rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten ... · dengan perencanaan pembangunan...

1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA 2


Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................................4

1.1. Latar Belakang .........................................................................................................................4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................5

1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................................................6

1.4 Sistematika Penulisan ...........................................................................................................8

1.5 Maksud dan Tujuan ......................................................................................................................8

BAB II GAMBARAN UMUM .............................................................................................................. 10

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................................................. 10

2.1.1 Letak Astronomis .............................................................................................................. 10

2.1.2 Topografi .............................................................................................................................. 10

2.1.3 Geologi ................................................................................................................................... 11

2.1.4 Iklim ....................................................................................................................................... 11

2.1.5 Hidrologi ............................................................................................................................... 11

2.1.6 Penggunaan Lahan ............................................................................................................ 12

2.1.7 Demografi ............................................................................................................................. 13

2.1.8 Analisis Tahapan RPJP Berjalan .................................................................................. 15

2.1.9 Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi .......................................................................... 16

2.1.10 Platform Bupati Terpilih ............................................................................................... 19

2.1.11 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika .............................. 20

2.1.12 Analisis Daerah Lain ....................................................................................................... 26

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................................... 27

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................................................... 27

2.2.2 Fokus Kependudukan Dan Ketenagakerjaan .......................................................... 34

2.2.3 Fokus Pembangunan Manusia ...................................................................................... 39

2.3 Aspek Pelayanan Umum .......................................................................................................... 48

2.3.1 Urusan Wajib ....................................................................................................................... 48

2.3.2 Urusan Pilihan .................................................................................................................... 67

2.4 Aspek Daya Saing Daerah ........................................................................................................ 78

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ......................................................................... 79

2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur .................................................................... 79

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................................................................ 80

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 81

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN ........................................................................................................................................ 82

3.1. Kinerja Keuangan Daerah...................................................................................................... 83

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2010 – 2013 .................................................... 83



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2013 ................................................. 91

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .................................................................................. 91

3.2.2. Analisis Pembiayaan ........................................................................................................ 95

3.3. Kerangka Pendanaan .............................................................................................................. 98

3.3.1. Proyeksi Pendapatan 2014-2019 ................................................................................ 98

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ........................................................................ 100

4.1 Permasalahan Pembangunan............................................................................................. 100

4.2 Isu Strategis............................................................................................................................... 104

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ............................................................................. 111

5.1 Visi Pembangunan Daerah .................................................................................................. 111

5.2 Misi Pembangunan Daerah ................................................................................................. 112

5.3 Tujuan Dan Sasaran ............................................................................................................... 114

5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ............................................. 116

BAB VI STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN ................................................................... 124

6.1 Strategi Pembangunan Daerah .......................................................................................... 124

6.2 Arah Kebijakan ........................................................................................................................ 128

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..................... 132

7.1 Kebijakan Umum ..................................................................................................................... 132

7.2 Program Pembangunan Daerah ........................................................................................ 135

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN ..................................................................................................................................... 139

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......................................................... 224

10.1. Pedoman Transisi ............................................................................................................... 235

10.2. Kaidah Pelaksanaan ........................................................................................................... 235



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal

1 ayat 12 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berwenang mengatur dan

mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun

suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah dalam hal

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,

pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan

otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan

yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, menurut ketentuan pasal 261

ayat 4, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih

berkewajiban menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama

dengan DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu

dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah

Daerah bersama DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses

penyusunan dokumen RPJMD, dan yang tentunya diikuti dengan pemantauan,

evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Dokumen RPJMD ini disusun

guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan

janji-janji kampanye yang berdasarkan pada isu dan permasalahan strategis serta

potensi Kabupaten Mimika. RPJMD Kabupaten Mimika disusun berdasarkan

pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan

bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah

dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran

RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan

dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat



Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD). RPJM Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019 merupakan dokumen

perencanaan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan. Substansi materi

didalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah

ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang

maupun pola ruang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mimika ini, sejumlah peraturan

yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:

a. Landasan idiil Pancasila

b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

2. Landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana

Pembangunan Daerah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana

Pembangunan Daerah

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Peneetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika

Tahun 2009–2025

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika tahun 2011 – 2031.

29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor Tentang RPJMD Provinsi Papua

Tahun 2014–2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi

dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuuan untuk mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi

antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi.



RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran

RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan

dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) Pemerintah Kabupaten Mimika.

RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, substansi

materi di dalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan tujuan dan arah

pembangunan Kabupaten Mimika yang tertuang dalam dokumen perencanaan

lainnya termasuk dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur

ruang maupun pola ruang. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat

melalui gambar berikut :

Gambar1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya



1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Pendahuluan RPJMD disusun menurut sistematika yang

telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJMD provinsi dan

kabupaten/kota. Dengan demikian, sistematika penyajian laporan pendahuluan

RPJMD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika ini, dipaparkan sebagai

berikut:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan

dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kabupaten Mimika serta menjamin tercapainya penggunaan

sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah Baik antar wilayah,



antar sektor pembangunan maupun antar tingkat pemerintah.

4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku

kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Mimika ini antara lain:

1. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten MimikaTahun 2014 - 2019 yang

menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Mengoptimalkan RPJMD Kabupaten MimikaTahun 2014 - 2019 sebagai

indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Astronomis

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134⁰31’-

138⁰31’ Bujur Timur dan 4⁰60’-5⁰18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 19.592

km2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 12 Distrik

/ Kecamatan. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Barat, Mimika Barat Jauh,

Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh,

Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila dan Jita. Dari 12 distrik di

Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat memiliki wilayah terluas yaitu 14,87% dan

Distrik Kuala Kencana sebagai distrik yang terkecil wilayahnya, yaitu hanya 2,61%

dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki

topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran

tinggi adalah Tembagapura, Agimuga dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga distrik

tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Distrik

Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak

memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika

Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga dan

Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik -distrik

ini memiliki pantai.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Mimika

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran

rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga dan



Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yg

memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana,

Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan

Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah,

Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Jita merupakan sebagian wilayah-

wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

2.1.3 Geologi

Formasi geologi yang terdapat pada wilayah Kabupaten Mimika merupakan

batuan sediment, batuan pasir, batuan lempung, batuan gamping, batuan terobosan,

batuan ubahan, dan batuan hasil perombakan yang terdapat di wilayah pegunungan

dan sungai. Jenis tanah di Kabupaten Mímika dikelompokkan menjadi tanah aluvial

tersusun podsolik merah kuning penyebarannya hampir merata di seluruh

Kabupaten Mimika.

2.1.4 Iklim

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2012

sebesar 22,8 0C dan maksimum 33,4 0C. Sedangkan rata-rata tekanan udara

minimum di wilayah Mimika selama tahun 2012 sebesar 1.006,1 Mbs dan

maksimum 1.014,9 Mbs. Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar

88,5% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Agustus. Kecepatan angin di

Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 6,25 knot dengan kecepatan angin terendah

pada bulan Juni dan Juli. Selanjutnya curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika

tahun 2012 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 774,5 mm dan terendah pada

bulan November sebesar 276,6 mm.

Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG

Timika mempunyai jarak (rentang) antara 24 – 30 hari pada 2010 dan 22-30 hari

pada 2012. Jumlah hari hujan sebesar 22 hari terjadi pada bulan November,

sedangkan jumlah hari hujan 30 hari terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2012.

Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu

hari hujan yang berada pada kisaran 22 – 30 hari hujan. Curah hujan yang tinggi di

Kabupaten Mimika, sangatlah bermanfaat bagi mayoritas masyarakatnya, karena air

hujan digunakan untuk air minum.

2.1.5 Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang

dari Potowaiburu-Jita terdapat sungai–sungai besar dan kecil seperti DAS Omba,

Aykwa, Minajerwi, Otakwa, Sipu-sipu, Pika/Wania, Mioko, Iwaka, Kamora, Kapiraya,

Umar, Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar yang bermuara ke Laut Arafura

lebar sungai di bagian hilir berkisar antar 100-150 M dengan kedalaman pada

musim kemarau antara 3–6 M atau 5-8 M pada musim hujan.



Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Timika

2.1.6 Penggunaan Lahan

Di-Kabupaten Mimika merupakan daerah yang di dominasi oleh Hutan

dengan luas 1.023.883 Ha, Kebun Campur 484.315 Ha, dan Lainnya 294.287 Ha.

Tabel 2.1 Luas Lahan Menurut Penggunaan Tanah

Tahun 2012

No Jenis Penggunaan Lahan Luas

( Ha )

1 Perumahan 29.914

2 Tegalan(Lahan Kering ) 14.579

3 Perkebunan 1.475

4 Kebun Campur 484.315

5 Hutan 1.023.883

6 Semak alang-alang 83.747

7 Tanah Rusak 63.000

8 Lain-lain 294.287

Jumlah 1 .995.200

Sumber : BPN Kabupaten Mimika 2012



2.1.7 Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika tahun 2012 adalah 202.359 jiwa yang

merupakan hasil proyeksi penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2010. Penduduk

terbesar berada di Distrik Mimika Baru yaitu 65,12 persen. Hal ini dikarenakan

banyak penduduk yang menetap di Timika yang merupakan pusat perekonomian,

pendidikan dan pemerintahan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika

sebesar 5,44 persen.

Dari sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan)

penduduk Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah sex ratio pada Distrik

Tembagapura (319). Artinya, jumlah penduduk laki-laki di distrik ini tiga kali lebih

besar dari jumlah penduduk perempuan. Perbedaan yang sangat besar tersebut

dikarenakan pada Distrik Tembagapura terdapat usaha pertambangan yang banyak

menyerap tenaga kerja laki-laki. Berdasarkan kelompok umur penduduk, penduduk

Kabupaten Mimika yang terbesar adalah pada Kelompok Umur 0-4 tahun.

Sedangkan untuk penduduk dengan Kelompok Umur Lebih Dari 65 tahun adalah

penduduk yang paling kecil jumlahnya, yaitu hanya 0,60% dari keseluruhan

penduduk Kabupaten Mimika. Kepadatan penduduk Kabupaten Mimika sebesar

9,64. Artinya, di kabupaten ini, setiap 1Km2 dihuni sekitar 9 jiwa penduduk.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Distrik di Kab. Mimika, 2012

Distrik Penduduk Rasio

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

Mimika Barat 2339 2073 4412 112,83

Mimika Barat Tengah 1147 1106 2253 103,71

Mimika Barat Jauh 1061 935 1996 113,48

Mimika Timur 5356 4524 9880 118,39

Mimika Timur Tengah 1746 1608 3354 108,58

Mimika Timur Jauh 1740 1621 3361 107,34

Mimika Baru 71224 60553 131777 117,62

Kuala Kencana 11187 9101 20288 122,92

Tembagapura 13980 4420 18400 316,29

Agimuga 489 436 925 112,16

Jila 2186 2006 4192 108,97

Jita 862 659 1521 130,80

Mimika 113 317 89 042 202359 127,26 Sumber : BPS Kab. Mimika



Sumber : BPS Kab. Mimika

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kab Mimika, 2010, 2012

Distrik

Jumlah Penduduk

(orang)

Laju Pertumbuhan

Penduduk per

Tahun(%)

2010 2012 2010-2012

Mimika Barat 3 952 4 412 5.66

Mimika Barat Tengah 2 050 2 253 4.83

Mimika Barat Jauh 1 797 1 996 5.39

Mimika Timur 8 900 9 880 5.36

Mimika Timur Tengah 3 038 3 354 5.07

Mimika Timur Jauh 2 995 3 361 5.93

Mimika Baru 118 100 131 777 5.63

Kuala Kencana 18 290 20 288 5.32

Tembagapura 16 917 18 400 4.29

Agimuga 822 925 6.08

Jila 3 779 4 192 5.32

Jita 1 361 1 521 5.71

Mimika 182 001 202 359 5.44 Sumber : BPS Kab. Mimika

MimikaBarat

MimikaBarat

Tengah

MimikaBaratJauh

MimikaTimur

MimikaTimur

Tengah

MimikaTimurJauh

MimikaBaru

KualaKencana

Tembagapura

Agimuga Jila Jita

Laki-laki 2339 1147 1061 5356 1746 1740 71224 11187 13980 489 2186 862

Perempuan 2073 1106 935 4524 1608 1621 60553 9101 4420 436 2006 659

1

10

100

1000

10000

100000

Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Distrik di Kab. Mimika, 2012

Laki-laki Perempuan



Sumber : BPS Kab. Mimika

2.1.8 Analisis Tahapan RPJP Berjalan

RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2009-2025 menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena RPJMD Tahun 2014-2019 ini

merupakan bagian tahapan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Mimika. Alur

tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan

pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan

permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam

setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode

satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok

pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Arah kebijakan yang ingin

dicapai pada RPJPD periode ini adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

a. Sektor Agama;

b. Sektor Kesehatan;

c. Sektor Pendidikan;

d. Sektor Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja;

e. Sektor Pengembangan Investasi;

f. Sektor Hukum;

g. Sektor Iptek dan Statistik;

h. Sektor Budaya, Seni dan Olahraga;

2. MEWUJUDKAN KUALITAS SISTEM PELAYANAN PRIMA.

a. Sektor Aparatur Pemerintahan;

b. Sektor Pengembangan Investasi;

c. Sektor Kewilayahan dan Kekuatan Rakyat;

d. Sektor Pelayanan Infrastruktur Dasar;

3. MEWUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

a. Sektor Aparatur Pemerintahan;

4. MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM

SECARA SELEKTIF, KOMPETITIF DAN BERKESINAMBUNGAN.

MimikaBarat

MimikaBarat

Tengah

MimikaBaratJauh

MimikaTimur

MimikaTimur

Tengah

MimikaTimurJauh

MimikaBaru

KualaKencana

Tembagapura

Agimuga Jila Jita

2010-2012 5.66 4.83 5.39 5.36 5.07 5.93 5.63 5.32 4.29 6.08 5.32 5.71

5.66

4.83

5.39 5.36 5.07

5.93 5.63

5.32

4.29

6.08

5.32

5.71

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Kab Mimika, 2010-2012 (%)

2010-2012



a. Sektor Tenaga Kerja;

b. Sektor Tata Ruang:

c. Sektor Ketahanan Pangan;

5. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM, PERADILAN DAN HAM.

a. Sektor Hukum;

b. Sektor Peranan Wanita;

c. Sektor Budaya dan Seni;

Sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Mimika tahun 2009-2025,

RPJMD periode ketiga 2014-2019 penekanan pembangunannya ditujukan untuk

lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mimika secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pada upaya-upaya pencapaian daya saing

yang tinggi dan kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang

terus meningkat.

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah munculnya tanda-tanda peran dan

kontribusi Kabupaten Mimika sebagai Kabupaten yang unggul di kawasan

regional dan nasional serta mulai menunjukkan kemampuan awal dalam

berkompetisi di tingkat internasional. Untuk mendukung ke arah itu, tentu saja

semakin dibutuhkan adanya penegakan hukum dan HAM yang semakin baik dan

memuaskan semua pihak di dalam dan di luar negeri, oleh karena itu, seluruh

segmen pembangunan hukum dan HAM semakin dimantapkan.

2.1.9 Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi

2.1.9.1 RPJM Nasional

Dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, yang mengangkat isu utama

pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar

wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia

(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Arah kebijakan utama pembangunan

wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan

pembangunan antar wilayah, oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan

wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan

wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua,

dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan

Sumatera.

Arah pengembangan wilayah nasional dibagi menjadi 7 wilayah.

Pembagian wilayah tersebut berdasarkan pada potensi dan keunggulan daerah,

serta lokasi geografis yang strategis. Pulau Papua menjadi wilayah sendiri dengan

berfokus pada pembangunan sebagai berikut:

Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai "lumbung pangan

melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai,

kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan

peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit;

percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui

pengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi di Kawasan Timur

Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga".



Untuk mencapai arah pengembangan tersebut, maka pemerintah

membuat sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2014-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah,

sasarannya adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di

masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan

daerah.

2. Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)

dengan memanfaatkan sumber daya kelautan, yaitu peningkatan produksi

perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan

kawasan bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan,

dengan sasaran (a) peningkatan produksi perikanan tangkap dan

budidaya sebesar 48 juta ton pada Tahun 2019 (termasuk rumput laut);

(b) peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk

menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi

perintis; (c) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan koservasi laut

dari 15,7 juta ha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019); dan (d)

peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan

menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

3. Sasaran pembangunan daerah tertinggal dalam upaya menghindari

kesenjangan antar wilayah di masing-masing pulau, meliputi: (a) rata-rata

pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen pada

tahun 2019; (b) persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi

12,5 persen pada akhir tahun 2019; (c) Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di daerah tertinggal 71,5 pada tahun 2019; dan (d) minimal terdapat

75 kabupaten dapat ditingkatkan menjadi kategori daerah maju.

4. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan,

utamanya di luar Jawa, sasarannya adalah percepatan pembangunan 5

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perkotaan baru, peningkatan efisiensi

pengelolaan 7 PKN yang sudah ada saat ini, dan optimalisasi peran 20 kota

otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai penyangga (buffer)

urbanisasi.

5. Sementara itu, untuk pembangunan perdesaan, sasarannya adalah

mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20

persen (2019).

6. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya

adalah dapat diwujudkan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

7. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara

yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, sasarannya adalah

pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat

mendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 lokasi

prioritas (lokpri) perbatasan.



8. Untuk mengurangi resiko bencana, maka sasaran penanggulangan

bencana adalah mengurangi indeks resiko bencana pada PKN dan PKW

yang memiliki indeks resiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai

KEK, KAPET, KSN, ataupun PKSN.

9. Untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan pningkatan kapasitas

aparatur pemerintah daerah, sasaran yang perlu dicapai adalah:

(1)meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar

40 persen untuk provinsi dan 15 persen untuk kabupaten/kota;

(2)meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35

persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 45 persen pada tahun 2019

serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3)meningkatnya jumlah

daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

(4)terbentuknya kerjasama daerah, terutama dalam rangka percepatan

konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; (5)tersusunnya

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai

dengan karakteristik wilayah Papua; (6)meningkatnya kualitas dan

proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1

sebesar 20 persen, S2 sebesar 5 persen, dan S3 sebesar 5 persen;dan

(7)meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya

pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

10. Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan, maka sasaran penataan ruang meliputi: (a) terwujudnya

keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b)

terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

(c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.1.9.2 RPJMD Provinsi Papua

Visi RPJM Daerah Papua 2013-2018 adalah ”PAPUA BANGKIT, MANDIRI,

DAN SEJAHTERA DISELIMUTI DENGAN PRINSIP KASIH MENEMBUS

PERBEDAAN.” Dalam mewujudkan visi tersebut, Provinsi Papua berfokus pada

lima misi, yaitu:

1. Mewujudkan suasana aman, tentram, dan nyaman bagi seluruh

masyarakat di papua dalam kedaulatan NKRI.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

serta penguatan otonomi khusus.

3. Mewujudkan sumberdaya manusia papua yang sehat, berprestasi dan

berakhlak mulia.

4. Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis

potensi lokal.

5. Percepatan konektivitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas

antara kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.



2.1.10 Platform Bupati Terpilih

Perwujudan VISI menitikberatkan pada pelayanan pembangunan yang

berbasis pada masyarakat, diantaranya:

1. Prioritas utama, menengahkan keberpihakan kepada rakyat lokal 7 suku,

Papua, dan non-Papua

2. Meminimalisir, pembantaian, perselisihan maupun antar keluarga sesama

suku dan juga terhadap suku lain

3. Menetralisir, masalah-masalah sosial yang biasanya terjadi tiba-tiba

sehingga membuka ruang bagi pihak ketiga menjadikan peluang untuk

mendapatkan kepentingan individu maupun kelompok

4. Mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi baik sengaja

maupun tidak sengaja agar situasi tetap kondusif, aman, damai, dan

terkendali

Prioritas program yang menjadi program utama dari Bupati terpilih adalah

sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika

yang cerdas, sehat, aman, damai, dan sejahtera.

2. Membangun infrastruktur yang menerobos keterisolasian dari kampung ke

kampung dan distrik ke distrik.

3. Menghendaki lokal 7 suku ditempatkan di lokasi masing-masing untuk

berkarya dengan aman, damai, serta meningkatkan taraf hidup rakyat demi

mewujudkan kesejahteraan dan mengembangkan nilai-nilai adat positif.

4. Membuka Koperasi Besar Kawasan Indonesia Timur (KBKIT) di Kabupaten

Mimika.

5. Peningkatan usaha-usaha serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat non-

Papua.

6. Membuka dan merenovasi lapangan terbang pesawat.

7. Pelabuhan laut akan dibangun landasan dermaga permanen di Kabupaten

Mimika.

8. Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Kabupaten

Mimika

9. Meningkatkan kemitraan lembaga agama, lembaga adat, paguyuban,

pemberdayaan perempuan dan pemuda.

10. Menata dan mengelola sumberdaya alam secara layak.

11. Pengadaan PLTA pusat kegiatan di Kabupaten Mimika, akan dikembangkan

sistem:

a. Memasang instalasi listrik dari distrik ke distrik yang memungkinkan.

b. Dari Mimika akan disalurkan instalasi listrik ke Kabupaten Deiyai,

Paniai, dan Dogiyai

c. Jika memungkinkan akan membangun isolasi listrik dari Paniai ke

Kabupaten Intan Jaya, Puncak dan dari Timika ke kabupaten lainnya.

12. Membangun isolasi jalan dari Mimika ke Deiyai agar hasil pertanian dan

peternakan dari kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya,

Puncak, dan Puncak Jaya akan menyuplai ke PT FREEPORT



13. Mempersiapkan dalam segala aspek pembangunan Kabupaten Mimika

menjadi masa depan Papua, Nasional, dan Internasional.

14. Tersedianya kehidupan anak penyandang cacat dan tunanetra melalui panti

asuhan di Kabupaten Mimika

15. Membangun pabrik semen dengan menggunakan bahan baku dari pasir

tailing

16. Membangun dan mengelola pabrik garam, penyediaan garam lokal bagi

masyarakat Papua.

17. Membangun taman wisata

18. Keamanan di semua wilayah kerja taman wisata akan dijaga ketat oleh

SATGAS MAPEGA 7 suku.

19. Tersedianya Program Air Bersih / PDAM bagi masyarakat umum Kabupaten

Mimika

20. Bangun “HONAI BESAR” diberi nama HONAI SOLUSI DAMAI dan dijadikan

balai pertemuan pemerintah dan para tokoh agama, tokoh adat, paguyuban

serta masyarakat umum.

21. Akan dibangun 1 komplek untuk tempat penampungan dan pengobatan

secara khusus bagi yang terkena HIV-AIDS

22. Program pemerataan

23. Membangun gedung ibadah

2.1.11 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut

RTRW Kabupaten Mimika adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah

Kabupaten Mimika. Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola

ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika disusun untuk

mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mimika dengan memanfaatkan ruang

wilayah berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan,

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,

perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas

dan juga keberlanjutan serta berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mimika bertujuan untuk mewujudkan

ruang Kabupaten Mimika yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan

berbasis pada pengelolahan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata yang

berdaya saing tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka

pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-

asumsinya. Merujuk pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, asumsi-asumsi analisis

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mimika dapat ditelaah melalui :



2.1.11.1 Penelaahan Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a. Pusat-pusat

kegiatan; b. Sistem jaringan prasarana utama; dan c. Sistem jaringan prasarana

lainnya.Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian minimal 1:50.000.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penelahaan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

a. Peta Rencana Struktur Ruangan;

b. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;

c. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama;

d. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Mimika sesuai

dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan

dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut

dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan

ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya.

Berdasarkan kepada intruksi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tersebut maka

dapat disajikan data telaah rencana struktur ruang Kabupaten Mimika sebagai

berikut:

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan

Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika dalam

Rencana Pusat, terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator

antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya. Istilah

tersebut yaitu struktur ruang kondisi eksisting yang terdiri dari, Pusat

Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Timika, keputusan tersebut

cukup rasional, mengingat Kecamatan Timika pada peta memiliki posisi

yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan efisiensi

posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-

wilayah sekitar ke pusat kabupaten.

Wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kota

Potowaribu di Distrik Mimika Barat Jauh dan Kota Ayuka di Distrik Mimika

Timur Jauh, selanjutnya adalah wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

terdiri atas 7 daerah, yaitu: Kapiraya di Distrik Mimika Barat Tengah;

Kokonao di Distrik Mimika Barat; Atuka di Distrik Mimika Tengah;

Tembagapura di Distrik Tembagapura; Jila di Distrik Jila; Kiliarma di Distrik

Agimuga; dan Sempan Timur di Distrik Jita. Wilayah yang termasuk Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi kampung-kampung tersebar di semua

Distrik yang ada di Kabupaten Mimika

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasaran Utama merupakan suatu hal yang sangat

penting bagi kepentingan suatu daerah. Adapun sistem jaringan prasarana



utama yang ada di Kabupaten Mimika meliputi: a. Sistem jaringan

transportasi darat; b. Sistem jaringan transportasi laut; c. Sistem jaringan

transportasi udara dan;d. Sistem jaringan perkeretaapian.

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari a) Sistem jaringan

energi; b) Sistem jaringan telekomunikasi; c) Sistem jaringan sumber daya

air; d) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan e) Jalur evakuasi

bencana.

Arahan-arahan tersebut ditujukan pada keseluruh kecamatan yang ada di

Kabupaten Mimika. Alasannya adalah listrik pada jaman sekarang ini

memang merupakan sebuah kebutuhan yang bahkan sangat penting, karena

hampir disetiap sendi kehidupan menggunakan listrik.

4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Rencana Sistem Jaringan Prasana Lingkunga adalah hal penting yang

harus dipertimbangkan oleh setiap daerah di Indonesia. Adapun Rencana

sistem jaringan prasarana lingkungan untuk Kabupaten Mimika terdiri dari

a) Rencana Sistem Persampahan; b) Sistem Drainase; dan c) Air Limbah.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air berdasarkan Permendagri

No.54 Tahun 2010 terdiri dari Sumber Air Baku dan Sistem Jaringan Air

Baku; Jaringan Air Bersih dan Sistem Jaringan Irigasi. Sumber air baku dan

sistem jaringan air baku memiliki beberapa arahan yaitu a) Upaya

penanganan peningkatan layanan fasilitas air bersih; b) Upaya

pengembangan pelayanan pengairan; c) Upaya pengembangan jaringan air

bersih; dan d) Upaya pengembangan sistem jaringan irigasi.

2.1.11.2 Penelahaan Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi bududaya. Telaahan

terhadap rencana pola ruang meliputi :

a. Rencana kawasan lindung; dan

b. Rencana kawasan budidaya

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber

daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan

pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya

penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan

produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,

kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan

pariwista, dan kawasan permukiman. Mengacu pada Permendagri no. 54 tahun

2010 maka dapat dipaparkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mimika



sesuai dengan laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan disajikan

secara tabulasi sebagai berikut:

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa analisis atau telaah pola ruang

meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya maka dapat

diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, terdiri atas

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud di atas meliputi

kawasan hutan lindung di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat

Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Baru,

Distrik Mimika Timur, dan Distrik Mimika Timur Jauh

2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan

Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana yang dimaksud di atas berupa a) kawasan

bergambut dan b) kawasan resapan air.

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana diatas berupa a) kawasan

sempadan pantai; b) kawasan sempadan sungai; c) kawasan sempadan

saluran irigasi dan; d) kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud diatas terdiri dari a) kawasan pantai berhutan bakau dan; b)

kawasan taman nasional.

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud di atas terdiri

atas 4 (empat) kawasan rawan, yaitu a) kawasan rawan tanah longsor; b)

kawasan rawan gelombang pasang; c) kawasan rawan banjir dan; d)

kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim.

6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud di atas yaitu kawasan

rawan bencana alam geologi. Adapun kawasan rawan bencana alam geologi

yaitu kawasan rawan gempa bumi yang terdapat di seluruh wilayah

Kabupaten Mimika.

7) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas a)

kawasan spesifik terumbu karang dan; b) kawasan hutan konservasi.

b. Kawasan Budidaya, terdiri atas

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud di

atas terdiri atas a) kawasan hutan produksi terbatas, b) kawasan hutan

produksi tetap dan; c) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

2) Kawasan peruntukan pertanian



Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud di atas terdiri

dari: a) kawasan peruntukan tanaman pangan, b) kawasan peruntukan

pertanian holtikultura, c) kawasan pertanian pangan berkelanjutan, d)

kawasan peruntukan perkebunan, dan; e) kawasan peruntukan peternakan.

3) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud di atas terdiri

atas a) kawasan peruntukan perikanan tangkap; b) kawasan peruntukan

budidaya perikanan dan; kawasan pengelolaan hasil perikanan.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud di atas

terdiri atas a) kawasan peruntukan pertambangan mineral dan; b) batubara

dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

5) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud di atas

terdiri atas a) kawasan peruntukan industri sedang dan; b) kawasan

peruntukan industri kecil.

6) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud di atas

terdiri atas a) kawasan peruntukan pariwisata alam; b) kawasan peruntukan

pariwisata budaya dan; c) kawasan peruntukan pariwisata buatan.

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana yang dimaksud di atas

terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan

peruntukan permukiman perkampungan.

8) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud

di atas terdiri atas:

- Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) terdapat di Distrik Kuala Kencana;

- Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di seluruh Distrik;

- Kantor Detasemen Kavaleri-3 (Denkav) terdapat di Distrik Kuala Kencana;

- Kantor Batalion 754 terdapat di Kampung Mulia Kencana Distrik Kuala

Kencana;

- Kantor Kompi B terdapat di Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana;

- Kantor Brigif 20 terdapat di Kampung Kadun Jaya Distrik Mimika Timur;

- Kantor Kompi C terdapat di Kampung Muare Distrik Mimika Timur;

- Kantor Kompi D terdapat di Kampung Kaugapu Distrik Mimika Timur;

- Kantor Pangkalan TNI Angkatan Udara terdapat di Timika Distrik Mimika

Baru;

- Kantor Satuan Radar 243 Timika terdapat di Distrik Mimika Baru;

- Kantor Pangkalan Angkatan Laut terdapat di Porsite Distrik Mimika Timur

Jauh;

- Kantor Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut terdapat di Poumako

Distrik Mimika Timur;

- Kantor Kepolisian Resort (Polres) di Distrik Kuala Kencana;

- Kantor Brimob Detasemen B di Distrik Kuala Kencana;



- Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Distrik; dan

- Kantor Pos Kepolisian pada pelabuhan, bandar udara, kawasan-kawasan

strategis dan obyek vital di wilayah Kabupaten Mimika.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud di atas yaitu

selain dari yang dimaksud di atas, dapat dilaksanakan apabila tidak

menggangu fungsi kawasan yang bersangkuan dan tidak melanggar

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah. Pemanfaatan kawasan sebagaimana disebut sebelumnya dapat

dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat

rekomendasi dari instansi atau pejabat yang tugasnya mengkoordinsikan

penataan ruang di Kabupaten Mimika.

26


2.1.12 Analisis Daerah Lain

No Daerah Lain Karakteristik Daerah Analisis Hubungan Dengan Kabupaten Mimika

1 Kabupaten

Kaimana

Fokus pengembangan pada sektor

pertanian, tanaman pangan

perkebunan, perikanan, kehutanan,

peternakan, energi serta sumber daya

mineral, perdagangan dan jasa,

Pengembangan sektor pariwisata, seni

dan budaya

Secara umum jika melihat pada karakteristik fokus pengembangan beberapa daerah

sekitar Kabupaten Mimika, analisis hubungan Kabupaten Mimika yang dapat

dikembangkan sesuai dengan tujuan dari Kabupaten Mimika yaitu “Sebagai Pusat

Pelayanan Jasa dan Industri” adalah sebagai berikut:

a) Membangun infrastruktur yang memadai dan menfasilitasi segala kebutuhan

bagi Kabupaten Mimika dan seluruh kabupaten di sekitar Kabupaten Mimika;

b) Membuka Koperasi Besar Kawasan Indonesia Timur yang memfasilitasi dan

membantu pengembangan seluruh kabupaten di sekitar Kabupaten Mimika;

c) Menjadikan Kabupaten Mimika sebagai pusat transit/singgah bagi para

pendatang/masyarakat/komoditi/barang di sekitar Kabupaten Mimika dengan

membuka dan mengembangkan lapangan terbang pesawat dan pelabuhan

laut/dermaga di Kabupaten Mimika yang akan menjangkau ke beberapa daerah

di sekitar Kabupaten Mimika;

d) Membangun dan mengembangkan jaringan transportasi darat yang menjangkau

seluruh kabupaten yang ada di Kabupaten Mimika untuk memudahkan akses

masyarakat maupun barang, sehingga menjadikan pertumbuhan dan

perkembangan di setiap daerah menjadi lebih efektif dan efisien;

e) Membangun dan mengembangkan pusat pembangkit listrik di Kabupaten

Mimika yang akan membantu ketersedian tenaga listrik bagi Kabupaten Mimika

dan juga beberapa daerah di sekitar Kabupaten Mimika;

f) Membangun pusat-pusat industri pengelolahan bahan baku terbesar di Papua,

sehingga dapat membantu proses pengelolahan bahan baku yang ada di

beberapa daerah sekitar Kabupaten Mimika dan membantu kelancaran

pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar Kabupaten Mimika.

2 Kabupaten

Dogiyai


pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan

3 Kabupaten

Deiyai


pariwisata

4 Kabupaen

Pania


pertanian, kehutanan dan pariwisata

5 Kabupaten

Puncak


kehutanan, tambang, pertanian,

peternakan, pariwisata dan

microhidro

6 Kabupaten

Asmat


kelautan dan perikanan, pariwisata

serta pertanian

7 Kabupaten

Nduga


pariwisata



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu

terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (gross value added)

yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini

mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa

tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan

menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan

nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional

Bruto.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun ke

tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya

perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan

perubahan dalam tingkat harganya. Untuk mengukur perubahan volume produksi

atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu

dihilangkan dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada tahun 2012 mencapai

6,43%. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,41%. Pertumbuhan ekonomi

tahun 2012 ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun

terakhir (2008-2012) mencapai 5,82%.

Hasil pengolahan PDRB tahun 2012 menunjukan pertumbuhan positif di

semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran dan sebesar 9,75%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran atas dasar

berlaku mengalami kenaikan kontribusi dari 9,97 pada tahun 2011 menjadi 9,75%

pada tahun 2012.

Untuk mengetahui gambaran selengkapnya tentang perkembangan PDRB

di Kabupaten Mimika dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2008 s.d 2012

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

PRIMER 8.586.996,46

11.510.422,98 9.481.858,87 7.082.193,74 5.701.520,09



Pertanian 128.293,11

140.368,59 150.006,57 157.004,31 163.839,62

Pertambangan dan penggalian 8.458.703,35

11.370.054,39 9.331.852,30 6.925.189,43 5.537.680,47

SEKUNDER 217.031,70

254.028,72 302.109,73 307.691,82 324.416,23

Industri Pengolahan 5.794,34

6.630,25 7.690.01 8.211,40 8.594,88

Listrik dan Air Bersih 7.487,32

7.901,79 8.352,03 8.807,04 9.248,13

Bangunan 203.750,04

239.496,68 286.067,69 290.673,38 306.573,22

TERSIER 576.537,50

675.527,26 839.704,37 914.853,88 1.016.865,37

Perdagangan, Hotel dan Restoran

272.965,89 306.036,83 340.440,17 374.703,40 413.310,66

Pengangkutan dan Komunikasi 217.895,30

257.689,69 305.657,84 355.023,30 400.712,89

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan

33.977,43 46.251,18 117.323,28 99.223,54 103.787,68

Jasa-jasa 51.698,88

65.549,56 76.283,08 85.903,64 99.054,14

(PDRB) 9.380.565,65

12.439.978,97

10.623.672,97

8.304.739,44

7.042.801,69

Sumber : BPS 2012

Sumber : BPS 2012

Dalam tabel Nilai dan Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012

atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Mimika terlihat bahwa pada

2008 2009 2010 2011 2012

PDRB Konstan 9380565 12439978 10623672 8304739 7042801

9380565

12439978

10623672

8304739

7042801

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

11000000

12000000

13000000

Grafik 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2008 S.D 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

Kabupaten Mimika



Tahun 2012 sektor dengan kontribusi 10% ke atas adalah sektor Pertanian yang

mencapai 34.46% kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel & Restoran Jasa

mencapai nilai 34.44% dan sektor Jasa mencapai 16.67% sedangkan dengan nilai

10% ke bawah ditempati sektor lainnya.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2008 s.d 2012

Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

PRIMER 39.815.626,38 50.584.359,32 53.718.010,04 42.478.209,86 37.133.183,16

Pertanian 203.939,76 234.788.96 262.894,70 292.445,02 323.111,02

Pertambangan dan

penggalian 39.611.686,62 50.349.570,36 53.455.115,34 42.185.764,84 36.810.072,14

SEKUNDER 385.291,19 499.717,07 653.610,17 725.583,11 806.170,54

Industri Pengolahan 11.254,40 13.670,07 16.826,14 18.973,14 20.987,19

Listrik dan Air

Bersih 15.990,10 17.090,09 18.523,29 20.147,67 21.843,75

Bangunan 358.046,69 468.956,91 618.260,74 686.462,30 763.339,60

TERSIER 1.155.141,97 1.453.920,40 1.936.539,97 2.221.048,59 2.559.073

Perdagangan, Hotel

dan Restoran 464.526,60 556.931,17 656.092,85 749.773,82 866.543,36

Pengangkutan dan

Komunikasi 505.885,96 628.953,07 798.170,03 988.215,16 1.144.779,70

Keuangan

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

67.831,04 98.352,39 271.569,79 234.365,54 251.111,31

Jasa-jasa 116.898,37 169.683,77 210.707,30 248.694,07 296.639,28

(PDRB)

41.356.059,54 52.537.996,79 56.308.160,18 45.424.841,56

40.498.427,35

Sumber : BPS 2012



Dalam tabel nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mimika terlihat bahwa Tahun 2012 sektor

dengan kontribusi 10 persen ke atas adalah sektor Pertanian yang mencapai 35,87

% kemudian disusul perdagangan, hotel dan restoran mencapai 34,44% dan sektor

sektor Jasa mencapai 14,33 % sedangkan dengan nilai 10 persen ke bawah

ditempati sektor lainnya.

Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha

2008 2009 2010 2011 2012

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % %

PRIMER 96.28

91.54

96.28

92.53

95.40

89.25

93.51

85.28

91.69

80.96

Pertanian 0.49 1.37 0.45 1.13 0.47 1.41 0.64 1.89 0.80 2.33

Pertambangan dan penggalian

95.78 90.17 95.83 91.40 94.93 87.84 92.87 83.39 90.89 78.63

SEKUNDER 0.93 2.31 0.95 2.04 1.16 2.84 1.60 3.71 1.99 4.61

Industri Pengolahan

0.03 0.06 0.03 0.05 0.03 7.24 0.04 0.10 0.05 0.12

Listrik dan 0.04 0.08 0.03 0.06 0.03 0.08 0.04 0.11 0.05 0.13

2008 2009 2010 2011 2012

PDRB Berlaku 41356059 52537996 56308160 45424841 40498427

41356059

52537996

56308160

45424841

40498427

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

55000000

60000000

Graf ik 2 .5 Produk Domest ik Regional Bruto Tahun 2008 S.D 2012 Atas Dasar Harga Ber laku Tahun 2000

(Juta Rupiah) Kabupaten Mimika

PDRB Berlaku



Air Bersih

Bangunan 0.87 2.17 0.89 1.93 1.10 2.69 1.51 3.50 1.88 4.35

TERSIER 2.79 6.15 2.77 5.43 3.44 7.90 4.89 11.02

6.32 14.44

Perdagangan, Hotel dan Restoran

1.12 2.91 1.06 2.46 1.17 3.20 1.65 4.51 2.14 5.87

Pengangkutan dan Komunikasi

1.12 2.32 1.20 2.07 1.42 2.88 2.18 4.27 2.83 5.69

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan

0.16 0.36 0.19 0.37 0.48 1.10 0.52 1.19 0.62 1.47

Jasa-jasa 0.28 0.55 0.32 0.53 0.37 0.72 0.55 1.03 0.73 1.41

(PDRB) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : BPS 2012

Perekonomian Kabupaten Mimika mengalami pertumbuhan cukup baik

khususnya pada PDRB-TT (Tanpa Tambang) sekalipun terjadi penurunan pada

tahun 2011 namun pertumbuhannya naik kembali menjadi 13,82% pada tahun

2012 . Namun pada PDRB-T (Tambang) tahun 2010 dan 2011 terJadi penurunan

yang begitu jauh hingga -24,80% setelah tahun 2009. Pertumbuhan ituu kembali

membaik pada tahun 2012 hingga 7,85%.

Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Papua, 2012 (data diolah)

Dari beberapa sumber-sumber yang dapat dilihat di gambar 2.2. menunjukan

bahwa beberapa sumber yang membuat tingkat perekonomian kabupaten Mimika

tahun 2009-2012 meningkat berada pada sektor perdagangan besar dan eceran

32.61

-14.50 -24.80

7.85 16.10

21.79

5.93

13.82

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012

PDRB-T PDRB-TT



(2,73), Pos dan Telekomunikas (2,39) dan Bangunan (2,17) yang di berada di

wilayah Kabupaten Mimika dan kemudian diikuti beberapa sektor lain seperti

Lembaga Keuangan Bank (0,74), Angkutan udara (0,64), Adm. Pemerintahan dan

Pertahanan (0,54), Tanaman bahan Makanan (0,28), Hotel 0,23), Angkutan Jalan

Raya (0,21),dst. Sumber-sumber yang disebutkan tersebut belum termasuk sumber

dari pertambangan (tanpa tambang).

Grafik 2.7 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012 (Tanpa Tambang)


Jika dilihat dari struktur ekonominya perdangan Besar dan Eceran berada

pada tingkat pertama yang memberi sumber terbesar sebagai pembangkit

perekonomian kabupaten mimika lalu disusul lagi dari sektor bangunan yang

menemati tingkat kedua, kemudian pos dan telekomunikasi di tingkat ketiga dari

hasil evaluasi kinerja RPJMD kabupaten Mimika 2009-2013.

0.0040

0.0043

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.04

0.07

0.08

0.09

0.09

0.10

0.10

0.17

0.20

0.21

0.23

0.28

0.54

0.64

0.74

2.17

2.39

2.73

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Air Bersih

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Angkutan Laut

Hiburan & Rekreasi

Sosial Kemasyarakatan

Listrik

Sewa Bangunan

Peternakan dan Hasil-hasilnya

Perikanan

Hotel

Adm. Pemerintah & Pertahanan

Lembaga Keuangan Bank

Pos dan Telekomunikasi



Grafik 2.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Mimika

Tahun 2009-2012 (Tanpa Tambang)


Untuk mengukur kemakmuran pertumbuhan penduduk di suatu daerah perlu

adanya pengukuran pendapatan per kapita penduduk secara berkala. Pada Gambar

dapat dilihat bahwa perdapatan per kapita tambang Kabupaten Mimika tahun 2009

hingga 2011 terjadi penurunan hingga Rp. 48,82 juta yang kemudian naik pada

tahun 2012 sebesar Rp. 50,06 juta. Namun pada pendapatan per kapita kabupaten

Mimika tanpa tambang pada tahun 2009 hingga 2013 tidak terjadi perubahan yang

besar tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 9,28 juta.

0.02

0.05

0.07

0.08

0.16

0.29

0.30

0.32

0.62

0.63

0.65

0.81

1.08

1.39

1.55

1.81

2.08

2.37

2.46

5.29

5.47

5.82

8.27

11.57

22.42

24.43

0 5 10 15 20 25 30

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perorangan & Rumahtangga

Jasa Perusahaan

Air Bersih

Angkutan Laut

Hiburan & Rekreasi

Tanaman Perkebunan

Sosial Kemasyarakatan

Industri Non Migas

Jasa Penunjang Angkutan

Listrik

Restoran

Sewa Bangunan

Peternakan dan Hasil-hasilnya

Penggalian

Angkutan Jalan Raya

Perikanan

Hotel

Lembaga Keuangan Bank

Angkutan Udara

Tanaman Bahan Makanan

Adm. Pemerintah & Pertahanan

Kehutanan

Pos dan Telekomunikasi

Bangunan

Perdagangan Besar & Eceran



Grafik 2.9 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Mimika

Tahun 2009-2012


Pada inflasi regional kabupaten Mimika tahun 2009-2012 hanya terjadi

kenaikan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 8,72% dan terjadi penurunan pada

tahun 2011 hingga tahun 2012 menjadi 6,58%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar

Grafik 2.10 Perkembangan Inflasi Kabupaten Mimika

Tahun 2009-2012


2.2.2 Fokus Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Perkembangan penduduk di suatu daerah merupakan barometer untuk

mengukur kemajuan suatu daerah. Perkembangan penduduk di Kabupaten mimika

pada tahun 2010 terjadi penurunan hingga 182.000 dan kemudian melonjak

kembali mulai tahun 2011 hingga 2012 menjadi 195.888 jiwa. Begitu halnya yang

terjadi pada pertumbuhan penduduknya pada tahun 2010 terjadi penurunan

hingga -3,91% yang kemudian naik kembali pada tahun 2011 menjadi 3,82% dan

menurun pada tahun 2012 menjadi 3,68%.

84.04

67.45 48.82 50.06

7.36 8.41 8.58 9.28

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012

juta

rup

iah

Pend Per Kapita Tambang Pend Per Kapita Tanpa Tambang

8.05 8.72

6.78 6.58

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012



5.41

5.19

5.39

5.69

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.11 Perkembangan dan Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Mimika, 2012 (data diolah)

Kepadatan penduduk di kabupaten Mimika setiap tahunnya terus terjadi

lonjakan selama beberapa tahun terakhir setelah terjadi penurunan pada tahun

2010 menjadi 9,29 kemudian naik menjadi 9,64 pada tahun 2011 dan menjadi 10,17

pada tahun 2012. Sedangkan. Kepadatan rumah tangga terjadi peningkatan mulai

dari tahun 2010 sebanyak 5,19 naik menjadi 5,39 pada tahun 2011 dan naik lagi

menjadi 5,69 di tahun 2012 namun perbandingan kenaikan tidak terjadi secara

signifikan.

Grafik 2.12 Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga


a. Kepadatan Penduduk b. Kepadatan Rumahtangga


Kepadatan penduduk di kabupaten Mimika mengalami perubahan yang begitu

tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009

kepadatan penduduk kabupaten Mimika sebesara 9,67 kemudian di tahun 2010

terjadi penurunan kepadatan penduduk yaitu sebesar 9,29. Pada tahun 2011

kepadatan penduduk mengalami perubahan menjadi 9,64 dan terus menigkat pada

tahun 2012 sebesar 10,17. Begitu halnya juga dengan kepadatan rumah tangga, pada

9.67

9.29

9.64

10.17

8.80

9.00

9.20

9.40

9.60

9.80

10.00

10.20

10.40

2009 2010 2011 2012

a. Perkembangan Penduduk b. Pertumbuhan Penduduk



32.79 35.50 37.35 36.83

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012

tahun 2009 kepadatan rumahtangga sebesar 5,14 yang kemudian menurun pada

tahun 2010 sebesar 5,19 dari jumlah tahun sebelumnya. Namun peningkatan terjadi

kembali pada tahun 2011 sebesar 5,39 dan naik lagi sebesar 5,69.

Pada gambar 2.13 Rasio Sex Kabupaten Mimika menurun, dikatakan demikian

karena pada tahun 2009 Sex ratio yang berada di 138,87 menurun hingga 130,46

dan pada tahun berikutnya atau tahun 2011 turun menjadi 128,26 dan naik menjadi

135,81 pada tahun 2012. Demikian sebaliknya pada Dependency Ratio penduduk

Kabupaten Mimika pada tahun 2009 angka Dependency ratio berada pada 32,79

naik mnejadi 35,50 pada tahun 2010 dan terus menigkat di tahun 2011 menjadi

37,35 namun pada tahun 2012 terjadi penurunan Dependency Ratio menjadi 36,83.

Grafik 2.13 Rasio Sex dan Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

a. Rasio Sex b. Dependency Ratio


Jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran di kabupaten Mimika pada

tahun 2009 masing-masing sebesar di 53.674 orang dan 3,35%. Sedangkan pada

tahun 2010 tenaga kerja bertambah menjadi 54.127 orang dengan angka

penganguran sebesar 4,86% di tahun yang sama. Di tahun 2011 tenaga kerja

kabupaten Mimika naik menjadi 55.841 orang dengan tingkat penganguran yang

naik secara drastis menjadi 6,54%. Tahun 2012 tenaga kerja naik menjadi 57.341

orang dengan tingkat pengangguran sebesar 7,44%.

138.87 130.46 128.26

135.81

0

30

60

90

120

150

2009 2010 2011 2012



Grafik 2.14 Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka



Struktur tenaga kerja kabupaten Mimika Rata-rata pada tahun 2009-2012

yang di gambarkan pada gambar 2.14 diatas bahwa pada bidang pertanian struktur

tenaga kerja kabupaten mimika mencapai 38,29%, bidang pertambangan dan

penggalian sebesar 17,04%, bidang industri 1,94%, bidang listrik, gas dan Air Bersih

0,27%, bidang Perdagangan, restoran dan hotel 10,01%, bidang transportasi,

komunikasi & Perhubungan udara 10,69%, bidang Lembaga keuangan, sewa &

perusahaan 1,94%, bidang Jasa kemasyarakatan & jasa lainnya 19,81.

Grafik 2.15 Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Mimika

Rata-Rata Tahun 2009-2012


38.29

17.04 1.94

0.27

10.01

10.69

1.94

19.81 Pertanian

Pertamb & Penggalian

Industri

Listrik, Gas & Air Bersih

Perdag., Restoran dan Hotel

Transportasi, Komunikasi & Pergud.

Lemb. Keu., Sewa & Pershn

Jasa Kemasyrkt & jasa lainnya

Orang %



Tingkat kemiskinanan Kabupaten Mimika pada tahun 2009 – 2012

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 Garis Kemiskinan

mencapai 354241 kapitan/bulannya dengan penduduk miskin 46,861 orang dengan

tingkat kemiskiknan 24,74%. Tahun 2010 garis kemiskinan naik mejadi 385267

kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin 41,077 orang dan tingkat kemiskinan

22,57%. Penurunan tingkat kemiskinan sangat terlihat pada tahun 2011 dengan

garis kemiskinan yang naik menjadi 418426 kapita/bulan dengan penduduk miskin

34,766 orang atau tingkat kemiskinan 18,4%. Tahun 2012 garis kemiskinan 454439

kapita/bulan dengan penduduk miskin yang mencapai 39,354 orang dan tingkat

kemiskinan 20,09%.

Tabel 2.7 Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Tahun Garis Kemiskinan

(Rp/Kapita/bln)

Penduduk Miskin

(orang)

Tingkat

Kemiskinan

(%)

2009 354241 46,861 24.74

2010 385267 41,077 22.57

2011 418426 34,766 18.4

2012 454439 39,354 20.09


Pada Gambar 3.16 indeks ketimpangan pedapatan Kebupaten Mimika

pada tahun 2009-2012 terllihat sangat tinggi pada tahun 2009 dengan Gini Rasio

0,34 sedangkan pada tahun 2012 Gini Rasio hanya mencapai 0,33.

Grafik 3.16 Indeks Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Mimika

Tahun 2009-2012


0.34 0.33

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

Gini Rasio 2009 Gini Rasio 2012



Tabel 2.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2007-2012

Kabupaten 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paniai 60.9 56.3 57.9 65.7 63.4 66.8

Puncak Jaya

- 57.7 34.4 45.2 43.6 44.9

Mimika 44.1 37.8 35.7 41.8 40.3 41.5

Boven Digoel

9.6 9.1 9.3 14.5 14.0 14.4

Mappi 23.0 24.4 24.4 27.2 26.2 27.0

Asmat 21.5 25.7 26.0 27.4 26.4 27.2


2.2.3 Fokus Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk

mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan

status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf

untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran rill per kapita untuk

mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari pertumbuhan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kabupaten Mimika tahun 2009 sebesar

68,49, tahun 2010 naik sebesar 69,08 , tahun 2011 meningkat menjadi 69,68 dan

pada tahun 2012 naik lagi menjadi 70,28.

Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat

2007 60.9 0 44.1 9.6 23 21.5

2008 56.3 57.7 37.8 9.1 24.4 25.7

2009 57.9 34.4 35.7 9.3 24.4 26

2010 65.7 45.2 41.8 14.5 27.2 27.4

2011 63.4 43.6 40.3 14 26.2 26.4

2012 66.8 44.9 41.5 14.4 27 27.2

01020304050607080

Grafik 2.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012



Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2007-2012

Kabupaten 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paniai 58.74 59.17 59.53 59.90 60.22 60.54

Puncak Jaya 67.20 67.78 68.21 68.27 68.34 68.37

Mimika 67.84 67.99 68.49 69.09 69.68 70.02

Boven Digoel 48.65 49.20 49.56 50.21 50.64 51.43

Mappi 49.04 49.59 49.88 50.45 50.83 51.53

Asmat 49.53 50.27 50.86 51.55 51.92 52.19


Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika

Tahun 2009-2011

Tahun Angka Harapan

Hidup

(Tahun)

Angka Melek Huruf

(%)

Rata-Rata Lama

Sekolah

(Tahun)

Pengeluaran Per Kapita

(Rp. 000)

Indeks Pembangunan

Manusia

2009 69.87 87.29 6.71 609.20 68.49

2010 70.20 87.96 6.79 611.86 69.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paniai 58.74 59.17 59.53 59.9 60.22 60.54

Puncak Jaya 67.2 67.78 68.21 68.27 68.34 68.37

Mimika 67.84 67.99 68.49 69.09 69.68 70.02

Boven Digoel 48.65 49.2 49.56 50.21 50.64 51.43

Mappi 49.04 49.59 49.88 50.45 50.83 51.53

Asmat 49.53 50.27 50.86 51.55 51.92 52.19

4045505560657075

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2007-2012

Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat



2011 70.53 88.19 6.87 615.71 69.68

2012 70.86 88.72 6.95 618.77 70.28



Angka harapan hidup Kabupaten Mimika tahun 2009-2012 menunjukkan

tren peningkatan tiap tahunnya di mana kondisi ini harus di pertahankan

konsistensinya, kenaikan angka yang paling signifikan terjadi antara Tahun 2010 ke

Tahun 2011 yaitu dari 70.2 menjadi 60.53.

‘


Angka melek huruf berdasarkan data tahun 2012 menunjukan tren

peningkatan tiap tahunnya meskipun angka persentasi peningkatan cenderung

kecil, tetapi hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan buta huruf yang di

laksanakan pemerintah Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik dan berhasil.

87.29

87.96 88.19

88.72

86.5

87

87.5

88

88.5

89

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.20 Angka Melek Huruf (%)

AMH (%)

69.87

70.2

70.53

70.86

69

69.5

70

70.5

71

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.19 Angka Harapan hidup (Tahun)

Angka Harapan hidup




Data 2012 mengenai rata-rata lama sekolah menunjukan bahwa terjadi tren

peningkatan Rata-rata lama sekolah, meskipun tidak terlalu signifikan tetapi hal ini

telah mengindikasikan bahwa lama sekolah penduduk di kabupaten mimika hanya

sebatas pendidikan dasar 5 tahun, sehingga perlu adanya peningkatan lama sekolah

melalui program wajib belajar 12 tahun yang harus segera di tingkatkan

pengimplementasiannya guna perbaikan SDM di Kabupaten Mimika.


Pengeluaran perkapita masyarakat di kabupaten Mimika tiap tahunnya

mengalami tren peningkatan, walaupun selama kurun waktu 4 tahun dari tahun

2009 ke tahun 2012 pengeluaran perkapita rata-rata hanya berkisar angka

Rp.600.000 , tetapi tren peningkatan tiap tahunnya mengindikasikan bahwa terjadi

peningkatan konsumsi tiap tahunnya.

6.71

6.79

6.87

6.95

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah

609200 611860

615710

618770

600000

605000

610000

615000

620000

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.22 Pengeluaran Perkapita (Rp) Tahun 2012

Pengeluaran Perkapita




Komponen pembentuk IPM yang mendukung peningkatan IPM Kabupaten

Mimika juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun

2009 Angka Harapan Hidup (AHH) berada pada 69,87, tahun 2010 Angka Harapan

Hidup sebesar 70,20, tahun 2011 meningkat menjadi 70,53 dan pada tahun 2012

AHH menigkat lagi menjadi 70,86. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2009 berada

di 87,29%, tahun 2010 naik sebesar 87,96, tahun 2011 meningkat menjadi 88,19

dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 8,72%. Rata-rata lama sekolah tahun

2009 berada pada 6,17, pada tahun 2010 menigkat sebesar 6,79, tahun 2011

meningkat lagi mejadi sebesar 6,87 dan pada tahun 2012 naik dan berada pada

6.95. Pengeluaran rata-rata per kapita pada tahun 2009 sebesar Rp. 609,20 ribu,

tahun 2010 sebesar Rp. 611,86 ribu, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 615,71

ribu, pada tahun 2012 menjadi Rp. 6618,77 ribu tahun Kondisi ini menunjukan

bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Mimika dalam

bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran belanja untuk memenuhi

kebutuhan hidup layak.

Tahun 2005 IPM Kabupaten Mimika berada pada capaian 65,7 kemudian

naik lagi pada Tahun 2006 sebesar 66,2, pada tahun 2007 IPM Kabupaten Mimika

naik hingga mencapai 67,84 , peningkatan IPM Kabupaten Mimika terus naik pada

tahun selanjutnya yaitu pada Tahun 2008 sebesar 67,99, Tahun 2009 mencapai

68,49, tahun 2010 mencapai 69,09 hingga pada tahun 2011 mencapai 69,68 dan

pada tahun 2012 IPM meningkat dan berada pada 70,28.

Dengan capaian IPM 70,28 maka Kabupaten Mimika menurut Konsep

Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Atas

dengan angka capaian IPM di antara 66,0 – 79,9.

Gambar 3.12 menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Gender selam 3

(tiga) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Gambar tersebut menjelaskan

bahwa Kabupaten Mimika dalam Indeks Perkembangan Gender Pada Tahun 2009

mecapai angka 57,87 lebih rendah dibanding dengan kabupaten Jayapura,

Merauke, Nabire, Yapen Waropen, Biak Numfor, Puncak Jaya, Kota Jayapura dan

68.49

69.09

69.68

70.28

67.5

68

68.5

69

69.5

70

70.5

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.23 Indeks Pembangunan Manusia

IPM



rata-rata Provinsi Papua, sedangkan lebih tinggi dari Kabupaten Jayawijaya dan

Paniai.

Seperti halnya dengan Angka Melek Huruf, rata rata lama sekolah

Kabupaten Mimika dari tahun ke tahun juga mengalami perubahan secara positif.

Program BOS (Biaya Operasional Sekolah) ditujukan untuk dapat meringankan

biaya pendidikan yang dipikul masyakat. Program wajib belajar 9 tahun yang

dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun mampu menggugah kesadaran pelajar

dan orang tua untuk tetap melanjutkan sekolah

Tabel 2.10 Banyak Sekolah, Ruang Belajar, Guru dan Rasio Murid-Guru

Kab Mimika Tahun 2009-2012

Tahun Sekolah Ruang

Belajar Murid Guru

Rasio

Murid

Guru

2009 49 123 3.196 291 10,98

2010 59 130 3.419 291 11,79

2011 68 192 5.285 363 14,56

2012 73 200 5518 373 14,79

Sumber : Mimika Dalam Angka 2013

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mimika,2012

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA

dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 sampai dengan 18 tahun atau rasio

jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Mimika pada

Tahun 2008 – 2012 disajikan pada tabel berikut :

2009 2010 2011 2012

Murid-Guru 10.98 11.79 14.56 14.79

10.98 11.79

14.56 14.79

8

10

12

14

16

Grafik 2.24 Rasio Murid-guru Kab Mimika Tahun 2009-2012

Murid-Guru



Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Mimika

No Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2009 2010 2011

1 Umur 7-12 - 94.3 94.9

2 Umur 12-15 - 87.7 90.7

3 Umur 15-18 - 45.6 49.3



Terlihat Angka Indeks Perkembangan Gender Kabupaten Mimika Pada

Tahun 2010 meningkat menjadi 58,64 dan pada tahun 2011 berkembang 59,26.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi

buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat

badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan

membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang

badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.12 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Tahun Rumah

Sakit

Rumah

Bersalin Puskesmas Poyandu

Klinik/Balai

Kesehatan

Polindes/

Poskesdes

2009 2 5 53 - 21 -

2010 2 5 53 86 26 8

2011 2 5 50 87 26 8

2012 3 5 50 87 26 8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mimika, 2012

94.3 87.7

45.6

94.9 90.7

49.3

40

50

60

70

80

90

100

Umur 7-12 Umur 12-15 Umur 15-18

Grafik 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Mimika

2010 2011




Tabel 2.13 Jumlah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Toko Obat, Gudang

Farmasi Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Apotik 18 24 24 34 34

Pedagang Besar Farmasi 1 3 3 3 3

Toko Obat 13 15 15 15 7

Gudang Farmasi 1 1 1 1 1



2 2 2 3 5 5 5 5

53 53 50 50

0

86 87 87

21 26 26 26

0 8 8 8

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012

Grafik 2.26 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mimika Tahun 2009-2012

Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskesmas

Poyandu Klinik/Balai Kesehatan Polindes/ Poskesdes

18

1

13

1

24

3

15

1

24

3

15

1

0

5

10

15

20

25

30

Apotik Pedagang Besar Farmasi Toko Obat Gudang Farmasi

Grafik 2.27 Jumlah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten Mimika Tahun 2009-

2012

2008 2009 2010



Grafik 2.28 Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Mimika

Dibandingakan Kabupaten lain dan Provinsi Papua Tahun 2009-2011

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012

Grafik 2.28 berikut ini menjelaskan bahwa pekembangan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mimika Tahun 2009 berada paling bawah

dengan capaian 43,64 dibandingan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kabupaten lain dan rata-rata provinsi Papua. Tetapi pada Tahun 2010 meningkat

mejadi 50,06, kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi mencapai angka 54,33.

Pada grafik dapat dilihat perkembangan yang paling tinggi Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) yaitu Kota Jayapura.

2009 2010 2011

PAPUA 61.89 61.98 62.69

Merauke 62.77 63.35 64.05

Jayawijaya 52.76 53 53.55

Jayapura 65.59 66.45 67.02

Nabire 61.82 62.14 62.71

Yapen Waropen 66.85 65.3 66.12

Biak Namfor 61.92 62.02 62.51

Paniai 56.98 57.34 58.09

Puncak Jaya 65.76 66.57 67.16

Mimika 57.87 58.64 59.26

Kota Jayapura 70.77 70.85 71.46

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Grafik 2.29 Indukator Pemberdayaan Gender Kabupaten Mimika

Dibandingakan Kabupaten lain dan Provinsi Papua Tahun 2009-2011

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012

Persamaan peranan dalam hal ini seperti partisipasi dalam proses

pengambilan keputusan di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan,

kehidupan ekonomi dan sosial, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan

rumah tangga di Kabupaten Mimika masih rendah dan harus terus di kembangkan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten

Mimika adalah dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah.

Gambaran kinerja layanan urusan wajib pendidikan yang selama ini telah

diselenggarakan di Kabupaten Mimika secara lebih rinci sebagai berikut :

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011

PAPUA 64.8 55.42 57.74

Merauke 52.69 69.66 71.24

Jayawijaya 48.25 57.93 54.87

Jayapura 65.47 56.7 55.88

Nabire 47.32 57.98 56.43

Yapen Waropen 59.19 48.1 49.99

Biak Namfor 57.65 44.23 47.83

Paniai 49.74 32.58 50.27

Puncak Jaya 58.96 62.54 68.48

Mimika 43.64 50.06 54.33

Kota Jayapura 54.32 70.54 72.63



Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Mimika

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

- Jumlah sekolah 93 93 103 104 106

- Jumlah murid 25.989 25.989 26.989 37.521 38.921

- Rasio 1:279 1:279 1:262 1:361 1:367


2 SMP/MTs

- Jumlah Sekolah 26 26 30 32 39

- Jumlah murid 6077 6077 6077 9134 10.759

- Rasio 1:233 1:233 1:202 1:285 1:276

3 SMA/MA/SMK

- Jumlah Sekolah 15 15 17 17 27

- Jumlah murid 3.950 4.537 4.531 5.344 5.882

- Rasio 1:263 1:302 1:266 1:314 1:218

Sumber : Dinas Pendidikan,2012


93

26

15

93

26

15

103

30

17

104

32

17

106

39

27

0

20

40

60

80

100

120

Jumlah sekolah SD Jumlah sekolah SMP/MTs Jumlah sekolah SMA/MA/SMK

Grafik 2.30 Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Mimika 2008 s/d 2012

2008 2009 2010 2011 2012





1. Rasio Guru / Murid

Rasio guru/murid disebut juga sebagai rasio siswa per guru (R- S/G)

Jumlah sekolah SD Jumlah sekolah SMP/MTsJumlah sekolahSMA/MA/SMK

2008 25.989 6077 3.95

2009 25.989 6077 4.537

2010 26.989 6077 4.531

2011 37.521 9134 5.344

2012 38.921 10.759 5.882

1

10

100

1000

10000

Grafik 3.31 Jumlah murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Mimika 2008 s/d 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Rasio sekolah SD Rasio sekolah SMP/MTsRasio sekolahSMA/MA/SMK

2008 0.235416667 0.203472222 0.224305556

2009 0.235416667 0.203472222 0.251388889

2010 0.223611111 0.181944444 0.226388889

2011 0.292361111 0.239583333 0.259722222

2012 0.296527778 0.233333333 0.193055556

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Grafik 3.32 Rasio sekolah dan murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Mimika 2008 s/d 2012

2008 2009 2010 2011 2012



merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang

pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata

ketersediaan guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah.

Tabel 2.16 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Mimika


1 SD/MI

Jumlah Guru 1150 1150 1150 1202 1227

Jumlah Murid 25.989 25.989 26989 37.521 38.921

Rasio siswa per Guru 1:22 1:22 1:23 1:31 1:32

2 SMP/MTs

Jumlah Guru 461 461 461 484 554

Jumlah Murid 6077 6077 6077 9134 10.759


2 SMA/MA/SMK

Jumlah Guru 350 420 383 441 517

Jumlah Murid 3950 4537 4531 5338 5882


Sumber : Dinas Pendidikan, 2012

2. Angka Putus Sekolah (Drop Out)

Angka drop out menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus

pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah.

Makin kecil nilainya makin baik berarti putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0,

berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang

pendidikan dasar di Kabupaten Mimika tahun 2008-2012 disajikan sebagai berikut.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak setiap manusia, hal tersebut tertuang

didalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948). Demikian pula di

Indonesia hal tersebut tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa

kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Karena itu setiap individu

atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan dan

mengupayakan kesehatan bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya.

Pembangunan kesehatan daerah merupakan bagian integral pembangunan

kesehatan nasional, Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika senantiasa melakukan pembangunan

kesehatan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Berikut

ini adalah beberapa ketersediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan di

Kabupaten Mimika :

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita



Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan

memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi

operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini

dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu

dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita

(Permendagri 54 Tahun 2010).

Tabel 2.17 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 – 2012

Kabupaten Mimika

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Posyandu 86 87 87

2 Jumlah Balita 21.480 21.670 22.947 23318 23685

3 Rasio Posyandu per

Satuan Balita

3,74 3,73 3,67

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Hasil Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui

dengan semakin meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas

Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin. Keberadaan fasilitas pelayanan

kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin banayak pula

tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga mengurangi terjadinya

kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain

dengan mennerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan

(dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis medis,

fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat ijin melakukan pekerjaan sesuai

kompetensinya.

Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 – 2012

Kabupaten Mimika

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Rumah Sakit Umum 2 2 2 3

2 Rumah Bersalin 5 5 5 5

3 Puskesmas / Pustu 53 53 50 50

4 Klinik/Balai Kesehatan

21 26 26 26

5 Posyandu - 86 87 87



6 Polindes/Poskesdes - 8 8 8

No Uraian 2009 2010 2011 2012

6 Gudang Farmasi 1 1 1 1

7 Pedagang Besar farmasi

3 3 3 3

8 Toko Obat 15 15 15 7

9 Apotik 24 24 34 34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2008 – 2012

Kabupaten Mimika

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Dokter 52 27 45 74 54

2 Perawat 202 146 186 599 649

4 Bidan 94 51 64 154 162

5 Farmasi 43 60

7 Ahli Gizi 21 24

8 Teknisi Medis 27 31

9 Sanitasi 16 22

10 Kesehatan

Masyarakat

51 49

S u m b e r : M i m i k a D a l a m A n g k a 2 0 0 9 - 2 0 1 3

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Peskesmas Pembantu (Pustu)

Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di tengah-

tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini

perkembangan ketersediaan sarana layanan kesehatan tersebut memang belum

dapat mengalahkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasionya selalu

meningkat setiap tahunnya.



Tabel 2.20 Rasio Puskesmas, Klinik, Posyandu dan Polindes (Pustu)

Tahun 2009-2012 Kabupaten Mimika

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Puskesmas / Pustu 53 53 50 50

2 Klinik/Balai Kesehatan

21 26 26 26

3 Posyandu - 86 87 87

4 Polindes/Poskesdes - 8 8 8

5 Jumlah Penduduk 189.413 182.001 188.830 202.359

6 Rasio Puskesmas / Pustu per satuan penduduk

0,27 0,29 0,26 0,24

7 Rasio Klinik/Balai Kesehatan per satuan penduduk

0,11 0,14 0,13 0,12

8 Rasio Posyandu persatuan penduduk

0,47 0,46 0,42

9 Rasio Polindes/Poskesdes persatuan penduduk

0,04 0,04 0,04

S u m b e r : O l a h a n ( M i m i k a D a l a m A n g k a 2 0 0 9 - 2 0 1 3 )

4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang

terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan

penduduk di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2009 – 2012

Kabupaten Mimika

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 3

2 Jumlah Penduduk 189.413 182.001 188.830 202.359

3 Rasio Rumah Sakit per

Satuan Penduduk

0,01 0,01 0,01 0,014

S u m b e r : D i n a s K e s e h a t a n , 2 0 1 2



Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang

dapat diberikan oleh dokter dibandingkan julah penduduk yang ada. Apabila

dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang

dokter melayani 2.500 penduduk. Berikut ini disajikan tabel rasio dokter per satuan

penduduk di Kabupaten Mimika :

Tabel 2.22 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2008 – 2012

Kabupaten Mimika

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Dokter 52 27 45 74 54

2 Jumlah Penduduk 187.751 189.413 182.001 188.830 202.359

3 Rasio Dokter per

Satuan Penduduk

0,27 0,14

0,25 0,4 0,26

S u m b e r : D i n a s K e s e h a t a n , 2 0 1 2

Pembangunan kesehatan lebih diarahkan dalam upaya meningkatkan

kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat agar mampu secara mandiri

memelihara kesehatan individu dan keluarganya serta meningkatkan pelayanan

kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang

berpenghasilan rendah. Lebih detil, indikator derajat kesehatan Kabupaten Mimika

mulai tahun 2008 s/d 2012 dapat dilihat tabel berikut:

Dinas Kesehatan kabupaten Mimika, terdapat 18 sasaran yang terdiri dari

40 indikator kinerja sasaran guna menunjang misi ke 1 dan pencapaian visi

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dari 40 indikator kinerja sasaran terdapat

13 indikator yang tidak tercapai, sedangkan sisanya 27 inidikator dapat tercapai

namun dengan gradasi capaian yang berbeda-beda dari capaian yang sangat rendah

sampai dengan yang sangat tinggi. Dari 27 inidikator, 12 indikator menunjukkan

pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas

persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan penilaian hasil 10 indikator

sangat tinggi dan 2 indikator dengan hasil tinggi. 1 indikator dengan capaian hasil

sedang yang mengindikasikan cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja

capaian telah memenuhi persyaratan minimal, 13 indikator, penilaian hasilnya

rendah dan sangat rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja

capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja

yang diharapkan.

Indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai ada 13 indikator yaitu 1)

Tumbuhnya PHBS dan Pengembangan UKBM, 2) Meningkatnya Standar Pelayanan

Minimal, 3) Tersedianya dan Meningkatnya sarana & prasarana Puskesmas, 4)

Anggaran utk obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2

USD/kapita/tahun Ratio ketersediaan obat-obatan di tiap unit pelayanan kesehatan,



5) Menurunnya kesakitan anak dan balita, 6) Usia yang mendapat pelayanan

kesehatan, 7) Derajat Status Gizi, 8) Menurunnya Prevelensi anemia Gizi besi pada

ibu hamil dan ibu nifas, 9) Terlaksananya implementasi dari sistem pembiayaan

kesehatan berbasis asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMD, 10) Masyarakat

misikin Kabupaten Mimika yang terlayani gratis di RSUD, 11) Masyarakat yang

memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, 12) Cakupan kunjungan rawat inap jalan

rumah sakit, 13) Terbentuk Pusat-Informasi Kesehatan.

Gambaran selengkapnya capaian indikator kinerja kunci pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Mimika dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.23

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Uraian Indikator Sasaran

2009 2010 2011 2012 2013 Rata

-Rata

Kriteria Pencapai

an

Terbinanya semua Posyandu hingga dapat berfungsi optimal

Angka Persentase Posyandu yang berfungsi optimal

0.00 0.00 31.61 28.10 0.00 11.94

Sangat Rendah

Meningkatnya status gizi masyarakat dan tersedianya sumber pangan sehat yang cukup

Derajat Status Gizi. (cakupan balita gizi baik)

0.00 0.00 34.64 110.4

8 0.00 29.02

Sangat Rendah

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tumbuhnya PHBS dan Pengembangan UKBM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tidak Ada Yang Tercapai

Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas , Pustu, , Pusling Keliling, dan Bidan di Desa. (desa siga)

0.00 0.00 83.34 65.41 0.00 29.75

Sangat Rendah

Cakupan rawat jalan

0.00 0.00 577.1

3 1261.

18 0.00

367.66

Sangat Tinggi



Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi90%

0.00 0.00 73.38 58.79 0.00 26.43

Sangat Rendah

Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4)

0.00 0.00 56.34 51.56 0.00 21.58

Sangat Rendah

Cakupan kunjungan neonatus (KN2) menjadi dan cakupan kunjungan bayi menjadi

0.00 0.00 20.01 75.02 0.00 19.01

Sangat Rendah

Tabel 2.24 Lanjutan


2009 2010 2011 2012 2013 Rata

Kriteria Pencapai

an

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi Gakin secara Cuma-Cuma di Puskesmas sebesar

0.00 0.00 0.00 100.0

0 100.0

0 40.00

Sangat Rendah

Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

0.00 0.00 1500.

00 341.4

6 0.00

% 368.2

9

Sangat Tinggi

Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

0.00 0.00 51.45 258.5

6 0.00 62.00

Rendah

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas

Tersedianya dan Meningkatnya sarana & prasarana Puskesmas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tersedianya dan obat-obatan yang

Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan

0.00 0.00 98.84 88.89 78.95 53.33 Rendah



memadai di tingkat puskesmas, pustu dan klinik

kesehatan

Anggaran utk obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2 USD/kapita/tahun Ratio ketersediaan obat-obatan di tiap unit pelayanan kesehatan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita

Menurunnya kesakitan anak dan balita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman

Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

100.00

100.00

100.00

100.00

93.33 98.67

Sangat Tinggi

Persentase keluarga menggunakan air bersih

66.67 63.08 71.43 73.33 75.00 69.90

Sedang

Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan

76.92 78.57 80.00 81.25 82.35 79.82

Tinggi

Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

92.31 92.86 93.33 93.75 94.12 93.27

Sangat Tinggi

Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

Usia yang mendapat pelayanan kesehatan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Meningkatnya status gizi masyarakat

Derajat Status Gizi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tabel 2.25 Lanjutan


2009 2010 2011 2012 2013 Rata2

Kriteria Pencapaia



n

Peningkatan Imunisasi

Peningkatan desa UCI

100.00 58.33 37.50 35.29 33.33 52.89 Rendah

Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular

Angka Case Detection Rate penyakit TB sebesar angka keberhasilan pengobatan TB

100.00 93.85 85.71 86.67 87.50 90.75

Tinggi

Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) diharapkan > anak usia kurang dari 15 thn

0.00 100.0

0 192.5

0 192.5

0 150.0

0 127.0

0

Sangat Tinggi

Penderita Demam Berdarah (DBD) yang ditangani sebesar

142.86 133.3

3 125.0

0 117.6

5 111.1

1 125.9

9

Sangat Tinggi

Penderita Malaria yang diobati sebesar

114.12 108.8

9 103.1

6 99.00 95.00

104.03

Sangat Tinggi

Cakupan masyarakat yang memakai kelambu poles

11.76 22.22 52.63 60.00 60.00 41.32

Sangat Rendah

Angka Prevelensi Malaria/API

128.70 214.0

0 288.8

2 354.6

7 306.6

7 258.5

7 Sangat Tinggi

Meningkatkan angka kesembuhan malaria

138.57 130.6

7 116.4

7 110.0

0 104.2

1 119.9

8

Sangat Tinggi

Angka Prevelensi ISPA / Pneumonia

241.11 308.5

7 258.3

3 251.6

0 206.0

0 253.1

2 Sangat Tinggi

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Meningkatkan cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe menjadi

0.00 0.00 57.56 54.94 0.00 22.50

Sangat Rendah


2009 2010 2011 2012 2013 Rata

2

Kriteria Pencapaia

n

Menurunnya Prevelensi anemia Gizi besi pada ibu hamil dan ibu

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tidak Ada Yang Tercapai



nifas

Meningkatkan cakupan ASI ekslusif

0.00 0.00 14.69

5.75 0.00 4.09 Sangat Rendah

Meningkatkan cakupan Balita yang memperolehi Vit A

0.00 0.00 52.00

102.38

0.00 30.88

Sangat Rendah

Implementasi dari sistem pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMD

Terlaksananya implementasi dari sistem pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMD


Masyarakat misikin Kabupaten Mimika yang terlayani gratis di RSUD


Masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan


Tabel Lanjutan

Uraian Indikator

Sasaran

2009 2010 2011 2012 2013 Rata

2 Kriteria

Pencapai

an

Cakupan

kunjungan rawat

inap jalan rumah

sakit

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tidak Ada

Yang

Tercapai

Meningkat

kan

Kesadaran

Remaja

akan

Kesehatan

Reproduksi

Terbentuk Pusat

Informasi

Kesehatan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tidak Ada

Yang

Tercapai



Remaja

Sumber : data diolah (2013)

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Mimika semakin

meningkat kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah

dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab

Pemerintah Kabupaten Mimika serta makin kompleknya permasalahan yang

dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya peningkatan kinerja untuk

mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya

adalah pengelolaan kegiatan- kegiatan pembangunan. Sementara itu pembangunan

sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Mimika mencakup pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, bending dan

jaringan irigasi), gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air

bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana

dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat

dinikmati /difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan

secara optimal.

A. Bidang Bina Marga

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat urgen adalah

perhubungan dan transportasi (jalan dan jembatan). Dengan demikian

transportasi harus berjalan dengan lancar dan dilaksanakan secara efisien,

dengan mengutamakan aksesilitas yang tinggi. Dukungan eksesilitas yang

tinggi akan sangat mendukung adanya percepatan pembangunan daerah.

Panjang jalan dan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Mimika pada tahun 2012

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan

Kab. Mimika, 2007-2011

Jenis Jalan 2007 2008 2009 2010 2011

Diaspal 103,07 118,78 154,68 167,18 175,68

Kerikil 216,42 241,42 251,62 294,03 294,03

Tanah dan

Lainnya 167,41 153,20 124,50 124,50 121

Jumlah 486,90 513,40 530,80 585,71 590,71

Sumber : Dinas PU Kabupaten Mimika




Kondisi transportasi sangat tergantung pada keadaan alam, kondisi jalan dan

infra struktur pendukung transportasi lainnya untuk itu transportasi harus

dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen,

terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

2.3.1.4 Urusan Penataan Ruang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

penataan ruang maka seluruh peraturan di bidang tata ruang harus mengacu pada

Undang-undang tersebut. Pada tahun 2011 Kabupaten Mimika menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah

adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik

bagi investasi khususnya bidang industri yang bertumpu pada sektor pertanian

dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan.

2.3.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan

daerah adalah tersusunnya RPJPD Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Mimika Tahun 2009-2025 selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2009-2013. Untuk perencanaan tahunan, setiap tahunnya dibentuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan

kepala daerah.

103.07

118.78

154.68

167.41

175.68

216.42

241.42

251.62

124.5

294.03

167.41

153.2

124.5

124.5

121

0 100 200 300 400 500 600 700

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 3.34 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kab. Mimika, 2007-2011

Di Aspal Kerikil Tanah dan lainnya



Tabel 2.27 Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Mimika

Jenis Produk Perencanaan 2008 2009 2010 2011 2012

Penyusunan Rancangan RPJMD Ada Ada Ada Ada Ada

Penyusunan Rancangan RKPD Ada Ada Ada Ada Ada

Penyusunan KUA Ada Ada Ada Ada Ada

Penyusunan PPAS Ada Ada Ada Ada Ada

Tata Cara Musrenbangda Ada Ada Ada Ada Ada

RTRW Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Mimika

2.3.1.6 Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan sektor industri dan jasa telah berhasil meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang

hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan

dan pencemaran lingkungan.

Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan didukung

oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup

sehingga terciptapembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Mimika mempunyai potensi

Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan.

Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan,

tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan

tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah termanfaatkan seperti

sumber daya lahan dan hutan.

2.3.1.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan

dan pengarusutamaan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi

aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap

perempuan dan anak di kalangan masyarakat .

Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kualitas

kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sector

pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososiokultural yang masih

menganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut

menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan

memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Pengarusutamaan gender selain

berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini



mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan

pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan

keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan

juga sangat berdampak pada derajad kesehatan dan tingkat kesejahteraan

keluarga.

2.3.1.8 Urusan Sosial

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan

masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan

masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap

penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Mimika.

2.3.1.9 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan

kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja,

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan,

memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja,

meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga

kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan

keserasian hubungan kerja.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, pencari kerja yang terdaftar di

dinas tersebut sebanyak 22.507, dimana 73% adalah pencari kerja laki-laki. Dari

22.507 pencari kerja tersebut, hanya 359 orang yang ditempatkan dengan 269 orang

diantaranya bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian. Dilihat dari tingkat

pendidikan para pencari kerja yang terdaftar, persentase terbesar (44%) pencari

kerja berpendidikan STM. Sedangkan pencari kerja yang paling kecil persentasenya

adalah pencari kerja yang belum berpendidikan/tamat SD. Tenaga kerja WNA yang

mengajukan Permohonan Izin Kerja di tahun 2012 sebanyak 123 orang sedangkan

pada 2010 sejumlah 77 orang.



Ilustrasi Grafik menunjukan bahwa sebagian besar pencari kerja di

Kabupaten Mimika pada tahun 2012 di domninasi oleh lulusan Pendidikan dasar

(SD) yaitu sebesar 62% kemudian 24% pada lulusan SLTP dan sisanya 14% adalah

lulusan SLTP.

2.3.1.10 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fungsi

urusan pemerintahan umum memegang peranan penting yang mengarah

pada usaha peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan dalam bidang urusan ini dilakukan mulai dari penataan

kelembagaan, penyediaan personalia, pengadaan sarana prasarana, pembinaan

hukum, pengelolaan keuangan, pengelolaan potensi ekonomi daerah dan

sumberdaya alam, pertanahan serta lingkungan hidup, pelayanan kesejahteraan

sosial, administrasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di

wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta pelaksanaan pengawasan

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga

terwujud peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain hal

tersebut juga diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada pemerintah

pusat dengan tidak memberatkan masyarakat.

2.3.1.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang

mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh

dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat

menentukan pilihan masa depannya. Dengan demikian, pemberdayaan

masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan

yang mewujudkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara

perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh

62%

24%

14%

Grafik 3.35 Persentase Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2012 (%)

SD SLTA Ke Atas SLTP



proses pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan

maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan ini, maka peran aktif

masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan perlu ditingkatkan

agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mimika di

tahun 2012 telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri

perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui

program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan

teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program keterampilan

manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan

desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

2.3.1.12 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan

ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat,

mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di instansi, serta

mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui e-Gov.

Di Kabupaten Mimika memiliki satu buah web site resmi milik pemerintah yaitu

www.mimikakab.go.id.

Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika

ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan

masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan

komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerjasama dengan media massa.

Kandatel Timika mempunyai 3 sentral otomot yang tersebar di 3 (tiga)

Distrik yakni Mimika Baru, Kuala Kencana dan Tembagapura. Sentral otomat

masing-masing yang berbeda kapasitasnya adapun kapasitas telepon otomat

yang berada di Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 3.216 disentarl otomat

Kuala Kencana sebanyak 1.258 yang menjadi sentrak otomat di Distrik

Tembagapura sehingga jumlah keselurahan kapasitas telepon otomat dari

tiga buah sentral otomat adalah 6.314 kapasitas telepon otomat yang ada

melayani 830 pelanggan kategori swasta dan 3.910 pelanggan rumah tangga

terlihat bahwa sentrak telepon otomat yang masih ada masih sanggup untuk

melayani dua ribuan pelanggan baru jika berminat memasang telepon baru

hal ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Kandatel Mimika agar

kapasitas yang ada seluruhnya terpakai untuk melayani kebutuhan

komunikasi masyarakat Timika.

Tabel 2.25 Banyaknya Sambungan Telpon dan Telepon Celuler di Rinci Per – Distrik

Kabupaten Mimika Tahun 2012

No Distrik Telepon

Kabel

Sentral

Celuler Wartel

Umum

Bicara



Umum

1 Mimika Barat 0 0 0 0

2 Mimika Barat

Tengah 0 0 0 0

3 Mimika Barat Jauh 0 0 0 0

4 Mimika Timur 0 6 0 6

5 Mimika Tengah 0 0 0 0

6 Mimika Timur Jauh 0 0 0 0

7 Mimika Baru 2.600 0 38 230

8 Kuala Kencana 860 0 4 28

9 Tembagapura 1.560 0 3 22

10 Agimuga 0 0 0 0

11 Jita 0 0 0 0

12 Jila 0 0 0 0

Jumlah 2011

2010

2009

2008

2007

5.020

5.020

5.020

5.020

5.020

6

6

0

0

0

45

45

45

45

45

280

280

280

280

280

Sumber :Kantor Daerah Telkom Mimika

2.3.2 Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Pertanian

Di bidang pertanian, tanaman pangan yang cukup banyak ditanam di

Kabupaten Mimika yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-

sayuran. Sebagian besar tanaman-tanaman tersebut berada di wilayah Distrik

Mimika Baru dan Kuala Kencana. Rata-rata produksi terbesar tahun 2012 adalah

ubi kayu dan ubi jalar yaitu 81,87 Kuintal/Ha dan 77,99 Kuintal/ha.

Di bidang peternakan, populasi ternak yang paling banyak di kabupaten

Mimika adalah populasi ternak ayam buras yaitu sebesar 55,41 persen.

Grafik 2.36 Rata-rata Produksi Tanaman Bahan Makanan (kuintal/ha) 2009-2012



Sumber : Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Mimika

Grafik 2.37 Luas Panen Beberapa Jenis Sayuran (Ha)

2012

Sumber : Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Mimika

2.3.2.2 Urusan Kehutanan

Hutan terluas yang ada di Kabupaten Mimika adalah hutan produksi. Hutan

produksi yang paling banyak berada di Distrik Mimika Barat. Distrik Tembagapura

memiliki hutan lindung dan hutan APL (Areal Penggunaan Lain) yang terluas

dibandingkan dengan distrik lainnya.

Grafik 2.38 Luas Hutan menurut Peta Kawasan Hutan di Kab. Mimika 2012

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika

2.3.2.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral



Jumlah pelanggan listrik PLN di kabupaten Mimika pada tahun 2011

mencapai 10.563 pelanggan. Tenaga listrik yang diproduksi PLN selama 2011

mencapai 50.070.406 KWH.

Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Mendapat Pasokan Listrik

di Kabupaten Mimika

Tahun Jumlah Rumah Tangga

Mendapat Pasokan Listrik Jumlah Rumah Tangga

2008 149.501 214.181

2009 155.540 216.220

2010 157.923 226.130

2011 581.174 252.251

2012 175.727 266.744

Sumber: BPS Kabupaten Mimika

Tabel 2.30 Banyaknya Penjualan Listrik di Kota Timika di rinci

menurut kelompok pelanggan Tahun 2012

No Kelompok Pelanggan Penjualan Listrik ( KW) Jumlah ( %) 1 Sosial 21.640 2.1 2 Rumah Tangga 7.419.284 84.85 3 Usaha 145.533 11.88 4 Industri 182 0.91 5 Kantor Pemerintah 616 0.77 6 Penerangan Jalan dan

Lain-lain 1.088 0.77

7 Hotel 0 0 Jumlah 2012 44.722.323 100 Sumber :PLN Ranting Mimika

2.3.2.4 Urusan Pariwisata

Tahun 2011 jumlah Hotel dengan klasifikasi berbintang naik menjadi 4 hotel

dari 3 hotel di tahun 2010. Jumalah keseluruhan hotel 25 hotel, tidak ada

penambahan jumlah hotel di kabupaten Mimika.

Grafik 2.39 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang di Kabupaten Mimika

2007-2011



Sumber : BPS Kabupaten Mimika

2.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Di bidang perikanan, alat penangkapan ikan yang banyak digunakan para

nelayan adalah alat pancing lainnya dan jaring insang. Penggunaan jarring insang

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan sebagian besar

menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang menurun dari tahun

sebelumnya. Dari sisi produksi ikan, kabupaten ini mengalami penurunan produksi

dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.40 Produksi Perikanan Kab. Mimika menurut Sub Sektor

Mimika Regency Fisheries Production by Sub-Sector

2005-2012 (Ton)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mimika

Sektor Perikanan laut di Kabupaten Mimika masih menjadi penyumbang

produksi perikanan dengan kuantitas terbanyak di bandingkan dua sektor lainnya

yaitu perikanan umum dan darat, Sehingga perikanan laut terutama di laut Arafuru

di sebelah selatan Kabupaten Mimika memiliki banyak sumberdaya perikanan yang

sangat baik.

2.3.2.6 Urusan Perindustrian

Jumlah Industri di kabupaten Mimika pada tahun 2011 adalah 23 unit usaha,

turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 31 unit usaha. Penurunan jumlah

unit usaha juga menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja yang diserap dari

147 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 106 tenaga kerja pada tahun 2011.

Di Kabupaten Mimika terdapat kegiatan pertambangan non migas dan

penggalian. Pertambangan non migas yang diusahakan oleh perusahaan PT Freeport

Indonesia menghasilkan tembaga dan emas. Pada tahun 2011 produksi tambang PT

Freeport Indonesia mencapai 846 juta pound tembaga dan 1272 ribu ons emas. Jika

dibandingkan dengan produksi tahun 2010, produksi tahun 2011 mengalami

penurunan sebesar 33,85 persen untuk komoditi emas dan 74,01 persen untuk

komoditi tembaga . Penurunan sangat tajam terjadi pada kuartal ke 4, disebabkan

terjadi pemogokan karyawan PT. Freeport Indonesia dalam rangka menuntut

kenaikan upah.

Grafik 2.41 Jumlah Industri menurut Kelompok Industri



2006-2011

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika

Tabel 2. 31Jumlah Nilai Bahan Baku Industri menurut Kelompok Industri

di Kab. Mimika, 2007-2011

Industri Nilai Bahan Baku (Rp 000,-)

2008 2009 2010 2011

Industri Aneka 252 52.550 702.520 1.511.033

Industri Logam

Mesin Kimia 1.261.775 852.125 713.825 119.914

Industri Hasil

Pertanian dan

Kehutanan

1.105.650 391.025 398.725 444.300

Jumlah 2.619.424 1.295.700 1.815.070 2.075.247





2.3.2.7 Urusan Perdagangan

Jumlah penerbitan surat ijin perdagangan tahun 2012 adalah SIUP tercatat

450 surat ijin, dan SITU tercatat 1.355 suat ijin yang dibuat oleh Dinas Koperrasi,

Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Mimika. Volume beras yang

masuk dan keluar dari gudang DOLOG Kabupaten Mimika pada tahun 2012

berturut-turut adalah 8.190 ton dan 8.190 ton beras. Arus masuk dan keluarnya

beras DOLOG ini bervariasi dari bulan ke bulan. Volume beras masuk terbesar

terjadi pada bulan Oktober yakni sebesar 1.663 ton dan yang terendah yakni pada

bulan Januari 2012 yakni 0 ton beras. Sedangkan untuk bulan Oktober dimana

terjadi pemasukan beras tertinggi selama tahun 2012 ternyata tidak menduduki

posisi tertinggi pula untuk kategori pengeluaran beras (penyaluran), tetapi

penyaluran tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 1.240 ton, dan posisi penyaluran

yang terendah terjadi dibulan Februari sebesar 170 ton. Jumlah BBM yang

disalurkan pada tahun 2012 secara umum naik dibanding tahun 2010.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2008 2009 2010 2011

Grafik 2.42 Nilai bahan Baku (Rp 000,-)

Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

Industri Logam Mesin Kimia

Industri Aneka



Grafik 2.43 Persentase Penyaluran Beras dari BULOG di Kabupaten

Mimika 2012

Sumber : BULOG TIMIKA

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kab. Mimika

Koperasi yang beroperasi di Kabupaten Mimika sebagian besar masih di

dominasi oleh pihak swasta atau kelompok perorangan yaitu sejumlah 256 Koperasi

, data ini berbanding jauh dari jumlah koperasi KUD,Non KUD, TNI, dan KPN di

Kabupaten Mimika.

Tabel 2.32 Jumlah Penerbitan Surat Ijin Perdagangan oleh Dinkopindag dan

UKM

Mimika menurut Bulan, 2009-2012

Bulan

Jenis Surat Ijin Perdagangan

2009 2010 2012

SIUP SITU SIUP SITU SIUP SITU

Januari 45 147 45 145 48 174

Februari 45 164 45 123 38 128

20

3 2

256

1

10

100

1000

KUD Non KUD TNI/POLRI KPN Lainnya

Grafik 2.44 Jumlah Koperasi di Kabupaten Mimika 2012

Koperasi



Bulan

Jenis Surat Ijin Perdagangan

2009 2010 2012

SIUP SITU SIUP SITU SIUP SITU

Maret 59 189 59 159 50 122

April 167 140 167 93 27 150

Mei 36 167 36 115 36 141

Juni 48 237 48 93 69 115

Juli 32 174 32 85 12 89

Agustus 61 141 61 101 35 84

September 28 65 28 67 37 85

Oktober 32 16 32 90 50 84

November 21 103 21 92 37 128

Desember 31 94 31 57 11 55

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kab. Mimika

2.3.2.8 Urusan Transportasi

Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting demi kelancaran

aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Mimika masih banyak

yang kondisinya tidak bagus. Dari Dinas Pekerjaan Umum diperoleh data bahwa dari

590,71 km jalan di kabupaten ini sepanjang 270,99 km atau 52% merupakan jalan

rusak. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kondisi jalan di

kabupaten ini sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari

panjang jalan yang termasuk dalam kategori baik dan sedang yang mengalami

peningkatan. Sedangkan jalan yang termasuk kategori rusak berkurang

dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk permukaan jalan yang beraspal mengalami

peningkatan sehingga diharapkan dapat memperlancar transportasi penduduk

dalam melakukan aktivitasnya.

Grafik 2.45 Persentase Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang

2012




Tabel 2. 33 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang


Jenis Jalan 2007 2008 2009 2010 2011

Jalan Negara 42,50 53,60 68,60 123,51 128,51

Jalan Provinsi - - - - -

Jalan Kabupaten 449,90 459,80 462,20 462,20 462,20

Jumlah 492 513,40 530,80 585,71 590,71



Berdasarkan data panjang jalan menurut Pemerintah yang berwenang

kabupaten mimika, Jalan kabupaten masih mendominasi jumlah keseluruhan jalan

yang ada di kabupaten mimika, berbeda dengan status jalan provinsi yang masih

belum ada. Hal ini yang harus menjadi sorotan lebih oleh pemerintah provinsi

mengingat mimika akan menjadi pusat jasa dan industri sehingga aksesibilitas

terutama jalan perlu di tingkatkan.

42.5

53.6

68.6

123.51

128.51

0

0

0

0

0

449.9

459.8

462.2

462.2

462.2

0 100 200 300 400 500 600 700

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 3.46 Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang Kab. Mimika, 2007-2011

jalan negara jalan provinsi jalan kabupaten



Tabel 3.34 Banyaknya Kendaraan Bermotor /Tidak Bermotor Menurut Jenis

Kendaraan


Jenis Kendaraan 2007 2008 2009 2010 2011

Mobil

Penumpang 3.234 3.551 3.729 3.729 733

Mobil Barang 1.752 1.961 2.098 2.098 1.179

Mobil Bus 163 169 174 174 265

Sepeda Motor 20.015 24.957 27.952 27.952 25.82

Truck … … … … 881

Becak … … … … 406

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Kendaraan jenis sepeda motor masih mendominasi sebagai kendaraaan

bermotor paling banyak di kabupaten mimika, sementara terjadi penurunan jumlah

mobil penumpang di tahun 2011 , kemudian terjadi peningkatan hampir 100%

terhadap jumlah mobil bus .

Tabel 3.35 Banyaknya Kapal Berlabuh dan Penumpang Naik dan Turun

Pelabuhan Paumako Kabupaten Mimika, 2011

Tahun Kunjungan Kapal Penumpang

CALL DWT Turun Naik

2011 1.277 779.951 27.208 16.822

2010 1.095 736.600 21.345 15.114

2009 1.035 575.359 20.091 17.433

2008 476 758.192 5.644 5.831

2007 798 1.442.984 32.358 18.293




32358

5644

20091 21345 27208

18293

5831

17433 15114

16822

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2007 2008 2009 2010 2011

Grafik 3. 48 Penumpang

Turun Naik


Penurunan

Grafik kunjungan kapal memaparkan data bahwa DWT deadweight tonnage

pada tahun 2010 mengalami penurunan drastis, sehingga juga berpengaruh pada

penurunan barang yang masuk ke Kabupaten Mimika melalui trasnportasi laut

terutama kapal barang.


Penumpang yang turun dan naik melalui transportasi laut di pelabuhan

Paumako berdasarkan data tahun 2011 menunjukkan tren penurunan drastis di

tahun 2008 dan cenderung mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya

walaupun terjadi sedikit penurunan di tahun 2010, sehingga hal ini menunjukan

bahwa transportasi laut masih memegang peranan penting bagi masyarakat di

kabupaten mimika

798 476 1035 1095 1277

1442984 758192 575359

7366

779951

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

2007 2008 2009 2010 2011

Grafik 3.47 Kunjungan Kapal

CALL DWT



Tabel 2.36 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara Bandara Udara Moses

Kilangin Timika 2011

Tahun Banyaknya Pesawat

Datang Berangkat

2011 11.803 11.806

2010 10.607 10.595

2009 6.833 6.825

2008 7.224 7.225

2007 6.386 6.380



Penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Udara Moses

Kilangin berdasarkan data tahun 2011 menunjukkan tren peningkatan tiap

tahunnya walaupun pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan, namun pada tahun

2010 terjadi peningkatan yang cenderung signifikan hingga tahun 2011.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk

menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup

masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi

daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya

manusia.

6386 7224 6833

10607 11803

6380 7225 6825

10595 11806

0

5000

10000

15000

20000

25000

2007 2008 2009 2010 2011

Tabel 2.49 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara Bandara Udara Moses

Kilangin Timika 2011

Datang Berangkat



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Mimika mengalami pertumbuhan cukup baik

khususnya pada PDRB-TT (Tanpa Tambang) sekalipun terjadi penurunan pada

tahun 2011 namun pertumbuhannya naik kembali menjadi 13,82% pada tahun

2012 . Namun pada PDRB-T (Tambang) tahun 2010 dan 2011 terJadi penurunan

yang begitu jauh hingga -24,80% setelah tahun 2009. Pertumbuhan ituu kembali

membaik pada tahun 2012 hingga 7,85%.

Pada inflasi regional kabupaten Mimika tahun 2009-2012 hanya terjadi

kenaikan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 8,72% dan terjadi penurunan pada

tahun 2011 hingga tahun 2012 menjadi 6,58%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada tahun 2012 mencapai

6,43%. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,41%. Pertumbuhan ekonomi

tahun 2012 ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun

terakhir (2008-2012) mencapai 5,82%.

Hasil pengolahan PDRB tahun 2012 menunjukan pertumbuhan positif di

semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran dan sebesar 9,75%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran atas dasar

berlaku mengalami kenaikan kontribusi dari 9,97 pada tahun 2011 menjadi 9,75%

pada tahun 2012.

2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator

kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Mimika masih banyak yang kondisinya

tidak bagus. Dari Dinas Pekerjaan Umum diperoleh data bahwa dari 590,71 km

jalan di kabupaten ini sepanjang 270,99 km atau 52% merupakan jalan rusak.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kondisi jalan di kabupaten

ini sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari panjang

jalan yang termasuk dalam kategori baik dan sedang yang mengalami peningkatan.

Sedangkan jalan yang termasuk kategori rusak berkurang dibandingkan tahun

sebelumnya. Untuk permukaan jalan yang beraspal mengalami peningkatan

sehingga diharapkan dapat memperlancar transportasi penduduk dalam

melakukan aktivitasnya.

2.4.2.2 Fasilitas listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN di kabupaten Mimika pada tahun 2011

mencapai 10.563 pelanggan. Tenaga listrik yang diproduksi PLN selama 2011

mencapai 50.070.406 KWH.

Dari 50.070.406 Kw listrik yang diproduksi dan dialirkan oleh PLN di Tahun

2012, sebesar 44.722.323 Kw terjual pada pelanggan dengan penjualan terbesar

pada kelompok pelanggan rumah tangga yakni sebesar 84,85 persen, sedangkan



penjualan terkecil pada kelompok pelanggan kantor pemerintah yakni sebesar, 0,77

persen kondisi ini terjadi di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana sedang Distrik

Tembagapura Energi Listrik bersumber dari PLTU milik PT. FI yang berlokasi di

pelabuhan Amamapare (Portsite). Untuk Distrik Jita, Jila, Agimuga, Mimika Timur

Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika

Barat Jauh sama sekali belum terlayani PLN

Tabel 2.37 Jumlah Pelanggan /Pengguna Energi Listrik di rinci Per- Distrik di

Kabupaten Mimika Tahun 2012

No Distrik PLN PLTU Swadaya

PLN Solar Cell

Micro

hydro Jumlah

1 Mimika Barat 1 0 0 50 0 51

2 Mimika Barat Tengah

0 1 0 0 0

3 Mimika Barat Jauh 0 0 0 50 0 50

4 Mimika Timur 1 0 0 0 0 0

5 Mimika Tengah 0 0 0 0 0 0

6 Mimika Timur Jauh 0 0 0 0 0 0

7 Mimika Baru 447,223,23 0 0 0 0 0

8 Kuala Kencana 0 0 1 0 0 0

9 Tembagapura 0 0 1 0 0 0

10 Agimuga 0 0 0 0 0 0

11 Jita 0 0 0 50 0 0

12 Jila 0 0 0 0 0 0

Sumber : - PLN Ranting Mimika (Mimika Dalam Angka 2012)

2.4.2.3 Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Jumlah penerbitan surat ijin perdagangan tahun 2012 adalah SIUP tercatat

450 surat ijin, dan SITU tercatat 1.355 suat ijin yang dibuat oleh Dinas Koperrasi,

Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Mimika. Tahun 2011 jumlah Hotel

dengan klasifikasi berbintang naik menjadi 4 hotel dari 3 hotel di tahun 2010.

Jumalah keseluruhan hotel 25 hotel, tidak ada penambahan jumlah hotel di

kabupaten Mimika.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi

faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi

perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan



investasi.

2.4.3.1 Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos

Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada peraturan perundang -

undangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten Mimika terdiri dari pajak

daerah, retribusi, laba BUMD, Bagi Hasil Pajak/Bukan, DAU, DAK, Hibah, Dana

Darurat, Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otsus. Selama tahun 2011,

penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.301.645.608.464. Pada tahun 2012

mengalami peningkatan penerimaan daerah sebesar Rp.1.446.597.084.400

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari pertumbuhan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kabupaten Mimika tahun 2009 sebesar

68,49, tahun 2010 naik sebesar 69,08 , tahun 2011 meningkat menjadi 69,68 dan

pada tahun 2012 naik lagi menjadi 70,28. Komponen pembentuk IPM yang

mendukung peningkatan IPM Kabupaten Mimika juga mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2009 Angka Harapan Hidup (AHH) berada

pada 69,87, tahun 2010 Angka Harapan Hidup sebesar 70,20, tahun 2011

meningkat menjadi 70,53 dan pada tahun 2012 AHH menigkat lagi menjadi 70,86.

Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2009 berada di 87,29%, tahun 2010 naik sebesar

87,96, tahun 2011 meningkat menjadi 88,19 dan pada tahun 2012 meningkat lagi

menjadi 8,72%.

Tabel 2.37 INDEKS KETERTINGGALAN UTAMA 2012

Nama

Kabupaten

IKU INFRA

STRUKTUR

IKU

AKSESIBILITAS

IKU

KARAKTERISTIK

WILAYAH

IKU

EKONOMI IKU SDM IKU KKD

MIMIKA 0.00296 0.09579 0.01611 0.09804

-

0.04731

-

0.14474

Sumber : diolah BPS 2012

INDEKS KETERTINGGALAN UTAMA 2012



Sumber : diolah BPS 2012

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

Berdasarkan pada peraturan pemerintah 58 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan kegiatan pada tahap perencanaan

sebagaimana telah diatur pada undang-undang tahun 25 tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana dimaksudkan pada peraturan pemerintah 58 tahun 2005

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan menggunakan penganggaran

secara terpadu yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara

terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan pemerintahan yang

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Pengelolaan keuangan

daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil,

patut, dan taat peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa

pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan

daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja

keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

-0.15000

-0.10000

-0.05000

0.00000

0.05000

0.10000IKU INFRASTRUKTUR

IKU AKSESIBILITAS

IKU KARAKTERISTIKWILAYAH

IKU EKONOMI

IKU SDM

IKU KKD



3.1. Kinerja Keuangan Daerah

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam

bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan

daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. penerimaan daerah;

4. pengeluaran daerah;

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan (money follow function).

Berdasarkan undang-undang 25 tahun 2004 RPJM daerah merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJP Daerah yang memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah

kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Artinya bahwa

penyusanan RPJM harus memuat kebijakan keuangan daerah yang dituangkan pada

pelaksanaan keuangan daerah dapat diketahui pada anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2010 – 2013

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis

pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5

(lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai

penyelenggaraan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah yaitu semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima



kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan

Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan

pembangunan dan pembiayaan. Secara lebih rinci mengenai alokasi penerimaan

pendapatan periode 2010-2013 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2010 s/d Tahun 2013

Kabupaten Mimika

NO Uraian 2010 2011 2012 2013

Rata rata Pertumbu

han

Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) %

1 PENDAPATAN 1.200.572.226.350 1.317.885.257.931 1.304.036.735.531 1.430.657.454.000 6%

1.1 Pendapatan Asli Daerah

80.516.212.750 120.119.094.000 327.126.240.691 132.540.600.000 54%

1.1.1 Pajak daerah 52.200.385.000 87.180.764.000 124.297.789.040 93.485.372.000 28%

1.1.2 Retribusi daerah 12.622.802.750 17.401.776.000 8.364.278.500 8.032.828.000 -6%

1.1.3

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

6.100.000.000 3.075.000.000 5.500.000.000 6.050.000.000 13%

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah

9.593.025.000 12.461.554.000 188.964.173.151 24.972.400.000 453%

1.2 Dana Perimbangan

1.006.828.361.000 1.044.300.935.491 884.646.658.140 1.128.508.463.000 5%

1.2.1

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

721.548.000.000 674.617.912.491 422.955.737.140 541.483.172.000 -5%

1.2.2 Dana alokasi umum

238.910.861.000 316.114.723.000 412.267.021.000 506.661.741.000 29%

1.2.3 Dana alokasi khusus

46.369.500.000 53.568.300.000 49.423.900.000 80.363.550.000 23%

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

113.227.652.600 153.465.228.440 92.263.836.700 169.608.391.000 26%

1.3.1 Hibah 4.705.100.000

1.3.2 Dana darurat

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

10.000.000.000 20.400.000.000 7.655.523.000 67.527.084.000 275%

1.3.4

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

103.227.652.600 133.065.228.440 84.608.313.700 97.376.207.000 3%

Sumber : ringkasan APBD Kabupaten Mimika Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 3.1 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

sebesar 6%, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan.

Namun hanya retribusi dan dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak, rata-rata

pertumbuhan mengalami penurunan. Retribusi rata-rata pertumbuhan mengalami

penurunan sebesar -6 % sedangkan dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

sebesar –5%. Rata-rata pertumbuhan lain-lain PAD yang sah dan Dana bagi hasil



pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mengalami peningkatan rata-

rata pertumbuhan yang ekstream. Disebabkan oleh pada tahun tertentu mengalami

penambahan dana yang melonjak.

Sumber : Data diolah

Grafik 3.1 pendapatan daerah Kabupaten Mimika tahun 2010 – 2013 mengalami

kecenderungan peningkatan. Tahun 2010 pendapatan daerah sebesar Rp

1.200.572.226.350 meningkat puncaknya pada tahun 2013 sebesar Rp

1.430.657.454.000. Grafik 3.2 berikut memaparkan sumber hasil penerimaan

daerah.

1,200,572,226,350

1,317,885,257,931 1,304,036,735,531

1,430,657,454,000

1,050,000,000,000

1,100,000,000,000

1,150,000,000,000

1,200,000,000,000

1,250,000,000,000

1,300,000,000,000

1,350,000,000,000

1,400,000,000,000

1,450,000,000,000

2010 2011 2012 2013

Grafik 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 - 2013 (Rp)

2010 2011 2012 2013

PAD 80,516,212,750 120,119,094,000 327,126,240,691 132,540,600,000

Dana Transfer 1,006,828,361,000 1,044,300,935,491 884,646,658,140 1,128,508,463,000

Lain-lain Pendapatan 113,227,652,600 153,465,228,440 92,263,836,700 169,608,391,000

Grafik 3.2 Penerimaan Daerah Tahun 2011 -201 Kabupaten Mimika (Rp)

PAD Dana Transfer Lain-lain Pendapatan




Pendapatan daerah disumbang paling besar oleh sumber pendanaan dari dana

perimbangan yaitu Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak, dana alokasi

umum, dan dana alokasi khusus. Tahun ke tahun mengalami peningkatan

pendanaan pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tetapi pemerintah pada tahun

kedepan harus lebih mengupayakan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah

meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja

menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal;

d. bunga;

e. subsidi;

f. hibah;

g. bantuan sosial;

h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i. belanja tidak terduga.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran

Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik.

Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah kabupaten

Mimika selama tahun terakhir (2010 – 2013) sebagaimana pada tabel 3.2



Tabel 3.2

Proporsi Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah


Kabupaten Mimika

NO Uraian 2010 2011 2012 2013

% % % %

1 BELANJA 100.00 100.00 100.00 100.00

1.1 BELANJA Tidak Langsung 44.10 42.40 33.64 44.07

1.1.1 Belanja Pegawai 48.95 53.59 68.13 70.52

1.1.2 Belanja Hibah 9.53 10.19 3.43 13.05

1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 19.54 30.81 26.54 12.12

1.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

0.02 0.02 0.03 0.02

1.1.5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

21.55 5.08 1.28 1.19

1.1.6 Belanja Tidak Terduga 0.42 0.31 0.60 3.09

1.2 Belanja Langsung 55.90 57.60 66.36 55.93

1.2.1 Belanja Pegawai 6.82 10.51 11.19 11.83

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.67 51.64 49.35 51.51

1.2.3 Belanja Modal 44.51 37.85 39.47 36.66


Rincian realisasi belanja daerah pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata

pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 89 persen, sedangkan rata-

rata realisasi Belanja Langsung sebesar 1 persen. Realisasi Belanja Daerah dari

tahun ke tahun relatif semakin meningkat, baik Belanja Tidak Langsung maupun

Belanja Langsung. Pada Grafik berikut menyajikan persentase rata-rata proporsi

realisasi belanja daerah tahun 2010-2013.




C. Pembiayaaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara

garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran

dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran

sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk

menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka

penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan

gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2010 hingga tahun 2013.

Tabel 3.3

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah


Kabupaten Mimika

NO Uraian 2010 2011 2012 2013

Rata rata

Pertumbuhan


1 PEMBIAYAAN DAERAH 320.841.709.891 200.357.682.018 140.522.761.619 147.723.993.078 -21%

1.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

325.841.709.891 207.357.682.018 147.522.761.619 157.484.063.078 -19%

1.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

325.841.709.891 207.357.682.018 147.522.761.619 157.484.063.078 -19%

1.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 9.760.070.000 26%

55.9 57.6

66.36

55.93

44.1 42.4

33.64

44.07

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013

Grafik 3.3 Rata-Rata Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Kabupaten

Mimika (%)

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung



NO Uraian 2010 2011 2012 2013

Rata rata

Pertumbuhan


1.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 13%

1.2.2 Pembayaran Pokok Utang

2.760.070.000


sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) tahun

ke tahun mengalami penurunan, dapat diartikan bahwa terserapnya dana dengan

efektif. Pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan 26 persen.


Grafik 3.4 menyajikan jumlah pembiayaan daerah mulai tahun 2010-2013, dapat

dilihat bahwa pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami kecendurungan

penurunan. Tahun 2010 pembiyaan paling tinggi sebesar Rp 320.841.709.891,

Tahun 2013 pembiayaan sebesar Rp 147.723.993.078. Pada grafik 3.5 menyajikan

jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dari tahun 2010-2013.

320,841,709,891

200,357,682,018

140,522,761,619 147,723,993,078

2010 2011 2012 2013

Grafik 3.4 Pembiayaan Daerah Tahun 2010-2013 Kabupaten Mimika (Rp)




Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kecenderungan penurunan. tahun 2010

penerimaan paling tinggi, namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012

terjadi penurunan. Tahun 2013 terjadi kembali peningkatan. Disisi lain pengeluaran

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan puncaknya pada tahun 2013

mengalami pertambahan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2013

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun

terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


Kabupaten Mimika

No Uraian 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp)

A Belanja Tidak Langsung

344,992,206,945.00 331,065,087,550.00 488,459,231,500.00

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

215,409,991,005.00 191,224,722,352.00 327,917,194,797.00

2 Belanja Tambahan 111,101,925,440.00

121,403,486,100.00 145,102,008,660.00

32

5,8

41

,70

9,8

91

20

7,3

57

,68

2,0

18

14

7,5

22

,76

1,6

19

15

7,4

84

,06

3,0

78

5,0

00

,00

0,0

00

7,0

00

,00

0,0

00

7,0

00

,00

0,0

00

9,7

60

,07

0,0

00

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

Grafik 3.5 Jumlah Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2010 -

2013 Kabupaten Mimika (Rp)

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah



No Uraian 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp)

Penghasilan

3

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

7,877,533,400.00 7,877,533,400.00 2,567,533,400.00

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah

10,602,757,100.00 10,559,345,698.00 12,872,494,643.00

5 Belanja Pegawai PNS BLUD

2,109,000,000.00

B Belanja Langsung

317,255,635,554.00 321,942,961,867.00 322,188,083,824.00

1 Belanja Honorarium PNS

21,986,586,829.00 21,657,598,000.00 26,599,995,000.00

2 Belanja Honororium Non Pns

51,223,327,625.00 58,228,108,000.00 60,603,672,406.00

3 Belanja Uang Lembur

3,815,299,000.00 7,498,366,000.00 2,850,540,000.00

4

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

3,085,950,000.00 3,619,800,000.00 4,009,475,000.00

5

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

11,824,775,000.00 11,258,325,000.00 8,236,710,000.00

6 Belanja Pegawai BLUD

4,968,833,831.00 2,118,365,000.00

7

Belanja premi asuransi kesehatan

2,209,318,000.00 2,013,460,000.00 2,094,600,000.00

8 Belanja makanan dan minuman

64,619,823,400.00 76,244,383,636.00 80,364,144,570.00

9 Belanja pakaian dinas dan

4,283,975,000.00 3,064,440,000.00 3,851,755,000.00



No Uraian 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp)

atributnya

10 Belanja Pakaian Kerja

2,466,650,000.00 2,224,600,000.00 2,534,255,000.00

11

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

810,125,000.00 4,685,908,000.00 1,633,040,048.00

12 Belanja perjalanan dinas

121,591,749,500.00 110,866,984,400.00 107,416,305,800.00

13 Belanja perjalanan pindah tugas

500,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

14 Belanja Pemulangan Pegawai

15

Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)

28,838,056,200.00 15,512,155,000.00 19,775,226,000.00

TOTAL 662,247,842,499.00 653,008,049,417.00 810,647,315,324.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011-

2013

Realisasi belanja tidak langsung terhadap pemenuhan dari tahun ke tahun

cenderung mengalami peningkatan fluktaktif, namun pada tahun 2013 mengalami

kenaikan. Realisasi belanja langsung tahun 2011 sampai pada tahun 2013

mengalami peningkatan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel sebagai

berikut



Tabel 3.5

Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


Kabupaten Mimika

No Uraian

Total belanja

untuk pemenuhan

kebutuhan

aparatur (Rp)

Total pengeluaran

(Belanja +

Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

(%)

1 Tahun anggaran 2011 662,247,842,499.00 1,525,242,939,949.00 43%

2 Tahun anggaran 2012 653,008,049,417.00 1,451,559,497,150.00 45%

3 Tahun anggaran 2013 810,647,315,324.00 1,588,141,517,078.00 51%


Pada Grafik 3.6 menampilkan proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur mulai dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, hal ini bila dilihat dari time series

mengindikasikan total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur semakin meningkat.


Realisasi Pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2011 sampai dengan tahun

2013 mengalami peningkatan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif naik dari tahun ke

tahun. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total

pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar

proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan

662,247,842,499.00 653,008,049,417.00

810,647,315,324.00

1,525,242,939,949.00 1,451,559,497,150.

00

1,588,141,517,078.00

43%

45%

51%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

0.00

200,000,000,000.00

400,000,000,000.00

600,000,000,000.00

800,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,200,000,000,000.00

1,400,000,000,000.00

1,600,000,000,000.00

1,800,000,000,000.00

2011 2012 2013

Grafik 3.6 Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2011 s/d Tahun 2013

Kabupaten Mimika (Rp)

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Prosentase (%) Total Belanja Pemenuhan Aparatur / Total Pengeluaran



kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja

untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD,

meskipun jumlah aparatur terus meningkat

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan

pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap

surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan

pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan

pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

A. Analisis Defisit Riil Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan

anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Lebih rinci dapat

diketahui pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Defisit Riil Anggaran


Kabupaten Mimika

NO Uraian 2011 2012 2013

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Realisasi

Pendapatan Daerah 1.317.885.257.931 1.304.036.735.531 1.430.657.454.000

Dikurangi realisasi:

2 Belanja Daerah 1.518.242.939.949 1.444.559.497.150 1.578.381.447.078

3 Pengeluaran

Pembiayaan Daerah 7.000.000.000 7.000.000.000 9.760.070.000

Defisit riil -207.357.682.018 -147.522.761.619 -157.484.063.078


Realisasi pendapatan daerah tahun 2011 sampai pada tahun 2013

mengalami peningkatan progresif, namun dilihat dari realisasi belanja dan

pengeluaran pembiayaan daerah sampai pada tahun 2013 mengalami peningkatan

sehingga tidak ada balance antara pendapatan daerah dan belanja daerah serta

pengeluaran pembiyaan daerah. Sehingga adanya defisit riil. Defisit riil yang terjadi

tahun 2011 sampai pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang fluktuaktif.




Berdasarkan grafik 3.7 dapat dilihat pendapatan daerah dari tahun 2011-2013

mengalami peningkatan, tetapi pengeluaran belanja lebih tinggi daripada

pendapatan dan juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Defisit riil

anggaran tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2013

mengalami penurunan yang tidak signifikan.

B. Analisis Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Berdasarkan tabel 3.7 kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui

gambaran komposisi penutup defisit riil dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3.7

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran


Kabupaten Mimika

No. Uraian

Proporsi dari total defisit riil

2011 2012 2013

(%) (%) (%)

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

100% 100% 100%

2 Pencairan Dana Cadangan

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

-250,000,000,000

-200,000,000,000

-150,000,000,000

-100,000,000,000

-50,000,000,000

0

0

200,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

800,000,000,000

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

1,400,000,000,000

1,600,000,000,000

1,800,000,000,000

2011 2012 2013

Grafik 3.7 Defisit Riil Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2013 Kabupaten Mimika (Rp)

Realisasi Pendapatan Daerah Belanja Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil



No. Uraian

Proporsi dari total defisit riil

2011 2012 2013

(%) (%) (%)

4 Penerimaan Pinjaman Daerah

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6 Penerimaan Piutang Daerah

Sumber : ringkasan APBD Kabupaten Mimika Tahun 2010-2013,data diolah

Berdasarkan tabel 3.7 untuk menutup defisit riil anggaran tahun 2011-2013

menggunakan seluruhnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya dengan persentase 100%.

C. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan

seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaranperolehan SiLPA

selama tahun 2011 hingga 2013

Tabel 3.8

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran


Kabupaten Mimika

No. Uraian

2011 2012 2013

Rp

% dari SiLP

A

Rp

% dari SiLP

A

Rp %

dari SiLPA

1 Jumlah SiLPA 207,357,682,018.00 100% 147,522,761,619.00 100% 157,484,063,079.00 100%

2 Pelampauan penerimaan PAD

3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan

4

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

170,088,727,818.00 82%

5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

142,710,181,619.00 97% 157,484,063,078.00 100%

6

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan



7 Kegiatan lanjutan 37,268,954,200.00 18% 4,812,580,000.00 3%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011-

2013

Perolehan SiLPA selama tahun 2011 hingga 2013 sebagian besar diperoleh

dari Belanja Daerah yang tidak terserap, kemudian juga dari pelampauan

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan kegiatan lanjutan

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan

jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus

dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah

dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut

akan dialokasikan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan 2014-2019

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2010-2013, pada masa

yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi,

yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

A. Kebijakan Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014-2019

Mempertimbagkan beberapa penyesuaian dari penerimaan pendapat seperti

pajak daerah, optimalisasi laba BUMD. Kebijakan tersebut diformulasikan

sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi pendapatan sebagaimana tabel

berikut:



Tabel 3.9

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kabupaten Mimika

NO Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta) Rp (juta)

1 PENDAPATAN 1.720.213.794.742 1.810.427.769.485 1.900.641.744.227 1.990.855.718.969 2.081.069.693.712

1.1 Pendapatan Asli Daerah 209.774.734.637 222.184.845.274 234.594.955.911 247.005.066.548 259.415.177.185

1.1.1 Pajak daerah 168.009.130.800 177.519.081.600 187.029.032.400 196.538.983.200 206.048.934.000

1.1.2 Retribusi daerah 8.465.483.132 8.945.595.264 9.425.707.396 9.905.819.528 10.385.931.661

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

9.047.243.325 10.094.486.650 11.141.729.975 12.188.973.300 13.236.216.624

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 24.252.877.380 25.625.681.760 26.998.486.140 28.371.290.520 29.744.094.900

1.2 Dana Perimbangan 1.351.359.579.410 1.423.565.845.820 1.495.772.112.230 1.567.978.378.640 1.640.184.645.050

1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

647.635.919.710 680.008.771.420 712.381.623.130 744.754.474.840 777.127.326.550

1.2.2 Dana alokasi umum 617.448.606.100 652.398.527.200 687.348.448.300 722.298.369.400 757.248.290.500

1.2.3 Dana alokasi khusus 86.275.053.600 91.158.547.200 96.042.040.800 100.925.534.400 105.809.028.000

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

159.079.480.695 164.677.078.391 170.274.676.086 175.872.273.782 181.469.871.477

1.3.1 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

52.487.091.440 55.458.058.880 58.429.026.320 61.399.993.760 64.370.961.200

1.3.2 Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

106.592.389.255 109.219.019.511 111.845.649.766 114.472.280.022 117.098.910.277

Sumber : data diolah proyeksi APBD tahun 2014



BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation”

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan

serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat

perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada

umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal,

kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal,

serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Mimika yang paling urgent adalah

pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia

(IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya

maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga

Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke

pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan

yang rendah. IPM di Kabupaten Mimika sendiri jika diperbandingkan dengan IPM di

Kabupaten sekitar masih lebih baik dengan tren yang konsisten meningkat sejak

tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, namun kondisi tersebut masih belum

mampu mengindikasikan bahwa Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten

Mimika telah berhasil. Hal ini dikarenakan fakta empirik dan data eksisting yang

masih menunjukkan result belum memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaaten Mimika juga masih perlu untuk

diperhatikan, mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika masih

relatif tinggi meskipun jika dibandingkan dengan wilayah sekitar masih

menunjukkan persentase yang jauh lebih rendah. Tren persentase kemiskinan di

Kabupaten Mimika sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 cenderung

menurun yang berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Mimika ditermin waktu yang sama dimana persentase PAD tersebut

menunjukkan tren persentase yang cenderung meningkat. Penurunan kemiskinan

tersebut juga berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran dimana jumlah

pengangguran terus meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Anomali-anomali ini menjadi penting untuk diperhatikan guna melihat akar

permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam rangka mengoptimalkan perumusan

strategi demi mewujudkan pembangunan yang optimal.

Aspek daya saing Kabupaten Mimika secara garis besar dapat diamati melalui

indeks ketertinggalan Kabupaten Mimika. Indeks Ketertinggalan yang paling

tertinggal adalah pada sektor Aksessibilitas dan ekonomi, sesuai dengan deskripsi

sebelumnya bahwa memang aksessibilitas di Kabupaten Mimika masih perlu

perhatian khusus dan membutuhkan keberpihakan pengalokasian anggaran

pemerintah daearh pada sektor aksessibilitas.



Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten

Mimika dapat diamati dalam rekapitulasi gambaran umum permasalahan

Kabupaten Mimika berikut ini:



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Target Capaian Setiap Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

PDRB Berlaku 41.356.059,54 52.537.996,79 56.308.160,18 45.424.841,56 40.498.427,35

PDRB Konstan 9.380.565,65 12.439.978,97 10.623.672,97 8.304.739,44 7.042.801,69

Pendapatan Perkapita Tambang 84040000 67450000 48820000 50060000

Pendapatan Perkapita Tanpa Tambang 7360000 8410000 8580000 9280000

Inflasi 8.05 8.72 6.78 6.58

Perkembangan Penduduk 189413 182000 188944 195888

Pertumbuhan Penduduk 0.89 -3.91 3.82 3.68

Kepadatan Penduduk 9.67 9.29 9.64 10.17

Kepadatan Rumahtangga 5.41 5.19 5.39 5.69

Tenaga Kerja 53674 54127 55841 57341

Tingkat Pengangguran 3,35% 4,86% 6,54% 7,44%

Garis Kemiskinan 354241 385167 418426 454439

Penduduk Miskin 46,861 41,077 34,766 39,354

Tingkat Kemiskinan 24.74 22.57 18.4 20.09

Angka Harapan Hidup 69.87 70.2 70.53 70.86

Angka Melek Huruf 87.29 87.96 88.19 88.72

Rata-Rata Lama Sekolah 6.71 6.79 6.87 6.95

Pengeluaran Per Kapita 609.2 611.86 615.71 618.77

Indeks Pembangunan Manusia 68.49 69.09 69.68 70.28

Angka Partisipasi Sekolah Umur 7-12 94.3 94.9



Tabel 4.1 Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Mimika



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Target Capaian Setiap Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Rasio Sekolah dan Siswa SD/MI 0.24 0.24 0.22 0.29 0.30

Rasio Sekolah dan Siswa SMP/MTs 0.20 0.20 0.18 0.24 0.23

Rasio Sekolah dan Siswa SMA/MA/SMK 0.22 0.25 0.23 0.26 0.19

Rasio Guru dan Murid SD/MI 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Rasio Guru dan Murid SMP/MTs 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Rasio Guru dan Murid SMA/MA/SMK 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Rasio Posyandu per Satuan Balita 3,74 3,73 3,67

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 81 180 178 179

Tenaga Kesehatan 348 224 295 985 1051

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 0,01 0,01 0,01 0,014

Rasio Dokter per Satuan Penduduk 0,27 0,14 0,25 0,4 0,26

Nilai Bahan Baku Industri 2.619.424 1.295.700 1.815.070 2.075.247

Penerbitan Surat izin Perdagangan 2242 1825 1805

Panjang Jalan 513,40 530,80 585,71 590,71

Banyaknya Kendaraan Bermotor 30638 33953 33953 27997

Rumah Tangga Perikanan 2991 3005 3124 3127 3208

Produksi Perikanan (ton) 7078 7099 7118 7141 7139

Nilai Bahan baku industry 2619424 1295700 1815070 2075247

Jumlah Hotel 22 25 25 25

Jumlah Pelanggaran 1542 1550 1103 1781

Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan 6425 6425 8106 9876

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Mimika



4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga

perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat

dideskripsikan sebagai berikut.

4.2.1 Lemahnya tingkat produktifitas dan daya saing tenaga kerja dalam

menghadapai peluang dan tantangan dinamika perekonomian

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing tenaga kerja dibutuhkan

sumber daya manusia atau tenaga kerja yang mempunyai kemampuan,

pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap perilaku yang baik. Di Papua masih

terdapat 89% yang masih tertinggal sehingga pembangunan terfokus pada

pemerataan pembangunan melalui pembangunan kawasan pinggiran. Fokus

membangun dari pinggiran menjadikan lingkar perbatasan menjadi pusat

pertumbuhan baru untuk persiapan menghadapi ASEAN Community.

4.2.2 Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan

lemahnya partisipasi sekolah

Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan

sejarhtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat

mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari

pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah

tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi

permasalahan pembangunan sangatlah penting peranannya. Partisipasi pemuda di

Mimika masih tergolong rendah dalam pembangunan. Angka putus sekolah dan

persentase buta huruf masih tinggi. Angka lulusan SMA dan SMK yang diterima di

perguruan tinggi masih rendah sehingga partisipasi di dunia kerja juga masih

rendah. Pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia lokal dalam rangka

peningkatan daya saing rekruitmen tenaga kerja belum optimal.

4.2.3 Kharakteristik dan kondisi sosial masyatakat masih sangat rentan

terhadap kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat

Karakteristik yang menonjol dari konflik internal adalah tingkat ketahanan karena

konflik sering didasarkan pada isu identitas. Istilah yang sering digunakan dalam

konflik adalah konflik etnis. Konflik disebabkan oleh faktor apapun (agama, ras,

budaya, keturunan, sejarah dan pendidikan) yang dianggap sebagai identitas

fundamental. Karakter sosial masyarakat local yang kurang mendukung terciptanya

keamanan sosial masyarakat yang disebabkan karena kondisi masyarakat masih

rentan terhadap konflik atau perselisihan.



4.2.4 Minimnya media atau event-event pemersatu sosial yang melibatkan

lembaga-lembaga sosial dan tokoh-tokoh antar masyarakat

Eksistensi kegiatan atau event khusus daerah merupakan kegiatan khas kedaerahan

yang mampu menarik animo masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk memupuk

rasa kebersamaan dan saling memiliki satu sama lain. Di Kabupaten Mimika sendiri

kegiatan semacamm ini dapat terbilang minim, sehingga kesatuan dan rasa

kebersamaan menjadi berkurang. Akibatnya adalah etnosentris pada tiap suku

meningkat yang berujung pada peningkatan potensi gesekan atau konflik horizontal

ditiap suku.

4.2.5 Belum optimalnya pendekatan hukum dalam penanganan koflik,

kekerasan rumah tangga dan tingkat kriminalitas

Optimalisasi penegakan hukum sangat bergantung pada produk hukum dan aktor

penegak hukum yang ada. Di Kabupaten Mimika sendiri, kapasitas SDM penegak

hukum yang ada masih perlu mendapatkan peningkatan baik kualitasnya maupun

kuantitasnya. Sedangkan produk hukum masih perlu dikaji lebih dalam lagi agar

menghasilkan regulasi yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi perlu mengingat

tingkat kriminalitas yang relatif tinggi serta angka kekerasan dalam rumah tangga

yang juga masih tinggi di Kabupaten Mimika.

4.2.5 Struktur belanja daerah masih dominan pada pemenuhan kebutuhan

pemerintahan bukan pada pemenuhan pelayanan

Efektivitas penggunaan anggaran kurang baik. Artinya bahwa kualitas belanja

daerah di Kabupaten Mimika cenderung tidak optimal karena secara langsung tidak

dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai objek pembangunan. Akibatnya adalah

kesejahteraan masyarakat tidak terbangun karena minimnya pelayanan umum

maupun pelayanan dasar tersingkirkan.

4.2.6 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

dan proses akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tuntutan penguasaan teknologi informasi disegala lapisan sosial termasuk pada

level pemerintahan sangat tinggi. Pada level pemerintahan sendiri penguasaan

teknologi yang paling menuntut adalah teknologi E-Government. Hal ini menjadi

penting karena konsep transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan

tercermin dari publikasi data pemerintah daerah. Dimana konsep transparansi dan

keterbukaan tersebut akan menjadi lebih efektif jika dipublikasikan melalui internet

(situs resmi daerah). Di Kabupaten Mimika sendiri, persentase aparatur pemerintah

daerah yang menguasai teknologi informasi masih minim, hal ini menjadi tantangan

untuk Kabupaten Mimika sendiri dalam rangka turut menyamakan ritme

pembangunan dan perkembangan zaman.

4.2.7 Masih minimnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah



Peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi

pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan

sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya

aparatur pemerintah yang mampu bersaing. Aperatur dengan pendidikan yang

tinggi dan bekerja sesuai kemampuan akan memudahkan dalam menjalankan tugas.

Diperlukan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan,

pengganggaran dan pemanfaatan system informasi. Rendahnya realisasi sarana

komunikasi dan daya dukung kebijakan sektor komunikasi. Pengembangan

sumberdaya aperatur melalui pendidikan menjadi suatu upaya dalam peningkatan

kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan

aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap

perilaku.

4.2.8 Kemampuan keuangan daerah cukup tinggi namun masih bergantung

pada dana bagi hasil dan kontribusi royalty PT. Freeport, sektor-sektor

kemandirian daerah belum bisa dioptimakan dengan baik

Ketergantungan kemampuan keuangan terhadap PT. Freeport tercermin dari

klasifikasi pendapatan perkapita tambang yang lebih besar daripada pendapatan

perkapita non-tambang. Selain itu juga dapat tercermin melalui kontribusi

peningkatan PAD terbesar berada disektor pajak dimana jika diasumsikan

mayoritas pendapatan pajak tersebut berasal dari pajak royalti PT. Freeport.

Meskipun demikian, jumlah pengangguran di Kabupaten Mimika masih relatif tinggi

yang tercermin melalui masih tingginya tren peningkatan angka ketergantungan

(dependency ratio). Kabupaten Mimika pada dasarnya memiliki peluang yang cukup

besar untuk berkembang karena keberpihakan pendanaan pemerintah pusat

melalui otonomi khusus tiap tahun selalu meningkat.

4.2.9Masing tingginya persentase penduduk miskin di Kab. Mimika

Isu kemiskinan merupakan Isu yang tidak hanya menjadi isu strategis di Kabupaten

Mimika melainkan hampir diseluruh daerah di Indonesia menghadapi isu strategis

yang sama. Bahkan pada level nasional pun isu Kemiskinan menjadi isu strategis dan

terus menjadi perhatian pemerintah selama satu dekade lebih belakangan ini.

Mengacu pada data yang tercantum dalam dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD pada

periode sebelumnya, disebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika

setiap tahun konsisten mengalami penurunan, namun yang menjadi perhatian

adalah jumlahnya yang masih relative besar.



4.2.10 Lemahnya produktifitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi

ekonomi lokal

Pola pikir masyarakat yang masih cenderung tradisional membentuk paradigma

yang tradisional pula. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kebutuhan dasar

saja yang tercukupi sudah lebih dari cukup menciptakan lingkungan yang tidak

menggunakan prinsip future oriented. Paradigma tersebut dapat langsung

mempengaruhi produktivitas masyarakat lokal secara psikologis. Faktor lain yang

dapat mempengaruhi adalah minimnya pelayanan pendidikan dan pelatihan yang

menyebabkan lemahnya kapasitas SDM masyarakat lokal.

4.2.11 Belum optimalnya pemanfaatan letak strategis mimika dan potensi

peluang bisnisnya berakibat tingginya capital flight di Kab Mimika

Letak geografis Kabupaten Mimika sangata strategis namun belum ditunjang oleh

produktivitas pendapatan daerah melalui sector-sektor potensial di Kabupaten

Mimika. Pengelolaan potensi-potensi strategis di Kabupaten Mimika yang belum

optimal menyebabkan rendahnya pendaratan modal di Kabupaten Mimika, dengan

kata lain banyaknya perputaran modal yang terjadi tidak turun di Kabupaten

Mimika melainkan hanya melayang begitu saja.

4.2.12 Rendahnya aksessibilas masyarakat mimika terhadap pemenuhan

kebutuhan dasar, pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi

Ketersediaan infrastruktur pendukung efektivitas aksessibilitas baik jalan,

keterjangkauan puskesmas, sekolah dan pasar masih minim. Keterjangkauan

aksessibilitas pada tiap titik pelayanan dasar, pemerintahan dan pusat pertumbuhan

ekonomi mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.2.13 Mahalnya ongkos angkut dan biaya pembangunan infrastruktur

penunjang perekonomian.

Salah satu hambatan pembangunan dan pegembangan perekonomian di Kabupaten

Mimika adalah masih sulitnya akses barang dan jasa ke wilayah tersebut. Sejauh ini,

masuknya barang dan jasa diangkut melalui laut dengan kapal pengangkut barang

yang biayanya tidak sedikit. Hal ini tentunya menghambat laju pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Mimika dan menyebabkan atmosfir serta roda perekonomian

di Kabupaten menjadi lesu. Kondisi ini juga menyebabkan rata-rata pertumbuhan

inflasi yang relative tinggi sebesaar 7,78%.



4.2.14 Rendahnya ketersedian dan cakupan sarana prasarana dasar

penunjang aktifitas sosial dan perekonomian

Sarana prasarana dasar penunjang aktivitas sosial di Kabupaten Mimika dapat

dikatakan sangat minim. Hal ini tercermin dari penyediaan sarana olahraga yang

belum optimal serta pengadaan sarana penunjang obyek wisata yang juga belum

efektif. Secara tidak langsung efektivitas sarana penunjang aktivitas sosial tersebut

akan mampu mempengaruhi stimulasi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu,

cakupan jaringan telekomunikasi dan efektivitas distribusi air bersih juga mampu

mempengaruhi produktivitas masyarakat lokal yang tentunya juga mempengaruhi

perekonomian, namun cakupan jaringan telekomunikasi dan efektivitas distribusi

air bersih di Kabupaten Mimika masih menjadi persoalan tersendiri yang [perlu

diperhatikan.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka dapat dipetakan isu-isu strategis

yang ada kedalam masing-masing penekanan semangat pada amanat visi

pembangunan lima tahun kepala daerah terpilih yaitu membangun rasa aman,

damai dan sejahtera sebagaimana diklasifikasikan sebagai berikut:



INDIKATOR-

VISI

ASPEK-

ASPEK

AMAN DAMAI SEJAHTERA

KESEJAHTERAAN

1. Karakteristik dan kondisi sosial

masyarakat masih sangat rentan

terhadap kemungkinan terjadinya

konflik antar masyarakat.

2. Belum optimalnya keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan

dan lemahnya partisipasi sekolah.

1. Belum optimalnya pendekatan hukum

dalam penanganan koflik, kekerasan

rumah tangga dan tingkat kriminalitas

1. Masih tingginya persentase penduduk miskin

di Kab. Mimika

2. Lemahnya produktifitas masyarakat dalam

pemanfaatan potensi ekonomi lokal

PELAYANAN UMUM

3. Minimnya media atau event-event

pemersatu sosial yang melibatkan

lembaga-lembaga sosial dan

tokoh-tokoh antar masyarakat

2. Masih minimnya tingkat pendidikan

aparatur pemerintah daerah

3. Rendahnya aksessibilas masyarakat mimika

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pusat

pemerintahan dan pusat pertumbuhan

ekonomi

4. Mahalnya ongkos angkut dan biaya

pembangunan infrastruktur penunjang

perekonomian.

5. Rendahnya ketersedian dan cakupan sarana

prasaran dasar penunjang aktifitas sosial dan

perekonomian

DAYA SAING 4. Lemahnya tingkat produktivitas

dan daya saing tenaga kerja dalam

3. Struktur belanja daerah masih

dominan pada pemenuhan kebutuhan

6. Belum optimalnya pemanfaatan letak

strategis mimika dan potensi peluang



menghadapi peluang dan

tantangan dinamika

perekonomian

pemerintahan bukan pada pemenuhan

pelayanan

4. Belum optimalnya pemanfaatan

teknologi informasi dalam pelayanan

dan proses akuntabilitas kinerja

pemerintah daearh

bisnisnya berakibat tingginya capital flight di

Kab Mimika

7. Kemampuan keuangan daerah cukup tinggi

namun masih bergantung pada dana bagi

hasil dan kontribusi royalti freeport, sektor-

sektor kemandirian daerah belum bisa

dioptimakan dengan baik



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah

(pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan

arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired

future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mimika untuk periode RPJMD 2014-2019

sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera berbasis potensi sumber daya

strategis”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Mimika dapat lebih

berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun

global.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok

visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : 5.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Mimika 2014-2019

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya rasa

aman, damai dan

sejahtera berbasis

potensi sumber

daya strategis

Rasa Aman Memberikan jaminan keamanan

terhadap masyarakat dalam

melaksanakan aktivitas yang didukung

oleh penegakan hukum dan

perlindungan atas Hak Asasi Manusia

(HAM)

Rasa Damai Menciptakan hubungan antar suku

yang harmonis dalam suasana

kekeluargaan dan gotong royong

Kesejahteraan

berbasis Potensi

Strategis

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

yang bernilai guna bagi masyarakat

lokal secara adil, berkesinambungan

dan berkelanjutan.



5.2 Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika

tahun 2014 - 2019 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi

segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Mimika dalam segala bidang,

guna menyiapkan kesejahteraan, rasa aman dan rasa damai diwilayah Kabupaten

Mimika.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mimka yang telah

ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Mimika 2014-

2019 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

5.2.2. Meningkatkan modal sosial dan kapasitas kelembagaan sosial

berbasis kebersamaan.

5.2.3. Mendorong penegakan hukum dan HAM untuk menjaga stabilitas

keamanan daerah;

5.2.4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

akuntabel;

5.2.5. Membangun perekonomian lokal berbasis potensi sumberdaya

strategis melalui pengembangan inovasi dan investasi;

5.2.6. Membangun sarana prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur;

Enam butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di

temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan

persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam

memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

5.2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Mimika secara keseluruhan

jika melihat progresivitasnya cukup baik, namun jika memperhatikan

kualitasnya maka masih perlu adanya peningkatan yang meliputi

pengembangan dan pembangunan lebih lanjut terhadap SDM di

Kabupaten Mimika. Kuaitas SDM menjadi tolak ukur keberhasilan

pembangunan, karena ketika pembangunan suatu daerah tidak

memperhatikan aspek SDM tentunya akan mempersulit proses

pembangunan itu sendiri yang bahkan akan menghambat progresivitas

pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini erat korelasinya

dengan konsep pembangunan dewasa ini yang mengusung konsep

pembangunan berbasis masyarakat.

5.2.2. Meningkatkan Modal Sosial dan Kapasitas Kelembagaan Sosial

Berbasis Kebersamaan

Meningkatkan modal sosial erat kaitannya dengan upaya dalam

meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan sosial yang baik dalam

suatu masyarakat. Kabupaten Mimika dengan tingkat kerawanan

benturan antar kelompok sosial atau kerawanan akan konflik horizontal



yang relatif besar, memerlukan formulasi khusus dalam mereduksi atau

bahkan menghilangkan potensi tersebut. Berkaitan dengan hal formulasi

tersebut, maka terjawab oleh amant misi kedua ini yaitu peningkatan

modal sosial yang disertai peningkatan kapasitas kelembagaan sosial

yang berbasis kebersamaan. Kapasitas kelembagaan yang baik mampu

menjamin terselenggaranya upaya peningkatan yang berbasis

kebersamaan tersebut. Basis kebersamaan dalam upaya peningkatan ini

berarti membangun semangat kekeluargaan dalam pembangunan dan

mampu menciptakan suasana aman, damai, sejahtera serta saling

menghargai satu sama lain.

5.2.3. Mendorong Penegakan Hukum dan HAM Untuk Menjaga Stabilitas

Keamanan Daerah

Sifat hukum yang mampu mengatur serta memaksa secara konseptual

mampu menjaga stabilitas keamanan daerah. Dalam implementasinya

hal ini perlu didukung oleh kontribusi langsung aparat penegak hukum

dengan kapasitas yang baik agar penegakan hukum menjadi lebih tegas,

efektif dan efisien, termasuk dalam menjamin perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia. Penegakan hukum yang didukung oleh aktor-

aktor terkait dengan kapasitas yang baik tentunya akan mampu

menjamin terjaganya stabilitas keamanan daerah

5.2.4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan

Akuntabel

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang

semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur

pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang

efektif dan efisien.

5.2.5. Membangun Perekonomian Lokal Berbasis Potensi Sumberdaya

Strategis Melalui Pengembangan Inovasi dan Investasi

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dibumi Mimika baik

yang tersimpan didalam maupun dipermukaan bumi serta potensi di

lautan Mimika mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan

Masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan

inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak

swasta baik dalam maupun luar negeri.

5.2.6. Membangun Sarana Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya

jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang

memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan

pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan

dasar yang optimal. Hal ini mencakup puskesmas (pusat kesehatan

masyarakat), sekolah dan jalan yang mendukung aksessibilitas.



5.3 Tujuan Dan Sasaran

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan

Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

5.3.1. Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dengan sasaran

pembangunan:

1) Meningkatnya Angka Harapan Hidup dari … menjadi …

2) Mempertahankan dan Meningkatkan angka melek huruf menjadi ..

3) Meningkatkan indeks daya beli masyarakat menjadi …

b. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Sekolah, dengan sasaran

pembangunan:

1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)

2) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)

3) Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

5.3.2. Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan modal sosial dan kapasitas

kelembagaan sosial berbasis kebersamaan, maka tujuan pembangunan

ditetapkan sebagai berikut:

a. Menurunkan angka konflik sosial melalui pendekatan modal sosial

masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam

pembangunan

2) Meningkatnya event-event budaya lokal

b. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya peran tokoh masyarakat, suku dan agama

2) Meningkatnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal

5.3.3. Dalam rangka pencapaian misi Mendorong penegakan hukum dan HAM

untuk menjaga stabilitas keamanan daerah, maka tujuan pembangunan

ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan proses penegakan hukum, dengan sasaran

pembangunan sebagai berikut:

1) Turunnya angka kekerasan rumah tangga dari …… menjadi …….

2) Turunnya angka kriminalitas

3) Miningkatnya jumlah kasus kriminal yang terselesaikan

5.3.4. Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan akuntabel, maka tujuan pembangunan ditetapkan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,

dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Tercapainya Skor LAKIB-B



2) Tercapaianya opini pemeriksaan keuangan dengan status WTP

(wajar tanpa pengecualian)

3) Meningkatnya kapasitas APIP (aparat pengawas internal

pemerintah)

b. Meningkatkan pemanfaatan e-governance, dengan sasaran

pembangunan yang meliputi:

1) Meningkatnya prosentase pemakaian LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik) dalam pengadaan barang dan jasa

2) Meningkatnya pemakaian sistem informasi daerah dalam

perencanaan dan penganggaran

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur daerah, dengan

sasaran pembangunan:

1) Pemberian beasiswa pendidikan bagi aparatur daerah

2) Meningkatnya jumlah pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

pemerintahan daerah

3) Meningkatnya angka melek teknologi aparatur daerah

5.3.5. Dalam rangka pencapaian misi Membangun perekonomian lokal

berbasis potensi sumberdaya strategis melalui pengembangan inovasi

dan investasi, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan sasaran


1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2) Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, jasa dan

pertambangan

3) Meningkatnya kerjasama investasi

b. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran


1) Menurunya Laju Inflasi

2) Terdorongnya pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah

3) Terciptanya produk unggulan kabupaten

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat mimika, dengan sasaran


1) Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi …

2) Menurunya angka ketergantungn menjadi …

3) Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

4) Meningkatnya Lapangan Pekerjaan

d. Meningkatkan kapasitas produksi masyarakat papua, dengan

sasaran pembangunan meliputi:



1) Meningkatnya desiminasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan

sumber daya ekonomi lokal;

2) Meningkatnya jumlah dan peran UMKM dalam membangun

perekonomian lokal

3) Tersedianya balai latihan kerja produktif berbasis pada

pemberdayaan potensi unggulan

e. Meningkatkan kapasitas perekonomian sektor jasa dan industry,

dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya perekonomian sektor jasa;

2) Terciptanya pusat perdagangan bagi daerah sekitar

3) Tersedianya bahan dasar pendukung perekonomian

5.3.6. Dalam rangka pencapaian misi Membangun sarana prasarana pelayanan

dasar dan infrastruktur, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai

berikut:

a. Meningkatkan Aksessibilitas masyarakat terhadap layanan Dasar,

pemerintahan dan pusat perekonomian, dengan sasaran


1) Mudahnya Akses Pelayanan Dasar Kesehatan

2) Mudahnya Akses Pelayanan Dasar Pendidikan

3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat Meerima Pelayanan Kesehatan

dan Pendidikan

4) Meningkatnya akses terhadap pasar-pasar tradisional

5) Terbangunnya Jalan Arteri Penghubung Kabupaten Sekitar

b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang

perekonomian, dengan sasaran pembangunan meliputi:

1) Berjalannya Pembangunan Bandara Internasional

2) Berlangsungnya Pembangunan Pelabuhan Pusat Kabupaten Mimika

3) Beroperasinya Bandara Perintis Disetiap Distrik diKabupaten

Mimika

c. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, dengan

sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Bertambahnya Sarana Prasarana Penunjang Kesehatan dan

Meningkat diseluruh Distrik Terluar, Tertinggal dan Terisolir

2) Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan yang Merata di

Wilayah Kabupaten Mimika

3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Bersih

4) Bertambah Luasnya Cakupan Wilayah yang Mendapat Akses Listrik

5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan

yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan



Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daearh sesuai dengan amanat

pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari

tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

tersebut kedalam matriks berikut ini.

118


Tabel: 4.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No VISI: Terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera berbasis potensi sumber daya strategis

MISI TUJUAN SASARAN

1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia

T.1. Meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia

S.1.T.1 Meningkatnya Angka Harapan

Hidup

S.2.T.1 Mempertahankan dan

Meningkatkan angka melek huruf

S.3.T.1 Meningkatkan indeks daya beli

masyarakat

T.2. Meningkatkan Tingkat Partisipasi

Sekolah

S.4.T.2 Meningkatnya Angka Partisipasi

Murni (APM)

S.5.T.2 Meningkatnya Angka Partisipasi

Kasar (APK)

S.6.T.2 Menurunnya Angka Partisipasi

Sekolah (APS)

2 Meningkatkan modal sosial dan kapasitas

kelembagaan sosial berbasis kebersamaan

T.3. Menurunkan angka konflik sosial

melalui pendekatan modal sosial

masyarakat

S.7.T.3 Meningkatnya swadaya/partisipasi

masyarakat lokal dalam

pembangunan

S.8.T.3 Meningkatnya even-even budaya

local

T.4. Memperkuat kapasitas kelembagaan

dalam rangka pemberdayaan

masyarakat

S.9.T.4 Meningkatnya peran tokoh

masyarakat, suku dan agama

S.10.T.4 Meningkatnya keberpihakan

pemerintah terhadap masyarakat




MISI TUJUAN SASARAN

local

3 Mendorong penegakan hukum dan HAM

untuk menjaga stabilitas keamanan daerah

T.5. Meningkatkan proses penegakan hukum S.11.T.5 Turunnya angka kekerasan rumah

tangga dari …… menjadi …….

S.12.T.5 Turunnya angka kriminalitas

S.13.T.5 Miningkatnya jumlah kasus

kriminal yang terselesaikan'

4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan akuntabel

T.6. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

S.14.T.6 Tercapainya Skor LAKIB-B

S.15.T.6 Tercapaianya opini pemeriksaan

keuangan dengan status WTP

S.16.T.6 Meningkatnya kapasitas APIP

(aparat pengawas internal

pemerintah)

T.7. Meningkatkan pemanfaatan e-

governance

S.17.T.7 Meningkatnya prosentase

pemakaian LPSE dalam pengadaan

barang dan jasa

S.18.T.7 Meningkatnya pemakaian sistem

informasi daerah dalam


T.8. Meningkatkan kapasitas sumber daya

aparatur daerah

S.19.T.8 Pemberian beasiswa pendidikan

bagi aparatur daerah




MISI TUJUAN SASARAN

S.20.T.8 Meningkatnya jumlah pendidikan

dan pelatihan bagi aparatur

pemerintahan daerah

S.21.T.8 Meningkatnya angka melek

teknologi aparatur daerah

5 Membangun perekonomian lokal berbasis

potensi sumberdaya strategis melalui

pengembangan inovasi dan investasi

T.9. Meningkatkan kemandirian keuangan

daerah

S.22.T.9 Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

S.23.T.9 Meningkatnya kapasitas produksi

sektor pertanian, jasa dan

pertambangan

S.24.T.9 Meningkatnya kerjasama investasi

T.10. Meningkatkan Laju Pertumbuhan

Ekonomi

S.25.T.10 Menurunya Laju Inflasi

S.26.T.10 Terdorongnya pertumbuhan Usaha

Kecil dan Menengah

S.27.T.10 Terciptanya produk unggulan

kabupaten

T.11. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat mimika

S.28.T.11 meningkatnya pendapatan

perkapita masyarakat menjadi …

S.29.T.11 Menurunya angka ketergantungn

menjadi …

S.30.T.11 menurunnya ketimpangan

pendapatan masyarakat




MISI TUJUAN SASARAN

S.31.T.11 Meningkatnya Lapangan Pekerjaan

T.12. Meningkatkan kapasitas produksi

masyarakat papua

S.32.T.12 Meningkatnya desiminasi kepada

masyarakat dalam pemanfaatan

sumber daya ekonomi lokal;

S.33.T.12 Meningkatnya jumlah dan peran

UMKM dalam membangun

perekonomian lokal

S.34.T.12 Tersedianya balai latihan kerja

produktif berbasis pada


T.13. Meningkatkan kapasitas perekonomian

sektor jasa dan industry

S.35.T.13 Meningkatnya perekonomian

sektor jasa

S.36.T.13 Terciptanya pusat perdagangan

bagi daerah sekitar

S.37.T.13 Tersedianya bahan dasar

pendukung perekonomian

6 Membangun sarana prasarana pelayanan

dasar dan infrastruktur

T.14. Meningkatkan Aksessibilitas masyarakat

terhadap layanan Dasar, pemerintahan

dan pusat perekonomian

S.38.T.14 Mudahnya Akses Pelayanan Dasar

Kesehatan

S.39.T.14 Mudahnya Akses Pelayanan Dasar

Pendidikan

S.40.T.14 Meningkatnya Jumlah Masyarakat

Meerima Pelayanan Kesehatan dan




MISI TUJUAN SASARAN

Pendidikan

S.41.T.14 Meningkatnya akses terhadap

pasar-pasar tradisional

S.42.T.14 Terbangunnya Jalan Arteri

Penghubung Kabupaten Sekitar

T.15. Meningkatkan pembangunan

infrastruktur penunjang perekonomian

S.43.T.15 Berjalannya Pembangunan

Bandara Internasional

S.44.T.15 Berlangsungnya Pembangunan

Pelabuhan Pusat Kabupaten

Mimika

S.45.T.15 Beroperasinya Bandara Perintis

Disetiap Distrik diKabupaten

Mimika

T.16. Meningkatkan Pemerataan

Pembangunan Infrastruktur

S.46.T.16 Bertambahnya Sarana Prasarana

Penunjang Kesehatan dan

Meningkat diseluruh Distrik

Terluar, Tertinggal dan Terisolir

S.47.T.16 Meningkatnya Sarana Prasarana

Pendidikan yang Merata di Wilayah

Kabupaten Mimika

S.48.T.16 Meningkatnya Kualitas dan




MISI TUJUAN SASARAN

Kuantitas Infrastruktur Air Bersih

S.49.T.16 Bertambah Luasnya Cakupan

Wilayah yang Mendapat Akses

Listrik



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan

efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan

Evaluasi pembangunan.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Adapun strategi pembangunan daerah Kabupaten Mimika dalam kurun waktu

lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”):

St. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan

tenaga pendidik dan kesehatan, beasiswa pendidikan dan jaminan

kesehatan

St. 2. Mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan pro-

growth melalui penguatan capasitas aparatur dan pengembangan sistem

informasi daerah

St. 3. Keberpihakan dan pelibatan tokoh masyarakat, suku dan agama dalam

program pemberdayaan, pengembangan budaya dan pencegahan konflik

St. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan

pengembangan kawasan strategis dengan pelibatan investasi Dalam

Negeri dan Luar Negeri

St. 5. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan membuka akses bagi daerah-

daerah terisolir dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Pusat

St. 6. Penguatan daya saing tenaga kerja lokal melalui balai latihan kerja dan

pendampingan kesempatan kerja

St. 7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor

jasa dan penciptaan produk unggulan kabupaten (prukab)

Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis

SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

St. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui

pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan, beasiswa pendidikan

dan jaminan kesehatan

Dalam rangka meningkatkan sumberdaya lokal yang berkualitas maka

diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap inisiasi-inisiasi strategi

pelayanan dasar yaitu terhadap pendidikan dan kesehatan. Distribusi

tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang merata diharapkan mampu



meningkatkan kesempatan masyarakat lokal untuk turut menikmati

pelayaanan kesehatan dan pendidikan, disamping itu juga meringankan

beban biaya pendidikan serta kesehatan melalui beasiswa pendidikan dan

jaminan kesehatan. Melalui setrategi ini diharapkan mampu menjawab

sasaran-sasaran berikut ini:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Angka Harapan Hidup dari … menjadi …

b. Sasaran 2: Mempertahankan dan Meningkatkan angka melek huruf

menjadi ..

c. Sasaran 4: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)

d. Sasaran 5: Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)

e. Sasaran 6: Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

St. 2. Mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan pro-

growth melalui penguatan kapasitas aparatur dan pengembangan

sistem informasi daerah

Peran sumberdaya aparatur pemerintahan menjadi sangat penting

mengingat fungsi manajerial daerah dipegang oleh pemerintah itu sendiri,

oleh karenanya dalam upaya mendorong perencanaan dan penggaran

yang berpihak pada isu kemiskinan dan perkembangan daerah diperlukan

penguatan sumberdaya aparatur daerah. Selain itu, dalam rangka

meningkatkan kualitas koordiansi dan transparansi pengelolaan daerah

diperlukan sistem informasi daerah yang efektif, efisienserta optimal.

Strategi ini diharapkan mampu menjawab sasaran-sasaran berikut ini:

a. Sasaran 14: Tercapainya Skor LAKIB-B

b. Sasaran 15: Tercapaianya opini pemeriksaan keuangan dengan status

WTP

c. Sasaran 16: Meningkatnya kapasitas APIP (aparat pengawas internal

pemerintah)

d. Sasaran 7: Meningkatnya prosentase pemakaian LPSE dalam

pengadaan barang dan jasa

e. Sasaran 18: Meningkatnya pemakaian sistem informasi daerah dalam


f. Sasaran 19: Pemberian beasiswa pendidikan bagi aparatur daerah

g. Sasaran 20: Meningkatnya jumlah pendidikan dan pelatihan bagi

aparatur pemerintahan daerah

h. Sasarana 21: Meningkatnya angka melek teknologi aparatur daerah

St. 3. Keberpihakan dan pelibatan tokoh masyarakat, suku dan agama

dalam program pemberdayaan, pengembangan budaya dan

pencegahan konflik

Perencanaan partisipatif sama pentingnya dengan pembangunan

partisipatif. Kepentingan ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan good

governance dalam mewujudkan pembangunan yang memiliki sinkronitas

terhadap kearifan lokal dan pembangunan yang sesuai dengan



karakteristik sosial masyarakat lokal. Strategi ini diarahkan untuk

menjawab sasaran-sasaran berikut:

a. Sasaran 7: Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal

dalam pembangunan

b. Sasaran 8: Meningkatnya even-even budaya lokal

c. Sasaran 9: Meningkatnya peran tokoh masyarakat, suku dan agama

d. Sasaran 10: Meningkatnya keberpihakan pemerintah terhadap

masyarakat lokal

e. Sasaran 11: Turunnya angka kekerasan rumah tangga dari … menjadi

…

f. Sasaran 12: Turunnya angka kriminalitas

g. Sasaran 13: Miningkatnya jumlah kasus kriminal yang terselesaikan'

h. Sasaran 34: Tersedianya balai latihan kerja produktif berbasis pada


St. 4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian

dan pengembangan kawasan strategis dengan pelibatan investasi

Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pembangunan fisik keruangan daerah terbukti mampu mendukung

pengembangan pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan

khususnya pada sektor ekonomi. Progresivitas perkembangan

infrastruktur pendukung perekonomian serta infrastruktur kawasan

strategis mampu menarik investasi baik asing maupun dalam negeri.

Beberapa sasaran yang mampu dijawab strategi ini adalah:

a. Sasaran 24: Meningkatnya kerjasama investasi

b. Sasaran 41: Meningkatnya akses terhadap pasar-pasar tradisional

c. Sasaran 42: Terbangunnya Jalan Arteri Penghubung Kabupaten

Sekitar

d. Sasaran 43: Berjalannya Pembangunan Bandara Internasional

e. Sasaran 44: Berlangsungnya Pembangunan Pelabuhan Pusat

Kabupaten Mimika

f. Sasaran 45: Beroperasinya Bandara Perintis Disetiap Distrik

diKabupaten Mimika

St. 5. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan membuka akses bagi

daerah-daerah terisolir dengan dukungan Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Pusat

Kerjasama pemerintah daerah baik secara vertikal maupun secara

horizontal dapat mengoptimalkan percepatan pemenuhan dasar.

Kerjasama pemerintah daerah secara vertikal khususnya mampu

meringankan tuntutan pelayanan masyarakat lokal telebih lagi pada

pembiayaan atau pendanaan distribusi pelayanan tersebut. Adapun

harapan strategi ini yaitu mampu menjawab sasaran berikut ini:

a. Sasaran 36: Terciptanya pusat perdagangan bagi daerah sekitar

b. Sasaran 38: Mudahnya Akses Pelayanan Dasar Kesehatan



c. Sasaran 39: Mudahnya Akses Pelayanan Dasar Pendidikan

d. Sasaran 40: Meningkatnya Jumlah Masyarakat Meerima Pelayanan

Kesehatan dan Pendidikan

e. Sasaran 46: Bertambahnya Sarana Prasarana Penunjang Kesehatan

dan Meningkat diseluruh Distrik Terluar, Tertinggal dan Terisolir

f. Sasaran 47: Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan yang Merata

di Wilayah Kabupaten Mimika

g. Sasaran 48: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air

Bersih

h. Sasaran 49: Bertambah Luasnya Cakupan Wilayah yang Mendapat

Akses Listrik

St. 6. Penguatan daya saing tenaga kerja lokal melalui balai latihan kerja

dan pendampingan kesempatan kerja

Upaya peningkatan serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan-

perusahaan di Kabupaten Mimika baik perusahaan asing maupun lokal

maka diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan guna

meningkatkan keahlian dan daya saing masyarakat lokal Kabupaten

Mimika. Strategi ini paling tidak mampu mengakomodir sasaran-sasaran

berikut ini:

a. Sasaran 29: Menurunya angka ketergantungn menjadi …

b. Sasaran 30: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

c. Sasaran 31: Meningkatnya Lapangan Pekerjaan

d. Sasaran 32: Meningkatnya desiminasi kepada masyarakat dalam

pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal;

e. Sasaran 33: Meningkatnya jumlah dan peran UMKM dalam

membangun perekonomian lokal

St. 7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan

sektor jasa dan penciptaan produk unggulan kabupaten (prukab)

Kabupaten mimika sampai saat ini secara teknis masih belum memiliki

Prukab. Prukab dapat meningkatkan kekhasan daerah yang secara

langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan

stimulasi tersendiri pada sektor pariwisata. Pada sektor jasa potensi

mimika sebagai pusat aktivitas disektor jasa sangat terbuka mengingat

eilayah administrative Kabupaten Mimika sangat strategis. Strategi ini

mampu menjawab sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran 3: Meningkatkan indeks daya beli masyarakat menjadi …

b. Sasaran 22: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c. Sasaran 23: Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, jasa

dan pertambangan

d. Sasaran 25: Menurunya Laju Inflasi

e. Sasaran 26: Terdorongnya pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah

f. Sasaran 27: Terciptanya produk unggulan kabupaten



g. Sasaran 28: Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

menjadi …

h. Sasaran 35: Meningkatnya perekonomian sektor jasa

i. Sasaran 37: Tersedianya bahan dasar pendukung perekonomian

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi

yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan

dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Berdasarkan

pada 7 (tujuh) strategi pembangunan daerah diatas maka dipetakan arah kebijakan

pembangunan daerah kedalam masing-masing tahun pada lima tahun periode

pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sumber: Data Diolah



Berdasarkan gambar diatas, adapun tema pembangunan pertahun Kabupaten

Mimika mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat diamati pada table berikut ini:

Tabel 6.1 Tema Pembangunan Pertahun Kabupaten Mimika 2014-2019

Tema dan Prioritas Pembanguna

Prioritas

Prioritas Karena

Wajib dengan

Sendirinya

Prioritas Pendukung

Strategi Pembangunan

Tahun

2015

Penyiapan suprastruktur

pembangunan ekonomi, sosial

budaya dan tata

pemerintahan

Pendidikan

Perencanaan dan

Penganggaran terpadu

Kesehatan

Identifikasi kebutuhan

pembangunan

Pelayanan Umum

Market sounding investasi

dan kerjasama

Urusan

Pemerintahan

Mencari dukungan

pembiayaan pemerintah

pusat dan provinsi

Tahun

2016

Konsolidasi stabilitas politik,

konflik sosial dan penegakan

hukum

Pendidikan

Menjaga stabilitas politik dan

konflik untuk mendukung

pembangunan

Kesehatan

Pembangunan infrastruktur

mulai berjalan

Pelayanan Umum

Pembangunan sarana-

prasaran dasar mulai

dibangun

Urusan

Pemerintahan

Tahun

2017

Konsolidasi investasi,

kerjasama antar daerah dan

kerjasama pemerintah dengan

swasta

Pendidikan

Penguatan daya saing tenaga

kerja

Kesehatan

Pemanfaatan balai latihan

kerja

Pelayanan Umum

Merencanakan sistem inovasi

daerah untuk produk

unggulan

Urusan

Pemerintahan

Mulai memperkuat

perekonomian sektor jasa

Tahun

2018

Penguatan potensi sumber

daya lokal (SDA dan SDM)

Pendidikan

Menjalankan sisteim inovasi

daerah

Kesehatan

Pemberdayaan UMKM untuk

pengembangan produk

unggulan

Pelayanan Umum

Membantu permodalan bagi

UMKM

Urusan

Pemerintahan

Pembangunan infrastruktu

dan sarpras sedang berjalan



Tema dan Prioritas Pembanguna

Prioritas

Prioritas Karena

Wajib dengan

Sendirinya

Prioritas Pendukung

Strategi Pembangunan

dan berlanjut

Tahun

2019

Pengembangan dan

Pemasaran Potensi Unggulan

Pendidikan

Pengembangan dan

Pemasaran Prukab

Kesehatan

Sektor jasa mulai

berkembang mendukung

penopang perekonomian

daerah sekitar

Pelayanan Umum

Infrastruktur mulai dapat

difungsikan

Urusan

Pemerintahan

Daerah terisolir terbuka

akses

Pemerataan kesempatan dan

kesejahteraan masyarakat

Sumber: Data Diolah



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator

kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui

rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya

berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan

kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent.

Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program

prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai

strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat

mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,

kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong

proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa

publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong

upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada

perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan

bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan

upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi

mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus

berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi

dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Kebijakan Umum Pembangunan

No. Perspektif

Strategi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan, beasiswa pendidikan dan jaminan kesehatan

Kebijakan Umum Indikator

1 Perspektif Masyarakat

Pemberian jaminan pendidikan dan kesehatan, serta kecukupan tenaga pendidik dan kesehatan

Ketersediaan beasiswa dan Jaminan Kesehatan

2 Perspektif Proses Internal

3 Perspektif Kelembagaan

Mempercepat adanya Peraturan Daerah tentang jaminan pendidikan

Adanya Perda tentang Jaminan Pendidikan dan



dan kesehatan bagi masyarakat Kesehatan

4 Perspektif Keuangan

Mempertahankan alokasi anggaran 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan serta alternatif pembiayaan lainnya

Tercapainya anggaran pendidikan 20% dan Kesehatan 10%

No. Perspektif

Strategi 2: Mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan pro-growth melalui penguatan kapasitas aparatur dan pengembangan sistem informasi daerah



2 Perspektif proses Internal

Mengembangkan Sistem Infomasi Manajemen untuk proses perencanaan dan penganggaran

Tersedianya SIMDA untuk Perencanaan dan Penganggaran


Memberikan kesempatan studi lanjut (gelar) dan diklat (non-gelar) bagi aparatur pemerintah daerah.

Aparatur Pemerintah Daerah yang melanjutkan studi; - Jumlah Diklat yang di selenggarakan

4 Perspektif Keuangan Mengalokasikan belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung

Prosentase belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung

No. Perspektif

Strategi 3: Keberpihakan dan pelibatan tokoh masyarakat, suku dan agama dalam program pemberdayaan, pengembangan budaya dan pencegahan konflik



Mengintensifkan event-event budaya dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat

Terselenggaranya even-event kebudayaan


Penegakan hukum dan mengedepankan pendekatan pencegahan konflik

- Menurunnya angka kriminalitas; - Menurunnya jumlah konflik


Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa/Kampung

Adanya pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah Desa/Kampung


Memfasilitasi realisasi anggaran pembangunan Desa sesuai dengan UU 6/2014 tentang Desa

Terealisasinya ketersediaan anggaran Desa/Kampung sesuai dengan UU Desa

No. Perspektif

Strategi 4: Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan pengembangan kawasan strategis dengan pelibatan investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri



Prioritas pembangunan bandara dan pelabuhan untuk kawasan strategis

'- Pengembangan Bandara Utama dan Bandara Perintis;



-Terbangunya Pelabuhan


Memberikan kemudahan izin usaha dan investasi

Tersedianya mekanisme perizinan satu atap dan keringanan pajak


Membentuk simpul PPP daerah Terbentuknya Simpul PPP Daerah


Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema PPP.

'- Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri; - Terealisasinya pembangunan infrastruktur dengan skema PPP

No. Perspektif

Strategi 5: Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan membuka akses bagi daerah-daerah terisolir dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat



Menyediakan akses layanan dasar dengan pembangunan jalan, moda transportasi daerah-daerah terisolir

Terbangunnya akses daerah-daerah terisolir


Menyediakan peta kebutuhan dan prioritas pembangunan sarana dan prasarana dasar

Tersedianya peta kebutuhan dan prioritas pembangunan sarana dan prasarana dasar



Mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar melalui Pemerintah Pusat dan Provinsi

Meningkatnya dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

No. Perspektif Strategi 6: Penguatan daya saing tenaga kerja lokal melalui balai latihan kerja dan pendampingan kesempatan kerja



Menyediakan pelatihan, pendampingan dan magang kerja bagi masyarakat lokal

Tersedianya pelatihan dan pendampingan magang kerja bagi masyarakat local


Pengembangan kurikulum pelatihan kerja dan jejaring kerjasama

'- Tersedianya standar kurikulum pelatihan kerja; - Adanya kerjasama Pemda dan Swasta terkait Magang Kerja


Menyusun peraturan daerah terkait keberpihakan dunia usaha terhadap tenaga kerja lokal

Tersedianya Perda tentang Ketenagakerjaan Lokal




No. Perspektif

Strategi 7: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor jasa dan penciptaan produk unggulan kabupaten (prukab



Percepatan pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)

Terciptanya Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)


Menyusun ROAD MAP pengembangan potensi unggulan Kabupaten

Tersedianya Road Map Pengembangan potensi unggulan Kabupaten


Membentuk Dewan Riset daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah dalam pengembangan PRUKAB

Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDA)


Penguatan modal usaha bagi pelaku Koperasi dan UMKM

Tersedianya alokasi anggaran untuk pengembangan Koperasi dan UMKM

7.2 Program Pembangunan Daerah

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan

program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD

karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana

pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah

juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan

strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program

prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan

daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang

disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih

yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Berdasarkan

kebijakan umum yang telah disusun diatas maka program prioritas pembangunan

daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

2. Program standarisasi pelayanan kesehatan**

3. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin **

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

6. Program standarisasi pelayanan kesehatan**

7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

9. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**



11. Program peningkatan disiplin aparatur

12. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

13. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan

14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal**

17. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan**

18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

20. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

21. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

22. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

23. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif**

24. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

26. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

27. Program pembangunan jalan dan jembatan

28. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**

29. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar**

30. Program kerjasama pembangunan

31. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

32. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**

33. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

34. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

35. Program Pendidikan Non Formal

36. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

37. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

38. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

39. Program perencanaan pembangunan ekonomi

40. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

41. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

42. Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Keterangan : **Program prioritas dari Bupati.



Tabel 7.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas

Strategi 1

Kebijakan Umum P1

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat** 2. Program standarisasi pelayanan kesehatan** 3. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin ** 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan** Kebijakan Umum P2

Kebijakan Umum P3 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** 6. Program standarisasi pelayanan kesehatan**

Kebijakan Umum P4 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Strategi 2

Kebijakan Umum P1

Kebijakan Umum P2 8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 9. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan Umum P3 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** 11. Program peningkatan disiplin aparatur

Kebijakan Umum P4 12. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Strategi 3

Kebijakan Umum P1 13. Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaaan 14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebijakan Umum P2

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**

17. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

Kebijakan Umum P3 18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa

Kebijakan Umum P4 19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa 20. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Strategi 4

Kebijakan Umum P1

21. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

22. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Kebijakan Umum P2 23. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**

Kebijakan Umum P3 24. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kebijakan Umum P4 25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Strategi 5 Kebijakan Umum P1

26. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

27. Program pembangunan jalan dan jembatan 28. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan**



Kebijakan Umum P2 29. Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar** Kebijakan Umum P3

Kebijakan Umum P4 30. Program kerjasama pembangunan 31. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

Srategi 6

Kebijakan Umum P1

32. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**

33. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 34. Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Kebijakan Umum P2 35. Program Pendidikan Non Formal

Kebijakan Umum P3 36. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kebijakan Umum P4

Strategi 7

Kebijakan Umum P1 37. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah Kebijakan Umum P2 38. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kebijakan Umum P3 39. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Kebijakan Umum P4

40. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 41. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 42. Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi



BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait berserta

program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu juga disajikan pula

pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indicator kinerja pada awal periode perencanaan.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran

pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan

daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi

operasional diperiode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi

strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi

intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya,

harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang

bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan

urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya

merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang

dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan

kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek

atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan

agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung

dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada

beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah

terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak

tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada

identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

140


Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

URUSAN WAJIB

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya operasional administrasi perkantoran

4.027.800.000

4.350.024.000 4.698.025.920 5.073.867.994 5.479.777.433

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tersedianya sarana dan prasarana aparatur

3.925.000.000 4.239.000.000 4.578.120.000 4.944.369.600 5.339.919.168

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya SDM aparatur

470.000.000 507.600.000

548.208.000 592.064.640

639.429.811

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

tersedianya laporan keuangan SKPD

65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


Program Pendidikan Anak Usia Dini

menngkatnya pendidikan layanan pendidikan usia dini

3.512.500.000 3.793.500.000 4.096.980.000 4.424.738.400 4.778.717.472

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

meningkatnya layanan pendidikan dasar sembilan tahun

36.880.880.000 39.831.350.400 43.017.858.432

############### 50.176.030.075

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas tenaga pendidikan

3.250.000.000 3.510.000.000 3.790.800.000 4.094.064.000 4.421.589.120

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

meningkanya layanan pendidikan

47.186.350.000 50.961.258.000 55.038.158.640

############### 64.196.508.238

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

berkembangnya budaya

2.850.000.000 3.078.000.000 3.324.240.000 3.590.179.200 3.877.393.536

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH


tersedianya sarana dan prasarana

1.985.000.000 2.143.800.000 2.315.304.000 2.500.528.320 2.700.570.586




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

aparatur



143.000.000 154.440.000

166.795.200 180.138.816

194.549.921

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pendidikan Menengah

meningkatnya layanan pendidkan menengah

12.713.100.000 13.730.148.000 14.828.559.840

############### 17.296.032.197

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan

meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas tenaga pendidikan

3.967.500.000 4.284.900.000 4.627.692.000 4.997.907.360 5.397.739.949

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

meningkatnya minat baca

150.000.000 162.000.000

174.960.000 188.956.800

204.073.344

Program Pendidikan Non Formal

meningkatnya layanan pendidikan non

1.438.000.000 1.553.040.000 1.677.283.200 1.811.465.856 1.956.383.124




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

formal


meningkatnya layanan pendidikan

1.875.000.000 2.025.000.000 2.187.000.000 2.361.960.000 2.550.916.800

DINAS KESEHATAN



11.145.800.000 12.037.464.000 13.000.461.120

############### 15.163.737.850



1.162.539.000 1.255.542.120 1.355.985.490 1.464.464.329 1.581.621.475



1.250.000.000 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

5.109.690.000 5.518.465.200 5.959.942.416 6.436.737.809 6.951.676.834




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

terselenggaranya pelayanan kesehatan pada masyarakat

600.000.000 648.000.000

699.840.000 755.827.200

816.293.376

Program Pengawasan Obat dan Makanan

terlaksnanya pengawasan obat dan makanan

150.000.000 162.000.000

174.960.000 188.956.800

204.073.344

Program Promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat

tersebarnya informasi sadar kesehatan

125.000.000 135.000.000

145.800.000 157.464.000

170.061.120

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

meningkatnya gizi masyarakat

600.000.000 648.000.000

699.840.000 755.827.200

816.293.376

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

tersedianya lab air bersih

250.000.000 270.000.000

291.600.000 314.928.000

340.122.240

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3.800.000.000 4.104.000.000 4.432.320.000 4.786.905.600 5.169.858.048

Program standarisasi pelayanan kesehatan

terlaksanaya standarisasi pelayanan kesehatan

1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

terselenggaranya pembangaunan puskesmas

24.117.820.000 26.047.245.600 28.131.025.248

############### 32.812.027.849

Program peringkatan pelayanan kesehatan lansia

meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

125.000.000 135.000.000

145.800.000 157.464.000

170.061.120

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak

2.550.000.000 2.754.000.000 2.974.320.000 3.212.265.600 3.469.246.848


terselenggaranya pendidikan kesehatan

1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 1.836.660.096

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



16.112.880.000 17.401.910.400 18.794.063.232

############### 21.921.395.354

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


2.263.000.000 2.444.040.000 2.639.563.200 2.850.728.256 3.078.786.516




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Aparatur aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

-

-



613.550.000 662.634.000

715.644.720 772.896.298

834.728.001



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

tersedianya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

696.100.000 751.788.000

811.931.040 876.885.523

947.036.365

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

tersedianya akses yang memadai

22.273.995.000 24.055.914.600 25.980.387.768

############### 30.303.524.293




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

terlaksananya kemitraan pelyanan kesehatan

10.360.000.000 11.188.800.000 12.083.904.000

############### 14.094.665.626

DINAS PEKERJAAN UMUM



797.200.000 860.976.000

929.854.080 1.004.242.406 1.084.581.799



10.131.500.000 10.942.020.000 11.817.381.600

############### 13.783.793.898



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program pembangunan jalan dan jembatan

terbangunya jalan dan jembatan

################

################

################

###############

################

Program pembangunan saluran drainase/gorong-

terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

18.641.350.000 20.132.658.000 21.743.270.640

############### 25.361.350.874




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

gorong

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

terpeliharanya jalan dan jembatan

1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

telaksananya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan air lainnya

5.366.190.000 5.795.485.200 6.259.124.016 6.759.853.937 7.300.642.252

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

terselenggaranya sistem distribusi air minum

4.500.000.000 4.860.000.000 5.248.800.000 5.668.704.000 6.122.200.320

Program Pengendalian Banjir

terkendalinya masalah banjir

4.200.000.000 4.536.000.000 4.898.880.000 5.290.790.400 5.714.053.632

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

berkembangnya wilayah strategis

29.152.000.000 31.484.160.000 34.002.892.800

############### 39.660.974.162

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

terbangunnya infrastruktur perdesaan

5.543.900.000 5.987.412.000 6.466.404.960 6.983.717.357 7.542.414.745




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pengembangan data/informasi

berkembangnya data dan informasi

300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program Lingkungan sehat

terbangunnya lingkungan sehat

4.654.850.000 5.027.238.000 5.429.417.040 5.863.770.403 6.332.872.035

DINAS TATA KOTA



937.500.000 1.012.500.000 1.093.500.000 1.180.980.000 1.275.458.400



35.000.000 37.800.000

40.824.000 44.089.920

47.617.114


-

-

-

-


meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

275.000.000 297.000.000

320.760.000 346.420.800

374.134.464



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pembangunan jalan dan jembatan

tersedinaya fasilitas jalan dan jembatan

671.760.000 725.500.800

783.540.864 846.224.133

913.922.064

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

13.080.672.500 14.127.126.300 15.257.296.404

############### 17.796.110.526

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

terpeliharanya ruang terbuka hijau (RTH)

1.444.520.000 1.560.081.600 1.684.888.128 1.819.679.178 1.965.253.512

Program Perencanaan Tata Ruang

terimpelmentasi rencana tata ruang

300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program Pemanfaatan Ruang

terlaksanya pemanfaatan ruang

288.400.000 311.472.000

336.389.760 363.300.941

392.365.016

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA



3.070.100.000 3.315.708.000 3.580.964.640 3.867.441.811 4.176.837.156

Program Peningkatan Sarana

tersedianya sarana dan

1.532.000.000 1.654.560.000 1.786.924.800 1.929.878.784 2.084.269.087




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

dan Prasarana Aparatur

prasarana aparatur


474.500.000 512.460.000

553.456.800 597.733.344

645.552.012



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027



877.000.000 947.160.000 1.022.932.800 1.104.767.424 1.193.148.818

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya

1.769.200.000 1.910.736.000 2.063.594.880 2.228.682.470 2.406.977.068

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

terlaksananya pencegahan dini

100.000.000 108.000.000

116.640.000 125.971.200

136.048.896

BADAN PERENCANAAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

PEMBANGUNAN DAERAH



4.774.621.000 5.156.590.680 5.569.117.934 6.014.647.369 6.495.819.159



5.587.000.000 6.033.960.000 6.516.676.800 7.038.010.944 7.601.051.820



1.700.000.000 1.836.000.000 1.982.880.000 2.141.510.400 2.312.831.232



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027


tersedianya data/informasi

2.950.000.000 3.186.000.000 3.440.880.000 3.716.150.400 4.013.442.432

Program Perencanaan Tata Ruang

terimpelmentasi rencana tata ruang

4.500.000.000 4.860.000.000 5.248.800.000 5.668.704.000 6.122.200.320




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

350.000.000 378.000.000

408.240.000 440.899.200

476.171.136

Program Pengembangan Data/informasi/Statistik

tersedianya data/informasi/statistik

1.900.000.000 2.052.000.000 2.216.160.000 2.393.452.800 2.584.929.024

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

terselenggaranya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1.800.000.000 1.944.000.000 2.099.520.000 2.267.481.600 2.448.880.128

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

tersedianya perencanaan pembangunan daerah wilayah strategis

400.000.000 432.000.000

466.560.000 503.884.800

544.195.584

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

tersedianya perencanaan pembangunan daerah

150.000.000 162.000.000

174.960.000 188.956.800

204.073.344




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan pembangunan daerah

1.800.000.000 1.944.000.000 2.099.520.000 2.267.481.600 2.448.880.128

Program perencanaan pembangunan daerah

tersedianya perencanaan pembangunan daerah

10.092.275.000 10.899.657.000 11.771.629.560

############### 13.730.428.719

Program perencanaan pembangunan ekonomi

tersedianya perencanaan pembangunan ekonomi

1.900.000.000 2.052.000.000 2.216.160.000 2.393.452.800 2.584.929.024

Program perencanaan sosial dan budaya

terselenggaranya perencanaan sosial dan budaya

900.000.000 972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064

Program Perencanaan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan

tersedinaya laporan penelitian

8.350.000.000 9.018.000.000 9.739.440.000

############### 11.360.082.816

Program Pengembangan Nilai Budaya

berkembangnya budaya

900.000.000 972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



3.963.600.000 4.280.688.000 4.623.143.040 4.992.994.483 5.392.434.042



1.575.000.000 1.701.000.000 1.837.080.000 1.984.046.400 2.142.770.112



200.000.000 216.000.000

233.280.000 251.942.400

272.097.792



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan

400.000.000 432.000.000

466.560.000 503.884.800

544.195.584




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

1.310.000.000 1.414.800.000 1.527.984.000 1.650.222.720 1.782.240.538

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

meningkatnya pelayanan angkutan

6.200.000.000 6.696.000.000 7.231.680.000 7.810.214.400 8.435.031.552

Program Kerjasama Informasi dengan mass media

terciptanya informasi dengan mass media

400.000.000 432.000.000

466.560.000 503.884.800

544.195.584

Program pembangunan sarana dan prasarana

terbangunnya sarana dan prasarana

################

################

################

###############

################

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

terkendalinya dan amannya lalu lintas

5.727.500.000 6.185.700.000 6.680.556.000 7.215.000.480 7.792.200.518

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya

20.000.000.000 21.600.000.000 23.328.000.000

############### 27.209.779.200

BADAN LINGKUNGAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

HIDUP



1.003.000.000 1.083.240.000 1.169.899.200 1.263.491.136 1.364.570.427



67.000.000 72.360.000

78.148.800 84.400.704

91.152.760


-

-

-

-



300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

meningkatnya pengelolaan persampahan

2.400.790.000 2.592.853.200 2.800.281.456 3.024.303.972 3.266.248.290




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

terkendainya pencemaran lingkunga hidup

1.385.000.000 1.495.800.000 1.615.464.000 1.744.701.120 1.884.277.210

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

terlindunginya dan terjaganya sumber daya alam

250.000.000 270.000.000

291.600.000 314.928.000

340.122.240

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

terciptanya kepedulian terhdadap lingkungan hidup oleh pelajar

1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

terciptanya kepedulian terhdadap lingkungan hidup oleh dunia usaha dan masyarakat

100.000.000 108.000.000

116.640.000 125.971.200

136.048.896

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Pelayanan Administrasi


2.110.000.000 2.278.800.000 2.461.104.000 2.657.992.320 2.870.631.706




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Perkantoran prasarana aparatur



375.000.000 405.000.000

437.400.000 472.392.000

510.183.360


-

-

-

-



1.050.600.000

1.134.648.000 1.225.419.840 1.323.453.427 1.429.329.701



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Penataan Administrasi Kependudukan

tersedianya data yang valid dan terorganisir

4.100.000.000 4.428.000.000 4.782.240.000 5.164.819.200 5.578.004.736

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

ANAK



1.847.400.000 1.995.192.000 2.154.807.360 2.327.191.949 2.513.367.305



100.000.000 108.000.000

116.640.000 125.971.200

136.048.896


-

-

-

-



450.000.000 486.000.000

524.880.000 566.870.400

612.220.032



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

tersosialisasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

450.000.000 486.000.000

524.880.000 566.870.400

612.220.032




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

meningkatnya jaminan kesetaraan gender

1.300.000.000 1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya pelayanan & pendampingan

1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

terwujudnya partisipasi jender dalam pembangunan

1.600.000.000 1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336

Program keluarga berencana

1.525.050.000 1.647.054.000 1.778.818.320 1.921.123.786 2.074.813.688

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

meningkatnya pemahaman kesehatan rep

750.000.000 810.000.000

874.800.000 944.784.000 1.020.366.720

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Meningkatnya peran remaja dlm pelayanan

400.000.000 432.000.000

466.560.000 503.884.800

544.195.584




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

terlaksananya Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

250.000.000 270.000.000

291.600.000 314.928.000

340.122.240

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

tersedia tenaga pendampingan kelompok bina keluarga

350.000.000 378.000.000

408.240.000 440.899.200

476.171.136

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

berkembangnya model operasional

200.000.000 216.000.000

233.280.000 251.942.400

272.097.792

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan

1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960

DINAS SOSIAL



1.121.000.000 1.210.680.000 1.307.534.400 1.412.137.152 1.525.108.124



220.000.000 237.600.000

256.608.000 277.136.640

299.307.571




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


-

-

-

-



300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200 1.836.660.096

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

meningkatnya pelayanan dan rehailitasi kesejahteraan sosial

2.600.000.000 2.808.000.000 3.032.640.000 3.275.251.200 3.537.271.296

Program pembinaan anak terlantar

terbinanya anak terlantar

1.250.000.000 1.350.000.000 1.458.000.000 1.574.640.000 1.700.611.200




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

terbinanya panti asuhan/panti jompo

1.200.000.000 1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752

Program pengelolaan areal pemakaman

terkelola areal pemakaman

3.150.000.000 3.402.000.000 3.674.160.000 3.968.092.800 4.285.540.224

Program pengembangan wawasan kebangsaan

berkembangnya wawasaan kebangsaan

9.362.400.000 10.111.392.000 10.920.303.360

############### 12.737.441.839

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERUMAHAN RAKYAT



1.456.800.000 1.573.344.000 1.699.211.520 1.835.148.442 1.981.960.317



209.000.000 225.720.000

243.777.600 263.279.808

284.342.193


-

-

-

-




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



750.000.000 810.000.000

874.800.000 944.784.000 1.020.366.720



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pengembangan Perumahan

terbangunnya rumah sederhana kesehatan

33.089.400.000 35.736.552.000 38.595.476.160

############### 45.017.763.393

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

4.400.000.000 4.752.000.000 5.132.160.000 5.542.732.800 5.986.151.424

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

meningkatnya kesempatan kerja

600.000.000 648.000.000

699.840.000 755.827.200

816.293.376

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

tersedinnya fasilitasi lembaga ketenagakerjaan

5.200.000.000 5.616.000.000 6.065.280.000 6.550.502.400 7.074.542.592




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF



772.850.000 834.678.000

901.452.240 973.568.419 1.051.453.893



70.000.000 75.600.000

81.648.000 88.179.840

95.234.227


-

-

-

-



100.000.000 108.000.000

116.640.000 125.971.200

136.048.896



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

terciptanya iklim usaha kecil menegah yang kondusif

1.000.000.000 1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

tersedinaya fasilitasi kewirausahaan pada usaha kecil menengah

2.000.000.000 2.160.000.000 2.332.800.000 2.519.424.000 2.720.977.920

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

meningaktnya kualitas kelembagaan koperasi

4.400.000.000 4.752.000.000 5.132.160.000 5.542.732.800 5.986.151.424

KANTOR PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL



1.555.000.000 1.679.400.000 1.813.752.000 1.958.852.160 2.115.560.333



200.000.000 216.000.000

233.280.000 251.942.400

272.097.792


-

-

-

-




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



800.000.000 864.000.000

933.120.000 1.007.769.600 1.088.391.168



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

meningkatnya kemampuan teknis aparatur dalam pelayanan

1.850.000.000 1.998.000.000 2.157.840.000 2.330.467.200 2.516.904.576

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

meningkatnya kerjasama investasi

2.400.000.000 2.592.000.000 2.799.360.000 3.023.308.800 3.265.173.504

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



1.391.300.000 1.502.604.000 1.622.812.320 1.752.637.306 1.892.848.290



530.000.000 572.400.000

618.192.000 667.647.360

721.059.149




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


prasarana aparatur


-

-

-

-



250.000.000 270.000.000

291.600.000 314.928.000

340.122.240



65.500.000 70.740.000

76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program peningkatan peran serta kepemudaan

meningkatnya partisipasi peran kepemudaan

1.500.000.000 1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

meningkatnya penumbuhan kewirausahaan

750.000.000 810.000.000

874.800.000 944.784.000 1.020.366.720

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah

tersedianya tenaga olah raga yang bermutu dan standar

550.000.000 594.000.000

641.520.000 692.841.600

748.268.928




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

raga olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

tersedianya atlit usia dini

300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

meningkatnya sarana dan prasarana olah raga

7.000.000.000 7.560.000.000 8.164.800.000 8.817.984.000 9.523.422.720

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

meningkatnya promosi parawisata

300.000.000 324.000.000

349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

berkembangya objek parawisata unggulan

3.000.000.000 3.240.000.000 3.499.200.000 3.779.136.000 4.081.466.880

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

2.254.000.000

2.434.320.000 2.629.065.600 2.839.390.848 3.066.542.116




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

60.000.000

64.800.000 69.984.000 75.582.720

81.629.338


Meningkatnya disiplin aparatur

-

-

-

-

-

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber daya aparatur

200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792


Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

65.475.000

70.713.000 76.370.040 82.479.643

89.078.015

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terpeliharanya kontrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terjalinnya kemitraan engembangan wawasan kebangsaan

900.000.000

972.000.000 1.049.760.000 1.133.740.800 1.224.440.064




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pendidikan politik masyarakat

Terselenggaranya pendidikan politik masyarakat

1.500.000.000

1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440

Program komunikasi intelijen daerah (KOMINDA)

Terjadinya komunikasi intelijen daerah (KOMINDA)

1.000.000.000

1.080.000.000 1.166.400.000 1.259.712.000 1.360.488.960

-

-

-

-

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

-

-

-

-



3.075.000.000

3.321.000.000 3.586.680.000 3.873.614.400 4.183.503.552


Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

3.670.000.000

3.963.600.000 4.280.688.000 4.623.143.040 4.992.994.483



-

-

-

-

-


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.500.300.000

1.620.324.000 1.749.949.920 1.889.945.914 2.041.141.587




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

lingkungan

750.000.000

810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terpeliharanya kontrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

500.000.000

540.000.000 583.200.000 629.856.000

680.244.480

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terjadi peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

300.000.000

324.000.000 349.920.000 377.913.600

408.146.688

SEKRETARIAT DAERAH


Tersedianya pelayanan

11.300.000.00

0 12.204.000.000 13.180.320.000 #############

## 15.373.525.248




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Perkantoran administrasi perkantoran



625.000.000

675.000.000 729.000.000 787.320.000

850.305.600



-

-

-

-

-



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

41.450.000.00

0

44.766.000.000 48.347.280.000 #############

## 56.392.267.392

-

-

-

-

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

-

-

-

-


Tersedianya pelayanan administrasi

1.700.306.000

1.836.330.480 1.983.236.918 2.141.895.872 2.313.247.542




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

perkantoran



16.410.000.00

0

17.722.800.000 19.140.624.000 #############

## 22.325.623.834



500.000.000

540.000.000 583.200.000 629.856.000

680.244.480



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya sistem perencanaan pembangunan

darerah

300.000.000

324.000.000 349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terciptanya penataan administrasi kependudukan

3.200.000.000

3.456.000.000 3.732.480.000 4.031.078.400 4.353.564.672

-

-

-

-

DISTRIK MIMIKA BARU

-

-

-

-




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



2.083.120.000

2.249.769.600 2.429.751.168 2.624.131.261 2.834.061.762



160.000.000

172.800.000 186.624.000 201.553.920

217.678.234


Meningkatnya

disiplin aparatur

95.550.000

103.194.000 111.449.520 120.365.482

129.994.720



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027


Tersedianya data/informasi

50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasi masyrakat

100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



250.000.000

270.000.000 291.600.000 314.928.000

340.122.240




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

-

-

-

-

DISTRIK KUALA KENCANA

-

-

-

-



1.795.600.000

1.939.248.000 2.094.387.840 2.261.938.867 2.442.893.977


Meningkatnya

sarana dan prasarana aparatur

112.000.000

120.960.000 130.636.800 141.087.744

152.374.764



21.000.000

22.680.000 24.494.400 26.453.952

28.570.268


Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896


Terciptanya penataan administrasi

250.000.000

270.000.000 291.600.000 314.928.000

340.122.240




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

kependudukan

DISTRIK TEMBAGAPURA



2.337.400.000

2.524.392.000 2.726.343.360 2.944.450.829 3.180.006.895



41.000.000

44.280.000 47.822.400 51.648.192

55.780.047



28.350.000

30.618.000 33.067.440 35.712.835

38.569.862


Meningkatnya pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

Program peningkatan

Meningkatnya partisipasi

150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

masyrakat



250.000.000

270.000.000 291.600.000 314.928.000

340.122.240

-

-

-

-

DISTRIK MIMIKA TIMUR

-

-

-

-



1.425.150.000

1.539.162.000 1.662.294.960 1.795.278.557 1.938.900.841



92.000.000

99.360.000 107.308.800 115.893.504

125.164.984



29.900.000

32.292.000 34.875.360 37.665.389

40.678.620



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344

DISTRIK MIMIKA BARAT



1.461.000.000

1.577.880.000 1.704.110.400 1.840.439.232 1.987.674.371



95.000.000

102.600.000 110.808.000 119.672.640

129.246.451



14.700.000

15.876.000 17.146.080 18.517.766

19.999.188

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

keuangan dan keuangan



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896


Meningkatnya partisipasi

masyrakat

100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH



1.199.600.000

1.295.568.000 1.399.213.440 1.511.150.515 1.632.042.556



110.000.000

118.800.000 128.304.000 138.568.320

149.653.786



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK AMAR



perkantoran

1.268.550.000

1.370.034.000 1.479.636.720 1.598.007.658 1.725.848.270



55.000.000

59.400.000 64.152.000 69.284.160

74.826.893



10.150.000

10.962.000 11.838.960 12.786.077

13.808.963




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



130.000.000

140.400.000 151.632.000 163.762.560

176.863.565

DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH



1.136.000.000

1.226.880.000 1.325.030.400 1.431.032.832 1.545.515.459



110.000.000

118.800.000 128.304.000 138.568.320

149.653.786



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344

DISTRIK MIMIKA TENGAH



1.086.000.000

1.172.880.000 1.266.710.400 1.368.047.232 1.477.491.011



85.000.000

91.800.000 99.144.000 107.075.520

115.641.562



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH



1.086.000.000

1.172.880.000 1.266.710.400 1.368.047.232 1.477.491.011



85.000.000

91.800.000 99.144.000 107.075.520

115.641.562



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK AGIMUGA



perkantoran

1.527.600.000

1.649.808.000 1.781.792.640 1.924.336.051 2.078.282.935



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK JILA



2.171.400.000

2.345.112.000 2.532.720.960 2.735.338.637 2.954.165.728



50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK JITA



1.827.000.000

1.973.160.000 2.131.012.800 2.301.493.824 2.485.613.330



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK HOYA



perkantoran

1.288.200.000

1.391.256.000 1.502.556.480 1.622.760.998 1.752.581.878



50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



130.000.000

140.400.000 151.632.000 163.762.560

176.863.565

DISTRIK ALAMA



perkantoran

2.024.200.000

2.186.136.000 2.361.026.880 2.549.909.030 2.753.901.753



50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK IWAKA



perkantoran

1.340.400.000

1.447.632.000 1.563.442.560 1.688.517.965 1.823.599.402



55.000.000

59.400.000 64.152.000 69.284.160

74.826.893



10.500.000

11.340.000 12.247.200 13.226.976

14.285.134




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK KWAMKI NARAMA



1.868.900.000

2.018.412.000 2.179.884.960 2.354.275.757 2.542.617.817



50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



30.450.000

32.886.000 35.516.880 38.358.230

41.426.889




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

DISTRIK WANIA



1.222.900.000

1.320.732.000 1.426.390.560 1.540.501.805 1.663.741.949


Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



15.750.000

17.010.000 18.370.800 19.840.464

21.427.701


Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan

65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp





100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896

BAGIAN PEMERINTAHAN KAMPUNG



8.354.300.000

9.022.644.000 9.744.455.520 #############

## 11.365.932.919



6.490.000.000

7.009.200.000 7.569.936.000 8.175.530.880 8.829.573.350



5.000.000.000

5.400.000.000 5.832.000.000 6.298.560.000 6.802.444.800




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

BAGIAN HUKUM



720.000.000

777.600.000 839.808.000 906.992.640

979.552.051



259.450.000

280.206.000 302.622.480 326.832.278

352.978.861



-

-

-

-

-

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

232.250.000

250.830.000 270.896.400 292.568.112

315.973.561

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

keuangan dan keuangan


Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan

5.144.930.000

5.556.524.400 6.001.046.352 6.481.130.060 6.999.620.465


Tersedianya

data/informasi

200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792

Bagian Organisasi dan Tata Laksana



675.080.000

729.086.400 787.413.312 850.406.377

918.438.887



80.000.000

86.400.000 93.312.000 100.776.960

108.839.117



-

-

-

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Meningkatnya kapasitas sumberdaya

700.000.000

756.000.000 816.480.000 881.798.400

952.342.272




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Daya Aparatur aparatur



565.500.000

610.740.000 659.599.200 712.367.136

769.356.507


Tersedianya

Peraturan Perundang-Undangan

1.500.000.000

1.620.000.000 1.749.600.000 1.889.568.000 2.040.733.440

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL



2.034.257.000

2.196.997.560 2.372.757.365 2.562.577.954 2.767.584.190



55.000.000

59.400.000 64.152.000 69.284.160

74.826.893



700.000.000

756.000.000 816.480.000 881.798.400

952.342.272




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program kerjasama informasi dengan mas media

meningkatnya kerjasama informasi teknologi informasi

2.508.146.000

2.708.797.680 2.925.501.494 3.159.541.614 3.412.304.943

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

optimaslisasinya pemanfaatan teknologi informasi

670.000.000

723.600.000 781.488.000 844.007.040

911.527.603

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

meningkatnya pelayanan kedinasan

367.000.000

396.360.000 428.068.800 462.314.304

499.299.448

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN



6.482.000.000

7.000.560.000 7.560.604.800 8.165.453.184 8.818.689.439




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



39.260.000.00

0

42.400.800.000 45.792.864.000 #############

## 53.412.796.570


1.274.000.000

1.375.920.000 1.485.993.600 1.604.873.088 1.733.262.935



150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

BAGIAN PERTANAHAN



461.000.000

497.880.000 537.710.400 580.727.232

627.185.411



15.040.000.00

0

16.243.200.000 17.542.656.000 #############

## 20.461.753.958




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

terkodinir kepimilikan dan penggunaan pertanahan

300.000.000

324.000.000 349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

terselesaikan konflik-konflik pertananahan

5.000.000.000

5.400.000.000 5.832.000.000 6.298.560.000 6.802.444.800

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

berkembangnya sistem informasi pertanahan

200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792

Program Pembebasan Lahan

meningkatnya tanah yang terbebas

2.000.000.000

2.160.000.000 2.332.800.000 2.519.424.000 2.720.977.920

BAGIAN PENGEMBANGAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

SUMBER DAYA MANUSIA



470.000.000

507.600.000 548.208.000 592.064.640

639.429.811



45.000.000

48.600.000 52.488.000 56.687.040

61.222.003



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Peningkatan SDM Bidang Pendidikan

meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pendidikan

17.700.000.00

0

19.116.000.000 20.645.280.000 #############

## 24.080.654.592

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



520.000.000

561.600.000 606.528.000 655.050.240

707.454.259



50.000.000

54.000.000 58.320.000 62.985.600

68.024.448



400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



475.000.000

513.000.000 554.040.000 598.363.200

646.232.256



1.310.000.000

1.414.800.000 1.527.984.000 1.650.222.720 1.782.240.538




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


prasarana aparatur



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Afirmasi bagi masyarakat

77.200.000.00

0 83.376.000.000 90.046.080.000 #############

## ##############

##

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



30.988.200.00

0

33.467.256.000 36.144.636.480 #############

## 42.159.103.990



2.700.000.000

2.916.000.000 3.149.280.000 3.401.222.400 3.673.320.192



5.500.000.000

5.940.000.000 6.415.200.000 6.928.416.000 7.482.689.280




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan

20.001.650.00

0

21.601.782.000 23.329.924.560 #############

## 27.212.024.007

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

terjaganya dokumen/arsip daerah

200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang informasi

300.000.000

324.000.000 349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program kerjasama informasi dengan mas media

meningkatnya pemahaman informasi

500.000.000

540.000.000 583.200.000 629.856.000

680.244.480

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

29.039.700.000

INSPEKTORAT DAERAH



1.738.000.000

1.877.040.000 2.027.203.200 2.189.379.456 2.364.529.812



383.000.000

413.640.000 446.731.200 482.469.696

521.067.272



56.000.000

60.480.000 65.318.400 70.543.872

76.187.382



53.850.000

58.158.000 62.810.640 67.835.491

73.262.330

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif

400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

meningkatnya pengawasan dan pengendalian

2.400.000.000

2.592.000.000 2.799.360.000 3.023.308.800 3.265.173.504

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

profesionalisme tenagan pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.300.000.000

1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)



10.885.700.00

0

11.756.556.000 12.697.080.480 #############

## 14.809.874.672



3.980.000.000

4.298.400.000 4.642.272.000 5.013.653.760 5.414.746.061

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

meningkatnya kapasitas sumber daya

2.270.000.000

2.451.600.000 2.647.728.000 2.859.546.240 3.088.309.939




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Daya Aparatur aparatur



2.142.100.000

2.313.468.000 2.498.545.440 2.698.429.075 2.914.303.401



13.175.000.00

0

14.229.000.000 15.367.320.000 #############

## 17.924.442.048

Program pembinaan dan penngembangan aparatur

terbinanya dan berkembangya aparatur

12.000.000.00

0 12.960.000.000 13.996.800.000 #############

## 16.325.867.520

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT



1.613.000.000

1.742.040.000 1.881.403.200 2.031.915.456 2.194.468.692

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


1.600.000.000

1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Aparatur aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


2.125.000.000

2.295.000.000 2.478.600.000 2.676.888.000 2.891.039.040



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program pembinaan dan pengembangan aparatur


10.775.000.00

0 11.637.000.000 12.567.960.000 #############

## 14.659.268.544



600.000.000

648.000.000 699.840.000 755.827.200

816.293.376

Program pembinaan dan pengembangan aparatur


10.250.000.00

0 11.070.000.000 11.955.600.000 #############

## 13.945.011.840

DINAS PENDAPATAN DAERAH



6.944.000.000

7.499.520.000 8.099.481.600 8.747.440.128 9.447.235.338




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Perkantoran prasarana aparatur



1.100.000.000

1.188.000.000 1.283.040.000 1.385.683.200 1.496.537.856



4.072.000.000

4.397.760.000 4.749.580.800 5.129.547.264 5.539.911.045



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027



11.550.000.00

0

12.474.000.000 13.471.920.000 #############

## 15.713.647.488

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



965.000.000

1.042.200.000 1.125.576.000 1.215.622.080 1.312.871.846



1.320.000.000

1.425.600.000 1.539.648.000 1.662.819.840 1.795.845.427



400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

meningkatnya ketahanan pangan

3.800.000.000

4.104.000.000 4.432.320.000 4.786.905.600 5.169.858.048

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

meningkatnya pemahaman pertanian/perkebunan

1.850.000.000

1.998.000.000 2.157.840.000 2.330.467.200 2.516.904.576




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



945.000.000

1.020.600.000 1.102.248.000 1.190.427.840 1.285.662.067



200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

13.950.000.00

0

15.066.000.000 16.271.280.000 #############

## 18.978.820.992




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

berkembangya lembaga ekonomi perdesaan

1.200.000.000

1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752


meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mebangun desa

21.979.742.00

0

23.738.121.360 25.637.171.069 #############

## 29.903.196.335

KANTOR PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP DAERAH



2.858.960.000

3.087.676.800 3.334.690.944 3.601.466.220 3.889.583.517



18.505.000.00

0

19.985.400.000 21.584.232.000 #############

## 25.175.848.205



750.000.000

810.000.000 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720

Program peningkatan pengembangan


65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

sistem administrasi kearsipan yang mumpuni

300.000.000

324.000.000 349.920.000 377.913.600

408.146.688

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

terjaganya dokumen/arsip daerah

400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana kearsipan

150.000.000

162.000.000 174.960.000 188.956.800

204.073.344

Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan

terbinanya perpustakaan

1.265.450.000

1.366.686.000 1.476.020.880 1.594.102.550 1.721.630.754

-

-

-

-

URUSAN PILIHAN

-

-

-

-

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

-

-

-

-




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



1.158.540.000

1.251.223.200 1.351.321.056 1.459.426.740 1.576.180.880



365.000.000

394.200.000 425.736.000 459.794.880

496.578.470


215.850.000

233.118.000 251.767.440 271.908.835

293.661.542



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

meningkatnya ketahanan pangan

3.965.000.000

4.282.200.000 4.624.776.000 4.994.758.080 5.394.338.726

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan

tersebarluas hsil produksi pertanian/perkebunan

400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

teraplikasinya teknologi pertanian/perkebunan

1.200.000.000

1.296.000.000 1.399.680.000 1.511.654.400 1.632.586.752

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan

8.434.400.000

9.109.152.000 9.837.884.160 #############

## 11.474.908.084


meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan

3.500.000.000

3.780.000.000 4.082.400.000 4.408.992.000 4.761.711.360

-

-

-

-

DINAS PETERNAKAN

-

-

-

-



1.049.950.000

1.133.946.000 1.224.661.680 1.322.634.614 1.428.445.384



577.300.000

623.484.000 673.362.720 727.231.738

785.410.277

Program peningkatan kapasitas

meningkatnya kapasitas sumber daya

153.500.000

165.780.000 179.042.400 193.365.792

208.835.055




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

sumberdaya aparatur

aparatur



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

tercegahnya penularan penyakit ternak

2.250.000.000

2.430.000.000 2.624.400.000 2.834.352.000 3.061.100.160

Program peningkatan produksi hasil peternakan

meningkatnya hasil produksi peternakan

10.143.000.00

0

10.954.440.000 11.830.795.200 #############

## 13.799.439.521

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

tersebarluasnya hasil produksi pertanian

3.182.000.000

3.436.560.000 3.711.484.800 4.008.403.584 4.329.075.871

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

teraplikasinya teknologi pertanian

1.937.800.000

2.092.824.000 2.260.249.920 2.441.069.914 2.636.355.507

-

-

-

-

DINAS KEHUTANAN

-

-

-

-




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



1.170.000.000

1.263.600.000 1.364.688.000 1.473.863.040 1.591.772.083



4.050.000.000

4.374.000.000 4.723.920.000 5.101.833.600 5.509.980.288



400.000.000

432.000.000 466.560.000 503.884.800

544.195.584



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

termanfaatnya potensi sumberdaya hutan

1.050.000.000

1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408

Program rehabilitasi hutan dan lahan

terehabilitasinya hutan dan lahan

1.489.770.000

1.608.951.600 1.737.667.728 1.876.681.146 2.026.815.638

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

terjaganya sumberdaya alam hutan

250.000.000

270.000.000 291.600.000 314.928.000

340.122.240




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

terbinanya hasil industri hasil hutan

350.000.000

378.000.000 408.240.000 440.899.200

476.171.136

Program perencanaan dan pengembangan hutan

terlaksanaya perencanaan dan pengembangan hutan

2.110.000.000

2.278.800.000 2.461.104.000 2.657.992.320 2.870.631.706

-

-

-

-

KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)

-

-

-

-



862.000.000

930.960.000 1.005.436.800 1.085.871.744 1.172.741.484



100.000.000

108.000.000 116.640.000 125.971.200

136.048.896



200.000.000

216.000.000 233.280.000 251.942.400

272.097.792



1.065.500.000

1.150.740.000 1.242.799.200 1.342.223.136 1.449.600.987




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp


DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



1.563.914.980

1.689.028.178 1.824.150.433 1.970.082.467 2.127.689.065



171.905.020

185.657.422 200.510.015 216.550.817

233.874.882



360.000.000

388.800.000 419.904.000 453.496.320

489.776.026



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

1.150.000.000

1.242.000.000 1.341.360.000 1.448.668.800 1.564.562.304




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

berpotensi merusak lingkungan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

terbinanyab bidang ketanagalistrikan

12.320.000.00

0

13.305.600.000 14.370.048.000 #############

## 16.761.223.987

Progam pengembangan tenaga migas, batubara, dan energi lainnya

1.050.000.000

1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408

Program Pengembangan Masyarakat Wilayah sekitar Penambangan

berkembangya masyarakat wilayah sekitar penambangan

4.975.000.000

5.373.000.000 5.802.840.000 6.267.067.200 6.768.432.576

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



827.198.000

893.373.840 964.843.747 1.042.031.247 1.125.393.747



294.320.000

317.865.600 343.294.848 370.758.436

400.419.111




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp



250.000.000

270.000.000 291.600.000 314.928.000

340.122.240



65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1.300.000.000

1.404.000.000 1.516.320.000 1.637.625.600 1.768.635.648

Program pengembangan budidaya perikanan

berkembangnya budidaya perikanan

1.700.000.000

1.836.000.000 1.982.880.000 2.141.510.400 2.312.831.232

Program pengembangan perikanan tangkap

berkembangnya perikanan tangkap

11.252.140.00

0 12.152.311.200 13.124.496.096 #############

## 15.308.412.246

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan

1.600.000.000

1.728.000.000 1.866.240.000 2.015.539.200 2.176.782.336




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

500.000.000

540.000.000 583.200.000 629.856.000

680.244.480

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

berkembangnya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2.250.000.000

2.430.000.000 2.624.400.000 2.834.352.000 3.061.100.160

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



955.350.000

1.031.778.000 1.114.320.240 1.203.465.859 1.299.743.128



105.000.000

113.400.000 122.472.000 132.269.760

142.851.341



450.000.000

486.000.000 524.880.000 566.870.400

612.220.032

Program peningkatan

tersedianya laporan

65.500.000

70.740.000 76.399.200 82.511.136

89.112.027




Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD (Tahun

0)



akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

target

Rp (000)

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

keuangan SKPD

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.050.000.000

1.134.000.000 1.224.720.000 1.322.697.600 1.428.513.408

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.400.000.000

1.512.000.000 1.632.960.000 1.763.596.800 1.904.684.544

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

21.385.000.000

23.095.800.000 24.943.464.000 #############

## 29.094.056.410



BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)

terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator

kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mimika

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi kinerja

pada awal

periode RPJMD (2014)

Target kinerja Kondisi kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.1.1 PDRB tambang 8.43 8.72 9.01 9.30 9.59 9.88 9.88

1.1.1.2 PDRB tanpa tambang 15.59 16.18 16.77 17.36 17.95 18.54 18.54

1.1.1.3 PDRB per kapita ADHB (Rp. juta)

225.81 236,85 247.67 258.99 270.83 283.21 283.21

1.1.1.4 Angka kemiskinan 40.46 39.94 39.42 38.9 38.38 37.86 37.86

1.1.1.5 IPM 70.89 71.33 71.76 72.20 72.64 73.07 73.07

1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1.2.1 Pendidikan

1.2.1.1 Angka melek huruf 89.67 90.15 90.63 91.10 91.58 92.06 92.06

1.2.1.2 Angka rata-rata lama sekolah

7.11 7.19 7.27 7.35 7.43 7.51 7.51

1.2.1.3 Angka partisipasi kasar



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

- Anak usia dini - - - - - - -

- SD/MI 96.7 97.3 97.9 98.5 99.1 99.7 99.7

- SMP/MTs 93.7 94.7 95.7 96.7 97.7 98.7 98.7

- SMA/SMK/MA 60.4 64.1 67.8 71.5 75.2 78.9 78.9

1.2.1.4 Angka Partisipasi Murni

- SD/MI - - - - - - -

- SMP/MTs - - - - - - -

- SMA/SMA/SMK/MA - - - - - - -

1.2.1.5 Angka putus sekolah

- SD/MI - - - - - - -

- SMP/MTs - - - - - - -

- SMA/SMK/MA - - - - - - -

1.2.2 Kesehatan

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

- - - - - - -

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

- - - - - - -

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

- - - - - - -

1.2.2.2 Angka usia harapan hidup - - - - - - -

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

- - - - - - -

1.2.2.3 Persentase balita gizi buruk

- - - - - - -

Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

- - - - - - -

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih

- - - - - - -

1.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

1.3.1 Kebudayaan

1.3.1.1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

- - - - - - -

1.3.1.2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

- - - - - - -

1.3.2 Pemuda dan olah raga



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

1.3.2.1 Jumlah klub olah raga - - - - - - -

1.3.2.2 Jumlah gedung olah raga - - - - - - -

2 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Urusan Wajib

Pendidikan

Ruang kelas kondisi baik :

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

2.1.1.6 Angka putus sekolah

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

2.1.1.7 Angka kelulusan

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

2.1.1.8 Angka melanjutkan

- Dari SD/MI ke SMP/MTs

- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2.1.1.9 Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4

Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA

Jumlah pengawas sekolah dan madrasah yg memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik

2.1.1 Kesehatan

2.1.2.1 Persentase balita gizi buruk

2.1.2.2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

2.1.2.3 Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

2.1.2.4 Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

2.1.2.5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare

2.1.2.6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

2.1.2.7 CakupanPenemuan AFP per 100.000 penduduk< 15 tahun

2.1.2.8 Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita

Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria

Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

2.1.2.9

CakupanPelayananGawatDarurat Level 1 yang harusdiberikanSaranaKesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

2.1.2.10

CakupanDesa/kelurahanMengalami KLB yang DilakukanPenyelidikanEpidemiologi< 24 jam

2.1.2.11 CakupanDesaSiagaAktif

2.1.2.12 Cakupan kunjungan bayi

2.1.2.13 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

2.1.2 Pekerjaan Umum

2.1.3.1 Prosentase jalan kabupaten kondisi baik

Jumlah jembatan kondisi baik

2.1.3.2 Rasio jaringan irigasi



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

kondisi baik

2.1.3 Perumahan

2.1.4.1 Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga bersanitasi

Prosentase rumah layak huni

Prosentase permukiman layak huni

Persentase luas kawasan kumuh

2.1.4 Penataan Ruang

Dokumen RTRW

Dokumen RDTRK

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

2.1.5 Perencanaan pembangunan

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

2.1.6 Perhubungan

Rasio ijin trayek

Jumlah uji kir angkutan umum

Prosentase uji kir angkutan umum

Prosentase pemasangan rambu lalu lintas

Prosentase pemasangan marka jalan

Penerangan jalan umum

2.1.7 Lingkungan hidup

Persentase penangan sampah perkotaan

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani

2.1.8 Pertanahan

2.1.9 Kependudukan dan catatan sipil

Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk

Presentase penduduk berakta kelahiran

Presentase bayi berakte kelahiran

Persentase keluarga ber KK

2.1.10 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rasio KDRT

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

2.1.11 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Rasio akseptor KB

Cakupan peserta KB aktif

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Cakupan penyediaan alat



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

2.1.12 Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

2.1.13 Ketenagakerjaan

Angka partisipasi angkatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka

10.16667 11.53 12.89 14.26 15.62 16.98 16.98

Persentase perusahaan yang menerapkan K3

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostekaktif

2.1.14 Koperasi, usaha kecil dan menengah

Persentase koperasi aktif

Jumlah UKM non BPR/KLM

Jumlah BPR/LKM

2.1.15 Penanaman modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumla nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

Jumla nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA)

terselenggaranyapromosipeluangpenanaman modal

2.1.16 kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.1.17 Kepemudaan dan olah raga

Jumlah organisasi pemuda aktif

Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga

2.1.18 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

2.1.19

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda

Hasil evaluasi Lakip

Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test

Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar

Rasio Poskamling per desa/kelurahan

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)

Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda

Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)

2.1.20 Ketahanan pangan

Ketersediaan energi dan protein perkapita

Penguatan cadangan pangan

Skor pola pangan harapan

2.1.21 Pemberdayaan masyarakat desa

Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah UPK aktif

2.1.22 Statistik

Buku kabupaten dalam angka

Buku PDRB kabupaten Mimika

Kecamatan dalam angka

2.1.23 kearsipan



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

2.1.24 Komunikasi dan informatika

Jumlah pemberitaan melalui

- Media massa

- Media luar ruang

Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi

Jumlah pertunjukan rakyat

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter

2.1.25 Perpustakaan

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Koleksi buku yang tersedia

2.1 PELAYANAN URUSAN PILIHAN

2.2.1 Kelautan dan perikanan

Budidayaikan (ton)

Konsumsiikan (Kg/Kapita/th)

Pembudidayaikan (orang)

Jumlah unit pembenihan (UPR)

Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)

7170 7185 7200 7215 7231 7246 7246

2.2.2 Pertanian

Jumlah produksi hasil pertanian

- Padi (kw)

- Jagung (kw)

- Kedelai (kw)



No



Kondisi kinerja

pada awal



pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019

- Tebu (kw)

Jumlah produksi peternakan

- Sapi (ekor)

- Kambing (ekor)

- Ayam (ekor)

- Telur (Kg)

2.2.2 Kehutanan

Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)

KerusakanKawasanHutan

Luas kawasan hutan

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

2.2.3 Energi dan sumber daya mineral

Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)

2.2.4 Pariwisata

Angka kunjungan wisata

Jumlah PAD sektor wisata (Rp ribu)

2.2.6 Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

persentase pasar tradisional kondisi baik

2.2.7 Perindustrian

Pertumbuhan industri

Cakupan bina kelompok pengrajin

2.2.8 Ketransmigrasian

Jumlah transmigran ditempatkan (KK)



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


Tahun 2014–2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

memuat visi, misi, dan program Bupati Kabupaten Mimika. Dokumen ini merupakan

pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan

dalam pembangunan Kabupaten Mimika periode 2014-2019.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen

perencanaan pada Tahun 2014, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

maupun Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 yang harus segera disusun pada Tahun

2014 mempunyai dasar acuan.

Program – program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga

kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program

pembangunan pada Tahun 2014 tetap melanjutkan program–program yang telah

dilaksanakan pada tahun–tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap SKPD dalam

menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2015 tetap mengacu kepada

program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2. Kaidah Pelaksanaan


Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Mimika

selama 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati, dengan

memperhatikan RPJM Provinsi Papua serta RPJM Nasional dalam kerangka

sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RPJM ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Oleh karena itu

seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk menyusun

Renstra Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, kegiatan poko, dan unggulan pembangunan sesuai dengan fungsinya

dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2015 – 2019

untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta

pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Bupati.

2. Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (RKT)

yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program

Kabupaten, sedangkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun

Renstra SKPD menetapkan program tersendiri dengan mengacu kepada

program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD

Kabupaten Mimika Tahun 2014 - 2018 adalah merupakan sasaran dan indikator

kinerja Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana

wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi

kepentingan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika

Tahun 2015 - 2019, Bappeda Kabupaten Mimika diperlukan monitoring dan

evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Renstra SKPD.

rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten ... · dengan perencanaan pembangunan...

Documents