resume hasil verifikasi legalitas kayu … hasil...c. alamat : gedung diklat aphi kalimantan timur...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 052.SVLK.010-IDN.12.14 ATAS NAMA CV SUMBER ALAM

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Adi Surya, SE (Ketua Tim Audit); dan

2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Alam b. Alamat : Dusun Nganjukan RT 005 RW 003 Desa Karangsari

Kec. Sempu Kab. Banyuwangi, Jawa Timur c. SK IUIPHHK : No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 04 Maret 2015

Jo. S.290/BPPHH-1/2015 Tanggal 01 April 2015 d. SK IUI : No. P2T/2/16.03/01/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 e. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi : Kayu Gergajian, Kayu Lapis, Blockboard, Veneer, Barecore

dan Furniture dari Kayu

f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hadi Santoso

Komanditer : Delicia Natali Albert h. Management Representatif : Rachmat Wibowo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

12 November 2018 Kantor / Industri CV Sumber Alam

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

12 - 13 November 2018

Kantor / Industri CV Sumber Alam

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

13 November 2018

Kantor / Industri CV Sumber Alam

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-4

Bogor, 4 Desember 2018

a. CV Sumber Alam dinyatakan MEMENUHI

standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Mempertahankan status S-LK CV Sumber

Alam No. 052.SVLK.010-IDN.12.14 sesuai

masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta Pendirian CV Sumber Alam :

CV Sumber Alam memiliki Akta Pendirian perusahaan tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat

dihadapan Notaris Heru Ismadi S.H., yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta tersebut telah

didaftarkan dan disahkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/13.01.84.A/2013.

Proses perubahan bentuk badan usaha/badan hukum tersebut telah didukung dengan dokumen

legalitas perusahan yaitu : Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pengalihan Penyeleggaraan Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, SKT, Izin Lingkungan, Izin Perubahan Izin Usaha Industri atas nama PT Sumber Alam Santoso

Pratama. Infomasi dokumen legalitas badan usaha PT Sumber Alam Santoso Pratama akan disampaikan pada setiap verifier terkait sebagai

informasi tambahan dalam memverifikasi CV Sumber Alam.

Akta Pendirian PT Sumber Alam Santoso

Pratama :

Akta Pendirian PT Sumber Alam Santoso Pratama

nomor 5 pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan notaris Rini Lagonda, SH. yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta pendirian tersebut telah

mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat

keputusan nomor : AHU-0053248.AH.01.01.Tahun 2016 pada tanggal 29 Nopember 2016 dengan Daftar Perseroan nomor : AHU-

0142553.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Nopember 2016.

Akta Pendukung :

Penyelenggaraan kegiatan usaha CV Sumber Alam dialihkan kepada PT Sumber Alam Santoso

Pratama yang dibuktikan secara hukum dengan

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


akta nomor 6 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pengalihan Penyelenggaraan Kegiatan

Usaha PT Sumber Alam Santoso Pratama yang dibuat dihadapan notaris Rini Lagonda, SH. yang

berkedudukan di Banyuwangi.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

SIUP CV Sumber Alam :

CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Nomor : 503.510/433/429.207/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal 21 April 2019.

SIUP PT Sumber Alam Santoso Pratama :

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT Sumber Alam Santoso Pratama No.

503.510.41/1166/429.113/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku selama perusahan masih menjalankan usahanya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

TDP CV Sumber Alam :

CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan nomor : 130631602938 tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


21 April 2019.

TDP PT Sumber Alam Santoso Pratama :

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Sumber Alam Santoso Pratama nomor 130611601528 tanggal 13

Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d 21

April 2019.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP, SKT dan SPPKP CV Sumber Alam : NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.788.387.4-627.000 atas nama CV Sumber Alam

dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005 / RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur

yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. SKT Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-00447/WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal

14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak 20 Juni 2013.

SPPKP SPPKP Nomor : S-

52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. Tanggal pengukuhan pengusaha kena

pajak 23 Desember 2014.

NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

NPWP dan SKT PT Sumber Alam Santoso Pratama :

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 81.602.606.6-627.000 atas nama PT Sumber Alam

Santoso Pratama dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005 / RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Banyuwangi.

SKT Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-40113KT/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 30 Maret

2017yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak

20 Juni 2013.

NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

UKL – UPL CV Sumber Alam :

Dokumen UKL-UPL CV Sumber Alam disusun pada

Bulan Nopember 2013 dan telah mendapat

rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor :

660/1015/429.208/2013 pada tanggal 25

November 2013.

Perusahaan telah menyusun laporan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester

II periode bulan Juli – Desember 2017 dan

Semester I periode Januari – Juni 2018 yang

dibuktikan dengan tanda terima pelaporan dari

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

tanggal 26 Nopember 2018.

UKL – UPL PT Sumber Alam Santoso

Pratama:

Dokumen UKL-UPL PT Sumber Alam Santoso

Pratama masih mengacu kepada dokumen UKL-

UPL atas nama CV Sumber Alam dan tidak terdapat

perbedaan ruang lingkup usaha yang dijalankan.

PT Sumber Alam Santoso Pratama memiliki

dokumen Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

nomor : 503/907/Kep/429.104/2017 tanggal 24

Mei 2017

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

TM

CV Sumber Alam :

IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/ IV/2014

tanggal 11 April 2014 diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman

Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Perluasan IUIPHHK nomor : 4/1/ IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret 2015 diterbitkan

oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Re-komposisi IUIPHHK nomor : S.290/BPPHH-

1/2015 tanggal 01 April 2015 dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Izin Usaha Industri tanpa melalui persetujuan prinsip nomor :

P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

Dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang berdasarkan dokumen izin :

a. Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun

b. Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun

c. Blockboard : 10.000 m3/tahun d. Veneer :10.000 m3/tahun e. Barecore : 40.000 m3/tahun f. Furniture dari Kayu : 500 m3/tahun

Izin PT Sumber Alam Santoso Pratama :

Surat Izin Perubahan IUI

Surat Izin Perubahan nomor :

P2T/9/16.06/02/IV/2017 tanggal 13 April 2017

yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) menyetujui

perubahan nama perusahaan dari yang lama CV

Sumber Alam menjadi nama baru PT Sumber Alam

Santoso Pratama berdasarkan surat permohonan

CV Sumber Alam nomor : SA.41/IV/2017 tanggal

10 April 2017 Perihal Permohonan Perubahan

Nama Perusahaan pada Izin Usaha Industri nomor

P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

Izin Usaha Industri nomor :

503.530/38/429.113/2017 tanggal 13 Oktober

2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dengan jenis dan

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kapasitas produksi terpasang berdasarkan

dokumen izin :

a. Penggergajian kayu (16101) kapasitas

terpasang 30.000 m3/tahun

b. Kayu lapis (16211) kapasitas terpasang 20.000

m3/tahun

IUIPHHK

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Izin Usaha

Industri Primer (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri

(IUI), dijumpai bahwa Izin Re-komposisi IUIPHHK

nomor : S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April

2015 yang diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan,

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan masih

atas nama CV Sumber Alam (belum terdapat bukti

perubahan atas nama PT Sumber Alam Santoso

Pratama).

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK M

Berdasarkan hasil verifikasi perusahan telah membuat dokumen laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 beserta

perubahannya serta Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri periode

Nopember 2017 s/d Oktober 2018 secara online.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018,

CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

importir

N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan N/A CV Sumber Alam tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A CV Sumber Alam tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

CV Sumber Alam selama periode Nopember

2017 s/d Oktober 2018 CV Sumber Alam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan

rakyat. Kayu yang diterima oleh perusahaan, dibuatkan Bukti Penerimaan Kayu kemudian

kayu di grading. Jumlah dan volume hasil grading dituang dalam form Daftar Ukur, yang digunakan sebagai dasar pembayaran

pembelian kayu, penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian log dan

balken.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

CV Sumber Alam selama periode Nopember

2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Terdapat bukti serah terima kayu untuk setiap

penerimaan kayu berupa dokumen Bukti Penerimaan Kayu (BPK) yang dilengkapi dengan

dokumen angkutan.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah M

Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat telah

dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan.

Realisasi pembelian bahan baku selama periode

Nopember 2017 s/d Oktober 2018, yaitu :

a) Kayu bulat sebanyak 9,502.28 m3 dilengkapi

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan 1.037 dokumen, b) Kayu gergajian sebanyak 24,254.43 m3

dilengkapi dengan 1.391 dokumen.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak ada

perbedaan jenis kayu. Terdapat kesesuaian

jenis dan volume penerimaan bahan baku yang

tercantum di dalam dokumen angkutan

dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada

periode 12 bulan terakhir.

CV Sumber Alam memiliki petugas Tenaga

Teknis (GANIS) PHPL teregister sebanyak 3

(tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

a) GANIS PHPL PKB-R atas nama Sdr. Wahyu

Eko Wibowo (No. reg. : 00940-07/PKB-

R/XVI/2017).

b) GANIS PHPL PKL atas nama Sdr. Arif

Cahyadi (No. Reg. : 02374-

08/PKL/XVI/2014).

c) PHPL PKG-R atas nama Sdri. Ita Puji Lestari

(No Reg. 02778-07/PKG-R/XVI/2018).

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama

periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan

menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan

menggunakan kayu limbah industri.

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

CV Sumber Alam menerima bahan baku log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari

pemasok yang belum memiliki S-LK.

Seluruh penerimaan kayu gergajian telah

dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai

dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/II/2016.

Perusahaan telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian

Pemasok nomor : 03/SOP/VLK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 yang telah disetujui oleh Direktur CV Sumber Alam, dan Surat

Pengangkatan Petugas Pengecekan DKP atas nama Sdr. Priyo Laksono berdasarkan Surat

Pengangkatan Anggota DKP nomor : SK/11/HRD/I/2016 tanggal 01 November 2016.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok CV Sumber Alam dalam kurun

waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 telah

menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

CV Sumber Alam merupakan pemegang

IUIPHHK yang mengolah kayu kayu dari hutan

rakyat sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI).

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

12 2.1.2.c N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Packing List (P/L) importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

13 2.1.2.d

Invoice N/A



impor kayu.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



impor kayu.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A



impor kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi M

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi padakayu LOG dan Kayu Gergajian dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

Realisasi produksi selama Nopember 2017 s/d Oktober 2018 :

a. Veneer sebesar 3,283.015 m3 dengan bahan baku log sebesar 5.080,54 m3.

b. Kayu Gergajian sebesar 4.097,35 m3 dengan bahan baku log sebesar 4.827,34 m3.

c. Barecore sebesar 13.593,68 m3 dengan

bahan baku kayu gergajian sebesar 27.683,35 m3.

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi oleh CV Sumber

Alam telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi telah sesuai dengan izin

kapasitas terpasang. Realisasi produksi adalah sebagai berikut :

a) Kayu Gergajian

Jan s/d Des 2017 : 4.684,98 m3 (23,42 %) Jan s/d Okt 2018 : 3.214,31 m3 (16,07 %)

b) Kayu Lapis – Tidak terdapat realisasi

c) Blockboard – Tidak terdapat realisasi d) Veneer


e) Barecore


f) Furniture – Tidak terdapat realisasi

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

Perusahaan telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan dokumen

pelengkap selama periode 2017 s/d Oktober 2018. Hasil verifikasi dokumen LMK bahwa stok

awal kayu, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir pada periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018jika dibandingkan dengan data

pendukungnya menunjukkan kesesuaian. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah

dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII, Pos Pelayanan Surabaya melalui pos.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember

2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

14



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A

CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

CV Sumber Alam selama Nopember 2017 s/d

Oktober 2018 melakukan penjualan untuk tujuan domestik berupa Venner sebanyak 3.273,61 m3 dengan dokumen angkutan

sebanyak 57 set dan barecore sebanyak 6,095m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 1

set.

Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk venner dan barecore dengan tujuan domestik

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.

15



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor M

Produk kayu olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri CV

Sumber Alam. Terdapat kesesuaian antara stock awal, hasil produksi, penjualan lokal dan ekspor

serta stock akhir untuk produk barecore pada periode yang sama.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

Realisasi penjualan ekspor produk barecore selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018 sebanyak 13.470,15 m3 dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 49 set.

Terdapat kesesuian data dan informasi yang

tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan

V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen packing list. Terdapat

kesesuian data dan informasi yang tercantum

dalam dokumen packing list dengan dokumen

pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan

V-Legal).

5 3.2.1.d

Invoice M


dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian

data dan informasi yang tercantum dalam

dokumen invoice dengan dokumen pendukung

lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M


dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data

dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L

dengan dokumen pendukung lainnya (invoice,

Packinglist, B/L, dan V-Legal).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 jo. 84/M-

DAG/PER/12/2016 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Sumber Alam termasuk dalam

kelompok A dan wajib dilengkapi dengan

16



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK.

Data atau informasi lainnya yang termuat pada

dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari

kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Sumber Alam.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A


2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk

yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk

yang wajib terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV

Sumber Alam tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen nota perusahaan untuk penjualan tujuan domestik dan kemasaan produk siap ekspor. Pembubuhan tanda V-Legal telah

memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan

Tanda V-Legal.

17



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

CV Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan, serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam

pelaksanaan K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan

terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.

Karyawan CV Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

CV Sumber Alam memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi penanganan

kecelakaan kerja.


2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 13 kejadian. Korban kecelakaan kerja dapat sembuh total dan bekerja kembali.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

CV Sumber Alam belum terbentuk serikat

pekerja. Namun manajemen CV Sumber Alam berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi

anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Surat Keputusan nomor : 00003/SK/SA/11/2013 tanggal 03 Nopember

2017 dan disahkan oleh Direktur Perusahaan atas nama Sdr. Hadi Santoso.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja M

CV Sumber Alam dapat memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi nomor :

KEP. 560/4514/429.111.2016 tanggal 14 November 2016. Masa berlaku peraturan perusahaan terhitung tanggal 10 Nopember

2016 s/d 09 Oktober 2018.

Tru3tndo <ertifr<ttio0

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 18

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

MBerdasarkan ha$l observasi lapangan dan

verifikasi dokumen Data pekerja CV Sumber

Alam tidak ditemukan pekerja di bawah ufnur,

Keterangan :

M: Memenuhi

TM : Tidak Memdnuhi

NA : Not Applicable10 Desember 2018

Trustindo Prima Karya

resume hasil verifikasi legalitas kayu … hasil...c. alamat : gedung diklat aphi kalimantan timur...

Documents