IDENTIFIKASI RESIKO

NO Jenis Resiko Penyebab Resiko Mitigasi Catatan

I REGULASI/KEBIJAKAN :1. Perpres Batal2. Perpres Tertunda s/d 2014

Perubahan kebijakan Pemerintah 1. Menetapkan skala prioritas2. Menunda sebagian kegiatan, sesuai ad. 1

Untuk mengendalikan biaya persiapan

II KENDALA PEMBENTUKAN BUJT1. Mitra gagal setor Modal2. Terlambat/gagal setor Equity3. Bisnis Plan tidak disetujui BPJT

1. Mitra terkendala setor Modal2. Turunnya PMN tertunda3. Data Bisnis Plan tidak akurat

1. Pemilihan mitra harus selektif2. Bridging Finance, Penundaan Proyek3. Pengawasan data Consultan

% Mitra kecilSesuai skala prioritasKompetensi Conslt.

III KEUANGAN1. Cost Over Run2. Negatif Cash Flow pada Operasi3. Kebocoran Keuangan Perusahaan

1. Perubahan design, klaim, tanah2. Tarif,lalu lintas < Rencana3. Kejahatan Keuangan/Fraud

1. Bisnis Plan akurat, Kesepakatan dg Pemprov2. Pengawasan survey data lalu lintas3. Dibuat Prosedur, Pengawasan, Penerapan TI

Tanah PemprovPeriodeConsutan RencanaPeningkatan Pengawasan

IV PERENCANAAN TEKNIK Kesalahan Design 1. Data tidak/kurang akurat

2. Kesalahan Perhitungan1.Diakukan kajian data Consultan2. Dilakukan kajian terhadap design

Harus diyakini kebe-naran Dok. kontrak

V PELAKSANAAN KONSTRUKSI1. Tertundanya Pengadaan Tanah2. Kenaikan Biaya Konstruksi3. Pelaksanaan Konsruksi terlambat4. Kerusakan konstruksi

1. Waktu molor, harga, senketa2. Inflasi, kenaikan harga3. Faktor alam, design, kontraktor4. Longsor dll

1. MOU Pengadaan Tanah Pemprov2. Mencadangkan biaya Eskalasi 3. Denda & Pengalihan ke Phk III Kontraktor4. Dok Kontrak Auransi pekerjaan

1. Koord. Pemprov.2. Sesuai masa Kons3. Dalam Psl Kontrak4. Resiko Asuransi

VI OPERASI DAN PEMELIHARAAN1. Volume LL dibawah rencana2. Pendapatan dibawah Rencana3. Kerusakan Struktur Jalan

Data LL tidak AkuratKesalahan/terlambat penetapan tarifFaktor alam

1. Pengawasan Survey LL2. ....3. Pengalihan Resiko ke Asuransi

VII LINGKUNGAN SOSIAL1. Kerusakan Lingkungan2. Polusi Udara3. Gangguan pengoperasian Tol

1. Perubahan kondisi alam gempa dll2. Akibat Pelaksanaan /operasi Tol3. Demo, ketidak puasan masyarakat

1. Harus dilakukan kajian Amdal2. Hrs ada Dok SM3L, Alat 2 layak operasi3. Reiko Asuransi & program CSR

VII