rencana kerja tahun 2020...1.1. latar belakang pelaksanaan pembangunan pertanian di kabupaten...

RENCANA KERJA TAHUN 2020

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, pada tahun 2019 disusun Rencana Kerja Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bahan penyempurnaan

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja OPD ini menggambarkan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman

pangan dan hortikultura yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan telah diselaraskan dengan

program pusat, propinsi dan kabupaten serta memperhatikan masukan dari masyarakat pelaku

pembangunan pertanian.

Penyusunan Renja OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang

membangun dalam rangka penyusunan Renja OPD selanjutnya.

Liwa, 2019 Kepala Dinas,

YEDI RUHYADI, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19630825 198603 1 009

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan akan pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat/petani, memperluas

lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mengisi dan memperluas pasar hasil pertanian.

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tentu selalu berkaitan dengan petani sebagai pemeran

utama pembangunan pertanian. Dalam kegiatannya, petani tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus

mendapat dukungan agar dapat berperan secara maksimal. Dukungan tersebut dapat berupa

bantuan modal, teknologi usaha tani, sarana dan prasarana pertanian maupun adanya lembaga-

lembaga penunjang (baik pemerintah maupun swasta).

Untuk itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga

pemerintah yang menangani bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura

menyusun langkah awal dari penyusunan rencana kerja pembangunan yaitu Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2020. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)

adalah gambaran awal secara garis besar dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan

pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang berisikan rencana program dan kegiatan

pada tahun anggaran 2020.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan gambaran awal penjabaran

rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Lampung Barat 2017-2022. Penyusunan Renja harus mengacu kepada Renstra agar

supaya pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terencana dan berkelanjutan sehingga

pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terstruktur dengan tetap

berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif spesifik lokasi wilayah

Kabupaten Lampung Barat

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur OPD dan kewenangan OPD adalah :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3452);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020

2

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587).;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 404).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk menyediakan bahan dalam rangka merencanakan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra OPD dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN


3

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN


4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja OPD pada tahun 2018, secara garis

besar dapat terealisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dan dapat

mencapai target yang telah ditentukan di dalam Renja OPD Tahun 2018. Terdapat beberapa kegiatan

dari beberapa program yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan bahwa kegiatan tersebut belum

prioritas untuk dilaksanakan dan keterbatasan ketersediaan pembiayaan di daerah. Untuk

mendukung keberhasilan target Renja OPD keterbatasan anggaran di daerah diantisipasi dengan

upaya mencari dukungan dana dari APBN berupa Tugas Pembantuan, Dekon dan Dana ALokasi

Khusus (DAK) serta APBD Provinsi.

Kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 pada indikator kinerja capaian produksi padi, sayuran dan

buah-buahan diukur dengan cara membandingkan besaran realisasi produksi tahun 2018 dalam

satuan ton dengan target produksi tahun 2018 dalam satuan ton, membandingkan dengan capaian

produksi padi tahun sebelumnya dan target pencapaian akhir Renstra.

Target kinerja dari capaian produksi padi pada tahun 2018 adalah sebesar 148.350 ton. Berdasarkan

data survey pertanian tahun 2018, produksi padi sebesar 159.426 ton, atau tercapai sebesar

107,47%. Produksi padi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,90%, dibandingkan dengan

produksi padi tahun 2017. Capaian hasil kinerja produksi padi tahun 2018 telah mencapai 93,97%

dari target kinerja Renstra sebesar 169.651 ton.

Target kinerja produksi sayuran pada tahun 2018 sebesar 64.390 ton. Pada tahun 2018 capaian

produksi sayuran sebesar 64.799 ton atau sebesar 100,64% dari target. Dibandingkan dengan

produksi sayuran tahun 2017 sebesar 62.794 ton, produksi tahun 2018 mengalami peningkatan

produksi sebesar 3,19%. Capaian hasil kinerja produksi sayuran tahun 2018 telah mencapai 97,94%

dari target kinerja Renstra sebesar 66.165 ton.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Target Kinerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan pertanian di

Kabupaten Lampung Barat adalah meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan

ubi jalar) dan meningkatkan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) serta tujuan

yang lebih luas adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Gambaran kinerja pelayanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :


5

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan

Tabel 1. Nilai Capaian Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 (Sampai September 2018)

No. Komoditi Produksi (Ton) % (+/-) Luas Panen (Ha) % (+/-) Provitas (Ton/Ha)

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Padi Sawah 146.393 153.117 4,59 28.460 29.139 2,39 5,14 5,25

2 Padi Ladang - 6.309 100,00 - 2.103 100,00 - 3,00

146.393 159.426 8,90 28.460 31.242 9,78 5,14 5,10

3 Jagung 825 482 -41,64 197 115 -41,62 4,19 4,19

4 Kedelai 88 47 -47,06 68 36 -47,06 1,29 1,29

5 Kacang Tanah 231 200 -13,23 189 164 -13,23 1,22 1,22

6 Kacang Hijau - - 0,00 - - 0,00 - -

7 Ubi Kayu 3.645 3.169 -13,07 153 133 -13,07 23,83 23,83

8 Ubi Jalar 3.997 4.125 3,18 377 389 3,18 10,60 10,60

9. Sayuran 62.794 64.390 2,54 4.133 4.136 0,07 15,19 15,57

10. Buah-buahan 16.848 17.022 1,04 787 808 2,64 21,41 21,08

Sumber : Survey Pertanian Dinas TPH Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari

146.393 ton pada tahun 2017 menjadi 159.426 ton atau mengalami kenaikan sebesar 8,90%. Dari

besaran produksi padi pada tahun 2018. Secara umum, upaya yang dilakukan dalam rangka

peningkatan produksi padi adalah :

1. Penggunaan benih unggul baik yang penyediaannya melalui bantuan pemerintah dan

pembelian langsung benih bersubsidi yang terjamin kualitasnya. Benih yang berkualitas akan

mempunyai daya tumbuh tinggi dan menjamin proses budidaya padi dari mulai tanam sampai

panen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung upaya ini antara lain

bantuan benih padi inbrida seluas 1.000 ha, pegembangan budidaya padi lahan kering seluas

2.167 ha, pengembangan padi sub optimal hazton seluas 500 ha, pengembangan padi khusus

lainnya seluas 25 dan bantuan pemerintah padi inbrida (TP Provinsi) seluas 7.099 ha.

2. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin

ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan

rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2018 dilakukan perbaikan sumber-

sumber air berupa dam parit 24 unit, embung 6 unit dan perbaikan jaringan irigasi mencakup

luasan 600 ha. Dengan tercukupinya kebutuhan air terutama saat pengolahan lahan dan pada

vase pengisian bulir gabah maka akan menyebabkan terjaminnya produksi padi.

3. Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan

tanah, mempercepat penanaman secara serempak, mempercepat pemanenan dan antisipasi

daerah yang mengalami kekurangan air. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten antara lain : Traktor R2 sebanyak 50 Unit, Traktor R4 2 Unit, Pompa Air

sebanyak 50 Unit, Rice Transplanter sebanyak 5 Unit disertai Nursery Tray (papan Tanam)

3.000 buah, 1 unit combine harvester kecil, 1 unit combine harvester sedang, 2 unit combine

harvester besar, 10 unit power thresher (brigade), 1 unit vertical dryer.

4. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui

gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan

peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida

dalam rangka pengamanan produksi. Dukungan alat 125 buah handspayer.


6

5. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan

mengenbalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan

pupuk an organik. Dalam rangka pengembangan pupuk organik dilakukan melalui Sekolah

Lapang Pengembangan Pupuk Organik skala kelompok di 10 keompok, pengadaan bahan

organik sebanyak 75.000 kg yang disalurkan kepada 13 (tiga belas) kelompok tani dengan

pertimbangan karena budidaya padi yang intensif dan fasilitasi penerapan budidaya padi

organik (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sebanyak 3 unit.

6. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang bertujuan melindungi dan memberikan

jaminan bagi usaha tani padi jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam dan

serangan OPT. Jaminan ini melalui asuransi usahatani padi dimana petani hanya membayar

sebagian dari biaya dan sisanya disubsidi oleh pemerintah selama 1 musim tanam.

Palawija dalam hal ini terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Khusus untuk kabupaten Lampung Barat, palawija bukan merupakan komoditas prioritas atau

unggulan. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh petani, dimana berfungsi

sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama dan penyakit

di komoditas sayuran atau dibudidayakan oleh petani yang bermodal kecil. Komoditas palawija

yang banyak diusahakan oleh petani adalah jagung, kacang tanah dan ubi jalar. Komoditas tersebut

mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek yang baik untuk dijual di pasaran.

Produksi palawija mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tidak stabilnya produksi komoditas

palawija dipengaruhi oleh :

1. Kondisi iklim yang berbengaruh terhadap ketersediaan air dan lingkungan tumbuh

kembangnya hama dan penyakit. Air merupakan faktor dasar dalam melakukan budidaya.

2. Ketersediaan lahan-lahan bera atau tanah-tanah yang kosong untuk budidaya palawija

sehingga tidak menghambat upaya peningkatan produksi padi.

3. Komoditas palawija bukan merupakan pilihan utama petani untuk dibudidayakan. Kebiasaan

para petani bisanya hanya untuk rotasi tanaman dalam rangka pemberantasan gulma dan

pemutusan siklus hama penyakit sayuran.

Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah. Lampung Barat yang sebagian besar

wilayahnya berupa dataran tinggi merupakan sentra produksi sayuran dataran tinggi di provinsi

Lampung. Komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan di Lambung Barat adalah bawang daun,

wortel, kubis, kentang, kembang kol, sawi, cabe, tomat dan labu siam. Komoditas buah yang

banyak dibudidayakan di Lampung Barat antara lain pisang, alpukat, durian, salak, jeruk, pepaya

dan manggis. Sentra produksi sayuran Lampung Barat tersebar di kecamatan Balik, Bukit, Sukau,

Sekincau dan Way Tenong.

Sayuran dan buah mengalami peningkatan produksi pada tahun 2018 dibanding dengan produksi

tahun 2017. Meningkatnya produksi sayuran dan buah disebabkan karena :

a. Meningkatnya luas panen dan produktivitas rata – rata pada sayuran . Pada tahun 2017 luas

panen 4.133 ha menjadi 4.136 pada tahun 2018 atau naik 0,07%. Rata-rata produktivitas tahun

2017 sebesar 15,19 ton/ha menjadi 15,57 pada tahun 2018. Beberapa komoditas sayuran

mengalami peningkatan produksi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi

sayuran secara umum.

Kondisi produksi sayuran tahun 2018, sejalan dengan program nasional dalam rangka

peningkatan produksi sayuran khususnya pencapaian swasembada cabe dan bawang. Upaya

yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan pencapaian swasembada cabe dan

bawang diantaranya melalui pengembangan kawasan cabe merah seluas 75 ha, sekolah lapang

pengendalian hama terpadi hortikultura untuk 2 kelompok tani dan pengembangan bawang

merah 50 ha dan pengembangan bawang putih 40 ha. Dalam mendukung budidaya difasilitasi

dengan alsintan cultivator 8 Unit.


7

Peningkatan produksi sayuran belum berbanding lurus dengan kondisi pasar. Masih sering

terjadi fluktuasi harga yang tinggi, karena harga sayuran masih tergantung dengan kondisi

permintaan dan ketersediaan.

b. Meningkatnya luas panen buah-buahan. Luas panen pada tahun 2017 seluas 787 ha dan pada

tahun 2018 seluas 808 ha. Beberapa komoditas buah mengalami peningkatan produksi yang

menyebabkan peningkatan produksi buah secara keseluruhan. Komoditas buah yang

mengalami peningkatan produksi antara lain alpukat, durian, jeruk, manggis, pepaya, pisang,

salak dan sawo. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan buah-buahan

adalah menumbuhkan sentra-sentra pengembangan buah-buahan jeruk, durian dan manggis.

Diharapkan dengan adanya penumbuhan sentra tersebut pada 5 tahun yang akan datang akan

dapat menyumbang produksi buah di Lampung Barat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan Kebutuhan Pangan Pokok

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan pokok (beras) mengalami

peningkatan. Untuk memenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

khususnya komoditi padi.

2. Pemenuhan Kebutuhan Sayuran melalui Peningkatan Produksi Hortikultura

Meningkatnya produksi dan mutu produk hortikultura khususnya cabai (cabai besar dan cabai

rawit) dan bawang merah akan mengurangi ketergantungan impor produk hortikultura dan

meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar global.

2.4 Review terhadap RKPD

Sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu

Lampung Barat Hebat dan Sejahtera dan didukung oleh misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan

perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal, tujuan

yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Lampung Barat adalah

meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian yang akan

dicapai melalui sasaran meningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Indikator kinerja untuk tujuan adalah capaian Produk Domestik Bruto di sektor pertanian ditetapkan

dalam kondisi harga yang berlaku dan dihitung berdasarkan basis data dari Badan Statistik Pusat

kabupaten Lampung Barat. Untuk PDRB sektor pertanian terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan

dan Jasa Pertanian, Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Perikanan. Sub sektor Pertanian terdiri dari

Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura

Tahunan dan Lainnya, Perkebunan Tahunan, Peternakan dan Jasa Pertanian dan Perburuhan. Besaran

nilai yang akan dicapai sudah diperhitungkan dan diharapkan dapat tercapai.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memperhatikan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, usulan – usulan dari masyarakat pada umumnya

telah diakomodir dalam program dan kegiatan dinas. Usulan kegiatan yang masuk dipisahkan


8

berdasarkan alokasi dananya baik yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten. Untuk usulan

kegiatan yang dimasukkan dalam alokasi APBD Kabupaten harus diakomodir di dalam Renja. Pada

dasarnya usulan dari masyarakat sudah bersinergi dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


9

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-OPD

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Lampung Barat Tahun

2017-2022 yaitu “TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”. Dalam rangka

mendukung visi tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat

melaksanakan misi 3 yaitu “Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan

agro-wisata berbasis sumberdaya lokal”.

Berdasarkan misi 3, tujuan yang ditetapkan untuk pencapainnya adalah “Meningkatnya

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan,

Perburuan dan Jasa Pertanian”. Pencapaian tujuan dilakukan dengan sasaran “Meningkatkan PDRB

tanaman pangan dan tanaman hortikultura”, dengan indikator sasaran “Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura”.

3.2. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat,

Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan memperhatikan program utama pembangunan

pertanian secara nasional, maka program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada

tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l. Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran

m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

n. Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit

o. Biaya Operasional Kantor BPP


10

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

d. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

a. Pendidikan dan latihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD

f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan TPH

5. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura

b. Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu hortikultura

c. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura

d. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura

e. Promosi hasil produk hortikultura

f. Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

b. Pengembangan pupuk organik

c. Gerakan pengendalian hama dan penyakit

d. Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan

e. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

a. DAK Reguler Bidang Pertanian

b. Pembinaan pengelolaan lahan dan air

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida

d. Pengadaan stock pestisida

e. Pembinaan pengelolaan Alsintan


11

f. Pembinaan Pembiayaan Pertanian

g. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan

8. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani

a. Lomba Penyuluh dan Petani

b. Penguatan sistem kelembagaan penyuluh

c. Fasilitasi komisi penyuluhan dan temu karya petani berprestasi

d. Penyusunan programa bagi penyuluh tingkat kabupaten dan kecamatan

e. Bedah dan benah kelompok tani

f. Temu Teknis Penyuluh dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS)


12

IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pertanian Tahun 2020 dibuat

sebagai bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2020.

Liwa, 2019

Kepala Dinas,

YEDI RUHYADI, SP NIP. 19630825 198603 1 009


13

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Kode Pemerintah Daerah dan Program (outcome)/ Capaian Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2018) dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kegiatan (Renstra OPD) Target Renja Perangkat Realisasi Renja Perangkat Tingkat Realisasi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi

Tahun 2022 Daerah tahun (2018) Daerah tahun (2018) (%) Tahun 2019) dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Target Renstra

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10

03 URUSAN PILIHAN

03. 01. PERTANIAN

00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tepat Waktu

100 % 100 % 100 % 100,00 100,00 % 100 % 100,00

00 01 001 001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Masuk 5.000 Surat 1.000 Surat 958 Surat 95,80 1.000 Surat 1.958 Surat 39,16

Jumlah Surat Keluar 15.000 Surat 3.000 Surat 2.863 Surat 95,43 3.000 Surat 5.863 Surat 39,09

00 01 001 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Telpon 120 Rekening 24 Rekening 24 Rekening 100,00 24 Rekening 48 Rekening 40,00

Jumlah Rekening Air 60 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 100,00 12 Rekening 24 Rekening 40,00

Jumlah Rekening Listrik 60 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 100,00 12 Rekening 24 Rekening 40,00

00 01 001 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 47 unit 19 unit 19 unit 100,00 47 unit 47 unit 100,00

Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 2 unit 100,00

Jumlah Truck yang dibayar pajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

00 01 001 007 Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran Jumlah Buku Cek 15 Buku 3 Buku 5 Buku 166,67 3 Buku 8 Buku 53,33

Jumlah Cetak Rekening Koran 75 Kali 15 Kali 15 Kali 100,00 15 Kali 30 Kali 40,00

00 01 001 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100,00 1 Orang 1 Orang 100,00

Jumlah Jenis Alat Kebersihan 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 100,00 16 Jenis 16 Jenis 100,00

00 01 001 010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK 35 Jenis 35 Jenis 35 Jenis 100,00 35 Jenis 35 Jenis 100,00

00 01 001 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Cetakan 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100,00 4 Jenis 4 Jenis 100,00

Jumlah Jenis Penggandaan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00 3 Jenis 3 Jenis 100,00

00 01 001 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah Jenis Komponen Listrik 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100,00 8 Jenis 8 Jenis 100,00

00 01 001 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah SKHU 48 SKHU 48 SKHU 48 SKHU 100,00 48 SKHU 48 SKHU 100,00

00 01 001 017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100,00

Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100,00

00 01 001 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00

00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran 5 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 2 kali 40,00

00 01 001 021 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan

Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit Jumlah pelaksanaan penilaian 2 kali 2 kali 1 kali 50,00 2 kali 2 kali 100,00

00 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BP3K Jumlah bulan pelaksanaan Operasional Kantor BPP 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang

memadai

100 % 100 % 100 % 100,00 100,00 % 100 % 100,00

00 01 002 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 100,00 4,00 Gedung 4 Gedung 100,00

00 01 002 024 Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Motor yang dipelihara 76 Unit 73 Unit 76 Unit 104,11 76,00 Unit 76 Unit 100,00

Jumlah Minibus yang dipelihara 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 2,00 Unit 2 Unit 100,00

Jumlah Truck yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00 1,00 Unit 1 Unit 100,00

00 01 002 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00 1,00 Unit 1 Unit 100,00

Jumlah Komputer yang dipelihara 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100,00 9,00 Unit 9 Unit 100,00

Jumlah Laptop yang dipelihara 10 Unit 8 Unit 8 Unit 100,00 9,00 Unit 9 Unit 90,00

Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00 1,00 Unit 1 Unit 100,00

00 01 005 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan

aturan

42,25 % 8,45 % 5,33 % 63,11 8,45 % 13,78 % 32,62

00 01 005 001 Pendidikan dan latihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

30 orang 6 orang 4 orang 66,67 6 orang 10 orang 33,33

00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan

yang akuntabel dan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100,00 100,00 % 100 % 100,00

00 01 006 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

OPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 4 Dokumen 8 Dokumen 40,00





1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10

00 01 006 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 1 dokumen 2 dokumen 40,00

00 01 006 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran


00 01 006 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00

00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan OPD

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 12 Orang 12 Orang 12 Orang 100,00 12 Orang 12 Orang 100,00

00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 - Dokumen 1 Dokumen 100,00

03 01 026 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Persentase data perencanaan dan evaluasi 100 % 20 % 20 % 100,00 20,00 % 20 % 20,00

03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan

TPH

Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi TPH 200 buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 Buku 40 Buku 20,00

03 01 036 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Hortikultura

Jumlah luas panen sayuran 4.149 ha 4.135 ha 4.136 ha 100,02 4.139 ha 4.139 ha 99,76

Jumlah luas panen buah-buahan 827 ha 795 ha 808 ha 101,59 803 ha 808 ha 97,66

03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura Jumlah peserta pelatihan 900 0rang 180 0rang 180 0rang 100,00 180 0rang 360 0rang 40,00

Jumlah kelompok tani yang dibina 150 klmpk 30 klmpk 57 klmpk 190,00 30 klmpk 87 klmpk 58,00

03 01 036 003 Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu hortikultura Jumlah petani yang terlatih 250 orang 50 orang 50 orang 100,00 50 orang 100 orang 40,00

03 01 036 008 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Jumlah petani yang terlatih 250 orng 50 orng 50 orng 100,00 50 orng 100 orng 40,00

03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura Jumlah dokumen hasil pemantauan 75 buku 15 buku 15 buku 100,00 15 buku 30 buku 40,00

03 01 036 010 Promosi hasil produk hortikultura Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura 10 kali 2 kali 2 kali 100,00 2 kali 4 kali 40,00

03 01 037 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

Jumlah indeks pertanaman per tahun 2,44 Kali 2,25 kali 2,28 kali 101,53 2,30 kali 2,30 kali 94,11

Jumlah produksi padi per hektar 5,61 ton/ha 5,25 ton/ ha 5,25 ton/ ha 100,12 5,34 ton/ ha 5,34 ton/ ha 95,12

03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina 30 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 100,00 5 klmpk 15 klmpk 50,00

Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah 475 Ha 75 Ha 75 Ha 100,00 50 Ha 125 Ha 26,32

03 01 037 009 Gerakan pengendalian hama dan penyakit Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan 75 kali 15 kali 15 kali 100,00 15 kali 30 kali 40,00

03 01 037 016 Pembinaan Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman

pangan.

Jumlah luas percontohan Indeks pertanaman 3

(demfarm)

400 Ha - Ha - Ha - 100 Ha 100 Ha 25,00

Jumlah sosialisasi intensifikasi padi 25 Kali 5 Kali 5 Kali 100,00 5 Kali 10 Kali 40,00

jumlah temu lapang 8 kali - Kali - Kali - 2 Kali 2 Kali 25,00

Jumlah kelompok tani yang terbina 300 klmpk 100 klmpk 161 klmpk 161,00 50 klmpk 211 klmpk 70,33

03 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan 75 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100,00 15 Dokumen 30 Dokumen 40,00

03 01 039 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan prasarana dan sarana

pertanian

50 % 10 % 26,28 % 262,85 10,00 % 36,28 % 72,57

03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian Jumlah infrastruktur fisik dasar pertanian dan sarana

pendukungnya

infrastruktur irigasi 40 Unit 8 Unit 30 Unit 375,00 14 Unit 44 Unit 110,00

Infrastruktur penyuluhan 9 unit 2 unit 1 unit 50,00 1 unit 2 unit 22,22

Jalan Pertanian 15 km 3 km - km - 1 km 1 km 6,67

Prasarana Sarana Penyuluhan 5 pkt 1 pkt - pkt - - pkt - pkt -

03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan dan air Jumlah petani yang terbina 450 orang 90 orang 90 orang 100,00 90 orang 180 orang 40,00

03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan 60 bln 12 bln 12 bln 100,00 12 bln 24 bln 40,00

03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00 3 jenis 3 jenis 100,00

03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang

tumbuh

195 Unit 75 Unit 75 Unit 100,00 30 Unit 105 Unit 53,85

Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan alsintan 750 orang 150 orang 150 orang 100,00 150 orang 300 orang 40,00

Jumlah Hand Traktor R2 160 Unit - Unit - Unit #DIV/0! 38 Unit 38 Unit 23,75

03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan Pertanian Jumlah petani yang terfasilitasi 600 petani 120 petani 120 petani 100,00 120 petani 240 petani 40,00

03 01 039 007 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Jumlah Unit LKMA yang tumbuh 25 Unit 5 Unit 4 Unit 80,00 5 Unit 9 Unit 36,00

Jumlah peserta sosialisasi 480 orang - orang 75 orang #DIV/0! 80 orang 155 orang 32,29





1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10

03 01 040 PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN

KELEMBAGAAN TANI

Persentase peningkatan kompetensi penyuluh

pertanian

100 % 20 % 16,00 % 80,00 20 % 36 % 36,00

Persentase peningkatan kelas kelembagaan tani 75 % 15 % 14,26 % 95,05 15 % 29 39,01

03 01 040 001 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah kategori lomba 47 kategori 11 kategori 11 kategori 100,00 9 kategori 20 kategori 42,55

Jumlah lomba 5 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 2 kali 40,00

03 01 040 002 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih 147 orang/tahun 250 orang/tahun 225 orang/tahu

n

90,00 147 orang/tahun 225 orang/tah

un

153,06

Jumlah pelatihan penyuluh pertanian 26 kali 10 kali 9 kali 90,00 4 kali 13 kali 50,00

03 01 040 003 Penyelenggaraan komisi penyuluhan Pertanian Lama waktu penyelenggaraan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00 - tahun 1 tahun 100,00

03 01 040 004 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

Jumlah dokumen programa yang disusun 80 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 100,00 16 dokumen 32 dokumen 40,00

03 01 040 005 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah kelompok tani terbina 625 kelompok/ta

hun

625 kelompok/tahu

n

770 kelompok/t

ahun

123,20 600 kelompok/ta

hun

600 kelompok/

tahun

96,00

108,69 73,90

Kepala Dinas,

YEDI RUHYADI, SP

NIP. 19630825 198603 1 009

Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT

OPD : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Halaman 1 Tvic10

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan HortikulturaKABUPATEN LAMPUNG BARAT, Provinsi LAMPUNG

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2021

LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Urusan Pilihan

3.03 Pertanian

3.03.1 Dinas Tanaman Pangan danHortikultura

3.03.1.01 Dinas Tanaman Pangan danHortikultura

9.567.929.000 12.357.632.850

3.03 . 3.03.1 . 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

1.181.040.900 1.136.494.850

3.03 . 3.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk1000 Surat; JumlahSurat Keluar 3000Surat

Liwa 4000 Surat 880.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkankarena kegiatan iniuntuk memenuhikebutuhan jasasurat menyurat

yang bersifat umumdi sekretariat

OrganisasiPerangkat Daerah.

4000 Surat 968.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah RekeningTelepon 1 Rekening;Jumlah Rekening Air1 Rekening; JumlahRekening Listrik 1Rekening

Liwa 3 Rekening 6.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk mendukungkenyamanan dankecepatan kerja

3 Rekening 6.000.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Motor yangdibayar pajaknya 47Unit; Jumlah Minibusyang dibayarpajaknya 2 Unit;Jumlah Pick Up yangdibayar pajaknya 1Unit

Liwa 50 Unit 17.070.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 50 Unit 17.070.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Jumlah Buku Cek 3buah; Jumlah CetakRekening Koran 25kali

Liwa 1 Paket 787.500 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu diangarkanuntuk mencukupi

kebutuhanpelaporan

administrasikeuangan OPD.

1 Paket 787.500

3.03 . 3.03.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah TenagaKebersihan 1 Orang;Jumlah bahanpendukungkebersihan kantor16 Jenis

Liwa 1 Paket 6.194.900 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk kenyamananlingkungan kerja.

1 Paket 7.298.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19.125.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk pemenuhan

kebutuhan ATKbersifat rutin.

35 Jenis 21.176.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah JenisCetakan 4 Jenis;Jumlah JenisPenggandaan 3Jenis

Liwa 7 Jenis 33.675.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk dapatmencukupi

kebutuhan cetakdan penggandaan

7 Jenis 37.072.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah JenisKomponen Listrik


Perlu dianggarkanuntuk kelancaran

kegiatan dinas

8 Jenis 2.469.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Perlu dianggarkanuntuk memenuhikebutuhan bahan

bacaan surat kabar

4 SKHU 4.583.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah PenyediaanMakan Minum Rapat12 kali; JumlahPenyediaan MakanMinum Tamu 12 kali

Liwa 12 Kali 21.120.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk pemenuhankebutuhan Makan

dan Minum anggotaRapat dan Tamu

12 Kali 24.448.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Jumlah BulanPelaksanaanKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

Liwa 12 Bulan 100.572.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 12 Bulan 173.643.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 01 . 12 Penyediaan JasaPropaganda/Publikasi/Pameran

Jumlah PelaksanaanPameran

LampungBarat

1 Kali 10.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 1 Kali 10.500.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi danPembinaan Dalam Daerah

Jumlah BulanKoordinas danPembinaan DalamDaerah



3.03 . 3.03.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Tim PenilaianAngkat Kredit

Jumlah PelaksanaanPenilaian

Liwa 2 Kali 26.599.000 Dana AlokasiUmum (DAU)


3.03 . 3.03.1 . 01 . 15 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah BulanPelaksanaanOperasional KantorBPP

LampungBarat

12 Bulan 895.953.500 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 12 % 700.000.000

3.03 . 3.03.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar,Internet dan Sandi

Jumlah Rekeninginternet

Liwa 1 Rekening 7.560.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkanuntuk mendukung

kelancaranoperasional Dinas

1 Rekening 8.064.000

3.03 . 3.03.1 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

493.127.000 510.000.000

3.03 . 3.03.1 . 02 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah GedungKantor yangdipelihara

Liwa 4 Gedung 54.029.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 4 Gedung 80.000.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Motor yangdipelihara 76 Unit;Jumlah Minibus yangdipelihara 2 Unit;Jumlah Pick Up yangdipelihara 1 Unit

Liwa 79 Unit 409.501.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkankarena merupakansarana penunjangpenyelenggaraan

pelayanan dalammmelaksanakan tugas

dan fungsi dilingkungan OPD.

79 Unit 410.000.000

3.03 . 3.03.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah Genset yangdipelihara 1 Unit;Jumlah Komputeryang dipelihara 9Unit; Jumlah Laptopyang dipelihara 10Unit; Jumlah MesinPotong Rumputyang dipelihara 1Unit


Perlu dianggarkanuntuk mendukung

pelaksanaanpekerjaan

1 Paket 20.000.000

3.03 . 3.03.1 . 02 . 04 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah Proyektor 1Unit; Jumlah Almari1 Unit


Perlu dianggarkan 0 % 0

3.03 . 3.03.1 . 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

42.000.000 47.000.000

3.03 . 3.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparaturyang mengikutiPendidikan danPelatihan Formal

ProvinsiLampung

6 Orang 42.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 6 Orang 47.000.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 04 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan SKPD

259.500.000 274.155.000

3.03 . 3.03.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah DokumenLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 4 Dokumen 1.000.000

3.03 . 3.03.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran

Jumlah DokumenLaporan KeuanganSemesteran



3.03 . 3.03.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Jumlah DokumenLaporan PrognosisRealisasi Anggaran



3.03 . 3.03.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah DokumenLaporan KeuanganAkhir Tahun



3.03 . 3.03.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan DokumenPerencanaan SKPD

Jumlah DokumenLaporan Evaluasidan PelaporanPelaksanaanDokumenPerencanaan SKPD

18Dokumen

10.000.000 Perlu dianggarkan 18Dokumen

10.000.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan KeuanganDaerah

Jumlah AparaturPengelola KeuanganDaerah

Liwa 12 Orang 99.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)


3.03 . 3.03.1 . 04 . 07 Peningkatan Sistem Informasi danStatistik Kinerja Pembangunan TPH

Jumlah dokumensasaran danrealisasi produksiTPH

LampungBarat

40 Buku 144.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Kegiatan dalamrangka pengukurankinerja hasil berupa

realisasi tanam,panen dan produksi

tanaman pangandan Hortikultura

40 Buku 158.655.000

3.03 . 3.03.1 . 06 Program Peningkatan Produksidan Nilai Tambah Hortikultura

746.132.100 694.768.000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 01 Pembinaan peningkatan produksidan produktifitas hortikultura

Jumlah pesertapelatihan 180 orang; Jumlah KelompokTani yang dibina 30kelompok


Perlu dianggarkan 1 Paket 147.000.000

3.03 . 3.03.1 . 06 . 02 Sekolah lapang pengendalian hamaterpadu hortikultura

Jumlah petani yangterlatih

LampungBarat



3.03 . 3.03.1 . 06 . 03 Pengelolaan Pasca PanenHortikultura

Jumlah petani yangterlatih

LampungBarat





Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 06 . 04 Pemantauan dan Evaluasi HargaKomoditas Hortikultura

Jumlah dokumenhasil pemantauan15 Buku; Jumlahpelaporan bulanan12 Eksemplar



3.03 . 3.03.1 . 06 . 05 Promosi Hasil Produk Hortikultura Jumlahkeikutsertaanpameranhortikultura

Nasionaldan

BandarLampung



3.03 . 3.03.1 . 06 . 06 Pengelolaan Pembenihan danPerlindungan Tanaman Hortikultura

Jumlah GerakanPengendalian(Gerdal) HamaPenyakitHortikultura 8 kali ;Jumlah Bahanpembibitankomoditashortikultura unggul1 paket ; JumlahScreen Housepembibitankomoditashortikultura 1 unit

LampungBarat

1 Paket 332.500.000 Dana AlokasiUmum (DAU)


3.03 . 3.03.1 . 07 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu HasilTanaman Pangan

942.000.000 1.086.758.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 07 . 01 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompoktani yang terbina 5kelompok ; Jumlahluas perbaikankesuburan tanah100 Ha

LampungBarat



3.03 . 3.03.1 . 07 . 02 Gerakan Pengendalian Hama danPenyakit

Jumlah gerakanmassal yangdilaksanakan

LampungBarat



3.03 . 3.03.1 . 07 . 04 Pengelolaan Pasca Panen TanamanPangan

Jumlah petaniterlatih



3.03 . 3.03.1 . 07 . 05 Pembinaaan Peningkatan Produksidan produktifitas tanamana pangan

Jumlah luaspercontohan Indekspertanaman 3(demfarm) 100 Ha ;Jumlah sosialisasiintensifikasi padi 5kali ; jumlah temulapang 2 kali ;Jumlah kelompoktani yang terbina 50kelompok

LampungBarat





Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 07 . 06 Pemantauan dan Evaluasi HargaKomoditas Tanaman Pangan

Jumlah dokumenhasil pemantauan15 Dokumen;Jumlah pelaporanbulanan 12Eksemplar



3.03 . 3.03.1 . 08 Program Penyediaan danPengembangan Prasarana danSarana Pertanian

4.997.129.000 7.946.457.000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 01 DAK Reguler Bidang Pertanian Jumlah infrastrukturfisik dasar pertaniandan saranapendukungnya ;infrastruktur irigasi8 unit ; Infrastrukturpenyuluhan 2 unit ;Jalan Pertanian 3 km; Prasarana SaranaPenyuluhan 1 paket

Liwa 1 Paket 2.906.434.000 DAK FISIKREGULER

Perlu dianggarkan 1 Paket 5.822.000.000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 02 Pembinaan pengelolaan lahan danair

Jumlah petani yangterbina



3.03 . 3.03.1 . 08 . 03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktupelaksanaanpengawasan



3.03 . 3.03.1 . 08 . 04 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stockpestisida


Perlu dianggarkan 3 Jenis 120.000.000



Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 08 . 05 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit UsahaPelayanan JasaAlsintan yangtumbuh 30 unit ;Jumlah pesertabimbingan teknispengelolaan alsintan150 orang ; JumlahHand Traktor R2 40unit

Liwa 1 Paket 1.505.500.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 1 Paket 1.510.000.000

3.03 . 3.03.1 . 08 . 06 Pembinaan Pembiayaan Pertanian Jumlah Petani yangTerfasilitasi

liwa 90 Orang 53.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)


3.03 . 3.03.1 . 08 . 07 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Jumlah unit LKMAyang Tumbuh 5 unit; Jumlah pesertasosialisasi 80 orang



3.03 . 3.03.1 . 09 Program PeningkatanPenyuluhan Pertanian danKelembagaan Tani

907.000.000 662.000.000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 01 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah kategorilomba 9Kategori;Jumlah lomba 1 Kali





Kode


danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.03 . 3.03.1 . 09 . 02 Penguatan Sistem KelembagaanPenyuluh

Jumlah PenyuluhPertanian terlatih147 orang; Jumlahpelatihan penyuluhpertanian 4 kali



3.03 . 3.03.1 . 09 . 03 Penyusunan Programa BagiPenyuluh Tingkat Kabupaten danKecamatan

Jumlah DokumenPrograma yangdisusun

Liwa 16Dokumen

130.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 16Dokumen

147.000.000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 04 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah KelompokTani Terbina

Liwa 600Kelompok

92.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)

Perlu dianggarkan 600Kelompok

210.000.000

3.03 . 3.03.1 . 09 . 05 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNATingkat Daerah (PEDA) dan TingkatNasional (PENAS)

Jumlah pelaksanaantemu teknispenyuluh dan KTNA

SumateraBarat


Perlu dianggarkan 1 Kali 0

TOTAL 9.567.929.000 12.357.632.850

rencana kerja tahun 2020...1.1. latar belakang pelaksanaan pembangunan pertanian di kabupaten...

Documents