· resume hasil audit sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu ud bintang terang . ud bintang...

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun

UD BINTANG TERANG

Alamat : Jl. Mayjend Sungkono XIV/103, Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten

Gresik, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

UD Bintang Terang FRM 3.07f Rev.2 2 of 9

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi s.d. Rp 500 juta

9. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) dan Rendy Agung

Firmansyah (Auditor Magang)

10. Tim Pengambil Keputusan : Hendy Saputra

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : UD Bintang Terang

2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Mayjend Sungkono XIV/103, Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

3. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri

(IUI)

: IUIPHHK : P2T/4/14.04/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011

4. Kapasitas Izin

Produksi/ Terpasang

: Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD BINTANG TERANG


5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus Perusahaan : Eddy Soeprapto (Pimpinan Perusahaan)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Kamis, 09 Agustus 2018 Jam 09.00

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kamis, 09 Agustus 2018 s.d. Jumat, 10 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Jumat, 10 Agustus 2018 Jam 15.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Jumat, 31 Agustus 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di UD Bintang Terang.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha adalah

produsen yang memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Bintang Terang merupakan perusahaan perorangan dan tersedia KTP pimpinan

perusahaan.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam

izin Industri

M UD Bintang Terang memiliki SIUP yang sah

dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

TD Sesuai peraturan terbaru izin gangguan tidak diwajibkan sehingga verifier ini dinyatakan

tidak diterapkan.




d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M UD Bintang Terang memiliki dokumen TDP

yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M UD Bintang Terang memiliki dokumen NPWP

yang didukung dengan dokumen SKT dan

SPPK dimana sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

f. Dokumen Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup Lain yang setara)

M UD Bintang Terang memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi

yang berwenang dan UD Bintang Terang telah

melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada

instansi tersebut.

g. IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi di

lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh UD Bintang Terang sesuai

dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu

industri penggergajian kayu.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

M UD Bintang Terang telah melakukan

kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI dan realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD UD Bintang Terang bukan pemegang izin impor dan pada periode audit Juni 2017 s/d

Juni 2018 UD Bintang Terang tidak terdapat

realisasi penerimaan bahan baku impor sehingga verifier ini tidak diterapkan

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD UD Bintang Terang bukan pemegang izin

impor dan pada periode audit Juni 2017 s/d Juni 2018 UD Bintang Terang tidak terdapat

realisasi penerimaan bahan baku impor sehingga verifier ini tidak diterapkan

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan

kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa sesuai dengan aplikasi permohonan sertifikasi

VLK UD Bintang Terang tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak

diterapkan.

Internal audit anggota

kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

sesuai dengan aplikasi permohonan sertifikasi

VLK UD Bintang Terang tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak

diterapkan.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya




2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual

beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

seluruh penerimaan bahan baku kayu di UD

Bintang Terang telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai atau dokumen jual

beli dengan pemasoknya.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Bintang Terang pada periode audit ini tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat

hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

M Dari verifikasi dokumen dapat diketahui bahwa UD Bintang Terang menerima bahan baku

selain kayu bulat dari hutan negara dimana

tersedia bukti serah terimanya.

d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di

UD Bintang Terang : Seluruh penerimaan bahan baku telah

didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. Jumlah batang dan volume antara

dokumen angkutan dengan data LMK

terdapat kesesuaian.

Selama periode audit tidak menerima kayu

lelang.

e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita

acara dari petugas kehutanan atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/ hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta DKP

TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu

berupa kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah

kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu limbah

industri


berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M Seluruh pemasok bahan baku di UD Bintang Terang memiliki S-LK yang sah dan masih

berlaku.

h. Informasi terkait

VLBB untuk Pemasok yang

TD Seluruh pemasok bahan baku di UD Bintang

Terang memiliki S-LK yang sah dan masih berlaku dan batas waktu penerapan VLBB




belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

adalah 31 Desember 2017 sehingga verifier ini

tidak diterapkan.

i. Dokumen

pendukung RPBBI

M UD Bintang Terang telah membuat dan

melaporkan RPBBI yang lengkap termasuk

kontrak suplai bahan bakunya.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang di impor

berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)


impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

b. Bill of Lading (B/L) TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu


c. Packing List (P/L) TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

d. Invoice TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu


e. Deklarasi TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

TD UD Bintang Terang tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

h. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk turunannya.



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit sampai dengan dilakukan

audit sertifikasi di UD Bintang Terang tidak

terdapat kegiatan produksi, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

b. Laporan produksi

hasil olahan


selama periode audit sampai dengan dilakukan

audit sertifikasi di UD Bintang Terang tidak terdapat kegiatan produksi, sehingga verifier

ini tidak diterapkan.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang dijinkan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit sampai dengan dilakukan

audit sertifikasi di UD Bintang Terang tidak terdapat kegiatan produksi, sehingga verifier

ini tidak diterapkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD UD Bintang Terang tidak menerima maupun mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini

tidak diterapkan.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu.

M UD Bintang Terang telah membuat dokumen LMKB dan LMHHOK dimana telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk

melalui jasa dengan

a. Dokumen S-LK atau

DKP

TD UD Bintang Terang tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.




pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

b. Kontrak jasa

pengelolaan produk

antara audite dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain)


pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

c. Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan


pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

d. Ada pemisahan

produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa



e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses

produksi, dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa



Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Bintang Terang

tidak melakukan kegiatan penjualan lokal kayu

gergajian, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Bintang

Terang selama periode audit ini tidak melakukan penjualan produk baik lokal

maupun ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)



maupun ekspor, sehingga verifier ini tidak

diterapkan.

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Bintang



diterapkan.

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Bintang

Terang selama periode audit ini tidak

melakukan penjualan produk baik lokal





diterapkan.

d. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Bintang Terang selama periode audit ini tidak



e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Bintang Terang selama periode audit ini tidak



f. Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis




g. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar




h. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya




diterapkan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Bintang Terang pada saat ini sedang dalam

tahap sertifikasi VLK sehingga belum ada

kewajiban untuk menerapkan tanda V-Legal. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur K3

M UD Bintang Terang telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi prosedur K3 di lapangan.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di UD Bintang Terang telah tersedia peralatan K3

yang cukup dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi.

c. Catatan kecelakaan

kerja

M UD Bintang Terang telah memiliki catatan

kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia pernyataan tertulis dari Pimpinan

Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan




membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau

PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk

IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja


jumlah karyawan di UD Bintang Terang di bawah 10 (sepuluh) orang sehingga tidak

wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, jadi verifier ini tidak diterapkan.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di UD Bintang Terang tidak terdapat karyawan

yang di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-3 di UD Bintang Terang, secara keseluruhan dari 4 (empat) Prinsip, 9 (sembilan) Kriteria, 15 (lima belas) Indikator dan 56 (lima puluh enam) Verifier diperoleh

hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 18 (delapan belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Bintang Terang dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan

masa berlakunya.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

· resume hasil audit sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu ud bintang terang . ud bintang...

Documents