BAB IV

Lampiran 3PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2015KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMeningkatkan kelancaran administrasi dan operasional kantorTercukupinya kebutuhan administrasi dan operasional kantorBagian Pemerintahan Setda Kota Batu

1.20.03.01.01: Penyediaan Jasa Surat Menyurat3,993,000.00

1.20.03.01.02: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik16,698,000.00

1.20.03.01.07: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan78,408,000.00

1.20.03.01.10: Penyediaan Alat Tulis Kantor18.000.000

1.20.03.01.11: Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan18,150,000.00

1.20.03.01.14: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2,099,350.00

1.20.03.01.15: Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan2,744,300.00

1.20.03.01.17:Penyediaan Makanan Dan Minuman4,840,000.00

1.20.03.01.18:Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah231,442,800.00

1.20.03.01.19:Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah53,119,000.00

1.20.03.06.01:Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD1,815,000.00

1.20.03.06.02:Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1,815,000.00

1.20.03.06.03:Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran1,815,000.00

1.20.03.06.04:Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1,815,000.00

KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Peningkatan sarana dan prasarana aparaturMeningkatkan kelancaran administrasi dan operasional kantorTercukupinya kebutuhan administrasi dan operasional kantorBagian Pemerintahan Setda Kota Batu

1.20.03.02.24:

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional67,203,500.00

1.20.03.02.30:Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Komputer5,082,000.00

KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturMeningkatkan kinerja pada Bagian Pemerintahan, kecamatan, desa/ kelurahanTerciptanya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Pemerintahan, kecamatan, desa/ kelurahanBagian Pemerintahan, Kasi Kecamatan, kepala desa/ Lurah, Sekretaris Desa/ Kelurahan se-Kota Batu137.500.000,00

1.20.03.16.07: Silaturahmi RT/ RW- Menjalin hubungan yang baik antara ketua RT/ RW dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu

- Meningkatkan peran ketua RT/ RW dalam masyarakatAdanya hubungan yang baik antara ketua RT/ RW dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu

Adanya peningkatan peran ketua RT/ RW dalam masyarakatKetua RT/ RW se-Kota Batu69,624,000.00

KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Pelatihan BPD Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BPDPemahaman masing-masing anggota BPD atas tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang sesuai dengan peraturan perundanganAnggota BPD se-Kota Batu

(5 orang tiap Desa)80.000.000,00

1.20.03.19.14:

Pendampingan ADDMembantu Tim Pelaksana ADD di tingkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ADDPerencanaan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat

Tidak melanggar Pedoman Umum ADD

Pelaporan sesuai dengan peraturanDesa se-Kota Batu97,435,300.00

KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Pelatihan Perangkat DesaMeningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa Terlaksananya tupoksi yang melekat pada masing-masing perangkat desa

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakatPerangkat Desa se-Kota Batu80.000.000,00

Pengadaan

buku kerja perangkat desa, BPD, Ketua RWMelengkapi sarana/ alat kelengkapan kerja Tersedianya buku kerja bagi perangkat Desa/ Kelurahan, anggota BPD, Ketua RW se-Kota Batu Perangkat Desa/ Kelurahan, anggota BPD, Ketua RW se-Kota Batu35.000.000,00

KODE REKENINGRENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Pemecahan/ Pemekaran Desa/ KelurahanPeningkatan efektivitas pelayanan pemerintahanBertambahnya jumlah Desa/ KelurahanDesa Giripurno75.000.000,00

1.20.03.25.04: Fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah/ APEKSIMeningkatkan kerjasama Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah Kota LainKeikutsertaan dalam kegiatan APEKSIPemerintah Kota Batu34,425,000.00

1.20.03.17.20:Penyusunan LPPDMewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabelTersusunnya buku LPPD dan ILPPDSKPD se-Kota Batu58,436,000.00

RENCANA

PROGRAM/ KEGIATANTUJUANINDIKATOR

KINERJASASARAN

KELOMPOK

KEGIATANPAGU INDIKATIF

Penegasan tapal batas wilayah antar desa/ kelurahan se-Kota BatuMeningkatkan ketertiban administratif kewilayahan Adanya tanda batas yang jelas antar Desa/ KelurahanKecamatan Bumiaji450.000.000,00

1.20.03.27.07: Penataan Otonomi DaerahMewujudkan pemerintahan yang Good Government Peningkatan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerahPemerintah Kota Batu142,901,000.00

1.20.03.24.03:

Fasilitasi konflik-konflik pertanahan Desa/ Kelurahan non asset KotaMencapai kejelasan yang sesuai dengan status hukumnyaKejelasan status hukum atas aset tanah Desa/ Kelurahan non asset KotaMasyarakat se-Kota Batu47,500,000.00

TOTAL PAGU INDIKATIF 2015: Rp 1.816.861.250