rencana kerja (renja) -...

RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI2017





Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan

kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah

berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari

berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami

ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, Oktober 2016


ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 ........................ 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 19

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 22

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 22

3.2. Tujuan dan Sasaran PD ............................................................................ 23

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 24

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 28

Lampiran


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari

sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah

Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya,

baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan

harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah

Pusat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan

Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,

akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.

Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi

pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 adalah

dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.



Penyusunan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja sebagai acuan

dalam penyusunan RKA-SKPD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati Kabupaten

Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan

pembangunan yang telah di tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya

program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat luas dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian

besar masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi. Sehingga ada perubahan dalam isi Renja ini.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo, 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014–2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pesusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2017 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun

2017.



Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah;

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah sesuai

dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017, proses penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah

dengan Dokumen RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya Yang mengatur tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD,

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja

SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja

SKPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN SKPD,

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD,

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan



hambatan yang ihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program

nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016,

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,

yaitu:

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL,

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD,

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP



Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam

pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan

anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan

penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2015 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output

sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang

telah disusun pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun

Anggaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2015

NO KEGIATANSUB

KEGIATAN

OUTCOME OUTPUT%

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1Penyediaan jasasurat menyurat 8.000.000

8.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100.00

2

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

860.000.000532.307.871 12 Bulan 12 Bulan 61.90

3Penyediaan jasaperkantoran

1.269.000.000 1.227.750.000 136 orang 136 orang 96.75

4Penyediaan alattulis kantor

187.815.300187.812.050 54 jenis 54 jenis 100.00

5Penyediaanbarang cetakandan pengadaan

350.000.000298.671.500 12 Bulan 12 Bulan 85.33

6

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Tambahan dayaGedung Wanitadan Gesibu 200.000.000

199.098.250 2 lokasi 2 lokasi 99.55



7

Pemasangankapasitor danrehabilitasiinstalasiDispenda

200.000.000 199.716.000 1 paket 1 paket 99.86

8

Pemasangan barudaya listrik pasarMojopanggung,Genteng 2,Rogojampi,Jajag, Benculuk,Srono,Kebondalem dantook StadionDiponegoro

175.200.000 172.136.900 23 titik 23 titik 98.25

9

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

82.279.700 82.274.000 12 bulan 12 bulan 99.99

10

Penyediaanperalatandanperlengkapankantor

895.335.100814.280.200 12 jenis 12 jenis 90.95

11Penyediaanperalatan rumahtangga

451.592.300450.660.900 45 jenis 45 jenis 99.79

12

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

15.000.00015.000.000 12 bulan 12 bulan 100.00

13Penyediaan bahanlogistic kantor

298.000.000 297.997.125 12 bulan 12 bulan 100.00

14Penyediaanmakanan danminuman

144.949.450 142.462.500 12 bulan 12 bulan 98.28

15

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

750.000.000749.844.159 12 bulan 12 bulan 99.98

16Pembangunangedung kantor

PavingisasiGedung Wanita

270.000.000 255.575.000 1 paket 1 paket 94.66

17PembongkaranLos/Bedak Pasar

50.000.00049.895.000 80 m2 80 m2 99.79

18

Pemasangansarana air bersih(PDAM) PasarMojopanggung

5.000.0004.999.500 1 titik 1 titik 99.99

19

Pembuatantempat parkirtruk/mobil PasarHewan Glenmore

75.000.00074.911.000 708 m2 708 m2 99.88

20PembuatanSumur Bor diStadion

30.000.00029.982.150 100 m2 100 m2 99.94



Diponegoro

21

PavingisasiDispenda danStadionDiponegoro

200.000.000199.209.500 1 paket 1 paket 99.60

22Relokasi PasarSrono danGenteng

130.000.000 129.112.500 2 lokasi 2 lokasi 99.32

23PembuatanSumur BorGedung Wanita

120.000.000119.834.000 90% 90% 99.86

24Pembangunandrainase GedungWanita

40.000.00040.000.000 90% 90% 100.00

25Pembangunansumur resapanDispenda

200.000.000 199.676.400 90% 90% 99.84

26Pengadaanperlengkapangedung kantor

125.000.000124.850.000 1 paket 1 paket 99.88

27Pengadaanmabaleur

200.050.550 199.485.300 78 unit 78 unit 99.72

28

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

175.000.000174.751.200 12 bulan 12 bulan 99.86

29

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

80.000.00080.000.000 40 unit 40 unit 100.00

30

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor

150.000.000149.975.480

3pemeliharaan

3pemeliharaan

99.98

31Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

Rehabilitasi pasarhewanKebondalem

200.000.000199.825.000 37 m2 37 m2 99.91

32Rehabilitasi pasarhewan Glenmore

95.000.000 94.791.000 150 m2 150 m2 99.78

33Rehabilitasi pasargenteng

200.000.000199.806.000 180 m2 180 m2 99.90

34Rehabilitasi pasarkalibaru

195.000.000 194.754.000 49 m2 49 m2 99.87

35Rehabilitasi pasarsrono

170.000.000169.800.000 434 m2 434 m2 99.88

36Rehabilitasi pasarjajag

135.000.000 134.884.000 71 m2 71 m2 99.91

37Rehabilitasi pasarBlambangan

200.000.000199..874.000 130 m2 130 m2 99.94

38Rehabilitasi pasarBanyuwangi

150.000.000 149.818.000 180 m2 180 m2 99.88

39Rehabilitasigedung Dispenda

160.000.000159.449.000 1 paket 1 paket 99.66

40RehabilitasiGesibu

40.000.000 40.000.000 1 paket 1 paket 100.00



41Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

RehabilitasiStadionDiponegoro

400.000.000386.249.000 1 paket 1 paket 96.56

42RehabilitasiGeddungWanita/Galvalum

200.000.000185.989.000 1 paket 1 paket 92.99

43RehabilitasiGesibu

100.000.00099.820.000 1 paket 1 paket 99.82

44Rehabilitasipagar Dispenda

200.000.000 185.733.000 1 paket 1 paket 92.87

45RehabilitasiPasarMuncar

160.000.000156.780.000 1 paket 1 paket 97.99

46

PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik

200.000.000194.800.000 88 buah 88 buah 97.40

47

PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik

Pengadaan potbunga

150.000.000146.250.000 1 set 1 set 97.50

48Pengadaantempat sampah

150.000.000 149.850.000 1 paket 1 paket 99.90

49

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

PenyusunanlaporanCALK/LKPJKinerja Ikhtisarrealisasikeuangan

292.814.000291.828.300 2 dokumen 2 dokumen 99.66

50PenyusunanlaporanLAKIP/LPPD

35.000.00034.808.000 3 dokumen 3 dokumen 99.45

51

PenyusunanpelaporanKeuangansemesteran

Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah

287.678.500259.223.000 2 dokumen 2 dokumen 90.11

52

Penyusunanlapuran keuangansub bidang PBBdan PBHTB

265.283.800264.383.200 2 laporan 2 laporan 99.66

53

Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

Pendataanpotensi pajak danretribusi

50.000.00049.999.950 1 paket 1 paket 100.00

54Kajian pasar

50.000.00049.775.000 1 paket 1 paket 99.55

55

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

Updating dataPBB

242.156.800206.210.800

40,000 wajibpajak

40,000 wajibpajak

85.16

56Optimalisasipenerimaan pajakdaerah

80.000.00078.703.334 5 titik 5 titik 98.38

57Validasi datapiutang PBB

179.932.200179.930.200 40,000 wajib 40,000 wajib 100.00



pedesaan danperkotaan

pajak pajak

58Pengelolaanpasar

352.062.700337.309.700 180 aktifitas 180 aktifitas 95.81

59Pendataan danpenetapan PAD


60Pekan panutanpajak/Gathering

128.000.000123.486.500 100% 100% 96.47

61Sub pelayananpajak bumi danbangunan

691.941.600 676.724.800 180 aktifitas 180 aktifitas 97.80

62Penyediaansarana penunjangpasar

45.000.00045.000.000 1 paket 1 paket 100.00

63Penertiban pajak


64Penataan RTH Penataan RTH

pasar50.000.000

49.972.000 2 pasar 2 pasar 99.94

65Penataan RTHDispenda

150.000.000 149.872.000 1 paket 1 paket 99.91

66Penataan RTHStadionDiponegoro

100.000.000 99.945.500 1 paket 1 paket 99.95

Renja 2016 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2016 sebesar

14.240.000.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sampai dengan

Triwulan II dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2016 s/d Triwulan II

No.

Program/Kegiatan

Sub Kegiatan

Outcome Output %

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 LingkunganHidup

1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)

200,000,000 199,200,00099.60

Penataan RTH200,000,000 199,200,000 100 buah 100 buah

99.60

2 PemerintahanUmum



1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

8,073,582,550 3,686,777,55945.66

Penyediaan jasasurat menyurat

9,000,000 4,500,000 12 bulan 6 bulan50.00

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

860,000,000 270,074,360 12 bulan 6 bulan31.40

Penyediaan jasaperkantoran

1,692,000,000 699,000,000 146 OB 67 OB41.31

penyediaan alattulis kantor

187,815,300 92,898,800 55 Jenis 27 jenis49.46

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

273,130,250 135,753,500365,819

Exemplar120,762

Exemplar 49.70

penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

677,279,500 637,912,950 22 Jenis 13 jenis94.19

penyediaanperalatan danperlengkapankantor

2,953,286,800 1,044,750,000 12 jenis 5 jenis35.38

penyediaanperalatan rumahtangga

611,484,600 465,413,300 56 Jenis 45 jenis76.11

penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

15,000,000 4,285,000 960 Exemplar381

Exemplar 28.57

penyediaan bahanlogistik kantor

228,020,600 92,521,050 12 bulan 6 bulan40.58

penyediaanmakanan danminuman

87,500,000 30,487,500 4,460 Kotak 1,557 Kotak34.84

rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

479,065,500 209,181,0992,640

Aktifitas853

Aktifitas 43.66



2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

2,435,816,850 1,978,049,00081.21

Pembangunangedung kantor

357,752,400 357,259,00099.86

Sarana olahraga182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket

99.80

Ruangangudang/arsip

175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket99.92

pengadaanperlengkapangedung kantor

50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah99.94

pengadaanmebeleur

81,064,450 81,060,000 109 buah 109 buah99.99

pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket99.23

pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

197,000,000 98,452,000 28 unit 14 unit49.98

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

95,000,000 44,995,000 12 bulan 6 bulan47.36

pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor

100,000,000 49,984,000 135 unit 6849.98

rehabilitasisedang/beratgedung kantor

850,000,000 828,777,00097.50

Rehab kantorDispenda

175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket99.89

Rehab gedungwanita

175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket99.61

Rehab gedunggesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket

92.36



Rehab pasarmojopanggung

200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit94.02

Rehab gapura200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit

99.62

Pengadaan saranadan prasaranapelayanan publik

630,000,000 393,132,00062.40

Pengadaan potbunga dari fiberglass

200,000,000 - 100 buah-

Pengadaansumur bor dikantor Dispendadan gedungwanita

200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit96.97

Penyediaansarana danprasarana pasarpujasera

30,000,000 - 1 tahun-

Pengadaantempat sampahdari fiber glass

200,000,000 199,200,000 200 buah 200 buah99.60

3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPengelolaanCapaian KinerjaKeuangan

661,486,900 349,620,30052.85

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

250,000,000 128,946,400 10 laporan 5 laporan51.58

Penyusunanlaporan keuangansemesteran

411,486,900 220,673,90053.63

PenyusunanLaporan PBBdan BPHTB

161,486,900 105,692,850 10 laporan 7 laporan65.45



Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah

250,000,000 114,981,050 10 laporan 5 laporan45.99

4 ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah

2,869,113,700 1,564,367,33654.52

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

2,869,113,700 1,564,367,33654.52

Updating DataPBB danPBHTB

205,542,550 68,411,650 12 bulan 6 bulan33.28

Sub BidangPendataan danPenetapan

400,000,000 183,926,250 100% 50%45.98

Pelayanan PajakKeliling

19,979,400 19,880,000 100% 100%99.50

Penertiban Pajak400,000,000 168,361,500 12 bulan 6 bulan

42.09

Publikasi WajibPajak

120,000,000 54,860,000 4 paket 2 paket45.72

Pekan PanutanPajak

300,000,000 144,375,000 1 aktifitas 1 aktifitas48.13

Sub BidangPengelolaanPasar

316,963,200 155,131,200 12 bulan 6 bulan48.94

Sub BidangPelayanan PajakBumi danBangunan

1,026,628,550 689,685,150 12 bulan 6 bulan67.18

OptimalisasiPajak

80,000,000 79,736,586 100% 100%99.67

Jumlah total 14,240,000,000 7,778,014,195



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 50

Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan;

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;

4. Program Vlidasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang

direncanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator : Cakupan Pelayanan Manajemen dan Administrasi;

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Perkantoran

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

j. Penyediaan Bahan logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

n. Pengadaan Mebeleur

o. Pemeliharaan Gedung Kantor

p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

r. Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor



s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

u. Pembangunan Gedung Kantor

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Tingkat Ketepatan Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan :

a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

b) Penyusunan Laporan Keuangan

c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah.

2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT.

3. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang

Tepat Waktu.

Kegiatan :

a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

e. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

f. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

g. Penertiban Pajak Daerah

h. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

i. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

j. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;



4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah

2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih

Kegiatan :

a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil

b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah

c. Pelayanan Penerbitan NPWPD

d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)

f. Pencetakan SKPD/RD

g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB

2. Persentase Realisasi BPHTB

Kegiatan :

a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan

f. Intensifikasi BPHTB

g. Ekstensifikasi BPHTB

h. Penyusunan Laporan BPHTB

i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya

peningkatan pendapatan antara lain:



a. Masalah Internal

- Rendahnya target Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah (Pajak

Penerangan Jalan);

Hal ini disebabkan karena Pajak Penerangan Jalan Non PLN selama ini hanya

dikenakan ke perkebunan yang memiliki sumber daya listrik sendiri, dan masih

belum mengarah ke obyek pajak lainnya.

b. Masalah Eksternal

- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang

menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan

Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita

Pajak.

- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sinergitas

Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi, sebagai dasar koordinasi antar SKPD yang berkaitan dengan Pajak

Daerah. SKPD yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain Badan Pendapatan

Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Badan Pelayanan dan

Perizinan Terpadu serta Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini disebabkan kurangnya

koordinasi antar SKPD terkait dalam hal penanganan Pajak Daerah. Ada beberapa

wajib pajak yang komplain karena ijin usahanya belum dikeluarkan oleh SKPD

terkait tetapi sudah kena pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2016 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan

di bidang pendapatan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pendapatan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;

d. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 tidak memiliki

kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

maupun perguruan tinggi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,

pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif,

dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan

beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang

demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah yang

desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat – daerah, antar daerah dan kawasan, serta

kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan daerah

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek

ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian

bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan;

2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang pendapatan;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan

daerah;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah

menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan public yang baik (excellent service), terpercaya dan

transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan

profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

2. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci

keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya Target Pendapatan

Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Berbasis IT.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.

Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:

1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;

b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;

c. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu;

2. Mengingkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target

indikator :

a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah;

b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih;

3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Realisasi PBB;

b. Persentase Realisasi BPHTB;

4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;

dengan target indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat;

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2017. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017,

sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah T.A 2017

NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output

Usulan Target Usulan Target

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

6,177,600,000

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat

9,900,000 12 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

946,000,000 12 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran 1,861,200,000 136 Orang Bulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 209,000,000 56 Buah

5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

302,500,000 402,401 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

99,000,000 24 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

275,000,000 13 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga

275,000,000 62 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

55,000,000 1,056 Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor

220,000,000 12 Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman

110,000,000 4,906 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

715,000,000 2,904 Bulan

13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

55,000,000 1 Buah

14 Pengadaan Mebeleur 110,000,000 120 Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor 110,000,000 1Unit PerTahun



16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

220,000,000 28Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor


18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor


19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor


20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

55,000,000 1LokasiPerTahun

21 Pembangunan Gedung Kantor 165,000,000 1Unit PerTahun

II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah

435,000,000

22 Penyusunan Laporan Keuangan 75,000,000 2 Laporan

23Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

250,000,000 11 Laporan

24Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

110,000,000 12 Bulan

III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah

1,560,000,000

25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

150,000,000 2 Orang

26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

150,000,000 2 dokumen

27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

150,000,000 2 kegiatan

28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

150,000,000 2 kegiatan

29Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah

150,000,000 12 kegiatan

30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

50,000,000 1 kegiatan

31 Penertiban Pajak Daerah 150,000,000 12 kegiatan

32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

150,000,000 4 kegiatan

33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

310,000,000 300 Buku

34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

150,000,000 4 kegiatan



Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.782.600.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus

Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

IV.Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah1,360,000,000

35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

160,000,000 15,457 Lembar

36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

150,000,000 15,457 Lembar

37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 150,000,000 700 Lembar

38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

200,000,000 14 Kegiatan

39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

300,000,000 1 Kegiatan

40 Pencetakan SKPD/RD 250,000,000 15,457 Lembar

41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

150,000,000 15,457 Lembar

V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

2,250,000,000

42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

700,000,000 525 Obyek Pajak

43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

200,000,000 12 Bulan

44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

300,000,000 12 Buku

45Updating Data Pajak Bumi danBangunan

300,000,000 1,050 Obyek Pajak

46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

50,000,000 1 Aplikasi

47 Intensifikasi BPHTB 250,000,000 800 Obyek Pajak

48 Ekstensifikasi BPHTB 150,000,000 12 Bulan

49 Penyusunan Laporan BPHTB 250,000,000 12 Buku

50Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB

50,000,000 1 Aplikasi

Jumlah Anggaran Seluruhnya 11,782,600,000



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2017 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun

2017, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan

Daerah Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan

tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan

Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Banyuwangi

ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai

perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan

Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 5 Oktober 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 850202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

6.177.600.000

50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 9.900.000 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

BANYUWANGI 12 Bulan 946.000.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 OrangBulan 1.861.200.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 24 Buah 99.000.000 APBD

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2017

1


5

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan


50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan


50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD

50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan


50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 110.000.000 APBD

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 28 Unit PerTahun 220.000.000 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2017

1


5

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per


50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi

PerTahun 55.000.000 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit Per


50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

435.000.000

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD

50202 02 04 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 11 Laporan 250.000.000 APBD

50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak danInformasi Yang


50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.560.000.000

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2017

1


5

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun

BANYUWANGI 2 Orang 150.000.000 APBD

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan


50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2017

1


5

50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 310.000.000 APBD

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

1.360.000.000

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 15.457 Lembar 160.000.000 APBD

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah

BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 14 Kegiatan 200.000.000 APBD

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 300.000.000 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 15.457 Lembar 250.000.000 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2017

1


5

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah

2.250.000.000

50202 20 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 525 ObyekPajak 700.000.000 APBD

50202 20 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 200.000.000 APBD

50202 20 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD

50202 20 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.050 Obyek

Pajak 300.000.000 APBD

50202 20 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD

50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 ObyekPajak 250.000.000 APBD50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 ObyekPajak 250.000.000 APBD

50202 20 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 150.000.000 APBD

50202 20 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 250.000.000 APBD

50202 20 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD

rencana kerja (renja) -...

Documents