rencana program, kegiatan, indikator … opd/renja strategis web... · berkala ambulance/ perbaikan...

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN UNIT

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG

JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan Peningkatan Meningatnya Cakupan 1 03 01 PROGRAM PENGADAAN - Cakupan tingkat 80,25 82,41 15,861,619,253 82,57 15,476,488,650 82,00 19,265,816,000 82,00 5,495,419,000 83,00 11,284,457,600 83,00 67,383,800,503

pelayanan manajemen tingkat PENINGKATAN SARANA hunian Rumah Sakit

kesehatan kesehatan yang hunian Rumah Sakit DAN PRASARANA RUMAH Bed Occupation

berkualitas akuntabel termasuk Bed Occupation SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA Rate(BOR)

regulasi dalam Rate(BOR) RUMAH SAKIT PARU-

bidang kesehatan; PARU/RUMAH SAKIT MATA - Peningkatan ketersediaan 38% 38% 38% 38% 50% 50% 50%

tempat tidur kelas III Rumah

Sakit

1 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah 1 2 13,562,508,000 2 9,125,374,650 1 10,000,660,000 1 4,461,120,000 1 5,353,344,000 8 42,503,006,650

sakit (bangunan)

2 Pembangunan Intalasi Pembangunan Intalasi 0 1 1,904,848,000 1 1,904,848,000

pengolahan limbah rumah sakit Pembangunan limbah

3 Rehabilitasi Bangunan

Rumah Sakit instalasi 0 1 382,444,000 2 5,900,000,000 3 6,282,444,000

4 Pengadaan alat-alat rumah Pengadaan alat kedokteran 58 21 100,172,940 21 3,343,245,000 21 255,275,000 3 364,299,000 21 2,600,000,000 145 6,662,991,940

sakit ( jenis)

5 Pengadaan obat-obatan rumah Pengadaan Obat- obatan 0 94 3,175,000 94 713,673,000 94 713,673,000 94 750,000,000 376 2,180,521,000

sakit 94 jenis

6 Pengadaan perlengkapan Pengadaan Perlengkapan 8 18 398,930,000 18 408,650,000 18 205,000,000 62 1,012,580,000

Rumah Tangga Rumah Sakit rumah tangga

(Dapur,ruang pasen,laundry, jenis

ruang tunggu dan lain-lain

7 Pengandaan pencetakan Pengadaan kebutuhan 108 121 165,351,313 121 226,091,000 121 141,308,000 471 532,750,313

adminitrasi dan surat barang cetakan

menyurat rumah sakit 121 jenis

8 Pengadaan makanan dan Pengadaan Kebutuhan 195 136 1,631,482,000 136 1,659,455,000 136 1,481,348,000 136 670,000,000 136 804,000,000 875 6,246,285,000

minuman pasien dan tenaga bahan makan 136 jenis

medis rumah sakit

9 Pengadaan alat-alat Pengadaan alat 0 150 1,493,549,000 106 1,566,956,000 150 1,500,113,000 150 406,753,000 150 488,103,600 706 5,455,474,600

kedokteran pakai habis Kedokteran pakai habis

150 jenis

10 Pembuatan lahan parkir Pembuatan lahan parkir 0 7000m2 740,464,000 1700m2 1,777,113,600 8700m2 2,517,577,600

8,700 m2

11 Pengadaan alat medis rumah Pengadaan alat Kedoteran 0 3 3,000,000,000 3 3,000,000,000

sakit (Bantuan Gubernur ) 3 jenis

12 Pengadaan alat medis rumah Tersedianya alat kedokteran 0 42 823,240,000 42 823,240,000

sakit ( DAK ) 45 TT,45 Bed Side cabinet,

1 03 02 PEMELIHARAAN - Cakupan tingkat 80,25 82,41 394,697,000 82,57 249,114,000 82,00 0 82,00 0 83,00 0 83,00

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

Rp.

2013RENSTRA SKPD (2013)

2012

TARGET Rp.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

1 2 3 4 5

Rp.

6





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

SARANA DAN hunian Rumah Sakit

PRASARANA RUMAH Bed Occupation

SAKIT/RUMAH SAKIT Rate(BOR)

JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/ RUMAH SAKIT - Peningkatan ketersediaan 38% 38% 38% 38% 50% 50% 50%

MATA tempat tidur kelas III Rumah

Sakit

1 Pemeliharaan Rutin/ Terselesaikannya 22 27 279,112,000 18 125,354,000 67 404,466,000

Berkala Rumah Sakit pekerjaan pemeliharaan

rumah sakit ( jenis)

2 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa 1 19 39,040,000 1 44,050,000 21 83,090,000

Berkala Instalasi pemeliharaan alat (3 jenis)

Pengolahan Limbah Tersedianya jasa

Rumah Sakit pemeriksaan air ( Jenis)

Tersedianya bahan

Pendukung ( Jenis)


Berkala Alat-alat pemeliharaan alat

Kesehatan Rumah Sakit kedokteran ( Jenis)


Berkala Ambulance/ perbaikan perlengkapan

Mobil Jenazah rumah sakit (Unit)


Berkala Perlengkapan perbaikan perlengkapan

Rumah Sakit Rumah Sakit 5 unit)

6 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya 0 12 15,100,000 12 15,100,000

ruang Poilinik RS pekerjaan pemeliharaan

Poliklinik RS (12 jenis)


gudang obat/Apotik RS pekerjaan pemeliharaan

Poliklinik RS (10 jenis)

8 Pemeliharaan rutin Ruang Terselesaikannya 0 14 112,345,000 14 112,345,000

Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas pekerjaan pemeliharaan

( I,II,III) Ruang Rawat RS (14 jenis)

9 Pemeliharaan rutin Ruang IGD Terselesaikannya 0 6 16,510,000 6 16,510,000

pekerjaan pemeliharaan

Ruang IGD RS (6 jenis)


ruang ICU,ICCU,NICU pekerjaan pemeliharaan

Ruang ICU,ICCU,NICU. RS

(7 jenis)


ruang Bersalin pekerjaan pemeliharaan

Ruang Bersalin RS (12 jenis)





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6


ruang Rontgen pekerjaan pemeliharaan

Ruang Rontgen RS (8 jenis)


Ruang Laboratorium pekerjaan pemeliharaan

Ruang Laboratorium RS

(7 jenis)


Kamar Jenazah pekerjaan pemeliharaan

Ruang Laboratorium RS

(7 jenis)

15 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa 4 20 33,640,000 24 33,640,000

Berkala Mebeler RS pemeliharaan mebeler RS

( jenis)

16 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa 0 9 61,614,000 9 61,614,000

Berkala Air Bersih pemeliharaan air bersih RS

(9 jenis)

Pengembangan Peningkatan 1 03 03 PROGRAM - Cakupan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,811,000,000

Pembiayaan ketersediaan PELAYANAN Kesehatan rujukan pasien

Kesehatan tempat tidur kelas KESEHATAN masyarakat miskin;

Melalui sistem III RS PENDUDUK

Jaminan MISKIN

Pemeliharaan 1 Pelayanan keluarga miskin Tersedianya alat 12 213 5,505,000,000 1 306,000,000 226 5,811,000,000

Kesehatan Rumah Sakit pendukung pelayanan

dan biaya pelayanan

masyarakat miskin

- Bahan Laboratorium 45 jenis

- Alat Kedokteran 37 jenis

- Obat 119 jenis

- Biaya Pelayanan 12 jenis

- 1 kegiatan

Peningkatan layanan 1 03 06 PROGRAM PENGADAAN - Meningkatnya jumlah 16 16 258,000,000 16 40,992,968,000 16 275,000,000 18 0 19 0 19 41,525,968,000

spesialis STANDARISASI layanan spesialis

PELAYANAN KESEHATAN

- Meningkatnya jumlah 12 12 12 13 14 15 15

layanan instalasi

1 Persiapan Rumah Sakit Tersusunnya dokumen 0 5 258,000,000 5 258,000,000

Peningkatan jumlah menjadi Badan Layanan standar Rumah Sakit

instalasi Umum Daerah menjadi Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

(5 dokumen)

2 Jasa Pelayanan Meningkatnya kesejahteraan 0 511 1,100,000,000 511 1,100,000,000

kesehatan Des-2009 pegawai bulan desember 2009

511 pegawai

3 Jasa Pelayanan Meningkatnya kesejahteraan 0 511 13,247,656,000 511 13,247,656,000

kesehatan pegawai bulan desember 2009

511 pegawai





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

4 Asistensi Penyusunan Tersedianya dokumen RBA 0 1 150,000,000 1 150,000,000

Rencana bisnis dan Tahun 2011

anggaran 1 dokumen

5 Operasional Dewan Tersedianya operasional 0 6 13,247,656,000 6 13,247,656,000

Pengawas Dewan Pengawas

6 orang

6 Operasional tim pendamping Tersedianya operasional 0 10 13,247,656,000 10 13,247,656,000

Tim Pendamping

10 orang

7 Akreditasi Pelayanan Rumah Terpenuhinya dokumen 0 16 275,000,000 16 275,000,000

Sakit akreditasi sebagai

standarisasi pelayanan

16 dokumen

1 03 4 PROGRAM PENINGKATAN - Rasio tenaga dokter spesialis 1 : 3,2 1 : 3,2 0 1 : 2,8 0 1:2,8 29,000,000,000 1 : 3,8 42,413,247,000 1 : 4 52,000,000,000 1 : 4 123,413,247,000

PELAYANAN KESEHATAN dasar setiap layanan medik

BLUD fungsional

- Rasio Perawat per Tempat 1 : 0,7 1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85

Tidur

layanan medik 1 Penyelenggaraan pelayanan Tersedianya barang dan 0 0 0 0 0 23 27,548,188,000 23 36,704,411,000 23 45,000,784,000 69 109,253,383,000

fungsional Kesehatan jasa pelayanan medis

(21 jenis)

2 Penyediaan Pendukung pe-

Rasio Perawat per layanan Kesehatan Tersedianya barang dan 0 0 0 0 0 21 1,451,812,000 21 5,708,836,000 21 6,999,216,000 63 14,159,864,000

Tempat tidur jasa pendukung pelayanan

(23 jenis)





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

1 Peningkatan Peningkatan PROGRAM PENGADAAN 30,646,497,048 17,199,797,650 21,116,081,000 11,802,172,000 11,772,561,200 92,537,108,898

sarana dan prosentase Bed PENINGKATAN SARANA

prasarana Occupation Rate DAN PRASARANA RUMAH

rumah sakit (BOR)/Tingkat Hunian SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA

Tempat Tidur Rumah RUMAH SAKIT PARU-

2 Peningkatan Sakit (85%) PARU/RUMAH SAKIT MATA

sarana

kedokteran Menurunnya tingkat Terpenuhinya 1 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah 2 26,853,836,795 2 9,125,374,650 1 9,805,660,000 1 4,461,120,000 1 5,353,344,000 7 55,599,335,445

sesuai standarTurn Of Interval (TOI) /sarana sakit 7 bangunan

dan perkembanganJarak Pemakaian dan prasarana

teknologi Tempat Tidur di rumah sakit 2 Pembangunan Intalasi Pembangunan Intalasi 0 0 0 0 1 2,000,000,000 0 0 0 0 1 2,000,000,000

Rumah Sakit (1-3 hari pengolahan limbah rumah sakit Pembangunan limbah

Menurunnya BTO 3 Rehabilitasi Bangunan 0 0 1 382,444,000 0 0 2 5,900,000,000 0 0 3 6,282,444,000

(Bed Turn Over ) / Meningkatnya Rumah Sakit 3 intalasi

Tingkat PenggunaanPelayanan

Tempat Tidur Kesehatan 3 Pengadaan alat-alat rumah Pengadaan alat kedokteran 21 100,172,940 21 3,343,245,000 21 255,275,000 3 364,299,000 21 2,600,000,000 87 6,662,991,940

di Rumah Sakit sakit 21 jenis alat kedokteran

(40-50 kali) Bertambahnya

Alat Kedokteran 4 Pengadaan obat-obatan rumah Pengadaan Obat- obatan 94 3,175,000 94 713,673,000 94 713,673,000 0 0 0 750,000,000 282 2,180,521,000

Menurunnya tingkat sakit 94 jenis





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

AV - LOS ( Average

Length Of Stay ) / 5 Pengadaan perlengkapan Pengadaan Perlengkapan 18 398,930,000 18 408,650,000 18 205,000,000 0 0 0 0 54 1,012,580,000

Rata-rata Hari Rawat Rumah Tangga Rumah Sakit rumah tangga

(6-9 hari) (Dapur,ruang pasen,laundry, 18 jenis

ruang tunggu dan lain-lain

6 Pengandaan pencetakan Pengadaan kebutuhan 121 165,351,313 121 0 121 141,308,000 0 0 0 0 363 306,659,313

adminitrasi dan surat barang cetakan

menyurat rumah sakit 121 jenis

7 Pengadaan makanan dan Pengadaan Kebutuhan 136 1,631,482,000 136 1,659,455,000 136 1,481,348,000 136 670,000,000 136 804,000,000 680 6,246,285,000

minuman pasien dan tenaga bahan makan 136 jenis

medis rumah sakit

8 Pengadaan alat-alat Pengadaan alat 150 1,493,549,000 106 1,566,956,000 150 1,500,113,000 150 406,753,000 150 488,103,600 706 5,455,474,600

kedokteran pakai habis Kedokteran pakai habis

150 jenis

9 Pembangunan pagar rumah Pembangunan Pagar 3,796 0 3,796 0 0 450,000,000 0 0 0 0 7592 450,000,000

sakit

10 Pembuatan lahan parkir Pembuatan lahan parkir 0 - 0 0 7000m2 740,464,000 0 0 1700m2 1,777,113,600 8700m2 2,517,577,600

8,700 m2

11 Pengadaan alat medis rumah Pengadaan alat Kedoteran 0 0 0 0 3 3,000,000,000 0 0 0 0 3 3,000,000,000

sakit (Bantuan Gubernur ) 3 jenis

12 Pengadaan alat medis rumah Tersedianya alat kedokteran 0 0 0 0 42 823,240,000 0 0 0 0 42 823,240,000

saki ( DAK ) 45 TT,45 Bed Side cabinet,

2 PeningkatanTercapainya Meningkatnya PROGRAM PENGADAAN 275,000,000

Profesionalismestandarisasi tata kelola STANDARISASI

SDM pelayanan kesehatanpelayanan PELAYANAN KESEHATAN

Rumah Sakit kesehatan yang

akuntabel 1 Akreditasi pelayanan rumah Terpenuhinya dokumen 0 0 0 0 16 275,000,000 0 0 0 0 48 275,000,000

sakit akreditasi sebagai

standarisasi pelayanan

Peningkatan Terpenuhinya Meningkatnya PROGRAM PELAYANAN

manajemen Kebutuhan kinerja pelayanan ADMINISTRASI

administrasi umumPelayanan administrasi / PERKANTORAN - -

dan keuanganAdministrasi teknis perkantoran

yang akuntabelPerkantoran

sesuai standar 1 Penyedia Jasa Komunikasi Jumlah kebutuhan sarana 12 855,465,175 12 434,669,000 12 679,705,000 12 800,000,000 12 1,200,000,000 60 3,969,839,175

keuangan Sumber daya air dan Listrik Komunikasi dan Listrik 5 sam-

bungan Listrik 5 Saluran telepon

2 Penyediaan Jasa 0 0 12 32,640,000 0 0 12 460,662,000 12 493,302,000 36 986,604,000

Kebersihan Kantor

-

3 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas yang 392 382,634,000 392 134,515,000 392 225,000,000 392 200,000,000 392 250,000,000 1960 1,192,149,000

konsultasi dalam dan luar dilaksanakan 192 kali perjalanan

Daerah dinas dalam Daerah,200 kali

perjalanan Dinas luar Daerah

4 Penyediaan jasa tenaga Tersdianya honor bulanan bagi 180 3,742,337,500 180 1,198,575,000 180 1,902,225,000 180 2,187,559,000 180 2,187,559,000 900 11,218,255,500





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

pendukung adminitrasi/ pegawai kontrak dan arsiparis

teknis perkantoran 180 org tenaga honorer Pemda -

dan 5 org petugas arsif

5 Pelayanan Dokumentasi - Jumlah dokumen arsip 0 0 0 0 12 25,000,000 0 0 0 0 12 25,000,000

dan Arsip SKPD Pengelolaan barang 12 buku

6 Penyediaan pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan 6 63,635,300 6 15,822,425 6 25,000,000 0 0 0 0 18 104,457,725

adminitrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian

7 Penyediaan pelayanan Dokumen 145 - 145 174,375,000 1 312,850,000 1 199,378,000 1 220,000,000 293 906,603,000

keamanan kantor Jumlah piket kantor 145 orang

8 Penyediaan pelayanan Tersedianya kebutuhan 0 0 0 0 12 30,000,000 0 0 0 0 12 30,000,000

adminitrasi rekam medis Administrasi rekam medik 4

Peningkatan Terpenuhinya Meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN

sarana dan kebutuhan sarana kinerja pelayanan SARANA DAN PRASARANA 1,301,000,000

prasarana dan prasarana aparatur APARATUR

rumah sakit aparatur

1 Pengadaan perlengkapan Pengadaan genset 550kva 1 190,725,000 1 30,250,000 1 674,372,000 0 0 0 0 3 895,347,000

Gedung Kantor 1 unit

2 Pengadaan Kendaraan 5 kendaraan roda empat 5 583,425,000 0 0 0 0 1 170,000,000 1 200,000,000 7 953,425,000

Dinas 2 kendaraan roda dua

3 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur gedung baru 2 40,090,000 2 137,854,400 1 150,000,000 1 150,000,000 1 200,000,000 7 677,944,400

21 meja,44 kursi,7 almari, 7 set

sofa

4 Pengadaan peralatan kantor Bertambahnya jumlah komputer 21 29,520,000 21 117,360,000 23 125,000,000 30 80,000,000 25 125,000,000 120 476,880,000

laptop dan printer 10 komputer

3 laptop 8 printer

5 Pengadaan perlengkapan Bertambahnya AC 25 unit 35 170225000 25 91,875,000 53 346,125,000 34 330,000,000 30 396,000,000 177 1,334,225,000

Kantor

6 Pengadaan intalasi jaringan Pengadaan jaringan 0 0 0 0 2 1,847,747,000 0 0 2 200,000,000 4 2,047,747,000

listrik dan telekomunikasi listrik dan telekomunikasi

2 intalasi jaringan

7 Pengadaan Jaringan Pengadaan Jaringan 0 0 0 0 0 0 1 150,000,000 1 180,000,000 2 330,000,000

Air Bersih Air Bersih

8 Pembangunan power house Pengadaan power hous 0 0 1 73,895,000 1 88,668,000 0 0 0 0 2 162,563,000

genset 1 bangunan

9 Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan runing text 0 0 0 0 1 49,000,000 0 0 0 0 1 49,000,000

bantuan Gubernur th.2010 display 1 unit

PeningkatanTerwujudnya disiplin Terwujudnya tertib PROGRAM PENINGKATAN

Profesionalismedan kewibawaan aparatur DISIPLIN APALATUR





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

SDM aparatur

Rumah Sakit 1 Pengadaan pakaian Dinas Pengadaan pakaian Dinas 346 65,811,700 511 71,890,000 346 75,000,000 0 0 0 0 1203 212,701,700

beserta perlengkapannya 346 stel

PeningkatanMeningkatnya Terpenuhinya PROGRAM PENINGKATAN

jumlah dan jeniskompetensi, kebutuhan tenaga KAPASITAS SUMBER

dokter kualitas dan aparatur Rumah Sakit DAYA APALATUR

spesialis kinerja sumber yang berkualifikasi

sesuai standardaya aparatur dan kompeten 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang di 33 121,735,000 33 59,250,000 33 60,000,000 60 150,000,000 60 180,000,000 219 570,985,000

dan perkembangan di bidangnya formal kirim diklat 33 orang

teknologi

Peningkatan

jumlah dan

keterampilan

perawat sesuai

standar asuhan

keperawatan

Peningkatan

keterampilan

SDM RS

PeningkatanTercapainya Tersedianya PROGRAM PENINGKATAN 225,000,000 245,000,000

manajemenkinerja anggaran dokumen anggaran PENGEMBANGAN SISTEM

administrasidan realisasi Rumah Sakit PELAPORAN CAPAIAN

umum dan keuangan sebagai pedoman KINERJA DAN KEUANGAN

keuangan pelaksanaan - - -

yang akuntabel kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Dokumen LAKIP dan LKPJ 2 32,908,200 2 18,482,750 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 10 111,390,950

sesuai standar Kinerja dan Ihtisar Realisasi 2 dokumen

keuangan Kinerja SKPD

- - -

2 Penyusunan pelaporan Dokumen laporan semesteran 1 24,377,300 1 9,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 5 78,377,300

keuangan semesteran 1 dokumen

3 Penyusunan pelaporan Dokumen laporan akhir tahun 1 16,697,800 1 - 1 25,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 5 81,697,800

keuangan akhir tahun 1 dokumen

4 Penyusunan perencanaan Dokumen Anggaran 4 95,861,350 4 16,059,700 15 50,000,000 15 50,000,000 15 50,000,000 53 261,921,050

anggaran 4 dokumen

- - -

5 Penata usahaan keuangan Dokumen Penatausahaan 12 179,055,700 12 53,400,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 100,000,000 60 492,455,700

SKPD keuangan 12 dokumen

6 Penyusunan Renstra dan Dokumen Renja SKPD 1 52,775,500 1 12,550,000 2 15,000,000 2 15,000,000 2 15,000,000 8 110,325,500

Renja SKPD 2 dokumen

7 Publikasi kinerja SKPD Redaksional Kinerja SKPD 0 0 0 0 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 3 75,000,000





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

sarana dan

prasarana

rumah sakit

Peningkatan

sarana

kedokteran

sesuai standar

dan perkembangan

teknologi





JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN

PROGRAM

TARGET TARGET

2009 2010

TARGET Rp.TARGET

DANSASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGETKEGIATAN

2011

Rp. Rp.

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN


Rp.


2012

TARGET Rp.

1 2 3 4 5

Rp.

6

rencana program, kegiatan, indikator … opd/renja strategis web... · berkala ambulance/ perbaikan...

Documents