. 49.991.399.942,- Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan NO LAYANAN / KEGIATAN UNIT SATUAN CAPAIAN SMT I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018 1 Rawat Darurat Kunjungan 2163 4326 4406 2 Rawat Jalan Kunjungan 11680 23360 23720 3 Rawat Inap Hari Perawatan 10222 20444 20822 4 Rawat Intensif Hari Perawatan 350 700 713 5 Bedah Operasi 71 142 145


6 Tindakan Medik Non Bedah Tindakan 1989 3978 4052 7 Laboratorium Kegiatan 32835 65670 66885 8 Radiologi Kegiatan 6.293 12586 12819 9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 4525 9050 9217 10 Farmasi lembar resep 236382 472764 481510 Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan Target Kinerja Keuangan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.393 2.712.101.937 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.392 2.712.101.937 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 1.520.169.626 593.397.653 39 1.520.169.626 2.220.697.870 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 3.653.861.990 1.515.455.626 41 4.182.956.019 4.932.799.806 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.643 327.639.276 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.642 327.639.276 2. Pendapatan Hibah BLU - - - -


3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2.606.005.073 1.017.253.119 39 2.606.005.073 3.806.910.634 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT 3.191.522.283 1.128.643.625 35 2.927.686.716 4.134.549.911 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.210 13.687.487.838 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.209 13.687.487.838 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 9.772.519.024 3.814.699.196 39 9.772.519.024 14.275.914.878 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 21.715.071.869 8.468.158.980 39 23.211.120.234 27.963.402.716 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.284 1.589.533.590 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.283 1.589.533.590 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI CARE UNIT 5.508.736.669 1.260.962.491 23 3.406.550.544 4.286.095.290


KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 9.725.289.209 1.844.223.401 19 5.325.883.102 5.424.519.937 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9.725.289.209 1.844.223.401 19 5.325.883.101 5.424.519.937 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2.388.837.984 932.482.026 39 2.388.837.984 2.024.057.461 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.114.127.193 2.776.705.427 23 7.714.721.085 7.448.577.397 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 4.022.006.990 1.389.132.778 35 4.011.639.145 4.085.935.817 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.022.006.990 1.389.132.778 35 4.011.639.145 4.085.935.817 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1.194.418.992 466.241.013 39 1.194.418.992 1.744.834.041 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 5.216.425.982 1.855.373.791 36 5.206.058.137 5.830.769.858


KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 434.334.179 169.542.186 39 434.334.179 634.485.106 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK 1.253.823.572 465.412.024 37 1.288.768.717 1.504.744.009 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 8 UNIT INSTALASI BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 6.938.212.793 2.927.459.114 42 8.454.130.350 8.610.703.193 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.938.212.793 2.927.459.114 42 8.454.130.349 8.610.703.193 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 868.668.358 339.084.373 39 868.668.358 1.268.970.211 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 7.806.881.151 3.266.543.487 42 9.322.798.707 9.879.673.404


KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 9 UNIT INSTALASI FARMASI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 16.677.434.812 3.806.944.920 23 10.993.973.727 11.197.585.176 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 16.677.434.812 3.806.944.920 23 10.993.973.727 11.197.585.176 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 18.523.355.072 4.527.499.213 24 12.839.893.988 13.894.146.875 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 10 DIKLAT LITBANG 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU - 151.105.000 100 436.372.060 444.453.793 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya 151.105.000 436.372.060 444.453.793 B. Penerimaan RM 325.750.634 127.156.640 39 325.750.634 475.863.829 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 325.750.634 278.261.640 85 762.122.695 920.317.622


KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 11 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non Pelayanan) 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 2.642.953.974 512.102.882 19 1.478.888.123 1.436.548.343 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.642.953.974 502.163.489 1.450.184.418 1.436.548.343 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 9.939.393 19.878.786 20.246.947 4. Pendapatan BLU Lainnya - - B. Penerimaan RM 17.264.783.610 6.739.301.913 39 17.264.783.610 25.220.782.951 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 19.907.737.584 7.251.404.795 36 18.743.671.734 27.171.514.287

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr

. H.A. Rotinsulu Page 23

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.9 Tabel Rincian

Belanja per Unit Kerja

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/I

KU Program/Kegiatan/IKK

/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target

Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan

Target SD 1 RA

WAT JALAN

Program Pembinaan Pela

yanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU 52 BELA

NJA BARANG

58.812.426.000 2.108.433.031 4%

BLU 2.771.870.255 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Oper

asional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000

1.750.754.469 4% BLU

2.131.184.500 - 525111 525111 B

elanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 1.324

.585.573 4% BLU 12 BLN 9

24.924.875 525119 525119 B

elanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN

100 5.465.851.000 199.275.818

4% BLU 12 BLN 1.075.813.750

525112 525112 Belanja Barang

12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000

81.136.380 4% BLU 12 BLN

129.133.375 525113 525113 B

elanja Jasa 12 BLN 12 BLN

100 136.500.000 4.976.563

4% BLU 12 BLN 1.312.500

525114 525114 Belanja Pemeliharaan

12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.000

92.095.391 4% BLU 12 BLN

525115 525115 B

elanja Perjalanan 12 BLN 12 BLN

100 1.335.353.000 48.684.745

4% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman

100 981.120.000

- 0% BLU -

- 525112 525112 B

elanja Barang 37411 37411

100 981.120.000

0% BLU HAPER



KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IK

U Program/Kegiatan/IKK



Volume Dana (Rp)



Target SD 2094.030 2094,509

Penambah Daya Tahan Tubuh

100 865.302.000 31.547.46

9 4% BLU 18.143.125

- 525112 525112 B

elanja Barang 12 BLN 12 BLN

100 865.302.000 31.547.469

4% BLU 12 BLN 18.143.125

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000

177.636.375 4% BLU

399.193.010 - 525112 525112 B

elanja Barang 1 PT 1 PT

100 4.872.312.000 177.636.375

4% BLU 1 PT 399.193.010

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pak

ai. 100 4.072.9

98.000 148.494.719 4% BLU

223.349.620 -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Per

sediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000

148.494.719 4% BLU 1 PT

223.349.620

TOTAL BELANJA BARANG

BLU - -

58.812.426.000 2.108.433.031 4%

BLU - 2.771.870.255 -

BELANJA MODAL

337.540.000

12.306.146 4% BLU

- - 2094,038 2094,508

Alat Kesehatan Kedokteran dan

KB 100

299.540.000 10.920.729 4% BLU

- -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan d

an Mesin 1 PT 1 PT 100 2

99.540.000 10.920.729 4% BLU

1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Ove

rhead) 100

38.000.000 1.385.417 4% BLU

- -


an Mesin 1 PT 1 PT 100

38.000.000 1.385.417 4% BLU

1 PT

2094,998 Gedung Layanan

100 - -

BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung da

n Bangunan

1 PT 1 PT 100

BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL –

BLU - -

- 337.540.000 12.306.146 4% B

LU - - -

TOTAL BELANJA BL

U 59.149.9

66.000 2.120.739.177 4% BLU

2.771.870.255 -







Volume Dana (Rp)



Target SD

B. BELANJA RUPIAH MURNI -

- 39.717.328.000 1.23

3.125.250 3% RM - 1.9

30.407.281 RM 2094,029 2094,509

Makanan/Minuman 1

00 682.990.000 - 0% RM

- -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan P

asien Kelas III

38564 38564 100 682.990.000

0% RM HAPER

2094.030 2094,509


100 706.992.000 25.775.75

0 4% RM 31.531.500

- 521113 521113 B

elanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 1 PT 1 PT

100 706.992.000 25.775.750

4% RM 1 PT 31.531.500

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000

202.893.760 4% RM

57.148.036 - 521811 521811 B

elanja Barang Untuk Persediaan

Barang Konsumsi 1 PT 1 PT

100 5.565.086.000 202.893.760

4% RM 1 PT 57.148.036


ai. 100 2.761.3

51.000 100.674.255 4% RM

129.922.880 -



1 PT 1 PT 100 2.761.351.000

100.674.255 4% RM 1 PT

129.922.880 51 51 BELA

NJA PEGAWAI

16.322.970.000 595.108.281 4%

RM 595.108.281 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000

595.108.281 4% RM

595.108.281 - 511111 511111 B

elanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN

100 11.512.491.000 419.726.234

4% RM 12 BLN 419.726.234

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji P

NS 12 BLN 12 BLN 100

199.000 7.255 4% RM 1

2 BLN 7.255

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri P


646.638.000 23.575.344 4% RM

12 BLN 23.575.344

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

12 BLN 12 BLN 100 197.508.000

7.200.813 4% RM 12 BLN

7.200.813 511123 511123 B

elanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 6.8

21.719 4% RM 12 BLN

6.821.719 511124 511124 B

elanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 27.3

88.958 4% RM 12 BLN 2

7.388.958







Volume Dana (Rp)



Target SD 511125 511125 B

elanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN

100 46.978.000 1.712.740

4% RM 12 BLN 1.712.740

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

12 BLN 12 BLN 100 586.982.000

21.400.385 4% RM 12 BLN

21.400.385 511129 511129 B

elanja Uang Makan PNS 12 BLN

12 BLN 100 1.916.640.000 69

.877.500 4% RM 12 BLN 6

9.877.500 511129 511129 B

elanja Tunj. Lain-lain termasuk

uang duka PNS 12 BLN 12 BLN

100 -

RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS

12 BLN 12 BLN 100

477.184.000 17.397.333 4% RM

12 BLN 17.397.333

512211 512211 Belanja Uang Lembur

12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI –

RM - -

16.322.970.000 595.108.281 4%

RM - 595.108.281 -

52 52 BELANJA BARANG

3.652.642.000

126.205.734 3% RM

641.082.458 - 521115 521115 H

onor Operasional Satuan Kerja 12 BLN

12 BLN 100 287.280.000 10.4

73.750 4% RM 12 BLN 1

3.120.625 - 521115 522121 B

elanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN

100 -

RM 12 BLN 661.719

521115 521111 Belanja Keperluan Perkan

toran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

11.730.688 521213 521213 B

elanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 -

RM 12 BLN 65.320.938

522111 522111 Belanja Langganan Listrik

12 BLN 12 BLN 100

770.000.000 28.072.917 4% RM

12 BLN 28.359.115

522112 522112 Belanja Langganan Telepo

n 12 BLN 12 BLN 100

141.230.000 5.149.010 4% RM

12 BLN 3.387.417

522113 522113 Belanja Langganan Air

12 BLN 12 BLN 100 202.090.000

7.367.865 4% RM 12 BLN

5.043.026 521811 521811 B

elanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 1 PT 1 PT

100 182.980.000 6.671.146

RM 1 PT 80.777.411 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya

1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

57.421.875 4% RM 1 PT

180.337.609 521811 524113 B

elanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 -

RM 1 PT 2.734.375







Volume Dana (Rp)



Target SD 524111 524111 Pe

rjalanan Dinas 1 PT 1 PT

100 -

RM 1 PT 45.950.370

521219 521219 Belanja Barang Operasion

al Lainnya 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT

3.746.094 521219 523111 Pe

meliharaan Sarana dan Prasarana

RS 1 PT 1 PT

100 -

RM 1 PT 193.024.745

523111 523112 Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung da

n Bangunan 1 PT 1 PT 100

83.203.000 3.033.443 4% RM

1 PT 6.888.328

521213 Honor Output Kegiatan

1 PT 1 PT 100 219.860.000

8.015.729 4% RM 1 PT

523119

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT

100 8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemelihar

aan Peralatan dan Mesin Lain

nya 1 PT 1 PT 100 1

82.000.000 RM

1 PT

TOTAL BELANJA BA

RANG – RM

- - - 3.652.642.000

126.205.734 3% RM -

641.082.458 - 53 BELA

NJA MODAL - -

100 10.025.297.000 182.467.469

2% RM - 475.614.125 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan

- - 5.940.482.000

33.541.922 1% RM -

- - 533111 533111 B

elanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100 4.308.039.000

0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tena

ga Kerja dan Honor Pengelola Tek

nis Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000

0% RM 1 PT

533115 533115 B

elanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT

1 PT 100 383.086.000

0% RM 1 PT

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT

100 920.007.000 33.541.922

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokt

eran dan KB

100 2.048.618.000

74.689.198 4% RM

270.218.083 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 532111 532111 B

elanja Modal Peralatan dan Mesin 73

73 100 2.048.618.000 74.689.

198 4% RM 1 PT 270.218.0

83 2094,951

Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 74.236.34

9 205.396.042

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 74.236.349

205.396.042

TOTAL BELANJA MO

DAL – RM - - 100

10.025.297.000 182.467.469 2% R

M - 475.614.125 -

TOTAL BELANJA RM

- -

39.717.328.000 1.233.125.250 3% R

M - 1.930.407.281 -

TOTAL BELANJA BL

U + RM - -

98.867.294.000 3.353.864.427 3% R

M - 4.702.277.536 -

Total Belanja RS PARU

DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000

3.353.864.427 3% RM 4

.702.277.536 -





Volume Dana (Rp)



Target SD 1 RA

WAT DARURAT

Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan



A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

58.812.426.000 4.06

6.263.703 7% BLU 4

.408.700.492 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 2094,018 2094,509

Laporan Layanan Operasional RS

(PNBP/BLU)

48.020.694.000 3.376.455.047 7% B

LU 3.173.092.250 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjanga

n 12 BLN 12 BLN 100 3

6.331.490.000 2.554.557.891 7% BL

U 12 BLN 1.783.783.688

525119 525119 Belanja Penyediaan Baran

g dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000

384.317.648 7% BLU 12 BLN

1.137.734.375 525112 525112 B


100 2.225.455.000 156.477.305

7% BLU 12 BLN 249.042.938

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000

9.597.656 7% BLU 12 BLN

2.531.250 525114 525114 B

elanja Pemeliharaan 12 BLN 12 BLN

100 2.526.045.000 177.612.539

7% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan

12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.000

93.892.008 7% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509

Makanan/Minuman 100

981.120.000 - 0% BLU

- -


37411 37411 100 981.120.000

0% BLU HAPER

2094.030 2094,509


100 865.302.000 60.8

41.547 7% BLU 3

4.990.313 - 525112 525112 B


100 865.302.000 60.841.547

7% BLU 12 BLN 34.990.313

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 342

.584.438 7% BLU 7

69.872.234 - 525112 525112 B

elanja Barang 1 PT 1 PT 1

00 4.872.312.000 342.584.438 7%

BLU 1 PT 769.872.234


ai. 100 4.072.9

98.000 286.382.672 7% BLU

430.745.695 -



1 PT 1 PT 100 4.072.998.000

286.382.672 7% BLU 1 PT

430.745.695


BLU - -

58.812.426.000 4.066.263.703 7% B

LU - 4.408.700.492 -

BELANJA MODAL

337.540.000 23.7

33.281 7% BLU

- - 2094,038 2094,508


100 299.540.000 21.0

61.406 7% BLU

- -







Volume Dana (Rp)



Target SD KB 537112 537112 B

elanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 21.06

1.406 7% BLU 1 PT

2094.040 2094,507


100 38.000.000 2.67

1.875 7% BLU -

- 537112 537112 B


1 PT 100 38.000.000 2.67

1.875 7% BLU 1 PT

2094,998

Gedung Layanan 100

- - 0 BLU

- - 537113 537113 B


Bangunan 1 PT 1 PT 1

00 0 BLU

1 PT

TOTAL BELANJA MO

DAL – BLU

- - - 337.540.000 23.7

33.281 7% BLU -

- -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 4.08

9.996.984 7% BLU 4

.408.700.492 -


- 39.717.328.000 2.42

6.192.859 6% RM - 3.7

22.928.328 RM 2094,029 2094,509

Makanan/Minuman 100

682.990.000 48.022.734 7% RM

- -


asien Kelas III

38564 38564 100 682.990.000

48.022.734 7% RM HAPER

2094.030 2094,509


100 706.992.000 49.7

10.375 7% RM 6

0.810.750 - 521113 521113 B


Tubuh 1 PT 1 PT 1

00 706.992.000 49.710.375 7%

RM 1 PT 60.810.750

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000 391

.295.109 7% RM 11

0.214.070 - 521811 521811 B


Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 1

00 5.565.086.000 391.295.109 7%

RM 1 PT 110.214.070


ai. 100 2.761.3

51.000 194.157.492 7% RM

250.565.555 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 521811 521811 B



00 2.761.351.000 194.157.492 7%

RM 1 PT 250.565.555

51 51 BELANJA PEGAWAI

16.322.970.000 1.14

7.708.828 7% RM 1.1

47.708.828 - 2094,994 2094,994

Layanan Perkantoran

16.322.970.000 1.147.708.828 7% R

M 1.147.708.828 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.000

809.472.023 7% RM 12 BLN

809.472.023 511119 511119 B

elanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 13.9

92 7% RM 12 BLN 13

.992 511121 511121 B

elanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 45.4

66.734 7% RM 12 BLN 4

5.466.734 511122 511122 B

elanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN

100 197.508.000 13.887.281

7% RM 12 BLN 13.887.281

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural P


187.110.000 13.156.172 7% RM

12 BLN 13.156.172

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional P


751.240.000 52.821.563 7% RM

12 BLN 52.821.563

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS

12 BLN 12 BLN 100 46.978.000

3.303.141 7% RM 12 BLN

3.303.141 511126 511126 B

elanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN

100 586.982.000 41.272.172

7% RM 12 BLN 41.272.172

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS

12 BLN 12 BLN 100

1.916.640.000 134.763.750 7% RM

12 BLN 134.763.750

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain ter

masuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

511151 511151 B

elanja Tunj. Umum PNS 12 BLN

12 BLN 100 477.184.000 33.5

52.000 7% RM 12 BLN 3

3.552.000 512211 512211 B

elanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN

100 -

RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PE

GAWAI – RM

- - 16.322.970.000 1.14

7.708.828 7% RM - 1.1

47.708.828 - 52 52 BELA

NJA BARANG

3.652.642.000 243.396.773 7% RM

1.236.373.313 -

521115 521115 Honor Operasional Satuan

Kerja 12 BLN 12 BLN 100

287.280.000 20.199.375 7% RM

12 BLN 25.304.063 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 521115 522121 B


100 -

RM 12 BLN 1.276.172



- RM 12 BLN

22.623.469 521213 521213 B


12 BLN 100 -

RM 12 BLN 125.976.094


12 BLN 12 BLN 100

770.000.000 54.140.625 7% RM

12 BLN 54.692.578


n 12 BLN 12 BLN 100

141.230.000 9.930.234 7% RM

12 BLN 6.532.875


12 BLN 12 BLN 100 202.090.000

14.209.453 7% RM 12 BLN

9.725.836 521811 521811 B

elanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 1 PT 1 PT 1

00 182.980.000 12.865.781

RM 1 PT 155.785.008 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya

1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

110.742.188 7% RM 1 PT

347.793.961 521811 524113 B

elanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 -

RM 1 PT 5.273.438

524111 524111 Perjalanan Dinas

1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT 88.618.5

70 521219 521219 B

elanja Barang Operasional Lainnya 1 PT

1 PT 100 -

RM 1 PT 7.224.609

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan P

rasarana RS

1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT 372.262.0

08 523111 523112 B

elanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT

1 PT 100 83.203.000 5.85

0.211 7% RM 1 PT 13.284.6

33 521213

Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 1

00 219.860.000 15.458.906 7%

RM 1 PT


aan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT

1 PT 100 182.000.000

RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG –

RM - - -

3.652.642.000 243.396.773 7% RM

- 1.236.373.313 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 53 BELA

NJA MODAL - - 100

10.025.297.000 351.901.547 4% R

M - 917.255.813 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan

- - 5.940.482.000 64

.687.992 1% RM -

- - 533111 533111 B



00 4.308.039.000 0% RM

1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tena

ga Kerja dan Honor Pengelola Tek

nis Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000

0% RM 1 PT

533115 533115 B

elanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT

1 PT 100 383.086.000

0% RM 1 PT

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 1

00 920.007.000 64.687.992

RM 1 PT


eran dan KB

100 2.048.618.000 144

.043.453 7% RM 52

1.134.875 - 532111 532111 B


73 100 2.048.618.000 144.043.

453 7% RM 1 PT 521.134.8

75 2094,951


2.036.197.000 143

.170.102 39

6.120.938


2.036.197.000 143.170.102

396.120.938

TOTAL BELANJA MO

DAL – RM - - 100 10.025.2

97.000 351.901.547 4% RM

- 917.255.813 -

TOTAL BELANJA RM

- - 39.717.3

28.000 2.426.192.859 6% RM

- 3.722.928.328 -

TOTAL BELANJA BL

U + RM - -

98.867.294.000 6.516.189.844 7% R

M - 8.131.628.820 -


DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 6.51

6.189.844 7% RM 8.

131.628.820 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 1 RA

WAT INAP


Kesehatan



A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

58.812.426.000 17.54

2.930.263 30% BLU 19

.998.489.052 - 2094,018 2094,509

Laporan Layanan Operasional RS

(PNBP/BLU)

48.020.694.000 11.755.065.719 24%

BLU 8.542.924.500 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjanga

n 12 BLN 12 BLN 100 3

6.331.490.000 8.893.645.990 24% B

LU 12 BLN 6.210.209.875

525119 525119 Belanja Penyediaan Baran

g dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000

1.337.994.776 24% BLU 12 BLN

1.456.863.750


12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000

544.772.839 24% BLU 12 BLN

867.038.375

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000

33.414.063 24% BLU 12 BLN

8.812.500


12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.000

618.354.766 24% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan

12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.000

326.883.286 24% BLU 12 BLN


100 981.120.000 344.9

25.000 35% BLU 66

0.467.500 - 525112 525112 B


100 981.120.000 344.925.000

35% BLU HAPER 660.467.500

2094.030 2094,509


100 865.302.000 211.8

18.719 24% BLU 12

1.818.125 - 525112 525112 B


100 865.302.000 211.818.719

24% BLU 12 BLN 121.818.125

2094,034 2094,512

Obat-obatan 100

4.872.312.000 1.395.714.375 29% B

LU 6.988.010.201 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 525112 525112 B

elanja Barang 1 PT 1 PT 1

00 4.872.312.000 1.395.714.375 29%

BLU 1 PT 6.988.010.201


ai. 100 4.072.9

98.000 3.835.406.450 94% BLU

3.685.268.726 -



1 PT 1 PT 100 4.072.998.000

3.835.406.450 94% BLU 1 PT

3.685.268.726


BLU - -

58.812.426.000 17.542.930.263 30%

BLU - 19.998.489.052 -

BELANJA MODAL

337.540.000 82.6

26.979 24% BLU

- - 2094,038 2094,508


KB 100

299.540.000 73.324.896 24% BL

U - -


an Mesin 1 PT 1 PT 100 2

99.540.000 73.324.896 24% BLU

1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Ove

rhead) 100

38.000.000 9.302.083 24% BLU

- -


an Mesin 1 PT 1 PT 100

38.000.000 9.302.083 24% BLU

1 PT

2094,998 Gedung Layanan

100 - -

0 BLU - -


n Bangunan

1 PT 1 PT 100

0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL –

BLU - - -

337.540.000 82.626.979 24% BL

U - - -

TOTAL BELANJA BL

U

59.149.966.000 17.625.557.242 30%

BLU 19.998.489.052 -

B. BELANJA RUPIAH

MURNI - -

39.717.328.000 8.519.668.921 21%

RM - 15.352.272.010 RM


100 682.990.000 240.1

13.671 35% RM 560

.343.437 - 521112 521112 B

elanja Bahan Makanan Pasien Kelas 38564

38564 100 682.990.000 240.1

13.671 35% RM HAPER 560

.343.437







Volume Dana (Rp)



Target SD III

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan

Tubuh 100

706.992.000 173.065.750 24% RM

211.711.500 -

521113 521113 Belanja Penambah Daya T

ahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000

173.065.750 24% RM 1 PT

211.711.500 2094,034 2094,512

Obat-obatan 100

5.565.086.000 1.362.286.677 24% R

M 942.942.602 -



1 PT 1 PT 100 5.565.086.000

1.362.286.677 24% RM 1 PT

942.942.602 2094,065 2094,512

Bahan Medis Habis Pakai.

100 2.761.351.000 675.955.71

4 24% RM 2.143.727.524

- 521811 521811 B



00 2.761.351.000 675.955.714 24%

RM 1 PT 2.143.727.524

51 51 BELANJA PEGAWAI

16.322.970.000 3.99

5.727.031 24% RM 3

.995.727.031 - 2094,994 2094,994

Layanan Perkantoran

16.322.970.000 3.995.727.031 24%

RM 3.995.727.031 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.000

2.818.161.859 24% RM 12 BLN

2.818.161.859



199.000 48.714 24% RM

12 BLN 48.714



646.638.000 158.291.594 24% RM

12 BLN 158.291.594


12 BLN 12 BLN 100 197.508.000

48.348.313 24% RM 12 BLN

48.348.313

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural P


187.110.000 45.802.969 24% RM

12 BLN 45.802.969

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional P


751.240.000 183.897.292 24% RM

12 BLN 183.897.292

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS

12 BLN 12 BLN 100 46.978.000

11.499.823 24% RM 12 BLN

11.499.823


12 BLN 12 BLN 100 586.982.000

143.688.302 24% RM 12 BLN

143.688.302







Volume Dana (Rp)



Target SD 511129 511129 B


12 BLN 100 1.916.640.000 469

.177.500 24% RM 12 BLN 4

69.177.500 511129 511129 B



100 -

RM 12 BLN


12 BLN 12 BLN 100

477.184.000 116.810.667 24% RM

12 BLN 116.810.667


12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN


RM - -

16.322.970.000 3.995.727.031 24%

RM - 3.995.727.031 -


3.652.642.000 847

.381.359 23% RM 4.3

04.410.792 - 521115 521115 H


12 BLN 100 287.280.000 70.3

23.750 24% RM 12 BLN 88

.095.625 - 521115 522121 B


100 -

RM 12 BLN 4.442.969



- RM 12 BLN

78.763.188 521213 521213 B


12 BLN 100 -

RM 12 BLN 438.583.438


12 BLN 12 BLN 100

770.000.000 188.489.583 24% RM

12 BLN 190.411.198


n 12 BLN 12 BLN 100

141.230.000 34.571.927 24% RM

12 BLN 22.744.083


12 BLN 12 BLN 100 202.090.000

49.469.948 24% RM 12 BLN

33.860.318

521811 521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000

44.791.979 RM 1 PT

542.362.620 - 521811 522191 B

elanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 1

00 1.575.000.000 385.546.875 24%

RM 1 PT 1.210.838.234

521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas D

alam Kota 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT

18.359.375 524111 524111 Pe

rjalanan Dinas 1 PT 1 PT 1

00 - RM

1 PT 308.523.911







Volume Dana (Rp)



Target SD 521219 521219 B

elanja Barang Operasional Lainnya 1 PT

1 PT 100 -

RM 1 PT 25.152.344

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan P

rasarana RS

1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT 1.296.023.28

6 523111 523112 B

elanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT

1 PT 100 83.203.000 20.36

7.401 24% RM 1 PT 46

.250.203 521213

Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 1

00 219.860.000 53.819.896 24%

RM 1 PT


aan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT

1 PT 100 182.000.000

RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG –

RM - - -

3.652.642.000 847.381.359 23% R

M - 4.304.410.792 -

53 BELANJA MODAL

- - 100 10.025.297.000 1.22

5.138.719 12% RM - 3

.193.409.125 - 2094,998 2094,506

Gedung Layanan - -

5.940.482.000 225.210.047 4% R

M - - -


n Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000

0% RM 1 PT

533113 533113 B

elanja Modal Upah Tenaga Kerja

dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 1

00 329.350.000 0% RM

1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaa

n dan Pengawasan Gedung dan


383.086.000 0% RM

1 PT

533121 Belanja Penambahan Nil

ai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000

225.210.047 RM 1 PT

2094,038 2094,508


KB 100

2.048.618.000 501.484.615 24% R

M 1.814.321.417 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 532111 532111 B


73 100 2.048.618.000 501.484.

615 24% RM 1 PT 1.814.321.41

7 2094,951


2.036.197.000 498

.444.057 1.379

.087.708


2.036.197.000 498.444.057

1.379.087.708

TOTAL BELANJA MO

DAL – RM - - 100 10.025.2

97.000 1.225.138.719 12% RM

- 3.193.409.125 -

TOTAL BELANJA RM

- - 39.717.3

28.000 8.519.668.921 21% RM

- 15.352.272.010 -

TOTAL BELANJA BL

U + RM - -

98.867.294.000 26.145.226.163 26%

RM - 35.350.761.062 -


DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 26.14

5.226.163 26% RM 35

.350.761.062 -





Volume Dana (Rp)



Target SD 1 BE

DAH


Kesehatan



A. BELANJA BLU

BLU







Volume Dana (Rp)



Target SD 52 BELA

NJA BARANG

58.812.426.000 1.378.416.234 2%

BLU 2.168.052.664 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Oper

asional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 1.12

5.485.016 2% BLU 1

.730.450.750 - 525111 525111 B

elanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 851

.519.297 2% BLU 12 BLN 5

94.594.563 525119 525119 B

elanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN

100 5.465.851.000 128.105.883

2% BLU 12 BLN 1.051.998.125


12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000

52.159.102 2% BLU 12 BLN

83.014.313 525113 525113 B

elanja Jasa 12 BLN 12 BLN

100 136.500.000 3.199.219

2% BLU 12 BLN 843.750


12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.000

59.204.180 2% BLU 12 BLN

525115 525115 B

elanja Perjalanan 12 BLN 12 BLN

100 1.335.353.000 31.297.336

2% BLU 12 BLN


100 981.120.000 22.9

95.000 2% BLU 2

5.732.500 - 525112 525112 B


100 981.120.000 22.995.000

2% BLU HAPER 25.732.500

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan

Tubuh 100

865.302.000 20.280.516 2% BL

U 11.663.438 -


12 BLN 12 BLN 100 865.302.000

20.280.516 2% BLU 12 BLN

11.663.438 2094,034 2094,512

Obat-obatan 100

4.872.312.000 114.194.813 2% B

LU 256.624.078 -


1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

114.194.813 2% BLU 1 PT

256.624.078 2094,065 2094,512

Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 95.460.89

1 2% BLU 143.581.898

- 525112 525112 B



00 4.072.998.000 95.460.891 2%

BLU 1 PT 143.581.898

TOTAL BELANJA BA

RANG BLU

- - 58.812.426.000 1.37

8.416.234 2% BLU - 2

.168.052.664 -







Volume Dana (Rp)



Target SD

BELANJA MODAL

337.540.000 7.911.094 2% BL

U - -


eran dan KB

100 299.540.000 7.0

20.469 2% BLU

- - 537112 537112 B


1 PT 100 299.540.000 7.02

0.469 2% BLU 1 PT

2094.040 2094,507


100 38.000.000 89

0.625 2% BLU

- - 537112 537112 B


1 PT 100 38.000.000 89

0.625 2% BLU 1 PT

2094,998

Gedung Layanan 100

- - 0 BLU

- - 537113 537113 B



00 0 BLU

1 PT

TOTAL BELANJA MO

DAL – BLU

- - - 337.540.000 7.9

11.094 2% BLU -

- -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 1.38

6.327.328 2% BLU 2.1

68.052.664 -


- 39.717.328.000 80

8.730.953 2% RM - 1.

262.807.672 RM 2094,029 2094,509

Makanan/Minuman 100

682.990.000 16.007.578 2% RM

21.831.563 -


asien Kelas III

38564 38564 100 682.990.000

16.007.578 2% RM HAPER

21.831.563 2094.030 2094,509


100 706.992.000 16.5

70.125 2% RM 20

.270.250 - 521113 521113 B


Tubuh 1 PT 1 PT 1

00 706.992.000 16.570.125 2%

RM 1 PT 20.270.250

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000 130

.431.703 2% RM 3

6.738.023 -







Volume Dana (Rp)



Target SD 521811 521811 B



00 5.565.086.000 130.431.703 2%

RM 1 PT 36.738.023


ai. 100 2.761.3

51.000 64.719.164 2% RM

83.521.852 -



1 PT 1 PT 100 2.761.351.000

64.719.164 2% RM 1 PT

83.521.852 51 51 BELA

NJA PEGAWAI

16.322.970.000 382.569.609 2%

RM 382.569.609 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 38

2.569.609 2% RM

382.569.609 - 511111 511111 B

elanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN

100 11.512.491.000 269.824.008

2% RM 12 BLN 269.824.008



199.000 4.664 2% RM

12 BLN 4.664



646.638.000 15.155.578 2% RM

12 BLN 15.155.578


12 BLN 12 BLN 100 197.508.000

4.629.094 2% RM 12 BLN

4.629.094 511123 511123 B

elanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 4.3

85.391 2% RM 12 BLN 4

.385.391 511124 511124 B

elanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 17.6

07.188 2% RM 12 BLN 17

.607.188 511125 511125 B

elanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN

100 46.978.000 1.101.047

2% RM 12 BLN 1.101.047


12 BLN 12 BLN 100 586.982.000

13.757.391 2% RM 12 BLN

13.757.391 511129 511129 B


12 BLN 100 1.916.640.000 44

.921.250 2% RM 12 BLN 4

4.921.250 511129 511129 B



100 -

RM 12 BLN


12 BLN 12 BLN 100

477.184.000 11.184.000 2% RM

12 BLN 11.184.000


12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN







Volume Dana (Rp)



Target SD


RM - -

16.322.970.000 382.569.609 2%

RM - 382.569.609 -


3.652.642.000 81

.132.258 2% RM 41

2.124.438 - 521115 521115 H


12 BLN 100 287.280.000 6.7

33.125 2% RM 12 BLN 8

.434.688 - 521115 522121 B


100 -

RM 12 BLN 425.391


toran 12 BLN 12 BLN

rs paru dr.h.a rotinsuluppid.rsparurotinsulu.org/wp-content/uploads/2018/... · i daftar isi daftar...

Documents