rencana strategis (renstra) dinas perhubungan · jalan raya belilas km. 06 pematang reba rengat,...

Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 0

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Jalan Raya Belilas Km. 06 Pematang Reba Rengat, Telp. (0769) 341194

REVISI ATAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN 2016 – 2021

Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan Rahmad dan hidayahNya sehingga kami dapat

menyelesaikan Revisi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 dan

selanjutnya kami kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar

Muhammad SAW.

Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

(RPJMD) yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Periode 5 (Lima) Tahun yang berakhir pada T.A 2021

dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dengan

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Maka Revisi Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2016-2021.

Dengan adanya penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri

Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, maka

dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, Program dan

Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu serta menyelenggarakan

pelayanan kepada Masyarakat.

Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 ii

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat

diimplementasikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan,

program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2016-2021.

Rengat, Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


Drs, ERPANDI Pembina Tk.I

NIP. 19630815 199309 1 001

Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…………………......……………………………….………. i

DAFTAR ISI……………….........….……………………………………………… iii

BAB I : PENDAHULUAN…….......…………..……………………….. 1

1.1. Latar Belakang…………......……………………….… 1

1.2. Landasan Hukum ..........................……..……….. 4

1.3. Maksud dan Tujuan ................………………....... 4

1.4. Sistematika Penulisan ..........................……...... 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU...................................

8

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.... 8

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten

Indragiri Hulu ...................................................

14

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu..................................

15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD.…............................................

20

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI......................................................................

29

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu....…………........….......

.

29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................

30

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi dan

Renstra SKPD....................................................

35

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................

37

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .............................. 39

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN...…………………………………………………..

41

Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 iv

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten

Indragiri Hulu…...........................................……

41

4.2. Tujuan dan Sasaran .......................................... 42

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu..................................

45

BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN

INDIKATIF..................................................................

.

48

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................…………….

69

BAB VII : PENUTUP……………………………………………………….. 71


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu , maka Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai Tugas pokok membantu Kepala Daerah

dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan

Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan yang meliputi Teknis Lau Lintas dan

Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

Tupoksi diatas perlu disusun dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas

Perhubungan untuk 5 ( lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor

internal dan eksternal.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana

daerah dituntut untuk lebih mengembangkan diri dalam melaksanakan

pembangunan, maka untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang menjadi

dasar bagi pelaksaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun

2017 – 2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan

bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraaan

pemerintahan,pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada

stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen

perencanaan resmi Dinas Perhubungan berisi tentang visi yang akan dituju

oleh Dinas operhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam jangka 5 (lima)

tahun kedepan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan

dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan

dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapainnya. Secara Umum

Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD

dalam lima tahun kedepan;

2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai.


Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan ini berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun,

pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan,

pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu

strategis, perumusan

visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang

pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati

serta penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk dapat dilaksanakan.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka kedudukan dan peran

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021

adalah :

1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di

lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena merupakan

bagian dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Indragiri Hulu,

2. Merupakan penjabaran dan pendalaman dari Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah maupun Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu ini

akan digunakan sebagai Pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan

(Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai pedoman

bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam kaitan ini pula subtansi RKA tersebut


akan tercermin pada Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (

RAPBD ) Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 ini disusun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada

Rencana Stategis (Renstra) kementria Perhubungan, maupun Renstra Dinas

Perhubungan Propinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam

penyusunan.

Program antara Kabupaten, Provinsi dan Kementrian, untuk

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional

ataupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke

depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan

pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragri Hulu

merupakan sub sistem dari sitem pembangunan jangka menengah daerah,

sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan bidang

Perhubungan di kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada RPJMD

Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2021, RENSTRA

Kementerian Perhubungan RI Tahun 2014-2019, Serta RENSTRA Dinas

Perhubungan, Provinsi Riau 2014-2019. Sehingga terjadi singkronisasi

Program dan Kegiatan antara Rentra Dinas Perhubungan dengan Renja Dinas

Perhubungan.

Gambaran hubungan Rentra SKPD, RPJMD, Rentra Kementrian dan

Renja SKPD disajikan dalam gambar berikut :


1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sebagai dokumen

perencanaan formal suatu instansi Pemerintah, Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Indragiri Hulu periode 2016-2021 disusun melalui dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tenatang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan

Pembngunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kenuang

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

7. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam

Pembangunan Daerah;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Perturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata

Cara Penyusunan rencana strategis satuan kerja prangkat daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dnas Perhubunganh Kabupaten Indragiri Hulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri

Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi

pembangunan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang akan


dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan Pedoman yang digunakan

untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan

kegiatan tahunan. Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah

sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas

Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan

memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Indragiri Hulu adalah antara lain :

1. Memberikan Arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang

perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima 2016-2021

dapat dicapai;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik

secara intansi ternal maupun ekternal;

3. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian

dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.

4. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu guna menciptakan

perencaan pembangunan yang terpadu.

5. Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri

Hulu.

6. Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan

terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Perhubungan dan

lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya

penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau

disorientasi dari Core Businessnya.

7. Membantu pimpinan organisasi Dinas Perhubungan untuk

mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal

organisasi untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari

ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.

8. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabuoaten Indragiri

Hulu yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunandaerah

Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu


1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD,fungsi

Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses

penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan

RPJMD,Renstra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/

Kota,dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,peraturan

pemetintah,Peraturan Daerah,dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi,tugas dan

fungsi,kewenangan OPD,serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan dan Penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumberdaya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri

Hulu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian –capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Rentra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri

Hulu.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, Struktur

organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategis dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu

unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tentang

Organisasi Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Tugas Pokok Dinas

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu: membantu Bupati

melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

Perhubungan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas

Perhubungan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Perhubungan

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62

Tahun 2016, Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah

sebagai berikut:


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

SUBBAGIAN

UMUM

SUBBAGIAN

PROGRAM dan

KEUANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL UMUM

BIDANG

PENGEMBANGAN

DAN KESELAMATAN

SEKSI PEMADUAN

MODA DAN

TEKNOLOGI

PERHUBUNGAN

SEKSI

LINGKUNGAN

PERHUBUNGAN

SEKSI

KESELAMATAN

BIDANG LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN

SEKSI LALU

LINTAS

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI PENGUJIAN

SARANA

BIDANG PRASARANA

SEKSI

PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN

PRASARANA

SEKSI

PENGOPERASIAN

PRASARANA

SEKSI PERAWATAN

PRASARANA

KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

(UPT)


Dengan susunan organisisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan,

maka uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

urusan pemerintahan Dinas Perhubungan, dan fungsi

Dinas Perhubungan,sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas

Perhubungan ;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas

Perhubungan;

c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau

rekomendasi;

d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas

Perhubungan;

e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengadilan

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas Dinas Perhubungan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan

program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan

kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,

kehumasan, serta keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum,

program dan keuangan;


b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran

Dinas Perhubungan;

c. Penyelengaraan ketatausahaan;

d. Pembinaan kepegawaiaan;

e. Pengelolaan sarana dan prasarana;

f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan

dinas;

g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;

h. Pengelolaan keuangan;

i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian

Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian

Dinas;

b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian

Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian

Dinas;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian

Umum Program dan Keuangan serta Kepegawaian

Dinas;

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada

Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta

Kepegawaian Dinas;

e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan,

kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum

dan rumah tangga Dinas;

f. Melaksanaan koordinasi pelayanan administrasi

Dinas;

g. Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;

h. Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi

LPPD, LKPJ dan LAKIP;

i. Mengkoordinasikan penyusunan SOP dilingkungan

Dinas;

j. Menyelenggarakan Fasilitasi dan asistensi;

k. Pelasanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.


2.1.3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksankan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok bidang lalu

lintas dan angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu

lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu


c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu


d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang

Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian

prasarana;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang


prasarana;

c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang


prasarana;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok


melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan keselamatan transportasi;

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang

Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan

perhubungan, dan keselamatan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang


perhubungan, dan keselamatan;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang


perhubungan, dan keselamatan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( Pengujian Kendaraan

Bermotor )

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD

dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab langsung

kepada Kepala Dinas , UPT Pengujian Kendaran bermotor

mempunyai tugas pokok Penyelengaraan pengujian

kendaraan bermotor, Penyampaian laporan pelaksanaan

tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala

Dinas, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagai mana

dimaksud diatas, UPT Pengujian Kendaran Bermotor

menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan yang merupakan segala usaha kegiatan

pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan

penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas

pokok.

b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan

kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai

rencana yang ditetapkan.


c. Pembinaan yang merupakan segala usaha kegiatan

kearah peningkatan pelayanan dalam usaha

melaksanakan tugas pokok.

d. Pengawasan yang merupakan segala usaha kegiatan

untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

e. Pengadministrasian yang merupakan segala usaha

dan kegiatan dibidang ketata usahaan umum

perlengkapan dan keuangan.

f. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha dan

kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja dan

kerja sama dengan bidang-bidang lain dilingkungan

Dinas Perhubungan guna kelancaran Pelaksanaan

tugas.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Tugas

pokok tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya

manusia baik itu aparatur maupun perusahan-perusahaan / organisasi yang

bergerak dalam bidang transportasi, atau sumber daya modal berupa

anggaran/ asset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Indragiri

Hulu

No Pegawai Jumlah %

1. PNS 42 39,63 2. CPNS - -

3. Honorer 64 60,37

TOTAL 106 100

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

PNS/ CPNS Honorer

1. Doktor ( S-3 ) - -

2. Pasca Sarjana ( S-2) 1 - 3. Sarjana ( S-1 ) 22 23

4. Diploma ( D-3 ) 1 - 5. Diploma ( D-2 ) - - 6. SLTA sederajat 18 36

7. SLTP sederajat - 2 8. SD sederajat - 3

TOTAL 42 64


c. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan

Penjenjangan dan Keahlian

No Pelatihan Penjenjangan

Jumlah Pegawai

1. SPAMEN 1 2. PIM III 2

3. PIM IV 7 4. ADUM/SEPADA 5

5. PKB 3 6. Terminal 1

TOTAL 19

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan

Golongan

No Golongan Jumlah (Orang)

1. IV 5

2. III 27 3. II 10

4. I -

TOTAL 42

e. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No Jabatan Jumlah

Pegawai

1. Eselon II B ( Kepala Dinas) 1 2. Esselon III A ( Sekretaris ) 1

3. Esselon III B ( Kepala Bidang ) 3 4. Esselon IV A (Kasubbag/Kasie/Ka.UPT) 12 5. Esselon IV B ( Kasubbag TU UPT ) 1

6. Staf 24

TOTAL 42

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya Lainnya berupa Aset bergerak dan tidak

bergerak

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Terdiri dari 3 terminal

penumpang, 1 tipe A dan 2 tipe C yang digunakan untuk pelayanan

publik yaitu terminal Gerbang Sari tipe A dan terminal rengat, terminal

sri gading air molek tipe C dan 1 (Satu) Bandar Udara Japura.


Tabel 2.3.1.a

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015

N

o

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah

Penumpang

Bus

159.400 161.476 290.756 256.756 253.292

2. Jumlah

Penumpang

Pesawat Udara

1861 734 314 13 40

Total Jumlah

Penumpang

161.261 162.210 291.070 256.070 253.332

Tabel 2.3.1.b

Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal

No Uraian

Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang

1 Bandara 1.861 23.013 734 9.673 334 1.778 13 - 40 -

2 Terminal 159.400 268.574 161.476 271.450 290.756 2.425.325 256.510 2.165.300 211.250 2.112.200

Jumlah 161.261 291.587 162.210 281.123 291.090 2.427.103 256.523 2.165.300 211.290 2.112.200

Tabel 2.3.1.c

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Pelabuhan

Laut 1 1 1 1 1

2. Jumlah Bandar Udara 1 1 1 1 1

3. Jumlah Terminal Bus 3 3 3 3 3

4. Jumlah Dermaga

Rakyat 2 2 7

Jumlah 5 5 7 7 12

Tabel 2.3.1.d

Rasio Izin Trayek, Jumlah KIR Angkutan Umum Tahun 2011 s/d 2015

No Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Rasio Izin Trayek 120 120 58 63 65

2. Jumlah KIR Angkutan Umum 1.102 1.116 1.274 1.439 1.556

3. Kepemilikian KIR Angkutan

Umum 863 947 1.053 1.208 1.358

4. Izin Pengujian/Kelayakan KIR 30 Menit 30

Menit

30

Menit

30

Menit

30

Menit

5. Pemasangan Rambu-Rambu 557 648 663 964 1.325


Tabel 2.3.1.c

Jumlah Kendaraan Wajib Uji dan Realisasi

No Jenis

Kendaraan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Wajib

Uji

Reali

sasi

Wajib

Uji

Reali

sasi

Wajib

Uji

Realis

asi

Wajib

Uji

Realis

asi

Wajib

Uji

Realis

asi

1 Bus Umum 262 226 281 214 278 278 276 295 191 198

- Ukuran Besar - - - - - - - - - -

- Ukuran

Sedang - - - - - - - - - -

- Ukuran Kecil - - - - - - 276 295 - -

2 Bus Bukan

Umum 77 70 84 81 97 84 132 45 281 87

- Ukuran Besar - - - - - - 5 8 - -

- Ukuran

Sedang - - - - - - 10 10 - -

- Ukuran Kecil - - - - - - 107 17 - -

3

Mobil

Penunjang

Umum

23 23 24 24 24 24 3 25 -

4 Taxi - - - - - - - - - -

5 Kendaraan

Roda Tiga - - - - - - - - - -

6 Pick Up 2370 189

1 2838 2333 3259 2574 3267 3706 2727 4013

7 Truck Sedang 3018 245

8 3357 2776 3603 2982 3018 3416 3492 3500

8 Truck Berat - - - - - - 591 714 361 302

9 Kereta

Gandengan 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -

10 Kerata

Tempelan 7 7 8 8 8 8 8 4 8 4

11 Penarik Tractor

Read - - - - - - - - - -

12

Mobil

Penumpang

Tidak Umum

20 20 21 21 21 21 - - - -

13 Mobil Barang Bak Tertutup

5 5 5 5 8 8 - - - -

14 Kendaraan Keluarga

3 3 3 3 10 10 - - - -

Jumlah 7694 8510 7086 8104

2.3.2. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan

adalah sebagai berikut:


No Jenis

Pelayanan Pengertian Dasar Hukum Waktu

1. Pengelolaan Perparkiran

Izin pengelolaan perparkiran adalah surat

ketetapan yang

diberikan kepada pemohon izin untuk

menyelenggarakan dan

mengelola tempat parkir di tepi jalan umum

Perda No. 1 Tahun 2012

tentang

Retribusi Jasa Umum

30 hari

2. Perpanjanga

n izin pengelolaan

perparkiran

izin pengelolaan

perparkiran adalah surat ketetapan yang

diberikan kepada

pemohon izin untuk menyelenggarakan dan

pengelolaan tempat

parkir di tepi jalan umum

Perda No. 1

Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa

Umum

30 Hari

3. Izin Trayek Izin Trayek adalah pemberian izin trayek

kepada orang-orang atau

pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan

angkutan penumpang

umum pada satu atau beberapa trayek tertentu

dalam wilayah daerah.

1. UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu

Lintas Angkutan

Jalan

2. Perda No. 3 Tahun 2012

Tentangg

Realisasi

perizinan

14 Hari

4. Pelayanan KIR

Pengujian kendaraan bermotor adalah

serangkaian kegiatan

menguji dan/atau memeriksa bagia-bagian

kendaraan bermotor

wajib dalam rangka pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan

Perda No. 1 Retribusi Jasa

Umum

30 Menit

2.3.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah perihal yang menerima manfaat

langsung dari jenis pelayanan yang terdapat di Dinas Perhubungan

dengan melihat hal tersebut dapat dibagi menurut jenis-jenis

pelayanan yang dilaksanakan yang terdiri dari:

No Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran

1. Izin Pengelolaan

Perparkiran

Pemohon izin untuk


mengelola parkir di tepi jalan

2. Perpanjangan Izin

Pengolalaan Perparkiran

Pemohon Izin untuk


mengelola parkir

3. Izin Trayek Orang atau Pribadi atau badan

yang menyediakan pelayanan

angkutan penumpang umum


4. Pelayanan KIR Para pemilik kendaraan

angkutan umum/pribadi khusus

untuk pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan yang ada dalam pengembangan di bidang

Perhubungan yaitu :

a. Bidang Perhubungan

- Kondisi rambu baik, baru 75% hal ini disebabkan karena

faktor usia rambu, rusak, hilang, hilang karena pelebaran

jalan dan pertambahan kebutuhan rambu secara signifikan

disamping penambahan panjang jalan yang tidak diikuti

dengan kemampuan untuk mencukupinya.

- Kondisi APILL baik, mencapai 70% hal ini disebabkan oleh

faktor usia komponen rambu, pelebaran jalan, rusak sedang

pemeliharaanya memerlukan dana setiap tahunnya,

sementara kebutuhan APILL masih belum tercukupi.

- Kondisi LPJU baik, baru 50% hal ini disebabkan oleh faktor

hilangnya komponen LPJU dan pertumbuhan kebutuhan

LPJU yang signifikan tidak dapat diikuti dengan kemampuan

angggaran.

- Kondisi Terminal baik, baru 67% dari 3 (tiga) terminal

penumpang yang ada, disebabkan faktor usia terminal yang

ada kurang maksimalnya pemanfaatan terminal, terutama

terminal type A.

- Kendaraan Terujihan, baru mencapai 95,56% hal ini

disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran pemilik

kendaraan, numpang uji di daerah lain, posisi kendaraan di

daerah lain dan jarak tempuh dari pemilik kendaraan

ketempat Pengujian.

- Kebutuhan peningkatan SDM melalui diklat mengenai

lalulintas, diklat analisis dampak lalulintas, diklat

pengoperasian APILL dan sebagainya.

Adapun peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di

bidang Perhubungan yaitu regulasi yang telah ada mencukupi untuk

pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terus meningkat

terutama jalan membuka peluang untuk membangun infrastruktur

Perhubungan yang lebih memadai dan di dukung letak geografis,

partisipasi masyarakat cukup tinggi mendukung pembangunan di

dukung pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan yang selalu

meningkat.


Kelompok Sasaran adalah perihal yang menerima manfaat

langsung dari jenis pelayanan yang terdapat di Dinas Perhubungan

dengan melihat hal tersebut dapat dibagi menurut jenis-jenis

pelayanan yang dilaksanakan yang terdiri dari:

No Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran

1. Izin Pengelolaan

Perparkiran

Pemohon izin untuk


mengelola parkir di tepi jalan

2. Perpanjangan Izin

Pengolalaan Perparkiran

Pemohon Izin untuk


mengelola parkir

3. Izin Trayek Orang atau Pribadi atau badan

yang menyediakan pelayanan

angkutan penumpang umum

4. Pelayanan KIR Para pemilik kendaraan

angkutan umum/pribadi khusus

untuk pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Tantangan Peluang

1. Indikator dan

Pemasangan

Sarana dan

Prasarana Jalan

1. Banyaknya rambu-

rambu lalu lintas yang

hilang/rusak karena

ulah masyarakat

2. Pelebaran/Peningkatan

ruas jalan

1. Kebutuhan yang

meningkat

2. Tingginya arus Lalu

Lintas

3. Peraturan

perundangan

tentang Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan, dll

2. Pengawasan di

Jalan

1. Kendaraan yang tidak

memenuhi persyaratan

administrasi dan

teknis

2. Belum adanya

Peralatan pengawasan

(Jembatan Timbang)

3. Minimnya SDM (PPNS)

1. Regulasi yang

memungkinkan

2. Adanya sangsi

terhadap

pelanggaran

3. Pembuatan izin

Trayek

Banyaknya kendaraan

yang sudah melampaui

batas usia pakai

1. Kebutuhan

Masyarakat

terhadap angkutan

2. Regulasi yang

memungkinkan

4. Perparkiran 1. Lahan parker ada yang

digunakan pedagang

kaki lima

2. Ruas dan Prasarana

parkir belum

memadahi

1. Penataan Parkir

yang efisien dalam

penggunaan lahan

2. Regulasi yang

memungkinkan


5. Rekomendasi Ijin

angkutan barang

1. Belum adanya pool

kendaraan yang

memenuhi persyaratan

2. Belum adanya Tenaga

Teknik pada

perusahaan tersebut

1. Adanya aturan yang

memungkinkan

2. Peningkatan

Jumlah kendaraan

6. Pengujian

Kendaraan

Bermotor

1. Jauhnya jarak tempuh

dari tempat pemilik

kendaraan ke tempa

pengujian KBM

2. Minimnya tenaga

Penguji Kendaraan

Bermotor

3. Infrastruktu menuju

gedung pengujian yang

belum memadahi

1. Merupakan suatu

syarat sebagai

perlengkapan setiap

kendaraan bermotor

untuk pengurusan

STNK

2. Kesadaran

masyarakat yang

tinggi pentingnya

persyaratan teknis

untuk keselamatan

dalam berkendara

7. Koordinasi 1. Masih tingginya ego

sektoral;

2. Lemahnya pihak

terkait dalam

melakukan

Komunikasi dan

Konsultasi

3. Tidak adanya sanksi

yang tegas bagi yang

tidak melaksanakan

hasil koordinasi;

4. Permasalah yang

semakin kompleks

1. Adanya kewenangan

yang diberikan

menurut peraturan

dan perundangan;

2. Adanya wadah

untuk melaksakan

kegiatan

koordinatif;

8. Perumusan

Rancangan

Regulasi

1. Adanya aturan-aturan

yang tidak singkron

dan kurang sesuai

dengan kondisi daerah;

2. Perubahan peratuan

yang relatif cepat;

1. Dinamika tuntutan

dan kebutuhan

pembangunan yang

terus meningkat

dan berkembang;

2. Implementasi

Otonomi daerah;


Tebel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGRIRI HULU

No Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target Target

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Realisasi Capaian Tahun

SPM IKK 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan

Kabupaten/Kota

75.00 - - - - - - - 80.4

4

80.4

4

80.4

3

80.4

3

80.4

3 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

2 Tersedianya angkutan umum

yang melayani jaringan trayek

yang menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang

pada wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan

Kabaputen/Kota

60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tesedianya halte pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

100.00 - - - - - - - 0 0 20 40 60 0 0 0.20 0.40 0.60

4 Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap


dilayani angkutan umum dalam

trayek

40.00 - - - - - - - 42.8

6 4.86

42.8

5

42.8

5

42.8

5 1.07 0.12 1.07 1.07 1.07


5 Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan

(rambu,marka dan guardrill)

dan penerangan jalan umum

(PJU) pada jalan

Kabupaten/Kota

60.00 - - 40.1

5

46.7

1

46.7

1

54.1

4

68.2

0 0.67 0.78 0.78 0.90 1.14

6 Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

60.00 - - - - - - - 50 50 50 50 50 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

7 Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang

terminal pada Kabupaten/Kota

yang telah memiliki terminal

50.00 - - - - - - - 10.2

5

10.2

5

10.2

5

10.2

5

10.2

5 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21


Manusia di bidang pengujian

kendaraan bermotor pada


melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor

100.00 - - - - - - - 50 50 37.5 37.5 37.5 0.50 0.50 0.38 0.38 0.38


Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin,Pengelolaan

Parkir pada Kabupaten/Kota

40.00 - - - - - - - 16.6

7

16.6

7

16.6

6

33.3

3

33.3

3 0.42 0.42 0.42 0.83 0.83


Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas

kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum

100.00 - - - - - - - 33.3

3

33.3

3 25 25 25 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25


11 Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam Kabupaten/Kota

100.00 - - - - - - - 55.8

3

48.3

3 52.5

56.6

6 50 0.56 0.48 0.53 0.57 0.50

12 Tersedianya kapal sungai dan

danau untuk melayani jaringan

trayek dalam Kabupaten/Kota

pada Wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dapat

dilayari

0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Tersedianya kapal sungai dan

danau yang melayani trayek

dalam Kabupaten/Kota yang

menghubungkan daerah



pada wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dapat

dilayari

75.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Tersedianya pelabuhan sungai

dan danau untuk melayani

kapal sungai dan danau yang

beroperasi pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah

yang telah dilayari angkutan

sungai dan danau

40.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


keselamatan bagi kapal sungai

dan danau yang beroperasi

pada lintas antar pelabuhan

dalam satu Kabupaten/Kota

60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Manusia (SDM) yang

mempunyai kompetensi sebagai

awak kapal angkutan sungai

dan untuk daerah yang telah

melayani angkutan sungai dan

danau

100.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tersedianya kapal

penyeberangan yang beroperasi

pada lintas dalam Kabupten

/Kota pada wilayah yang

ditetapkan lintas

penyeberangan dalam

Kabupaten/Kota

50.00 - - - - - - - 0 20 40 60 80 0 0.40 0.80 1.20 1.60

18 Tersedianya kapal

penyeberangan yang beroperasi

pada lintas Kabupaten/Kota

untuk menghubungkan daerah



pada wilayah yang telah

ditetapkan lintas

penyeberangan dalam

Kabupaten/Kota

0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Tersedianya pelabuhan

penyebe-rangan pada

Kabupaten/Kota yang memiliki

pelayanan angkutan penye-

berangan yang beroperasi pada

lintas penyeberangan dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah

yang memiliki alur pelayaran

60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



keselamatan kapal

penyeberangan dengan ukuran

di bawah 7 GT dan kapal

penyebe-rangan yang beroperasi

pada lintas penyeberangan

dalam Kabupaten/Kota

100.00 - - - - - - - 40 45 55 55 50 0.40 0.45 0.55 0.55 0.50


Manusia (SDM) yang


awak kapal penyeberangan

dengan ukuran di bawah 7 GT

atau yang beroperasi di lintas

penye-berangan dalam

Kabupaten/Kota

60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Tersedianya kapal laut yang

beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilyah

yang memiliki alur pelayaran

dan tidak ada alternatif

angkutan jalan

100.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Tersedianya kapal laut yang

beroperasi pada lintas atau

trayek dalam Kabupaten/Kota

untuk menghubungkan daerah



pada wilayah yang memilliki

alur pelayaran dan tidak ada

alternatif angkutan jalan yang

memilki alur pelayaran dan

50.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


tidak ada alternatif angkutan

jalan

24 Tersedianya dermaga pada

setiap ibukota Kecamatan

dalam Kabupaten/Kota untuk

melayani kapal laut yang

beroperasi pada trayek dalam

Kabupaten/Kota wilayah yang

memiliki alur pelayaran dan

tidak ada alternatif angkutan

jalan

0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


keselamatan kapal dengan

ukuran di bawah 7 GT yang

beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota

90.00 - - - - - - - 0 0 50 50 50 0 0 0.56 0.56 0.56


Manusia (SDM) ytang


awak kapal angkutan laut

dengan ukuran di bawah 7 GT

100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 Media masa seperti majalah

radio dan televisi

100 - - - - - - -

78 89 100 100 100

31 Media ruang seperti media

buletin, leaflet, booklet, brosur,

spanduk dan baliho

100 - - - - - - - 0 0 72,5

7

83,6

7 100

32 Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok

informasi masyarakat di tingkat

kecamatan

50 0 0 25 35 45


Tebel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Uraian Anggaran Pada Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDAPATAN DAERAH

773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800

798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1

1 2 1 1 909.433.960 900.562.720

PENDAPATAN ASLI DAERAH

773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800 798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1

1 2 1 1 909.433.960 900.562.720

- Retribusi Daerah

773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800 798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1

1 2 1 1 909.433.960 900.562.720

- Lain-lain PAD yang sah

0 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- Sumbangan pihak ketiga

- -

BELANJA DAERAH

9.048.192.586 16.199.025.353 17.775.771.915 14.914.724.707 12.143.286.203

27.043.202.873 8.594.851.671 16.606.571.507 13.964.120.975 11.816.315.648 3

1 1 1 1 14.016.200.153 17.549.808.099

Belanja tidak langsung

2.845.582.046 3.861.505.453 3.329.666.115 4.260.992.807 3.896.486.103

10.867.966.327 3.063.347.268 3.190.523.534 3.919.418.187 3.786.724.408 4

1 1 1 1 3.638.846.505 5.221.371.022

- Belanja Pegawai

2.845.582.046 3.861.505.453 3.329.666.115 4.260.992.807 3.896.486.103 10.867.966.327 3.063.347.268 3.190.523.534 3.919.418.187 3.786.724.408 4

1 1 1 1 3.638.846.505 5.221.371.022

Belanja langsung

6.202.610.540 12.337.519.900 14.446.105.800 10.653.731.900 8.246.800.100

16.175.236.546 5.531.504.403 13.416.047.973 10.044.702.788 8.029.591.240 3

0 1 1 1 10.377.353.648

12.328.437.077

- Belanja pegawai

450.750.000 836.050.000 1.657.225.000 1.787.790.000 1.184.430.000 452.520.500 802.350.000 1.635.275.000 1.761.640.000 1.182.780.000 1

1 1 1 1 1.183.249.000 1.183.273.100

- Belanja barang & jasa

3.327.005.610 5.559.657.860 7.050.376.800 6.719.132.600 4.631.177.500 13.214.857.046 4.064.526.823 6.418.816.723 6.157.936.788 4.456.376.740 4

1 1 1 1 5.457.470.074 7.400.080.209

- Belanja modal 2.424.854.930 5.941.812.040 5.738.504.000 2.146.809.300 2.431.192.600 2.507.859.000 664.627.580 5.361.956.250 2.125.126.000 2.390.434.500 1

0 1 1 1 3.736.634.574 3.745.083.768

TOTAL -8.274.992.586 -15.390.825.353 -16.886.071.915 -13.896.940.707 -1.085.000.403 -6.244.384.373 -7.571.019.146 -14.778.113.007 -12.997.843.475 -10.828.004.548 3 0 1 1 1 -13.106.766.193 -16.649.245.379


BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan daerah

dengan mengkaji lingkungan yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa

dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar organisasi,

karena lingkungan internal maupun eksternal dapat di kendalikan maupun

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas

Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pemerintah maupun pembangunan,

khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan, maka

perlu adanya rumusan permasalahan yang akurat dan jelas sesuai dengan

potensi-potensi yang ada.permasalah-permasalah perlu juga dicantumkan agar

terjadi kesinambungan rencana program atau kegiatan, karena pada dasarnya

program atau kegiatan adalah pemecahan masalah yang sedang atau akan

dihadapi melalui optimalisasi potensi yang dimiliki.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan angkutan barang, kualitas kendaraan angkutan

orang, izin trayek belum tertata secara maksimal.

2. Penyelenggaraan urusan perhubungan bidang laut dan udara. Bidang

Laut belum adanya rambu-rambu sungai, pendangkalan alur sungai

belum terdatanya kapal-kapal dengan tonas dibawah 7 GT.

3. Kualitas SDM terutama pada permasalahan kompetensi dan perbandingan

antara sarjana (S1/S2), sarjana muda dan petugas teknis (STM/SMA),

masih sangat jauh dari harapan sehingga diperlukan pendidikan, latihan

keterampilan untuk meningkatkan SDM pada level terendah menjadi

tingkat sarjana muda.


Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan tahap ketiga Pembangunan

Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian

dan keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 – 2015

dengan Visi pembangunan “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi

periode kedua ini diperkuat dengan menjadikan seluruh masyarakat Indragiri

Hulu lebih sejahtera, lahiriah dan bathiniah sehingga Visi RPJMD Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan Indragiri Hulu yang

Lebih Sejahtera Tahun 2020”, dengan motto “ Tak Ada Kata Menyerah”

No Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat Ini

Standar

yang

digunakan

Faktor yang

mempengaruhi Permasalah

an Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenanga

n SKPD)

(Diluar

Kewenangan SKPD)

1. Pemanfaat

an

Terminal

Terminal Gerbang

sari kurang

maksimal

pemanfaatannya

Naik

turunnya

penumpang

angkutan

umum dan

pemberhentia

n kendaraan

angkutan

umum

izin trayek

belum

tertulis

dengan baik

Agen Bus

AKAP tidak

bersedia

menempati

loket-loket

yang telah

disediakan

Kurangnya

tenaga

Teknis

2. Tataran

Transforta

si Lokal

(tatralok)

1. Kelengkapan

fasilitas jalan

belum

mencukupi

1. Masih

sering

terjadinya

kecelakaan

1. Terbatasn

ya anggaran

- Terbatasny

a SDM

bidang

pelayaran

2. Belum

tertatanya kapal

GT 7 kebawah di

alur sungai

indragiri

2. Standar

pelayanan

belum

terpenuhi

2. Belum

maksimalnya

sosialisasi

peraturan

perhubungan

-

4. Sumber

Daya

Manusia

Terbatasnya SDM Pendidikan

Transportasi

Tidak

terpenuhinya

persyaratan

untuk dapat

mengikuti

pendidikan

di STTD

Masih

kurangnya

informasi

dan minat

sekolah di

STTD

-


Filosofi perwujudan “Lebih Sejahtera” sejalan dengan pernyataan

“sejahtera” pada Visi pada RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi yang ingin

diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan

jangka menengah ketiga tahun 2016 - 2021 ini adalah lebih kesejahteraan dari

periode sebelumnya yang meliputi:

Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki hubungan

dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata ke seluruh lapisan,

golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, serta responsif,

sehingga memiliki kekuatan dan jejaring guna menciptakan situasi dan

kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan

bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-

nilai kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-

nilai budaya Melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong

royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat

Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah maju dan

berkembang terlebih dahulu.

Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan daerah

telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan persaingan

global. Faktor efisiensi dan efektifitas merupakan faktor penentu untuk

mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata,

kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin

kuat terhadap tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri di pasar

lokal, domestik, regional dan internasional.

Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat

demokrasi, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai dengan

prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan

akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan pelayanan publik yang

semakin luas, merata, efisien dan efektif. Sementara itu kesadaran politik

rakyat terus maju dan berkembang dengan tetap mengutamakan persatuan

dan kesatuan, rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong

royong yang semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik

yang telah kondusif.

MISI

Penyataan visi dengan kata kunci “sejahtera” tidak hanya pada aspek

lahiriah dengan indikator-indikator ekonomi, keterjangkauan/aksesibilitas

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga aspek

bathiniah berupa rasa aman, sentosa dan makmur, dalam beribadah maupun

berusaha. Dalam pembangunan Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan


tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka

pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu

strategis maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel.

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi

seluruh lapisan masyarakat.

4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan

fasilitas sosial.

5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk

memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta

memperkuat daya saing daerah.

6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku,

agama dan profesi.

Telaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020

No

Misi dan

Program KDH

dan Wakil KDH

Terpilih

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1.

Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik melalui

peningkatan

sumberdaya

aparatur dalam

memberikan

pelayanan prima

kepada

masyarakat

Minimnya

Sumber Daya

manusia baik

secara kualitas

maupun

kuantitas

Dukungan SDM

maupun

Anggaran tidak

memadai untuk

pengembangan

Peningkatan

SDM

Luas wilayah

yang tidak

sebanding

dengan jumlah

SDM yang

dimiliki

Adanya APBD

yang

dialokasikan

untuk

peningkatan

SDM

Keinginan

aparatur yang

tinggi untuk

Mengikuti

Kegiatan

Peningkatan

SDM dalam

rangka


Minimnya

Ketersediaan

Anggaran

APBD Dinas

Perhubungan

terhadap

kegiatan

peningkatan

SDM (Bimtek

dan Pelatihan)

Penempatan

aparatur yang

tidak sesuai

dengan

kemampuan

dan keahlian

Peningkatan

Pelayanan

Prima

2.

Meningkatkan pengawasan

dalam tata kelola

keuangan daerah yang transparan

dan akuntabel.

Keterbatasan

Sumber Daya

Manusia yang

ada di Dinas

Perhubungan

Pengetahuan

yang masih

terbatas

Terbatasnya

anggaran

pembangunan

Keinginan

aparatur yang

tinggi untuk

Mengikuti

Kegiatan

Peningkatan

SDM dalam

rangka

Peningkatan

Pelayanan

Prima

3. Meningkatkan

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan yang

berkualitas bagi

seluruh lapisan

masyarakat

Minimnya

pengetahuan

masyarakat

tentang

peraturan lalu

lintas

Belum

terbukanya

jaringan trayek

di daerah

pedesaan

Belum adanya

pengingkatan

jalan di daerah

pedesaan

Terbatasnya

sarana untuk

memberikan

penyuluhan

kepada

masyarakat

Pemasaran

hasil produksi

dan

pertumbuhan

Penduduk

Relatif tinggi


4. Meningkatkan

pemerataan

ketersediaan

infrastruktur

fasilitas umum

dan fasilitas

sosial

Minimnya

Infrastruktur

sarana dan

prasarana

perhubungan

(Dermaga/Pelab

uhan),

Kapal/Perahu/K

ompang, serta

terminal di

wilayah

pedesaan

Terbatasnya

sarana untuk

memberikan

penyuluhan

kepada

masyarakat

Masih

Rendahnya

sarana dan

Prasarana

Perhubungan

yang sangat di

butuhkan

masyarakat

Peran serta

pihak swasta

masih rendah

Kebutuhan

akan

transportasi

masyarakat

sangat tinggi

Perlunya

informasi bagi

masyarakat

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

pendidikan

5. Meningkatkan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat yang

bertujuan untuk

memperluas

lapangan kerja

dan mengurangi

kesenjangan

sosial serta

memperkuat daya

saing daerah

Belum

optimalnya

organisasi

yang

bergerak di

bidang

transportasi;

Kwalitas dan

kwantitas

sarana

transportasi,

maupun

informasi

belum

memadai

Peran serta

pihak swasta

masih rendah

dalam hal

penyedia alat

transportasi

(Travel/

Kapal/Kompan

g, dll)

Masih

rendahnya

sarana dan

prasarana

perhubungan

Bidang

Pehubungan

Perairan

Masyarakat

yang kreatif

dan berdaya

saing untuk

memajukan

tingkat

perekonomian

melalui jalur

transportasi

Pemasaran

hasil produksi

dan

pertumbuhan

Penduduk

Relatif tinggi


6. Meningkatkan

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

hidup.

Pemanfaatan

Sumber

Daya Alam

yang relative

Masih

Primitif dan

Pengelolaan

hasil alam

yang belum

maksimal

Terbatasnya

sarana untuk

memberikan

penyuluhan

kepada

masyarakat

Masih

Rendahnya

sarana dan

Prasarana

Perhubungan

yang sangat di

butuhkan

masyarakat

Tingginya

Kreasi Hasil

Sumber Daya

Alam

pertumbuhan

Penduduk

Relatif tinggi

Tingginya

Daya Saing

7. Meningkatkan

keharmonisan

bermasyarakat

tanpa

membedakan

suku, agama dan

profesi

Tingginya

keegoan suku,

adat, agama dan

Profesi

Rendahnya

Informasi dan

pengetahuan,

mengingat

sebagian

daerah masih

terisolasi

Tingginya

Toleransi

masyarakat

secara umum

3.3. Analisa Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

No Indikator Kinerja

Capaian

Sasaran

Renstra SKPD

Kabupate

n

Sasaran

pada

Renstra

SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

1. Kondisi prasarana dan sarana Perhubungan baik 75% -

Keselamatan dan Keamanan

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah

tersedia jaingan jalan

71,42 % - Pelayanan Transportasi

3. Tersedianyan Halte pada setiap yang telah di lalui

angkutan umum

73% - Kegiatan Transportasi

4. Tersedianya Fasilitas

Perlengkapan Jalan

(Rambu-Rambu, Marka, LPJU)

60,63 % -

Keselamatan dan

Keamanan

5. Tersedianya unit PKB 1 Unit -

Keselamatan dan

Keamanan

6. Tersedianya SDM Bidang

PKB 37,5 % -

Keselamatan dan

Keamanan


7. Tersedianya SDM Terminal 10,26 % -

Pelayanan Transportasi

Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

No Sasaran Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 4 5

1. Meningkatkan keselamatan,

keamanan, dan pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi sesuai standar

pelayanan minimal

Belum tersedianya

sarana dan prasarana

transportasi secara

menyeluruh dan

memadahi

Pertumbuhan

Bangkitan lalu lintas,

yang membutuhkan

sarana transportasi

2. Metningkatkan

aksestabilitas masyarakat

terhadap pelayanan sarana

dan prasarana transportasi

guna mendorong

pengembangan koneksitas

antar wilayah

Infrastruktur

transportasi kurang

memadahi, serta

muatan yang

cenderung over load

yang mempercepat

kerusakan jalan

Kebutuhan

masyarakat terhadap

sarana transportasi

untuk memasarkan

hasil produksi

perkebunan,

pertanian maupun

industri

3. Meningkatkan kapasitas

sarana dan prasaran

transportasi kelembagaan

dan reformasi regulasi

Keterbatasan sumber

daya Manusia yang

ada, yang mampu

menangani sistem

transportasi

Regulasi yang

memungkinkan

sebagai dasar

pelaksaan tugas

4. Meningkatkan kwalitas

SDM dan melajutkan

restruktorisasi

kelembagaan dan reformasi

regulasi

Keterbatasan Sumber

Daya Manusia yang

ada, yang mampu

menangani sistem

transportasi

Regulasi yang

memungkinkan

sebagai dasar

pelaksanaan tugas

5. Meningkatkan

perkembangan teknologi

transportasi yang efisien

dan ramah lingkungan

sebagai antisipasi

perubahan iklim

Masih banyaknya

angkutan umum yang

sudah melebihi usia

pakai

1. Kebutuhan

terhadap

angkutan umum

2. Perawatan secara

berkala yang

mampu

dilakukan oleh

pemilik

kendaraan


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KHLS)

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

No

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program

Pemanfaatan

Ruang Pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Struktur Ruang

Terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan

Lokasi

Pengembang

an

Pelayanan

SKPD

1. Sistem

Jaringan

Prasarana

Transportasi

Darat

Kelengkapa

n Fasilitas

Jalan dan

Terminal

masih

kurang

Pengadaan

Fasilitas

Jalan, Rambu-

Rambu,

Angkutan

Penumpang.

Ruang wilayah

yang tanggap

terhadap

rencana yang

berwawasan

lingkungan

dalam

menciptakan

masyarakat

yang

Sejahtera,Demo

kratis dan

Berdaya saing.

Penggunaan

Jasa

Angkutan

Umum

semakin

tinggi

terhadap

Angkutan

Sewa dan

memaksimal

kan

penggunaan

Terminal

2. Sistem

Jaringan

Prasarana

Angkutan

Sungai

Dangkalnya

Sungai

Indragiri

Diperlukan

Pengerukan/P

endalaman

Sungai

Indragiri

Pemanfaatan

Angkutan

Sungai dapat

mengurangi

Angkutan Darat

terutama

Angkutan

Barang

Pemanfaatan

Pelabuhan

semakin

maksimal

3. Sistem

Jaringan

Prasarana

Transportasi

Udara

Masih

terbatasnya

Rute

Penerbanga

n

Perpanjangan

Runway/Land

asan Pacu

Pendaratan

Pesawat

Fasilitas

Bandara

memadai

sehingga

Pesawat yang

lebih besar

dapat mendarat

Dapat

melayani

Rute antar

Provinsi

terutama

Jakarta

Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji

pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6


Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata

Ruang Wilayah

terkait Tugas dan

Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Sebagai Faktor

1 2 3 4 5

Mengembangkan

jaringan

infrastruktur

terpadu dan

berkelanjutan

dalam

skala kota dan

wilayah sekitarnya

Belum adanya

masterplan

transportasi

kota

yang komperesif

(angkutan

umum,

angkutan

barang,

angkutan

kereta,

dan angkutan

laut)

Belum

adanya

integrasi

perencanaan

transportasi

angkutan

umum

dan barang

Peningkatan

kinerja

kerjasama

antar kota

untuk

membangun

terminal-

terminal

logistik

sebelum

masuk ke Kota

Surabaya.

Undang-

undang

Lalu Lintas

Angkutan

Jalan


Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata

Ruang Wilayah

terkait Tugas dan

Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Sebagai Faktor

1 2 3 4 5

Meningkatnya

pencemaran udara

yang berpotensi

menyebabkan efek

gas rumah kaca

dan

perubahan iklim

Tidak adanya

sanksi yang

tegas

terhadap

penggunaan

bahan bakar

Kurang

tersedianya

bahan bakar

alternatif

yang

ramah

lingkungan

Perlu adanya

pembatasan

kendaraan

bermotor

dan subsidi

bahan

bakar bagi

pengguna

kendaraan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh dinas perhubungan Kakbupaten

Indragiri Hulu berkaitan dengan permasalahan tugas pokok an fungsi OPD

adalah:

Mimimnya kualitas SDM Teknis Dinas Perhubungan di Bidang LLAJ,

LLASD, Transportasi Darat, PPNS, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll

Tingkat angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat

pengguna jasa transportasi

Masih beroperasinya angkutan pedesaan yang telah berusia tua karena

tidak adanya peremajaan angkutan

Masih kurang disiplin dan masih minimya pengetahuan tata tertib berlalu

nlintas pengguna jalan dan pegemudi angkutan umum

Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Kelayakan peralatant

transportasi yang dimiliki

Luas wilayah yang berpengaruh terhadap jarak tempuh pemilik kendaraan

dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan tiap 6 bualan sekali

Fasilitas pendukung transportasi (terminal , halte, dll) yang perlu

penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi

masyarakat pengguna jasa transportasi

Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan

perlengkapan jalan yang sudah terpasang , seperti rambu lalu lintas,

trafick light, marka jalan , dll

Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas,

LPJU, marka jalan, teknologi perhubungan dll


Terkendalanya fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang

lengkung trafick light yang memerlukan mobil crane dalam perbaikannya.

Penyediaan lahan parkir yang memadai serta penanganan penertiban

parker liar

Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian

kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan

bermotor yang memadai.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penyeberangan sungai

Belum terlaksananya edukasi keselamatan lalu lintas

Belum terpenuhinya sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai

dan angkutan darat

Belum terlaksananya inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan

Belum terpenuhinya koneksitas pemadu mode transportasi lalu lintas

angkutan sungai, darat dan udara

Belum terpenuhinya perencanaan penataan lingkungan perhubungan

Belum terlaksana pengendalian keselamatan pada ZoSS (Zona Selamat

Sekolah)


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Indragiri Hulu, selalu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu

“Indragiri Hulu Lebih Sejahtera 2020” sebagai tolok ukur dan pedoman dalam

melaksanakan program kegaitan. Perumusan visi dan misi jangka menengah

SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra

SKPD sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah suatu kondisi

ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang

terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan

masa depan yang ingin dicapai. Disini visi diciptakan melampaui realitas

sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu

komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai

tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-

andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif

akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang

diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang

akan datang. Visi dan Misi Kecamatan Batang Gansal baik dalam upaya

mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai

klinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan

isu strategis yang relevan.

Sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar tetap

eksis, inovatif dan produktif. Disamping itu visi merupakan suatu cara

pandang jauh ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

oleh Pemerintah Kecamatan Batang Gansal. Dengan ini Pemerintah Kecamatan

Batang Gansal menjabarkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021”

Dalam mewujudkan visi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu

menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :


1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

2. Mewujudkan mutu pelayanan jasa transportasi.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya mandiri

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan arah kebijakan yang akan dicapai oleh sebuah

organisasi dalam ukuran waktu tertentu yang didalamnya mengandung usaha

untuk melaksanakan suatu tindakan

Adapun tujuan untuk mencapai misi Dinas Perhubungan adalah:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan

b. Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi

c. Menekan Kecelakaan Lalulintas di Jalan

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan, adalah:

1. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU,dll)

2. Tersedianya unit Pengujian kendaraan bermotor bagi wajib uji

3. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia

jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

4. Tersedianya Halte yang telah dilayani angkutan umum dan trayek

5. Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang

6. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

KE-

1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Peningkatan Sarana

dan Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

1. Tersedianya Fasilitas

Perlengkapan Jalan (Rambu,

Marka, PJU,dll)

Persentase Ketersediaan

Fasilitas Perlengkapan Jalan

55 60 65 70 75 80

2. Tersedianya unit Pengujian

kendaraan bermotor bagi wajib

uji

Persentase Ketersediaan unit

Pengujian kendaraan

bermotor bagi wajib uji

50 55 60 65 70 75

2. Peningkatan pelayanan

jasa transportasi

1. Tersedianya Angkutan Umum

yang melayani Wilayah yang telah

tersedia jaringan Jalan

Kabupaten/ Kota

Persentase pelayanan

Angkutan Umum

50 55 60 65 70 75

2. Tersedianya Halte yang telah

dilayani angkutan umum dan

trayek

Persentase ketersediaan

Halte

60 65 70 75 80 85


3. Tersedianya terminal Angkutan

Penumpang

Ratio jumlah terminal

terhadap penumpang

Angkutan Umum

0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47

3. Menekan kecelakaan

Lalu Lintas di jalan

Menurunnya Tingkat Kecelakaan

Lalulintas di jalan

Persentase Menurunnya

Pelanggaran Lalu Lintas dan

Angkutan

50 47,5 45 40 35 30


4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

4.3.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas maka

Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan strategi sebagai

berikut :

1. Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Perhubungan.

3. Melakukan manajemen permintaan transportasi (Traffic

Demand Management)

4. Pengembangan sistem teknologi informasi pada manajemen dan

rekayasa lalu lintas.

5. Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan.

6. Pengembangan sistem teknologi informasi pada sarana dan

prasarana Pengujian Kendaraan Online dan e-payment.

7. Pengembangan Angkutan Masal Cepat (AMC).

8. Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan sistem the buy

services.

9. Melakukan reformasi angkutan umum.

4.3.2. Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka

Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan yaitu

sebagai berikut :

1. Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan

kawasan.

2. Penerapan manajemen transportasi (Traffic Demand

Management) seperti pergeseran jam kerja dan jam sekolah,

penerapan 3 in 1, road pricing dan Tarif Parkir Progresif/Zona.

3. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu

lintas seperti (ITS-ATCS).

4. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada

pelanggaran lalu lintas.

5. Pembatasan usia kendaraan angkutan penumpang umum.

6. Pemberian subsidi kepada operator angkutan umum.


Merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati

dan menjadi pedoman bagi kebijakan-kebijakan dalam suatu arah

yang mendukung strategi

Program dan kebijakan pada dasarnya adalah merupakan

penterjemaahan dari kebijakan untuk pencapaian sarana,

terlaksananya program/kebijakan akan membawa pengaruh terhadap

pencapaian tujuan maupun Visi dan Misi yang di canangkan oleh

Dinas Perhubungan.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka Dinas

Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Kebijakan

yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan

dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan

pedoman pelaksanaan kebijakan tertentu

2. Mengatur suatu maksimal tindakan kegiatan untuk

pelaksanaan pencapaian tujuan

3. Membuat kebijakan mengarah pada kondisi-kondisi dimana

setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang

apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan

melaksanakan keputusan

Analisis SWOT Dinas Perhubungan

KONDISI

INTERNAL/EKSTERNA

L

KEKUATAN KELEMAHAN

Struktur organisasi

tata data kerja telah

di tetapkan

Pelaksanaan

koordinasi internal

dinas berjalan baik

Adanya SOP

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah aparatur

teknis belum memadai

Sarana dan prasarana

kurang memadai

Rendahnya adopsi

teknologi perhubungan

Masyarat belum

sepenuhnya

mengetahui/memaham

i aturan – aturan

bidang perhubungan

PELUANG

STRATEGI MEMAKAI

KEKUATAN UNTUK

MEMANFAATKAN

PELUANG

STRATEGI

MENANGGULANGI

KELEMAHAN UNTUK

MEMANFAATKAN

PELUANG

Letak geografis yang

mendukung

Perencanaan

pengembangan

pembangunan sesuai

dengan ruang

wilayah

Peningkatan peran

serta

masyarakat/swasta

untuk pengembangan


Partisipasi

masyarakat dalam

mendukung

pembangunan cukup

tinggi

Pertumbuhan

ekonomi dan

penduduk

meningkat

Pertumbuhan

jumlah kendaraan

yang selalu

meningkat

Optimalkan SDM

yang ada dalam

melaksanakan

pendidikan dan

pelatihan

Optimalkanorganisas

i internal dinas dan

pelaksanaan

koordinasi untuk

memanfaatkan

partisipasi

masyarakat dalam

mendukung

pembangunan

Evaluasi secara rutin

SOP yang ada

prasarana dan sarana

perhubungan

Optimalisasi teknologi

untuk meningkatkan

pengelolaan prasarana

dan sarana

perhubungan.

Meningkatkan

kerjasama dengan

swasta untuk

tersedianya sarana dan

prasarana kendaraan

ANCAMAN

STRATEGI MEMAKAI

KEKUATAN

MENGATASI ANCAMAN

STRATEGI

MEMPERKECIL

KELEMAHAN DAN

MENGATASI ANCAMAN

Kurangnya

pemahaman

masyarakat terhadap

peraturan –

peraturan

Bencana alam

Terbatasnya dana

APBN/APBD

Optimalkan

organisasi, tingkat

pendidikan yang

memadai dan

pelaksanaan

koordinasi internal

dinas untuk

mengatasi

rendahnya

pemahaman

masyarakat akan

peraturan –

peraturan

Jumlah SDM

mencukupi, adanya

SOP, dan semangat

kerja mampu

mengatasi

terbatasnya dana

dan bencana

Meningkatkan

kemampuan aparatur

dengan menerapkan

pelayanan dan SOP,

pendidikan dan

pelatihan

Atasi keterbatasan

dana, sarana, dan

prasarana dengan

memanfaatkan yang

ada


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Rencana strategis Dinas Perhubungan 2017-2021 disusun dengan maksud

sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai

personil, sebagai informasi dan sebagai acuan pencapaian target kinerja dan rencana

kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki

tanggung jawab berkaitan dengan penegakan misi yang ditetapkan untuk 5 tahun

2016-2021.

Didalam usaha pencapaian misi-misi tersebut Dinas Perhubungan telah

menyusun rencana program, kegiatan dan pedoman indikatif untuk tahun 2016-

2021 yang di tuang dalam bentuk matrik sebagai berikut:


Tabel 5.1.a

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

URUSAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output) D

ata

Capaia

n

Pada T

ah

un

Aw

al

Pere

ncan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerj

a S

KPD

Pen

an

ggu

ng

Jaw

ab

Lokasi

Tahun-1 2016 Tahun-2 2017 Tahun-3 2018 Tahun-4 2019 Tahun-5 2020 Tahun-6 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra

SKPD

Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

07 PERHUBUNGAN

07 01 DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tersedianya Pelayanan Administrasi

Kantor Dinas Perhubungan



Persentase terpenuhinya kebutuhan

pelayanan administrasi perkantoran

07

01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terpenuhinya sarana dan prasaran

pelayanan adminstrasi perkantoran

17.668.460

Tersedianya Pelayanan

Administrasi Kantor Dinas Perhubungan



Persentase terpenuhinya

kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran

07

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya administrasi

Perkantoran

100% 12

Bulan

267.000 12

Bulan

293.700

12

Bulan

323.070

12

Bulan

323.070

12

Bulan

323.070

12

Bulan

323.070

72

Bulan

1.529.910 Dishub INHU

Tersedianya

Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan

Tersedianya


Persentase

terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran

0

7

0

1

0

1

0

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Air,

Listrik,Telepon dan Astinet

100% 12

Bulan

708.000 12

Bulan

778.800

12

Bulan

856.680

12

Bulan

856.680

12

Bulan

856.680

12

Bulan

856.680

72

Bulan


Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas

Perhubungan


Perhubungan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

07

01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor

100% 12 Bulan

62.900 12 Bulan

69.190

12 Bulan

76.109

12 Bulan

76.109

12 Bulan

76.109

12 Bulan

76.109

72 Bulan

360.419 Dishub INHU







07

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan barang-barang alat

tulis kantor

100% 12 Bulan

90.106 12 Bulan

99.116

12 Bulan

109.028

12 Bulan

109.028

12 Bulan

109.028

12 Bulan

109.028

72 Bulan

516.305 Dishub INHU







kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

07

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

100% 12 Bulan

425.802 12 Bulan

468.383

12 Bulan

515.221

12 Bulan

515.221

12 Bulan

515.221

12 Bulan

515.221

72 Bulan








perkantoran

07

01

01

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

100% 12

Bulan

44.449 12

Bulan

48.894

12

Bulan

53.783

12

Bulan

53.783

12

Bulan

53.783

12

Bulan

53.783

72

Bulan

254.693 Dishub INHU

Tersedianya


Tersedianya


Persentase


perkantoran

0

7

0

1

0

1

1

3

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Prasarana Peralatan Kantor

100% 12

Bulan

124.651 12

Bulan

137.116

12

Bulan

150.828

12

Bulan

150.828

12

Bulan

150.828

12

Bulan

150.828

72

Bulan

714.250 Dishub INHU


Perhubungan


Perhubungan



07

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Bahan bacaan koran kantor

100% 12 Bulan

41.580 12 Bulan

45.738

12 Bulan

50.312

12 Bulan

50.312

12 Bulan

50.312

12 Bulan

50.312

72 Bulan

238.253 Dishub INHU







07

01

01

17

Penyediaan Makan dan Minum

Makan dan Minum Rapat

100% 12 Bulan

79.300 12 Bulan

148.720

12 Bulan

163.592

12 Bulan

163.592

12 Bulan

163.592

12 Bulan

163.592

12000 718.796 Dishub INHU







07

01

01

18

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Menghadiri Rapat keluar dan

konsultasi keluar daerah

100% 12 Bulan

834.500 12 Bulan

917.950

12 Bulan

1.009.745

12 Bulan

1.110.720

12 Bulan

1.110.72

0

12 Bulan

1.110.72

0

20 Paket








07

01

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendudkung Administrasi/ Teknis perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

100% 12 Bulan

313.324 12 Bulan

344.656

12 Bulan

379.122

12 Bulan

379.122

12 Bulan

379.122

12 Bulan

379.122

20 Paket


Tersedianya


Tersedianya


Persentase


perkantoran

0

7

0

1

0

1

2

0

Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Menghadiri

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100% 12

Bulan

10.500 12

Bulan

11.550

12

Bulan

12.705

12

Bulan

12.705

12

Bulan

12.705

12

Bulan

12.705

72

Bulan

60.165 Dishub INHU

Tersedianya

Pelayanan Administrasi Kantor Dinas

Perhubungan

Tersedianya


Perhubungan

Persentase

terpenuhinya kebutuhan pelayanan


0

7

0

1

0

1

2

2

Penyediaan Jasa

Tenaga Keamanan

Jasa Tenaga

Keamanan

100%

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur


Dinas Perhubungan

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana

gedung kantor

07

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.154.550


Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan


sarana dan prasarana gedung kantor

07

01

02

05

Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 1 Unit 443.400

1 Unit 443.400 Dishub INHU

Tersedianya

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya


Dinas Perhubungan

Persentase

terpenuhinya sarana dan prasarana

gedung kantor

0

7

0

1

0

2

1

0

Pengadaan

Mebeleur

Tersedianya

sarana dan prasarana aparatur

100% 3 Paket

62.450

3 Paket

68.695

3 Paket

68.695

3 Paket

68.695

3 Paket

68.695

3

Paket

68.695

337.230 Dishub INHU

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur


Aparatur Dinas Perhubungan

Persentase terpenuhinya sarana dan

prasarana gedung kantor

07

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor

100% 12 Bulan

90.000

12 Bulan

99.000

12 Bulan

99.000

12 Bulan

99.000

12 Bulan

99.000

12 Bulan

99.000

60 Bulan

486.000 Dishub INHU

Tersedianya


Tersedianya


Dinas Perhubungan

Persentase


gedung kantor

0

7

0

1

0

2

2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/

Operasional

100% 9 Unit

362.800

9 Unit

399.080

9 Unit

399.080

9 Unit

399.080

9 Unit

399.080

9 Unit

399.080

9 Unit 1.959.120 Dishub INHU


Aparatur





07

01

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan

Kantor

100% 12 Bulan

52.750

12 Bulan

58.025

12 Bulan

58.025

12 Bulan

58.025

12 Bulan

58.025

12 Bulan

58.025

12 Bulan

284.850 Dishub INHU

Tersedianya


Tersedianya

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Perhubungan

Persentase

terpenuhinya sarana dan prasarana gedung

kantor

0

7

0

1

0

2

4

2

Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharany

a Gedung kantor Pegawai

100%

119.250

131.175

131.175

131.175

131.175

0

131.175

643.950 Dishub INHU

Tersedianya

pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Disiplin Aparatur

0

7

0

1

0

3

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

Tersedianya pakaian

Dinas dan Kelengkapannya

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

Peningkatan Disiplin

Aparatur

07

01

03

02

Pengadaan PDH beserta Atribut/

Prlengkapannya

Pakaian Dinas

Lapangan

82.500

110 Set

165.000

110 Set

165.000

110 Set

90.750

503.250 Dishub INHU

Tersedianya

pakaian Dinas dan Kelengkapann

ya

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Disiplin Aparatur

0

7

0

1

0

3

0

5

Pengadaan

Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pakaian Olah

Raga

110 Set

90.750

110 Set

90.750

110

Set

90.750

181.500 Dishub INHU


Tersedianya pakaian

Dinas dan Kelengkapannya


Aparatur


Aparatur

07

01

03

Pengadaan Pakaian Olah

Raga

Pakaian Dinas Harian

110 Stel

120.120

110 Set 90.750

110 Set 90.750

110 Set 90.750

535.995 Dishub INHU

Meningatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase meningkatnya kemampuan

dan pemahaman ASN terhadap

peraturan yang berlaku

07

01

05

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Rasa Tanggung jawab yang

tinggi

Meningatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase meningkatnya kemampuan dan

pemahaman ASN terhadap peraturan

yang berlaku

07

01

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlatihnya SDM Perhubungan

75 Orang

150.000

187.500

234.375

234.375

250.000

250.000


Meningatnya

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase

meningkatnya kemampuan dan

pemahaman ASN terhadap peraturan yang berlaku

0

7

0

1

0

5

Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SKPD

Penerbitan

Standar Operasional Prosedur

SKPD

50

Dok

1

Dokumen

150.000

1

Dokumen

150.000 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan

Keuangan

Tercapainya Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuanga yang Akuntabel

Jumlah jenis dokumen

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan yang tersusun

07

01

06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

141192,146

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuanga yang

Akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

yang tersusun

07

01

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tepenuhinya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6 Dok 1 Dok 13.900

1 Dok 13.900

1 Dok 13.900

1 Dok 13.900

1 Dok 13.900

1 Dok 13.900

6 Dok 69.500 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian

kinerja dan keuangan yang tersusun

07

01

06

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran yang tersusun

6 Dok

1 Dok 10.826 1 Dok 10.826 1 Dok 11.908 1 Dok 13.099 1 Dok 14.409 2 Dok 14.409

6 Dok 61.067

Tersusunnya

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan

Keuangan

Tercapainya

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuanga yang Akuntabel

Jumlah jenis

dokumen pelaporan capaian kinerja dan

keuangan yang tersusun

0

7

0

1

0

6

Penyusunan

Renstra

Jumlah

Dokumen Rentra tersusun

2 Dok 1 Dok 10.626 10.626


Peningkatan Sarana dan Prasarana

LLAJ dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan



-

647.600

-

1.850.000

-

2.275.000

-

2.550.000

-

800.000

-

8.472.600

Peningkatan

Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

0

7

0

1

1

5

0

1

Perencanaan

Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya


Perhubungan

2

Dokumen

500.000 1

dukumen

300.000 1

dokumen

300.000 1

dokumen

300.000 5

Dokumen




Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

02

Penyusunan Kebijakan Norma dan Standar

Prosedur Perhubungan



1 Paket 400.000 1 Paket

400.000 Dishub INHU

Peningkatan Sarana dan

Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

03

Koordinasi dalam

Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan



1 Paket 550.000

1 Paket 550.000 1 Paket

550.000 2 Paket


Peningkatan

Sarana dan Prasarana LLAJ dan


Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

0

7

0

1

1

5

0

4

Sosialisasi

Kebijakan dibidang perhubungan

Tersedianya



100

Orang

700.000

100

Orang

350.000

100

Orang

350.000

100

Orang

350.000

100

Orang

350.000

500

Orang




Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

05

Pembangunan sarana dan prasarana

jembatan timbang



-




Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

06

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan



7 Unit 3 Unit 647.600

3 Unit 650.000

3 Unit 675.000

6 Unit 1.350.000

2 Unit 450.000

6 Unit 1.350.00

0

9 Unit 3.772.600 Dishub INHU

07 01 15 07 Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

-

-

Peningkatan


Perhubungan

1. Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan

(Rambu,

Marka, PJU,

dll)

2. Tersedianya

unit

Pengujian

kendaraan

bermotor

bagi wajib uji

1. Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

2. Persentase

Ketersediaan

Unit

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Bagi Wajib

Uji

0

7

0

1

1

6

Program

Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Sarana dan

Prasarana serta fasilitas LLAJ terpelihara

2.731.660

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

unit Pengujian kendaraan

bermotor bagi wajib uji

Persentase

Ketersediaan Unit Pengujian

Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Uji

0

7

0

1

1

6

0

1

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kandaraan Bermotor

Terpeliharany

a alat PKB

1 Unit

190.680

1 Unit

190.700

1 Unit

200.000

1 Unit

200.000


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan

(Rambu,

Marka, PJU,

dll)

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

07

01

16

04

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal

/Pelabuhan

Kondisi Prasarana Perhubungan

Baik

1 Unit 24.860

1 Unit 225.000

1 Unit 150.000

1 Unit 125.000

1 Unit 125.000

1 Unit 125.000


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

LLAJ dan

Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan

(Rambu,

Marka, PJU,

dll)

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

07

01

16

05

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Rambu-rambu Jalan

Kondisi fasilitas

perlengkapan jalan baik

1 Paket

120.420

1 Paket

125.000

1 Paket

135.000

1 Paket

150.000

1 Paket

165.000

1

Paket

150.000

6

Paket

695.420 Dishub INHU


Menekan

Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Menurunnya

Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan

Persentase

Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

0

7

0

1

1

7

Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelayanan

Perhubungan yang efisien dan peningkatan

disiplin pengguna angkutan

serta dipahami aturan-aturan lalu lintas

-

1.134.900

-

2.193.690

-

2.427.690

-

2.328.000

-

2.355.000

-

10.689.280

Menekan Kecelakaan

Lalu Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat

Kecelakaan Lalulintas di jalan


Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

07

01

17

01

Penyuluhan pagi para

sarjana/juru Muda untuk peningkatan

keselamatan penumpang

Menurunnya Tingkat


100

Orang

220.000

100

Orang

220.000 Dishub INHU

Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di

Jalan


Lalulintas di jalan

Persentase Menurunnya Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan

07

01

17

02

Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat mengunakan angkutan


Lalulintas di jalan

3 Kali 75.000

3 Kali 75.000 Dishub INHU


Jalan


Lalulintas di jalan



07

01

17

03

Kegiatan Mengolah angkutan umum

guna meningkatkan keselamatan

penumpang


Lalulintas di jalan

-

Menekan


Menurunnya


Persentase


0

7

0

1

1

7

0

4

Kegiatan uji

kelayakan sarana transportasi guna kelancaran

penumpang

Menurunnya


8 Kali

250.000

8 Kali

250.000

8 Kali

250.000

8 Kali

250.000


Menekan


Menurunnya

Tingkat Kecelakaan Lalulintas di

jalan

Persentase

Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas

dan Angkutan

0

7

0

1

1

7

0

5

Pengendalian

Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya

Menurunnya


jalan

1 Paket

1.134.900

1 Paket

1.140.000

1 Paket

1.149.000

1 Paket

1.153.000

1 Paket

1.160.000

1

Paket

1.160.000

5

Paket


Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase


dan Angkutan

0

7

0

1

1

7

0

6

Kegiatan

penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang dilingkungan terminal

Menurunnya


jalan

1 Paket

250.000

250.000 Dishub INHU


Jalan


Lalulintas di jalan



07

01

17

07

Kegiatan pengawasan peralatan

keamanan dalam keadaan darurat dan

kelengkapan pertolongan pertama.


Lalulintas di jalan

-


Menekan Kecelakaan


Menurunnya Tingkat




07

01

17

08

Kegiatan Penataan

Tempat-tempat perbenhentian kendaraan umum

Menurunnya Tingkat


6 Kali 150.000

6 Kali 150.000

6 Kali 150.000

6 Kali 150.000


Menekan Kecelakaan


Menurunnya Tingkat




07

01

17

09

Kegiatan penciptaan

pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Menurunnya Tingkat


-

Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase


dan Angkutan

0

7

0

1

1

7

1

0

Pengumpulan

dan analisa database pelayanan

angkutan kenyamanan

Menurunnya


jalan

1 paket

103.690

1 paket

103.690

2

Paket

207.380

Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di

jalan

Persentase Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas

dan Angkutan

07

01

17

11

Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan

angkutan


jalan

1 Paket 175.000

1 Paket 175.000

1 Paket 175.000

1 Paket

525.000 Dishub INHU



jalan

Persentase Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas

dan Angkutan

07

01

17

12

Fasilitas perizinan dibidang perhubungan


jalan

-

Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase


dan Angkutan

0

7

0

1

1

7

1

3

Sosialisasi

Penyuluhan Ketertiban lalu lintas

Menurunnya


jalan

100

Orang

300.000

100

Orang

375.000

100

Orang

375.000

100

Orang

350.000

100

Orang

350.000

500

Orang


Menekan


Menurunnya


Persentase


0

7

0

1

1

7

1

4

Kegiatan

pemeliharaan dan pemberian penghargaan supir/juru

mudi/ awak/ kendaraan umum teladan.

Menurunnya


1 Kali

225.000

1 Kali

225.000

1 Kali

225.000

1 Kali

225.000


Menekan Kecelakaan


Menurunnya Tingkat




07

01

17

15

Koordinasi dalam pelayanan

Angkutan

Menurunnya Tingkat


-

Menekan Kecelakaan


Menurunnya Tingkat




07

01

17

16

Menitoring evaluasi dan

pelaporan

Menurunnya Tingkat


-

Peningkatan Pelayanan Jasa

Transportasi

1. Tersedianya Terminal Angkutan

Penumpang 2. Peningkatan

Pelayanan

Jasa Transportasi

1. Ratio Terminal Terhadap

Penumpang Angkutan Umum

2. Persentase Ketersediaan Halte

07

01

18

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

-

225.000

-

225.000

-

225.000

-

1.725.000

-

225.000

-

2.625.000


Peningkatan

Pelayanan

Jasa

Transportasi

Tersedianya Terminal

Angkutan Penumpang

Ratio Terminal

Terhadap Penumpang Angkutan Umum

07

01

18

01

Membangun Gedung Terminal

Tersedianya Terminal

Angkutan Penumpang

1 Unit 1.500.000

1 Unit 1.500.000

Peningkatan

Pelayanan

Jasa

Transportasi

Peningkatan Pelayanan

Jasa Transportasi


Halte

07

01

18

02

Pembangunan Halte Bus, Taxi

Gedung Terminal

Tersedianya sarana halte

yang dilayani trayek

2 Unit 225.000

2 Unit 225.000

2 Unit 225.000

2 Unit 225.000

2 Unit 225.000

2 Unit 225.000

12 Unit

1.125.000 Dishun INHU



Tersedianya Fasilitas

Pelengkapan Perlengkapan Jalan (Rambu,

Marka, PJU, dll)



07

01

19

Program Peningkatan

dan Pengamanan Lalu Lintas

-

1.467.510

-

1.825.000

-

2.075.000

-

1.875.000

-

2.075.00

0

-

9.517.510



Tersedianya Fasilitas Pelengkapan

Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU,

dll)

Persentase Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan

07

01

19

01

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan

205 Unit

1.229.220

440 Unit

1.300.000

215 Unit

1.300.000

250 Unit

1300000 115 Unit 1.500.00

0

115 Unit

1.500.00

0


Peningkatan



Tersedianya

Fasilitas Pelengkapan Perlengkapan

Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)

Persentase

Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan

Jalan

0

7

0

1

1

9

0

2

Pengadaan

Marka Jalan

Tersedianya

fasilitas perlengkapan

jalan

1 Paket

238.290

1 Paket

400.000

1 Paket

450.000

1 Paket

250.000

1 Paket

250.000

1

Paket

250.000



Prasarana LLAJ dan Fasilitas

Perhubungan


Pelengkapan Perlengkapan Jalan

(Rambu, Marka, PJU, dll)



07

01

19

03

Pengadaan Pagar pengaman Jalan

1 Paket

200.000

1 Paket

200.000

1 Paket

200.000

1

Paket

200.000

4

Paket

800.000 Dishun INHU




Pelengkapan Perlengkapan Jalan (Rambu,

Marka, PJU, dll)



07

01

19

04

Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

3 Kali 125.000

3 Kali 125.000

3 Kali 125.000

1 Paket 125.000

1 Paket

125.000

5 Paket

500.000 Dishun INHU


Terjangkaunya komunikasi

dan informasi di seluruh pelosok wilayah

kabupaten

Desa-desa diseluruh

kabupaten Indragiri Hulu

Pengembangan informasi dan

komunikasi publik Peningkatan

SDM Komunikasi Informasi,

Penyelenggaraan Pos dan Informatika,

sarana yang sudah ada.

07 01 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah

Peraturan Perundangan Penyiaran dan

KMIP yang terfasilitasi

07 01 15 01 Fasilitas

Penyempurnaan Peraturan Perundangan

Penyaluran dan KMIP

Tersedianya

Jaringan Informasi Teknologi IT

-

Jumlah jaringan

komunikasi dan informasi yang terbina

dan dikembangkan

07 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya Jaringan

Informasi Teknologi IT

5% 110.865

35% 133.038

60% 240.000

70% 408.000

90% 775.000

90% 1.666.903 Dishub INHU

Jumlah sumber daya komunikasi

dan informasii yang terbina dan

dikembangkan

07 01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

Pembinaan KIM

5% 194,432 15% 225 25% 290 50% 420 75% 700 1.829 Dishub INHU

Jumlah ilmu pengetahuan dan teknologi

yang diteliti dan dikembangkan

07 01 15 04 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

10% 200 20% 225 30% 250 40% 275 50% 300 1.250 Dishub INHU

Jumlah Alat

Studio dan Komunikasi

07 01 15 05 Pengadaan alat

studio dan komunikasi

20% 150 30% 175 50% 200 75% 225 100% 250 1.000 Dishub INHU

Jumlah Sistem Informasi yang

dikaji dan dikembangkan

07 01 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

5% 75 10% 100 15% 120 25% 150 50% 175 620 Dishub INHU

Jumlah kebijakan komunikasi

dan informasi yang

direncanakan dan dikembangkan

07 01 15 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

15% 500 25% 525 65% 550 75% 600 100% 750 2.925 Dishub INHU

Jumlah Website Pemda dan SKPD

terpelihara dan terupdate

07 01 15 08 Pemeliharaan dan Operasioanl

Website

Terpeliharanya dan

berjalannya informasi di website Kab.

Inhu

75% 476,74 80% 572,088 82% 686,506 85% 823,807 90% 988,568 3.548 Dishub INHU

Perencanaan Pembangunan Komunikasi

dan Informasi

Desa Kecamatan Kab. Indragiri

Hulu

Penelitian dan pengembangan SDM dan

Aplikasi Informatika

07 01 16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

Informasi dan komunikasi


07 01 16 01 Penkajian dan Penelitian bidang

Informasi dan Komunikasi

25% 175.000 30% 210.000 35% 252.000 40% 302.400

Peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Infromatika

Penguna Komunikasi

dan Informatika

Pelatihan Bidang

komunikasi dan Infromasi bagi penguna

komunikasi dan Informatika

07 01 17 Program Fasilitas Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Infromatika

07 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang

Komunikasi dan Informatika

25 Orang

180.000 25 Orang

216.000 25 Orang

259.200 25 Orang

311.040

Tersebar luasnya

Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat

Masyarakat mengetahui

perkembangan Informasi pembangunan

daerah

07 01 18 Program Kerjasama

Informasi Dengan Media Masa

07 01 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

Terlaksananya kerjasama dengan media

massa, media cetak

60% 1.358.440 70% 1.358.712 75% 1.358.983 80% 1.359.255 87% 1.359.527

07 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya informasi publik melalui

PPID dan Pusat pelayanan informasi

masyarakat

50% 512.720 65% 615.264 75% 738.317 85% 885.980 90% 1.063.176

07 01 18 02 Penyebarluasan Infromasi yang bersifat

penyuluhan masyarakat

25 Orang

185.000 25 Orang

222.000 25 Orang

266.400 25 Orang

319.680


Tabel 5.1.b

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

URUSAN PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaia

n P

ada T

ah

un

Aw

al

Pere

ncan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Un

it K

erj

a S

KPD

Pen

an

ggun

g J

aw

ab

Lokasi

Tahun-1 2017 Tahun-2 2018 Tahun-3 2019 Tahun-4 2020 Tahun-5 2021 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targe

t Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

07

PERHUBUNGAN

0

7

0

1

DINAS

PERHUBUNGAN


Perhubungan


Perhubungan



07

01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan

adminstrasi perkantoran

2.752.990 3.203.447 3.337.646 3.372.131 3.410.065 16.076.279







07

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya administrasi Perkantoran

100% 12 Bulan 10.800 12 Bulan 12.450 12 Bulan 14.325 12 Bulan 14.325 12 Bulan

14.325 60 Bulan 66.225 Dishub INHU







07

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Rekening Air, Listrik,Telepon dan Astinet









07

01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan

Kantor

Jasa kebersihan kantor



Tersedianya


Tersedianya


Persentase


perkantoran

0

7

0

1

0

1

1

0

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Pengadaan

barang-barang alat tulis kantor

100% 12 Bulan 99.116 12 Bulan 109.028 12 Bulan 109.028 12 Bulan 109.028 12

Bulan



Tersedianya


Perhubungan

Tersedianya


Perhubungan

Persentase



0

7

0

1

0

1

1

1

Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan


Bulan

417.269 60 Bulan 1.739.954 Dishub INHU







07

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor









07

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Prasarana Peralatan Kantor









perkantoran

07

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan koran kantor



Tersedianya


Tersedianya


Persentase


perkantoran

0

7

0

1

0

1

1

7

Penyediaan

Makan dan Minum

Makan dan

Minum Rapat


Bulan


Tersedianya


Perhubungan

Tersedianya


Perhubungan

Persentase



0

7

0

1

0

1

1

8

Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Menghadiri

Rapat keluar dan konsultasi keluar daerah

100% 12 Bulan 917.950 12 Bulan 1.009.745 12 Bulan 1.110.720 12 Bulan 1.110.720 12

Bulan

1.110.720 60 Bulan 5.259.854 Dishub INHU


Perhubungan


Perhubungan



07

01

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendudkung Administrasi/

Teknis perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Perkantoran









07

01

01

20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Menghadiri Rapat Koordinasi dan

Konsultasi









07

01

01

22

Penyediaan Jasa Tenaga

Keamanan

Jasa Tenaga Keamanan




Tersedianya


Tersedianya


Perhubungan

Persentase


gedung kantor

0

7

0

1

0

2

Program


Aparatur

809.800 809.800 809.800 809.800 809.800 4.049.000


Aparatur





07

01

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan

tugas

100% - - Dishub INHU


Aparatur





07

01

02

10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 30 Paket 343.475 Dishub INHU


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan


sarana dan prasarana gedung kantor

07

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor



Tersedianya


Tersedianya

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan

Persentase

terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor

0

7

0

1

0

2

2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 60 bulan 1.995.400 Dishub INHU

Tersedianya


Tersedianya


Perhubungan

Persentase


gedung kantor

0

7

0

1

0

2

2

8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya

Peralatan Kantor


Bulan



Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Perhubungan

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana

gedung kantor

07

01

02

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung kantor Pegawai

100% 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 5 Paket 925.000 Dishub INHU

Tersedianya pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur


07

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 420.750 330.000 420.750 330.000 90.750 1.592.250

Tersedianya pakaian Dinas

dan Kelengkapannya


Aparatur


Aparatur

07

01

03

02

Pengadaan PDH beserta Atribut/

Prlengkapannya

Pakaian Dinas Harian

100% 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 660.000 Dishub INHU

Tersedianya pakaian Dinas dan

Kelengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur


07

01

03

05

Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Pakaian Dinas Lapangan

100% 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 660.000 Dishub INHU

Tersedianya

pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Disiplin Aparatur

0

7

0

1

0

3

Pengadaan

Pakaian Olah Raga

Pakaian Olah

Raga

100% 110 Stel 90.750 110 Stel 90.750 110 Stel 90750 110 Stel 272.250 Dishub INHU


Meningatnya

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase

meningkatnya kemampuan dan pemahaman

ASN terhadap peraturan yang berlaku

0

7

0

1

0

5

Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Rasa Tanggung

jawab yang tinggi

337.500 234.375 234.375 250.000 250.000 1.306.250 Dishub INHU

Meningatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase meningkatnya kemampuan dan

pemahaman ASN terhadap peraturan yang berlaku

07

01

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlatihnya SDM Perhubungan

75 Orang

15 Orang 187.500 15 Orang 234.375 15 Orang 234.375 15 Orang 250.000 15 Orang

250.000 75 orang 1.156.250 Dishub INHU

Meningatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase meningkatnya

kemampuan dan pemahaman ASN terhadap

peraturan yang berlaku

07

01

05

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Penerbitan Standar

Operasional Prosedur SKPD

50

Dok

1

Dokumen

150.000 1

Dokumen

150.000 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

07

01

06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.726 25.808 26.999 28.309 28.309 134.150 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan

Keuangan

Tercapainya Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga

yang Akuntabel


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

yang tersusun

07

01

06

01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tepenuhinya Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

6 Dok 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 5 Dok 69.500 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuanga yang Akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja

dan keuangan yang tersusun

07

01

06

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

yang tersusun

6 Dok

1 Dok 10.826 1 Dok 11.908 1 Dok 13.099 1 Dok 14.409 2 Dok 14.409 6 Dok 64.650 Dishub INHU

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel


pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

07

01

06

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Rentra tersusun

2 Dok - Dishub INHU

Peningkatan

Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

0

7

0

1

1

5

Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan

- 1.650.000 - 2.050.000 - 1.650.000 - 800.000 - 7.500.000 Dishub INHU


Peningkatan


Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

0

7

0

1

1

5

0

1

Perencanaan

Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya


Perhubungan

2

Dokumen

500.000 1

dukumen

300.000 1

dokumen

300.000 1

dokumen

300.000 5

Dokumen


Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ

dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

02

Penyusunan Kebijakan Norma dan

Standar Prosedur Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana LLAJ


1 Dokumen

400.000 1 Dokumen

400.000 Dishub INHU



Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

03

Koordinasi dalam

Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan



1 Paket 550.000 1 Paket 550.000 1 Paket 550.000 3 Paket 1.650.000 Dishub INHU



Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

04

Sosialisasi Kebijakan

dibidang perhubungan



100

Orang

700.000 100

Orang

350.000 100

Orang

350.000 100

Orang

350.000 100

Orang

350.000 500

Orang


Peningkatan


Perhubungan

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

0

7

0

1

1

5

0

5

Pembangunan

sarana dan prasarana jembatan

timbang

Tersedianya


Perhubungan

0 Dishub INHU



Tersedianya

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

07

01

15

06

Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana LLAJ


7 Unit 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 10 Unit 2.250.000 Dishub INHU

0


Peningkatan


Perhubungan

3. Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan (Rambu,

Marka, PJU, dll)

4. Tersedianya

unit Pengujian

kendaraan

bermotor bagi

wajib uji

3. Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

4. Persentase

Ketersediaan

Unit Pengujian

Kendaraan

Bermotor Bagi

Wajib Uji

0

7

0

1

1

6

Program

Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan


Sarana dan

Prasarana serta fasilitas LLAJ terpelihara

540.700 535.000 600.000 415.000 600.000 2.690.700

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya unit

Pengujian kendaraan bermotor bagi wajib uji

Persentase

Ketersediaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi

Wajib Uji

0

7

0

1

1

6

0

1

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kandaraan

Bermotor

Terpeliharanya

alat PKB

12 bulan 190.700 12 bulan 150.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 60 bulan 740.700 Dishub INHU

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan (Rambu,

Marka, PJU, dll)

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

0

7

0

1

1

6

0

4

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan

Kondisi

Prasarana Perhubungan Baik

12 bulan 225.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 60 bulan 1.225.000 Dishub INHU

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana LLAJ

dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

Fasilitas

Pelengkapan

Perlengkapan

Jalan (Rambu,

Marka, PJU, dll)

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan

07

01

16

05

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu

Jalan

Kondisi fasilitas perlengkapan jalan baik

12 bulan 125.000 12 bulan 135.000 12 bulan 150.000 12 bulan 165.000 12 bulan 150.000 60 bulan 725.000 Dishub INHU

Menekan Kecelakaan Lalu

Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Pelayanan Perhubungan

yang efisien dan peningkatan disiplin

pengguna angkutan serta dipahami aturan-aturan

lalu lintas

- 1.578.690 - 1.728.690 - 1.662.500 - 1.723.750 1.324.125 - 8.017.755 Dishub


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

01

Penyuluhan pagi para

sarjana/juru Muda untuk peningkatan

keselamatan penumpang

Menurunnya Tingkat


100

Orang

220.000 100

Orang

220.000


Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase

Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan

Angkutan

0

7

0

1

1

7

0

2

Kegiatan

peningkatan disiplin masyarakat

mengunakan angkutan

Menurunnya


jalan


Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase


Angkutan

0

7

0

1

1

7

0

3

Kegiatan

Mengolah angkutan umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang

Menurunnya


jalan

0 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

04

Kegiatan uji kelayakan

sarana transportasi guna kelancaran penumpang

Menurunnya Tingkat


8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 32 kali 1.000.000 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

05

Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya

Menurunnya Tingkat


12 bulan 575.000 12 bulan 375.000 12 bulan 412.500 12 bulan 453.750 12 bulan 499.125 60 bulan 2.315.375 Dishub INHU

Menekan


Menurunnya


Persentase


0

7

0

1

1

7

0

6

Kegiatan

penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang

dilingkungan terminal

Menurunnya


1 Paket 200.000 200.000 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

07

Kegiatan pengawasan

peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan

kelengkapan pertolongan pertama.

Menurunnya Tingkat


0 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

08

Kegiatan Penataan

Tempat-tempat perbenhentian kendaraan umum

Menurunnya Tingkat



Menekan


Menurunnya


Persentase


0

7

0

1

1

7

0

9

Kegiatan

penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Menurunnya


0 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

10

Pengumpulan dan analisa

database pelayanan angkutan kenyamanan

Menurunnya Tingkat


1 Dokumen

103.690 1 Dokumen

103.690 2 dokumen

207.380 Dishub INHU


Menekan


Menurunnya


jalan

Persentase


Angkutan

0

7

0

1

1

7

1

1

Pengembangan

sarana dan prasarana Pelayanan

angkutan

Menurunnya


jalan

1 Paket 175.000 1 Paket 175.000 1 Paket 175.000 1 Paket 525.000 Dishub INHU

Menekan


Menurunnya


Persentase


0

7

0

1

1

7

1

2

Fasilitas

perizinan dibidang perhubungan

Menurunnya


0 Dishub INHU


Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

13

Sosialisasi Penyuluhan

Ketertiban lalu lintas

Menurunnya Tingkat


100 Orang

300.000 100 Orang

375.000 100 Orang

375.000 100 Orang

350.000 100 Orang

350.000 500 Orang



Lintas di Jalan

Menurunnya Tingkat




07

01

17

14

Kegiatan pemeliharaan

dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/ awak/

kendaraan umum teladan.

Menurunnya Tingkat


1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 3 Kali 900.000



Lalulintas di jalan



07

01

17

15

Koordinasi dalam pelayanan

Angkutan


Lalulintas di jalan

- Dishub INHU



Lalulintas di jalan



07

01

17

16

Menitoring evaluasi dan pelaporan


Lalulintas di jalan

0

Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi

3. Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang

4. Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi

3. Ratio Terminal Terhadap Penumpang Angkutan

Umum 4. Persentase

Ketersediaan

Halte

07

01

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

- 225.000 - 225.000 - 1.725.000 - 225.000 - 2.625.000 Dishub INHU

Peningkatan

Pelayanan Jasa

Transportasi

Tersedianya

Terminal Angkutan Penumpang

Ratio Terminal

Terhadap Penumpang Angkutan Umum

0

7

0

1

1

8

0

1

Membangun

Gedung Terminal

Tersedianya

Terminal Angkutan Penumpang

1 Unit 1.500.000 1 Unit 1.500.000 Dishub INHU

Peningkatan

Pelayanan Jasa

Transportasi

Peningkatan

Pelayanan Jasa Transportasi

Persentase

Ketersediaan Halte

0

7

0

1

1

8

0

2

Pembangunan

Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Tersedianya

sarana halte yang dilayani trayek

2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 12 Unit 1.125.000 Dishub INHU


Peningkatan


Perhubungan

Tersedianya



Persentase


Jalan

0

7

0

1

1

9

Program

Peningkatan dan Pengamanan

Lalu Lintas

- 1.985.000 - 2.235.000 - 2.035.000 - 2.235.000 - 10.725.000

Peningkatan


Perhubungan

Tersedianya



Persentase


Jalan

0

7

0

1

1

9

0

1

Pengadaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

Tersedianya

fasilitas perlengkapan jalan

440 Unit 1.300.000 215 Unit 1.300.000 250 Unit 1.300.000 115 Unit 1500000 115 Unit 1.500.000 6.900.000 Dishub INHU




Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)


Perlengkapan Jalan

07

01

19

02

Pengadaan Marka Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan

1 Paket 400.000 1 Paket 450.000 1 Paket 250.000 1 Paket 250.000 1 Paket 250.000 1.600.000 Dishub INHU






Perlengkapan Jalan

07

01

19

03

Pengadaan Pagar pengaman Jalan

Tersedianya

fasilitas

perlengkapan

jalan

1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 4 Paket 800.000 Dishub INHU






Perlengkapan Jalan

07

01

19

04

Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

Tersedianya

fasilitas

perlengkapan

jalan

4 Kali 285.000 4 Kali 285.000 4 Kali 285.000 4 Paket 285.000 4 Paket 285.000 20 Paket 1.425.000 Dishub INHU

RENGAT , JANUARI 2017

KEPALA DINA SPERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Drs,ERPANDI

NIP.19630815 199309 1 001


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki

tanggung jawab berkaitan dengan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu

2016-2021 memiliki sasaran dan indikator yang jelas, sasaran tersebut

berhubungan erat dengan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas

Perhubungan 2016-2021.

Sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai atau

dihasilkan oleh suatu organisasi, baik tujuan jangka pendek atau jangka panjang

dan sebagai alat ukur efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Sasaran ditetapkan

dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut dapat lebih

terarah, efektif dan efisien.

Dalam revisi rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 ini,

akan diuraikan sasaran beserta indikator dan tergetnya yang menjadi tanggung

jawab Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Indragiri

Hulu 2016-2021 sebagaimana matriks terlampir.


INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


TAHUN 2016-2021

NO INDIKATOR

Kondisi Kinerja Pada

Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode RPJMD

Tahun 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Perhubungan

1.2 Jumlah Arus Penumpang

Angkutan Umum 253,292 252,600 252,571 252,486 252,380 252,331 252,331 252,331

1.3 Rasio Ijin Trayek 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

1.4 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1.556 unit 1.556 unit 1.559 unit 1.561 unit 1.565 unit 1.570 unit 1.575 unit 1.575 unit

1.5 Angkutan Darat 11.481 unit 11.954 unit 12.446 unit 12.958 unit 13.491 unit 14.046 unit 14.046 unit 14.624 unit

1.6 Kepemilikan Kir angkutan umum 95.65% 96.52% 97.39% 97.60% 97.99% 98% 98.99% 100%

1.7 Lama Pengujian Kelayakan

Angkutan Umum (KIR) 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit

1.8 Biaya Pengujian Kelayakan

Angkutan Umum

Rp

665,488,000

Rp

698,762,000

Rp

732,036,000

Rp

765,310,000

Rp

798,584,000

Rp

831,185,000

Rp

831,185,000

Rp

831,185,000

1.9 Pemasangan Rambu-rambu 205 unit 440 unit 215 unit 150 unit 115 unit 75 unit 75 unit 1190 unit


BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-

2021 disusun sebagai Implementasi Kebijakan untuk mewujudkan

Visi dan Misi Pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan

situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra

Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini

dapat membantu meningkatkan Kinerja dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat khususnya Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di : Rengat Tanggal : 17 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Drs. ERPANDI Pembina Utama Muda NIP. 19630815 199309 1 001

rencana strategis (renstra) dinas perhubungan · jalan raya belilas km. 06 pematang reba rengat,...

Documents