resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam ......n/a pt agrinusa persada mulia tidak mengubah...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT AGRINUSA PERSADA MULIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Agrinusa Persada Mulia b. Alamat Kantor : Jl Kuningan Mulia Kav. 9-B Setiabudi Kuningan, Jakarta c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
d. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/1091 Tanggal 23 Maret 2017
e. Ruang Lingkup Sertifikasi : Produksi kayu bulat yang berasal dari penebangan Blok IPK Tahap III seluas 5.200 Hektar yang berlokasi di areal pembangunan kelapa sawit PT Agrinusa Persada Mulia di
Kabupaten Merauke Provinsi Papua f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Ir. Gazali Arief, MBA
Komisaris : Tn. Dani Murdoko
h. Management Representatif : Bahrim Muliadi
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
26 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa
Persada Mulia
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
26 - 27 Januari 2018
Kantor dan Areal IPK PT Agrinusa Persada
Mulia
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
28 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa
Persada Mulia
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan
Kepulangan 29 Januari 2018
Merauke - Samarinda
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Legalitas Kayu
Samarinda, 12 Februari 2018
a. PT Agrinusa Persada Mulia mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Agrinusa Persada Mulia diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal
pinjam pakai
N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada
IPPKH
2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai
(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada IPPKH
3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR
4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR
5. 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
6. 1.3.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda
dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang
dilepaskan
N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah
status hutan untuk non kehutanan
8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan
(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk areal transmigrasi
11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk
areal transmigrasi
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12. 1.4.1.a. Dokumen rencana
IPK/ ILS (Survey potensi)
M Rencana IPK Tahap III PT APM berada areal
pembangunan perkebunan kelapa sawit
atas nama PT Agrinusa Persada Mulia (PT
APM) seluas ± 5.200 Ha di di Distrik
Munting, Kabupaten Merauke Provinsi
Papua dan sudah mendapat persetujuan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
(Jan Jap L. Ormuseray, SH., M.Si / NIP.
19640716 199003 1 009) sesuai SK.Nomor :
KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017
(berlaku s/d 23 Maret 2018) dan terdapat
lampiran Peta IPK Tahap III An. PT ACP
Skala 1 : 50.000.
Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey
potensi) yang tersedia sebagai berikut :
1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising
(RLHC) Intensitas 100 % dibuat /
ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut
dari BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun
Was Ganis Canhut tersebut merupakan
permintaan dari PT APM untuk bantuan
cruising sesuai surat permohonan PT
APM Nomor : 020.p/DIR/AP/X/16
tanggal 20 Oktober 2016 dan surat tugas
Was Ganis Canhut dari BPHP Wilayah XV
Jayapura Nomor : ST.141/BPHP.XV/2016
tanggal 10 November 2016, yang terdiri
dari 6 orang yaitu :
a) Gerald T. Nadeak, S.Hut, M.Si / NIP.
19760201 200003 1 002 & No. Reg. :
00060-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.
b) Financio Dorebayo, S.P., M.Si / NIP.
19800319 199903 1 002 & No. Reg. :
00129-17/WAS-CANHUT/XXXII/2015.
c) Domingos B. M. Carlus, A.Md / NIP.
19750604 199903 1 003 & No. Reg. :
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
00100-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.
d) Arif Maruapey / NIP. 19800603
200112 1 001 & No. Reg. : 00099-
17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.
e) Jaya Ampulembang / NIP. 19830919
200112 1 003 & No. Reg. : 00252-
17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.
f) Marthinus Mayor / NIP. 19760324
200812 1 001 & No. Reg. 00117-
17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.
2. Berita Acara Pelaksanaan Timber
Cruising intensitas 100% seluas 5.200
Ha.
3. Pakta Integritas atas kebenaran
pelaksanaan timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head
Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman) tertanggal 10 Januari 2017;
4. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634
tanggal 21 Februari 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar
melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
(DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC;
5. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan
SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode
Billing 820170227733950, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $
269.485,87 ;
6. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank
Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,-
PT Agrinusa Persada Mulia telah mengajukan permohonan perpanjangan IPK
Tahap III kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua sesuai dengan Surat PT APM
Nomor : 033/APM-RH/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang dilampiri dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Akte Pendirian
Perusahaan, NPWP, SK IPK Tahap III PT APM, Peta Realisasi Pembukaan Lahan PT
APM dan Peta Lokasi Rencana Perpanjangan IPK Tahap III skala 1 : 50.000. Adapun isi permohonan perpanjangan IPK tersebut
yaitu realisasi pembukaan lahan PT APM sampai dengan berakhirnya masa IPK yang diperhitungkan seluas ± 2.800 Ha, maka
dengan ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Tahap III pada lahan APL seluas ± 2.400 Ha.
13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier
1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT
APM merupakan perusahaan yang sama
dengan pemegang izin usaha non kehutanan
pada APL yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Kelapa Sawit atas nama PT Agrinusa
Persada Mulia dan dokumen perizinan yang
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dimiliki oleh PT APM sebagai berikut :
1. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke
Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 13
Januari 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi Tanah Seluas 40.000 Ha Kepada
Direktur PT Agrinusa Persada Mulia
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit di Distrik Muting dan Ulilin
Kabupaten Merauke;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor
: 02/94/IUP/PMA/2013 tanggal 27 Maret
2013 tentang Izin Usaha Perkebunan
(IUP) seluas 39.692 Ha Kepada PT
Agrinusa Persada Mulia dan dilampiri
peta IUP PT APM skala 1 : 100.000. SK
ditandatangani oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Provinsi
Papua An. Drs. Purnama, MPIA / NIP.
19590622 198603 1 011 ;
3. Keputusan Gubernur Papua Nomor : 125
Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi
Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan
Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT
Agrinusa Persada Mulia di Distrik Ulilin,
Muting dan Elikobel Kabupaten Merauke
Provinsi Papua. SK ditandatangani oleh
Pj. Gubernur Papua An. Dr. Drs. H.
Syamsul Arief Rivai, MS;
4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor :
1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari
2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas
Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di
Kabupaten Merauke Provinsi Papua
Seluas 12.245,80 Ha dan dilampiri
dengan Peta skala 1 : 100.000. SK
ditandatangani oleh An. Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia, Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Franky
Sibarani.
5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT
Agrinusa Persada Mulia terdiri dari :
a. Akte Pendirian Perusahaan PT
Agrinusa Persada Mulia Nomor : 57
tanggal 11 Juni 2008 oleh Notaris
Eddy Simin, SH di Medan.
b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 04
tanggal 01 April 2015 oleh Notaris
Eddy Simin, SH di Medan.
c. TDP Nomor : 09.03.1.01.95974
d. NPWP Nomor : 02.749.323.8-
956.001
e. Surat Izin Gangguan Nomor :
3001/SIG/DPMPTSP/MRK/V/2017
f. SKT Nomor : PEM-
00206/WPJ.18/KP.0603/2014
14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Agrinusa Persada Mulia merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan dokumen pemegang izin
usaha non kehutanan / Pertambangan
Batubara atas nama PT APM pada verifier
1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa
areal IPK yang dimohon oleh PT APM seluas
± 5.200 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa
Sawit atas nama PT APM yang berada pada
APL (Areal Penggunaan Lain) yang telah
dilepaskan sesuai dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari
2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk
Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas
Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di
Kabupaten Merauke Provinsi Papua Seluas
12.245,80 Ha
Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta
IPK Tahap III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha Skala 1 : 50.000 dengan Lampiran
Peta SK.Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan
Provinsi Papua, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL
dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT APM seluas 39.692 Ha.
Terdapat surat BPHP Wilayah XV Jayapura
Nomor : S.323/BPHP.XV-2/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pertimbangan Teknis IPK Tahap III PT Agrinusa Persada Mulia
yang salah satu isinya yaitu pada point 2 dan 5 berisi :
Poin 2 berisi : Hasil telaah terhadap status kawasan hutan, diketahui :
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Sesuai SK.Menhut No.
SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang
Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua, bahwa areal yang dimohon PT Agrinusa Persada
Mulia seluas ± 5.500 Ha berada pada kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi yang telah memperoleh Izin Pelepasan Kawasan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016.
b. Areal yang dimohon PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha
termasuk bagian dari rencana kerja pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit PT Agrinusa Persada
Mulia Tahun 2017. c. Berdasarkan hasil pemantauan
lapangan terhadap areal yang dimohon, terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan.
Point 5 berisi : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya permohonan IPK Tahap III
a.n. PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha di areal penggunaan lain dapat
dipertimbangkan.
16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK Tahap
III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha
Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua,
diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut
sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan
(IUP) Kelapa Sawit PT APM Skala 1 :
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
100.000.
Hasil pengecekan posisi geografis di
lapangan dengan alat GPS menunjukkan
bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta
IPK atas nama PT APM seluas ± 5.200 Ha,
dengan penandaan sbb :
- Batas IPK ditandai dengan boundris
(jalan) yang berada pada koordinat S
07º 31’ 29,6” dan E 140º 47’ 44,9”.
- Batas IPK ditandai dengan Patok Kayu
No. 315 ukuran 20x20 cm dan dicat
warna putih, berada pada koordinat S
07º 30’ 03,35” dan E 140º 45’ 34,06”.
17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada
APL untuk areal transmigrasi
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19. 2.1.1. Dokumen
rencana penebangan
IPK/ILS
M PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Rencana
Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk pembukaan lahan/ Land Clearing Areal Perkebunan Kelapa
Sawit seluas ± 5.200 Ha yang berlokasi di Distrik Muting Kabupaten Merauke sesuai SK Pemberian IPK Tahap III kepada PT APM dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Papua Nomor : KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017. Adapun target tebangan yang tercantum pada SK IPK
sebesar 94.009,23 m3.
20. 2.1.2 a. Dokumen
potensi tegakan
M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Rekapitulasi
Laporan Hasil Cruising (RLHC) Intensitas 100 %
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pada areal kerja dibuat / ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut dari
BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun Potensi kayu yang
dimiliki oleh PT APM berdasarkan RLHC sebanyak
277.843 batang dengan volume 134.298,92 m3.
Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising
intensitas 100% seluas 5.200 Ha.
Terdapat Pakta Integritas atas kebenaran pelaksanaan
timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman)
tertanggal 10 Januari 2017;
Terdapat Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634 tanggal 21 Februari 2017
tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC;
Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227733950, melalui Bank
Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $ 269.485,87 ;
Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank
Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,-
21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu
(LHP)
M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki petugas Tenaga
Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat
dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Bahrim Muliadi
dengan Register Nomor 00362-15/PKB-R/XXXII/2017
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berdasarkan SK Dirjen PHPL No.
SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2 Oktober
2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020) dan SK
General Manager PT APM No. 004/GEM/PAPUA/X/2017
tanggal 10 Oktober 2017 tentang (perpanjangan)
pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP.
Selama priode audit (Januari s/d Desember 2017) PT
Agrinusa Persada Mulia telah menerbitkan LHP dengan jumlah 29.000 batang dan volume sebesar 13.985,42
m3. Berdasarkan dokumen LMKB Periode Januari s/d
Desember 2017 dapat diketahui bahwa terdapat BAP kayu digunakan sendiri (DKDS) untuk pembangunan
barack camp dan kebutuhan lainnya di areal perkebunan kelapa sawit PT APM. Adapun kayu yang digunakan sendiri terdiri atas 4 (empat) BAP dengan
total sebanyak 1.208 batang dengan volume 733,88 m3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn dengan
mengukur stok kayu yang terdapat di TPn pada
koordinat S 07º 31’ 29,20” dan E 140º 46’ 41,40”
dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume
dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih
pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5%
yaitu sebesar 0,76 %.
22. 2.2.1. a. Dokumen SPP
(Surat Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M Pada periode audit PT Agrinusa Persada Mulia memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang
diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan selama periode audit (Januari s/d Desember 2017 sebesar :
- DR sebesar US $ 123.697,70 - PSDH sebesar Rp. 506.104.000,-
23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR
M PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang
diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau PSDH bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening
yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan
kode billing yang diterbitkan selama periode audit sebesar:
- DR sebesar US $ 123.697,70
- PSDH sebesar Rp. 506.104.000,-
24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman)
dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman
M PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum
dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua.
25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai
dengan ketentuan
M Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit
Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :
- PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses
(id dan password) SIPUHH guna melaksanakan
kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online
melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen
SKSHHK.
- PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan
prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam
kegiatan PUHH.
- PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor
00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen
PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2
Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020)
dan SK General Manager PT APM No. 005/SK-
GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang
(perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas
penerbit dokumen SKSHHK.
26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB
M Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau
pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan
kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :
- PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses
(id dan password) SIPUHH guna melaksanakan
kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online
melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen
SKSHHK.
- PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan
prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam
kegiatan PUHH.
- PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB
atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor
00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen
PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2
Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020)
dan SK General Manager PT APM No. 005/SK-
GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang
(perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas
penerbit dokumen SKSHHK.
27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A PT Agrinusa Persada Mulia belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-
Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dan SOP yang berkaitan langsung dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 3 (tiga) SOP yaitu : 1) SOP Identifikasi, Perhitungan dan
Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 2) SOP Penanganan Tanggap Darurat 3) Pengelolaan Limbah B3 Terdapat struktur organisasi K3 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan.
29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3
M Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR dalam kondisi baik yang terpasang pada kantor, mess, dapur, workshop dan rumah genset. Terdapat perlatan K3 lainnya seperti Kotak P3K di kantor, namun dengan keadaan kosong tidak terisi obat-obatan (stock habis) dan terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety dan helm yang dibagiikan kepada karyawan operasional setiap 1 (satu) tahun sekali serta terdapat plang K3 di kantor kebun PT APM. Tersedia juga peralatan damkarhut terdiri dari kepyok api, kapak 2 fungsi, garu tajam, garu cangkul, sekop, pompa punggung, selang pompa, nozzle, tangki air portable kapasitas 800 liter dan 1 unit mobil tangki damkar. Terdapat struktur organisasi Pemadam Kebakaran PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan.
vTrustindo Certificati,on
Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen
Revisi
TanggalTerbit
Halaman
t4 Februari 2018Trustindo Prima lGrya
-.
PT Agrinusa Persada Mulia telah memilikitelah memiliki dokumen daftar kecelakaankerja tahun 2077 yang dibuat oleh RickyBudiman selaku HRD Dept. Selama periodeaudit tklak ada kejadian kecehkaan kerja(NrHrL).PT Agrinusa Persada Mulia memilikl upayauntuk mengantisipasi dan meminimalisirinslden atau kecelakaan kerja, antara lainsbb:1. Saling mengingatkan antar pekerja dan
karyawan akan pentingnya memakai AbtPelindung Diri(APD)
2. Mengingatkan agar selalu mengikutipetunjuk yang ada pada SOP K3
3. MenggpnQlen peralatan yang sesuai danaman.
mempekefiakan Karyawan / pekerja dibawah umur. Dari daftar karyawan PT APMperiode Desember 2AL7 yang berjumlah 855omng dikehhui bahwa karyawan termudabernama Petrus Alfentus yang lahir padatanggal 31 Desember 1999 dengan posisisebagai lGryawan Pemeliharaan dan saataudit berusia 19 tahun 1 bulan.