resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … sertifikasi awal... · pengenalan susunan tim...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK PT INDOMU JAYA SEJAHTERA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Indomu Jaya Sejahtera

b. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Raya Wringinanom KM. 34,6 Gudang 7A-7B Gresik

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. P2T/37/14.02/01/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018

e. Jenis Produk & Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Plywood (300); Blockboard (3.600) dan Veneer (2.040)

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Fendy Kurniawan Komisaris Utama : Ekky Komisaris : Anna Chistriani

h. Management Representatif : Nuriska Hidayati

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

26 September 2018

Kantor PT Indomu

Jaya Sejahtera

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

26 – 27

September 2018

Kantor dan area pabrik

PT Indomu Jaya

Sejahtera

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

27 September 2018

Kantor PT Indomu

Jaya Sejahtera

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal

Bogor,

18 Oktober 2018

a. PT Indomu Jaya Sejahtera dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL

No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan S-LK kepada PT Indomu

Jaya Sejahtera, Nomor 373.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

PT Indomu Jaya Sejahtera dapat menunjukkan dokumen akta Pendirian Perusahaan dengan Nomor 2 tanggal 14 September 2017.

Akta pendirian telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0040433.AH.01.01Tahun 2017 tanggal 14 September 2017

Akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

Tidak ada perubahan akta pendirian maupun perubahan terakhir.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1333/437.74/PK/2017 tanggal 27 Oktober

2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Masa berlaku SIUP selama

perusahaan masih menjalankan usahanya.

SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

PT Indomu Jaya Sejahtera dapat

menunjukkan dokumen TDP 13.02.1.47.03464 tanggal 27 Oktober 2017

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Masa berlaku sampai dengan 27

Oktober 2022.

TDP Sesuai dengan kegiatan usaha.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

PT Indomu Jaya Sejahtera dapat menunjukkan NPWP dengan Nomor

83.034.255.6-642.000 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Gresik.

SKT dengan Nomor: S-

4553KT/WPJ.24/KP.1003/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur II,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

PT Indomu Jaya Sejahtera dapat

menunjukkan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik. Sesuai

rekomendasi UKL-UPL berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gresik nomor : 660/57/UKL-UPL/437.75/2018 tanggal 24 Mei 2018 .

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud dalam dokumen UKL-UPL setiap 6

(enam) bulan sekali sejak tanggal

rekomendasi ini ditetapkan, sehingga untuk

laporan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester

I dilakukan di bulan November 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/37/14.02/01/VII/2018 tanggal

03 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT

Indomu Jaya Sejahtera

Jenis Produk : Plywood 300 m3/tahun, Blockboard 3.600 m3/tahun dan Veneer 2040

m3/tahun.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 dengan bukti pelaporan online.

RPBBI rev 1 tahun 2018 status kirim tanggal 26/09/2018 nomor 0000507735.

Realisasi pemenuhan bahan baku

bulanan, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi

bulanan periode Juni s/d Agustus 2018 sesuai dengan yang dilaporkan.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai

pembelian bahan baku impor.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam

sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA


sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Dalam periode Juni s/d Agustus 2018, PT

Indomu Jaya Sejahtera menggunkan bahan

baku berupa kayu bulat jenis sengon untuk

pemenuhan produksi veneer dan blockboard

sebanyak 1.726,79 m3

Seluruh pemebelian kayu bulat sengon tersebut

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan

berupa Nota Angkutan dari Hutan Hak, yang

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen

pembelian berupa PO (purchase order) dan

bukti transfer kepada pemasok.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Seluruh penerimaan kayu bulat sengon dilengkapi bukti serah terima kayu berupa tanda

terima kayu masuk dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

Nota Angkutan.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Selama periode Juni s/d Agustus 2018 penerimaan kayu bulat dari hutan hak meggunkan dokumen Nota Angkutan.

Penggunaan dokumen angkutan pada PT Indomu Jaya Sejahtera telah sesuai PUHH yang

berlaku. terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode Juni s/d Agustus 2018.

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara

dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.

PT Indomu Jaya Sejahtera memiliki GANIS PHPL

PKB-R, yang masih berlaku dan sesuai dengan

lokai penempatan.

Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT

Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


serta DKP

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

PT Indomu Jaya Sejahtera menerima bahan baku kayu bulat dari kayu budidaya (rakyat)

dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P. 85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tanggal

04 Nobvember 2016 pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan hasil hutan kayu

budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku

sebagai DKP.

PT Indomu Jaya Sejahtera memiliki prosedur DKP dan telah menunjuk petugas pengecek

DKP. Sebelum melakukan pembelian kayu bulat PT Indomu Jaya Sejahtera telah melakukan

pemeriksaan atau pengecekan dokumen pemasok meliputi keabsahaan dokumen kepemilikan hutan hak pemasok. Untuk

pengecekaan lapangan sesuai dengan ketentuan pengecekaan DKP kan dilakukan

sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun sejak menerima dokumen Nota Angkutan/DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik

hutan hak yang diterima PT Indomu Jaya Sejahtera berlaku sebagai DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat

dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PT Indomu Jaya Sejahtera berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun

lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012

tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan

penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA


sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

d. Invoice NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan

penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

e. Deklarasi NA


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA


h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA PT Indomu Jaya Sejahtera tidak terdaftar


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi M

Terdapat catatan harian untuk kayu bulat yang

diproduksi menjadi veneer dan blockboard yang

dapat diketahui ketelusuran asal kayu (asal

pemasok/dokumen),

b. Laporan produksi hasil

olahan M PT Indomu Jaya Sejahtera telah melakukan

proses produksi kayu bulat menjadi veneer, terdapat catatan harian untuk kayu bulat yang

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


diproduksi menjadi veneer.

Untuk proses produksi blockboard dan plywood

sudah terpasang mesin produksi dan masih dalam tahap uji coba produk blockboard dan

plywood.

Rendemen rata-rata produksi veneer (face, core dan back) sebesar 52,73 %, hal ini masih wajar

dan logis.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan M

Jenis produk telah sesuai dengan izin yang

diberikan dan realisasi produksi masih dibawah

kapasitas produksi yang diizinkan dikarenakan

data produksi hanya tersedia 3 bulan belum

secara penuh dalam 1 tahun produksi.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Juni s/d Agustus 2018, PT

Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK

dibandingkan dengan dokumen pendukungnya

berupa dokumen penerimaan Nota Angkutan

dan laporan produksi terdapat kesesuaian.

PT Indomu Jaya Sejahtera telah melaporkan

LMK setiap bulannya ke instansi terkait.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA


penyedia jasa

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA


penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dalam periode Juni s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan lokal/pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai.

PT Indomu Jaya Sejahtera mempunyai kemampuan personil dan legalitas untuk melakukan kegiatan penjualan/pemindahtangan

produk dengan tujuan domestik terhadap finsh produknya berupa veneer, blockboard dan plywood dengan jenis kayu sengon hutan

rakyat, akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dalam periode Juni s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi

penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai

PT Indomu Jaya Sejahtera telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan

personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian

berikutnya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dalam periode Juni

s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat

ini tidak dapat dinilai

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


PT Indomu Jaya Sejahtera telah terdaftar

sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan

eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.

c. Packing List (P/L)

NA



PT Indomu Jaya Sejahtera telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan

personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian berikutnya.

d. Invoice

NA


s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai


sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan eskport akan diverifikasi pada saat penilaian

berikutnya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dalam periode Juni s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat


PT Indomu Jaya Sejahtera telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan


f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal NA




12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan


g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis NA


s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat ini tidak dapat dinilai

Produk akhir PT Indomu Jaya Sejahtera tidak termasuk kedalam produk yang wajib dilakukan

verifikasi teknis (Laporan Surveyor).

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera dalam periode Juni s.d Agustus 2018 belum melakukan realisasi penjualan eksport sehingga verifier ini pada saat


PT Indomu Jaya Sejahtera telah terdaftar sebagai eksportir dan mempunya kemampuan personil dan legalitas dalam melakukan kegiatan


i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya NA



Jenis bahan baku yang digunakan untuk produk akhir adalah sengon yang tidak tergolong jenis

kayu CITES.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

PT Indomu Jaya Sejahtera masih dalam proses

sertifikasi dan belum dapat dinyatakan

Memenuhi, akan di verifikasi jika dinyatakan

memenuhi dan pada saat penilaian berikutnya.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki dan

menerapkan manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada operasional

usahanya.

Prosedur K3 PT Indomu Jaya Sejahtera telah

mencakup kegiatan proses produksi. PT Indomu

Jaya Sejahtera telah memiliki penanggung

jawab K3 atas nama Karsulin tertanggal 02 April

2018.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal produksi moulding, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Indomu Jaya

Sejahtera diperoleh data bahwa selama periode

Juni s.d Agustus 2018 tidak terjadi kecelakaan

kerja (nihil) baik kecelakaan di lokasi proses

produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat

berangkat/pulang kerja.

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT

Indomu Jaya Sejahtera yang memuat informasi

nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian

kecelakaan, dan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP

K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama

jika terjadi kecelakaan, serta membentuk

penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

M

Manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang

dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur PT Indomu Jaya Sejahtera (yang ditandatangani

diatas materai tertanggal 06 Agustus 2018.

$JTrustindo Cerdff<ltlon

RESUME HASIL

VERIFIIGSI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 14

-.il,t::,,,,rt'li.;11i,1:,.:;lf.$i1,1,;::r:irr'al':rrl'l::::'.i::i':iir::,;rtr,.::..'l*"ii.r.;....l:,r.ir,,r.l.t1i,ttlli...1:1...1.:it},,:"t'r"",'1lr',:.1;'1,,1..:1.:.,l.:t:,,:''r.

pekerja

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak pekerja

M

lumlah karyawan PT Indomu Jaya Sejahtera >10 Orang, sehingga wajib untuk membuatPeraturan Perusahaan.

Peraturan Perusahaan telah didaftarkan dandisampaikan kepada Dinas Tenaga KerjalGbupaten Gresik dengan bukti tanda terimatertangal 02 Oktober 2018.

4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur M

Tidak ditemukan karyawan dibawah umur.Umur termuda bagian rotary dengan umur 19

tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM :Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

24 Oktober 2018

Trustindo Prima Karya

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … sertifikasi awal... · pengenalan susunan tim...

Documents