resume vlk survailen ketiga cv. moulding mawarmutuhijau.com/attachments/article/538/036.vlk resume...
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV. MOULDING MAWAR
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : CV. Moulding Mawar
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 522.2/292
c. No.Telepon / Faks / Email : [email protected]
d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Mistahudin Sawn timber (3.000 M3/Tahun) 8 – 9 Agustus 2018 12 bulan terakhir (Juni 2017 s/d Mei 2018)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 8 Agustus 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV. Moulding Mawar Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Moulding Mawar atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Survailen Ketiga);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Ketiga);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan CV. Moulding Mawar untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
8 – 9 Agustus 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 9 Agustus 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 30 Agustus 2018
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar dengan Nomor 0036/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Moulding Mawar mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
1. Verifier 1.2.1
Dokumen identitasimportir.
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
2. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
3. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok
N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah
5. Verifier 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bulat dari hutan negara.
6. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/ hasil
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan
dari kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
bongkaran/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
7. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Bahan baku kayu bantalan di CV. Moulding Mawar selama 12 bulan terakhir bersumber dari persediaan stock kayu yang berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa yang telah ber S-LK dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 diterbitkan oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-IDN) tanggal 28 Maret 2017, yang berlaku s/d 29 Maret 2021 (No.Rev.1).
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
9. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12. Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
13. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
15. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
17. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18. Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
20. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
22. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
23. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
24. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
25. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
26. Verifier 3.2.1.d
Invoice
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
27. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
28. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
29. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
30. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
32. Verifier 4.2.2
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
N/A Jumlah karyawan CV. Moulding Mawar
sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 2
(dua) orang karyawan tetap dan 7 (tujuh)
orang karyawan borongan berdasarkan
daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017
sehingga tidak terkena kewajiban mengurus
dokumen KKB dan PP.
Dimana sesuai dengan UU 13 tahun 2003,
dalam Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan
bahwa Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/ buruh sekurang - kurangnya 10
orang wajib membuat Peraturan Perusahaan
yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian Perusahaan
dan/ atau perubahan terakhir.
M - Tidak terdapat perubahan akte. - No. akte: 26, diterbitkan tanggal 10 April
2013. - Tujuan perseroan salah satunya yaitu
industri pengolahan kayu, moulding, sawmill.
- Susunan Direksi : Direktur: Tn. Alex Warobay Komisaris: Tn. Ruland Steven
- Akte telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, nomor W30.U8/8/HK1/10/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
- Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M - Terdapat SIUP Baru. - No. SIUP : 503.1/143/PM/V-
P/DPMPP/2018, yang diterbitkan oleh An. Bupati Nabire, Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (Marthen Pakage, SE) tanggal 30 Mei 2018.
- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Alex Warobay
- Nomor NPWP Perusahaan : 76.807.682.0-954.000
- Barang jasa dagangan utama salah satunya yaitu kontruksi gedung dan bangunan sipil.
- Masa berakhir SIUP : tanggal 30 Mei 2023 - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan
ruang lingkup usaha CV. Moulding Mawar.
- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M - Tidak ada perubahan HO. - HO No. 503-5/0485/0485/KPTSP/2017 - Diterbitkan oleh An. Bupati Nabire,
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Nabire (Antonius Anau SE) tanggal 28 Februari 2017.
- Jenis usaha: Perdagangan barang dan jasa.
- Wajib mendaftar ulang tanggal 13 Maret 2018.
- HO sebelumnya no. 503-5/0673/KPTSP/2016 tanggal 15 April 2016, wajib daftar ulang tanggal 13 Maret 2017.
- Tersedia Izin HO yang masih berlaku selama izin usaha masih berjalan dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M - Terdapat TDP Baru. - No. TDP : 260734100047 - Diterbitkan dan disahkan Plh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (Marthen Pakage, SE) selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan tanggal 30 Mei 2018
- Penanggung Jawab : Alex Warobay - Nomor NPWP: 76.807.682.0.954.000 - Kegiatan usaha pokok : Konstruksi
gedung - Masa berlaku TDP : s/d tanggal 30 Mei
2023
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak ada perubahan NPWP (9 digit
awal), SKT dan/atau SPPKP.
NPWP
- Nomor NPWP : 76.807.682.0-
954.000
- Nama pada NPWP Perusahaan : CV.
Moulding Mawar
- Alamat: Jl. Padat Karya Sanoba RT
002/RW 000, Nabire - Papua.
- Terdaftar sejak 17 Juni 2013
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak
Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Kuangan RI
SPPKP
- SPPKP No.S-
63PKP/WPJ.18/PPK.15/2016 Tanggal
22 Desember 2016
- Diterbitkan oleh KP2KP Nabire, KPP
Pratama Biak, Kantor Wilayah DJP
Papua dan Maluku, Direktorat
Jenderal Pajak, RI.
- No.NPWP: 76.807.682.0-954.000
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Nama: CV. Moulding Mawar
- KLU: 42919-Konstruksi Bangunan
Sipil Lainnya YTDL
- Alamat: Jl.Padat Karya RT 002 RW
000, Sanobe, Nabire, Kab.Nabire
Papua
- Kewajiban pajak: PPN
- Diterbitkan sesuai dengan UU
No.16 Tahun 2009, Permenkeu
No.73/PMK/2012 dan Perdirjen
Pajak No.PER-20/pj/2013.
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai
dengan dokumen lainnya seperti SIUP
dan TDP.
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M - Tidak terdapat perubahan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- SPPL telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire no. 503/27/REKOM SPPL/BLH/II/2015, tanggal 8 Januari 2015.
- Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- Tersedia tanda terima perpanjangan surat rekomendasi SPPL CV. Moulding Mawar No. 800/07/BLH/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- Penanganan yang dilakukan dari limbah padat, potongan kayu dan limbah serbuk digunakan sebagai bahan bakar untuk kayu bakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sedangkan limbah cair rumah tangga dikelola dengan membuat saluran pembuangan air.
- SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.
- Berdasarkan PermenLH No.13 Tahun 2010 dinyatakan, Pasal 7 ayat (1 b), melakukan
pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
sejak diterimanya SPPL. Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terdapat
kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 7 Ayat (3b), memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
Pasal 7 ayat (4), dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di periksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
Lampiran III, bahwa SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M - Tidak terdapat perubahan IUIPHHK dan IUI.
- IUIPHHK No. SK 522.2/292 tanggal 25 Januari 2010.
Diterbitkan oleh An.Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire-Papua
Jenis industri : Sawn timber Kapasitas izin produksi : 3.000
m³/ tahun Penanggung jawab: Alex
Worobay. - IUI No. 503.2/20/IUI/DINDUS tanggal 8
Agustus 2017, Diterbitkan oleh Kepala Dinas
Perindustrian Kabupaten Nabire, An. Bupati Nabire (Yance Iji ST. MT).
Nama Pemilik/ Penanggungjawab: Alex Worabay
Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire
Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire
Jenis industri : Industri moulding dan komponen bahan bangunan (KBLI : 20220)
Komoditi industry: Komponen bahan bangunan berbagai ukuran.
Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.440 M3.
- IUIPHHK & IUI CV. Moulding Mawar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (produksi kayu gergajian) dan dokumen lainnya seperti SIUP, TDP dan NPWP.
8. Verifier 1.1.1.h
RPBBI untuk IUIPHHK
M - RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV. Moulding Mawar telah dilaporkan ke KemenLHK secara online berdasarkan tanda terima/ bukti penyampaian RPBBI yaitu: Tersedia tanda terima
penyampaian RPBBI/Perubahan ke-0 tahun 2018 Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nabire No. 0000439081, tanggal 29 Januari 2018.
Realisasi 1 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Realisasi 2 s/d Realisasi 7 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017
Realisasi 8 s/d Realisasi 12 Tahun 2017, tanggal 26 Januari 2018
Rencana Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018
- Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan seperti pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M - Bahan baku yang digunakan untuk
proses produksi di CV. Moulding
Mawar menggunakan persediaan stock
kayu bantalan jenis kayu merbau yang
berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka
Dwika Perkasa yang telah dilengkapi
dengan Kontrak kerjasama suplay
bahan baku kayu olahan/ bahan baku
setengah jadi IUIPHHK & IUI PT.Eka
Dwika Perkasa dan IUIPHHK CV.
Moulding Mawar tanggal 16 Januari
2017. Kontrak ini berlaku sejak tanggal
16 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- PT. Eka Dwika Perkasa bersedia
menyanggupi untuk mensuplai bahan
baku kayu olahan/ bahan baku
setengah jadi sebanyak 150 m3 kepada
CV. Moulding Mawar.
- Sampai dengan saat ini tidak ada
kontrak baru dengan pemasok bahan
baku.
10. Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
M Terdapat penerimaan kayu bantalan (broti) selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 69,9851 M3 (untuk bulan Juni – Desember 2017 sebesar 69,9851 M3 dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0 M3/ Nihil).
Penerimaan bahan baku kayu selama 12 bulan terakhir seluruhnya berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Penerimaan bahan baku kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang terdapat pada dokumen SKSHHK.KO
11. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M - Terdapat penerimaan kayu bantalan (broti) selama 12 bulan terakhir sebesar 69,9851 M3 (terdiri dari untuk bulan Juni – Desember 2017 sebesar 69,9851 M3 dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0 M3/ Nihil).
- Penerimaan bahan baku kayu selama 12 bulan terakhir seluruhnya berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa.
- Jumlah dokumen SKSHHK.KO untuk kayu masuk sebanyak 13 dokumen terdiri dari: No.KO.A.0160491 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0160489 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0160493 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0136552 tanggal 28 Juli 2017; No.KO.A.0136925 tanggal 29 Juli 2017; No.KO.A.0136201 tanggal 27 Juli 2017; No.KO.A.0126176 tanggal 12 Juni 2017; No.KO.A.0136547 tanggal 28 Juli 2017; No.KO.A.0125475 tanggal 9 Juni 2017; No.KO.A.0136926 tanggal 29 Juli 2017; No.KO.A.0136199 tanggal 27 Juli 2017; No.KO.A.0126181 tanggal 12 Juni 2017; No.KO.A.0125462 tanggal 9 Juni 2017;
- Contoh dokumen SKSHHK.KO: Pengirim: PT. Eka Dwika Perkasa
Alamat: Jl. Sungai Wadio, Kelurahan Kalibobo, Nabire Lokasi muat: PT. Eka Dwika Perkasa, Jl. Sungai Wadio, Kelurahan Kalibobo, Nabire-Papua
Penerima: CV. Moulding Mawar Alamat: Nabire Lokasi bongkar: CV. Moulding Mawar, Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire-Papua
Kayu yang diangkut: Kayu gergajian 4,0737 M3
Alat angkut: Kapal (Identitas PA 8823 KA)
Masa berlaku: 2 (dua) hari dari tanggal 24 – 25 Oktober 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Penerbitan tanggal 24 Oktober 2017
Nama penerbit: Sri Genyo No.Register: 00263-17/PKG-
R/XXXII/2016. - Terdapat kesesuaian antara LMK
dengan penerimaan bahan baku kayu. - Tersedia GANISPHPL-PKG-R an.
Mistahudin dengan No.Register 00351-15/PKG-R/XXII/2017 berlaku s/d tanggal 26 September 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.98/BPHP.XV/PEPHP/9/2017 Tanggal 27 September 2017.
- Tersedia Surat Keputusan Direktur/ Pimpinan CV. Moulding Mawar No.12/MM-NBR/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang SKSHHK.KO an. Mistahudin dengan No.Register 00351-15/PKG-R/XXII/2017 berlaku s/d tanggal 26 September 2020.
12. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari Pemasok.
M - Terdapat penerimaan kayu bantalan
(broti) selama 12 bulan terakhir sebesar
69,9851 M3 (terdiri dari untuk bulan Juni
– Desember 2017 sebesar 69,9851 M3
dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0
M3).
- Bahan baku yang digunakan untuk
proses produksi di CV. Moulding Mawar
berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika
Perkasa telah ber S-LK dengan No.
109/LVLK-009/III/2015 diterbitkan oleh
LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-
IDN) tanggal 28 Maret 2017, yang
berlaku s/d 29 Maret 2021 (No.Rev.1).
13. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M RPBBI terakhir tahun berjalan telah
dilaporkan ke KemenLHK secara online
berdasarkan tanda terima penyampaian
RPBBI No.0000439081 tanggal 29 Januari
2018.
RPBBI yang telah dilaporkan didukung
dengan sumber bahan baku yang
lengkap dan sesuai dengan sumber
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
bahan bakunya yaitu berdasarkan
persediaan akhir/stok bahan baku di
IPHHK per tanggal 31 Desember 2017,
Kontrak kerjasama suplay bahan baku
kayu olahan/ bahan baku setengah jadi
IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa dan
realisasi pemenuhan bahan baku tahun
2017 dan 2018.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tidak terdapat perubahan tallysheet/
rekaman pencatatan dalam penerimaan
bahan baku dan proses produksi di CV.
Moulding Mawar.
CV. Moulding Mawar telah membuat
tally sheet dan laporan rekaman
produksi. Tally sheet pada awal proses
produksi dapat menelusuri asal usul
bahan baku yang digunakan.
Informasi ketelusuran bahan baku kayu
dapat ditelusuri berdasarkan kode
penerimaan pada tally sheet diawal
proses produksi dan ukuran pemakaian
bahan baku. Sampai dengan saat ini
pemasok bahan baku kayu di CV
Moulding Mawar berasal dari satu
sumber yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka
Dwika Perkasa.
- Contoh Uji petik barang jadi kayu gergajian telah sesuai dengan telah sesuai dengan dokumen SKSHHK. KO.A.0160491 dan DKO No.04/DKO/EDJP/NBR/X/2017 dengan volume kayu bantalan (kayu olahan/ kayu gergajian setengah jadi) sebesar 4,0737 M3 dan 33 keping yang berasal dari PT. Eka Dwika Perkasa.
15. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M Laporan produksi sesuai dengan laporan
mutasi kayu (LMK).
Realisasi produksi kayu gergajian selama
12 (dua belas) bulan terakhir untuk bulan
Juni 2017 s/d Mei 2018 yaitu:
- Produksi kayu gergajian: 65,6444 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Penggunaan kayu bantalan
(broti/kayu olahan setengah jadi):
69,9851 m3
- Rendemen 93,80 %.
- Rendemen tersebut cukup tinggi
namun masih wajar dan logis
dikarenakan bahan baku yang
digunakan sudah dalam bentuk kayu
olahan setengah jadi (jika
dibandingkan dengan Perdirjen BUK
No.P.12/VI-BPPHH/2014 yaitu
rendemen kayu gergajian sebesar 60
- 70 %).
Terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen.
16. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M - Jenis produk yang dihasilkan sesuai
dengan izin primer CV. Moulding Mawar
yaitu IUIPHHK No. No. SK 522.2/292 25
Tahun 2010 dengan jenis kayu gergajian.
- Realisasi produksi selama 12 bulan
terakhir (65,6444 m3) tidak melebihi
kapasitas izin produksi kayu gergajian
sebesar 3.000 M3/Tahun.
17. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M - Tersedia LMKB dan LMKO yang sesuai
dengan dokumen pendukung lainnya
seperti penerimaan bahan baku,
pemakaian bahan baku, produksi, dan
penjualan kayu gergajian.
- LMKB
Stock Awal: 0 M3
Penerimaan: 0 M3
Pemakaian kayu bulat: 0 M3
Stock Akhir: 0 M3
- LMKO Bahan Baku (Bantalan/ Kayu
Olahan Setengah Jadi)
Stock Awal: 0 M3
Penerimaan: 69,9851 M3
Penggunaan : 69,9851 M3
Stock Akhir: 0 M3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- LMKO Barang Jadi/ Kayu Gergajian
Stock Awal: 41,9756 M3
Produksi: 65,6444 M3
Penjualan: 69,0289 M3
Stock Akhir: 38,5911 M3
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestik kayu
gergajian dengan volume sebesar
69,0289 m3 dengan jumlah dokumen
sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.
Tujuan penjualan domestik yaitu PT.
Jamrud Nusantara Jaya di Sidoarjo Jawa
timur, dan PT. Anugerah Jati Utama di
Pasuruan Jawa Timur.
Seluruh penjualan telah dilengkapi
dengan SKSHHK.KO
Terdapat Keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Produksi Lestari,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor: SK.98/BPHP.XV/PEPHP/9/2017
tentang Perpanjangan pengangkatan
dan kartu tenaga teknis pengelolaan
produksi lestari pengujian kayu
gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) an.
Mistahudin, dengan nomor register
00351-15/PKG-R/XXXII/2017, nama
perusahaan: CV. Moulding Mawar,
berlaku s/d 26 September 2020.
Ditetapkan di Jayapura, tanggal 27
September 2017.
Terdapat Surat Keputusan Direktur/
Pimpinan CV. Moulding Mawar Nomor:
12/MM-NBR/IX/2017 tentang Penetapan
Penerbit FA-KO A/n Sdr. Mistahudin
pada CV. Moulding Mawar. Keputusan
ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
s/d tanggal 26 September 2020.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Contoh Dokumen Angkutan:
- SKSHHK No.KO.A.0080183
- Pengirim: CV. Moulding Mawar
- Alamat: Jl. Padat Karya Kampung
Sanoba, Nabire.
- Lokasi muat: CV. Moulding Mawar, Jl.
Padat Karya Kampung Sanoba,
Nabire.
- Penerima: PT. Anugerah Jati Utama
- Alamat: Dusun Grogolan, Desa
Winong, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan.
- Lokasi Bongkar: PT. Anugerah Jati
Utama, Dusun Grogolan, Desa
Winong, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan.
- Kayu diangkut: Kelompok Kayu
Gergajian 10,2630 M3.
- Alat angkut: Jenis Kapal, Identitas
KM. ORIENTAL RUBY
- Penerbitan: Tanggal 2 April 2018
- Nama Penerbit: Mistahudin No.
Register: 00351-15/PKG-R/XXXII/2017
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
19. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
M - CV. Moulding Mawar telah
menggunakan Tanda V-Legal pada
dokumen angkutan SKSHHK.KO yang
digunakan untuk penjualan domestik.
- Terdapat Perjanjian Sub License dan
Penggunaan Tanda V-legal No. 008/PSL-
MHI-MM/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016
oleh PT. Mutu Hijau Indonesia dengan
CV. Moulding Mawar.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
20. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M - Tersedia prosedur K3 No. SOP-EDP/NBR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan No. SOP/APD/01 tanggal 1 Juni 2015.
- Tersedia juga surat penunjukkan tanggal 8 Juni 2015 untuk petugas yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di perusahaan yaitu an. Sdr. Mistahudin.
21. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M - Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,
APAR, APD dan Kotak P3K di sekitar
kantor dan areal operasional pabrik.
- Seluruh peralatan K3 masih berfungsi
dengan baik.
22. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja
periode bulan Juni 2016 sampai
dengan bulan Mei 2017.
Berdasarkan catatan kecelakaan
kerja selama 12 bulan terakhir
(periode Juni 2017 s/d Mei 2018),
telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan
kerja, yaitu:
1) Amos, tgl 8 Agustus 2017 malaria
2) Nando, tgl 22 September 2017,
jari kegencet kayu
3) Mesios, tgl 25 Oktober 2017, sakit
perut
4) Nando, 30 November 2017,
malaria
5) Amos, 14 Desember 2017, jari
kegencet kayu.
6) Dani, tgl 4 April 2018, jari
kegencet kayu
- Penanganan: Diberikan
tindakan pengobatan dengan
di bawa ke Poliklinik Polban.
Berdasarkan Laporan catatan kecelakaan
kerja, dan hasil wawancara dengan salah
seorang karyawan atas nama bapak
Ikhsan, diperoleh kesimpulan bahwa
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018.
Upaya penanganan yang dilakukan yaitu
dengan memberikan pertolongan
pertama memanfaatkan fasilitas obat
yang tersedia dikotak P3K, bilamana
korban memerlukan penanganan yang
lebih intensif, maka korban akan di rujuk
ke Poliklinik Polban.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
23. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
M - Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV.
Moulding Mawar. Namun demikian, telah
tersedia Kebijakan Perusahaan berupa
Surat Pernyataan No. KEP.
010/MM/NBR/VIII/2016 tanggal 1 Agustus
2016 yang di tandatangani oleh Pimpinan
CV. Moulding Mawar mengenai
pemberian kebebasan untuk berserikat
dan berkumpul kepada karyawan guna
untuk penyelesaian apabila terjadi
perselisihan hubungan kerja antara
karyawan dan perusahaan.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan
usia 48 tahun, selaku Pengawas Produksi,
diketahui bahwa karyawan diberikan
kebebasan untuk berserikat.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
24. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
M Tersedia Dokumen Daftar Karyawan CV.
Moulding Mawar periode bulan
Agustus 2017. Dari data tersebut
diketahui bahwa jumlah karyawan
sebanyak 9 (sembilan) orang, yang
terdiri dari 2 (dua) karyawan tetap dan
7 (tujuh) karyawan borongan.
Berdasarkan data tersebut diketahui
usia termuda berusia 31 tahun atas
nama Nando.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Berdasarkan data rekapitulasi usia
karyawan dan observasi dilapangan tidak
terdapat usia pekerja dibawah umur dan
telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Moulding Mawar telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.
Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu
memutuskan pada tanggal 30 Agustus 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding
Mawar No. 0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa
berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan
sekali dan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV.
Moulding Mawar mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.
Jakarta, 30 Agustus 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti BIdg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, Jo Agustus 2o18
NomorSurat : 203.1/MHl-S.KEP/VIlUzotSPerihal : Keputusan VLK Survailen Ketiga CV. Moulding Mawar
Kepada Yth.
DirekturCV. Moulding Mawar
Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Survaiten Ketiga yang dilaksanakan pada tanggal B - 9 Agustus zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka
Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3o/Menlhk/Setjen lPHPL.3l3lzo16 tentangpenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.14|PHPL|SEI1412016 io. Perdirjen PHPL No'p.r5/pHpL/ppHH/HPL.3/B/zor6 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria
PH PL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No. oo36/MHI-VLK masih tetap berlaku
sampai dengan tanggal z8 Juni 2021, dengan ruang Iingkup:
a. Pemegang lzin : CV. Moulding Mawar
b. lzin Usaha : IUIPHHK No. SK. 522.21292 25 Tahun 2o1o
c. Lokasi Pabrik : Jl, Padat Karya Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire,
ProPinsi PaPua
d. Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber = l.ooo M3/ Tahun
Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnya rz (dua belas) bulan sekali dan selambatJambatnya 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Moulding Mawar mengaiukan permohonan re-sertifikasi
kepada LVLK PT. Mutu Hiiau lndonesia.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahuidan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami, ?,\PT. Mutu Hijau lndonesi&.
6rrr*
Robranto KoDirektur
Tembuson:1. Sekretaris Direktorat Jenderol PHPLulp Kepata Bogion Program dan Pelaporon Direktorot Jenderal PHPL, KemenLHK
z. Direktur Pengolahan danPemosaranHosil Huton (PPHH), KemenLHK
3. Kepolo DinasKehutanan donPerkebunan Prop' Popua Barot
4, Kepata Balai Pengelolaan Huton Produksi (BPHP) Wildyah xvl, Monokwari, Papua Borat
5, KOSUbdit Notfik0si Ekspor dan lmpor Produk tndustri Hdsil Hutan, KemenLHK
3.
ffi.*,,ffi - ,<AN'..ffi;li*,..,
1
\