rencana kinerja bappeda kab. lumajang bappeda_2018.pdf16. perturan bupati nomor 38 tahun 2015...

Rencana Kinerja Bappeda Kab. Lumajang `

RRReeennncccaaannnaaa KKKiiinnneeerrr jjjaaa BBBaaappppppeeedddaaa 222000111888 1

TAHUN 2018



TAHUN 2018

BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang dianut oleh Pemerintah Daerah dengan

menggunakan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam arti daerah memiliki

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang

menjadi tanggung jawabnya, maka Kabupaten Lumajangpun juga

menjalankan prinsip ini dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,

dan bahkan memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

memberdayakan masyarakat yang kesemuaannya itu bertujuan untuk

menggapai sukses demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai cermin dari seluruh

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, maka Kabupaten Lumajang

selalu berpedoman pada Perda dimaksud dan masih percaya diri untuk lebih

meningkatkan apa yang selama ini sudah pernah diraih, walaupun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang

Tahun 2015 – 2019 perlu disevisi dan sekarang akan memasuki tahun

ketiga .

Dengan adanya nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang, pihak Pemerintah

Kabupaten merasa telah mampu memberikan sinergi dalam rangka

memenuhi mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Lumajang.

Dari proses kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka

pemahaman terhadap otonomi daerah akan semakin jelas, baik dalam

memahami kekurangan-kekurangan maupun keberhasilan-keberhasilannya



TAHUN 2018

serta pemetaan langkah–langkah ke depan untuk perbaikan dan sekaligus

meletakkan pondasi yang kokoh untuk membangun dan mengembangkan

Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai salah satu Instansi pemerintah yang berdasarkan Perda

no. 15 Tahun 2016 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –

2019 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan – kegiatan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, tentunya

melalui Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yakni tahun ketiga di tahun 2018

ini, mempunyai konsekwensi terhadap pembiayaan yang menggunakan dana

APBD Kabupaten Lumajang dan juga merupakan pedoman dalam

pelaksanaan manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang selama 1 tahun anggaran.

Selain itu Rencana Kinerja ini juga menguraikan kegiatan kegiatan rutin

dan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

sekaligus sebagai tolok ukur atau acuan ketika dihadapkan pada evaluasi

pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

2. Maksud Dan Tujuan :

Maksud dan tujuan Recana Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini adalah

merupakan bagian dari perwujudan implementasi manajemen perencanaan

pembangunan daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa visi, misi

dan tujuan strategi dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang

berjalan selaras dan terlaksana dengan baik serta dapat

dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengukur bobot Rencana Kinerja

ini yang dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana tingkat

capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang sesungguhnya,



TAHUN 2018

sekaligus sebagai sarana untuk mengevalusi atas pencapaian kinerja

tersebut dan pada akhirnya ada upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa

yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja ( performance

improvement ) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber

daya yang dimiliki.

3. Ruang Lingkup.

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2018 ini, merupakan penjabaran dari Rencana strategis

Tahun 2015– 2019 dalam bentuk susunan Rencana Kinerja Tahunan melalui

Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2018 dibidang

perncanaan pembangunan daerah, maka program yang akan dilaksanakan

untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4. Program Pengembangan Data / Informasi

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

8. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

11. Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

12. Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah



TAHUN 2018

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan

Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang

penetapan Kinerja ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

10. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembanunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang;

11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman



TAHUN 2018

Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; ;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang

pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumjang;

13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan

dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang;

14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan

Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang.

15. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;

16. Perturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;

17. Kepusan Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomo 188.45/ 1122/427.62/2014 tentang

Rencana Strategis Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Penelitian

dan Pengembangan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dipimpin

seorang kepala Badan.

3. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



TAHUN 2018

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

- Sub. Bidang Pertanian;

- Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

- Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia

Usaha.

d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :

- Sub. Bidang Sumber Daya Manusia;

- Sub. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

- Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

- Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;

- Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;

- Sub. Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.

f. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

- Sub. Bidang Data dan Informasi;

- Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

- Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.



TAHUN 2018

3. Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Huruf

d, Huruf e dan Huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawan kepada Kepala Bappeda

4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Sekretaris.

5. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas ::

a. melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Perencanaan sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

b. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

c. dalam sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional

senior dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

e. Jenis dan jumlah jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang di

dalam Bab III pasal 4, mempunyai tugas : membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sedangkan di dalam pasal

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan bidang perencanaan

pembangunan daerah, peneilitan dan pengembangan;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan




TAHUN 2018

3. Pengkoordinasian dan singkronisasi pelaksanaan perencanaan


4. Penyelenggaraan tat laksana perencanaan pembangunan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan,

peneilitan dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan

prasarana serta sosial budaya;

6. Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang

ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial budaya;

7. Penggkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan;

8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil kepada Bupati;

9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor –

faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1) Struktur organisasi yang jelas

2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Kuantitas SDM yang memadai.

5) Motivasi bekerja yang kuat.

b. Kelemahan

1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana.

2) Suasana kerja yang belum kondusif.

3) Kurangnya koordinasi internal antar Bidang.

4) Belum optimalnya system pengelolahan data base perencanaan.



TAHUN 2018

5) Lemahnya pelaksanaan evaluasi.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

2) Dukungan data base dari SKPD lain.

3) Perkembangan teknologi.

4) Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan

pembangunan.

5) Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.

b. Ancaman

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system dan mekanisme

Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

2) Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

3) Sering berubahnya peraturan perundangan.

4) Kurangnya koordinasi antar SKPD.

5) Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan

pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang mampu membuat

manajemen program dan membangun rencana strategis dalam rangka

mewujudkan pencapaian tujuan secara tepat.



TAHUN 2018

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah

diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM perencana pembangunan.

2. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan .

3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan

daerah.

4. Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan.

5. Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah.



TAHUN 2018

BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya mencerminkan

apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan di arahkan, sehingga pada

gilirannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan

dan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan pembangunan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut yang

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana pada Peraturan Daerah Kabupaten

No.82 Tahun 2016 maka ditetapkan Visi Kabupaten Lumajang dalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT “

yang maknanya adalah :

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara

obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak

langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan

pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang

merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.



TAHUN 2018

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang aspiratif dan demokratis,

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang akan dibiayai dari sumber

dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang

sah. Kemudian untuk memantapkan kualitas perencanaan pembangunan secara

terarah dan terpadu, dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu :

Keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara sederhana,

pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai

sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program

pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah

kabupaten/kota. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Rangkaian proses ini dilakukan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan

kemampuan sumberdaya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

memperhatikan perkembangan dunia global. Namun ketika merencanakan

pembangunan hal penting juga harus memperhatikan dan memperhitungkan

kemampuan sumber daya yang tersedia. Proses perhitungan sumber daya yang

tersedia misalnya dana (anggaran) pembangunan, maka tidak mungkin membuat

perencanaan yang baik kalau tidak dibarengi dengan dana pembangunannya.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penganggaran adalah bagaikan

satu mata keping uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah :

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi

daerah dan pengelolaan sumberdaya yang mengarah pada terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik (good governance). untuk itu dalam proses



TAHUN 2018

perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada pemilihan prioritas yang

didasarkan pada pertimbangan antara lain : memiliki dampak yang besar

terhadap pencapaian sasaran pembangunan, mendesak dan penting untuk

segera dilaksanakan. Prioritas tersebut dilaksanakan melalui kerangka regulasi

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerangka pelayanan investasi

Pemerintah dan pelayanan umum.

Penyusunan perencanaan berpedoman pada arah kebijaksanaan yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dan

mengkoordinasikan penyusunan rencana dan berbagai kegiatan lainnya yang

menunjang seperti pengumpulan data dan informasi, serta berkonsultasi dengan

seluruh stakeholders. Hal tersebut terkandung maksud agar perencanaan

pembangunan terarah dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai

dengan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terukur :

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas diarahkan untuk

mencapai sasaran pembangunan secara terukur dengan fokus yang terarah dan

kegiatan-kegiatan penting yang mampu mendorong pencapaian sasaran

pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan. Dalam

melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara

kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Terukur

juga dapat dimaknai dari sisi akuntabillitas yang berarti menyelenggarakan

perhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya

konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan

pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh,

sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.



TAHUN 2018

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran

instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena

itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Lumajang melaksakan tugas sebagaiman misi yang ketiga yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif Bersih Dan Demokratis Melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif

Dan Transparan Serta Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban

Dalam Kehidupan Bernegara,Berbangsa Dan Bermasyarakat”

Penjelasan Misi :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan

pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan

mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau

menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan

dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam

keseluruhan proses pembangunan daerah.

Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi

sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan

pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan

keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat

intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam



TAHUN 2018

mengemban beban tugas masing masing dalam organisasi. Peningkatan

profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan,

logika dan etika.

Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam

bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif

dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian

perencanaan yang telah dirumuskan.Peningkatan pelayanan merupakan upaya

terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan

harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi

pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih.

MISI – TUJUAN

No. M I S I TUJUAN

1

Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara,berbangsa dan bermasyarakat.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah

Sasaran :



TAHUN 2018

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan.

TUJUAN – SASARAN

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan pemanfaatan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Prosentase keselarasan program pada RenstraOPD terhadap program RPJMD

Prosentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD

Prosentase OPD dengan Capaian Program minimal 85 %

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan peraturan daerah nomor : 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang

Tahun 2015 – 2019, dan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/1122/427.62/2014 tentang

Rencana tartegis (RENSTRA) Badan Perencanaa Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 diwujudkan dalam berbagai program

sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Tahun 2018.



TAHUN 2018

BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2017

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Program Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang tahun 2018 adalah suatu rencana yang hendak

dilaksanakan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan didalam

Rencana Kinerja Tahun 2018, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai

sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini

Tabel 3.1 Program Utama dan Kegiatan

Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

No. PROGRAM KEGIATAN

1 Program Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi dan Opersaional Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Aparaturi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

3 ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinetrja OPD/LAKIP

Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD

4 Program Pengembangan Data/Informasi

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan Rancangan RKPD



TAHUN 2018

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawanan (LKPJ)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentasi dan tugas Pembantuan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Reviu Masterplan Agropolitan Seroja

Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang

Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian

7 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos)

Penguatan kelembagaan Pengarusta - maan Gender dan Anak

8 Porgram Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya ALam

Identifikasi dan Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Ifrasturktur Wilayah

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah

Survey dan Pemetaan

Revieu Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

9 Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya ALam

Fasilitasi IPDMIP (integratet participatory Delevopment and Managenent Irigation Program)

Fasilitasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Monitorig, Evaluasi dan Pelporan

Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

10 Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

Fasilitasi dan Koordinasi dengan Dunia Usaha/Lembaga


Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten

11 Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat

Fasilitasi dan Koordinasi Pengutana



TAHUN 2018

Kelembagaan Pendidikan untuk Semua (PUS)


Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

12 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Kajian Dispartas Antar WIlayah



TAHUN 2018

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, Sasaran dan indikator

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini, disusun dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

No PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran

Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah

Output : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor. Outcomes : Tercapainya program kegiatan kantor

1 tahun 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarpras aparatur Bappeda Kab. Lumajang

Output : Terselenggaranya Pembangunan,pengadaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Outcomes : Pembangunan,pengadaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor

100% 100%



TAHUN 2018

Pemeliharaan Rutin Sarana

dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kanto

Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah

Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. Outcomes : Terlaksanaan Rehab Gedung Kantor.

1 Tahun 100%

3. Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja OPD

Output : Tersedianya Dana Outcomes : Terlaksananya Penyusunan laporan Kinerja OPD

4 dokumen 100%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan daerah

Output : Tersedianya Dana Outcomes : Terlaksananya Penyusunan laporan Kuangan Akhir Tahun

1 dokumen 100%

Penyusunan Rencana Kerja Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan daerah

Output : Tersedianya Dana Outcomes : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja

5 Dokumen 100%

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD

Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan daerah

Output : Tersedianya Dana Outcomes : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD

Dokumwn RKA 100%



TAHUN 2018

4. Program Pengembangan

Data/Informasi

Pengembangan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terpenuhinya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam penyusunan Kebijakan

Output : Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang terupdate Outcomes : Prosentas jumlah Kegiatan APBD yang sinkron dengan RKPD.

1 Aplikasi 85%

Monitoring dana Evaluasi, Pelaksanaan PealaporanDana Alokasi Khusus , Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Terwujudnya Efektifitas Perencanaan pembangunan

Output : Jumlah Laporan dana Alokasi Khusus dana Tugas Pembantuan Outcomes : Prosentase jumlah Laporan DAK dan Dana TP yang dilaporkan tepat Waktu.

4 Laporan 100%

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah


Output : Jumlah dokumen data statistik daerah yang tersusun Outcomes : % dokumen data statistik daerah yang dimanfaatkan

8 Dok 100%

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Output : dokumen RPJMD yang tersusun tersusun Outcomes : Prosentase Jumlah program kegiatan APBD

2 Dok 85%



TAHUN 2018

yang sinkron Dengan RPJMD dg RENSTRA OPD



Output : Jumlah dokumen RKPD yang tersusun tersusun Outcomes : Prosentase Jumlah kegiatan APBD yaang sinkron Dengan RKPD

2 Dok 85%



Output : Jumlah kegiatan Musrenbang yang terlaksana Outcomes : Prosentase jumlah kegiatan APBD yang sinkrom dengan RKPD .

1 Kegiatan 100 %

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPJ)


Output : Jumlah LKPJ yang Tersusun Outcomes : Prosentase dokumen LKPJ yang dimanfaatkan dilaporkan tepat waktu

4 Dok

100%

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Output : Jumlah Laporan Pelaksanan rencana Pembangunan Daerah Outcomes : Prosentase Jumlah

4 Laporan

85%



TAHUN 2018

Kegiatan APBD Yang sinkron dengan RKPD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) sertaPrioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)


Output : Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun Outcomes : Prosentase Jumlah Kegiatan APBD yang sinkron dengan RKPD

4 Dok 85%

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Review Agropolitan Seroja

Meningkatnya efektfitas Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Seroja

Output : Terlaksananya Review Agropolitan Seroja Outcomes : Terlaksananya pengembanga kawasan Agropolitan sesuai dengan kebutuhan

25 Buku 100 %


Meningkatnya efektfitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Output : Terlaksananya kajian Terhadap potensi Investasi di Kabupaten Lumajang Outcomes : Tersedianya data Potensi Investasi yg valid bagi investor yg akan menanamkan modalnya di Kab. Lumajang

25 buku 100 %



TAHUN 2018

Kajian Pengembangan

Wisata Edukatif berbasis Pertanian

Meningkatnya efektfitas Perencanaan Pembangunan Daerah Khususnya dalampengembangan pariwisata

Output : Terlaksananya kajian pengembangan wisata edukatif berbasis pertanian Outcomes : Berkembangnya wisata edukatif berbasis pertanian di Kabupaten Lumajang

15 buku 100 %

7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Pengembangan Indikator Kesejahteran Sosial


Output : Terselenggaranya penyusunan masterplan kawasan Wisata TPI Tempursari Outcomes : Tersusunnya dokumen masterplan kawasan Wisata TPI Tempursari

Draf masterplan kawasan Wisata TPI Tempursari 30 buku

Penguatan Kelembagaan Pengarustaamaan Gender dan Anak


Output : Tercapainya penguatankelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak Outcomes : Terselenggaranya Faskoor Kegiatan PUG dalam rangka mewujudkan perencanaan Anggaran yang Responsif Gender

Kelembagaan PUG 100%



TAHUN 2018

8. Perencanaan Prasarana

Wilayah dan SDA

Identifikasi dan Rencana pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Jumlah dokumen database perencanaan dan pembangunan

Output : Tersusunnya data base sarana dan prasarana infrastruktur wilayah OutCames : Terlaksananya peningkatan Sarana Prasarana

1 Kegiatan 100 %

Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah

Jumlah Dokumen Neraca Sumberdaya Alam

Output : Tersusunnya RAD GRK Outcomes : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

1 Dokumen 100 %

Survey Pemetaan Jumlah Dokumen Hasil Survey pemetaan

Output : Tersusunnya R Dokumen Hasil Survey pemetaan Outcomes : Terwujudnya Dokumen Hasil Survey pemetaan

Dokumen 100 %

9 Program Fasilitasi dan Koordinasi

Prasarana Wilayah dan SDA Fasilitasi IPDMIP (integratet participatory Delevopment and Managenent Irigation Program)

Meningkatkan kapasitas

integratet participatory Delevopment and Managenent Irigation Program

Output :

Terselenggaranya integratet participatory Delevopment and Managenent Irigation Program

Outcomes :

Terwujudnya integratet participatory Delevopment and Managenent Irigation Program

Dokumen 100 %



TAHUN 2018

Fasilitasi Tim Koordinasi

Penurunan Emisi GRK Meningkatkan kapasitas Tim Koordinasi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Lumajang

Output : Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Tim Penurunan Emisi GRK Kabupaten Lumajang Outcomes : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

1 Dokumen 100 %

Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Meningkatnya Monev terhadap Implementasi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Permukiman

Output : Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pokja AMPL Outcomes : Terselenggaranya Pengembangan lingkungan Sehat

1 Dokumen 100 %

Keiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana yang terlaksanan

Output : Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi BKPRD Outcomes : Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang

1 Dokumen 100 %

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruuang Daerah (BKPRD)

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BKPRD Kabpaten Lumajang

Output : Terselenggaranya Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Outcomes : Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang

2 Dokumen 100 %

10.

Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

Fasilitasi dan Koorinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha


Output : Terlaksananya fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

200 pengusaha



TAHUN 2018

usaha/lembaga Outcomes : Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usahauntuk membiayai kegiatan pembangunan

100 %

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi


Output : Terlaksananya Monioring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang ekonomi Outcomes : Tersedianya Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lumajang

10 buku 100%

Fasilitasi dan Koordinasi Sisten Inovasi Daerah (SIDa)

Meningkatnya Pemanfaatan dokumen hasil Perencanaan pembangunan

Output : Terlaksananya koordinasi dan Sosialisasi Sistem Inovasi daerah (SIDa) Outcomes : Meningkatnya Pemahaman OPD terhadap SIDa serta sinergitasnya perencanaan kegiatan antar OPD di kawasan SIDa

10 Dokumen

100 %

Koordinasi dan Sosialiasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten

Meningkatnya pemanfaatan dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan

Output : Terlaksananya Penyusunan Rencana induk pembangunan Industri

25 buku



TAHUN 2018

Daerah

Outcomes : Meningkatnya Pemahaman OPD terhadap RIPDA kabupaten Lumajang

100 %

11.

Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya



Output : Terselenggaranya Fasilitasi dan koordinas Forum Lumajang Sehat Outcomes : Tersedianya Faskoor FLS dalam Rangka Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kabupaten Sehat

FLS dan * Indikator Tatanan/Kawasan 100 %

Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUS


Output : Terselenggaranya penyusunan Profile kemiskinan di Kabupaten Lumajang Outcomes : Tersusunnya Profile kemiskinan di Kab. Lumajang

40 buku Profil 100 %

. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Meningkatnya efektfitas Meningkatnya efektfitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Output Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan strategi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Outcomes : Menurunnya Jumlah masyarakat miskin

40 buku strategi penanggulangan kemiskinan



TAHUN 2018

Fasilitasi dan Koordinasi

Penaggulangan Kemiskian dan Pemberdayaan masyarakat


Output : Dokumen Kabupaten dalam angka dan Kec. Dalam angka Outcomes : Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah.

Kab.60 buku Kec.63 Buku 100 %


Meningkatnya efektfitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kesehatan Masyarakat

Output : Terselenggaranya Gerakan Hidup Sehat Outcomes : Tercapainya Gerakan Hidup sehat dalam Rangka Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kabupaten Sehat

Germas dan * Indikator Tatanan/Kawasan Hidup Sehat 100 %

12 Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Kajian Disparitas Antar WIlayah

Meningkatkan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah

Output : Terselenggaranya Kajian Disparitas Antar WIlayah

1 dok, 80 Ekspr

100 %



TAHUN 2018

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebesar Rp.

10.439.423.174,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 8.628.825.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

1.810.598.174,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2018.



TAHUN 2018

Tabel 3.3

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN : 2015 – 2019

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat Misi : Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta

mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara,berbangsa dan bermasyarakat.

Tujuan

Indikator Kinerja

Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Kegiatan

Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Peningkatan Sarana Prasana Administrasi Perkantoran

Prosentase Jumlah Sarana Prasarana serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah

Tersedianya Administrasi dan Operasional Perkantoran

Terlaksananya Administrasi dan Oprasional Perkantoran

Terwujudnya Administrasi Operasional Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran



Tersedianya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Terlaksananya Tersedianya Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Terwujudnya Tersedianya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur



Tersedianya Pemeliharan Rutin/Berkala Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Terwujudnya Pemeliharan Rutin/Berkala Pengadaan dan Rehabilatasi Sarpras

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur

Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Peningkatan


Tersedianya Dokumen Laporan LAKIP/LKj OPD

Terlaksananya Dokumen Laporan LAKIP/LKj OPD

Terwujudnya Dokumen Laporan LAKIP/LKj OPD Rehabilatasi Sarpras

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD/LAKIP



TAHUN 2018

Sarana Prasana Administrasi Perkantoran

Capaian Kinerja dan Keuangan



Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermartabat

Prosentase Konsistensi Pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan

Terwujudnya efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD

Pelaksanaan Kondisi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring, evaluasidan pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan pembanunan Daerah




Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Program Peningkatan Pengembangan Pengeloalaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berne gara, Berbangsa dan


Terpenuhinya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Prosentase dokumen perencanaanpembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan berdaya guna

Perencanaan Pembangunan Data/Informasi

Pengembangan sistem Informasi perencanaan Pembangunan Daerah



TAHUN 2018

Bermartabat






Program Pengembangan Data/Informasi

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan daerah






Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Terwujudnya Partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, teukur, menyeluruh dan aplikatif

Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia (RPJPD, RPJMD, RKPD, rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Lain)

Meningkatnya Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen Rancangan Pembaanunan

Penyusunan danpenetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualiatas, aplikatif,dan berdaya guna

Program Perencanaan Pembangunan Derah


Terwujudnya Prosentase Konsistensi Terpenuhinya kualitas Prosentase dokumen Penyusunan dan Perencanaan Penyusunan



TAHUN 2018

Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermartabat

Pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan

dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

perencanaanpembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

penetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan berdaya guna

Pembangunan Daerah

Rancangan RKPD






Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Bersih dan Demokratis melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, Aspiratif Partisipatif dan Transparan serta mendorong terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan





Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)



TAHUN 2018

Bermartabat







Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah






Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Terwujudnya partisipasi masyarakat stake holder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur menyeluruh dan aplikatif

Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia (RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Tata Ruang dan dokumen perencanaan lain)

Meningkatnya efektitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen review Agropolitan seroja

Pelaksanaan Koordnasi antar komponen pembangunan dalam proses pengembangan kawasan monitoring, evaluasi dan pengen dalian pelaksanaan

Progran Perencanaan pembangunan Ekonomi

Penyusunan Reviw Agropolitan Seroja



TAHUN 2018

perencanaan

pembangunan




Jumlah dokumen kajian potensi Investasi Kab. Lumajang

Pelaksanaan Koordnasi antar komponen pembangunan dalam proses pengembangan kawasan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan






Jumlah wisata edukatif di Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan Koordnasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring, evaluasi dan pengen dalian pelaksanaan perencanaan Pemb.


Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian



Meningkatnya Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan

Jumlah Dokumen IPM, Profil Kemiskinan dan PRT perkapita Kab. Lumajang

Penyusunan danpenetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualiatas, aplikatif,dan berdaya guna

Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya.

Pengembangan Indikator Kesejahteran Sosial

Terwujudnya Partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder dalam proses perencanaan pembangunan daerah

Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia (RPJPD, RPJMD, RKPD, rencana Tata Ruang

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan Dearah

Kelembagaan PUG yaang Terkoordinsi

Pelaksanaan koordinasi antaar komponen pembangunan dalam proses Monitoring

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan AnaK

Penguatan Kelembagaan Pengarustaamaan Gender dan Anak



TAHUN 2018

untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, teukur, menyeluruh dan aplikatif

dan Dokumen Perencanaan Lain)

Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, menyeluruh dan aplikatif

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dukumen rencana Pengembangan Sarpras Infrastruktur Wilayah

Jumlah dukumen rencana Pengembangan Sarpras Infrastruktur Wilayah

Penyusunan dukumen rencana Pengembangan Sarpras Infrastruktur Wilayah

Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Identifikasi dan Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah



Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dukumen neraca Sumberdaya Alam

Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah




Jumlah Kajian Survey Pemetaan

Penyusunan Kajian Survey Pemetaan


Survey Pemetaan

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dan seluruh stakeholder dalam proses

Jumlah Dokumen RTRW

Tersedianya Dokumen Penataan Ruang dan Zonasi

Dokumen dan Perda RTRW yang telah direvisi

Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang


Kegiatan Review Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah



TAHUN 2018

perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, menyeluruh dan aplikatif

Kawasan Kota


Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tersedianya Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah dokumen KLHS Penyusunan dan Penetapan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


Jumlah Dokumen yang tersusun

Terlaksananya IPDMIP

Jumlah dokumen IPDMIP Penyusunan dan Penetapan Dokumen IPDMIP

Program Falisitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan SDA

Fasilitasi IPDMIP (Integited Participatory Depelovement dan Management Irigation progam)


Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang tersusun

Terlaksananya dokumen penataan ruang dan zonasi kawasan kota

Jumlah dokumen GRK Penyusunan dan Penetapan Dokumen RTRW


Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Terwujudnya Partisipasi Prosentase Program Terlaksananya Meningkatnya monev, Pelaksanaan Program Falisitasi Kegiatan Fasilitasi



TAHUN 2018

Masyarakat dan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, menyeluruh dan aplikatif

kegiatan dalam APBD yang sinkron dengan dokumen Perencanaan

sinkronisasi perencanaan pembangunan

terhadap implementasi pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman

koordinasi monitoring. evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan

dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan SDA

dan koordinasi Pokja AMPL


Prosentase program, kegiatan dalam APBD yang sinkron dengan dokummen perencanaan

Terlaksanaanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunaan

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasaranan yang Terlaksana

Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan


Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana


Prosentase program, kegiatan dalam APBD yang sinkron dengan dokummen perencanaan

Terlaksanaanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunaan

Meningkatnyaa kapasitas kelembagaan BKPRD Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan


Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruuang Daerah (BKPRD)




Jumlah dokumen kejasana dunia usaha yang terlaksana

Pelaksanaan Koordnasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring, evaluasi dan pengen dalian pelaksanaan perencanaan pemb.

Program Falisitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

Fasilitasi dan Koordinasikerjasam Dunia Usaha



TAHUN 2018




Monev, pelaksanaan dan pelaporan Bidang ekonomi yang etrlaksana

Pelaksanaan Koordnasi antar komponen pembangunan dalam proses pengembangan kawasan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan


Monitoring , Evaluasi Bidang Ekonomi



Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen Pelaporan Pelaksanaan SIDa

Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan bedaya guna


Koordinai dan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)



Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen dan pelaporan pelaksananaan sosialissasi rencana induk pembangunan Industri Desa

Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan/kajian strategis yang berkualitas, aplikatif dan bedaya guna


Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah

Terwujudnya Partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan



Kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat unuk di huni penduduk

Pelaksanaan koordinasi antaar komponen pembangunan dalam proses Monitoring Evaluasi dan pengendalian

Program Partisipasi dan Koordinasi Sosial Budaya




TAHUN 2018

pembangunan yang terarah, teukur, menyeluruh dan aplikatif

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan




Pemerataan pendidikan untuk semua yang Tetrlaksana

Pelaksanaan koordinasi antaar komponen pembangunan dalam proses Monitoring Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Program Partisipasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya





Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Pelaksanaan koordinasi antar komponen pembangunan dalam proses Monitoring Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Program Partisipasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya .

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya




Keseekrtariatan TKPKD yang Terkoordinir

Pelaksanaan koordinasi antaar komponen pembangunan dalam proses Monitoring Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Program Partisipasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Fasilitasi dan Koordinasi Penaggulangan Kemiskian dan Pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya Partisipasi masyarakat dan seluruh

Dokumen perencanaan pembangunan yang

Meningkatnya Efektifitas

Kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih

Pelaksanaan koordinasi antaar

Program Partisipasi dan

Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan



TAHUN 2018

stake holder dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang terarah, teukur, menyeluruh dan aplikatif

tersedia (RPJPD, RPJMD, RKPD, rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Lain)

Perencanaan Pembangunan Dearah

dan sehat unuk di huni penduduk

komponen pembangunan dalam proses Monitoring Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Masyarakat Sehat




Meningkatnya Kajian Disparitas Antar WIlayah

Terlaksananya Kajian Disparitas Antar WIlayah

Program Penelitihan dan Pengembangan Wilayah

Kajian Disparitas Antar WIlayah



TAHUN 2018

Tabel 3.4

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET

URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya Sarana Prasarana Admnistrasi perkantoran

Jumlah kebutuhan Administrasi perkantoran tercukui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.

Masukan : Tersedianya dana

Rp

1.432.592.000

Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor.

%

100

Hasil : Tercapainya program kegiatan kantor

%

100

Meningkatnya Sarana Prasarana aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur tercukupi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan/Penga daan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana aparatur


Rp

345.908.000

Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana aparatur

%

100



TAHUN 2018

Hasil :

Tercapainya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

%

100

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana aparatur

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

342.500.000

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana aparatur

Tahun

1

Hasil : Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana aparatur

%

1

Meningkatnya Sarana Prasarana aparatur

Jumlah peningkatan SDM aparatur meningkat

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD/LAKIP

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

5.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja OPD

Dokumen

5

Hasil : Laporan LAKIP Tahun 2017

%

100%


Masukan :

Tersedianya dana

Rp

2.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan

Tahun

1



TAHUN 2018

Keuangan akhir Th

Hasil : Laporan Keuangan

%

100%


Masukan :

Tersedianya dana

Rp

2.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja 2019

Dokumen

1

Hasil : Program dan kegiatan 2018

%

100%

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

10.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Aanggaran

Tahun

1

Hasil : Laporan Rencana kerja Anggaran

%

100%

Terpenuhinya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

% Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

1 Aplikasi Program Pembangunan Data/Informasi

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Masukan : Tersedianya dana Jml Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembanguanan Terapdu

Rp

130.000.000

Keluaran : Jumlah kegiatan APBD yang sinkron dengan RKPD

Aplikasi

1



TAHUN 2018

Hasil :

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kab. Lumajang

%

100%

Terwujudnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan darah

% Kegiatan yang Terakomodir dalam APBD

Program Pembangunan Data/Informasi

Monev, Pelaksanaan Pelaporan DAK, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

Masukan : Tersedianya dana Jumlah laporan DAK, DD, dan Dana Tugas Pembantuan

Rp

40.000.000

Keluaran : Laporan DAK , DD dan DTP

Dokumen

85 %

Hasil : Terlaksanaan Monev DAK, DD da DTP

Laporan

4 Laporan



8 Dokumen Program Pembangunan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumplan Data Statistik Daerah

Masukan Tersedianya dana Jumlah dokumen data statitik

Rp

730.000.000

Keluaran : Tersusunnya dokumen data statistik

Dokumen

100 %

Hasil : Dokumen data Statistik

Jenis

Dokumen

8 Dokumen

Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD




Rp

450.000.000



TAHUN 2018

Keluaran :

Terlaksananya penyusunan rancangan RPJMD

dokumen

Hasil : Tersusunnya rancangan RPJMD

%



2 Dok (RKPD 2019 dan RKPD Perubahan 2018)

Program perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

350.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan RKPD Kab. Lumajang Th. 2018

2 Dokumen

100 buku RKPD

Th. 2013

Hasil : Daftar Usulan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2018

%

100



1 Kegiatan


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.


Rp

285.000.000

Keluaran : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab. Lumajang

Buku

Musyw.& sharing ttg. Evaluasi perenc.pembg oleh seluruh stakeholder

Hasil : Daftar Usulan program/ kegiatan Tahun 2018.

%

100



TAHUN 2018



4 Dok LKPJ Nota Penjels LPKJ th 2017 AMJ Nota Penjels AMJ


Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


Rp

170.000.000

Keluaran : Terlaksananya penyusunan LKPJ Bupati dan AMJ

Dokumen

4 Dokumen

Hasil : Terlaksananya pelaporan LKPJ Bupati dan AMJ Bupari

%

100



4 Laporan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monev, Pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Rp

45.000.000

Keluaran : Jumlah Kegiatan yang Sinkron dengan APBD

%

100

Hasil : Terlaksananya Monev Pelaporan dan Pengendalian

Dokumen

4 Laporan



4 Dok (KUA PPAS 2019dan KUAP PPASP 2018


Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ).


Rp

80.000.000

Keluaran : Terselenggaranya penetapan RKPD dan Nota Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif

%

100



TAHUN 2018

Hasil :

Daftar kebijakan yang akan dituangkan dalam P-APBD Th.2019 dan APBD Th.2018

Dokumen

4 Dokumen

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Review Agropolitan Seroja

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Review Agropolitan Seroja

Masukan: Tersedianya dana

200.000.000

Keluaran : Terlaksananya Review Agropolitan Seroja

Hasil : Pengembangan Kawaan Agropolitan sesuai dengan kebutuhan

dokumen


Jumlah dokumen kajian potensi investasi kab. Lumajang


Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajan


200.000.000

Keluaran : Terlaksananya Kajian terhadap potensi investasi di Kab. Lumajang

dokumen

Hasil : Tersdianya data potensi investasi yg valid bagi Investor yg akan menanamkan modalnya di kab. Lumajang

25 Buku



TAHUN 2018

Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian/Perkebunan

Jumlah wisata edukatif di Kabupaten Lumajang


Kajian Pengembangan wisata edukatif berbasis pertanian


125.000.000

Keluaran : Terlaksananya kajian pengemb. wisata edukatif bebasis prtanian

dokumen

Hasil : Berkembangnya wisata edukatif bebasis prtanian di kabupaten Lumajang

15 buku

Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen IPM, Profil Keiskinan, dan PRT Perkapitan Kab. Lumajang

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial


Rp

165.000.000

Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan indikator kesos Kab. Lumajang

dokumen 40 buku

Hasil : Tersusunnya dokumen indikator kesos Kab. Lumajang

%

100

Meningkatnya E\efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kondisi Lingkungan yang Ideal bagi tumbuh kembang Anak

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

35.000.000

Keluaran : Tercapaianya Penguatan kelembagaan

Buku

10



TAHUN 2018

Pengarus utamaan Gender dan Anak

Hasil : TerselengggaranyFaskoor keg. PUG dalam ragka mewujudkan perencanaan yang responsi gender

%

100

Meningkatnya Fasilitas Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Database Perencanaan dan Pembangunan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Identifikasi dan rencana pengembangan sarana dan prasaran infratruktur wilayah

Masukan : Tersedianya dana Tersusunnya Database sarana prasaran Infrastruktur

Rp 250.000.000

Keluaran : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Kegiatan

Hasil : Terlaksanana Kegiatan

Dokumen 100%


Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam


Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam

Masukan : Tersedianya dana Tersusunannya neraca SDA Kab. Lumajang

Rp 372.000.000

Keluaran : Terwujudnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya alam

Kegiatan 1 Paket

Hasil : Terlaksanana Kegiatan Penyusunan Neraca SDA

Dokumen 100%



TAHUN 2018


Jumlah Dokumen Kajian Survey Pemetaan


Survey Pemetaan Masukan : Tersedianya dana

Rp

15.000.000

Keluaran : Terwujudnya Permohonan IRTR

Dokumen

Hasil : Terlaksanana Terlaksanan IRTR

%

100


Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang


Review Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang


Rp

500.000.000

Keluaran : Terselenggaranya revisi RTRW Kabupaten Lumajang

Dokumen Naskah

Dokumen Revisi RTRW Rancangan Perda Revisi RTRW

Hasil : Tersusunnya dokumen revisi RTRW Kabupaten Lumajang

Buku

Dan paket Aplikasi

60 buku dokumen dan 1 sistem Aplikasi

Tersedianya penataan Ruang dan Zonasi Kawasan Kota

Jumlah Dokumen KLHS Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


Rp 720.000.000

Keluaran : Tersusunnya dokumen KLHS RDTR dan Dokumen KLHS Revisi RTRW

Dokumen 3 KLHS (2 KLHS RDTR 1 KLHS Revisi RTRW)

Hasil : Terlasananya Penyusunan KLHS RDTR dan KLHS

Rapat 4 kali



TAHUN 2018

Revisi RTRW


Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam

Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Fasiitasi IPDMIP (Integrited Particypatory Development and Management irigation Program)


Rp

378.825.000

Keluaran : Erlaksanya Fasilitasi IPDMIP

Dokumen

Hasil : Tersusunya dokumen IPDMIP

%

100

Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK


Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK

Masukan : Tersedianya dana Tersusunnya RAD GRK

Rp 78.000.000

Keluaran : Terwujudnya Pngendalian pencemaran dan Pengrusakan LH.

Kegiatan

Hasil : Terlaksanana Kegiatan

Dokumen 100%

Terlaksananya sinkronisasi dan konsistensi pernecanaan pembangunan

Meningkatnya Monev terhadap imlementasi pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman


Fasilitasi dan koordinasi Pokja AMPL.


Rp

200.000.000

Keluaran : Terselenggaranya Fasilitas dankoordinasi AMPL

Pokja

Rapat

1 Review Dokumen Strategis Sanitasi kabupaten (SSK) 4 Kali pertemuan

Hasil : Tercapainya kondisi lingkungan

%

100%



TAHUN 2018

yang aman,nyaman,bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dan tersedianya cakupan Air Bersih

Terlaksananya sinkronisasi dan kositensii perencanaan Pembangunan

Monitoring, Evaluais,dan Pelaporan bidang Fisik dan Prasarana yang terlaksana


Monitoring, Evaluais,dan Pelaporan


Rp 15.000.000

Keluaran : Terwujudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan Prasarana

Kegiatan 1 Paket

Hasil : Terlaksanana Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen 100%

Terlaksananya sinkronisasidan konsistensi perencanaan Pembangunan

MeningkatnyaKapasitas kelembagan BKPRD Kabupaten Lumjang


Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah


Rp 190.000.000

Keluaran : Rapat Koordinasi, Rapat Pembahasan dan pengundangan terkait penataan ruang yang terlaksana

Naskah Rapat

kordinasi

SOP BLPRD

Hasil : Terlasananya Kegiatan BKPRD

Rapat

4 kali



TAHUN 2018


Jumlah Dokumen Kerjasama dengan dunia usaha yang terlaksana


Koordinasi dan Sosialisasi kerjasama dengan Dunia Usaha


65.000.000

Keluaran : Terlaksananya fasilitasi kerja sama dg dunia usaha/lembaga

dokumen

Hasil : Terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usha untuk membiayai keg.pembangunan

10 Buku


Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Ekonomi yang terlaksana


Monitoring evaluasi bidang ekonomi


20.000.000

Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi

dokumen

Hasil : Terarahnya pembangunan ekonomi Kabupaten Lumajang

25 Buku


Terlaksana Koordinasi 10x, Sosialisasi 2x


Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)


50.000.000

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi sistem Inovasi daerah

dokumen



TAHUN 2018

(SIDa)

Hasil : Meningkatnya pemahaman OPD Terhadap SIDa serta sinergias Perencanaan kegiatan antar OPD di Kawasan SIDa

10 Buku


Jumlah dokumen dan pelaporan pelaksanaan Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah


Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah


50.000.000

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi sistem rencana induk pengembangan industri daerah

dokumen

Hasil : Meningkatnya pemahaman OPD Terhadap RIPIDA Kab. Lumajang


Kondisi Lingkungan yang Aman, Nyaman, Bersih dan Sehat untuk di huni Penduduk

Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya



Rp

82.500.000

Sosbud

Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi kegiatan FLS

Buku FLS

Hasil : Tersedianya faskoor FLS dalam rangka Pengembangan Lingkungan Sehat

%

100



TAHUN 2018

dn Kab. Sehat


Pemerataan Pendidikan untuk semua yang terlaksanan



Masukan :

Tersedianya dana

Rp

140.000.000

Keluaran : Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUS

kegiatan

Hasil : Menurunnya Jumlah masyarakat miskin

%

100


Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya


Monev dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

10.000.000

Keluaran : Terselenggaranya Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

kegiatan

Hasil : Tersusunnya Monev dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

%

100


Kesekretariatan TKPKD Yang Terkoordininr

Program Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Fasilitasi dan Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masukan :

Tersedianya dana

Rp

30.000.000

Keluaran : Terselenggaranya Koordinasidan fasilitasi kesekretariatanTi

Kelembaga an TPKD



TAHUN 2018

m Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Hasil : Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi Kesekretariatan (TKPKD)

%

100

Meningkatnya Efefektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kondisi Lingkungan yang Aman, Nyaman, Bersih dan Sehat untuk di huni Penduduk




Rp

82.500.000

Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi kegiatan GMHS

Buku

GMHS

Hasil : Tersedianya faskoor GMHS dalam rangka Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kab. Sehat

%

100

Meningkatnya Efefektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Ersedianya Dokumen Data Informasi tentang kajian Disprotas

Program Peneitihan dan Pengembangan Wilayah

Kajian Disparitas Antar Wilayah


Rp

200.000.000

Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi kegiatan GMHS

Buku

GMHS

Hasil : Tersedianya faskoor GMHS dalam rangka Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kab. Sehat

%

100



TAHUN 2018

Tabel 3.4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2018

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TAHUN 2018

NO USULAN KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR TARGET VOLUME LOKASI APBD

KODE NAMA CAPAIAN OUT PUT OUT COME OUT PUT OUT

COME

RP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01.021 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa surat Menyurat

Terlaksananya Jasa surat Menyurat

Tersedianya Jasa surat Menyurat

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 1.432.592.000

2 02.045 Pembangunan/Penga daan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana aparatur

Terlaksananya pembanguan/ Pengadan dan Rehab Sarpras

Tecapainya Pembangunan/Penga daan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Terlaksananya Pembangunan/ Penga daan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Tewujujud Kenyamanan Sarpras

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 345.908.000

3 02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatu

Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatu

Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Terwujudnya pemeliharaan Sarpras

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 342.500.000

4 06.001 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD/LAKIP

Terlaksananya Penyusunan LAKIP / LKj OPD

Tersusunnya Dokumen KALIP / LKj OPD

Terlaksanan Penyusunan Laporan Dokumen KALIP/LKj OPD

Tersedianya Laporan LAKIP /LKj OPD

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 5.000.000

5

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

100 % 100 % 1 Kegiatan

2.000.000

6 06.006 Kegiatan Rencana Kerja Terlaksanana Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Tersedianya Penyusunan Kerja Anggaran

Terlaksananya Penyusunan Kerja Anggaran

Tersedianya Penyusunan Kerja Anggaran

100 % 100 % 1 Keg. 5.000.000

7 06.007 Kegiatan Penysunan Terlaksanana Tersedianya Terlaksananya Tersedianya 100 % 100 % 1 10.000.000



TAHUN 2018

Rencana Kerja Anggaran (RKA)OPD

Perencanaan pembangunan Daerah

Penyusunan Kerja Penyusunan Kerja Penyusunan Kerja Kegiatan

8 15.015 Kegiatan pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Aplikasi Jumlah Aplikasi Perenc Pembangunan yg Ter Update

% Jumlah laporan DAK, DD dan Tugasa Pembantuan

1 Aplikasi 85 % Kab. Lmj 130.000.000

9 15.018 Kegiatan monev, pelak. pelaporan DAK, DD dan Tugas Pembantuan

4 Laporan Jumlah Aplikasi Perenc Pembangunan yg Ter Update

% Jumlah Kegiatan APBD yg Sinkron dengan RKPD

4 Laporan 100 % 4 Laporan Kab. Lmj 40.000.000

10 15.019 Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah

8 Dok Jumlah dokumen data statistik daerah yang tersusun

% Jumlah doku men data statistik daerah yang dimanfaatkan

8 Dokumen 100 % 8 Dokumen Kab. Lmj 730.000.000

11 21.005 Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJMD

Terwujubnya Rancangan RPJMD

1 Dokumen 100 % 1 Dok Kab. Lmj 450.000.000

12 21.008 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

2 Dok Jumlah dokumen RKPD yang tersusun


2 Kegiatan 85 % 2 Dok Kab. Lmj 350.000.000

13 21.009 Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RKPD

2 Dok Jumlah Kegiatan Musrenbang yang terlaksana


1 Kegiatan 100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 285.000.000

14 21.012 Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

4 Dok LKPJ Nota Penjl LKPJ AMJ NP AMJ

Jumlah Dokumen LKPJ Yang tersusun

% Jumlah dokumen LKPJ yang dimanfaatkan dan dlaporakan tepat waktu


15 21.013 Kegiatan Monev, Pengendalian dan

4 Laporan Jumlah laporan Pelaks. Rencn Pemb. Drh

% Jumlah Kegiatan APBD yg Sinkron

4 Laporan 100 % 4 Laporan Kab. Lmj 45.000.000



TAHUN 2018

Pelaporan Pelaks. Rencn pemb. Drh

dengan RKPD

16 21.014 Kegiatan KUA APBD Serta PPAS

4 Dok KUA PPAS 2019 KUPA PPASP 42018

Jumlah Kegiatan Musrenbang yang terlaksana

% Jumlah Dokumen KUA PPAS yang Tersusun


17 22.036 Kegiatan Penyusunan Dokumen Review Agropolitan Seroja

Terwujudnya Kawasan Agropiltan Seroja

Terlaksananya Review Argopolitan

Terlaksananya Pengembangan Kawasan Agropolitan sesuai dengan kebutuhan

25 buku 100 % 25 buku Kab. Lmj 200.000.000

18 22.037 Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang

Terwujudnya Investasi Yang sesuai dengan potensi Kab. Lumajang

Terlaksananya Kajian terhadap pitensi investasi di Kab. Lumajang

Terlaksananya Kajian terhadap pitensi investasi yang valid bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kab. Lumajang

25 buku 100 % 25 buku Kab. Lmj 200.000.000

19 22.038 KegiatanKkajian Pengembangan Wisata Edukatif berbasis pertanian

Terwujudnya pembangunan pariwisata

Terlaksananya kajian pengembangan wisata edukatifberbasis petanian

Berkembangnya data Wisata Edukatif berbasis pertanian

15 buku 100 % 75 buku Kab. Lmj 125.000.000

20 23.011 Kegiatan Pengembangan Indikator Kesejateraan Sosial

Terwujudnya pembangunan Sosial Budaya

Terlaksananya pengembangan idikator kesos Kab, Lumajang

Tersusunnya Dokumen Pengembangan Indikator Kesos

40 buku 100 % 40 buku Kab. Lmj 165.000.000

21 23.012 Kegiatan Penguatan Kelembagaan pengarus Utamaan Gender dan Anak

Terlaksaanannya Memejeman Pelayanan pendidikan

Tercapainya Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

Terseldianya Faskoor Keg. PUG dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Anggaran yang

Kelembagaan PUG Kelembagaan PUG

Kab. Lmj 55.000.000



TAHUN 2018

responsip Gender

22 24.008

Kegiatan Identifikasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana infrstruktur wiayah

1 Dok Tersusunnya database sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasaran aparatur

1 dokumen database sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

100 % 1 Keg Kab. Lmj 250.000.000

23 24.009 Kegiatan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam

1 Dok Tersusunnya Neraca Sumberdaya Alam Kab. Lumajang

Terwujudnya Perencanan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

1 dokumen Nerca SDA Daerah

100 % 1 Keg

Kab. Lmj 372.000.000

24 24.010 Kegiatan Survey Pemetaan

1 Dok Tersusunnya Neraca Sumberdaya Alam Kab. Lumajang


1 dokumen Nerca SDA Daerah

100 % 1 Keg

Kab. Lmj 15.000.000

25 24.011 Kegiatan Review Dokumen RTRW Kabyupaten Lumajang

2 jenis dokumen Terlaksananya Revisi RTRW Kabupaten Lumajang

Terwujudnya Perencanan Tata Ruang

4 Dokumen Revisi RTRW Rancangan Perda Revisi RTRW

100 % 2 jenis dokumen

Kab. Lmj 500.000.000

26 24.012 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1 Kegiatan Tersususnnya dokumen KLHS RDTR dan dokumen KLHS revisi RDTR


KLHS RDTR BWP Padang & KLHS BWP Guciait KLHS RTRW Kabupaten

100 % 1 Kab. Lmj 720.000.000

27 26.001 Fasilitasi IPDMIP ( Integrited Participatory Depelovoment adn management irigation program)

1 kegiatan Terlaksananya Fasilitasi IPDMIP

Tewujudnya Fasilitasi IPDMIP

Pokja IPDMIP 100 % 1 Kab. Lmj 378.825.000

28 26.002 Kegiatan Fsilitasi dan Koordinasi Penurunan Gas Emisi GRK

1 Kegiatan Terselenggaranya Faskoor Tim penurunan Emisi GRK Kab. Lumajang

Terwujudnya Pengendalian Perencanaan pencemaran pengrusakan

2 X rapat Kordinasi 100 % 1 Kab. Lmj 78.000.000



TAHUN 2018

lingkungan hidup

29 26.003 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

1 Kegiatan Terselenggaranya Faskoor Pokja AMPL

Terwujudnya pengembangan lingkungan sehat

4 X rpt koodinasi Pokja AMPL/BPSPAMS 1 Review dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK)

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 215.000.000

30 26.004 Kegiatan monev, dan pelaporan Bidang Fisik

1 Kegiatan Terwujudnya monev, dan pelaporan Bidang Fisik


1 Paket 100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 15.000.000

31 26.005 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1 Kegiatan Terselenggaranya Rapat koordinasi, rapat pemba hasan dan pengundangan terkait penataan ruang yg terlaksana


4 X rpt koodinasi Pokja AMPL/BPSPAMS 1 Review dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK)

100 % 1 Kegiatan Kab. Lmj 190.000.000

32 27.001 Kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga

Terwujudnya kerja sama pembangunan

Terlaksananya Faslitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Terjalin kerjasama antarpemerintah daerah dan dunia usaha untuk membiayai pembangunan

200 pengusaha 100 % 75 buku Kab. Lmj 65.000.000

33 27.002 Kegiatan Monitoring, Evaliasi bidang Ekonomi


Terlaksananya Monitoring, Evaliasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi

Terarahnya Pembangunan Ekonomi Kab. Lumajang

10 buku 100 % 10 buku Kab. Lmj 20.000.000

34 27.003 Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)


Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Meningkatnya Pemahamman OPD terhadap SIDa serta sinergitas perencanaan

10 buku 100 % 10 buku Kab. Lmj 50.000.000



TAHUN 2018

kegiatan antar opd d Kawasan SIDa

35 27.004 Kegiatan Koordinasi rencana induk Pengembangan industri Kabupaten

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya sosialisasi dan Koordinasi rencana induk Pengembangan industri daerah

Meningkatnya OPD terhadap RIPIDA Kab. Lumajang

25 buku 100 % 75 buku Kab. Lmj 50.000.000

36 28.001 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasin Forum Lumajang Sehat

Terwujudnya Pembangunan Lingkungan Sehat

Terslenggaranya Faskoor FLS

Terseldianya Faskoor FLS dalam rangka Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kab. Sehat

FLS dan Idikator kawasan

FLS dan Idikator kawasan

Kab. Lmj 82.500.000

37 28.002 Kegiatan Penguatan Kelemabgaaan PUS

pembangunan Sosial Budaya

Terselenggaranya Faskoor penguatan Kelembagaan PUS

Tercapainya Penyetaraan pendidikan Untuk Semua tanpa diskriminasi

1 Kegiatan 100 % 1 Keg Kab. Lmj 140.000.000

38 28.003 Kegiatan Monev, Pelaporan Bidang Sosial Budaya

pembangunan Sosial Budaya

Terselenggaranya Monev dan pelaporan progam pembangunan Bidang Sosial Budaya

Tersusunnyabuku kag. Hasil Monev, Program Pembangunan Bidang Sosbud

1 Kegiatan 100 % 1 Keg Kab. Lmj 10.000.000

39 28.004 Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Mesyu. Dalam pembangunan Desa

Terselenggaranay Faskoor penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat

Tercapainya penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan mayaarakat

Kelemgabaan TKPKD 100 % Kelemgabaan TKPKD

Kab. Lmj 30.000.000

40 28.005 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasin Gerakan Masyarakat Sehat

Terwujudnya Pembangunan masyarakat Sehat Kabupaten Lumajang Sehat

Terslenggaranya Faskoor Germas

Terseldianya Faskoor Germas dalam rangka Pengembangan Kab. Sehat

Germas dan Idikator kawasan

100 % 1 kegiatan Kab. Lmj 82.500.000



TAHUN 2018

41 15.001 Kajian Disparitas Anatr

Wlayah Terwujudnya Kajian Disparitas Anatr Wlayah

Terslenggaranya Kajian Disparitas Anatr Wlayah

Terseldianya Kajian Disparitas Anatr Wlayah

Kajian Disparitas Anatr Wlayah

100 % 1 kegiatan Kab. Lmj 200.000.000


RRReeennncccaaannnaaa KKKiiinnneeerrr jjjaaa BBBaaappppppeeedddaaa 222000111888

TAHUN 2018

BAB. V PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini dibuat, sebagai acuan pelaksanaan

program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam rencana kinerja tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Tentu saja didalam mengemban tugas untuk melaksanakan program

dan kegiatan yang sudah ditetapkan khususnya dalam bidang perencanaan dan

pembangunan, kami sangat memerlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan sinergi dari seluruh Jajaran Instansi / SKPD termasuk elemen masyarakat

dalam rangka untuk mewujudkan tujuan mulia Kabupaten Lumajang melalui program

dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

Semoga Rencana Kinarja ini terlaksana dengan baik, karena memang

program dan kegiatan yang tertuang didalamnya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang

merupakan implementasi dari pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah

ditetapkan, dan kami percaya bahwa kepuasan dari pada masyarakat belum tentu

terjawab secara keseluruhan, oleh karenanya program yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan waktu dalam

merealisasikannya.

rencana kinerja bappeda kab. lumajang bappeda_2018.pdf16. perturan bupati nomor 38 tahun 2015...

Documents