resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman audit hasil...alamat kantor : jl. prof. dr.h.medi...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK

NOMOR : 207.SLK.010-IDN PADA PT DWI LESTARI PRATAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dwi Lestari Pratama

b. Alamat Kantor : Jl. Prof. DR.H.Medi Botutihe, SE No. 44 Kel. Heledulaa

Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

c. Alamat Industri : Desa Juriati, Kecamatan Monano, Kab. Gorontalo Utara,

Gorontalo

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : No. 284/17/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015

f. Nomor S-LK : 207.SLK.010-IDN.

g. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 6.000 m3/tahun

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tjandra Lineng

Komisaris : Vera Lineng

j. Management Representatif : Tjandra Lineng

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

05 Maret 2018

Industri PT Dwi

Lestari Pratama

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

05 – 07 Maret 2018

Kantor / Industri

PT Dwi Lestari

Pratama

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

07 Maret 2018

Kantor PT Dwi

Lestari Pratama

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Audit Khusus

Samarinda

28 Maret 2018

a. PT Dwi Lestari Pratama dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu.

b. Status S-LK PT Dwi Lestari Pratama

DIBERLAKUKAN KEMBALI sesuai masa

berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian PT Dwi Lestari Pratama

berdasarkan akta No. 22 oleh Notaris Sri Murti,

SH, M.Kn tanggal 20 November 2014. Akta

Pendirian telah didaftarkan di Kementrian

Hukum dan HAM dengan No : AHU-

37011.40.10.2014 tgl 28 November 2014.

Akta Perubahan Terakhir oleh Notaris Hasna

Mokoginta, SH No. 57 tanggal 29 September

2017 memuat perubahan pengurus perseroan.

Akta Perubahan Terakhir masih dalam proses

pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM

sesuai surat keterangan dari Notaris No:

60/HM-NOT/III/2018 tanggal 18 Maret 2018.

Informasi yang terdapat pada Akta Pendirian dan

Perubahan terakhir sesuai dengan implementasi

di lapangan dan bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang

sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara

tanggal 26 Mei 2017 No : 04/SIUP/DPMPTSP/

0235/V/2017.

Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah

sesuai dengan implementasi dilapangan.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara

tanggal 26 Mei 2017, No : 180710239

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah

sesuai dengan lokasi di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama memiliki NPWP No :

71.586.490.6.822.000 yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

Tersedia SKT No : S-7844KT/WPJ.16/KP.02

03/2014 tanggal 01 Desember 2014

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara) Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama dapat menunjukkan

dokumen lingkungan hidup yang dimiliki

berupa SPPL yang telah mendapat

rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Gorontalo Utara No : 660/Rek-

BLH/Bid.I.30/XI/2016 tanggal 23 November

2016.

Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan

dampak lingkungan sesuai dengan

implementasi di lapangan.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT) Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama memiliki izin usaha

industri primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Gubernur Gorontalo No :

284/17/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015. Jenis

Produk yang diizinkan : Kayu Olahan, kapasitas

6.000 m3/tahun.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

dengan izin usaha industri yang dimiliki.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama menyusun dan

menyampaikan RPBBI tahun 2017 dan tahun

berjalan (2018).

RPBBI 2017 : Rencana pemenuhan bahan

baku dari stok akhir tahun lalu, PT

Gorontalo Citra Lestari dan PT Gema

Nusantara Jaya sebesar 1.075,50 m3.

RPBBI 2018 : Rencana pemenuhan bahan

baku dari stok akhir tahun lalu, PT

Gorontalo Citra Lestari dan PT Gema

Nusantara Jaya sebesar 2.899,10 m3.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT Dwi Lestari Pratama tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable PT Dwi Lestari Pratama tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian. Memenuhi

Selama periode Desember 2016 s.d Februari

2018 PT Dwi Lestari Pratama memiliki

kontrak suplay dengan dua pemasok yaitu PT

Gema Nusantara Jaya dan PT Gorontalo Citra

Lestari.

Kontrak Suplay tahun 2017

No : 005/KTG-DLP/KS/III/2017 tanggal

27 Maret 2017

No : 03/GNJ-DLP/KS/X/2017

tanggal 15 Oktober 2017

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Kontrak Suplay tahun 2018

No : 007/GNJ-GCL/HTI-HVT/I/2018

tanggal 02 Januari 2018

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat PT Dwi

Lestari Pratama berasal dari hutan negara

dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen

SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima

kayu bulat.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable


2018 PT Dwi Lestari Pratama tidak menerima

kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


2018 PT Dwi Lestari Pratama menerima

bahan baku kayu bulat dari PT Gema

Nusantara Jaya sebesar 1070,16 m3 dengan

menggunakan 148 set dokumen SKSHHKB.

PT Dwi Lestari Pratama memiliki Ganis PKB

a.n Mus Hendrawan No. Reg : 00511-12/PKB-

R/XXV/2017 berlaku s/d 05 Maret 2020.

Lokasi penempatan perusahaan : PT Dwi

Lestari Pratama. Tersedia Surat

Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.



dan mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau

Not Applicable



atau mengolah bahan baku kayu bekas /

hasil bongkaran.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable



atau mengolah bahan baku kayu limbah

industri.

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. Memenuhi

Saat dilaksanakan audit lapangan, PT Dwi

Lestari Pratama tidak dapat menunjukan

dokumen S-LK/S-PHPL aktif yang dimiliki

pemasok.

Berdasarkan hasil penelusuran asal usul

bahan baku, pemasok bahan baku PT Dwi

Lestari Pratama dapat menunjukkan

dokumen S-LK yang dimiliki.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Memenuhi

Berdasarkan hasil penelusuran asal usul

bahan baku, seluruh bahan baku yang

diterima PT Dwi Lestari Pratama berasal PT

Gema Nusantara Jaya yang telah memiliki

sertifikat sebagai berikut :

S-LK No : 186.SVLK.010-IDN.11.15

dengan masa berlaku 13 November 2015

s/d 12 November 2017 diterbitkan oleh

LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

S-PHPL No : 824 407 170013 dengan

masa berlaku 23 Oktober 2017 s/d 22

Oktober 2022 diterbitkan oleh LPPHPL

TÜV Rheinland.

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI

Memenuhi

RPBBI PT Dwi Lestari Pratama tahun 2017

dan 2018 telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang. Dokumen pendukung RPBBI

yang digunakan berupa dokumen RKT PT

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Gema Nusantara Jaya sebagai berikut :

RKT 2017 : Pengesahan No. 167/KPTS/

TAHUN2016 tanggal 13 Desember 2016

RKT 2018 : Pengesahan No.

SK.001/DIR/RKT. GNJ/XII/2017 tanggal

05 Desember 2017.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable


2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable


2.1.2.d.

Invoice Not Applicable


2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable


2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk

Not Applicable Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


baku kayu impor.

2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable


2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable


Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi Memenuhi


dokumen tally sheet penggunaan bahan baku

kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Terdapat kesesuian antara

dokumen tally sheet, laporan produksi,

dokumen angkutan dan Laporan Mutasi Kayu.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

Berdasarkan laporan produksi hasil olahan,

PT Dwi Lestari Pratama selama periode

Desember 2016 s/d Februari 2018 memakai

bahan baku kayu bulat sebesar 948,42 m3

dan menghasilkan kayu gergajian sebesar

666,0698 m3 sehingga didapatkan rendemen

sebesar 70,22%. Terdapat hubungan yang

logis antara input-output dan rendemen.

2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama memiliki ijin produksi

kayu gergajian sebesar 6.000 m3 per tahun.

Jenis produk yang diproduksi telah sesuai

dengan izin usaha yang dimiliki. Selama

periode Desember 2016 s/d Februari 2018 PT

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dwi Lestari Pratama memproduksi kayu

gergajian sebesar 666,0698 m3 atau 11,10 %

dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi

kapasitas produksi yang dizinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan Not Applicable



atau mengolah bahan baku kayu lelang.

2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi


dokumen LMKB dan LMKO periode Desember

2016 s/d Februari 2018. Dokumen LMKB dan

LMKO telah sesuai dengan laporan produksi

dan telah disampaikan ke Instansi yang

berwenang.

Stok awal kayu bulat : 79,34 m3

Penambahan kayu bulat : 1070,16 m3

Pengurangan kayu bulat : 948,42 m3

Stok akhir kayu bulat : 201,08 m3

Stok awal kayu olahan : 1,35 m3

Penambahan kayu olahan : 666,06 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable


2018 PT Dwi Lestari Pratama tidak

melakukan pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable




dengan pihak lain.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable




dengan pihak lain.

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain.

2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


2018 PT Dwi Lestari Pratama melakukan

penjualan hasil produksinya berupa kayu

gergajian sebanyak 628,8720 m3 dengan

menggunakan 39 set dokumen SKSHHKO.

PT Dwi Lestari Pratama memiliki Ganis PKG-R

a.n Abdul Malik Pakaya No. Reg : 00276-

12/PKG-R/XXV/2016 berlaku s/d 14 Agustus

2019. Lokasi penempatan perusahaan : PT

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dwi Lestari Pratama. Tersedia Surat

Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable PT Dwi Lestari Pratama tidak melakukan

ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable

PT Dwi Lestari Pratama tidak melakukan


3.2.1.d.

Invoice Not Applicable



3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.



3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama telah memiliki hak

untuk menggunakan tanda V-Legal dengan

nomor 207.SVLK.010-IDN. Berdasarkan

verifikasi dokumen dan observasi lapangan,

PT Dwi Lestari Pratama telah

mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai

ketentuan

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan

Dokumen K3 yang mengatur tentang

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan

terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Danial Hizkia

beserta bukti penunjukkannya.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

PT Dwi Lestari Pratama telah

mengimplementasi-kan K3 dengan

menyediakan perlengkapan APAR serta K3,

terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi

menuju lahan yang cukup luas di sekitar

industri yang dapat diakses dengan mudah

dan dapat digunakan sebagai titik kumpul

saat terjadi keadaan darurat. Pekerja telah

menggunakan APD saat bekerja.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

PT. Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama

periode Desember 2016 s.d Februari 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT. Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan

surat pernyataan dari direktur perusahaan

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

7

VerifierMemenuhi/

Tidak MemenuhilNotApplicable

Rlngkasan Justifikasi

4.2.2.a.

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja

Not ApplicablePT. Dwi Lestari Pratama memiliki jumlahkaryawan tidak lebih dari 10 sehingga tidakdiwajibkan memiliki KKB atau PP

VerifierMemenuhi/

Tidak Memenuhi/Not Applicable

RJngkasan Justifilasi

4.2.3,a.

Pekerja yang masih dibawah umur. Memenuhi

PT, Dwi Lestari Pratama tidakmempekerjakan pekerja di bawah umur.Pekerja termuda atas nama Danial Hizkia,lahir tanggal 07 Februari 1999, bekerjasebagai koordinator dan penanggung jawabK3.

A.

1|l Sanifurinda, 4 April 2018

{ -kYL{( PT Trustindo Prima KaryaL\g4,:J

Wr- 1.)-lflcation

Ir KurniaDirektur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman audit hasil...alamat kantor : jl. prof. dr.h.medi...

Documents