resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-3... · membuat dokumen...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3

PADA IUIPHHK dan IUI CV SUMBER ALAM

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor).

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Alam

b. SK IUIPHHK : No. S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015

SK IUI : No. P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

c. Produk & Kap. Izin : - Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun

- Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun

- Blockboard : 10.000 m3/tahun - Veneer :10.000 m3/tahun - Barecore : 40.000 m3/tahun - Furniture dari Kayu : 500 m3/tahun

d. Alamat Lokasi Pabrik : Dusun Nganjukan RT.005 RW.003 Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

e. Alamat Kantor : Dusun Nganjukan RT.005 RW.003 Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Hadi Santoso

- Komanditer : Delicia Natali Albert

h. Management Representatif : Rachmat Wibowo

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan

Pembukaan

6 November 2017 Kantor CV Sumber

Alam

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 7 November 2017

Kantor dan Industri CV Sumber Alam

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

7 November 2017 Kantor

CV Sumber Alam

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan

ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Bogor,

28 November 2017

a. CV Sumber Alam dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK CV Sumber Alam DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PADA IUIPHHK dan IUI CV SUMBER ALAM :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan Akta Pendirian perusahaan tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat dihadapan Notaris Heru

Ismadi SH, yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta tersebut telah didaftarkan dan disahkan

pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/13.01.84.A/2013.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.510/433/429.207/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d

tanggal 21 April 2019.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,

pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

nomor : 130631602938 tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal 21 April 2019.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

31.788.387.4-627.000 atas nama CV. Sumber Alam dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005

/ RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi.

SKT Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-

00447/WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak 20 Juni 2013.

SPPKP

SPPKP Nomor : S-52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan

oleh KPP Pratama Banyuwangi. Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak 23 Desember 2014.

NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Dokumen UKL-UPL CV. Sumber Alam disusun

pada Bulan Nopember 2013 dan telah

mendapat rekomendasi dari Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

melalui surat nomor : 660/1015/429.208/2013

pada tanggal 25 November 2013.

Perusahaan telah menyusun laporan kegiatan

pengelolaan daan pemantauan lingkungan

Semester II periode bulan Juli – Desember

2016 dan Semester I periode Januari – Juni

2017 yang dibuktikan dengan tanda terima

pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 November

2017.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

Dokumen izin usaha yang dimiliki CV. Sumber Alam yaitu :

1) IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/ IV/2014 tanggal 11 April 2014 diterbitkan

oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2) Perluasan IUIPHHK nomor : 4/1/ IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret

2015 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3) Re-komposisi IUIPHHK nomor :

S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015 dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

4) Izin Usaha Industri tanpa melalui persetujuan prinsip nomor :

P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur.

Dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang

berdasarkan dokumen izin :

a. Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun

b. Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun

c. Blockboard : 10.000 m3/tahun d. Veneer :10.000 m3/tahun e. Barecore : 40.000 m3/tahun f. Furniture dari Kayu : 500 m3/tahun

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

Berdasarkan hasil verifikasi perusahan telah

membuat dokumen laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun

2017 beserta perubahannya serta Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri periode Nopember 2016 s/d

Oktober 2017 secara online.

Realisasi sumber bahan baku kayu bulat tidak

sesuai dengan Dokumen RPBBI tahun 2017 Perubahan ke-1. Atas ketidaksesuaian tersebut,

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


maka auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 1.1.1.h.

Perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa Tanda Terima Penyampaian RPBBI

Perubahan ke-2 dengan nomor bukti penyampaian online : 0000412796 tanggal 18 November 2017. Bukti tindakan koreksi telah

diterima oleh auditor pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan hasil verifikasi

memenuhi, sehingga Laporan Ketidaksesuaian verifier 1.1.1.h. dapat dinyatakan ditutup.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober

2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV. Sumber Alam tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan kelompok

N/A CV. Sumber Alam tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian log dan

balken.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

CV. Sumber Alam selama periode Nopember

2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Terdapat bukti serah terima kayu untuk setiap

penerimaan kayu berupa dokumen Bukti Penerimaan Kayu (BPK) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa

nota angkutan.

Realisasi pembelian bahan baku selama periode

Nopember 2016 s/d Oktober 2017, yaitu :

a) Kayu bulat sebanyak 13.156,41 m3 dilengkapi dengan 1.319 dokumen,

b) Kayu gergajian sebanyak 16.707,49 m3 dilengkapi dengan 875 dokumen.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak ada

perbedaan jenis kayu. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang

tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada periode 12 bulan terakhir.

CV. Sumber Alam memiliki petugas Tenaga

Teknis (GANIS) PHPL teregister sebanyak 2

(dua) orang, yaitu sebagai berikut :

a) GANIS PHPL PKB-R atas nama Sdr. Wahyu

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Eko Wibowo (No. reg. : 00940-07/PKB-

R/XVI/2017).

b) GANIS PHPL PKL atas nama Sdr. Arif

Cahyadi (No. Reg. : 02374-

08/PKL/XVI/2014).

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan

menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A


2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan

menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

CV. Sumber Alam menerima bahan baku log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal

dari pemasok yang belum memiliki S-LK.

Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan

kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/II/2016.

Perusahaan telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok nomor : 03/SOP/VLK/XI/2016 tanggal

01 November 2016 yang telah disetujui oleh Direktur CV. Sumber Alam, dan Surat

Pengangkatan Petugas Pengecekan DKP atas

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


nama Sdr. Priyo Laksono berdasarkan Surat Pengangkatan Anggota DKP nomor :

SK/11/HRD/I/2016 tanggal 01 November 2016.

Pada saat kegiatan audit penilikan ke-3

perusahaan belum dapat menunjukkan laporan

hasil pengecekan DKP. Atas ketidaksesuai

tersebut maka auditor menerbitkan laporan

ketidaksesuaian (LKS) pada verifier 2.1.1.g.

Perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan

koreksi berupa Form Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dibuat oleh Sdr. Priyo Laksono. Bukti tindakan koreksi diterima oleh

auditor pada tanggal 20 Nopember 2017. Hasil verifiksi terhadap bukti tindakan koreksi adalah

memenuhi, sehingga LKS verifier 2.1.1.g dapat dinyatakan ditutup.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok CV. Sumber Alam dalam kurun

waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 telah

menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

CV. Sumber Alam merupakan pemegang

IUIPHHK yang mengolah kayu kayu dari hutan

rakyat sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI).

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A


2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



impor kayu.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


impor kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk) N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A


2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Realisasi produksi selama Nopember 2016 s/d

Oktober 2017 :

a. Veneer sebesar 5.190,03 m3 dengan bahan baku log sebesar 7.412,93 m3.

b. Kayu Gergajian sebesar 4.677,61 m3 dengan bahan baku log sebesar 5.370,71 m3.

c. Barecore sebesar 10.402,57 m3 dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 20.626,67 m3.

Terdapat hubungan yang logis antara input –

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


output dan rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi oleh CV. Sumber Alam telah sesuai dengan izin yang diberikan

serta realisasi produksi telah sesuai dengan izin kapasitas terpasang.

Realisasi produksi adalah sebagai berikut :

a) Kayu Gergajian Jan s/d Des 2016 : 9.081,60 m3 (45,41 %)

Jan s/d Okt 2017 : 3.801,68 m3 (19,01 %) b) Kayu Lapis – Tidak terdapat realisasi c) Blockboard – Tidak terdapat realisasi

d) Veneer Jan s/d Des 2016 : 95.434,57 m3 (54,35 %)

Jan s/d Okt 2017 : 4.439,62 m3 (44,40 %) e) Barecore

Jan s/d Des 2016 : 5.802,84 m3 (14,51 %)

Jan s/d Okt 2017 : 9.064,44 m3 (22,66 %) f) Furniture – Tidak terdapat realisasi

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

Perusahaan telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan dokumen pelengkap selama periode Nopember 2016 s/d

September 2017. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen LMK dengan

laporan pendukungnya (Daftar Penerimaan Bahan Baku dan Daftar Penerbitan Nota Angkutan). Perusahaan juga belum dapat

menunjukkan laporan mutasi kayu beserta laporan pendukungnya bulan Oktober 2017.

Atas ketidaksesuaian tersebut maka auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 2.1.3.e.

Pada tanggal 19 Nopember 2017, CV. Sumber Alam mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa LMK bulan Nopember 2016 s/d

September 2017 yang telah sesuai dengan

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


laporan pendukungnya serta LMK dan laporan pendukung untuk Bulan Oktober 2017. Hasil

verifikasi auditor terhadap bukti tindakan koreksi yang diterima adalah memenuhi,

sehingga Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 2.1.3.e. dinyatakn ditutup.

Hasil verifikasi dokumen LMK bahwa stok awal

kayu, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir pada periode Nopember 2016 s/d

Oktober 2017 jika dibandingkan dengan data pendukungnya menunjukkan kesesuaian. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah

dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP Pos Pelayanan Surabaya melalui pos.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A


2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A


2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian N/A CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

CV. Sumber Alam selama Nopember 2016 s/d

Oktober 2017 melakukan penjualan untuk tujuan domestik berupa Venner sebanyak

5.276,74 m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 94 set dan barecore sebanyak 6,34 m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 2 set.

Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk venner dan barecore dengan tujuan domestik

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor M

Produk kayu olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri CV.

Sumber Alam. Terdapat kesesuaian antara stock awal, hasil produksi, penjualan lokal dan ekspor serta stock akhir untuk produk barecore pada

periode yang sama.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

Realisasi penjualan ekspor produk barecore selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 10.117,32 m3 dengan dilengkapi

dokumen PEB sebanyak 31 set.

Terdapat kesesuian data dan informasi yang

tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen packing list. Terdapat

kesesuian data dan informasi yang tercantum

dalam dokumen packing list dengan dokumen

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan

V-Legal).

5 3.2.1.d

Invoice M


dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian

data dan informasi yang tercantum dalam

dokumen invoice dengan dokumen pendukung

lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M


dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data

dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L

dengan dokumen pendukung lainnya (invoice,

Packinglist, B/L, dan V-Legal).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal

M

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 jo. 84/M-DAG/PER/12/2016 bahwa produk yang di

ekspor oleh CV. Sumber Alam termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK.

Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh

bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. Sumber

Alam.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV.

Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV.

Sumber Alam tidak tergolong dalam produk

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


bila terkena bea keluar yang wajib terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A


2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV. Sumber Alam tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen angkutan dan label produk. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi

ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan

Tanda V-Legal.

PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

CV. Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan,

serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam pelaksanaan K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan

terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV. Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.

Karyawan CV. Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

CV. Sumber Alam memiliki catatan kecelakaan

kerja yang memuat informasi penanganan kecelakaan kerja.


2017 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kejadian. Korban kecelakaan kerja dapat

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 16

sembuh total dan bekerja kembali.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakanperushaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerja

M

CV. Sumber Alam belum terbentuk serikatpekerja. Namun manajemen CV. Sumber Alamberkomitmen untuk memperbolehkan seluruhkaryawannya untuk membentuk dan menjadianggota serikat pekerja/serikat buruhberdasarkan Surat Keputusan nomor :

00003/SIVSA/1U2013 tanggal 03 Nopember24fi dan disahkan oleh Direktur Perusahaanatas nama Sdr. Hadi Santoso.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-hak pekerja M

CV. Sumber Alam dapat memiliki dokumenPeraturan Perusahaan dan telah mendapatpengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi nomor :

KEP. 560145141429.L1L.201G tanggal 14November 20L6. Masa berlaku peraturanperusahaan terhitung tanggal 10 Nopember2016 s/d 09 Oktober 2018.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

MBerdasarkan hasil observasi lapangan danverifikasi dokumen Data pekerja CV. SumberAlam tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNIA : Not Applicable

rFrrmel 4 [o,gry! 9, .?9!7-L Trustindo Prima Karya

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-3... · membuat dokumen...

Documents