risk register korporat6

3
RISK REGISTER KORPORAT Kode Warna Risiko yang sudah terdaftar Risiko Baru Risiko Diturunkan/Dipantau di Level Dibawahnya No DIVISI Resiko Teridentifikasi Tindakan pengendalian resiko yang ada Peringkat Resiko Tindakan pengendalian resiko Peringkat Resiko Sisa Penanggungjawab resiko Tanggal tinjauan Tanggal dikeluarkan C L R C L R 1 Keperawatan Pasien jatuh 1. Kebijakan dan SOP pencegahan pasien jatuh. 2. Penyediaan sarana pencegah pasien jatuh yang mencukupi di tempat kerja. 3. Training/sosialisasi pencegahan pasien jatuh.kepada seluruh staf. 4. Pelaksanaan program. 5. Safety briefing tiap pergantian shift. 6. Kampanye pencegahan pasien jatuh. 7. Monitoring harian. 8. Evaluasi bulanan. 4 4 16 1.Kebijakan dan SOP pencegahan pasien jatuh. 2.Penyediaan sarana pencegah pasien jatuh yang mencukupi di tempat kerja. 3.Training/sosialisasi pencegahan pasien jatuh.kepada seluruh staf. 4. Pelaksanaan program. 5.Safety briefing tiap pergantian shift. 6.Kampanye pencegahan pasien jatuh. 7.Monitoring harian. 8.Evaluasi bulanan. 4 3 12 Manager Nursing Maret 2010 Februari 2010 www.lean-indonesia.blogspot.com

Upload: lucy-andriani

Post on 23-Nov-2015

15 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

:)

TRANSCRIPT

  • RISK REGISTER KORPORAT

    Kode Warna Risiko yang sudah terdaftar Risiko Baru Risiko Diturunkan/Dipantau di LevelDibawahnya

    No

    DIV

    ISI

    ResikoTeridentifikasi

    Tindakan pengendalianresiko yang ada

    PeringkatResiko

    Tindakan pengendalianresiko

    PeringkatResiko

    Sisa Penanggungjawabresiko

    Tang

    gal

    tinja

    uan

    Tang

    gal

    dike

    luar

    kan

    C L R C L R

    1

    Kepe

    raw

    atan

    Pasien jatuh 1. Kebijakan dan SOPpencegahan pasien jatuh.

    2. Penyediaan saranapencegah pasien jatuh yangmencukupi di tempat kerja.

    3. Training/sosialisasipencegahan pasienjatuh.kepada seluruh staf.

    4. Pelaksanaan program.5. Safety briefing tiap

    pergantian shift.6. Kampanye pencegahan

    pasien jatuh.7. Monitoring harian.8. Evaluasi bulanan.

    4 4 16

    1.Kebijakan dan SOPpencegahan pasien jatuh.

    2.Penyediaan saranapencegah pasien jatuh yangmencukupi di tempat kerja.

    3.Training/sosialisasipencegahan pasienjatuh.kepada seluruh staf.

    4. Pelaksanaan program.5.Safety briefing tiap

    pergantian shift.6.Kampanye pencegahan

    pasien jatuh.7.Monitoring harian.8.Evaluasi bulanan.

    4 3 12

    Manager Nursing

    Mar

    et20

    10

    Febr

    uari

    2010

    www.lean-indonesia.blogspot.com

  • 2Ke

    pera

    wat

    anTertusuk jarum 1.Kebijakan dan SPO

    pengelolaan alat medis dansampah tajam.

    2.Penyediaan tempat sampahtajam

    4 5 20

    1. Kebijakan dan SPOpengelolaan alat medisdan sampah tajam sesuaiEBP.

    2. Penyediaan tempatsampah tajam yangmencukupi dan memenuhisyarat di tempat alat tajamdigunakan.

    3. Larangan total terhadapupaya menutup kembalijarum suntik bekas pakai.

    4. Hanya diperbolehkanmembuka jarum suntik(termasuk insulin pen)menggunakan alat bantu(klem / needle holder)

    5. Mengganti alat medistajam dengan produkyang lebih aman.

    6. Training dan SosialisasiSPO baru keseluruh Staff.

    7. Pelaksanaan program.8. Safety briefing tiappergantian shift.

    8. Kampanye pencegahantertusuk jarum\

    9. Monitoring harian10. Evaluasi bulanan

    4 4 16

    Manager Nursing

    Mar

    et20

    10

    www.lean-indonesia.blogspot.com

  • 3Ke

    pera

    wat

    anSalah identifikasipasien

    1. Prosedur identifikasi positif.

    4 5 20

    1. Prosedur identifikasipositif.

    2. Penyediaan perlengkapanidentifikasi yang cukup danmemenuhi syarat.

    3. Training/sosialisasiidnetifikasi pasien kepadaseluruh staf.

    4. Pelaksanaan program. ]5. Monitoring harian yang

    ketat.6. Evaluasi bulanan.

    4 4 16

    Manager Nursing

    Mar

    et20

    10

    www.lean-indonesia.blogspot.com