renstra universita andalas 2009-2013

Gedung Rektorat Universitas Andalas

Kampus Limau Manis Padang – 25163 Telp. (0751) 71181, 71302, Fax. (0751) 71085

Website : www.unand.ac.id

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 i

KATA PENGANTAR

Saat ini Unand masih berstatus perguruan tinggi negeri yang harus tunduk kepada

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua

undang-undang ini tidak memberi fleksibilitas pengelolaan pendapatan, belanja,

investasi dan aset untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis yang ditetapkan

oleh perguruan tinggi negeri. Menyadari keterbatasan ini, pemerintah memberi

peluang fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset kepada perguruan tinggi

negeri dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

kepada perguruan tinggi negeri sebagai salah satu institusi pemerintah yang

memberi pelayanan kepada masyarakat. Peluang ini terbuka setelah keluarnya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 68

dan 69 undang-undang tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang

tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat

menerapkan PK-BLU.

Berdasarkan tingkat perkembangan yang dicapai sampai saat ini, Unand

telah mengambil keputusan untuk memilih pola PK-BLU. Pola ini dapat memberi

keluwesan pengelolaan keuangan dan aset sebagai salah satu faktor penentu

utama kemajuan Unand di masa mendatang, terutama dalam meningkatkan mutu

pelayanan kepada stakeholders dan reputasi Unand di gelanggang nasional dan

internasional.

Sebagai instansi pemerintah yang akan menerapkan PK-BLU, maka Unand

telah menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis (Rentrabis) 2009-2013.

Dokumen ini bertujuan untuk membimbing segenap civitas akademika Unand untuk

mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama

dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) berbasis kinerja setiap

tahunnya. Selanjutnya untuk langkah implementasi dokumen ini akan dilaksanakan

koordinasi dan konsilidasi antar unit kerja yang terdapat di lingkungan Unand, agar

semua program, kegiatan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai

secara maksimal.

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 ii

Dengan telah siapnya dokumen Renstra Bisnis Unand 2009-2013, maka

saya atas nama pimpinan Unand mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras untuk

menyelesaikan pekerjaan yang berat ini. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah

diberikan dapat membawa Unand ke arah perubahan yang lebih baik di masa

mendatang.

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1

1.2. Landasan Penyusunan Renstra Bisnis ................................ 3

1.3. Metodologi dan Sistematika Penyusunan Renstrabis .......... 4

BAB 2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1. Sejarah Singkat Universitas Andalas ................................... 8

2.2. Visi dan Misi Organisasi ....................................................... 12

2.3. Tujuan Strategis ................................................................... 12

2.4. Nilai-Nilai Inti (Core Values) ................................................. 13

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................... 14

BAB 3 KINERJA TAHUN BERJALAN

3.1. Faktor Penentu Kinerja ......................................................... 16

3.2. Kinerja Layanan ................................................................... 19

3.2.1. Input : Mahasiswa ....................................................... 19

3.2.2. Proses : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ………………………………………………

21

3.2.3. Output : Lulusan, Produk Pengetahuan-Teknologi-Seni ............................................................................

25

3.3. Kinerja Keuangan ................................................................. 33

3.4. Kinerja Sumberdaya Manusia ...............................................

3.4.1. Dosen ..........................................................................

40

40

3.4.2. Tenaga Kependidikan ................................................. 43

3.4.3. Mahasiswa .................................................................. 45

3.5. Kinerja Sarana Prasarana .................................................... 48

3.6. Kinerja Organisasi, Sistem Manajemen, dan Modal Budaya 49

3.6.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola ........................... 49

3.6.2. Manajemen Perencanaan, Pengawasan dan Mutu .... 51

3.7. Kinerja Unand Berdasarkan Penilaian DIKTI ....................... 52

3.8. Pengukuran Kinerja .............................................................. 54

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 iv

BAB 4 ANALISIS LINGKUNGAN

4.1. Kondisi Unand Pada Saat Ini ............................................... 61

4.2. Identifikasi Isu-isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar dan Faktor Penentu Keberhasilan ...............................................

61

4.2.1. Isu-isu Penting ........................................................... 62

4.2.2. Asumsi-asumsi ............................................................ 64

4.2.3. Faktor Penentu Keberhasilan ..................................... 64

4.3. Analisis SWOT ..................................................................... 65

4.3.1. Analisis Faktor-faktor Internal ..................................... 66

4.3.2 Analisis Faktor-faktor Eksternal .................................. 68

4.4. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang diambil ke Depan ............................................

69

BAB 5 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2009-2013

5.1. Cita-cita Unand ..................................................................... 73

5.2. Visi dan Misi Organisasi ........................................................ 74

5.3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran ................. 75

5.4. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan .......... 85

5.5. Rencana Aksi Tahun 2010 Selama Masa Transisi Penerapan PK-BLU ...............................................................

106

BAB 6 PROYEKSI KEUANGAN DAN ANGGARAN

6.1. Kerangka Pembiayaan Rencana Strategis Bisnis ................ 109

6.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya …………………………………………

112

6.2.1. Asumsi-asumsi Ekonomi Makro ………………………. 112

6.2.2. Asumsi-asumsi Mikro Unand ………………………….. 113

6.2.3. Asumsi Tarif ……………………………………………… 117

6.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja …………………………… 120

6.4. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas ………………………. 125

6.5. Proyeksi Arus Kas 2009-2013 ...…………….......................... 126

6.6. Estimasi Anggaran Biaya …………………………................. 127

6.6.1. Estimasi Anggaran Operasional ……………………….. 128

6.6.2. Estimasi Anggaran Investasi …………………………… 128

BAB 7 PENUTUP

7.1. Kesimpulan …………………………………………………….. 129

7.2. Langkah-langkah Implementasi ........................................... 130

LAMPIRAN …………………………………………………………………….. 131

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.

Gambaran Kualitas Intake S1 Melalui Berbagai Jalur SPMB Tahun 2006-2008 ……………………………………..

20

Tabel 3.2. Akreditasi Program Studi di Lingkungan Unand Tahun 2008 .....................................................................................

21

Tabel 3.3.

Nilai English Proficiency Test Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ...............................

23

Tabel 3.4. Koleksi Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ..................................................

24

Tabel 3.5. Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2006-2008 .................................................................

26

Tabel 3.6. Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan Unand Menurut Fakultas Tahun 2006-2008 .................................................

27

Tabel 3.7. Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008 ......................................................

30

Tabel 3.8. Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008 ........

32

Tabel 3.9. Laporan Kinerja Unand Tahun 2008 .................................... 33

Tabel 3.10. Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Jenis Belanja .................................................

36

Tabel 3.11. Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Sumber Dana ................................................

36

Tabel 3.12. Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat pendidikan Tahun 2006-2008 .............................................

41

Tabel 3.13. Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2006-2008 ............................................................................

41

Tabel 3.14. Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2006-2008 ...........................................................................

43

Tabel 3.15. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008 .............................................

44

Tabel 3.16. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Kepangkatan Tahun 2006-2008 ..........................................

44

Tabel 3.17. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Tahun 2006-2008 ....................................

45

Tabel 3.18. Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2006-2008 .......

46

Tabel 3.19. Jumlah Prestasi Mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ...........................................................................

47

Tabel 3.20. Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium Dan Ruangan Lainnya Universitas Andalas Tahun 2007

49

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 vi

Tabel 3.21. Borang Penilaian Unand Tahun 2003-2007 ........................ 52

Tabel 3.22. Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan ............................... 55

Tabel 4.1. Skor Analisis Kekuatan ....................................................... 69

Tabel 4.2. Skor Analisis Kelemahan .................................................... 70

Tabel 4.3. Skor Analisis Peluang ......................................................... 70

Tabel 4.4. Skor Analisis Ancaman/Tantangan ..................................... 71

Tabel 4.5. Indeks Posisi UNAND ………………………………………… 71

Tabel 5.1. Sasaran Menurut Bidang dan Rumusan Program Strategis Unand ...................................................................................

77

Tabel 5.2. Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Unand 2009-2013 ............................................................................

95

Tabel 5.3. Rencana Capaian dan Belanja Kegiatan Unand Tahun 2009-2013 ............................................................................

98

Tabel 5.4. Rencana Aksi Penerapan BLU Unand Tahun 2010 ............. 107

Tabel 6.1. Kelompok dan Jenis pendapatan Universitas Andalas …… 110

Tabel 6.2. Kegiatan Akademik yang Potensial Dimasa Depan Menjadi Pemasukan Bagi Unand .....................................................

111

Tabel 6.3. Rencana dan Potensi Pendapatan Unand dari Kegiatan Manajemen Aset ……………………………………………….

112

Tabel 6.4. Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2007/2008 ………………………………………………………

114

Tabel 6.5. Perkiraan Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2013 ……………………………………………

114

Tabel 6.6.

Perkiraan Penambahan Mahasiswa Sampai Akhir Tahun Ajaran 2013 ……………………………………………

115

Tabel 6.7. Peningkatan Tenaga Dosen Tahun Akademik 2006/2007 dan 2007/2008 ....................................................................

116

Tabel 6.8. Jumlah Tenaga Dosen yang Sedang Studi Lanjut .............. 116

Tabel 6.9. Rincian Biaya Lain-lain Akademik Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ……………………………..

117

Tabel 6.10. Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ………………………………………

118

Tabel 6.11. Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Mandiri Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ……………………………..

119

Tabel 6.12. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand dengan Penerapan PK-BLU ……………………………………………

121

Tabel 6.13. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand tanpa Penerapan PK-BLU ……………………………………………

123

Tabel 6.14. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Unand Tahun 2009-2013 ……………………………………………………………..

125

Tabel 6.15. Proyeksi Arus Kas Unand Tahun 2009-2013 ……………… 126

Tabel 6.16. Proyeksi Anggaran Unand Tahun 2009-2013 ……………... 126

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Kerangka Logis Renstra Bisnis …..……………................. 5

Gambar 1.2. Keterkaitan Nilai-nilai Inti, Philosophy dan Misi ................ 6

Gambar 3.1. Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand .......................... 16

Gambar 3.2. Keterkaitan Input, Proses dan Output ............................... 17

Gambar 3.3. Perbandingan Jumlah Mahasiswa dengan Jumlah Lulusan .............................................................................

28

Gambar 3.4. Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana .................................................................................

31

Gambar 3.5. Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengabdian dengan Jumlah Dana ....................................................................

32

Gambar 3.6. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2007 .........................................

37

Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2008 .........................................

38

Gambar 3.8. Anggaran Unand Menurut Sumber Penerimaan 2006-2008 …………………………………………………………..

39

Gambar 3.9. Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Tahun 2006-2008 ........................................................................

39

Gambar 4.1. Diagram Posisi UNAND ……………………………………. 72

Gambar 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand dengan Penerapan PK-BLU …………………………………………

122

Gambar 6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand tanpa Penerapan PK-BLU …………………………………………

124

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 viii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013 .........................................................................

131

Lampiran 2. Proyeksi Pendapatan Akademik Universitas Andalas Tahun 2009 .......................................................................

136

Lampiran 3. Prediksi Alokasi Anggaran Kegiatan Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013 .............................

148

___________________________________________________________________________________________________

Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Universitas Andalas (Unand) adalah universitas tertua di luar pulau Jawa yang

diresmikan oleh Wakil Presiden Pertama RI pada tanggal 13 September 1956. Cita-

cita mendirikan Unand adalah untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing

untuk kejayaan bangsa. Secara lebih spesifik, Unand bertanggungjawab untuk

menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul dan produktif, menghasilkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemersatu bangsa,

serta mengawal perjalanan demokrasi. Tanggungjawab tersebut mengalami

perkembangan sejalan dengan kemajuan tingkat sosial ekonomi masyarakat,

teknologi informasi dan persaingan global dalam segala bidang yang tidak dapat

dihindari oleh suatu bangsa.

Semenjak berdiri sampai sekarang, Unand telah melaksanakan

tanggungjawab tersebut sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan kemajuan

yang dicapai Unand. Berbagai prestasi telah dicapai oleh dosen, mahasiswa dan

alumni di berbagai bidang baik yang bergerak di sektor swasta, pemerintah maupun

lembaga internasional. Untuk tingkat provinsi, Unand telah menjadi sentral

pembangunan daerah, baik sebagai institusi pendidikan tinggi, maupun sebagai

pusat pengembangan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Prestasi di tingkat nasional yang dicapai Unand cukup menggembirakan.

Misalnya, dari sisi kualifikasi tenaga dosen, Unand telah dapat melampaui kinerja

yang ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2004-2009. Saat ini, lebih dari 75 %

dosen Unand telah mempunyai kualifikasi S2 dan S3, sedangkan Renstra

Depdiknas menargetkan hanya 70 % pada akhir tahun 2009. Selanjutnya, Unand

telah mendapat akreditasi institusi B berdasarkan SK BAN PT No. 037/BA-PT/

AK/I/Ins/III.2008, menjadi universitas Pembina untuk sertifikasi dosen PTN yang

terdapat di pulau Jawa dan Sumatera, mendapat penghargaan Adiupaya Puritama

sebagai pengelola asrama dari Menpera. Di samping itu, Unand juga terpilih

___________________________________________________________________________________________________


menjadi salah satu perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan tridharma

perguruan tinggi dalam pembinaan mahasiswa berbasis asrama dari 10 perguruan

tinggi dengan berbagai kategori keunggulan yang ditetapkan Depdiknas pada tahun

2008 (Dikti, 2009) dan prestasi lainnya baik yang dicapai dosen secara individu

maupun kelompok.

Namun apa yang telah dicapai Unand sampai tahun 2008, masih belum

mencapai standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional

seperti Time Higher Education Supplement, Shanghai Jio Tong World University

Rangking, Webometrics Rangking of World University dan lembaga lainnya. Oleh

sebab itu, Unand harus bekerja keras dan bergerak lebih dinamis agar dapat sejajar

dengan perguruan tinggi yang telah lebih maju di pulau Jawa dan terakreditasi

secara internasional.

Untuk bergerak lebih dinamis dalam mengejar ketinggalan, Unand harus

memenuhi persyaratan organisasi yang sehat (organizational health), kemandirian

(autonomy) dan tata kelola universitas yang baik (good university governance).

Ketiga persyaratan ini belum seluruhnya dapat terpenuhi sampai saat ini karena

Unand masih berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai PTN, Unand harus

tunduk kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negera

Bukan Pajak dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negera. Kedua undang-undang ini tidak memberi fleksibilitas pengelolaan

pendapatan, belanja, investasi dan aset serta bergerak secara dinamis kepada

Unand untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi

masyarakat.

Pemerintah sangat menyadari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh

PTN yang terdapat di Indonesia untuk berkembang dengan dinamis. Untuk

mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi PTN, pemerintah memberi

peluang fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset kepada perguruan tinggi

dengan berbagai pola, seperti BHMN, BLU dan BHP. Namun pola yang paling tepat

dengan kondisi Unand saat ini adalah pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PK-BLU). Pola ini dapat memberi keluwesan pengelolaan keuangan dan

aset sebagai salah satu faktor penentu utama kemajuan Unand yang dicita-citakan.

___________________________________________________________________________________________________


Secara umum PK-BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang

dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan menerapkan

prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip PK-BLU, Unand akan dapat

meningkatkan kinerja pelayanan kepada stakeholders, kinerja keuangan, manfaat

bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU diwajibkan untuk

menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis (Renstrabis). Secara umum

Renstrabis merupakan rencana jangka menengah yang memuat tujuan, strategis,

dan arah pengembangan, serta implementasi program dalam rangka pencapaian

visi, misi organisasi dan penetapan tujuan strategis. Keperluan tujuan stratejik

adalah memberi arah perjalanan organisasi yang lebih lanjut memerlukan kerangka

acuan strategis di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Oleh sebab itu, sebagai instansi pemerintah yang akan menerapkan PK-

BLU, maka Unand harus menyiapkan dokumen Renstrabis. Dokumen ini bertujuan

untuk membimbing segenap civitas akademika Unand untuk mencapai visi, misi

dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun

anggaran berbasis kinerja setiap tahunnya.

1.2. Landasan Penyusunan Renstra Bisnis

Dasar hukum penyusunan Renstrabis Unand, mengacu kepada peraturan sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

___________________________________________________________________________________________________


g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum;

h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana

Bisnis Anggaran;

j. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0196/0/1995 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Universitas Andalas;

k. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 tahun 2007 tentang

Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan

Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

1.3. Metodologi dan Sistematika Penyusunan Renstrabis

Penyusunan Renstrabis ini berdasarkan kerangka logis yang sistematis dan terarah

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.1. Tahap awal penyusunan Renstrabis

adalah pengumpulan informasi dari segenap stakeholders, baik internal maupun

eksternal. Informasi yang diperoleh dari stakeholders dijadikan bahan pertimbangan

dalam penyusunan kebijakan lima tahun ke depan Unand dengan tetap berpegang

kepada statuta perguruan tinggi. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berada

dalam lingkungan yang dinamis, maka perlu merancang visi dan misi yang

diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan agar

menemukan arah dan tujuan yang tepat,

Tahap kedua adalah membuat pernyataan visi dan misi yang didukung oleh

kesamaan persepsi dan nilai-nilai sumberdaya manusia, yaitu adanya nilai-nilai

dasar dan falsafah yang menjadi acuan bertindak (code of conduct) bagi setiap

anggota institusi. Hal ini mendorong komitmen dan integritas dosen dan tenaga

kependidikan sebagai modal dasar yang dapat membangun etos kerja institusi

dalam rangka menetapkan sasaran strategis. Hubungan antara misi, philosophy

dan nilai-nilai inti organisasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.2.

___________________________________________________________________________________________________


Arah danKebijakan

ArahArah dandan

KebijakanKebijakan

RencanaStrategis

RencanaRencana

StrategisStrategis

Pernyataan

VISI

PernyataanPernyataan

VISIVISI

Pernyataan

MISI

PernyataanPernyataan

MISIMISI

SasaranStrategis

SasaranSasaranStrategisStrategis

ProgramProgramProgram

SasaranSasaranSasaran

Nilai-NilaiNilaiNilai--NilaiNilai

AnalisisLingkungan

AnalisisAnalisis

LingkunganLingkungan

FalsafahFalsafahFalsafah

StatutaUnand

StatutaStatutaUnandUnand

IndikatorIndikator

outcomeoutcome

IndikatorIndikator

outputoutput

RENSTRA UNIVERSITAS

ANDALAS

RENSTRA RENSTRA

UNIVERSITASUNIVERSITAS

ANDALASANDALAS

STAKEHOLDERS

STAKESTAKE

HOLDERSHOLDERS

PENETAPAN

KINERJA

PENETAPAN

KINERJA

Gambar 1.1

KERANGKA LOGIS

RENSTRA BISNIS

Gambar 1.1. Kerangka Logis Penyusunan Renstra Bisnis

Tahap ketiga menetapkan sasaran strategis dengan mempertimbangkan

analisis lingkungan institusi, dimana terdapat faktor-faktor yang menjadikan

kekuatan/kelemahan (faktor internal) dan kesempatan/peluang (faktor eksternal).

Terakhir, sasaran strategis yang telah didisain akan dioperasionalisasikan dalam

bentuk program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas

anggaran. Untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai selama periode

tahun berjalan, maka perlu ditetapkan ukuran tertentu terhadap output, dengan kata

lain terdapat indikator kinerja.

___________________________________________________________________________________________________


7/21

University PhilosophyCore Values Mission

Universitas AndalasVision – Mission – Nilai-nilai

Keterbukaan intelektual

Kejujuran dan toleransi

Integritas dan etika

Keunggulan pengajaran,

Penelitian, pengabdian

Inovatif dan Kreatif

Kerjasama dan Kolegialitas

Pengakuan diversitas

Independensi

Integritas

Innovativeness

Stra

teg

ic o

bje

ctiv

es

Akuntabilitas

Gambar 2.1

Keterkaitan Nilai-nilai Inti,

Philosophy, dan Misi

Renstrabis Unand terdiri dari 6 bab. Isi masing-masing bab adalah sebagai

berikut:

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan

alasan utama penyusunan Renstrabis, landasan hukum, metodologi dan

sistematika penyajian dokumen;

BAB 2 : Menjelaskan secara ringkas sejarah dan struktur organisasi serta

tupoksi organisasi;

BAB 3 : Membahas kinerja Unand pada tahun berjalan dan capaian kinerja

tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan

situasi internal, mengukur kinerja, menilai kekuatan, kelemahan serta

menentukan posisi internal Unand. Untuk mencapai tujuan ini, aspek

yang dibahas meliputi kinerja sumberdaya manusia dan modal

Gambar 1.2. Keterkaitan Nilai-nilai Inti, Philosophy dan Misi

___________________________________________________________________________________________________


intelektual, kinerja organisasi, kinerja layanan dan sistem manajemen

dan kinerja keuangan;

BAB 4 : Menganalisis lingkungan Unand untuk mendeskripsikan keadaan atau

posisinya saat dalam rangka merumuskan strategi untuk mencapai visi,

misi dan tujuan. Metoda yang digunakan adalah analisis SWOT untuk

mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Pada akhir

bab ini ditetapkan posisi Unand dan strategis yang akan dilaksanakan.

BAB 5 : Menjelaskan Rencana Strategis Bisnis Unand 2009-2013, rencana

penerimaan dan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan

yang direncanakan;

BAB 6 : Menjelaskan kerangka pembiayaan Rencana Strategis Bisnis Unand

2009-2009 dengan menggunakan asumsi ekonomi makro, mikro dan

asumsi tarif berdasarkan proyeksi pendapatan dan estimasi anggaran

biaya;

BAB 7 : Merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan langkah-langkah

implementasi.

___________________________________________________________________________________________________


BAB 2

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2.1. Sejarah Singkat Universitas Andalas

Universitas Andalas (Unand) merupakan universitas tertua di luar pulau Jawa, dan

nomor empat tertua di negara Indonesia, didirikan berdasarkan S.K Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80016/Kab, tanggal 23 Desember 1955. Wakil

Presiden Pertama RI Bapak Drs. Muhammad Hatta meresmikan berdirinya Unand

pada tanggal 13 September 1956 di Kota Bukittinggi. Sejarah Unand semenjak

berdiri sampai sekarang dapat dijelaskan dari perspektif periode pengembangan

dan perspektif periode jabatan rektor yang memimpin Unand. Bahagian ini tidak

menjelaskan kedua perspektif tersebut secara rinci, tetapi hanya menyorot

bahagian-bahagian tertentu yang dianggap penting untuk dijelaskan.

Proses berdirinya Unand, dimulai dengan dibukanya Balai Perguruan Tinggi

Hukum Pancasila (BPTHP) oleh Yayasan Sriwijaya pada tanggal 17 Agustus 1951

di Padang. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya, pemerintah mendirikan

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada tanggal 23 Oktober 1954 di Batu

Sangkar, Perguruan Tinggi Pertanian pada tanggal 30 November 1954 di

Payakumbuh dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu

Pengetahuan Alam pada tanggal 7 September 1955 di Bukittinggi. Bersamaan

dengan pendirian keempat perguruan tinggi tersebut, Yayasan Sriwijaya

menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dan

semenjak itu BPTHP berganti nama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan

Masyarakat.

Keempat perguruan tinggi tersebut ditambah dengan Fakultas Hukum dan

Pengetahuan Masyarakat digabung menjadi satu universitas yang pertama di luar

pulau Jawa dan berada di pulau Sumatera. Pada waktu itu nama lain dari pulau

Sumatera adalah Andalas. Oleh karena universitas yang baru berdiri ini berada di

pulau Sumatera, maka Bung Hatta mengusulkan namanya dengan “Universitas

Andalas” yang dikenal dengan singkatan Unand diresmikan pada tanggal 13

September 1956.

___________________________________________________________________________________________________


Pada tanggal 15 Februari 1958 berdirinya Pemerintahan Revolusioner

Republik Indonesia (PRRI) dan menjadikan wilayah Sumatera Tengah, khususnya

Sumatera Barat sebagai basis perjuangannya. Berdirinya PRRI sebagai protes atas

kebijakan Presiden Soekarno waktu itu. Untuk menumpas PRRI ini, Pemerintah

Pusat mengirim Tentara Nasional Indonesia ke Sumatera Barat. Akibatnya, situasi

politik di Sumatera Barat menjadi tidak tenang dan kampus Unand yang terdapat di

Kota Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh dan di Baso, Kabupaten

Agam menjadi porak poranda diserang TNI dan ditempati sebagai markas dan

barak tentara. Situasi ini sangat tidak mendukung terlaksananya aktivitas

perkuliahan sampai tahun 1961.

Setelah berakhirnya masa PRRI pada tahun 1961, Unand membuka kembali

Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) dengan kampus utamanya di Kota Padang. Setahun kemudian

Unand membuka kembali Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam untuk Jurusan Biologi.

Pada saat pembukaan ini, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan

Perguruan Tinggi Pancasila pada tanggal 7 September 1957 menggabungkan diri

dengan Unand dan menjadi Fakultas Ekonomi (Fekon). Selanjutnya pada tanggal 9

Oktober 1963 Unand membuka lagi Fakultas Peternakan, sehingga sampai tahun

1963 Unand telah mempunyai 6 fakultas.

Unand terus mengalami perkembangan dengan menambah fakultas baru

dan pendidikan non gelar. Pada tanggal 7 Maret 1982 didirikan Fakultas Sastra

setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Kemudian tanggal 13 Mei 1993

berdiri lagi Fakultas Teknik serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) pada

tanggal 13 Mei 1993. Untuk pendidikan non gelar didirikan Politeknik Teknologi

pada tahun 1987 dan Politeknik Pertanian pada tanggal 6 Februari 1989. Lokasi

kampus Politeknik Pertanian berada di Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu, Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP) yang dibuka

Fakultas Ekonomi pada tahun 1975 dirubah menjadi Program Diploma (D-III)

Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2008 berdiri lagi Fakultas Farmasi dan Fakultas

Teknologi Pertanian.

___________________________________________________________________________________________________


Semenjak tahun 1961 kampus Unand tersebar di berbagai tempat di Kota

Padang. Hal ini sangat tidak mendukung terlaksananya perkuliahan secara efisien

dan efektif. Oleh sebab itu semenjak tahun 1968 telah dilakukan berbagai upaya

untuk membangun kampus baru yang dapat menyatukan semua fakultas yang

tersebar di Kota Padang.

Upaya pembangunan kampus baru ini baru menjadi kenyataan setelah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan meletakkan batu

pertama pembangunan Kampus Unand pada tanggal 11 Maret 1986 di Limau

Manis Padang. Proses pembangunan kampus baru ini melalui perjuangan yang

berat dan proses yang panjang. Peresmian Kampus Unand ini baru dapat

dilaksanakan pada tanggal 4 September 1995 oleh Presiden Soeharto.

Kampus baru Unand berada di Kelurahan Limau Manis yang berjarak 12 Km

dari pusat kota Padang. Luas lahan kampus baru ini mencapai 500 Ha dengan

bangunan seluas 159.090 m2. Bangunan ini terdiri dari gedung rektorat, gedung

dekanat seluruh fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran yang masih berlokasi di

kampus lama, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49 Padang, ruang kuliah bersama,

laboratorium program studi, perpustakaan utama, fasilitas olahraga, gedung pusat

kegiatan mahasiswa, 4 unit asrama mahasiswa, mesjid dan mushala.

Pembangunan fisik Kampus Unand Limau Manis masih terus berlanjut

sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan kampus. Saat ini sedang dibangun

gedung Pusat Bahasa, perluasan bangunan mesjid, gedung dekanat, laboratorium

dan gedung kuliah Fakultas Kedokteran. Jika pembangunan gedung Fakultas

Kedokteran selesai dibangun, semua kegiatan perkuliahan fakultas telah berada di

Kampus Unand, Limau Manis Padang.

Sampai tahun 2008 Unand telah mempunyai 11 fakultas dengan 44 Program

Studi (Prodi) S1, Program Pascasarjana dengan 25 Prodi S2 dan 5 Prodi S3.

Fakultas Kedokteran Unand juga mempunyai program Spesialis 1 (Sp.1) dan

Program Spesialis 2 (Sp.2). Pelaksanaan perkuliahan pada umumnya telah

dilaksanakan di Kampus Unand Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran yang

masih melaksanakan kegiatan perkuliahan di Kampus Unand Jalan Perintis

Kemerdekaan No. 49 Padang. Saat ini pembangunan ruang kuliah, tutorial, dekanat

___________________________________________________________________________________________________


dan gedung bagian Fakultas Kedokteran di Kampus Limau Manis sedang

berlangsung. Jika tidak ada halangan yang berarti, pada tahun 2010 proses belajar

dan mengajar Fakultas Kedokteran sudah terlaksana di Kampus Unand Limau

Manis.

Rektor pertama Unand adalah Prof. Dr. M. Syaaf yang diangkat pada tahun

1956. Pada periode rektor ini, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh

Yayasan Pancasila di Padang bergabung ke dalam Unand. Pada tahun 1958,

Rektor Unand adalah Prof. A. Roesma MD, dan pada masa kepemimpinannya

diwisuda 2 orang lulusan angkatan pertama Fakultas Hukum dan Pengetahuan

Masyarakat. Kemudian pada tahun 1959, Fakultas Pertanian di Payakumbuh,

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukittinggi

dan Fakultas Keguruan pindah ke Padang. Pada tahun 1962 FIPIA membuka 3

jurusan lagi yaitu Biologi, Kimia dan Fisika, sehingga akhirnya berubah menjadi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Selanjutnya Prof. Harun Al Rasyid Zein menggantikan Prof. Roesma menjadi

Rektor pada tahun 1964-1968. Pada periode ini Fakultas Keguruan memisahkan

diri dan membentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang. Rektor

pada periode berikut adalah Prof. Busyra Zahir dan pada masa ini Fakultas

Ekonomi membuka D.III Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP).

Pada periode kepemimpinan Prof. Drs. Mawardi Yunus sebagai Rektor

Unand (1976-1984), diresmikan lagi Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan Spesialis

Kedokteran di Bidang Ilmu Penyakit Dalam, Bedah dan Mata. Pada periode Prof.

Jurnalis Kamil sebagai Rektor tahun 1984-1993, diresmikan lagi Politeknik

Teknologi dan Unand pindah ke Kampus baru di Kelurahan Limau Manis, Padang.

Pada periode kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, MSc (1993-1997)

dan Prof. Dr. Marlis Rahman, MSc (1997-2004) kegiatan perkuliahan dan

administrasi Unand telah terkonsentrasi di Kampus Unand Limau Manis. Pada

periode ini hanya terjadi penambahan Program Pascasarjana Unand.

Pada periode sekarang (2005-2009), rektor Unand adalah Prof. Dr. Ir.

Musliar Kasim, MS dan Unand telah mempunyai 11 fakultas yang terdiri dari

___________________________________________________________________________________________________


Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan,

Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas ISIP, Fakultas

Teknik, Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian. Pada periode ini terjadi

penambahan dua fakultas baru dan enam program studi S1, 3 program S2 dan 2

program studi S3.

2.2. Visi dan Misi Organisasi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Unand telah menetapkan visi dan

misi, yaitu:

Visi

Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di

masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas “Menjadi Universitas

Terkemuka dan Bermartabat”.

Misi

Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa

pendidikan mengemban misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan

berkesinambungan;

b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk

menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan

publikasi ilmiah dan HAKI;

c. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;

d. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan

kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah,

nasional, dan internasional;

e. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang

baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan

perubahan lingkungan strategis;

___________________________________________________________________________________________________


f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian

dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan

core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.

2.3. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan strategis (strategic goals) Unand

dirumuskan sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa

kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja;

b) Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan

akses;

c) Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui

penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta

pengembangan sumberdaya manusia akademik yang berdaya guna dan

hasil guna;

d) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada

masyarakat;

e) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan

luar negeri;

f) Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang

didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar

yang dianut oleh Unand;

g) Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan

standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta

mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi

masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas;

h) Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama

dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

___________________________________________________________________________________________________


2.4. Nilai-Nilai Inti (Core Values)

Sebagai institusi yang bergerak di dunia akademik, Unand berpegang pada nilai-

nilai inti sebagai berikut :

a) Independensi. Unand adalah institusi pendidikan tinggi yang

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan (keterbukaan

intelektual), menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan bebas dari

kepentingan serta pengaruh pihak lainnya;

b) Integritas. Unand menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap

dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya

berlandaskan pada sikap moral dan perilaku yang sesuai kode etik dan

standar perilaku profesi;

c) Inovatif. Mengembangkan budaya inovatif, kreatif, dinamis, efisien dan tidak

mengabaikan mutu dalam rangka membangun academic atmosphere yang

kondusif. Peningkatan suasana akademis yang mendukung pelaksanaan

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

d) Akuntabilitas. Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi dan

pengutamaan kepentingan universitas dengan penuh tanggungjawab dalam

rangka menjaga kredibilitas dan reputasi perguruan tinggi.

Implementasi Renstrabis institusi pendidikan dan pencapaian tujuan strategis

(strategic goals) organisasi harus berpedoman kepada prinsip dasar dan nilai-nilai

inti yang membangun philosophy organisasi. Nilai-nilai inti tersebut menjadi

kerangka acuan dalam berbuat atau bertindak oleh segenap civitas akademika

universitas. Filosofi organisasi merupakan code of conduct yang diturunkan dari

nilai-nilai inti organisasi, dan menjadi pedoman dalam kehidupan lingkungan

organisasi.

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Beberapa tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan rencana strategis dan

pengembangan Unand adalah sebagai berikut :

a. Akademik

___________________________________________________________________________________________________


1) Meningkatkan mutu proses belajar mengajar (PBM) dengan melaksanakan

continuos improvement dan peninjauan kurikulum menuju kurikulum berbasis

kompetensi (KBK), serta perubahan metode PBM dari teacher center

learning (TCL) menuju student center learning (SCL);

2) Meningkatkan produktifitas, mutu, dan relevansi penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dan dukungan yang optimal dalam rangka pencapaian

visi dan misi.;

3) Meningkatkan daya saing lulusan di pasar global untuk memenuhi harapan

stakeholders terutama dalam penguasaan hardskill dan softskill dan

komunikasi global.

b. Kemampuan dan Kinerja Kelembagaan

1) Menciptakan organisasi yang sehat dan bersinergi antar berbagai unit

administratif dan akademis di lingkungan Universitas Andalas secara

optimal;

2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan, unit-unit pelayanan seperti

perpustakaan, laboratorium dan unit-unit pendukung PBM sehingga

memenuhi standar internasional;

3) Meningkatkan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara

maksimal;

4) Memanfaatkan ICT (information and communication technology) dalam

manajemen universitas secara optimal;

5) Meningkatkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan pemerintah

secara optimal;

6) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

___________________________________________________________________________________________________


BAB 3

KINERJA TAHUN BERJALAN 3.1. Faktor Penentu Kinerja

Kinerja Unand ditentukan oleh kinerja masing-masing unit kerja yang terdapat di

lingkungan Unand. Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap kinerja Unand

diperlihatkan pada Gambar 3.1. Terdapat hubungan positif antara kinerja unit kerja

dengan kinerja Unand secara keseluruhan. Artinya semakin baik kinerja unit kerja

semakin baik pula kinerja Unand dan berlaku sebaliknya.

TAHUN

LPM PERPUSTAKAAN

REKTOR

PR II

PR III

PR IV

UPT BAHASA

FA

KU

LT

AS

KINERJA UNAND

2005

PR I

LP BAPEM

2009

ICT

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

Gambar 3.1. Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand

Saat ini Unand mempunyai 11 fakultas (Fakultas Kedokteran, Fakultas

Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas

Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas ISIP, Fakultas Sastra, Fakultas Farmasi dan

Fakultas Teknologi Pertanian). Untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan

tinggi, Unand mempunyai Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada

Masyarakat dan pusat-pusat studi serta pusat-pusat kegiatan). Sarana pendukung

___________________________________________________________________________________________________


lainnya terdapat laboratorium di masing-masing fakultas, laboratorium dasar,

perpustakaan pusat, ICT, Pusat Bahasa, Bapem dan P3AI.

Selanjutnya dari segi operasional perguruan tinggi, kinerja (output)

perguruan tinggi ditentukan oleh input dan proses yang dilaksanakan. Keterkaitan

antara input, proses dan output diperlihatkan pada Gambar 3.2. Jika input bagus

dan proses belajar dan mengajar juga bagus, maka output yang akan dihasilkan

sudah dapat dipastikan bagus.

Gambar 3.2. Keterkaitan Input, Proses dan Output

Dari sisi input, faktor yang harus mendapat perhatihan adalah kualitas

mahasiswa, kualitas dan kualifikasi dosen, kualitas fasilitas sarana dan prasarana,

ketersediaan anggaran dan lainnya. Dari sisi proses, faktor yang menentukan

adalah kurikulum yang dirancang (satuan mata kuliah, silabusnya, serta jadwal

kuliah), proses pembelajaran (implementasi kurikulum), suasana pembelajaran

yang terciptakan (hubungan/interaksi dalam pembelajaran antara dosen-

mahasiswa, dosen-asisten dosen, mahasiswa-mahasiswa), penyelenggaraan

manajemen dan organisasi pada umumnya, dan khususnya untuk pendidikan dan

INPUT

OUTCOMES/

BENEFIT

Better Services

Better Quality

OUTPUT

PROSES BERDASAR SNP

SNP

INDIKATOR KEGIATAN

Pengakuan/ HARAPAN

Masyarakat

___________________________________________________________________________________________________


pengajaran, program riset khusus, research roadmap suasana akademik di dalam

lingkungan kampus, kualitas keterampilan asisten/teknisi dalam menyelenggarakan

pengajaran, kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium dan studio serta

program yang disusun untuk penggunaan laboratorium dan studio yang

bersangkutan, ketersediaan dan kualitas pustaka, kesiapan dan kecukupan

infrastruktur pendidikan dan pengajaran, perangkat manajemen dan organisasi,

khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Untuk mengukur kinerja Unand dapat digunakan beberapa indikator berikut:

Angka efisiensi edukasi yang mengukur rasio jumlah lulusan yang dihasilkan

setiap tahun terhadap jumlah mahasiswa total;

IP dan IPK rata-rata lulusan yang dihasilkan setiap tahun;

Rata-rata durasi/lama lulusan yang dihasilkan setiap tahun;

Rata-rata keterampilan lulusan dalam bahasa Inggris (Toefl);

Rata-rata keterampilan lulusan dalam teknologi dan aplikasi komputer;

Rata-rata jumlah lulusan dengan predikat cumlaude setiap wisuda;

Student’s soft / life skills (prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek non

kurikuler yang berpengaruh pada keterampilan yang bersangkutan dalam

kehidupannya kelak di masyarakat);

Kontribusi institusi (dampak langsung dari penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat);

Institution recognition (pengakuan institusi oleh stakeholders atas

prestasinya, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran).

Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem

pendidikan (termasuk kurikulum di dalamnya) adalah unsur-unsur pada luaran

proses eksternal, yang antara lain meliputi :

Waktu tunggu rata-rata lulusan;

Kualitas dan peringkat pekerjaan yang diterima pada saat pertama kali

bekerja;

Keluasan peluang bidang pekerjaan bagi lulusan;

___________________________________________________________________________________________________


Gaji (pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab) yang diterima

oleh lulusan pada pekerjaan pertama;

Dampak pada pengembangan institusi (pengakuan stakeholders dalam

bentuk kontribusinya ikut serta mengembangkan institusi);

Pengaruh lulusan maupun institusi dalam meningkatkan daya saing bangsa

maupun kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi eksternal,

yaitu kelompok masukan eksternal dan kelompok proses eksternal. Pada kelompok

masukan eksternal, termasuk didalamnya adalah unsur-unsur masukan dari proses

internal, meliputi :

Kompetensi lulusan yang diakui oleh masyarakat;

Pengakuan masyarakat atas kualitas dan kompetensi staf akademik

(pendidik) dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran;

Pengakuan oleh masyarakat atas kompetensi institusi dalam

penyelenggaraan pendidikan;

Pengakuan institusi oleh masyarakat.

Sementara unsur-unsur proses eksternal, diantaranya meliputi :

Mekanisme kompetisi di lapangan;

Kemampuan lapangan/pasar dalam mengembangkan peluang;

Ketersediaan fasilitas pengembangan diri lulusan di lapangan.

Ketiga unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh

program penyelenggaraan pendidikan institusi. Namun demikian, sesuai dengan

visi dan misinya, institusi bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan

pengembangan atas ketiga unsur eksternal di atas.

3.2. Kinerja Layanan 3.2.1. Input : Mahasiswa Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan Seleksi

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun akademik

___________________________________________________________________________________________________


2008/2009, Unand menawarkan 34 program studi jenjang S1. Kesemua jalur

program studi tersebut dibuka untuk jalur SNMPTN dan PMDK. Sedangkan untuk

S1 reguler mandiri hanya ditawarkan 31 program studi. Daya tampung dari

keseluruhan jalur SPMB adalah 5.714 orang dengan proporsi terbesar pada

SNMPTN sebesar 47,53 %, dan S1 Reguler Mandiri sebesar 29,84 %, sedangkan

PMDK sebesar 14,30 % dan Diploma sebesar 8,33 %. Jumlah peminat secara

keseluruhan adalah 35.355 orang, dengan proporsi terbesar pada jalur SPMB

Reguler sebesar 83,62 %. Khusus peminat SPMB dan SNMPTN mengalami

peningkatan sebesar 13,56 % dibandingkan dengan tahun 2007/2008. Peminat

jalur PMDK juga mengalami meningkatan yang relatif besar (32,42 %).

Tabel 3.1

Gambaran Kualitas Intake S1 Melalui Berbagai Jalur SPMB Tahun 2006-2008

No Uraian 2006 2007 2008

Peminat Terima Register Peminat Terima Register Peminat Terima Register

1. PMDK 1.715 404 322 1.823 619 471 2.414 817 590

2. SPMB dan SNMPTN 23.187 2.756 2.382 26.032 2.614 2.284 29.563 2.716 2.052

4. SPMB Reguler Mandiri

2.386 1.749 1.691 2.517 1.616 1.044 2.693 1.705 1.271

5. Diploma 515 433 409 434 383 379 685 476 434

Jumlah 27.803 5.342 4.804 30.806 5.232 4.178 35.355 5.714 4.347

Gambaran umum kualitas calon mahasiswa yang diterima di Unand dapat

dilihat dari rasio keketatan persaingan, yakni perbandingan antara daya tampung

dengan peminat yang masuk ke Unand. Untuk tahun akademik 2007/2008 rasio

keketatan mahasiswa S1 Reguler Unand cukup tinggi yakni 9:1, mengalami

kenaikan 12,5 % dibandingkan dengan tahun akademik 2006/2007, yakni 8:1.

Sedangkan tingkat keketatan tahun akademik 2008/2009 adalah sebesar 11:1.

Data yang ada menunjukan bahwa rasio keketatan mahasiswa S1 Reguler

cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas calon

mahasiswa yang akan masuk Unand semakin baik.

Selain penerimaan mahasiswa baru melalui jalur-jalur sebagaimana telah

diuraikan di atas, dalam rangka perluasan akses dan mempercepat akselerasi

___________________________________________________________________________________________________


Unand menuju world class university, Unand terus berusaha menarik animo

masyarakat internasional melalui berbagai media promosi di luar negeri. Hasil yang

telah dicapai cukup menggembirakan. Sampai saat ini tercatat 329 mahasiswa

asing yang menempuh studi di Unand, terutama mahasiswa yang berasal dari

Malaysia dan menempuh pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas

Farmasi, serta mahasiswa yang berasal dari Korea Selatan dan menempuh

pendidikan pada Fakultas Sastra.

3.2.2. Proses : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Proses akademik di Unand dapat ditinjau dari tridharma perguruan tinggi. Proses

tersebut umumnya diukur dengan instrumen akreditasi yang dilakukan oleh Badan

Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. Tabel 3.2 memperlihatkan prodi yang

sudah terakreditasi sampai akhir tahun 2008.

Tabel 3.2

Akreditasi Program Studi di Lingkungan Unand Tahun 2008

No. Jenjang Studi Prodi Terakreditasi Akreditasi % Keterangan

1. S-0 5 0

2. S-1 Reguler:

- F. Pertanian 6 6 A = 1 B = 5

17 83

- F. Kedokteran 4 2 A = 1 C = 1

50 50

1 prodi sedang pengusulan akreditasi dan 1 prodi baru

- F. MIPA 5 4 A = 2 B = 2

50 50

1 prodi baru

- F. Peternakan 4 4 A = 4 100

- F. Teknik 5 5 A = 1 B = 4

20 80

- F. Farmasi 1 1 A = 1 100

- F. T. Pertanian 2 2 A = 1 B = 1

50 50

- F. Hukum 1 1 A = 1 100

- F. Ekonomi 3 3 A = 3 100

- F. Sastra 5 4 A = 2 B = 2

50 50

1 prodi sedang pengusulan akreditasi

- F. ISIP 6 3 A = 1 B = 2

33 77

3 prodi baru

3. S-2 22 6 B = 6 100

4. S-3 2 0

___________________________________________________________________________________________________


Akreditasi Program Studi adalah upaya untuk mengukur kinerja program

studi/jurusan. Unand terus berupaya memacu peningkatan status akreditasi

tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2008, program studi jenjang S1 yang

terakreditasi A adalah 18 prodi (51,43 %), terakreditasi B adalah 16 prodi (45,71 %)

dan terakreditasi C sebanyak 1 prodi (2,86 %), sedangkan 7 prodi merupakan prodi

baru.

Jumlah prodi yang ada di Unand untuk semua jenjang studi (S0, S1, S2, S3,

spesialis dan profesi) adalah sebanyak 83 prodi. Jumlah prodi yang sudah

terakreditasi secara keseluruhan adalah sebanyak 41 prodi, dengan capaian

akreditasi A sebanyak 18 prodi (43,90%), akreditasi B sebanyak 22 prodi (53,67 %),

dan akreditasi C hanya 1 prodi (2,43 %). Jumlah program studi yang belum

terakreditasi sebanyak 36 prodi karena sebagian besar merupakan program studi

baru yang usulan akreditasinya baru diusulkan pada pertengahan tahun 2009.

a. Layanan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

Fasilitas pendukung akademik yang terdapat di Unand adalah UPT Pusat Bahasa.

Fokus program UPT Bahasa Unand tahun 2008 adalah peningkatan kemampuan

bahasa Inggris mahasiswa Unand melalui : (1) capaian skor EAP (English for

Academic Purposes) bagi mahasiswa S1, (2) capaian skor TOEIC Preparation bagi

mahasiswa Program D-III. Dengan peningkatan penguasaan bahasa Inggris

tersebut diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan academic english yang

memadai untuk keperluan studi lanjut mereka atau untuk menghadapi persaingan

dunia kerja global.

Untuk meningkatkan mutu pengajaran di lingkungan Unand, khususnya

dalam penguasaan bahasa Inggris, UPT Pusat Bahasa juga menyelenggarakan

program pelatihan bahasa Inggris bagi dosen muda. Demikian juga halnya dengan

peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan, UPT Pusat

Bahasa juga menyelenggarakan program pelatihan bahasa Inggris bagi tenaga

kependidikan.

Selain kegiatan pelatihan di atas, dalam perkembangannya UPT Pusat

Bahasa juga memberikan pelayanan eksternal berupa penyelenggaraan pelatihan

___________________________________________________________________________________________________


bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya (seperti bahasa Perancis, bahasa

Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Belanda). Pelayanan lain yang

diberikan oleh UPT Pusat Bahasa adalah penyelenggaraan berbagai macam tes

bahasa Inggris bagi komunitas Unand dan masyarakat umum. Tes bahasa Inggrins

tersebut antara lain : TOEFL-Like Test, Institutional TOEFL Test, Regional TOEFL

Test, International TOEIC Test, ILTS Test, EAP Test dan General English Test.

Penyelenggaraan tes-tes tersebut sebagian merupakan paket pelatihan bahasa di

UPT Pusat Bahasa dan sebagian lagi merupakan permintaan masyarakat dan

mahasiswa. Untuk pengembangan UPT Pusat Bahasa di Unand sedang dibangun

sebuah labor bahasa yang cukup representatif bagi daerah Sumatera Barat. Salah

satu hasil tes kegiatan UPT Pusat Bahasa adalah hasil penyelenggaraan English

Proficiency Test mahasiswa semester akhir yang dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa

pada tahun 2006-2008 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Nilai English Proficiency Test Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2006-2008

Tahun < 450 450-500 > 500 Jumlah

Sampel Mahasiswa % Mahasiswa % Mahasiswa %

2006 347 81,65 60 14,12 18 4,24 425

2007 100 86,20 10 8,60 6 5,71 116

2008 225 84,90 38 14,34 2 0,75 265

Jumlah 672 83,37 108 13,40 26 3,23 806

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar nilai English Proficiency

Test mahasiswa adalah kurang dari 450, secara rata-rata nilai EPT selama 3 tahun

terakhir adalah 83,37 % mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 450. Hanya

sebagian kecil saja yang medapatkan nilai lebih dari 500 (3,23 %). Oleh sebab itu

UPT Pusat Bahasa mempunyai peranan yang cukup besar untuk meningkatkan

kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di

lingkungan Unand.

___________________________________________________________________________________________________


b. Layanan Perpustakaan

Universitas Andalas memiliki UPT Perpustakaan dengan sebuah gedung

perpustakaan yang cukup megah dengan berbagai peralatannya yang dapat

dimanfaatkan oleh mahasiswa seluruh program studi (D3, S1, S2 dan S3). Berbagai

koleksi buku, jurnal, tesis, skripsi, hasil penelitian tersedia di UPT Perpustakaan

tersebut. Secara keseluruhan buku teks, jurnal, dan lainnya mencapai 78.489 judul

dan berjumlah 147.170 eksemplar pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007

jumlah judul naik menjadi 82.329 dan eksemplar naik menjadi 152.866. Pada tahun

2008 koleksi bahan pustaka lebih rendah dari tahun 2007, yakni jumlah judul turun

menjadi 69.796, dan jumlah eksemplar juga turun menjadi 143.758.

Tabel 3.4

Koleksi Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Universitas Andalas Tahun 2006-2008

No Koleksi 2006 2007 2008

Judul Eks Judul Eks Judul Eks

1. Buku teks 23.397 89.302 23.664 90.805 24.084 94.559

2. Referensi 1.046 3.152 1.108 3.263 1.146 3.323

3. Skripsi/Tesis/Disertasi 4.339 4.460 5.786 5.907 6.738 6.859

4. Hasil Penelitian 4.448 4.568 4.732 4.856 4.829 4.953

5. Buku Sirklulasi 44.383 44.383 46.133 46.133 32.091 32.091

6. Audio Visual 876 1.305 906 1.902 908 1.973

Jumlah 78.489 147.170 82.329 152.866 69.796 143.758

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa koleksi UPT Perpustakaan Unand

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2007 terjadi

peningkatan jumlah buku sebanyak 5.696 setiap tahun, tetapi pada tahun 2008

jumlahnya berkurang sebanyak 9.108. Pengurangan jumlah buku ini disebabkan

karena berkurangnya jumlah buku sirkulasi sebanyak 14.042. Berkurangnya jumlah

buku sirkulasi mengindikasikan bahwa buku yang dipinjamkan kepada mahasiswa

banyak yang tidak dikembalikan. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ada

rasio kecukupan buku terhadap mahasiswa masih dapat dipenuhi, sekalipun perlu

___________________________________________________________________________________________________


dilakukan benchmarking yang akurat berdasarkan standar perpustakaan yang

bertaraf lebih baik.

c. Layanan Sistim Informasi

Teknologi Informasi di Unand dikelola oleh sebuah lembaga pendukung atau UPT

ICT. Kegiatan yang dilakukan oleh ICT ini adalah mengelola semua informasi yang

akan dimasukkan kedalam website Unand. Seluruh jaringan atau unit-unit kerja di

Unand telah dapat melakukan komunikasi melalui internet yang dikelola oleh ICT.

Mulai tahun ajaran 2009/2010 pendaftaran mahasiswa baru sudah menggunakan

sistem online. Semua informasi penting dari Unand sudah dapat diakses melalui

website Unand (www.unand.ac.id) beserta portal masing-masing unit kerja/fakultas.

Pada masa mendatang seluruh kegiatan registrasi di Unand sudah dapat dilakukan

melalui internet.

3.2.3. Output : Lulusan, Produk Pengetahuan – Teknologi – Seni a. Lulusan

Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa disempurnakan secara berkelanjutan agar

menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kompetensi : (i)

wawasan luas dan penguasaan IPTEKS yang tinggi; (ii) self help capacity; (iii)

individual risk taking; (iv) kemampuan untuk mengangkat potensi lokal untuk

memenuhi kebutuhan global; (v) memiliki keterampilan teknis, praktis dan soft skill

yang tinggi; serta (vi) mampu bekerja dalam team.

Untuk memenuhi standar penilaian, sebagai konsekuensi dari pemberlakuan

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), maka penilaian hasil belajar mahasiswa

harus berbasis pada kompetensi yang berorientasi pada hasil kinerja. Untuk itu

sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan

Penilaian Acuan Relatif.

Peningkatan kualitas lulusan dapat dilihat dari beberapa indikator

keberhasilan proses belajar-mengajar, yaitu rata-rata indeks prestasi kumulatif (R.

IPK), angka efisiensi edukasi (AEE), dan rata-rata lama studi (RLS). Perkembangan

___________________________________________________________________________________________________


ketiga angka indikator tersebut di Unand untuk program studi jenjang S1 menurut

fakultas pada tahun akademik 2006/2007 dan 2008/2009 diperlihatkan pada Tabel

3.5.

Tabel 3.5 Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2006-2008

No Fakultas Rata-rata IPK AEE (%) RLS CUMLAUDE (%)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1. Pertanian 3,07 3,01 3,00 17 15 18,3 5,2 5,2 5,1 3,30 - 0,89

2. Kedokteran 2,86 2,85 2,85 33 28 39,7 3,1 3,0 3,8 0,83 - -

3. MIPA 3,09 3,08 3,08 14 15 14,6 4,6 4,7 4,7 7,48 10,33 12,18

4. Peternakan 3,05 3,02 3,04 27 26 20,0 4,8 4,8 4,7 3,40 2,19 1,11

5. Teknik 3,01 3,05 3,04 15 21 17,5 5,5 5,3 5,2 0,34 0,00 0,77

6. Farmasi - - 3,00 - - 7,5 - - 4,6 - - 7,14

7. Teknologi Pertanian

- - 3,18 - - 8,2 - - 5,0 - - 3,39

8. Hukum 3,27 3,22 3,25 32 20 20,6 4,5 4,6 4,5 9,68 13,33 14,41

9. Ekonomi 3,11 3,16 3,08 15 19 17,8 4,7 4,7 4,8 9,84 3,99 6,12

10. Sastra 3,12 3,12 3,10 16 12 14,4 5,1 5,3 5,2 6,29 6,21 1,26

11. ISIP 3,05 2,99 3,02 18 16 14,0 5,7 5,6 5,2 1,23 1,81 0,00

Jumlah 3,07 3,06 3,06 20 19 19,3 4,8 4,8 4,8 4,61 3,74 3,72

Catatan : IPK = Indeks Prestasi Kumulatif; AEE = Angka Efisiensi Edukasi; RLS = Rata-rata Lama Studi

Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa secara umum kualitas akademik lulusan Unand

sudah cukup memadai, dengan capaian IPK rata-rata sudah berada di atas 3,0 dan

masa studi rata-rata relatif singkat 4,8 tahun. Angka ini cenderung mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga halnya dengan angka efisiensi edukasi

yang sudah cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan.

Angka Efisiensi Edukasi (AEE) merupakan perbandingan antara jumlah

mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang lulus. Jumlah mahasiswa Unand

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 mahasiswa

Unand berjumlah 11.739 orang. Angka ini naik menjadi 12.836 pada tahun 2007,

sedangkan tahun 2008 juga mengalami peningkatan yang relatif besar sehingga

jumlahnya menjadi 20.450. Terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa Unand yang

___________________________________________________________________________________________________


relatif banyak pada tahun 2008 disebabkan karena terjadinya penambahan

beberapa program studi sehingga menyebabkan daya tampung semakin besar.

Tabel 3.6 Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan Unand Menurut Fakultas Tahun 2006-2008

No Fakultas Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan

2006 2007 2008 2006 2007 2008

1. Pertanian 1.801 2.097 1.762 303 323 224

2. Kedokteran 1.093 1.153 2.183 241 324 519

3. MIPA 1.342 1.349 1.578 254 300 238

4. Peternakan 1.294 1.092 1.342 353 274 271

5. Teknik 1.953 2.023 2.468 293 418 390

6. Farmasi - - 730 - - 59

7. Teknologi Pertanian

- - 748 - - 42

8. Hukum 778 1.203 1.860 248 240 236

9. Ekonomi 1.587 1.686 2.901 244 326 294

10. Sastra 979 1.191 1.363 159 145 159

11. ISIP 912 1.042 1.238 163 166 152

Jumlah 11.739 12.836 20.450 2.317 2.516 2.584

Sama halnya dengan jumlah mahasiswa, jumlah lulusan Unand juga

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 Unand

meluluskan mahasiswa sebanyak 2.317 orang. Angka ini naik menjadi 2.516 pada

tahun 2007. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2008, dimana jumlah lulusan

Unand pada tahun 2008 mencapai 2.584 orang. Fakultas Teknologi Pertanian dan

Fakultas Farmasi merupakan fakultas baru, sehingga jumlah mahasiswa dan

lulusannya baru tercatat pada tahun 2008. Menurunnya AEE Unand secara drastis

pada tahun 2008 disebabkan karena pendirian beberapa program studi baru,

dimana program studi baru ini belum menghasilkan lulusan untuk beberapa tahun

mendatang, sedangkan jumlah mahasiswanya tetap bertambah setiap tahun.

Dengan demikian maka perbandingan jumlah mahasiswa secara keseluruhan

dengan jumlah lulusan menjadi kecil, seperti terlihat pada Gambar 3.3.

___________________________________________________________________________________________________


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008

Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan

Gambar 3.3. Perbandingan Jumlah Mahasiswa dengan Jumlah Lulusan

b. Produk Pengetahuan – Teknologi - Seni Dalam rangka mengemban amanat tridharma perguruan tinggi yang kedua dan

ketiga, yakni menghasilkan produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat

yang berkualitas, Lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian pada

Masyarakat (LPM) bertekad untuk mewujudkan Unand sebagai universitas yang

berorientasi riset di bidang IPTEK, Budaya dan Seni. Guna mencapai hal tersebut

LP dan LPM selalu berupaya: (i) mengembangkan program penelitian tematis; (ii)

mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian

bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; (iii) meningkatkan perolehan HAKI

penelitian dan pemberdayaan masyarakat; (iv) meningkatkan kemandirian lembaga

dan pusat-pusat penelitian; (v) meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa

dalam pengembangan penelitian dasar dan pemberdayaan masyarakat untuk

mendukung kebijakan pemerintah; dan (vi) menciptakan image building.

Selaras dengan program pengembangan universitas, program

pengembangan LP dan LPM Unand tahun 2008, diletakkan dalam dua pondasi

dasar kegiatan :

___________________________________________________________________________________________________


1) Untuk program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diantaranya

adalah: kegiatan sebagai upaya untuk melakukan distribusi kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyusunan sistem

informasi penelitian dan pembangunan sistem digital pada perpustakaan,

pembuatan publikasi reguler berupa buletin, abstrak penelitian dan

pengabdian hingga distribusi atas semua hasil penelitian dan pengabdian

yang telah dilakukan.

2) Untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing, diantaranya adalah

kegiatan dalam bentuk : (a) kerjasama dengan berbagai pihak, baik swasta,

pemerintah daerah, kementerian hingga lembaga donor, yang akan

memanfaatkan potensi yang ada, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga

teknis, (b) kegiatan yang berbasis dana PNBP: untuk melaksanakan

berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta

pengembangan program-program dasar kelembagaan, dalam konteks daya

dukung, daya saing dan peningkatan mutu, (c) kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis dari kompetisi DP3M-DIKTI:

ragam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut disesuaikan

dengan target masing-masing program yang telah distandarisasi oleh DP3M-

DIKTI, misalnya hibah (Pekerti, Bersaing, Pasca), pengabdian (IPTEKS,

MKU, VMT, UJI) atau penelitian (Dosen Muda, Kajian Wanita, Penelitian

Dasar) yang semuanya dikompetisikan secara nasional.

Jumlah judul penelitian yang dilaksanakan Unand di bawah koordinasi

Lembaga Penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi

jenis sumber dana penelitian cenderung mengalami pengurangan setiap tahun.

Pada tahun 2006 tercatat jumlah judul penelitian sebanyak 209 judul dengan 9 jenis

sumber dana. Jumlah judul penelitian ini mengalami peningkatan pada tahun 2007,

yakni mencapai 288 judul penelitian dengan 10 jenis sumber dana, tetapi pada

tahun 2008 jumlah judul penelitian mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Hal ini disebabkan karena beberapa sumber dana penelitian tidak lagi tersedia,

contohnya RUT, RUK, RUKK dan Insentif-KMNRT seperti yang diperlihatkan pada

Tabel 3.7.

___________________________________________________________________________________________________


Sejalan dengan jumlah judul penelitian, jumlah dana penelitian juga

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah dana penelitian pada

tahun 2006 adalah sebesar Rp. 3,006 milyar. Angka ini cenderung mengalami

peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlah dana penelitian

mencapai Rp. 7,861 milyar atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun

sebesar 61,71 %, seperti terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7

Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008

No. Sumber Dana Judul Dana (Rp.000,-)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

1. Rutin/DIPA 88 51 88 176.000 294.000 220.000

2. BBI 60 104 24 468.632 1.040.000 220.561

3. SKW 7 24 4 50.125 240.000 35.850

4. HB 16 41 35 617.520 1.606.239 1.535.000

5. RUT 22 28 - 671.777 959.295 -

7. RUKK 1 - - 125.000 - -

9. P. Dasar 1 - 24 68.894 - 872.500

11. Hibah Pekerti 3 4 2 211.577 286.850 139.200

12. Hibah Pasca - 1 3 - 75.000 260.000

13. KKP3T - 9 7 - 738.298 1.301.582

14. Insentif-KMNRT - 7 - - 802.153 -

15. Kerjasama 11 19 17 617.299 1.732.915 2.876.532

16. Hibah Kompetisi - - 4 - - 400.000

Jumlah 209 288 208 3.006.825 7.774.750 7.861.225

Gambar 3.4. memperlihatkan perbandingan jumlah judul penelitian dengan

jumlah dana penelitian yang dilakukan Unand melalui koordinasi Lembaga

Penelitian. Dari gambar tersebut terlihat bahwa peningkatan jumlah judul penelitian

tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dana penelitian. Hal ini disebabkan

karena pada tahun 2008 jumlah dana untuk masing-masing judul penelitian relatif

jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007, meskipun jumlah judul penelitian

pada tahun 2008 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007, tetapi jumlah

dana penelitian pada tahun 2008 tetap lebih besar dibandingkan dengan tahun

___________________________________________________________________________________________________


2007. Pembiayaan yang lebih besar terhadap masing-masing judul penelitian pada

tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang dilakukan.

209

3.007

288

7.775

208

7.861

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Rp. Juta

2006 2007 2008

Jumlah Judul Jumlah Dana

Gambar 3.4. Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana

Disamping kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang telah dilakukan oleh Unand selama periode 2006-2008 juga cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dapat dibedakan berdasarkan sumber dana, yakni kerjasama dan non-kerjasama.

Dana yang bersumber dari non-kerjasama terdiri dari DIPA Unand dan DIKTI,

sedangkan dana DIKTI terdiri dari Ipteks, Vucer, dan Pengembangan Budaya

Kewirausahaan (PBK) dan Multi Tahun. Secara keseluruhan jumlah kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unand pada tahun 2006

adalah sebanyak 50 kegiatan, yang terdiri dari 38 kegiatan non-kerjasama dan 12

kegiatan kerjasama. Jumlah kegiatan ini selalu mengalami peningkatan setiap

tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan Unand berjumlah 113 kegiatan (104 kegiatan non-

kerjasama dan 9 kegiatan kerjasama), atau secara rata-rata mengalami

peningkatan sebesar 50,33 % per tahun, seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Jumlah dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah dana pengabdian kepada

masyarakat pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 809,6 juta. Pada tahun 2007 dan

___________________________________________________________________________________________________


2008 angka ini mengalami peningkatan, sehingga jumlahnya pada tahun 2008

mencapai Rp. 2,932 milyar, atau secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar

90,37 % per tahun, seperti terlihat pada Tabel 3.8. Jumlah dana yang berasal dari

kerjasama jauh lebih besar dibandingkan dari non-kerjasama.

Tabel 3.8 Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008

No. Sumber Dana Kegiatan Dana (Rp.000,-)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

A. Non-Kerjasama 38 61 104 311.000 461.500 776.663

I. DIPA Unand 15 47 75 30.000 172.500 260.000

II. DIKTI :

1. Ipteks 18 7 15 135.000 49.000 105.848

2. Vucer - 2 3 - 20.000 44.750

3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan (PBK) dan Multi Tahun

5 5 11 146.000 220.000 366.065

B. Kerjasama 12 12 9 498.605 1.073.373 2.155.395

Jumlah 50 73 113 809.605 1.534.873 2.932.058

Gambar 3.5 memperlihatkan perbandingan jumlah kegiatan pengabdian

kepada masyarakat dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Dari gambar tersebut

terlihat bahwa jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu mengalami

peningkatan setiap tahun dan sejalan dengan jumlah dana yang diperlukan.

50

810

73

1.535

113

2.932

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Rp. Juta

2006 2007 2008

Jumlah Kegiatan Jumlah Dana

Gambar 3.5. Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengabdian dengan Jumlah Dana

___________________________________________________________________________________________________


3.3. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2008 kinerja keuangan Unand secara keseluruhan mencapai 101,69 %.

Kelebihan realisasi terjadi pada kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan

Tunjangan dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta pembayaran gaji

CPNS yang diangkat pada tahun 2008.

Tabel 3.9

Laporan Kinerja Keuangan Unand Tahun 2008

___________________________________________________________________________________________________


Arah kebijakan pendanaan universitas untuk mewujudkan kemandirian Unand,

antara lain : (i) mempertahankan proporsi sumber dana yang berasal dari

masyarakat dan mengembangkan sumber dana yang bertumpu pada sumber daya

Unand; (ii) mengembangkan sistem penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan

program universitas; (iii) meningkatkan penggalian sumber dana dari

___________________________________________________________________________________________________


pengembangan program Hibah Kompetisi; (iv) mengembangkan sistem manajemen

keuangan terpadu yang efisien dan terkendali (controlable dan accountable). Selain

itu, penggalian dana juga diupayakan melalui; (i) pemanfaatan aset gedung,

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium dasar dan sentral; (ii)

penjualan aset intelektual untuk mengembangkan institusi; (iii) pemberdayaan

alumni; dan (iv) penguatan unit-unit usaha Unand.

Secara periodik setiap tahun Unand mendapatkan anggaran yang

bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan dana masyarakat (PNBP). Penggunaan

anggaran tersebut dialokasikan ke universitas dan fakultas untuk mendukung

pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM). Pelaksanaan anggaran pembiayaan

dan pengembangan Unand tahun 2008 didukung dengan anggaran DIPA sebesar

Rp. 241,246 milyar yang bersumber: (1) dari Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan

Usaha Pendidikan Tinggi (PKUPT)/APBN sebesar Rp. 47,596 milyar (19,73 %); (2)

Dana Administrasi Umum/APBN sebesar Rp. 91,014 milyar (37,73 %); dan (3) dari

sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.102,636 milyar

(42,54 %).

Daya serap anggaran Unand cenderung mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Pada tahun 2006 daya serap anggaran Unand hanya mencapai 83,59 %.

Angka ini naik menjadi 85,79 % pada tahun 2007. Pada tahun 2008 daya serap

anggaran Unand melebihi 100 %, yakni mencapai 101,29 %. Ditinjau dari segi jenis

belanja terlihat bahwa pada tahun 2007 dan 2008 belanja pegawai mempunyai

daya serap paling besar, sedangkan belanja modal mempunyai daya serap yang

paling rendah diantara jenis belanja tersebut, seperti terlihat pada Tabel 3.10. Jika

ditinjau berdasarkan sumber dana terlihat bahwa dana yang bersumber dari

anggaran administrasi umum mempunyai daya serap paling besar setiap tahunnya.

Pada tahun 2007 dan 2008 daya serap anggaran administrasi umum melebihi

angka 100 % karena adanya tambahan pembayaran tunjangan/gaji PNS.

Sebaliknya dana yang bersumber dari PKUPT mempunyai daya serap paling

rendah setiap tahunnya. Pada tahun 2006 daya serapnya hanya mencapai 59,99

%, tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terus mengalami peningkatan, sehingga tahun

2008 daya serapnya mencapai 88,19 %, seperti terlihat pada Tabel 3.10.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 3.10 Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 Tahun Anggaran 2006 172,687,169,000 144,355,734,684 83.59 28,331,434,316 16.41

a. Belanja Pegawai 96,645,672,000 84,273,470,284 87.20 12,372,201,716 12.80

b. Belanja Barang 30,944,859,000 29,901,150,900 96.63 1,043,708,100 3.37

c. Belanja Modal 38,091,678,000 23,303,951,900 61.18 14,787,726,100 38.82

d. Belanja Bantuan Sosial 7,004,960,000 6,877,161,600 98.18 127,798,400 1.82

2 Tahun Anggaran 2007 239,834,339,000 205,745,083,356 85.79 34,089,255,644 14.21

a. Belanja Pegawai 108,594,497,000 108,289,262,449 99.72 305,234,551 0.28

b. Belanja Barang 46,657,791,000 37,661,975,441 80.72 8,995,815,559 19.28

c. Belanja Modal 72,730,251,000 48,082,260,466 66.11 24,647,990,534 33.89


3 Tahun Anggaran 2008 241,246,590,000 244,363,736,842 101.29 (3,117,146,842) -1.29

a. Belanja Pegawai 120,946,547,000 131,184,633,860 108.46 (10,238,086,860) -8.46

b. Belanja Barang 45,478,579,000 43,970,675,499 96.68 1,507,903,501 3.32

c. Belanja Modal 61,685,252,000 56,581,046,333 91.73 5,104,205,667 8.27


SisaRealisasiUraianNo.

Tabel 3.11 Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%)

I. Rupiah Murni (RM)

- Tahun 2006 122.254.430.000 96.045.433.027 78,56 26.208.996.973 21,44

- Tahun 2007 146.348.717.000 133.863.657.536 91,47 12.485.059.464 8,53

- Tahun 2008 138.610.395.000 143.843.183.204 103,78 (5.232.788.204) -3,78

1. Anggaran Administrasi Umum

- Tahun 2006 87.776.029.000 75.360.507.070 85,86 12.415.521.930 14,14

- Tahun 2007 89.604.314.000 91.715.135.082 102,36 (2.110.821.082) -2,36

- Tahun 2008 91.014.561.000 101.866.744.440 111,92 (10.852.183.440) -11,92

2. Anggaran PKUPT

- Tahun 2006 34.478.401.000 20.684.925.957 59,99 13.793.475.043 40,01

- Tahun 2007 56.744.403.000 42.148.522.454 74,28 14.595.880.546 25,72

- Tahun 2008 47.595.834.000 41.976.438.764 88,19 5.619.395.236 11,81

II. Anggaran PNBP

- Tahun 2006 50.432.739.000 48.312.301.079 95,80 2.120.437.921 4,20

- Tahun 2007 93.485.622.000 71.881.425.820 76,89 21.604.196.180 23,11

- Tahun 2008 102.636.195.000 100.520.553.638 97,94 2.115.641.362 2,06

172.687.169.000 144.357.734.106 83,59 28.329.434.894 16,41

239.834.339.000 205.745.083.356 85,79 34.089.255.644 14,21

241.246.590.000 244.363.736.842 101,29 (3.117.146.842) -1,29 - Tahun 2008

Sisa

- Tahun 2006

- Tahun 2007

Realisasi

Jumlah

Uraian Kegiatan No.

Unand mempunyai daya serap anggaran yang cukup baik dibandingkan

dengan PTN yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat pada Gambar 3.6. dan Gambar

___________________________________________________________________________________________________


3.7, dimana pada tahun 2007 Unand berada pada posisi ke 37 dari PTN yang ada

di Indonesia dengan daya serap anggaran hanya mencapai 85,79 %, sedangkan

pada Tahun 2008 Unand naik ke posisi ke 6 dari PTN yang ada di Indonesia

dengan daya serap anggaran mencapai 101,29 %, seperti terlihat pada Gambar 3.6

dan Gambar 3.7. Relatif tingginya daya serap anggaran Unand tahun 2008

sehingga melebihi target (100%) disebabkan karena semakin meningkatnya

anggaran rutin, seperti gaji dan tunjangan fungsional.

Gambar 3.6. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2007

50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0%

UNIVERSITAS HALU OLEOUNIVERSITAS DIPONEGORO

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASARUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

INSTITUT PERTANIAN BOGORINSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANGUNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS PAJAJARANUNIVERSITAS TRUNOJOYO

UNIVERSITAS SRIWIJAYAUNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA

UNIVERSITAS MULAWARMANUNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS NEGERI MALANGUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS NUSA CENDANAINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

UNIVERSITAS ANDALASUNIVERSITAS BENGKULU

SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNGUNIVERSITAS NEGERI PADANG

UNIVERSITAS PATTIMURAUNIVERSITAS NEGERI MANADO

SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTAUNIVERSITAS GAJAH MADA

UNIVERSITAS AIRLANGGAUNIVERSITAS SYIAH KUALA

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASAUNIVERSITAS NEGERI PAPUA

UNIVERSITAS JAMBIUNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

UNIVERSITAS MATARAMUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTAUNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

UNIVERSITAS RIAUUNIVERSITAS NEGERI MEDAN

UNIVERSITAS LAMPUNGUNIVERSITAS CENDRAWASIHUNIVERSITAS TANJUNGPURA

UNIVERSITAS TADULAKOUNIVERSITAS MALIKUSSALEH

UNIVERSITAS UDAYANAUNIVERSITAS SAM RATULANGI

UNIVERSITAS JEMBERUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UNIVERSITAS HASANUDDINUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMANUNIVERSITAS PALANGKARAYA

UNIVERSITAS INDONESIAUNIVERSITAS KHAIRUN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

___________________________________________________________________________________________________


Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2008

Gambar 3.8 memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang bersumber

dari Rupiah Murni (RM) dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari

gambar tersebut terlihat bahwa anggaran Unand yang bersumber dari RM jauh

lebih besar dari yang bersumber dari PNBP. Pada tahun 2006 anggaran Unand

yang bersumber dari RM adalah sebesar Rp.122,254 milyar, sedangkan yang

bersumber dari PNBP adalah sebesar 50,433 milyar. Perbedaan antara RM dengan

PNBP cencerung menurun, sehingga pada tahun 2008 anggaran Unand yang

bersumber dari RM adalah sebesar Rp.138,61 milyar, sedangkan jumlah anggaran

yang bersumber dari PNBP pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. 102,636

milyar. Kondisi ini memberikan indikasi yang relatif baik menuju pelaksanaan pola

PK-BLU.

50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0%

UNIVERSITAS MULAWARMANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS DIPONEGOROUNIVERSITAS RIAU

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASARUNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS AIRLANGGAUNIVERSITAS BRAWIJAYAUNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTAUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

UNIVERSITAS TADULAKOUNIVERSITAS BENGKULU

UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMANUNIVERSITAS UDAYANA

UNIVERSITAS NUSA CENDANASEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTAUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

UNIVERSITAS JAMBIUNIVERSITAS PATTIMURA

UNIVERSITAS HASANUDDINUNIVERSITAS SYIAH KUALA

UNIVERSITAS MATARAMUNIVERSITAS PAJAJARAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTAUNIVERSITAS NEGERI MEDAN

UNIVERSITAS JEMBERUNIVERSITAS PALANGKARAYA

UNIVERSITAS TANJUNGPURAUNIVERSITAS CENDRAWASIH

UNIVERSITAS NEGERI PADANGUNIVERSITAS NEGERI MALANG

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSARUNIVERSITAS SAM RATULANGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALOUNIVERSITAS INDONESIAUNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS NEGERI MANADOSEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYASEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA

UNIVERSITAS GAJAH MADAUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGUNIVERSITAS KHAIRUN

UNIVERSITAS TRUNOJOYOUNIVERSITAS ANDALAS

UNIVERSITAS MALIKUSSALEHINSTITUT PERTANIAN BOGORUNIVERSITAS NEGERI PAPUA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIAUNIVERSITAS HALU OLEO

___________________________________________________________________________________________________


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Rp. 000

2006 2007 2008

RM PNBP

Gambar 3.8. Anggaran Unand Menurut Sumber Penerimaan 2006-2008

Perbandingan antara jumlah anggaran Unand dengan realisasi diperlihatkan

pada gambar 3.9. Dari gambar tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Unand

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah anggaran Unand pada

tahun 2006 sebesar Rp. 172,687 milyar dan realisasi mencapai Rp. 144,357 milyar

atau realisasi mencapai 83,59 %. Pada tahun 2008 realisasi melebihi anggaran,

dimana anggaran Unand pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 241,246 milyar,

sedangkan realisasi mencapai Rp. 244,363 milyar atau persentase realisasi

mencapai 101,29 %.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Rp. 000

2006 2007 2008

Anggaran Realisasi

Gambar 3.9. Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Tahun 2006-2008

___________________________________________________________________________________________________


Dari laporan kinerja keuangan Unand tahun 2008 terlihat bahwa secara

keseluruhan kinerja keuangan mencapai 101,69 %. Jika ditinjau menurut kegiatan

terlihat bahwa sebagian besar kegiatan terealisasi sesuai dengan target, dimana

realisasi baik keuangan maupun output diatas 90 %, hanya terdapat beberapa

kegiatan yang realisasinya relatif rendah, seperi perawatan kendaraan roda 2

terealisasi hanya 42,40 %. Hal ini disebabkan karena beberapa kendaraan tidak

memerlukan perawatan. Pengadaan alat pendidikan hanya mencapai 5,28 %,

sedangkan anggaran untuk kegiatan ini relatif besar. Hal ini disebabkan karena

pembiayaan berasal dari Bank Dunia yang mempunyai standar khusus untuk

proses pengadaan, sehingga ketika dilakukan proses tender pengadaan barang

tersebut, tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Bank

Dunia tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun

2008.

3.4. Kinerja Sumberdaya Manusia

Dari segi sumberdaya manusia (SDM), secara garis besar Unand mempunyai

modal manusiawi yang beragam mulai dari dosen dan tenaga kependidikan

(administrasi dan teknisi). Secara umum jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga

kependidikan memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik.

3.4.1. Dosen

Pada akhir tahun 2006 tenaga dosen Unand berjumlah 1.332 orang, diantaranya

266 orang bergelar doktor atau setara, 718 orang bergelar magister atau setara,

dan sisanya 348 orang bergelar sarjana. Kualitas tenaga dosen Unand cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diperlihatkan oleh semakin

meningkatnya jumlah dosen Unand yang bergelar doktor dan magister pada tahun

2008, dimana jumlah dosen yang bergelar doktor atau setara adalah 279 orang,

bergelar magister atau setara 740 orang, dan sisanya bergelar sarjana 311 orang,

seperti terlihat pada Tabel 3.12.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 3.12 Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008

No. Fakultas 2006 2007 2008

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

1 Pertanian 29 104 54 28 99 56 20 79 44

2 Kedokteran 82 63 52 69 74 49 70 76 45

3 MIPA 37 132 50 35 127 54 22 105 38

4 Peternakan 33 72 35 30 67 39 31 69 40

5 Teknik 27 98 27 20 101 31 22 102 29

6 T. Pertanian - - - - - - 8 23 14

7 Farmasi - - - - - - 7 27 16

8 Hukum 34 62 13 31 64 12 25 67 12

9 Ekonomi 48 80 23 47 78 29 49 83 25

10 Sastra 37 63 9 34 64 6 36 62 8

11 ISIP 21 44 7 20 43 9 21 47 8

Jumlah 348 718 266 314 717 285 311 740 279

1.332 1.316 1.330

Studi lanjut pendidikan dosen Unand ditempuh di berbagai universitas

terkemuka dalam dan luar negeri. Keanekaragaman yang dimiliki ini memperkaya

wawasan Unand dalam menghadapi masa depan dan menyumbangkan kontribusi

yang tinggi dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.

Tabel 3.13 Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2006-2008

Uraian 2006 2007 2008

Jumlah Mahasiswa D3 4.508 4.150 2.799

Jumlah Mahasiswa S1 16.714 16.997 19.002

Jumlah Mahasiswa PPs 1.574 1.676 1.701

Total Mahasiswa 22.796 22.823 23.502

Total Dosen 1.332 1.316 1.330

Rasio Mahasiswa S1/Dosen 1 : 13 1 : 13 1 : 14

Rasio Mahasiswa D3 & S1/Dosen 1 : 16 1 : 16 1 : 16

Rasio Mahasiswa/Dosen 1 : 17 1 : 17 1 : 17

___________________________________________________________________________________________________


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkait

dengan mutu pendidikan, dari tahun ke tahun Unand berupaya mempertahankan

rasio ideal dosen terhadap mahasiswa, sehingga diharapkan pada tahun 2014 rasio

ideal dosen terhadap mahasiswa untuk fakultas bidang eksakta adalah 1 : 10 dan

untuk fakultas bidang ilmu sosial adalah 1 : 15.

Dengan jumlah dosen sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.12 maka rasio

dosen terhadap mahasiswa tahun 2006-2008 sebagaimana disajikan dalam Tabel

3.13. Data yang ada menunjukan bahwa jumlah mahasiswa Unand secara

keseluruhan tidak mengalami peningkatan yang berarti selama periode 2006-2008,

dimana pada tahun 2006 berjumlah 22.796 orang, sedangkan tahun 2008

angkanya naik menjadi 23.502 orang. Sementara itu jumlah dosen Unand juga tidak

mengalami perubahan yang berarti pada periode yang sama, dimana pada tahun

2006 jumlahnya 1.332 orang, sedangkan pada tahun 2008 jumlahnya sedikit

menurun menjadi 1.330 orang. Relatif tidak berubahnya jumlah mahasiswa dan

jumlah dosen Unand selama periode 2006-2008 mengakibatkan rasio dosen

terhadap mahasiswa tidak mengalami perubahan pada periode yang sama.

Meskipun rasio dosen terhadap mahasiswa tidak mengalami perubahan tetapi

angkanya sudah lebih baik dari angka ideal yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk menentukan kualitas dosen juga dapat dilihat berdasarkan

jabatan fungsional mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Pada Tabel 3.14 disajikan perkembangan jumlah dosen berdasarkan jabatan

fungsional. Guru Besar merupakan jabatan fungsional tertinggi dalam dunia

akademis. Semakin banyak jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional

Guru Besar mengindikasikan semakin baiknya kualitas dosen yang bersangkutan.

Jumlah Guru Besar di Unand cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2006 jumlah dosen Unand yang mempunyai jabatan fungsional sebagai

Guru Besar adalah 94 orang (7,06 %). Angka ini cenderung mengalami

peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 110

orang (8,27 %). Disamping itu jumlah dosen Unand yang mempunyai jabatan

fungsional Lektor Kepala juga mempunyai proporsi relatif besar dibandingkan

dengan dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor dan Asisten Ahli.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 3.14 Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2006-2008

No. Jabatan

Fungsional

2006 2007 2008

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Asisten Ahli 402 30,18 396 30,09 431 32,41

2. Lektor 366 27,48 372 28,27 339 25,49

3. Lektor Kepala 470 35,29 447 33,97 450 33,83

4. Guru Besar 94 7,06 101 7,67 110 8,27

Jumlah 1.332 100,00 1.316 100,00 1.330 100,00

3.4.2. Tenaga Kependidikan

Selanjutnya, dalam rangka menunjang pelayanan pendidikan tenaga kependidikan

mempunyai peran yang relatif besar dan strategis, karena tanpa pengaturan dan

pelayanan yang baik mustahil akan terlaksana. Oleh sebab itu untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik dibutuhkan tenaga kependidikan yang mempunyai

kualifikasi dan kompetensi yang baik pula.

Jumlah tenaga kependidikan di Unand cenderung mengalami peningkatan

setiap tahun. Pada tahun 2006 tenaga kependidikan Unand berjumlah 953 orang.

Angka ini turun menjadi 948 pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 jumlahnya naik

kembali menjadi 990 orang. Kualitas dari tenaga kependidikan dapat ditinjau dari

dua aspek yakni dari segi kepangkatan dan dari segi tingkat pendidikan.

Kepangkatan mengindikasikan senioritas dan pengalaman kerja, sedangkan tingkat

pendidikan memperlihatkan kualitas tenaga kependidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kependidikan

Unand mempunyai tingkat pendidikan SLTA. Pada tahun 2008 jumlah tenaga

kependidikan yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 556 orang (56,16 %),

kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan yang berpendidikan S1 sebanyak 262

orang (26,46 %). Kondisi ini tidak mengalami perubahan yang berarti selama tiga

tahun terakhir, seperti terlihat pada Tabel 3.15.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 3.15 Jumlah Tenaga Kependidikan Unand

Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008

No. Tingkat

Pendidikan

2006 2007 2008


1. SD 44 4,62 37 3,90 44 4,44

2. SLTP 13 1,36 18 1,90 29 2,93

3. SLTA 550 57,71 541 57,07 556 56,16

4. D2 & D3 83 8,71 80 8,44 80 8,08

5. S1 255 26,76 252 26,58 262 26,46

6. S2 8 0,84 20 2,11 19 1,92

Jumlah 953 100,00 948 100,00 990 100,00

Selanjutnya dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar tenaga

kependidikan Unand termasuk pada Golongan III. Pada tahun 2008 jumlah tenaga

kependidikan yang mempunyai pangkat Golongan III sebanyak 659 orang (66,57

%). Kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan yang termasuk dalam Golongan II

sebanyak 284 orang (28,69 %), dan Golongan I masih ada sebanyak 24 orang

(2,42 %) seperti terlihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Kepangkatan Tahun 2006-2008

No. Golongan

Kepangkatan

2006 2007 2008


1. Golongan I 25 2,62 15 1,58 24 2,42

2. Golongan II 375 39,35 265 27,95 284 28,69

3. Golongan III 534 56,03 649 68,46 659 66,57

4. Golongan IV 19 1,99 19 2,00 23 2,32

Jumlah 953 100,00 948 100,00 990 100,00

Data pada Tabel 3.15 memperlihatkan bahwa tenaga kependidikan yang

termasuk pada golongan kepangkatan lebih tinggi mempunyai proporsi relatif jauh

lebih besar dibandingkan dengan tenaga kependidikan yang mempunyai tingkat

___________________________________________________________________________________________________


kepangkatan lebih rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas

tenaga kependidikan Unand adalah relatif baik.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dilakukan

melalui pelatihan, training, kursus dan workshop. Dengan mengikutsertakan mereka

dalam kursus, pelatihan, dan workshop maka tingkat pengetahuan mereka akan

bertambah, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan akan memberikan hasil yang

lebih baik. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 72 tenaga kependidikan yang

diikutkan dalam kursus, penataran, lokakarya dan pendidikan lainnya, seperti

terlihat pada Tabel 3.17. Jenis pelatihan yang diikuti antara lain adalah training

kehumasan, kesekretariatan, diklat penjenjangan, prajabatan, kepemimpinan, dan

pelatihan teknis lainnya.

Disamping mengirim tenaga kependidikan untuk kursus, pelatihan dan

workshop di Unand juga telah dilaksanakan berbagai training dan pelatihan, seperti

pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan pengelolaan aset, pelatihan

pengelolaan perpajakan dan sebagainya. Untuk pembinaan mental, tenaga

kependidikan juga sudah diikutkan dalam pelatihan ESQ.

Tabel 3.17

Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Mengikuti Pelatihan Teknis Tahun 2006-2008

No. Jenis Pendidikan Teknis 2006 2007 2008

1. Kursus 53 38 26

2. Penataran 18 16 22

3. Lokakarya 0 11 13

4. Pendidikan Lainnya 16 21 11

Jumlah 87 86 72

3.4.3. Mahasiswa Disamping mengikuti kegiatan belajar mengajar (kurikuler), mahasiswa juga

mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler melalui organisasi mahasiswa (BEM, DLM dan

UKM). Kegiatan ekstra-kurikuler terdiri dari 5 bidang, yakni penalaran, minat, seni,

bakat, dan kesejahteraan dan bakti sosial. Pada tahun 2006 jumlah kegiatan

___________________________________________________________________________________________________


dilakukan 162 kegiatan, angka ini naik 185 menjadi kegiatan pada tahun 2007,

sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi 318 kegiatan. Jumlah mahasiswa yang

terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler pada tahun 2006 sebanyak 5.221 orang,

angka ini turun menjadi 2.220 orang pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 naik

lagi menjadi 3.362 orang, seperti terlihat pada Tabel 3.18.

Kegiatan ekstra-kurikuler yang dilakukan dalam bidang penalaran bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan penalaran mahasiswa agar mereka menjadi

semakin kreatif, inovatif, dan produktif, tidak saja untuk bekal pengembangan karir

mereka di masa depan, akan tetapi juga untuk kemaslahatan hidup masyarakat.

Tabel 3.18 Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas

Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2006-2008

No. Bidang Kegiatan

Lembaga/UKM

2006 2007 2008

Jml. Mhs

Jml. Kgt

Jml. Mhs

Jml. Kgt

Jml. Mhs

Jml. Kgt

1. Legislatif - MPM 22 4 20 5 16 10

- BEM 460 60 535 62 625 64

2. Penalaran - Penalaran 40 1 53 1 - -

- Telemetri - - 22 7 35 5

- AISEC 539 1 147 1 - 1

- Pengkajian Hukum & Politik

65 1 184 1 - 1

3. Minat - Pramuka 1.060 18 72 20 93 22

- PMI 492 - 68 1 - -

- FKI-Rabbani 200 70 252 80 1.800 78

- Pers Kampus 204 1 70 1 61 37

4. Seni - Kesenian 30 1 33 1 53 20

5. Bakat - Olah Raga 638 1 168 1 200 8

- Menwa 691 1 37 1 55 7

- Mapala 176 1 177 1 194 54

- Pendekar 604 1 232 1 230 10

6. Kesejahteraan & Bakti Sosial

- KOPMA - 1 150 1 - 1

Jumlah 5.221 162 2.220 185 3.362 318

___________________________________________________________________________________________________


Kegiatan di bidang minat, bakat dan pengembangan karier selain

dimaksudkan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga,

seni juga untuk meningkatkan berbagi keterampilan lain yang diperlukan untuk

menunjang karier mereka di masa depan. Pembinaan minat dan bakat mahasiswa

selain dilakukan melalui UKM yang semuanya berjumlah 18 UKM, juga melalui

keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even olahraga maupun seni serta ikut

dalam program pertukaran pemuda indonesia dengan negara lain. Prestasi yang

telah dicapai mahasiswa Unand dalam berbagai even adalah terlihat pada Tabel

3.19.

Tabel 3.19 Jumlah Prestasi Mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2006-2008

No Even Prestasi 2006 2007 2008 Ket

1. Internasional :

- Asia Choir Games Golden - 1 - Andalaswara (UKS)

- Student Exchange (British Council) Peserta - - 1 Fauzan GW (Mapala)

- Delegasi Kementerian Pemuda & Olah Raga ke China

Peserta - - 1 Yoarva (F.DOK)

- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Korea

Peserta 1 - -

- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Jepang

Peserta 1 - -

- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Kanada

Peserta 1 - -

2. Nasional :

- PIMNAS Emas 2 1 -

M. Adek dkk, Widia A dkk 2006 & Musfardi dkk 2007

- MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 tahun)

Emas - 2 Fajri G, Alhaz R, 2007

Perak - 1 - Harry W, 2007

Perunggu - 1 - Ria M, 2007

- Pekan Seni Mahasiswa Nasional (sekali 2 tahun)

Perak 1 - - Vocal Group, 2006

- Kejurnas Wushu Perunggu 1 - - Hidayat, 2006

- LKTM Bidang IPA Finalis 1 - - Desi Amelia dkk, 2006

- LKTM Bidang Lingkungan Hidup Finalis 1 - - Veri Junaidi, 2006

- Kejuaraan Tae Kwondo PT Nasional

Perunggu - 1 - Ade Agno Yuna, 2007

- Kejuaraan Tae Kwondo Antar Club Perunggu - 1 - Ade Agno Yuna, 2007

- Kompetisi Pemikiran Kritis Perunggu - 1 - S. Tumi P, 2007

- Kejuaraan Lintas Alam Wisata Nasional

Juara 1 - - 1 Mapala, 2008

- Lomba Lintas Jalan Jauh Nasional Juara 1 - - 1 Mapala, 2008

- The Real Winner Djarum Super Adventure Race Nasional

Juara 1 - - 1 Fajri I, 2008

___________________________________________________________________________________________________


No Even Prestasi 2006 2007 2008 Ket

3. Wilayah/Daerah/Provinsi

- POM Daerah (sekali 2 tahun) Emas - 12 - UKO Unand,

Perak - 14 - UKO Unand,

Perunggu - 6 - UKO Unand,

- PSM Daerah Emas 3 - 3 UKS Unand

Perak 2 - 4 UKS Unand

- Kejuaraan Karate Wilayah Sumatera

Emas - - 1 Fran Thio Deni

Perunggu - - 1 Fran Thio Deni

Dengan berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unand dalam

berbagai even selama tahun 2006-2008, maka dapat dikatakan bahwa Unand

memiliki potensi mahasiswa yang amat baik. Potensi yang besar ini akan dapat

berkembang dengan pembinaan yang tepat, tajam dan akurat, sehingga prestasi di

tingkat nasional dan internasional akan dapat diraih lebih banyak.

3.5. Kinerja Sarana Prasarana Sarana fisik berupa bangunan gedung pendidikan dan perkantoran yang terdiri dari:

ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang

perpustakaan, ruang PKM, dan fasilitas umum seluruhnya seluas 159.090 m2. Luas

gedung menurut fakultas dan unit terlihat pada Tabel 3.18. Luas lahan Unand

seluruhnya adalah 6.422.633 m2 yang tersebar di 19 (sembilan belas) lokasi, yaitu

Limau Manis, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Situjuh, Jl. Pancasila, Jl. Niaga, Jl.

Belakang Pondok (Kota Padang), Tiga Alur Kec. Harau, Tanjung Pati, Sarilamak,

Sikabu-kabu (Kabupaten Limapuluh Kota), Jl. Sudirman, Gelanggang Labuah

Basilang (Kota Payakumbuh). Lahan yang relatif luas dimiliki Unand ini merupakan

modal besar untuk pengembangan kampus dan dapat pula dijadikan sebagai unit-

unit bisnis.

Ruang kuliah di Unand telah ditempatkan pada satu lokasi di Kampus

Unand, Kelurahan Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran yang saat ini sedang

proses pembangunan gedung dekanat, ruang kuliah, tutorial, laboratorium dan skill

lab. Pengaturan dan pengawasan ruang kuliah tidak lagi berada pada masing-

masing fakultas, tetapi telah diatur dan diawasi langsung oleh bagian sarana

___________________________________________________________________________________________________


prasarana akademik rektorat Unand. Jumlah ruang kuliah adalah 141 lokal. Semua

ruang kuliah yang dimiliki oleh Unand telah didesain agar dapat memberikan

kenyamanan selama pelaksanaan perkuliahan. Fasilitas yang tersedia dalam ruang

kuliah sangat bervariasi, namun secara umum dapat dikatakan sudah cukup

memadai. Secara umum kapasitas penggunaan ruang kuliah dan laboratorium

relatif baik dengan tingkat utilitas dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00

WIB.

Tabel 3.20 Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium dan Ruangan Lainnya

Universitas Andalas Tahun 2007

No. Fakultas /

Unit

Luas Menurut Jenis Bangunan (M2)

Jumlah Ruang Adm

Jurusan Labor Ruang Kuliah

Pustaka Kopma Ruang Ibadah

Ruang Lainnya

1 Rektorat 7,832 - - 16,696 2,108 540 1,259 9,079 37,514

2 Pertanian 860 7,081 16,363 - 205 - - 5,400 29,909

3 Kedokteran 788 181 3,255 1,699 493 119 225 2,128 8,888

4 MIPA 860 5,215 12,923 - 240 - - 4,362 23,600

5 Hukum 860 4,308 - - 158 - - 375 5,701

6 Ekonomi 860 4,950 2,161 -

463

-

- 2,349 10,783

7 Peternakan 860 6,280 3,575 - 121 - - 4,314 15,150

8 Sastra 860 4,830 - - 397 - - 1,208 7,295

9 Teknik 950 - 10,667 - 496 32 - 506 12,651

10 ISIP 660 1,699 - - 115 60 - - 2,534

11 PPs 655 - 148 106 - 202 1,111

12 Lab. Dasar - 3,954 - - - - 3,954

Jumlah 16,045 34,544 52,898 18,395 4,944 857 1,484 29,923 159,090

3.6. Kinerja Organisasi, Sistem Manajemen, dan Modal Budaya 3.6.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Unand telah berupaya secara terus menerus melakukan penataan dan pemantapan

peran dan fungsi kelembagaan yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Unand menuju

___________________________________________________________________________________________________


universitas yang unggul dan mandiri. Adapun penataan yang telah dilakukan Unand

selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, antara lain : (i)

peningkatan kompetensi jabatan struktural administrasi dan penyempurnaan

deskripsi tugas setiap jabatan; (ii) analisis jabatan, evaluasi kinerja dan pengukuran

beban kerja di semua level baik untuk eselon II, III, dan IV; (iii) menata keanggotaan

dan peran komisi senat sebagai lembaga normatif sesuai dengan Tupoksi

Eksekutif; (iv) meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pengembangan

Pendidikan; (v) melakukan reorganisasi dan penataan Lembaga Penelitian dan

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; (vi) meningkatkan peran dan fungsi

Bagian Humas dan Kerjasama untuk penguatan sistem corporate public relation

serta meningkatkan image building dan relationship Unand dengan pihak luar; (vii)

meningkatkan kinerja Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) untuk menjamin

terlaksananya program Quality Assurance, Total Quality Management (TQM), dan

program pemberdayaan jurusan; (viii) menetapkan mekanisme perencanaan dan

penganggaran terpadu di seluruh unit kerja; (ix) menetapkan aturan sarat

kompetensi pejabat eselon 2, 3 dan 4 secara sistematis.

Program pemberdayaan jurusan merupakan komponen utama dalam

pelaksanaan kebijakan strategis Total Quality Management, program ini

dimaksudkan agar semua program studi/jurusan memiliki kemampuan dan

kemandirian dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan

berkualitas yang pada gilirannya akan menghasilkan Unand menjadi world class

university. Upaya ini dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan

antara lain : (i) penyusunan portofolio di setiap program studi; (ii) meningkatkan

status akreditasi, (iii) penyusunan self evaluation yang berkelanjutan; (iv)

pengembangan kurikulum dan silabus sesuai dengan perkembangan IPTEKS; (v)

peningkatan jurnal ilmiah terakreditasi dan penulisan buku teks; (vi) peningkatan

kualitas dan kuantitas penjalinan kerjasama di tingkat prodi, dan lain-lain. Indikator

keberhasilan program pemberdayaan jurusan/program studi antara lain dapat dilihat

dari hasil akreditasi, pemenangan program hibah kompetisi (PHK), dan peningkatan

kerjasama dengan berbagai instansi. Gambaran hasil akreditasi jurusan/program

studi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.2.

___________________________________________________________________________________________________


Dari capaian hasil yang terlihat pada Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa

program pemberdayaan jurusan/program studi masih perlu untuk lebih

dioptimalkan. Oleh sebab itu, setiap program studi/jurusan perlu terus berupaya

untuk meningkatkan kerjanya sehingga pada tahun-tahun mendatang

jurusan/program studi sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan tinggi

diharapkan lebih mampu dan mandiri dalam mewujudkan penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang berkualitas dalam suasana akademik yang kondusif. Dengan

demikian, Unand diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing

tinggi dalam menghadapi era kompetisi yang semakin ketat.

3.6.2. Manajemen Perencanaan, Pengawasan dan Mutu

Untuk mewujudkan Unand sebagai perguruan tinggi yang maju dan unggul telah

dilaksanakan corporate management system semenjak beberapa tahun terakhir.

Pelaksanaan corporate management system ini telah memberikan dampak positif

semakin terwujudnya kemandirian, kerjasama secara sinergis dan terpadu antar

unit, meningkatnya akuntabilitas dan quality assurance di semua bidang. Semua ini

telah diupayakan melalui sistem perencanaan yang terukur, terprogram, sistematis,

dan terpadu. Dalam pelaksanaan kerja juga telah ditindaklanjuti dengan sistem

monitoring dan evaluasi, serta pengawasan yang semakin intensif.

Untuk lebih meningkatkan sistem perencanaan tersebut, perencanaan

program kerja dan anggaran, baik bidang I, II, III, maupun IV tetap akan terus

dilaksanakan secara terpadu, dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama oleh

seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Unand. Dengan demikian keberhasilan

yang akan dicapai Unand dapat diraih secara bersama-sama merata di setiap unit.

Segala permasalahan akan dapat dipecahkan dan diselesaikan secara

kolektif. Diperlukan pengukuran rencana capaian kinerja untuk setiap program dan

kegiatan beserta sistem akuntabilitas kinerja perlu lebih ditingkatkan, supaya arah

pengembangan Unand dimasa datang semakin realistis dan tidak menyimpang dari

tujuan yang telah ditetapkan.

___________________________________________________________________________________________________


3.7. Kinerja Unand Berdasarkan Penilaian DIKTI

Penilaian DIKTI secara menyeluruh atas kinerja Unand dapat dilihat pada tabel

borang penilaian Unand yang terdiri dari kelompok penilaian citra, kelompok

penilaian kesehatan organisasi, kelompok penilaian kualitas pendidikan, kelompok

penilaian kualitas penelitian, dan kelompok penilaian pengakuan internasional

seperti diperlihatkan pada Tabel 3.21. Borang penilaian tersebut digunakan untuk

mengevaluasi kinerja Unand dalam rangka penentuan status Unand sebagai salah

satu diantara 50 universitas yang menjanjikan (promising universities) di Indonesia.

Tabel 3.21

Borang Penilaian Unand Tahun 2003-2007

No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007

Kelompok Penilaian Citra

1. Keketatan pendaftar terhadap yang diterima (%) 1.093 966 797 851 862

2. Mahasiswa aktif dari luar provinsi lokasi PT terhadap seluruh mahasiswa aktif (%)

19,59 19,48 19,88 19,18 18,78

3. Jumlah provinsi asal mahasiswa 26 26 25 24 20

4. Mahasiswa asing (%) 0,25 0,40 0,80 1,39 1,77

5. Jumlah negara asing asal mahasiswa 2 2 2 2 3

6. Jumlah unit yang menerima sertifikat manajemen - - - - -

Kelompok Penilaian Kesehatan Organisasi

7. Penerima beasiswa (%) 44,11 28,73 27,38 34,21 30,80

8. Dosen tetap terhadap dosen aktif (%) 114,30 115,89 118,60 125,31 132,53

9. Total mahasiswa aktif terhadap total dosen aktif (%)

1.301 1.190 1.071 1.260 1.355

10. Dosen aktif bergelar minimum magister (%) 65,33 70,69 73,22 69,07 78,65

11. Jumlah Hibah Kompetisi DIKTI 15 16 6 7 6

12. Jumlah nominal Hibah DIKTI (Rp. juta) 7.698 15.476 12.847 9.271 2.909

13. Jumlah hibah dari lembaga di Indonesia di luar DIKTI

23 28 26 38 71

14. Jumlah nominal hibah dari lembaga di Indonesia di luar DIKTI (Rp. juta)

1.378,8 2.465,6 3.276,4 7.937,7 13.385

15. Jumlah Hibah dari Lembaga Internasional 1 1 1 2 5

16. Jumlah nominal Hibah dari Lembaga Internasional (Rp. juta)

22,2 42,2 70 - 4.100

17. Jumlah institusi dari negara asing yang melakukan kerjasama pendidikan dengan PT Saudara

6 3 8 15 23

18. Jumlah fasilitas pendidikan yang bersertifikat - - - - 2

___________________________________________________________________________________________________


No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007

Kelompok Penilaian Kualitas Pendidikan

19 Lulusan yang sudah memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya sebagai karyawan/wirausahawan dalam periode 6 bulan setelah lulus (%)

23,70 25,53 26,29 25,26 33,24

20 Dokumen evaluasi dari pengguna lulusan *) - - 1 1 12

21 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima mahasiswa PT Saudara

15 7 10 13 24

22 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima mahasiswa PT Saudara

- - - - 2

23 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima staf (dosen/non dosen) tetap PT Saudara

- 1 2 10 14

24 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima staf (dosen/non dosen) tetap PT Saudara

- - - 4 5

25 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima Alumni PT Saudara

- 1 1 3 8

26 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima Alumni PT Saudara

- - 1 2 2

27 Jumlah tugas akhir S1 dipublikasikan pada prosiding atau jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI

122 168 131 90 111

28 Jumlah tesis S2 dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI atau prosiding/jurnal internasional

8 24 16 45 31

29 Jumlah disertasi S3 dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI atau prosiding/jurnal internasional

7 13 10 18 33

Kelompok Penilaian Kualitas Penelitian

30 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala kota/ kabupaten/ provinsi yang dilakukan oleh dosen tetap

142 121 122 180 156

31 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala nasional yang dilakukan oleh dosen tetap

87 163 77 90 198

32 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala internasional yang dilakukan oleh dosen tetap

24 35 28 27 18

33 Jumlah kekayaan intelektual (paten, hak cipta, dll) di bidang seni

23 16 24 25 7

34 Jumlah buku teks yang ditulis oleh dosen tetap PT Saudara, diterbitkan dan memiliki nomor ISBN

3 62 57 54 33

35 Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi DIKTI

87 163 77 90 160

36 Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional

24 35 28 27 32

37 Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah Nature & Science

- - 4 5 -

38 Jumlah layanan masyarakat berskala kota/kabupaten/provinsi

66 47 72 200 177

39 Jumlah layanan masyarakat berskala nasional 24 29 26 45 68

40 Jumlah layanan masyarakat berskala internasional

- 3 8 18 6

___________________________________________________________________________________________________


No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007

Kelompok Penilaian Pengakuan Internasional

41 Jumlah dosen PT Saudara yang menjadi anggota "Kelompok Sejawat" (Peer Group), Dewan Penyunting pada Journal Internasional

1 4 5 7 9

42 Jumlah dosen PT Saudara yang menjadi anggota Dewan Pengurus organisasi Profesi Internasional atau menjadi pengurus organisasi profesi nasional yang mempunyai cabang pada minimum 3 negara

8 9 10 15 19

43 Jumlah dosen/performers asing yang mengikuti kegiatan program kerja sama pendidikan/penelitian jangka pendek/menengah/panjang pada PT Saudara pada tahun tersebut

3 4 7 18 34

44 Jumlah dosen PT Saudara (tetap dan aktif) yang mengikuti kegiatan program kerja sama pendidikan/penelitian jangka pendek/ menengah/ panjang pada PT di luar negeri pada tahun tersebut

12 13 25 45 51

45 Jumlah program pendidikan bergelar yang dilaksanakan bersama PT asing di luar negeri

- 1 1 1 1

46 Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti program pendidikan bergelar bersama di PT asing di luar negeri

- - 5 5 5

47 Jumlah mahasiswa PT asing yang mengikuti program pendidikan bergelar bersama di PT Saudara

- - - - -

48 Jumlah program pendidikan yang khusus diselenggarakan oleh PT Saudara untuk mahasiswa asing pada tahun tersebut

2 3 3 9 4

49 Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk mahasiswa asing (butir kriteria 48 di atas) pada tahun tersebut

- 35 35 35 79

50 Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti kegiatan program pendidikan jangka pendek/ menengah/ panjang (non gelar) pada PT di luar negeri pada tahun tersebut

7 15 15 18 19

51 Jumlah kegiatan internasional yang diselenggarakan pada tahun tersebut

18 27 24 27 17

3.8. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur kinerja saat ini dan lima tahun mendatang bilamana kegiatan-

kegiatan telah diimplementasikan, beberapa indikator kinerja telah dipilih. Indikator

kinerja yang telah ditetapkan diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu : (1) Indikator

yang diukur dan diperoleh berdasarkan data yang merupakan deskripsi kualitatif

dan kuantitatif dari sesuatu, dan (2) Indikator yang diukur dan diperoleh

___________________________________________________________________________________________________


berdasarkan data yang berasal dari hasil wawancara atau pelacakan menggunakan

instrumen seperti quesioner sheet dan atau lainnya. Indikator tahun ke-0 dari

masing-masing indikator dihitung dari data akademik dalam lima tahun terakhir dan

data yang diperoleh dari hasil pengujian secara acak dari sejumlah sampel. Metoda

statistik sederhana dengan asumsi bahwa pada tahun pertama pengaruh dari

aktivitas-aktivitas kegiatan belum terlalu signifikan ditetapkan target pencapaian

untuk masing-masing indikator, seperti terlihat dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan

1. Rata-rata lama studi lulusan ≤ 4 tahun Dihitung berdasarkan capaian IPK rata-rata lulusan dalam 5 tahun terakhir

2. Persentase lulusan dengan IPK > 3.00 Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah lulusan IPK >3 dengan IPK total lulusan

3. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama

Dihitung berdasarkan lama waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kali

4. Persentase jumlah dosen yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya

Dihitung berdasarkan jumlah dosen yang mengajar sesuai dengan rumpun ilmu latar belakang pendidikannya dengan total dosen

5. Persentase jumlah dosen S3/S2 yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang studi

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah dosen S2/S3 yang memiliki kompetensi sesuai dengan rumpun ilmunya terhadap total dosen

6. Persentase jumlah program pendidikan Magister dan Doktor

Dihitung berdasarkan rasio antara program studi S1 dengan program studi S2/S3 yang terselenggara berdasarkan rumpun ilmu

7. Persentase ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan terampil

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan kebutuhan minimum dengan total teknisi

8. Persentase ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil dan kebutuhan minimum dengan total tenaga laboran

9. Persentase ketersediaan tenaga administrasi terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerjanya

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga administrasi terlatih dan terampil dengan total tenaga administrasi

10. Persentase ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kebutuhan minimum

___________________________________________________________________________________________________



11. Persentase dosen yang memasukkan bahan ajar ke website

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah dosen berbahan ajar di website dengan total dosen

12. Persentase jumlah bahan ajar berbasis ICT

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah bahan ajar berbasis teknologi informasi terhadap jumlah mata kuliah

13. Tersedianya sistim layanan pepustakaan digital

Tersedia atau tidaknya e-library atau koneksi e-library

14. Perbandingan jumlah program studi dan ketersediaan jurnal internasional

Dihitung berdasarkan rasio antara jurnal internasional yang tersedia terhadap jumlah program studi

15. Tersedianya manual operasi standar sistem layanan informasi akademik

Tersedia atau tidaknya manual operasi standar sistim layanan informasi akademik

16. Tersedianya sistem layanan informasi akademik berbasis ICT

Tersedia atau tidaknya sistem layanan informasi akademik berbasis ICT

17. Persentase peningkatan jumlah akses website Unand

Dihitung berdasarkan jumlah pengunjung website Unand

18. Rasio kebutuhan peralatan laboratorium dan mahasiswa

Dihitung berdasarkan jumlah peralatan laboratorium dan jumlah mahasiswa

19. Rasio pemenuhan kebutuhan minimum peralatan laboratorium

Dihitung berdasarkan rasio ketersediaan peralatan laboratorium terhadap kebutuhan minimum peralatan laboratorium

20. Rasio pemenuhan kebutuhan minimum bahan pustaka per program studi

Dihitung berdasarkan jumlah bahan perpustakaan dan jumlah program studi

21. Persentase alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

Dihitung berdasarkan alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terhadap alokasi dana yag tersedia

22. Persentase ketersediaan bandwidth minimal bagi sivitas akademika

Dihitung berdasarkan total ketersediaan bandwidth terhadap jumlah mahasiswa

23. Persentase mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewirausahaan

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah kewirausahaan terhadap total mahasiswa

24. Jumlah pelaksanaan pelatihan dalam meningkatkan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan

Dihitung berdasarkan frekuensi pelaksanaan pelatihan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan

25. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan peningkatan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpin

Dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan peningkatan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan terhadap total lulusan per tahun

26. Terselenggaranya pengembangan program pendidikan teknologi

Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya pengembangan program pendidikan teknologi di Unand

27. Tersedianya pusat informasi kerja Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya pusat informasi kerja di Unand

___________________________________________________________________________________________________



28. Persentase ketersediaan manual mutu akademik

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan manual mutu akademik program studi terhadap jumlah total programstudi yang ada

29. Persentase ketersediaan pedoman akademik

Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan pedoman akademik terhadap jumlah fakultas yang ada

30. Persentase jumlah SOP penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran

Dihitung berdasarkan jumlah SOP penyelenggaraan pendidikan/pengajaran yang tersedia terhadap jumlah jurusan

31. Persentase jumlah unit penjaminan mutu Dihitung berdasarkan rasio jumlah unit penjaminan mutu yang terbentuk terhadap jumlah jurusan yang ada

32. Persentase program studi yang melakukan evaluasi diri secara periodik

Dihitung berdasarkan rasio jumlah prodi yang melaksanakan evaluasi diri terhadap jumlah program studi yang ada

33. Tersedianya manual sistem penilaian kinerja sivitas akademika

Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem penilaian kinerja sivitas akademika dan karyawan

34. Terselenggaranya sistem pemberian penghargaan dan sanksi

Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya sistem pemberian penghargaan dan sanksi

35. Terwujudnya dokumen baku mutu standar pelaksanaan tridharma PT

Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya dokumen baku mutu standar pelaksanaan tridharma PT

36. Tersedianya manual sistem penilaian kelayakan program studi

Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem penilaian kelayakan program studi

37. Terselenggaranya survai benchmarking

mutu pendidikan terhadap standar nasional dan internasional

Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya survai benchmarking mutu pendidikan terhadap standar nasional dan internasional

38. Persentase program studi yang memiliki roadmap program penelitian berbasis

keunggulan daerah

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah program studi yang memiliki roadmap

program penelitian berbasis keunggulan daerah terhadap jumlah prodi yang ada

39. Persentase jumlah penelitian berbasis keunggulan daerah

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian berbasis keunggulan daerah terhadap jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam tahun berjalan

40. Persentase jumlah kerja sama dalam bidang penelitian

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah kerjasama penelitian terhadap jumlah kerjasama terselenggara

41. Persentase alokasi dana penelitian kolaboratif nasional dan internasional

Dihitung berdasarkan jumlah alokasi dana penelitian kolaboratif terhadap total alokasi dana penelitian yang tersedia pada tahun berjalan

___________________________________________________________________________________________________



42. Jumlah kerjasama penelitian kolaboratif berbasis keunggulan potensi daerah

Dihitung berdasarkan jumlah penelitian kolaboratif dan integratif berbasis keunggulan daerah yang terselenggara setiap tahun

43. Terbentuknya forum komunikasi dan konsultasi tripartiet

Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya forum komunikasi dan konsultasi tripartiet di Unand

44. Persentase jumlah proposal penelitian dan dosen

Dihitung berdasarkan rasio jumlah proposal penelitian yang diajukan terhadap jumlah dosen Unand

45. Persentase jumlah penelitian unggulan yang didanai

Dihitung berdasarkan rasio jumlah penelitian unggulan yang didanai terhadap jumlah proposal penelitian yang diajukan setiap tahun

46. Persentase alokasi dana penelitian yang berasal dari eksternal stakeholder

Dihitung berdasarkan jumlah dana penelitian yang berasal dari eksternal stakeholder terhadap total dana penelitian yang tersedia

47. Persentase jumlah kerjasama penelitian yang berorientasi teknologi tepat guna dan unggulan

Dihitung berdasarkan rasio jumlah kerjasama penelitian yang berorientasi teknologi tepat guna dan unggulan terhadap jumlah total penelitian yang didanai pada tahun berjalan

48. Persentase jumlah penelitian bidang akademik yang interaktif-interkonektif

Dihitung berdasarkan rasio jumlah penelitian bidang akademik yang interaktif-interkonektif terhadap jumlah total penelitian pada tahun berjalan

49. Persentasi jumlah publikasi hasil penelitian

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah publikasi hasil penelitian terhadap jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam tahun berjalan

50. Persentase jumlah penelitian yang dapat diusulkan untuk memperoleh HAKI

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian yang dapat diusulkan untuk memperoleh HAKI terhadap total penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan

51. Terselenggaranya penerbitan jurnal profesi

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penerbitan jurnal profesi

52. Persentase jumlah penelitian yang dapat diterbitkan dalam jurnal profesi

Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian yang dapat diterbitkan dalam jurnal profesi terhadap total publikasi hasil penelitian yang dilaksanakan

53. Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian berbasis praktek laboratorium

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penerapan standar mutu penelitian berbasis praktek laboratorium

54. Terselenggaranya program bantuan pendaftaran HAKI dan UKM

Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya program bantuan pendaftaran HAKI dan UKM

___________________________________________________________________________________________________



55. Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya di kampus Unand

Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya pagelaran seni dan budaya di kampus Unand

56. Persentase kerjasama bidang sosial, budaya dan kesenian

Dihitung berdasarkan rasio antara kerjasama bidang sosial, budaya dan kesenian terhadap total kerjasama

57. Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat UKM

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya pelayanan masyarakat yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat UKM

58. Persentase jumlah sumber daya manusia Unand yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan UKM

Dihitung berdasarkan rasio jumlah sumber daya manusia Unand yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan UKM terhadap jumlah total dosen Unand

59. Terlaksananya penilaian dan konsolidasi lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penilaian dan konsolidasi lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat

60. Jumlah layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan

Dihitung berdasarkan jumlah layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan

61. Terselenggaranya kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terintegrasi

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terintegrasi

62. Persentase jumlah program studi yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terprogram

Dihitung berdasarkan rasio jumlah kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian yang terselenggara terhadap jumlah program studi yang ada

63. Terwujudnya perencanaan berbasis kinerja

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya perencanaan berbasis kinerja

64. Terwujudnya sistem pengelolaan anggaran berbasis sistem akuntansi pemerintah

Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi pengelolaan anggaran berbasis sistem akuntansi pemerintah

65. Terwujudnya sistem akuntansi dan sistem informasi kepegawaian berbasis ICT

Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi sistem akuntansi dan sistem informasi kepegawaian berbasis ICT

66. Terwujudnya sistem pengelolaan barang dan aset berbasis ICT

Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi sistem pengelolaan barang dan aset berbasis ICT

67. Terwujudnya manual sistem pelayanan minimum di tingkat Unand

Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem pelayanan minimum di Unand

68. Persentase program studi yang telah memiliki manual sistem pelayanan minimum

Dihitung berdasarkan rasio antara program studi yang telah memiliki manual sistem pelayanan minimum terhadap jumlah program studi

___________________________________________________________________________________________________



69. Terwujudnya pedoman prosedur kerja standar

Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya pedoman prosedur kerja standar

70. Terlaksananya sistem informasi manajemen dan layanan pendidikan berbasis ICT

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem informasi manajemen dan layanan pendidikan berbasis ICT

71. Terwujudnya sistim internal audit di semua tingkatan dan unit

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistim internal audit di semua tingkatan dan unit

72. Terwujudnya peran alumni dalam menunjang pendidikan

Terlaksana atau tidaknya peran alumni dalam menunjang pendidikan

73. Terlaksananya sistem pengelolaan data dan informasi berbasis ICT

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem pengelolaan data dan informasi berbasis ICT

74. Terwujudnya sistem layanan informasi keuangan secara online

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem layanan informasi keuangan secara online

75. Terlaksananya restrukturisasi pada semua tingkatan dan unit di Unand

Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya restrukturisasi pada semua tingkatan dan unit di Unand

___________________________________________________________________________________________________


BAB 4

ANALISIS LINGKUNGAN

4.1. Kondisi Unand Pada Saat Ini

Dalam jangka panjang Unand harus menjadi perguruan tinggi terkemuka dengan

reputasi nasional dan internasional. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut masih

panjang dan memerlukan perjuangan yang keras dari semua stakeholders. Agar

hambatan tersebut dapat dilalui dan diatasi dengan baik, maka diperlukan analisis

lingkungan. Namun sebelum analisis lingkungan dimulai, perlu dijelaskan kondisi

awal Unand pada saat dokumen Renstrabis ini disusun:

a. Status Unand adalah PTN dan organisasi dan tata kerjanya mengacu

kepada Keputusan Mendikbud RI Nomor 0196/0/1995 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Andalas.

b. Kekayaan aset dan dana adalah milik pemerintah yang tidak dipisahkan,

tidak otonom dan pengelolaannya sesuai dengan mekanisme APBN.

c. Sebahagian besar tenaga dosen dan tenaga kependidikan adalah pegawai

negeri sipil pada Departemen Pendidikan Nasional.

d. Unand telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar pendidikan

nasional dan peningkatan mutu manajemen pengelolaan akademis,

keuangan, aset dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan

lulusan yang berkarakter berdaya saing, unggul dan produktif serta

menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi

masyarakat.

e. Unand telah menerapkan nilai-nilai independensi, integritas, inovatif dan

akuntabilitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.2. Identifikasi Isu-isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar dan Faktor Penentu Keberhasilan

Perguruan tinggi adalah institusi yang bertanggungjawab menghasil insan cerdas

dan berdaya saing serta menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perguruan tinggi diminta untuk

meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan memajukan bangsa.

___________________________________________________________________________________________________


Untuk meningkatkan kontribusi tersebut, Unand menghadapi tantangan dan

hambatan dari berbagai aspek. Hambatan tersebut terdiri dari keterbatasan sumber

dana yang dapat dialokasi oleh pemerintah. Pengalaman selama ini menunjukkan

bahwa dana yang dialokasikan pemerintah hanya untuk memenuhi belanja rutin

dan operasional dasar perguruan tinggi. Dana tersebut sangat tidak memenuhi

untuk mencapai standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Sementara untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat,

Unand diminta bergerak lebih dinamis, inovatif dan melakukan terobosan-terobosan

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan keterbatasan sumber dana yang

dimiliki, gerak, inovasi dan terobosan yang telah dilaksanakan kemajuan dirasakan

belum maksimal. Oleh sebab itu, Unand perlu mempunyai fleksibilitas untuk

mendapatkan sumber dana yang diperlukan dari berbagai sumber dan otonomi

pengelolaannya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas.

4.2.1. Isu-isu Penting

Isu-isu penting ini diidentifikasi oleh Tim Renstra Unand 2009-2013 dari civitas

academica dan stakeholders dan dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Isu perubahan peraturan tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan

keuangan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menghendaki unit pendidikan berbentuk

Badan Hukum Pendidikan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun

2005 menuntut lembaga pendidikan memenuhi 9 standar pendidikan yang

ditetapkan Badan Standar Nasional. HELTS Dikti 2003-2010 menekankan

perlunya desentralisasi pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan daya

saing bangsa, kesehatan organisasi dan otonomi. Renstra Depdiknas 2005-

2009 memuat tiga kebijakan pokok yang terdiri dari : (a) pemerataan dan

perluasan akses, (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (c)

penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Peraturan

pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini, mulai dari perencanaan,

pengesahan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban

menghendaki prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis kinerja. Semua

___________________________________________________________________________________________________


perubahan peraturan perundangan pendidikan dan pengelolaan keuangan

negara mengharuskan Unand untuk melakukan perubahan status badan

hukum, mencapai standar pendidikan internasional, menerapkan good

university governance dan tetap membuka akses yang luas terhadap publik.

b. Isu mutu dan persaingan. Isu ini muncul dalam wujud tuntutan

stakeholders kepada Unand untuk menjaga reputasi Unand secara nasional

dan internasional serta tidak tenggelam dalam persaingan antara perguruan

tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang semakin tajam. Tuntutan

ini menghendaki Unand agar menerapkan standar mutu dan kinerja

pelayanan berstandar internasional. Persaingan antar perguruan tinggi

semakin ketat, terutama akibat perguruan tinggi swasta asing yang

diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah AFTA.

c. Kompetensi lulusan. Isu ini muncul akibat terjadi peningkatan

pengangguran pendididikan tinggi dan orientasi lulusan untuk menjadi

pegawai negeri. Oleh sebab itu muncul tuntutan yang keras agar lulusan

Unand harus dapat bersaing di pasar kerja yang lebih luas atau berusaha

secara mandiri dan tidak berorientasi menjadi pegawai negeri sipil. Untuk

menjawab tuntutan ini, lulusan Unand harus mempunyai kecerdasan

intelektual, kecerdasan spritual, kecerdasan emosional dan sosial, serta

kecerdasan kinestetik serta mempunyai jiwa dan spirit kewirausahaan.

d. Metoda pengajaran. Isu ini sejalan dengan isu kompetensi lulusan. Untuk

menghasilkan lulusan yang cerdas dan berdaya saing, maka metoda

pengajaran yang selama ini diterapkan di Unand perlu mengalami

perubahan.

e. Otonomi daerah. Unand sebagai pusat pengembangan ilmu dan

pengetahuan mempunyai sumberdaya yang mencukupi masih dipandang

belum berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah dan menjalin

kerjasama yang berarti dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang

dihadapi daerah-daerah yang terdapat di Sumatera Barat.

___________________________________________________________________________________________________


f. Isu keadilan sosial. Unand masih dianggap sebagai perguruan tinggi yang

belum membuka akses yang luas untuk kelompok masyarakat

berpendapatan rendah dan masyarakat daerah yang masih perlu mendapat

perhatian, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman

Barat, Kabupaten Dharmasraya dan daerah lainnya. Oleh sebab itu Unand

dituntut mengkaji ulang sistem penerimaan mahasiswa baru yang dapat

memberi akses yang luas kepada masyarakat kurang mampu dan pelosok

daerah.

4.2.2. Asumsi-asumsi

a. Unand dapat meningkatkan mutu daya saing lulusan dengan asumsi: (i)

menerapkan ukuran pencapaian akademik dan non akademik yang lebih

tinggi, sehingga lulusan dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan global

serta pro aktif terhadap perubahan masyarakat, (ii) mempunyai fleksibilitas

dalam pengelolaan akademik, dan (iii) jumlah program studi yang

terakreditasi secara nasional dan internasional.

b. Unand dapat membiayai kegiatan operasional dan pengembangan tridharma

perguruan tinggi serta manajemen perguruan tinggi dengan asumsi: (i)

mendapat anggaran yang memadai dari pemerintah dengan mekanisme

DIPA, (ii) anggaran tambahan dapat dipenuhi dengan peningkatan

penerimaan PNBP, kerjasama, PHK dan unit usaha yang dikembangkan, (iii)

mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan PK-BLU.

c. Unand dapat meningkatkan dan memperluas dan pemerataan akses dengan

asumsi: (i) jumlah lulusan SMU dan SMK terus mengalami peningkatan

akibat program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, (ii)

kemampuan sosial ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan,

sehingga mampu memikul biaya pendidikan yang juga mengalami

peningkatan, (iii) terjadi perubahan pandangan masyarakat bahwa

pendidikan tinggi bukan merupakan pengeluaran (cost), tetapi merupakan

investasi jangka panjang yang mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi

di masa mendatang, dan (iv) pemerintah tetap mendorong pencapaian

___________________________________________________________________________________________________


angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sebesar 25 % seperti yang

terdapat dalam draft dokumen Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014.

4.2.3. Faktor Penentu Keberhasilan

a. Kualifikasi dosen harus sesuai dengan kebutuhan. Kualifikasi dosen yang

bergelar S2 dan S3 yang tersedia harus mencukupi untuk melaksanakan

penelitian, pengembangan dan penyebaran kepada masyarakat dan

menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai reputasi nasional dan

internasional serta menyediakan bahan ajar yang berkualitas dan

melaksanakan metoda pengajaran yang sesuai dengan peningkatan

kompetensi lulusan.

b. Tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi sesuai dengan yang

ditetapkan. Untuk mendukung proses belajar dan mengajar, mengelola

sumberdaya keuangan dan aset yang baik diperlukan tenaga kependidikan

yang berkualitas dan mempunyai integritas yang tinggi serta memenuhi

standar kompetensi yang ditetapkan dan renumerasi yang jelas.

c. Sistem perencanaan yang konsisten. Persyaratan ini harus dipenuhi karena

perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Oleh sebab itu

siklus perencanaan setiap tahunnya harus dilaksanakan dengan konsisten.

d. Road map untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter berdaya saing.

Daya saing mahasiswa di pasar kerja atau keberhasilan dalam usaha

mandiri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penguasaan ilmu

pengetahuan, tetapi sangat ditentukan kemampuan soft skill. Oleh sebab itu

roap map peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa sebagai salah satu

faktor penentu keberhasilan Unand.

e. Sistem informasi manajemen terpadu. Unand mempunyai volume dan

cakupan pekerjaan yang luas, maka diperlukan sistem informasi akademik,

keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kemahasiswaan yang terpadu.

Sistem informasi manajemen terpadu ini sangat diperlukan untuk

memperoleh informasi yang cepat dan akurasi yang tinggi dalam

pengambilan keputusan.

___________________________________________________________________________________________________


4.3. Analisis SWOT

Analisis lingkungan organisasi dilakukan dalam rangka formulasi rencana strategis

universitas. Analisis lingkungan organisasi dilakukan dengan identifikasi kekuatan

dan kelemahan organisasi dengan alat analisis SWOT.

4.3.1. Analisis Faktor-faktor Internal

A.1. Kekuatan (strength) universitas, dapat dilihat dari beberapa hal :

Sumberdaya Manusia

a. Dosen yang bergelar doktor dan master sudah lebih dari 75 % dan keketatan

dalam penerimaan mahasiswa baru.

b. Alumni yang memiliki reputasi dan posisi cukup bagus di pemerintahan,

masyarakat sipil dan dunia usaha;

Sarana dan Prasarana

a. Ketersediaan lahan yang cukup luas untuk Kampus Unand dan lokasinya

yang strategis dan suasananya bagus untuk tempat pendidikan.

b. Sarana dan prasarana penunjang yang optimal untuk mendukung suasana

akademik dan proses belajar mengajar.

Proses Belajar dan Mengajar

a. Kualitas institusi dan proses pengajaran semakin baik, yang diindikasikan

oleh persentase program studi yang terakreditasi (Akreditasi A sebanyak

48% dan akreditasi B sebanyak 48% sampai akhir 2007).

b. Reputasi dan citra Universitas Andalas yang baik, terutama dibandingkan

dengan universitas lain di luar Jawa, menyebabkan tingginya peminat dari

luar daerah untuk menjadi mahasiswa Unand.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pusat-pusat studi dan kajian yang aktif melakukan kerjasama dengan

pemerintah dan industri baik di tingkat pusat maupun daerah.

___________________________________________________________________________________________________


Manajemen

a. Budaya kerja tim dan pengelolaan universitas yang semakin efektif dan

efisien yang didukung dengan penerapan standart operating procedure

(SOP) semakin berkembang.

b. Penerapan ICT secara ekstensif dan intensif terus berkembang.

Pendanaan

a. Komitmen dan dukungan serius dari Dewan Penyantun untuk

pengembangan Unand ke depan.

b. Sumber dana yang berasal dari PNBP dan kerjasama penelitian yang

mencukupi dan terus mengalami peningkatan

A.2. Kelemahan (weakness) universitas

Sumberdaya Manusia

a. Kurangnya promosi dan pemasaran tentang unggulan masing-masing

program pendidikan atau jenjang pendidikan di Unand.

b. Lemahnya kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal untuk

pengembangan SDM universitas.

Sarana dan Prasarana

a. Sistem informasi manajemen (sistem informasi ruangan, sistem informasi

kepegawaian, sistem informasi keuangan) belum terintegrasi sehingga aset

universitas belum tertata dan terkelola dengan efisien;

Proses Belajar Mengajar

a. Pengembangan kurikulum belum terlaksana secara konsisten sesuai dengan

kebutuhan stakeholder.

b. Penyelesaian tugas akhir mahasiswa aktif relatif lama (2-4 semester).

___________________________________________________________________________________________________


Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan

pengabdian secara mandiri.

b. Jumlah penelitian yang dilakukan dengan dana berbasis kompetisi nasional

dan internasional masih rendah.

Manajemen

a. Kemajuan di antara fakultas/departemen/program relatif belum merata yang

terlihat pada peringkat akreditasinya masing-masing.

b. Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama dengan pihak ketiga

(baik pemerintah maupun industri).

Pendanaan

a. Kecendrungan pendanaan pemerintah (APBN) semakin menurun.

4.3.2 Analisis Faktor-faktor Eksternal

B.1. Peluang (opportunity) universitas

a. Posisi strategis Sumatera Barat dalam kerjasama ekonomi regional Asean

(IMT-GT dan IMS-GT).

b. Otonomi daerah menuntut kontribusi Unand yang semakin intens dalam

kerjasama yang saling menguntungkan.

c. Kebijakan Pemerintah tentang otonomi Universitas memberi peluang

terhadap fleksibilitas keuangan, inovasi, dan kreatifitas universitas.

d. Kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan sektor pendidikan.

e. Permintaan terhadap tenaga profesional semakin meningkat.

f. Tingginya minat lulusan SLTA masuk Unand (tertampung <20%);

B.2. Tantangan (threat) universitas

a. Tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari perguruan tinggi luar

maupun dalam negeri, terutama didorong dengan adanya liberalisasi

pendidikan;

___________________________________________________________________________________________________


b. Perkembangan teknologi di era technology-based society yang berkembang

secara pesat;

c. Sistem pengelolaan keuangan yang belum otonomi menyebabkan kekakuan

dalam alokasi dan penggunaan dana;

d. Perubahan kebutuhan stakeholder dalam menyerap lulusan, berkembang

dengan cepat.

e. Tawaran menarik dari luar Unand untuk dosen aktif.

4.4. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang diambil ke Depan

Untuk mengetahui posisi Unand saat ini dan penetapan strategi ke depan yang

akan dilaksanakan, digunakan analisa SWOT. Setiap faktor kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman diberi skor dan dikalikan dengan bobot (persentase)

berdasarkan nilai bobot tingkat kepentingan dan pengaruh faktor tersebut terhadap

Unand, ternyata Unand berada pada kuadran I (kanan) atas berarti pada posisi

yang bisa dikembangkan.

Tabel 4.1 Skor Analisis Kekuatan

Faktor Rating Nilai

a b c=axb

1. Sumber Daya Manusia

- Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang

relatif bermutu

0.1 4 0.4

- Pemanfaatan sumber daya universitas yang terpadu 0.1 4 0.4

2. Sarana dan Prasarana

- Tersedianya cukup lahan dalam komplek kampus

Universitas Andalas

0.1 4 0.4

- Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang

semakin optimal

0.1 4 0.4

3. Proses Belajar dan Mengajar

- Kualitas institusi dan proses pengajaran semakin baik 0.1 4 0.4

- Keunggulan potensi input akademik 0.1 4 0.4

4. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

- Keselarasan penyelenggaraan pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat

0.1 3 0.3

5. Manajemen

- Manajemen universitas yang transparan dengan

menerapkan standard operating procedure (SOP)

semakin berkembang

0.1 4 0.4

- Penerapan ICT secara ekstensif dan intensif terus

berkembang

0.1 3 0.3

6. Pendanaan

- Dewan Penyantun dan Pemda memberi cukup

perhatian terhadap pengembangan Unand

0.1 4 0.4

Jumlah A.1 1 3.8

UraianNo.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 4.2 Skor Analisis Kelemahan

Faktor Rating Nilai

a b c=axb

1. Sumber Daya Manusia

- Kurangnya promosi dan pemasaran tentang program

atau jenjang pendidikan di Unand

0.1 4 0.4

- Lemahnya kerjasama dengan lembaga-lembaga

eksternal untuk pengembangan SDM universitas

0.1 3 0.3

2. Sarana dan Prasarana

- Sistem informasi manajemen (sistem informasi ruangan,

sistem informasi kepegawaian, sistem informasi

keuangan) belum terintegrasi, sehingga aset universitas

belum tertata dan dikelola dengan efisien

0.1 3 0.3

3. Proses Belajar dan Mengajar

- Pengembangan kurikulum belum terlaksana secara

konsisten sesuai dengan kebutuhan stakeholders

0.1 4 0.4

- Lama studi mahasiswa terutama penyelesaian tugas

akhir mahasiswa relatif lama (2-4 semester)

0.1 3 0.3

4. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

- Rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk

melakukan penelitian dan pengabdian secara mandiri,

karena belum terprogram dan terencana dengan baik

0.1 3 0.3

- Jumlah penelitian yang dilakukan dengan dana berbasis

kompetisi nasional dan internasional masih rendah

0.1 3 0.3

5. Manajemen

- Kemajuan di antara fakultas/departemen/program relatif

belum merata yang terlihat pada peringkat akreditasinya

masing-masing

0.1 3 0.3

- Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama

dengan pihak ketiga (baik pemerintah maupun industri)

0.1 3 0.3

6. Pendanaan

- Kecendrungan pendanaan pemerintah (APBN) semakin

menurun

0.1 4 0.4

Jumlah A.2 1 3.3

UraianNo.

Tabel 4.3 Skor Analisis Peluang

Faktor Rating Nilai

a b c=axb

1. Posisi strategis Sumatera Barat dalam kerjasama

ekonomi regional Asean (IMT-GT dan IMS-GT)

0.2 4 0.8

2. Otonomi daerah menuntut kontribusi Unand yang

semakin intens

0.2 4 0.8

3. Kebijakan pemerintah tentang otonomi universitas

memberi peluang terhadap fleksibilitas keuangan,

inovasi, dan kreatifitas universitas

0.2 4 0.8

4. Kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan

sektor pendidikan

0.2 4 0.8

5. Permintaan terhadap tenaga profesional semakin

meningkat

0.1 4 0.4

6. Tingginya minat lulusan SLTA masuk Unand (tertampung

<20%)

0.1 4 0.4

Jumlah B.1 1 4

UraianNo.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 4.4 Skor Analisis Ancaman/Tantangan

Faktor Rating Nilai

a b c=axb

1. Tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari

perguruan tinggi luar maupun dalam negeri, terutama

didorong dengan adanya liberisasi pendidikan

0.2 4 0.8

2. Perkembangan teknologi di era techology-based society

yang berkembang secara pesat

0.2 3 0.6

3. Sistem pengelolaan keuangan yang belum otonomi

menyebabkan kekakuan dalam alokasi dan penggunaan

dana

0.2 4 0.8

4. Perubahan kebutuhan stakeholders dalam menyerap

lulusan, berkembang dengan cepat

0.2 3 0.6

5. Adanya tawaran yang menarik dari luar Unand terhadap

dosen

0.2 3 0.6

Jumlah B.2 1 3.4

UraianNo.

Hasil analisis SWOT memperlihatkan bahwa dari hasil analisis faktor internal

diperoleh nilai kekuatan Unand adalah sebesar 3,8 dan nilai kelemahan unand

sebesar 3,3, sehingga diperoleh nilai indeks posisi A sebesar 0,5. Sedangkan dari

hasil analisis faktor eksternal diperoleh nilai peluang Unand sebesar 4,0 dan nilai

ancaman/tantangan Unand sebesar 3,4, sehingga diperoleh nilai indeks posisi B

sebesar 0,6, seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Indeks Posisi UNAND

No. Uraian Nilai

A. Analisis Faktor Internal

1. Kekuatan UNAND 3.8

2. Kelemahan UNAND 3.3

Indeks Posisi A 0.5

B. Analisis Faktor Eksternal

1. Peluang UNAND 4.0

2. Ancaman/Tantangan UNAND 3.4

Indeks Posisi B 0.6

Jika nilai indeks posisi A dan nilai indeks posisi B dimasukkan kedalam tabel

dalam bentuk kuadran, dimana indeks posisi A sebagai aksis dan indeks posisi B

___________________________________________________________________________________________________


sebagai ordinat. Dari hasil analisis SWOT di atas, maka indeks posisi A dan indeks

posisi B berada pada Kuadran I, dimana kuadran ini merupakan kuadran positif,

seperti terlihat pada Gambar 4.1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Unand

mempunyai nilai positif untuk berkembang pada masa mendatang.

(0,5 ; 0,6)

Kuadran II

-1

+1

+1-1

KekuatanKelemahan

Peluang

Ancaman/Tantangan

0

Kuadran I

Kuadran IVKuadran III

+0,2

+0,8

+0,6

+0,4

+0,2 +0,6+0,4 +0,8

Gambar 4.1. Diagram Posisi UNAND

___________________________________________________________________________________________________


BAB 5

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2009-2013

5.1. Cita-Cita Unand

Unand bercita-cita menjadi universitas yang mempunyai reputasi nasional dan

internasional. Namun dengan memperhatikan kondisi saat ini, cita-cita tersebut

tidak mungkin diwujudkan dalam jangka pendek. Celah antara kondisi dan kinerja

yang terjadi saat ini masih jauh dari kriteria dan kinerja universitas berkelas dunia

(world class university). Merujuk kepada pengalaman universitas yang telah maju

diperlukan waktu antara 15-20 tahun untuk masuk dalam peringkat universitas

berkelas dunia. Oleh sebab itu diperlukan pentahapan pengembangan Unand

selama 15 tahun mendatang.

Tahap pertama adalah periode 2009-2013. Pada tahap ini merupakan tahap

pembenahan institusi dan pemenuhan standar-standar pendidikan nasional dan

internasional. Pembenahan institusi meliputi transformasi manajemen akademik,

keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kemahasiswaan. Pada periode ini

semua standar nasional pendidikan harus terpenuhi.

Tahap kedua adalah periode 2014-2018. Pada periode ini dilakukan

pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, sumberdaya

manusia dan kekayaan lainnya. Targetnya adalah terimplementasikan good

university goverment secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang

diharapkan adalah Unand menjadi salah satu universitas terkemuka dalam

beberapa bidang di tingkat nasional atau masuk universitas 5 besar di Indonesia.

Tahap ketiga adalah periode 2019-2023, Pada periode ini, Unand diharuskan

masuk kategori 100 perguruan tinggi terbaik di Asia. Terakhir, periode 2024-2028

adalah periode Unand telah dikenal secara internasional. Pada periode ini

diharapkan Unand telah mempunyai reputasi internasional dan jumlah mahasiswa

asing mengalami peningkatan yang cukup besar. Pelaksanaan kelas berbahasa

Inggris mengalami peningkatan yang luar biasa. Program pertukaran mahasiswa

dan dosen serta dual degree sudah menjadi kebutuhan Unand.

___________________________________________________________________________________________________


5.2. Visi dan Misi Organisasi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Unand telah menetapkan visi dan

misi, yaitu:

Visi

Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di

masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas “Menjadi Universitas

Terkemuka dan Bermartabat”.

Misi

Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa

pendidikan mengemban misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan

berkesinambungan;

b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk

menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan

publikasi ilmiah dan HAKI;

c. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;

d. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan

kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah,

nasional, dan internasional;

e. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang

baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan

perubahan lingkungan strategis;

f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian

dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan

core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.

___________________________________________________________________________________________________


5.3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Unand yang telah ditetapkan, maka tujuan

strategis bisnis lima tahun (2009-2013) sebagai berikut:

Misi a : Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja (T1).

2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses (T2).

Misi b : Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI.

Tujuan :

1. Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan hasil guna (T3).

Misi c : Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4).

Misi d : Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Tujuan :

1. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5).

___________________________________________________________________________________________________


Misi e : Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Tujuan :

1. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand (T6).

2. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas (T7).

Misi f : Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.

Tujuan :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan (T8).

Selanjutnya delapan tujuan strategis diterjemahkan menjadi 21 sasaran

strategis (S). Sasaran strategis tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa

kategori sebagai berikut:

Kategori Layanan, yang terdiri dari:

Sasaran bidang pendidikan, dengan rumusan program strategis keunggulan

dalam proses belajar mengajar, keunggulan dalam meningkatkan daya saing

mahasiswa dan keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

Sasaran bidang penelitian, dengan keunggulan dalam penelitian dan

keunggulan internasionalisasi dan pencitraan publik.

Sasaran bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan keunggulan dalam

pengabdian kepada masyarakat.

Kategori Kerjasama, terdiri dari:

Sasaran bidang kerjasama, dengan keunggulan kerjasama yang dapat

mempercepat kemajuan Unand.

___________________________________________________________________________________________________


Kategori Sumberdaya, terdiri dari:

Sasaran bidang sumberdaya manusia, dengan keunggulan sumberdaya

manusia.

Kategori Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

Sasaran bidang sarana dan prasarana, dengan keunggulan sarana dan

prasarana.

Kategori Tata kelola, Keuangan dan Aset, terdiri dari:

Sasaran bidang tata kelola, organisasi dan manajemen, dengan keunggulan

tata kelola dan keunggulan manajemen informasi.

Sasaran bidang keuangan dan aset, dengan keunggulan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan dan aset.

Kategori Pendapatan, terdiri dari:

Sasaran bidang pendapatan, dengan keunggulan berkesinambungan

penerimaan dan sumber dana dari unit usaha.

Sasaran menurut kategori dan rumusan program strategis Unand diperlihatkan

pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Sasaran Menurut Bidang dan Rumusan Program Strategis Unand

Sasaran Bidang Pendidikan Rumusan Program Strategis

Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Unand

a. Keunggulan dalam proses belajar dan mengajar

b. Keunggulan dalam meningkatkan daya saing mahasiswa

c. Keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan mahasiswa

Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa dengan spirit kewirausahaan yang kuat

Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan program pascasarjana

Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan mahasiswa

Sasaran Bidang Penelitian

Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dah jumlah penelitian yang bermutu

a. Keunggulan dalam penelitian b. Keunggulan

internasionalisasi dan pencitraan publik

Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional

Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten

Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah

Keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat

___________________________________________________________________________________________________


Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Bidang Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri

Keunggulan dalam kerjasama

Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas

Sasaran Bidang Sumberdaya Manusia

Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar

Keunggulan sumberdaya manusia

Sasaran Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

Keunggulan sarana dan prasarana

Sasaran Bidang Tata Kelola, Keuangan dan Aset

Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good university governance

a. Keunggulan tata kelola b. Keunggulan manajemen

informasi dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas

Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif

Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi (MAE) yang akurat

Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan

Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat

Sasaran Bidang Pendapatan Berkelanjutan

Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Keunggulan berkesinambungan penerimaan dan sumber dana dari unit usaha Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha secara

berkelanjutan

Dari Tabel 5.1. dapat dirumuskan program strategis Unand yang terdiri dari:

(a) keunggulan dalam bidang pendidikan, (b) keunggulan dalam bidang penelitian,

(c) keunggulan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, (d) keunggulan

dalam bidang kerjasama, (e) keunggulan dalam bidang sumberdaya manusia, (f)

keunggulan bidang tata kelola, keuangan dan aset, (g) keunggulan bidang

pendapatan berkelanjutan. Rumusan program strategis (a), (b) dan (c) merupakan

bisnis inti (core business) Unand. Sementara program strategis (d) sampai (g)

adalah unsur penunjang bisnis inti Unand yang sama sekali tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya delapan rumusan program strategis dirinci dijabarkan menjadi

25 program operasional Unand seperti yang dijabarkan pada Lampiran 1. Dalam

Lampiran 1 diperlihatkan keterkaitan antara visi, misi, sasaran, program dan

___________________________________________________________________________________________________


kegiatan Renstra Bisnis Unand 2009-2013. Keterkaitan ini dapat memandu

pimpinan dalam memantau implementasi program yang dan kegiatan yang akan

dilaksanakan selama periode 2009-2013.

Untuk menentukan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang

dilaksanakan ditetapkan indikator kinerja. Secara umum indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai tingkat

kinerja baik dalam tahap perencanaan atau tahap pelaksanaan, maupun tahap

setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja Unand dan target capaian 2009-2013

diperlihatkan pada Tabel 5.3. Kegunaan indikator kinerja adalah untuk : (a)

memperjelas informasi program dan menghindari salah interpretasi pelaksanaan

strategi, (b) membangun dasar pemantauan dan evaluasi, (c) memotivasi

pencapaian hasil, dan (d) melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholder.

Tujuan 1 : Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai

spirit kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja (T1).

Sasaran:

1.1 : Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan

standar yang ditetapkan Unand.

1.2 : Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja.

1.3 : Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa.

Tujuan 2 : Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses (T2).

Sasaran:

2.1 : Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan

program pascasarjana.

2.2 : Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan

mahasiswa.

___________________________________________________________________________________________________


Tujuan 3 : Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan hasil guna (T3).

Sasaran:

3.1 : Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dan

jumlah penelitian yang bermutu.

3.2 : Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan

internasional.

3.3 : Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten.

Tujuan 4 : Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4).

Sasaran :

4.1 : Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan

untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah.

4.2 : Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat

menggerakkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan 5 : Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5).

Sasaran :

5.1 : Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai

pihak di dalam dan luar negeri.

5.2 : Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas.

Tujuan 6 : Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand (T6).

___________________________________________________________________________________________________


Sasaran :

6.1 : Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang

diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar.

Tujuan 7 : Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi

sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas (T7).

Sasaran :

7.1 : Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

7.2 : Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good

governance university.

7.3 : Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana

yang efektif.

7.4 : Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan

standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen

dan evaluasi (MAE) yang akurat.

7.5 : Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan

pengambilan keputusan.

7.6 : Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat.

Tujuan 8 : Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan (T8).

Sasaran :

8.1 : Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

8.2 : Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha secara

berkelanjutan.

___________________________________________________________________________________________________


5.4. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Sasaran 1.1 : Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan Unand.

Kebijakan :

- Mendorong dan menyediakan insentif bagi dosen yang telah memperoleh

skor Toefl di atas 500 untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam

dan luar negeri yang mempunyai reputasi.

- Memberikan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah lingkup

nasional dan internasional.

- Menyediakan semua fasilitas dan dukungan dana untuk terlaksananya

proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas.

Program 1.1.1 : Peningkatan kualifikasi staf pengajar dan tenaga kependidikan

Kegiatan :

1. Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl untuk persiapan dosen studi

lanjut luar negeri.

2. Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan mengikuti studi

lanjut dalam dan luar negeri.

3. Pemberian bantuan seminar, lokakarya, diklat, studi banding dosen dan

tenaga kependidikan.

4. Pemberian bantuan pelaksanaan seminar ilmiah dan profesi.

5. Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen dan tenaga kependidikan

Program 1.1.2 : Peningkatan kualitas proses pendidikan dan pengajaran

Kegiatan :

1. Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit transfer dan dual

degree dengan perguruan tinggi bermutu dalam dan luar negeri.

2. Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan sertifikasi dosen dan

peningkatan metoda pelayanan.

3. Evaluasi dan pengembangan kurikulum secara terjadwal.

4. Pemberian bantuan mengikuti workshop dan dan seminar kurikulum.

5. Lokakarya GBPP dan SAP.

___________________________________________________________________________________________________


6. Lokakarya dan penyusunan RPKPS.

7. Penyusunan bahan ajar dan hand out.

8. Penyusunan dan implementasi konsep SOP laboratorium serta peningkatan

kualitas pelayanan laboratorium.

9. Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI, IMHERE, dll).

10. Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.

11. Peningkatan akreditasi program studi S1 dan penuntasan akreditasi program

pascasarjana.

12. Penyediaan bahan ajar berbasis ICT.

13. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis ICT.

14. Peningkatan kelengkapan peralatan pendukung perpustakaan.

15. Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal elektronik.

16. Penyediaan bahan-bahan kelengkapan praktikum sesuai standar nasional

pendidikan.

17. Peningkatan kelengkapan peralatan laboratorium prodi-prodi dan

laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO 17025.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja

Kebijakan : Menumbuhkembangkan suasana akademik di setiap unit kerja.

Program 1.2.1 : Peningkatan atmosfir akademik

Kegiatan :

1. Pelaksanaan seminar hasil penelitian di setiap program studi secara berkala.

2. Penyediaan fasilitas dan dana untuk meningkatkan atmosfir akademik di

tingkat jurusan/prodi.

3. Penataran penulisan buku ajar dan bantuan penulisan buku.

4. Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran, pustakawan dan tenaga

kependidikan berprestasi.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa

Kebijakan : Mengubah pola pembinaan mahasiswa dengan mengedepankan

inisiatif dan kreatifitas mahasiswa dalam koridor student activities

___________________________________________________________________________________________________


performance system (SAPS) dan menyeimbangkan kegiatan berbasis

intelektual dengan emosional dan spiritual

Program 1.3.1 : Peningkatan karakter daya saing mahasiswa (kecerdasan

intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan

sosial, kecerdasan kinestik)

Kegiatan :

1. Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi student activities

performance system (SAPS).

2. Bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah (BAKTI) mahasiswa

baru.

3. Training emotional spiritual question (ESQ) untuk mahasiswa baru.

4. Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui pembinaan keagamaan

berbasis asrama.

5. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unand bersama dengan

perguruan tinggi di pulau Jawa dan luar negeri.

6. Kuliah umum kewirausahaan dengan praktisi dan pengusaha sukses.

7. Pelatihan program mahasiswa wirausaha.

8. Pengelolaan program mahasiswa wirausaha.

9. Pendampingan star up bisnis dan pengembangan bisnis mahasiswa.

Program 1.3.2 : Peningkatan prestasi akademik dan kompetensi mahasiswa

Kegiatan :

1. Pemilihan mahasiswa berprestasi.

2. Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan Kimia tingkat universitas.

3. Pelaksanaan lomba MTQ tingkat universitas.

4. Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris.

5. Pelaksanaan lomba olahraga dan seni.

6. Pelaksanaan lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat universitas.

7. Peningkatan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan

mahasiswa (UKM).

8. Pelatihan, lokakarya dan monev program kreativitas mahasiswa.

___________________________________________________________________________________________________


9. Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan manajemen mahasiswa dan

penalaran mahasiswa.

10. Penyediaan fasilitas dan bantuan biaya bagi mahasiswa yang mengikuti

kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan program pascasarjana

Kebijakan : Mengutamakan penambahan fakultas melalui pemekaran dan

menambah program studi baru yang mempunyai daya saing dan

prospektif dengan mempertahankan mutu

Program 2.1.1 : Peningkatan daya tampung dan promosi

Kegiatan :

1. Penulisan Proposal Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan

Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Psikologi.

2. Penulisan dan pengurusan izin 5 program studi baru S1 (Teknologi

Informatika, Pariwisata, Geofisika, Sastra China dan Perikanan Kelautan).

3. Penulisan dan pengurusan izin 10 Program Studi S2 (Keperawatan,

Bioteknologi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, Penyuluhan,

Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Politik dan Antropologi).

4. Penulisan dan pengurusan izin 6 Program Studi S3 (Farmasi, Biologi,

Teknologi Industri Pertanian, Peternakan, Ilmu Sosial dan Manajemen).

5. Pengaktifan kembali Kampus II Unand di Payakumbuh.

6. Peningkatan promosi program studi, fakultas dan universitas di media cetak,

elektronik dan website.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan mahasiswa

Kebijakan : Memperbanyak kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan

swasta yang menyediakan beasiswa, bantuan pendidikan dan

pelayanan asuransi mahasiswa

___________________________________________________________________________________________________


Program 2.2.1 : Peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pelayanan

kesejahteraan mahasiswa

Kegiatan :

1. Pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru (PMDK dan SPMB

Mandiri).

2. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah pemberi

beasiswa.

3. Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa berprestasi tapi kurang

mampu.

4. Penyediaan pelayanan asuransi mahasiswa.

Sasaran 3.1 : Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan

penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu

Kebijakan : Mendorong pelaksanaan penelitian interdisiplin dan antar lembaga baik

dalam negeri dan luar negeri untuk penelitian dasar, penelitian strategis

nasional dan hibah bersaing dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Program 3.1.1 : Peningkatan kinerja penelitian

Kegiatan :

1. Sosialisasi kegiatan penelitian.

2. Workshop pembuatan proposal penelitian.

3. Pelaksanaan seminar proposal penelitian.

4. Pelaksanaan seleksi proposal penelitian.

5. Pembiayaan penelitian dosen muda.

6. Pelaksanaan monev penelitian.

7. Pelaksanaan seminar hasil penelitian.

8. Penyediaan bantuan penulisan proposal.

Sasaran 3.2 : Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional

Kebijakan : Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk penajaman hasil

penelitian yang layak untuk dipublikasi

___________________________________________________________________________________________________


Program 3.2.1 : Peningkatan komunikasi dan advokasi hasil penelitian dosen / peneliti

Kegiatan :

1. Pelaksanaan lokakarya penulisan buku dan jurnal.

2. Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal

internasional.

3. Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal nasional

terakreditasi.

4. Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal internasional.

5. Peningkatan akreditasi jurnal terbitan Universitas Andalas.

Sasaran 3.3 : Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten

Kebijakan : Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen yang mengurus

administratif untuk memperoleh hak paten.

Program 3.3.1 : Peningkatan perolehan HAKI

Kegiatan :

1. Workshop drafting paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

2. Peningkatan pengiriman dokumen usulan mendapatkan HAKI.

Sasaran 4.1 : Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah

Kebijakan : Membentuk tim multi disiplin ilmu dalam menjalin kerjasama dan

pengembangan dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri untuk

mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah

dan mendorong keunggulan daerah

Program 4.1.1 : Peningkatan kinerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat

Kegiatan :

1. Pelatihan metodologi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM).

2. Seleksi proposal PPM.

3. PPM berbasis kompetitif.

___________________________________________________________________________________________________


4. PPM berbasis program studi.

5. Monitoring pelaksanaan PPM.

6. Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM.

7. Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM.

Sasaran 4.2 : Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

yang dapat menggerakkan potensi lokal dan keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan : Menggerakkan semua potensi Unand untuk melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi

pemerintah/swasta

Program 4.2.1 : Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan :

1. Pembenahan pusat-pusat kegiatan pengabdian pada Lembaga Pengabdian

kepada Masyarakat.

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan perguruan tinggi luar

Sumatera Barat dan luar negeri.

3. Charity activities.

4. Pembinaan daerah nagari miskin.

5. Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan kampus.

6. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar kampus.

Sasaran 5.1 : Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah

Kebijakan : Mengembangkan kerjasama dengan dasar saling menguntungkan

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan sumber

penerimaan Unand

Program 5.1.1 : Pengembangan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di dalam dan

luar negeri Kegiatan :

1. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri.

___________________________________________________________________________________________________


2. Twinning program dan double degree beberapa fakultas.

3. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain.

4. Pengiktifaran fakultas ke Malaysia.

5. Pelaksanaan monev program kerjasama secara berkala.

Sasaran 5.2 : Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas

Kebijakan : Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengorbankan

independensi dan nilai-nilai yang dianut oleh Unand

Program 5.2.1 : Pengembangan kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha di

dalam dan luar negeri Kegiatan :

1. Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN Diknas.

2. Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional Unand.

3. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka

percepatan pembangunan daerah.

4. Peningkatan hubungan baik dengan semua stake holders, dewan

penyantun, serta masyarakat Sumatera Barat.

5. Peningkatan peranan alumni dalam pengembangan universitas.

Sasaran 6.1 : Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar

Kebijakan : Merubah sistem rekrutmen dengan mengutamakan kualitas dan

pembenahan sistem remunerasi

Program 6.1.1 : Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kependidikan

Kegiatan :

1. Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan bimbingan teknis

perhitungan angka kredit dosen.

2. Pendidikan dan pelatihan teknis staf tata usaha.

___________________________________________________________________________________________________


3. Pelatihan perencanaan, keuangan, aset, perpajakan, kepegawaian dan

kearsipan.

4. Pelatihan komputer dan internet bagi tenaga kependidikan dalam rangka

pelayanan berbasis ICT.

5. Pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.

Sasaran 7.1 : Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

Kebijakan : Mengutamakan pengembangan, penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana penunjang pendidikan yang langsung dapat dirasakan oleh

sivitas akademika Unand

Program 7.1.1 : Peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan dan

pemeliharaan fasilitas penunjang pendidikan Kegiatan :

1. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (gedung

kuliah, labor bahasa, pusat pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama

mahasiswa, gedung fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi

Pertanian, Teknik, university hospital).

2. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kampus

(jalan lingkar, sistem parkir, fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah,

sarana olahraga, pembangkit listrik).

3. Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan perpustakaan.

4. Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

5. Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan peralatan penunjang

pendidikan.

6. Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan.

7. Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan transportasi mahasiswa dan

pengaturan sistem perparkiran secara profesional.

Sasaran 7.2 : Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good governance university

___________________________________________________________________________________________________


Kebijakan : Mengevaluasi semua perangkat hukum yang dapat menghambat laju

perkembangan Unand dan merevisi dokumen perencanaan jangka

menengah dan jangka panjang

Program 7.2.1 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan status hukum

perguruan tinggi Kegiatan :

1. Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013.

2. Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi BHP tahun 2014.

3. Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008 untuk semua fakultas.

4. Evaluasi dan revisi peraturan-peraturan yang kurang relevan.

5. Pelaksanaan dan penertiban LHKPN.

Sasaran 7.3 : Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif

Kebijakan : Menyusun perencanaan berbasis partisipatif dan berorientasi kinerja

serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai aturan

yang berlaku

Program 7.3.1 : Pengembangan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan Kegiatan :

1. Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan.

2. Pelatihan pengelolaan SIM keuangan.

3. Pelatihan penyusunan program kerja dan dokumen anggaran berbasis

kinerja.

4. Sosialisasi dan pelatihan proses pengelolaan keuangan.

5. Pembuatan buku panduan penyusunan dokumen anggaran.

6. Pelatihan operator sistem akuntansi dan pelaporan masing-masing unit

kerja.

7. Pengembangan sistem akuntasi keuangan dan pelaporan keuangan.

8. Peningkatan kualitas layanan keuangan berbasis komputerisasi dan ICT.

___________________________________________________________________________________________________


Sasaran 7.4 : Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif melalui penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi (MAE) yang akurat

Kebijakan : Mendorong dan mengawasi setiap unit kerja untuk menyediakan

pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Program 7.4.1 : Penerapan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM)

Kegiatan :

1. Pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu internal (pelatihan audit

sistem informasi, pelatihan SPM-PT, pelatihan auditor).

2. Pengadaan dokumen mutu dan sarana penunjang kegiatan BAPEM.

3. Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap semester.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 33 program studi.

5. Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan butir-butir mutu dan

standar bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Pelaksanaan penjaminan mutu untuk semua aspek di semua unit kerja.

Sasaran 7.5 : Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan

Kebijakan : Mengembangkan ICT secara terpadu dan tersentralisasi untuk

menjamin keberlanjutan pelayanan kepada semua unit kerja.

Program 7.5.1 : Pengembangan sistem informasi

Kegiatan :

1. Pembuatan sistim informasi penatausahaan keuangan.

2. Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit kerja/fakultas.

3. Pembuatan program sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).

Program 7.5.2 : Penyempurnaan dan pemantapan manajemen berbasis ICT

Kegiatan :

1. Pengadaan peralatan pendukung otentifikasi jaringan.

2. Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan kampus.

3. Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan kampus.

___________________________________________________________________________________________________


4. Pengadaan sistim informasi dan perangkat pendukung helpdesk.

5. Customisasi sistem informasi kepegawaian, aset, sarana dan prasarana.

6. Pengadaan portal eksekutif sistim informasi di lingkungan kampus.

7. Peningkatan kualitas akses internet dedicated.

8. Pengadaan infrastruktur monitor jaringan.

9. Pelatihan sumberdaya manusia.

Program 7.5.3 : Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan aset

Kegiatan :

1. Pembenahan sistem pemeliharaan dan pemberdayaan aset.

2. Pembenahan sistem pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang dan

jasa (logistik).

3. Pembuatan jaringan LAN untuk pengelolaan barang milik negara (BMN).

4. Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris, pelabelan dan evaluasi

pemakaian inventaris.

5. Pelatihan aset persediaan dan peningkatan pengolaan inventarisasi dan

aset.

6. Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris dan petunjuk

penghapusan barang inventaris.

Sasaran 7.6 : Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat

Kebijakan : Mendorong pelayanan yang bermutu dari setiap unit kerja dengan

pembenahan kualitas sumberdaya manusia.

Program 7.6.1 : Penguatan dan peningkatan tata kelola perguruan tinggi

Kegiatan :

1. Pengelolaan proses pendidikan, perkuliahan dan praktikum di setiap unit

kerja/fakultas.

2. Pengelolaan langganan daya dan jasa.

3. Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran dan kerumahtanggaan unit

kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses pendidikan yang berkualitas.

___________________________________________________________________________________________________


4. Pengelolaan transportasi mahasiswa.

5. Pengelolaan kendaraan dinas operasional penunjang proses pendidikan.

6. Peningkatan kinerja satuan pengendalian internal (SPI) untuk pengawasan

internal.

Sasaran 8.1 : Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Kebijakan : Menggali dan mengembangkan pendapatan yang tidak memberatkan

mahasiswa dan mendorong peningkatan pendapatan unit usaha

Program 8.1.1 : Pengembangan unit usaha dan peningkatan peranan UPT

Kegiatan :

1. Peningkatan pengelolaan UPT Bahasa untuk menjadi pelaksana Toefl

Internasional.

2. Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha.

3. Revitalisasi UPT Farm Pertanian.

4. Peningkatan pengelolaan Andalas University Press sebagai unit usaha.

5. Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI) sebagai unit usaha.

Sasaran 8.2 : Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha

Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi pengembangan unit usaha yang dapat

meningkatkan pendapatan Unand dan membuka kesempatan seluas-

seluasnya kepada unit kerja meningkatkan produktivitas dan kinerja

Program 8.2.1 : Pengembangan income generating activities dari unit usaha

Kegiatan :

1. Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis (percetakan, UPT Bahasa, UPT

Farm Peternakan, UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan Rumah Sakit, Unit

Pengembangan Kelapa Sawit, pilot plan dan bengkel alat dan desain

pertanian – Alsintan Centre).

2. Pengembangan Unit Jasa Industri (pengujian laboratorium, pelatihan dan

konsultasi, design product olahan hasil pertanian)

___________________________________________________________________________________________________


Untuk menentukan tingkat pencapaian target ditetapkan beberapa indikator

sasaran yang pada umumnya bersifat kualitatatif. Kemudian berdasarkan indikator

sasaran tersebut ditetapkan lagi target capaian kinerja untuk masing-masing

sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya selama periode 2009-2013 seperti yang

diperlihatkan pada Tabel 5.2. Dengan demikian semua sasaran telah mempunyai

ukuran-ukuran yang jelas.

Tabel 5.2 Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Unand 2009-2013

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian

2009 2010 2011 2012 2013

1. Terlaksananya proses

belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang

ditetapkan Unand

- Angka Efisiensi Edukasi (AEE) 19,5 20,5 22 23 24

- Persentase dosen menerapkan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)

40

50

60

75

90

- Rasio buku perpustakaan (buku teks dan referensi) terhadap jumlah mahasiswa

5

7

9

11

13

- Persentase mahasiswa mendapat nilai Nilai Toefl akhir > 450

20 25 35 50 75

- Persentase dosen bergelar : S1 S2

S3

15,0 58,0

27,0

10,0 60,0

30,0

5,0

62,0

33,0

2,0

63,5

34,5

0,0

60,0

40,0

- Persentase mahasiswa S1 yang lulus ≤ 4 tahun

5,0 8,5 9 9,5 10

- Persentase dosen yang memasukkan bahan ajar ke website

40,0 55,0 65,0 75,0 80,0

- Rasio kekekatan persaingan masuk S1 1:7 1:9 1:11 1:13 1:15

- Persentase dosen melaksana-kan kuliah tepat waktu

75 85 95 95 95

- Persentase mahasiswa yang

menghadiri kuliah minimum 90% 80 90 100 100 100

- Persentase dosen yang hadir memberi kuliah

80 90 100 100 100

- Persentase kehadiran dosen di atas 90 % dari rencana pratikum

80 90 100 100 100

- Ketersediaan kurikulum dan silabus tiap prodi

80 85 90 95 100

2. Meningkatnya atmosfir

akademik di setiap unit kerja

- Persentase dosen mengikuti seminar/

lokakarya/workshop nasional 20 30 40 50 60

- Rata-rata pelaksaan seminar tingkat program studi per semester

3 4 5 6 7

3. Meningkatnya soft skill

dan daya saing mahasiswa

- Persentase lulusan dengan IPK > 3 50 54 57 61 65

- Persentase mahasiswa dengan masa tunggu < 6 bulan

17,5 20 30 40 50

- Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan SAPS

60 75 100 100 100

- Persentase mahasiswa S1 mengikuti kegiatan kewirausahaan

15 25 40 50 60

- Persentase mahasiswa mengikuti ESQ 60 75 100 100 100

- Persentase mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi akademik

5 8 12,5 16,5 20

- Persentase mahasiswa mengikuti lomba minat bakat (olahraga dan kesenian)

4 5 6 6 6

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

- Persentase mahasiswa menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa

15 25 40 50 60

4. Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan

profesi dan program pascasarjana

- Jumlah program studi S1 44 46 48 48 48



- Jumlah program pendidikan profesi (termasuk PPDS)

8 9 10 11 12

- Jumlah fakultas 11 11 12 14 15

- Persentase Mahasiswa Pascasarjana 8 10 12 14 15

5. Meningkatnya jumlah

mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan

mahasiswa

- Persentase mahasiswa yang

mendapat beasiswa 23 38 39 40 40

- Persentase mahasiswa baru yang

diterima jalur PMDK 20 22 23 24 25

- Persentase mahasiswa yang mendapat pelayanan asuransi

kesehatan (swakelola)

- 15 25 30 40

6. Meningkatnya keterlibatan jumlah

dosen dalam melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian

yang bermutu

- Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian

50 60 70 80 90

- Persentase jumlah proposal penelitian terhadap dosen

30 40 50 60 70

- Jumlah penelitian yang dibiayai dengan dana internasional

2 3 4 5 6

- Persentase dosen yang mendapat

dana penelitian dari pihak ketiga 3 5 7 9 11

- Persentase jumlah penelitian berbasis keunggulan potensi daerah

33 35 37 39 41

7. Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan

internasional

- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal nasional

18 20 25 30 35

- Persentase dosen melakukan publikasi

di jurnal internasional 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0

8. Meningkatnya hasil

penelitian dosen yang mendapat hak paten

- Jumlah HAKI / paten yang diperoleh

6 10 12 14 16

9. Meningkatnya aplikasi

pengembangan ilmu, teknologi dan seni untuk memecahkan persoalan

yang dihadapi masyarakat dan daerah

- Jumlah produk hasil penelitian yang

diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah

5

7

8

9

13

10. Meningkatnya

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan

potensi lokal dan keunggulan daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

- Persentase dosen yang terlibat dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan dan penyuluhan, konsultasi, penerapan IPTEKS)

20

25

30

35

40

- Jumlah instansi pemerintah / swasta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

106

117

128

139

150

- Persentase nagari mitra yang diikutkan dalam program pengabdian kepada

masyarakat termasuk KKN

10

12

13

14

15

11. Terselenggaranya kerjasama yang saling

menguntungkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi

masyarakat dan daerah dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri

- Jumlah pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi dalam

dan luar negeri

56 64 72 80 88

- Jumlah program studi yang melaksanakan double degree

1 3 5 7 9

- Persentase kerjasama dalam bidang penelitian

10 15 20 25 30

12. Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan

universitas

- Jumlah kontrak kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha

4 8 12 16 20

- Tambahan dana dari sumber penerimaan kontrak kerjasama (%)

10 15 20 25 30

13. Tersedianya

sumberdaya manusia

- Tingkat kepuasan sivitas akademika

terhadap pelayanan 80 85 90 95 100

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

sesuai dengan dengan kompetensi yang

diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar

- Persentase tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi yang

ditetapkan

80 85 90 95 100

- Persentase ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan terampil

80 85 90 95 100

- Persentase ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil

80 85 90 95 100

- Persentase ketersediaan tenaga

administrasi yang terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerja

80

85

90

95

100

- Persentase ketersediaan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

80

85

90

95

100

- Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat teknis

80 85 90 95 100

14. Tersedianya sarana dan

prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan

Standar Nasional Pendidikan

- Persentase luas ruang kelas terhadap

jumlah mahasiswa (m2)

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

- Persentase ruang dosen terhadap jumlah dosen

80 85 90 95 100

- Rasio kelengkapan peralatan penunjang pendidikan terhadap jumlah

kelas bersama

80 85 90 95 100

- Persentase alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana

prasarana pendidikan

20 22 24 26 28

15. Tersedianya semua perangkat aturan yang

mendukung terlaksananya good governance university

- Persentase kesiapan menuju status BHP

75 85 95 100 100

- Jumlah peraturan dan SOP yang direvisi sesuai perkembangan

9 12 15 18 21

- Persentase pejabat yang menyerahkan

LHKPN 75 85 95 100 100

16. Tersedianya sistem

perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana

yang efektif

- Jumlah operator / penanggung jawab

unit kerja yang mengikuti pelatihan penyusunan anggaran

5 8 11 14 17

- Jumlah peserta pelatihan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset

5 8 11 14 17

17. Tersedianya sistem

manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang

tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen

dan evaluasi (MAE) yang akurat

- Persentase prodi yang melaksanakan

penjaminan mutu 75 80 85 90 100

- Persentase prodi yang melaksanakan evaluasi diri pembelajaran

75 80 85 90 100

- Jumlah dokumen mutu akademik, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang diterbitkan

10

12

14

16

18

- Persentase ketersediaan manual mutu akademik

10 20 30 40 60

18. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung

operasional dan pengambilan keputusan

- Jumlah komputer yang sudah tersambung LAN

500 550 650 750 850

- Persentase sivitas akademika yang

bisa mengakses internet 75 80 85 90 100

- Luas area wifi / hotspot internet di lingkungan kampus (m2)

87 95 105 115 125

- Persentase dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan email

sebagai sarana komunikasi

40

50

60

70

85

- Jumlah portal dan content aktif dalam website Unand

25 28 33 40 48

- Jumlah unit kerja yang mengelola aset berbasis ICT

1 3 6 10 15

19. Terwujudnya citra dan

reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat

- Jumlah prestasi mahasiswa, dosen

dan tenaga kependidikan tingkat nasional dan internasional

14

17

21

26

32

- Persentase dana operasional pendidikan dan pengajaran

5 7 10 13 15

- Persentase jumlah unit kerja yang

menerima sertifikat manajemen (ISO) 1 3 5 7 10

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

- Persentase mahasiswa asing 1,1 1,5 1,6 1,8 2,0

20. Tersedianya sumber

pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan

- Jumlah unit pelaksana teknis yang

dikembangkan sebagai unit usaha 1 2 3 3 3

- Jumlah unit usaha yang dikembangkan 1 3 4 5 5

- Persentase sumber dana dari

masyarakat (PNBP) terhadap total pendapatan

45 48 51 53 56

21. Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha

secara berkelanjutan

- Persentase pendapatan dari jasa unit usaha terhadap jumlah PNBP

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

Setiap kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi memerlukan

berbagai jenis belanja, mulai dari belanja pegawai, barang, modal sampai belanja

bantuan sosial. Namun kebutuhan belanja tersebut belum diuraikan menurut jenis

belanja. Uraian belanja lebih lanjut akan dikemukakan pada setiap TOR dalam

Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Oleh sebab itu belanja yang direncanakan adalah

menurut satuan kegiatan dari masing-masing program yang diusulkan untuk

mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan sebagaimana yang diperlihatkan pada

Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Rencana Capaian dan Belanja Kegiatan Unand Tahun 2009-2013

No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian

2009 2010 2011 2012 2013

1.1.1 Peningkatan kualifikasi staf

pengajar dan tenaga kependidikan

Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl

untuk persiapan dosen studi lanjut luar negeri

org / thn (Rp.000)

30 225.000

32 240.000

34 255.000

36 270.000

38 285.000

Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan mengikuti

studi lanjut dalam dan luar negeri

org / thn (Rp.000)

286 2.000.000

298 2.080.000

309 2.160.000

320 2.240.000

332 2.320.000

Pemberian bantuan

seminar, lokakarya, diklat studi banding dosen dan tenaga

kependidikan

org / thn

(Rp.000)

600

600.000

620

620.000

640

640.000

650

650.000

660

660.000

Pemberian bantuan pelaksanaan seminar

ilmiah dan profesi

kegiatan (Rp.000)

40 400.000

42 420.000

44 440.000

46 460.000

48 480.000

Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen

dan tenaga kependidikan

org / thn (Rp.000)

20 200.000

24 240.000

24 240.000

24 240.000

24 240.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

1.1.2 Peningkatan kualitas proses pendidikan dan pengajaran

Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit transfer dan dual degree dengan

perguruan tinggi bermutu dalam dan luar negeri

kegiatan (Rp.000)

10 200.000

13 260.000

15 300.000

19 380.000

24 480.000

Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan

sertifikasi dosen dan peningkatan metoda pelayanan

kegiatan (Rp.000)

10 350.000

12 420.000

15 525.000

16 560.000

18 630.000

Evaluasi dan pengembangan kurikulum

kegiatan (Rp.000)

8 160.000

12 240.000

14 280.000

17 340.000

22 440.000

Pemberian bantuan mengikuti workshop dan seminar kurikulum

org / thn (Rp.000)

500 2.000.000

550 2.200.000

620 2.480.000

800 3.200.000

880 3.520.000

Lokakarya GBPP dan SAP

kegiatan (Rp.000)

6 180.000

9 270.000

12 360.000

14 420.000

16 480.000

Lokakarya dan penyusunan RKPPS

kegiatan (Rp.000)

4 120.000

6 180.000

8 240.000

9 270.000

10 300.000

Penyusunan buku ajar

dan hand out

kegiatan

(Rp.000)

20

500.000

30

750.000

33

825.000

36

900.000

38

950.000

Penyusunan dan implementasi konsep

SOP laboratorium serta peningkatan kualitas pelayanan laboratorium

kegiatan (Rp.000)

6 90.000

9 135.000

12 180.000

15 225.000

22 330.000

Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI, IMHERE, dll)

kegiatan (Rp.000)

4 200.000

6 300.000

7 350.000

9 450.000

10 500.000

Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan dana

hibah kompetisi

prodi/tahun (Rp.000)

12 300.000

16 400.000

20 500.000

24 600.000

26 650.000

Peningkatan akreditasi

program studi S1 dan penuntasan akreditasi program pascasarjana

prodi/tahun

(Rp.000)

12

300.000

16

400.000

20

500.000

24

600.000

26

650.000

Penyediaan bahan ajar berbasis ICT

paket (Rp.000)

40 400.000

60 600.000

66 660.000

78 780.000

82 820.000

Peningkatan pelayanan

perpustakaan berbasis ICT

paket

(Rp.000)

2

200.000

3

300.000

3

300.000

5

500.000

7

700.000

Peningkatan

kelengkapan peralatan pendukung perpustakaan

paket

(Rp.000)

3

300.000

3

300.000

5

500.000

5

500.000

7

700.000

Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal

elektronik

paket (Rp.000)

2 1.500.000

2 1.650.000

3 2.475.000

3 2.720.000

4 3.100.000

Penyediaan bahan-bahan kelengkapan

praktikum laboratorium sesuai standar nasional pendidikan

paket (Rp.000)

30 3.000.000

33 3.300.000

35 3.500.000

40 4.000.000

42 4.200.000

Peningkatan kelengkapan laboratorium prodi-prodi

dan laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO 17025

paket (Rp.000)

10 6.500.000

12 7.200.000

15 8.725.000

18 9.088.000

24 9.958.000

1.2.1 Peningkatan atmosfir akademik di

setiap unit kerja

Pelaksanaan seminar hasil penelitian di masing-masing program

studi secara berkala

kegiatan (Rp.000)

20 100.000

24 120.000

28 140.000

32 160.000

34 170.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

Penyediaan fasilitas dan dana untuk peningkatan atmosfir akademik di tingkat jurusan/prodi

paket (Rp.000)

21 210.000

23 230.000

27 270.000

34 340.000

36 360.000

Penataran penulisan buku ajar dan bantuan

penulisan buku

paket (Rp.000)

28 280.000

30 300.000

32 320.000

34 340.000

38 380.000

Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran,

pustakawan dan tenaga kependidikan berprestasi

kegiatan (Rp.000)

5 200.000

5 220.000

6 250.000

6 265.000

7 280.000

1.3.1 Peningkatan karakter saing mahasiswa

(kecerdasan intelektual, kecerdasan

spiritual, kecerdasan emosional dan

sosial, kecerdasan kinestik)

Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi student

activities performance systems (SAPS)

kegiatan (Rp.000)

5 75.000

6 90.000

8 120.000

10 150.000

14 210.000

Bimbingan aktivitas

kemahasiswaan dalan tradisi ilmiah (BAKTI) mahasiswa baru

org / thn

(Rp.000)

4.780

1.529.600

4.830

1.545.600

4.880

1.561.600

4.930

1.577.600

4.980

1.593.600

Training emotional spiritual quotient (ESQ)

untuk mahasiswa baru

org / thn (Rp.000)

4.780 1.314.500

4.830 1.328.250

4.880 1.342.000

4.930 1.355.750

4.980 1.369.500

Pengembangan kepribadian mahasiswa

melalui pembinaan keagamaan berbasis asrama

org / thn (Rp.000)

1.400 301.000

1.800 387.000

2.200 437.000

2.600 559.000

3.000 645.000

Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unand

bersama dengan perguruan tinggi di pulau Jawa dan luar

negeri

org / thn (Rp.000)

3.165 379.800

3.841 460.920

4.225 507.000

4.542 545.040

4.769 572.280

Kuliah umum kewirausahaan dengan

praktisi dan pengusaha sukses

org / thn (Rp.000)

46 294.000

46 312.000

46 326.000

46 340.000

46 360.000

Pelatihan program mahasiswa berusaha

kegiatan (Rp.000)

4 120.000

4 120.000

5 150.000

5 150.000

6 180.000

Pengelolaan program

mahasiswa berusaha

kegiatan

(Rp.000)

12

132.000

12

138.000

12

144.000

12

150.000

12

156.000

Pendampingan star up

bisnis dan

pengembangan bisnis mahasiswa

kegiatan (Rp.000)

140 700.000

150 750.000

160 800.000

170 850.000

180 900.000

1.3.2 Peningkatan

prestasi akademik dan kompetensi

mahasiswa

Pemilihan mahasiswa

berprestasi

kegiatan

(Rp.000)

1

28.000

1

30.000

1

33.000

1

37.000

1

40.000

Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan

Kimia tingkat universitas

kegiatan (Rp.000)

3 60.000

3 66.000

3 66.000

3 66.000

3 72.000

Pelaksanaan lomba

MTQ tingkat universitas

kegiatan

(Rp.000)

1

40.000

1

44.000

1

46.000

1

46.000

1

46.000

Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris

kegiatan (Rp.000)

1 35.000

1 35.000

1 38.000

1 38.000

1 38.000

Pelaksanaan lomba olahraga dan seni

kegiatan (Rp.000)

2 60.000

2 62.000

2 62.000

2 64.000

2 68.000

Peningkatan aktivitas

lembaga kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan

mahasiswa (UKM)

kegiatan

(Rp.000)

50

500.000

55

550.000

60

600.000

65

650.000

70

700.000

Pelatihan, lokakarya

dan monev program kreativitas mahasiswa

kegiatan

(Rp.000)

6

120.000

6

126.000

6

132.000

7

143.500

8

160.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan manajemen mahasiswa

dan penalaran mahasiswa

kegiatan (Rp.000)

6 120.000

6 126.000

6 132.000

7 143.500

8 160.000

2.1.1 Peningkatan daya tampung dan promosi

Penulisan proposal pendirian Fakultas Kedokteran Gigi,

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan dan

Fakultas Psikologi

unit/tahun (Rp.000)

1 45.000

1 45.000

1 45.000

1 45.000

- -

Penulisan dan pengurusan izin 5

program studi baru S1


3 120.000

2 80.000

- -

- -

- -


program studi S2


6 180.000

5 150.000

- -

- -

- -


program studi S3


4 120.000

2 60.000

- -

- -

- -

Pengaktifan kembali

Kampus II Unand di Payakumbuh

kegiatan

(Rp.000)

10

500.000

10

550.000

12

600.000

12

620.000

14

700.000

Peningkatan promosi

program studi, fakultas dan universitas di media cetak, elektronik dan

website

kegiatan

(Rp.000)

85

850.000

88

880.000

92

920.000

95

950.000

98

980.000

2.2.1 Peningkatan sistem

penerimaan mahasiswa baru dan pelayanan

kesejahteraan mahasiswa

Pengelolaan penerimaan mahasiswa

baru (PMDK dan SPMB Mandiri)

kegiatan (Rp.000)

2 894.000

2 940.000

2 982.000

2 1.020.000

2 1.120.000

Peningkatan jumlah

mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah pemberi beasiswa

org / thn

(Rp.000)

90

270.000

100

300.000

105

315.000

120

360.000

135

405.000

Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa berprestasi

tapi kurang mampu

org / thn (Rp.000)

80 120.000

88 132.000

90 135.000

94 141.000

98 151.000

Asuransi kesehatan

swakelola (Prokesma)

org / thn

(Rp.000)

-

-

4.830

483.000

9.710

971.000

16.100

1.610.000

23.540

2.354.000

3.1.1 Peningkatan kinerja

penelitian

Sosialisasi kegiatan penelitian

kegiatan (Rp.000)

1 48.000

1 50.000

1 51.000

1 53.000

1 58.000

Workshop pembuatan proposal penelitian

kegiatan (Rp.000)

1 30.000

1 33.000

1 34.000

1 36.000

1 39.000

Pelaksanaan seminar

proposal penelitian

kegiatan

(Rp.000)

1

44.000

1

46.000

1

47.000

1

48.000

1

51.000

Pelaksanaan seleksi

proposal penelitian

kegiatan

(Rp.000)

5

125.000

5

125.000

5

125.000

5

125.000

5

125.000

Pembiayaan penelitian dosen muda

judul/tahun (Rp.000)

120 900.000

120 900.000

120 900.000

120 900.000

120 900.000

Pelaksanaan monev penelitian

kegiatan (Rp.000)

4 80.000

4 80.000

4 80.000

4 80.000

4 80.000

Pelaksanaan seminar

hasil

kegiatan

(Rp.000)

4

60.000

4

60.000

5

75.000

5

75.000

5

75.000

Penyediaan bantuan penulisan proposal

penelitian


55 55.000

61 61.000

62 62.000

65 65.000

72 72.000

3.2.1 Peningkatan

komunikasi dan advokasi hasil penelitian

dosen/peneliti

Pelaksanaan lokakarya

penulisan buku dan jurnal

kegiatan

(Rp.000)

2

32.000

2

32.000

2

34.000

2

34.000

2

34.000

Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah

ilmiah untuk jurnal internasional

kegiatan (Rp.000)

2 69.000

2 79.000

2 83.000

3 91.000

3 105.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi


50 100.000

75 150.000

90 180.000

90 180.000

100 200.000

Pemberian insentif artikel ilmiah untuk

publikasi pada jurnal internasional


30 90.000

40 120.000

50 150.000

55 175.000

60 180.000

Peningkatan akreditasi

jurnal terbitan Universitas Andalas

paket

(Rp.000)

10

50.000

12

60.000

12

60.000

13

65.000

15

75.000

3.3.1 Peningkatan

perolehan HAKI

Workshop drafting

paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

kegiatan

(Rp.000)

2

42.000

2

46.000

2

47.000

2

50.000

2

54.000

Peningkatan pengiriman

dokumen usulan mendapatkan HAKI

judul/tahun

(Rp.000)

14

45.000

16

50.000

18

55.000

22

65.000

24

70.000

4.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas

pengabdian kepada masyarakat

Pelatihan metodologi Program Pengabdian kepada Masyarakat

(PPM)

kegiatan (Rp.000)

2 40.000

2 44.000

2 46.000

2 48.000

2 50.000

Lokakarya dan seleksi proposal PPM

kegiatan (Rp.000)

2 40.000

2 44.000

2 46.000

2 48.000

2 50.000

PPM berbasis kompetitif kegiatan (Rp.000)

60 300.000

66 330.000

70 350.000

73 365.000

78 390.000

PPM berbasis program

studi

kegiatan

(Rp.000)

30

120.000

33

132.000

34

136.000

36

144.000

40

160.000

Monitoring pelaksanaan PPM

kegiatan (Rp.000)

2 40.000

2 44.000

2 46.000

2 48.000

2 50.000

Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM

kegiatan (Rp.000)

2 45.000

2 50.000

2 52.000

2 52.000

3 66.000

Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM

kegiatan (Rp.000)

8 40.000

12 60.000

13 65.000

14 70.000

16 80.000

4.2.1 Peningkatan kinerja Lembaga

Pengabdian Masyarakat

Pengelolaan kegiatan PPM dan pembenahan pusat-pusat kegiatan

pengabdian

kegiatan (Rp.000)

1 150.000

1 170.000

1 180.000

1 200.000

1 200.000

Charity activities kegiatan (Rp.000)

2 76.000

2 80.000

2 82.000

2 82.000

2 84.000

Pembinaan daerah nagari miskin

kegiatan (Rp.000)

12 120.000

13 130.000

14 140.000

15 150.000

16 160.000

Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan kampus

kegiatan (Rp.000)

3 172.000

4 196.000

4 196.000

4 196.000

4 198.000

Peningkatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar

kampus

kegiatan (Rp.000)

2 28.000

2 28.000

2 40.000

2 40.000

2 42.000

5.1.1 Pengembangan kerjasama

dengan perguruan tinggi di dalam dan

luar negeri

Peningkatan kerjasama luar negeri

kegiatan (Rp.000)

7 105.000

8 120.000

9 135.000

12 180.000

14 210.000

Peningkatan kerjasama dalam negeri

kegiatan (Rp.000)

7 42.000

7 49.000

7 56.000

8 64.000

10 100.000

Twinning program dan double degree

beberapa fakultas


5 100.000

5 100.000

6 120.000

7 140.000

8 160.000

Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain

kegiatan (Rp.000)

4 100.000

5 125.000

6 150.000

7 175.000

8 200.000

Pengiktifaran fakultas ke Malaysia

kegiatan (Rp.000)

4 40.000

5 50.000

6 60.000

7 70.000

8 80.000

Pelaksanaan monev

kerjasama secara berkala

kegiatan

(Rp.000)

1

20.000

1

25.000

1

28.000

2

40.000

2

42.000

5.2.1 Pengembangan kemitraan dengan

Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN-Diknas

kegiatan (Rp.000)

1 20.000

1 25.000

1 28.000

2 40.000

2 42.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

pemerintah dan dunia usaha di dalam dan luar negeri

Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional Unand

kegiatan (Rp.000)

1 35.000

1 40.000

2 60.000

2 70.000

3 90.000

Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah

kegiatan (Rp.000)

2 40.000

2 50.000

3 60.000

3 69.000

4 80.000

Peningkatan hubungan baik dengan semua stakeholders, dewan

penyantun serta masyarakat Sumatera Barat

kegiatan (Rp.000)

2 45.000

2 58.000

2 70.000

3 90.000

3 100.000

6.1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas staf

tenaga kependidikan

Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan bimbingan teknis

perhitungan angka kredit dosen

kegiatan (Rp.000)

2 42.000

2 46.000

2 48.000

2 50.000

2 50.000

Pendidikan dan

pelatihan teknis staf tata usaha

kegiatan

(Rp.000)

3

90.000

3

93.000

3

96.000

3

96.000

3

99.000

Pelatihan tentang kearsipan

kegiatan (Rp.000)

2 60.000

2 62.000

2 64.000

2 66.000

2 68.000

Pelatihan komputer dan

internet bagi staf administrasi

kegiatan

(Rp.000)

2

60.000

2

66.000

2

72.000

2

80.000

2

88.000

Pelatihan pengadaan

barang dan jasa

org / thn

(Rp.000)

14

50.000

16

55.000

18

60.000

20

65.000

22

70.000

7.1.1 Peningkatan sarana

prasarana penunjang pendidikan dan

pemeliharaan fasilitas penunjang

pendidikan

Penyelesaian pembangunan sarana

dan prasarana pendidikan (gedung kuliah, labor bahasa,

pusat pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama mahasiswa,

gedung Fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi

Pertanian, Teknik)

paket (Rp.000)

10 29.885.000

10 26.574.035

8 25.316.000

8 20.316.000

10 25.500.000

Penyelesaian pembangunan sarana

dan prasarana lingkungan kampus (jalan lingkar, sistem

parkir, fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah, sarana

olahraga, pembangkit listrik)

paket (Rp.000)

12 3.170.000

14 3.487.000

15 4.359.000

18 5.448.000

24 9.262.000

Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan perpustakaan

paket (Rp.000)

12 7.286.000

14 8.015.000

16 10.018.000

18 12.523.000

20 12.954.000

Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan

paket (Rp.000)

16 4.900.000

24 5.378.000

30 6.722.000

34 8.403.000

36 8.957.241

Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan

penunjang pendidikan

paket (Rp.000)

22 9.100.000

24 10.010.000

26 12.040.148

26 12.641.000

28 12.987.000

Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan

paket (Rp.000)

1 2.000.000

1 2.200.000

2 10.000.000

2 10.000.000

2 10.000.000

Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan transportasi

mahasiswa dan pengaturan sistem perparkiran secara

profesional

paket (Rp.000)

40 4.000.000

44 4.400.000

45 6.600.000

52 6.700.000

54 6.986.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

7.2.1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan

status hukum perguruan tinggi

Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013

kegiatan (Rp.000)

2 50.000

2 75.000

2 85.000

2 90.000

2 100.000

Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi BHP tahun

2014

kegiatan (Rp.000)

2 50.000

2 55.000

2 60.000

2 60.000

3 75.000

Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008

untuk semua fakultas

kegiatan (Rp.000)

12 120.000

14 140.000

17 170.000

18 180.000

20 200.000

Revisi peraturan yang tidak relevan

kegiatan (Rp.000)

2 50.000

3 75.000

3 81.000

3 90.000

4 100.000

Pelaksanaan dan penertiban LHKPN

kegiatan (Rp.000)

2 50.000

2 55.000

2 60.000

2 62.000

2 64.000

7.3.1 Pengembangan pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan transparan

Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan

kegiatan (Rp.000)

2 84.000

2 92.400

3 101.640

3 111.804

3 122.984

Pelatihan pengelolaan

SIM keuangan

kegiatan

(Rp.000)

2

75.000

2

82.500

2

90.750

2

99.825

2

109.808

Pelatihan penyusunan program kerja dan

dokumen anggaran

kegiatan (Rp.000)

2 75.000

2 82.500

2 90.750

2 99.825

2 134.000

Pelatihan pengelolaan keuangan

kegiatan (Rp.000)

2 54.000

2 59.400

2 65.340

2 71.874

2 90.000

Pembuatan buku panduan penyusunan

dokumen anggaran

kegiatan (Rp.000)

3 84.000

3 92.000

3 101.640

3 111.804

3 122.984

Pelatihan operator sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan masing-masing unit kerja

kegiatan (Rp.000)

2 85.000

2 94.000

2 103.000

2 113.000

2 124.000

Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan

keuangan

kegiatan (Rp.000)

4 86.000

4 95.000

4 104.000

4 114.000

4 126.000

7.4.1 Penerapan Badan

Penjaminan Mutu (BAPEM)

Pengembangan SDM pelaksana penjaminan

mutu internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan SPM-PT,

pelatihan auditor SPI)

kegiatan (Rp.000)

3 157 .000

3 173.000

4 259.000

4 285.000

4 313.000

Pengadaan dokumen mutu dan sarana

penunjang aktivitas BAPEM

kegiatan (Rp.000)

2 154.000

2 169.000

2 186.000

2 205.000

2 225.000

Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap semester

kegiatan (Rp.000)

4 220.000

4 228.000

4 232.000

4 236.000

4 344.000

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program studi

prodi / thn (Rp.000)

33 86.000

38 95.000

39 104.000

40 114.000

42 126.000

Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan butir-butir

mutu dan standar bidang Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat

kegiatan (Rp.000)

3 79.000

3 86.000

3 95.000

3 104.000

3 115.000

Pelaksanaan penjaminan mutu untuk

semua aspek di semua unit kerja

kegiatan (Rp.000)

15 713.000

15 784.000

16 862.000

18 949.000

20 1.044.000

7.5.1 Pengembangan

sistem informasi

Pembuatan sistim

informasi penatausahaan keuangan

paket

(Rp.000)

1

90.000

1

100.000

1

120.000

1

120.000

1

140.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit kerja dan fakultas

paket (Rp.000)

3 150.000

3 165.000

4 200.000

4 200.000

4 220.000

Pembuatan program sistem informasi

kepegawaian

paket (Rp.000)

1 50.000

1 55.000

1 60.000

1 65.000

1 70.000

7.5.2 Penyempurnaan dan

pemantapan manajemen berbasis ICT

Pengadaan peralatan pendukung otensifikasi

jaringan

paket (Rp.000)

1 100.000

1 110.000

1 120.000

1 125.000

1 140.000

Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan

kampus

paket (Rp.000)

2 150.000

2 165.000

2 182.000

2 200.000

2 200.000

Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan

kampus

paket (Rp.000)

2 166.000

2 180.000

2 200.000

2 200.000

2 200.000

Pengadaan sistem

informasi dan perangkat pendukung helpdesk

paket

(Rp.000)

3

150.000

3

165.000

3

180.000

4

200.000

4

220.000

Customisasi sistem

informasi kepegawaian, aset, sarana dan prasarana

paket

(Rp.000)

3

270.000

3

300.000

4

380.000

4

390.000

4

400.000

Pengadaan portal eksekutif sistem informasi

paket (Rp.000)

2 120.000

2 138.000

2 150.000

2 166.000

3 180.000

Peningkatan kualitas akses internet dedicated

paket (Rp.000)

1 96.000

1 100.000

1 100.000

1 100.000

2 180.000

Pengadaan infrastruktur

monitoring jaringan

paket

(Rp.000)

1

470.000

1

517.000

1

569.000

1

626.000

1

688.000

7.5.3 Pengembangan

pengelolaan dan pemberdayaan

aset

Pembuatan jaringan

LAN untuk pengelolaan barang milik negara (BMN)

paket

(Rp.000)

1

100.000

1

110.000

1

120.000

1

125.000

1

140.000

Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris, pelabelan

dan evaluasi pemakaian inventaris

kegiatan (Rp.000)

3 45.000

3 45.000

3 48.000

3 48.000

3 48.000

Studi banding

pengelolaan aset / barang milik negara (BMN)

kegiatan

(Rp.000)

1

40.000

1

44.000

1

48.000

1

53.000

1

59.000

Pelatihan aset persediaan dan peningkatan

pengelolaan inventarisasi dan aset

kegiatan (Rp.000)

2 80.000

2 80.000

2 84.000

2 86.000

2 88.000

Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris dan petunjuk

penghapusan barang inventaris

kegiatan (Rp.000)

2 40.000

2 42.000

2 46.000

2 46.000

2 46.000

7.6.1 Penguatan dan

peningkatan tata kelola perguruan tinggi

Pengelolaan proses

pendidikan, pengajaran, perkuliahan dan praktikum di setiap unit

kerja/fakultas

bulan

(Rp.000)

12

24.301.425

12

30.272.000

12

30.341.000

12

36.292.600

12

38.657.000

Pengelolaan langganan daya dan jasa

bulan (Rp.000)

12 4.000.000

12 5.000.000

12 5.250.000

12 5.500.000

12 5.600.000

Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran unit

kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses pendidikan yang

berkualitas

bulan (Rp.000)

12 10.431.114

12 12.163,506

12 12.495.000

12 18.501.185

12 22.752.000

___________________________________________________________________________________________________



2009 2010 2011 2012 2013

Pengelolaan transportasi mahasiswa

bulan (Rp.000)

12 5.500.000

12 5.904.000

12 5.926.000

12 5.985.000

12 6.245.000

Pengelolaan kendaraan

dinas operasional penunjang proses pendidikan

bulan

(Rp.000)

12

64.000

12

70.000

12

77.000

12

85.000

12

94.000

Peningkatan kinerja satuan pengawas internal (SPI) untuk

pengawasan internal

kegiatan (Rp.000)

4 60.000

4 64.000

4 68.000

4 72.000

4 76.000

8.1.1 Pengembangan unit usaha dan

peningkatan peranan UPT

Peningkatan pengelolaan UPT

Bahasa untuk menjadi pelaksana Toefl Internasional

kegiatan (Rp.000)

13 520.000

18 720.000

20 800.000

24 960.000

26 1.040.000

Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha

unit/tahun (Rp.000)

1 100.000

1 120.000

1 150.000

1 170.000

1 200.000

Revitalisasi UPT Farm Pertanian

unit/tahun (Rp.000)

1 100.000

1 120.000

1 150.000

1 170.000

1 200.000

Peningkatan pengelolaan Andalas University Press

sebagai unit usaha

unit/tahun (Rp.000)

1 100.000

1 120.000

1 150.000

1 170.000

1 200.000

Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI)

sebagai unit usaha

unit/tahun (Rp.000)

1 100.000

1 120.000

1 150.000

1 170.000

1 200.000

8.2.1 Pengembangan income

generating activities dari

unit usaha

Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis

(Percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan, UPT Farm

Pertanian, Poliklinik dan rumah sakit, Unit Pengembangan Kelapa

Sawit, Unit Jasa Industri dan Laboratorium)

unit/tahun (Rp.000)

1 100.000

2 200.000

2 200.000

3 300.000

3 300.000

5.5. Rencana Aksi Tahun 2010 Selama Masa Transisi Penerapan PK-BLU

Penerapan pola PK-BLU memerlukan masa transisi. Pada masa transisi ini

dilaksanakan penyesuaian terhadap sistem-sistem yang berlaku, pelatihan

sumberdaya manusia, penetapan biaya dan tarif, desain akuntansi dan lain-lainnya.

Semua kegiatan yang diperlukan pada masa transisi ini pelaksanaannya dimulai

semenjak tahun 2009 sampai tahun 2010. Oleh sebab itu perlu disusun rencana

aksi masa transisi penerapan PK-BLU seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5.4.

Rencana aksi ini dimulai dengan pendistribusian dan sosialisasi dokumen

BLU di lingkungan Unand pada bulan November 2009 atau setelah mendapat

penetapan Unand sebagai institusi yang akan menerapkan PK-BLU secara lisan

dari tim penilai dokumen administrasi BLU oleh Direktorat PPK-BLU, Departemen

___________________________________________________________________________________________________


Keuangan RI. Rencana aksi berikutnya membentuk tim untuk merubah DIPA

Unand menjadi DIPA BLU tahun 2010 dan menyusun RBA tahun 2011.

Tabel 5.4 Rencana Aksi Penerapan BLU Unand Tahun 2010

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Penyusunan tim transisi

1.2 Pendistribusian dan sosialisasi dokumen BLU

1.3 Penyusunan RBA

1.4 Pemantauan kinerja

2.1 Penyusunan tim desain sistem akuntansi

2.2 Pengembangan desain sistem akuntansi

2.3 Penyusunan manual dan prosedur sistem

akuntansi

2.4 Sosialisasi dan pelatihan

2.5 Pengintegrasian sistem informasi akuntansi

2.6 Migrasi sistem

2.7 Pemantauan kinerja laporan

3.1 Penyusunan tim analisis dan standarisasi biaya

3.2 Pengembangan analisis biaya operasional dan

biaya satuan

3.3 Pengembangan analisis standarisasi biaya

3.4 Penyusunan kebijakan dan standarisasi biaya


4.1 Penyusunan gugus tugas pendukung studi lanjut

4.2 Pengembangan skema program studi lanjut

4.3 Pengembangan sistem insentif studi lanjut

4.4 Penyusunan dokumen kebijakan studi lanjut

4.5 Sosialisasi dan pelatihan

4.6 Migrasi sistem studi lanjut

4.7 Integrasi dalam sistem akuntasi


5.1 Penyusunan tim sistem pelatihan SDM

5.2 Pengembangan modul pelatihan

5.3 Pengembangan unit pelatihan kepemimpinan

dan manajemen

5.4 Pelatihan kepemimpinan SDM unit-unit kerja

TAHUN/BULAN KE

2009 2010DESKRIPSI RENCANA AKSINo. RENCANA AKSI

Penguatan Transisi

PPK BLU

1

Pengembangan

Desain Sistem

Akuntansi

2

5 Pengembangan

Sistem Pelatihan

SDM

Pengembangan

Analisis dan

Standarisasi Biaya

Operasional UNAND

3

4 Pengembangan

Sistem Pendukung

Studi Lanjut Dosen

Selanjutnya dibentuk tim penetapan tarif yang akan diusulkan kepada PK-

BLU untuk mendapat penilaian dan penetapan dari Departemen Keuangan RI.

Setelah tarif mendapat penetapan dari Menteri Keuangan RI, RBA tahun 2011 yang

telah disusun pada pada bulan Januari 2010 akan mengalami penyesuaian dengan

tarif yang ditetapkan tersebut.

Dalam perjalanan masa transisi yang diperkirakan selama 12 bulan akan

disiapkan perangkat dan desain sistem akuntansi, pengembangan analisis dan

standarisasi biaya operasional Unand serta pengembangan sistem pelatihan

___________________________________________________________________________________________________


sumberdaya manusia. Setelah masa transisi berjalan selama 12 bulan, semua

perangkat dan sistem yang diperlukan untuk PK-BLU diharapkan dapat digunakan

dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

___________________________________________________________________________________________________


BAB 6

PROYEKSI KEUANGAN DAN ANGGARAN 6.1. Kerangka Pembiayaan Rencana Strategis Bisnis Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2009-2013 dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Unand telah dibahas pada Bab 5. Program dan

kegiatan tersebut akan terealisasi jika tersedia pembiayaan yang mencukupi.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan Unand lebih

banyak tergantung dari sumber penerimaan rupiah murni. Untuk masa mendatang

sumber pembiayaan yang berasal dari rupiah murni tidak dapat diandalkan untuk

memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab

itu, Unand perlu berupaya memaksimalkan sumber penerimaan yang bukan berasal

dari rupiah murni.

Secara garis besar, sumber penerimaan Unand di luar rupiah murni pada

saat ini dapat dikelompokkan menjadi pendapatan sewa gedung dan bangunan,

pendapatan jasa lainnya, pendapatan uang pendidikan (SPP dan praktikum

mahasiswa), pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan,

dan pendapatan pendidikan lainnya. Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari

beberapa jenis penerimaan.

Jenis-jenis penerimaan masing-masing kelompok yang direalisasi saat ini

dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis pendapatan. Kelompok dan jenis

pendapatan yang diterima saat ini dan yang potensial untuk diterima pada saat

pelaksanaan PK-BLU diperlihatkan pada Tabel 6.1.

Unand ke depan harus terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk

memperoleh perspective revenue yang saat ini belum banyak dikembangkan

terutama yang memiliki captive market yang besar. Produk paten dan desain

industri yang masih minim, transfer tenaga akademik yang potensial dikembangkan

tetapi belum mempunyai aturan jelas, pelaksanaan pendidikan berkelanjutan

(continuing education) dan penyegaran (refreshment) bagi alumni atau masyarakat

yang belum terpadu dan berkelanjutan, kegiatan konsultatif berbasis knowledge

___________________________________________________________________________________________________


dan kepakaran tenaga akademik dan manajemen yang belum dioptimalkan,

merupakan potensi besar yang patut didorong.

Tabel 6.1

Kelompok dan Jenis pendapatan Universitas Andalas

Kelompok dan Jenis Pendapatan Sebelum PK-BLU

Kelompok dan Jenis Pendapatan Setelah PK-BLU

1. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

1. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

- Sewa Mess, Aula dan Gedung - Kontribusi pemanfaatan gedung

2. Pendapatan Jasa Lainnya 2. Pendapatan Jasa Lainnya

- Kontribusi listrik dan air - Kontribusi listrik dan air

- Sharing fee dari BNI - Sharing fee dari BNI

3. Pendapatan Uang Pendidikan 3. Pendapatan Uang Pendidikan

- SPP dan pratikum Mahasiswa Reguler - SPP dan pratikum Mahasiswa Reguler

- SPP dan pratikum Mahasiswa Mandiri - SPP dan pratikum Mahasiswa Mandiri - Biaya Variabel/Pembangunan - Biaya Variabel/Pembangunan

- SPP dan Pratikum Mahasiswa Asing - SPP dan Pratikum Mahasiswa Asing

4. Pendapatan Uang Ujian Masuk,

Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan 4. Pendapatan Uang Ujian Masuk,

Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan

- SPMB Mandiri - SPMB Mandiri

- Penjaringan - Penjaringan

- Wisuda - Wisuda

- Semester Pendek - Semester Pendek

- Ujian Komprehensif - Ujian Komprehensif

- Legalisir - Legalisir

5. Pendapatan Pendidikan Lainnya 5. Pendapatan Pendidikan Lainnya

- BAKTI Mahasiswa Baru - BAKTI Mahasiswa Baru

- Kerjasama - Kerjasama

- Kesehatan - Kesehatan

- ESQ - ESQ

- SPI & ICT - SPI & ICT

- Perpustakaan dan UPT Pelatihan Bahasa - Perpustakaan dan UPT Pelatihan Bahasa

- Sumbangan Orang Tua Mahasiswa Baru - Sumbangan Orang Tua Mahasiswa Baru

- Asrama Mahasiswa - Asrama Mahasiswa

- Transportasi Mahasiswa (Bus Kampus) - Transportasi Mahasiswa (Bus Kampus)

- Hibah Bantuan Pemda Kabupaten/Kota - Hibah Bantuan Pemda Kabupaten/Kota

- Hibah Bantuan BUMN - Penerimaan dari unit usaha (Toko Buku, Percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan, UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan Rumah Sakit, Unit Pengembangan Kelapa Sawit, Unit Jasa Industri, dan Komersialisasi Laboratorium)

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 6.2 Kegiatan Akademik yang Potensial Dimasa Depan Menjadi Pemasukan Bagi Unand

No Kegiatan Jenis

Pendapatan Pelaksana

1. Program pendidikan berkelanjutan, kursus, dan penyegaran

Biaya kursus Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga

2. Paten dan HAKI Royalty/Licence Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga

3. Transfer tenaga akademik Biaya transfer Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga

4. Sertifikasi profesional/tenaga ahli

Biaya sertifikasi Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga

5. Inspeksi/Surveyor Kontrak Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga

Dalam rangka mengembangkan pendapatan, Unand juga perlu

memaksimalkan kinerja unit usaha mandiri yang mengelola aset-aset Unand. UPT

percetakan, UPT bahasa, auditorium dan asrama mahasiswa merupakan aset yang

menghasilkan pendapatan legal dan efektif. Jika didukung oleh kebijakan

pengelolaan yang baik, investasi yang memadai, dan manajemen yang kuat akan

memberikan dampak yang besar bagi naiknya pendapatan Unand. Ketersediaan

lahan Unand yang relatif luas dan tersebar di beberapa tempat dalam dan luar kota

dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan Unand. Kerjasama dengan

investor dan manajemen yang baik akan memberikan tambahan pendapatan

Unand dari manajemen lahan ini. Secara umum rencana kedepan pengelolaan aset

Unand dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Rencana dan potensi pendapatan dari manajemen aset ini diharapkan

maksimal setelah Unand menerapkan pola PK-BLU yang memberikan keluwesan

bagi Unand untuk mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan. Dalam proyeksi

pendapatan ini, nilai pendapatan dari sumber aset diasumsikan menjadi

pendapatan yang digulirkan.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 6.3 Rencana dan Potensi Pendapatan Unand dari Kegiatan Manajemen Aset

No Kegiatan Jenis Pendapatan Pelaksana

1. Auditorium/ Convention Hall/ Aula

Konstribusi Pemeliharaan Gedung

Unand / Sub Bag

2. Asrama mahasiswa Sewa Unand / Sub Bag

3. Sewa tanah/gedung Kontrak Unand / Sub Bag

4. Kantin Sewa/Kontrak Unand / Sub Bag

5. Percetakan Sewa/Kontrak/ Usaha UPT

6. Poliklinik/ Medical Center Biaya perawatan Rumah sakit

7. Penggemukan sapi dan inseminasi

Usaha UPT Farm Peternakan

8. Praktikum Biaya praktikum Laboratorium dasar dan sentral

6.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya

6.2.1. Asumsi-asumsi Ekonomi Makro

Untuk menyusun rencana strategis ini digunakan indikator ekonomi makro berupa :

(1) pertumbuhan ekonomi, (2) laju inflasi, (3) nilai tukar rupiah, dan (4) pertumbuhan

penduduk.

Berdasarkan data dari Bappenas tentang ‘Gambaran Ekonomi Makro’

Indonesia pada tahun 2008 diperoleh informasi bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia pada tahun 2002 sekitar 3,7 % telah naik secara signifikan hingga pada

akhir tahun 2007 sebesar 6,4 %. Proyeksi lima tahun ke depan hingga tahun 2013

rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berkisar 4,5 % hingga 5,5

%, sekalipun gejolak keuangan dunia pada bulan-bulan akhir tahun 2008 berimbas

pada resesi yang akan mempengaruhi pertumbuhan pada tahun 2009. Sedangkan

tingkat inflasi pada tahun 2002 sebesar 10 % telah menurun sampai 6,5 % pada

akhir tahun 2007. Informasi ini memberikan prediksi bahwa rata-rata laju inflasi 5

tahun ke depan dari 2009-2013 akan berkisar pada nilai 6,5 % hingga 7,0 %.

___________________________________________________________________________________________________


Demikian juga nilai tukar rupiah terhadap US$, menurut data tersebut, berada pada

kisaran Rp. 9.200,- hingga Rp. 9.300,- untuk prediksi antara tahun 2009-2013.

Sementara itu jumlah penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik akan

mencapai jumlah 235,1 juta jiwa pada tahun 2013. Suatu jumlah yang cukup besar

dan potensial jika dikelola dengan baik.

Perkembangan perekonomian Sumatera Barat lima tahun ke depan, tempat

lokasi Unand, diperkirakan akan mengikuti pola perkembangan nasional. Asumsi-

asumsi makro ekonomi nasional tidak akan banyak berbeda dengan Sumatera

Barat. Bahkan fakta selama ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan

ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih baik dari rata-rata

nasional (Otonomi, 2009). Perekonomian Sumatera Barat diperkirakan mempunyai

peluang berkembang lebih baik dari rata-rata nasional di masa mendatang. Oleh

sebab itu, perkembangan perekonomian Sumatera Barat yang relatif baik ini akan

menjadi faktor pendukung perkembangan Universitas Andalas lima tahun

mendatang.

6.2.2. Asumsi-asumsi Mikro Unand Asumsi mikro Unand berkaitan dengan variabel-variabel utama yang akan

menentukan perkembangan Unand di masa mendatang. Variabel tersebut terdiri

dari jumlah program studi, jumlah mahasiswa, tarif SPP dan tarif pendapatan

pendidikan lainnya. Oleh sebab itu perlu penjelasan lebih lanjut tentang variabel-

variabel ini.

a. Program Studi

Sampai dengan tahun 2008, Unand telah mengelola program Diploma 3, S1, S2,

dan S3. dengan melihat rencana strategis yang disusun dan arah pengembangan

yang diharapkan Unand, maka jumlah program studi akan semakin bertambah,

khususnya pada sektor S2 dan S3, sementara itu prodi S1 akan bertambah

meskipun tidak secepat laju pertambahan prodi pascasarjana. Ini akan memberikan

tambahan daya tampung Unand atau jumlah mahasiswa yang diprediksi 150-200

mahasiswa per tahun. Penambahan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang

___________________________________________________________________________________________________


memberi tanggungjawab kepada masing-masing perguruan tinggi menambah daya

tampun untuk mencapai APK perguruan tinggi 18 % pada tahun 2014.

Untuk tahun 2007/2008 Unand berhasil menambah 3 program studi baru,

yaitu 1 program studi jenjang S1 (Hubungan Internasional), dan 3 program studi

jenjang S2 (Farmasi, Fisika dan Matematika) dan 1 program studi jenjang S3

(Biomedik), seperti terlihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2007/2008

No Jenjang Program

Jumlah Prodi 2006

Prodi Baru Tahun 2007/2008 Ket.

Jumlah Nama Prodi Mahasiswa

1. S0 4 0 -

2. S1 38 1 Hubungan Internasional 48

3. S2 14 3 Físika dan Matematika 120

4. S3 1 1 Biomedik 18

5. PPDS-1 5 1 THT 15

6. Profesi 3 0 - 0

Proyeksi lima tahun kedepan akan terjadi penambahan program studi seperti

terlihat pada Tabel 6.5. Penambahan ini sudah dalam proses pengurusan

administrasi di Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI. Dengan berbagai upaya

yang telah dilakukan sekarang, seperti penambahan gedung kuliah, pengiriman

pendidikan lanjutan dosen dan perbaikan sistem, penambahan program studi S1,

S2 dan S3 yang ditargetkan pada Tabel 6.5 optimis akan dicapai selama periode

2009-2013.

Tabel 6.5

Perkiraan Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun 2013

Jenjang Program 2009 2010 2011 2012 2013

S1 2 2 2 0 0

S2 2 4 2 2 3

S3 1 1 1 1 1

___________________________________________________________________________________________________


b. Mahasiswa Penambahan jumlah mahasiswa ditentukan oleh banyak faktor penentu. Prinsip

yang digunakan dalam penambahan mahasiswa hádalah tidak menurun mutu yang

telah dicapai. Agar tidak mengurangi mutu pendidikan, maka penambahan jumlah

mahasiswa setiap tahunnya diselaraskan dengan ketersediaan dosen, sarana dan

prasarana pendukung dan penambahan program studi dan fakultas. Berdasarkan

semua faktor yang dipertimbangkan ini, maka rata-rata pertambahan mahasiswa

Unand per tahun sebanyak 254 orang. Perkiraan pertambahan mahasiswa Unand

setiap tahun selama periode 2009-2013 diperlihatkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Perkiraan Penambahan Mahasiswa Sampai Akhir Tahun 2013

No. Jenjang

Studi

Realisasi Proyeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Diploma III 2.799 2.814 2.829 2.844 2.859 2.874

2 Strata 1 (S1) 19.002 19.207 19.412 19.617 19.822 20.027

3 S2/S3 1.701 1.735 1.769 1.803 1.837 1.871

Total 23.502 23.756 24.010 24.264 24.518 24.772

c. Dosen

Mengacu pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Unand

menetapkan kebijakan bahwa dalam program studi S1 dan D3 diharapkan

dipertahankan rasio dosen : mahasiswa ideal sesuai standar BAN dan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) Unand. Sampai akhir tahun 2008 rasio ini telah

tercapai. Unand juga menargetkan angka efisiensi edukasi (AEE) yang

menunjukkan persentase antara lulusan dengan jumlah populasi semakin membaik

untuk semua prodi. Pada tahun 2007, nilai AEE S1 dan S2 Unand mencapai 22 %.

Jumlah dosen saat ini telah memenuhi rasio dosen : mahasiswa

sebagaimana yang ditetapkan standar BAN. Kualifikasi dosen bergelar S3 sekitar

16 % masih belum sesuai dengan harapan. BAN PT menetapkan standar jumlah

dosen S3 sebesar minimum 35 % dan guru besar sebesar 20 % dari jumlah total

___________________________________________________________________________________________________


dosen. Oleh sebab itu Unand akan bekerja keras untuk memenuhi stándar yang

ditetapkan BAN selama periode 2009-2013.

Tabel 6.7 Peningkatan Tenaga Dosen Tahun Akademik 2006/2007 dan 2007/2008

Th. Akademik

Jenjang

2006/2007 2007/2008 Keterangan

Jumlah % Jumlah %

S1 348 26,17 314 23,86

S2/Sp1 718 53,98 717 54,48

S3/Sp2 264 19,85 285 21,66

Untuk mengejar standar PT BAN, Unand berupaya keras mengirim dosen

untuk studi lanjut program S2 dan S3 di dalam dan luar negeri seperti yang

diperlihatkan Tabel 6.8. Dengan melihat data dosen yang sedang studi lanjut saat

ini diperoleh suatu proyeksi harapan bahwa kualifikasi dosen Unand pada tahun

2013 adalah relatif baik dan mendekati standar yang ditetapkan BAN PT. Oleh

sebab itu Unand mempunyai prospek yang besar untuk meningkatkan kinerja

pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Tabel 6.8 Jumlah Tenaga Dosen Unand yang Sedang Studi Lanjut Dalam dan Luar Negeri

Fakultas S2 Sp** S3

Jumlah DN LN DN LN DN LN

Pertanian 6 - - - 16 4 26

Kedokteran 19 7 3 - 21 2 52

MIPA* 8 4 - - 43 20 75

Peternakan 8 4 - - 27 2 41

Teknik 10 5 - - 8 33 56

Farmasi - - - - 3 14 17

Teknologi Pertanian - - - - 6 2 8

Hukum 5 1 - - 8 3 17

Ekonomi 13 6 - - 8 8 35

Sastra 12 5 - - 13 6 36

ISIP 6 5 - - 8 5 24

Jumlah 87 37 3 - 161 99 387 Catatan : * : Termasuk Farmasi ** : Sp1 dan Sp2

___________________________________________________________________________________________________


6.2.3. Asumsi Tarif

Sebelum tahun 2007, Unand menetapkan tarif SPP mahasiswa reguler sebesar Rp.

350.000,- per semester dan tarif praktikum mahasiswa reguler sebesar Rp.

150.000,- per semester. Mulai tahun ajaran 2007 sampai 2009 tarif SPP mahasiswa

reguler sudah dinaikkan menjadi Rp. 750.000,- per semester dan tarif praktikum

naik menjadi Rp. 300.000,- per semester. Kenaikan tarif SPP dan praktikum

tersebut telah menambah penerimaan universitas.

Unand pada tahun 2009 ini telah menetapkan setiap mahasiswa baru reguler

harus membayar dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan besaran

yang bervariasi antar fakultas. Mahasiswa baru hanya membayar sekali saja dana

SPI selama menjadi mahasiswa Unand. Jadi pembebanan SPI ini tidak

memberatkan mahasiswa.

Selain dari uang SPP, Praktikum dan SPI, setiap mahasiswa baru reguler

juga harus membayar biaya lain-lain akademik seperti terlihat pada Tabel 6.9.

Setiap mahasiswa baru reguler harus membayar biaya registrasi, BAKTI, ESQ,

Napza/Toefl dan ICT hanya dibayar sekali selama menjadi mahasiswa Unand, uang

transportasi (bus kampus) dibayar per semester seperti halnya SPP dan Praktikum.

BAKTI dan ESQ adalah program tahunan Unand yang wajib diikuti oleh seluruh

mahasiswa baru Unand. Program ini adalah dalam rangka meningkatkan soft skill

mahasiswa baru.

Tabel 6.9 Rincian Biaya Lain-lain Akademik Mahasiswa Baru Reguler Unand

Tahun Ajaran 2009/2010

No. Uraian Jumlah (Rp.)

1. Registrasi 100.000,-

2. Bimbingan aktifitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah (BAKTI)

320.000,-

3. Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 275.000,-

4. Pemeriksaan Napza dan Tes Toefl 125.000,-

5. ICT 350.000,-

6. Transportasi (bus kampus) 200.000,-

7. Asrama mahasiswa 1.650.000,-

Jumlah 3.020.000,-

___________________________________________________________________________________________________


Selanjutnya Unand telah menetapkan kebijakan bahwa setiap mahasiswa

baru diharuskan tinggal di asrama selama tahun pertama. Kebijakan ini dalam

rangka meningkatkan soft skill dan membentuk karaktek daya saing mahasiswa

berbasis asrama. Jika pembangunan asrama mahasiswa berjalan sesuai dengan

yang direncanakan, maka pada tahun 2012 seluruh mahasiswa baru telah dapat

ditampung di asrama. Kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan Unand di

masa mendatang. Saat ini mahasiswa membayar uang asrama sebesar Rp.

150.000,- per bulan.

Pembayaran yang dilakukan mahasiswa baru Unand setiap tahunnya relatif

rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang setara seperti Undip,

UNS, Unpad, Unsri dan lain-lainnya. Jumlah yang harus dibayar oleh setiap

mahasiswa baru reguler Unand tahun ajaran 2009/2010 bervariasi seperti yang

terlihat pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010

No. Program Studi SPP Praktikum SPI Lain-lain

Akademik Jumlah

1 Agribisnis 750.000 300.000 1.250.000 3.020.000 5.320.000

2 Agroekoteknologi 750.000 300.000 1.250.000 3.020.000 5.320.000

3 Pendidikan Dokter 750.000 300.000 6.550.000 3.020.000 10.620.000

4 Ilmu Keperawatan 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000

5 Ilmu Kesehatan Masyarakat 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000

6 Pendidikan Dokter Gigi 750.000 300.000 25.550.000 3.020.000 29.620.000

7 Kimia 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000

8 Fisika 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000

9 Biologi 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000

10 Matematika 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000

11 Sistem Komputer 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000

12 Ilmu Peternakan 750.000 300.000 550.000 3.020.000 4.620.000

13 Teknik Mesin 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000

14 Teknik Sipil 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000

15 Teknik Elektro 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000

16 Teknik Industri 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000

17 Teknik Lingkungan 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000

18 Teknik Pertanian 750.000 300.000 2.500.000 3.020.000 6.570.000

19 Teknologi Hasil Pertanian 750.000 300.000 2.500.000 3.020.000 6.570.000

20 Farmasi 750.000 300.000 550.000 3.020.000 4.620.000

21 Ilmu Hukum 750.000 - 1.500.000 3.020.000 5.270.000

___________________________________________________________________________________________________


22 Ekonomi Pembangunan 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000

23 Manajemen 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000

24 Akuntansi 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000

25 Sastra Indonesia 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000

26 Sastra Inggris 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000

27 Ilmu Sejarah 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000

28 Sastra Daerah 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000

29 Sastra Jepang 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000

30 Ilmu Administrasi Negara 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

31 Ilmu Politik 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

32 Sosiologi 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

33 Antropologi Sosial 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

34 Ilmu Hub. Internasional 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

35 Ilmu Komunikasi 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000

Selain mahasiswa reguler, Unand juga menerima mahasiswa baru melalui

jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri. Tarif SPP dan

Praktikum untuk mahasiswa reguler mandiri hampir sama dengan mahasiswa

reguler, yang membedakannya adalah adanya biaya variabel mahasiswa per SKS

setiap semester. Biaya variabel SKS yang harus dibayar oleh mahasiswa dengan

pembayaran minimal 20 SKS/semester.

Tarif dana SPI untuk mahasiswa baru reguler mandiri mulai tahun 2009 ini

ditetapkan lebih besar lagi sesuai dengan tingkat peminat dan program studi

unggulan. Misalnya, mahasiswa baru reguler program studi Pendidikan Dokter

membayar dana SPI sebesar Rp. 6.550.000,- dan untuk mahasiswa reguler mandiri

Pendidikan Dokter harus membayar dana SPI sebesar Rp. 66.550.000. Begitu juga

halnya dengan program studi lain seperti yang diperlihat Tabel 6.11.

Tabel 6.11 Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Mandiri Unand Tahun 2009/2010

No. Program Studi SPP Praktikum SPI Lain-lain

Akademik Jumlah

1 Agribisnis 750.000 250.000 4.250.000 3.200.000 8.450.000

2 Agroekoteknologi 750.000 250.000 4.250.000 3.200.000 8.450.000

3 Pendidikan Dokter 6.000.000 - 66.550.000 1.700.000 74.250.000

4 Ilmu Keperawatan 3.000.000 - 15.000.000 1.700.000 19.700.000

5 Ilmu Kesehatan Masyarakat 750.000 500.000 13.500.000 1.700.000 17.750.000

6 Pendidikan Dokter Gigi 5.000.000 - 50.000.000 1.700.000 56.700.000

___________________________________________________________________________________________________


7 Kimia 750.000 500.000 4.500.000 3.200.000 8.950.000

8 Fisika 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000

9 Biologi 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000

10 Matematika 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000

11 Sistem Komputer 750.000 500.000 6.000.000 3.200.000 10.450.000

12 Teknik Mesin 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000

13 Teknik Sipil 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000

14 Teknik Elektro 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000

15 Teknik Pertanian 750.000 250.000 5.000.000 3.200.000 9.200.000

16 Teknologi Hasil Pertanian 750.000 250.000 5.000.000 3.200.000 9.200.000

17 Farmasi 750.000 500.000 10.000.000 3.200.000 14.450.000

18 Ilmu Hukum 750.000 200.000 4.500.000 3.000.000 8.450.000

19 Ekonomi Pembangunan 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000

20 Manajemen 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000

21 Akuntansi 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000

22 Sastra Indonesia 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

23 Sastra Inggris 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

24 Ilmu Sejarah 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

25 Sastra Daerah 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

26 Ilmu Administrasi Negara 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

27 Ilmu Politik 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

28 Sosiologi 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

29 Antropologi Sosial 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

30 Ilmu Hubungan Internasional 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

31 Ilmu Komunikasi 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000

Pembebanan SPI kepada mahasiswa baru Unand yang mulai diberlakukan

pada tahun 2009/2010 masih relatif rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi

negeri lain yang sejajar dengan Unand. Oleh sebab itu pembebanan SPI ini tidak

memberatkan mahasiswa baru karena mahasiswa yang tidak mampu akan diberi

keringanan oleh Unand dengan berbagai skema bantuan.

6.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Sumber pendapatan yang digunakan oleh Unand direncanakan akan diperoleh dari

pemerintah, masyarakat, pinjaman/hibah luar negeri dan usaha mandiri Unand.

Berdasarkan pada data perolehan dana, maka proyeksi pendapatan Unand dengan

penerapan pola PK-BLU untuk kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 terlihat pada

Tabel 6.12.

___________________________________________________________________________________________________


Tabel 6.12 Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND dengan Penerapan PPK-BLU

(Rp.000)

Realisasi Rencana

DIPA 2008 DIPA 2009 2010 2011 2012 2013

I. PENDAPATAN 254,489,115 364,417,585 402,935,599 557,966,426 725,477,198 789,486,252

A. Rupiah Murni 133,466,646 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991

a. Subsidi Belanja Pegawai 5% 83,143,183 119,324,536 125,290,763 131,555,301 138,133,066 145,039,719

b. Subsidi Belanja Barang 5% 8,815,508 25,772,590 27,061,220 28,414,280 29,834,994 31,326,744

c. Subsidi Belanja Modal 10% 28,371,743 35,067,744 38,574,518 42,431,970 46,675,167 51,342,684

d. Subsidi Bantuan Sosial 5% 13,136,212 31,255,161 32,817,919 34,458,815 36,181,756 37,990,844

B. PNBP 115,878,720 147,784,014 174,961,476 207,527,449 246,652,214 293,786,261

1 Akademik 97,017,165 125,494,636 147,658,609 173,966,611 205,249,576 242,518,579

a. SPP + Praktikum : 63,205,000 78,896,120 90,730,538 104,340,119 119,991,137 137,989,807

- Mhs. Reguler 15% 16,411,000 17,544,625 20,176,319 23,202,767 26,683,182 30,685,659

- Mhs. Mandiri 15% 30,392,000 43,178,061 49,654,770 57,102,986 65,668,434 75,518,699

- Mhs. Asing 15% 16,402,000 18,173,434 20,899,449 24,034,366 27,639,521 31,785,450

b. Pembangunan/Pengembangan Institusi 20% 24,847,000 36,500,000 43,800,000 52,560,000 63,072,000 75,686,400

c. Lain-lain Akademik 30% 8,965,165 10,098,516 13,128,071 17,066,492 22,186,440 28,842,372

2 Non Akademik 18,861,555 22,289,378 27,302,867 33,560,838 41,402,638 51,267,682

a. Kontribusi Unit Kerja dari Kerjasama 20% 2,680,700 3,305,171 3,966,205 4,759,446 5,711,335 6,853,603

b. Kontribusi Gedung, Listrik, Air 30% 212,305 420,000 546,000 709,800 922,740 1,199,562

c. Asrama Mahasiswa 25% 1,260,000 1,913,137 2,391,421 2,989,277 3,736,596 4,670,745

d. Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 15% 5,156,000 5,898,520 6,783,298 7,800,793 8,970,912 10,316,548

e. Jasa Layanan dan Pend. Unit Usaha 35% 4,052,550 4,752,550 6,415,943 8,661,522 11,693,055 15,785,625

f. Hibah 20% 5,500,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 10,368,000 12,441,600

C. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 5,143,749 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000

a. HWS Project 5,143,749 - - - - -

b. I-MHERE Project - 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -

c. Teaching Hospital Project - - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000

II. BELANJA 241,246,590 359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388

1 Belanja Pegawai 5% 120,946,547 157,927,036 165,823,388 174,114,557 182,820,285 191,961,299

2 Belanja Barang 10% 45,478,579 83,905,049 92,295,554 101,525,109 111,677,620 122,845,382

3 Belanja Modal 15% 61,685,252 86,053,014 92,506,990 211,841,007 335,767,996 350,122,078

4 Bantuan Sosial 10% 13,136,212 32,067,911 35,274,702 38,802,172 42,682,390 46,950,628

13,242,525 4,464,575 17,034,965 31,683,580 52,528,906 77,606,863

Catatan : Proyeksi dihitung berdasarkan data DIPA 2009

SURPLUS / (DEFISIT)

No. SumberKenaikan /

Tahun

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Mencermati estimasi penerimaan Unand (PK-BLU) pada Tabel 6.12, nampak

bahwa peningkatan penerimaan Unand sampai dengan tahun 2013 rata-rata sekitar

18,76 % per tahun, dimana pada tahun 2008 total pendapatan Unand berjumlah

Rp. 254,489 milyar yang terdiri dari Rp. 133,466 milyar (52,44 %) berasal dari

pemerintah (RM), dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akademik dan

Non Akademik sebesar Rp. 115,879 milyar (45,53 %) dan dari Pinjaman/Hibah Luar

Negeri (PHLN) sebesar Rp. 5,144 milyar (2,02 %). Penerimaan rupiah murni

sebahagian besar digunakan untuk subsidi belanja pegawai dalam bentuk gaji dan

tunjangan PNS. Kemudian subsidi belanja barang, modal dan bantuan sosial dalam

rangka pelaksanaan program prioritas nasional seperti beasiswa mahasiswa S1,

beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 dalam dan luar negeri, dan kegiatan prioritas

lainnya. Pada tahun 2008 sumber pendapatan Unand masih sangat terbatas, dan

sangat tergantung pada pemerintah dan mahasiswa (SPP). Kontribusi dari

pendanaan mandiri melalui pusat unit bisnis terlihat masih belum bisa diandalkan.

___________________________________________________________________________________________________


Perbandingan Pendapatan Rupiah Murni dan PNBP

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pe

nd

ap

ata

n

Jumlah Pendapatan RM

Jumlah Pendapatan PNBP

Gambar 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND dengan Penerapan PPK-BLU

Dengan penerapan PK-BLU maka pendapatan Unand yang berasal dari

PNBP diperkirakan akan mengalami peningkatan yang relatif besar dibandingkan

dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari RM. Pada tahun 2008 jumlah

penerimaan Unand yang berasal dari PNBP lebih rendah dibandingkan dengan

penerimaan yang berasal dari RM. Dengan penerapan PK-BLU maka diperkirakan

pada tahun 2013 jumlah pendapatan Unand yang berasal dari PNBP jauh lebih

besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan Unand yang berasal dari RM,

seperti terlihat pada Gambar 6.1.

Dengan penerapan pola PK-BLU, diperkirakan total pendapatan Unand pada

tahun 2013 mencapai Rp. 789,486 milyar yang berasal dari RM sebesar Rp. 265,7

milyar (33,36 %), dari PNBP sebesar Rp. 293,786 milyar (37,21 %), dan dari PHLN

sebesar Rp. 230 milyar (29,13 %). Dengan penerapan PK-BLU maka pada tahun

2013 proporsi pendapatan yang berasal dari PNBP jauh lebih besar dibandingkan

dengan pendapatan yang berasal dari RM.

Selanjutnya dari segi belanja terlihat bahwa pada tahun 2008 jumlah belanja

Unand (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial)

___________________________________________________________________________________________________


mencapai Rp. 241,246 milyar. Pada tahun 2013 diperkirakan besar belanja Unand

secara keseluruhan mencapai Rp. 711,879 milyar atau mengalami peningkatan

rata-rata per tahun sebesar 18,59 %. Belanja pegawai hanya diperkirakan

mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5 %, belanja barang dan

bantuan sosial mengalami peningkatan rata-rata per tahun masing-masing 10 %

serta belanja modal mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 15 %.

Tabel 6.13

Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND tanpa penerapan PPK-BLU

(Rp.000)

Realisasi Rencana

DIPA 2008 DIPA 2009 2010 2011 2012 2013

I. PENDAPATAN 254,489,115 364,417,585 390,845,836 529,979,419 676,785,729 714,022,232

A. Rupiah Murni (RM) 133,466,646 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991

a. Subsidi Belanja Pegawai 5% 83,143,183 119,324,536 125,290,763 131,555,301 138,133,066 145,039,719

b. Subsidi Belanja Barang 5% 8,815,508 25,772,590 27,061,220 28,414,280 29,834,994 31,326,744

c. Subsidi Belanja Modal 10% 28,371,743 35,067,744 38,574,518 42,431,970 46,675,167 51,342,684

d. Subsidi Bantuan Sosial 5% 13,136,212 31,255,161 32,817,919 34,458,815 36,181,756 37,990,844

B. PNBP 115,878,720 147,784,014 162,871,714 179,540,441 197,960,745 218,322,241

1 Akademik 97,017,165 125,494,636 138,549,025 152,984,593 168,950,816 186,613,827

a. SPP + Praktikum : 63,205,000 78,896,120 86,785,732 95,464,305 105,010,736 115,511,809

- Mhs. Reguler 10% 16,411,000 17,544,625 19,299,088 21,228,996 23,351,896 25,687,085

- Mhs. Mandiri 10% 30,392,000 43,178,061 47,495,867 52,245,454 57,469,999 63,216,999

- Mhs. Asing 10% 16,402,000 18,173,434 19,990,777 21,989,855 24,188,841 26,607,725

b. Pembangunan/Pengembangan Institusi 10% 24,847,000 36,500,000 40,150,000 44,165,000 48,581,500 53,439,650

c. Lain-lain Akademik 15% 8,965,165 10,098,516 11,613,293 13,355,287 15,358,581 17,662,368

2 Non Akademik 18,861,555 22,289,378 24,322,688 26,555,848 29,009,929 31,708,414

a. Kontribusi Unit Kerja dari Kerjasama 10% 2,680,700 3,305,171 3,635,688 3,999,257 4,399,183 4,839,101

b. Kontribusi Gedung, Listrik, Air 20% 212,305 420,000 504,000 604,800 725,760 870,912

c. Asrama Mahasiswa 10% 1,260,000 1,913,137 2,104,451 2,314,896 2,546,385 2,801,024

d. Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 10% 5,156,000 5,898,520 6,488,372 7,137,209 7,850,930 8,636,023

e. Jasa Layanan dan Pend. Unit Usaha 5% 4,052,550 4,752,550 4,990,178 5,239,686 5,501,671 5,776,754

f. Hibah 10% 5,500,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600

C. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 5,143,749 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000

a. HWS Project 5,143,749 - - - - -

b. I-MHERE Project - 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -

c. Teaching Hospital Project - - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000

II. BELANJA 241,246,590 359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388

1 Belanja Pegawai 5% 120,946,547 157,927,036 165,823,388 174,114,557 182,820,285 191,961,299

2 Belanja Barang 10% 45,478,579 83,905,049 92,295,554 101,525,109 111,677,620 122,845,382

3 Belanja Modal 15% 61,685,252 86,053,014 92,506,990 211,841,007 335,767,996 350,122,078

4 Bantuan Sosial 10% 13,136,212 32,067,911 35,274,702 38,802,172 42,682,390 46,950,628

13,242,525 4,464,575 4,945,203 3,696,573 3,837,437 2,142,844

Catatan : Proyeksi dihitung berdasarkan data DIPA 2009

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

SURPLUS / (DEFISIT)

Kenaikan /

TahunSumberNo.

Estimasi pendapatan dan belanja Unand tanpa penerapan pola PK-BLU

selama tahun 2009-2013 terlihat pada Tabel 6.13. Tanpa penerapan PK-BLU

diperkirakan peningkatan penerimaan Unand sampai dengan tahun 2013 rata-rata

sekitar 14,57 % per tahun. Tanpa penerapan pola PK-BLU, diperkirakan total

pendapatan Unand pada tahun 2013 hanya mencapai Rp. 714,022 milyar yang

berasal dari RM sebesar Rp. 265,7 milyar (37,21 %), dari PNBP sebesar Rp.

218,32 milyar (30,58 %), dan dari PHLN sebesar Rp. 230 milyar (32,21 %). Tanpa

___________________________________________________________________________________________________


penerapan PK-BLU maka pada tahun 2013 proporsi pendapatan yang berasal dari

PNBP lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari RM dan

PHLN.

Perbandingan Pendapatan RM dan PNBP

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pen

dap

ata

n

Jumlah Pendapatan RM

Jumlah Pendapatan PNBP

Gambar 6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND tanpa Penerapan PPK-BLU

Pada Gambar 6.2 diperlihatkan estimasi perbandingan pendapatan Unand

yang berasal dari RM dengan PNBP selama tahun 2009-2013 tanpa penerapan

PK-BLU. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan Unand yang bersumber

dari RM cenderung mengalami peningkatan yang hampir sama dengan

peningkatan PNBP. Jumlah pendapatan Unand berasal dari RM pada tahun 2008

jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Unand yang berasal dari PNBP.

Demikian juga halnya pada tahun 2013 pendapatan Unand yang berasal dari RM

juga jauh lebih besar dari pendapatan Unand yang berasal dari PNBP. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa tanpa penerapan PK-BLU struktur pendapatan

Unand relatif tidak mengalami perubahan sampai tahun 2013.

___________________________________________________________________________________________________


6.4. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Nilai aset Unand pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp. 1.784,571 milyar

yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai

nilai terbesar dari ketiga jenis aset tersebut. Nilai aset Unand diperkirakan

mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 nilai aset

Unand diperkirakan mencapai Rp. 2.252,454 milyar atau mengalami peningkatan

rata-rata per tahun sebesar 5,99 %.

Tabel 6.14 Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Unand Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

A Aset

1 Aset Lancar 10,764 11,302 11,867 12,461 13,084

2 Aset Tetap 1,773,387 1,879,790 1,992,578 2,112,132 2,238,860

3 Aset Lainnya 420 441 463 486 511

Total Aset 1,784,571 1,891,533 2,004,908 2,125,079 2,252,454

B Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban 8,754 9,192 9,651 10,134 10,641

1 Kewajiban Lancar 8,754 9,192 9,651 10,134 10,641

2 Kewajiban Jangka Panjang - - - - -

Ekuitas 1,775,397 1,881,901 1,994,794 2,114,459 2,241,303

1 Ekuitas Lancar 2,010 2,111 2,216 2,327 2,443

2 Ekuitas Dana Investasi 1,773,387 1,879,790 1,992,578 2,112,132 2,238,860

Total Kewajiban dan Ekuitas 1,784,151 1,891,092 2,004,445 2,124,593 2,251,944

No UraianJumlah (Rp.000.000,-)

Disamping aset, Unand juga mempunyai kewajiban dan ekuitas. Kewajiban

dan ekuitas meliputi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas lancar,

dan ekuitas dana investasi. Dari keempat unsur ini ekuitas dana investasi

merupakan jumlah terbesar, dan Unand tidak mempunyai kewajiban jangka

panjang. Perkiraan nilai kewajiban dan ekuitas Unand pada tahun 2009 adalah

sebesar Rp. 1.784,151 milyar. Angka ini juga cenderung mengalami peningkatan

setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 nilainya mencapai Rp. 2.251,944

milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5,99 %, seperti

terlihat pada Tabel 6.14. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai

aset sama dengan peningkatan nilai kewajiban dan ekuitas pada periode yang

sama.

___________________________________________________________________________________________________


6.5. Proyeksi Arus Kas 2009-2013

Arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terdiri

dari arus kas masuk dari aktivitas operasional, arus kas masuk dari aktivitas

investasi, dan arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Jumlah arus kas masuk

pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 364,417 milyar. Angka ini diperkirakan

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013

jumlahnya mencapai Rp. 882,756 milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per

tahun sebesar 24,76 %. Nilai arus kas masuk terutama berasal dari arus kas masuk

dari aktivitas pembiayaan, sedangkan arus kas masuk yang berasal dari arus kas

masuk dari aktivitas investasi adalah nihil.

Tabel 6.15 Proyeksi Arus Kas Unand Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

I Arus Kas Masuk 364,417 415,165 588,249 781,801 882,756

A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional

1. Pendapatan dari layanan 147,784 187,382 238,220 303,637 388,004

B. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi - - - - -

1. Hasil Penjualan Aset Tetap - - - - -

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - - -

3. Investasi Aset Tidak Berwujud - - - - -

C. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan 216,633 227,783 350,029 478,164 494,752

1. Penerimaan Pusat 211,420 223,554 236,450 250,164 264,752

2. Penerimaan Pinjaman 5,213 4,229 113,579 228,000 230,000

3. Penerimaan Divestasi - - - - -

II Arus Kas Keluar 359,953 385,900 526,283 672,948 711,879

A. Pengeluaran Aktivitas Operasional 355,488 366,606 485,731 602,834 601,475

B. Pengeluaran Aktivitas Investasi - - - - -

C. Pengeluaran Aktivitas Pembiayaan 4,465 19,294 40,552 70,114 110,404

Surplus/(Defisit) 4,464 29,265 61,966 108,853 170,877

No UraianJumlah (Rp.000.000,-)

Arus kas keluar terdiri dari pengeluaran aktivitas operasional, pengeluaran

aktivitas investasi, dan pengeluaran aktivitas pembiayaan. Komponen terbesar dari

ketiga jenis arus kas ini adalah pengeluaran aktivitas operasional, sedangkan

pengeluaran aktivitas investasi adalah nihil. Nilai arus kas keluar pada tahun 2009

diperkirakan sebesar Rp. 359,953 milyar. Angka ini diperkirakan selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 diperkirakan jumlahnya

___________________________________________________________________________________________________


mencapai Rp. 711,879 milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun

sebesar 18,58 %. Perbedaan nilai arus kas masuk dengan nilai arus kas keluar

merupakan surplus atau defisit. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai surplus setiap

tahunnya selama periode 2009-2013. Pada tahun 2009 nilai surplus diperkirakan

sebesar Rp. 4,464 milyar. Angka ini cenderung mengalami peningkatan setiap

tahunnya sehingga pada tahun 2013 nilai surplus diperkirakan mencapai Rp.

170,877 milyar, seperti terlihat pada Tabel 6.15.

6.6. Estimasi Anggaran Biaya

Penggunaan dana Unand dialokasikan dalam 2 (dua) kategori program besar yakni

(1) belanja operasional rutin, dan (2) belanja pengembangan dan transformasi

Unand. Untuk kurun waktu tahun 2009-2013 direncanakan anggaran sebagaimana

terlihat pada Lampiran 3.

Proyeksi ringkas pembiayaan Unand tahun 2009-2013 diperlihatkan pada

Tabel 6.16.

Tabel 6.16

Proyeksi Anggaran Unand Tahun 2009-2013

%

Rata-rata

Anggaran (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)

2

A. Anggaran Belanja Operasional

A1 Belanja Pegawai 26.30% 119,324,536 33.15% 125,290,763 32.47% 131,555,301 25.00% 138,133,066 20.53% 145,039,719 20.37%

A2 Belanja Operasional Pendidikan 5.68% 25,772,590 7.16% 27,061,220 7.01% 28,414,280 5.40% 29,834,994 4.43% 31,326,744 4.40%

A3Belanja Sarana dan Prasarana

Pendidikan8.39% 35,067,744 9.74% 38,574,518 10.00% 42,431,970 8.06% 46,675,167 6.94% 51,342,684 7.21%

A4Belanja Pengembangan Sumber

Daya PT6.89% 31,255,161 8.68% 32,817,919 8.50% 34,458,815 6.55% 36,181,756 5.38% 37,990,844 5.34%

Sub Total 47.26% 211,420,031 58.74% 223,744,420 57.98% 236,860,366 45.01% 250,824,983 37.27% 265,699,991 37.32%

B. Anggaran Belanja Pengembangan Infrastruktur dengan PHLN

B1 I-MHERE Project 0.64% 5,213,540 1.45% 4,229,703 1.10% 3,578,611 0.68% - 0.00% - 0.00%

B2 Teaching Hospital Project 17.42% - 0.00% - 0.00% 110,000,000 20.90% 228,000,000 33.88% 230,000,000 32.31%

Sub Total 18.06% 5,213,540 1.45% 4,229,703 1.10% 113,578,611 21.58% 228,000,000 33.88% 230,000,000 32.31%

C. Anggaran Belanja Pengembangan dan Transformasi

C1 Penyelenggaraan pendidikan

akademik dan profesi yang

terkemuka

7.08% 29,422,900 8.17% 33,975,770 8.80% 35,104,600 6.67% 39,089,390 5.81% 42,287,380 5.94%

C2 Penyelenggaraan penelitian dasar

dan terapan

0.39% 1,770,000 0.49% 1,892,000 0.49% 1,983,000 0.38% 2,042,000 0.30% 2,118,000 0.30%

C3 Pendharmabhaktian IPTEKS yang

dikuasai untuk masyarakat

0.27% 1,171,000 0.33% 1,308,000 0.34% 1,379,000 0.26% 1,443,000 0.21% 1,530,000 0.21%

C4 Pengembangan jaringan kerjasama

yang produktif dan berkelanjutan

0.15% 547,000 0.15% 642,000 0.17% 767,000 0.15% 938,000 0.14% 1,104,000 0.16%

C5 Pengembangan organisasi tata

kelola yang baik (good governance)

26.47% 109,388,539 30.39% 118,708,741 30.76% 135,010,268 25.65% 148,670,917 22.09% 167,000,017 23.46%

C6 Pengembangan usaha-usaha yang

dapat meningkatkan revenue

0.31% 1,020,000 0.28% 1,400,000 0.36% 1,600,000 0.30% 1,940,000 0.29% 2,140,000 0.30%

Sub Total 34.67% 143,319,439 39.82% 157,926,511 40.92% 175,843,868 33.41% 194,123,307 28.85% 216,179,397 30.37%

100% 359,953,010 100% 385,900,634 100% 526,282,845 100% 672,948,290 100% 711,879,388 100%

2011 2012 2013

TOTAL

JENIS PEMBIAYAAN

1 3 4 5 6 7

ALOKASI TAHUN

2009 2010

___________________________________________________________________________________________________


6.6.1. Estimasi Anggaran Operasional

Berdasarkan rencana alokasi anggaran ini, kemudian disusun rincian

penganggaran untuk masing-masing kelompok program sesuai dengan pemetaan

rencana strategis yang telah dirancang. Pada bagian operasional rutin, diberikan

bentuk-bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait dari masing-masing pos

anggaran. Pos-pos anggaran kelangsungan operasional disusun berdasarkan

aturan penganggaran yang sudah dijalankan oleh Unand. Implementasi program

dan kegiatan oleh unit-unit kerja akademik dan unit-unit kerja pendukung mengikuti

aturan sistem penganggaran yang dipraktekkan Unand semenjak dimulainya pola

PK-BLU.

6.6.2. Estimasi Anggaran Investasi

Pada bagian pengembangan dan transformasi, alokasi anggaran diberikan pada

masing-masing pos anggaran sesuai dengan program strategis yang diberikan

pada Bab 5. Pada alokasi anggaran kelompok program transformasi juga diberikan

bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait.

___________________________________________________________________________________________________


BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

a. Unand memerlukan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-

BLU) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai persyaratan PK-

BLU, Unand harus menyusun Rencana Strategis Bisnis Unand 2009-2013

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan serangkaian

program pengembangan pendidikan, penelitian, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, sumberdaya manusia, penerapan good university

governance, kerjasama dan peningkatan penerimaan serta indikator kinerja.

b. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (Renstrabis) Unand 2009-2013

mengacu kepada HELTS 2003-2010 dan Renstra Depdiknas 2004-2009.

Tiga pilar kebijakan pendidikan dan kinerja yang harus dicapai oleh

perguruan tinggi telah mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen

Renstra Bisnis Unand 2009-2013.

c. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa posisi strategis Unand berada pada

kuadran I (positif-positif). Ini berarti bahwa Unand kekuatan yang dimiliki

Unand besar daripada kelemahan dan peluang masih lebih besar dari

ancaman. Oleh sebab itu strategi pengembangan yang dipilih adalah

penggunaan kekuatan secara maksimal untuk meraih peluang.

d. Unand mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai

unit usaha yang akan dikembangkan. Proporsi penerimaan unit usaha

diperkirakan mengalami peningkatan dari total PNBP. Dengan menggunakan

asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan, pendapatan Unand akan

mengalami peningkatan rata-rata sekitar 13 % per tahun.

e. Unand mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

pendapatan di luar rupiah murni untuk melaksanakan program Renstrabis

2009-2013. Penerimaan diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 14 %

per tahun dan proporsi PNBP akan mencapai 37 % pada tahun 2013.

___________________________________________________________________________________________________


f. Proyeksi penerimaan PNBP dihitung berdasarkan asumsi tarif, daya

tampung yang berlaku sekarang dan jumlah unit usaha yang dikembangkan.

Jika tarif dan daya tampung mengalami peningkatan, maka Unand juga

mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan PNBP lebih besar.

7.2. Langkah-langkah Implementasi

a. Implementasi pola PK-BLU memerlukan masa transisi. Masa transisi ini

dilaksanakan pada tahun 2010. Selama masa transisi ini dilaksanakan

sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumberdaya manusia,

desain akuntansi, analisis biaya dan tarif.

b. Situasi yang mempengaruhi Unand akan selalu mengalami perubahan. Oleh

sebab itu Unand harus melakukan penyesuaian untuk menjamin konsistensi

strategi, kebijakan, program, anggaran dan prosedur.

___________________________________________________________________________________________________


LAMPIRAN 1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013

INSTANSI : Universitas Andalas

VISI : Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka dan berkesinambungan;

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;

3. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;

4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;

5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;

6. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Menghasilkan

lulusan yang berdaya saing global, mempunyai

spirit kewirausahaan dan mendapat

penghargaan dari dunia kerja (T1)

1.1 Terlaksananya

proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai

dengan standar yang ditetapkan Unand

- Angka Efisiensi Edukasi

(AEE) - Persentase dosen

menerapkan Rencana

Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)

- Rasio buku perpustakaan (buku teks dan referensi) terhadap jumlah

mahasiswa - Persentase mahasiswa

mendapat nilai Toefl akhir > 450

- Persentase dosen bergelar S1, S2 dan S3

- Persentase mahasiswa S1

yang lulus ≤ 4 tahun - Persentase dosen yang

memasukkan bahan ajar

ke website - Rasio kekekatan

persaingan masuk S1

- Persentase dosen melaksanakan kuliah tepat waktu

- Mendorong dan

menyediakan insentif bagi dosen yang telah memperoleh skor Toefl

di atas 500 untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam

dan luar negeri yang mempunyai reputasi

- Memberikan bantuan

dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah lingkup nasional maupun internasional

- Menyediakan semua fasilitas dan dukungan dana untuk

terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas

1.1.1 Peningkatan

kualifikasi staf pengajar dan tenaga

kependidikan

1.1.2 Peningkatan kualitas proses

pendidikan dan pengajaran

___________________________________________________________________________________________________



KEBIJAKAN PROGRAM

- Persentase mahasiswa

yang menghadiri kuliah minimum 90%

- Persentase dosen yang

hadir memberikan kuliah - Persentase kehadiran

dosen diatas 90% dari

rencana praktikum - Ketersediaan kurikulum

dan silabus tiap prodi

- Jumlah buku ajar

1.2 Meningkatnya atmosfir akademik

di setiap unit kerja

- Persentase dosen mengikuti seminar/

lokakarya/workshop nasional

- Rata-rata pelaksanaan

seminar tingkat program studi per semester

- Menumbuhkembangkan suasana akademik di

setiap unit kerja

1.2.1 Peningkatan atmosfir

akademik

1.3 Meningkatnya soft

skill dan daya

saing mahasiswa

- Persentase lulusan

dengan IPK > 3 - Persentase mahasiswa

dengan masa tunggu < 6

bulan - Persentase mahasiswa

yang terlibat dalam

kegiatan SAPS - Persentase mahasiswa S1

mengikuti kegiatan

kewirausahaan - Persentase mahasiswa

mengikuti ESQ

- Persentase mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi akademik

- Persentase mahasiswa menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa

- Mengubah metoda

pengajaran dari TCL menjadi SCL

- Mengubah pola

pembinaan mahasiswa dengan mengedepankan inisiatif dan kreatifitas

mahasiswa dalam koridor student activities performance system

(SAPS) dan menyeimbangkan kegiatan berbasis

intelektual dengan emosional dan spiritual

1.3.1 Peningkatan

karakter daya saing mahasiswa (kecerdasan

intelektual, kecerdasan spiritual,

kecerdasan emosional dan sosial,

kecerdasan kinestik)

1.3.2 Peningkatan

prestasi akademik dan kompetensi

mahasiswa

2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan

dan perluasan akses (T2)

2.1 Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi

S1, pendidikan profesi dan program

pascasarjana

- Jumlah program studi S1 - Jumlah program studi S2 - Jumlah program studi S3

- Jumlah program pendidikan profesi (termasuk PPDS)

- Jumlah fakultas - Persentase mahasiswa

Pascasarjana

Mengutamakan penambahan fakultas melalui pemekaran

fakultas yang ada dan menambah program studi baru yang mempunyai

daya saing dan prospektif dengan mempertahankan mutu

2.1.1 Peningkatan daya tampung dan promosi

2.2 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang

mendapat pelayanan kesejahteraan

mahasiswa

- Persentase mahasiswa yang mendapat beasiswa


baru yang diterima jalur PMDK

- Persentase mahsiswa

yang mendapat pelayanan asuransi kesehatan

Memperbanyak kerjasama dengan berbagai institusi

pemerintah dan swasta yang menyediakan beasiswa, bantuan

pendidikan dan pelayanan asuransi mahasiswa

2.2.1 Peningkatan sistem penerimaan

mahasiswa baru dan pelayanan kesejahteraan

mahasiswa

3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan

pembangunan nasional dan daerah melalui

penyelenggaraan program studi, penelitian,

pembinaan

3.1 Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen

dalam melaksanakan penelitian dan

jumlah penelitian yang bermutu

- Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian

- Persentase jumlah

proposal penelitian terhadap dosen

- Jumlah penelitian yang

dibiayai dengan dana internasional

- Persentase dosen yang

mendapat dana penelitian dari pihak ketiga

- Persentase jumlah

penelitian berbasis

Mendorong pelaksanaan penelitian interdisiplin dan antar lembaga baik dalam

dan luar negeri untuk penelitian dasar, penelitian strategis

nasional dan hibah bersaing

3.1.1 Peningkatan kinerja penelitian

___________________________________________________________________________________________________



KEBIJAKAN PROGRAM

kelembagaan, serta

pengembangan sumberdaya akademik yang

berdaya guna dan hasil guna (T3)

keunggulan potensi daerah

3.2 Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di

jurnal nasional dan internasional

- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal nasional

- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal internasional

Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk penajaman hasil

penelitian yang layak untuk dipublikasi

3.2.1 Peningkatan komunikasi dan advokasi hasil

penelitian dosen/peneliti

3.3 Meningkatnya hasil penelitian dosen yang

mendapat hak paten

- Jumlah HAKI/paten yang diperoleh

Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus administratif

untuk memperoleh hak paten

3.3.1 Peningkatan perolehan HAKI

4. Meningkatkan

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam

rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil

penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4)

4.1 Meningkatnya

pengembangan aplikasi ilmu, teknologi dan seni

untuk memecahkan persoalan yang

dihadapi masyarakat dan daerah

- Jumlah produk hasil

penelitian yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan

yang dihadapi masyarakat dan daerah

Membentuk tim multi

disiplin ilmu dalam menjalin menjalin kerjasama dan

pengembangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

masing-masing daerah

4.1.1 Peningkatan

kinerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat

4.2 Meningkatnya pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat yang dapat

menggerakkan potensi lokal dan keunggulan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

- Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat (pelatihan dan penyuluhan, konsultasi, penerapan IPTEKS)

- Jumlah instansi pemerintah/swasta yang terlibat dalam kegiatan


- Rasio nagari/desa mitra

yang diikutkan dalam program pengabdian kepada masyarakat

termasuk KKN

Menggerakkan semua potensi Unand untuk melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan

berbagai instansi pemerintah/swasta

4.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas


5. Memperluas dan

meningkatkan jaringan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan berbagai lembaga

pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5)

5.1 Terselenggaranya

kerjasama yang saling menguntungkan

untuk memecahkan persoalan yang

dihadapi masyarakat dan daerah dengan

berbagai pihak di dalam dan luar negeri

- Jumlah pertukaran

mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri

- Jumlah program studi yang melaksanakan double degree

- Persentase kerjasama dalam bidang penelitian

Mengembangkan

kerjasama dengan dasar saling menguntungkan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi

5.1.1 Pengembangan

kerjasama dengan Perguruan Tinggi

di dalam dan luar negeri

5.2 Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk

pengembangan universitas

- Jumlah kontrak kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha

- Tambahan dana sumber penerimaan dari kontrak kerjasama

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengorbankan

independensi dan nilai-nilai yang dianut oleh Unand dan tambahan

sumber penerimaan

5.2.1 Pengembangan kemitraan dengan

pemerintah dan dunia usaha di dalam dan luar

negeri

6. Mewujudkan masyarakat

kampus yang handal dan profesional yang

didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada

prinsip-prinsip dasar yang dianut

6.1 Tersedianya sumberdaya

manusia sesuai dengan dengan kompetensi yang

diperlukan untuk mendukung proses belajar

dan mengajar

- Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap

pelayanan - Rasio tenaga

kependidikan yang

mempunyai kompetensi yang ditetapkan

- Persentase ketersediaan

tenaga teknisi terlatih dan terampil

Merubah sistem rekrutmen dengan

mengutamakan kualitas dan pembenahan sistem remunerasi

6.1.1 Peningkatan kapasitas dan

kualitas tenaga kependidikan

___________________________________________________________________________________________________



KEBIJAKAN PROGRAM

oleh Unand (T6) - Persentase ketersediaan

tenaga laboran terlatih dan terampil

- Persentase ketersediaan

tenaga administrasi yang terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerja

- Persentase ketersediaan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi

dan komunikasi - Rasio tenaga

kependidikan yang

mengikuti diklat teknis

7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana,

sarana dan teknologi sesuai dengan standar

yang ditetapkan secara nasional dan internasional

serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta

bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung

terwujudnya misi universitas (T7)

7.1 Tersedianya sarana dan

prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

- Rasio luas ruang kelas terhadap jumlah

mahasiswa - Rasio ruang dosen

terhadap jumlah dosen

- Rasio kelengkapan peralatan penunjang penunjang pendidikan

terhadap jumlah kelas bersama

- Persentase alokasi dana

untuk pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan

Mengutamakan pengembangan,

penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang

pendidikan yang langsung dapat dirasakan oleh sivitas akademika

Unand

7.1.1 Peningkatan sarana prasarana

penunjang pendidikan dan pemeliharaan

fasilitas penunjang pendidikan

7.2 Tersedianya semua perangkat aturan yang

mendukung terlaksananya good governance

university

- Persentase kesiapan menuju status BHP

- Jumlah peraturan dan SOP

yang direvisi sesuai perkembangan

- Persentase pejabat yang

menyerahkan LHKPN

Mengevaluasi semua perangkat hukum yang dapat menghambat laju

perkembangan Unand

7.2.1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan

status hukum perguruan tinggi

7.3 Tersedianya sistem

perencanaan berbasis kinerja dan

pengalokasian dana yang efektif

- Jumlah operator / penanggung jawab unit

kerja yang mengikuti pelatihan penyusunan anggaran

- Jumlah peserta pelatihan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan

aset

Menyusun perencanaan berbasis partisipatif dan

berorientasi kinerja serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan

sesuai aturan yang berlaku

7.3.1 Pengembangan pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan

7.4 Tersedianya sistem

manajemen mutu yang komprehensif

mulai penetapan standar yang tepat, layanan

yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan

evaluasi (MAE) yang akurat

- Persentase prodi yang melaksanakan penjaminan

mutu - Persentase prodi yang

melaksanakan evaluasi diri

pembelajaran - Jumlah dokumen mutu

akademik, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan

- Persentase ketersediaan manual mutu akademik

Mendorong dan mengawasi setiap unit

kerja untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan

7.4.1 Penerapan Badan

Penjaminan Mutu (BAPEM)

7.5 Terwujudnya

sistem informasi manajemen yang mendukung

operasional dan pengambilan keputusan

- Jumlah komputer yang

sudah tersambung LAN - Persentase sivitas

akademika yang bisa

mengakses internet - Jumlah area wifi / hotspot

internet di lingkungan

kampus - Persentase dosen dan

tenaga kependidikan

memanfaatkan email

Mengembangkan ICT

secara terpadu dan tersentralisasi untuk menjamin keberlanjutan

pelayanan kepada semua unit kerja

7.5.1 Pengembangan

sistem informasi

7.5.2 Penyempurnaan

dan pemantapan manajemen berbasis ICT

7.5.3 Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan

aset

___________________________________________________________________________________________________



KEBIJAKAN PROGRAM

sebagai sarana

komunikasi - Jumlah portal dan content

aktif dalam website Unand

- Jumlah unit kerja yang mengelola aset berbasis ICT

7.6 Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang

bagus di tengah masyarakat

- Jumlah prestasi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

tingkat nasional dan internasional

- Persentase dana

operasional pendidikan dan pengajaran

- Persentase jumlah unit

kerja yang menerima sertifikat manajemen (ISO)


asing

Mendorong pelayanan yang bermutu dari setiap unit kerja dengan

pembenahan kualitas sumberdaya manusia

7.6.1 Penguatan dan peningkatan tata kelola perguruan

tinggi

8. Mengembangkan dan meningkatkan

sumber pendapatan melalui kerjasama dan

pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan

misi yang ditetapkan (T8)

8.1 Tersedianya sumber

pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung

program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan

- Jumlah unit pelaksana teknis yang dikembangkan

sebagai unit usaha - Jumlah unit usaha yang

dikembangkan

- Persentase sumber dana dari masyarakat (PNBP) terhadap total pendapatan

Menggali dan mengembangkan

pendapatan yang tidak memberatkan mahasiswa dan mendorong

peningkatan pendapatan unit usaha

8.1.1 Pengembangan unit usaha dan

peningkatan peranan UPT

8.2 Tersedianya sumber

pendapatan dari berbagai unit usaha secara

berkelanjutan

- Persentase pendapatan dari unit usaha terhadap

jumlah PNBP

Mendorong dan memfasilitasi

pengembangan unit usaha yang dapat meningkatkan

pendapatan Unand dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada

unit kerja meningkatkan produktivitas dan kinerja

8.2.1 Pengembangan income

generating activities dari unit

usaha

SPP Praktikum Variabel Pengembangan

InstitusiSPP Praktikum Variabel

Pengembangan

Institusi1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

Universitas Andalas 72,575,985,000 6,320,135,000 32,387,894,000 36,500,000,000

I. Fakultas Pertanian 1,689 3,128,650,000 780,360,000 - 701,750,000

A. Semester Genap 1,639 1,427,600,000 361,800,000 - -

1 Angkatan 2003/2004 Reguler 3 350,000 150,000 - - 1,050,000 450,000 - -

2 Angkatan 2004/2005 Reguler 23 350,000 150,000 - - 8,050,000 3,450,000 - -





7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 5 2,000,000 - 10,000,000 - - -






B. Semester Ganjil 1,739 1,701,050,000 418,560,000 - 701,750,000

1 Angkatan 2003/2004 Reguler 25 350,000 150,000 - 8,750,000 3,750,000 - -






7 Angkatan 2009/2010 Reguler 330 750,000 300,000 1,250,000 247,650,000 99,060,000 - 412,750,000







14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 68 2,000,000 4,250,000 136,000,000 - - 289,000,000

II. Fakultas Kedokteran 2,442 25,510,460,000 542,250,000 - 22,545,900,000

A. Semester Genap 2,525 5,620,600,000 228,750,000 - 5,414,500,000

S1 Pendidikan Dokter 1,440 3,516,550,000 152,250,000 - 4,474,500,000






4,610,760,000

LAMPIRAN 2.

Jumlah Penerimaan (Rp.)

Proyeksi Pendapatan Akademik Universitas Andalas Tahun 2009

Tarif Biaya Pendidikan (Rp.)

Jurusan / Program StudiJumlah

Mhs.No.

1,789,400,000

2,821,360,000

8,143,300,000

11,263,850,000

48,598,610,000

147,784,014,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)



8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 83 3,500,000 290,500,000

9 Angkatan 2003/2004 Mandiri 107 3,500,000 - - 374,500,000 - - -





14 Angkatan 2008/2009 Mandiri 95 6,000,000 - 47,100,000 570,000,000 - - 4,474,500,000

S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 473 944,650,000 32,250,000 - -

1 Angkatan 2005/2006 Reguler 1 350,000 150,000 - - 350,000 150,000 - -




5 Angkatan 2005/2006 Mandiri 7 2,500,000 17,500,000 - - -




S1 Ilmu Keperawatan 572 1,129,400,000 32,250,000 - -








8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 7 500,000 3,500,000

9 Angkatan 2003/2004 Mandiri 15 500,000 - - 7,500,000 - - -






S1 Pendidikan Dokter Gigi 40 30,000,000 12,000,000 - 940,000,000

1 Angkatan 2008/2009 Reguler 40 750,000 300,000 - 23,500,000.00 30,000,000 12,000,000 - 940,000,000

B. Semester Ganjil 2,359 4,777,660,000 313,500,000 - 17,131,400,000

S1 Pendidikan Dokter 1,234 2,756,600,000 185,550,000 - 12,240,900,000








8 Angkatan 2009/2010 Reguler 147 750,000 300,000 - 6,550,000 110,250,000 44,100,000 - 962,850,000

9 Angkatan 2002/2003 Mandiri 1 3,500,000 3,500,000

15,183,050,000

22,222,560,000

976,900,000

1,161,650,000

982,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)






15 Angkatan 2008/2009 Mandiri 125 6,000,000 - - 47,100,000 750,000,000 - - 5,887,500,000


S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 470 833,900,000 49,950,000 - 1,118,500,000











S1 Ilmu Keperawatan 509 905,160,000 54,000,000 - 1,370,000,000









9 Angkatan 2002/2003 Mandiri 1 510,000 510,000








S1 Pendidikan Dokter Gigi 98 150,000,000 24,000,000 - 1,922,000,000


2 Angkatan 2009/2010 Reguler 40 750,000 300,000 - 25,550,000 30,000,000 12,000,000 - 1,022,000,000

3 Angkatan 2009/2010 Mandiri 18 5,000,000 - 50,000,000 90,000,000 - - 900,000,000

S1 Psikologi 48 132,000,000 - - 480,000,000

1 Angkatan 2009/2010 Reguler 48 2,750,000 10,000,000 132,000,000 - - 480,000,000

C. Mahasiswa Asing (Malaysia) 298 13,920,000,000 - - -

1 Angkatan 2004/2005 48 40,000,000 - - 1,920,000,000 - - -

2 Angkatan 2005/2006 50 40,000,000 - - 2,000,000,000 - - -

3 Angkatan 2006/2007 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -

4 Angkatan 2007/2008 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -

612,000,000

2,002,350,000

2,329,160,000

2,096,000,000

13,920,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

5 Angkatan 2008/2009 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -

6 Angkatan 2009/2010 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -

D. PPDS (Spesialis) 73 1,192,200,000 - - -

1 Semester Genap 27 16,300,000 - - 440,100,000 - - -

2 Semester Ganjil 46 16,350,000 - - 752,100,000 - - -

III. Fakultas MIPA 1,525 4,487,150,000 411,000,000 - 940,000,000

A. Semester Genap 1,494 2,020,950,000 188,250,000 - -

S1 Reguler 921 455,950,000 188,250,000 - -

1 Angkatan 2002/2003 7 350,000 150,000 2,450,000 1,050,000 - -

2 Angkatan 2003/2004 12 350,000 150,000 4,200,000 1,800,000 - -

3 Angkatan 2004/2005 140 350,000 150,000 49,000,000 21,000,000 - -

4 Angkatan 2005/2006 220 350,000 150,000 77,000,000 33,000,000 - -

5 Angkatan 2006/2007 208 350,000 150,000 72,800,000 31,200,000 - -

6 Angkatan 2007/2008 174 750,000 300,000 130,500,000 52,200,000 - -

7 Angkatan 2008/2009 160 750,000 300,000 120,000,000 48,000,000 - -

S1 Kimia 203 690,250,000 - - -








S1 Matematika 134 304,750,000 - - -








S1 Biologi 166 400,000,000 - - -








S1 Fisika 30 50,000,000 - - -




S1 Sistem Komputer 40 120,000,000 - - -

1 Angkatan 2008/2009 40 3,000,000 - 120,000,000 - - -

2,209,200,000

5,838,150,000

690,250,000

304,750,000

400,000,000

50,000,000

1,192,200,000

120,000,000

644,200,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)


S1 Reguler 886 549,700,000 222,750,000 - -

1 Angkatan 2003/2004 10 350,000 150,000 3,500,000 1,500,000 - -

2 Angkatan 2004/2005 39 350,000 150,000 13,650,000 5,850,000 - -

3 Angkatan 2005/2006 70 350,000 150,000 24,500,000 10,500,000 - -

4 Angkatan 2006/2007 168 350,000 150,000 58,800,000 25,200,000 - -

5 Angkatan 2007/2008 174 750,000 300,000 130,500,000 52,200,000 - -

6 Angkatan 2008/2009 160 750,000 300,000 120,000,000 48,000,000 - -

7 Angkatan 2009/2010 265 750,000 300,000 198,750,000 79,500,000 - -

S1 Kimia 211 686,250,000 - - 283,500,000








S1 Matematika 118 285,500,000 - - 87,500,000







S1 Biologi 203 583,750,000 - - 217,000,000








S1 Fisika 50 100,000,000 - - 70,000,000





S1 Sistem Komputer 87 261,000,000 - - 282,000,000

1 Angkatan 2008/2009 Reguler 40 3,000,000 120,000,000 - - -


IV. Fakultas Peternakan 1,047 1,309,950,000 528,900,000 - 245,850,000

A. Semester Genap 833 490,850,000 198,900,000 - -




800,750,000

170,000,000

543,000,000

772,450,000

3,628,950,000

969,750,000

373,000,000

2,084,700,000

689,750,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)




7 Angkatan 2004/2005 Mandiri 14 500,000 150,000 - - 7,000,000 2,100,000 - -

B. Semester Ganjil 1,260 819,100,000 330,000,000 - 245,850,000

1 Angkatan 2003/2004 Reguler 5 350,000 150,000 - 1,750,000 750,000 - -






7 Angkatan 2009/2010 Reguler 447 750,000 300,000 550,000 335,250,000 134,100,000 - 245,850,000

8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 14 500,000 150,000 - - 7,000,000 2,100,000 - -

V. Fakultas Teknik 2,119 4,592,450,000 727,650,000 - 4,947,000,000

A. Semester Genap 2,029 1,938,750,000 331,050,000 - -

S1 Reguler 1,491 808,250,000 331,050,000 - -

1 Angkatan 2002/2003 3 350,000 150,000 1,050,000 450,000 - -

2 Angkatan 2003/2004 35 350,000 150,000 12,250,000 5,250,000 - -

3 Angkatan 2004/2005 150 350,000 150,000 52,500,000 22,500,000 - -

4 Angkatan 2005/2006 250 350,000 150,000 87,500,000 37,500,000 - -

5 Angkatan 2006/2007 337 350,000 150,000 117,950,000 50,550,000 - -

6 Angkatan 2007/2008 322 750,000 300,000 241,500,000 96,600,000 - -

7 Angkatan 2008/2009 394 750,000 300,000 295,500,000 118,200,000 - -

S1 Teknik Mesin 254 521,000,000 - - -








S1 Teknik Sipil 267 567,000,000 - - -








S1 Teknik Elektro 17 42,500,000 - - -



B. Semester Ganjil 2,208 2,653,700,000 396,600,000 - 4,947,000,000

S1 Reguler 1,478 983,700,000 396,600,000 - 1,575,000,000

1 Angkatan 2003/2004 14 350,000 150,000 4,900,000 2,100,000 - -

2,955,300,000

1,394,950,000

10,267,100,000

2,269,800,000

521,000,000

567,000,000

42,500,000

7,997,300,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

2 Angkatan 2004/2005 63 350,000 150,000 22,050,000 9,450,000 - -

3 Angkatan 2005/2006 85 350,000 150,000 29,750,000 12,750,000 - -

4 Angkatan 2006/2007 150 350,000 150,000 52,500,000 22,500,000 - -

5 Angkatan 2007/2008 322 750,000 300,000 241,500,000 96,600,000 - -

6 Angkatan 2008/2009 394 750,000 300,000 295,500,000 118,200,000 - -

7 Angkatan 2009/2010 450 750,000 300,000 3,500,000 337,500,000 135,000,000 - 1,575,000,000

S1 Teknik Mesin 279 614,000,000 - - 555,000,000








S1 Teknik Sipil 317 721,000,000 - - 765,000,000








S1 Teknik Elektro 134 335,000,000 - - 367,500,000




VI. Fakultas Hukum 2,025 4,441,850,000 - - 1,684,500,000

A. Semester Genap 1,972 1,990,700,000 - - -

1 Angkatan 2003/2004 Reguler 29 350,000 - - 10,150,000 - - -












B. Semester Ganjil 2,077 2,451,150,000 - - 1,684,500,000

1 Angkatan 2003/2004 Reguler 9 350,000 - 3,150,000 - - -




1,169,000,000

6,126,350,000

1,990,700,000

4,135,650,000

702,500,000

1,486,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)



7 Angkatan 2009/2010 Reguler 265 750,000 1,500,000 198,750,000 - - 397,500,000







14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 286 2,000,000 4,500,000 572,000,000 - - 1,287,000,000

VII. Fakultas Ekonomi 4,156 9,846,850,000 3,086,575,000 - 1,765,000,000

A. Semester Genap 4,239 4,414,200,000 1,526,225,000 - -

S1 Reguler 2,515 1,374,250,000 1,066,700,000 - -

1 Angkatan 2002/2003 2 350,000 700,000 - - -

2 Angkatan 2003/2004 16 350,000 5,600,000 - - -

3 Angkatan 2004/2005 80 350,000 28,000,000 - - -

4 Angkatan 2005/2006 253 350,000 88,550,000 - - -

5 Angkatan 2006/2007 335 350,000 117,250,000 - - -

6 Angkatan 2007/2008 360 750,000 270,000,000 - - -

7 Angkatan 2008/2009 346 750,000 259,500,000 - - -

8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 55 350,000 350,000 19,250,000 19,250,000 - -





13 Angkatan 2007/2008 Mandiri 232 750,000 1,300,000 174,000,000 301,600,000 - -


D3 Reguler 1,390 834,900,000 459,525,000 - -

1 Angkatan 2004/2005 22 350,000 150,000 7,700,000 3,300,000 - -

2 Angkatan 2005/2006 52 350,000 150,000 18,200,000 7,800,000 - -

3 Angkatan 2006/2007 300 350,000 150,000 105,000,000 45,000,000 - -

4 Angkatan 2007/2008 280 750,000 150,000 210,000,000 42,000,000 - -

5 Angkatan 2008/2009 266 750,000 150,000 199,500,000 39,900,000 - -





S1 Kelas Internasional 156 307,050,000 - - -

1 Angkatan 2006/2007 59 1,000,000 59,000,000 - - -

2 Angkatan 2007/2008 40 1,000,000 40,000,000 - - -

3 Angkatan 2008/2009 57 3,650,000 208,050,000 - - -

PPAk 30 270,000,000 - - -

1 Semester Genap 30 9,000,000 - 270,000,000 - - -

Magister Manajemen 148 1,628,000,000 - - -

1 Semester Genap 148 11,000,000 - 1,628,000,000 - - -

14,698,425,000

5,940,425,000

307,050,000

270,000,000

1,628,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

B. Semester Ganjil 4,072 5,432,650,000 1,560,350,000 - 1,765,000,000

S1 Reguler 2,224 1,501,600,000 1,068,550,000 - 1,765,000,000

1 Angkatan 2003/2004 6 350,000 2,100,000 - - -

2 Angkatan 2004/2005 11 350,000 3,850,000 - - -

3 Angkatan 2005/2006 83 350,000 29,050,000 - - -

4 Angkatan 2006/2007 135 350,000 47,250,000 - - -

5 Angkatan 2007/2008 360 750,000 270,000,000 - - -

6 Angkatan 2008/2009 346 750,000 259,500,000 - - -

7 Angkatan 2009/2010 400 750,000 2,000,000 300,000,000 - - 800,000,000







14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 193 750,000 1,500,000 - 5,000,000 144,750,000 289,500,000 - 965,000,000

D3 Reguler 1,370 961,050,000 449,050,000 - -

1 Angkatan 2005/2006 25 350,000 150,000 8,750,000 3,750,000 - -

2 Angkatan 2006/2007 123 350,000 150,000 43,050,000 18,450,000 - -

3 Angkatan 2007/2008 280 750,000 150,000 210,000,000 42,000,000 - -

4 Angkatan 2008/2009 266 750,000 150,000 199,500,000 39,900,000 - -

5 Angkatan 2009/2010 300 750,000 150,000 225,000,000 45,000,000 - -

6 Angkatan 2005/2006 Mandiri 2 500,000 350,000 1,000,000 700,000 - -





S1 Kelas Internasional 236 388,000,000 - - -

1 Angkatan 2006/2007 59 1,000,000 59,000,000 - - -

2 Angkatan 2007/2008 40 1,000,000 40,000,000 - - -

3 Angkatan 2008/2009 57 1,000,000 57,000,000 - - -

4 Angkatan 2009/2010 80 2,900,000 - 232,000,000 - - -

PPAk 40 360,000,000 - - -

1 Semester Ganjil 40 9,000,000 - 360,000,000 - - -

Magister Manajemen 202 2,222,000,000 - - -

1 Semester Ganjil 202 11,000,000 - 2,222,000,000 - - -

VIII. Fakultas Sastra 1,223 2,076,000,000 - - 746,000,000

A. Semester Genap 1,211 850,500,000 - - -







7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 11 500,000 - 5,500,000 - - -

360,000,000

388,000,000

8,758,000,000

4,335,150,000

2,222,000,000

2,822,000,000

850,500,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)






B. Semester Ganjil 1,235 1,225,500,000 - - 746,000,000







7 Angkatan 2009/2010 Reguler 250 750,000 1,000,000 187,500,000 - - 250,000,000








IX, Fakultas ISIP 1,174 2,142,150,000 - - 934,500,000

A. Semester Genap 929 791,500,000 - - -










B. Semester Ganjil 1,418 1,350,650,000 - - 934,500,000







7 Angkatan 2009/2010 Reguler 310 750,000 950,000 232,500,000 - - 294,500,000





791,500,000

2,285,150,000

3,076,650,000

1,971,500,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

X. Fakultas Farmasi 1,037 3,144,675,000 152,400,000 - 799,500,000

A. Semester Genap 989 1,468,650,000 63,900,000 - -













13 Angkatan 2006/2007 Apoteker 19 2,500,000 - 47,500,000 - - -


15 Angkatan 2008/2009 Apoteker 111 2,500,000 277,500,000 - - -








7 Angkatan 2009/2010 Reguler 90 750,000 300,000 550,000 67,500,000 27,000,000 - 49,500,000










17 Angkatan 2009/2010 Apoteker 120 2,500,000 300,000,000 - - -

XI. Fakultas Teknologi Pertanian 231 572,800,000 91,000,000 - 950,000,000

A. Semester Genap 76 174,800,000 - - -

1 Angkatan 2008/2009 Mandiri 76 2,300,000 - - - 174,800,000 - - -

B. Semester Ganjil 386 398,000,000 91,000,000 - 950,000,000


2 Angkatan 2008/2009 Mandiri 76 750,000 250,000 - 57,000,000 19,000,000 - -


XII. Program Pascasarjana 1,092 10,523,000,000 - - -

A. Semester Genap 750 3,126,000,000 - - -

4,096,575,000

1,532,550,000

2,564,025,000

1,613,800,000

174,800,000

1,439,000,000

10,523,000,000

3,126,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)

1 Angkatan 2008 ke bawah 400 4,000,000 - - 1,600,000,000 - - -

2 Angkatan 2008/2009 Reguler 224 4,000,000 - - 896,000,000 - - -


B. Semester Ganjil 1,433 7,397,000,000 - - -

1 Angkatan 2008 ke bawah 443 4,000,000 - 1,772,000,000 - - -

2 Angkatan 2008/2009 Reguler 200 4,000,000 - 800,000,000 - - -

3 Angkatan 2009/2010 Reguler 320 5,000,000 1,600,000,000 - -


5 Angkatan 2009/2010 Mandiri 350 7,500,000 - 2,625,000,000 - - -

XIII. Kampus II Payakumbuh 160 800,000,000 - - 240,000,000

A. Semester Genap 160 400,000,000 - - -

1 Angkatan 2009/2010 Faperta 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -

2 Angkatan 2009/2010 Fateta 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -

3 Angkatan 2009/2010 Fekon 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -

4 Angkatan 2009/2010 FHUK 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -

B. Semester Ganjil 160 400,000,000 - - 240,000,000

1 Angkatan 2009/2010 Faperta 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000

2 Angkatan 2009/2010 Fateta 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000

3 Angkatan 2009/2010 Fekon 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000

4 Angkatan 2009/2010 FHUK 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000

XIV. Pendapatan Pendidikan Lainnya - - 27,215,344,000 -

1 Penjaringan 1,500 200,000 - - - 300,000,000 -

2 SPMB Mandiri Formulir IPA 1,400 150,000 - - - 210,000,000 -

3 SPMB Mandiri Formulir IPS 1,400 150,000 - - - 210,000,000 -

4 SPMB Mandiri Formulir IPC 1,000 175,000 - - - 175,000,000 -

5 Semester Pendek 6,104 200,000 - - - 1,220,816,000 -

6 Ujian Komprehensif 4,118 200,000 - - - 823,600,000 -

7 Wisuda 4,054 300,000 - - - 1,216,200,000 -

8 Legalisir Ijazah dan Transkrip 3,826 20,000 - - - 76,520,000 -

9 Asrama Mahasiswa 1,159 1,650,000 - - - 1,913,137,000 -

10 Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 14,676 400,000 - - - 5,870,400,000 -

11 Transportasi Mhs. (Praktek) 12 2,343,333 - - - 28,120,000 -

12 BAKTI Mahasiswa Baru 5,014 320,000 - - - 1,604,480,000 -

13 Training ESQ Mahasiswa Baru 5,014 275,000 - - - 1,378,850,000 -

14 Registrasi Mahasiswa Baru 5,014 100,000 - - - 501,400,000 -

15 ICT Mahasiswa Baru 5,014 350,000 1,754,900,000

16 Pemeriksaan Kesehatan Mhs. Baru 5,014 125,000 - - - 626,750,000 -

17 Konstribusi Kerjasama Unit Kerja 12 275,430,917 - - - 3,305,171,000 -

18 Hibah Pendidikan 12 500,000,000 - - - 6,000,000,000 -

XV. Pendapatan Jasa Lainnya - - 5,172,550,000 -

1 Konstribusi Gedung, Listrik dan Air 12 35,000,000 - - - 420,000,000 -

2 Konstribusi Jasa Layanan dan

Pendapatan Unit Usaha

12 396,045,833 - - - 4,752,550,000 -

7,397,000,000

5,172,550,000

27,215,344,000

1,040,000,000

400,000,000

640,000,000

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

P1. Penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka 29,422,900 33,975,770 35,104,600 39,089,390 42,287,380

K1 Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl untuk

persiapan dosen studi lanjut luar negeri

225,000 0.76% 240,000 0.71% 255,000 0.73% 270,000 0.69% 285,000 0.67%

K2 Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga

kependidikan mengikuti studi lanjut dalam dan luar

negeri

2,000,000 6.80% 2,080,000 6.12% 2,160,000 6.15% 2,240,000 5.73% 2,320,000 5.49%

K3 Pemberian bantuan seminar, lokakarya, diklat studi

banding dosen dan tenaga kependidikan

600,000 2.04% 620,000 1.82% 640,000 1.82% 650,000 1.66% 660,000 1.56%

K4 Pemberian bantuan pelaksanaan seminar ilmiah dan

profesi

400,000 1.36% 420,000 1.24% 440,000 1.25% 460,000 1.18% 480,000 1.14%

K5 Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen dan

tenaga kependidikan

200,000 0.68% 240,000 0.71% 240,000 0.68% 240,000 0.61% 240,000 0.57%

K6 Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit

transfer dan dual degree dengan perguruan tinggi

bermutu dalam dan luar negeri

200,000 0.68% 260,000 0.77% 300,000 0.85% 380,000 0.97% 480,000 1.14%

K7 Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan

sertifikasi dosen dan peningkatan metoda pelayanan

350,000 1.19% 420,000 1.24% 525,000 1.50% 560,000 1.43% 630,000 1.49%

K8 Evaluasi dan pengembangan kurikulum 160,000 0.54% 240,000 0.71% 280,000 0.80% 340,000 0.87% 44,000 0.10%

K9 Pemberian bantuan mengikuti workshop dan seminar

kurikulum

2,000,000 6.80% 2,200,000 6.48% 2,480,000 7.06% 3,200,000 8.19% 3,520,000 8.32%

K10 Lokakarya GBPP dan SAP 180,000 0.61% 270,000 0.79% 360,000 1.03% 420,000 1.07% 480,000 1.14%

K11 Lokakarya dan penyusunan RKPPS 120,000 0.41% 180,000 0.53% 240,000 0.68% 270,000 0.69% 300,000 0.71%

K12 Penyusunan buku ajar dan hand out 500,000 1.70% 750,000 2.21% 825,000 2.35% 900,000 2.30% 950,000 2.25%

K13 Penyusunan dan implementasi konsep SOP

laboratorium serta peningkatan kualitas pelayanan

laboratorium

90,000 0.31% 135,000 0.40% 180,000 0.51% 225,000 0.58% 330,000 0.78%

K14 Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI,

IMHERE, dll)

200,000 0.68% 300,000 0.88% 350,000 1.00% 450,000 1.15% 500,000 1.18%

K15 Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan

dana hibah kompetisi

300,000 1.02% 400,000 1.18% 500,000 1.42% 600,000 1.53% 650,000 1.54%

K16 Peningkatan akreditasi program studi S1 dan

penuntasan akreditasi program pascasarjana

300,000 1.02% 400,000 1.18% 500,000 1.42% 600,000 1.53% 650,000 1.54%

K17 Penyediaan bahan ajar berbasis ICT 400,000 1.36% 600,000 1.77% 660,000 1.88% 780,000 2.00% 820,000 1.94%

K18 Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis ICT 200,000 0.68% 300,000 0.88% 300,000 0.85% 500,000 1.28% 700,000 1.66%

K19 Peningkatan kelengkapan peralatan pendukung

perpustakaan

300,000 1.02% 300,000 0.88% 500,000 1.42% 500,000 1.28% 700,000 1.66%

K20 Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal

elektronik

1,500,000 5.10% 1,650,000 4.86% 1,700,000 4.84% 1,700,000 4.35% 1,700,000 4.02%

Peningkatan kualifikasi

staf pengajar dan

tenaga kependidikan

P1.01

Peningkatan kualitas

proses pendidikan dan

pengajaran

P1.02

1

Prediksi Alokasi Anggaran Kegiatan Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009 - 2013

2

LAMPIRAN 3.

73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI

UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K21 Penyediaan bahan-bahan kelengkapan praktikum

laboratorium sesuai standar nasional pendidikan

3,000,000 10.20% 3,300,000 9.71% 3,500,000 9.97% 4,000,000 10.23% 4,200,000 9.93%

K22 Peningkatan kelengkapan laboratorium prodi-prodi dan

laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO

17025

6,500,000 22.09% 7,200,000 21.19% 6,725,000 19.16% 7,088,000 18.13% 7,458,000 17.64%

K23 Pelaksanaan seminar hasil penelitian di masing-

masing program studi secara berkala

100,000 0.34% 120,000 0.35% 140,000 0.40% 160,000 0.41% 170,000 0.40%

K24 Penyediaan fasilitas dan dana untuk peningkatan

atmosfir akademik di tingkat jurusan/prodi

210,000 0.71% 230,000 0.68% 270,000 0.77% 340,000 0.87% 380,000 0.90%

K25 Penataran penulisan buku ajar dan bantuan penulisan

buku

280,000 0.95% 300,000 0.88% 320,000 0.91% 340,000 0.87% 380,000 0.90%

K26 Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran,

pustakawan dan tenaga kependidikan berprestasi

200,000 0.68% 220,000 0.65% 250,000 0.71% 265,000 0.68% 280,000 0.66%

K27 Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi

student activities performance systems (SAPS)

75,000 0.25% 900,000 2.65% 120,000 0.34% 150,000 0.38% 210,000 0.50%

K28 Bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalan tradisi

ilmiah (BAKTI) mahasiswa baru

1,529,600 5.20% 1,545,600 4.55% 1,561,600 4.45% 1,577,600 4.04% 1,593,600 3.77%

K29 Training emotional spiritual quotient (ESQ) untuk

mahasiswa baru

1,314,500 4.47% 1,328,250 3.91% 1,342,000 3.82% 1,355,750 3.47% 1,369,500 3.24%

K30 Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui

pembinaan keagamaan berbasis asrama

301,000 1.02% 387,000 1.14% 437,000 1.24% 559,000 1.43% 645,000 1.53%

K31 Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa

Unand bersama dengan perguruan tinggi di pulau

Jawa dan luar negeri

379,800 1.29% 460,920 1.36% 507,000 1.44% 545,040 1.39% 572,280 1.35%

K32 Kuliah umum kewirausahaan dengan praktisi dan

pengusaha sukses

294,000 1.00% 312,000 0.92% 326,000 0.93% 340,000 0.87% 360,000 0.85%

K33 Pelatihan program mahasiswa berusaha 120,000 0.41% 120,000 0.35% 150,000 0.43% 150,000 0.38% 180,000 0.43%

K34 Pengelolaan program mahasiswa berusaha 132,000 0.45% 138,000 0.41% 144,000 0.41% 150,000 0.38% 156,000 0.37%

K35 Pendampingan star up bisnis dan pengembangan

bisnis mahasiswa

700,000 2.38% 750,000 2.21% 800,000 2.28% 850,000 2.17% 900,000 2.13%

K36 Pemilihan mahasiswa berprestasi 28,000 0.10% 30,000 0.09% 33,000 0.09% 37,000 0.09% 40,000 0.09%

K37 Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan Kimia

tingkat universitas

60,000 0.20% 66,000 0.19% 66,000 0.19% 66,000 0.17% 72,000 0.17%

K38 Pelaksanaan lomba MTQ tingkat universitas 40,000 0.14% 44,000 0.13% 46,000 0.13% 46,000 0.12% 46,000 0.11%

K39 Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris 35,000 0.12% 35,000 0.10% 38,000 0.11% 38,000 0.10% 38,000 0.09%

K40 Pelaksanaan lomba olahraga dan seni 60,000 0.20% 62,000 0.18% 62,000 0.18% 64,000 0.16% 68,000 0.16%

K41 Peningkatan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan

unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM)

500,000 1.70% 550,000 1.62% 600,000 1.71% 650,000 1.66% 700,000 1.66%

K42 Pelatihan, lokakarya dan monev program kreativitas

mahasiswa

120,000 0.41% 126,000 0.37% 132,000 0.38% 143,500 0.37% 160,000 0.38%

K43 Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan

manajemen mahasiswa dan penalaran mahasiswa

120,000 0.41% 126,000 0.37% 132,000 0.38% 143,500 0.37% 160,000 0.38%

Peningkatan prestasi

akademik dan

kompetensi mahasiswa

P1.05

Peningkatan atmosfir

akademik di setiap unit

kerja

Peningkatan karakter

saing mahasiswa

(kecerdasan

intelektual, kecerdasan

spiritual, kecerdasan

emosional dan sosial,

kecerdasan kinestik)

P1.04

P1.03

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K44 Penulisan proposal pendirian Fakultas Kedokteran

Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas

Ilmu Keperawatan

45,000 0.15% 45,000 0.13% 45,000 0.13% 45,000 0.12% - 0.00%

K45 Penulisan dan pengurusan izin 5 program studi baru

S1 (Teknologi Informatika, Pariwisata, Geofisika,

Sastra China dan Perikanan Kelautan)

120,000 0.41% 80,000 0.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

K46 Penulisan dan pengurusan izin 11 program studi S2

(Keperawatan, Bioteknologi, Teknik Elektro, Teknik

Mesin, Teknik Industri, Perumahan dan Permukiman,

Penyuluhan, Agribisnis, Agroekoteknologi, Ilmu Politik

dan Antropologi)

180,000 0.61% 150,000 0.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

K47 Penulisan dan pengurusan izin 6 program studi S3

(Farmasi, Biologi, Teknologi Industri Pertanian,

Peternakan, Ilmu Sosial dan Manajemen)

120,000 0.41% 60,000 0.18% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

K48 Pengaktifan kembali Kampus II Unand di Payakumbuh 500,000 1.70% 550,000 1.62% 600,000 1.71% 620,000 1.59% 700,000 1.66%

K49 Peningkatan promosi program studi, fakultas dan

universitas di media cetak, elektronik dan website

850,000 2.89% 880,000 2.59% 920,000 2.62% 950,000 2.43% 980,000 2.32%

K50 Pengelolaan penerimaan mahasiswa baru (PMDK dan

SPMB Mandiri)

894,000 3.04% 940,000 2.77% 982,000 2.80% 1,020,000 2.61% 1,120,000 2.65%

K51 Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa

dan jumlah pemberi beasiswa

270,000 0.92% 300,000 0.88% 315,000 0.90% 360,000 0.92% 405,000 0.96%

K52 Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa

berprestasi tapi kurang mampu

120,000 0.41% 132,000 0.39% 135,000 0.38% 141,000 0.36% 151,000 0.36%

K53 Asuransi kesehatan swakelola (Prokesma) - 0.00% 483,000 1.42% 971,000 2.77% 1,610,000 4.12% 2,354,000 5.57%

P2. Penyelenggaraan penelitian dasar dan terapan 1,770,000 1,892,000 1,983,000 2,042,000 2,118,000

K54 Sosialisasi kegiatan penelitian 48,000 2.71% 50,000 2.64% 51,000 2.57% 53,000 2.60% 58,000 2.74%

K55 Workshop pembuatan proposal penelitian 30,000 1.69% 33,000 1.74% 34,000 1.71% 36,000 1.76% 39,000 1.84%

K56 Pelaksanaan seminar proposal penelitian 44,000 2.49% 46,000 2.43% 47,000 2.37% 48,000 2.35% 51,000 2.41%

K57 Pelaksanaan seleksi proposal penelitian 125,000 7.06% 125,000 6.61% 125,000 6.30% 125,000 6.12% 125,000 5.90%

K58 Pembiayaan penelitian dosen muda 900,000 50.85% 900,000 47.57% 900,000 45.39% 900,000 44.07% 900,000 42.49%

K59 Pelaksanaan monev penelitian 80,000 4.52% 80,000 4.23% 80,000 4.03% 80,000 3.92% 80,000 3.78%

K60 Pelaksanaan seminar hasil penelitian 60,000 3.39% 60,000 3.17% 75,000 3.78% 75,000 3.67% 75,000 3.54%

K61 Penyediaan bantuan penulisan proposal penelitian 55,000 3.11% 61,000 3.22% 62,000 3.13% 65,000 3.18% 72,000 3.40%

K62 Pelaksanaan lokakarya penulisan buku dan jurnal 32,000 1.81% 32,000 1.69% 34,000 1.71% 34,000 1.67% 34,000 1.61%

K63 Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah

untuk jurnal internasional

69,000 3.90% 79,000 4.18% 83,000 4.19% 91,000 4.46% ####### ## 4.96%

K64 Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada

jurnal nasional terakreditasi

100,000 5.65% 150,000 7.93% 180,000 9.08% 180,000 8.81% ####### ## 9.44%

K65 Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada

jurnal internasional

90,000 5.08% 120,000 6.34% 150,000 7.56% 175,000 8.57% ####### ## 8.50%

K66 Peningkatan akreditasi jurnal terbitan Universitas

Andalas

50,000 2.82% 60,000 3.17% 60,000 3.03% 65,000 3.18% 75,000 3.54%

Peningkatan sistem

penerimaan

mahasiswa baru dan

pelayanan

kesejahteraan

mahasiswa

P1.07

P1.06

Peningkatan kinerja

penelitian

P2.08

Peningkatan daya

tampung

P2.09 Peningkatan

komunikasi dan

advokasi hasil

penelitian

dosen/peneliti

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K67 Workshop drafting paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan

Intelektual)

42,000 2.37% 46,000 2.43% 47,000 2.37% 50,000 2.45% 54,000 2.55%

K68 Peningkatan pengiriman dokumen usulan

mendapatkan HAKI

45,000 2.54% 50,000 2.64% 55,000 2.77% 65,000 3.18% 70,000 3.31%

P3. Pendharmabhaktian IPTEKS yang dikuasai untuk masyarakat 1,171,000 1,308,000 1,379,000 1,443,000 1,530,000

K69 Pelatihan metodologi PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%

K70 Lokakarya dan seleksi proposal PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%

K71 PPM berbasis kompetitif 300,000 25.62% 330,000 25.23% 350,000 25.38% 365,000 25.29% ####### ## 25.49%

K72 PPM berbasis program studi 120,000 10.25% 132,000 10.09% 136,000 9.86% 144,000 9.98% ####### ## 10.46%

K73 Monitoring pelaksanaan PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%

K74 Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM 45,000 3.84% 50,000 3.82% 52,000 3.77% 52,000 3.60% 66,000 4.31%

K75 Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM 40,000 3.42% 60,000 4.59% 65,000 4.71% 70,000 4.85% 80,000 5.23%

K76 Pengelolaan kegiatan PPM dan pembenahan pusat-

pusat kegiatan pengabdian

150,000 12.81% 170,000 13.00% 180,000 13.05% 200,000 13.86% ####### ## 13.07%

K77 Charity activities 76,000 6.49% 80,000 6.12% 82,000 5.95% 82,000 5.68% 84,000 5.49%

K78 Pembinaan daerah nagari miskin 120,000 10.25% 130,000 9.94% 140,000 10.15% 150,000 10.40% ####### ## 10.46%

K79 Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan

kampus

172,000 14.69% 196,000 14.98% 196,000 14.21% 196,000 13.58% ####### ## 12.94%

K80 Peningkatan hubungan yang harmonis dengan

masyarakat sekitar kampus

28,000 2.39% 28,000 2.14% 40,000 2.90% 40,000 2.77% 42,000 2.75%

P4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan 547,000 642,000 767,000 938,000 1,104,000

K81 Peningkatan kerjasama dalam negeri 105,000 19.20% 120,000 18.7% 135,000 17.6% 180,000 19.2% 210,000 19.0%

K82 Peningkatan kerjasama luar negeri 42,000 7.68% 49,000 7.6% 56,000 7.3% 64,000 6.8% 100,000 9.1%

K83 Twinning program dan double degree beberapa

fakultas

100,000 18.28% 100,000 15.6% 120,000 15.6% 140,000 14.9% 160,000 14.5%

K84 Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain 100,000 18.28% 125,000 19.5% 150,000 19.6% 175,000 18.7% 200,000 18.1%

K85 Pengiktifaran fakultas ke Malaysia 40,000 7.31% 50,000 7.8% 60,000 7.8% 70,000 7.5% 80,000 7.2%

K86 Pelaksanaan monev kerjasama secara berkala 20,000 3.66% 25,000 3.9% 28,000 3.7% 40,000 4.3% 42,000 3.8%

K87 Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN-

Diknas

20,000 3.66% 25,000 3.9% 28,000 3.7% 40,000 4.3% 42,000 3.8%

K88 Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional

Unand

35,000 6.40% 40,000 6.2% 60,000 7.8% 70,000 7.5% 90,000 8.2%

K89 Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah 40,000 7.31% 50,000 7.79% 60,000 7.82% 69,000 7.36% 80,000 7.25%

K90 Peningkatan hubungan baik dengan semua

stakeholders, dewan penyantun serta masyarakat

Sumatera Barat

45,000 8.23% 58,000 9.0% 70,000 9.1% 90,000 9.6% 100,000 9.1%

P5. Mengembangkan organisasi tata kelola yang baik (good governance ) 109,388,539 118,708,741 135,010,268 148,670,917 167,000,017

K91 Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan

bimbingan teknis perhitungan angka kredit dosen

42,000 0.04% 46,000 0.04% 48,000 0.04% 50,000 0.03% 50,000 0.03%

K92 Pendidikan dan pelatihan teknis staf tata usaha 90,000 0.08% 93,000 0.08% 96,000 0.07% 96,000 0.06% 99,000 0.06%

Pengembangan

kerjasama dengan

perguruan tinggi di

dalam dan luar negeri

Peningkatan kuantitas

dan kualitas

pengabdian kepada

masyarakat

P3.11

Peningkatan kinerja

Lembaga Pengabdian

Masyarakat

Pengembangan

kemitraan dengan

pemerintah dan dunia

usaha di dalam dan

luar negeri

P4.14

Peningkatan kapasitas

dan kualitas staf

tenaga kependidikan

P2.10 Peningkatan perolehan

HAKI

P3.12

P5.15

P4.13

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K93 Pelatihan tentang kearsipan 60,000 0.05% 62,000 0.05% 64,000 0.05% 66,000 0.04% 68,000 0.04%

K94 Pelatihan komputer dan internet bagi staf administrasi 60,000 0.05% 66,000 0.06% 72,000 0.05% 80,000 0.05% 88,000 0.05%

K95 Pelatihan pengadaan barang dan jasa 50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 65,000 0.04% 70,000 0.04%

K96 Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

pendidikan (gedung kuliah, labor bahasa, pusat

pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama mahasiswa,

gedung Fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi

Pertanian, Teknik, university hospital)

29,885,000 27.32% 26,574,035 22.39% 25,316,000 18.75% 20,316,000 13.67% 25,500,000 15.27%

K97 Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

lingkungan kampus (jalan lingkar, sistem parkir,

fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah, sarana

olahraga, pembangkit listrik)

3,170,000 2.90% 3,487,000 2.94% 4,359,000 3.23% 5,448,000 3.66% 9,262,000 5.55%

K98 Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan

perpustakaan

7,286,000 6.66% 8,015,000 6.75% 10,018,000 7.42% 12,523,000 8.42% 12,954,000 7.76%

K99 Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana


4,900,000 4.48% 5,378,000 4.53% 6,722,000 4.98% 8,403,000 5.65% 8,957,241 5.36%

K100 Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan


9,100,000 8.32% 10,010,000 8.43% 12,040,148 8.92% 12,641,000 8.50% 12,987,000 7.78%

K101 Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan 2,000,000 1.83% 2,200,000 1.85% 10,000,000 7.41% 10,000,000 6.73% 10,000,000 5.99%

K102 Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan

transportasi mahasiswa dan pengaturan sistem

perparkiran secara profesional

4,000,000 3.66% 4,400,000 3.71% 6,600,000 4.89% 6,700,000 4.51% 6,986,000 4.18%

K103 Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013 50,000 0.05% 75,000 0.06% 85,000 0.06% 90,000 0.06% 100,000 0.06%

K104 Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi

BHP tahun 2014

50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 60,000 0.04% 75,000 0.04%

K105 Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008 untuk

semua fakultas

120,000 0.11% 140,000 0.12% 170,000 0.13% 180,000 0.12% 200,000 0.12%

K106 Revisi peraturan yang tidak relevan 50,000 0.05% 75,000 0.06% 81,000 0.06% 90,000 0.06% 100,000 0.06%

K107 Pelaksanaan dan penertiban LHKPN 50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 62,000 0.04% 64,000 0.04%

K108 Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan 84,000 0.08% 92,400 0.08% 101,640 0.08% 111,804 0.08% 122,984 0.07%

K109 Pelatihan pengelolaan SIM keuangan 75,000 0.07% 82,500 0.07% 90,750 0.07% 99,825 0.07% 109,808 0.07%

K110 Pelatihan penyusunan program kerja dan dokumen

anggaran

75,000 0.07% 82,500 0.07% 90,750 0.07% 99,825 0.07% 134,000 0.08%

K111 Pelatihan pengelolaan keuangan 54,000 0.05% 59,400 0.05% 65,340 0.05% 71,874 0.05% 90,000 0.05%

K112 Pembuatan buku panduan penyusunan dokumen

anggaran

84,000 0.08% 92,400 0.08% 101,640 0.08% 111,804 0.08% 122,984 0.07%

K113 Pelatihan operator sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan masing-masing unit kerja

85,000 0.08% 94,000 0.08% 103,000 0.08% 113,000 0.08% 124,000 0.07%

K114 Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan

pelaporan keuangan

86,000 0.08% 95,000 0.08% 104,000 0.08% 114,000 0.08% 126,000 0.08%

P5.19 Penerapan Badan

Penjaminan Mutu

(BAPEM)

K115 Pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu

internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan

SPM-PT, pelatihan auditor SPI)

157,000 0.14% 173,000 0.15% 259,000 0.19% 285,000 0.19% 313,000 0.19%

P5.18

Peningkatan sarana


dan pemeliharaan

fasilitas

P5.17 Peningkatan status

hukum perguruan

tinggi

Pengembangan

pengelolaan keuangan

yang akuntabel dan

transparan

P5.16

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K116 Pengadaan dokumen mutu dan sarana penunjang

aktivitas BAPEM

154,000 0.14% 169,000 0.14% 186,000 0.14% 205,000 0.14% 225,000 0.13%

K117 Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap

semester

220,000 0.20% 228,000 0.19% 232,000 0.17% 236,000 0.16% 344,000 0.21%

K118 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev)

program studi

86,000 0.08% 95,000 0.08% 104,000 0.08% 114,000 0.08% 126,000 0.08%

K119 Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan

butir-butir mutu dan standar bidang Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat

79,000 0.07% 86,000 0.07% 95,000 0.07% 104,000 0.07% 115,000 0.07%

K120 Pelaksanaan penjaminan mutu untuk semua aspek di

semua unit kerja

713,000 0.65% 784,000 0.66% 862,000 0.64% 949,000 0.64% 1,044,000 0.63%

K121 Pembuatan sistim informasi penatausahaan keuangan 90,000 0.08% 100,000 0.08% 120,000 0.09% 120,000 0.08% 140,000 0.08%

K122 Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit

kerja/fakultas

150,000 0.14% 165,000 0.14% 200,000 0.15% 200,000 0.13% 220,000 0.13%

K123 Pembuatan program sistem informasi kepegawaian

(SIMPEG)

50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 65,000 0.04% 70,000 0.04%

K124 Pengadaan peralatan pendukung otensifikasi jaringan 100,000 0.09% 110,000 0.09% 120,000 0.09% 125,000 0.08% 140,000 0.08%

K125 Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan kampus 150,000 0.14% 165,000 0.14% 182,000 0.13% 200,000 0.13% 200,000 0.12%

K126 Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan kampus 166,000 0.15% 180,000 0.15% 200,000 0.15% 200,000 0.13% 200,000 0.12%

K127 Pengadaan sistem informasi dan perangkat

pendukung helpdesk

150,000 0.14% 165,000 0.14% 180,000 0.13% 200,000 0.13% 220,000 0.13%

K128 Customisasi sistem informasi kepegawaian, aset,

sarana dan prasarana

270,000 0.25% 300,000 0.25% 380,000 0.28% 390,000 0.26% 400,000 0.24%

K129 Pengadaan portal eksekutif sistem informasi di

lingkungan kampus

120,000 0.11% 138,000 0.12% 150,000 0.11% 166,000 0.11% 180,000 0.11%

K130 Peningkatan kualitas akses internet dedicated 96,000 0.09% 100,000 0.08% 100,000 0.07% 100,000 0.07% 180,000 0.11%

K131 Pengadaan infrastruktur monitoring jaringan 470,000 0.43% 517,000 0.44% 569,000 0.42% 626,000 0.42% 688,000 0.41%

K132 Pembuatan jaringan LAN untuk pengelolaan barang

milik negara (BMN)

100,000 0.09% 110,000 0.09% 120,000 0.09% 125,000 0.08% 140,000 0.08%

K133 Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris,

pelabelan dan evaluasi pemakaian inventaris

45,000 0.04% 45,000 0.04% 48,000 0.04% 48,000 0.03% 48,000 0.03%

K134 Studi banding pengelolaan aset / barang milik negara

(BMN)

40,000 0.04% 44,000 0.04% 48,000 0.04% 53,000 0.04% 59,000 0.04%

K135 Pelatihan aset persediaan dan peningkatan

pengelolaan inventarisasi dan aset

80,000 0.07% 80,000 0.07% 84,000 0.06% 86,000 0.06% 88,000 0.05%

K136 Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris

dan petunjuk penghapusan barang inventaris

40,000 0.04% 42,000 0.04% 46,000 0.03% 46,000 0.03% 46,000 0.03%

K137 Pengelolaan proses pendidikan, perkuliahan dan

praktikum di setiap unit kerja/fakultas

24,301,425 22.22% 30,272,000 25.50% 30,341,000 22.47% 36,292,600 24.41% 38,657,000 23.15%

K138 Pengelolaan langganan daya dan jasa 4,000,000 3.66% 5,000,000 4.21% 5,250,000 3.89% 5,500,000 3.70% 5,600,000 3.35%

K139 Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran unit

kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses

10,431,114 9.54% 12,163,506 10.25% 12,495,000 9.25% 18,501,185 12.44% 22,752,000 13.62%

K140 Pengelolaan transportasi mahasiswa 5,500,000 5.03% 5,904,000 4.97% 5,926,000 4.39% 5,985,000 4.03% 6,245,000 3.74%

Penguatan dan

Peningkatan tata kelola

perguruan tinggi

P5.20 Pengembangan sistem

informasi

P5.21

Pengembangan

pengelolaan dan

pemberdayaan aset

P5.22

Penyempurnaan dan

pemantapan

manajemen berbasis

ICT

P5.23

(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)

1 2 73 4 5 6

PROGRAM STRATEJIK

UNAND


UNAND2009

INDIKATIF BELANJA

2010 2011 2012 2013

K141 Pembuatan dan pengelolaan plat/sticker kendaraan

dinas

64,000 0.06% 70,000 0.06% 77,000 0.06% 85,000 0.06% 94,000 0.06%

K142 Peningkatan kinerja satuan pengawas internal (SPI)

untuk pengawasan internal

60,000 0.05% 64,000 0.05% 68,000 0.05% 72,000 0.05% 76,000 0.05%

P6. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan revenue 1,020,000 1,400,000 1,600,000 1,940,000 2,140,000

K143 Peningkatan pengelolaan UPT Bahasa untuk menjadi

pelaksana Toefl Internasional

520,000 50.98% 720,000 51.43% 800,000 50.00% 960,000 49.48% 1,040,000 48.60%

K144 Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha 100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%

K145 Revitalisasi UPT Farm Pertanian 100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%

K146 Peningkatan pengelolaan Andalas University Press

sebagai unit usaha

100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%

K147 Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI) sebagai

unit usaha

100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%

P6.25 Pengembangan

income generating

activities dari unit

usaha

K148 Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis

(percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan,

UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan rumah sakit, Unit

Pengembangan Kelapa Sawit, Unit Jasa Industri dan

Laboratorium)

100,000 9.80% 200,000 14.29% 200,000 12.50% 300,000 15.46% 300,000 14.02%

SUB TOTAL 143,319,439 157,926,511 175,843,868 194,123,307 216,179,397

(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)

A A1 Kegiatan operasional pegawai 119,324,536 56.44% 125,290,763 56.00% 131,555,301 55.54% 138,133,066 55.07% 145,039,719 54.59%

A2 Kegiatan operasional rutin pendidikan 25,772,590 12.19% 27,061,220 12.09% 28,414,280 12.00% 29,834,994 11.89% 31,326,744 11.79%

A3 Kegiatan operasional sarana dan prasarana penunjang

pendidikan

35,067,744 16.59% 38,574,518 17.24% 42,431,970 17.91% 46,675,167 18.61% 51,342,684 19.32%

A4 Kegiatan pengembangan sumber daya perguruan

tinggi

31,255,161 14.78% 32,817,919 14.67% 34,458,815 14.55% 36,181,756 14.43% 37,990,844 14.30%

SUB TOTAL 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991

B B1 I-MHERE Project 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -

B2 Teaching Hospital Project - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000

SUB TOTAL 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000

359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388

INDIKATIF BELANJA

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL ANGGARAN

PROGRAM RUTIN DAN

PENGEMBANGAN UNANDKEGIATAN UNAND

Operasional rutin dan

pengembangan

pendidikan

Pengembangan

infrastruktur dengan

pinjaman luar negeri

Pengembangan dan

peningkatan peranan

UPT

P6.24

renstra universita andalas 2009-2013

Documents