resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1 pada iui pt marufuji... ·...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA

b. No. & Tgl. SK IUI : - IUI No. 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari

1999 sesuai dengan Keputusan Direksi PT (Persero)

Kawasan Berikat Nusantara.

- IUI Perluasan No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret

2002 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal

c. Produk dan Kap. Izin : - PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m3/tahun

- Rapping Product kapasitas 44.000 m3/tahun

- Flash Door Product kapasitas 9.400 m3/tahun

- V-Cut Product kapasitas 17.500 m3/tahun

- Komponen Mebel kapasitas 20.000 m3/tahun

- Mebel kapasitas 33.500 m3/tahun

d. Lokasi Industri : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. F 1, Ngoro,

Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur

e. Alamat Kantor : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. F 1, Ngoro,

Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

f. Email : -

g. Pengurus Perusahaan : - Takatsugu Sato : Presiden Direktur

- Katsumi Mitsuishi : Direktur

- Naotake Sato : Presiden komisaris

- Keiji Iwasaki : Komisaris

h. Management Representatif : Lukman Hakim

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

17 Juli 2017

Kantor

PT Marufuji Kenzai

Indonesia

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

17 – 18 Juli 2017

Kantor dan Lokasi

Industri PT Marufuji

Kenzai Indonesia

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

18 Juli 2017

Kantor

PT Marufuji Kenzai

Indonesia

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan

Keputusan

Bogor, 8 Agustus 2017

a. PT Marufuji Kenzai Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

- Akta pendirian perusahaan No. 03 tanggal 04

Maret 1996, yang dibuat oleh notaris Sochrib

Arifin SH yang disahkan dalam Keputusan

Menteri Kehakiman R.I. Nomor: C2-

8015.HT.01.01.TH ’96 tanggal 12 Juli 1996

- PT Marufuji Kenzai Indonesia mengalami

beberapa kali perubahan akta perusahaan

terkait dengan anggaran dasar yang telah

disahkan.

- Akta perubahan terakhir perusahaan No. 10

tanggal 30 November 2015 oleh Notaris

Umi Sofia, S.H., M.Kn yang telag disahkan

sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak

asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-AH.01.03-

0992551 tanggal 30 Desember 2015.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha

industri (IUI) 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999 diterbitkan oleh

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian), sehingga tidak diwajibkan

memiliki SIUP. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 13

ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK;

atau (b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar

sektor perdagangan; sesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Pemerintah Daerah.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 13.19.1.16.00049 tanggal 22 Januari 2016

yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.

- Maasa berlaku sampai tanggal 10 Mei 2021.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

Tersedia dua dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

- NPWP No. 01.071.430.1-602.001 - SKT No. No. PEM-01194/WPJ.24/KP

.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor DJP

Jawa Timur II. - SPPKP No. PEM-01192/WPJ.24/KP

.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor DJP

Jawa Timur II. 2. Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat Jakarta

- NPWP No. 01.071.430.1-057.000 yang

terdaftar 06 Maret 1996 - SKT No. PEM-248/WPJ.07/KP.0503 /2002

tertanggal 14 November 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat, Kantor Wilayah VII DJP

Jakarta - SPPKP No. PEM-00048/WPJ.07/KP.

0503/2010 tertanggal 07 Mei 2010 yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal

Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- Dokumen UKL – UPL No. No. 660/858/416-203.A/2016 tanggal 09 Juli 2016 dengan Kode

Buku: 70/DPL/2015 yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto. - PT Marufuji Kenzai Indonesia telah menyusun

lapoan pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL

semester 2 Periode bulan Juli – Desember 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan semester

1 periode Januari – Juni 2017 tanggal 12 Juni 2017 telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

- IUI No. 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05

Februari 1999 sesuai dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.

- IUI No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Izin Perluasan sesuai

dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

NA PT Marufuji Kenzai Indonesia bukan sebagai

Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.

1.2.1. Dokumen identitas importir M

- Dokumen Angka Pengenal Importir –

Produsen (API-P) dengan No. 131600801-B tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (a.n. Menteri Perdagangan) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun

- Perusahaan memiliki Nomor Induk Kepabeanan Impotir No. 05.2637

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

M Tersedia prosedir pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas untuk

importir

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar

sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT

Marufuji Kenzai Indonesia membeli bahan

baku impor dan lokal dengan jenis kayu

gergajian, MDF, Plywood, Papan Partikel,

LVL, FJLB, Papan Melamine, Blockboard,

dan Dowel Foot. - Seluruh pembelian bahan baku tersebut

dilengkapi dengan dokumen pembelian

berupa Purchasing Order (PO) dan bukti

transfer bank

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan

negara/alam

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Bahan baku yang dikirim oleh pemasok dari lokal maupun impor diterima oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia tanpa melalui

perantara. Setiap barang yang masuk dari dalam daerah pabean ke tempat

penimbunan berikat (bahan baku lokal) wajib dilengkapi dengan dokumen BC 4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal

Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat). Dokumen BC 4.0 tersebut akan diperiksa kesesuaian

informasi dan fisik barang yang masuk oleh petugas bea cukai. Apabila dinyatakan

sesuai maka pejabat bea dan cukai menyatakan “setuju ditimbun” dan barang

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


dapat diterima oleh perusahaan. Bahan baku (dari lokal dan impor) yang diterima oleh PT

Marufuji Kenzai Indonesia kemudian dibuatkan berupa dokumen Laporan

Penerimaan Barang oleh bagian pener/gudang.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M


Marufuji Kenzai Indonesia melakukan

pembelian bahan baku lokal dan impor

untuk produk LVL, Plywood, Papan

partikel, MDF, FJLB, dan blockboard.

- PT Marufuji Kenzai Indonesia menerima

bahan baku lokal sebesar 2.341,52 m3 dan

bahan baku impor m3

- Auditor melakukan kegiatan screening

terhadap bahan baku yang ada di

lapangan saat observasi. Hasil screening

menunjukkan bahan baku yang diterima

oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia telah

sesuai dengan dokumen realisasi

penerimaan bahan baku.

- Penerimaan bahan baku lokal dan impor

sesuai dengan skshh dibandingkan dengan

penerimaan sesuai dengan LMK

menunjukkan kesesuaian.

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017 PT

Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima

dan mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT

Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT

Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok bahan baku lokal telah memiliki S-LK atas pemasok sebagai berikut :

- PT Sumber Mas Indah Plywood - PT RImba Partikel Indonesia

- PT Indonesia Fiberboard Industry - PT Mustika Bahana Jaya - PT Mustika Buana Sejahtera

- PT Karunia Rejeki Abadi - PT Sejahtera Usaha Bersama - PT Sunjaya Coating Perdana

- PT Sukses Perkasa Forestama - PT Kutai Timber Indonesia

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok untuk bahan baku lokal PT Marufuji Kenzai Indonesia telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI NA PT Marufuji Kenzai Indonesia bukan sebagai Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak ditemukan dokumen pendukung RPBBI

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)

M


Marufuji Kenzai Indonesia menerima bahan baku impor sebesar 3.187,68 m3.

- Seluruh penerimaan bahan baku impor

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Pemberitahuan Impor

Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dan Invoice.

- Seluruh penerimaan bahan baku yang

berasal dari luar pabean (impor) telah dilengkapi dengan dokumen BC 2.3

(Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat).

b. Bill of Lading (B/L) M Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

e. Deklarasi

M

- Rekomendasi Impor No.

RI/0171/S/170722/001 dan Deklarasi Impor berdasarkan hasil uji tuntas

dengan No. DI/P/0171/S/ 170722/001

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

M

- PT Marufuji Kenzai Indonesia berada di

kawasan berikat oleh karena itu pembayaran bea masuk bahan baku

impor yang diterima ditangguhkan sementara. Perusahaan diwajibkan membayar bea masuk impor apabila

produk hasil olahan yang berasal dari bahan baku impor dijual ke pasar lokal. Untuk bahan baku impor yang produk

hasil olahannya dijual ekspor tidak dikenai pajak.

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017 PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan penjualan hasil olahan yang

berasal dari bahan baku impor untuk dijual ke pasar lokal sehingga tidak

terdapat bukti pembayaran bea masuk.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang

dibatasi perdagangannya.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia telah membuat data penggunaan bahan baku impor yang

tertuang dalam dokumen Bon Bahan Material, data tersebut memuat informasi

Tanggal Pengambilan Bahan Baku, Item Bahan Baku, Jumlah yang diambil, Keterangan Produk, Harga Unit dan Total

Harga yang selanjutnya diproduksi sesuai PO yang diinstruksikan oleh PPIC hal tersebut tertuang dalam dokumen Instruksi Kerja dan

Laporan Hasil Kerja.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi M

Terdapat laporan penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

- Rata – rata rendemen untuk produk furniture PT Marufuji Kenai Indonesia sebesar 97,001 %.

- Rata – rata rendemen untuk produk furniture PT Marufuji Kenzai Indonesia

telah sesuai dengan input dan outputnya.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

izin yang diberikan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA


Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima

dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

- PT Marufuji Kenzai Indonesia telah

membuat laporan mutasi kayu periode Juni 2016 – Mei 2017

- Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan produksi dan laporan penerimaan bahan baku.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA


Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA


Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA


Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan penjualan lokal untuk hasil produksinya

berupa flashdoor, cabinet, dan part of cabinet sebesar 78,76 m3 dan cabinet sebesar 4,98 m3.

- Total penjualan keseluruhan untuk kedua produk tersebut sebesar 83,74 m3 yang

dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa Invoice dan Packing List.

- Dokumen penjualan lokal juga dilengkapi

dengan dokumen BC 4.1. yaitu dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali

barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat. Dokumen penjualan lokal yang diterbitkan

PT Marufuji Kenzai Indonesia sebanyak 43 set.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan

kegiatan ekspor hasil produksinya berupa furniture (flashdoor, cabinet dan part of cabinet) sebesar 4.860,72 m3.

- Seluruh penjualan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan

yang sah berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan

kegiatan ekspor hasil produksinya berupa furniture (flashdoor, cabinet dan part of cabinet).

- Selama periode tersebut kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB

sebanyak 227 set. - Dokumen PEB telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

c. Packing List (P/L) M

Dokumen Packing List (P/L) yang digunakan

untuk kegiatan ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB.

d. Invoice

M

Dokumen Invoice yang melengkapi kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama

periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB.

e. Bill of Lading (B/L)

M

Dokumen Bill of Lading yang melengkapi

kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal M

- Dokumen V-Legal yang melengkapi

kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB

dan Invoice. - Dokumen V-Legal yang digunalan untuk

kegiatan ekspor sebanyak 154 set.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA Produk yang dihasilkan PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak wajib dilakukan verifikasi

teknis

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA Produk PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

NA

PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak

menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES (jenis kayu yang dibatasi perdagangannya)

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


perdagangannya

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia telah

meggunakan tanda V-Legal sesuai dengan

ketentuan

PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki

prosedur K3 terkait kecelakaan yang

terjadi di dalam perusahaan ataupun di

luar perusahaan, kebakaran di perusahaan,


pengurus P2K3 dan telah terdaftar di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Mojokerto nomor KEP 556/Pengs629/P2K3

/416-105/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang

berlaku selama perusahan tidak

mengalami perubahan susunan pengurus

P2K3

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan

tersebut berfungsi dengan baik.

- Alat Pelindung Diri (APD) telah disediakan

oleh perusahaan bagi karyawannya. APD

masih berfungsi dan dalam kondisi baik.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 telah terpasang dengan baik di

areal pabrik.

- Obat – obatan telah disediakan oleh

perusahaan untuk para karyawannya.

c. Catatan kecelakaan kerja

M


catatan kecelakaan kerja yang dituangkan

dalam bentuk tabel yang memuat

informasi nama karyawan, tanggal

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


kecelakaan, bagian, tempat kejadian, alat,

kronologis kecelakaan, akibat luka, dan

penanganan.

- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017,

terjadi 8 (delapan) kecelakaan kerja baik

yang terjadi di area industri ataupun di

luar area industri.

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

membentuk penanggung jawab K3.

- PT Marufuji Kenzai Indonesia menanggung

seluruh kejadian kecelakaan terhadap

karyawannya. Pihak perusahaan selalu

berupaya menekan kecelakaan kerja

dengan memberikan sosialisasi kepada

karyawan untuk memakai APD dan

mematuhi rambu – rambu K3 selama

bekerja.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki tanda

bukti pencatatan Serikat Kerja/Serikat Buruh No. Reg. 565/06/416-105/2010 tanggal 08

Juni 2010 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

- PT Marufuji Kenzai Indonesia telah

memiliki dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh

Disnakertrans Kabupaten Mojokerto No.

565/706/416.105 /2013 tanggal 23 Juli

2013, berlaku sampai 23 juli 2015.

- Setelah masa berlakunya habis pihak

manajemen dan pihak PUK FSPMI (serikat

kerja PT Marufuji Kenzai Indonesia)

iiI

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 16

melakukan revisi pada PKB tersebut,hingga pada saat Re-Sertifikasi VLKPerjanjian Kerja Bersama (pKB) belummencapai kesepakatan antara kedua belahpihak.

- Pada saat dilakukan kegiatan auditPenilikan - 1, Perjanjian Kerja Bersamabelum mencapai kesepakatan antara pihakmanajemen dengan pihak pUK FSPMI,sehingga PT Marufuji Kenzai Indonesiamembuat surat keterangan yang dibuatpada tanggal f0 Juli 20t7 ditandatanganioleh pihak manajemen (Manager HRD danGA) dan Pihak Serikat Pekerja (Ketua PUKFSPMr),

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur ,)

- PT Marufuji Kenzai Indonesia memilikikaryawan sebanyak 233 karyawan.

- Selama periode Juni 2016 - Mei ZlLt,perusahaan tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun hal tersebut sesuaidengan pernyataan tertulis yang dibuatpada tanggal 10luli 2017.

- PT Marufuji Kenzai Indonesia memilikikaryawan termuda atas nama Indah DwiAgustin (21 tahun) dan Vera Vemanda (21tahun)

Keterangan :

M

TMNA

: Memenuhi: Tidak Memenuhi; Not Applicable

9 A*urnda, 8 Asustus 2017

ts-;Y LR w rrusti ndo Pri ma Ka rya

trusundffition

/ I Ir Kurnia,/ Direktur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1 pada iui pt marufuji... ·...

Documents