resume vlk survailen pertama cv. sibela mountain … vlk survailen...c. alamat : gedung manggala...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA CV. SIBELA MOUNTAIN SILVA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wigie Amrawati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Sibela Mountain Silva

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 02/SK.IUIPHHK/2016

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Jl. Raya Samabusa Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Rolly Tarigan

Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 23 – 24 Januari 2018 12 bulan terakhir (bulan Januari - Desember 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 23 Januari 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Sibela Mountain Silva Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Sibela Mountain Silva atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Sibela Mountain Silva untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

23 – 24 Januari 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 24 Januari 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 22 Februari 2018

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Sibela Mountain Silva dengan No. 0049/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 November 2023. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

No. Prinsip - Kriteria - Indikator -

Verifier

(M/TM/

N/A*) Alasan / Keterangan

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir

N/A Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

2. Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due

diligence) importir.

N/A Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

5. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan negara selama 12 (dua belas) bulan

terakhir.

6. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari

kayu lelang.


7. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

8. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Pemasok bahan baku kayu bantalan selama 12

(dua belas) bulan terakhir seluruhnya bersumber

dari IUIPHHK PT. Mutiara Lestari Papua yang telah

ber S-LK dengan No.0037/MHI-VLK berlaku s/d

tanggal 28 Juni 2021.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

9. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A CV. Sibela Mountain Silva bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

10. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


11. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


12. Verifier 2.1.2.d

Invoice


13. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


14. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


15. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

lelang.


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

18. Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.



Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

N/A Tidak ada penjualan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



Packing list (P/L)



Invoice



Bill of Lading (B/L)



28. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


30. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

32. Verifier 4.2.2

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Jumlah Karyawan CV. Sibela Mountain Silva yaitu 6

(enam) orang tenaga kerja tetap sehingga tidak

terkena kewajiban untuk memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan, sesuai dengan UU 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108

ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan

Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

No. Prinsip - Kriteria - Indikator -

Verifier

(M/TM/

N/A*) Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan Akte.

- Akte Pendirian No. 21 tanggal 2 Maret 2016

Notaris: : Agustina, S.H

- Akte telah didaftarkan dan disahkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire

dengan No. W.30.U8/55/HK.01/3/2016.

- Tujuan perseroan adalah diantaranya industry

kayu dan kehutanan

- Susunan Direksi: Rolly Tarigan (Direktur) dan

Endang Purwaningsih (Wakil Direktur)

- Akte telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang dan sesuai dengan bentuk badan

hukumnya dengan kondisi dilapangan.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M - Tidak terdapat perubahan SIUP.

- SIUP No. 503.1/315/PM/V-B/KOPERINDAG

tanggal 17 Mei 2016

- Diterbitkan oleh An. Bupati Nabire, Kepala

Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Nabire

- Alamat kantor perusahaan: Jln. Raya

Samabusa, Kampung Samabusa Nabire

- Penanggung Jawab: Rolly Tarigan

- No.NPWP : 75.483.749.0-954.000

- Nilai Modal : Rp. 200.000.000

- Bidang Usaha : Kehutanan (020);

Perdagangan eceran khusus komoditi

bukan makanan, minuman, atau tembakau

didalam bangunan (523)

- Jenis Barang/ Jasa dagangan Utama:

Pengusahaan hutan alam (0202);

Perdagangan eceran khusus bahan kontruksi

di dalam bangunan (5234)

- SIUP berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei

2021.


- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M - Tersedia HO terbaru.

- HO No. 503-5 /0436/ 0436/ KPTSP/ 2017

tanggal 1 Maret 2017

- Diterbitkan oleh A.n. Bupati Nabire Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Antonius Anau, SE), Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten

Nabire

- Alamat Perusahaan: Jalan Raya Samabusa,

Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi

- Barang yang diperdagangkan : Kayu, Jasa:

Pengolahan Kayu Lokal

- Tanggal Penerbitan: 1 Maret 2017

- Wajib Daftar Ulang : pada 31 Maret 2018

- Sebelumnya HO No. 503-5 /0695/ 0695/

KPTSP/ 2016 tanggal 31 Maret 2016

- HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M - Tidak terdapat perubahan TDP

- TDP No. 260730200057 tanggal 17 Mei

2016

- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Samabusa,

Kamp. Samabusa, Kabupaten Nabire,

Distrik Teluk Kimi, Provinsi Papua

- Nama Pengurus: Rolly Tarigan

- No.NPWP : 75.483.749.0-954.00

- Kegiatan Usaha Pokok : Pengolahan Kayu

Industri

- TDP berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei

2021.

- TDP masih berlaku dan sesuai dengan

ruang lingkup usahanya.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan pada NPWP CV.

Sibela Mountain Silva.

NPWP

- No. NPWP : 75.483.749.0-954.000

- Nama pada NPWP Perusahaan : CV.

Sibela Mountain Silva

- Alamat : Jl. Raya Kampung Samabusa Rt.

000 Rw. 000 Kimi, Teluk Kimi, Nabire,


Papua

- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak Kantor wilayah Papua dan Maluku,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak,

kantor pelayanan penyuluhan dan

konsultasi perpajakan Nabire.

SKT

- No. S-9KT/WPJ.18/KP.0803 /2017 tanggal

5 Januari 2017

- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak Kantor wilayah Papua dan Maluku,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak,

Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan

Konsultasi Perpajakan Nabire.

- Nama: CV. SIBELA MOUNTAIN SILVA

- Nomor Pokok Wajib Pajak: 75.483.749.0-

954.000

- Klasifikasi Lapangan Usaha: 16101 –

Industri Penggergajian Kayu

- Alamat: Jl. Raya Kampung Samabusa Rt.

000 Rw. 000 Kimi, Teluk Kimi Kabupaten

Nabire, Papua

- Kategori: Badan

SPPKP

- Nomor PKP/WPJ.18/PPK.15/2016

- Nama Perusahaan : CV Sibela Mountain

Silva

- NPWP : 75.483.749.0-954.000

- Alamat : Jl. Raya Kampung Samabusa

RT.000 / RW.000 Kimi Teluk Kimi,

Kabupaten Nabire

- Diterbitkan oleh Dirjen Pajak

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(PKP) ditetapkan di Kabupaten Nabire

tanggal 16 Maret 2016

NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen

legalitas lainnya seperi SIUP, TDP dan IUIPHHK.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

M - Terdapat SPPL terbaru.

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Ijin

Usaha IUIPHHK CV. Sibela Mountain Silva di

Jalan Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk


Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua oleh

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire

dengan No. 503/57/13/REKOM

SPPL/BLH/III/2016 pada tanggal 4 April 2017.

Masa berlaku rekomendasi dokumen SPPL

adalah sejak tanggal ditetapkan dan berlaku

selama 1 tahun.

- SPPL disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Nabire.

- SPPL yang dimiliki lengkap dan sah dan sesuai

dengan kegiatan usahanya di lapangan.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M - Tidak ada perubahan IUIPHHK

- IUIPHHK No. 02/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25

Mei 2016

- Diterbitkan oleh AN. Gubernur Provinsi Papua

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Provinsi Papua

- Direktur : Rolly Tarigan

- Wakil Direktur : Endang Purwaningsih

- Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Kampung

Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire

- Lokasi Pabrik: Jalan Raya Kampung Samabusa

Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire

- Pemegang saham : Rolly Tarigan dan Endang

Purwaningsih (sesuai Akta Notaris Nomor 21

tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat dihadapan

Notaris Agustina SH., di Nabire)

- Jenis Produk : Sawn Timber

- Kapasitas izin : 6.000 M³/ tahun

- IUIPHHK sesuai dengan Akte, SIUP, TDP dan

jenis usaha yang dijalankan.

8. Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

M CV Sibela Mountain Silva telah melaporkan RPBBI /

Perubahan ke-0 tahun 2017 secara online ke

Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BPPHH

berdasarkan tanda terima No. 0000359622 tanggal

8 Maret 2017. Namun belum tersedia laporan dan

tanda terima realisasi pemenuhan bahan baku

untuk RPBBI 2017 sesuai dengan Permenhut

No.P.9/Menhut-II/2012 dan Surat Edaran

No.SE.5/PHPL/PPHH/2/2016 sehingga diterbitkan

LKS.01.


Telah dilakukan tindakan perbaikan LKS.01 yaitu

dengan melaporkan realisasi RPBBI Tahun 2017

berdasarkan tanda terima/ bukti penyampaian

RPBBI tanggal 2 Februari 2018.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Tersedia kontrak suplai bahan baku kayu olahan,

yaitu:

- Perjanjian kontrak suplai antara CV Sibela

Mountain Silva dengan PT. Mutiara Lestari

Papua diawali dengan Surat Permohonan

Pembelian Kayu Olahan dari CV. Sibela

Mountain Silva kepada PT. Mutiara Lestari

Papua pada tanggal 28 November 2016,

dengan permohonan kayu olahan jenis

merbau dengan jumlah 1000 m3.

- Kontrak Jual Beli baku kayu kayu olahan

/bahan baku setengah jadi antara IUIPHHK

PT. Mutiatra Lestari Papua dengan CV.

Sibela Mountain Silva dilakukan pada

tanggal 1 Desember 2016 yang

ditandatangani oleh H. Mustari Pallo

selaku Direktur PT. Mutiara Lestari Papua

dan Rolly Tarigan selaku Direktur CV.

Sibela Mountain Silva, dengan rincian

kelompok merbau 630,14 M3 dengan

masa berlaku perjanjian ini selama 1 (satu)

tahun s/d tanggal 31 Desember 2017 dan

ditandatangani diatas materai.

Penerimaan bahan baku kayu olahan (bantalan)

telah dilengkapi dengan kontrak jual beli bahan

baku kayu olahan/ setengah jadi.

10. Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu

olahan setengah jadi (kayu

gergajian/bantalan) telah dilengkapi dengan

berita acara serah terima kayu dan dokumen

SKSHHK.KO.

- Total penerimaan kayu olahan (kayu

gergajian/bantalan) selama 12 bulan terakhir

sebesar 700,1452 m3.

- Contoh:


a. Berita Acara Serah Terima Kayu tanggal

16 Januari 2017 yaitu pengirim/pemilik

PT.Mutiara Lestari Papua, jumlah 42

keping, volume sebesar 2,8959 m3, jenis

alat angkut Truck MLP DS 9863 KA

b. SKSHHK.KO.A.0085865 tanggal terbit 16

Januari 2017, pengirim PT.Mutiara

Lestari Papua, diterbitkan oleh/nama

penerbit Junaidi SE, No.Register.17/PKG-

R/XXXII/2016, jumlah 42 keping, volume

sebesar 2,8959 m3, jenis alat angkut

Truck MLP DS 9863 KA.

DKO No.024/DKO/MLP/NVR/I/2017

tanggal 16 Januari 2017 dengan rincian

jenis kayu merbau, jumlah 42 keping,

volume sebesar 2,8959 m3.

c. Tally sheet penerimaan kayu tanggal 17

Januari 2017, yaitu masuk kayu tanggal

16 Januari 2017.

11. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO.

- Total penerimaan kayu olahan (kayu gergajian/bantalan) selama 12 bulan terakhir sebesar 700,1452 m3.

- Contoh: SKSHHK.KO.A.0085865 tanggal terbit 16 Januari 2017, pengirim PT.Mutiara Lestari Papua, diterbitkan oleh/nama penerbit Junaidi SE, No.Register.17/PKG-R/XXXII/2016, jumlah 42 keping, volume sebesar 2,8959 m3, jenis alat angkut Truck MLP DS 9863 KA. DKO No.024/DKO/MLP/NVR/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dengan rincian jenis kayu merbau, jumlah 42 keping, volume sebesar 2,8959 m3.

- Hasil Uji Petik tanggal 23 Januari 2018 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dan dokumen angkutan SKHHK.KO.

- Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu (jumlah/volume) dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK)

- Tersedia Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.


SK.48/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengangkatan GANISPHPL-PKG-R atas nama: a. Aditya Panca Syahputra Ambat, No

Register 00452-15/PKG-R/XXXII/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019.

b. Royanti Sitorus, S.Kom, No Register 00453/ PKG-R/XXXII/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12 bulan terakhir.


Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M Pemasok bahan baku kayu kayu gergajian/

bantalan selama 12 (dua belas) bulan terakhir

seluruhnya bersumber dari IUIPHHK PT. Mutiara

Lestari Papua yang telah ber S-LK dengan

No.0037/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 28 Juni

2021.

13. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M Tersedia dokumen pendukung RPBBI seperti LMK,

kontrak suplai bahan baku dan S-LK Pemasok dari

PT.Mutiara Lestari Papua.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tersedia tally sheet penerimaan bahan baku

kayu gergajian/ bantalan, penggunaan dan

proses produksi di CV. Sibela Mountain Silva.

- Contoh:

Tally sheet penerimaan kayu tanggal 17

Januari 2017.

Tally sheet produksi tanggal 7 Agustus 2017.

- Asal usul bahan baku dapat dipastikan

ketelusurannya karena seluruhnya bersumber

dari satu pemasok yaitu IUIPHHK PT. Mutiara

Lestari Papua yang telah ber S-LK dengan

No.0037/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 28 Juni

2021. Selain itu juga untuk memastikan

kesesuaian fisik kayu dengan dokumen

angkutan dapat dilakukan berdasarkan

ukuran kayu.



Laporan produksi hasil olahan

M - Tersedia laporan produksi kayu gergajian

selama 12 bulan terakhir, yaitu:

a. Input (pemakaian bahan baku

bantalan): 688,4845 m3

b. Output (produksi kayu gergajian):

670,8689 m3

c. Rendemen: 97,44 %

- Rendemen tersebut diatas masih dalam batas

yang wajar berdasarkan rendemen industri

primer untuk kayu gergajian yang berasal dari

hutan alam yang diatur dalam Perdirjen BUK

No.P.12/VI-BPPHH/2014.

- Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen dalam proses produksi

CV. Sibela Mountain Silva.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

M - Jenis produk kayu gergajian yang dihasilkan

selama 12 bulan terakhir sebesar 670,8689

m3 sesuai dengan izin usaha industri primer

No. 02/SK.IUIPHHK/2016 yang diterbitkan

oleh Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan

Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi

Papua (6.000 m3/tahun).

- Realisasi produksi kayu gergajian seperti

tersebut diatas, tidak melebihi kapasitas izin

produksinya.

17.. Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia laporan mutasi kayu (LMK), yaitu:

LMHHOK (Bahan Baku):

- Stock Awal: 9,4665 m3

- Penerimaan: 690,6787 m3

- Pengurangan: 688,4845 m3

- Stock Akhir: 11,6607 m3

LMHHOK (Produksi/Barang Jadi):

- Stock Awal: 0 m3

- Produksi: 670,8689 m3

- Penjualan: 657,7270 m3

- Stock Akhir: 13,1419 m3

LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti

laporan penerimaan, produksi dan penjualan.


3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan kayu gergajian sebesar

657,7270 m3.

Tujuan penjualan domestik/ lokal yaitu

Surabaya.

Seluruh penjualan domestik/ lokal telah

dilengkapi dengan SKSHHK.KO

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

19. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

M - CV. Sibela Mountain Silva telah menggunakan

Tanda V-Legal pada dokumen angkutan

SKSHHK yang digunakan untuk penjualan

domestik.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M - CV Sibela Mountain Silva memiliki Standar

Operasional Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) nomor

001/SOP/SMS/SVLK/16, dibuat oleh Sertheis

Y Rumbiak (Ketua P2K3) dan disetujui oleh

Rolly Tarigan (Direktur).

- CV. Sibela Mountain Silva telah menunjuk

Supriyadi Yusuf berdasarkan Surat

Penunjukkan Direktur CV. SIBELA MOUNTAIN

SILVA no. 01/SMS-1/2018 sebagai

penanggung jawab terkait program

keselamatan dan Kesehatan kerja (Ketua

P2K3)


Implementasi K3

M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak

P3K dan APD, dan masih berfungsi dengan

baik.

Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul


Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan untuk 12 bulan terakhir yaitu NIHIL (tidak ada kecelakaan kerja) dan perusahaan sedang mengupayakan untuk mengikut-sertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta jika ada terjadi kecelakaan kerja akan langsung ditangani oleh perusahaan atau dirujuk ke Puskesmas terdekat.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

23. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

M - Tidak terdapat serikat kerja.

- Tersedia kebijakan perusahaan yang

menyatakan bahwa perusahaan tidak

keberatan apabila karyawan membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

- Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan

ditandatangani oleh Direktur CV. Sibela

Mountain Silva atas nama Rolly Tarigan,

tertanggal 23 Januari 2018.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

24. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur

M - Berdasarkan data daftar karyawan CV Sibela

Mountain Silva, jumlah karyawan tetap di CV

Sibela Mountain Silva sebanyak 6 orang.

Karyawan dengan usia termuda atas nama

Bakar Wonda, usia 22 tahun. Bekerja sebagai

Keamanan.

- Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat

disimpulkan bahwa tidak ada pekerja dibawah

umur yang bekerja di CV Sibela Mountain

Silva.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 22 Februari 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 1O27O

Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, z7 Februari zotS

Nomorsurat : o56.r/MHl-s'KEP/luzot8Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal

Kepada Yth.

DirekturPT. Homa Seiahtera (lUl)

Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, Blok Bf.9,

Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangerang, Prov'Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Februari zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hiiau

lndonesia pada tanggal z7 Februari 2o18, memutuskan bahwa:

r. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3olMenlhkisetien/PHPL.3Bl2o16 tentang Penilaian Kineria

pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No.

P.14/PHPL/sETlqlzot6 io. Perdirien PHPL No. P.15/PHPL/PPHHlHPLllSl2ol6 tentang standar dan

pedoman pelaksanaan Penilaian Kineria PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Homa Sejahtera No. oo55/MHFVLK dengan masa

berlaku selama 6 (enam) Lhun yaitu mulai dari tanggal z7 Februari zor8 sampai dengan tanggal z5

Februari zoz4, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT. Homa Seiahtera

b. lzin Usaha : lUl No. 53o.2l43llut9Pzrlzo't3

c. Lokasi pabrik I Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, BIok Bf.9,

Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangeran$, Prov'Banten

d. Nilai lnvestasi : < 5oo Juta (sluP No.5o3/oo953-BPMPTSP/3o'o3/PKllvl2o15)

e. KaPasitas lzin Produksi i

lndustri Furniture Dari Kayu (Meiai Kursi/ Bangku Dari Kayu; Tempat Tidur Dari Kayu; Lemarii Rak

Dari Kayu; Furniture Dan Kelengkapan Dari Kayu):3'6oo Set

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/ penilikan sekurang-

kurangnya z4 (dua puluh empat) bulan sekali'

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih'

Hormat kami,PT. Mutu H sta

DirekturPT. lltutu Hiiau lntlonesia

Tembusan:t. Sekretaris Direktorat )enderat PHPL ulp Kepala Bagion Progrom don Peloporon Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK

2. Direktur Pengolahon dan Pemosaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

3. KepolaDinasKehutanan Bonten

4 KePala Bolai Pengeloloan Hutan Produksi (BPHP) wilayohVl, Bandar Lompung

5,Ko'subditNotifikasiEkspordontmporPloduklndustriHasilHutan,KemenLHK

6u

resume vlk survailen pertama cv. sibela mountain … vlk survailen...c. alamat : gedung manggala...

Documents