resume hasil verifikasi legalitas kayu filem akta pendirian cv berkah alam mantar berdasarkan akta...

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-1

Auditee : CV Berkah AlamMantar

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Berkah Alam Mantar

b. Alamat Kantor : Jl. M. Said RT 46 Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Kampung Muara Nyahing Kec. Damai Kab. Kutai Barat

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Nugraha Prihatana

h. Management Representatif : Tatang Ependi

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 April 2019

Industri CV Berkah Alam

Mantar

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 - 24 April 2019


Mantar

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

24 April 2019


Mantar

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Samarinda,

8 Mei 2019

a. CV Berkah Alam Mantar dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status S-LK CV Berkah Alam Mantar

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M Akta Pendirian CV Berkah Alam Mantar

berdasarkan akta No. 17 oleh Notaris

Silvanus Deddy Nugroho, S.H, M.Kn

tanggal 30 Januari 2017. Akta Pendirian

telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan

nomor W13-U11/47/ HK.02.3/CU/IV/2018

tanggal 27 April 2018

Informasi yang terdapat pada Akta

Pendirian sesuai dengan implementasi di

lapangan dan bersesuaian dengan

dokumen lainnya

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M SIUP CV Berkah Alam Mantar diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan

pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kutai Barat No. 503/39/SIUP/ SME/DPM-

PTSP.PST/II/2017 tanggal 17 Februari

2017. Berlaku s.d 27 Februari 2022.

Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki

telah sesuai dengan implementasi

dilapangan

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M Tersedia TDP CV Berkah Alam Mantar

yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Kutai Barat No. 17.10.3.46.00526 tanggal

27 Februari 2017, berlaku s.d tanggal 27

Februari 2022

CV Berkah Alam Mantar memiliki NIB

dengan No. 9120000402619 tanggal 21

April 2019. NIB sekaligus merupakan

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Jenis dan lokasi usaha sesuai dengan

implementasi di lapangan

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M NPWP CV Berkah Alam Mantar No :

81.329.509.4-728.000, diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tenggarong. SKT No : S-5011KT/WPJ.14/

KP.0803/2018 tanggal 13 April 2018.

9 digit awal bersesuaian dengan

dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M CV Berkah Alam Mantar dapat

menunjukkan dokumen lingkungan hidup

yang dimiliki berupa SPPL yang telah

dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Barat dan diterbitkan

Surat Keputusan Kepala Dinas No.

660/003/SPPL/X/2017 tanggal 16 Oktober

2017.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M CV Berkah Alam Mantar memiliki izin

usaha industri primer hasil hutan kayu

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Timur No :

503/2055/IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2017

tanggal 15 November 2017. Jenis Produk

yang diizinkan : Kayu Olahan, kapasitas

5.500 m3/tahun.

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Kegiatan usaha yang dijalankan telah

sesuai dengan izin usaha industri yang

dimiliki.

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M CV Berkah Alam Mantar telah menyusun

RPBBI tahun 2018 dan 2019 secara online

RPBBI 2018 Perubahan Ke-3 (terakhir)

No. 0000490254

Tanggal 23 Juli 2018

Rencana Produksi 5087,0985 m3

Kebutuhan Bahan Baku 9249,27 m3

Sumber Bahan Baku :

PT Dewata Wanatama Lestari 1.000

m3

dan PT Anekareksa International

8249,27 m3

RPBBI 2019 Perubahan Ke-0

No. 0000535680

Tanggal 05 Januari 2019

Rencana Produksi 167,0515 m3

Kebutuhan bahan baku 303,73 m3

Sumber Bahan Baku Stok Kayu

Bulat tahun sebelumnya 3,73 m3

Sumber Bahan Baku PT Dewata

Wanatama 300 m3

Tersedia Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan baku s/d Maret 2019

9. 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan

impor bahan kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)


impor bahan kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA CV Berkah Alam Mantar tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu

secara kelompok

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

NA CV Berkah Alam Mantar tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode April 2018 s.d Maret 2019

CV Berkah Alam Mantar menerima bahan

baku hanya dari dua pemasok dan telah

dilengkapi dengan kontrak suplai bahan

baku sebagai berikut :

Kontrak suplai bahan baku dengan PT

Anekareksa International No.

03/PKSBBKB/ARI-MKLE/I/2018

tanggal 04 Januari 2018, berlaku s.d

04 Januari 2019


Dewata Wanatama Lestari No.

072/PT.DWT/SBKB/VII/2018 tanggal

18 Juli 2018, berlaku s.d 18 Juli 2019


Dewata Wanatama Lestari No.

001/PT.DWT/SBKB/I/2019 tanggal 05

Januari 2019, berlaku s.d 31

Desember 2019

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan kayu bulat CV

Berkah Alam Mantar berasal dari hutan

alam. Selama periode April 2018 s.d

Maret 2019 terdapat 70 kali penerimaan

menggunakan dokumen angkutan

SKSHHKB seluruhnya dan telah dilakukan

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

pemeriksaan fisik kayu, dokumen dan

telah dibuat DPKB melalui SIPUHH

Online.

Hasil uji petik barcode menunjukkan

kesesuaian dengan informasi di dokumen

angkutan.

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA Selama periode April 2018 s.d Maret 2019

CV Berkah Alam Mantar tidak menerima

kayu selain kayu bulat dari hutan negara

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


CV Berkah Alam Mantar menerima bahan

baku kayu bulat hutan alam sebanyak

892,84 m3

dilengkapi dengan 70 set

SKSHHKB.

CV Berkah Alam Mantar memiliki Ganis

PKB a.n Tatang Ependi No. Reg : 00337-

11/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 18 Juni

2020. Lokasi penempatan perusahaan :

CV Berkah Alam Mantar.

Surat pengangkatan Ganis PKB-R dari

Direktur Perusahaan No. 011/Kpts-

Dir/BAM/XI/2017 tanggal 24 November

2017

Hasil pemeriksaan kayu bulat di lapangan

menunjukkan kesesuaian antara barcode

yang tertempel di kayu bulat dan

informasi di dokumen SKSHHKB

Selama periode Januari - Maret 2018 CV

Berkah Alam Mantar tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP



atau mengolah bahan baku kayu bekas /

hasil bongkaran

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



atau mengolah kayu limbah industri

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Penerimaan bahan baku berasal dari

pemasok yang telah memiliki S-LK yaitu

PT Anekareksa International, S-LK No.

250.SLK.010-IDN berlaku 22 Juni 2017

s.d 21 Juni 2018, penerimaan bahan

baku bulan April dan Mei 2018

PT Dewata Wanatama Lestari, S-LK

No. 356.SLK.010-IDN berlaku 12 Juli

2018 s.d 11 Juli 2021, penerimaan

bahan baku Agustus 2018 s.d Januari

2019

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M Tersedia RPBBI tahun 2018 dan 2019

yang dibuat secara online. Dokumen

pendukung RPBBI yang digunakan

adalah kontrak suplai bahan baku, SK

HGU PT Anekareksa International No.

Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

83/HGU/BPN RI/2011 tanggal 19

Desember 2011 dan RKTUPHHK-HA PT

Dewata Wanatama Lestari tahun 2018 No.

522.110.1/91/ Kpts/RKT/DK-II/2018

tanggal 31 Mei 2018

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


kegiatan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



25. 2.1.2.d Invoice NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



26. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

M CV Berkah Alam Mantar dapat

menunjukkan dokumen tally sheet

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

produksi penggunaan bahan baku yang memuat

informasi ID Barcode diolah, jenis kayu

dan ukuran kayu bulat (panjang,

diameter, volume).

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Terdapat laporan produksi kayu gergajian

harian dan bersesuaian dengan LMKO.

Selama periode April 2018 s.d Maret 2019

total kayu bulat yang diolah sebanyak

892,84 m3

dan dihasilkan kayu gergajian

sebanyak 616,1363 m3

sehingga

diperoleh rendemen 69,01 %.

Terdapat hubungan yang logis antara

input bahan baku, output hasil kayu

gergajian dan rendemen

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M CV Berkah Alam Mantar memiliki ijin

produksi kayu gergajian sebanyak 5.500

m3

per tahun.

Selama periode 1 tahun terakhir total

produksi kayu gergajian 616,1363 m3

sehingga tidak melebihi kapasitas yang

diizinkan.

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan



dan atau mengolah kayu lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M CV Berkah Alam Mantar telah menyusun

Laporan Mutasi Kayu periode April 2018

s.d Maret 2019. Dokumen Laporan Mutasi

Kayu telah sesuai dengan tally sheet,

laporan produksi dan dokumen angkutan

yang digunakan. Tersedia bukti pelaporan

Laporan Mutasi Kayu ke instansi yang

berwenang berupa print out email ke

BPHP Wilayah XI Samarinda.

Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)



pihak lain

37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



pihak lain

38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



pihak lain

39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa



pihak lain

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.


Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


CV Berkah Alam Mantar melakukan

penjualan kayu gergajian sebanyak

616,1363 m3

dengan menggunakan 128

set SKSHHKO.

CV Berkah Alam Mantar memiliki Ganis

PKG-R a.n Tatang Ependi No. Reg :

Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

02389-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 20

Desember 2020. Lokasi penempatan

perusahaan : CV Berkah Alam Mantar.

Surat pengangkatan Ganis PKG-R dari

Direktur Perusahaan No. 019/Kpts-

Dir/BAM/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


ekspor atas hasil produksinya dan tidak

terdaftar sebagai eksportir

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



44. 3.2.1.d Invoice NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan



46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.




47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya




50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M CV Berkah Alam Mantar menggunakan

tanda V-Legal pada dokumen angkutan

SKSHHKO dan telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M

CV Berkah Alam Mantar memiliki SOP K3

dan penanggung jawab K3 a.n. Rustam

Efendi, surat penunjukkan dari Direktur

No. 027/BAM-Dir/V/2018 tanggal 01 Mei

2018

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M

Tersedia peralatan K3 yang cukup seperti

sepatu, sarung tangan, helm, masker,

sabuk pengaman perut, rompi

keselamatan, Kotak Obat (P3K) dan APAR

Jalur evakuasi telah dipasang di lokasi

industri dan sekitarnya menuju titik

berkumpul yang aman. Pekerja telah

menggunakan APD saat bekerja.

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M

CV Berkah Alam Mantar telah menyusun

dokumen catatan kecelakaan kerja setiap

bulan. Selama periode April 2018 - Maret

2019 tidak terjadi kecelakaan kerja.


TrusUndo Certifietion FVLK-17 Rev. M 05|AU2A19

'*ldld,,:

54.

n3. .

4.2.1. Serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atrau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

M Berkah Mantarmenunjukkan surat pernyataan daridirektur perusahaan yang membolehkankaryawan untuk membentuk dan/atauterlibat dalam serikat pekerja. Suratpernyataan ditandatangani oleh DirekturPerusahaan pada tanggal 10 Januari2018.

55." 4.2.2. Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja

NA Berdasarkan data karyawan terakhir danobservasi di lapangan, CV Berkah AlamMantar memiliki jumlah karyawan tidaklebih dari 10 orang sehingga tidakdiwajibkan memiliki KKB atau PP.

56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M Tersedia daftar pekerja ('t0 orang) CV

Berkah Alam Mantar yang memuatinformasitanggal lahir dan bagian kerja.

Pekerja termuda a.n Muhammad Sholeh,lahir tanggal 16 Juli 1993, bekerja padabagian prod uksi/bandsavy.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable j^

L,ti

Samarinda, 15 Mei2019Trustindo Prima Karya

lr KurniaDirektur

Halaman 14 dari t4

resume hasil verifikasi legalitas kayu filem akta pendirian cv berkah alam mantar berdasarkan akta...

Documents