RISK REGISTER KORPORAT

Kode Warna Risiko yang sudah terdaftar Risiko Baru Risiko Diturunkan/Dipantau di LevelDibawahnya

No

DIV

ISI

ResikoTeridentifikasi

Tindakan pengendalianresiko yang ada

PeringkatResiko

Tindakan pengendalianresiko

PeringkatResiko

Sisa Penanggungjawabresiko

Tang

gal

tinja

uan

Tang

gal

dike

luar

kan

C L R C L R

1

Kepe

raw

atan

Pasien jatuh 1. Kebijakan dan SOPpencegahan pasien jatuh.

2. Penyediaan saranapencegah pasien jatuh yangmencukupi di tempat kerja.

3. Training/sosialisasipencegahan pasienjatuh.kepada seluruh staf.

4. Pelaksanaan program.5. Safety briefing tiap

pergantian shift.6. Kampanye pencegahan

pasien jatuh.7. Monitoring harian.8. Evaluasi bulanan.

4 4 16

1.Kebijakan dan SOPpencegahan pasien jatuh.

2.Penyediaan saranapencegah pasien jatuh yangmencukupi di tempat kerja.

3.Training/sosialisasipencegahan pasienjatuh.kepada seluruh staf.

4. Pelaksanaan program.5.Safety briefing tiap

pergantian shift.6.Kampanye pencegahan

pasien jatuh.7.Monitoring harian.8.Evaluasi bulanan.

4 3 12

Manager Nursing

Mar

et20

10

Febr

uari

2010

www.lean-indonesia.blogspot.com

2Ke

pera

wat

anTertusuk jarum 1.Kebijakan dan SPO

pengelolaan alat medis dansampah tajam.

2.Penyediaan tempat sampahtajam

4 5 20

1. Kebijakan dan SPOpengelolaan alat medisdan sampah tajam sesuaiEBP.

2. Penyediaan tempatsampah tajam yangmencukupi dan memenuhisyarat di tempat alat tajamdigunakan.

3. Larangan total terhadapupaya menutup kembalijarum suntik bekas pakai.

4. Hanya diperbolehkanmembuka jarum suntik(termasuk insulin pen)menggunakan alat bantu(klem / needle holder)

5. Mengganti alat medistajam dengan produkyang lebih aman.

6. Training dan SosialisasiSPO baru keseluruh Staff.

7. Pelaksanaan program.8. Safety briefing tiappergantian shift.

8. Kampanye pencegahantertusuk jarum\

9. Monitoring harian10. Evaluasi bulanan

4 4 16

Manager Nursing

Mar

et20

10

www.lean-indonesia.blogspot.com

3Ke

pera

wat

anSalah identifikasipasien

1. Prosedur identifikasi positif.

4 5 20

1. Prosedur identifikasipositif.

2. Penyediaan perlengkapanidentifikasi yang cukup danmemenuhi syarat.

3. Training/sosialisasiidnetifikasi pasien kepadaseluruh staf.

4. Pelaksanaan program. ]5. Monitoring harian yang

ketat.6. Evaluasi bulanan.

4 4 16

Manager Nursing

Mar

et20

10

www.lean-indonesia.blogspot.com