rencana kerja perubahan p) tahun 2018 p 2018.pdf · kecamatan junrejo kota batu tahun 2018 renja -p...

KECAMATAN JUNREJO

KOTA BATU

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA P) TAHUN 2018

Jl. Raya Junrejo No. 1, Junrejo Telp. (0341) 463877 B A T U - 65321

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian 9

2.2 Kinerja Renstra Analisis Kinerja Triwulan I Tahun 2018 Kecamatan Junrejo

33 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 39

Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja

3.1 Rencana Program dan Kegiatan 40

3.2 Program dan Kegiatan 60

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

KANTOR CAMAT JUNREJO KOTA BATU

TAHUN 2018

Halaman

Daftar Isi i Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

BAB III

BAB IV PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Hal

18 Triwulan I

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Junrejo Kota Batu

34

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

41

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Junrejo Tahun 2018

59

Tabel 3.3.1

Program dan Kegiatan Kecamatan Junrejo Tahun 2018 dan

perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

62

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P

KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

TAHUN 2018

RENJA-P KEC JUNREJO TH 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2018 OPD Kecamatan Junrejo yang

selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan

pembangunan OPD Kecamatan Junrejo, dan pelaksanaan tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat

pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 OPD Kecamatan

Junrejo dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini

diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala

Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya

kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya

saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan

keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan

Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung

Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatanbersinergi

dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah

Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 OPD Kecamatan Junrejo

memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Junrejo serta kerangka

pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan Junrejo secara subastansial

sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah

(RKOPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L

(Kementerian/Lembaga) dan Renja Provinsi / Kota serta tindak lanjutnya

dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang –

undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan

oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan

kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan

pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder)

terhadap pembangunan.

4. Pendekatan top down (atas – bawah) yaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program -

program jenjang pemerintah diatasnya.

5. Pendekatan bottom – up (bawah – atas) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan

kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


proses penyusunan rencana pembangunan, top down dan bottom up

diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau

musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Junrejo Tahun 2018 disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada

Rancangan RKOPD Kota Batu Tahun 2018, Renstra OPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2018 OPD Kecamatan Junrejo adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886 );

2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355 );

4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

6) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 );

7) Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

8) Undang - Undang Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593 );

9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, tentang Tahapan,tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJOPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E );

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 / E );

19) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu

Tahun 2012 – 2017;

20) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun

2005-2025;

21) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

22) Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Junrejo

Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan

Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang

diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program - program, kebijakan -

kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKOPD) Kota Batu.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan

serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip good

goverment.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


Tujuan:

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Junrejo Kota Batu

Tahun 2018 ini adalah:

a. Untuk menerjemahkan dan mengoperasikan RKPD Pemerintah Kota

Batu tahun 2018 dan Renstra Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun

2018-2022, ke dalam program dan kegiatan tahunan Kecamatan

Junrejo, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program RKPD dan Renstra Kecamatan Junrejo Tahun 2018

- 2022.

b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, khususnya terkait

penyusunan kebijakan dan perancanaan pembangunan daerah;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

OPD dan antar bagian, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,

khususnya terkait penyusunan kebijakan dan perencanaan

pembangunan daerah;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Junrejo Tahun 2018 disusun

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan

Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN I (RENJA

2018)

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai triwulan I (Tahun 2018)

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan Renja 2018 OPD

BAB IV PENUTUP

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

SAMPAI TRIWULAN I (RENJA 2018)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan I (Renja 2018)

Pelaksanaan Renja Kecamatan Junrejo tahun 2018 mengacu pada

tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan

oleh Walikota kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan Junrejo

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kecamatan Kota Batu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan wewenang pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan

daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan walikota.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau dan

atau kelurahan.

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang terdapat

pada kecamatan.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kehumasan, kerumah-tanggaan, perpustakaan dan kearsipan, serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

2) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.

4) Pengelolaan administrasi perlengkapan.

5) Pengelolaan urusan rumah tangga.

6) Pelayanan,hubungan masyarakat dan publikasi.

7) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data.

8) Pelaksanaan dan penyusunan program, anggaran, dan perundang-

undangan.

9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas sekretariat.

10) Pengelolaan kearsipan kecamatan.

11) Pelaksanaan monitoring dan evauasi organisasi dan tata laksana.

12) Pengelolaan administrasi keuangan.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan

fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Sekretaris

Kecamatan dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, koordinasi penyusunan

program dan perundang-undangan, penyusunan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan

laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program

dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan rencana kerja sub bagian.

b) Penyusunan program dan perundang-undangan.

c) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan.

d) Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan .

e) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.

g) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

h) Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan

kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat, penggandaan naskah

dinas, mengelola kearsipan dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


dan keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat,

publikasi, dan dokumentasi, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan

perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan,

menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan

pertanggungjawaban atas barang inventaris, mempersiapkan seluruh rencana

kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi,

menyusun analisa jabatan pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai,

tenaga teknis, dan fungsional, menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan

kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional, melakukan peninjauan

masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi,

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar, menyiapkan bahan

usulan pensiun, mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai

(bezzeting) berdasarkan beban kerja Kecamatan, melaksanakan pengelolaan

keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, melaksanakan

pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan,

menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum

dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan.

b) Penyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris.

c) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari

penempatan pegawai sesuai formasi.

d) Penyusunan analisa jabatan pegawai.

e) Penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan

fungsional.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


f) Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan

pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai,

kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat,

ujian dinas, dan izin belajar.

g) Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan

dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan.

h) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

i) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.

j) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan.

k) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.

l) Penyusunan dan penyampaian laporan administrasi keuangan, laporan

semesteran dan akhir tahun.

m) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir

tahun.

n) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.

o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh lima seksi

(Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat).

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja seksi.

2) Penyelenggaraan pelayanan kependudukan bidang pencatatan sipil.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah umum dan

Desa/Kelurahan.

4) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan,

kerjasama antar Desa/Kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan

pencalonan, pemilihan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat

Desa.

5) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan

lainnya.

6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian

administrasi pertanahan.

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsi.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas melaksanakan urusan di bidang pembangunan. Dalam menjalankan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai

berikut :


2) Pelaksanaan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Anggaran

Pembangunan Desa/Kelurahan.

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi musyawarah perencanaan

pembangunan Desa/Kelurahan.

4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan

pembinaan perekonomian dan sumber daya alam.

5) Pelaksanaan pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan

yang ada di wilayahnya.

6) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan.


RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018



tugas dan fungsi.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman

dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :


2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat.

3) Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundang-

undangan.

4) Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan

HAM.

5) Fasilitasi pencegahan dan penangulangan bencana alam.



tugas dan fungsi.

6. Seksi Pemberdayan Masyarakat

Seksi Pemberdayan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :


2) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD).

3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat

dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




tugas dan fungsi.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam

menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai

berikut :


2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan,

pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.

3) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.



tugas dan fungsi.

Renja Kecamatan Kecamatan Junrejo Tahun 2018 merupakan

penjabaran Renstra Kecamatan Junrejo, bahwa penyusunannya merujuk pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022. Dalam pelaksanaan

program/kegiatan Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tahun 2017. Dari sisi

belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan

penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari

anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada

belanja langsung pada tahun 2017 terealisasi sebesar 91,56% atau

Rp.1.323.569.657,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.445.625.520,00.

Sedangkan realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp. 2.939.899.830,00

dari ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp. 3.161.044.267,00 atau

sebesar 93,00%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


langsung Rp 4.263.469.488,00 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp.

Rp.4.606.669.787,00.

Kecamatan Junrejo telah mereview hasil evaluasi pelaksanaan kinerja

tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2018 ),

bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2012 – 2017 telah dilaksanakan

dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018, dan

realisasi renstra OPD Kecamatan Junrejo yang mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Renja OPD sampai dengan tahun berjalan.

Pada triwulan I tahun 2018, pencapaian realisasi Belanja Langsung

sebesar 13,67% atau Rp.36.861.224.771,00 dari anggaran Rp

2.696.505.100,00. Realisasi sampai dengan triwulan I masih belum maksimal

karena beberapa hal,yaitu: ada kesalahan kode rekening anggaran sehingga

belum dapat dilakukan pencairan; tidak dapat dilkasanakan pencairan karena

peraturan baru.

Berikut tabel Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018

(Triwulan I)

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018


Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 (Triwulan I)

Nama OPD : Kecamatan Junrejo

No Kode Program Kegiatan Indikator Program

(outcome) / Kegiatan (Output)

Target Lokasi Pagu

Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018

Ketera ngan

Target % realisasi

kinerja terhadap target kinerja

% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 1.02 . 4.01.07.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

13,982,300.00 -

1 1.02 . 4.01.07.01 . 19.08 Pengembangan Desa Siaga

Jumlah pendampingan untuk terwujudnya prestasi Desa/Kel di Kec Junrejo sebagai Juara Lomba Desa/Kel Siaga

pendampingan 7kali di kecamatan dan kelurahan

Kecamatan Junrejo dan Kelurahan Dadaprejo

13,982,300.00 - - -

2 1.05 . 4.01.07.01 . 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

107,760,000.00 -

1 1.05 . 4.01.07.01 . 16.02

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan

Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

350 Personil Linmas

Kec. Junrejo

107,760,000.00 - - -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

3 1.05 . 4.01.07.01 . 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

200,071,000.00 -

1 1.05 . 4.01.07.01 . 17.01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Jumlah Terselenggaranya Forum forum pertemuan kerukuan umat beragama kec Junrejo

6 kegiatan ; 250 undangan; 100 peserta Honorarium Narasumber ; Belanja ATK ; Cetak Penggandaan

Kec. Junrejo

200,071,000.00 - - -

4 2.02 . 4.01.07.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

28,625,000.00 45.86

1 2.02 . 4.01.07.01 . 16.06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah anak SMP dan SMA yang mendapat pelatihan

90 anak, 180 orang ;Honorarium Narasumber;Cetak Penggandaan ;Bahan Pelatihan;


28,625,000.00 90 anak,180 0rang

100 45.86

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

dan Anak

5 2.02 . 4.01.07.01 . 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

113,190,000.00 2.04

1 2.02 . 4.01.07.01 . 18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah kegiatan PKK,jumlah karang taruna yang berkegiatan, jumlah permepuan yang mengikuti pelatihan

12 pertemuan dan 70 orang anggota PKK, 100 org karangtaruna, 100 org perempuan

Kec. Junrejo dan kelurahan dadaprejo

113,190,000.00 3 pertemuan 100 2.04

6 2.05 . 4.01.07.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

17,802,500.00 -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 2.05 . 4.01.07.01 . 15.10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam tata kelola persampahan yang baik

75 org di kecamatan Junrejo dan 100 org di kel Dadaprejo


17,802,500.00 - - -

7 2.05 . 4.01.07.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7,580,000.00 -

1 2.05 . 4.01.07.01 . 16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah tim penilaian kota sehat

120 org Kec. Junrejo

7,580,000.00 - - -

8 2.07 . 4.01.07.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

128,250,000.00 -

1 2.07 . 4.01.07.01 . 15.26 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK, jml penerima insentif RT/RW 10 org LPMK, 45

org RT/RW

Kel. Dadaprejo

128,250,000.00

10 org LPMK, 45 org RT/RW

- - Kesalahan kode rekening pada anggaran, sehingga diunda sd PAK

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

9 2.07 . 4.01.07.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

57,503,000.00 66.37

1 2.07 . 4.01.07.01 . 17.02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah peserta pelaksanaan musrenbang dan dokumen rekapan rencana usulan pembangunan tingkat kecamatan

530 org di Kec dan Kel


57,503,000.00 300 org 100 66.37

10 2.07 . 4.01.07.01 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

37,460,000.00 -

1 2.07 . 4.01.07.01 . 18.01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan, pelatihan pengelolaan keuangan desa, manajemen pemdes,sosialisasi pengelolaan keuangan.

400 org, 4 kegiatan

Kecamatan Junrejo

37,460,000.00 - - -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

11 2.13 . 4.01.07.01 . 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

21,570,000.00 -

1 2.13 . 4.01.07.01 . 16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 160 orang di

kelurahan-1 kegiatan; 80 orang di kelurahan-1kegiatan;90 orang-1kegiatan

Kel. Dadaprejo

21,570,000.00 - - -

12 2.13 . 4.01.07.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

160,742,000.00 2.73

1 2.13 . 4.01.07.01 . 20.05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin dan senam massal, jumlah atlet yang mengikuti PORKOT,jml peserta lomba olahraga

700 orang peserta senam masal di kecamatan;150 peserta senam rutin; 150 orang tim porkot kecamatan; hadiah lomba


160,742,000.00 75 org 50 2.73 peserta belum maksimal

13 2.16 . 4.01.07.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

47,586,000.00 15.26

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 2.16 . 4.01.07.01 . 17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah acara fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1 kali acara Kel. Dadaprejo

47,586,000.00 1 acr 100 15.26

14 3.03 . 4.01.07.01 . 28 Program Pengembangan Pertanian Organik

10,820,000.00 -

1 3.03 . 4.01.07.01 . 28.01 Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Holtikultura Organik

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

80 orang peserta-1 kegiatan di kelurahan

Kel. Dadaprejo

10,820,000.00 - - -

15 4.01 . 4.01.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,294,142,267.00

20.90

1 4.01 . 4.01.07.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah ketersediaan materai 3000 dan 6000

Kecamatan : "- Materai 3000 = 600 bh "- Materai 6000 = 180 bh Kelurahan : "- Materai 3000 = 150 bh "- Materai 6000 = 150 bh


5,310,000.00 188 materai 3000 dan 83 materai 6000

100 15.29

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

2 4.01 . 4.01.07.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air tepat waktu

Kecamatan : "- 12 bulanKelurahan : "- 12 bulan


56,320,200.00 3 bln 100 10.30

3 4.01 . 4.01.07.01 . 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan pajak nya

Kecamatan : "- mobil dinas = 2 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh Kelurahan : "- mobil dinas = 1 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh


6,550,000.00 2 spd mtr 100 7.40

4 4.01 . 4.01.07.01 . 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Honor yang terbayarkan kepada Pengelola Keuangan dan Honorer

Kecamatan : "- Pengelola Keuangan 20 orang "- Tenaga Honorer 13 x 2.100.000 Kelurahan : "- Pengelola Keuangan 12 orang "- Tenaga Honorer 2 x 2.100.000


616,500,000.00 32 pengelola keu, 15 honorer (3 bln)

100 22.54

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

5 4.01 . 4.01.07.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

jumlah honor petugas kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang Klurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang


99,000,000.00 4 org petugas kebersihan, 2 org petugas keamanan (3 bln)

100 24.24

6 4.01 . 4.01.07.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi

"-HVS 70 gr F4 sidu 100 rim "- Tinta printer hitam 24 botol "- Tinta Stempel Ungu Yamura 1 lusin


49,289,227.00 8rim F4, 12 botol tinta

100 21.43

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

7 4.01 . 4.01.07.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah dan jenis cetak dan penggandaan

Kecamatan : "- Cetak 1.381 buah "- Pnggandaan 19.333 lembar penggandaanKlurahan : "- Cetak 894 buah "- Pnggandaan 16.250 lembar


48,450,700.00 1500 cetak dan 20000 penggandaan

90 9.13

8 4.01 . 4.01.07.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / bangunan kantor

Kecamatan : "- Lampu Mercury 80 watt 3 buah "-Terminal Stop Kontak 4 Lubang 4 buah "- Baterai Alkaline Kotak 9V 24 buah Kelurahan : "- Terminal kabel 6 buah "- lampu 20 buah "- charger baterai 4 buah


12,144,700.00 3 lampu merkury,4 stop kontak, 5 lampu

100 77.31

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

9 4.01 . 4.01.07.01 . 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia

12 Jenis Kecamatan : kamera 1 bh, proyektor 1 bh, bor listrik 1 bh, Sepatu bot, jas hujan,senter elektrik,head lamp dan HT Kelurahan : 3 Jenis : karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


97,552,000.00 1 kamera, 1 proyektor, sepatu bot,mjas hujan, senter, headlamp, HT

100 35.86

10 4.01 . 4.01.07.01 . 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

Kecamatan : 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 14 peralatan rumah tangga pakai habis, 1 alat dapur, 2 peralatan dan mesin Kelurahan :. 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 2 peralatan dapur


30,684,000.00 5 prltn, 1 pembersih, 2alat dpr

100 14.83

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

11 4.01 . 4.01.07.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah dan jenis bahan bacaan/ peraturan perundangan yang tersedia

Kecamatan :"- 4 Bahan bacaan 91 x 12Kelurahan :"- 1 Bahan bacaan 30 x 12


6,571,440.00 60 bhn bacaan 100 16.67

12 4.01 . 4.01.07.01 . 01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan makan minum kantor dan obat-obatan yang tersedia

Kecamatan : "- Obat - obatan 15 jenis "- Makanan 28 jenis Kelurahan :. "- Obat - obatan 9 jenis "- Makanan 8 jenis


26,099,000.00 makanan dan obat

100 19.37

13 4.01 . 4.01.07.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan minum rapat dan tamu yang tersedia

Kecamatan : "- Rapat 48 kali "- Operasinal keg 10 kali "- lokakarya 500 orang Kelurahan :. "- Rapat 24 kali "- Operasinal keg 2 kali


185,596,000.00 6 kali mamin rapat, 3ops keg

100 14.27

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

14 4.01 . 4.01.07.01 . 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan : "- 25 orang, 80 hari "- diklat pim 2 otrang Kelurahan :. "- 24 orang, 29 hari "- diklat pim 1 otrang


30,525,000.00 - - -

15 4.01 . 4.01.07.01 . 01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan : "- 32 orang, 80 hari Kelurahan :. "- 14 orang, 100 hari


21,750,000.00 32 org, 15 hari 70 16.55 SPPD Dlm daerah 70% dlm triwulan

16 4.01 . 4.01.07.01 . 01.22 Penyediaan Pengisian Tabung Gas

jumlah pengisian tabung gas

1 tabung gas x 12 bulan

Kecamatan Junrejo

1,800,000.00 3 tabung 100 15.11

16 4.01 . 4.01.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

438,171,033.00 7.48

4.01 . 4.01.07.01 . 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

1 unit Kendaraan Roda 2

Kecamatan Junrejo

22,389,000.00 - - -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

4.01 . 4.01.07.01 . 02.10 Pengadaan Mebeleur

Perlengkapan kantor yang tersedia

3 jenis kursi rapat lipat 25 bh, kipas angin 5 bh, filingcabinet 5 bh Meja pelayanan 6 unit


43,096,000.00 25 kursi,5 kipas 100 30.83

4.01 . 4.01.07.01 . 02.11 Pengadaan Komputer

jumlah dan jenis Komputer dan perralatan yang tersedia

10JenisKecamatan : laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer biasa 4 unit, Printer all in one 2 unit, printer A3 1 unit, UPS 4 unitKelurahan :3 Jenis : Genset 1 buah, karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


64,319,000.00 - - -

4.01 . 4.01.07.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

10 Kendaraan Roda 2 dan 3 Kendaraan Roda 4


114,106,900.00 10 roda 2 dan 3 roda 4

28.5 14.53 Belum ada kerusakan berat.

4.01 . 4.01.07.01 . 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berka

Jumlah mebeleur yang terpelihara

1 set mebelair Kel. Dadaprejo

1,482,000.00 - - -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA -P


TAHUN 2018




Target Lokasi Pagu


Ketera ngan

Target % realisasi


% realisasi belanja

terhadap pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

la Mebeleur

4.01 . 4.01.07.01 . 02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer

Jumlah komputer yang terpelihara

Kecamatan : "- 3 laptop dan 8 komputer pc,8 printer Kelurahan :. "- 2 laptop dan 7 komputer pc


17,654,400.00 1 printer 100 16.40

4.01 . 4.01.07.01 . 02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung yang indah bersih

1 gedung kantor Kel. Dadaprejo

175,123,733.00 - - -

17 4.01 . 4.01.07.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

11,250,000.00 -

1 4.01 . 4.01.07.01 . 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

jumlah pembelian pakaian batik 45 stel

45stel Kecamatan Junrejo

11,250,000.00 - - -

JUMLAH 2,696,505,100.00

13.67

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018

RENJA - P KEC JUNREJO TH 2018 33

2.2. Analisis Kinerja Triwulan I Tahun 2018 Kecamatan Junrejo.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari

misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :

a. Adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2016, tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kota Batu

telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi yang kondusif di

lingkungan kerja Kecamatan Junrejo.

2. Faktor Penghambat :

a. Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan

kompetensinya dalam menunjang tugas-tugasnya, sehingga mengurangi

timbulnya kreativitas yang baru.

b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami tupoksinya, sehingga

menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam memahami

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan

perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat pelaksanaan

tugas sehari-hari.

d. Belum terkelolanya data base secara optimal, mengakibatkan kurangnya

akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Ketersediaan sarana prasarana kantor yang belum representatif.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Junrejo tahun 2018,

berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam

mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD

Kecamatan Junrejo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan

strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD

Kecamatan Junrejo.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Junrejo Kota Batu

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 a) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- - Baik 74% 75% 76% Baik 74,97% 75% 76%

2

b) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.

- - - 70 75 80 70 75 75 80 -

c) Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik

- - - 75 80 85 75 80 75 80 -

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Kecamatan Junrejo:

1. Belum maksimalnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan setiap Seksi

sebagai pelaksana teknis tugas Camat, sehingga mengakibatkan

program/kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat kegiatan rutin.

2. Kurang maksimalnya kinerja Sumber Daya Manusia aparatur, sebagian

aparat masih malas untuk mengembangkan diri guna meningkatkan

profesionalitas;

3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tupoksi serta Visi dan Misi

Kecamatan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang tersedia.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis,

akurat dan up to date, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang terkait dengan perencanaan.

7. Kemampuan aparatur dalam menggalang stakeholders guna

mengkoordinasikan segala kebijakan Kepala Daerah masih lemah.

8. Belum optimalnya peran pejabat struktural dalam melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Junrejo

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah

menjadikan kewenangan Kecamatan sebagai penguasa tunggal menjadi

hilang ;

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


2. Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab kepada Camat, melainkan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, sehingga memberikan dampak

menjadi sulitnya Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa serta

berkurangnya tingkat loyalitas melaksanakan tugas yang di berikan oleh

Camat kepada Kepala Desa ;

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi di segala bidang

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan sosial baik di

tingkat regional, nasional maupun global, serta saling mempengaruhi antara

berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus

diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Perubahan paradigma pemerintahan dari semula Pamong Praja menjadi

Pelayan Masyarakat (Public Service) menuntut kesiapan mental seluruh

aparatur pemerintahan dari semula bermental ingin dilayani menjadi

bermental melayani.

5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan

daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran

Kecamatan Junrejo harus lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di

masyarakat.

7. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat merupakan

amanah.

8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain

sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Junrejo

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2. Perubahan paradigma juga terjadi sebagai akibat diberlakukannya

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

menempatkan Kecamatan Junrejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Batu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

memberikan suatu kewenangan yang jelas akan peran dan fungsi

Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

4. Dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait

perencanaan pembangunan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat

aktifitas dan kehadiran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

oleh Kecamatan Junrejo.

5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah

dalam meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

6. Adanya kepercayaan dari Kepala Daerah dan masyarakat kepada

Kecamatan Junrejo untuk memacu dan menjawab tantangan dan

permasalahan di masa depan.

7. Posisi geografis Kecamatan Junrejo yang berbatasan langsung dengan

Kabupaten Malang dan menjadi jalur penghubung wilayah Kota Batu dengan

Kota Malang memudahkan akses berbagai hal.

8. Terdapat instansi vital di wilayah Kecamatan Junrejo, meliputi Kantor

Kepolisian Resort Kota Batu, DPRD Kota Batu serta KPU Kota Batu

memudahkan komunikasi dan koordinasi kedinasan serta memberikan efek

rasa aman di seluruh wilayah kecamatan .

9. Sebagaimana wilayah Kota Batu pada umumnya, Kecamatan Junrejo

memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan yaitu sebagai berikut:

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


1. Pemanfaatan peluang tupoksi camat bidang Pemerintahan untuk

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan itu

maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis

dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi

kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi

wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya

visi kota batu;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban

pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate

Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota

Batu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar

mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu

pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap

mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar

Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan

pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas

masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor

penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada

harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya

aparatur ;

5. Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten

Malang, Kota Batu dan Kota Malang tentang pengembangan bersama

bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2

( dua ) Pemerintah Daerah tersebut dan memiliki potensi wisata yang cukup

layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Junrejo harus betul-betul

memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan

dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota sehingga

memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan

Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review

terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng

selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS. Rencana Kerja

Kecamatan Junrejo berdasarkan RKPD Kota Batu sifatnya sebagai pendukung dari

pelaksanaan Renja OPD se- Kota Batu yang melaksanakan program dan kegiatan

berlokasi di Wilayah Kecamatan Junrejo.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA

3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan adalah hasil pelaksanaan tiga bulan pertama

(triwulan I) tahun 2018, bukan sebagai Perubahan Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Kecamatan Junrejo, PAK akan segera diajukan pada bulan Juni 2018.Berikut

disajikan tabel Renja setelahperubahan.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


Tabel 3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Nama OPD: Kecamatan Junrejo

No Kode Program Kegiatan

Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi

Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018) Sesudah Perubahan (Menyelaraskan dengan rumusan Rancangan Renstra

PD) Bertam bah/ (Berku

rang) Belanja Pegawai

Belanja Barang dan

Jasa Belanja Modal Total

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

I 102.4.1.07.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

meningkatnya pemahaman penanggulangan bencana

pendampingan 7kali di kecamatan dan kelurahan


-

13,982,300

-

13,982,300

-

13,982,300

-

13,982,300

-

1 102.4.1.07.01.19.08

Pengembangan Desa Siaga

Jumlah pendampingan untuk terwujudnya prestasi Desa/Kel di Kec Junrejo sebagai Juara Lomba Desa/Kel Siaga

Kecamatan : 7 tempat, 7 kali pendampingan 120 orang

Kec. Junrejo dan kel dadaprejo

-

7,544,800

-

7,544,800

-

7,544,800

-

7,544,800

-

Kelurahan : 100 orang

Kel. Dadaprejo

6,437,500

6,437,500

6,437,500

6,437,500

-

II 105.4.1.07.01.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menigkatnya kerjasama lintas sektoral dibidang keamanan

350 personil Linmas Honorarium Narasumber Mamin operasional kegiatan

Kec. Junrejo

-

107,760,000

-

107,760,000

43,200,000

138,034,000

-

181,234,000

73,474,000

2 105.4.1.07.01.16.02

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

350 Personil Linmas

Kec. Junrejo

59,465,000

-

59,465,000

59,465,000

-

59,465,000

-

Jumlah Personil Linmas yang terlatih

100 Personil Linmas

Kel. Dadaprejo

8,780,000

8,780,000

8,780,000

8,780,000

-

Jumlah Linmas yang ikut apel siaga

350 anggota Linmas

Kec. Junrejo

39,515,000

-

39,515,000

39,515,000

-

39,515,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

105.4.01.05.16.2

Jumlah koordinasi dengan aparat

12 org Kec. Junrejo

0 -

-

-

43,200,000

43,200,000

43,200,000

105.4.01.05.2.2 03

300 undangan Kec. Junrejo

0 -

-

-

30,274,000

30,274,000

30,274,000

III 105.4.1.07.01.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terciptanya kerukunan beragama dan kebanggaan sebagai suatu bangsa

6 kegiatan ; 250 undangan; 100 peserta Honorarium Narasumber ; Belanja ATK ; Cetak Penggandaan

Kec. Junrejo

-

200,071,000

-

200,071,000

-

236,671,000

-

236,671,000

36,600,000

3 105.4.1.07.01.17.01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Jumlah Terselenggaranya Forum forum pertemuan kerukuan umat beragama kec Junrejo

2 kegiatan : 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama FKUB dan Halaqoh : 500 undangan

Kec. Junrejo

-

49,805,000

-

49,805,000

-

49,805,000

-

49,805,000

-

Halal bi halal : 200 undangan

Kec. Junrejo

-

15,815,000

-

15,815,000

-

15,815,000

-

15,815,000

-

pengajian umum 150 orang

Kel. Dadaprejo

10,390,000

10,390,000

10,390,000

10,390,000

-

Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi MTQ kec Junrejo

100 orang peserta

Kec. Junrejo

-

55,146,000

-

55,146,000

-

55,146,000

-

55,146,000

-

Jumlah Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-hari Besar

Peringatan HUT RI 230 orang

Kec. Junrejo

-

44,465,000

-

44,465,000

-

44,465,000

-

44,465,000

-

350 orang Kel. Dadaprejo

24,450,000

24,450,000

24,450,000

24,450,000

-

umbul-umbul, tiang HUT RI

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

-

36,600,000

-

36,600,000

36,600,000

IV 202.4.01.07.01.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terbentuknya Forum anak Tingkat Kecamatan dan Desa

90 anak, 180 orang ;Honorarium Narasumber;Cetak Penggandaan ;Bahan Pelatihan;

Kec. Junrejo

-

35,635,000

-

35,635,000

-

35,635,000

-

35,635,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

202.4.01.07.01.16.01

Program Peninghatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti acara pengukuhan pengurus dan sarasehan

peserta 100 orang

Kec. Junrejo

7,010,000

-

7,010,000

7,010,000

-

7,010,000

-

4 202.4.01.07.01.16.06

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Jumlah anak SMP dan SMA yang mendapat pelatihan

pengukuhan dan pelatihan 90 anak

Kec. Junrejo

-

13,855,000.00

-

13,855,000

-

13,855,000.00

-

13,855,000

-

Jumlah anak yang mengikuti pembinaan forum anak

pembinaan 80 0rang peserta

Kel. Dadaprejo

-

14,770,000

-

14,770,000

-

14,770,000

-

14,770,000

-

V 202.4.01.07.01.18

peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi Kader PKK Desa dan Kecamatan dalam pembangunan

12 pertemuan; honorarium 7penggerak PKK dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo dan kelurahan dadaprejo

68,400,000

37,780,000

-

106,180,000

68,400,000

37,780,000

-

106,180,000

-

5 202.4.01.07.01.18.01

Honor PNS

Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan honor anggota PKK Kecamatan

12 pertemuan dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo

24,600,000

21,480,000

-

46,080,000

0 21,480,000

-

21,480,000

(24,600,000)

Jumlah insentif kepada Pengurus PKK Kelurahan Dadaprejo

insentif 17 orang x 11.700.000 = 52.800.000

Kel. Dadaprejo

43,800,000

6,570,000

-

50,370,000

0 6,570,000

-

6,570,000

(43,800,000)

Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif

100 orang Kel. Dadaprejo

-

9,730,000

-

9,730,000

-

9,730,000

-

9,730,000

-

5.2.1.02.02

Honor Non PNS

Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan honor anggota PKK Kecamatan

12 pertemuan dan 70 orang anggota PKK

Kec. Junrejo

24,600,000

24,600,000

24,600,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Jumlah insentif kepada Pengurus PKK Kelurahan Dadaprejo

insentif 17 orang x 11.700.000 = 52.800.000

Kel. Dadaprejo

43,800,000

43,800,000

43,800,000

VI 205.4.01.07.01.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatakn ekonomi Kemasyarakatan dengan memanaatkan limbah sampah

KECAMATAN 75 ORANG KELURAHAN 100 ORANG


-

17,802,500

-

17,802,500

-

10,230,000

-

10,230,000

(7,572,500)

6 205.4.01.07.01.15.10

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam tata kelola persampahan yang baik

peserta 75 orang

Kec. Junrejo

-

7,272,500

-

7,272,500

-

1,550,000

-

1,550,000

(5,722,500)

peserta 100 orang

Kel. Dadaprejo

10,530,000

10,530,000

8,680,000

8,680,000

(1,850,000)

VII 205.4.01.07.01.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kecamatan Junrejo

1 kegiatan Kec. Junrejo

-

7,580,000

-

7,580,000

-

-

-

-

(7,580,000)

7 205.4.01.07.01.16.01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlah tim penilaian kota sehat

120 ORANG Kec. Junrejo

-

7,580,000

-

7,580,000

-

-

-

-

(7,580,000)

VIII

207.4.01.07.01.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami dan mengaplikasikan manajemen lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 bulan (10 anggota) dan 1 pertemuan

Kel. Dadaprejo

128,250,000

-

-

128,250,000

-

-

-

-

(128,250,000)

8 207.4.01.07.01.15.26

PNS Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK

insentif 10 orang dan 1 kali pertemuan

Kel. Dadaprejo

27,000,000

-

27,000,000

-

-

-

(27,000,000)

Jumlah penerima insentif RT / RW

insentif 45orang

Kel. Dadaprejo

101,250,000

101,250,000

-

-

(101,250,000)

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

207.4.01.07.01.15 5.2.1.02.02

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan


12 bulan (10 anggota) dan 1 pertemuan

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

162,000,00

0

-

-

162,000,00

0

162,000,000

207.4.01.07.01.15.26 5.2.1.02.02

Non-PNS Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif LPMK

insentif 10 orang dan 1 kali pertemuan

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

27,000,000

-

-

27,000,000

27,000,000

Jumlah penerima insentif RT / RW

insentif 45orang

Kel. Dadaprejo

-

-

-

-

135,000,00

0

-

-

135,000,00

0

135,000,000

IX 207.4.01.07.01.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

meningkatnya patisipasi masyarakat dalam pembangunan

kecamatan 300 undangan; kelurahan 100 undangan


-

57,503,000

-

57,503,000

-

57,503,000

-

57,503,000

-

9 207.4.01.07.01.17.02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah peserta pelaksanaan musrenbang dan dokumen rekapan rencana usulan pembangunan tingkat kecamatan

Kecamatan : 300 0rang undangan

Kec. Junrejo

-

35,365,000

-

35,365,000

-

35,365,000

-

35,365,000

-

100 orang peserta

Kel. Dadaprejo

8,565,000

8,565,000

8,565,000

8,565,000

-

Jumlah orang yang mengikuti bulan bhakti gotong royong

50 orang peserta

Kel. Dadaprejo

-

6,175,000

-

6,175,000

-

6,175,000

-

6,175,000

-

Jumlah forang peserta lomba desa

80 0rang Kel. Dadaprejo

-

7,398,000

-

7,398,000

-

7,398,000

-

7,398,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

X 207.4.01.07.01.18

Program Peningkatan Aparatur Tingkat Desa


3 kegiatan;100 orang peserta ;Honorarium Narasumber; honor juri 10 orang;Honor panitia takmir 17 orang;Piala/Trophy;Belanja ATK

Kecamatan Junrejo

-

37,460,000

-

37,460,000

-

37,460,000

-

37,460,000

-

10 207.4.01.07.01.18.01

Pelatiahan Aparatur Desa Dalam Pembangunan Desa

Jumlah perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan

100 0rang perangkat desa dan kelurahan 1 kegiatan

Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Jumlah perangkat desa / kelurahan yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Desa


Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Menambah pengetahuan aparatur desa dalam Dalam Bidang Menegemen Pemerintah Desa


Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

Jumlah aparatur pemdes dan Kelurahan yang mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan keuangan

100 Aparatur Pemdes dan Kelurahan selama 1 hari

Kecamatan Junrejo

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

9,365,000

-

XI 213.4.01.07.01.16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

meningkatnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi

160 orang di kelurahan-1 kegiatan; 80 orang di kelurahan-1kegiatan;90 orang-1kegiatan

Kel. Dadaprejo

-

21,570,000

-

21,570,000

-

21,570,000

-

21,570,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

11 213.4.01.07.01.16.01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan

80 orang peserta 1 kegiatan

Kel. Dadaprejo

-

13,270,000

-

13,270,000

-

13,270,000

-

13,270,000

-

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahan

90 orang peserta

Kel. Dadaprejo

-

8,300,000

-

8,300,000

-

8,300,000

-

8,300,000

-

XII 213.4.01.07.01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga juga kesehatan masyarakat

700 orang peserta senam masal di kecamatan;150 peserta senam rutin; 150 orang tim porkot kecamatan; hadiah lomba


-

152,664,000

8,078,000

160,742,000

-

152,664,000

8,078,000

160,742,000

-

12 213.4.01.07.01.20.05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin dan senam massal

Senam Rutin : 75 orang / minggu 64.530.000 Senam massal: 700 orang 39.706.000

kec junrejo

-

104,236,000

-

104,236,000

-

104,236,000

-

104,236,00

0

-

Jumlah atlet, oficial yang mengikuti Porkot

150 0rang 2 hari

kec junrejo

-

25,425,000

-

25,425,000

-

25,425,000

-

25,425,000

-

Jumlah peserta yang mengikuti lomba olah raga

20 lansia, 20 badminton, 20 U 16

Kel. Dadaprejo

-

23,003,000

8,078,000

31,081,000

-

23,003,000

8,078,000

31,081,000

-

XIII

216.4.01.07.01.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Peningkatan partisipasi dan aktifitas mayarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 acara di kelurahan;

Kel. Dadaprejo

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

13 216.4.01.07.01.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah acara fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1 kali acara Kel. Dadaprejo

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

47,586,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

XIV

303.4.01.07.01.28

Program Pengembangan Pertanian Organik

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan pertanian organik

80 orang peserta-1 kegiatan di kelurahan

Kel. Dadaprejo

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

14 303.4.01.07.01.28.01

Pengembangan pertanian tanaman pangan/holtikultura organik

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

80 0rang peserta

Kel. Dadaprejo

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

10,820,000

-

XV 401.4.01.07.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan

1.080 materai;rekening air dan kistrik;pajak 3mobil dan 10sepeda motor;31pengelola keuangan dan 15 tenaga honorer; petugas kebersihan; tinta;cetak dan penggandaan; kabel; bahan bacaan;obat;mamin rapat- di kecamatan dan kelurahan


616,500,000

595,396,267

82,246,000

1,294,142,267

733,930,000

496,396,267

82,246,000

1,312,572,267

120,180,000

15 401.4.01.07.01.01.01

Penyediaan jasa surat-menyurat

Jumlah ketersediaan materai 3000 dan 6000

Kecamatan :"- Materai 3000 = 600 bh"- Materai 6000 = 180 bhKelurahan :"- Materai 3000 = 150 bh"- Materai 6000 = 150 bh


-

5,310,000

-

5,310,000

-

5,310,000

-

5,310,000

-

Kecamatan : "- Materai 3000 = 600 bh "- Materai 6000 = 180 bh

Kec. Junrejo

-

3,660,000

-

3,660,000

-

3,660,000

-

3,660,000

-

Kelurahan : "- Materai 3000 = 150 bh "- Materai 6000 = 150 bh

Kel. Dadaprejo

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

16 401.4.01.07.01.01.02

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air tepat waktu

Kecamatan : "- 12 bulan Kelurahan : "- 12 bulan


-

56,320,200

-

56,320,200

-

56,320,200

-

56,320,200

-

Kecamatan : "- 12 bulan

Kec. Junrejo

-

40,900,200

40,900,200

-

40,900,200

40,900,200

-

Kelurahan : "- 12 bulan

Kel. Dadaprejo

15,420,000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

-

17 401.4.01.07.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan pajak nya

Kecamatan : "- mobil dinas = 2 bh "-sepeda motr dinas=5 bh Kelurahan : "- mobil dinas = 1 bh "-sepeda motr dinas=5 bh


-

6,550,000

-

6,550,000

-

6,550,000

-

6,550,000

-

Kecamatan : "- mobil dinas = 2 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh

Kec. Junrejo

-

3,950,000

-

3,950,000

-

3,950,000

-

3,950,000

-

Kelurahan : "- mobil dinas = 1 bh "- sepeda motr dinas = 5 bh

Kel. Dadaprejo

-

2,600,000

-

2,600,000

-

2,600,000

-

2,600,000

-

18 401.4.01.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Honor yang terbayarkan kepada Pengelola Keuangan dan Honorer

Kecamatan : "- Pengelola Keuangan 20 orang "- Tenaga Honorer 13 x 2.100.000 Kelurahan : "- Pengelola Keuangan 12 orang "- Tenaga Honorer 2 x 2.100.000


616,500,000

-

-

616,500,000

733,930,000

-

-

733,930,000

117,430,000

Kecamatan : "- Pengelola Keuangan 20 orang "- Tenaga Honorer 13 x 2.400.000

Kec. Junrejo

513,000,000

0

513,000,000

639,430,000

0 -

639,430,00

0

126,430,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kelurahan : "- Pengelola Keuangan 10 orang "- Tenaga Honorer 2 x 2.400.000

Kel. Dadaprejo

103,500,000

0

103,500,000

94,500,000

0 -

94,500,000

(9,000,000)

19 401.4.01.07.01.01.08

PNS Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang Klurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang


-

99,000,000

-

99,000,000

-

-

-

-

(99,000,000)

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kec. Junrejo

45,000,000

45,000,000

-

-

-

-

(45,000,000)

Kelurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kel. Dadaprejo

54,000,000

54,000,000

-

-

-

-

(54,000,000)

401.4.01.07.01.01.08 5.2.2.03.19 5.2.2.03.20

Non PNS Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang"- Petugas keamanan 1 orangKlurahan : "- petugas kebersihan 2 orang"- Petugas keamanan 1 orang


-

0

-

-

-

101,750,000

101,750,00

0

101,750,000

Kecamatan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kec. Junrejo

0

-

46,500,000

46,500,000

46,500,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kelurahan : "- petugas kebersihan 2 orang "- Petugas keamanan 1 orang

Kel. Dadaprejo

-

55,250,000

55,250,000

55,250,000

20 401.4.01.07.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi



-

49,289,227

-

49,289,227

-

49,289,227

-

49,289,227

-


Kec. Junrejo

28,087,227

28,087,227

28,087,227

28,087,227

-


Kel. Dadaprejo

21,202,000

21,202,000

21,202,000

21,202,000

-

21 401.4.01.07.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah dan jenis cetak dan penggandaan

Kecamatan : "- Cetak 1.381 buah "- Pnggandaan 19.333 lembar penggandaan Klurahan : "- Cetak 894 buah "- Pnggandaan 16.250 lembar


-

48,450,700

-

48,450,700

-

48,450,700

-

48,450,700

-

Kecamatan : "- Cetak 1.381 buah "- Pnggandaan 19.333 lembar

Kec. Junrejo

34,144,900

34,144,900

34,144,900

34,144,900

-

Klurahan : "- Cetak 894 buah "- Pnggandaan 16.250 lembar

Kel. Dadaprejo

14,305,800

14,305,800

14,305,800

14,305,800

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

22 401.4.01.07.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / bangunan kantor

Kecamatan : "- Lampu Mercury 80 watt 3 buah "-Terminal Stop Kontak 4 Lubang 4 buah "- Baterai Alkaline Kotak 9V 24 buah Kelurahan : "- Terminal kabel 6 buah "- lampu 20 buah "- charger baterai 4 buah


-

12,144,700

-

12,144,700

-

12,144,700

-

12,144,700

-

Kecamatan : "- Lampu Mercury 80 watt 3 buah "-Terminal Stop Kontak 4 Lubang 4 buah "- Baterai Alkaline Kotak 9V 24

Kec. Junrejo

10,782,700

10,782,700

10,782,700

10,782,700

-

Kelurahan : "- Terminal kabel 6 buah "- lampu 20 buah "- charger baterai 4 buah

Kel. Dadaprejo

1,362,000

1,362,000

1,362,000

1,362,000

-

23 401.4.01.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia

12 JenisKecamatan : kamera 1 bh, proyektor 1 bh, bor listrik 1 bh, Sepatu bot, jas hujan,senter elektrik,haet lamp dan HTKelurahan :3 Jenis : karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


-

22,986,000

74,566,000

97,552,000

-

22,986,000

74,566,000

97,552,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kecamatan : kamera 1 bh, proyektor 1 bh, bor listrik 1 bh, Sepatu bot, jas hujan,senter elektrik,haet lamp dan HT,

Kec. Junrejo

836,000

64,602,000

65,438,000

836,000

64,602,000

65,438,000

-

Kelurahan : 3 Jenis : karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah, LCD Proyektor

Kel. Dadaprejo

22,150,000

9,964,000

32,114,000

22,150,000

9,964,000

32,114,000

-

24 401.4.01.07.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

Kecamatan : 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 14 peralatan rumah tangga pakai habis, 1 alat dapur, 2 peralatan dan mesin Kelurahan :. 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 2 peralatan dapur


-

23,004,000

7,680,000

30,684,000

-

23,004,000

7,680,000

30,684,000

-

Kecamatan : 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 14 peralatan rumah tangga pakai habis, 1 alat dapur, 2 peralatan dan mesin

Kec. Junrejo

15,251,600

5,728,000

20,979,600

15,251,600

5,728,000

20,979,600

-

Kelurahan :. 22 Peralatan dan 6 Bahan pembersih, 2 peralatan dapur

Kel. Dadaprejo

7,752,400

1,952,000

9,704,400

7,752,400

1,952,000

9,704,400

-

25 401.4.01.07.01.01.14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Jumlah dan jenis bahan bacaan/ peraturan perundangan yang tersedia

Kecamatan : "- 4 Bahan bacaan 91 x 12 Kelurahan : "- 1 Bahan bacaan 30 x 12


-

6,571,440

-

6,571,440

-

6,571,440

-

6,571,440

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

Kecamatan : "- 4 Bahan bacaan 91 x 12

Kec. Junrejo

4,981,440

4,981,440

4,981,440

4,981,440

-

Kelurahan : "- 1 Bahan bacaan 30 x 12

Kel. Dadaprejo

1,590,000

1,590,000

1,590,000

1,590,000

-

26 401.4.01.07.01.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan makan minum kantor dan obat-obatan yang tersedia

Kecamatan : "- Obat - obatan 15 jenis "- Makanan 28 jenis Kelurahan :. "- Obat - obatan 9 jenis "- Makanan 8 jenis


-

26,099,000

-

26,099,000

-

26,099,000

-

26,099,000

-

Kecamatan : "- Obat - obatan 15 jenis "- Makanan 28 jenis

Kec. Junrejo

20,479,400

20,479,400

20,479,400

20,479,400

-

Kelurahan : "- Obat - obatan 9 jenis "- Makanan 8 jenis

Kel. Dadaprejo

5,619,600

5,619,600

5,619,600

5,619,600

-

27 401.4.01.07.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makan minum rapat dan tamu yang tersedia

Kecamatan : "- Rapat 48 kali "- Operasinal keg 10 kali "- lokakarya 500 orang Kelurahan :. "- Rapat 24 kali "- Operasinal keg 2 kali


-

185,596,000

-

185,596,000

-

185,596,000

-

185,596,000

-

Kecamatan : "- Rapat 48 kali "- Operasinal keg 10 kali "- lokakarya 250 orang

Kec. Junrejo

147,896,000

147,896,000

147,896,000

147,896,00

0 -

Kelurahan :"- Rapat 24 kali"- Operasinal keg 2 kali

Kel. Dadaprejo

37,700,000

37,700,000

37,700,000

37,700,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

28 401.4.01.07.01.01.18

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan : "- 25 orang, 80 hari "- diklat pim 2 otrang Kelurahan :. "- 24 orang, 29 hari "- diklat pim 1 otrang

Kecamatan Junrejo

-

30,525,000

-

30,525,000

-

30,525,000

-

30,525,000

-

Kecamatan : "- 25 orang, 80 hari "- diklat pim 1 otrang

Kec. Junrejo

-

26,025,000

26,025,000

-

26,025,000

26,025,000

-

Kelurahan :. "- 24 orang, 29 hari "- diklat pim 1 otrang

Kel. Dadaprejo

-

4,500,000

4,500,000

-

4,500,000

4,500,000

-

29 401.4.01.07.01.01.19

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan : "- 32 orang, 80 hari Kelurahan :. "- 14 orang, 100 hari


-

21,750,000

-

21,750,000

-

21,750,000

-

21,750,000

-

Kecamatan : "- 32 orang, 80 hari

Kec. Junrejo

-

13,500,000

13,500,000

-

13,500,000

13,500,000

-

Kelurahan :. "- 14 orang, 100 hari

Kel. Dadaprejo

-

8,250,000

8,250,000

-

8,250,000

8,250,000

-

30 401.4.01.07.01.01.22

Penyediaan Pengisian Tabung Gas

jumlah pengisian tabung gas


Kecamatan Junrejo

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-


Kec. Junrejo

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

-

XVI 401.4.01.07.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

prosentase sarana dan prasaraan kantor dalam kondisi baik dan layak

1kendaraan roda dua;filling cabinet;kamera;kursi;gedung kantor;1 set mebelair

Kecamatan Junrejo

-

133,243,300

304,927,733

438,171,033

-

168,861,300

282,538,733

451,400,033

13,229,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

31 401.4.01.07.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia


Kecamatan Junrejo

-

-

22,389,000

22,389,000

-

-

-

-

(22,389,000)


Kec. Junrejo

22,389,000

22,389,000

-

-

(22,389,000)

32 401.4.01.07.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Perlengkapan kantor yang tersedia

3 jenis kursi rapat lipat 25 bh, kipas angin 5 bh, filingcabinet 5 bh

Kecamatan Junrejo

-

-

43,096,000

43,096,000

-

-

43,096,000

43,096,000

-

3 jenis kursi rapat lipat 25 bh, filingcabinet 5 bh

Kec. Junrejo

31,870,000

31,870,000

31,870,000

31,870,000

-

meja counter pelayanan 6 unit

Kel. Dadaprejo

11,226,000

11,226,000

11,226,000

11,226,000

-

33 401.4.01.07.01.02.11

Pengadaan Komputer

jumlah dan jenis Komputer dan perralatan yang tersedia

10Jenis Kecamatan : laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer biasa 4 unit, Printer all in one 2 unit, printer A3 1 unit, UPS 4 unit Kelurahan : 3 Jenis : Genset 1 buah, karpet 4 Roll, penghancur kertas 1 Buah


-

-

64,319,000

64,319,000

-

-

64,319,000

64,319,000

-

Kecamatan : 7 Jenis laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer biasa 4 unit, Printer all in one 2 unit, printer A3 1 unit, UPS 4 unit

Kec. Junrejo

64,319,000

64,319,000

64,319,000

64,319,000

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

34 401.4.01.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara



-

114,106,900

-

114,106,900

-

114,106,900

-

114,106,900

-


Kec. Junrejo

-

71,098,900

71,098,900

-

71,098,900

71,098,900

-


Kel. Dadaprejo

-

43,008,000

43,008,000

-

43,008,000

43,008,000

-

35 401.4.01.07.01.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara


1,482,000

-

1,482,000

1,482,000

-

1,482,000

-


1,482,000

1,482,000

1,482,000

1,482,000

-

36 401.4.01.07.01.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer

Jumlah komputer yang terpelihara

Kecamatan :"- 3 laptop dan 8 komputer pc,8 printerKelurahan :."- 2 laptop dan 7 komputer pc


-

17,654,400

-

17,654,400

-

17,654,400

-

17,654,400

-

Kecamatan : "- 3 laptop dan 8 komputer pc,8

Kec. Junrejo

14,354,400

14,354,400

14,354,400

14,354,400

-

Kelurahan :. "- 2 laptop dan 7 komputer pc

Kel. Dadaprejo

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

-

37 401.4.01.07.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya gedung yang indah bersih

1 gedung kantor

Kel. Dadaprejo

-

-

175,123,733

175,123,733

-

-

175,123,733

175,123,733

-

1 gedung kantor

Kel. Dadaprejo

-

-

175,123,733

175,123,733

-

-

175,123,733

175,123,733

-

38 Pengadaan jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi (Junrejo SIAP)

Tersedianya Sistem Informasi Junrejo

1 paket aiatem, 10 stel pakaian, 1000 stiker, 72 spanduk, 8 banner

Kec. Junrejo

-

-

-

-

-

35,618,000

-

35,618,000

35,618,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018



Indikator Program


Target Kuantitatif

Lokasi




Belanja Barang dan


Belanja Pegawai

Belanja Barang dan


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+

14 16

XVII

401.4.01.07.03

Program peningkatan Disiplin Aparatur

prosentase ketersediaan pakaian dinas/kerja bagi semua pegawai

pakaian batik untuk 45 orang piket paten

Kecamatan Junrejo

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

39 401.4.01.07.01.01.17

pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pembelian pakaian batik 45 stel

100% Kecamatan Junrejo

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

11,250,000

-

JUMLAH 813,150,000.

1,488,103,367.

395,251,733.

2,696,505,100.

1,007,530,000.

1,476,442,867.

372,862,733.

2,856,835,600.

160,330,500.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan JunrejoTahun 2018

No Misi RPJMD Tujuan Kec Junrejo Sasaran Kec

Junrejo Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja

Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5

1

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Akuntabel Pelayanan

Publik Yang Profesional

Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dan

penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan

a) Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

a) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan

75 76 77 78 80

b) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa

b) Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.

70 75 80 85 90

c) Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik

75 80 85 90 95

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Junrejo diharapkan dapat terlaksana seperti prediksi presentase yang diharapkan.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


3.3 Program dan Kegiatan

Kantor Kecamatan Junrejo merupakan SKPD pelaksana teknis

kewilayahan pada Pemerintah Daerah Kota Batu, berdasarkan Peraturan

Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok

melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau

kelurahan ;

7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau

kelurahan

Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun;

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan;

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial

budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa/

Kelurahan se Kecamatan Junrejo;

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


4. Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan

awal Renja OPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator,

maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan

RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan

kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan

melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


Rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan tercantum pada Renja 2018 dan Rencana Maju 2019

Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Junrejo Tahun 2018 dan Rencana Maju 2019

No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

(Outcome - Kualintatif)

RENCANA TAHUN 2018( TAHUN RENCANA )-RKAP 2018

CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I 102.4.01.07 . 19

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

meningkatnya

pemahaman

penanggulangan bencana

Kel

Dadaprejo 220 orang

-

-

-

-

-

-

- -

-

1 102.4.01.07 . 19.08 Pengembangan Desa

Siaga

Terwujudnya prestasi

Desa/Kel di Kec Junrejo

sebagai Juara Lomba

Desa/Kel Siaga secara

optimal

220 orang

-

-

-

-

-

II 105.4.01.07 . 16

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Menigkatnya kerjasama

lintas sektoral dibidang

keamanan

Kecamatan

Jurejo

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

95,085,000

-

59,465,000

-

59,465,000

-

-

honor, pakaian

275 org

95,085,000

2 105.4.01.07 . 16.02

Peningkatan Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama

Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

59,465,000 0

59,465,000

59,465,000

-

- 275 Org/Th

59,465,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

Jumlah Personil Linmas

yang terlatih 275 Org/Th

-

-

-

- -

Peningkatan Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Meningkatnya Kerjasama

Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

honorarium

narasumber

1.300.000,

mamin

operasional

9.320.000,

belanja

pakaian

harian

tertentu

25.000.000

35,620,000

35,620,000

105.4.01.07 . 19. Linmas yang terlatih

pengamanan pilkada -

161,765,000

-

-

- 350 Org/Th

161,765,000

105.4.01.07 . 19.03 Jumlah Linmas yang ikut

apel siaga -

39,515,000 0

-

- -

39,515,000

sat linmas

122,250,000

122,250,000

III 105.4.01.07 . 17

Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Terciptanya kerukunan

beragama dan

kebanggaan sebagai suatu

bangsa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

400 orang

350,496,000

-

300,656,000

-

213,266,000

-

- 500 orang

350,496,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 105.4.01.07 . 17.01

Peningkatan Toleransi

dan Kerukunan Dalam

Kehidupan Beragama

Terselenggaranya Forum

forum pertemuan

kerukuan umat beragama

kec Junrejo

850 org- 2

keg

34,270,000 0

34,270,000

-

-

- 850 org- 2 keg

34,270,000

5 1517.17.11

Peningkatan Toleransi

dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

dalam Kegiatan PHBI

Kota Batu

Terciptanya sinergitas

apartur Pemerintah

kecamatan dengn Ormas

dan Lembaga

kemasyarakatan di Kec

Junrejo

250 Orang

53,120,000 0

53,120,000

-

-

- 250 Orang

53,120,000

1517.17.12

Peningkatan Prestasi

dan Wawasan

Kebangsaan serta

Pembinaan Kafilah MTQ

Kota Batu

Meningkattnya kualitas

peserta MTQ kec Junrejo di

Perlombaan Tingkat Kota

- 0 0

-

-

- 100 Orang 0

6 1517.17.19

Pelaksanaan Rangkaian

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari

Besar

Terlaksananya Rangkaian

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari Besar

belanja

dekrasi

10.000.000,

cetak

840.000,

sewa sarana

mobilitas

darat

1.500.000,

sewa

generator

2.000.000,

sewa

panggung

2.000.000,

sewa

pakaian adat

4.000.000,

sewa sound

213,266,000 0

213,266,000

213,266,000

-

- 550 org- 3 Keg

213,266,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

Kel.

Dadaprejo

belanja

dekrasi

10.000.000,

cetak

840.000,

sewa sarana

mobilitas

darat

1.500.000,

sewa

generator

2.000.000,

sewa

panggung

2.000.000,

sewa

pakaian adat

4.000.000,

sewa sound

system

2.000.000,

mamin

operasional

kegiatan

27.500.000

49,840,000

49,840,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

IV 15.22.

Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Terciptanya masyarakat

tanggap bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Sepatu bot, jas

hujan,senter elektrik,haet

lamp dan HT

17 stel dan

12 biji 0

-

- -

V 1.02.16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas

hidup masyarakat

-

-

-

-

-

-

-

-

1.02.16.5 Perbaikan gizi

masyarakat

Tersedianya fasilitasi

perbaikan gizi masyarakat

Kel

Dadaprejo 2keg 0

-

-

-

- 2 keg

VI 202.4.01.07 . 16

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Terbentuknya Forum anak

Tingkat Kecamatan dan

Desa

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

13,560,000

-

13,560,000

-

5,910,000

-

-

13,560,000

8 202.4.01.07 . 16.06

Peningkatan Kapasitas

dan Jaringan

Kelembagaan

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Jumlah anak SMP dan SMA

yang mendapat pelatihan

di Kec Junrejo

80 org/ thn

7,650,000 0

7,650,000

-

- -

7,650,000

Jumlah anak yang

mengikuti pembinaan

forum anak di Kel

Dadaprejo

80 Orang

mamin

5.910.000

5,910,000 0

5,910,000

5,910,000

-

- 80 Orang

5,910,000

VII 202.4.01.07 . 18

peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Meningkatnya partisipasi

Kader PKK Desa dan

Kecamatan dalam

pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

110,890,000

-

110,890,000

-

70,090,000

-

-

110,890,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

9 202.4.01.07 . 18.01 Pembinaan organisasi

perempuan

Jumlah Pertemuan PKK dan

honor anggota PKK

Kecamatan

70 org/ thn

40,800,000 0

40,800,000

-

- 70 org/ thn

40,800,000

Jumlah insentif kepada

Pengurus PKK Kelurahan

Dadaprejo

insentif 17

orang =

43.800.000,

belanja

penggandaa

n 300.000,

belanja

makanan

dan

minuman

operasional

dan rapat

13.240.000,

mamin keg

ekonomi

produktif

65,540,000 0

65,540,000

65,540,000

-

-

insentif 17 orang x

11.700.000 =

52.800.000

65,540,000

Jumlah anggota karang

taruna yang mengikuti

acara pengukuhan

pengurus dan sarasehan

peserta 100

orang

- 0

-

-

- peserta 100 orang

-

Jumlah perempuan yang

mengikuti pelatihan dalam

bidang usaha ekonomi

produktif di kecamatan

100 orang

- 0

-

-

- 100 orang

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tersedianya peran serta

perempuan di Kelurahan

aktif dalam perekonomian

di kelurahan

belanja

penggandaa

n 300.000,

belanja

makanan

dan

minuman

operasional

dan rapat

2.600.000,

honor

narasumber

650.000

4,550,000 0

4,550,000

4,550,000

-

- 60 orang/th

4,550,000

Penyuluhan Bagi Ibu

Rumah Tangga Dalam

Membangun Keluarga

Sejahtera

Jumlah Ibu RT mempunyai

pengetahuan tentang

bahaya narkoba dan pola

asuh anak

70 org/ thn

- 0

-

-

- 70 org/ thn

-

VIII 1.17.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Peningkatan partisipasi

dan aktifitas mayarakat

dalam pengelolaan

kekayaan budaya

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1 kali

77,736,000

-

77,736,000

-

77,736,000

-

- 1 kali

77,736,000

10 1.17.17.5

Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah acara fasilitasi

penyelenggaraan festival

budaya daerah

belanja

dekorasi

6.000.000,

belanja cetak

3.400.000,

belanja

sewameja

kursi

2.500.000,

belanja sewa

generator

4.011.000,

sewa tenda

13.375.000,

77,736,000

77,736,000

77,736,000

-

- 1 Kali

77,736,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

sewa sound

system

5.500.000,

mamin

operasional

kegiatan

42.950.000

IX 2.02.17.8

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Meningkatnya

pemahaman hak hak

perempuan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1kali

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Fasilitasi upaya

perlindungan

perempuan terhadap

tindak kekerasan

Tersedianya fasilitasi

wawasan perlindungan

terhadap prempuan dan

peningkatan kualitas hidup

perempuan

1 kali

-

-

-

- 0

X 205.4.01.07 . 15

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Meningkatakn ekonomi

Kemasyarakatan dengan

memanaatkan limbah

sampah

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

175 0rg

21,050,000

-

21,050,000

-

21,050,000

-

-

- 100 org

21,050,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

12 205.4.01.07 . 15.10

Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan

Persampahan

Kel. Dadaprejo

380 org, atk

80 O =

1.050.000,

bahan

praktek 1

paket

2.000.000,

honorarium

narasumber

2 O/J

1.300.000,

penggandaa

n 300.000,

belanja

pakaian

kerja

lapangan 80

org &80.000

= 6.400.000,

mamin

operasional

300 snack

5.100.000,

80nasi kotak

@35.000 =

2.800.000

21,050,000

21,050,000

21,050,000

-

- 100 org

21,050,000

XI 205.4.01.07 . 16

Program promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

terwujudnya lingkungan

yang bersih dan sehat di

wilayah Kelurahan

Dadaprejo

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

Belanja

mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

-

5,575,000

-

5,575,000

-

-

5,575,000

13 205.4.01.07 . 16.01 Pengembangan Desa

Siaga

Kel

Dadaprejo

Belanja

mamin

operasional

kegiatan

5.575.000

5,575,000

5,575,000

5,575,000

-

- 120 org

5,575,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

XII 2.0516

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

terciptanya kesadaran

dalam menjaga

kebersihan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

1keg

-

-

-

-

-

-

-

-

14 2.05.16.10 Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih Jumlah kegiatan 1 keg

-

-

-

-

-

-

XIII 213.4.01.07 . 16

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

meningkatnya partisipasi

pemuda dalam

berorganisasi

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

160 orang /

tahun

5,740,000

-

5,740,000

-

5,740,000

-

- 160 orang / tahun

5,740,000

15 213.4.01.07 . 16.01 Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

80 Orang /

tahun

5,740,000

5,740,000

5,740,000

-

- 80 Orang / tahun

5,740,000

16 213.16.7

Pembinaan pemuda

pelopor keamanan

lingkungan

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahan

90 Orang /

tahun

-

-

-

- 90 Orang / tahun

XIV 213.17

Program Peningkatan

Upaya Pernumbuhan

Kewirausahaan &

Kecakapan Hidup

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 org/ thn

-

-

-

-

-

-

- 80 Orang

-

17 2.13.17.1

Pelatihan

Kewirausahaan Bagi

Pemuda

Jumlah pemuda-pemudi

berwawasan wirausaha 80 org/ thn

-

-

-

- 80 Orang

XV 213.4.01.07 . 20

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Meningkatnya kualitas

dan prestasi olahraga juga

kesehatan masyarakat

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

200 org, I

keg

243,930,000

-

11,280,000

-

11,280,000

-

- 550 org, ikeg

243,930,000

213.20.4

Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi Di

Tingkat Daerah

Jumlah atlet, oficial yang

mengikuti Porkot

-

76,500,000

-

- 350 Orang

76,500,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

18 213.4.01.07 . 20.05 Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Jumlah pesrta senam rutin

dan senam massal 200 Orang

156,150,000

-

-

-

- 200 Orang

156,150,000

19 213.2014

Pembinaan Olah Raga

Yang Berkembang

Dimasyarakat

Jumlah peserta yang

mengikuti lomba olah raga

540 orang

belanja

mamin

operasional

kegiatan

11.280.000

11,280,000

11,280,000

11,280,000

-

- 1 Kali

11,280,000

XVI 303.4.01.07 . 28

Program

Pengembangan

Pertanian Organik

Meningkatnya kualitas

hidup masyarakat dengan

pertanian organik

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

80 orang /

tahun

-

-

-

-

-

-

- 80 orang / tahun

-

20 303.4.01.07 . 28.01

Pengembangan

pertanian tanaman

pangan/holtikultura

organik

Jumlah orang yang

mengikuti pelatihan

Kel

Dadaprejo

80 orang /

tahun

-

-

-

- 80 orang / tahun

XVII 401.4.01.07 . 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

prosentase ketersediaan

kebutuhan administrasi

perkantoran

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

1,184,231,940

573,404,000

350,456,040

-

865,860,040

-

- 100%

1,184,231,940

21 401.4.01.07 . 01.01 Penyediaan jasa surat-

menyurat


materai 3000 dan 6000 1.080 lembar

3,600,000

3,600,000

3,600,000

-

- 1.080 lembar

3,600,000

Kel

Dadaprejo

Materai

6000=200

lembar,

materai

3000=150

lembar

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

22 401.4.01.07 . 01.02

Penyediaan jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air & Listrik

prosentase terbayarnya

tagihan telepon, listrik dan

air

100%

30,000,000

30,000,000

30,000,000

-

- 1

30,000,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Kel

Dadaprejo

Telepon =

3.600.000,

air=420.000,

listrik =

4.200.000,

internet =

7.200.000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

15,420,000

23 401.4.01.07 . 01.06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas/

operasional yang

terbayarkan pajak nya

15

kendaraan

3,950,000

3,950,000

3,950,000

-

- 15 kendaraan

3,950,000

Kel

Dadaprejo

1 mobil =

1.100.000, 5

motor

=400.000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

24 401.4.01.07 . 01.07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

prosentase terpenuhinya

kebutuhan pembayaran

honorarium pegawai

100%

527,904,000

527,904,000

527,904,000

-

- 1

527,904,000

Kel

Dadaprejo

jasa

administrasi

keuangan =

31.200.000,

honorarium

non PNS =

62.184.000

31,200,000

93,384,000

93,384,000

31,200,000

25 401.4.01.07 . 01.08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jumlah petugas kebersihan

dan keamanan kantor 6 orang

45,500,000

45,500,000

45,500,000

-

- 6 orang

45,500,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Kel

Dadaprejo

jasa

keamanan 2

orang @

750.000 =

18.000.000,

jasa

kebersihan 2

orang @

1.500.000

=36.000.000

54,000,000

- 54000000

54,000,000

54,000,000

26 401.4.01.07 . 01.10 Penyediaan alat tulis

kantor


alat tulis kantor 100%

18,529,700

18,529,700

18,529,700

-

- 100%

18,529,700

Kel

Dadaprejo

atk =

22.125.000

22,125,000

22,125,000

22,125,000

22,125,000

27 401.4.01.07 . 01.11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

jumlah spj dan dokumen

terjilid serta prosentase

tercapainya kebutuhan

penggandaan surat/

dokumen

100%

21,871,000

21,871,000

21,871,000

-

- 100%

21,871,000

Kel

Dadaprejo

belanja cetak

=

10.068.300,

belanja

penggandaa

n =

3.753.600

13,821,900

13,821,900

13,821,900

13,821,900

28 401.4.01.07 . 01.12

Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor


sarana penerangan kantor 100%

7,256,000

7,256,000

7,256,000

-

- 100%

7,256,000

Kel

Dadaprejo

elanja alat

listrik =

3.500.000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

11,675,000

11,675,000

401.4.01.07 . 01.13

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor -

46,000,000

46,000,000

-

-

-

46,000,000

Kel

Dadaprejo

belanja

modal

peralatan

dan mesin

(layar LCD) =

4.500.000,

generator =

18.300.000,

umbul-

umbul

(10.000.000)

24,800,000

24,800,000

24,800,000

24,800,000

29 401.4.01.07 . 01.14 Penyediaan peralatan

rumah tangga


kebutuhan peralatan dan

bahan pembersih

100%

17,053,800

17,053,800

17,053,800

-

- 100%

17,053,800

belanja

peralatan

kebersihan

dan bahan

pembersih

=6.000.000,

belanja alat

rumah

tangga pakai

habis =

3.000.000,

pengadaan

alat rumah

tangga

lainnya

(home

use)/TV =

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

8.000.000

30 401.4.01.07 . 01.15

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundangan


bahan bacaan/ peraturan

perundangan

5 koran

4,981,440

4,981,440

4,981,440

-

- 5 koran

4,981,440

belanja

bahan

bacaan 360

eksemplar =

2.340.000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

31 401.4.01.07 . 01.16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor


bahan makan minum

kantor dan obat-obatan

obat

23,019,100

23,019,100

23,019,100

-

- obat

23,019,100

belanja

bahan obat-

obatan =

1.700.000,

belanja

makanan

dan

minuman

haraian

pegawai =

6.000.000

7,700,000

7,700,000

7,700,000

7,700,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

32 401.4.01.07 . 01.17 Penyediaan Makanan

dan Minuman


makan minum rapat dan

tamu

100%

136,170,000

136,170,000

136,170,000

-

- 100%

136,170,000

belanja

mamin rapat

=

18.550.000,

belanja

mamin staf =

6.500.000,

belanja

mamin

operasional

= 12.000.000

37,650,000

37,650,000

37,650,000

37,650,000

33 401.4.01.07 . 01.18

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

jumlah perjalanan dinas

luar daerah

49 orang,

109 hari

26,025,000

26,025,000

26,025,000

-

- 49 orang, 109 hari

26,025,000

malang raya

: eselon IV 6

orang/hari

150.000=750

.000, gol III

6 orang/hari

=600.000,

dalam

propinsi

eselon IV 4

O/H =

2.000.000,

gol III 4 O/H

= 350.000,

gol II 3O/H =

350.000, luar

propinsi

eselon IV 2

O/H

2.200.000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

34 401.4.01.07 . 01.19

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

jumlah perjalanan dinas

dalam daerah

54 orang,

180 hari

12,000,000

12,000,000

-

-

- 32 orang, 80 hari

12,000,000

perjalanan

dalam

daerah

Eselon IV 11

O/H =

1.100.000,

gol III 38 O/H

= 2.850.000,

gol II 40 O/H

= 2.000.000

5,950,000

5,950,000

5,950,000

5,950,000

35 401.4.01.07 . 01.22 Penyediaan Pengisian

Tabung Gas


pengisian tabung gas 100%

2,040,000

-

-

-

- 100%

2,040,000

XVIII 401.4.01.07 . 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

prosentase sarana dan

prasaraan kantor dalam

kondisi baik dan layak

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

100%

248,225,000

-

40,962,000

-

40,962,000

-

- 100%

248,225,000

36 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

tersedia

-

-

-

-

-

-

37 Pengadaan Mebeleur Perlengkapan kantor yang

tersedia

kursi rapat

lipat 25 bh,

filingcabinet

5 bh

33,200,000

33,200,00

0

33,200,000

-

-

kursi rapat lipat 50

bh

33,200,000

38 Pengadaan Komputer

jumlah dan jenis

Komputer dan perralatan

yang tersedia

komputer

PC 4 unit,

UPS 4 unit

70,850,000

70,850,00

0

70,850,000

-

-

70,850,000

belanja

mesin

scanner

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

39

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 kali

-

-

-

-

- 1 kali

-

40

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/

operasional dalam kondisi

baik dan layak

15

kendaraan

dinas

103,695,000

103,695,0

00

103,695,000

-

-

15 kendaraan

dinas

103,695,000

belanja jasa

service =

4.500.000,

belanja

penggantian

suku cadang

=3.000.000,

belanja

BBM=

23.780.000

31,180,000

31,180,000

-

31,180,000

31,180,000

Pemeliharaan

rutin/berkala meubeler

Jumlah mebeleur yang

terpelihara -

-

-

-

-

- 1set

-

belanja

service

peralatan

kantor 6

buah =

1.482.000

1,000,000 1482000

1,482,000

1,000,000

41

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Komputer

Jumlah komputer yang

terpelihara

5 laptop,15

pc,8printer

14,940,000

14,940,00

0

14,940,000

-

-

5 laptop,15

pc,8printer

14,940,000

belanja

service

komputer 7

komputer

dan 7 printer

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Tersedianya gedung yang

indah bersih

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

-

-

- 0

-

- 1 Kali

-

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

XIX 401.4.01.07 . 03 Program peningkatan

Disiplin Aparatur


pakaian dinas/kerja bagi

semua pegawai

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

45 stel

15,750,000

-

15,750,000

-

15,750,000

-

- 45 stel

15,750,000

42 401.4.01.07 . 03.05

pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

jumlah pembelian pakaian

batik 45 stel 45 stel

15,750,000

15,750,000

15,750,000

-

- 45 stel

15,750,000

XX 2.07.15

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan

Masyarakat memahami

dan mengaplikasikan

manajemen lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

244,500,000

-

244,500,000

-

244,500,000

-

-

-

12 Bulan

(10 Anggota)

244,500,000

43 2.07.15.26

Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

masyarakat Kelurahan

Jumlah penerima insentif

LPMK di Kel Dadaprejo

12 Bulan

(10 Anggota)

27,000,000

27,000,000

27,000,000

-

-

12 Bulan

(10 Anggota)

27,000,000

Jumlah penerima insentif

RT / RW di Kel Dadaprejo 45 org

135,000,000

135,000,000

135,000,000

-

- 45 org

135,000,000

belanja

transpoertasi/akomodasi

55 org x

1.500.000

82,500,000

82,500,000

82,500,000

82,500,000

XXI 207.4.01.07 . 17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

meningkatnya patisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Kecamatan

Jurejo,

Kelurahan

Dadaprejo

430org

46,160,000

-

46,160,000

-

46,160,000

-

- 100%

46,160,000

44 207.4.01.07 . 17.02

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah peserta

pelaksanaan musrenbang

dan dokumen rekapan

rencana usulan

pembangunan tingkat

kecamatan

300org

35,515,000 0

35,515,000

35,515,000

-

- 300org

35,515,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Kel. Dadaprejo

80 orang

peserta pra

musrenbang

dan

musrenbang

: mamin

9.120.000,

atk

1.050.000,

penggandaa

n 195.000,

cetak banner

280.000,

10,645,000 0

10,645,000

10,645,000

-

-

10,645,000

2.07.17.5 Bulan bhakti gotong

royong masyarakat

Jumlah orang yang

mengikuti bulan bhakti

gotong royong

50 orang

peserta

- 0

-

-

-

- 50 orang peserta

-

2.07.17.5 Perlombaan

Desa/Kelurahan

Jumlah forang peserta

lomba desa 80 0rang

- 0

-

-

-

- 80 0rang

-

XXII 207.4.01.07 . 18 Program Peningkatan

Aparatur Tingkat Desa

Masyarakat memahami

dan mengaplikasikan

manajemen lembaga dan

organisasi masyarakat

perdesaan

100org

51,750,000

-

54,800,000

-

54,800,000

-

- 100%

51,750,000

45 207.4.01.07 . 18.01

Pelatiahan Aparatur

Desa Dalam

Pembangunan Desa

Jumlah perangkat Desa

yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang

undangan

100org

9,410,000 0

9,450,000

9,450,000

-

- 100org

9,410,000

46 2.07.18.2

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah perangkat desa /

kelurahan yang mengikuti

pelatihan pengelolaan

keuangan Desa

100org

6,440,000 0

9,450,000

9,450,000

-

- 100org

6,440,000

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


No

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN



CATATAN

PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

(OUTPUT)

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA /


PEGAWAI

BELANJA

BARANG DAN

JASA

BELANJA

MODAL

APBD II (DAU /

PAD)

APBD I

(BANTUAN

KEUANGAN)

APBN (DAK

FISIK / DAK

NON FISIK /

DHCT /

PAJAK

ROKOK)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

47 2.07.18.3

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa Dalam

Bidang Menegemen

Pemerintah Desa

Menambah pengetahuan

aparatur desa dalam

Dalam Bidang Menegemen

Pemerintah Desa

100org

6,500,000

-

6,500,000

6,500,000

-

- 100org

6,500,000

48 2.07.18.4

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Tata Kelola

Keuangan Desa

Jumlah aparatur pemdes

dan Kelurahan yang

mengikuti sosialisasi terkait

pengelolaan keuangan

100org

29,400,000

-

29,400,000

-

29,400,000

-

- 100org

29,400,000

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

20,000,000

20,000,000

Pembuatan Aplikasi

Database Register

Kependudukan

20,000,000

20,000,000

JUMLAH

2,896,443,940

573,404,000

1,358,580,040

-

1,738,144,040

-

-

-

2,896,443,940

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


BAB IV PENUTUP

1. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD

Kecamatan Junrejo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan OPD Kecamatan Junrejo merupakan bagian integritas

dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya

dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan

bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme,

maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan

dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami

hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta

kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan

apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran

berikutnya .

2. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan

rencana kerja OPD Kecamatan Junrejo dan mengacu pada DPA

dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

3. Rencana tindak lanjut OPD Kecamatan Junrejo pada tahun 2018

mendatang akan menetapkan 17 program, 38 kegiatan sesuai dengan

program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018.

RENJA P OPD

RENCANA KERJA - P


TAHUN 2018


4. Rencana Kerja OPD Kecamatan Junrejo tahun 2018 merupakan dokumen

rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu )

Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Junrejo tahun 2018

disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana

Kerja OPD Kecamatan Junrejo tersebut sedah mencakup semua program

pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada

masyarakat.

Batu, Mei 2018

Camat Junrejo Kota Batu,

M. NUR ADHIM, AP Pembina Tk. I

NIP. 19740531 1993611 1 001

rencana kerja perubahan p) tahun 2018 p 2018.pdf · kecamatan junrejo kota batu tahun 2018 renja -p...

Documents