rencana kerja pemerintah daerah - …...rkpd kabupaten banjarnegara tahun 2020 disusun dengan...

RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2019

i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3. Hubungan antar Dokumen Maksud dan Tujuan I-9

1.4. Sistematika Dokumen RKPD I-10

1.5. Maksud dan Tujuan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM II-1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi

RPJMD

II-62

2.3. Permasalahan Daerah II-97

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8 III-5

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

IV-1

4.1. Sasaran Pembangunan IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV-13

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah IV-29

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif II-2

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017 II-6

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun

2018 II-9

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

II-10

Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

II-11

Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam

PDRB Tahun 2014-2018*) atas Dasar Harga

Berlaku (dalam jutaan)

II-13

Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam

PDRB Tahun 2014-2018*) atas Dasar Harga

Konstan (dalam jutaan)

II-14

Tabel 2.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-

2017

II-19

Tabel 2.9. Capaian Indikator Urusan Pendidikan II-23

Tabel 2.10. Capaian Indikator Urusan Kesehatan II-24

Tabel 2.11. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang II-28

Tabel 2.12. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

II-29

Tabel 2.13. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

II-30

Tabel 2.14. Capaian Indikator Urusan Sosial II-32

Tabel 2.15. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja II-33

Tabel 2.16. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II-35

Tabel 2.17. Capaian Indikator Urusan Pangan II-36

Tabel 2.18. Capaian Indikator Urusan Pertanahan II-37

Tabel 2.19. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup II-38

Tabel 2.20. Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II-39

Tabel 2.21. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

II-40

Tabel 2.22. Capaian Indikator Urusan Pengendalian

Penduduk dan keluarga Berencana

II-41

Tabel 2.23. Capaian Indikator Urusan Perhubungan II-42

Tabel 2.24. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan

Informatika

II-43

Tabel 2.25. Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

II-44

Tabel 2.26. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal II-46

iii

Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

II-47

Tabel 2.28. Capaian Indikator Urusan Statistik II-48

Tabel 2.29. Capaian Indikator Urusan Statistik II-48

Tabel 2.30. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan II-49

Tabel 2.31. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan II-50

Tabel 2.32. Capaian Indikator Urusan Kearsipan II-51

Tabel 2.33. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan

Perikanan

II-52

Tabel 2.34. Capaian Indikator Urusan Pariwisata II-52

Tabel 2.35. Capaian Indikator Urusan Pertanian II-53

Tabel 2.36. Capaian Indikator Urusan Perdagangan II-55

Tabel 2.37. Capaian Indikator Urusan Perindustrian II-56 Tabel 2.38. Capaian Indikator Urusan Ketransmigrasian II-57

Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Perencanaan II-58 Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Keuangan II-59 Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pengawasan II-60

Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan

II-61

Tabel 2.43. Capaian per-Misi II-63

Tabel 2.44. Distribusi Program Berkategori Kurang dan Sangat Kurang per Perangkat Daerah

II-64

Tabel 2.45. Realisasi Keuangan Per Program II-65 Tabel 2.46. Skala Nilai Peringkat Kinerja II-91 Tabel 2.47. Capaian per-Misi II-92

Tabel 2.48. Capaian per-Sasaran II-93 Tabel 2.49. Permasalahan Pembangunan II-97 Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam

PDRB Tahun 2018*) atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010

Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

III-2

Tabel 3.2. Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan

(Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018*)

III-3

Tabel 3.3. Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB basis pengeluaran Tahun 2018*) atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara

(dalam jutaan rupiah)

III-4

Tabel 3.4. Angka Kemiskinan Eks-Karesidenan Banyumas dan Kabupaten yang berbatasan dengan

Banjarnegara

III-6

Tabel 3.5. Perhitungan Anggaran dan Proyeksi Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

III-11

Tabel 3.6. Realisasi dan Rencana Alokasi Belanja Daerah

Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

III-13

Tabel 3.7. Realisasi & Estimasi Pembiayaan Tahun 2018-

2020 (Dalam Jutaan)

III-15

iv

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tahun 2017-2022

IV-5

Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Kabupaten Dengan

Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi

IV-28

Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2020

VI-1

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2020 VI-3

v

DAFTAR GRAFIK

Tabel 3.1. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan 2018

III-5

Tabel 3.2. Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2018 III-5

vi

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1. Keterkaitan Tema IV-11

Tabel 4.2. Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan Potensi

IV-32

1 | B a b 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses melakukan

perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik dengan

memanfaatkan/mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan

pembangunan merupakan tahapan awal dalam sebuah proses

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan

akan menjadi bahan atau pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan

kegiatan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan

hendaknya bersifat implementatif atau dapat dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan menjadi suatu bagian tak

terpisahkan dari sistem pemerintahan dan pembangunan di negara

manapun. Pentingnya perencanaan pembangunan daerah berangkat

dari kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu

mewujudkan seluruh keinginan pemerintah dan masyarakat dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan,

pemerataan pembangunan, penyediaan prasarana dan sarana sosial,

pengendalian dan stabilitas. Faktor lain yang mendorong pentingnya

perencanaan pembangunan daerah adalah adanya tuntutan

kebutuhan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja

dan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan

publik serta daya saing daerah. Melalui perencanaan pembangunan

daerah, diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat

diselaraskan dengan tujuan dan kondisi spesifik daerah, aspirasi

2 | B a b 1

masyarakat bawah serta disinergikan dengan program provinsi

maupun program pemerintah pusat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS). Tahun 2020 secara praksis merupakan RKPD penjabaran

ketiga dari RPJMD Periode 2017-2022. Dokumen ini memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 disusun dengan

menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja).

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan

kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses

pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi

menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b)

Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan

peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi

penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan

pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan

sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan

3 | B a b 1

prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok

ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h)

Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu

tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab

untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu

penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan

adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Pendekatan demokratis dan partisipatif. Peran serta berbagai

pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan

agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan

rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif

diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku

kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b)

Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur

pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;

c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d)

Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,

terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa

memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g)

Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi

penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau

kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan

keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan,

perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas

program.

3. Pendekatan Politis. Perencanaan yang disusun merupakan

amanat dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022,

dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang

harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis

tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah

dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang

berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya

4 | B a b 1

masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan tahun 2020; b) Keterlibatan

aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang

Kabupaten / RKPD termasuk sinergitas hasil penjaringan aspirasi

masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan

Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai

acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan

termasuk RAPBD.

4. Pendekatan Top Down. Perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan

rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin

pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA

SKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan Renja Kementerian /

Lembaga; b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD

Kabupaten Banjarnegara; c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d)

Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan

pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap

tujuan-tujuan pembangunan global seperti Sustainable

Development Goals (SDGs), pemenuhan Hak Asasi Manusia,

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

5. Pendekatan Bottom Up. Perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a)

Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat

konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten

Banjarnegara; b) Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan

kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan

daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 disusun dengan

berdasarkan pada:

5 | B a b 1

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003


Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33


8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5068);

6 | B a b 1

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan


13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4575);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara


17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

7 | B a b 1

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan


19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara


22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017


Nomor 6041);

8 | B a b 1

25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025;

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

199);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 9);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 88);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

9 | B a b 1

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor

2 Seri E);


2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);


2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 Nomor 32);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang

disusun untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun

10 | B a b 1

2017-2022 serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005-2025. Selain itu, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2020 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun

2015-2019.

Dalam perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2020 menggunakan RTRW Kabupaten yang

mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional

sebagai pedoman dalam menetapkan lokasi program pembangunan

daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik dari sisi pola

maupun struktur ruangnya.

RKPD Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara disusun secara simultan,

dimana penyusunan Renja-PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

dilaksanakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2020. Mengingat bahwa setiap OPD

diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk menjabarkan

RPJMD pada tingkatan OPD, maka Renja-PD juga harus mengacu

pada Renstra-PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2020 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara

Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya didahului oleh penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran

2020.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 disusun

berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika

11 | B a b 1

dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan

RKPD.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek

geografis dan demografis, evaluasi hasil pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD Tahun 2018, serta

permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah

yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah dan prospek

perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan

daerah yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan

kerangka pendanaan serta arah kebijakan belanja daerah.

BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang tujuan, sasaran dan prioritas

pembangunan daerah.

BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian

sasaran pembangunan.

BAB 6 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Memuat target Indikator Kinerja Utama dan Indikator

Kinerja Kunci pada tahun 2020.

BAB 7 : PENUTUP

Memuat harapan pada para pemangku kepentingan dalam

rangka menyikapi RKPD Tahun 2020.

12 | B a b 1

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 disusun dengan

maksud untuk:

a. Menjabarkan RPJMD Tahun 2017–2022 ke dalam rencana

program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

dan menyelaraskan dengan sasaran dan program RKP Tahun

2020 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

b. Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar wilayah,

antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya

daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2020, yang dalam penyusunannya

didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020;

b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata

kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

1 | B a b 2

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a) Luas dan batas wilayah administrasi

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01

ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25

juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20

kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di

Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas

sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah

Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha

atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Batas-

batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah timur : Kabupaten Wonosobo

Sebelah selatan : Kabupaten Kebumen

Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten

Purbalingga.

Gambar 2.1.

Peta Kabupaten Banjarnegara

2 | B a b 2

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten

Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif

Kecamatan Luas

(km2) Jumlah

Desa Jumlah

Kelurahan

Susukan 52,66 15 -

Purwareja Klampok 21,87 8 -

Mandiraja 52,62 16 -

Purwanegara 73,87 13 -

Bawang 55,21 18 -

Banjarnegara 26,24 4 9

Sigaluh 39,56 14 1

Madukara 48,20 18 2

Banjarmangu 46,36 17 -

Wanadadi 28,27 11 -

Rakit 32,45 11 -

Punggelan 102,84 17 -

Karangkobar 39,07 13 -

Wanayasa 82,01 17 -

Kalibening 83,78 16 -

Batur 47,17 8 -

Pagentan 46,19 16 -

Pejawaran 52,25 17 -

Pagedongan 80,55 9 -

Pandanarum 58,56 8 -

Total 1069,73 266 12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

b) Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang

Selatan dan 109°20'10''–109°45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur

pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat

yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar

wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian

antara 100-500 m dpl.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten

Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona

Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian

pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi

Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang

subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng

yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan

air.

3 | B a b 2

c) Topografi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur

pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang

membujur dari arah barat ke timur. Ditinjau dari ketinggiannya

Kabupaten Banjarnegara secara umum terbagi menjadi empat

kategori ketinggian lahan sebagai berikut:

a. Ketinggian kurang dari 100 m dari permukaan laut sebesar

9,82%, terdapat di daerah Susukan dan Purwareja Klampok.

b. Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut sebesar 37,04%,

terdapat di daerah Mandiraja, Rakit, Punggelan, Wanadadi,

Banjarmangu, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, dan

Madukara.

c. Ketinggian antara 500-1.000 m dari permukaan laut sebesar

28,74%, terdapat di daerah Pagedongan, Sigaluh, dan Pagentan.

d. Ketinggian lebih besar dari 1.000 m dari permukaan laut sebesar

24,40%, terdapat di daerah Karangkobar, Pejawaran, Batur,

Wanayasa, Kalibening, dan Pandanarum.

Kondisi topografi Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari

kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara dikelompokan dalam

tiga kelas yaitu:

a. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-15%): 24,61% dari luas Kabupaten

Banjarnegara, terdapat di daerah Susukan, Purwareja Klampok,

Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit.

b. Kelas lereng 2 (kemiringan di atas 15-40%): 45,04% dari luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu daerah Madukara,

Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan,

Wanayasa, dan Kalibening.

c. Kelas lereng 3 (Kemiringan lebih dari 40%): 30,35% dari luas

wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Susukan, Banjarnegara,

Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran, dan Batur.

d) Geologi

Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi (jenis tanah,

struktur, dan gerakan tanah) yang sangat berpengaruh dalam kondisi

lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan kondisi

4 | B a b 2

geologi, wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Tanah alluvial: terdapat di Kecamatan Batur, Karangkobar,

Purwareja Klampok, dan Wanadadi.

b. Tanah latosol: terdapat di Kecamatan Susukan, Purwareja

Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh,

Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, dan Pagentan.

c. Tanah andosol: terdapat di Kecamatan Kalibening, Wanayasa,

Pejawaran, dan Batur.

d. Tanah grumorol: terdapat di Kecamatan Purwanegara, Mandiraja,

Kalibening, Karangkobar, Pagentan, dan Banjarnegara.

e. Tanah organosol: terdapat di Kecamatan Batur.

f. Tanah litosol: terdapat di Kecamatan Banjarnegara dan

Punggelan.

g. Formasi endapan: Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi

pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri

dari batuan yang tertua yaitu batuan molion yang terdiri dari

sekis kristalin, sabak, serpil hitam, filit, kwarsit, dan batu

gemping.

h. Formasi batuan:

Batuan grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah

Kalitengah sampai Merden

Batuan metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga

daerah Kebutuhan Duwur.

Batuan filit dan sekis singkapannya banyak ditemukan di

lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.

e) Hidrologi

Wilayah kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah

aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai

Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya

adalah prenial (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian

DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Berikut merupakan jumlah mata

air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten

Banjarnegara:

5 | B a b 2

a. Kecamatan Rakit: memiliki 42 mata air yang dialiri oleh Sungai

Serayu dan Pekacangan.

b. Kecamatan Punggelan: memiliki 6 mata air yang dialiri oleh

Sungai Pekacangan, Kedawung, Pandanaran, Wujil, Cacaban, dan

Gintung.

c. Kecamatan Wanadadi: memiliki 4 mata air yang dialiri oleh

Sungai Serayu dan Pekacangan.

d. Banjarmangu: memiliki 9 mata air yang dialiri Pekacangan,

Serayu, Merawu, Kandangwangi, dan Lumajang.

e. Madukara: memiliki 20 mata air yang dialiri Serayu, Merawu,

Langkrang, dan Bangbang.

f. Pagentan: memiliki 9 mata air yang dialiri Merawu, Bojong, dan

Jawar.

g. Pejawaran: memiliki 13 mata air yang dialiri oleh sungai Bojong,

Penaraban, Putih, dan Dalak.

f) Klimatologi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan

dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah

umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan pada tahun

2017 sebanyak 4.923 mm per tahun. Suhu udara selama tahun 2017

berkisar diantara 20,8-27,2°C dengan tingkat kelembaban udara

81,3-88,2% dan kecepatan angin 10,17 knot.

g) Penggunaan lahan

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara tercatat 106.970,997 ha

atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta

ha). Penggunaan lahan menurut jenisnya di Kabupaten Banjarnegara

pada tahun 2017 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan

sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah di Kabupaten

Banjarnegara mempunyai luas 14.127,8 ha atau 13,21% dari wilayah

keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan lahan bukan sawah

sebesar 73.765 ha atau 68,96% dari total luas Kabupaten, sedangkan

lahan bukan pertanian sebesar 19.097 ha atau 17,85%. Perincian

penggunaan lahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

6 | B a b 2

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017

Penggunaan Lahan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

I. Lahan Sawah 15.034 14.807 14.807 14.269 14.269

a. Lahan Irigasi 11.250 10.966 10.966 11.021 11.135

b. Lahan Tadah Hujan 3.508 3.565 3.565 2.991 2.939

c. Lahan Pasang Surut 276 276 276 257 54

d. Lebak/Polder, Lainnya - - - - -

II. Bukan Lahan Sawah 71.744 71.954 71.954 72.789 73.765

a. Tegal/Kebun 45.222 46.034 46.034 45.488 44.538

b. Perkebunan(Negara/

Swasta)

3.065 2.317 2.317 3.626 3.194

c. Hutan Rakyat 7.054 7.175 7.175 6.325 7.401

d. Kolam/Tebat/Empang

e. Lainnya 16.370 16.368 16.368 17.348 18.621

f. Lahan Yang Tidak

Diusahakan

33 60 60 2 11

III. Lahan Bukan Pertanian 20.193 20.210 20.210 19.913 19.079

Jumlah ( I+II+III ) 106.971 106.971 106.971 106.971 106.971

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2017

Lahan Sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan

lahan pasang surut. Luas penggunaan lahan terbesar di lahan sawah

yaitu lahan irigasi dengan luas 11.135 ha. Sedangkan bukan lahan

sawah terdiri dari tegal/kebun, perkebunan (negara/swasta), hutan

rakyat, kolam/tebat/ empang, lainnya, dan lahan yang tidak

diusahakan. Luas bukan lahan sawah terbesar yaitu tegal/kebun

dengan luas 44.538 ha. Lahan bukan pertanian terdiri dari

bangunan/pekarangan, hutan negara, rawa-rawa tidak ditanami

padi, dan lainnya.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara

Tahun 2011-2031, potensi wilayah yang dikembangkan sebagai

kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian,

perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan

permukiman. Potensi kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten

Banjarnegara lebih kurang 15.368 hektar, sedangkan hutan produksi

tetap seluas kurang lebih 14.989 hektar. Kawasan hutan rakyat

meliputi: Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang,

Kalibening, Karangkobar, Madukara, Mandiraja, Pagedongan,

Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara,

Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan

Wanayasa.

7 | B a b 2

Potensi pengembangan tanaman Hortikultura kurang lebih

56.573 hektar tersebar di seluruh kecamatan, meliputi Banjarmangu,

Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobar, Madukara,

Mandiraja, Pegedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran,

Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh,

Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa.

Potensi kawasan untuk pertambangan di Kabupaten

Banjarnegara untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral dan

batubara terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan

dan batubara. Mineral logam terdapat di Kecamatan Banjarmangu,

Pegentan, Karangkobar, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening,

Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang,

Purwanegara, dan Susukan. Mineral bukan logam di Kabupaten

Banjarnegara terdapat pula di seluruh kecamatan yang tersebar di

Kabupaten Banjarnegara. Batuan di Kabupaten Banjarnegara terdiri

atas batuan trass (Kecamatan Karangkobar, Sigaluh, Wanayasa,

Punggelan, Pagentan, dan Pejawaran), batuan marmer (Kecamatan

Bawang, Pagedongan, Purwanegara, dan Banjarnegara), batu

lempeng (Kecamatan Pejawaran), batu granit (Kecamatan Kalibening,

Pandanarum, Banjarmangu, Karangkobar, Pagentan, dan Sigaluh),

batu gemping (Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Punggelan,

Wanayasa, dan Pejawaran), lempung (Kecamatan Mandiraja,

Banjarnegara, Banjarmangu, Punggelan, Wanayasa, Karangkobar,

Kalibening, Pagetan, dan Pejawaran), batu tulis (Kecamatan

Purwanegara), andesit (Kecamatan Sigaluh, Banjarmangu,

Kalibening, Karangkobar, dan Pagentan), diorite (Kecamatan Bawang,

Banjarmangu, Wanayasa, Pagentan, dan Karangkobar), Pasir dan

Batu meliputi Sepanjang Sungai serayu, sepanjang Sungai Merawu,

sepanjang Sungai Pekacangan, sepanjang Sungai Brukah, sepanjang

Sungai Sapi, sepanjang Sungai Bombong, sepanjang Sungai Tulis,

dan sepanjang Sungai Bermali. Kawasan peruntukan Batubara

terletak di Kecamatan Karangkobar.

Potensi Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri

besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar dan

menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5

8 | B a b 2

hektar. Industri kecil terdapat di seluruh wilayah yang tersebar di

Kabupaten Banjarnegara.

Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara

meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan

kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di

kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai

Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug

Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung

Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata

hutan pinus di Kecamatan Pagedongan. Kawasan pariwisata budaya

terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni

kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan

Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata

Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata

Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata

hortikultura.

C. Wilayah Rawan Bencana

Jenis bencana alam di Kabupaten Banjarnegara yang rawan

terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Daerah-

daerah rawan bencana dapat dipetakan sebagai berikut:

A. Kawasan rawan longsor. Mayoritas wilayah di Kabupaten

Banjarnegara merupakan kawasan/daerah rawan bencana

longsor. Dari 20 kecamatan, yang daerahnya tidak termasuk

kategori rawan longsor, yaitu Kecamatan Rakit, Wanadadi,

Purwareja Klampok, dan Banjarnegara.

B. Kawasan rawan gas beracun, meliputi:

a). Kecamatan Batur

b). Kecamatan Wanayasa

c). Kecamatan Pejawaran.

C. Kawasan rawan kekeringan, meliputi:

a). Kecamatan Susukan

b). Kecamatan Mandiraja

c). Kecamatan Purwanegara

d). Kecamatan Bawang

e). Kecamatan Punggelan

9 | B a b 2

f). Kecamatan Pagedongan

g). Kecamatan Madukara.

D. Kawasan termasuk rawan banjir, meliputi:

a). Kecamatan Kalibening

b). Kecamatan Pejawaran

c). Kecamatan Susukan

d). Kecamatan Purwareja Klampok.

D. Kependudukan

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun

2018 sebanyak 1.011.045 jiwa, yang berarti mengalami laju

pertumbuhan sebesar 0,86% dari jumlah penduduk tahun 2017 yang

sejumlah 1.002.398 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten

Banjarnegara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk

perempuan, terlihat dari jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018

sebanyak 516.192 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak

494.853 jiwa, sehingga sex ratio penduduk Kabupaten Banjarnegara

nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 104,31%.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah penduduk berdasarkan

kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Jenis

Kelamin (%) L P Total

Susukan 31.991 31.175 63.166 102,62

Purwareja Klampok 24.121 23.872 47.993 101,04

Mandiraja 39.310 38.508 77.818 102,08

Purwanegara 40.924 39.896 80.820 102,58 Bawang 32.104 31.056 63.160 103,37

Banjarnegara 35.059 34.320 69.379 102,15

Sigaluh 16.287 15.818 32.105 102,96

Madukara 23.776 22.719 46.495 104,65

Banjarmangu 23.427 22.178 45.605 105,63

Wanadadi 17.087 16.663 33.750 102,54 Rakit 27.237 26.567 53.804 102,52

Punggelan 43.949 41.751 85.700 105,26

Karangkobar 16.201 15.149 31.350 106,94

Pagentan 19.291 18.087 37.378 106,66

Pejawaran 22.499 20.743 43.242 108,47 Batur 20.486 19.047 39.533 107,55

Wanayasa 25.384 23.350 48.734 108,71

Kalibening 23.769 22.677 46.446 104,82

Pandanarum 11.845 11.173 23.018 106,01

Pagedongan 21.445 20.104 41.549 106,67

Jumlah 516.192 494.853 1.011.045 104,31


Penduduk di Kabupaten Banjarnegara menurut umur,

strukturnya terlihat lebih ramping. Namun tingginya jumlah

10 | B a b 2

penduduk usia 0-9 tahun, menunjukkan masih tingginya angka

kelahiran. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok

umur 5-9 tahun yaitu sebesar 84.157 jiwa. Sedangkan kelompok

umur dengan jumlah penduduk terendah ada pada kisaran usia 70-

74 yaitu sebesar 20.071 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan

rentang usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun

2018

Kelompok Usia (Tahun)

Jumlah Penduduk (jiwa) Total

L P

0 – 4 36.956 34.745 71.701

5 – 9 43.302 40.855 84.157 10 – 14 40.599 38.582 79.181 15 – 19 39.338 38.424 77.762

20 – 24 40.609 38.425 79.034 25 – 29 41.818 39.050 80.868

30 – 34 40.153 37.818 77.971 35 – 39 42.374 40.394 82.768 40 – 44 35.764 35.399 71.163

45 – 49 33.594 33.819 67.413 50 – 54 30.863 31.997 62.860

55 – 59 27.427 27.478 54.905 60 – 64 22.190 20.979 43.169 65 – 69 16.422 14.605 31.027

70 – 74 10.311 9.760 20.071 >= 75 14.472 12.523 26.995

Jumlah 516.192 494.853 1.011.045 Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara

sebesar 44,87% yang berarti bahwa struktur kependudukan di

Kabupaten Banjarnegara mengarah pada proporsi penduduk usia

produktif yang lebih besar. Kondisi ini menuju pada pencapaian

bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat

berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan

menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-

usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini

memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya

suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas

sumber daya manusia (human capital). Kondisi tersebut

menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten

Banjarnegara. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan

kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu

11 | B a b 2

diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi

persaingan kerja yang kian kompetitif.

Kecamatan Banjarnegara, Purwareja Klampok, dan Rakit

adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi,

masing-masing dengan jumlah kepadatan penduduk 2.644 jiwa per

km², 2.194 jiwa per km² dan 1.658 jiwa per km². Sementara itu

kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah

Kecamatan Pandanarum dan Pagedongan, yakni sebesar 393 per km²

dan 516 per km². Secara umum tingkat kepadatan penduduk sebesar

945 jiwa/km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah

Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 945 orang. Berikut

ditampilkan jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing

kecamatan.

Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan Luas Wilayah

(km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2)

Susukan 52,66 63.166 1.200

Purwareja Klampok 21,87 47.993 2.194

Mandiraja 52,61 77.818 1.479

Purwanegara 73,86 80.820 1.094

Bawang 55,25 63.160 1.143

Banjarnegara 26,24 69.379 2.644

Sigaluh 39,56 32.105 812

Madukara 48,20 46.495 965

Banjarmangu 46,36 45.605 984

Wanadadi 28,27 33.750 1.194

Rakit 32,45 53.804 1.658

Punggelan 102,84 85.700 833

Karangkobar 39,07 31.350 802

Pagentan 46,19 37.378 809

Pejawaran 52,25 43.242 828

Batur 47,17 39.533 838 Wanayasa 82,01 48.734 594

Kalibening 83,78 46.446 554

Pandanarum 58,56 23.018 393

Pagedongan 80,51 41.549 516

Jumlah 1.069,71 1.011.045 945

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

12 | B a b 2

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara,

khususnya selama lima tahun terakhir, secara umum cukup baik

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh di atas rata-

rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. PDRB pada tahun 2018 juga

tampaknya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan

tumbuh di atas Provinsi Jawa tengah dan Nasional. Faktor

permintaan domestik yang kuat masih menjadi basis pertumbuhan

PDRB secara regional.

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha dengan kategori

pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penopang utama

perekonomian secara regional kontribusinya semakin menurun.

Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terus

menurun dari 32,93% pada tahun 2014 menjadi 29,64% pada tahun

2018 dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar

31,34%. Sedangkan kontribusi paling rendah disumbang oleh

kategori pangadaan listrik dan gas dengan rata-rata kontribusi

selama lima tahun sebesar 0,03%.

Struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara sebagian

besar masih ditopang oleh sektor primer. Sektor tersier dan sekunder

masih belum berkontribusi besar di dalam perekonomian, sehingga

perlu ditingkatkan upaya untuk mendorong sektor-sektor ekstraktif

untuk dapat meningkatkan nilai tambah produknya melalui

pengolahan dan jasa.

PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel berikut ini:

13 | B a b 2

Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2014-2018*) atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan)

Kategori Sektor 2014 2015 2016 2017 2018*)

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.723.851,56 32,93 5.132.035,05 32,38 5.437.913,00 31,54 5.728.216,48 30,21 6.167.985,04 29,64 B Pertambangan dan Penggalian 860.797,01 6,00 1.005.113,99 6,34 1.074.928,07 6,23 1.166.510,64 6,15 1.288.385,64 6,19 C Industri Pengolahan 1.965.168,00 13,70 2.245.661,11 14,17 2.479.960,05 14,38 2.777.857,78 14,65 3.131.801,08 15,05 D Pengadaan Listrik dan Gas 4.063,37 0,03 4.730,70 0,03 5.693,00 0,03 6.322,20 0,03 7.063,86 0,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

6.199,03 0,04 6.519,23 0,04 6.960,63 0,04 7.527,34 0,04 7.846,94 0,04

F Konstruksi 951.920,73 6,64 1.045.709,68 6,60 1.135.212,82 6,58 1.278.590,00 6,74 1.397.004,18 6,71 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 2.110.844,78 14,72 2.296.077,98 14,49 2.579.842,83 14,96 2.927.427,67 15,44 3.190.332,80 15,33

H Transportasi dan Pergudangan 521.429,18 3,64 597.012,48 3,77 630.022,10 3,65 708.992,97 3,74 773.081,77 3,72 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 259.592,22 1,81 289.751,49 1,83 331.425,89 1,92 376.564,39 1,99 413.580,67 1,99 J Informasi dan Komunikasi 353.997,81 2,47 386.386,31 2,44 417.274,56 2,42 478.304,67 2,52 521.072,76 2,50 K Jasa Keuangan dan Asuransi 404.916,12 2,82 447.370,90 2,82 501.883,80 2,91 553.743,67 2,92 607.515,14 2,92 L Real Estate 221.454,95 1,54 244.125,39 1,54 264.302,59 1,53 296.332,83 1,56 322.879,14 1,55

M,N Jasa Perusahaan 51.325,44 0,36 58.532,28 0,37 63.437,61 0,37 71.561,63 0,38 79.728,75 0,38

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

539.262,77 3,76 593.023,93 3,74 654.470,21 3,80 723.627,14 3,82 779.554,48 3,75

P Jasa Pendidikan 883.758,08 6,16 966.723,02 6,10 1.069.440,60 6,20 1.204.273,97 6,35 1.400.555,08 6,73 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 177.605,81 1,24 198.491,67 1,25 216.787,90 1,26 243.581,77 1,28 274.694,07 1,32

R,S,T,U Jasa lainnya 306.770,34 2,14 330.543,19 2,09 371.910,68 2,16 410.322,80 2,16 445.535,34 2,14

Produk Domestik Regional Bruto 14.342.957,21 100 15.847.808,40 100 17.241.466,35 100 18.959.757,94 100 20.808.616,73 100

Ket. *) Angka Proyeksi Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

14 | B a b 2

Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2014-2018*) atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan)

Kategori Sektor 2014 2015 2016 2017 2018*)

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.607.984,37 31,02 3.766.631,01 30,71 3.874.029,02 29,96 3.975.259,45 29,16 4.102.132,46 28,51 B Pertambangan dan Penggalian 684.668,81 5,89 703.894,76 5,74 721.864,98 5,58 738.672,35 5,42 772.078,46 5,37 C Industri Pengolahan 1.515.401,07 13,03 1.615.611,57 13,17 1.715.528,55 13,27 1.824.671,22 13,39 1.957.966,37 13,61 D Pengadaan Listrik dan Gas 3.947,19 0,03 4.337,34 0,04 4.747,55 0,04 5.144,39 0,04 5.612,72 0,04 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

5.884,21 0,05 5.982,50 0,05 6.204,31 0,05 6.523,78 0,05 6.693,40 0,05

F Konstruksi 782.108,32 6,73 824.214,38 6,72 881.432,42 6,82 950.650,45 6,97 1.002.895,04 6,97 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 1.894.755,61 16,29 1.991.600,53 16,24 2.151.112,69 16,64 2.313.164,84 16,97 2.452.860,02 17,05

H Transportasi dan Pergudangan 482.858,74 4,15 521.415,65 4,25 549.888,98 4,25 586.261,70 4,30 625.479,75 4,35 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 228.407,80 1,96 244.768,88 2,00 264.443,48 2,05 285.887,09 2,10 303.960,38 2,11 J Informasi dan Komunikasi 374.989,03 3,22 414.921,46 3,38 447.552,67 3,46 502.051,36 3,68 551.352,51 3,83 K Jasa Keuangan dan Asuransi 326.656,09 2,81 345.503,37 2,82 373.051,40 2,89 394.798,93 2,90 416.020,50 2,89 L Real Estate 203.137,64 1,75 216.422,44 1,76 230.256,57 1,78 244.890,71 1,80 261.058,97 1,81

M,N Jasa Perusahaan 43.524,49 0,37 47.264,41 0,39 49.714,92 0,38 51.825,04 0,38 55.566,60 0,39

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

435.274,43 3,74 456.128,65 3,72 477.620,58 3,69 498.687,37 3,66 513.814,33 3,57

P Jasa Pendidikan 629.152,47 5,41 675.462,44 5,51 723.234,15 5,59 770.031,36 5,65 848.522,24 5,90 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 140.481,28 1,21 150.404,50 1,23 160.602,21 1,24 170.616,93 1,25 184.397,84 1,28

R,S,T,U Jasa lainnya 270.614,30 2,33 281.482,47 2,29 298.372,87 2,31 311.248,45 2,28 327.128,54 2,27

Produk Domestik Regional Bruto 11.629.845,85 100 12.266.046,35 100 12.929.657,38 100 13.630.385,44 100 14.387.540,14 100

Ket. *) Angka Proyeksi Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

15 | B a b 2

2. Laju pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

selama lima tahun terakhir cukup baik dengan angka capaian di atas

5%. Meski pertumbuhan ekonomi sempat terkoreksi pada tahun

2016, namun cenderung meningkat dari 5,31% pada tahun 2014

menjadi 5,55% pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, ekonomi secara agregat tumbuh sebesar

5,55%, lapangan usaha yang tumbuh paling cepat adalah pada

kategori informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar

12,18% serta kategori pengadaan listrik dan gas dengan

pertumbuhan sebesar 8,36%. Sedangkan pertumbuhan terlambat

dicatat oleh lapangan usaha pada kategori pertambangan dan

penggalian dengan pertumbuhan sebesar 2,33% serta kategori

administrasi pertanian, kehutanan dan perikanan dengan

pertumbuhan sebesar 2,61%.

Data seri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara,

Provinsi Jawa Tengah, dan nasional disajikan dalam grafik berikut

ini:

Ket. *) Angka Proyeksi Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, BPS dan Baperlitbang Kabupaten

Banjarnegara

Gambar 2.2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

3. Laju inflasi

2014 2015 2016 2017 2018*)

Kab. Banjarnegara 5,31 5,47 5,41 5,42 5,55

Kab. Cilacap 2,92 5,96 5,06 2,45

Kab. Purbalingga 4,85 5,47 4,78 5,12

Kab. Banyumas 5,67 6,12 6,05 6,34

Prov. Jawa Tengah 5,27 5,47 5,28 5,27 5,32

Nasional 5,01 4,88 5,02 5,05 5,17

0

1

2

3

4

5

6

7

Kab. Banjarnegara Kab. Cilacap Kab. Purbalingga

Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah Nasional

16 | B a b 2

Laju inflasi menunjukan perkembangan harga-harga komoditas

secara umum. Selama tiga tahun terakhir, stabilitas harga cenderung

stabil dengan rata-rata inflasi kabupaten sebesar 3,14%. Inflasi

bulanan secara umum berfluktuasi dengan faktor musim dan

kekuatan tarikan permintaan sebagai pemicu utama. Berikut ini data

perkembangan laju inflasi tahun 2014-2018:


Gambar 2.3.

Perkembangan Laju Inflasi

Selama tahun 2018, laju inflasi kabupaten sebesar 3,04%.

Angka ini lebih rendah bila dibandingkan angka inflasi pada tahun

2017 yang sebesar 3,67%. Pemicu inflasi terbesar disumbang oleh

komoditas pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan

tembakau, khususnya pada sub kelompok makanan jadi. Sedangkan

inflasi terkecil disumbang oleh komoditas pada kelompok

transportasi.

2014 2015 2016 2017 2018


Kab. Cilacap 8,19 2,63 4,41 4,41 3,21

Kab. Banyumas 7,09 2,52 3,91 3,91 2,98

Prov. Jawa Tengah 8,22 2,73 2,36 3,71 2,82

Nasional 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13

0123456789

Kab. Banjarnegara Kab. Cilacap Kab. Banyumas

Prov. Jawa Tengah Nasional

17 | B a b 2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.4. Laju Inflasi Dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018

4. Persentase Penduduk Miskin

Berkurangnya Penduduk miskin merupakan salah satu tujuan

pembangunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten

Banjarnegara, meskipun relatif lamban, namun selama lima tahun

terakhir cenderung menunjukan grafik yang menurun. Meski begitu,

posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara

bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa

Tengah menunjukkan bahwa perlu adanya akselerasi (Kabupaten

Banjarnegara berada di posisi 6 terendah dari 35 kabupaten/kota se-

Jawa Tengah).

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan

mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses cakupan

pelayanan dasar, meningkatkan kemampuan dan pendapatan

masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan

UKM, dan melakukan sinergitas kebijakan dan program yang

mendukung pengentasan kemiskinan daerah.

Berikut ini disajikan perkembangan data persentase

kemiskinan tahun 2014-2018:

2,97

4,75

2,13

3,1

2,86

2,36

2,1

3,04

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Bahan makanan

Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, rekreasi & olah raga

Transportasi

Umum

18 | B a b 2


Gambar 2.5. Persentase Kemiskinan

B. Fokus kesejahteraan sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

indikator utama yang bersifat ultimate dalam mengukur

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Indeks ini mengukur

kualitas hidup penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan

standar hidup layak. Seiring dengan adanya peningkatan kualitas

hidup masyarakat, nilai IPM juga perlahan terus merangkak naik.

Dengan laju kenaikan IPM yang cenderung lambat, maka pemerintah

lebih fokus pada area yang memperlambat dan mencari alasan

disertai solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan harus dapat

menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan akan memberi

manfaat bagi semua orang dan kesenjangan dapat dikendalikan

secara proporsional khususnya pada kelompok tertentu. Terutama

perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah

terpencil yang mungkin mengalami deprivasi secara terbuka maupun

tersembunyi.

Berikut ini data capaian IPM selama tahun 2013-2017 dalam

bentuk grafik:

2015 2016 2017 2018

Kab. Banjarnegara 18,37 17,46 17,21 15,46

Kab. Purbalingga 19,7 18,98 18,08 15,62

Kab. Cilacap 14,39 14,12 13,94 11,25

Kab. Banyumas 17,52 17,23 17,05 13,5

Prov. Jawa Tengah 13,58 13,27 13,01 11,32

Nasional 11,2 10,7 10,1 9,8

0

5

10

15

20

25

Kab. Banjarnegara Kab. Purbalingga Kab. Cilacap

Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah Nasional

19 | B a b 2


Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Berikut ini juga disajikan perkembangan komponen pembentuk IPM

dari tahun 2013-2017:

Tabel 2.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Harapan Hidup (tahun) 73,34 73,39 73,59 73,69 73,79

Harapan Lama Sekolah (tahun) 10,53 10,70 11,39 11,40 11,41

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 5,86 5,90 6,17 6,26 6,27

Pengeluaran Riil Perkapita (ribu

rupiah)

7.654 7.684 7.930 8.400 8.630

IPM 62,84 63,15 64,73 65,52 65,86


1. Angka melek huruf

Angka melek huruf meningkat dari 99,42% pada tahun 2014

menjadi 99,81% pada tahun 2018. Dengan capaian tersebut, tercatat

hanya sekitar 0,19% penduduk Kabupaten Banjarnegara yang masih

buta huruf. Lambatnya penanganan penduduk buta huruf ini

disebabkan banyaknya penduduk buta huruf yang sudah berusia

lanjut, sehingga minat belajarnya rendah.

Berikut ini data seri angka melek huruf Kabupaten

Banjarnegara:

2013 2014 2015 2016 2017


Prov. Jawa Tengah 68,02 68,78 69,49 69,98 70,52

Nasional 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81

58

60

62

64

66

68

70

72

Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah Nasional

20 | B a b 2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.7.

Angka Melek Huruf Tahun 2014-2018

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan persentase siswa

yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dari jumlah

penduduk di usia tertentu. APK merupakan indikator sederhana yang

menunjukkan daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing

jenjang pendidikan. Tingginya APK SD/MI/Paket A menunjukkan

masih banyaknya siswa pada jenjang SD/MI/Paket A yang usianya

masih belum sesuai (terlalu dini atau terlambat masuk SD/MI).

Berikut capaian APK Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-

2018:

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.8. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014-2018

99,42

99,67

99,76 99,76 99,81

2014 2015 2016 2017 2018

107,82 106,84 104,22 104,59 111,16

99,42 106,84

97,97 91,56

86,90

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B

21 | B a b 2

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada

saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat

persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya

atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Pada tahun 2018 terjadi

penurunan AKI secara signifikan, dari 21 kasus (137,7/100.000 KH)

pada tahun 2017 menjadi 9 kasus (58,75/100.000 KH) pada tahun

2018. Dari 9 kasus kematian ibu tersebut, penyebab kematiannya

diakibatkan oleh karena perdarahan sebanyak 2 kasus, disebabkan

oleh eklamsia 2 kasus, dan penyebab lain-lain berupa penyakit

penyerta sebanyak 5 kasus.

Berikut ini disajikan grafik Angka Kematian Ibu (AKI) tahun

2014-2018:

Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.9. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

4. Angka Kematian Bayi

Secara konsep Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang

menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap

1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga

sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu

123,6

107,6

120,3

137,7

58,75

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017 2018

22 | B a b 2

tahun. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan AKB, dari 13,36 per

1000 KH (204 kasus) menjadi 15,36 per 1000 KH (216 kasus).

Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.10. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Penyebab AKB pada tahun 2018 meliputi kelainan

konginetal/bawaan sebanyak 58 kasus, BBLR sebanyak 45 kasus,

asfiksia 40 kasus, sepsis 9 kasus, pneumonia 6 kasus, dan lain-lain

sebanyak 52 kasus.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 mencakup sub urusan Manajemen Pendidikan meliputi:

(a). Pengelolaan pendidikan dasar (b). Pengelolaan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal. Sub urusan kurikulum meliputi:

penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan

anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Sedangkan pada

pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi: pemindahan pendidik

dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota. Pada sub

urusan perizinan pendidikan memiliki beberapa kewenangan

diantaranya yaitu: (a). Penerbitan izin pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat. (b). Penerbitan izin pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh

masyarakat. Pada sub urusan bahasa dan sastra memiliki

12,6 13,32 13,17 13,4

15,36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 2015 2016 2017 2018

23 | B a b 2

kewenangan: pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam

daerah kabupaten/kota.

Aksesibilitas dan motivasi masyarakat pada layanan umum

urusan pendidikan masih menjadi kendala. Hal ini tampak terutama

pada angka melanjutkan sekolah yang masih rendah. Mutu

pendidikan juga masih perlu peningkatan, khususnya untuk

meningkatkan angka rata-rata ujian nasional. Untuk menunjang

mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan,

khususnya dalam rangka meningkatkan kapabilitas guru. Capaian

angka partisipasi sekolah yang rendah antara lain dipengaruhi oleh

kemiskinan penduduk, keluarga yang memperbolehkan anak untuk

bekerja di usia dini, sosialisasi tentang wajib bersekolah 12 tahun

yang masih belum maksimal, dan keadaan demografis dan geografis

yang kurang mendukung.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pendidikan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Capaian Indikator Urusan Pendidikan

Indikator Satuan

Capaian Target Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Rata-rata lama sekolah

Tahun 6,27 NA 6,35-6,42 NA Maks

Harapan lama sekolah

Tahun 11,41 NA 11,5 ± 0,2

NA Maks

APK PAUD % 67,04 76,85 70,60 108,85 Maks

APK SD % 104,59 111,16 100 111,16 Maks

APS 7-12 Tahun % 108,34 86,5 125,25 Maks

APK SMP % 91,56 86,90 94,00 92,45 Maks

APS 13-15 % 82,59 75,75 109,03 Maks

Angka Rata-Rata Ujian SD

7,3 6,77 7,25 93,38 Maks

Angka Rata-Rata Ujian SMP

5,3 4,88 6,20 78,71 Maks

Angka Melek Huruf % 99,76 99,81 99,80 100,01 Maks

Presentase guru tersertifikasi

% 95 91 104,40 Maks

Angka Melanjutkan ke SMP

% 99,54 77,24 92,15 83,82 Maks

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

2. Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan upaya kesehatan

meliputi: (a). Pengelolaan UKP daerah kabupaten/ kota dan rujukan

tingkat daerah kabupaten/kota. (b). Pengelolaan UKM daerah

24 | B a b 2

kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. (c).

Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota. Pada sub urusan Sumber

Daya Manusia (SDM) kesehatan memiliki beberapa kewenangan

diantaranya: (a). penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga

kesehatan, (b). perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan

untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada

bagian sub urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan

minuman meliputi: (a). penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat

kesehatan dan optikal, (b). Penerbitan izin usaha mikro obat

tradisional (UMOT), (c). Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan

kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan

rumah tangga, (d). penerbitan izin produksi makanan dan minuman

pada industri rumah tangga, (e). pengawasan post-market produk

makanan minuman industri rumah tangga. Sub urusan

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan memiliki kewenangan:

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh

kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan menjadi

perhatian utama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meski

begitu, aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan masih perlu

ditingkatkan, khususnya pada penanganan persalinan. Selain

masalah aksesibilitas, kesadaran masyarakat juga perlu

ditingkatkan.

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan

kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10. Capaian Indikator Urusan Kesehatan

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)

Pol Status 2017 2018

Angka usia harapan hidup

Tahun 73,79 NA 73,80 NA Maks

Indeks Keluarga Sehat

Angka 10 30 50 60 Maks

Persentase PHBS tatanan rumah tangga strata utama dan paripurna

% 72,05 69,7 65 107,23 Maks

Prosentase Balita Gizi buruk

% 100 100 100 100 Maks

25 | B a b 2

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


tertangani

Persentase Desa / Kelurahan yang

melaksanakan 5 Pilar STBM

% 2,3 2,5 10 25 Maks

Proporsi Penderita DBD yang ditangani

% 100 100 100 100 Maks

Prosentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

% 93,89 100 98 102,04 Maks

Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85%

% 76,54 87,5 ≥85 102,94 Maks

Persentase angka

kasus HIV yang diobati

% 50 52,63 50 105,26 Maks

Proporsi penderita malaria yang diobati

% 100 100 100 100 Maks

Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa

dan usia dibawah 15 tahun

Kasus 11 7 4 175 Maks

Presentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 17,8 14,7 100 14,70 Maks

Presentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 17,6 18,5 100 18,50 Maks

Jumlah PUSKESMAS terakreditasi; Tingkatan Akreditasi Hj. Anna Lasmanah

Unit 65,7 100 25; Paripurna

400 Maks

Presentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP

% 100 100 100 100 Maks

Presentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas

pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014

% NA 10 15 66,67 Maks

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; BOR

BOR=72,06%;

LOS=3,6

BOR=68,39;

LOS=3

BOR=60-75%;

LOS=3-6

100 Maks

26 | B a b 2

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


(Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%); ; LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata

hari perawatan pasien (hari); TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari); BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)

Hari; TOI=1,4

Hari; BTO=73,

08 kali

Hari; TOI=2 Hari;

BTO=82

Hari; TOI=1-3

Hari; BTO=50-70

kali

Kelengkapan jenis

pelayanan spesialis (%/jenis)

%/jenis 14 16 17 94,12 Maks

Presentasae skrining kesehatan lansia

% 13,2 43,7 30 145,67 Maks

Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

% 87 86,4 86 100,47 Maks

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar

% 98,5 99,2 97 102,27 Maks

Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

% 99 97,6 95 102,74 Maks

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

% 85,5 90 80 112,50 Maks

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Hj. Anna Lasmanah

Keterangan : Sesuai target

: belum sesuai target

: tidak tercapai

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang di dalam undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mencakup

beberapa sub urusan. Sub urusan Sumber Daya Air (SDA) memiliki

beberapa kewenangan diantaranya: (a). pengelolaan SDA dan

bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu)

daerah kabupaten/kota, dan (b). pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya

27 | B a b 2

kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pada

sub urusan air minum, kewenangannya meliputi pengelolaan dan

pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Sub urusan

persampahan meliputi: pengembangan sistem dan pengelolaan

persampahan dalam daerah kabupaten/kota. Sub urusan air limbah

meliputi: pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

dalam daerah kabupaten/kota. Sub urusan drainase memiliki

kewenangan diantaranya: pengelolaan dan pengembangan sistem

drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah

kabupaten/kota. Sub urusan permukiman memiliki kewenangan:

penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah

kabupaten/kota. Sub urusan bangunan gedung kewenangannya

adalah: penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah

kabupaten/kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pada sub urusan

penataan bangunan dan lingkungannya memiliki kewenangan

penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah

kabupaten/kota. Sub urusan jalan memiliki kewenangan

penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Pada sub urusan jasa

konstruksi meliputi 4 kewenangan diantaranya yaitu: a).

penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, b).

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah

kabupaten/kota, c). penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional

(nonkecil dan kecil), dan d). pengawasan tertib usaha, tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Pada sub

urusan penataan ruang memiliki kewenangan dalam

menyelenggarakan penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan salah satu

prasyarat meningkatkan akses perekonomian dan sosial. Pencapaian

indikator sasaran dalam urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang secara umum sudah sesuai terget.

28 | B a b 2

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

% 68,87 70,10 63-65 107,85 Maks

Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi

dalam kondisi baik

Ha 15.339 15.832 15.524 101,98 Maks

Prosentase jalan yang baik dan berkualitas

% 68,87 70,10 63 111,27 Maks

Prosentase penduduk yang mendapat akases air minum yang bersih

dan aman

% 83,88 90 89 NA Maks

Bertambahnya panjang ruas jalan kabupaten

Km NA NA 931.861 NA Maks

Bertambahnya panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang baik dan berkualitas

M NA 33.322 800 4.165,25 Maks

Bertambahnya turap/talud/bronjong yang baik dan berkualitas

M3 NA 17.332,5 830 2.088,25 Maks

Prosentase ruas jalan yang terinspeksi

% NA NA 40 NA Maks

Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam konsisi baik dan berkualitas

% NA 64,25 63 101,98 Maks

Terlayaninya akses air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai

Jiwa NA NA 651 NA Maks

Tersedianya dokumen rencana tata ruang/rtr wilayah kabupaten beserta rencana rincinya sesuai dinamika wilayah

Dok NA 30 8 375 Maks

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

tata ruang

% NA 27,3 28 97,50 Maks

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Keterangan : Sesuai target

: belum sesuai target : tidak tercapai

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan perumahan dan

permukiman untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub

urusan:

1) Perumahan, dengan kewenangan: penyediaan dan rehabilitasi

rumah korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan

29 | B a b 2

rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pemerintah daerah kabupaten/kota, penerbitan izin

pembangunan dan pengembangan perumahan, dan penerbitan

sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2) Kawasan permukiman, dengan kewenangan: penerbitan izin

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta

penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3) Perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan

kewenangan: pencegahan perumahan dan kawasan permukiman

kumuh pada daerah kabupaten/kota.

4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan

kewenangan: Penyelenggaraan PSU perumahan.

5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang

perumahan dan kawasan permukiman dengan kewenangan:

sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat

kemampuan kecil.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat

dan kawasan permukiman bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Indikator Satuan

Capaian Target Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni

% 56,02 61,46 83 ± 1 Maks

Rasio rumah layak huni % 83,34 83 Maks

Prosentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai

% 60,11 60,50 60,50 Maks

Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

% 13% 12 Maks

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Keterangan : Sesuai target


: tidak tercapai

30 | B a b 2

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan

wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat

bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial

ekonomi dan pembangunan daerah.

Pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri ditujukan untuk mencapai sasaran: (1). meningkatnya

keamanan dan ketertiban lingkungan, (2). menurunnya jumlah

korban bencana, (3). meningkatnya kualitas penyelenggaraan

demokrasi; dan (4). meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran

agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pada urusan ini sudah cukup baik.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan adalah layanan pada

pemadaman kebakaran yang ditunjukan oleh indikator tingkat waktu

tanggap Kebakaran.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bisa dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.13. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat

Indikator Satuan

Capaian Target Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Persentase desa tangguh bencana

% 10,25 19,48 18,95 102,80 Maks

Presentase pemilih dalam pemilu

% 70 (Pilbup

)

66,31 PilGub 55-60

110,52 Maks

Presentase perda dan perbup ketertiban yang ditegakkan

% 60 71 60 118 Maks

Prosentase penurunan angka kriminalitas

% (797 kasus)

48,05 (414

kasus)

2 Maks

Persentase peningkatan jumlah oras/LSM yang diberikan SKT

% 20 (5 skt)

40 (10 skt)

40 100 Maks

Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT)

1,49 1,49 1,5 80 Maks

Berkurangnya jumlah konflik masyarakat

167 (8

knflik)

-37,5 (5

konflik)

3 Maks

Berkurangnya jumlah konflik agama

0 (1

knflik)

-100 (0

konflik)

1 100 Maks

31 | B a b 2

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

% 92 92,10 99,89 Maks

Persentase Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

% 15 2,5 11 22,73 Maks

Prosentase pemilih dalam pemilu (delete saja di atas sudah)

% 66,31 PilGub 77,5

85,56 Maks

Prosentase masyarakat yang tangguh dalam

penanggulangan bencana

% 14,4 14,4 100 Maks

Prosentase desa yang tertangani melalui kegiatan pasca bencana

% 20 (3 desa)

20 (3 desa)

100 Maks

Response rate bencana kebakaran

Menit 19 15 78,95 Min

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, & Badan Penanggulangan Bencana Daerah



: tidak tercapai

6. Sosial

Kewenangan Pemerintah kabupaten dalam urusan Sosial

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi: pemberdayaan sosial KAT,

penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah

kabupaten/kota, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

daerah kabupaten/kota, pembinaan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah

kabupaten/kota, pemulangan warga negara migran korban tindak

kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk

dipulangkan ke desa/kelurahan asal, rehabilitasi sosial bukan/tidak

termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan

HIV/ AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan

rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, pemeliharaan

anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin

cakupan daerah kabupaten/kota, penyediaan kebutuhan dasar dan

pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan

32 | B a b 2

bencana kabupaten/kota, dan pemeliharaan taman makam

pahlawan nasional kabupaten/ kota.

Pencapaian kinerja dalam urusan sosial sudah relatif baik. Hal

ini khususnya terlihat dari capaian pada indikator persentase

penurunan PMKS dan indikator pelayanan sosial lainnya. Faktor

yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target adalah adanya

tambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta

meningkatnya jumlah penerima manfaat program penanganan PMKS

di Dinas Sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya

seperti RTLH.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan sosial dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Capaian Indikator Urusan Sosial

Indikator Satuan Capaian Target

Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Persentase Penurunan PMKS

% 3 0,20 0,20 100 Maks

Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktivitas sosial ekonominya

% 96,15 47,94 34,06 140,75 Maks

Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga

% 156,87 10,20 4,93 206,90 Maks

Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga

% 93,85 0,33 0,82 40,24 Maks

Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga

% 99,88 8,33 6,22 133,92 Maks

Persentase penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga

% 111,30 18,49 11,13 166,13 Maks

Persentase peran aktif PSKS perorangan

% 100,31 93,75 43,21 216,96 Maks

Persentase peran aktif PSKS lembaga

% 100,31 12,07 16,15 74,74 Maks

Sumber: Dinas Sosial



: tidak tercapai

33 | B a b 2

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Urusan tenaga kerja merupakan salah satu urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU

23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan

ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja,

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan

tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan tenaga kerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Tingkat Pengangguran Terbuka

% 4,72 4 < 4,9 122,50% Min

Persentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan

% 7,60 1,83 2,03 90,15 Maks

Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 43,65 41,40 64,76 63,93 Maks

Persentase tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan

% 76,09 68,77 68,20 100,84 Maks

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target

: tidak tercapai

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

telah menetapkan kewenangan konkuren bagi pemerintah daerah.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memilki

sub kewenangan yaitu:

1). Kualitas hidup perempuan yang kewenangannya meliputi: (a)

pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah

kabupaten/kota, (b) pemberdayaan perempuan bidang politik,

hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

tingkat daerah kabupaten/kota, dan (c) penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

2). Perlindungan perempuan yang kewenangannya meliputi: (a)

pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan

34 | B a b 2

para pihak lingkup daerah kabupaten/kota, dan (b) penyediaan

layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan

koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan

perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

3). Kualitas Keluarga yang kewenangannya meliputi: (a) Peningkatan

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak tingkat daerah kabupaten/kota, (b) penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah

kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan (c) penyediaan

layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang

wilayah.

4). Sistem data gender dan anak yang kewenangannya meliputi: (a)

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender

dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah

kabupaten/kota, (b) Pemenuhan Hak Anak (PHA), (c)

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah, non pemerintah,

dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota, dan (d)

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.

5). Perlindungan khusus anak yang kewenangannya meliputi: (a)

pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para

pihak lingkup daerah kabupaten/kota (b) penyediaan layanan

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota, dan (c)

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi

anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah

kabupaten/kota.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

35 | B a b 2

Tabel 2.16. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah; RAD PPA; Sosialisasi RAD PPA

% 2,3 NA 2,4; 4 RAD; 10

Kec

Maks

Kabupaten Layak Anak - Madya 0 Maks

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar

% 100 100 100 Maks

Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif

Gender

% 92,59 57,69 160,50 Maks

Persentase ketersediaan data gender disetiap OPD

% 81,48 80 101,85 Maks

Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk

% 9,71

10,8 89,91 Maks

Meningkatnya prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa

% 42,80 23,7 180,59 Maks

Sumber: Dinas Sosial Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

3. Pangan

Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait dengan urusan

pangan kepada pemerintah kabupaten adalah: (a). menyediakan

sarpras dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, (b).

pengelolaan cadangan pangan, (c). stabilisasi pasokan dan harga

pangan utama, (d). penyusunan kerentanan dan ketahanan pangan

utama, (e). pengawasan terhadap pangan segar, dan (f). penanganan

terhadap daerah rawan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan

bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Indikator ketersediaan pangan utama sudah mencapai target, yang

berarti dari sisi ketersediaan jumlah pangan melebihi kebutuhan

36 | B a b 2

masyarakat Banjarnegara (surplus). Ketersediaan energi dan protein

per kapita tercapai di atas 100% artinya ketersediaan pangan sebagai

penghasil energi dan protein tersedia dan cukup. Satu indikator

yang belum memenuhi target yaitu pencapaian skor PPH, hal ini

disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat masih belum beragam

dan bergizi seimbang serta belum sesuai angka kecukupan gizi yang

disarankan, selain itu konsumsi yang berasal dari umbi-umbian lokal

masih sangat rendah.

Secara rinci kinerja urusan pembangunan pangan dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17. Capaian Indikator Urusan Pangan

Indikator Satuan Capaian

Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Pencapaian skor Pola Pangan Harapan

(PPH)

% 85,7 85,9 > 90 95,44 Maks

Ketersediaan energi perkapita

kkal/kap /hari

3.579 3.344 2.644 126,48 Maks

Ketersediaan protein perkapita

gr/kap/ hari

70,08 76,76 57,71 133,01 Maks

Ketersediaan pangan utama

ton 202.248,90 210.469,17 158.868,55 132,48 Maks

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan


: tidak tercapai

4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai

dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang

yaitu: (a). pemberian ijin lokasi, (b). penyelenggaraan pengadaan

tanah untuk kepentingan pembangunan, (c). penyelesaian sengketa

tanah garapan, (d). penyelesaian masalah ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan, (e). penetapan subyek dan

obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah absentee, (f). penetapan dan penyelesaian

masalah tanah ulayat, (g). pemanfaatan dan penyelesaian masalah

tanah kosong, (h). pemberian ijin membuka tanah, dan (i).

perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

37 | B a b 2

Berikut ini capaian indikator urusan pertanahan

Tabel 2.18. Capaian Indikator Urusan Pertanahan


Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)


Presentase tanah PEMKAB yang bersertifikat; Prosentase kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, peggunaan dan pemanfaatan tanah

% 29,51 31,48 32,73% 96,18 Maks

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah



: tidak tercapai

5. Lingkungan hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan

hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; pengelolaan

keanekaragaman hayati; pengelolaan limbah B3.; pembinaan dan

pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

diterbitkan oleh bupati dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi

dan/atau dampaknya di Kabupaten Banjarnegara; pengakuan

keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak

MHA yang terkait dengan PPLH; pendidikan, pelatihan, dan

penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; penghargaan

lingkungan hidup untuk masyarakat; pengaduan lingkungan hidup;

dan pengelolaan persampahan.

Pembangunan urusan lingkungan hidup mengarah pada

pencapaian sasaran terkendalinya kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup. Berdasarkan hasil evaluasi, indikator pada urusan

ini sudah mencapai target. Permasalahan yang timbul adalah masih

terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, khususnya TPA.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

38 | B a b 2

Tabel 2.19. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup


Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

69,92 70,07 67,5 103,81 Maks

Persentase penanganan sampah

% 20 24 24 100 Maks

Indeks Kualitas Air 56,33 58,62 56,9 103,02 Maks

Indeks Kualitas Udara

89,84 88,07 82,9 106,24 Maks

Indeks Tutupan Lahan

65,16 65,16 65,16 100 Maks

Bertambahnya luasan dan Terkelolanya RTH di Kawasan Perkotaan

% 17,16 17,16 17,16 100 Maks

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup



: tidak tercapai

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub

urusan yaitu sub urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil

kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani

penduduk dalam memperoleh KTP baik E-KTP maupun KTP reguler,

pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta

kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu

keluarga.

Pembangunan urusan kependudukan ditunjukkan untuk

mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

dan catatan sipil. Secara umu, indikator yang dievaluasi pada urusan

ini belum begitu baik. Khususnya pada indikator cakupan bayi

berakte kelahiran, rendahnya angka capaian salah satunya

disebabkan oleh sulitnya masyarakat dalam mengakses pelayanan

yang berada di ibukota kabupaten. Kondisi geografis Banjarnegara

yang luas dengan topografi pegunungan membuat akses pelayanan

menjadi sulit. Hal ini membutuhkan terobosan dalam bentuk

kegiatan “jemput bola” maupun pelayanan secara massal dalam

rangka meningkatkan cakupan dan mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.

39 | B a b 2

Secara rinci pencapaian indikator urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun 2018

adalah sebagai berikut.

Tabel 2.20. Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)

Pol Status

2017 2018 Cakupan:

Penerbitan KTP berbasis NIK atau e-

KTP untuk yang pertama kali

% 94,21 95,50 92 103,80 Maks

Bayi berakte kelahiran

% 97 81,25 95 85,53 Maks

Penerbitan Kartu Identitas Anak

% 0 0 30 0 Maks

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



: tidak tercapai

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan

masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Sementara kewenangan

Pemerintah kabupaten dalam urusan pemberdasaan masyarakat dan

desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan

penataan desa, fasilitasi kerja sama antar-desa dalam 1 (satu) daerah

kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan

lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan

masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat

yang sama dalam daerah kabupaten/kota, serta pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

40 | B a b 2

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang

strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan

dapat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan

desa. Kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan

kualitas masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan di

desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi

dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-

kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya

kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka keswadayaan

pembangunan di desa diharapkan semakin meningkat.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Persentase peningkatan desa berkembang

% 3 9,32 3 310 Maks

Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa

% 50 65 65 100 Maks

Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUM Des) yang terukur secara skill dan manajerial.

% 53,7 (143

desa)

57,5 (153

desa)

50 (133 dari 266

Desa)

115 Maks

Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

% 30 36 22 163,64 Maks

Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan

perangkat desa anggota BPD

% 60 59,5 65 91,5 Maks

Persentase peningkatan peranan

kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan

% 14,89 14,89 22 67,68 Maks

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana



: tidak tercapai

41 | B a b 2

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Lingkup kewenangan urusan pengendalian penduduk dan

keluarga berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi

pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE

pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan

lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi,

pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Berdasarkan evaluasi dapat diketahui bahwa indikator

mengenai kuantitas peserta KB sudah sesuai target yang ditetapkan.

Indikator yang belum tercapai adalah indikator menurunnya

Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya di bawah 20 tahun.

Menurunnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya di bawah 20

tahun belum sesuai target, sehingga komunikasi dan edukasi perihal

menunda usia perkawinan kepada penduduk usia sekolah menjadi

penting dalam pencapaian target indikator ini.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.22. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk

dan keluarga Berencana


Target Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)

Pol Status

2017 2018 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

% 2,32 2,32 2,32 100 Maks

Unmeetneed % 7,02 5,86 7,03 119,97 Min

Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th )

% 3,63 1,95 3,07 63,52 Maks

Prosentase Peserta

KB Aktif

% 79,41 81,84 77,87 105,10 Maks

Anggota UPPKS Miskin yang terlatih

Orang 56 87 125 69,60 Maks

Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan

Orang 62 64 69 92,75 Maks

Prosentase pemuka

masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE

Orang 587 567 596 95,13 Maks

Persentase PIK Remaja Tegar

Orang 60 67 62 108,06 Maks

Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina

% 86,12 34,25 40,12 85,37 Maks

42 | B a b 2


Target

Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)

Pol Status

2017 2018 Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS

% 57,82 11,09 22,55 11,09 Maks

Meningkatnya strata Posyandu Purnama

% -43 100 -43 Maks

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana



: tidak tercapai

9. Perhubungan

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar perhubungan seperti

terminal ataupun pelabuhan menjadi hal yang sangat penting bagi

penyelenggaran perhubungan. Terminal menjadi prasarana

transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang

dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan

kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul

jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Pembangunan urusan

perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya

ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

Secara rinci kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.23. Capaian Indikator Urusan Perhubungan


Tahun 2018

Realisasi capaian (%)

Pol Status

2017 2018

Terpenuhinya Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Lokasi 6 5 7 71,43 Maks

Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Jumlah LPJU dalam keadaan baik

%/titik 20 40 50 Maks

Bertambahnya jumlah jalur angkutan

Jalur 44 44 45 97,78 Maks

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

Unit 6 10 16 62,50 Maks

Persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan

% 100 100 100 100 Maks

Persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

% 95 98,6 96 102,71 Maks

43 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian (%)

Pol Status

2017 2018

Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Plakat WTN

1 - 1 0 Maks

Cakupan Pelayanan Perparkiran

% 55 80 65 123,08 Maks

Sumber: Dinas Perhubungan Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

10. Komunikasi dan informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika sesuai

dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub

urusan (1). penyelenggaraan, sumber daya, dan perangkat pos, serta

informatika, (2). informasi dan komunikasi publik meliputi:

pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah

kabupaten/kota, dan (3). sub urusan aplikasi informatika meliputi:

(a) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah

kabupaten/kota, (b) pengelolaan e-government di lingkup pemerintah

daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2018, indikator pada urusan ini

sudah sesuai target yang ditetapkan, kecuali sosialisasi di bidang

cukai dan jumlah SIM pelayanan publik.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan

informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan

Informatika


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Presentase Desa yang menggunakan SID

% 40 40 11 363,64 Maks

Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi

% 21 100 20 100 Maks

Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat

% 100 20 20 100 Maks

Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai

% 20 0 Maks

Jumlah SIM yang mendukung pelayanan publik

Buah 21 2 19 10,53 Maks

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



: tidak tercapai

44 | B a b 2

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah

Kewenangan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub

urusan (1). badan hukum koperasi, (2). izin usaha simpan pinjam,

meliputi: (a) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, (b)

penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan

kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, (3). pengawasan dan

pemeriksaan meliputi: (a) pemeriksaan dan pengawasan koperasi

yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan (b)

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah

kabupaten/kota, (4). penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

meliputi: penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah

kabupaten/kota, (5). pendidikan dan latihan perkoperasian, meliputi:

pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, (6). pemberdayaan dan

perlindungan koperasi, meliputi: pemberdayaan dan perlindungan

koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, (7).

pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro

(UMKM) meliputi: pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan

melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan,

dan (8). pengembangan UMKM meliputi: pengembangan usaha mikro

dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan koperasi dan UKM

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25. Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Kontribusi UKM terhadap PDRB

% 8 10 10-11 100 Maks

Persentase koperasi sehat

% 34,79 34,60 34-35 100 Maks

Peningkatan kapasitas sumberdaya UKM

UKM 120 190 150 126,67 Maks

45 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Meningkatnya wirausaha yang mandiri

UKM 40 56 80 70 Maks

Meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan

UMKM 200 195 200 97,50 Maks

Informasi permodalan bagi UMKM

UMKM 80 216 200 108 Maks

Jumlah LKM yang mendapat izin OJK dan kemenkop, dan jumlah LKM yang dapat mengakses permodalan dari bank umum

maupun BPR

LKM 1 3 33,33 Maks

Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi

Koperasi 450 185 100 185 Maks

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

12. Penanaman modal

Kewenangan urusan penanaman modal sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1).

pengembangan iklim penanaman modal, meliputi: (a) Penetapan

pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan (b) Pembuatan

peta potensi investasi kabupaten/kota, (2). kerja sama penanaman

modal, (3). promosi penanaman modal, meliputi: penyelenggaraan

promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota, (4). pelayanan penanaman modal, meliputi:

pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu

di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota, (5). pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

meliputi: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten/kota, (6). data dan sistem informasi

penanaman modal, meliputi: pengelolaan data dan informasi

perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah

kabupaten/kota.

46 | B a b 2

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penanaman

modal bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal


Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)


Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional

% 12 9 5-10 100 Maks

Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional

287 (293,88M)

301 (319,98)

220 136,82 Maks

% ijin lokasi yang sesuai dgn tata

ruang

% 100 100 100 Maks

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



13. Kepemudaan dan olah raga

Kewenangan urusan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1).

Kepemudaan, meliputi: (a) penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor

kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader

kabupaten/kota, (b) pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, (2). keolahragaan,

meliputi (a) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota, (b) penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat

daerah kabupaten/kota, (c) pembinaan dan pengembangan olahraga

prestasi tingkat daerah provinsi, (d) pembinaan dan pengembangan

organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, dan (e)

pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, (3). kepramukaan,

meliputi: pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

tingkat daerah kabupaten/kota.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan

olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

47 | B a b 2

Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional

NA 171 15 1140 Maks

Terlaksananya pembinaan PASKIBRAKA tingkat Kabupaten

Keg NA 1 1 100 Maks

Terlaksananya porseni tripartit Kabupaten Banjarnegara

% NA NA 1,40 0 Maks

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



14. Statistik

Statistik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997

tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai

sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam

penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan

adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu

statistik dan upaya berkembangnya sistem statistik nasional.

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan

nasional, mengembangkan sistim statistik nasional yang andal,

efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti

dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Urusan statistik sesuai dengan undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1). statistik

dasar, (2). statistik sektoral meliputi: penyelenggaraan statistik

sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

Capaian pada urusan statistik yang berupa penyediaan

dokumen data statistik dasar dan sektoral kabupaten sudah sesuai

target. Secara rinci kinerja pembangunan urusan statistik dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

48 | B a b 2

Tabel 2.28. Capaian Indikator Urusan Statistik


Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Tersedianya data statistik sektoral kabupaten

Dok 3 Jenis (BDA, KDA,

Statistik Sektoral

Kabupaten)

3 Jenis (BDA, KDA,

Statistik Sektoral

Kabupaten)

3 Jenis (BDA, KDA,

Statistik Sektoral

Kabupaten)

100 Maks

Tersedianya data indikator makro daerah

Dok 5 jenis indikator

(LPE, PDRB, Inflasi,

NTP, Indeks

Williamson)

5 jenis indikator


NTP, Indeks

Williamson)

5 jenis indikator


NTP, Indeks

Williamson)

100 Maks

Persentase desa dan

kelurahan

yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.

% 40 94 50 188 Maks

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana



: tidak tercapai

15. Persandian

Kewenangan urusan persandian sesuai dengan undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan persandian untuk

pengamanan informasi, dengan kewenangan: (a). Penyelenggaraan

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

kabupaten/kota, dan (b). penetapan pola hubungan komunikasi

sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan capaian indikator urusan statistik.

Tabel 2.29. Capaian Indikator Urusan Statistik


Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)


Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi

Pengamanan Informasi pada OPD

% 100 136 136 100 Maks

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



: tidak tercapai

49 | B a b 2

16. Kebudayaan

Kewenangan urusan kebudayaan sesuai dengan undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1).

kebudayaan meliputi: (a) pengelolaan kebudayaan yang masyarakat

pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, (b) pelestarian tradisi yang

masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, dan (c)

Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah

kabupaten/kota, (2). perfilman nasional, (3). kesenian tradisional,

meliputi: pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam

daerah kabupaten/kota, (4). sejarah, meliputi: pembinaan sejarah

lokal kabupaten/kota, (5). cagar budaya, meliputi: (a). penetapan

cagar budaya peringkat kabupaten/kota, (b). pengelolaan cagar

budaya peringkat kabupaten/kota, dan (c) Penerbitan izin membawa

cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, (6). permuseuman, meliputi: pengelolaan museum

kabupaten/ kota, dan (7). warisan budaya.

Secara rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.30. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Indeks Kebudayaan 69,48 55,34 68,36 80,95 Maks

Jumlah kelompok seni yang aktif

Kelompok 30 71 30 236,67 Maks

Persentase pelaksanaan pembentukan

satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa

% 2,44 5,77 2,44 236,48 Maks

Persentase TMP dan Monumen-Monumen yang terpelihara dengan baik

% 100 100 100 100 Maks

jumlah cagar budaya yang dikelola

Buah 35 35 35 100 Maks

jumlah event

budaya daerah

kegiatan 18 51 7 728,57 Maks

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

50 | B a b 2

17. Perpustakaan


Pemerintahan Daerah, urusan bidang perpustakaan mencakup

pembinaan perpustakaan, dengan kewenangan: pengelolaan

perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pembudayaan gemar

membaca tingkat daerah kabupaten/kota, pelestarian koleksi

nasional dan naskah kuno, pelestarian naskah kuno milik daerah

kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara

yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari hasil evaluasi, indikator pada urusan perpustakaan telah

mencapai target. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018

sebanyak 42.833 orang dari 180.000 orang dalam populasi yang

harus dilayani, meningkat dari jumlah pengunjung pada tahun 2017

yang sebanyak 45.225 orang. Pembinaan perpustakaan milik

masyarakat dan lembaga lainnya pada tahun 2018 juga sudah sesuai

target.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat

dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.31. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan

% 5,85 23,80 19,44 122,38 Maks

Persentase pengelola perpustakaan yang meningkat kompetensinya

% 7,17 0 13,90 0 Maks

Persentase perpustakaan milik masyarakat dan lembaga lainnya yang dibina

% 4,85 20 20 100 Maks

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



: tidak tercapai

18. Kearsipan


Pemerintahan Daerah, urusan bidang perpustakaan mencakup

pembinaan perpustakaan, dengan kewenangan: pengelolaan

perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pembudayaan gemar

membaca tingkat daerah kabupaten/kota, pelestarian koleksi

51 | B a b 2

nasional dan naskah kuno, pelestarian naskah kuno milik daerah

kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara

yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat


Tabel 2.32. Capaian Indikator Urusan Kearsipan


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Persentase OPD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik

% 52,08 52,08 52,08 100 Maks

Persentase sarana

dan prasarana kearsipan yang tersedia dan

memadahi

% 31,8 9 27,20 33,09 Maks

Persentase pengelola arsip di unit pengolah yang meningkat kompetensinya

% 17,84 16,6 20 83 Maks

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



: tidak tercapai

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1).

perikanan tangkap, meliputi: (a) pemberdayaan nelayan kecil dalam

daerah kabupaten/kota, dan (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan (2). perikanan budidaya, meliputi:

(a) penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya

dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, (b) pemberdayaan usaha kecil

pembudidayaan ikan, dan (c) pengelolaan pembudidayaan ikan.

Seluruh indikator urusan kelautan dan perikanan telah

melampaui target, kecuali indikator produksi perikanan tangkap.

Pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kualitas

air pada perairan umum yang sangat berpengaruh terhadap hasil

tangkapan.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kelautan dan

perikanan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

52 | B a b 2

Tabel 2.33. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan


Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Produksi perikanan budidaya

Ton 25.617,39 29.750,63 20.500 145,13 Maks

Produksi benih ikan

Juta ekor 1.719,90 2.267,11 1.890,9 119,90 Maks

Produksi perikanan tangkap

Ton 1.201,80 1.140,04 1.250 91,20 Maks

Konsumsi ikan Kg/kap/th 20,04 22,14 21,3 103,94 Maks

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Keterangan : Sesuai target


: tidak tercapai

2. Pariwisata


Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang

pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan:

pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan

strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi

pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha

pariwisata kabupaten/ kota; (2). pemasaran pariwisata, dengan

kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang

daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui

pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan

kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota

kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi

insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan 4. pengembangan

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan:

pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata

dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pariwisata dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34. Capaian Indikator Urusan Pariwisata


Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan

% 6,04 5,63 3 187,67 Maks

53 | B a b 2

Jumlah kegiatan pameran promosi pariwisata, jumlah kunjungan pariwisata

Keg 3 0 5 0 Maks

Jumlah produk Destinasi Pariwisata

Jumlah 6 5 4 125 Maks

Jenis produk Destinasi Pariwisata

Jenis 3 3 3 100 Maks

Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata

kali 5 3 5 60 Maks

Jumlah kerjasama dengan lembaga/dunia usaha

Kali 6 3 2 150 Maks

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target

: tidak tercapai

3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan sarana pertanian,

prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan

perizinan usaha pertanian.

Beberapa indikator pada urusan pertanian, meski beberapa

belum memenuhi target tapi tetap mengalami kenaikan, kecuali pada

komoditas jagung. Selain komoditas jagung, indikator lainnya yang

mengalami penurunan adalah populasi ternak sapi dan domba Batur.

Secara rinci kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.35. Capaian Indikator Urusan Pertanian


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Pertumbuhan sektor pertanian

% 2,80 3,19*) 2,5-3,5 100 Maks

Nilai Tukar Petani (umum)

% 106,48 NA 102-103 Maks

Pelaksanaan event promosi

Kali 12 4 4 100 Maks

Produksi kopi Ton 1.068,73 1.153,89 1.168,73 98,73 Maks

Produksi durian Ton 3.975,30 6.050,40 4.382,44 138,06 Maks

Produksi cabai Ton 13.441,00 24.863,30 14.183,62 175,30 Maks

Produksi padi Ton 133.423,99 151.827,01 158.868,55 95,57 Maks

Produksi Jagung Ton 52.605,05 46.874,40 65.796,45 71,24 Maks

Produksi lada Ton 112 119,06 117,50 101,33 Maks

Cakupan bina kelompok tani

% 75,92 90 84,36 Maks

Populasi Domba Batur

Ekor 8.057 7.630 8.500 89,76 Maks

Populasi Sapi

Ekor 31.194 26.466 31.506 84,00 Maks

54 | B a b 2


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Populasi Kambing/Domba

Ekor 260.780 263.386 261.824 100,60 Maks

Jumlah unit

usaha pangan asal hewan yang bersertifikat pra NKV

Unit 0 2 3 66,67 Maks

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan



: tidak tercapai

4. Perdagangan


Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perdagangan untuk

Pemerintah Daerah adalah:

1). Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan kewenangan:

penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan

izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang, dan

Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); penerbitan Surat

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk

pengecer dan penjual langsung minum ditempat; pemeriksaan

fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan

distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat

daerah kabupaten/kota; rekomendasi penerbitan PKAPT dan

pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan

penerbitan surat keterangan asal bagi daerah kabupaten/kota

yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan

asal).

2). Sarana distribusi perdagangan, dengan kewenangan:

pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan,

serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3). Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,

dengan kewenangan: menjamin ketersediaan barang kebutuhan

pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang

penting di tingkat pasar kabupaten/kota; melakukan operasi

pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang

55 | B a b 2

dampaknya dalam daerah kabupaten/kota; pengawasan pupuk

dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan

pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk

bersubsidi di wilayah kerjanya.

4). Pengembangan ekspor, dengan kewenangan: penyelenggaraan

promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran

dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang

terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan

penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala

daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

5). Standardisasi dan perlindungan konsumen, dengan kewenangan:

pelaksanaan meteorologi legal berupa tera, tera ulang dan

pengawasan.

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan

perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36. Capaian Indikator Urusan Perdagangan


Tahun

2018

Realisasi capaian

(%)


Pertumbuhan sektor perdagangan

% 5,54 6,04 8-9 75,50 Maks

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan kepokmas

Kali NA 0 114 0,00 Maks

Optimalisasi penggunaan DBHCHT pada

OPD

Keg 4 keg, 6 OPD

3 keg, 8 OPD

4 keg, 8 OPD

75 Maks

Pemantauan dan pengawasan distribusi tabung LPG 3 kg

Keg 4 keg, 30 pangkalan

5 keg, 50 pangkalan

5 keg, 50 pangkalan

100 Maks

Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil (TPID dan pasar ramadhan)

7 rakor, 2500 paket

6 rakor, 4500 paket

5 rakor, 1500 paket

300 Maks

Meningkatnya

pelaksanaan pengembangan dan pelatihan eksport dan import

UKM

30 30 100 Maks

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program promosi

UKM 5 10 65 15,38 Maks

Meningkatnya bangunan gedung pasar

Gedung 8 13 13 100 Maks

56 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Meningkatnya jumlah kunjungan

Gedung 8 8 8 100 Maks

Meningkatnya pelaksanaan kedisiplinan pedagang kakilima

PKL 25 25 100 Maks

Sumber: Dinas Perindusterian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah; dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

5. Perindustrian


Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan bidang perindustrian

mencakup: (1). perencanaan pembangunan industri, dengan

kewenangan: penetapan rencana pembangunan industri

kabupaten/kota, (2). perizinan, dengan kewenangan: penerbitan IUI

kecil dan IUI Menengah, penerbitan IPUI bagi industri kecil dan

menengah; dan penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah

kabupaten/kota, dan (3). sistem informasi industri nasional, dengan

kewenangan penyampaian laporan informasi industri untuk IUI kecil

dan izin perluasannya; IUI menengah dan izin perluasannya; dan

IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.

Secara rinci kinerja urusan pembangunan urusan

perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37. Capaian Indikator Urusan Perindustrian


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Pertumbuhan sektor industri

% 7,55 7,31 6,1-7 104,43 Maks

Prosentase meningkatnya kemampuan SDM Wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang IPTEK sistem produksi

% 6,80 0,89 0,89 100 Maks

Prosentase peningkatan SDM IKM yang berkualitas

% NA 0,3 0,3 100 Maks

Pemberdayaan Dekranasda

Diklat/ expo

1; 3 Maks

Meningkatnya kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi industri

Kelompok 25 45 125 36 Maks

57 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Tersedianya Data sistem informasi IKM

paket 1 1 1 100 Maks

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

6. Transmigrasi


Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang transmigrasi untuk

Pemerintah Daerah adalah sub urusan: (1). perencanaan kawasan

transmigrasi dengan lingkup pencadangan tanah untuk kawasan

transmigrasi di daerah kabupaten/kota, (2). pembangunan kawasan

transmigrasi dengan lingkup penataan persebaran penduduk yang

berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan (3). pengembangan

kawasan transmigrasi dengan lingkup pengembangan satuan

permukiman pada tahap kemandirian.

Capaian pada urusan ketransmigrasian tidak mencapai target.

Kesulitan dalam pencapaian target pada urusan ini adalah

mempertemukan antara ketersediaan lokasi transmigrasi dengan

harapan para calon transmigran. Secara rinci kinerja pembangunan

urusan ketransmigrasian dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.38. Capaian Indikator Urusan Ketransmigrasian


Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)


Jumlah transmigran yang ditempatkan

KK 7 5 10 50 Maks

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



D. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting

dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

58 | B a b 2

Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun

waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk

kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup

pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up.

Secara rinci pencapaian indikator fungsi perencanaan bisa

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Perencanaan


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Laju Pertumbuhan Ekonomi

% 5,42 5,55 *) 5,4 s.d 5,75

102,4 Maks

PDRB Per Kapita Rp juta 18,9 20,8 *) > 19,5

Juta 106,7 Maks

Indeks Williamson 0,46 NA 0,47 101,5 Min

Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 65,86 NA Maks

Laju Inflasi % 3,67 3,04 3 ± 1 100 Min

Persentase penduduk miskin

% 17,21 15,46 17 s.d. 16,5

106,3 Maks

Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara

% 100 100 100 100 Maks

Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan

dok 1 1 2 50 Maks

Tersedianya dokumen

perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

dok 1 1 1 100 Maks

Tersedinya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Dok 1 1 3 33,33 Maks

Meningkatnya

kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara

OPD 1 1 1 100 Maks

Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPJMD

% 82,36 >90 91,51 Maks

Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD

% 87,42 >90 97,13 Maks

59 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Dok 6 5 3 166,67 Maks

terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintah, kesejahteraan dan sosial

% 100 100 100 100 Maks

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dok 1 1 2 50 Maks

terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam

Keg 1 1 1 100 Maks

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

2. Keuangan

Fungsi penunjang urusan keuangan dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal

tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan keuangan dan

aset, pelaksanaan kebijakan keuangan dan aset, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset, pelaksanaan administrasi

keuangan dan aset, serta pelaksanaan fungsi keuangan lainnya.

Secara rinci pencapaian indikator fungsi keuangan bisa dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Keuangan


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Rasio kemandirian keuangan daerah

% 15,90 11,00 9,02 121,95 Maks

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini WTP NA WTP

Persentase pertumbuhan PAD

% -99,92 1,26 79,30 Maks

Persentase pertumbuhan Pendapatan PBB dan BPHTB

% 0,2 100 Maks

Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi

% 14,25 13,47 3,44 391,58 Maks

Penetapan APBD tepat waktu

% 100 100 100 Maks

60 | B a b 2


Tahun 2018

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2017 2018

Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD

% 100 >90 111 Maks

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

% 100 100 100 Maks

Laporan Pertangungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu

% 100 100 100 Maks

Tingkat penyerapan DAK

dan Bantuan Keuangan Provinsi

% 91,81 100 91,81 Maks

Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah

Rp M 2,70072 Maks

Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD

% 100 31,85 313,97 Maks

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai

3. Pengawasan

Fungsi penunjang urusan pengawasan dilaksanakan dalam

rangka membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

perangkat daerah.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat


Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pengawasan


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Indeks Reformasi Birokrasi

59,476 59,70 Maks

Prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan: a. Inskab, b. Insprov, c. BPK RI

% a. 98,28 b. 100

c. 90,67

a. 97,29 b. 100

c. 94,07

a. 98 b. 98%

c. 80%

a. 99,28 b. 102,04

c. 117,59

Maks

Maturitas SPIP % 30 60 30 200 Maks

Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Dok 2 Maks

61 | B a b 2


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah

Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP

% 100 100 95 105,26 Maks

Jumlah dokumen pedoman pengawasan

dok 2 2 2 100 Maks

Sumber: Inspektorat dan Bagian Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah



: tidak tercapai

4. Administrasi Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan

dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat

daerah serta pelayanan administratif, selain itu juga dalam rangka

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat

daerah.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan administrasi

pemerintahan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan


Tahun 2018

Realisasi

capaian (%)


Survey Kepuasan Masyarakat

78,98 79,19 78,5 100,88 Maks

Nilai AKIP Kabupaten

B B B 100 Maks

Terselesaikannya kegiatan pengadaan barang/jasa melalui proses lelang secara

elektronik

Paket 96 98 98 100 Maks

Perda inisiatif yang tersusun

Perda 10 22 Maks

Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Maks

Persentasi kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan

% 60 65 65 100 Maks

62 | B a b 2


Tahun

2018

Realisasi

capaian

(%)


keuangan desa yang mandiri

Persentase

penerapan kebijakan pelayanan publik

% 95 55 100 98 Maks

Terkoordinasinya dan Terfasilitasinya Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Maks

Terbentuknya daerah produk hukum daerah

Perda = 32 Perbup =

104 Keputusan

Bupati =

1.071

Perda= 17 Perbup=

101 Keputusan

Bupati=

1.202

Perda= 8 Perbup=

104 Keputusan

Bupati =

1.071

100 Maks

Jumlah kebijakan yang disusun

Dok 6 1 1 100 Maks

Tersusun dan Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa

Maks

Persentase OPD tepat fungsi dan ukuran

% 100 100 100 100 Maks

Meningkatnya profesionalisme PNS

% 35,23 48,10 36 133,61 Maks

Terselenggarannya Pengawasan Pelaksanaan PILKADA, PILPRES, dan PILEG di Kabupaten

Maks

Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM

Maks

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Badan Kepegawaian Daerah


: tidak tercapai

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2018 Per Program

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, dalam RKPD

diamanahkan untuk menyantumkan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan telah dilakukan. Kami mengkategorikan realisasi

keuangan menjadi 5 kelompok sebagaimana tabel berikut:

63 | B a b 2

Tabel 2.43. Capaian per-Misi

Rentang Persentase Realisasi Kategori

>=90% A (Sangat Baik)

>=80% dan <=90% B (Baik)

>=70% dan <=80% C (Cukup)

>=60% dan <=70% D (Kurang)

<60% E (Sangat Kurang)

Secara total realisasi keuangan tahun 2018 mencapai 93%

atau naik sebesar 3,6% dari capaian tahun 2017 yang sebesar 89,4%

atau dikategorikan baik. Namun demikian apabila dibagi per urusan

terdapat 1 urusan yang dikategorikan sangat kurang, yaitu urusan

Wajib Bukan Pelayanan Dasar hal ini disebabkan capaian 2 (dua)

bidang urusan yaitu Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana serta Bidang Pertanahan yang berkategori kurang. Bidang

pertanahan yang tidak terserap adalah kegiatan pengadaan tanah.

Selama dua tahun ini kegiatan pengadaan tanah dapat dikatakan

tidak maksimal ditunjukkan dengan capaian sangat kurang.

Sedangkan untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana disebabkan dengan rendahnya serapan dana DAK non

Fisik. Dimana juknis yang diberikan sangat terbatas item

kegiatannya sedangkan alokasinya cukup besar dari Pemerintah

Pusat.

Alokasi pendanaan bagi urusan wajib pelayanan dasar

mencapai 73,62% dari total belanja langsung pada tahun 2018 atau

naik 3,96% dari tahun 2017 yang sebesar 69,66%, sedangkan untuk

urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar 5,29%. Untuk urusan

pilihan dialokasikan sebesar 2,20% sedang urusan penunjang

sebesar 3,79%. Sisanya sebesar 15,10% masuk ke program-program

rutin seperti: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pola

alokasi per urusan terlihat cukup ideal dimana prioritas Pemerintah

dalam pemenuhan layanan dasar terwujud dalam alokasi

anggarannya.

Alokasi besaran anggaran program penunjang operasional rutin

yang mendasarkan pada hasil evaluasi tahun 2017 membawa

dampak yang cukup baik dimana penyerapan anggaran rutin naik

64 | B a b 2

menjadi sebesar 92% dari sebelumnya hanya sebesar 84%. Dilihat

realisasi per program, pada tahun 2018 terdapat 9 program atau

2,01% berkategori kurang atau “D” (2017= 17 program atau 22,08%),

sedang 10 program atau 2,23% berkategori sangat kurang (2017= 23

program atau 29,87%). Melihat capaian tahun 2018 tampak fungsi

kontrol dari OPD semakin meningkat dalam efektifitas pelaksanaan

program kegiatan yang diampu. Dari sisi pengampuan program per

perangkat daerah, tabel berikut menjelaskan perangkat daerah mana

saja yang memiliki program berkategori kurang dan sangat kurang.

Tabel 2.44. Distribusi Program Berkategori Kurang dan Sangat

Kurang per Perangkat Daerah

NO PERANGKAT DAERAH KATEGORI JUMLAH

PROGRAM KATEGORI

JUMLAH

PROGRAM

1 DINKES D 2 E 1

2 DPPKBP3A E 2

3 BAG. PEREKONOMIAN D 1 E 1

4 DISPERINDAGKOP UKM D 1 E 1

5 BAG. KESRA E 1

6 BAPERLITBANG E 1

7 DISARPUS E 1

8 DISTANKAN D 2

9 DPUPR E 1

10 INSPEKTORAT E 1

11 BAG. BUMD & LKM D 1

12 BAG. KEUANGAN D 1

13 KEC. KALIBENING D 1

Sumber: Data diolah

Secara lengkap realisasi keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

65 | B a b 2

Tabel 2.45. Realisasi Keuangan Per Program

Urusan, Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Uraian Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang di Evaluasi

(2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi anggaran

RKPD Tahun 2017 (%)

PD Penanggungjawab

1 2 3 4=3/2x100%

5 Rp Rp Rp

Program Seluruh Urusan 147.900.107.038,00 136.507.932.807,00 92% Seluruh PD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.560.868.238,00 91.539.585.886,00 93% Seluruh PD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.094.944.250,00 6.685.458.411,00 94% DINDIKPORA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.302.636.220,00 30.794.399.594,00 90% DINKES

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.766.000,00 441.766.000,00 100% RSUD Hj. Anna Lasmanah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.122.513.000,00 2.045.446.922,00 96% DPUPR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.724.000,00 411.946.982,00 93% DPKP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.870.000,00 740.192.378,00 95% BPBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.235.906.500,00 2.193.890.793,00 98% SATPOL PP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.775.000,00 281.182.300,00 98% KANTOR KESBANGLINMAS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 416.063.975,00 403.907.612,00 97% DINSOS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.918.000,00 322.962.299,00 91% DISNAKER

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.702.000,00 420.167.056,00 95% DKP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.735.652.500,00 1.642.408.758,00 95% DLH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 874.787.000,00 804.211.741,00 92% DINDUKCAPIL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707.300.000,00 626.755.860,00 89% DISPERMADES

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.926.000,00 790.800.434,00 95% DPPKBP3A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.413.838.000,00 1.389.695.012,00 98% DINHUB

66 | B a b 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542.987.000,00 526.450.665,00 97% DINKOMINFO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.170.800,00 524.764.340,00 89% DPMPTSP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.795.000,00 396.462.543,00 94% DISARPUS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 957.279.000,00 778.252.331,00 81% DISPARBUD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.598.063.000,00 1.405.664.570,00 88% DISTANKAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.392.801.000,00 2.207.328.193,00 92% DISPERINDAGKOP UKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.836.550,00 19.521.450,00 85% BAG. BUMD & LKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.502.930.000,00 4.057.332.230,00 90% BAG. UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.000.000,00 81.757.607,00 89% BAG. KESRA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00 64.619.936,00 99% BAG. HUKUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.296.000,00 72.260.100,00 92% BAG. PEREKONOMIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.000.000,00 116.142.496,00 93% BAG. PEMOTDA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 39.405.042,00 99% BAG. PEMBANGUNAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.650.000,00 46.904.496,00 96% BAG. ORGANISASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.879.476.000,00 1.734.001.259,00 92% BAG. KEUANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.376.621.200,00 3.067.832.884,00 91% SET. DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540.196.000,00 504.182.003,00 93% INSPEKTORAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.127.000,00 800.855.122,00 94% BAPERLITBANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.648.932.743,00 17.342.052.706,00 98% BPPKAD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 682.606.000,00 637.393.706,00 93% BKD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.773.000,00 308.478.664,00 92% KEC. BATUR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.446.500,00 243.144.277,00 94% KEC. WANADADI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.900.000,00 300.047.066,00 97% KEC. BANJARMANGU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.215.996.000,00 1.136.271.291,00 93% KEC. BANJARNEGARA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.981.500,00 238.940.622,00 83% KEC. BAWANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.900.000,00 280.829.228,00 92% KEC. KALIBENING

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.500.000,00 302.385.151,00 97% KEC. KARANGKOBAR

67 | B a b 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411.794.000,00 382.834.498,00 93% KEC. MADUKARA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.931.000,00 290.482.680,00 96% KEC. MANDIRAJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.800.000,00 321.343.220,00 96% KEC. PAGEDONGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.581.000,00 323.514.452,00 96% KEC. PAGENTAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.450.000,00 237.719.378,00 93% KEC. PANDANARUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.579.500,00 302.392.810,00 93% KEC. PEJAWARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.650.000,00 283.884.000,00 99% KEC. PUNGGELAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293.081.000,00 249.728.793,00 85% KEC. PURWANEGARA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.320.000,00 253.037.435,00 87% KEC. PURWAREJA KLAMPOK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.950.000,00 282.147.431,00 93% KEC. WANAYASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.110.000,00 269.357.335,00 95% KEC. RAKIT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 841.310.000,00 805.716.969,00 96% KEC. SIGALUH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.725.000,00 308.954.755,00 95% KEC. SUSUKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.512.490.300,00 37.961.383.160,00 91% Seluruh PD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.253.052.700,00 3.125.782.100,00 96% DINDIKPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.479.208.000,00 3.998.543.917,00 73% DINKES

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.264.382.000,00 1.201.096.900,00 95% DPUPR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253.500.000,00 247.866.075,00 98% DPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,00 167.124.825,00 95% BPBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.300.000,00 242.180.950,00 98% SATPOL PP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 27.713.012,00 99% KANTOR KESBANGLINMAS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238.135.000,00 216.313.425,00 91% DINSOS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 105.026.400,00 88% DISNAKER

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.600.000,00 109.009.175,00 90% DKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 943.054.600,00 916.076.350,00 97% DLH

68 | B a b 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 836.050.000,00 793.859.000,00 95% DINDUKCAPIL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.000.000,00 205.806.325,00 99% DISPERMADES

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 78.229.820,00 98% DPPKBP3A

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 334.100.000,00 332.323.925,00 99% DINHUB

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253.000.000,00 250.066.260,00 99% DINKOMINFO

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302.875.000,00 292.834.123,00 97% DPMPTSP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000,00 176.500.578,00 98% DISARPUS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.700.000,00 233.373.100,00 99% DISPARBUD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.693.000,00 253.560.925,00 90% DISTANKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 768.500.000,00 752.726.250,00 98% DISPERINDAGKOP UKM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.654.820.000,00 2.461.516.984,00 93% BAGIAN UMUM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 21.089.000,00 70% BAG. PEREKONOMIAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.072.650.000,00 809.933.792,00 76% SET. DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 9.200.000,00 61% BAG. KEUANGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129.700.000,00 127.250.000,00 98% INSPEKTORAT

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 222.820.000,00 217.820.115,00 98% BAPERLIITBANG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.624.145.000,00 12.720.988.214,00 93% BPPKAD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 270.400.000,00 259.272.100,00 96% BKD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 178.632.075,00 89% KEC. BATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.350.000,00 100.350.000,00 100% KEC. WANADADI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 54.991.275,00 100% KEC. BANJARMANGU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.455.500.000,00 5.275.504.499,00 97% KEC. BANJARNEGARA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.909.000,00 55.858.335,00 98% KEC. BAWANG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.000.000,00 39.065.152,00 89% KEC. KALIBENING

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 43.728.800,00 97% KEC. KARANGKOBAR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.106.906.000,00 1.084.528.475,00 98% KEC. MADUKARA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.000.000,00 38.188.900,00 98% KEC. MANDIRAJA

69 | B a b 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.500.000,00 90.816.900,00 98% KEC. PAGEDONGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 69.014.100,00 99% KEC. PAGENTAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 38.903.884,00 78% KEC. PANDANARUM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.865.000,00 36.285.500,00 87% KEC. PEJAWARAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 59.565.775,00 99% KEC. PUNGGELAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 57.763.400,00 96% KEC. PURWANEGARA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.075.000,00 58.823.850,00 96% KEC. PURWAREJA KLAMPOK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 63.432.800,00 85% KEC. WANAYASA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.500.000,00 63.455.275,00 94% KEC. RAKIT

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.200.000,00 135.712.925,00 94% KEC. SIGALUH

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 63.677.600,00 96% KEC. SUSUKAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.073.931.000,00 5.392.648.575,00 89% Seluruh PD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.039.211.000,00 2.550.447.052,00 84% DINKES

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 43.723.000,00 87% DPUPR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 235.000.000,00 222.287.000,00 95% DISPERMADES

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 18.112.500,00 91% DPPKBP3A

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 9.081.500,00 45% DISARPUS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 44.220.000,00 32.777.000,00 74% DISTANKAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000,00 133.248.000,00 95% BAG. PEMBANGUNAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000,00 100.310.100,00 96% BAG. PEMOTDA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 45.841.000,00 92% BPPKAD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.150.000.000,00 2.022.034.623,00 94% BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.840.000,00 98% KEC. BATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. WANADADI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.575.000,00 96% KEC. BANJARMANGU

70 | B a b 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BANJARNEGARA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BAWANG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.621.000,00 96% KEC. KALIBENING

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.065.000,00 91% KEC. KARANGKOBAR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.786.000,00 98% KEC. MADUKARA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,00 100% KEC. MANDIRAJA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PEGEDONGAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PAGENTAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PANDANARUM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 7.070.000,00 88% KEC. PEJAWARAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PUNGGELAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 29.445.000,00 98% KEC. PURWANEGARA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.755.000,00 98% KEC. PURWAREJA KLAMPOK

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 8.129.800,00 81% KEC. WANAYASA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,00 100% KEC. RAKIT

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. SIGALUH

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. SUSUKAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.752.817.500,00 1.614.315.186,00 92% Seluruh PD


352.972.500,00 314.530.000,00 89% DINDIKPORA


175.375.000,00 135.819.150,00 77% DINKES


30.000.000,00 29.465.000,00 98% RSUD Hj. Anna Lasmanah

71 | B a b 2


50.000.000,00 49.763.000,00 100% DPUPR


25.000.000,00 24.870.000,00 99% DPKP


15.000.000,00 14.930.000,00 100% KANTOR KESBANGLINMAS


10.000.000,00 9.790.000,00 98% BPBD


5.250.000,00 5.250.000,00 100% SATPOL PP


43.095.000,00 40.220.250,00 93% DINSOS


25.000.000,00 24.281.800,00 97% DISNAKER


25.000.000,00 25.000.000,00 100% DKP


25.000.000,00 24.796.000,00 99% DLH


15.000.000,00 14.655.000,00 98% DINDUKCAPIL


20.000.000,00 19.519.000,00 98% DISPERMADES


25.000.000,00 22.426.900,00 90% DPPKBP3A


25.000.000,00 23.500.100,00 94% DINHUB

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 20.000.000,00 19.634.000,00 98% DINKOMINFO

72 | B a b 2


20.000.000,00 18.896.000,00 94% DPMPTSP


25.000.000,00 24.065.000,00 96% DISARPUS


24.000.000,00 22.196.132,00 92% DISPARBUD


20.925.000,00 13.040.000,00 62% DISTANKAN


20.000.000,00 19.894.000,00 99% DISPERINDAGKOP UKM


25.000.000,00 22.654.650,00 91% SET. DPRD


210.000.000,00 198.842.074,00 95% BAG. PEMBANGUNAN


180.300.000,00 176.489.430,00 98% BAG. ORGANISASI


22.900.000,00 21.980.000,00 96% BAG. KEUANGAN


10.000.000,00 9.960.000,00 100% INSPEKTORAT


50.000.000,00 41.293.000,00 83% BAPERLITBANG


100.000.000,00 95.567.100,00 96% BPPKAD


40.000.000,00 33.381.000,00 83% BKD


capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 4.985.000,00 100% KEC. BATUR

73 | B a b 2


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. WANADADI


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. BANJARMANGU


10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BANJARNEGARA


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. BAWANG


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. KALIBENING


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. KARANGKOBAR


7.000.000,00 6.832.000,00 98% KEC. MADUKARA


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. MANDIRAJA


7.500.000,00 7.500.000,00 100% KEC. PAGEDONGAN


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. PAGENTAN


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. PANDANARUM


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. PEJAWARAN


5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC.PUNGGELAN


capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 100% KEC. PURWANEGARA

74 | B a b 2


5.000.000,00 4.800.000,00 96% KEC. PURWAREJA KLAMPOK


10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. WANAYASA


7.500.000,00 7.500.000,00 100% KEC. RAKIT


6.000.000,00 6.000.000,00 100% KEC. SIGALUH


5.000.000,00 4.989.600,00 100% KEC. SUSUKAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 721.007.896.312,00 686.014.375.779,00 95%

Pendidikan 168.227.571.832,00 162.586.690.383,00 97%

Program Pendidikan Anak Usia Dini 423.790.000,00 415.863.750,00 98% DINDIKPORA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30.888.907.550,00 30.318.022.301,00 98% DINDIKPORA

Program Pendidikan Menengah 15.039.972.400,00 14.602.311.360,00 97% DINDIKPORA

Program Pendidikan Non Formal 4.270.875.000,00 4.150.457.500,00 97% DINDIKPORA

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

26.251.396.850,00 25.112.790.619,00 96% DINDIKPORA

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.829.180.000,00 2.658.665.567,00 94% DINDIKPORA

Program Penyelenggaraan BOS 88.523.450.032,00 85.328.579.286,00 96% DINDIKPORA

Kesehatan 177.270.188.780,00 157.939.507.021,00 89%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.338.215.180,00 10.324.517.727,00 91% DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.978.985.000,00 14.401.930.608,00 76% DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 150.000.000,00 134.085.000,00 89% DINDIKPORA

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 60.000.000,00 57.377.500,00 96% BAG. KESRA

75 | B a b 2

Program Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000,00 46.508.800,00 93% DINKES

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

607.100.000,00 550.533.112,00 91% DINKES

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.271.753.000,00 1.159.203.461,00 91% DINKES

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 60.000.000,00 57.060.750,00 95% BAPERLITBANG

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.163.290.000,00 2.003.852.666,00 63% DINKES

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

400.000,00 200.000,00 50% DINKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.652.066.500,00 3.352.790.441,00 92% DINKES

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.412.695.000,00 9.039.777.904,00 96% DINKES

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 50.000.000,00 49.630.000,00 99% BAG. KESRA

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

29.798.671.100,00 25.394.091.233,00 85% DINKES

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.472.480.000,00 9.099.701.588,00 96% RSUD Hj. Anna Lasmanah

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 300.000.000,00 215.042.672,00 72% DINKES

Program peningkatan pelayanan kesehatan 84.227.602.000,00 77.928.634.687,00 93% RSUD Hj. Anna Lasmanah

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 100.000.000,00 84.844.000,00 85% DINKES

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

570.000.000,00 512.307.490,00 90% DINKES

Program pengembangan SDM dan data base 314.725.000,00 193.636.350,00 62% DINKES

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 3.692.206.000,00 3.333.781.032,00 90% DINKES

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 365.460.658.200,00 355.985.906.519,00 97%

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 203.401.075.900,00 201.212.490.905,00 99% DPUPR

Program pembangunan jalan dan jembatan 94.756.107.000,00 90.766.388.335,00 96% DPUPR

76 | B a b 2

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.282.386.000,00 1.278.991.300,00 100% DPUPR

Program pembangunan turap/talud/bronjong 11.326.749.000,00 11.002.326.536,00 97% DPUPR

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 9.693.356.900,00 9.428.912.800,00 97% DPUPR

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 200.000.000,00 180.221.000,00 90% DPUPR

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.715.947.000,00 23.491.075.725,00 95% DPUPR

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

50.000.000,00 49.550.000,00 99% DPKP

Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6.798.624.000,00 6.649.566.259,00 98% DPKP

Program Bidang Cipta Karya 11.322.170.900,00 10.142.612.821,00 90% DPUPR

Program Bidang Cipta Karya 300.000.000,00 297.845.000,00 99% DISPARBUD

Program Bidang Cipta Karya 80.000.000,00 77.338.000,00 97% DINKES

Program Perencanaan Tata Ruang 1.261.441.500,00 1.144.834.517,00 91% DPUPR

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 272.800.000,00 263.753.321,00 97% DPUPR

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.646.156.000,00 2.572.365.900,00 97%

Program Pengembangan Perumahan 2.631.156.000,00 2.561.451.600,00 97% DPKP

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 15.000.000,00 10.914.300,00 73% DPKP

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.796.480.000,00 1.719.816.271,00 96%

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

33.400.000,00 33.347.339,00 100% SATPOL PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

104.200.000,00 89.022.542,00 85% SATPOL PP

Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,00 20.562.500,00 41% BAG. KESRA

77 | B a b 2

Program pengembangan wawasan kebangsaan 120.000.000,00 118.217.050,00 99% KANTOR KESBANGLINMAS

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

9.200.000,00 7.612.740,00 83% SATPOL PP

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


Program pendidikan politik masyarakat 97.500.000,00 96.744.500,00 99% KANTOR

KESBANGLINMAS

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

250.000.000,00 244.400.072,00 98% BPBD

Program Penanganan Pasca Bencana 100.000.000,00 94.322.781,00 94% BPBD

Program Kesiapsiagaan 465.000.000,00 458.119.499,00 99% BPBD

Program Tanggap Darurat 150.000.000,00 146.589.102,00 98% BPBD

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

18.400.000,00 18.017.646,00 98% SATPOL PP

Sosial 5.606.841.500,00 5.210.089.685,00 93%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.893.490.000,00 1.768.803.046,00 93% DINSOS

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

135.000.000,00 127.325.700,00 94% BAG. PEREKONOMIAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 642.537.000,00 535.719.600,00 83% DINSOS

Program pembinaan anak terlantar 53.440.500,00 53.066.500,00 99% DINSOS

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 100.000.000,00 93.962.500,00 94% DINSOS

78 | B a b 2

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

66.120.000,00 58.274.800,00 88% DINSOS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.983.000.000,00 1.883.817.339,00 95% BAG. KESRA

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 733.254.000,00 689.120.200,00 94% DINSOS

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 51.774.462.000,00 35.360.412.122,00 68%

Ketenagakerjaan 685.000.000,00 629.730.550,00 92%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja 160.000.000,00 155.597.750,00 97% DISNAKER

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 295.000.000,00 264.631.150,00 90% DISNAKER

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

230.000.000,00 209.501.650,00 91% DISNAKER

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 587.025.000,00 522.986.960,00 89%

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

78.025.000,00 65.591.800,00 84% DPPKBP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

312.000.000,00 276.084.460,00 88% DPPKBP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

50.000.000,00 46.620.000,00 93% BAPERLITBANG

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

147.000.000,00 134.690.700,00 92% DPPKBP3A

Pangan 8.851.426.500,00 8.261.328.196,00 93%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

6.211.991.500,00 5.720.123.354,00 92% DISTANKAN

79 | B a b 2




2.589.435.000,00 2.509.964.852,00 97% DKP

Pertanahan 12.562.241.000,00 2.599.109.586,00 21%

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

35.000.000,00 25.574.900,00 73% DPKP


176.000.000,00 152.681.846,00 87% BPPKAD


12.351.241.000,00 2.420.852.840,00 20% DPUPR

Lingkungan Hidup 2.634.475.000,00 2.478.600.111,00 94%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 830.000.000,00 781.910.450,00 94% DLH

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.494.475.000,00 1.393.499.714,00 93% DLH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 50.000.000,00 49.293.297,00 99% DLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

30.000.000,00 29.999.700,00 100% DLH

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 230.000.000,00 223.896.950,00 97% DLH

Administrasi Kependudukan dan Capil 2.388.952.000,00 1.863.778.006,00 78%

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.191.452.000,00 1.672.973.006,00 76% DINDUKCAPIL

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.680.000,00 97% KEC. BATUR

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. WANADADI

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BANJARMANGU

80 | B a b 2

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BANJARNEGARA

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. BAWANG

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 6.800.000,00 68% KEC. KALIBENING

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. KARANGKOBAR

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. MADUKARA

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. MANDIRAJA

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PAGEDONGAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PAGENTAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.869.500,00 99% KEC. PANDANARUM

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.995.000,00 100% KEC. PEJAWARAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PUNGGELAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.975.000,00 100% KEC. PURWANEGARA

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 100% KEC. PURWAREJA KLAMPOK

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.295.700,00 93% KEC. WANAYASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 8.189.800,00 82% KEC. RAKIT

Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.500.000,00 7.500.000,00 100% KEC. SIGALUH

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 9.500.000,00 95% KEC. SUSUKAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.812.790.000,00 1.720.509.088,00 95%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 317.790.000,00 311.622.526,00 98% DISPERMADES

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 75.000.000,00 74.765.200,00 100% DISPERMADES

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

410.000.000,00 371.276.650,00 91% DISPERMADES

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 190.000.000,00 187.933.300,00 99% DISPERMADES

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

415.000.000,00 387.848.380,00 93% DISPERMADES

81 | B a b 2

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 405.000.000,00 387.063.032,00 96% DISPERMADES

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.460.137.000,00 5.496.221.834,00 58%

Program Keluarga Berencana 8.558.037.000,00 4.826.773.384,00 56% DPPKBP3A

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 75.000.000,00 71.713.300,00 96% DPPKBP3A

Program pelayanan kontrasepsi 467.100.000,00 256.874.400,00 55% DPPKBP3A

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

100.000.000,00 97.669.700,00 98% DPPKBP3A

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

80.000.000,00 75.162.700,00 94% DPPKBP3A

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

50.000.000,00 45.378.600,00 91% DPPKBP3A

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

50.000.000,00 47.703.600,00 95% DPPKBP3A

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

80.000.000,00 74.946.150,00 94% DISPERMADES

Perhubungan 1.790.400.000,00 1.714.110.836,00 96%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

30.000.000,00 29.460.000,00 98% DINHUB

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

425.000.000,00 420.025.946,00 99% DINHUB

Program peningkatan pelayanan angkutan 345.000.000,00 325.139.220,00 94% DINHUB

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

80.000.000,00 77.687.400,00 97% DINHUB

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 75.000.000,00 73.029.000,00 97% DINHUB

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor 612.300.000,00 598.425.750,00 98% DINHUB

82 | B a b 2

Program Penataan Transportasi Perkotaan 3.100.000,00 2.615.000,00 84% DINHUB

Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran 220.000.000,00 187.728.520,00 85% DINHUB

Komunikasi dan Informatika 4.256.055.000,00 3.609.321.806,00 85%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

376.500.000,00 294.915.824,00 78% DINKOMINFO

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

50.000.000,00 46.491.800,00 93% DINKOMINFO

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

40.000.000,00 39.237.200,00 98% DINKOMINFO

Program kerjasama informasi dengan mas media 865.000.000,00 857.197.588,00 99% DINKOMINFO

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 350.250.000,00 258.414.200,00 74% SET. DPRD

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2.574.305.000,00 2.113.065.194,00 82% DINKOMINFO

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 896.287.500,00 828.212.934,00 92%

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

72.995.000,00 51.055.530,00 70% BAG. BUMD & LKM





Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 364.605.000,00 357.955.000,00 98% DISPERINDAGKOP UKM

83 | B a b 2

Penanaman Modal 470.225.000,00 437.179.850,00 93%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 150.000.000,00 149.207.100,00 99% DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

320.225.000,00 287.972.750,00 90% DPMPTSP

Kepemudaan dan Olah Raga 1.904.525.000,00 1.820.147.560,00 96%

Program peningkatan peran serta kepemudaan 95.000.000,00 94.996.400,00 100% DINDIKPORA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 80.000.000,00 76.541.000,00 96% BAG. KESRA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.729.525.000,00 1.648.610.160,00 95% DINDIKPORA

Statistik 125.000.000,00 119.728.000,00 96%

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 125.000.000,00 119.728.000,00 96% DINKOMINFO

Kebudayaan 2.625.000.000,00 2.562.617.600,00 98%

Program Pengembangan Nilai Budaya 175.000.000,00 168.578.550,00 96% DINSOS

Program Pengembangan Nilai Budaya 475.000.000,00 449.188.200,00 95% DISPARBUD

Program Pengembangan Nilai Budaya 650.000.000,00 637.403.000,00 98% BAG. PEMOTDA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 900.000.000,00 886.471.600,00 98% DISPARBUD

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 425.000.000,00 420.976.250,00 99% DISPARBUD

Perpustakaan 275.000.000,00 271.406.065,00 99%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

225.000.000,00 221.861.865,00 99% DISARPUS

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

50.000.000,00 49.544.000,00 99% DISARPUS

Kearsipan 449.923.000,00 425.423.140,00 95%

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 30.000.000,00 28.965.000,00 97% DISARPUS

84 | B a b 2

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

19.923.000,00 17.645.100,00 89% DISARPUS

Program peningkatan sumber daya perpustakaan 115.000.000,00 112.345.040,00 98% DISARPUS

Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah

230.000.000,00 213.255.500,00 93% DISARPUS

Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi 55.000.000,00 53.212.500,00 97% DISARPUS

Urusan Pilihan 21.559.318.850,00 19.084.240.154,00 89%

Kelautan dan Perikanan 2.283.763.450,00 2.092.954.742,00 92%

Program pengembangan budidaya perikanan 2.144.086.450,00 1.962.951.280,00 92% DISTANKAN

Program pengembangan perikanan tangkap 100.000.000,00 95.350.000,00 95% DISTANKAN

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

39.677.000,00 34.653.462,00 87% DISTANKAN

Pariwisata 4.975.681.000,00 4.711.874.710,00 95%

Program pengembangan pemasaran pariwisata 898.600.000,00 871.958.000,00 97% DISPARBUD

Program pengembangan destinasi pariwisata 3.787.081.000,00 3.550.666.710,00 94% DISPARBUD

Program pengembangan Kemitraan 290.000.000,00 289.250.000,00 100% DISPARBUD

Pertanian 3.123.153.500,00 2.862.980.072,00 92%

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

124.740.000,00 102.261.450,00 82% DISTANKAN

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 877.396.000,00 826.942.300,00 94% DISTANKAN

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

394.743.000,00 360.124.700,00 91% DISTANKAN

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 207.566.500,00 193.242.122,00 93% DISTANKAN

Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.071.462.000,00 977.324.900,00 91% DISTANKAN

85 | B a b 2

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 77.368.000,00 77.326.200,00 100% DISTANKAN

Program pengembangan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan

300.000.000,00 283.425.400,00 94% DISTANKAN

Program peningkatan kesejahteraan petani 69.878.000,00 42.333.000,00 61% DISTANKAN

Energi dan Sumberdaya Mineral 670.000.000,00 638.080.977,00 95%

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

50.000.000,00 43.876.900,00 88% DPMPTSP

Program Mitigasi Bencana Geologi 600.000.000,00 575.849.470,00 96% BPBD

Program Pengembangan Potensi Panas Bumi 20.000.000,00 18.354.607,00 92% DPMPTSP

Perdagangan 9.804.720.900,00 8.148.904.203,00 83%

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1.020.000.000,00 89.864.100,00 9% DISPERINDAGKOP UKM

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 80.000.000,00 60.428.900,00 76% DISPERINDAGKOP UKM

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8.504.720.900,00 7.852.872.276,00 92% DISPERINDAGKOP UKM

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 50.000.000,00 32.823.000,00 66% DISPERINDAGKOP UKM

Industri 535.000.000,00 475.495.150,00 89%

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 60.000.000,00 50.857.600,00 85% DISPERINDAGKOP UKM

Program pengembangan industri kecil dan menengah 100.000.000,00 83.570.900,00 84% BAG. PEREKONOMIAN

Program pengembangan industri kecil dan menengah 125.000.000,00 114.204.710,00 91% DISPERINDAGKOP UKM

Program peningkatan kemampuan teknologi industri 210.000.000,00 188.767.440,00 90% DISPERINDAGKOP UKM

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 40.000.000,00 38.094.500,00 95% DISPERINDAGKOP UKM

86 | B a b 2

Ketransmigrasian 167.000.000,00 153.950.300,00 92%

Program pengembangan wilayah transmigrasi 167.000.000,00 153.950.300,00 92% DISNAKER

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 37.076.158.800,00 33.738.971.371,00 91%

Administrasi Pemerintah 15.193.033.800,00 13.400.603.022,00 88%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 70.000.000,00 62.169.400,00 89% BPPKAD

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 680.300.000,00 644.897.087,00 95% BAG. HUKUM

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000,00 121.462.716,00 97% BAG. PEMOTDA

Program pemberdayaan jasa usaha 1.020.485.000,00 772.521.035,00 76% BAG. PEMBANGUNAN

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

11.834.898.800,00 10.395.281.648,00 88% SET. DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

778.000.000,00 750.866.356,00 97% BAG. PEMOTDA

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

150.000.000,00 134.071.900,00 89% BAG. PEMOTDA

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

93.500.000,00 92.630.700,00 99% BAG. ORGANISASI

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 45.000.000,00 44.391.382,00 99% BAG. PEMOTDA

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 346.200.000,00 333.240.383,00 96% BAG. ORGANISASI

Program Peningkatan Kapasitas SDM BUMD 49.650.000,00 49.070.415,00 99% BAG. BUMD & LKM

Pengawasan 2.036.180.000,00 1.924.013.444,00 94%


1.894.380.000,00 1.825.662.251,00 96% INSPEKTORAT


15.000.000,00 7.336.700,00 49% BAPERLITBANG

87 | B a b 2

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

118.900.000,00 86.458.993,00 73% INSPEKTORAT

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

7.900.000,00 4.555.500,00 58% INSPEKTORAT

Perencanaan 8.366.500.000,00 7.871.576.463,00 94%

Program pengembangan data/informasi 65.000.000,00 63.624.379,00 98% DISPERMADES

Program pengembangan data/informasi 210.000.000,00 202.068.600,00 96% BAPERLITBANG

Program Kerjasama Pembangunan 150.000.000,00 145.723.900,00 97% BAPERLITBANG

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

500.000.000,00 465.611.322,00 93% BAPERLITBANG

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

70.000.000,00 68.902.960,00 98% DISPERMADES

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

60.000.000,00 59.420.000,00 99% BAPERLITBANG

Program perencanaan pembangunan daerah 925.000.000,00 853.163.344,00 92% BAPERLITBANG

Program perencanaan pembangunan ekonomi 780.000.000,00 721.339.300,00 92% BAPERLITBANG

Program perencanaan sosial dan budaya 466.500.000,00 437.321.400,00 94% BAPERLITBANG

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

400.000.000,00 335.117.400,00 84% DPKP

Program pengembangan wilayah perbatasan 150.000.000,00 135.231.454,00 90% BAPERLITBANG


395.000.000,00 370.904.604,00 94% BAPERLITBANG


195.000.000,00 152.380.000,00 78% DLH

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.000.000.000,00 3.860.767.800,00 97% RSUD Hj. Anna Lasmanah

88 | B a b 2

Keuangan 9.434.449.000,00 8.905.290.030,00 94%

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

179.000.000,00 178.256.900,00 100% DISPARBUD


39.890.000,00 39.059.000,00 98% BAG. KEUANGAN


4.930.110.000,00 4.507.656.270,00 91% BPPKAD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 493.818.000,00 468.309.350,00 95% DISPERINDAGKOP UKM


58.750.000,00 58.400.000,00 99% DINHUB


80.000.000,00 75.835.000,00 95% KEC. BATUR


50.697.000,00 50.697.000,00 100% KEC. WANADADI


69.432.000,00 67.479.000,00 97% KEC. BANJARMANGU


313.224.000,00 298.283.900,00 95% KEC. BANJARNEGARA


118.664.000,00 118.664.000,00 100% KEC. BAWANG


79.317.000,00 78.337.000,00 99% KEC. KALIBENING


47.481.000,00 47.477.000,00 100% KEC. KARANGKOBAR


97.744.000,00 97.744.000,00 100% KEC. MADUKARA

89 | B a b 2


127.029.000,00 127.029.000,00 100% KEC. MANDIRAJA


48.200.000,00 48.199.750,00 100% KEC. PAGEDONGAN


67.566.000,00 67.566.000,00 100% KEC. PAGENTAN


30.868.000,00 30.868.000,00 100% KEC. PANDANARUM


71.842.000,00 71.832.000,00 100% KEC. PEJAWARAN


107.746.000,00 107.452.000,00 100% KEC. PUNGGELAN


128.578.000,00 124.420.500,00 97% KEC. PURWANEGARA


105.860.000,00 104.264.100,00 98% KEC. PURWAREJA KLAMPOK


83.036.000,00 82.958.900,00 100% KEC. WANAYASA


87.101.000,00 87.062.700,00 100% KEC. RAKIT


70.612.000,00 70.612.000,00 100% KEC. SIGALUH


113.354.000,00 113.354.000,00 100% KEC. SUSUKAN


134.530.000,00 114.040.164,00 85% BAG. BUMD & LKM

Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan

aset daerah 1.700.000.000,00 1.669.432.496,00 98% BPPKAD

90 | B a b 2

Kepegawaian 2.045.996.000,00 1.637.488.412,00 80%

Program peningkatan disiplin aparatur 99.740.000,00 99.740.000,00 100% BAG. UMUM

Program peningkatan disiplin aparatur 250.256.000,00 212.275.000,00 85% SET. DPRD

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 75.000.000,00 54.295.700,00 72% BKD

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.471.000.000,00 1.126.038.112,00 77% BKD

Program Pendidikan Kedinasan 150.000.000,00 145.139.600,00 97% BKD

Kewilayahan 0,00 0,00

TOTAL 979.317.943.000,00 910.705.932.233,00 93,0%

Sumber: Data diolah

91 | B a b 2

2.2.2. Evaluasi capaian RPJMD Tahun 2017-2022

Evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tidak dapat

dilepaskan dari apa yang telah ditargetkan dan oleh apa yang telah

ditetapkan oleh RPJMD Tahun 2017-2022. Capaian kinerja tahun

2018 apabila diselaraskan dengan RPJMD terbilang berada dalam

jalur yang baik dalam mencapai target akhir RPJMD. Dalam

melakukan penilaian capaian kinerja digunakan interpretasi

pengukuran dengan Skala Ordinal, seperti tabel berikut:

Tabel 2.46. Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Kriteria Keterangan

91%≤100% Sangat Tinggi

76%≤90% Tinggi

66%≤75% Sedang

51%≤65% Rendah

≤ 50% Sangat rendah

Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) misi. Dari kelima misi tersebut,

memiliki 2 (dua) jenis indikator yaitu indikator tujuan dan indikator.

Secara rata-rata capaian indikator tujuan ada di angka 105,5%

sedang indikator sasaran pada 116,1%. Secara keseluruhan dari tiap

misi baik dari sudut pandang tujuan maupun sasaran dapat

dikategorikan capaiannya sangat tinggi. Namun dari perspektif

indikator sasaran terdapat satu misi yang capaiannya sedang yaitu

misi “Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar”. Capaian per

misi dapat dilihat pada tabel berikut.

92 | B a b 2

Tabel 2.47. Capaian per-Misi

No Misi Jumlah

Indikator Rata-Rata Capaian

Ket

1. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis

Tujuan 103,0

3

Sasaran 103,7

5

2. Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan 95,8

2

Sasaran 170,3

3

3. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan 102,6

5

Sasaran 108,7

14

4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional

Tujuan 126,1

1

Sasaran 126,1

2

5.

Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar

Tujuan 100

2

Sasaran 71,8

7

Rata-Rata Capaian Misi

Tujuan 105,5

13

Sasaran 116,1

31

Dilihat dari indikatornya, secara total terdapat 13 indikator

tujuan dan 31 sasaran yang terbagi kedalam 5 misi. Dari 13 indikator

tujuan, 11 indikator dikategorikan capaiannya sangat tinggi dan 2

indikator sisanya berkategori tinggi, indikator dengan capaian tinggi

adalah Indeks Kebudayaan dan Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk

Indeks Reformasi Birokrasi yang tidak di breakdown setiap tahun

target capaiannya, maka tim evaluasi membandingkan capaiannya

dengan target akhir RPJMD. Apabila dari melihat pertumbuhannya

terlihat optimis untuk dapat mencapai target akhir RPJMD. Namun

demikian penilaian indikator tersebut pada saat dokumen ini dibuat

masih merupakan hasil penilaian tim kabupaten belum terverifikasi

oleh Pusat, sehingga diwaktu yang akan datang capaian indikator ini

bisa saja terkoreksi.

Kemudian dari tinjauan indikator sasaran didapati, dari ke 31

sasaran tersebut, 1 indikator belum seselesai penghitungannya, 27

sasaran dikategorikan sangat tinggi, 1 sasaran dikategorikan tinggi,

93 | B a b 2

dan 2 sasaran tergolong sedang. Indikator sasaran dengan kategori

sedang adalah Pertumbuhan sektor perdagangan dan MBR yang

menghuni rumah layak huni. Secara lengkap capaian per sasaran

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48. Capaian per-Sasaran

NO Indikator Kinerja

Satu-an

Capaian 2017

Tahun 2018 Target akhir

RPJMD Tahun 2022 Target

Reali-sasi

Capai-an (%)

Ket

MISI : I

Tujuan 3 103,0

Sasaran 5 103,7

T1. S1.

Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat

(Indikator Tujuan)

Angka 58,5 67,75 78,75 116,2 78,75

T2. S2.


(Indikator Tujuan)

% 10,25 18,95

20 (39 Desa

dari 195 yang

rawan)

105,5

52,63

T3. S3.

Indeks Kebudayaan

(Indikator Tujuan)

Angka 69,48 63,36 55,34 87,3 77,71

S4. Presentase pemilih dalam pemilu

%

PilLeg 73,5;

PilPres 70,1;

PilGub 55,73; PilBup

70

PilGub 55-60%

Pilgub 66,31

110,5

PilGub 55-

60%;

PilLeg 70-

75%;

PilPres 70-

75%;

PilBup 70-75%

S5. Indeks Pemberdayaan Gender

Angka 65,72 (2015)

67,25 66,44 (2017)

98,8

69,25

MISI : II

Tujuan 2 95,8

Sasaran 3 170,3

T1. S1.


(Indikator Tujuan)

Angka 78,98 78,5 79,19 100,9 80

94 | B a b 2


Satu-an

Capaian 2017

Tahun 2018 Target

akhir RPJMD Tahun 2022 Target

Reali-sasi

Capai-an (%)

Ket

T2


(Indikator Tujuan)

Angka 67,91 NA 71,39 90,7 78,73

S2. Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara

Angka B B B 100

B

S3.

Persentase Peningkatan

Desa berkembang

% 3 3 9,32 310

3

MISI : III

Tujuan 5 102,6

Sasaran 14 108,7

T1.S1

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (Indikator

Tujuan)

% 68,87 63 s.d.

65 70,1 107,8

73 s.d. 75

T2.


(Indikator Tujuan)

% 5,42 5,4 s.d 5,75

5,55 *) 100

5,4 s.d 5,75

T3.

PDRB Per Kapita

(Indikator Tujuan)

Rp. 18,9 Juta

> 19,5 Juta

20,8 Juta *)

100

> 21,5 Juta

T4. S13.

Indeks Williamson

Angka 0,465 (2016)

0,47 0,463 (2017)

101,5

0,43

T5. S14.


Angka 67,92 67,5 70,07 103,8

69,25

S2.

Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik

Ha 15.339 15.524 15.832 101,9

17.496

95 | B a b 2


Satu-an

Capaian 2017

Tahun 2018 Target


Reali-sasi

Capai-an (%)

Ket

S3. Pertumbuhan sektor pertanian

% 2,8 2,5 s.d.

3,5 3,19 *) 100

3 s.d. 4

S4. Nilai Tukar Petani (umum)

% 102,93 (2016)

102 s.d. 103

106,48 (2017)

103,4

103 s.d. 105

S5.

Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan

% 6,04 3 5,32 177,3 3

S6. Kontribusi UKM terhadap PDRB

% 8 10 s.d.

11 10,6 100

14 s.d. 15

S7. Persentase koperasi sehat

% 34,79 34 s.d.

35 34,06 100

38 s.d. 39

S8.

Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional

%

12 5 s.d.

10

14,62

146,2

17,5 s.d. 20

(287 P; (325 P;

293,88M) 336,86M)

S9. Tingkat Pengangguran Terbuka

% 4,72 < 4,9 4 100

< 4,5

S10. Pertumbuhan sektor industri

% 6,36 6,1 s.d.

7 7,31 *) 104,4

7,1 s.d. 8

S11. Pertumbuhan sektor perdagangan

% 5,54 8 s.d. 9 6,04 *) 75,5

8,4 s.d. 9

S12. Laju inflasi % 3,67 3 ± 1 3,04 100

3 ± 1

MISI : IV

Tujuan 1 126,1

Sasaran 2 126,1

T1. S2.


% 15,9 9,02 11,38 126,1

9,48

96 | B a b 2


Satu-an

Capaian 2017

Tahun 2018 Target


Reali-sasi

Capai-an (%)

Ket

S1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini WTP WTP NA NA WTP

MISI : V

Tujuan 2 100,0

Sasaran 7 71,8

T1. Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 65,52 (2016)

65,86 (2017)

93,7

70,32

T2. S6. Persentase penduduk miskin

% 17,21 17 s.d. 16,5

15,46 (Maret 2018) ***)

106,3

14,6 s.d. 14

S1.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% 85,7 > 90 85,9 95,4 > 95

S2.

Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni

% 56,02 83 ± 1 61,46 75 90 ± 1

S3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 6,26

(2016)

6,35 s.d. 6,42

6,27 (2017)

98,74

6,65 s.d. 6,72

S4. Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun 11,40 (2016)

11,5 ± 0,2

11,41 (2017)

100

11,9 ± 0,2

S5. Angka usia harapan hidup

Tahun 73,69 (2016)

73,8 73,79 (2017)

99,9

74,08

S7. Persentase Penurunan PMKS

% 3 0,2 -0,28 140

0,2

Rata-rata Capaian

Tujuan 13 105,5

Sasaran 31 116,1

97 | B a b 2

2.3. Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan ialah

indikator kinerja di setiap sasaran atau bidang/urusan yang belum

mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan

target tahunan di dalam RPJMD, atau capaian tahun sebelumnya

atau tren yang ada.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas

Sasaran Pembangunan Daerah

Secara umum, permasalahan yang berhubungan dengan

prioritas dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49. Permasalahan Pembangunan

No Permasalahan

Utama Permasalahan

Kinerja

Daerah Analisa

1 Pembangunan

Ekonomi

Melambatnya

pertumbuhan

sektor terbesar

ke-dua di

perekonomian

Kabupaten

Banjarnegara

Pertumbuhan

sektor

perdagangan

Melambatnya

pertumbuhan

sektor

perdagangan di

dua tahun

terakhir dari

8,01% di 2016

melambat ke

6,04% di 2018

2 Penyediaan

Layanan Dasar

Belum seluruh

MBR memiliki

rumah

berkategori

layak

MBR yang

menghuni

rumah layak

huni

Rasio MBR yang

memiliki rumah

layak huni pada

2018 baru

mencapai 61,2%

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

Kemudian, permasalahan permasalahan penyelenggaraan

urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

I. Urusan Wajib Layanan Dasar

a. Pendidikan

Masih belum optimalnya angka melanjutkan ke SMP.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka

Partisipasi Murni pada level SMP.

Menurunnya angka rata-rata ujian SD dan SMP.

98 | B a b 2

Masih banyak ruang kelas yang kondisinya buruk.

Masih rendahnya kesejahteraan bagi guru honorer

untuk sekolah negeri ataupun swasta.

b. Kesehatan

Masih tingginya Angka kematian ibu dan bayi di

Banjarnegara.

Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat di

Banjarnegara.

Masih rendahnya Desa yang melaksanakan 5 Pilar

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Masih rendahnya cakupan pelayanan terhadap

penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus yang sesuai

standar.

Rendahnya fasilitas bangunan, sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

yang sesuai standar permenkes 75/2014.

Belum optimalnya layanan kesehatan bagi pemegang

Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, JAMKESMAS,

JAMKESDA).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum optimalnya jalan dalam kondisi baik.

Belum seluruh penduduk mendapatkan akses air

bersih. Sehingga banyak daerah yang kekurangan air

bersih pada saat musim kemarau.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Masih banyak MBR yang belum menghuni rumah

yang layak.

Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi baik.

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat

Tingkat Respon Pemadam Kebakaran yang belum

sesuai standar.

Meningkatnya jumlah kriminal.

Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.

99 | B a b 2

f. Sosial

Rendahnya cakupan anak terlantar yang

mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga.

Belum optimalnya peran aktif PSKS lembaga.

Masih tingginya kerawanan sosial di Kabupaten

Banjarnegara.

II. Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Rendahnya cakupan pelatihan kerja pada pencari

kerja.

Menurunnya prosentase pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan.

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Masih timpangnya pemberdayaan gender

Belum meningkatnya status Kabupaten Banjarnegara

sebagai Kabupaten Layak Anak

c. Pangan

Belum optimalnya pola pangan harapan.

d. Pertanahan

Banyak aset Pemkab yang belum tersertifikat.

e. Lingkungan Hidup

Rendahnya cakupan penanganan sampah.

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Menurunnya cakupan bayi berakte kelahiran.

Masih rendahnya cakupan penerbitan Kartu Identitas

Anak.

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam

pembangunan Desa.

Belum optimalnya pos anggaran pemberdayaan di

APBDes.

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Bertambahnya jumlahnya Pasangan Usia Subur

dibawah 20 tahun.

Kurang optimalnya peran POSYANDU.

100 | B a b 2

Rendahnya cakupan pemberdayaan Usaha

Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

i. Perhubungan

Perlunya perencanaan angkutan agar dapat

mengantisipasi pertumbuhan wilayah pemukiman.

Belum optimalnya keselamatan jalan.

j. Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya website yang dikelola OPD.

Belum optimalnya Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di OPD.

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Masih perlunya meningkatkan jumlah wirausahawan.

Masih rendahnya LKM yang mendapat ijin OJK.

l. Penanaman Modal

Beberapa calon investor memutuskan mencari daerah

lain karena ketersediaan tata ruang yang kurang

akomodatif.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten

Banjarnegara mengalami perlambatan terlihat dari

prestasi di Porprov 2018 yang keluar dari 10 Besar

(2013=Peringkat 9, 20 Medali Emas; 2018=Peringkat

13, 17 Medali Emas).

n. Statistik

Pengembangan program SATU DATA belum optimal.

o. Persandian

Infrastruktur persandian belum optimal.

p. Kebudayaan

Menurunnya indeks kebudayaan kabupaten.

q. Perpustakaan

Pembinaan Perpustakaan milik Desa dan masyarakat

perlu terus di dorong

r. Kearsipan

Belum seluruh OPD mengelola arsip secara baku.

Sarana prasarana kearsipan belum optimal.

III. Urusan Pilihan

101 | B a b 2

a. Kelautan dan Perikanan

Menurunnya produksi perikanan tangkap.

b. Pariwisata

Kurangnya pembinaan terhadap pelaku pariwisata.

Kurang optimalnya paket wisata, terutama dalam

mendorong lama tinggal wisatawan.

c. Pertanian

Belum optimalnya produksi dan produktifitas

tanaman pangan.

Rendahnya harga komoditas pada saat panen.

Menurunnya populasi ternak sapi dan domba batur.

d. Perdagangan

Masih terjadi harga LPG 3kg diatas harga eceran

tertinggi ditingkat konsumen.

Melambatnya pertumbuhan sector perdagangan.

e. Perindustrian

Belum optimalnya pembinaan industri kecil.

f. Transmigrasi

Rendahnya cukapan pengiriman peminat

transmigrasi.

IV. Urusan Penunjang

a. Perencanaan

Masih rendahnya IPM Kabupaten Banjarnegara.

Masih tingginya ketimpangan wilayah.

b. Keuangan

Masih rendahnya rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah.

c. Pengawasan

Masih perlunya peningkatan implementasi Sistem

Pengendalian Internal.

Masih perlunya peningkatan level maturitas APIP.

d. Administrasi Pemerintahan

Perlunya pemantapan Reformasi Birokrasi diseluruh

area perubahan.

1 | B a b 3

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Pada awalnya proses pembangunan ekonomi didefinisikan

sebagai peningkatan pendapatan, seiring dengan berjalannya waktu

konsep tersebut berkembang menjadi definisi yang lebih luas Todaro

dan Smith (2003) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu

negara dinyatakan berhasil dengan ditandai oleh oleh

1)berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya (sustance); 2)meningkatnya rasa harga diri

(self-esteem) masyarakat sebagai manusia; dan 3)meningkatnya

kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude)

yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara mulai bergeser seiring

tekanan yang diberikan oleh share kelompok sektor tersier terhadap

sektor primer sebagai kontributor utama perekonomian. Sektor

tersier memberikan sumbangsih sebesar 42,33%, diikuti oleh sektor

primer sebesar 35,83%, dan sisanya sebesar 21,84% oleh sektor

sekunder. Perkembangan sektor ini perlu disikapi dengan kebijakan-

kebijakan yang mendorong inovasi. Inovasi diyakini sebagai salah

satu pendorong sektor tersier, yang selalu menuntut sesuatu yang

baru. Inovasi erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki

manusia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan sektor

pendidikan. Selain hal tersebut, pertumbuhan sektor sekunder

merupakan hal yang menggembirakan. Pada kurun waktu 2010

sampai 2018 share sektor sekunder naik 3,24%. Diyakini sektor ini

semakin dapat menyerap produk dari sektor primer dan memberi

nilai tambah terhadap produknya. Kebijakan untuk memelihara

pertumbuhan sektor ini tampaknya perlu menjadi perhatian bagi

pemangku kepentingan.

Nilai dan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten

Banjarnegara atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan disajikan dalam tabel berikut ini:

2 | B a b 3

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB

Tahun 2018*) atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga

Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara

(dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha Hb Hk

Rp % Rp %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.167.985,04 29,64 4.102.132,46 28,51

Pertambangan dan Penggalian 1.288.385,64 6,19 772.078,46 5,37

Industri Pengolahan 3.131.801,08 15,05 1.957.966,37 13,61

Pengadaan Listrik dan Gas 7.063,86 0,03 5.612,72 0,04

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

7.846,94 0,04 6.693,40 0,05

Konstruksi 1.397.004,18 6,71 1.002.895,04 6,97

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

3.190.332,80 15,33 2.452.860,02 17,05

Transportasi dan Pergudangan 773.081,77 3,72 625.479,75 4,35

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

413.580,67 1,99 303.960,38 2,11

Informasi dan Komunikasi 521.072,76 2,50 551.352,51 3,83

Jasa Keuangan dan Asuransi 607.515,14 2,92 416.020,50 2,89

Real Estate 322.879,14 1,55 261.058,97 1,81

Jasa Perusahaan 79.728,75 0,38 55.566,60 0,39

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

779.554,48 3,75 513.814,33 3,57

Jasa Pendidikan 1.400.555,08 6,73 848.522,24 5,90

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 274.694,07 1,32 184.397,84 1,28

Jasa lainnya 445.535,34 2,14 327.128,54 2,27

P D R B 20.808.616,73 100 14.387.540,14 100

*) Proyeksi

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir terbilang

menggembirakan. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi

selalu berhasil tumbuh di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi 2018

diproyeksikan tumbuh 5,55% atau lebih cepat 0,13% dari tahun

2017 yang sebesar 5,42%. Pertumbuhan tertinggi disumbang

lapangan usaha jasa pendidikan disusul oleh informasi dan

komunikasi serta pengadaan listrik dan gas. Di sisi lain

pertumbuhan lapangan usaha terendah ada pada Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,6%) serta

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

(3,03%). Kedua lapangan usaha tersebut dalam dua tahun terakhir

selalu masuk dalam posisi pertumbuhan terendah. Sektor


sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis bagi keberlanjutan

lingkungan hidup, selain itu memiliki potensi yang cukup baik

3 | B a b 3

secara ekonomis sehingga kebijakan pembangunan sektor tersebut

perlu didorong.

Pertumbuhan lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten

Banjarnegara atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018*)

Lapangan Usaha Pertumbuhan (%)

Hb Hk

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,68 3,19 Pertambangan dan Penggalian 10,45 4,52 Industri Pengolahan 12,74 7,31

Pengadaan Listrik dan Gas 11,73 9,10


4,25 2,60

Konstruksi 9,26 5,50

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,98 6,04

Transportasi dan Pergudangan 9,04 6,69 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,83 6,32

Informasi dan Komunikasi 8,94 9,82 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,71 5,38

Real Estate 8,96 6,60

Jasa Perusahaan 11,41 7,22 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7,73 3,03

Jasa Pendidikan 16,30 10,19 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,77 8,08 Jasa lainnya 8,58 5,10

P D R B 9,75 5,55

*) Proyeksi


Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2018 masih ditopang oleh konsumsi

rumah tangga dengan share sebesar 73,21%. Pembentukan Modal

Tetap Bruto atau investasi memberikan kontribusi yang signifikan di

angka 20,92%. Selanjutnya secara berurutan disumbang oleh

Pemerintah sebesar 7,65% dan lembaga non-profit yang melayani

rumah tangga (LNPRT) sebesar 1,71%. Net ekspor belum

menunjukkan kontribusi positif di angka -3,77%. Meski demikian

angka tersebut terbilang menggembirakan karena dalam

perkembangannya sektor ekspor berhasil memberikan tekanan

kepada sektor impor. Hal ini dibuktikan dengan mengecilnya gap

yang ada diantara kedua sektor ini, tercatat pada tahun 2010 gap

tersebut berada pada angka -11,42%. Diharapkan pada tahun-tahun

yang akan datang tren pertumbuhan ekspor ini dapat dijaga

4 | B a b 3

sehingga dapat dicapai net ekspor yang positif. Kegiatan ormas atau

partai politik diperkirakan memberikan kontribusi yang lebih

dibanding tahun-tahun sebelumnya bagi pertumbuhan LNPRT pada

tahun ini. Agenda pemilihan gubernur serta semakin dekatnya

agenda PEMILU Legestlatif dan Presiden diyakini mendorong

dinamika kegiatan-kegiatan ormas dan parpol yang ada. Kegiatan

tersebut juga diprediksikan memberikan dampak tidak langsung

terhadap konsumsi rumah tangga. Tabel berikut menyajikan PDRB

basis pengeluaran atas dasar harga konstan:

Tabel 3.3. Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB basis

pengeluaran Tahun 2018*) atas Harga Konstan (Hk)

Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan

rupiah)

Lapangan Usaha

Hk

Rp

%

Kontri-

busi

%

Pertum-

buhan

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 10.533.515,77 73,21 4,55

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 246.333,19 1,71 4,46

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.100.692,38 7,65 2,13

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 3.009.646,51 20,92 5,79

Perubahan Inventori 40.105,10 0,28 -2,66

Ekspor Barang dan Jasa 7.438.196,73 51,70 7,87

Dikurangi Impor Barang dan Jasa 7.980.949,53 55,47 5,85

P D R B 14.387.540,14 100 5,55

*) Proyeksi


Inflasi Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 tercatat

sebesar 3,04% (y on y). Inflasi tahun ini lebih rendah 0,63% apabila

dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 3,67%. Sepanjang

tahun 2018 kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi (4,75%). Disusul

kelompok sandang (3,10%) dan kelompok bahan makanan (2,97%).

Melihat pola inflasi bulanan terlihat pola yang serupa antara

tahun 2017 dan 2018. Hal ini membuktikan inflasi di Kabupaten

Banjarnegara tergolong cyclical (berulang pada periode tertentu).

Dimana inflasi tersebut disebabkan oleh tarikan permintaan

beberapa kelompok barang yang terjadi menjelang hari raya

keagamaan dan tahun baru.

Inflasi pada bulan Januari menjadi inflasi tertinggi dalam tahun

ini dengan pemicunya antara lain kelompok bahan makanan;

5 | B a b 3

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; dan

kelompok perumahan. Deflasi terbesar terjadi pada bulan September

dimana kelompok bahan makanan menjadi penyumbang

terbesarnya, deflasi pada kelompok tersebut dapat mencapai 1,08%.

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Grafik 3.1

Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan 2018

Angka kemiskinan di Banjarnegara tahun 2018 berhasil

ditekan di angka 15,46% atau turun sebesar 1,75%. Penurunan ini

merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Penurunan terbesar sebelumnya terjadi pada tahun 2012 yang

sebesar 1,51%. Terlihat dalam gambar 1, hampir setiap tahun angka

kemiskinan dapat ditekan. Hanya pada tahun 2015 yang terjadi

kenaikan angka kemiskinan. Dilihat dari tren 3 tahun terakhir

terhitung menggembirakan.

Grafik 3.2 Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2018

Dalam regional Jawa Tengah, kemiskinan Banjarnegara tahun

2018 berada di ranking 30, atau turun satu peringkat dari tahun

2017. Artinya ada daerah yang percepatan penurunan angka

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2017 2018

-1,51

-0,16

-0,94

0,6

-0,91

-0,25

-1,75 -2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Penurunan Angka Kemiskinan

6 | B a b 3

kemiskinannya lebih tinggi dari Banjarnegara. Daerah yang berhasil

melampaui capaian Kabupaten Banjarnegara adalah Kabupaten

Rembang dengan penduduk miskin tahun 2018 sebesar 15,41%

(18,35% pada tahun 2017).

Pada skala eks Karesidenan Banyumas dan daerah yang

berbatasan langsung, Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat

5. Kabupaten Batang dan Pekalogan yang berada di pesisir utara

pulau jawa dapat menekan angka kemiskinan dibawah 11%. Pada

region ini penurunan angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara

tampaknya tergolong paling kecil (satu-satunya yang dibawah 2%

penurunnya). Penurunan di atas 3% dicapai oleh Kabupaten

Banyumas (3,55%) dan Kabupaten Purbalingga (3,18%). Tekanan

terhadap rangking Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah

diberikan oleh Kabupaten Purbalingga (penurunan 3,18%),

Kabupaten Kebumen (penurunan 2,13%), dan Kabupaten Wonosobo

(penurunan 2,74%) dengan capaian penurunan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan baik dapat

mengakibatkan tertinggalnya kondisi kemiskinan di level Provinsi.

Tabel 3.4. Angka Kemiskinan Eks-Karesidenan Banyumas dan

Kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara

No

Kabupaten eks Karesidenan

Banyumas dan Perbatasan Banjarnegara

Persentase

Penduduk Miskin

2016 2017 2018

1 Kab. Batang 11,12 10,80 8,69

2 Kab. Pekalongan 12,86 12,61 10,60

3 Kab. Cilacap 14,34 13,94 11,25

4 Kab. Banyumas 17,53 17,05 13,50

5 Kab. Banjarnegara 17,54 17,21 15,46

6 Kab. Purbalingga 19,28 18,80 15,62

7 Kab. Kebumen 20,16 19,60 17,47

8 Kab. Wonosobo 20,76 20,32 17,58

Sumber: BPS (Maret 2018)

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara juga

dipengaruhi oleh penurunan kemiskinan secara nasional dimana

ditingkat nasional angka kemiskinan menembus angka 9 ,8 % serta

pelaksanaan kebijakan program pro-poor yang dialokasikan dari

berbagai stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemerintah

propinsi dan pemerintah kabupaten. Pada tahun 2018, TKPK

Kabupaten Banjarnegara melakukan identifikasi anggaran untuk

7 | B a b 3

program penanggulangan , dimana alokasi angaran untuk program

penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 sebesar Rp. 348.706.527.000,-

(Tiga Ratus Empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta

lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran dimaskud

digunakan untuk penanganan kemiskinan yang dikelompokkan

dalam 4 strategi penanggulangan kemikisnan yang dilaksnakan oleh

15 OPD sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses

cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin

Rp. 43.450.320.000 atau sebesar 12% dari anggran pronangkis.

Strategi ini merupakan penanganan kemiskinan yang sangat

menderak untuk dilaksanakan karena menyasar masyarakat

miskin dengan tingkat kesejahtearaan 40 % kebawah terutama

masyarakat desil 1,2 dan sebagaian 3.

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

(Rp. 3.619.634.500,- atau 1,03%)

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan

kecil (Rp. 2.547.688.000,- atau 0,73%)

4. Melakukan sinergitas kebijakan dan program yang mendukung

pengentasan kemiskinan (Rp. 299.072.325.000,- atau 86,76%),

seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya,

pembanguan gedung sekolah dan program lainnya yang tidak

secara langsung diterima oleh keluarga miskin.

Program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dana

dari pemerintah pusat yang tepat sasaran dan tepat waktu terutama

untuk pengurangan beban dan peningkatan akses pelayanan dasar

bagi keluarga miskin seperti PKH, Rastra/BPNT, KIP juga sangat

berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan secara

nasional termasuk di Kabupaten Banjarnegara.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pada lingkup perekonomian global, kondisi perekonomian pada

tahun 2020 diprediksikan penuh ketidakpastian. Pertumbuhan

ekonomi dunia diproyeksikan oleh IMF turun pada kisaran 3,6%.

Penurunan tersebut diprediksi terjadi baik di negara maju maupun

berkembang. Namun demikian perekonomian Indonesia diprediksi

8 | B a b 3

masih tumbuh di atas angka global, bahkan diproyeksikan dapat

mencapai 5,3-5,5%. Optimisme ini terbangun melalui kondisi

investasi dan konsumsi domestik yang semakin menguat di tahun

2018. Selain itu, optimisme pertumbuhan tersebut diyakini dapat

tercapai melalui: stabilitas makro ekonomi yang mantap, kebijakan

moneter yang ketat, dan pemberlakukan kebijakan pro investasi.

Secara regional, permintaan dari sektor domestik masih

menjadi andalan Kabupaten Banjarnegara sebagai pondasi

pertumbuhan ekonominya. Pondasi tersebut dikuatkan dengan

menipisnya gap net ekspor di tahun 2018. Peningkatan nilai tambah

kelompok sektor primer masih menjadi tantangan bagi Banjarnegara.

Selain itu kurangnya daya saing produk yang dihasilkan serta belum

optimalnya infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah

terpantau masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Menyikapi hal tersebut, perhatian dalam menjaga pertumbuhan

sektor industri pengolahan yang dapat menyerap produk-produk dari

sektor primer perlu terus diberikan. Penguatan daya saing produk-

produk lokal diharapkan dapat memenuhi ekspektasi konsumen

domestik atau bahkan regional sehingga dapat memberi nilai positif

bagi net ekspor. Penguatan infrastruktur mutlak dilakukan,

utamanya dalam menunjang efisiensi produksi dan memberikan

daya dukung daerah pada peningkatan produksi dan produktivitas

daerah.

Selain dari sisi pertumbuhan, dengan stabilnya inflasi selama

empat tahun terakhir (2015-2018) akan menjaga daya beli

masyarakat. Hal ini akan menjadi insentif bagi perekonomian karena

akan membuka peluang usaha. Selain itu kondisi ini akan

memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia dalam memainkan

instrumen moneternya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap

daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan

pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar

terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap

9 | B a b 3

kebijakan yang dibuat. APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di

dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi

pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari

pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ketahun.

Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya

pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya

dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa

berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun

pengeluaran, atau sebaliknya.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan

sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari

pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis

untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan

daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari

kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dalam kerangka pendanaan

daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki

kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan

untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian

(karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan

pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi

dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak)

sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan

lain yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, dan Lain-lainPendapatan Asli Daerah; 2) Dana

Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,

DanaAlokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-

lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak

10 | B a b 3

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di

luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut

ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah

ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai

tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat

bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan

demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara harus memfokuskan pada upaya

pengembangan dan peningkatan PAD

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi beberapa aspek

yaitu:

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah yang

merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah menjadi

salah satu pos yang mendapat perhatian bagi Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara. Sub sektor pajak bumi dan bangunan,

hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan pos yang masih

sangat potensial jika melihat perkembangan sektor tersebut di

Kabupaten Banjarnegara pada saat ini.

b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara

lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik

dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan

daerah yang sah; (2) Memperbaiki sistem dan mekanisme

pemungutan pajak dan retribusi daerah; (3) Meningkatkan

kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi; (4) Meningkatkan

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; dan (5)

Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD

dari sektor BUMD.

Mencermati berbagai dinamika, khususnya dalam melihat

pemanfaatan potensi pendapatan daerah serta realisasi penerimaan

tahun sebelumnya maupun dengan proyeksi tahun anggaran 2020,

maka anggaran dan proyeksi pendapatan daerah adalah sebagai

berikut:

11 | B a b 3

Tabel 3.3. Perhitungan Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

URAIAN

2017 2018 2019 Pertum-buhan

2020

Realisasi Audited

Realisasi (Unaudited)

APBD CAGR 8 Tahun

Proyeksi

Pendapatan Asli Daerah 297.483,38 235.992,07 231.817,47 11,90% 251.791,80 a. Pajak Daerah 48.468,19 57.741,37 55.490,00 19,20% 61.743,88

b. Retribusi Daerah 29.696,77 30.655,14 34.918,07 4,16% 39.320,49 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan 11.231,74 15.038,00 15.433,60 7,56% 18.433,60

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 208.088,67 132.557,55 125.975,79 13,17% 132.293,81 Dana Perimbangan 1.421.124,44 1.354.080,37 1.375.014,64 7,09% 1.423.076,84 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan

Pajak 37.702,69 30.048,65 28.802,40 -5,59% 28.802,40

b. Dana Alokasi Umum 959.486,48 959.486,48 994.119,10 4,83% 1.042.181,31 c. Dana Alokasi Khusus 423.935,26 364.545,23 352.093,12 22,88% 352.093,12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 449.191,33 484.579,78 477.727,26 5,81% 518.885,63 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari

Pemerintah Daerah Lainnya 100.371,69 107.964,73 95.988,20 186,77% 95.988,20

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.721,49 26.750,00 23.796,75 11,00% 18.629,49 c. Dana Desa 214.470,94 222.775,78 262.654,46 -21,71% 262.654,46 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya 79.442,00 40.370,75 - - 35.844,28

e. Pendapatan Hibah 1.185,20 86.718,52 95.988,2 28,55% 95.988,2

PENDAPATAN DAERAH 2.167.801,16 2.074.652,23 2.084.559,37 7,22% 2.193.754,28

12 | B a b 3

Pendapatan daerah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar

Rp 2.193.754.281.000,- meningkat bila dibandingkan dengan

anggaran pendapatan daerah pada tahun 2019 yang sebesar

Rp. 2.084.559.374.000,-.

3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 disusun untuk

mencapai target-target pembangunan daerah sebagai perwujudan

visi dan misi daerah tahun 2017-2022 melalui pendanaan

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan, dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak Sedangkan urusan pilihan dilaksanakan untuk meningkatkan

pembangunan daerah sesuai potensi.

Kebijakan belanja daerah juga mempertimbangkan prioritas

pembangunan daerah Tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran-

sasaran utama pembangunan tahun 2020: 1) Pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,4 s.d 5,75%; 2) Laju Inflasi sebesar 3 + 1%; 3) PDB Per

Kapita diharapkan berada di atas Rp. 20.500.000,-; 4) Tingkat

kemiskinan sebesar 15,8 s.d 15,2%; 5) Indeks Pembangunan Manusi

(IPM) sebesar 67,91; dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

diharapkan dibawah 4,7%.

Apabila rencana alokasi belanja daerah tahun 2020 dibagi

berdasarkan klasifikasi menurut perilakunya (behavior-based cost),

maka rencana belanja akan tampak sebagai berikut:

13 | B a b 3

Tabel 3.6. Realisasi dan Rencana Alokasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

URAIAN

2017 2018 2019 Pertum-buhan

2020

Realisasi Audited

Realisasi (Unaudited)

APBD CAGR 8 Tahun

Proyeksi

Belanja Tidak Langsung 1.191.749,03 1.208.390,75 1.302.030,45

7,36% 1.339.689,75

a. Belanja Pegawai 811.108,36 812.106,33 851.886,15 3,26% 874.569,92 b. Belanja Hibah 24.925,94 38.078,08 42.046,20 2,97% 43.293,70 c. Belanja Bantuan Sosial 27.110,68 22.248,88 18.175,00 7,50% 19.537,61 d. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

5.262,85 5.487,21 6.600,00 38,39% 9.134,04

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

321.751,67 329.136,67 376.323,10 35,06% 387.154,46

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Parpol

1.061,76 1.061,76 1.000,00 1,96% 1.061,77

g. Belanja Tak Terduga 527,73 217,79 6.000,00 64,92% 6.000,00 Belanja Langsung 987.074,31 910.701,98 816.511,30 10,28% 906.564,52 Belanja pegawai, barang & jasa, dan belanja modal

987.074,31 910.701,98 816.511,30 10,28% 906.564,52

BELANJA DAERAH 2.178.823,34 2.119.092,73 2.118.541,76 8,40% 2.246.254,2

14 | B a b 3

3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang

disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan

pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit

anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang

semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih

Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber

penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan

diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan

dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah

yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun

2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Dearah Kepada Perusahaan

Daerah Kabupaten Banjarnegara.

15 | B a b 3

Tabel 3.7 Realisasi & Estimasi Pembiayaan Tahun 2018-2020 (Dalam Jutaan)

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan

adalah:

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2019.

2) Memperluas kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan identifikasi Kerjasama Pembangunan Daerah Bersama Dunia Usaha yang dilakukan

pada tahun 2018 dan 2019.

Sedangkan dari sisi pengeluaran daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan adalah penyertaan modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

A. PEMBIAYAAN DAERAH 2017

Realisasi Audited

2018 Realisasi

(Unaudited)

2019 APBD

Pertumbuhan Proyeksi

2020

B. PENERIMAAN PEMBIYAYAAN 195.898,56 172.299,94 47.232,39 -8,53% 67.000,00

SiLPA APBD 195.491,20 172.249,77 47.232,39 -8,53% 67.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 407,35 50,16 - -

C. PENGELUARAN PEMBIYAYAAN 12.626,60 10.949,9 13.250,00 8,12% 14.500,00

Penyertaan Modal: 12.626,60 PDAM NA 800,00 750,00 900,00 PD BKK Banjarnegara NA 1.649,90 - 1.750,00 PD BKK Mandiraja NA - 5.000,00 5.000,00 Bank Jawa Tengah NA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Perusda Pertambangan NA - - 350,00 Perumda TRMS Serulingmas NA 3.500,00 2.500,00 1.500,00

D. PEMBIAYAAN NETTO 183.271,95 161.350,04 33.982,39 -11,59% 52.500,00

1 | B a b 4

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan

4.1.1. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi jangka panjang yang akan dicapai dalam periode tahun

2005-2025 adalah: “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Visi

ini mengandung cita-cita dan semangat segenap pemangku

kepentingan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara untuk

meningkatkan kapasitas daerah pada aspek kemandirian, kemajuan,

kesejahteraan, dan kelestarian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah,

ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan

menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat,

cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak

mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama

dan budaya masyarakat;

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan

mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui

sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa

menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam

pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung

penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka

menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan

damai;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan

bertanggung jawab;

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam rangka pencapaian visi RPJPD Tahun 2005-2025,

periodesasi RPJPD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan jangka

menengah, yaitu periode pertama (2005-2009), periode kedua (2010-

2014), periode ketiga (2015-2019), dan periode keempat (2020-2024).

Tahun 2020, dalam perspektif RPJPD merupakan tahun pertama

dalam periode keempat. Periode keempat diarahkan untuk mencapai

2 | B a b 4

daerah agropolitan. Dengan arah untuk optimalisasi pembangunan

daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan

pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi

masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dari tahapan-tahapan pencapaian daerah Agropolitan yang

termaktub dalam RPJPD, terdapat beberapa fase pembangunan yang

masih perlu untuk didorong dalam periode 2020-2024 diantaranya:

Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi

baru.

Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara

kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan

kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan

agropolitan dan wilayah penyangganya.

Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui

peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar

dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Memperluas kerjasama dengan institusi nasional atau

internasional yang akan mendukung perkembangan industri

pertanian.

Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah

perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah

pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga

terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan

perkotaan.

Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada

keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan

transportasi massal yang andal.

4.1.2. RKPD Tahun 2020 sebagai penjabaran RPJMD Tahun

2017-2022

Tahun 2020 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dimana visi

3 | B a b 4

pembangunan yang akan dicapai adalah “Banjarnegara Bermartabat

dan Sejahtera” yang memiliki makna sebagai berikut:

a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat

kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap

individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan

adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh

masyarakat Banjarnegara. Diharapkan melalui pemenuhan

kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap

warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai

manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain

baik di level regional maupun nasional secara terhormat.

Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya

kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

dasar masyarakat Banjarnegara.

b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik,

spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan

ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup

yang berkualitas. Diharapkan melalui peningkatan pembangunan

secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil

pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal

tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada

masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus

terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena

pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan

produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok

visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi

kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada

prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada

RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Pencapaian visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi

pembangunan sebagai berikut:

4 | B a b 4

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman,

damai dan demokratis.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,

produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, di dalam RPJMD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan

dan sasaran sebagai berikut:

5 | B a b 4

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI : “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET AKHIR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

TARGET AKHIR SASARAN

2022 2022

MISI 1 : “MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS”

1.1. Meningkatkan kondusivitas wilayah


78,75 1.1.1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan


Angka 78,75

1.2.

Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana


52,63 1.2.1. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dam ketanggap daruratan bencana


% 52,63

1.3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Indeks Kebudayaan 77,71

1.3.1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal

Indeks Kebudayaan Angka 77,71

1.3.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi

Presentase pemilih dalam pemilu

%

PilGub 55-60%; PilLeg 70-75%; PilPres 70-75%; PilBup 70-75%

1.3.3. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender

Angka 69,25

MISI 2 : “MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

2.1. Meningkatkan kualitas layanan publik


80 2.1.1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik


Angka 80

2.2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah


78,73

2.2.1.

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara

Angka B

2.2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa

Persentase peningkatan desa berkembang

% 3%

MISI 3 : “MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN”

3.1. Meningkatkan ketersediaan dan

Presentase jalan kabupaten dalam

73 – 75 3.1.1. Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi

% 73 s.d. 75

6 | B a b 4

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET AKHIR

TUJUAN SASARAN


SATUAN


2022 2022

kualitas infrastruktur

kondisi baik baik

3.1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi

Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik

Ha 17.496

3.2.

Meningkatkan kinerja perekonomian daerah


5,4 s.d 5,75

3.2.1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan

Pertumbuhan sektor pertanian

% 3 s.d. 4

Nilai Tukar Petani (umum)

% 103 s.d. 105

3.2.2. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

% 3

3.2.3. Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi

Kontribusi UKM terhadap PDRB

% 14 s.d. 15

PDRB per kapita (ADHB)

> 21,5 Juta

Persentase koperasi sehat % 38 s.d. 39

3.2.4. Meningkatnya jumlah investasi Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional

% 17,5 s.d. 20

3.2.5. Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

% < 4,5

3.2.6. Meningkatnya kinerja sektor industri

Pertumbuhan sektor industri

% 7,1 s.d. 8

3.2.7. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

Pertumbuhan sektor perdagangan

% 8,4 s.d. 9

3.2.8. Meningkatnya stabilitas harga Laju inflasi % 3 ± 1

3.3.

Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah

Indeks Williamson 0,43 3.3.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan

Indeks Williamson Angka 0,43

3.4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan


69,25 3.4.1.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan


Angka 69,25

7 | B a b 4

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET AKHIR

TUJUAN SASARAN


SATUAN


2022 2022

MISI 4 : “MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL”

4.1. Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan


9,48

4.1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini WTP

4.1.2. Meningkatnya kemandirian daerah Rasio kemandirian keuangan daerah

% 9,48

MISI 5 “MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR”

5.1.

Meningkatkan

cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia

70,32

5.1.1. Meningkatnya ketahanan pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

%

> 95

5.1.2. Meningkatnya cakupan rumah layak huni

Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni

% 90 ± 1

5.1.3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 6,65 s.d. 6,72

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun 11,9 ± 0,2

5.1.4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

Angka usia harapan hidup

Tahun 74,08

5.2.

Meningkatkan penanganan masalah

kesejahteraan sosial


14,6 s.d. 14

5.2.1. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan


% 14,6 s.d. 14

5.2.2. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase Penurunan PMKS

% 0,20

8 | B a b 4

4.1.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banjarnegara atas Rancangan Awal RKPD

Tahun 2020

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan

pertimbangan DPRD mengenai permasalahan pembangunan, arah

prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan

program/kegiatan. Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan oleh

DPRD melalui hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Melalui dokumen yang disampaikan, permasalahan yang masih

dirasakan oleh masyarakat teridentifikasi cukup banyak oleh DPRD.

Eksekutif mencoba menelaahnya dengan mengelompokkan

permasalahan tersebut ke dalam urusan-urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut:

I. Urusan Wajib Layanan Dasar

a. Pendidikan

Masih tingginya angka putus sekolah.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka

Partisipasi Murni.

Masih rendahnya rasio guru baik negeri atau swasta

dengan jumlah murid.

Masih banyak ruang kelas yang kondisinya buruk.

Masih rendahnya kesejahteraan bagi guru honorer

untuk sekolah negeri ataupun swasta.

b. Kesehatan

Belum optimalnya layanan kesehatan bagi pemegang

Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, JAMKESMAS,

JAMKESDA).

Masih tingginya Angka kematian ibu dan bayi di

Banjarnegara.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi baik.

Masih banyak daerah yang kekurangan air bersih.

d. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.

9 | B a b 4

e. Sosial

Basis data terpadu Penerimaan Program Jaminan

Sosial masih belum valid.

Masih tingginya kerawanan sosial di Kabupaten

Banjarnegara.

II. Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Masih tingginya angka pengangguran.

III. Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Masih belum optimalnya kunjungan wisatawan.

b. Pertanian

Menurunnya produksi dan produktifitas bidang

pertanian.

Rendahnya harga komoditas pada saat panen.

c. Perdagangan

Masih terjadi harga LPG 3kg diatas harga eceran

tertinggi ditingkat konsumen.

IV. Urusan Penunjang

a. Keuangan

Masih rendahnya rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah

b. Perencanaan Pembangunan

Masih rendahnya IPM Kabupaten Banjarnegara.

Masih tingginya ketimpangan wilayah.

Pada dasarnya permasalahan di atas hampir sama dengan

identifikasi permasalahan di bab 2. Namun demikian terdapat

beberapa permasalahan yang dapat ditinjau kembali seperti:

Masih tingginya angka putus sekolah. Merujuk pada data angka

putus sekolah dari DINDIKPORA Tahun 2018 angka putus

sekolah SD dapat ditekan pada angka 0,43% dan SMP 0,21%.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi

Murni, data capaian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa:

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM) pada level SD secara berurutan mencapai 111,16% dan

108,34%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ini sudah sangat

10 | B a b 4

optimal capaiannya. Namun demikian, dari sisi capaian level

SMP memang masih menunjukkan angka yang kurang optimal

yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) pada angka 86,9% dan

Angka Partisipasi Murni (APM) pada level 85,59%. Sehingga

rumusan masalah akan lebih tepat apabila menambahkan level

SMP.

Masih rendahnya rasio guru baik negeri atau swasta dengan

jumlah murid. Permasalahan ini memang akan muncul pada

jenjang SD, apabila kita memperbandingkan rasio guru PNS

terhadap murid yaitu SD 1 banding 31 dan SMP 1 banding 25.

Namun demikian menyertakan guru yang berstatus non-PNS

maka rasio guru dan murid berada pada level ideal yaitu SD 1

banding 17 dan SMP 1 banding 16 (Nilai ideal SD 1:20 dan SMP

1:25).

Basis data terpadu Penerimaan Program Jaminan Sosial masih

belum valid. Permasalah ini telah disentuh pada program

verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial, Perlindungan

Perempuan dan Anak pada tahun anggara 2019.

Masih tingginya angka pengangguran. Menilik capaian tahun

2018 yang dapat menurunkan 0,7% dari capaian tahun 2017

menjadi 4%. Nampaknya permasalahan ini perlu ditinjau

kembali.

Masih belum optimalnya kunjungan wisatawan. Tampaknya

permaslahan ini perlu ditinjau melihat capaian kunjungan

wisata yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Menurunnya produksi dan produktifitas bidang pertanian.

Melihat karakteristik Banjarnegara yang diharapkan menjadi

penyumbang produksi pangan maka lebih baik menajamkan

permasalahan pada apa yang terjadi pada kelompok tanaman

pangan. Melihat capaian produksi tanaman pangan utama

terpantau beberapa komoditas seperti padi dan singkong

menurun. Produksi padi turun hampir 5% dari tahun lalu dan

singkong turun hampir 45% dari tahun lalu. Begitu pula dari

produktivitasnya.

Persoalan-persoalan yang di atas menjadi masukkan bagi

penyempurnaan masalah di bab 2 dokumen ini.

11 | B a b 4

DPRD dalam pokok-pokok pikiran ini mengarahkan kebijakan

pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang, terutama ditekankan pada pencapaian daya saing daerah dan

masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan

sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin

luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusifitas

wilayah yang makin mantap. Maka DPRD mengajukan tema RKPD

2020 adalah “Pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan daya

saing dengan mempercepat pembangunan infrastruktur”.

Melihat tema yang diusung dalam dokumen ini “Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Guna Mendukung Inklusivitas

Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah”, sebenarnya

telah mengakomodir usulan tema dari DPRD. Gambar berikut

menggambarkan keterkaitannya:

Gambar 4.2.

Keterkaitan Tema

Terdapat dua pokok tema yang sama persis. Hal ini

menunjukkan akurasi identifikasi baik dari pihak eksekutif maupun

legeslatif. Satu tema pangajuan dari DPRD (Pengurangan kemiskinan)

merupakan bagian dari konsep inklusivitas pembangunan. Konsep

inklusivitas pembangunan menurut Asian Development Bank (ADB)

ditopang oleh 3 (tiga) pilar yaitu 1) Pembangunan berkelanjutan

untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; 2) Perluasan

akses masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan mendapatkan

manfaat; dan 3) Terdapatnya jaring pengaman sosial untuk

mencegah kerugian ekstrim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPRD memandang bahwa

dalam perumusan RKPD 2020 perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut: (eksekutif mengelompokkan ke prioritas daerah yang telah

dirumuskan)

1) Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah

12 | B a b 4

Pembangunan infrastruktur, di berbagai bidang, diarahkan

untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja,

mengembangkan potensi ekonomi disuatu wilayah dan

menyelesaikan masalah yang ada.

Infrastruktur jalan diprioritaskan pada ruas yang

mengkoneksikan antar wilayah, terutama yang

menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan, antar

desa, dan memperlancar akses menuju destinasi wisata serta

membuka daerah-daerah terisolasi.

Infrastruktur pertanian diprioritaskan pada pembangunan

sarana prasarana penyedia air. Dengan mengutamakan

wilayah yang: rawan kekeringan, terdapat lahan tidak

produktif, dan merata.

Infrastruktur pendidikan dititik beratkan pada

pembangunan atau perbaikan ruang kelas, perpustakaan

dan laboratorium.

Infrastruktur kesehatan pada penanganan sarana prasarana

fasilitas kesehatan pratama maupun rujukan.

Penguatan infrastruktur yang bertujuan mengurangi resiko

bencana.

Pembenahan sarana prasarana transportasi terutama yang

berdampak pada penguatan onektifitas antar wilayah dan

mendukung pariwisata.

Infrastruktur ekonomi yang diprioritaskan pada revitalisasi

pasar tradisional dan penataan sentra-sentra kuliner.

Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan

keberlangsungan lingkungan hidup.

2) Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan

berkelanjutan dengan berbasis pada potensi unggulan daerah.

Peningkatan iklim investasi dengan prioritas pada

penyederhanaan prosedur perijinan.

Menjaga stabilitas makro Kabupaten.

Peningkatan kesempatan kerja.

Penguatan sektor pertanian melalui penanganan yang

menyeluruh.

Peningkatan peran UKM dan industri dalam perekonomian.

13 | B a b 4

Peningkatan daya saing produk lokal dan peningkatan akses

pasar bagi produk tersebut.

Penguatan lembaga ekonomi Desa untuk mendukung

kemandirian Desa.

Pemberian akses keuangan melalui Bantuan Keuangan

Khusus kepada Desa dalam memperkuat daya saingnya.

3) Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan

peningkatan pelayanan dasar

Peningkatan SDM melalui peningkatan akses pendidikan dan

pelayanan kesehatan.

Perluasan cakupan penanganan PMKS.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak.

Peningkatan penyediaan sanitasi dan air bersih.

Peningkatan penyediaan perumahan layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

Memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

serta penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Peningkatan penegakan PERDA dan kesadaran berpolitik.

Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam

pengurangan resiko bencana.

Penguatan pelayanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan

Minimal.

Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui: efisiensi

prosedur pelayanan; peningkatan profesionalisme aparatur

berbasis meritokrasi; peningkatan pelayanan publik;

peningkatan transparansi; dan peningkatan partisipasi

publik.

Peningkatan dan perluasan pelayanan sampah.

Peningkatan penanganan lahan kritis dan penyediaan Ruang

Terbuka Hijau.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

Pada tahun 2020 merupakan tahun peralihan dari RPJMN 2015-

2019 menuju RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu dengan

menggunakan perspektif RPJP Nasional 2005-2025 pembangunan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi “Indonesia yang

14 | B a b 4

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dalam RPJMN yang ke-4 (terakhir)

percepatan pembangunan ditekankan pada: 1) Struktur

perekonomian yang kokoh; 2) Keunggulan Kompetitif Wilayah; dan 3)

SDM yang berkualitas.

Dalam kajian teknokratis RPJMN 2020-2024 pembangunan

selama 5 tahun ke depan ditekankan pada 5 bidang sebagai berikut:

1) Pembangunan manusia, melalui: peningkatan pelayanan dasar

dan perlindungan sosial; peningkatan SDM yang berdaya saing;

dan pembangunan karakter bangsa.

2) Pembangunan ekonomi, melalui sektor-sektor berikut: pangan;

energi; pariwisata, ekonomi kreatif dan digital; industri

manufaktur; dan kelutan dan kemaritiman.

3) Pembangunan kewilayahan, melalui: pembangunan wilayah

strategis; sektor unggulan; kawasan perkotaan; dan daerah

tertinggal, kawasan perbatasan, dan pedesaan.

4) Pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi,

sumber daya air, serta perumahan dan pemukiman.

5) Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamana,

melalui: penegakan hukum dan penguatan regulasi; peningkatan

pertahanan dan keamanan; serta menjaga kondusivitas politik.

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai sasaran-

sasaran utama pembangunan tahun 2020, antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5%.

2) Laju inflasi sebesar 2-4 %.

3) PDB Per Kapita sebesar Rp. NA ribu.

4) Tingkat kemiskinan sebesar 8-9 %.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,5.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7-5,1 %.

7) Gini Rasio sebesar 0,375-0,380.

RKP Tahun 2020 sebagai perencanaan pembangunan nasional

disusun untuk mendukung pencapaian sasaran utama

pembangunan nasional tersebut di atas. Tema RKP tahun 2020

adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan

berkualitas”, dengan prioritas sebagai berikut:

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan

kebijakan:

15 | B a b 4

a. Meningkatkan jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok

rentan dan penduduk terkendala dokumen kependudukan.

b. Meningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta.

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang

berkualitas untuk semua penduduk.

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan

rentan.

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk

mewujudkan bangsa berprestasi.

2) Konektifitas dan Pemerataan, dengan kebijakan:

a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang

layak serta terjangkau.

b. Mengembangkan aksesbilitas transportasi dikawasan 3T yang

mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multi

moda, dan medukung kawasan yang lebih maju.

c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai

pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.

d. Membangun konektifitas transportasi dan system jaringan

utama logistik.

e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan

jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan

berkelanjutan.

f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui

transformasi digital.

3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, dengan kebijakan:

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan

pengelolaan umkm.

b. Mempercepat transformasi structural.

c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

d. Menurunkan deficit neraca transaksi berjalan untuk menjaga

stabilitas ekonomi.

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

16 | B a b 4

4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, dengan

kebijakan:

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin

stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesbilitas air.

d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi

dampak dan bahaya perubahan iklim.

e. Mengoptimalkan pembangunan ketahanan bencana.

5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan kebijakan:

a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan diplomasi ekonomi.

c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.

d. Menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika

serta gangguan kamtibmas.

e. Menangkal aksi terorisme, ancaman kejahatan siber, serta

kejahatan di laut perbatasan.

4.2.2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke

dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan visi

pembangunan ditujukan untuk "Menuju Jawa Tengah Sejahtera

dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Visi

pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan

keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun

2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera atau masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah

masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara

adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri

keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari

ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta

ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun

non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan

tercipta hubungan sosial yang nyaman dan

aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi

yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan

toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat

17 | B a b 4

juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana

dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta

teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus,

untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan

masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari, merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu

memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan

cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan

hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya

alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan

tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan

berdikari dilandasi semangat dan nilai utama Mboten Korupsi,

Mboten Ngapusi. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan,

dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama

mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh misi-misi sebagai

berikut:

1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran

dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta

memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih

berbudaya dan mencintai lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki 10

(sepuluh) Program Unggulan yang meliputi:

1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan

pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk

siswa SMA/SMK;

2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan

guru agama;

18 | B a b 4

3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis

teknologi informasi dan sistem Iayanan terintegrasi;

4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak

huni;

5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan

BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;

6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk

petani serta melindungi kepentingan nelayan;

7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta

dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi;

9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus

untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah

swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga,

rumah kebudayaan dan kepedulian Iingkungan.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan sebelumnya,

permasalahan pembangunan, isu strategis, serta kebijakan

pembangunan nasional, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun

2020 diarahkan pada "Peningkatan kesejahteraan masyarakat

didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber

Daya Manusia" dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan

dan pengangguran, kualitas SDM, daya saing ekonomi rakyat serta

tata kelola pemerintahan dan kodusivitas wilayah yang semakin

mantap.

Prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam focus

pembangunan sebagai berikut

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,

dengan fokus pada :

a. Pengurangan Kemiskinan :

Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok

petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok

rentan lainya antara lain melalui: akses pendidikan

(Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri

19 | B a b 4

Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK,

vokasi bidik miskin); Cakupan pelayanan jaminan

kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng

Sejahtera; Stimulan lumbung pangan pada daerah

rawan pangan; Bantuan pembangunan rumah

sederhana layak huni dan perbaikan kualitas

lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk

diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik;

Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; Kemudahan akses

memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi

masyarakat miskin.

Penguatan sustainable livelihood melalui: Fasilitasi

akses terhadap modal, manajemen dan pasar;

Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan

dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya

dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar

Desa (BUMADes); Peningkatan peran dan keaktifan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina

Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).

Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan

penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas

Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku

kepentingan melalui Program "Maju Bareng untuk

Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong

menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain

termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat,

perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran :

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi

kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link

and match.

Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan

kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi

20 | B a b 4

investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan

pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.

Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan

pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS

Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja

perempuan dan anak.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya

manusia Jawa Tengah, fokus pada:

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas, melalui: Peningkatan keterjangkauan biaya

pendidikan; Peningkatan distribusi prasarana dan sarana

pendidikan; Peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik

dan tenaga kependidikan; Pengembangan kurikulum

berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture,

penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; Peningkatan

literasi masyarakat; Pengembangan nilai-nilai budaya

masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang

bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk

kegiatan kebudayaan masyarakat.

b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap

melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam

pembangunan kesehatan, melalui: Peningkatan upaya

penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan

stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan

akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan;

Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan,

serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/pemassalan

olahraga kepada masyarakat didukung dengan

peningkatan prasarana dan sarana olahraga.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan

dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan

perempuan dan anak; Pengurangan risiko kekerasan

terhadap perempuan dan anak; Peyelenggaraan Iayanan

terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan

terintegrasi dengan Iayanan dasar, program perlindungan

sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

21 | B a b 4

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara

berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang

berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan

serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber

daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk

pertanian, melalui: Peningkatan kemampuan petani dalam

budidaya pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil

pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan

jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan

pertanian dengan konsep "agriculture estate” (integrasi

usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan

sesuai potensi lokal kawasan); Peningkatan prasarana

sarana pertanian termasuk jaringan irigasi,

waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya

menjaga ketersediaan airnya.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan

melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan

perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di

dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan

prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan

kualitas dan kapasitas unit pengoiah ikan; Perbaikan tata

niaga perikanan.

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan

kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan

perijinan industri primer pengolahan hasil hutan

kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap

memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan

keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar

hutan.

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan

melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk

menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok

pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai

distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan

22 | B a b 4

pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang

Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu

dan keamanan pangan segar.

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan

industri kecil dan menengah melalui: Pengembangan

kawasan industri dan industri yang menyerap banyak

tenaga kerja; Peningkatan nilai tambah, diversifikasi

produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan

inovasi produk); Pengembangan inovasi teknologi

produksi; Penguatan industri kecil dan menengah (modal,

pemasaran dan standarisasi produk); Pengembangan

bahan baku industri substitusi impor; Penguatan

kelembagaan dan manajemen koperasi; Integrasi antar

sektor pendukung.

f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local

based community) dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa

Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan

pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung

koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya

dilakukan dengan: Perbaikan prasarana dan sarana

destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah

wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan

promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi;

Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;

Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;

Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam

industri pariwisata.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan

mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;

Pengembangan digital investment promotion; Mendorong

perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan

Peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah

dengan dunia usaha.

23 | B a b 4

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi

barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar

daerah dan wilayah pengembangan, melalui: Peningkatan

aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan

industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan

fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal;

Peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan

Nasional dan Kabupaten/Kota; Konektivitas antar daerah

dan wilayah pengembangan melalui pengembangan

angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan

aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah

Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten,

dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi

Terminal Tipe B; Peningkatan jalan provinsi di daerah

perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta

menghubungkan kawasan pengembangan industri dan

pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb,

Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan

Banglor.

i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan

melalui: Pembentukan karakter masyarakat untuk

mencintai lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia

dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air);

Konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan,

konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian

pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian

banjir, konservasi energi, pengembangan dan pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan serta audit energi); Pemulihan

kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan

pemanfaatan lingkunga, penegakan hukum).

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan

bencana melalui: Pengembangan masyarakat tangguh

bencana; Pengembangan sistem peringatan dini (early

warning system) berbasis masyarakat; Pengembangan

kurikulum pendidikan kebencanaan; Pengurangan risiko

24 | B a b 4

bencana lintas sektor; Identifikasi daerah rawan bencana;

dan Inventarisasi daerah terdampak bencana.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas

wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :

a. Peningkatan pelayanan publik Iangsung kepada

masyarakat (direct services) melalui: kunjungan lapangan

(road show) dan "jemput bola", serta membangun

pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan

perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi,

partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan

serapan aspirasi publik).

b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi

informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola

pemerintahan).

c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui: Pengembangan sistem manajemen

pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses

perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah secara terpadu dan responsif);

penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan

kemandirian fiskal; Peningkatan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan

implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah,

perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan

consulting partner, serta pengendalian dan penegakan

produk hukum.

d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui:

Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system

secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan,

penilaian, penataan, pengembangan kompetensi,

pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan,

promosi terbuka/talent scouting, analisis jabatan,

penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional

tertentu); Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur

berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak

25 | B a b 4

(outcome) dan didukung perbaikan tata laksana

organisasi.

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan

masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik

bernuansa SARA.

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai

pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Hal-hal di atas diarahkan agar dapat mencapai sasaran makro

pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4-5,7%

b. PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta

c. Inflasi pada angka 3,0±1

d. Kemiskinan turun menjadi 9,81-8,81%

e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%

f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72

g. Indeks Gini sebesar 0,34

h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25

i. Indeks Williamson sebesar 0,59

4.2.3. Prioritas RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Dengan ditetapkannya arah kebijakan tahunan dalam RPJMD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 maka dalam tahun 2020

ini pembangunan mengambil tema “Memantapkan Pembangunan

Infrastruktur Guna Mendukung Inklusivitas Pembangunan dan

Peningkatan Daya Saing Daerah”. Arah kebijakan tahunan

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah;

a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

pendukung perekonomian dengan tetap memperhatikan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

b. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas.

c. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi.

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi

dan air minum yang layak dan berkualitas.

e. Mengembangkan manajemen persampahan.

26 | B a b 4

f. Mengembangkan pola pembiayaan terpadu.

2. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan

berkelanjutan dengan berbasis pada potensi unggulan daerah.

a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi.

c. Meningkatkan pengembangan perekonomian berdasarkan

potensi lokal.

d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan daerah.

e. Memperluas akses jaringan pemasaran UKM.

f. Meningkatkan akses permodalan koperasi.

g. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan.

h. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan.

i. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta

aksesibilitas destinasi wisata.

j. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan.

k. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif.

l. Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di

kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat.

3. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan

peningkatan pelayanan dasar.

a. Memantapkan pendidikan budi pekerti dan wawasan

kebangsaan sejak dini.

b. Meningkatkan taraf pendidikan untuk meningkatkan kualitas

hidup dan sumberdaya kaum perempuan.

c. Mengarahkan pendidikan nonformal agar dapat memberikan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

e. Meningkatkan jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan

terakreditasi.

f. Meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku hidup bersih

dan sehat pada masyarakat.

g. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan

berbagai pihak mengenai bantuan RTLH.

h. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kesiagaan dalam

menghadapi bencana.

27 | B a b 4

i. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK).

j. Meningkatkan disiplin aparatur.

k. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM masyarakat dan

pemerintah desa.

Prioritas tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran-

sasaran utama pembangunan tahun 2020, sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,75%.

2) Laju inflasi sebesar 3 ± 1%.

3) PDB Per Kapita diharapkan berada di atas Rp. 20,5 Juta.

4) Tingkat kemiskinan sebesar 14,74 s.d. 13,74 %.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,91.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan berada dibawah

4,7 %.

28 | B a b 4

Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Kabupaten Dengan Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi

Prioritas RKP Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Prioritas RKPD Kabupaten Banjarnegara

Tema Tema Tema

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk

pertumbuhan berkualitas

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

didukung peningkatan Kualitas Hidup dan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Memantapkan Pembangunan Infrastruktur

Guna Mendukung Inklusivitas Pembangunan

dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan

Kemiskinan

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Pembangunan manusia melalui peningkatan

SDM dan peningkatan pelayanan dasar 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah

2) Konektifitas dan Pemerataan 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing

ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus pada

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas,

menyebar, dan inklusif berbasis potensi

unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur

daerah

3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja 2. Percepatan pembangunan ekonomi yang

berkeadilan dan berkelanjutan dengan berbasis

pada potensi unggulan daerah 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Hidup,

5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan

kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas

fiskal daerah

3. Pembangunan manusia melalui peningkatan

SDM dan peningkatan pelayanan dasar

29 | B a b 4

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah

pengembangan yang meliputi:

I. Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan

Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan Madukara,

Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan

Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang,

Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Sigaluh. Diarahkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai pusat

perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata,

pertanian, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Banjarnegara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas

unggulan salak dan durian.

b. Kecamatan Madukara, sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan salak dan durian.

c. Kecamatan Banjarmangu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan



d. Kecamatan Punggelan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


komoditas unggulan durian.

e. Kecamatan Wanadadi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Kawasan Minapolitan.

f. Kecamatan Bawang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK),

Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas

unggulan durian, dan Kawasan Minapolitan.

g. Kecamatan Pagedongan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan



h. Kecamatan Sigaluh sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)


unggulan salak dan durian.

30 | B a b 4

II. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan

Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi: Kecamatan Rakit;

Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan Mandiraja; Kecamatan

Purwareja Klampok; dan Kecamatan Susukan. Diarahkan sebagai

Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil

kerajinan, pertanian, sumberdaya energi, industri, perikanan

darat; dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL).

b. Kecamatan Rakit sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK),

dan Kawasan Minapolitan.

c. Kecamatan Purwonegoro sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), dan Kawasan Minapolitan.

d. Kecamatan Mandiraja sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), dan Kawasan Minapolitan.

e. Kecamatan Susukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK).

III. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan

Perkotaan Karangkobar, meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan

Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa,

Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan

Karangkobar. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi

(PKLP), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi

wilayah sebagai Pusat pertanian, pariwisata, agropolitan,

konservasi lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya

mineral.

a. Kecamatan Karangkobar sebagai Pusat Kegiatan Lokal

promosi (PKLp) dan Kawasan Agropolitan dengan

pengembangan komoditas unggulan sayur-sayuran, dan teh.

b. Kecamatan Batur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)


unggulan kentang, sayur-sayuran, dan domba batur.

c. Kecamatan Pagentan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


31 | B a b 4

komoditas unggulan kentang, sayur-sayuran, domba batur,

teh, dan salak.

d. Kecamatan Pejawaran sebagai Pusat Pelayanan Kawasan



dan teh.

e. Kecamatan Wanayasa sebagai Pusat Pelayanan Kawasan



dan teh.

f. Kecamatan Kalibening sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


komoditas unggulan sayur-sayuran, dan teh.

g. Kecamatan Pandanarum sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


komoditas unggulan teh.

32 | B a b 4

Gambar 4.2. Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Potensi

33 | B a b 4

Dalam upaya mendukung Rencana pengembangan wilayah di

Kabupaten Banjarnegara maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

telah mengatur dan menetapkan kebijakan Pagu Indikatif

Kewilayahan Kecamatan. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan

adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi

belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme

partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan

kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

Pengalokasian PIK Kecamatan bertujuan untuk:

a. Menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas

pembangunan sesuai hasil musrenbang kecamatan ke dalam

RKPD maupun APBD sesuai dengan RPJMD Kabupaten;

b. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah; dan

c. Menurunkan angka kemiskinan.

Meski memiliki banyak tujuan, kebijakan penggunaan PIK

Kecamatan dapat disesuaikan dengan tema pembangunan tahunan

Kabupaten untuk memberikan efek yang lebih besar dalam

pencapaian output maupun outcomenya. Tema pembangunan pada

tahun 2020 adalah “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur

Guna Mendukung Inklusivitas Pembangunan dan Peningkatan

Daya Saing Daerah”. Selain itu kebijakan penggunaan

memperhatikan juga permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

1) Terbengkalainya jalan antar desa atau kelurahan yang disebabkan

tidak adanya kesepahaman antara desa/kelurahan yang berbatasan

langsung; dan 2) Kondisi yang kurang optimal pada jalan

Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung dengan jalan kabupaten

yang biasanya jaraknya cukup jauh dari pemukiman. Merujuk pada

tema dan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, arah

penggunaan dana PIK Kecamatan di tahun 2020 diprioritaskan

untuk penanganan jalan desa/kelurahan yang menghubungkan jalan

desa/kelurahan lainnya atau jalan desa/kelurahan yang

menghubungkan dengan jalan kabupaten.

Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pengalokasian PIK

Kecamatan untuk kegiatan yang berlokasi di desa dilakukan melalui

mekanisme bantuan keuangan kabupaten kepada Desa. Dengan

bentuk kegiatannya berupa:

34 | B a b 4

a. Pemeliharaan Jalan Desa;

b. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan,

box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan

Desa; dan

d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasrana jalan Desa

(gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana

jalan lain).

Sedangkan Pengalokasian PIK Kecamatan untuk kegiatan yang

berlokasi di kelurahan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan

kelurahan di kecamatan. Hal tersebut dimaksudnya agar Desa dan

Kelurahan lebih diberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam

mendukung rencana pengembangan wilayahnya sesuai dengan

potensinya masing-masing sesuai dengan Rencana Pembangunan

Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

1 | B a b 5

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Program prioritas tahun 2020 antara lain:

Bidang infrastuktur terdiri dari:

o Program peningkatan jalan dan jembatan

o Program pembangunan jalan dan jembatan

o Program rehabilitasi jalan dan jembatan

o Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

o Program Lingkungan Sehat Perumahan

o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bidang pembangunan ekonomi terdiri dari:

o Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

o Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

o Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

o Program Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan

dan Perikanan

o Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

o Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

o Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Bidang pembangunan manusia terdiri dari:

o Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

o Program Pendidikan Non Formal

o Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

o Program Penyelenggaraan BOS

2 | B a b 5

o Program peningkatan peran serta kepemudaan

o Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

o Program standarisasi pelayanan kesehatan

o Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan

jaringanya

o Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

o Program peningkatan pelayanan kesehatan

o Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

o Program Pengembangan Perumahan

o Program Kesiapsiagaan

o Program Pengawasan dan Pengendalian Bencana

Kebakaran

o Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

o Program pembinaan dan pengembangan aparatur

o Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

OPD

JUMLAH

PROGRAM

OPD

JUMLAH

PROGRAM

KAB

JUMLAH

KEGIATAN

OPD

JUMLAH

KEGIATAN

KAB

JUMLAH PER OPDJUMLAH

ANGGARANKET

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

85 85 234 234 677.551.578.100

1.01. Pendidikan DINDIKPORA 9 9 59 59 148.047.770.800 148.047.770.800

1.02. Kesehatan 21 42 188.331.739.000

DINKES 17 38 81.912.777.000

RSUD Hj ANNA

LASMANAH

3 3 106.393.962.000

BAG. KESRA 1 1 25.000.000

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

15 44 326.101.783.000

DPUPR 13 36 325.590.783.000

DPKPLH 1 7 465.000.000

DISPARBUD 1 1 46.000.000

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

DPKPLH 6 6 14 14 6.365.120.000 6.365.120.000

1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

24 47 4.628.863.500

KESBANGLINMAS 8 17 801.625.000

SATPOL PP 8 18 2.664.238.500

BPBD 7 11 1.138.000.000

BAG. KESRA 1 1 25.000.000

1.06. Sosial 10 28 4.076.301.800

DINSOS PPPA 9 25 2.256.301.800

BAG. KESRA 1 3 1.820.000.000

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

109 109 265 265 28.578.920.000

2.01. Ketenagakerjaan DISNAKER PMPTSP 7 7 27 27 1.275.760.500 1.275.760.500

2.02. Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

DINSOS PPPA 3 3 7 7 260.000.000 260.000.000

2.03. Pangan 2 15 1.045.275.000

DISTANKAN KP 1 14 1.025.275.000

BAG. PEREKONOMIAN 1 1 20.000.000

2.04. Pertanahan 2 3 176.000.000

DPKP LH 1 1 25.000.000

BPPKAD 1 2 151.000.000

2.05. Lingkungan Hidup DPKP LH 5 5 14 14 1.120.000.000 1.120.000.000

2.06. Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil

24 31 3.602.323.000

DINDUKCAPIL 4 11 3.403.023.000

KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

1 1 10.000.000

KECAMATAN

SUSUKAN

1 1 7.500.000

KECAMATAN

MANDIRAJA

1 1 10.000.000

KECAMATAN

PURWANEGARA

1 1 10.000.000

KECAMATAN

WANADADI

1 1 12.000.000

KECAMATAN

BANJARMANGU

1 1 13.200.000

KECAMATAN RAKIT 1 1 10.000.000

KECAMATAN

PUNGGELAN

1 1 10.000.000

KECAMATAN

KARANGKOBAR

1 1 13.000.000

KECAMATAN

WANAYASA

1 1 10.000.000

KECAMATAN BATUR 1 1 10.000.000

KECAMATAN

PAGENTAN

1 1 10.000.000

KECAMATAN

PEJAWARAN

1 1 10.000.000

KECAMATAN

PAGEDONGAN

1 1 10.000.000

KECAMATAN

PANDANARUM

1 1 7.500.000

KECAMATAN BAWANG 1 1 10.000.000

KECAMATAN

BANJARNEGARA

1 1 8.600.000

KECAMATAN SIGALUH 1 1 10.000.000

KECAMATAN

MADUKARA

1 1 7.500.000

KECAMATAN

KALIBENING

1 1 10.000.000

2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa DISPERMADES PPKB 9 9 18 18 1.629.808.000 1.629.808.000

2.08. Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

DISPERMADES PPKB 6 6 11 11 7.319.863.000 7.319.863.000

2.09. Perhubungan DINHUB 9 9 22 22 2.537.000.000 2.537.000.000

2.10. Komunikasi dan Informatika 8 26 3.023.912.000

DINKOMINFO 7 24 2.709.312.000

SET. DPRD 1 2 314.600.000

2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

8 21 3.165.716.500

DININDAGKOP UKM 7 19 2.975.716.500


2.12. Penanaman Modal DISNAKER PMPTSP 2 2 13 13 380.000.000 380.000.000

Tabel 5.1.

Rekap Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 per Urusan

URUSAN / SKPD

3

OPD

JUMLAH

PROGRAM

OPD

JUMLAH

PROGRAM

KAB

JUMLAH

KEGIATAN

OPD

JUMLAH

KEGIATAN

KAB


ANGGARANKETURUSAN / SKPD

2.13. Kepemudaan dan Olahraga 3 6 732.475.000

DINDIKPORA 2 5 707.475.000

BAG. KESRA 1 1 25.000.000

2.14. Statistik 3 4 170.000.000

DISPERMADES PPKB 1 1 30.000.000

DINKOMINFO 1 2 115.000.000

BAPERLITBANG 1 1 25.000.000

2.15. Persandian DINKOMINFO 1 1 1 1 50.000.000 50.000.000

2.16. Kebudayaan 5 13 1.275.000.000

DINSOS PPPA 1 1 75.000.000

DISPARBUD 3 10 550.000.000

BAG. PEMOTDA 1 2 650.000.000

2.17. Perpustakaan DISARPUS 4 4 11 11 216.000.000 216.000.000

2.18. Kearsipan DISARPUS 8 8 22 22 599.787.000 599.787.000

3 URUSAN PILIHAN 32 32 88 88 7.950.858.000

3.01. Kelautan dan Perikanan DISTANKAN KP 3 3 5 5 375.000.000 375.000.000

3.02. Pariwisata DISPARBUD 7 7 27 27 1.803.490.000 1.803.490.000

3.03. Pertanian DISTANKAN KP 11 11 28 28 3.797.368.000 3.797.368.000

3.04. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.05. Perdagangan 5 18 1.210.000.000

DININDAGKOP UKM 4 16 1.145.000.000


3.06. Perindustrian 5 8 475.000.000

DININDAGKOP UKM 4 7 425.000.000


3.07. Transmigrasi DISNAKER PMPTSP 1 1 2 2 290.000.000 290.000.000

4

OPD

JUMLAH

PROGRAM

OPD

JUMLAH

PROGRAM

KAB

JUMLAH

KEGIATAN

OPD

JUMLAH

KEGIATAN

KAB



4 URUSAN PENUNJANG 181 181 453 453 88.797.148.650

4.01. Administrasi Pemerintahan 29 78 23.482.618.700


SET. DPRD 5 21 13.467.530.000

BPPKAD 1 1 72.660.700

BAG. PEMOTDA 6 8 980.250.000

BAG. HUKUM 2 7 417.750.000

BAG. KESRA 1 1 25.000.000


BAG. ORGANISASI 1 6 400.000.000

BAG. UMUM 6 21 7.015.248.000

BAG. PEMBANGUNAN 3 5 870.000.000

4.02. Pengawasan INSPEKTORAT 5 5 14 14 1.863.492.000 1.863.492.000

4.03. Perencanaan 10 23 2.481.347.000


BAPERLITBANG 9 22 2.446.347.000

4.04. Keuangan 30 61 30.516.682.200

DINHUB 1 1 40.000.000

DININDAGKOP UKM 1 3 400.000.000

DISPARBUD 1 1 25.000.000

BPPKAD 6 35 28.093.945.100


KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

1 1 105.860.000

KECAMATAN

SUSUKAN

1 1 113.354.000

KECAMATAN

MANDIRAJA

1 1 127.029.000

KECAMATAN

PURWANEGARA

1 1 128.578.000

KECAMATAN

WANADADI

1 1 50.697.000

KECAMATAN

BANJARMANGU

1 1 72.903.600


KECAMATAN

PUNGGELAN

1 1 107.746.000

KECAMATAN

KARANGKOBAR

1 1 48.000.000

KECAMATAN

WANAYASA

1 1 83.036.000


KECAMATAN

PAGENTAN

1 1 67.566.000

KECAMATAN

PEJAWARAN

1 1 71.842.000

KECAMATAN

PAGEDONGAN

1 1 48.200.000

KECAMATAN

PANDANARUM

1 1 30.868.000


KECAMATAN

BANJARNEGARA

1 1 317.619.500

KECAMATAN SIGALUH 1 1 70.612.000

KECAMATAN

MADUKARA

1 1 98.744.000

KECAMATAN

KALIBENING

1 1 79.317.000

4.05. Kepegawaian BKD 6 6 24 24 6.875.456.000 6.875.456.000

4.06. Kewilayahan 100 252 23.527.552.750

KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

5 12 350.645.000

KECAMATAN

SUSUKAN

5 12 416.621.000

KECAMATAN

MANDIRAJA

5 13 412.450.000

KECAMATAN

PURWANEGARA

5 12 386.816.000

KECAMATAN

WANADADI

5 12 312.449.000

KECAMATAN

BANJARMANGU

5 12 462.220.000


KECAMATAN

PUNGGELAN

5 15 573.650.000

KECAMATAN

KARANGKOBAR

5 12 426.200.000

KECAMATAN

WANAYASA

5 13 335.425.000


KECAMATAN

PAGENTAN

5 12 366.675.000

KECAMATAN

PEJAWARAN

5 12 407.725.000

KECAMATAN

PAGEDONGAN

5 13 452.000.000

KECAMATAN

PANDANARUM

5 12 366.250.000

5

OPD

JUMLAH

PROGRAM

OPD

JUMLAH

PROGRAM

KAB

JUMLAH

KEGIATAN

OPD

JUMLAH

KEGIATAN

KAB




KECAMATAN

BANJARNEGARA

5 13 12.261.386.600

KECAMATAN SIGALUH 5 14 1.739.300.000

KECAMATAN

MADUKARA

5 13 2.874.950.000

KECAMATAN

KALIBENING

5 12 368.200.000

4.07. Penelitian dan Pengembangan BAPERLITBANG 1 1 1 1 50.000.000 50.000.000

407 407 1.040 1.040 802.878.504.750 TOTAL

6

OPD RENJA 2020 KET

DINDIKPORA 148.755.245.800

DINKES 81.912.777.000

RSUD Hj ANNA LASMANAH 106.393.962.000

DPUPR 325.590.783.000

DPKPLH 7.975.120.000

KESBANGLINMAS 801.625.000

SATPOL PP 2.664.238.500

BPBD 1.138.000.000

DINSOS PPPA 2.591.301.800

DISNAKER PMPTSP 1.945.760.500

DINDUKCAPIL 3.403.023.000

DISPERMADES PPKB 9.156.851.000

DINHUB 2.577.000.000

DINKOMINFO 2.874.312.000

DININDAGKOP UKM 4.945.716.500

DISPARBUD 2.424.490.000

DISARPUS 815.787.000

DISTANKAN KP 5.197.643.000

SEKRETARIAT DAERAH:

- BAG. PEMOTDA 1.630.250.000

- BAG. HUKUM 417.750.000

- BAG. KESRA 1.920.000.000

- BAG. PEREKONOMIAN 467.000.000

- BAG. ORGANISASI 400.000.000

- BAG. UMUM 7.015.248.000

- BAG. PEMBANGUNAN 870.000.000

SEKRETARIAT DPRD 13.782.130.000

INSPEKTORAT 1.863.492.000

BAPERLITBANG 2.521.347.000

BPPKAD 28.317.605.800

BKD 6.875.456.000

Rekap Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 per Urusan

Tabel 5.2.

7

OPD RENJA 2020 KET

KECAMATAN:

KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK 466.505.000

KECAMATAN SUSUKAN 537.475.000

KECAMATAN MANDIRAJA 549.479.000

KECAMATAN PURWANEGARA 525.394.000

KECAMATAN WANADADI 375.146.000

KECAMATAN BANJARMANGU 548.323.600

KECAMATAN RAKIT 398.843.000

KECAMATAN PUNGGELAN 691.396.000

KECAMATAN KARANGKOBAR 487.200.000

KECAMATAN WANAYASA 428.461.000

KECAMATAN BATUR 450.100.000

KECAMATAN PAGENTAN 444.241.000

KECAMATAN PEJAWARAN 489.567.000

KECAMATAN PAGEDONGAN 510.200.000

KECAMATAN PANDANARUM 404.618.000

KECAMATAN BAWANG 481.412.150

KECAMATAN BANJARNEGARA 12.587.606.100

KECAMATAN SIGALUH 1.819.912.000

KECAMATAN MADUKARA 2.981.194.000

KECAMATAN KALIBENING 457.517.000

802.878.504.750

8

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 148.755.245.800 165.149.153.900

1 01 Pendidikan 148.047.770.800 164.161.678.900

1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.891.416.600 3.079.591.700

1 01 1.01.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Terssedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Dindikpora Kabupaten

Banjarnegara

4 layanana jasa APBD 446.624.000 - 4 layanan jasa 421.624.000

1 01 1.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya jasa

admnistrasi keuangan

Banjarnegara 1 kegiatan APBD 517.600.000 1 kegiatan 522.600.000

1 01 1.01.01 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Meningkatnya sarana dan

prasarana perlengkapan

gedung kantor

Banjarnegara 100% APBD 54.347.100 100% 74.347.100

1 01 1.01.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksanaya sarana dan

prasarana kantor

Banjarnegara 100% APBD 717.596.000 1 kegiatan 905.771.100


perkantoran (PTT)

100% Banjarnegara 60 orang APBD 1.155.249.500 60 orang 1.155.249.500

1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

186.147.200 776.147.200

1 01 1.01.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor


1 01 1.01.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan

gedung kantor

Banjarnegara 1 kegiatan APBD 50.000.000 1 kegaiatan 150.000.000

1 01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksnananya

pemeliharaan gedung

kantor

Dindikpora 100% APBD 56.156.700 106156700 106.156.700

1 01 1.01.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan dan

prlengkapan gedung kantor

Kab. Banjarnegara 100% APBD 42.340.500 62340500 62.340.500

1 01 1.01.01 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

190.000.000 252.975.000

1 01 1.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen laporan kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja Dindikpora Kab.

Banjarnegara

Dindikpora Kab.

Banjarnegara

5 Dokumen APBD 40.000.000 - 5 Dokumen 54.475.000

Tabel 5.3.

Detil Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

(1.01.01) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Target Capaian

KinerjaSumber

Dana

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Lokasi Kegiatan

Kebutuhan Dana Pagu IndikatifKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

9

1 01 1.01.01 06 04 penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersusunya laporan

keuangan akhir tahun


1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

161.070.000 358.065.000

1 01 1.01.01 15 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan

Anak Usia Dini

Terlaksananya sosisalisas

akreditasi bagi lembaga

PAUD

Kab. Banjarnegara 160 lembaga

PAUD

APBD 33.600.000 - 160 lembaga

PAUD

50.000.000

1 01 1.01.01 15 70 Penyelenggaraan lomba-lomba

TK/RA

Terlasnanya lomba-lomba

untuk TK

KAb. Banjarnegara 5 cabang lomba APBD 23.045.000 - 5 cabang lomba 50.000.000

1 01 1.01.01 15 73 Pengadaan Raport TK Tersedianya Buku Raport

TK

Kab. Banjarnegara 6650 Eksemplar APBD 30.000.000 - 6650 Eksemplar 53.000.000

1 01 1.01.01 15 81 Fasilitasi Pelaksanaan Ajang

Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini

PAUD Non Formal

Terlasksananya

penyelenggaraan ajang

kratifitas bagi siswa

KB/TPA?SPS

Kab Banjarnegara 4 cabang lomba APBD 20.225.000 - 4 cabang lomba 50.000.000

1 01 1.01.01 15 87 Bantuan Operasional Penyelenggraan

PAUD (BOP PAUD)

Terselenggaranya kegiatan

pengelolaan DAK Non Fisik

BOP PAUD

Kab. Banjarnegara 710 lembaga APBD 29.200.000 - 717 lembaga 50.000.000

1 01 1.01.01 15 92 Fasilitasi Akreditasi PAUD terkareditasinya 120

lembaga

Kab. Banjarnegara 120 Lembaga APBD 25.000.000 120 Lembaga 55.065.000

1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

24.899.258.000 36.457.500.000

1 01 1.01.01 16 113 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan

Dasar

Jumlah Kegiatan DAK SMP DIndikpora Kab.

Banjarnegara

10 Kegaitan APBD 158.500.000 10 Kegiatan 246.000.000

1 01 1.01.01 16 117 Pendampingan BOS dalam rangka

Mewujudkan Sekolah Murah di

SD/MI

Banjarnegara - APBD 1.943.300.000 - 2.000.000.000

1 01 1.01.01 16 118 Pendampingan BOS dalam rangka

Mewujudkan Sekolah Murah di

SMP/MTs

- APBD 3.065.624.000 - 3.500.000.000

1 01 1.01.01 16 143 Lomba Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan seni Islami (MAPSI)

Meningkatnya kemampuan

siswa dalam pelajaran PAI

Kab. Banjarnegara 15 Cabang Lomba APBD 70.000.000 15 Cabang

Lomba

118.900.000

1 01 1.01.01 16 148 Lomba-lomba Tingkat SD Terlasananya kegiatan

lomba-lomba SD

Kab. Banjarnegara 21 Cabang APBD 450.000.000 21 Cabang 494.600.000

1 01 1.01.01 16 149 Fasilitasi Penyaluran BOS SD Tersalurkannya dana BOS

Ke satuan pendidikan

SD/SMP

Kab. Banjarnegara 613 SD dan 72

SMP

APBD 375.000.000 613 SD dan 72

SMP

750.000.000

1 01 1.01.01 16 151 Peningkatan Mutu Ujian Nasional Jumlah sekolah yang

ditingkatkan mutunya

Dindikpora kabupaten

Banjarnegara

623 Sekolah APBD 425.000.000 623 Sekolah 470.000.000

1 01 1.01.01 16 153 DAK Bidang Pendidikan Dasar SMP. Banjarnegara - APBN 9.057.090.000 - 10.000.000.000

1 01 1.01.01 16 155 Pengelolaan Hibah dan Banntuan

Sosial

- APBD 100.000.000 - 150.000.000

1 01 1.01.01 16 253 Workshop bedah SKL Ujian Nasional

SMP

Banjarnegara - APBD 100.000.000 - 150.000.000

1 01 1.01.01 16 259 Pelaksanaan akreditasi SMP - APBD 32.000.000 - 50.000.000

1 01 1.01.01 16 261 Fasilitasi PPDB online - APBD 100.000.000 - 150.000.000

10

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan dasar

- APBD 35.000.000 - 50.000.000

1 01 1.01.01 16 80 Pengadaan Raport SD Jumlah Rapot SD kabupaten

Banjarnegara

16544 Exp APBD 200.000.000 17000 exp 300.000.000

1 01 1.01.01 16 81 DAK Bidang Pendidikan Dasar SD - APBN 7.660.744.000 - 8.000.000.000

1 01 1.01.01 16 83 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan

Dasar

Dindikpora - APBD 177.000.000 - 200.000.000

1 01 1.01.01 16 84 Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9

tahun

Pencapaian pembangunan

pendidikan yang

berkualitas

Banjarnegara Pencapaian

pembangunan

pendidikan yang

berkualitas

APBD 100.000.000 - 120.000.000

1 01 1.01.01 16 89 Penyelenggaraan lomba-lomba

sekolah

- APBD 400.000.000 - 500.000.000

1 01 1.01.01 16 98 Fasilitasi Ujian Sekolah

SD/MI/SDLB

- APBD 450.000.000 - 500.000.000

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 3.644.529.000 4.099.000.000

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non

formal

Pemberian Insentif Bagi

Guru PAUD

Banjarnegara 1286 Guru PAUD APBD 2.776.625.000 1286 Guru

PAUD

2.780.000.000

1 01 1.01.01 18 22 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Terlaksananya pendidikan 8

Kelompok Belajar

Banjarnegara 100% APBD 64.000.000 64.000.000 64.000.000

1 01 1.01.01 18 23 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B 100% Banjarnegara 100% APBD 200.000.000 16 Kelompok

belajar

290.000.000

1 01 1.01.01 18 24 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C terlaksananya pendidikan

paket C

Banjarnegara 100% APBD 313.904.000 16 Kelompok

Belajar

315.000.000

1 01 1.01.01 18 29 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 100% Banjarnegara 100% APBD 100.000.000 30 Kelompok

Belajar

130.000.000

1 01 1.01.01 18 30 Keaksaraan Dasar Terselengaranya Program

Keaksaraan Dasar

Bnajarnegara 100% APBD 100.000.000 30 Kelompok

belajar

150.000.000

1 01 1.01.01 18 31 Fasilitasi Pendataan Lembaga

Pendidikan Non formal

- APBD 70.000.000 - 100.000.000

1 01 1.01.01 18 32 Pendamping DAK Non Formal - APBD 20.000.000 - 100.000.000

1 01 1.01.01 20Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

24.655.150.000 27.588.400.000

1 01 1.01.01 20 03 pelatihan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kompetensi

Terwujudnya pendidikan

profesi guru (PPG) yang

belum sertifikasi Kabupaten

Banjarnegara

Banjarnegara 70 Orang APBD 390.000.000 70 Orang 540.000.000

1 01 1.01.01 20 16 Kesra Wiyata Bhakti PTK terwujudnya peningkatan

kesejahteraan bagi non

wiyata bakti kabupaten

banjarnegara

Kabupaten

Banjarnegara

2483 orang APBD 11.929.650.000 2483 orang 11.544.600.000

1 01 1.01.01 20 17 Penilaian Angka Kredit Fungsional PAK 5000 orang Kab. Banjarnegara Terlaksanaya

penialain dokumen

PAK

APBD 120.000.000 130.000.000 130.000.000

11

1 01 1.01.01 20 18 Seleksi Kepala Sekolah Terseleksinya calon kepala

sekolah

Kab. Banjarnegara Terseleksinya

calon kepala

sekolah

APBD 654.000.000 100 orang 130.000.000

1 01 1.01.01 20 42 Diklat Kepala Sekolah terlaksananya diklat kepala

sekolah

Kab. Banjarnegara Kepala Sekolah

Semakin

Meningkat

Kemmapuanya

APBD 714.000.000 473.000.000 473.000.000

1 01 1.01.01 20 43 Pengelolaan Permasalahan Pendikan

dan Tenaga Kependidikan

Terwujudnya penegakan

PP.53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

25 Kasus APBD 25.000.000 - 25 Kasus 40.000.000

1 01 1.01.01 20 44 Pembinaan Bagi PTK Berprestasi Terlaksananya pembinaan

bagi PTK berprestasi

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

25 orang APBD 30.000.000 - 25 orang 40.000.000

1 01 1.01.01 20 59 Kesejahteraan Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti

Pada Pendidikan Anak Usia Dini,

Satuan Pendidikan Dasar dan

Menenggah

tersalurnya kesra bagi guru

1457

Kab. Banjarnegara kesra bagi guru

1457

APBD 10.752.500.000 13.992.500.000

0

13.992.500.000

1 01 1.01.01 20 63 Pengeloaan Sertifikasi Pendidik Terwujudnya tenaga

pendidik yang berkualitas

Dindikpora Kabupaten

Banjarnegara

215 orang APBD 40.000.000 215 orang 50.000.000

1 01 1.01.01 21 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.432.000.000 2.550.000.000

1 01 1.01.01 21 07 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

Tersdianya system

informasi manajemen

pendidikan

Dindikpora Kab.

Banjarnegara

1 Paket APBD 85.000.000 1 Paket 100.000.000

1 01 1.01.01 21 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring

dan evaluasi terhadap

Satuan pendidikan dan

SKB

Kab. Banjarnegara 80 unit kerja APBD 57.000.000 70000000 70.000.000

1 01 1.01.01 21 25 Pendampingan Dana Provinsi Banjarnegara 1 kegiatan APBD 60.000.000 1 kegiatan 80.000.000

1 01 1.01.01 21 28 Penyelenggaraan Ujian Nasional,

Ujian Akhir Sekolah Berstandar

Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional

pendidikan Kesetaraan (UNPK)

Peningkatan

penyelenggaraan dan hasil

UN

Kab. Banjarnegara - APBD 370.000.000 440000000 440.000.000

1 01 1.01.01 21 45 Fasilitasi Operator Pendataan

Pendidikan

Tercukupinya honorarium

bagi operator pendataan

pendidikan jenjang

pendidikan dasar dan

kecamatan

Dindikpora 748 Orang APBD 1.860.000.000 748 Orang 1.860.000.000

1 01 1.01.01 23 Program Penyelenggaraan BOS 88.988.200.000 89.000.000.000

1 01 1.01.01 23 12 Penyelenggaraan Dana BOS - APBN 88.988.200.000 - 89.000.000.000

2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 707.475.000 987.475.000

1 13 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

113.975.000 113.975.000

1 13 1.01.01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pelatihan

keiwirausahaan pemuda

Kabupaten

Banjarnegara

10 organisasi

pemuda

APBD 44.525.000 - 44.525.000

12

1 13 1.01.01 16 10 Seleksi Paskibraka Terpilihnya peserta

paskibra Tk. Kab/Propinsi

Kabupaten

Banjarnegara

40 peserta

menengah atas

dan kejuruan

APBD 25.650.000 - 25.650.000

1 13 1.01.01 16 14 Penyelenggaraan dan Pengiriman

Kegiatan Sumpah Pemuda (KSP)

Terlaksananya kegiatan

peringatan Hari Sumpah

Pemuda di tingkat

Kabupaten dan Provinsi

Kabupaten

Banjarnegara

2 kegiatan APBD 43.800.000 - 43.800.000

1 13 1.01.01 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

593.500.000 873.500.000

1 13 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Meningkatnya prestasi

olahraga pelajar

SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK

/MA

Banjarnegara 3 bulan 1 kegiatan APBD 500.000.000 100% 780.000.000

1 13 1.01.01 20 21 Tata Upacara Baris Berbaris Pelajar Terlaksananya kegaitan tata

upacara baris berbaris

pelajar

Kabupaten

Banjarnegara

15 Sekolah

menengah atas

dan kejuruan

APBD 93.500.000 - 93.500.000

Jumlah total : 11 Program 64 Kegiatan 148.755.245.800 165.149.153.900

13

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 02 Kesehatan 81.912.777.000 9.891.790.000


Perkantoran

1.797.890.000 1.936.790.000


perlengkapan kantor

Pelayanan Perkantoran

berjalan lancar

Kantor Dinas 100% APBD 236.500.000 100% 250.000.000


keuangan

Pengelolaan Keuangan OPD

lancar

Dinas Kesehatan 100% APBD 86.100.000 100% 74.000.000


perlengkapan kantor

- APBD 27.500.000 - 40.000.000

1 02 1.02.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kebutuhan Logistik

terpenuhi

Dinas Kesehatan 100% APBD 225.000.000 100% 350.000.000


perkantoran (PTT)

Honor tercukupi 100% APBD 1.222.790.000 100% 1.222.790.000


prasarana aparatur

125.000.000 180.000.000


kantor

Bangunan layak Dinas Kesehatan 100% APBD 25.000.000 100% 50.000.000


kendaraan dinas/operasional

Kendaraan layak pakai 100% APBD 70.000.000 100% 100.000.000


peralatan gedung kantor

Peratalan kantor berfungsi Dinas Kesehatan 100% APBD 30.000.000 100% 30.000.000

1 02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

55.000.000 100.000.000

1 02 1.02.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal SDMK meningkat

kompetensinya

- APBD 55.000.000 - 100.000.000




130.000.000 160.000.000



Dokumen evapor - APBD 25.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 06 04 penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Laporan keuangan OPD Dinas Kesehatan - APBD 25.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 06 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - APBD 80.000.000 - 100.000.000

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana

1

(1.02.01) DINAS KESEHATAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Lokasi Kegiatan

14

1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.785.370.000 0

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

- APBD 2.785.370.000 GFK :

217.600.000

LABKESDA :

317.770.000

- 0

1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

30.000.000 40.000.000

1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keaman

pangan dan bahan berbahaya

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 30.000.000 - 40.000.000

1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

80.000.000 130.000.000

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Media promosi dan

informasi

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 20.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 20.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 19 06 Kabupaten/kecamatan sehat FKD berfungsi Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 15.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 19 07 Penyelenggaran lomba-lomba

kesehatan

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 25.000.000 - 40.000.000

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

350.000.000 800.000.000

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 350.000.000 - 800.000.000

1 02 1.02.01 21 Program pengembangan

lingkungan sehat

52.500.000 1.595.000.000

1 02 1.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat

70% - APBD 17.500.000 - 20.000.000

1 02 1.02.01 21 05 Penyemprotan / Pemberantasan

Vektor Penyakit dan

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

- APBD 35.000.000 - 75.000.000

1 02 1.02.01 23 Program standarisasi pelayanan

kesehatan

450.000.000 600.000.000

1 02 1.02.01 23 07 Penyelenggaraan akreditasi

pelayanan puskesmas

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 400.000.000 - 500.000.000

1 02 1.02.01 23 12 Penyelenggaraan/Peningkatan Gugus

Kendali Mutu

- APBD 50.000.000 - 100.000.000

1 02 1.02.01 24 Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

15.423.684.000 0

1 02 1.02.01 24 11 Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya

- APBD 15.423.684.000 Premi

asuransi

DBHCHT : Rp.

1.023.684.000

,-

- 0

15

1 02 1.02.01 25Program pengadaan; peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringanya

2.508.428.000 2.000.000.000

1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas - APBD,

APBN,

APBD

Provinsi

2.508.428.000 - 2.000.000.000

1 02 1.02.01 28 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

270.000.000 300.000.000

1 02 1.02.01 28 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi

pasien rujukan

- APBD 270.000.000 - 300.000.000

1 02 1.02.01 29 Program peningkatan pelayanan

kesehatan

57.013.255.000 0

1 02 1.02.01 29 10 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan

- APBD 57.013.255.000 35 Puskesmas - 0

1 02 1.02.01 32Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

40.000.000 80.000.000

1 02 1.02.01 32 04 Deteksi dan penatalaksanaan risiko

tinggi pada ibu dan anak

- APBD 10.000.000 - 30.000.000

1 02 1.02.01 32 05 Pembahasan Kasus Maternal dan

Neonatal

- APBD 30.000.000 - 50.000.000

1 02 1.02.01 33 Program pengembangan SDM dan

data base

160.000.000 270.000.000

1 02 1.02.01 33 03 Pengembangan sistem informasi

kesehatan/rumah sakit

- APBD 85.000.000 - 120.000.000

1 02 1.02.01 33 07 Sistem pengendalian mutu

kesehatan

- APBD 75.000.000 - 150.000.000

1 02 1.02.01 37 Program pencegahan dan

pemberantasan penyakit

641.650.000 1.700.000.000

1 02 1.02.01 37 01 Penyemprotan/Fogging Sarang

Nyamuk

- APBD 173.595.000 - 200.000.000

1 02 1.02.01 37 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan

anak sekolah

- APBD 32.805.000 - 100.000.000

1 02 1.02.01 37 05 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

- APBD 100.000.000 - 450.000.000

1 02 1.02.01 37 06 Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

- APBD 30.250.000 - 300.000.000

1 02 1.02.01 37 09 Peningkatan survellance

Epidemiologi dan penanggulangan

wabah

- APBD 30.000.000 - 50.000.000

1 02 1.02.01 37 13 Peningkatan kesehatan keluarga,

tenaga kerja dan kesehatan jiwa

- APBD 75.000.000 - 100.000.000

1 02 1.02.01 37 19 Pencegahan dan penanggulangan

penyakit tidak menular

- APBD 200.000.000 - 500.000.000


16

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 02 Kesehatan 106.393.962.000 102.175.865.918


Perkantoran

442.753.000 509.501.918


perkantoran (PTT)

Terbanyarnya Gaji 20 PTT

tepat waktu (tl 1s.d 10)

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

100% APBD 442.753.000 100% 509.501.918

1 02 1.02.02 26Program pengadaan; peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

18.010.000.000 25.000.000.000

1 02 1.02.02 26 27 DAK bidang kesehatan Bertambahnya alat-alat

kesehatan/kedokteran

RSUD 100% APBD 18.010.000.000 100% 25.000.000.000


kesehatan

87.941.209.000 76.666.364.000

1 02 1.02.02 29 10 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan

100% RSUD Prosentasi

peningkatan

kunjungan rs 5%,

bertahannya

status akreditasi

paripurna, survey

kepuasan

pelanggan75, CRR

81%, Nilai sakit 57

APBD 87.941.209.000 100% 76.666.364.000


1

(1.02.02) RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Lokasi KegiatanTarget Capaian

Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

17

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

325.590.783.000 717.990.000.000


Perkantoran

2.115.909.000 2.515.000.000


perlengkapan kantor

Pembayaran listrik ,air

,telepon

DPUPR 12 bulan APBD 140.000.000 150.000.000 150.000.000


keuangan

pembayaran honor

Pengelola keuangan selama

1 tahun

DPUPR - APBD 92.680.000 100.000.000 100.000.000

1 03 1.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pembelian alat pembersih

dan bahan pembersih

DPUPR dan UPT 1 s/d

V

1 tahun APBD 30.000.000 50.000.000 60.000.000

1 03 1.03.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Pembelian ATK,Bahan

perlengkapan ,Penggandaan

Makan Minum Harian

pegawai,makan minum

Rapat ,Belanja Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar

daerah Baik Kantor DPU

maupun UPT Wil I s/d IV

DPUPR dan UPT Wil I

s/d V

100 APBD 250.000.000 350000000 305.000.000

1 03 1.03.01 01 19 Pennyedia jasa administrasi

perkantoran (PTT)

Jumlah tenaga honorer

yang dibiayai oleh APBD

DPUPR 100 APBD 1.603.229.000 1900.000.000. 1.900.000.000


prasarana aparatur

1.072.350.000 2.110.000.000


kantor

Jumlah pengadaan yang

dibutuhkan

DPUPR dan UPT Wil

Is/d V

Pengadaan

CPU.Printer ,alat

Uji Leb Untuk

dinas dan UPT wil

I s/d V

APBD 540.350.000 400Juta Alat

Uji Tarik Besi

100 900.000.000


kantor

tTersediannya sarana dan

prasarana Kebutuhan

kantor

DPUPR - APBD 37.000.000 40.000.000 50.000.000



Pemeliharaan komputer,

laptop,perawatan

kendaraan dan pembelian

suku cadang.Bahan Bakar

,STNK kendaraan Dinas

DPUPR 12 bulan APBD 70.000.000 100 160.000.000

1

(1.03.01) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

18

1 03 1.03.01 02 39 Pemeliharaan alat berat Terpeliharanya alat berat

sebanyak 21 unit

DPUPR 12 bulan APBD 100.000.000 200.000.000 200.000.000

1 03 1.03.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

DPUPR/ UPT Wil I s/d

V

- APBD 200.000.000 - 450.000.000

1 03 1.03.01 02 45 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Umum

Pemeliharaan Gedung

Balai Budaya, GOR,

Lapangan basket,Lap

Tenis,Stadion Olah raga

DPUPR 12 bulan APBD 125.000.000 100 350.000.000



25.000.000 500.000.000

1 03 1.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal DPUPR - APBD 25.000.000 12 bulan 500.000.000




25.000.000 50.000.000



Penyusunan LKJip

.LPPD.Tapkin.

RKT.DPA.Laporan POK ,Lap

Neraca Keuangan

DPUPR 100 APBD 25.000.000 100 50.000.000

1 03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan &

Jembatan

278.750.000.000 500.000.000.000

1 03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kab. banjarnegara

tersebar

12 bulan APBD,

APBD

Provinsi,

APBN

278.750.000.000 - 500.000.000.000

1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan

Sijeruk - Prendengan (Lanjutan)

278.750.000.000 1.500.000.000


Wanasari - Batas Kebumen (

5.000.000.000

3. Peningkatan jalan ruas jalan

Argasoka - Twelagiri

2.000.000.000

4. Pemeliharaan berkala ruas jalan

Sokayasa - Klapasawit

1.500.000.000


Cendana - Sokayasa

500.000.000


Kalisemi - Tlagawera

1.000.000.000


Pagedongan - Majalengka

-


Pucang - Jenggawur

-


Sidengok - Plunjaran

-

10. Peningkatan Jalan Ratamba -

Mramen

3.100.000.000


Sumberjo - Sidengok

Kec. Batur 4.000.000.000

12. Peningkatan Jalan Ratamba -

Sumber

Kec. Batur 4.500.000.000


Tlagabang - Pesayangan

Kec. Batur 2.500.000.000

19


Pucang - Gemuruh

Kec. Bawang 2.000.000.000


Sembawa - Karanggondang

Kec. Kalibening 2.000.000.000


Kalibening - Gununglangit sta

4+350 -sta 6+950;



Kasinoman - Bakulan



Darmayasa - Plunjaran

Kec. Pejawaran 6.000.000.000


Bendawuluh - Mlaya

Kec. Banjarmangu 5.000.000.000


Gripit - Kalibening

Kec. Banjarmangu 10.000.000.000


Pagedongan - Kebutuhjurang (069,

073)

Kec. Pagedongan 7.800.000.000


Tunggoro - Kalikuta

Kec. Sigaluh 3.500.000.000


Bandingan - Sawal

Kec. Sigaluh 2.500.000.000


Payaman - Dawuhan

Kec. Wanayasa 2.500.000.000


Tempuran - Balun

Kec. Wanayasa 1.000.000.000


Bandingan - Batas Purbalingga

Kec. Rakit 1.500.000.000


Kasilib - Karangjambe (193)

Kec. Wanadadi 1.500.000.000


Wanakarsa - Sipedang

Kec. Wanadadi -


Tapen - Sawangan

Kec. Wanadadi 1.500.000.000

30. Peningkatan jalan ruas jalan Beji

- Slatri

Kec. karangkobar -


Pesangkalan - Sadang

Kec, Pagedongan 7.500.000.000


Plorengan - Simego ( 30 )

Kec. Kalibening -


Jatilawang - Kalideres

Kec. wanayasa -


Pucang - Masaran

Kec. Bawang 3.000.000.000

35. ;Peningkatan Jalan Ruas Jalan

Wirasari - Pringamba (086)

kec. Sigaluh 1.000.000.000


Tanjungtirta - Sipoh (202)

Kec. Punggelan 2.000.000.000


Tanjungtirta - Tlaga Mlaya


20


Jembangan - Penanggungan

Kec.Punggelan 3.500.000.000


Majasari - Babadan

Pagentan -


Bulukuning - Dawuhan

Kec. Pagentan 8.000.000.000


Lawen - Pingitlor - Bts

Kab.Pekalongan

Kec. Pandanarum 5.000.000.000


Getas - Batas Pekalongan



Pringamba - Lengsar



Pandanarum - Sinduaji



Lawen - Pasegeran



Getas - Mlaya

Kec.Pandanarum 2.500.000.000


Karangsari - Sarwodadi



Sarwodadi - Grogol



Penusupan - Karekan



Pekasiran - Bts Kab.Batang

(Lanjutan)

Kec. Batur 5.000.000.000


Majalengka - Lebakwangi (212)

Kec. Bawang 2.500.000.000


Kebondalem - Silangit (115)

Kec. Bawang 2.000.000.000


Simbang - Glempang (221)

Kec. mandiraja 8.500.000.000


Purwasan - Jembangan


55. Peningkatan Jalan Ruas

Kalimandi - Sirkandi

Kec. Purwareja

Klampok

800.000.000

56. Peningkatan Jalan Ruas

Sirkandi - Salamerta

Kec. Purwareja

Klampok

2.500.000.000


Karangkobar - Batur

Kec. batur 10.000.000.000


Singamerta - Pagentan

Kec. Pagentan 5.000.000.000


Kebondalem - Duren

Kec. Bawang 4.000.000.000


Kutayasa - Larangan

Kec. Madukara 2.500.000.000


Somawangi - Simbang

Kec. Mandiraja 8.500.000.000

21


Gembol - Tegaljeruk;

Kec. batur 8.500.000.000


Gumelem kulon - Piasa wetan

Kec. Susukan 2.500.000.000


Punggelan - Jembangan;


65. Pengelolaan Bantuan Keuangan

Provinsi

DPUPR 150.000.000

66. Pengelolaaan DAK 2020 DPUPR 150.000.000


Kalisat - Binangun

2.000.000.000

68. Peningkatan Jalan Ruas jalan

Susukan - Dawuhan Kec.Wanayasa

1.500.000.000

69. Peningkatan jalan karangkobar -

gumelar Kec. Karangkobar

Kec. Karangkobar 3.500.000.000


Pagedongan - Majalengka

5.000.000.000

71. Peningkatan Jalan Ruas jalan

Asinan - Margasari

500.000.000

72. Pelebaran Jalan ruas jalan

Purwasaba - Pagak

500.000.000

73. pemeliharaan berkala ruas jalan

banjarmangu - Linggamerta

300.000.000


paseh - sipedang

1.500.000.000


Tribuana - Sambong

1.500.000.000

76. Pengadaan tanah Jembatan

kalisapi Selamerta - sirkandi

Pengadaan tanah

Jembatan kalisapi

Selamerta - sirkandi

200.000.000

77. Peningkatan jalan Ruas Jalan

Banjarmangu - Rakit

Kec. Banjarmangu -

Kec. Rkit

10.000.000.000

78. Pemeliharaan rutin bahu jalan

dan drainase UPTD Wil I s/ d V I

masing masing UPTD 200 juta

UPTD Wil I s/d V 1.000.000.000

79. Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan

Al Munawaroh ,Selamanik,

Gotongroyong , Dipayuda, DI

Panjaitan, dan Mayjen Sutoyo

UPTD Wil I s/d V 5.000.000.000

80. Pelebaran Jalan ruas jalan

Purwasaba - Purwareja Kec.

Purwarenja Klampok

Kec. Purwareja

Klampok

500.000.000


Merden - Lawangawu

10.000.000.000


Merden - Lawangawu

-

22


Merden - Lawangawu

-


Gumingsir - Sokayasa

1.000.000.000


Sokanandi - Semarang

1.500.000.000

86. 47. Peningkatan jalan ruas jalan

Sidakangen - Bedana

2.000.000.000

87. Peningkatan Jalan Purwanegara -

Pucungbedug

3.500.000.000

88. Peningkatan Jalan ruas Jalan

Pagedongan -Pesangkalan

7.000.000.000


Somawangi - Kalitengah

8.000.000.000

90. Peningkatan Jalan ruas Jalan

Bandingan - Pingit Kec. Rakit

2.000.000.000


Punggelan - Sikokol Kec. Punggelan

3.500.000.000

92. Peningkatan Jalan Kodim -

Argasoka Kec. Banjarnegara

2.000.000.000

1 03 1.03.01 15 Program pembangunan jalan dan

jembatan

9.000.000.000 115.300.000.000

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan APBD,

APBN

0 0

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Kab. banjarnegara - APBD 8.500.000.000 - 15.000.000.000

1. Pemeliharaan jembatan ruas jalan

Parakancanggah - Kenteng

8.500.000.000 500.000.000

2. Pembangunan jembatan kali

bojong ruas jalan singomerto -

Pagentan

5.000.000.000

3. Pembangunan jembatan kali

kepuh ruas jalan Brengkok -

Kemranggon

1.500.000.000

4. Pembangunan jembatan ruas

jalan Susukan - Dermasari

1.500.000.000

1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Kegiatan di

Dinas Pekerjaan Umum

DPUPR 100% APBD 500.000.000 100% 0

1 03 1.03.01 17 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

3.750.000.000 500.000.000

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong kab. banjarnegara

tersebar

- APBD 3.750.000.000 - 500.000.000

1. Pembangunan talud dan drainase

ruas jalan Rejasa - Madukara

3.750.000.000 Kec.Madukara 500.000.000

2. Pembangunan Talud pengaman

jalan ruas jalan Banjarnegara -

Kebutuh jurang

Kec.Pagedongan 750.000.000

3. Talud dan drainase ruas jalan

Karangtengah - Pesurenan

Kec. Batur 1.000.000.000

23

4. Pembangunan talud dan drainase

Banjarnegara - Argasoka

1.000.000.000

5. pembuatan badan jalan ruas jalan

Madukara - pagentan Desa

Metawana

500.000.000

1 03 1.03.01 18Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

11.000.000.000 10.000.000.000

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kab. banjarnegara 12 bulan APBD 11.000.000.000 12 bulan 10.000.000.000

1. Pembangunan Trotoar dan

Drainase Perkotaan Jalan Pemuda

(L)

11.000.000.000 2.000.000.000

2. Perbaikan Trotoar dan Drainase

Perkotaan Jalan Dipayuda (L)

2.000.000.000

3. Perbaikan Trotoar dan Drainase

Perkotaan Jalan DI Panjaitan (L)

1.000.000.000

4. Pemeliharaan Jalan kabupaten 5.500.000.000

5. Pemeliharaan Trotoar kabupaten

dalam Kota

500.000.000

1 03 1.03.01 24Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

12.952.499.000 50.700.000.000

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi jaringan irigasi Terlaksannya rehabilitasi

Jaringan Irigasi di beberapa

Lokasi

Desa Majasari

Kec. Pagentan

- APBD,

APBN

10.050.000.000 Desa Majasari 67 % 47.600.000.000

1. Penunjang Bantuan Keuanga

Provinsi

10.050.000.000 50.000.000

2. Rehabilitasi jaringan irigasi

limbangan ( IPDMIP )

2.000.000.000


Clangap ( IPDMIP )

2.000.000.000


Liangan ( IPDMIP )

2.000.000.000


Sirukem ( IPDMIP )

1.500.000.000

6. Rehabilitasi jaringan irigasi Reca (

IPDMIP )

750.000.000

7. Rehabilitasi jaringan irigasi Krikil

(IPDMIP )

750.000.000


Sidamulya IPDMIP

1.000.000.000

1 03 1.03.01 24 20 Pengelolaan DAK Bidang Irigasi - APBD 50.000.000 - 150.000.000

1 03 1.03.01 24 21 Pembinaan / Lomba P3A Dharma

tirta dan Rapat Komisi irigasi

terpenuhinnya

pemberdayaan P3A Dharma

tirta dan rapat Komisi

Irigasi

Kab. banjarnegara 12 bulan APBD 152.499.000 100 150.000.000

24

1 03 1.03.01 24 24 Pemeliharaan jaringan irigasi Terpenuhinnya kebutuhan

air untuk pertanian

kab .banjarnegara 100 APBD 2.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

1 03 1.03.01 24 27 Pengadaan Alat dan Bahan

Operasional Jaringan Irigasi

Terpenuhinnya sarana dan

prasarana operasional

jaringan Irigasi yang

diadakan

UPT Wil I s/d V Tersediannya

sarana dan

Prasarana

Operasional

jaringan irigasi

yang diadakan

APBD 200.000.000 100 300.000.000

1 03 1.03.01 31 Program Bidang Cipta Karya 5.625.025.000 33.350.000.000

1 03 1.03.01 31 04 Pembangunan Gedung dan Kantor Kab. Banjarnegara APBD 5.200.000.000 - 29.000.000.000

1. Pembangunan Pasar Mandiraja 5.200.000.000 5.000.000.000

2. Rehabilitasi Kantor Kel Rejasa 200.000.000

1 03 1.03.01 31 06 Pendataan Gedung Bangunan

Pemerintah

DPUPR - APBD 200.000.000 - 150.000.000

1 03 1.03.01 31 10 Pemberdayaan jasa konstruksi DPUPR - APBD 25.000.000 3 bulan 50.000.000

1 03 1.03.01 31 11 Fasilitasi dan Penyelenggaraan IMB

(Ijin Mendirikan Bangunan) dan SLF

(Sertifikasi Laik Fungsi)

Kab.Banjarnegara - APBD 100.000.000 - 150.000.000

1 03 1.03.01 31 12 Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)

Bangunan Gedung Negara)

DPUPR - APBD 50.000.000 - 250.000.000

1 03 1.03.01 31 13 Bimbingan Teknis Analisa

Perhitungan Struktur Bangunan

Gedung

DPUPR - APBD 50.025.000 50.000.000 0

1 03 1.03.01 32Program Perencanaan Tata Ruang

950.000.000 2.210.000.000

1 03 1.03.01 32 01 Penyusunan kebijakan tentang

penyusunan rencana tata ruang

DPUPR - APBD 50.000.000 - 170.000.000

1 03 1.03.01 32 05 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

Reviw RDTR Kab. Banjarnegara - APBD 650.000.000 - 650.000.000

1 03 1.03.01 32 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan

Kab. Banjarnegara - APBD 100.000.000 - 200.000.000

1 03 1.03.01 32 08 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang RTRW

kab. banjarnegara 12 bulan APBD 150.000.000 80 200.000.000

1 03 1.03.01 34 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

325.000.000 555.000.000

1 03 1.03.01 34 06 Koordinasi dan fasilitasi

pengendalian pemanfaatan ruang

lintas kabupaten/kota

DPUPR - APBD 125.000.000 - 200.000.000

1 03 1.03.01 34 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

kab. banjarnegara - APBD 200.000.000 - 355.000.000


25

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ruang

465.000.000 13.210.000.000

1 03 1.04.01 27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

465.000.000 13.210.000.000

1 03 1.04.01 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana

air limbah

Jumlah saluran limbah

yang terbangun

Banjarnegara 9 lokasi APBD,

APBN

250.000.000 lokasi butuh

sanitasi

9 lokasi 0

1 03 1.04.01 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik

pengolahan air minum

Jumlah kegiatan

pembinaan

DPKPLH 1 kegiatan APBD 20.000.000 1 kegiatan 30.000.000

1 03 1.04.01 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana

dan prasarana air minum

Jumlah

rehabilitasi/pemeliharaan

SAB

Banjarnegara 31 lokasi APBD,

APBD

Provinsi

100.000.000 31 lokasi 3.000.000.000

1 03 1.04.01 27 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan


1 03 1.04.01 27 11 Pendamping DAK Bidang Air Minum Jumlah kegiatan Banjarnegara 1 tahun APBD 15.000.000 1 tahun 30.000.000

1 03 1.04.01 27 12 DAK Bidang Sanitasi Jumlah sarpras bidang

sanitasi

Banjarnegara 1 tahun APBD 15.000.000 1 tahun 10.000.000.000

1 03 1.04.01 27 14 Perencanaan pembangunan jaringan

air bersih/air minum

Dokumen perencanaan DPKPLH 1 dokumen APBD 50.000.000 1 dokumen 100.000.000

1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

6.365.120.000 44.244.000.000


Perkantoran

1.990.120.000 2.540.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang

terpenuhi

DPKPLH 3 paket APBD 120.000.000 3 paket 125.000.000


keuangan

Jumlah pengelola keuangan DPKPLH 11 orang APBD 81.000.000 11 orang 85.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan yang

terpenuhi


1 04 1.04.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah logistik yang

terpenuhi

DPKPLH 16 Paket APBD 180.000.000 16 Paket 450.000.000


perkantoran (PTT)

Jumlah tenaga kerja non

PNS

DPKPLH 66 orang APBD 1.584.120.000 66 orang 1.800.000.000


prasarana aparatur

630.000.000 880.000.000


kantor

Jumlah bangunan yang

terpelihara


1

(1.04.01) DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

26



Jumlah pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor dan kendaraan

pengangkut sampah





20.000.000 55.000.000



Jumlah dokumen

perencanaan dan pelaporan

yang disusun

DPKPLH 13 dokumen APBD 20.000.000 13 dokumen 55.000.000

1 04 1.04.01 15 Program Pengembangan

Perumahan

1.200.000.000 40.769.000.000

1 04 1.04.01 15 13 Penunjang DAK Bidang Perumahan Jumlah pemugaran RTLH

DAK

Banjarnegara 400 unit APBD 50.000.000 400 unit 209.000.000

1 04 1.04.01 15 14 Rehabilitasi rumah tidak layak huni - APBD,

APBD

Provinsi

1.000.000.000 Bansos RTLH - 40.000.000.000

1 04 1.04.01 15 15 Peningkatan Infrastruktur kawasan

kumuh

- APBD 100.000.000 - 0

1 04 1.04.01 15 9 Asistensi Perumahan Jumlah pemugaran RTLH Banjarnegara 1500 unit APBD 50.000.000 1500 unit 560.000.000

1 04 1.04.01 16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

2.500.000.000 0

1 04 1.04.01 16 2 Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

- APBN,

APBD

2.500.000.000 HAMP 2 M;

PAMSIMAS

500jt

- 0

1 04 1.04.01 21 Program Perencanaan Wilayah dan

Sumber Daya Alam

25.000.000 0

1 04 1.04.01 21 03 Penyusunan DED Sarana dan

Prasarana Lingkungan

Jumlah dokumen DED yang

disusun

DPKPLH 1 dokumen APBD 25.000.000 1 dokumen 0

2 04 Pertanahan 25.000.000 25.000.000

1 04 1.04.01 16 Program penataan penguasaan;

pemilikan; penggunaan dan

pemanfaatan tanah

25.000.000 25.000.000

1 04 1.04.01 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah kegiatan

penyuluhan


2 05 Lingkungan Hidup 1.120.000.000 2.000.000.000

1 05 1.04.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

915.000.000 1.250.000.000

1 05 1.04.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

Jumlah sarana dan

prasarana pengelolaan

persampahan yang

disediakan

Banjarnegara 3 paket APBD 40.000.000 3 paket 100.000.000

1 05 1.04.01 15 04 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

Volume urutan tanah dan

sirtu

TPA winong 3000 m3 APBD 50.000.000 3000m3 200.000.000

1 05 1.04.01 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

Jumlah masyarakat yang

meningkat keterampilannya

dalam pengelolaan sampah

secara 3R

Banjarnegara 150 orang APBD,

APBD

Provinsi

25.000.000 150 orang 50.000.000

27

1 05 1.04.01 15 15 Peningkatan kebersihan, keindahan

dan ketertiban


perlengkapan kebersihan

yang terpenuhi


1 05 1.04.01 15 17 Pembangunan Sarana dan prasarana

persampahan

Jumlah pemenuhan

kebutuhan sarana

prasarana pengelolaan

persampahan

DPKPLH dan

Kecamatan Kalibening

1 paket APBD 750.000.000 Pengadaan

Tanah TPA

Kalibening

626 Juta

1 paket 600.000.000

1 05 1.04.01 16Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

130.000.000 400.000.000

1 05 1.04.01 16 01 Koordinasi penilaian Kota

Sehat/Adipura

Jumlah kawasan yang

dibina untuk memenuhi

standar penilaian adipura

Banjarnegara 12 kelurahan APBD 15.000.000 12 kelurahan 100.000.000

1 05 1.04.01 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah lokasi yang

dilakukan pemantauan

Banjarnegara 13 lokasi APBD 50.000.000 13 lokasi 100.000.000

1 05 1.04.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

Jumlah usaha dan

fasyankes yang dibina

Banjarnegara 40 APBD 10.000.000 40 20.000.000

1 05 1.04.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Jumlah usaha yang

memperoleh rekomendasi

Banjarnegara 30 usaha APBD 15.000.000 30 usaha 30.000.000

1 05 1.04.01 16 10 Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

Jumlah sungai yang

dikelola

Banjarnegara 1 sungai APBD 15.000.000 1 sungai 50.000.000


dalam pengendalian lingkungan

hidup

Jumlah anggota

masyarakat yang dibina

dalam pengendalian

lingkungan hidup

DPKPLH 100 orang APBD 25.000.000 100 orang 100.000.000

1 05 1.04.01 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

20.000.000 100.000.000

1 05 1.04.01 17 17 Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi

ADIWIYATA Kalpataru

Jumlah sekolah yang

berwawasan adiwiyata

Banjarnegara 7 sekolah APBD 20.000.000 7 sekolah 100.000.000

1 05 1.04.01 19Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

25.000.000 50.000.000

1 05 1.04.01 19 03 Penyusunan data sumberdaya alam

dan neraca sumberdaya hutan

(NSDH) nasional dan daerah

Jumlah dokumen SDA dan

lingkungan hidup

DPKPLH 4 dokumen APBD 25.000.000 4 dokumen 50.000.000

1 05 1.04.01 24 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

30.000.000 200.000.000

1 05 1.04.01 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH taman dan

hutan kota yang terpelihara

Banjarnegara 8 lokasi APBD 30.000.000 8 lokasi 200.000.000


28

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 801.625.000 1.038.230.000

1 05 Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

801.625.000 1.038.230.000


Perkantoran

254.125.000 367.950.000


perlengkapan kantor

Jumlah Tagihan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor (Telp)

Banjarnegara 1 paket APBD 10.000.000 - 100% 7.500.000


keuangan

Jumlah Administrasi

Keuangan yang terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

6 Orang APBD 27.950.000 - 100% 27.950.000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan

Kebersiahan yang dibeli

Kabupaten

Banjarnegara

1 Paket APBD 10.000.000 - 100% 12.500.000

1 05 1.05.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bahan Logistik

Kantor Yang Tersedia

Kabupaten

Banjarnegara

6 Paket APBD 125.000.000 - 100% 200.000.000


perkantoran (PTT)

Jumlah Honor PTT THL

yang terbayar

Kabupaten

Banjarnegara

5 Orang APBD 81.175.000 - 100% 120.000.000


prasarana aparatur

25.000.000 49.000.000


kantor

Jumlah Peralatan Kantor

Yang dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

37 Paket APBD 10.000.000 - 100% 14.000.000



Jumlah Kendaraan Dinas

Yang Dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

8 unit APBD 15.000.000 - 100% 35.000.000




10.000.000 22.500.000



Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

yang dibuat

Kabupaten

Banjarnegara

10 Dok APBD 10.000.000 - 100% 22.500.000

1 05 1.05.01 17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

115.000.000 185.000.000

1 05 1.05.01 17 01 Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Jumlah Pokmas yang

mendapat pembinaan

tentang kerukunan umat

beragama

Kabupaten

Banjarnegara

40 Pokmas APBD 80.000.000 - 100% 80.000.000

1 05 1.05.01 17 09 Peningkatan bela negara jumlah kelompok

masyarakat yang mengikuti

kegiatan bela negara

Kabupaten

Banjarnegara

300 orang APBD 25.000.000 - 100 % 75.000.000

1

(1.05.01) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

29

1 05 1.05.01 17 13 Monitoring dan Pemantauan

Kegiatan Orang Asing, Survey/

Penelitian

Presentase Ijin Penelitian

yang diterbitkan dan

jumlah kegiatan

Pemantauan orang asing

Kabupaten

Banjarnegara

9 kali APBD 10.000.000 - 100% 30.000.000

1 05 1.05.01 18Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

17.000.000 20.000.000

1 05 1.05.01 18 04 Fasilitas Ormas, LSM dan Parpol Jumlah ormas yang

difasilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 17.000.000 - 100 % 20.000.000

1 05 1.05.01 19 Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

290.000.000 368.780.000

1 05 1.05.01 19 03 Penanganan konflik terwujudnya kondusuvitas

daerah

Kabupaten

Banjarnegara

1 keg APBD 20.000.000 - 100% 40.000.000

1 05 1.05.01 19 07 Pemberdayaan Kominda Jumlah Dokumen Laporan Kabupaten

Banjarnegara

2 Dok APBD 270.000.000 - 100 % 328.780.000



masyarakat (pekat)

50.000.000 0

1 05 1.05.01 20 01 Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba

jumlah sekolah yang

mendapat penyuluhan

P4GN

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 50.000.000 - 100% 0

1 05 1.05.01 21 Program pendidikan politik

masyarakat

40.500.000 25.000.000

1 05 1.05.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi

politik

jumlah tim dan pengurus

partai yang mengikuti

bintek di kabupaten

banjarnegara

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 17.500.000 - 100% 0

1 05 1.05.01 21 06 Penelitian dan Pemeriksaan

Persyaratan Bantuan PARPOL

jumlah partai politik yang

difasilitasi (mendapat

bantuan)

Kabupaten

Banjarnegara

10 Parpol APBD 23.000.000 - 100% 25.000.000

Jumlah total : 8 Program 17 Kegiatan 801.625.000 1.038.230.000

30

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10




Masyarakat

2.664.238.500 4.689.900.000


Perkantoran

2.179.238.500 3.082.450.000


perlengkapan kantor

Prosentase pemenuhan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

Satuan Polisi Pamong

Praja

100 % APBD 10.000.000 100 % 18.150.000


keuangan

Persentase pemberian

honorarium bagi pengelola

keuangan


Praja

8 orang APBD 36.353.000 8 orang 42.350.000


perlengkapan kantor

Prosentase peralatan dan

perlengkapan kantor


Praja

100 % APBD 10.000.000 100 % 36.300.000

1 05 1.05.02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah bahan logistik yang

tersedia


Praja

100 % APBD 888.147.000 100% 1.331.000.000


perkantoran (PTT)

persentase PTT dan THL

yang terbayarkan gajinya


Praja

57 0rang APBD 1.234.738.500 57 orang 1.654.650.000


prasarana aparatur

120.000.000 417.450.000


kantor

presentase gedung kantor

yang terpelihara


Praja

1 unit APBD 20.000.000 1 unit 60.500.000



Persentase peralatan kantor

yang terpelihara


Praja

15 unit APBD 75.000.000 15 unit 302.500.000

1 05 1.05.02 02 39 Penunjang keselamatan jiwa Satuan

Polisi Pamong Praja

Persentase Anggota Satpol

PP yang mendapat

tunjangan keselamatan jiwa


Praja

57 orang APBD 25.000.000 57 orang 54.450.000

1 05 1.05.02 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

10.000.000 308.550.000

1 05 1.05.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Persentase Anggota Satpol

PP yang memperoleh

pakaian dinas beserta

perlengkapannya


Praja

100 % APBD 10.000.000 100 % 308.550.000




15.000.000 18.150.000



Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD yang

tersusun


Praja

5 dok APBD 15.000.000 5 dok 18.150.000

1

(1.05.02) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

31

1 05 1.05.02 15 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

70.000.000 350.000.000

1 05 1.05.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah patroli rutin ( 24

jam )


Praja

3 X APBD 50.000.000 3 X 185.000.000

1 05 1.05.02 15 10 Fasilitasi SATLINMAS kegiatan linmas yang diikuti Satuan Polisi Pamong

Praja

1 keg APBD 20.000.000 1 keg 165.000.000

1 05 1.05.02 16 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

220.000.000 443.300.000

1 05 1.05.02 16 11 Pengamanan lebaran,natal, tahun

baru dan festival serayu

Jumlah kegiatan tingkat

Kabupaten dan Hari-hari

besar yang diamankan

Satpol PP

Jl.,Dipayuda No.10

4 keg APBD 80.000.000 5 keg 278.300.000

1 05 1.05.02 16 12 Pemberantasan Barang Kena Cukai

Ilegal

Jumlah pelanggaran barang

kena cukai ilegal yang

tertangani


Praja

22 kasus APBD 100.000.000 21 kasus 100.000.000

1 05 1.05.02 16 13 Penegakan Peraturan Daerah Jumlah pelanggaran

reklame yang yang

ditertibkan dan jumlah

pelanggaran perijinan yang

ditertibkan


Praja

420 buah/44

orang

APBD 30.000.000 410 buah/42

orang

50.000.000

1 05 1.05.02 16 15 Penyidikan dan penyelesaian kasus

pelanggaran Peraturan Daerah

Jumlah penanganan

pelanggaran perda yang

ditindaklanjuti dengan

proses tipiring


Praja

5 kasus APBD 10.000.000 5 kasus 15.000.000



masyarakat (pekat)

20.000.000 30.000.000

1 05 1.05.02 20 10 Pencegahan dan Pemberantasan

minuman keras beralkohol

Jumlah pelanggaran perda

tentang miras yang

tertangani


Praja

16 kasus APBD 20.000.000 15 kasus 30.000.000

1 05 1.05.02 28Program Pengawasan dan

Pengendalian Bencana Kebakaran

30.000.000 40.000.000

1 05 1.05.02 28 7 Kegiatan penyuluhan pencegahan

bencana kebakaran

Masyarakat Paham Cara

Penanggulangan Bahaya

Kebakaran


Praja

80 orang APBD 30.000.000 80 orang 40.000.000


32

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10




Masyarakat

1.138.000.000 1.807.900.000


Perkantoran

658.000.000 742.900.000


perlengkapan kantor

Jumlah jasa kantor yang

terpenuhiTerpenuhinya

kebutuhan jasa kantor

BPBD 3 paket APBD 75.000.000 100 % 75.000.000


keuangan

Jumlah jasa administrasi

keuangan yang terbayar

BPBD 1 keg APBD 27.000.000 100% 27.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan


kantor yang terpenuhi

BPBD 2 paket APBD 10.000.000 100% 20.000.000

1 05 1.05.03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan logistik


BPBD 7 paket APBD 260.000.000 100% 334.900.000


perkantoran (PTT)

Jumlah administrasi

perkantoran yang terpenuhi

BPBD 17 orang APBD 286.000.000 100% 286.000.000


prasarana aparatur

85.000.000 145.000.000



Jumlah kebutuhan

pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

gedung kantor

BPBD 4 paket APBD 85.000.000 100% 145.000.000




10.000.000 20.000.000



Jumlah dokumen


yang tersusun

BPBD 6 dokumen APBD 10.000.000 100% 20.000.000

1 05 1.05.03 22 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

100.000.000 200.000.000

1 05 1.05.03 22 07 Pengadaan Logistik Korban Bencana

Alam

Jumlah korban bencana

yang menerima bantuan

BPBD 1 paket APBD 100.000.000 100% 200.000.000

1

(1.05.03) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

33

1 05 1.05.03 23 Program Penanganan Pasca

Bencana

35.000.000 150.000.000

1 05 1.05.03 23 03 Pengelolaan Pasca Bencana Jumlah lokasi

pascabencana yang

tertangani

BPBD 3 desa APBD 35.000.000 100% 150.000.000

1 05 1.05.03 24 Program Kesiapsiagaan 150.000.000 300.000.000

1 05 1.05.03 24 05 Desa Tangguh Bencana Terbentuknya daerah

tangguh bencana

BPBD 5 desa APBD 150.000.000 100% 300.000.000

1 05 1.05.03 25 Program Tanggap Darurat 100.000.000 250.000.000

1 05 1.05.03 25 01 Optimalisasi Posko Bencana Posko yang selalu siap siaga BPBD 1 posko APBD 100.000.000 100% 250.000.000


34

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 06 Sosial 2.256.301.800 6.120.000.000


Perkantoran

554.476.800 750.000.000


perlengkapan kantor

Persentase penyediaan


kantor

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 22.500.000 - 100% 40.000.000

1 06 1.06.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Persentase penyediaan

bahan logistik

Kabupaten

Banjarnegara

10 Paket APBD 222.500.000 - 10 Paket 275.000.000


perkantoran (PTT)

Jumlah PTT dan THL yang

tercukupi honornya

Kabupaten

Banjarnegara

7 orang APBD 179.452.800 - 7 orang 280.000.000


perlengkapan kantor

Persentase pemenuhan

kebutuhan penyediaan jasa


kantor

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 56.874.000 - 100% 75.000.000


keuangan

Jumlah pengelola keuangan

SKPD yang terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

9 orang APBD 73.150.000 - 9 orang 80.000.000


prasarana aparatur

94.000.000 385.000.000


kantor

Persentase gedung kantor

yang memerlukan

pemeliharaan

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 24.000.000 - 100% 45.000.000



Persentase perlengkapan

gedung kantor yang

memerlukan

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 45.000.000 - 100% 100.000.000


kantor

Persentase pemenuhan

perlengkapan gedung

kantor

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 25.000.000 - 100% 240.000.000




12.500.000 55.000.000



Jumlah dokumen


kinerja SKPD yang tersusun

Kabupaten

Banjarnegara

13 Dokumen APBD 12.500.000 - 13 Dokumen 25.000.000

1

(1.06.01) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

35

1 06 1.06.01 15 Program Pemberdyaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraa

577.325.000 1.250.000.000

1 06 1.06.01 15 1 Peningkatan Kemampuan (Capacity

Building) petugas dan pedamping

sosial pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS lainnya

Tercukupinya operasional,

sarana dan prasarana

pelaksanaan program

keluarga harapan

Kabupaten

Banjarnegara

170 pendamping

dan operator PKH

APBD 377.325.000 - 170 pendamping

dan operator

PKH

500.000.000

1 06 1.06.01 15 3 Fasilitasi manajemen usaha bagi

keluarga miskin

Jumlah PMKS yang

menerima program

pemberdayaan sosial

melalui KUBE atau

kelompok ekonomi sejenis

lainnya

Kabupaten

Banjarnegara

30 KUBE APBD,

APBD

Provinsi

150.000.000 - 30 KUBE 550.000.000

1 06 1.06.01 15 8 Asistensi Lanjut Usia Terlantar Persentase lanjut usia yang

mendapatkan bantuan

sosial

Dinsos PPPA 100% APBD 50.000.000 - 100% 200.000.000

1 06 1.06.01 16Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

447.750.000 1.450.000.000

1 06 1.06.01 16 10 Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar

biasa

Persentase tertanganinya

korban bencana alam dan

rehabilitasi setelah

terjadinya bencana

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 100.000.000 - 100% 150.000.000

1 06 1.06.01 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentasi Pendampingan

dan penyaluran Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT)

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 150.000.000 - 100% 700.000.000

1 06 1.06.01 16 3 Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Jumlah tokoh masyarakat

yang mendapatkan

penyuluhan sosial

Kabupaten

Banjarnegara

100 orang tokoh

masyarakat dan

PSKS

APBD 22.750.000 - 100 orang tokoh

masyarakat dan

PSKS

85.000.000

1 06 1.06.01 16 7 Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah bantuan sosial alat

bantu bagi penyandang

disabilitas fisik/tuna daksa

Kabupaten

Banjarnegara

20 unit kursi roda APBD 50.000.000 - 20 unit kursi

roda

110.000.000

1 06 1.06.01 16 8 Penyusunan kebijakan pelayanan

dan rehabilitasi sosial bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Tersajinya data terpadu

(BDT), data PMKS & PSKS,

data BPNT, data PBI, data

KJS

Banjarnegara 100% APBD 125.000.000 - 100% 250.000.000

1 06 1.06.01 17Program pembinaan anak terlantar

50.000.000 250.000.000

1 06 1.06.01 17 2 Pelatihan ketrampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang

mendapatkan bantuan

sekolah/pelatihan

ketrampilan dan praktek

belajar kerja

Kabupaten

Banjarnegara

50 anak/remaja

putus sekolah dan

250 orang

terlantar

APBD,

APBD

Provinsi

50.000.000 - 50 anak/remaja

putus sekolah

250.000.000

36

1 06 1.06.01 18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

50.000.000 300.000.000

1 06 1.06.01 18 4 Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma

Jumlah disabilitas dan eks

trauma yang mendapatkan

pembinaan/rehabilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

200 ASPDB dan

350 orang

penyandang

disabilitas

APBD 50.000.000 - 200 ASPDB dan

350 orang

penyandang

disabilitas

300.000.000

1 06 1.06.01 20 Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial (eks

narapidana; PSK; narkoba dan

penyakit sosial l

65.000.000 125.000.000

1 06 1.06.01 20 4 Pemberdayaan eks penyandang

penyakit sosial

Jumlah penyandang

penyakit sosial khususnya

PGOT, psykotik, WTS/PSK,

yang mendapatkan

pembinaan dan pelayanan

di Baresos, RSJ, RSU

Kabupaten

Banjarnegara

60 orang APBD 65.000.000 - 65 orang 125.000.000

1 06 1.06.01 21Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

405.250.000 1.555.000.000

1 06 1.06.01 21 1 Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha

Jumlah anggota Forum CSR

yang mendapatkan

pembinaan dan

pemberdayaan

Dinsos PPPA 50 orang anggota

Forum CSR

APBD 12.500.000 - 50 orang

anggota Forum

CSR

50.000.000

1 06 1.06.01 21 13 Peningkatan Kapasitas TKSK Jumlah TKSK se kabupaten

Banjarnegara yang

mendapatkan pembinaan

dan fasilitasi bantuan

operasional dan fasilitasi

bantuan operasional dalam

pelayanan kesos

Kabupaten

Banjarnegara

20 TKSK APBD 197.750.000 - 20 TKSK 375.000.000

1 06 1.06.01 21 2 Peningkatan jenjang kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan

sosial masyarakat

Persentase orsos/PSM, LKS

yang telah mendapatkan

bimbingan, pelatihan,

pembinaan dan

pengembangan guna

penanganan pelayanan

terhadap kesejahteraan

sosial

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 25.000.000 - 100% 300.000.000

1 06 1.06.01 21 3 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah anggota dan karang

taruna yang mendapatkan

pembinaan dan pelatihan

kewirausahaan dan

ketrampilan.

Dinsos PPPA Peserta rakor

karang taruna dan

60 orang peserta

pelatihan

APBD 120.000.000 - Peserta rakor

karang taruna

dan 70 orang

peserta

pelatihan

650.000.000

1 06 1.06.01 21 5 Penunjang kegiatan bantuan-

bantuan sosial

Jumlah veteran dan atau

keluarganya yang

mendapatkan pembinaan

bantuan UEP

Kabupaten

Banjarnegara

75 orang APBD 50.000.000 - 75 orang 120.000.000

37

2 02 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

260.000.000 940.000.000

1 02 1.06.01 15 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

25.000.000 50.000.000

1 02 1.06.01 15 3 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Jumlah masyarakat yang

paham terkait kesetaraan

gender PPPA, KKBGA

Kabupaten

Banjarnegara

125 Orang APBD 25.000.000 - 125 Orang 50.000.000

1 02 1.06.01 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

201.000.000 580.000.000

1 02 1.06.01 16 10 Pengembangan Kabupaten Layak

Anak

Jumlah desa layak anak Kabupaten

Banjarnegara

14

Desa/kelurahan

APBD 40.000.000 - 17

Desa/kelurahan

135.000.000

1 02 1.06.01 16 2 Fasilitasi pengembangan pusat

pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

Jumlah lembaga/ intitusi

yang aktif tentang

perlindungan perempuan

Kabupaten

Banjarnegara

21

Lembaga/intitusi

APBD 100.000.000 - 21

Lembaga/intitus

i

200.000.000

1 02 1.06.01 16 5 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Menguatnya POKJA PUG,

meningkatnya kapasitas tim

teknis dan focal point

Kabupaten

Banjarnegara

1 tim pokja PUG, 1

tim tekhnis dan 56

focal point

APBD 36.000.000 - 1 tim pokja

PUG, 1 tim

tekhnis dan 56

focal point

170.000.000

1 02 1.06.01 16 7 Evaluasi pelaksanaan PUG Jumlah data pilah pada

masing-masing OPD

Kabupaten

Banjarnegara

Pratama APBD 25.000.000 - pratama 75.000.000

1 02 1.06.01 17 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

34.000.000 310.000.000

1 02 1.06.01 17 11 Pendidikan Kritis Perempuan Jumlah peningkatan

kapasitas kualitas hidup

perempuan

Kabupaten

Banjarnegara

220 orang APBD 20.000.000 - 250 orang 125.000.000

1 02 1.06.01 17 12 Refitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan

Bayi

Jumlah kecamatan sayang

ibu

Kabupaten

Banjarnegara

20 kecamatan APBD 14.000.000 - 20 kecamatan 185.000.000

2 16 Kebudayaan 75.000.000 600.000.000

1 16 1.06.01 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

75.000.000 600.000.000

1 16 1.06.01 15 06 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

keperintisan dan kejuangan

Terawatnya taman makam

pahlawan dan monumen-

monumen di Kabupaten

Banjarnegara

Kabupaten

Banjarnegara

1 TMP dan 9

monumen

APBD 75.000.000 - 1 TMP dan 9

monumen

600.000.000


38

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar

1.945.760.500 4.162.707.400

2 01 Ketenagakerjaan 1.275.760.500 2.659.957.400


Perkantoran

755.760.500 943.507.400


perlengkapan kantor

Prosentase jasa peralatan


yang terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

4 paket APBD 104.500.000 4 paket 114.950.000


keuangan

Persentas (%) jasa

administrasi keuangan yang

terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

9 orang/12 bulan APBD 60.973.000 9 orang/12

bulan

67.070.300


perlengkapan kantor

Persentase (%) penyediaan


kantor

Kabupaten

Banjarnegara

3 paket APBD 25.000.000 3 paket 36.300.000

2 01 2.01.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah logistik yang

tersedia

Kabupaten

Banjarnegara

13 paket APBD 250.000.000 13 paket 409.899.600


perkantoran (PTT)

Jumlah PTT/THL

dilingkungan Dinas yang

terpenuhi honornya

Kabupaten

Banjarnegara

2 orang PTT dan

12 orang THL

APBD 315.287.500 2 orang PTT dan

12 orang THL

315.287.500


prasarana aparatur

120.000.000 1.074.500.000

2 01 2.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung

kantornyang terbangun

Kabupaten

Banjarnegara

1 unit APBD 0 1 unit 750.000.000


kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

7 unit APBD 20.000.000 7 unit 121.000.000


kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

Kabupaten

Banjarnegara

1 paket ( 3 unit ) APBD 30.000.000 1 paket ( 3 unit ) 82.500.000



Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

Kabupaten

Banjarnegara

7 unit APBD 70.000.000 7 unit 121.000.000


aparatur

0 27.500.000


perlengkapannya

Jumlah pakaian PSH yang

tersedia

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 0 100% 27.500.000

1

(2.01.01) DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

39




15.000.000 30.250.000



Jumlah dokumen



Kabupaten

Banjarnegara

13 dokumen APBD 15.000.000 13 dokumen 30.250.000

2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

165.000.000 18.150.000

2 01 2.01.01 15 06 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah tenaga kerja yang

kompeten siap bekerja

disektor formal

Kabupaten

Banjarnegara

40 orang APBN,

APBD

40.000.000 DBHCHT 40 orang 0

2 01 2.01.01 15 11 Pelatihan ketrampilan kerja dan

kejujuran

Jumlah tenaga kerja yang

kompeten siap bekerja

disektor formal dan usaha

mandiri

Kabupaten

Banjarnegara

40 orang APBN,

APBD

50.000.000 DBHCHT 40 orang 0

2 01 2.01.01 15 12 Pelatihan berbasis masyarakat Meningkatnya ketrampilan

bagi masyarakat

penganggur dalam rangka

menciptakan peluang kerja

dibidang montir

Kabupaten

Banjarnegara

40 orang APBN,

APBD

60.000.000 DBHCHT 40 orang 0

2 01 2.01.01 15 13 Penguatan dan Komitmen

Kelembagaan LPK dan BKK

Tersajinya laporan peserta

pelatihan dari LPKS dan

BLK LN serta angkatan

kerja melalui program BKK

Kabupaten

Banjarnegara

20 LPKS, 5 BLK

LN dan 21 BKK

APBD 15.000.000 20 LPKS, 5 BLK

LN dan 21 BKK

18.150.000

2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

110.000.000 165.550.000

2 01 2.01.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

700 orang pencari kerja

yang mendapatkan

informasi lowongan kerja

melalui sosialisasi

Kabupaten

Banjarnegara

700 orang APBN 50.000.000 DBHCHT 700 orang 0

2 01 2.01.01 16 08 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Jumlah pencari kerja yang

mendapatkan layanan

kesempatan kerja melalui

pameran

Kabupaten

Banjarnegara

4500 lowongan APBD 60.000.000 4500 lowongan 101.200.000

2 01 2.01.01 16 11 Monitoring dan evaluasi angkatan

kerja antar daerah

Terbangunnya kondisi

tenaga kerja Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD) yang

produktif

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 0 100% 64.350.000

2 01 2.01.01 17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

110.000.000 400.500.000

2 01 2.01.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur,

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Jumlah kasus

PHI/PHK/unjuk rasa yang

terselesaikan

Kabupaten

Banjarnegara

4 kasus 40 orang APBD 15.000.000 4 kasus 40

orang

22.000.000

40

2 01 2.01.01 17 05 Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakkan

hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

Terciptanya kepastian

hubungan kerja,

ketenangan kerja menuju

peningkatan produktifitas

dalam rangka peningkatan

kesejahteraan

Kabupaten

Banjarnegara

200 perusahaan APBD 20.000.000 200 perusahaan 33.000.000

2 01 2.01.01 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pemahaman

dan kesadaran bagi

pengusaha terhadap

peraturan perundang

undangan ketenagakerjaan

Kabupaten

Banjarnegara

100 perusahaan APBD 0 100 perusahaan 22.000.000

2 01 2.01.01 17 09 Pemberdayaan dewan pengupahan Kenaikan UMK untuk

meningkatkan

kesejahteraan buruh

Kabupaten

Banjarnegara

1 dokumen usulan

UMK

APBD 20.000.000 1 dokumen

usulan UMK

60.500.000

2 01 2.01.01 17 11 Pendamping Pengurangan Pekerja

Anak

Jumlah pekerja anak yang

terfasilitasi dalam

melanjutkan pendidikan

baik formal / non formal

Kabupaten

Banjarnegara

70 pekerja anak APBD 0 70 pekerja anak 44.000.000

2 01 2.01.01 17 13 Pemberdayaan Organisasi Pengusaha

dan Pekerja

Peningkatan pemahaman

dan kesadaran bagi

pengusaha dan pekerja

terhadap peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

Kabupaten

Banjarnegara

18 SP/SB (60

orang)

APBD 15.000.000 18 SP/SB (60

orang)

27.500.000

2 01 2.01.01 17 15 Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal Jumlah tenaga kerja diluar

hubungan kerja/tenaga

kerja informal

mendapatkan

sosialisasi/pembinaan

Jaminan Sosial Nasional

dan pendataan per

kecamatan

Tenaga kerja yang ada

di banjarnegara

mendapatkan

perlindungan

Jaminan Sosial

100

Pemberdayaan

tenaga kerja

berupad

pembekalan

peraturan

ketenagakerjaan

dan terlaksananya

pendataan 1

kecamatan

APBD 30.000.000 100

Pemberdayaan

tenaga kerja

berupad

pembekalan

peraturan

ketenagakerjaan

dan

terlaksananya

pendataan 1

kecamatan

55.000.000

2 01 2.01.01 17 16 Penanganan Tenaga Kerja

Bermasalah

Jumlah kasus tenaga kerja

bermasalah baik dalam

negeri maupun luar negeri

yang tertangani

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 10.000.000 100 % 16.500.000

2 01 2.01.01 17 17 Pembuatan Perda Ketenagakerjaan Perda/ Naskah Akademik

Produk Hukum

Dinaker PMPTSP Perda/Naskah

Akademik Produk

Hukum

APBD 0 - 120.000.000

41

2 12 Penanaman Modal 380.000.000 1.115.000.000

2 12 2.01.01 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

70.000.000 304.500.000

2 12 2.01.01 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi Mempromosikan dan

menawarkan potensi dan

produk unggulan

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 45.000.000 100% 200.000.000

2 12 2.01.01 15 11 Monitoring dan evaluasi perijinan Monitirong dan Evaluasi

terhadap penerbitan izin

berusaha

Kabupaten

Banjarnegara

1 Tahun APBD 0 1 Tahun 44.000.000

2 12 2.01.01 15 14 Penyelenggaraan Bimbingan

Pelaksanaan Penanaman Modal

kepada Masyarakat dan Dunia

Usaha

Terjalinnya kerjasama

antara UKM dan usaha

Besar

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 0 100 % 33.000.000

2 12 2.01.01 15 16 Satgas Percepatan Berinvestasi Jumlah pengusaha yang

berinvestasi

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 25.000.000 100% 27.500.000

2 12 2.01.01 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

310.000.000 810.500.000

2 12 2.01.01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan kegiatan izin usaha Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 0 100 % 44.000.000

2 12 2.01.01 16 10 Peningkatan pelayanan perizinan

terpadu

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 140.000.000 100 % 181.500.000

2 12 2.01.01 16 11 Evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000 Evaluasi Standar Mutu

Pelayanan Publik

Kabupaten

Banjarnegara

1 Tahun APBD 85.000.000 1 Tahun 165.000.000

2 12 2.01.01 16 12 Survey Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Jumlah dokumen IKM yang

tersusun

Kabupaten

Banjarnegara


2 12 2.01.01 16 16 Penyusunan Profil Investasi Tersusunnya FS Profil

Investasi

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 45.000.000 100% 110.000.000

2 12 2.01.01 16 17 Pendataan Potensi IMB Jumlah rumah yang sudah

IMB

Kabupaten

Banjarnegara

100 % APBD 15.000.000 100 % 55.000.000

2 12 2.01.01 16 18 Penyebaran Informasi dan

Penyelesaian Pengaduan Perizinan

Penyebaran informasi dan

penyelesaian pengaduan

masyarakat terkait

penerbitan perizinan

Kabupaten

Banjarnegara

1 Tahun APBD 15.000.000 1 Tahun 82.500.000

2 12 2.01.01 16 19 Sistem Informasi Perijinan dan

Tanda Tangan Elektronik

Sistem Informasi Perizinan

dengan Tanda tangan

elektronik berbasis Android

KABUPATEN

BANJARNEGARA

Perbitan Izin

berbasis elektronik

APBD 0 - 110.000.000

2 12 2.01.01 16 20 Intensifikasi Perijinan KABUPATEN

BANJARNEGARA

- APBD 0 - 35.000.000

42

3 08 Transmigrasi 290.000.000 387.750.000

2 08 2.01.01 15 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

290.000.000 387.750.000

2 08 2.01.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

Jumlah lokasi kerjasama

dengan daerah penempatan

transmigrasi

Kabupaten

Banjarnegara dan

Lokasi Penempatan

Transmigran

2 lokasi APBD 40.000.000 2 lokasi 57.750.000

2 08 2.01.01 15 05 Pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

Jumlah kepala keluarga

transmigran yang

ditempatkan

Kabupaten

Banjarnegara dan

Luar Pulau Jawa

10 Kepala

Keluarga

APBD 250.000.000 10 Kepala

Keluarga

330.000.000


43

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

3.403.023.000 4.522.500.000

2 06 Administrasi Kependudukan dan

Capil

3.403.023.000 4.522.500.000


Perkantoran

739.605.000 1.235.000.000


perlengkapan kantor

tersedianya listrik, air,

telepon dan internet

dinas kependudukan

dan pencatatan sipil

tersedianya listrik,

air, telepon dan

internet

APBD 129.000.000 tersedianya

listrik, air,

telepon dan

internet

135.000.000


keuangan

tersediannya laporan

keuangan

dinas kependudukan


tersediannya

laporan keuangan

APBD 36.000.000 tersediannya

laporan

keuangan

40.000.000


perlengkapan kantor

tersedianya bahan

pembersih kantor

dinas kependudukan


tersedianya bahan

pembersih kantor


bahan

pembersih

kantor

10.000.000

2 06 2.06.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik

kantor berupa atk, barang

cetaka, alat listrik, makan

minum rapat, tabung

gas/tabung pemadam dan

perjalanan dinas

dinas kependudukan


tersedianya bahan

logistik kantor

berupa atk,

barang cetaka,

alat listrik, makan

minum rapat,

tabung

gas/tabung

pemadam dan

perjalanan dinas


bahan logistik

kantor berupa

atk, barang

cetaka, alat

listrik, makan

minum rapat,

tabung

gas/tabung

pemadam dan

perjalanan dinas

550.000.000


perkantoran (PTT)

tersediannya PTT dan THL dinas kependudukan


tersediannya PTT

dan THL


PTT dan THL

500.000.000


prasarana aparatur

105.940.000 655.000.000

2 06 2.06.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersediannya peralatan

gedung kantor

dinas kependudukan


tersediannya

peralatan gedung

kantor


peralatan

gedung kantor

500.000.000


kantor

jumlah gedung kantor yang

terpelihara

dinas kependudukan


jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

APBD 50.000.000 jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

85.000.000

1

(2.06.01) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

44



jumlah paket pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

dinas kependudukan


jumlah paket

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

APBD 50.000.000 jumlah paket

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

70.000.000




15.000.000 17.500.000



jumlah laporan capaian


realisasi kinerja yang

tersedia serta survey ikm

yang dilaksanakan

dinas kependudukan


jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

yang tersedia serta

survey ikm yang

dilaksanakan

APBD 15.000.000 jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

yang tersedia

serta survey ikm

yang

dilaksanakan

17.500.000

2 06 2.06.01 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.542.478.000 2.615.000.000

2 06 2.06.01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian

SIAK secara terpadu

tersediannya siak, server

database, komputer

pelayanan siak yang

terpelihara

dinas kependudukan


tersediannya siak,

server database,

komputer

pelayanan siak

yang terpelihara

APBD 2.431.310.000 Proyeksi DAK

2020

tersediannya

siak, server

database,

komputer

pelayanan siak

yang terpelihara

2.500.000.000

2 06 2.06.01 15 16 Penyelesaian dan Pemrosesan akta -

akta Pencatatan sipil

jumlah akta pencapil yang

dapat diproses dan

diselesaikan

dinas kependudukan


jumlah akta

pencapil yang

dapat diproses dan

diselesaikan

APBD 111.168.000 jumlah akta

pencapil yang

dapat diproses

dan diselesaikan

115.000.000


45

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

9.156.851.000 1.690.868.800

2 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.629.808.000 1.160.868.800


Perkantoran

892.808.000 980.868.800


perlengkapan kantor

Terlaksananya pembayaran

telepon, speedy, air dan

listrik

DISPERMADES PPKB 12 Bulan APBD 127.200.000 12 Bulan 145.000.000


keuangan


keuangan yang terpenuhi



perlengkapan kantor

Alat kebersihan dan

pembersihan kantor yang

terpenuhi


2 07 2.07.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik




perkantoran (PTT)





prasarana aparatur

117.000.000 150.000.000


kantor



tepenuhi

DISPERMADES PPKB 12 Bulan APBD 27.000.000 12 Bulan 0


kantor


dipelihara

DISPERMADES PPKB 1 unit APBD 25.000.000 1 Unit 150.000.000



Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

DISPERMADES PPKB 12 Bulan APBD 65.000.000 12 Bulan 0



60.000.000 0

2 07 2.07.01 05 06 Pembekalan aparatur pemerintah

desa

Jumlah Kepala Desa baru

yang dilatih

Kabupaten

Banjarnegara

200 Kepala Desa

Baru

APBD 60.000.000 266 angota BPD,

110 Perangkat

Desa Baru

0

1

(2.07.01) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

46




15.000.000 0



Jumlah dokumen


capaian kinerja dan

keuangan

DISPERMADES PPKB 8 Dokumen APBD 15.000.000 8 Dokumen 0

2 07 2.07.01 15Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

60.000.000 0

2 07 2.07.01 15 05 Asistensi Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Masyarakat

Jumlah desa yang

didampingi dalam proses

perencanaan pembangunan

partisipatif masyarakat

Kabupaten

Banjarnegara

266 Desa dan 10

rakor P3MD

APBD 35.000.000 266 Desa dan 10

rakor P3MD

0

2 07 2.07.01 15 08 Pendamping Bantuan Keuangan

Provinsi kepada Desa

Jumlah desa yang

didampingi dan

dimonitoring dalam

pengelolaan bantuan

keuangan provinsi

(ketahanan masyarakat)

Kabupaten

Banjarnegara

266 Desa APBD 25.000.000 266 Desa 0

2 07 2.07.01 16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

30.000.000 0

2 07 2.07.01 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen

badan usaha milik desa

Jumlah desa yang

dilatih/didampingi

manajemen BUMDes

Kabupaten

Banjarnegara

47 BUMDes APBD 30.000.000 51 BUMDes 0

2 07 2.07.01 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

130.000.000 30.000.000

2 07 2.07.01 17 08 Pendamping TNI manunggal

membangun desa

Jumlah swadaya

masyarakat yang

mendukung pelaksanaan

TMMD

Kabupaten

Banjarnegara

Rp570.000.000,00 APBD 100.000.000 Rp625.000.000,

00

0

2 07 2.07.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong

royong masyarakat

Jumlah swadaya

masyarakat yang

mendukung pelaksanaan

BBGRM

Kabupaten

Banjarnegara

Rp.20.000.000,00 APBD 20.000.000 Rp.22.000.000,0

0

30.000.000

2 07 2.07.01 17 17 Pengelolaan Pendampingan Pasca

PNPM Mandiri Pedesaan

Jumlah UPK PNPM-MP

yang terpantau

pengelolaannya

Kabupaten

Banjarnegara

20 UPK APBD 10.000.000 20 UPK 0

2 07 2.07.01 18 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

125.000.000 0

2 07 2.07.01 18 05 Asistensi Implementasi Sistem

Keuangan Desa

Jumlah desa yang

didampingi Sistem

Informasi Keuangan Desa

(Siskeudes)

Kabupaten

Banjarnegara

266 Desa APBD 125.000.000 266 Desa 0

2 07 2.07.01 19 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

200.000.000 0

2 07 2.07.01 19 02 Peningkatan ketrampilan manajemen

keluarga

Jumlah TP PKK

(Kecamatan, Desa dan

Kelurahan) yang dibina

Kabupaten

Banjarnegara

56 TP PKK APBD 200.000.000 56 TP PKK 0

47

2 08 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

7.319.863.000 350.000.000

2 08 2.07.01 15 Program Keluarga Berencana 7.067.363.000 0

2 08 2.07.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat

kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga miskin

yang terlayani KB

Kabupaten

Banjarnegara

150 akseptor IUD

dan 160 akseptor

implant

APBD 30.000.000 800 akseptor 0

2 08 2.07.01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah PUS tidak ber KB Kabupaten

Banjarnegara

49.801 Orang APBD 30.000.000 50.403 Orang 0

2 08 2.07.01 15 07 DAK Bidang KB - Jumlah sarana pelayanan

KB

- Jumlah

pembangunan/pengembang

an/alih fungsi Balai

Penyuluh KB

- Jumlah

pembangunan/pengembang

an/alih fungsi gudang alkon

- Jumlah pengadaan mobil

unit penerangan keluarga

berancana

- Jumlah pengadaan saran

KIE kit dan media lini

lapangan

- Jumlah sarana kerja

lapangan KB

-

Kabupaten

Banjarnegara

-1 Paket sarana

pelayanan KB

- 1 Paket

Pembangunan/Pe

ngembangan Balai

Penyuluhan KB

- 1 Paket

Pembangunan

Gudang Alokon

- 1 paket

pengadaan mupen

- 1 paket

pengadaan sarana

KIE kit

- 1 paket sarana

kerja PLKB

APBD 1.223.418.000 -1 Paket sarana

pelayanan KB

- 1 Paket

Pembangunan/P

engembangan

Balai

Penyuluhan KB

- 1 paket sarana

pendataan

- 1 paket

pengadaan

sarana KIE kit

- 1 paket sarana

kerja PLKB

0

2 08 2.07.01 15 11 Penetapan Angka Kredit Pejabat

Fungsional Lapangan

Jumlah usulan dokumen

penetapan angka kredit

yang terfasilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

70 Dokumen APBD 9.000.000 70 Dokumen 0

48

2 08 2.07.01 15 12 Operasional Keluarga Berencana - Jumlah balai penyuluh KB

yang mendapat bantuan

operasional KB

- Jumlah KKB yang

menerima distribusi alat

dan obat kontrasepsi

- Jumlah kampung KB yang

melaksnakan integrasi

program KKBPK dan

pembangunan lainnya

- Jumlah kampung KB yang

mendapat bantuan

operasional KB

- Jumlah penyediaan

dan/atau pengadaan

dan/atau perbanyakan

media cetak dan fasilitasi

media lainnyadan/atau

media elektronik

- Dukungan manajemen

Kabupaten

Banjarnegara

- 20 Balai

- 42 KKB

- 56 kampung KB

- 2 media KIE

- 12 bln dukungan

manajemen

APBD 5.744.945.000 - 20 Balai

- 42 KKB

- 56 kampung

KB

- 2 media KIE

- 12 bln

dukungan

manajemen

0

2 08 2.07.01 15 14 Penyusunan Parameter

Kependudukan

Jumlah profil

kependudukan dan KB

Kabupaten

Banjarnegara

- 1 Dokumen Profil

Kependudukan

- 12 Laporan

bulanan (feedback)

APBD 30.000.000 - 1 Dokumen

Profil

Kependudukan

- 12 Laporan

bulanan

(feedback)

0

2 08 2.07.01 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

30.000.000 0

2 08 2.07.01 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

- Jumlah PUS usia 15

sampai dengan 19 tahun

- Jumlah penyuluha

reproduksi remaja usia 15

samapai dengan 19 tahun

Kabupaten

Banjarnegara

- 6.797 orang PUS

usia 15 s/d 19 th

- 10 kegiatan

penyuluhan

reproduksi remaja

usia 15 s/d 19 th

APBD 30.000.000 - 6.946 orang

PUS usia 15 s/d

19 th

- 10 kegiatan

penyuluhan

reproduksi

remaja usia 15

s/d 19 th

0

49

2 08 2.07.01 17 Program pelayanan kontrasepsi 115.000.000 250.000.000

2 08 2.07.01 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi

KB

- Jumlah Peserta KB MOW

yang difasilitasi

- Jumlah Peserta KB MOP

yang difasilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

- 70 peserta KB

MOW

- 10 peserta KB

MOP

APBD 115.000.000 - 17.568 peserta

KB IUD

- 17.755 peserta

KB Implant

- 34.694 peserta

KB suntik

- 15.400 peserta

KB pil

- 9.846 peserta

KB MOW

- 1.818 peserta

KB MOP

- 2.255 peserta

KB Kondom

- 10.018 peserta

KB pasca

persalinan dan

keguguran

- 187.460

peserta KB

250.000.000

2 08 2.07.01 19 Program promosi kesehatan ibu;

bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

30.000.000 0

2 08 2.07.01 19 03 Pembinaan Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Institusi Masyarakat

Pedesaan

- Jumlah IMP yang aktif di

Desa/Kelurahan

- Jumlah IMP dan Pengelola

terbaik

- Jumlah IMP mandiri di

desa

Kabupaten

Banjarnegara

- 7.134 Orang IMP

- 3 kategori IMP

terbaik

- 2.008 IMP

Mandiri

APBD 30.000.000 - 7.134 Orang

IMP

- 3 kategori IMP

terbaik

- 2.150 IMP

Mandiri

0

2 08 2.07.01 20 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

45.000.000 100.000.000

2 08 2.07.01 20 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi

kelompok remaja dan kelompok

sebaya diluar sekolah

- Jumlah PIK Remaja yang

difasilitasi

- Jumlah Pendidik sebaya

yang difasilitasi

- Jumlah Konselor sebaya

yang difasilitasi

- Jumlah anggota saka

kencana

Kabupaten

Banjarnegara

- 66 Kelompok PIK

- 140 orang

pendidik sebaya

- 74 konselor

sebaya

- 40 anggota saka

kencana

APBD 45.000.000 - 66 Kelompok

PIK

- 146 orang

pendidik sebaya

- 76 konselor

sebaya

- 40 anggota

saka kencana

100.000.000

2 08 2.07.01 24 Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

32.500.000 0

2 08 2.07.01 24 03 Revitalisasi Posyandu Jumlah posyandu pratama

dan madya yang dievaluasi

Kabupaten

Banjarnegara

681 Posyandu APBD 32.500.000 581 Posyandu 0

2 14 Statistik 30.000.000 30.000.000

50


data/informasi/statistik daerah

30.000.000 30.000.000

2 14 2.07.01 15 15 Pengembangan Kreasi dan Inovasi

Teknologi Tepat Guna

Jumlah karya peserta yang

memenuhi kriteria TTG

Kabupaten

Banjarnegara

10 Karya APBD 30.000.000 11 Karya 30.000.000

4 01 Administrasi Pemerintahan 142.180.000 80.000.000

2 01 2.07.01 18Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

142.180.000 80.000.000

2 01 2.07.01 18 13 Monitoring dan evaluasi keuangan

desa

Jumlah desa yang

dimonitoring dan dievaluasi

administrasi keuangan desa

Kabupaten

Banjarnegara

266 Desa APBD 97.180.000 266 Desa 0

2 01 2.07.01 18 15 Pendamping bantuan keuangan

infrastruktur

Jumlah desa yang

didampingi dalam

pengelolaan bantuan

keuangan provinsi

Kabupaten

Banjarenagara

35 Desa APBD 45.000.000 35 Desa 80.000.000

4 03 Perencanaan 35.000.000 70.000.000

2 03 2.07.01 19 Program perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

35.000.000 70.000.000

2 03 2.07.01 19 20 Penyusunan Rencana Pengembangan

Wilayah Pedesaan

Jumlah dokumen kawasan

perdesaan yang tersusun

Kabupaten

Banjarnegara

4 Dokumen APBD 35.000.000 4 Dokumen 70.000.000


51

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

2.577.000.000 4.110.000.000

2 09 Perhubungan 2.537.000.000 4.055.000.000


Perkantoran

1.347.000.000 1.535.000.000


perlengkapan kantor

Pemenuhan peralatan dan

perlengkapan kantor

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

12 bulan APBD 20.000.000 - 40.000.000

2 09 2.09.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Pemenuhan bahan logistik

kantor

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

12 bulan APBD 200.000.000 - 350.000.000

2 09 2.09.01 01 19 Penyediaan jasa administrasi kantor

(PTT)

Jumlah PTT dan tenaga

pendukung operasional

kantor yang memperoleh

honor

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

41 orang APBD 890.000.000 - 900.000.000


perlengkapan kantor

Pemenuhan jasa peralatan


12 bulan APBD 170.000.000 - 170.000.000


keuangan

Pemenuhan jasa

administrasi keuangan

Dinas Perhubungan

Kab. Perhubungan

12 bulan APBD 67.000.000 - 75.000.000


prasarana aparatur

265.000.000 480.000.000


kantor

Jumlah gedung yang

terpelihara

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

2 gedung APBD 15.000.000 - 120.000.000



Pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

12 bulan APBD 50.000.000 - 150.000.000

2 09 2.09.01 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan


Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

10 unit APBD 200.000.000 - 210.000.000


aparatur

10.000.000 70.000.000


perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian

dinas

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

110 unit APBD 10.000.000 - 70.000.000




20.000.000 30.000.000



Jumlah laporan capaian


realisasi kinerja SKPD

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

30 dokumen APBD 20.000.000 - 30.000.000

1

(2.09.01) DINAS PERHUBUNGAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

52

2 09 2.09.01 15Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

35.000.000 120.000.000

2 09 2.09.01 15 3 Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Terselenggaranya

koordinasi dan tersediannya

solusi setiap permasalahan

lalu lintas dan angkutan

Dinas Perhubungan Meningkatnya

sinergitas para

pelaku kebijakan

kepentingan pada

sektor lalu lintas

dan angkutan

APBD 20.000.000 Meningkatnya

sinergitas para

pelaku

kebijakan

kepentingan

pada sektor lalu

lintas dan

angkutan

20.000.000

2 09 2.09.01 15 7 Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

Bertambannya fasilitas

penunjang terminal

Dinas Perhubungan Terminal

Kab.Banjarnegara

APBD 15.000.000 Terminal

Kab.Banjarnegar

a

100.000.000

2 09 2.09.01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

230.000.000 400.000.000

2 09 2.09.01 16 5 Pemeliharaan traffick light dan

rambu-rambu

Dinhub - APBD 90.000.000 - 100.000.000

2 09 2.09.01 16 6 Pemeliharaan rutin/berkala lampu

penerangan jalan

Dinhub - APBD 140.000.000 - 300.000.000


angkutan

240.000.000 350.000.000

2 09 2.09.01 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban

lalu lintas dan angkutan

Jumlah

sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

3 kali APBD 10.000.000 - 25.000.000

2 09 2.09.01 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

Jumlah sosialisasi dan

pemilihan awak kendaraan

angkutan umum teladan

tingkat Kabupaten

Dinas Perhubungan

Kab. Banjarnegara

5 kali APBD 10.000.000 - 25.000.000

2 09 2.09.01 17 23 Operasional

Pengawasan,Pengamanan,Pengatura

n,Penertiban, dan Pengendalian Lalu

Lintas

Jumlah operasional

pengawasan, pengamanan,

pengaturan, penertiban,

dan pengendalian lalu lintas

Kabupaten

Banjarnegara

4 kegiatan APBD 40.000.000 - 100.000.000

2 09 2.09.01 17 6 Kegiatan penciptaan keamanan dan

kenyamanan penumpang di

lingkungan terminal

Jumlah penciptaan

keamanan dan

kenyamanan penumpang di

lingkungan terminal

Kabupaten

Banjarnegara

1 paket APBD 180.000.000 - 200.000.000

2 09 2.09.01 20 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

360.000.000 800.000.000

2 09 2.09.01 20 4 Pemeliharaan alat uji kendaraan

bermotor

Terpeliharanya alat uji

kendaraan bermotor dan

jaringan pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

2 paket APBD 30.000.000 2 paket 200.000.000

53

2 09 2.09.01 20 5 Peningkatan Pengelolaan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Tersedianya perlengkapan

pengelolaan pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

12 bulan APBD 330.000.000 12 bulan 600.000.000

2 09 2.09.01 22 Program Peningkatan Pelayanan

Perparkiran

30.000.000 270.000.000

2 09 2.09.01 22 1 Peningkatan Pengelolaaan

Perparkiran

Pemenuhan fasilitas

perparkiran

Dinhub - APBD 20.000.000 - 200.000.000

2 09 2.09.01 22 3 Pembinaan, Pengawasan dan

Penertiban Penyelenggaraan

Perparkiran

Terlaksanannya sosialisasi

dan monitoring juru parkir

Dinhub 12 bulan APBD 10.000.000 - 70.000.000

4 04 Keuangan 40.000.000 55.000.000

2 04 2.09.01 17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

40.000.000 55.000.000

2 04 2.09.01 17 42 Pengelolaan Benda Berharga Jumlah karcis retribusi

yang tersedia

Kabupaten

Banjarnegara

1 paket APBD 40.000.000 - 55.000.000


54

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

2.874.312.000 2.007.127.000

2 10 Komunikasi dan Informatika 2.709.312.000 1.311.127.000


Perkantoran

477.987.000 243.627.000


perlengkapan kantor

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

2 paket APBD 90.000.000 - 0


keuangan

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

12 orang APBD 54.360.000 - 0


perlengkapan kantor

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

2 paket APBD 10.000.000 - 10.000.000

2 10 2.10.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

1 tahun APBD 90.000.000 - 0


perkantoran (PTT)

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

2 PTT dan 8 THL APBD 233.627.000 - 233.627.000


prasarana aparatur

60.000.000 116.000.000

2 10 2.10.01 02 10 Pengadaan mebeleur Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

4 unit APBD 0 - 0


kantor

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

2 paket APBD 15.000.000 - 0



Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

7 paket APBD 45.000.000 - 90.000.000



Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

1 paket APBD 0 - 26.000.000




21.325.000 20.000.000



Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

7 dokumen APBD 21.325.000 - 20.000.000

1

(2.10.01) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

55


Komunikasi; Informasi dan Media

Massa

55.000.000 0

2 10 2.10.01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

3 dokumen APBD 30.000.000 - 0

2 10 2.10.01 15 07 Pembuatan Kalender Pembangunan

Banjarnegara

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

2500 eksemplar APBD 10.000.000 - 0

2 10 2.10.01 15 08 Penerbitan Media Masa Majalah

DERAP SERAYU

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

7 kali APBD 15.000.000 - 0

2 10 2.10.01 15 11 Fasilitasi Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

3 kelompok FK

Metra

APBD 0 - 0

2 10 2.10.01 17 Program fasilitasi Peningkatan

SDM bidang komunikasi dan

informasi

0 0

2 10 2.10.01 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang

komunikasi dan informasi

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

100 orang APBD 0 - 0

2 10 2.10.01 18 Program kerjasama informasi

dengan mas media

520.000.000 590.000.000

2 10 2.10.01 18 01 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 125.000.000 - 200.000.000

2 10 2.10.01 18 02 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD 175.000.000 - 390.000.000

2 10 2.10.01 18 03 Penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

5 kali APBD 15.000.000 - 0

2 10 2.10.01 18 04 Pembuatan Baliho Sosialisasi

Kemasyarakatan

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

82 buah APBD 30.000.000 - 0

2 10 2.10.01 18 05 Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah

Daerah

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

10 orang APBD 175.000.000 - 0

2 10 2.10.01 20Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

1.575.000.000 341.500.000

2 10 2.10.01 20 01 Penyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

1 aplikasi APBD 175.000.000 - 341.500.000

2 10 2.10.01 20 02 Pemeliharaan

Software/Program/Sistem Informasi

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

28 web APBD 300.000.000 - 0

2 10 2.10.01 20 03 Penyediaan layanan publik Monev Menara Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

168 menara APBD 900.000.000 - 0

56

2 10 2.10.01 20 04 Pengembangan E-Government Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

121 titik APBD 200.000.000 - 0

2 14 Statistik 115.000.000 96.000.000



115.000.000 96.000.000

2 14 2.10.01 15 02 Pengolahan, updating dan analisis

data dan statistik daerah

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD 60.000.000 - 96.000.000

2 14 2.10.01 15 06 Penyusunan Buku Banjarnegara

Dalam Angka

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

BDA, KDA, dan

Buku Saku

APBD 55.000.000 - 0

2 15 Persandian 50.000.000 600.000.000

2 15 2.10.01 14 Program Penyelengaraan

Persandian untuk Pengamanan

Informasi

50.000.000 600.000.000

2 15 2.10.01 14 01 Penyediaan sarpras operasional

dukungan persandian dan

telekomunikasi

Dinkominfo

Kabupaten

Banjarnegara

1 tahun APBD 50.000.000 - 600.000.000


57

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

4.945.716.500 27.812.000.000

2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

2.975.716.500 5.985.000.000


Perkantoran

2.320.716.500 3.325.000.000


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

3 APBD 365.300.000 Kebutuhan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

3 430.000.000


keuangan


yang terpenuhi

Banjarnegara 12 APBD 87.120.000 Belanja

pegawai,

barang dan

jasa dalam

menyusun

laporan

keuangan

12 95.000.000


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Kabupaten

Banjarnegara

2 APBD 30.000.000 Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

2 150.000.000

2 11 2.11.25 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan logistik

kantor

Kabupaten

Banjarnegara

12 APBD 281.449.500 Kebutuhan

logistik kantor

12 750.000.000


perkantoran (PTT)

Jumlah jasa PTT dan THL

terpenuhi

Banjarnegara 1,6 M APBD 1.556.847.000 Honorarium

PTT dan upah

THL

11 1.900.000.000


prasarana aparatur

375.000.000 900.000.000

2 11 2.11.25 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang

terbangun

Banjarnegara 1 APBD 0 Pembuatan

pagar keliling

1 400.000.000


peralatan/perlengkapan

gedung kantor

Banjarnegara 8 APBD 75.000.000 Peralatan/perl

engkapan

gedung kantor

9 300.000.000




terpelihara

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD 300.000.000 Bahan dan

jasa kantor

1 200.000.000

1

(2.11.25) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

58




15.000.000 45.000.000



Jumlah dokumen



Kabupaten

Banjarnegara

8 APBD 15.000.000 Pemenuhan

jumlah

dokumen

SKPD

8 45.000.000

2 11 2.11.25 15 Program penciptaan iklim usaha

Usaha Kecil Menengah yang

konduksif

50.000.000 300.000.000

2 11 2.11.25 15 06 Perencanaan, koordinasi, dan

pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Jumlah UMKM Kabupaten

Banjarnegara

27,918 APBD 0 Meningkatkan

pemahaman

aturan

terhadap

UMKM

28,187 200.000.000

2 11 2.11.25 15 09 Fasilitasi permasalahan proses

produksi Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang

meningkat pengetahuan

dan ketrampilan

Kabupaten

Banjarnegara

30 APBD 50.000.000 Meningkatkan

pengetahuan

dan

ketrampilan

pelaku usaha

UMKM

30 100.000.000

2 11 2.11.25 16Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

90.000.000 600.000.000

2 11 2.11.25 16 04 Peningkatan kerjasama di bidang

HAKI

Jumlah UMKM yang

mendapat fasilitas hak

produk

Kabupaten

Banjarnegara

22 APBD 0 Meningkatkan

daya saing

dan

pemasaran

UMKM

22 300.000.000

2 11 2.11.25 16 06 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah UMKM yang

mengikuti pelatihan AMT

Kabupaten

Banjarnegara

34 APBD 90.000.000 Meningkatkan

pemasaran

dan kualitas

kinerja UMKM

34 300.000.000

2 11 2.11.25 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

25.000.000 300.000.000

2 11 2.11.25 17 05 Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

Prosentase jumlah

pinjaman yang dilunasi

Kabupaten

Banjarnegara

57 APBD 25.000.000 Tertagihnya

pinjaman

dana bergulir

60 50.000.000

2 11 2.11.25 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tanggan, industri kecil dan

industri menengah

Jumlah industri rumah

tangga, industri kecil

menengah yang dibina

Kabupaten

Banjarnegara

174 APBD 0 Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

produk

204 250.000.000

59

2 11 2.11.25 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

100.000.000 515.000.000

2 11 2.11.25 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan koperasi

Jumlah pengelola koperasi

yang meningkat

pengetahuannya tentang

perkoperasian

Kabupaten

Banjarnegara

60 APBD 0 Pelatihan

kewirausahaa

n

koperasi,dan

AMT

kepemimpinan

60 125.000.000

2 11 2.11.25 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

Jumlah KSP/USP koperasi,

KJS/KJKS koperasi yang

meningkat pengetahuannya

tentang prinsip-prinsip

pemahaman koperasi

Kabupaten

Banjarnegara

115 APBD 0 Pelatihan

kelembagaan

koperasi,

pelatihan

Kader

koperasi, dan

Pelatihan

sistem

pengenalian

internal

120 90.000.000

2 11 2.11.25 18 10 Pelatihan pengelolaan koperasi Jumlah koperasi yang

melaksanakan RAT

Kabupaten

Banjarnegara

150 APBD 0 Untuk

Pelatihan

manajemen

pembiayaan

KSP/USP

Koperasi dan

Pelatihan

pelaporan

perpajakan

koperasi

155 150.000.000

2 11 2.11.25 18 11 Peningkatan sumber daya lembaga

koperasi

Jumlah partisipasi lembaga

koperasi terhadap

pelaksana HARKOP

Kabupaten

Banjarnegara

45 APBD 100.000.000 Pelatihan

pengawas

koperasi, dan

Peringaran

Harkop

45 150.000.000

3 06 Perdagangan 1.145.000.000 20.094.000.000

2 06 2.11.25 15Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

160.000.000 17.550.000.000

2 06 2.11.25 15 01 koordinasi peningkatan hubungan

kerja dengan lembaga perlindungan

konsumen

Jumlah pemantauan harga

kebutuhan masyarakat

Banjarnegara 240 APBD 85.000.000 Honorarium

dan belanja

barang dan

jasa dalam

rangka

informasi

harga

kebutuhan

masyarakat

288 50.000.000

2 06 2.11.25 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan

UPT kemetrologian daerah

Prosentase peningkatan

jumlah pasar yang direhab

Banjarnegara 50 APBD 75.000.000 Bahan

operasional

peningkatan

PAD

75 17.500.000.000

60

2 06 2.11.25 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

0 100.000.000

2 06 2.11.25 17 03 Sosialisasi kebijakan

penyederhanaan prosedur dan

dokumen ekspor dan impor

Banjarnegara - APBD 0 meningkatkan

pengetahuan

UMKM

tentang

ekspor impor

- 100.000.000

2 06 2.11.25 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

905.000.000 2.394.000.000

2 06 2.11.25 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

Banjarnegara - APBD 0 Fasilitasi

pasar murah

dan

pasar/bursa

komonitas

(kondisi harga

mahal dan

murah)

- 0

2 06 2.11.25 18 04 Pengembangan kelembagaan

kerjasama kemitraan

Jumlah UMKM yang

mendapat fasilitasi

memperluas jaringan

usahanya

Kabupaten

Banjarnegara

50 APBD 0 Peningkatan

kerjasama

kemitraan

50 85.000.000

2 06 2.11.25 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan

informasi perdagangan

Banjarnegara - APBD 0 - 150.000.000


bangunan pasar

Jumlah pasar yang

tergolong baik

Kabupaten

Banjarnegara

8 APBD 100.000.000 Pembelian

Bahan baku

bangunan

6 250.000.000

2 06 2.11.25 18 10 Rehabilitasi/pembangunan Pasar Jumlah bangunan pasar

yang direhab

Kabupaten

Banjarnegara

3 APBD 200.000.000 Pengadaan

bangunan

gedung

pertokoan/ko

perasi/pasar

2 14.000.000

2 06 2.11.25 18 19 Pengembangan Distribusi

barang/Pemeliharaan Gudang SRG

Jumlah pemeliharaan

gedung SRG


2 06 2.11.25 18 24 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pasar

Jumlah perserta bintek

pengelolaan pasar yang

mengikuti sosialisasi

tentang pasar

Kabupaten

Banjarnegara

40 APBD 0 Pelatihan

terhadap

pengelolaan

pasar

40 20.000.000

2 06 2.11.25 18 25 Fasilitasi Pelayanan dan sarana

Prasarana Kebersihan Pasar

Jumlah pasar yang

tergolong baik

Kabupaten

Banjarnegara

21 APBD 200.000.000 Upah tenaga

kebersihan

pasar

21 650.000.000

2 06 2.11.25 18 27 Fasilitasi Promosi dan Pemasaran

Produk Komoditas

Jumlah UMKM yang

mengikuti pameran

Kabupaten

Banjarnegara

10 APBD 240.000.000 Peningkatan

jumlah

produk yang

dipasarkan

10 950.000.000

2 06 2.11.25 18 28 Operasional UPTD Pasar Wilayah I Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor dan

jumlah penyediaan logistik

kantor

Banjarnegara 2 APBD 50.000.000 Belanja bahan

logistik kantor

2 75.000.000

61

2 06 2.11.25 18 29 Operasional UPTD Pasar Wilayah II Jumlah peralatan dan



kantor

Kabupaten

Banjarnegara


bahan logistik

kantor

2 75.000.000

2 06 2.11.25 18 30 Operasional UPTD Pasar Wilayah III Jumlah peralatan dan



kantor

Kabupaten

Banjarnegara


bahan logisik

kantor pasar

UPT III

2 75.000.000

2 06 2.11.25 19 Program pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan.

80.000.000 50.000.000

2 06 2.11.25 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan

disiplin pedagang kakilima dan

asongan

Jumlah pedagang kaki lima

yang mendapatkan

penyuluhan aturan

Banjarnegara 30 APBD 80.000.000 Honorarium

dan Belanja

barang dan

Jasa dalam

rangka

kedisiplinan

pedagang kaki

lima

35 50.000.000

3 07 Perindustrian 425.000.000 1.100.000.000


Iptek Sistem Produksi

50.000.000 200.000.000

2 07 2.11.25 15 05 Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri

Jumlah IKM yang dibina

IPTEK sistem produksi

Kabupaten

Banjarnegara

30 APBD 50.000.000 Bahan

perlengkapan

pembinaan

IPTEK sistem

produksi

30 200.000.000

2 07 2.11.25 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

255.000.000 500.000.000

2 07 2.11.25 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya


untuk memanfaatkan

sumber daya

Kabupaten

Banjarnegara

25 APBD,

APBN

205.000.000 Penyediaan

bahan,

peralatan dan

perlengkapan

untuk

pembinaan

IKM

25 175.000.000

2 07 2.11.25 16 02 Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industeri

Jumlah industri kecil


untuk memperkuat klaster

industri

Kabupaten

Banjarnegara

25 APBD 50.000.000 Produk IKM

yang lebih

baik

25 150.000.000

2 07 2.11.25 16 08 Pengembangan teknologi industri

kecil dan menengah


dengan teknologi industri

Kabupaten

Banjarnegara

30 APBD 0 Kesadaran

IKM tentang

produk

pangan

30 175.000.000

62

2 07 2.11.25 17 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

80.000.000 300.000.000

2 07 2.11.25 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi

industri


kemampuan teknologi

industri

Kabupaten

Banjarnegara

30 APBD 40.000.000 Meningkatnya

jumlah IKM

yang dibina

kemampuan

teknologi

industri

30 175.000.000

2 07 2.11.25 17 02 Pengembangan dan pelayanan

teknologi industri

Jumlah industri kecil


melalui pelayanan teknologi

industri

Kabupaten

Banjarnegara

39 APBD 40.000.000 Peningkatan

jumlah IKM

yang dibina

melalui

pelayanan

teknologi

industri

30 125.000.000

2 07 2.11.25 19 Program pengembangan sentra-

sentra industri potensial

40.000.000 100.000.000

2 07 2.11.25 19 02 Penyediaan sarana informasi yang

dapat diakses masyarakat

Jumlah sistem informasi

IKM

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD 40.000.000 Informasi IKM 1 100.000.000

4 04 Keuangan 400.000.000 633.000.000



keuangan daerah

400.000.000 633.000.000

2 04 2.11.25 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah retribusi pasar Kabupaten

Banjarnegara

3845865000 APBD 100.000.000 Monitoring

pendapatan

retribusi pasar

3945865000 146.000.000

2 04 2.11.25 17 30 Pengelolaan jasa penyaluran dana

investasi pinjaman bergulir kepada

UMKM

Prosentase jumlah

angsuran pinjaman bergulir

pedagang pasar

Kabupaten

Banjarnegara

5 APBD 100.000.000 Penarik kredit

pedagang

pasar

5 146.000.000

2 04 2.11.25 17 42 Pengelolaan Benda Berharga Jumlah ketersediaan benda

berharga yang dikelola

Banjarnegara 4 APBD 200.000.000 Cetak karcis

pasar,

sampah dan

hewan

4 341.000.000


63

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

2.424.490.000 10.080.000.000


Ruang

46.000.000 200.000.000

1 03 2.16.24 31 Program Bidang Cipta Karya 46.000.000 200.000.000

1 03 2.16.24 31 05 Penyusunan DED Prasarana Wilayah Jumlah dokumen

perencanaan destinasi

parwisata

Kabupaten

Banjarnegara

2 Dokumen APBD 46.000.000 Merupakan

dukungan

terhadap

kelengkapan

dokumen

pengajuan

DAK dan

Bankeu

1 Dokumen 200.000.000

2 16 Kebudayaan 550.000.000 2.300.000.000

1 16 2.16.24 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

0 200.000.000

1 16 2.16.24 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Jumlah acara dialog

Banyumasan

Kabupaten

Banjarnegara

6 Kali APBD 0 Dialog

Banyumasan

sebagai

identitas

Banjarnegara

6 Kali 0

1 16 2.16.24 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah group kesenian

penerima bantuan

Kabupaten

Banjarnegara

20 Group APBD 0 20 Group 200.000.000

1 16 2.16.24 15 09 Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar Jumlah pentas seni budaya

pelajar

Kabupaten

Banjarnegara

5 Kali APBD 0 0 0

1 16 2.16.24 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

400.000.000 1.300.000.000

1 16 2.16.24 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan

budaya

Kabupaten

Banjarnegara

3 Kali APBD 300.000.000 3 Kali 700.000.000

1 16 2.16.24 16 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan

kekayaan budaya lokal daerah

Jumlah dokumen bidang

kebudayaan yang disusun

Kabupaten

Banjarnegara

1 Dokumen APBD 0 Dasar hukum

Kebudayaan

Banjarnegara

1 Dokumen 50.000.000

1 16 2.16.24 16 05 Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

Jumlah peninggalan sejarah

yang dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

2 Unit APBD 0 2 Unit 300.000.000

1 16 2.16.24 16 06 Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Jumlah pentas seni budaya

Banjarnegara di luar daerah

TMII Jakarta 1 Kali APBD 100.000.000 Wajib Propinsi 1 Kali 250.000.000

1

(2.16.24) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

64

1 16 2.16.24 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

150.000.000 800.000.000

1 16 2.16.24 17 01 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah penyelenggaraan

pentas seni budaya di

Banjarnegara

Kabupaten

Banjarnegara

1 Kali APBD 50.000.000 Malam

Pergantian

Tahun

2 Kali 200.000.000

1 16 2.16.24 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah


pentas seni budaya luar

Banjarnegara

Jawa Tengah 4 Kali APBD 100.000.000 4 Kali 350.000.000

1 16 2.16.24 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

Jumlah fasilitasi festival

seni dan budaya

Kabupaten

Banjarnegara

5 Kali APBD 0 5 Kali 250.000.000

3 02 Pariwisata 1.803.490.000 7.530.000.000


Perkantoran

756.323.000 860.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah rekening dinas yang

terbayar

Kabupaten

Banjarnegara

60 Rekening APBD 90.000.000 60 Rekening 90.000.000


keuangan

Jumlah Personil pengelola

keuangan SKPD

Kabupaten

Banjarnegara

144 Orang APBD 73.000.000 144 Orang 70.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan bahan

pembersih kantor

Kabupaten

Banjarnegara

12 Bulan APBD 5.000.000 12 Bulan 20.000.000

1 02 2.16.24 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan bahan

logistik kantor

Kabupaten

Banjarnegara

12 Bulan APBD 150.000.000 12 Bulan 280.000.000

1 02 2.16.24 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran (PTT/THL)

Jumlah PTT dan THL Kabupaten

Banjarnegara

26 Orang APBD 438.323.000 Pembayaran

gaji PTT dan

THL

26 Orang 400.000.000


prasarana aparatur

49.167.000 450.000.000


kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor baru

Kabupaten

Banjarnegara

2 Unit APBD 0 2 Unit 50.000.000

1 02 2.16.24 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung

kantor baru

Kabupaten

Banjarnegara

2 Unit APBD 0 2 Unit 50.000.000


kantor

Jangka waktu

pemeliharaan sarana dan

prasarana gedung kantor

Kabupaten

Banjarnegara

12 Bulan APBD 0 12 Bulan 100.000.000



Jumlah kendaraan dinas

dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

5 Unit APBD 29.167.000 5 Unit 150.000.000



Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

5 Unit APBD 20.000.000 5 Unit 50.000.000



Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

Kabupaten

Banjarnegara

10 Unit APBD 0 10 Unit 50.000.000



0 0

1 02 2.16.24 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta pelatihan

aparatur

Kabupaten

Banjarnegara

30 Orang APBD 0 0 0

65




15.000.000 25.000.000



Jumlah dokumen


SKPD

Kabupaten

Banjarnegara



Pemasaran Pariwisata

325.000.000 1.270.000.000

1 02 2.16.24 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Dalam Pemasaran

Pariwisata

Jangka waktu

pemeliharaan web site

pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

1 Tahun APBD 54.000.000 1 Tahun 250.000.000

1 02 2.16.24 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

Jumlah pelaksanaan

kerjasama pariwisata

Jawa Tengah 3 Kali APBD 0 3 Kali 100.000.000

1 02 2.16.24 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

Jumlah wisatawan obyek

wisata pemda ter-asuransi

Kabupaten

Banjarnegara

700.000

Wisatawan

APBD 80.000.000 750.000

Wisatawan

150.000.000

1 02 2.16.24 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar

negeri

Jumlah pelaksanaan

roadshow / travel dialog /

famtrip

Pulau Jawa 4 Kali APBD 50.000.000 4 Kali 200.000.000

1 02 2.16.24 15 07 Pengembangan statistik wisata

terpadu

Jumlah buku direktori

pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

200 Buku APBD 0 200 Buku 40.000.000

1 02 2.16.24 15 10 Pemilihan duta wisata Jumlah peserta pemilihan

duta wisata

Kabupaten

Banjarnegara

30 Orang APBD 45.000.000 30 Orang 150.000.000

1 02 2.16.24 15 12 Pameran Promosi Pariwisata Jumlah pelaksanaan

pameran promosi

pariwisata

Pulau Jawa 2 Kali APBD 0 2 Kali 150.000.000

1 02 2.16.24 15 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Event

Pariwisata

Jumlah fasilitasi event

pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

4 Kali APBD 66.000.000 4 Kali 200.000.000

1 02 2.16.24 15 14 Fasilitasi Forum Pariwisata Jumlah fasilitasi stake

holder pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

1 Kali APBD 30.000.000 1 Kali 30.000.000

1 02 2.16.24 16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

633.000.000 4.800.000.000

1 02 2.16.24 16 01 Pengembangan objek pariwisata

unggulan

Jumlah obyek wisata

dibangun / direhabilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

6 Paket APBD,

APBN,

APBD

Provinsi

100.000.000 6 Paket 4.000.000.000

1 02 2.16.24 16 03 Pengembangan jenis dan paket

wisata unggulan


showbiz dan pekan lebaran

Kabupaten

Banjarnegara

31 Kali APBD 115.000.000 31 Kali 300.000.000

1 02 2.16.24 16 10 Operasionalisasi dan Pengembangan

UPT KWDT

Jangka waktu

operasionalisasi UPT

pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

12 Bulan APBD 418.000.000 12 Bulan 500.000.000

1 02 2.16.24 17Program Pengembangan Kemitraan

25.000.000 125.000.000

1 02 2.16.24 17 07 Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

Jumlah pembinaan /

pelatihan pariwisata

Kabupaten

Banjarnegara

5 Kali APBD 0 5 Kali 75.000.000


dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Jumlah pelatihan /

pembinaan masyarakat

desa wisata

Kabupaten

Banjarnegara

5 Kali APBD 25.000.000 5 Kali 50.000.000

4 04 Keuangan 25.000.000 50.000.000

66



keuangan daerah

25.000.000 50.000.000

1 04 2.16.24 17 42 Pengelolaan Benda Berharga Jangka waktu penyediaan

tiket wisatawan di obyek

wisata pemda

Kabupaten

Banjarnegara

1 Tahun APBD 25.000.000 1 Tahun 50.000.000


67

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Dasar

815.787.000 3.492.500.000

2 17 Perpustakaan 216.000.000 740.000.000

2 17 2.17.10 15Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

188.500.000 265.000.000

2 17 2.17.10 15 02 Pengembangan minat dan budaya

baca

Jumlah kegiatan

pengembangan minat dan

budaya baca

Disarpus 3 keg APBD 70.000.000 8 keg 0

2 17 2.17.10 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan

masyarakat

Jumlah perpustakaan yang

meningkat pengelolaannya

Banjarnegara 50 perpustakaan APBD 20.000.000 125

perpustakaan

65.000.000

2 17 2.17.10 15 06 Penyelenggaraan koordinasi

pengembangan budaya baca

Jumlah perpustakaan

khusus yang terbentuk

Banjarnegara 32 lembaga APBD 0 32 lembaga 35.000.000

2 17 2.17.10 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

Jumlah kegiatan promosi

dan sosialisasi minat dan

budaya baca

Jateng 1 keg APBD 0 1 keg 80.000.000

2 17 2.17.10 15 09 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Jumlah penambahan

koleksi bahan pustaka

Disarpus 1.000 eksemplar APBD 60.000.000 2.000 eksemplar 0

2 17 2.17.10 15 11 Layanan dan pengolahan buku Jumlah pengembangan

layanan perpustakaan

Banjarnegara 5 layanan APBD 38.500.000 5 layanan 85.000.000

2 17 2.17.10 16 Program Pengembangan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan

10.000.000 150.000.000

2 17 2.17.10 16 01 Penerbitan Literatur Sekunder dan

Pelaksanaan Karya Cetak Karya

Rekam

Jumlah literatur

sekunder/karya cetak/

karya rekam yang terpenuhi

Disarpus 1 paket APBD 10.000.000 2 paket 100.000.000

2 17 2.17.10 16 02 Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi

Deposit

Jumlah bahan pustaka

yang dilestarikan

Disarpus 1.000 eksemplar APBD 0 1.000 eksemplar 50.000.000

2 17 2.17.10 17 Program Peningkatan SDM

Perpustakaan

0 150.000.000

2 17 2.17.10 17 01 Bimbingan Teknis Pengelola

Perpustakaan

Jumlah peserta bintek

pengelola perpustakaan

Disarpus 397 org APBD 0 150 org 150.000.000

1

(2.17.10) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

68


Manajemen Perpustakaan

17.500.000 175.000.000

2 17 2.17.10 18 02 Pengembangan Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang

dikembangkan

Banjarnegara 3 perpustakaan APBD 0 Tindaklanjut

Kegiatan

PerpuSeru

dari Coca-Cola

Foundationn

& Rakornas

Perpustakaan

3 perpustakaan 150.000.000

2 17 2.17.10 18 05 Pembinaan Organisasi Perpustakaan

dan Kepustakawanan

Jumlah organisasi

perpustakaan dan

kepustakawanan yang

dibina

Disarpus 3 organisasi APBD 17.500.000 3 organisasi 25.000.000

2 18 Kearsipan 599.787.000 2.752.500.000


Perkantoran

399.787.000 890.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah peralatan kantor,

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor

yang terpenuhi






perkantoran (PTT)

umlah jasa administrasi


Disarpus 16 org APBD 164.787.000 20 org 350.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah jasa kantor yang

terpenuhi

Disarpus Kab.

Banjarnegara

5 paket APBD 41.500.000 5 paket 70.000.000


keuangan



Disarpus Kab.

Banjarnegara

9 orang APBD 38.500.000 9 orang 50.000.000


prasarana aparatur

55.000.000 485.000.000

2 18 2.17.10 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung


Disarpus 10 unit APBD 10.000.000 10 unit 100.000.000


kantor

Jumlah gedung yang

dipelihara

Disarpus 4 lokal APBD 10.000.000 4 lokal 100.000.000




perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

Disapus 5 paket APBD 35.000.000 5 paket 85.000.000


kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

Disarpus 25 unit APBD 0 20 unit 200.000.000



0 32.500.000

2 18 2.17.10 05 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah personil meningkat

kapasitasnya

Disarpus, Yogyakarta,

Semarang, Jakarta

4 orang APBD 0 4 orang 32.500.000

69




15.000.000 75.000.000



Jumlah dokumen PEP yang

terpenuhi

Disarpus 4 dokumen APBD 15.000.000 4 dokumen 75.000.000

2 18 2.17.10 15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

0 200.000.000

2 18 2.17.10 15 08 Pengembangan Sistem Jaringan

Informasi Kearsipan

Jumlah jaringan informasi

kearsipan yang

dikembangkan

Disarpus 1 unit APBD 0 Sampai saat

ini belum

terhubung

JIKN;

Jaringan

Kearsipan

terintegrasi

(antar OPD)

juga blm ada

1 unit 50.000.000

2 18 2.17.10 15 09 Pembinaan Kearsipan Jumlah lembaga yang

meningkat kualitasnya

Banjarnegara 6 lembaga APBD 0 6 lembaga 150.000.000

2 18 2.17.10 17 Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

15.000.000 0

2 18 2.17.10 17 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kondisi situasi data

Jumlah lembaga yang di

evaluasi dan monitor

Banjarnegara 15 lembaga APBD 15.000.000 25 lembaga 0

2 18 2.17.10 19 Program Penyelematan dan

Pelestarian dokumen/Arsip

105.000.000 920.000.000

2 18 2.17.10 19 1 Pendataan dan Penataan

dokumen/Arsip Daerah

Jumlah lembaga daerah

yang ditangani arsipnya

Disarpus 4 lembaga APBD 80.000.000 4 lembaga 80.000.000

2 18 2.17.10 19 2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan

Penataan arsip

Jumlah sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip

yang tersedia

Disarpus 7 unit APBD 0 7 unit 540.000.000

2 18 2.17.10 19 4 Pengelolaan arsip vital Jumlah arsip vital yang

dikelola

Disarpus 2.000 berkas APBD 0 2.000 berkasa 30.000.000

2 18 2.17.10 19 6 Pendataan dan Penataan Arsip Desa Jumlah desa yang didata

dan dibenahi arsipnya

Banjarnegara 17 desa APBD 0 17 desa 170.000.000

2 18 2.17.10 19 9 Penyusutan Arsip Jumlah penyusutan arsip Disarpus 4 lembaga APBD 25.000.000 4 lembaga 100.000.000

2 18 2.17.10 20 Program Peningkatan kualitas

Pelayanan Informasi

10.000.000 150.000.000

2 18 2.17.10 20 1 Penyusunan dan Penerbitan naskah

sumber arsip

Jumlah naskah/ sumber

arsip yang disusun/

diterbitkan

Disarpus 400 buku APBD 0 400 buku 40.000.000

2 18 2.17.10 20 2 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

Jumlah sarana layanan

informasi arsip yang

terpenuhi

Disarpus 450 berkas APBD 10.000.000 450 berkas 0

2 18 2.17.10 20 3 Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan Jumlah pengelola kearsipan

yang meningkat

kapasitasnya

Disarpus 100 org APBD 0 100 org 110.000.000


Nama Organisasi (3.03.01) DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

70

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Pilihan 5.197.643.000 16.460.000.000

2 03 Pangan 1.025.275.000 3.290.000.000

2 03 3.03.01 15Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

1.025.275.000 3.290.000.000

2 03 3.03.01 15 01 Penanganan daerah rawan pangan berkurangnya dampak

resiko wilayah rawan

pangan

banjarnegara 20 kec APBD 0 20 kec 350.000.000

2 03 3.03.01 15 02 Penyusunan data base potensi

produksi pangan

Fasilitasi penyusunan

database

Banjarnegara 12 bln APBD 0 12 bln 130.000.000

2 03 3.03.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

jumlah peserta yang

meningkat pengetahuanya

tentang pemanfaatan

pekarangan

banjarnegara 600 org APBD 50.000.000 700 org 300.000.000

2 03 3.03.01 15 10 Pemantauan dan analisis akses

pangan masyarakat

tersedianya bahan pangan

berkualitas

banjarnegara 1 paket APBD 0 1 paket 50.000.000

2 03 3.03.01 15 12 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

hibah alat pengolahan hasil

hortikultura dan

perkebunan


2 03 3.03.01 15 13 Pengembangan cadangan pangan

daerah

cadangan pangan banjarnegara 26000 kg APBD 80.275.000 30000 kg 250.000.000

2 03 3.03.01 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan

kering

hibah saprodi jagung Banjarengara 2 klpk APBD 0 3 klpk 75.000.000

2 03 3.03.01 15 20 Pengembangan

perbenihan/perbibitan

operasional UPTD Pertanian Banjarnegara 12 bln APBD 350.000.000 12 bln 450.000.000

2 03 3.03.01 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

terselenggaranya kantin

dan pangan yg sehat

banjarnegara 200 org, 30

sampel

APBD 40.000.000 200 org, 30

sampel

300.000.000

2 03 3.03.01 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas

dab mutu produk perkebunan,

produk pertanian

hibah bibit teh Pandanarum 1 paket APBD 65.000.000 1 paket 80.000.000

2 03 3.03.01 15 30 Penyuluhan sumber pangan

alternatif

jumlah peserta pelatihan

yang meningkat

pengetahuanya tentang

olahan pangan lokal yang

beragam, bergizi seimbang

dan aman (B2SA)

banjarnegara 550 org APBD 0 600 org 200.000.000

2 03 3.03.01 15 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan fasilitasi monitoring

evaluasi

banjarnegara 40 keg APBD 0 40 keg 25.000.000

2 03 3.03.01 15 44 Fasilitasi Pembangunan Pertanian Fasilitasi pembangunan

pertanian

Banjarnegara 12 bln APBD 350.000.000 12 bln 330.000.000

1





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

71

2 03 3.03.01 15 46 Padat Karya Pangan kegiatan padat karya pangn banjarnegara 10 desa APBD 0 20 desa 450.000.000

3 01 Kelautan dan Perikanan 375.000.000 1.380.000.000

2 01 3.03.01 20 Program pengembangan budidaya

perikanan

375.000.000 1.030.000.000

2 01 3.03.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul operasionalisasi UPT BBI Pucang 12 bln APBD 200.000.000 12 bln 250.000.000

2 01 3.03.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan

perikanan

bansos perikanan kpd RTM banjarnegara 10 RTM APBD 100.000.000 20 RTM 280.000.000

2 01 3.03.01 20 07 Pengembangan Kawasan Minapolitan hibah saprodi perikanan banjarnegara 4 paket APBD,

APBN

75.000.000 5 paket 500.000.000

2 01 3.03.01 21 Program pengembangan perikanan

tangkap

0 350.000.000

2 01 3.03.01 21 01 Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

jumlah ikan yang ditebar di

perairan umum

banjarnegara 350000 ekor APBD 0 400000 ekor 350.000.000

2 01 3.03.01 23Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

0 0

2 01 3.03.01 23 02 Sarana dan prasarana hasil

perikanan

diseminasi gemarikan banjarnegara 970 org APBD 0 1200 org 0

3 03 Pertanian 3.797.368.000 11.790.000.000


Perkantoran

1.866.055.500 2.465.000.000


perlengkapan kantor

Tersedianya listrik, air,

telpon



keuangan

Honor Pengelola keuangan banjarnegara 12 bln APBD 92.165.000 12 bln 130.000.000


perlengkapan kantor

Penyediaan perlatan

kebersihan kantor


2 03 3.03.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Operasionalisasi Distan KP Banjarnegara 12 bln APBD 300.000.000 12 bln 750.000.000


perkantoran (PTT)

gaji dan honor PTT dan THL banjarnegara 22 org APBD 1.116.290.500 22 org 1.200.000.000


prasarana aparatur

209.312.500 735.000.000


kantor

pengadaan perlengkapan banjarnegara 5 jenis APBD 0 6 jenis 130.000.000

2 03 3.03.01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Pemeliharaan rumah dinas Banjarnegara 12 bln APBD 0 12 bln 25.000.000


kantor

Pemliharan rutin gedung Banjarnegara 12 bln APBD 100.000.000 12 bln 450.000.000



pemeliharan perlengkapan

gedung kantor





15.000.000 25.000.000



Penyusunan dokumen


banjarnegara 7 dokumen APBD 15.000.000 7 dokumen 25.000.000

2 03 3.03.01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

617.000.000 900.000.000

72

2 03 3.03.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga

petani

fasilitasi peningkatan

kapasitas kelompok tani

banjarnegara 50 klpk APBD 617.000.000 IPDMIP 60 klpk 900.000.000

2 03 3.03.01 16 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

100.000.000 175.000.000

2 03 3.03.01 16 07 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan

daerah

Promosi hasil pertanian Banjarnegara 14 jenis APBD 100.000.000 14 jenis 175.000.000

2 03 3.03.01 18 Program peningkatan produksi


170.000.000 1.890.000.000

2 03 3.03.01 18 01 Penyuluhan peningkatan produksi


bintek teh dan lada banjarnegara 200 ok APBD 0 200 ok 100.000.000

2 03 3.03.01 18 02 Penyediaan sarana produksi


hibah power threser banjarnegara 55 unit APBD 0 55 unit 1.200.000.000

2 03 3.03.01 18 10 Penyediaan sarana produksi obat-

obatan pertanian

pengadaan obat pertanian banjarnegara 2 jenis APBD 70.000.000 3 jenis 110.000.000

2 03 3.03.01 18 12 Pengembangan komoditas unggulan

Hortikultura Buah-Buahan

hibah saprodi durian pagedongan 1 paket APBD 0 1 paket 220.000.000


Hortikultura Sayuran

APBD 0 0


Aneka Kacang dan Umbi

hibah saprodi kedelai Banjarnegara 1 paket APBD 50.000.000 2 paket 65.000.000


Tanaman Serealia

hibah saprodi padi P. Klampok 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 75.000.000

2 03 3.03.01 18 17 Rintisan Komoditas Unggulan hibah saprodi bawang

merah

Banjarnegara 1 paket APBD 0 1 paket 120.000.000

2 03 3.03.01 19Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

75.000.000 460.000.000

2 03 3.03.01 19 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi


fasilitasi pendampingan banjarnegara 5 jenis APBD 75.000.000 7 jenis 460.000.000

2 03 3.03.01 20Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

120.000.000 580.000.000

2 03 3.03.01 20 02 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

sosialisasi dn diseminasi ttg

penyakit ternak

banjarnegara 594 ok APBD,

APBD

Provinsi

70.000.000 700 ok 330.000.000

2 03 3.03.01 20 08 Peningkatan keamanan produk

pangan asal ternak

sosialisasi, diseminasi dan

edukasi PAH

banjarnegara 970 ok APBD 50.000.000 1200 ok 250.000.000

2 03 3.03.01 21 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

200.000.000 2.500.000.000

2 03 3.03.01 21 02 Pembibitan dan perawatan ternak operasionalisasi UPT banjarnegara 12 bln APBD 0 12 bln 450.000.000

2 03 3.03.01 21 08 Pengembangan agribisnis peternakan hibah sapi, kambing,

dombat

banjarnegara 240 ekor APBD 200.000.000 260 ekor 1.500.000.000

2 03 3.03.01 21 11 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (RPPK)

pembangunan jalan usaha

tani

Banjarnegara 3 KT APBD 0 10 KT 550.000.000

73

2 03 3.03.01 23 Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

75.000.000 1.700.000.000

2 03 3.03.01 23 04 Kegiatan penyuluhan penerapan

teknologi peternakan tepat guna

bansos kambing banjarnegara 100 paket APBD 75.000.000 120 paket 1.700.000.000

2 03 3.03.01 24 Program Pengembangan Budidaya

Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

350.000.000 360.000.000

2 03 3.03.01 24 01 Penguatan Ekonomi Masyarakat hibah saprodi perkebunan banjarnegara 2 klpk APBD 350.000.000 DBHCHT 3 klpk 360.000.000


74

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang

1.630.250.000 1.848.000.000

2 16 Kebudayaan 650.000.000 650.000.000

2 16 4.01.03.01 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

650.000.000 650.000.000

2 16 4.01.03.01 15 06 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

keperintisan dan kejuangan

terbentuknya Paskibra

Kabupaten

banjarnegara 2 Kegiatan APBD 150.000.000 150000000 150.000.000

2 16 4.01.03.01 15 15 Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

terselenggaranya kegiatan

peringatab hari jadi kab.

banjarnegara dan

peringatan hari besar

nasional

banjarnegara 7 kegiatan APBD 500.000.000 500000000 500.000.000

4 01 Administrasi Pemerintahan 980.250.000 1.198.000.000

2 01 4.01.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

47.500.000 100.000.000

2 01 4.01.03.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tercukupinya sarana dan

prasarana kerja yang

menunjang pwlayanan

administrasi perkantoran

Banjarnegara satu tahun APBD 47.500.000 satu tahun 100.000.000

2 01 4.01.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas


39.750.000 105.000.000

2 01 4.01.03.01 05 24 Asistensi PATEN terselenggaranya PATEN kabupaten

banjarnegara

100 prosen APBD 0 25000000 25.000.000

2 01 4.01.03.01 05 34 Penyelenggaraan Konferensi Besar

Kabupaten

adanya sinkronisasi

program antara pemerintah

daerah dengan pemerintah

kecamatan dan desa serta

stakeholder terjait

banjarnegara 1 tahun APBD 39.750.000 80000000 80.000.000

2 01 4.01.03.01 15 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

703.000.000 803.000.000

2 01 4.01.03.01 15 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA terjalinnya koordinasi antar

forkopimda dan muspida

banjarnegara 1 tahun APBD 703.000.000 703000000 703.000.000

1

(4.01.03.01) BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

75

2 01 4.01.03.01 15 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya

tersedianya penunjang

operasional desk pilkada

banjarnegara 1 kegiatan APBD 0 100000000 100.000.000

2 01 4.01.03.01 19 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

100.000.000 150.000.000

2 01 4.01.03.01 19 17 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

penyusunan LKPJ LPPD

dan ILPPD


2 01 4.01.03.01 24 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

50.000.000 40.000.000

2 01 4.01.03.01 24 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

terlaksananya fasilitasi atau

pembentukan kerjasama

antar daerah


2 01 4.01.03.01 25 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

40.000.000 0

2 01 4.01.03.01 25 09 Penyusunan himpunan produk

hukum

tersusunnya produk hukum

tentang desa terfasilitasinya

konflik antar desa

terselenggaranya sosialisasi

produk hukum tentang

desa

banjarnegara 3 kegiatan APBD 40.000.000 40000000 0


76

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

417.750.000 400.000.000



Perkantoran

55.000.000 65.000.000

4 01 4.01.03.02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik

kantor dalam satu tahun

Bagian Hukum 12 bulan APBD 55.000.000 100% 65.000.000

4 01 4.01.03.02 25 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

362.750.000 335.000.000

4 01 4.01.03.02 25 09 Penyusunan himpunan produk

hukum

Terkirimnya jumlah

himpunan produk hukum

Bagian Hukum 1 Dokumen APBD 20.000.000 1 Dokumen 50.000.000

4 01 4.01.03.02 25 10 Pengembangan SJDI hukum Terdokumentasinya produk

hukum daerah dengan baik

dan akurat

Bagian Hukum 80% produk

hukum

perda/perbup

APBD 17.750.000 80% produk

hukum

perda/perbup

25.000.000

4 01 4.01.03.02 25 11 Sosialisasi RANHAM Penambahan buku referensi

hukum

Bagian Hukum 5 Laporan APBD 10.000.000 5 Laporan 15.000.000

4 01 4.01.03.02 25 13 Pemrosesan peraturan daerah Tersusunnya pemrosesan

peraturan daerah yang

ditetapkan

Bagian Hukum 18

Raperda/Produk

Hukum

APBD 200.000.000 18

Raperda/Produk

Hukum

100.000.000

4 01 4.01.03.02 25 23 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Cukai (DBHCT)

Terlaksananya sosialisasi

bea cukai

Bagian Hukum 5 titik publikasi APBD 100.000.000 100 orang 100.000.000

4 01 4.01.03.02 25 26 Advokasi Hukum Terlaksananya

pendampingan penyelesaian

kasus perdata dan

peradilan lain

Bagian Hukum 2 kasus

1 kasus

APBD 15.000.000 2 kasus

1 kasus

25.000.000

Jumlah total : 2 Program 7 Kegiatan 417.750.000 400.000.000

1

(4.01.03.02) BAGIAN HUKUM





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

77

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

1.920.000.000 1.930.000.000

1 02 Kesehatan 25.000.000 0

1 02 4.01.03.03 24 Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

25.000.000 0

1 02 4.01.03.03 24 04 Pelayanan sunatan masal Jumlah anak yang terlayani Kabupaten

Banjarnegara

20 Orang APBD 25.000.000 90 Orang 0



Masyarakat

25.000.000 350.000.000

1 05 4.01.03.03 17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

25.000.000 350.000.000

1 05 4.01.03.03 17 05 Penyelenggaraan Musabaqoh

Tiilawatil Qur'an

Jumlah juara Musabaqoh

yang dikirim ke Tk. Provinsi

Kab. Banjarnegara 16 Cabang APBD 25.000.000 32 Cabang 350.000.000

1 06 Sosial 1.820.000.000 1.400.000.000

1 06 4.01.03.03 21Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.820.000.000 1.400.000.000

1 06 4.01.03.03 21 10 Penyelenggaraan TPHD Jumlah TPHD yang

mendampingi jamaah haji

Arab Saudi 6 Orang APBD 575.000.000 9 Orang 0

1 06 4.01.03.03 21 12 Penyelenggaraan Pemberangkatan

dan Pemulangan Haji Daerah

Terlayaninya jamaah haji

dari kota asal ke embarkasi

dan dari debarkasi ke

daerah asal

Kab. Banjarnegara

dan Asrama Haji

Donohudan Boyolali

1200 Orang APBD 950.000.000 1200 Orang 1.000.000.000

1 06 4.01.03.03 21 8 Penunjang Pengembangan

Kehidupan Beragama

terlaksananya kegiatan2

pengembangan kehidupan

beragama

Kab. Banjarnegara 7 Kegiatan APBD 295.000.000 9 Kegiatan 400.000.000

2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 25.000.000 80.000.000

1 13 4.01.03.03 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

25.000.000 80.000.000

1 13 4.01.03.03 20 20 Peringatan Hari Olah Raga Nasional menumbuhkan kesadarana

masyarakat akan kesehatan

dengan berolahraga

Kabupaten

Banjarnegara dan

Provinsi Jawa Tengah

2 Kegiatan APBD 25.000.000 2 Kegiatan 80.000.000



Perkantoran

25.000.000 100.000.000

1 01 4.01.03.03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor prosentase tersedianya

bahan logistik kantor

Bagian Kesra Setda 100 % APBD 25.000.000 100 % 100.000.000


1

(4.01.03.03) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

78

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

467.000.000 521.060.000

2 03 Pangan 20.000.000 50.000.000

2 03 4.01.03.04 15Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

20.000.000 50.000.000

2 03 4.01.03.04 15 45 Koordinasi pengawasan pupuk dan

peptisida

Tercukupinya kebutuhan

pupuk bersubsidi di sektor

pertanian

Banjarnegara 100 % APBD 20.000.000 100 % 50.000.000

2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

190.000.000 125.000.000

2 11 4.01.03.04 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

190.000.000 125.000.000

2 11 4.01.03.04 17 01 Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

Tercapaianya Pemahaman

Informasi Permodalan dan

UMKM

Banjarnegara 80 UKM APBD,

APBN

165.000.000 DBHCHT 100 UKM 50.000.000

2 11 4.01.03.04 17 15 Pembinaan Lembaga Keuangan

Mikro

Jumlah LKM yang

mendapat pengurusan izin


3 06 Perdagangan 65.000.000 50.000.000

2 06 4.01.03.04 15Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

65.000.000 50.000.000

2 06 4.01.03.04 15 08 Pemantauan dan pengawasan

distribusi tabung LPG 3 Kg

Terpantaunya ketersediaan

dan pendistribusian LPG

tabung 3 Kg

Banjarnegara 4 kegiatan 20

pangkalan

APBD 15.000.000 5 kegiatan 90

pangkalan

50.000.000

2 06 4.01.03.04 15 09 Pengawasan produk dan pembinaan

pangan

Pemantauan dan

Terpenuhinya ketersediaan

dan harga kebutuhan

pokok masyarakat yang

stabil

Banjarnegara 4 kali APBD 50.000.000 12 kali 0

3 07 Perindustrian 50.000.000 0

2 07 4.01.03.04 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

50.000.000 0

2 07 4.01.03.04 16 07 Pemberdayaan Dekranasda Terbinanya Para Perajin di

Daerah

Banjarnegara 1 kali APBD 50.000.000 3 kali 0

1

(4.01.03.04) BAGIAN PEREKONOMIAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

79



Perkantoran

50.930.000 111.060.000

2 01 4.01.03.04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Terpenuhinya Jasa


Kantor


2 01 4.01.03.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

gedung dekranasda


2 01 4.01.03.04 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Bahan

Logistik Kantor

Banjarnegara 12 bulan APBD 40.000.000 12 bulan 100.000.000

2 01 4.01.03.04 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

16.070.000 50.000.000

2 01 4.01.03.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Gedung

Dekranasda


2 01 4.01.03.04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala


Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor



SDM BUMD

25.000.000 60.000.000

2 01 4.01.03.04 31 01 Peningkatan Kapasitas SDM BUMD Jumlah BUMD yang di

fasilitasi

Banjarnegara 6 BUMD APBD 25.000.000 6 BUMD 60.000.000

4 04 Keuangan 50.000.000 75.000.000

2 04 4.01.03.04 17 Program peningkatan dan


keuangan daerah

50.000.000 75.000.000

2 04 4.01.03.04 17 36 Evaluasi Kinerja Perusda Jumlah Dokumen Evaluasi

Kinerja Perusda

Banjarnegara 6 dokumen APBD 50.000.000 6 dokumen 75.000.000


80

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

400.000.000 640.500.000



Perkantoran

40.000.000 50.000.000

4 01 4.01.03.06 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah kebutuhan logistik



4 01 4.01.03.06 06 Program peningkatan



100.000.000 168.000.000

4 01 4.01.03.06 06 08 Penyusunan LAKIP Kabupaten Jumlah dokumen SAKIP

yang diterbitkan

Kab. Banjarnegara 1 dokumen APBD 100.000.000 1 dokumen 168.000.000

4 01 4.01.03.06 23 Program mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

80.000.000 140.000.000

4 01 4.01.03.06 23 03 Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan

Publik

Jumlah unit pelayanan

publik yang di bina

Kab. Banjarnegara 50 OPD APBD 80.000.000 100% 140.000.000

4 01 4.01.03.06 26 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

180.000.000 282.500.000

4 01 4.01.03.06 26 04 Fasilitasi pemantapan SOTK

pemerintah daerah otonom baru

jumlah dokumen

kelembagaan yang disusun

Banjarnegara 1 dokumen APBD 80.000.000 - 74.500.000

4 01 4.01.03.06 26 07 Analisis jabatan SKPD jumlah dokumen analisis

jabatan yang disusun

Banjarnegara 1 dokumen APBD 65.000.000 - 128.000.000

4 01 4.01.03.06 26 11 Penyusunan Reformasi Birokrasi terselenggaranya reformasi

birokrasi

Kab. Banjarnegara 1kegiatan APBD 35.000.000 1 kegiatan 80.000.000


(4.01.03.06) BAGIAN ORGANISASI





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

81

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

7.015.248.000 160.000.000

4 01 Administrasi Pemerintahan 7.015.248.000 160.000.000


Perkantoran

5.580.248.000 160.000.000

4 01 4.01.03.07 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

tercukupinya kebutuhan

dilingkunan kantor

Bagian Umum Setda

Kab. Banjarnegara

tercukupinya

kebutuhan

dilingkunan

kantor

APBD 870.000.000 100% 0

4 01 4.01.03.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Bagiam Umum 100% APBD 135.250.000 100% 0

4 01 4.01.03.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum

Kab.Banjarnegara

Tercukupinya Alat

Tulis kantor

Dilingkunan

Bagian Umum

APBD 50.000.000 - 0

4 01 4.01.03.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Bag Umum Kab

Banjarnegara

- APBD 50.000.000 100% 80.000.000

4 01 4.01.03.07 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Bagian Umum Kab.

Ban

100% APBD 45.000.000 - 80.000.000

4 01 4.01.03.07 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Bagian Umum Kab.

Banjarnegara

- APBD 40.000.000 - 0

4 01 4.01.03.07 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Bagian Umum Kab

Banjarnegara

- APBD 1.250.000.000 100% 0

4 01 4.01.03.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum Kab.

Banjarnegar

- APBD 1.251.825.000 - 0

4 01 4.01.03.07 01 19 Penyediaan jasa administrasi

perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga

Pendukung Operasional Kantor)

100% APBD 1.788.173.000 - 0

4 01 4.01.03.07 01 21 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan

Bagian umum kab.

Banjarnegara

100% APBD 100.000.000 - 0

4 01 4.01.03.07 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1.350.000.000 0

4 01 4.01.03.07 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

100% APBD 75.000.000 - 0

4 01 4.01.03.07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Bag Umum Kab.

Banjarnegara

100% APBD 100.000.000 100% 0

4 01 4.01.03.07 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Bagian umum Kab.

Bnajrnegara

100% APBD 100.000.000 - 0

4 01 4.01.03.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Bag Umum Kab.

Banjarnegara

100% APBD 75.000.000 - 0

(4.01.03.07) BAGIAN UMUM





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

82

4 01 4.01.03.07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

100% APBD 300.000.000 - 0



100% APBD 450.000.000 - 0


perlengkapan rumah jabatan/dinas

Bag Umum Kab.

Banjarnegara

100% APBD 75.000.000 - 0



Bag Umum Kab.

Banjarnegara

100% APBD 75.000.000 - 0


peralatan rumah jabatan/dinas

Bag. Umum Kab.

Banjarnegara

- APBD 100.000.000 100% 0

4 01 4.01.03.07 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

60.000.000 0

4 01 4.01.03.07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Bag Umum Kab

Banjarnegara

100% APBD 60.000.000 - 0



25.000.000 0

4 01 4.01.03.07 05 07 Peningkatan sumber daya manusia

pengelola keuangan daerah

Bag Umum Setda

bagian Umum

100% APBD 25.000.000 - 0

Jumlah total : 4 Program 21 Kegiatan 7.015.248.000 160.000.000

83

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

870.000.000 1.325.000.000

4 01 Administrasi Pemerintahan 870.000.000 1.325.000.000


Perkantoran

30.000.000 0

4 01 4.01.03.09 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah logistik kantor yang

terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

12 bulan APBD 30.000.000 12 bulan 0

4 01 4.01.03.09 06 Program peningkatan



100.000.000 275.000.000

4 01 4.01.03.09 06 05 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

APBD

Jumlah kegiatan yang di

monitoring dan dievaluasi


Rakor Pengendalian

Operasional Kegiatan (POK)

Kabupaten

Banjarnegara

2.500 kegiatan

4 kali

APBD 60.000.000 2.500 kegiatan

4 kali

200.000.000

4 01 4.01.03.09 06 10 Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi Jumlah evaluasi dan

laporan pelaksanaan

bantuan keuangan provinsi

Kabupaten

Banjarnegara

12 laporan APBD 40.000.000 12 laporan 75.000.000

4 01 4.01.03.09 13Program pemberdayaan jasa usaha

740.000.000 1.050.000.000

4 01 4.01.03.09 13 02 Penyelenggaraan unit pelayanan

pengadaan

Terpenuhinya kebutuhan

logistik sekretariat ULP

Kabupaten

Banjarnegara

12 bulan APBD 600.000.000 12 bulan 850.000.000

4 01 4.01.03.09 13 03 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan melalui

proses pengadaan barang

dan jasa secara elektronik

Kabupaten

Banjarnegara

250 paket APBD 140.000.000 250 paket 200.000.000


(4.01.03.09) BAGIAN PEMBANGUNAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

84

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

13.782.130.000 29.230.200.000

2 10 Komunikasi dan Informatika 314.600.000 350.000.000

2 10 4.01.04 20Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

314.600.000 350.000.000

2 10 4.01.04 20 01 Penyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

jumlah kegiatan sosialisasi

kinerja DPRD yang di

selenggarakan

Sek DPRD 100% APBD 299.600.000 10 Kegiatan - 320.000.000

2 10 4.01.04 20 02 Pemeliharaan

Software/Program/Sistem Informasi

jumlah aplikasi yang

dipelihara

Sek DPRD 100% APBD 15.000.000 2 Aplikasi - 30.000.000

4 01 Administrasi Pemerintahan 13.467.530.000 28.880.200.000


Perkantoran

1.603.000.000 4.377.700.000


perlengkapan kantor

terpenuhinya pembayaran

telepon, listrik dan air

Sek DPRD - APBD 132.600.000 3 kegiatan 100% 125.500.000


keuangan

pemenuhan jasa

administrasi bagi pengelola

keuangan

Sek DPRD 100% APBD 43.900.000 8 orang

pengelola

kegiatan

-- 43.900.000


perlengkapan kantor

jumlah kebutuhan



Sek DPRD 100% APBD 20.000.000 1 paket -- 23.450.000

2 01 4.01.04 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah pemenuhan bahan

logistik kantor

Sek DPRD 100% APBD 1.000.000.000 18 Paket -- 3.900.000.000




pemenuhan jasa

administrasi PTT

Sek DPRD 100% APBD 366.500.000 18 0rang -- 234.850.000

2 01 4.01.04 01 21 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan

jaminan kesehatan bagi

anggota DPRD

Sek DPRD 100% APBD 40.000.000 50 Orang -- 50.000.000


prasarana aparatur

2.447.500.000 7.970.000.000


kantor

kelengkapan peralatan

kantor

Sek DPRD 100% APBD 10.000.000 1 Paket -- 20.000.000

2 01 4.01.04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor pemenuhan kebutuhan

peralatan kantor

Sek DPRD 100% APBD 1.500.000.000 4 unit -- 2.000.000.000


kantor

terpenuhunya pemeliharaan

gedung kantor

Sek DPRD 100% APBD 37.500.000 4 paket -- 205.000.000

(4.01.04) SEKRETARIAT DPRD





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

85



terpenuhinya -pemeliharaan

kendaraan dinas

Sek DPRD 100% APBD 200.000.000 26 Kendaraan

Dinas

-- 650.000.000



terpeliharaanya

perlengkapan gedung

kantor

Sek DPRD 100% APBD 50.000.000 1 paket - 95.000.000


kantor

teerpenuhinya Rehabilitas

gedung Kantor

Sek DPRD 100% APBD 650.000.000 2 Pakaet -- 5.000.000.000


aparatur

300.000.000 400.000.000


perlengkapannya

Terpenuhny apakaian dinas

DPRD

Sek DPRD 100% APBD 300.000.000 200 stel - 400.000.000




12.500.000 20.000.000



jumlah capaian kinerja

yang di susun

Sek DPRD 100% APBD 12.500.000 8 laporan -- 20.000.000

2 01 4.01.04 14Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

9.104.530.000 16.112.500.000

2 01 4.01.04 14 01 Pembahasan rancangan peraturan

daerah

terpenuhnya perda yang

ditetapkan sesuai dengan

propemperda

Sek DPRD 100% APBD 538.000.000 - 950.000.000

2 01 4.01.04 14 05 Kegiatan Reses jumlah laporan reses Sek DPRD 100% APBD 1.099.530.000 3 reses - 1.950.000.000

2 01 4.01.04 14 06 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam dan luar

daerah

kunja yang dilaksanakan

DPRD

Sek DPRD 100% APBD 5.000.000.000 - 10.000.000.000

2 01 4.01.04 14 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

jumlah anggota DPRD yang

meningkat pengetahuanya

Sek DPRD 100% APBD 2.362.000.000 350 orang -- 2.950.000.000

2 01 4.01.04 14 09 Pengadaan buku referensi bacaan

untuk legislatif dan eksekutif

terpenuhinya buku

reperensi DPRD

Sek DPRD 100% APBD 10.000.000 30 Buku - 20.000.000

2 01 4.01.04 14 10 Pembuatan majalah komunikatif

DPRD

jumlah majalah yang

tercetak

Sek DPRD 100% APBD 75.000.000 2 edisi -- 210.000.000

2 01 4.01.04 14 11 Pembuatan himpunan produk-

produk DPRD

jumlah himpunan produk-

produk DPRD yang dicetak

Sek DPRD 100% APBD 20.000.000 - 32.500.000


86

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

1.863.492.000 3.095.846.000

4 02 Pengawasan 1.863.492.000 3.095.846.000


Perkantoran

395.992.000 590.846.000


perlengkapan kantor

Jumlah pemenuhan belanja

air, listrik, telpon

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

12 bln APBD 49.500.000 12 bln 55.000.000


keuangan

Jumlah pemenuhan


untuk pengelola keuangan

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

9 orang APBD 43.846.000 9 orang 43.846.000


perlengkapan kantor

Jumlah pemenuhan

peralatan dan bahan

kebersihan kantor

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

12 Bulan APBD 10.000.000 12 Bulan 12.000.000

4 02 4.02.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah data SKM yang diisi

oleh responden

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

100 APBD 175.000.000 100 330.000.000




Jumlah tenaga harian lepas



pembayaran upahnya

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

7 Orang APBD 117.646.000 7 Orang 150.000.000


prasarana aparatur

35.000.000 220.000.000


peralatan kantor

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

5 Unit APBD 0 5 Unit 75.000.000


kantor

Jumlah sarana yang

terpelihara

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

1 Unit gedung

kantor

APBD 0 1 Unit gedung

kantor

20.000.000



Jumlah prasarana


kantor yang terpelihara

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

7 kendaraan dinas

roda 4 dan 20 unit

komputer

APBD 35.000.000 7 kendaraan

dinas roda 4 dan

20 unit

komputer

125.000.000

(4.02.01) INSPEKTORAT





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

87




10.000.000 25.000.000



Jumlah dokumen

perencanaan pengawasan

laporan capaian kinerja,

keuangan dan pelaksanaan

kegiatan pengawasan

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara


4 02 4.02.01 15 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.287.500.000 2.050.000.000

4 02 4.02.01 15 01 Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala

Jumlah laporan hasil

pengawasan

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

124 APBD 1.000.000.000 126 1.600.000.000

4 02 4.02.01 15 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

Jumlah kasus /pengaduan

dilingkungan Pemda yang

ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan khusus dan

atau klarifikasi

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

20 APBD 37.500.000 21 85.000.000

4 02 4.02.01 15 08 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Jumlah obrik yang

mengikuti pembahasan dan

pemutakhiran tindak lanjut

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

86 APBD 20.000.000 88 50.000.000

4 02 4.02.01 15 20 Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan tim

saber pungli

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

1 Laporan APBD 230.000.000 1 Laporan 315.000.000

4 02 4.02.01 16Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

Dan Aparatur Pengawasan

135.000.000 210.000.000

4 02 4.02.01 16 01 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah laporan berkala

pelaksanaan kegiatan

Kapabilitas APIP

Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

2 Laporan APBD 135.000.000 2 Laporan 210.000.000


88

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

2.521.347.000 3.526.285.000

2 14 Statistik 25.000.000 25.000.000



25.000.000 25.000.000

2 14 4.03.01 15 09 Pendamping penyusunan profil

daerah

Terpenuhinya penyusunan

dokumen informasi

pembangunan daerah

Baperlitbang 100% APBD 25.000.000 100% 25.000.000

4 03 Perencanaan 2.446.347.000 3.445.285.000


Perkantoran

696.347.000 865.000.000


perlengkapan kantor

Terpenuhinya penyediaan

listrik, air, internet dan

telepon untuk kelancaran

operasional kantor



keuangan

Persentase Tercukupinya

kebutuhan pelayanan




perlengkapan kantor

Terpenuhinya penyedian

alat kebersihan kantor


2 03 4.03.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya penyediaan

ATK, alat listrik dan

elektronik, gas dan surat

kabar serta terfasilitasinya

perjalanan dinas



perkantoran (PTT)

Terpenuhinya penyedian

honorarium PTT dan jasa

tenaga pendukung

operasional kantor



prasarana aparatur

105.000.000 190.000.000


kantor

Terpenuhinya pemeliharaan

kondisi gedung kantor

dengan baik


(4.03.01) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

89




kondisi perlengkapan

gedung kantor dengan baik





35.000.000 55.000.000




dokumen perencanaan,

evaluasi serta pelaporan

kinerja dan keuangan


2 03 4.03.01 16Program kerjasama pembangunan

50.000.000 105.000.000

2 03 4.03.01 16 06 Kerjasama perguruan tinggi Terpenuhinya pelaksanaan

jumlah pelaksanaan KKN



pengembangan kota-kota

menengah dan besar

100.000.000 405.000.000

2 03 4.03.01 19 18 Optimalisasi Pokja AMPL Terlaksananya pemenuhan

kebutuhan masyarakat

akan air bersih dan sanitasi

yang baik



pembangunan daerah

905.000.000 905.285.000

2 03 4.03.01 21 10 Penyusunan RKPD Terpenuhinya penyusunan

dokumen RKPD


2 03 4.03.01 21 15 Penyusunan KUA dan PPAS Terpenuhinya penyusunan

dokumen KUA dan PPAS


2 03 4.03.01 21 30 Koordinasi dan Fasilitasi

pembangunan

Terpenuhinya koordinasi

dan fasilitasi pembangunan


2 03 4.03.01 21 44 Monitoring kegiatan-kegiatan

sektoral dan DAK

Laporan Pelaksanaan DAK (

Triwulanan dan Laporan

DAK)



pembangunan ekonomi

310.000.000 570.000.000

2 03 4.03.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Tercukupinya penyusunan

dokumen indikator ekonomi

daerah


2 03 4.03.01 22 03 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

Tercapainya penyusunan

dokumen perencanaan

pengembangan ekonomi

daerah


90

2 03 4.03.01 22 28 Fasilitasi Pelaksanaan Aksi daerah

Pangan dan Gizi

Tercukupinya penyusunan

dokumen RAD pangan dan

gizi


2 03 4.03.01 23 Program perencanaan sosial dan

budaya

145.000.000 230.000.000

2 03 4.03.01 23 05 Asistensi TMMD Terpenuhinya penyusunan

dokumen perenvcanaan

umum (renum) TMMD


2 03 4.03.01 23 10 Penunjang PUS(pendidikan untuk

semua)

prosentase capaian kinerja

RPJMD

Baperlitbang 100% APBD 20.000.000 100% 0

2 03 4.03.01 23 18 Penunjang Program Penanggulangan

Kemiskinan

Terpenuhinya pencapaian

indikator kinerja RPJMD


2 03 4.03.01 23 34 Penunjang GAKY Prosentase capaian

indikator kinerja RPJMD

Baperlitbang 100% APBD 20.000.000 100% 0

2 03 4.03.01 24 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

100.000.000 120.000.000

2 03 4.03.01 24 25 Kajian Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah


dokumen kajian

perencanaan jalur lingkar


4 07 Penelitian dan Pengembangan 50.000.000 56.000.000

2 07 4.03.01 14 Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah

50.000.000 56.000.000

2 07 4.03.01 14 04 Pengembangan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Terpenuhinya fasilitasi

pemenang lomba krenova

Baperlitbang 100% APBD 50.000.000 Terpenuhinya

fasilitasi

pemenang lomba

krenova

56.000.000


91

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

28.317.605.800 29.782.411.500

2 04 Pertanahan 151.000.000 195.250.000

2 04 4.04.05 16 Program penataan penguasaan;

pemilikan; penggunaan dan

pemanfaatan tanah

151.000.000 195.250.000

2 04 4.04.05 16 04 Pensertifikatan tanah Jumlah tanah Pemkab yang

diproses sertifikat

Banjarnegara 20 Bidang APBD 111.000.000 20 Bidang 120.000.000

2 04 4.04.05 16 05 Lelang tanah Jumlah bidang tanah yang

dilelang

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah bidang

tanah yang

dilelang

APBD 40.000.000 Penting 199 bidang 75.250.000


2 01 4.04.05 25 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

72.660.700 77.000.000

2 01 4.04.05 25 28 Penyusunan Regulasi Keuangan

Daerah

Jumlah perda yang

ditetpkan

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah perda

yang ditetpkan

APBD 72.660.700 penting 2 dokumen 77.000.000

4 04 Keuangan 28.093.945.100 29.510.161.500


Perkantoran

18.385.203.100 18.501.716.500


perlengkapan kantor

Jumlah Pemenuhan

Pembayaran Tagihan

BPPKAD Jumlah

Pemenuhan

Pembayaran

Tagihan

APBD 16.948.156.100 penting 12 bulan 17.500.000.000


keuangan

Jumlah Pengelola keuangan

yang terbayar honornya

BPPKAD 100% APBD 577.187.000 100% 0


perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

BPPKAD Terpenuhinya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

APBD 37.500.000 penting 12 bulan 75.500.000

2 04 4.04.05 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tercukupinya kebutuhan

logistik kantor

BPPKAD - APBD 300.000.000 penting 12 bulan 860.000.000




Jumlah PTT dan THL yang

terbayar honornya

BPPKAD Jumlah PTT dan

THL yang terbayar

honornya

APBD 522.360.000 penting 12 bulan 66.216.500


Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

(4.04.05) BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


92


prasarana aparatur

4.434.425.000 4.047.500.000

2 04 4.04.05 02 05 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Fasilitas

Kendaraan

Dinas/Operasional

BPPKAD Jumlah

pengadaan

kendaran

Dinas/Operasional

APBD 1.000.000.000 penting 55 unit 0


kantor

Tersedianya Fasilitas

Perengkapan Gedung

kantor

BPPKAD - APBD 170.000.000 penting 15 unit 657.000.000

2 04 4.04.05 02 10 Pengadaan mebeleur jumlah pengadaaan

mebeleur

BPPKAD 100% APBD 226.100.000 100% 0

2 04 4.04.05 02 19 Pengadaan Alat Berat Jumlah pengadaan alat

berat

BPPKAD 100% APBD 2.500.625.000 100% 2.750.000.000


kantor

Jumlah Gedung kantor

yang terpelihara

BPPKAD Jumlah Gedung

kantor yang

terpelihara

APBD 195.000.000 Penting 12 bulan 225.500.000



Jumlah Perlengapan

Gedung kantor yang

dipelihara

BPPKAD Jumlah

Perlengapan

Gedung kantor

yang dipelihara

APBD 342.700.000 penting 8 paket 415.000.000



30.000.000 102.550.000

2 04 4.04.05 05 07 Peningkatan sumber daya manusia

pengelola keuangan daerah

Jumlah SDM Pengelola

Keuangan daerah

BPPKAD Jumlah SDM

Pengelola

Keuangan daerah

APBD 30.000.000 penting 10 Orang 102.550.000




55.000.000 20.000.000



jumlah dokumen pelaporan

yang disusun

BPPKAD 100% APBD 12.500.000 100% 20.000.000

2 04 4.04.05 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah Dokumen laporan

Keuangan Triwulan dan

Neraca

BPPKAD 100% APBD 42.500.000 100% 0



keuangan daerah

3.539.317.000 5.236.395.000

2 04 4.04.05 17 02 Penyusunan standar satuan harga Belanja kegiatan yang

sesuai dengan standarisasi

harga pada Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara

KLabupaten

Banjarnegara

Belanja kegiatan

yang sesuai

dengan

standarisasi harga

pada Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara

APBD 60.000.000 penting 1 tahun 84.890.000

93

2 04 4.04.05 17 06 Penyusunan laporan pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen laporan

pertanggunjawaban

pelaksanaan APBND

BPPKAD Jumlah dokumen

laporan

pertanggunjawaba

n pelaksanaan

APBND


2 04 4.04.05 17 22 Pengelolaan administrasi gaji

pegawai

Jumlah dokumen ganji

yang disusun

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah dokumen

ganji yang disusun

APBD 185.000.000 penting 198 OPD 440.000.000

2 04 4.04.05 17 23 Pengelolaan kas daerah Ketepatan Laporan Bulanan

Rekonsiliasi Kas Daerah

BPPKAD Ketepatan Laporan

Bulanan

Rekonsiliasi Kas

Daerah

APBD 35.000.000 penting 12 Dokumen 121.000.000

2 04 4.04.05 17 24 Penjaringan dan penelitian RKA-OPD Jumlah Dokumen RKA yang

disusun

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah Dokumen

RKA yang disusun

APBD 45.000.000 penting 198 OPD/UPTD 104.500.000

2 04 4.04.05 17 25 Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Jumlah Dokumen APBD

yang tersusun

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah Dokumen

APBD yang

tersusun

APBD 316.600.000 penting 250 Buku

Penetapan

748.000.000

2 04 4.04.05 17 29 Penjaringan data penyusunan

laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Tersedianya data

Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

BPPKAD Tersedianya data

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD

APBD 70.000.000 penting 100% 55.000.000

2 04 4.04.05 17 31 Asistensi Implementasi Program

Aplikasi SIMDA

Terciptanya Tertib

Administrasi Keuangan

Daerah

Kabupaten

Banjarnegara

Terciptanya Tertib

Administrasi

Keuangan Daerah

APBD 225.000.000 penting 198 OPD/UPT 311.300.000

2 04 4.04.05 17 32 Pengelolaan TPTGR Jumlah Kasus yang

terselesaikan

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah Kasus

yang terselesaikan

APBD 40.000.000 penting 5 kasus 96.305.000

2 04 4.04.05 17 47 Fasilitasi Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan Daerah

Jumlah bendahara OPD

dalam penatausahaan

keuangan Daerah

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah

Bendahara

OPD/UPT yang

memahami atas

administrasai

pelaporan

Pelaksanaaan

APBD

APBD 200.000.000 penting 198 OPD/UPT 385.000.000

2 04 4.04.05 17 48 Pendataan PBB Jumlah Data Pajak PBB

dan Peta Digital

Kabupaten

Banjarnegara

Tersedianya data

wajib pajak dan

peta Digital Obyek

PBB

APBD 175.000.000 penting 13.000 OP 306.200.000

2 04 4.04.05 17 51 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perlehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

Jumlah wajib pajak yang

sadar pajak

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah wajib

pajak yang sadar

pajak

APBD 889.045.000 penting 100% 892.000.000

2 04 4.04.05 17 53 Pengelolaan Database PBB Pemutahiran data SISMIOP Kabupaten

Banjarnegara

Pemutahiran data

SISMIOP

APBD 368.972.000 penting 35.250 OP 372.500.000

94

2 04 4.04.05 17 54 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Lainya

Tercapainnya Target PAD Kabupaten

Banjarnegara

Tercapainnya

Target PAD

APBD 275.000.000 penting 277 Milyar 360.200.000

2 04 4.04.05 17 55 Penyusunan Data Potensi

Pendapatan Daerah Lainya

Jumlah dokumen Potensi

pajak yang disusun

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah dokumen

Potensi pajak yang

disusun

APBD 54.700.000 penting 10 jenis 121.000.000

2 04 4.04.05 17 56 Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah Wajib pajak yang

diperiksa

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah Wajib

pajak yang

diperiksa

APBD 50.000.000 penting 19 LHP 0

2 04 4.04.05 17 57 Pengelolaan Sistem Pendapatan

Daerah

Tersedianya data Informasi

Realisasi Pendapatan

Daerah

BPPKAD Tersedianya data

Informasi Realisasi

Pendapatan

Daerah

APBD 175.000.000 penting 1 Dokumen

Laporan

220.000.000

2 04 4.04.05 17 60 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jumlah Bendahara yang

mengikuti pembinaan

pengelolaan keuangan

daerah

Kabupaten

Banjarnegara

Jumlah

Bendahara yang

mengikuti

pembinaan

pengelolaan

keuangan daerah

APBD 75.000.000 penting 198 OPD/UPTD 145.500.000

2 04 4.04.05 17 62 Pengelolaan Data Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah

Ketepatan Laporan

peneimaan dan

pengeluaran

BPPKAD Ketepatan Laporan

peneimaan dan

pengeluaran


2 04 4.04.05 19 Program Peningkatan dan

Pengembangan Penatausahaan

Aset Daerah

1.650.000.000 1.602.000.000

2 04 4.04.05 19 01 Peningkatan Manajemen Aset Daerah Jumlah Dokumen Aset

daerah yang disusun

BPPKAD Jumlah Dokumen

Aset daerah yang

disusun


2 04 4.04.05 19 02 Asuransi Aset Daerah Jumlah aset daerah yang

diasuransikan

BPPKAD Jumlah aset

daerah yang

diasuransikan

APBD 750.000.000 penting 3 Paket 700.000.000


95

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

6.875.456.000 8.079.456.000

4 05 Kepegawaian 6.875.456.000 8.079.456.000


Perkantoran

508.456.000 642.456.000


perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan


BKD 4 paket APBD 120.000.000 4 paket 120.000.000


keuangan

Terbayarnya honor

pengelola keuangan dengan

baik

BKD 8 orang APBD 41.800.000 8 orang 41.800.000


perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor


4 05 4.05.06 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik

kantor





Terbayarnya honor PTT dan

THL dilingkungan BKD



prasarana aparatur

97.000.000 275.000.000


kantor

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai



kantor

Terpenuhinya gedung

kantor yang memerlukan

pemeliharaan




Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor yang

memerlukan pemeliharaan


4 05 4.05.06 04 Program fasilitasi pindah /purna

tugas PNS

45.000.000 75.000.000

4 05 4.05.06 04 04 Fasilitisasi pengurusan pensiun PNS

dan Taspen

Jumlah PNS yang

difasilitasi dalam

pengurusan pensiun PNS

dan taspen


(4.05.06) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

96



5.435.000.000 5.617.000.000

4 05 4.05.06 05 09 Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah aparatur

pemerintah daerah yang

mengikuti diklat

teknis/fungsional


4 05 4.05.06 05 13 Pendidikan dan pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat struktural

Eselon II dan III yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. II dan III


4 05 4.05.06 05 25 Evaluasi kopetensi jabatan Jumlah PNS yang

mengikuti uji kompetensi


4 05 4.05.06 05 28 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV

Jumlah pejabat eselon IV

yang terfasilitasi mengikuti

Diklatpim Tk. IV


4 05 4.05.06 05 38 Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS

Daerah

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat dasar bagi

CPNS

BKD 316 orang APBD 3.805.000.000 316 orang 3.384.000.000




15.000.000 20.000.000



Tersedianya dokumen

laporan keuangan, laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

BKD 6 dokumen APBD 15.000.000 6 dokumen 20.000.000

4 05 4.05.06 14 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

775.000.000 1.450.000.000

4 05 4.05.06 14 02 Seleksi penerimaan calon ASN Jumlah tambahan alokasi

formasi CPNS

BKD 410 formasi APBD 300.000.000 410 formasi 800.000.000

4 05 4.05.06 14 03 Penempatan PNS Jumlah pejabat struktural

dan fungsional

umum/tertentu yang

dimutasikan


4 05 4.05.06 14 04 Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS Jumlah PNS yang

mendapatkan kenaikan

pangkat


4 05 4.05.06 14 08 Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

Jumlah PNS yang

mendapatkan penghargaan


4 05 4.05.06 14 09 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus

pelanggaran disiplin

aparatur

BKD 20 kasus APBD 50.000.000 20 kasus 100.000.000

4 05 4.05.06 14 11 Pemberian stimulan tugas belajar /

ikatan dinas

Jumlah PNS yang

memperoleh bantuan tugas

belajar


97

4 05 4.05.06 14 19 Penyusunan formasi PNS Jumlah dokumen formasi

PNS yang tersusun

BKD 1 dokumen APBD 15.000.000 1 dokumen 30.000.000

4 05 4.05.06 14 29 Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya aplikasi sistem

informasi secara online

BKD 1 modul APBD 55.000.000 1 modul 60.000.000

4 05 4.05.06 14 33 Fasilitasi Kesejahteraan PNS Jumlah PNS yang

memperoleh pelayanan

kesejahteran (KGB, Cuti,

Karis/karsu, Kartu taspen,

JKK dan Taperum) dan

Presentase pejabat

struktural yang

menyampaikan pelaporan

LHKPN

BKD 6.000 orang APBD 25.000.000 6.000 orang 30.000.000


98

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

466.505.000 551.005.000


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.05 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Prosentase penerbitan KK

dan perekaman data KTP

elektronik

Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

3000 embar APBD 10.000.000 100 % 10.000.000

4 04 Keuangan 105.860.000 105.860.000



keuangan daerah

105.860.000 105.860.000

2 04 4.06.05 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Terselesikannya

pembayaran PBB tepat

waktu

Kecamatan Purwareja

Klampok

100 % APBD 105.860.000 100 % 105.860.000

4 06 Kewilayahan 350.645.000 435.145.000


Perkantoran

147.645.000 150.145.000


perlengkapan kantor



kantor

Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

2 paket APBD 7.500.000 100 % 10.000.000

2 06 4.06.05 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase terpenuhinya


Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

11 paket APBD 60.000.000 100 % 60.000.000




Kelancaran administrasi

perkantoran dan keamanan

lingkungan kantor

Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

2 orang APBD 33.645.000 100 % 33.645.000


perlengkapan kantor

Jumlah tagihan listrik,

telepon, air

Kecamatan Purwareja

Klampok

3 paket APBD 13.500.000 100 % 13.500.000


keuangan


SKPD yang menerima honor

Kecamatan Purwareja

Klampok

6 orang APBD 33.000.000 100 % 33.000.000


prasarana aparatur

80.000.000 100.000.000


dinas

Rumah dinas camat yang

bersih dan nyaman

Kecamatan Purwareja

Klampok

1 unit APBD 10.000.000 100 % 10.000.000


kantor

Gedung kantor Kecamatan

Purwareja Klampok yang

bersih, indah, dan nyaman

Kecamatan Purwareja

Klampok

2 uit APBD 20.000.000 100 % 20.000.000

(4.06.05) KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

99



Prosentase terpenuhinya

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

6 paket APBD 20.000.000 100 % 20.000.000


kantor

Terpenuhi peralatan gedung

kantor

Kecamatan Purwareja

Klampok

6 buah APBD 30.000.000 100 % 50.000.000



10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.05 05 24 Asistensi PATEN Prosentase pelaksanaan

pelayanan PATEN

Kecamatan Purwareja

Klampok

100 % APBD 10.000.000 100 % 10.000.000




5.000.000 5.000.000



Prosentase dokumen

perencanaan dan keuangan

yang disusun

Kantor Kecamatan

Purwareja Klampok

15 dokumen APBD 5.000.000 100 % 5.000.000

2 06 4.06.05 14 Program Pemberdayaan Wilayah 108.000.000 170.000.000

2 06 4.06.05 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Prosentase terlaksananya

kegiatan pemberdayaan

kecamatan

Kecamatan Purwareja

Klampok

9 paket APBD 108.000.000 100 % 170.000.000


100

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

537.475.000 575.904.000


Capil

7.500.000 10.000.000


Kependudukan

7.500.000 10.000.000


bidang kependudukan

Jumlah perekaman KTP

dan KK

Kecamatan susukan 100% APBD 7.500.000 100 % 10.000.000

4 04 Keuangan 113.354.000 113.354.000



keuangan daerah

113.354.000 113.354.000

2 04 4.06.06 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Prosentase pelunasan PBB

tepat pada waktunya

Kecamatan Susukan 100% APBD 113.354.000 100% 113.354.000

4 06 Kewilayahan 416.621.000 452.550.000


Perkantoran

172.600.000 172.550.000


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Kecmatan Susukan 100% APBD 10.000.000 100% 10.000.000

2 06 4.06.06 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersediana bahan logistik

kantor

Kecamatan Susukan - APBD 50.000.000 100% 50.000.000




Tersedianya jasa tenaga

pendukung administrasi

perkantoran

Kecamatan Susukan 100 % APBD 67.275.000 100 % 67.250.000


perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapn kantor

Kecamatan Ssukan Prosentasekebutu

han jasa peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

terpenuhi

APBD 15.000.000 100% 15.000.000


keuangan

100% Kecamatan Susukan 100% APBD 30.325.000 - 30.300.000


prasarana aparatur

106.000.000 110.000.000


dinas

Rumah Dinas yang indah,

rapi dan nyaman

Kecamatan Susukan 100% APBD 6.000.000 - 10.000.000


kantor

Prosentase pemenuhan

kebutuhan pemeliharaan

gedung kantor




Perlengkapan gedung

kantor yang selalu terawat

dan siap pake

ecamatan susukan 100% APBD 15.000.000 - 20.000.000

(4.06.06) KECAMATAN SUSUKAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

101


kantor

Jumlah perlenkapan

gedung kantor yang dibeli

Kecamatan Suskan 100% APBD 60.000.000 100% 60.000.000



10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.06 05 24 Asistensi PATEN Prosntase peningkatan

sumber daya aparatur

Kecamatan Susukan 100% APBD 10.000.000 100% 10.000.000




5.021.000 10.000.000



Jumlah dokumen laporan

yang disusun tepat waktu



2 06 4.06.06 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terwujudnya kegiatan

pemberdayaan kecamatn



102

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

549.479.000 1.489.500.000


Capil

10.000.000 12.500.000


Kependudukan

10.000.000 12.500.000


bidang kependudukan

Jumlah Masyarakat yang

terlayani admnstrasi

kependudukan

Kecamatan Mandiraja 100% APBD 10.000.000 - 12.500.000

4 04 Keuangan 127.029.000 135.000.000



keuangan daerah

127.029.000 135.000.000

2 04 4.06.07 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah terselesaikannya

pembayaran PBB


4 06 Kewilayahan 412.450.000 1.342.000.000


Perkantoran

179.450.000 197.000.000


perlengkapan kantor

prosentase tercukupinya

alat kebersihan dan bahan

pembersih


2 06 4.06.07 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase terpenuhinya

bahan logistikmkantor





Prosentase Jumlah jasa PTT

dan THL



perlengkapan kantor


listrik, telpon dan PAM

Kecamatan 100% APBD 11.000.000 100% 12.000.000


keuangan

Terpenuhinya honorarium

pengelola keuangan

Kecamatan Mandiraja 100% APBD 27.000.000 100% 28.000.000


prasarana aparatur

91.000.000 950.000.000


dinas

prosentase terpeliharanya

rumah dinas



kantor


terpelihara




Jumlah kendaraan dinas

yang terpelihara dan

trrbayar perijinannya


(4.06.07) KECAMATAN MANDIRAJA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

103


kantor


direhab

Kecamatan Mandiraja 100% APBD 0 - 800.000.000

2 06 4.06.07 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor prosentase tercukupinya

peralatan Kantor




10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.07 05 24 Asistensi PATEN Prosentase layanan Paten

yang terlayani

Kecaamatan

Mandiraja

100% APBD 10.000.000 - 10.000.000




8.000.000 10.000.000



Jumlah dokumen

perencanaan dan keuangan

yang tersusun



2 06 4.06.07 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Prosentase Pemberdayaan

Kecamatan



104

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

525.394.000 568.669.000


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000


bidang kependudukan

Terpenuhinya Dana Wilayah kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 10.000.000 1 paket 10.000.000

4 04 Keuangan 128.578.000 128.578.000



keuangan daerah

128.578.000 128.578.000

2 04 4.06.08 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Tersedianya Dana guna

kelancaran tugas

Wilayah Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 128.578.000 1 paket 128.578.000

4 06 Kewilayahan 386.816.000 430.091.000


Perkantoran

170.816.000 147.091.000


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 8.000.000 1 paket 10.000.000

2 06 4.06.08 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Kebutuhan

bahan logistik

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 65.791.000 1 paket 70.791.000




Tersedianya pelayanan

publik

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 THL APBD 47.525.000 1 THL 16.800.000


perlengkapan kantor

Tersedianya dana Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 tahun APBD 23.000.000 1 tahun 23.000.000


keuangan

Tersedianya Honorarium

Pengelola Keuangan

Kecamatan

Purwanegara

12 Bulan APBD 26.500.000 12 Bulan 26.500.000


prasarana aparatur

72.500.000 100.000.000


dinas

Terpeliharanya rumah

dinas

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 10.000.000 1 paket 15.000.000


kantor

Terpeliharanya gedung

kantor kecamatan

purwanegara

Kantor Kecamatan

Purwanegara

3 paket APBD 22.500.000 3 paket 30.000.000



Tercukupinya jasa

peralatan perlengkapan

kantor

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 20.000.000 1 paket 25.000.000


kantor

Terpenuhinya perlengkpan

gedung kantor yang

memadai

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 20.000.000 1 paket 30.000.000

1

(4.06.08) KECAMATAN PURWANEGARA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

105



10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.08 05 24 Asistensi PATEN Terlayaninya jumlah

pemohon

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 10.000.000 1 paket 10.000.000




7.500.000 10.000.000



Tersedianya dana Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 7.500.000 1 paket 10.000.000


2 06 4.06.08 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terlaksananya kegiatan

pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Purwanegara

Kantor Kecamatan

Purwanegara

1 paket APBD 126.000.000 1 paket 163.000.000


106

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

375.146.000 577.895.000


Capil

12.000.000 7.500.000


Kependudukan

12.000.000 7.500.000


bidang kependudukan

Terpenuhinya pelayanan

administrasi kependudukan

Kecamatan Wanadadi 1 tahun APBD 12.000.000 100% 7.500.000

4 04 Keuangan 50.697.000 50.697.000



keuangan daerah

50.697.000 50.697.000

2 04 4.06.09 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Tercapainya target PBB Kecamatan wanadadi 1 tahun APBD 50.697.000 100% 50.697.000

4 06 Kewilayahan 312.449.000 519.698.000


Perkantoran

136.844.000 139.698.000


perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

Kecamatan Wanadadi 12 Bulan APBD 10.000.000 100% 15.000.000

2 06 4.06.09 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Logistik

Kantor





Terpenuhinya jumlah

tenaga pendukung

oprasional



perlengkapan kantor

Tersedianya Kebutuhan

Listrik dan Telepon

Kecamatan Wanadadi 12 bulan APBD 14.400.000 100% 14.400.000


keuangan

Tersedianya administrasi

keuangan



prasarana aparatur

50.605.000 60.000.000


dinas

terlaksananya pemeliharan

rumah dina

kecamatan wanadadi 1 Unit APBD 11.365.000 100% 10.000.000


kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung

kantor

kecamatan wanadadi 1 unit APBD 14.000.000 100% 15.000.000



Terlaksannya pemeliharaan


kecamatan wanadadi 1 unit APBD 20.240.000 100% 20.000.000


kantor

tersediannya perlengkapan

gedung kantor

Kecamatan Wanadadi 1 paket APBD 5.000.000 100% 15.000.000

(4.06.09) KECAMATAN WANADADI





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

107



10.000.000 15.000.000

2 06 4.06.09 05 24 Asistensi PATEN Terlaksananya pelayanan

kepada masyarakat yang

maksimal

Kecamatan Wanadad 1 tahun APBD 10.000.000 100% 15.000.000




5.000.000 5.000.000



100% kecamatan wanadadi tercapainya

penyusunan

laporan kinerja

APBD 5.000.000 1 tahun 5.000.000


2 06 4.06.09 14 01 Pemberdayaan Kecamatan terfasilitasinya kegiatan

lintas program di wilayah

kecamatan wanadadi

Kecamtan Wanadadi 12 Bulan APBD 110.000.000 100% 300.000.000


108

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

548.323.600 499.900.000


Capil

13.200.000 0


Kependudukan

13.200.000 0


bidang kependudukan

Jumlah Pemohon KK dan

KTP yang Terlayani

Kecamatan

Banjarmangu

7300 Pemohon APBD 13.200.000 7500 Pemohon 0

4 04 Keuangan 72.903.600 88.800.000



keuangan daerah

72.903.600 88.800.000

2 04 4.06.10 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah Pelunasan PBB Kecamatan

Banjarmangu

738957028 APBD 72.903.600 746736598 88.800.000

4 06 Kewilayahan 462.220.000 411.100.000


Perkantoran

189.720.000 288.400.000


perlengkapan kantor

Jumlah perakatan dan


terpenuhi

Kecamatan

Banjarmangu

2 Paket APBD 9.900.000 2 Paket 10.800.000


Yang Terpenuhi

Kecamatan

Banjrmangu

7 Paket APBD 75.000.000 7 Paket 163.300.000




Jumlah Jasa Administrasi

Perkantoran Yang

Terpenuhi

Kecamatan

Banjarmangu

3 Orang APBD 50.400.000 3 Orang 66.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang

Terpenuhi

Kecamatan

Banajrmangu

4 Paket APBD 30.420.000 4 Paket 23.300.000


keuangan



Kecamatan

Banjarmangu

5 Orang APBD 24.000.000 5 Orang 25.000.000


prasarana aparatur

130.000.000 112.700.000


dinas

Jumlah rumah dinas Yang

dipelihara

Kecamatan

Banjarmangu

1 Unit APBD 50.000.000 1 Unit 21.700.000


kantor


terpenuhi

Kecamatan

banjarmangu

2 unit APBD 40.000.000 2 Unit 44.000.000



Jumlah Perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

Kecamatan

Banjarmangu

7 Jenis APBD 25.000.000 7 Jenis 25.000.000

(4.06.10) KECAMATAN BANJARMANGU





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

109


kantor

Jumlah Perlengkapan

gedung Kantor Yang

terpenuhi

Kecamatan

Banjarmangu

1 Unit APBD 15.000.000 2 Unit 22.000.000



13.000.000 0

2 06 4.06.10 05 24 Asistensi PATEN - Jumlah Perijinan yang

dilayani

Kecamatan

Banjarmangu

45 perijinan APBD 13.000.000 46 Perijinan 0




8.500.000 10.000.000



Jumlah Dokumen


yang disusun secara tepat

Kecamatan

Banjarmangu


2 06 4.06.10 14 Program Pemberdayaan Wilayah 121.000.000 0

2 06 4.06.10 14 01 Pemberdayaan Kecamatan - Jumlah Desa Yang

memiliki BUMDES

Kecamatan

Banjarmangu

10 Desa APBD 121.000.000 12 Desa 0


110

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

398.843.000 551.010.000


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000


bidang kependudukan

Terlaksananya pelayanan


Kecamatan Rakit Terpenuhinya

pelayanan

administrasi

kependudukan


pelayanan

administrasi

kependudukan

yang optimal

10.000.000

4 04 Keuangan 87.101.000 89.500.000



keuangan daerah

87.101.000 89.500.000

2 04 4.06.11 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Terlaksananya

penarikan/pembayaran

PBB


pelayanan kepada

masyarakat

dibidang PBB


pelayanan

administrasi

dibidang

pepajakan dan

pendapatan dari

sektor PBB

89.500.000

4 06 Kewilayahan 301.742.000 451.510.000


Perkantoran

121.142.000 168.910.000


perlengkapan kantor



kantor

Kecamatan Rakit Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

APBD 2.000.000 Terpenuhinya

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

7.500.000

2 06 4.06.11 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya dana bahan

logistik kantor


bahan logistik

kantor

APBD 39.592.000 Terpenuhinya

bahan logistik

kantor

79.500.000




Tersedianya tenaga

administrasi kantor /

PTT/THL


tenaga

administrasi

kantor/PTT/THL


pelayanan

administrasi

perkantoran

33.600.000

(4.06.11) KECAMATAN RAKIT





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

111


perlengkapan kantor

Tersedianya listrik dan

telepon


kebutuhan listrik

dan telepon


pelayanan

administrasi

perkantoran

yang didukung

dengan

meningkatnya

kualitas

pelayanan oleh

aparatur

Kecamatan

17.760.000


keuangan

Tersedianya honorarium

pengelola keuangan

Kecamatan Rakit Terbayarnya

honorarium

pengelola

keuangan


pelayanan

administrasi

keuangan

30.550.000


prasarana aparatur

49.600.000 100.500.000


dinas

Tercukupinya perlengkapan

pemeliharaan

Kecamatan Rakit Tercapainya

pemeliharaan

rumah dinas

APBD 0 Meningkatnya

kinerja aparatur

pengguna

rumah dinas

5.000.000


kantor

Tercukupinya bahan dan

perlengkapan pemeliharaan


pemeliharaan

gedung kantor

APBD 7.200.000 Terpeliharanya

gedung kantor

yang

representatif

17.500.000



Tercukupinya bahan dan



pemeliharaan

kendaraan

operasional

APBD 0 Meningkatnya

kinerja dan

kenyamanan

aparatur

20.000.000



tercukupinya bahan dan


Kecamatan Rakit tercapainya

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor


kenerja dan

kenyamanan

aparatur

kecamatan

12.500.000


kantor

Tercukupinya gedung

kantor yang representatif

Kecamatan Rakit Tersediangan

gedung kantor

yang representatif

APBD 0 Meningkatnya

kinerja dan

kenyamanan

aparatur

kecamatan

0

2 06 4.06.11 02 8 Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Tercukupinya sarana dan

prasarana rumah dinas


kenyamanan

pengguna rumah

dinas

APBD 0 Meningkatnya

kenyamanan

pengguna

rumah dinas

15.500.000

2 06 4.06.11 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya sarana dan

prasarana aparatur


kinerja yang

optimal


kinerja aparatur

30.000.000

112



10.000.000 17.000.000

2 06 4.06.11 05 24 Asistensi PATEN Terlaksananya pelayanan

melalui PATEN


pelayanan kepada

masyarakat

melalui PATEN


pelayanan

administrasi

perkantoran

17.000.000




7.000.000 10.000.000



Terlaksananya penyusunan

laporan kinerja dan

keuangan


laporan realisasi

kinerja dan

keuangan


sispem

penyusunan

laporan realisasi

kinerja dan

keuangan yang

partisipatif

10.000.000


2 06 4.06.11 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terlaksananya

pemberdayaan masyarakat


pelayanan kepada

masyarakat


pelayanan

kepada

masyarakat

155.100.000


113

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

691.396.000 1.112.500.000


Capil

10.000.000 15.000.000


Kependudukan

10.000.000 15.000.000


bidang kependudukan

Tesedianya Anggaran untuk

Operator KK dan KTP

Kecamatan Punggelan Jumlah Data

Pemohon KK dan

KTP yang Akurat

APBD 10.000.000 Kenaikan

Indek

Standarisasi

Honor

Operator

Peningkatan

Pelayanan

Pemohon KK

dan KTP

15.000.000

4 04 Keuangan 107.746.000 115.000.000



keuangan daerah

107.746.000 115.000.000

2 04 4.06.12 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Tersedianya Anggaran

Opersional

IntensifikasimPBB

Kecamatan Punggelan Terlaksanaya

Intensifikasi PBB

APBD 107.746.000 Peningkatan

Honorarium

Upah Pungut

dan Honor

Tim

Kecamatan

Lunas PBB 115.000.000

4 06 Kewilayahan 573.650.000 982.500.000


Perkantoran

166.650.000 182.500.000


perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kecamatan Punggelan Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan Alat

kantor

APBD 7.500.000 Tambah Daya

Listrik Untuk

memperlancar

Kegiatan

Operasional

Perkantoran

Tercukupinya

Kebutuhan daya

Listrik

10.000.000

2 06 4.06.12 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan

Logistik Kantor

Kecamatan Punggelan Terpenuhinya

Kebutuhan

Logistik Kantor

APBD 70.000.000 Untuk

Pemenuhan

Logistik

Kantor

Terpenuhinya

Kebutuhan

Operasional

Kantor

75.000.000




Terbayarnya Honorarium

THL


Anggaran Untuk

Tenaga

Administrasi

Kantor (PTT/THL

APBD 33.600.000 Kesejahteraan

THL

Peningkatsn

Kinerja THL

35.000.000

1

(4.06.12) KECAMATAN PUNGGELAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

114


perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan kantor


Anggaran Untuk

Pembayaran

Listrik dan

Internet

APBD 25.000.000 Penambahan

daya Listrik

Terpenuhinya

daya Listrik

Untuk

Operasonal

kantor

30.000.000


keuangan

Terlaksananya Pengelolaan

Keuangan OPD

Kecamatan Punggelan Terlaksanya

pengelolaan

Keuangan dengan

Baik

APBD 30.550.000 Kenaikan

Indek

Standarisasi

Honorarium

Peningkatan

Laporan

Keuangan

Semakin Baik

32.500.000


prasarana aparatur

251.000.000 572.500.000


jabatan

Tersedianya Anggaran

Pemeliharaan Rumah Dinas

Kecamatan Punggelan -Terpenuhinya

Sarana dan

prasarana Rumah

Dinas

APBD 10.000.000 - 12.500.000


kantor

Terpenuhinya Sarana

Gedung Kantor

Kecamatan Punggelan Gedung Kantor

yang baik

APBD 30.000.000 100 % 35.000.000



Tersedianya anggaran

Pemeliharaan Peralatan

Perlengkapan Gedung

kantor

Kecamatan Punggelan Peralatan

Perlengkapan

Gedung kantor

Yang dipelihara

APBD 0 Perbaikan

Printer,Kompu

ter Pelumas

kendaraan

Peralatan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Yang Baik dan

Memadai

35.000.000



Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor

Kantor Kecamatan

Punggelan

Peralatan Gedung

Kantor yang

memadai

APBD 26.000.000 100 % 32.500.000

2 06 4.06.12 02 3 Pembangunan gedung kantor Keamanan Lingkungan

Kantor

Kecamatan Punggelan Terciptanya

Lingkungan kantor

yang Aaman dan

Kondusif

APBD 150.000.000 Kantor Baru

yang

Memerlukan

Faktor

pendukung

keamanan

Trealisasinya

Pagar keliling

Kantor dan

kanopi Mushola

325.000.000


kantor

Peralatan Gedung Kantor

yang dipelihara


Peralatan Gedung

Kantor

APBD 0 Perkantoran

Baru namun

Perabotan

Meja

Kerja,Kursi

rusak Berat

Situasi

Lingkungan

Kerja yang

Nyaman

32.500.000

2 06 4.06.12 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana

Prasarana Kantor

Kecamatan Punggelan - APBD 35.000.000 - 100.000.000



10.000.000 12.500.000

2 06 4.06.12 05 24 Asistensi PATEN Data Perijinan yang Akurat Kecamatan Punggelan Jumlah Perijinan

yang terlayani

APBD 10.000.000 Peningkatan

Pelayanan

Peningkatan

Usaha yang

Berijin

12.500.000

115




10.000.000 15.000.000



Tersedianya Anggaran

Untuk laporan Kinerja

SKPD

Kecamatan Punggelan Laporan Realisasi

Kinerja SKPD

APBD 10.000.000 Tan=mabah

Pagu

Anggaran

Terselesaikanya

laporan

Realisasi Kinerja

SKPD

15.000.000


2 06 4.06.12 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Tersedianya Anggaran

untuk Kegiatan Lintas

Program


Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

APBD 136.000.000 Mengacu Pagu

Anggaran

2017

Peningkatan

anggaran Untuk

Kegiatan Lintas

Program

200.000.000


116

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

487.200.000 670.000.000


Capil

13.000.000 15.000.000


Kependudukan

13.000.000 15.000.000


bidang kependudukan

Prosentase pemohon KK

dan KTP yang terlayani

Kecamatan

Karangkobar

100 APBD 13.000.000 100% 15.000.000

4 04 Keuangan 48.000.000 60.000.000



keuangan daerah

48.000.000 60.000.000

2 04 4.06.13 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah pelunasan PBB

tepat waktu

Kec. Karangkobar 100% APBD 48.000.000 100% 60.000.000

4 06 Kewilayahan 426.200.000 595.000.000


Perkantoran

195.200.000 235.000.000


perlengkapan kantor


Perlengkapan Kantor yang

terpenuhi

Kec. Karangkobar 2 paket APBD 10.000.000 2 Paket 15.000.000

2 06 4.06.13 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan

logistik kantor

100% APBD 65.000.000 100 90.000.000




Terpenuhinya jasa


Kecamatan

Karangkobar

3 orang APBD 82.000.000 3 orang 90.000.000


perlengkapan kantor

Terpenuhinya Jasa


Kantor

Kecamatan

Karangkobar

2 paket APBD 9.000.000 2 paket 10.000.000


keuangan

Terpenuhinya jasa


Kec. Karangkobar 5 orang APBD 29.200.000 5 orang 30.000.000


prasarana aparatur

90.500.000 135.000.000


dinas


dinas camat

Kecamatan

Karangkobar

100 APBD 10.000.000 100 15.000.000


kantor

Gedung kantor kecamatan

yang terpelihara

Karangkobar 100 APBD 7.500.000 100 15.000.000



terpeliharanya Gedung

peralatan kantor

Kec. karangkobar 100 APBD 32.000.000 100 35.000.000


kantor

terpenuhinya sarana dan

prasarana gedung kantor

Karangkobar 100 APBD 41.000.000 100 70.000.000



12.500.000 20.000.000

1

(4.06.13) KECAMATAN KARANGKOBAR





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

117

2 06 4.06.13 05 24 Asistensi PATEN Terlaksananya peningkatan

pelayanan perijinan dan

non perijinan melalui

PATEN

2,5% APBD 12.500.000 - 20.000.000




12.000.000 15.000.000



Tersedianya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

secara tepat

Kecamatan

Karangkobar

100 APBD 12.000.000 100 15.000.000


2 06 4.06.13 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Meningkatnya prosentase

desa yang tertib

administrasi pemerintahan

desa

Kecamatan

Karangkobar

100% APBD 116.000.000 100% 190.000.000


118

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

428.461.000 843.550.000


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000


bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

Kecamatan Wanayasa Meningkatnya

administrasi

kependudukan

yang akurat


pelayanan

publik dalam

bidang

kependudukan

10.000.000

4 04 Keuangan 83.036.000 85.000.000



keuangan daerah

83.036.000 85.000.000

2 04 4.06.14 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Tercapainya target

pelunasan PBB secara tepat

Kecamatan Wanayasa Tercapainya target

Pajak di

Kecamatan

Wanayasa

APBD 83.036.000 17 Desa 85.000.000

4 06 Kewilayahan 335.425.000 748.550.000


Perkantoran

149.425.000 178.550.000


perlengkapan kantor



kantor

Kecamatan Wanayasa Prosentase

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

terpenuhi

APBD 2.000.000 Jumlah Dana 10.000.000

2 06 4.06.14 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan

logistik kantor

Kecamatan Wanayasa Jumlah

kebutuhan logistik

yang terpenuhi

APBD 50.000.000 Jumlah Dana

yang terpenuhi

60.550.000




Terpenuhinya jumlah

tenaga pendukung

operasional kantor

Kecamatan Wanayasa Kecamatan

Wanayasa


yang terpenuhi

50.400.000


perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan jasa



Kecamatan Wanayasa Terpenuhinya jasa

telekomunikasi

dan listrik


yang terpenuhi

24.000.000


keuangan

Terpenuhinya honorarium

pengelola keuangan

Kecamatan Wanayasa Prosentase jasa

administrasi

keuangan yang

terpenuhi


yang terpenuhi

33.600.000

1

(4.06.14) KECAMATAN WANAYASA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

119


prasarana aparatur

40.000.000 340.000.000


jabatan

Jumlah rumah dinas camat

yang terpelihara

Kecamatan Wanayasa Terpeliharanya

rumah dinas

camat wanayasa

APBD 0 Jumlah rumah

dinas yang

terpelihara

30.000.000


kantor

Tersedianya pemeliharaan

gedung kantor dengan baik

Kecamatan Wanayasa Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara


cukup dan

terpenuhi

50.000.000



Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor Kecamatan

Wanayasa terpelihara

dengan baik

Kecamatan Wanayasa Terpenuhinya

perlengkapan

gedung kantor

Kecamatan

Wanayasa


yang terpenuhi

30.000.000

2 06 4.06.14 02 3 Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan

Gedung Kantor Arsip dan

Gudang

Kecamatan Wanayasa Terbangunnya

Gedung Kantor

Arsip dan Gudang

APBD 0 Jumlah Dana

yang terpenuhi

200.000.000


kantor


peralatan perlengkapan

kantor

Kecamatan Wanayasa Prosentase

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

terpenuhi


yang terpenuhi

30.000.000



10.000.000 20.000.000

2 06 4.06.14 05 24 Asistensi PATEN Jumlah pemohon perijinan

dan non perijinan yang

terlayani

Kecamatan Wanayasa Meningkatnya

sumber daya

aparatur dalam

pelayanan PATEN


yang terpenuhi

20.000.000




7.000.000 10.000.000



Tersedianya laporan

capaian kinerja dan ikhtiar

realisasi kinerja di

Kecamatan Wanayasa

secara tepat

Kecamatan Wanayasa Jumlah Dokumen

Perencanaan yang

disusun dan

jumlah laporan

yang tersusun


yang terpenuhi

10.000.000

120


2 06 4.06.14 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terpenuhinya administrasi

perkantoran di kecamatan

wanayasa

Kecamatan Wanayasa Terlaksananya

pemberdayaan

kecamatan

Terlaksananya

pemberdayaan

masyarakat dan

desa

Terlaksananya

tertib administrasi

desa


yang terpenuhi

200.000.000


121

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

450.100.000 1.075.000.000


Capil

10.000.000 0


Kependudukan

10.000.000 0


bidang kependudukan

jumlah pemohon KK dan

KTP yang terlayani

Kecamatan Batur 2.800 pemohon APBD 10.000.000 3.000 pemohon 0

4 04 Keuangan 80.000.000 90.000.000



keuangan daerah

80.000.000 90.000.000

2 04 4.06.16 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah persentase pelunasan PBB Kecamatan Batur 95 % APBD 80.000.000 100 % 90.000.000

4 06 Kewilayahan 360.100.000 985.000.000


Perkantoran

180.100.000 220.000.000


perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan


terpenuhi

Kecamatan Batur 1 paket APBD 2.000.000 1 paket 15.000.000

2 06 4.06.16 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah bahan logistik yang

terpenuhi

Kecamatan Batur 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 55.000.000




jumlah jasa administrasi


Kecamatan Batur 4 orang APBD 81.900.000 5 orang 90.000.000


perlengkapan kantor

terpenuhinya jasa peralatan


kecamatan Batur 100% APBD 13.500.000 100% 20.000.000


keuangan



Kecamatan Batur 6 orang APBD 32.700.000 6 orang 40.000.000


prasarana aparatur

50.000.000 530.000.000


dinas

jumlah pemeliharaan

rumah dinas

Kecamatan Batur 1 unit APBD 20.000.000 renofasi

rumah dinas,

mengembalika

n bentuk

aslinya

2 unit 100.000.000


Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

(4.06.16) KECAMATAN BATUR





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


122


kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor

Kecamatan Batur 3 unit APBD 10.000.000 untuk

meningkatkan

keamanan

dan

kenyamanan

kantor

4 unit 400.000.000



jumlah pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

Kecamatan Batur 10 unit APBD 20.000.000 15 unit 30.000.000



10.000.000 15.000.000

2 06 4.06.16 05 24 Asistensi PATEN Persentase usaha yang

berijin

Kecamatan Batur 70 % APBD 10.000.000 msih

rendahnya

masyarakat

akan perijinan

80% 15.000.000




7.000.000 10.000.000



Terlaksananya peningkatan

kinerja aparatur kecamatan

dalam melaksanakan tugas

Kecamatan Batur 16 dokumen APBD 7.000.000 16 dokumen 10.000.000


2 06 4.06.16 14 01 Pemberdayaan Kecamatan jumlah desa yg memiliki

bumdes, RTLH, jumlah

jamban sehat yg di bangun

Kecamatan Batur 7 desa APBD 113.000.000 8 desa 210.000.000


123

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

444.241.000 566.980.000


Capil

10.000.000 8.750.000


Kependudukan

10.000.000 8.750.000


bidang kependudukan

Jumlah pemohon KK dan

KTP yang terlayani

Kecamatan Pagentan 100% APBD 10.000.000 100% 8.750.000

4 04 Keuangan 67.566.000 79.750.000



keuangan daerah

67.566.000 79.750.000

2 04 4.06.17 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah Pelunasan PBB Kecamatan Pagentan 100% APBD 67.566.000 100% 79.750.000

4 06 Kewilayahan 366.675.000 478.480.000


Perkantoran

193.250.000 235.150.000


perlengkapan kantor

tercukupinya peralatan dan

perlengkapan kantor


2 06 4.06.17 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kegiatan






jumlah administrasi

perkantoran yang terdanai



perlengkapan kantor


pelayanan administrasi

perkantoran secara prima

dengan prosedur yang jelas



keuangan

Terpenuhinya jasa




prasarana aparatur

34.425.000 87.625.000


dinas


dinas

Kecamatan Pagentan - APBD 0 100% 9.125.000


kantor

Jumlah gedung Gedung

kantor yang terpelihara

Kecamatan pagentan 100% APBD 6.425.000 100% 7.000.000



Jumlah Gedung kantor

yang terpenuhi



kantor


sarana dan prasarana

aparatur


(4.06.17) KECAMATAN PAGENTAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

1

124



10.000.000 11.755.000

2 06 4.06.17 05 24 Asistensi PATEN jumlah perijinan dan non

perijinan yang terlayani

PAGENTAN 100% APBD 10.000.000 100% 11.755.000




7.000.000 5.950.000



Jumlah Dokumen


yang disusun secara tepat



2 06 4.06.17 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Tercapainya pelaksanaan

administrasi yang tertib



125

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

489.567.000 620.600.000


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000


bidang kependudukan

Jumlah KTP Elektronik dan

KK yang terlayani

Kecamatan Pejawaran 2600 APBD 10.000.000 2700 10.000.000

4 04 Keuangan 71.842.000 80.000.000



keuangan daerah

71.842.000 80.000.000

2 04 4.06.18 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Pemenuhan Pembayaran

PBB

Kecamatan Pejawaran 100% APBD 71.842.000 100% 80.000.000

4 06 Kewilayahan 407.725.000 530.600.000


Perkantoran

199.225.000 213.600.000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralaan dan

Perlengkapan Kantor



Kantor yang Terpenuhi





Pemenuhan Jasa Tenaga

Administrasi Perkantoran

Kecamatan Pejawaran 4 (empat) orang APBD 81.125.000 100% 90.000.000


perlengkapan kantor


Perlengkapan Kantor

Kecamatan Pejawaran 2 Paket APBD 12.600.000 100% 12.600.000


keuangan


Keuangan yang Terpenuhi

Kecamatan Pejawaran 6 Orang APBD 32.000.000 100% 32.000.000


prasarana aparatur

67.500.000 120.000.000


dinas

Jumlah Rumah Dinas yang

Dipeliharan

Kecamatan Pejawaran 1 Unit APBD 15.000.000 100% 30.000.000


kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang Terpelihara




Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang

Terpeliharan


2 06 4.06.18 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang Terpenuhi


1

(4.06.18) KECAMATAN PEJAWARAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

126



10.000.000 12.000.000

2 06 4.06.18 05 24 Asistensi PATEN Jumlah Permohonan Ijin

dan Non Perijinan yang

Terlayani

Kecamatan Pejawaran 3259 pemohon APBD 10.000.000 100% 12.000.000




7.000.000 10.000.000



Jumlah Dokumen

Perencanaan yang Disusun

(RKT, PK, RKA, DPA, RKO)

Kecamatan Pejawaran 5 dokumen APBD 7.000.000 100% 10.000.000


2 06 4.06.18 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Jumlah Koordinasi,

Fasilitasi, Pembinaan dan

Pengawasan Kewilayahan



127

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

510.200.000 705.500.000


Capil

10.000.000 12.500.000


Kependudukan

10.000.000 12.500.000


bidang kependudukan

Tersedianya fasilitasi


Kecamatan

Pagedongan

100% APBD 10.000.000 100% 12.500.000

4 04 Keuangan 48.200.000 70.000.000



keuangan daerah

48.200.000 70.000.000

2 04 4.06.19 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Pelunasan PBB Kec. Pagedongan 100% APBD 48.200.000 100% 70.000.000

4 06 Kewilayahan 452.000.000 623.000.000


Perkantoran

185.500.000 245.500.000


perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

Kec. Pagedongan 100% APBD 10.000.000 100% 12.500.000

2 06 4.06.19 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya logistik

kantor

Kec. Pagedongan 13 Paket APBD 50.000.000 13 paket 80.000.000




fasilitasi Tenaga PTT dan

THL



perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan

listrik



keuangan

100% Kec. Pagedongan 100% APBD 32.250.000 100% 35.000.000


prasarana aparatur

129.000.000 205.000.000

2 06 4.06.19 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya fasilitas

mebeleur yang memadai

Kec. Pagedongan 30 unit APBD 25.000.000 100 unit 50.000.000


dinas


dinas camat



kantor

Terpeliharanya gedung

kantor




Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

Kec. Pagedongan 30 Unit APBD 25.000.000 50 Unit 40.000.000

1

(4.06.19) KECAMATAN PAGEDONGAN





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

128

2 06 4.06.19 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer dan

printer yang memadai

Kec. Pagedongan 5 unit

komputer/laptop

dan 5 unit printer

APBD 19.000.000 5 unit

komputer/lapto

p dan 5 unit

printer

50.000.000



11.000.000 12.500.000

2 06 4.06.19 05 24 Asistensi PATEN Terfasilitasinya Tim Paten Kec. Pagedongan 100% APBD 11.000.000 100% 12.500.000




7.500.000 10.000.000



Terfasilitasinya Tim

Penyusun Laporan capaian

kinerja



2 06 4.06.19 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Pembinaa, koordinasi,

monitoring dan evaluasi

Keg. Pemberdayaan, PKK

dan PIK

Kec. Pagedongan 10 Kegiatan APBD 119.000.000 10 Kegiatan 150.000.000


129

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

404.618.000 434.000.000


Capil

7.500.000 10.000.000


Kependudukan

7.500.000 10.000.000


bidang kependudukan

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 7.500.000 - 10.000.000

4 04 Keuangan 30.868.000 32.000.000



keuangan daerah

30.868.000 32.000.000

2 04 4.06.20 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah - APBD 30.868.000 - 32.000.000

4 06 Kewilayahan 366.250.000 392.000.000


Perkantoran

157.600.000 170.000.000


perlengkapan kantor

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 3.000.000 - 3.000.000

2 06 4.06.20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan

Pandanarum

- APBD 64.000.000 - 70.000.000




Kecamatan

Pandanarum

- APBD 50.400.000 - 55.000.000


perlengkapan kantor

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 9.200.000 - 10.000.000


keuangan

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 31.000.000 - 32.000.000


prasarana aparatur

76.500.000 81.000.000


jabatan

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 3.000.000 - 4.000.000


kantor

Kecamatan

Pandanarum

- APBD 13.000.000 - 15.000.000



Kecamatan

Pandanarum

- APBD 24.500.000 - 25.000.000

2 06 4.06.20 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan

Pandanarum

- APBD 36.000.000 - 37.000.000



11.400.000 15.000.000

2 06 4.06.20 05 24 Asistensi PATEN Kecamatan

Pandanarum

- APBD 11.400.000 - 15.000.000




5.750.000 6.000.000

1

(4.06.20) KECAMATAN PANDANARUM





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

130



Kecamatan

Pandanarum

- APBD 5.750.000 - 6.000.000


2 06 4.06.20 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Kecamatan

Pandanarum

- APBD 115.000.000 - 120.000.000


131

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

481.412.150 537.944.500


Capil

10.000.000 10.000.000


Kependudukan

10.000.000 10.000.000


bidang kependudukan

Terpenuhi Peningkatan

pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Kecamatan 12 bulan APBD 10.000.000 12 bulan 10.000.000

4 04 Keuangan 118.664.000 118.664.000



keuangan daerah

118.664.000 118.664.000

2 04 4.06.41 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Terpenuhi intensifikasi

pajak daerah

Kecamatan Bawang 12 bulan APBD 118.664.000 12 bulan 118.664.000

4 06 Kewilayahan 352.748.150 409.280.500


Perkantoran

143.280.500 143.280.500


perlengkapan kantor



kantor








Terpenuhinya Penyediaan

jasa administrasi

perkantoran (PTT),(Jasa

Tenaga Pendukung

Operasional Kantor)



perlengkapan kantor

terpenuhinya penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor



keuangan

Terpenuhinya terpenuhinya

penyediaan jasa


Kecamatan Bawang 12 Bulan APBD 29.090.000 12 Bulan 29.090.000

1

(4.06.41) KECAMATAN BAWANG





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

132


prasarana aparatur

69.467.650 101.000.000


jabatan


rutin/berkala rumah

jabatan



kantor

Terpenuhinya emeliharaan

rutin.berkala gedung kantor





rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor


2 06 4.06.41 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan





10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.41 05 24 Asistensi PATEN Terpenuhinya Asistensi

PATEN





5.000.000 5.000.000




laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD



2 06 4.06.41 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terpenuhinya

Pemberdayaan Kecamatan



133

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

12.587.606.100 10.066.000.000


Capil

8.600.000 16.000.000


Kependudukan

8.600.000 16.000.000


bidang kependudukan

Prosentase kepuasan publik

dalam bidang

kependudukan

Kecamatan

Banjarnegara

1 tahun APBD 8.600.000 - 16.000.000

4 04 Keuangan 317.619.500 400.000.000



keuangan daerah

317.619.500 400.000.000

2 04 4.06.42 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Maningkatnya kelancaran

pembagian SPPT dan

pemungutan PBB

Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 317.619.500 - 400.000.000

4 06 Kewilayahan 12.261.386.600 9.650.000.000


Perkantoran

1.189.169.600 850.000.000


perlengkapan kantor

Tersedianya alat

kebersiahan kantor

Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 83.640.000 - 80.000.000

2 06 4.06.42 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Meningkatnya kelancaran

kedianasan

Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 466.629.600 - 225.000.000




Terpenuhinya kegiatan

penyediaan jasa peralatan


Kecamatan

Banjarnegara

12 bulan APBD 435.000.000 - 450.000.000


perlengkapan kantor

12 bl Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 82.900.000 - - 95.000.000


keuangan

1 th Kantor Kecamatan

banjarnegara

100 % APBD 121.000.000 121000000 0


prasarana aparatur

677.217.000 1.600.000.000


kantor

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 225.087.000 - 350.000.000



Maningkatnya prasarana

dan sarana aparatur

Kecamatan

Banjarnegara

100% APBD 124.230.000 - 250.000.000


kantor

Prosentase peningkatan

pelayanan pada masyarakat

100% APBD 0 - 500.000.000

1

(4.06.42) KECAMATAN BANJARNEGARA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

134


kantor


peralatan gednung kantor

Kecamatan

Banjarnegara

- APBD 327.900.000 - 500.000.000



12.000.000

2 06 4.06.42 05 24 Asistensi PATEN Prosentase Terpenuhinya

Asistensi PATEN

Kec. Banjarnegara 100% APBD 12.000.000 - 0




13.000.000 0



Prosentase Tercapainya

penyusunan laporan kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Kec. Banjarnegara 100% APBD 13.000.000 - 0

2 06 4.06.42 14 Program Pemberdayaan Wilayah 10.370.000.000 7.200.000.000

2 06 4.06.42 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Prosentase terpenuhinya

pemberdayaan kecamatan

Kecamatan

Banjarnegara

100 % APBD 200.000.000 - 200.000.000

2 06 4.06.42 14 02 Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat

Kecamatan

Banjarnegara

1 tahun APBD,

APBN,

APBD

Provinsi

10.170.000.000 - 7.000.000.000


135

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

1.819.912.000 1.393.812.000


Capil

10.000.000 12.000.000


Kependudukan

10.000.000 12.000.000


bidang kependudukan

jumlah permohonan

dokumen kependudukan yg

terlayani

KECAMATAN

SIGALUH

KTP 2.000 DOK

KK 2.000 DOK

LAINNYA 1.000

DOK

APBD 10.000.000 PENTING 100% 12.000.000

4 04 Keuangan 70.612.000 70.612.000



keuangan daerah

70.612.000 70.612.000

2 04 4.06.43 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah PBB yg dibayarka Sigaluh 765.379.412 APBD 70.612.000 Penting 100% 70.612.000

4 06 Kewilayahan 1.739.300.000 1.311.200.000


Perkantoran

212.200.000 222.200.000


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor yg

tersedia

Sigaluh 1 paket APBD 20.000.000 Penting 100% 20.000.000







Jumlah THL Sigaluh 3 orang APBD 50.600.000 Penting 100% 50.600.000


perlengkapan kantor



terpenuhi



keuangan


Keuangan yang terpenuhi

Sigaluh 7 orang APBD 41.900.000 Penting 100% 41.900.000


prasarana aparatur

272.100.000 177.000.000


jabatan

Jumlah pemeliharaan

rumah dinas camat SIgaluh

Sigaluh 1 unit APBD 38.600.000 Penting 1 unit 30.000.000


kantor

Jumlah gedung kantor yag

terpelihara

Sigaluh 2 unit APBD 181.000.000 Penting 100% 72.000.000



Jumlah perlengkapan

gedung kantor yg

terpelihara


1

(4.06.43) KECAMATAN SIGALUH





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

136


kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor yg terpenuhi

Sigaluh 6 unit APBD 24.500.000 Penting 100% 35.000.000




10.000.000 12.000.000



jumlah dokumen

peencanaan dan pelaporan

yang tersusun

kecamatan sigaluh 15 dok APBD 10.000.000 penting CC 12.000.000

2 06 4.06.43 14 Program Pemberdayaan Wilayah 1.245.000.000 900.000.000

2 06 4.06.43 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Jumlah kegiatan

pemberdayaan yang

dilaksanakan

Sigaluh 12 keg APBD 115.000.000 Penting 100% 150.000.000

2 06 4.06.43 14 02 Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan

pemberdayaan yang

dilaksanakan

Kelurahan Kalibenda 1 paket APBD,

APBN

1.130.000.000 Penting 100% 750.000.000


137

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

2.981.194.000 1.879.175.000


Capil

7.500.000 7.500.000


Kependudukan

7.500.000 7.500.000


bidang kependudukan

Terpenuhinya peningkatan

pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Kecamatan Madukara 20

Desa/Keluarahan

APBD 7.500.000 Pelayanan

pembuatan

eKTP dan KK

20

Desa/Kelurahan

7.500.000

4 04 Keuangan 98.744.000 98.744.000



keuangan daerah

98.744.000 98.744.000

2 04 4.06.44 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Terpenuhinya kegiatan

intensifikasi pajak daerah

Kecamatan Madukara 20

Desa/Kelurahan

APBD 98.744.000 Pembayaran

PBB

20

Desa/Kelurahan

98.744.000

4 06 Kewilayahan 2.874.950.000 1.772.931.000


Perkantoran

329.450.000 329.450.000


perlengkapan kantor



kantor

Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

2 paket APBD 21.500.000 Peralatan

kebersihan

dan bahan

pembersih

serta

bahan/perleng

kapan

2 paket 21.500.000

1

(4.06.44) KECAMATAN MADUKARA





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

138



Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

100 % APBD 95.000.000 Belanja Alat

tulis kantor,

Belanja alat

listrik dan

elektronik,

Belanja

materai,

Belanja

tabung gas,

Belanja

bahan/perleng

kapan,

Belanja surat

kabar, Belanja

cetak dan

penggandaan,

Belanja

makanan dan

minuman

100% 95.000.000





jasa tenaga pendukung

operasional kantor

Kecamatan Madukara 12 bulan APBD 134.400.000 THL 12 bulan 134.400.000


perlengkapan kantor


jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

12 bulan APBD 29.000.000 Telepon,

Listrik dan

Internet

12 bulan 29.000.000


keuangan


jasa administrasi keuangan

Kecamatan Madukara 12 bulan APBD 49.550.000 12 bulan 49.550.000


prasarana aparatur

146.000.000 210.981.000


dinas

Terpenuhinya Pemeliharaan

rutiin/berkala rumah dinas

Kecamatan Madukara 1 unit APBD 25.000.000 Pemeliharaan

rutin rumah

dinas

1 unit 25.000.000


kantor


rutin/berkala gedung

kantor

Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

3 unit APBD 55.000.000 Gedung

Kantor

Kecamatan,

Kelurahan

Rejasa,

Kelurahan

Kenteng

3 unit 119.981.000




rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

12 bulan APBD 32.000.000 Pemeliharaan

Komputer,

Laptop,

Printer. Mobil,

Motor

12 bulan 32.000.000

139


kantor

Terpenuhinya pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Kecamatan

Madukara, Kelurahan

Rejasa, Kelurahan

Kenteng

9 unit APBD 34.000.000 Belanja Modal

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

9 unit 34.000.000



10.000.000 10.000.000

2 06 4.06.44 05 24 Asistensi PATEN Terpenuhinya penyediaan

pelayanan Asistensi PATEN

Kecamatan Madukara 12 bulan APBD 10.000.000 Pelayanan

Perijinan dan

Nonperijinan

tingkat

Kecamatan

12 bulan 10.000.000




7.500.000 7.500.000



Terpenuhinya tim penyusun

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

skpd

Kecamatan Madukara 1 tahun APBD 7.500.000 Laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja skpd

1 tahun 7.500.000

2 06 4.06.44 14 Program Pemberdayaan Wilayah 2.382.000.000 1.215.000.000

2 06 4.06.44 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Terpenuhinya kegiatan

pemberdayaan kecamatan

Kecamatan Madukara 100% APBD 122.000.000 Pemberdayaan

Kecamatan

kegiatan PMD,

Tapem, Kesra

dan

Trantibum

100% 115.000.000

2 06 4.06.44 14 02 Pemberdayaan Kelurahan Terpenuhinya kegiatan

Pemberdayaan Kelurahan

Kelurahan Rejasa dan

Kelurahan Kenteng

85% APBD,

APBN

2.260.000.000 Pembangunan

Infrastruktur

dan SDM

Masyarakat

Kelurahan

Rejasa dan

Kelurahan

Kenteng

85%` 1.100.000.000


140

Nama Organisasi

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penunjang

457.517.000 629.000.000


Capil

10.000.000 15.000.000


Kependudukan

10.000.000 15.000.000


bidang kependudukan

Jumlah Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 10.000.000 12 Bulan 15.000.000

4 04 Keuangan 79.317.000 90.000.000



keuangan daerah

79.317.000 90.000.000

2 04 4.06.54 17 52 Intensifikasi Pajak Daerah Jumlah Pelunasan PBB

Tercapai

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 79.317.000 12 Bulan 90.000.000

4 06 Kewilayahan 368.200.000 524.000.000


Perkantoran

163.200.000 189.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhi

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 5.000.000 12 Bulan 10.000.000


Kantor Terpenuhi

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 65.000.000 12 Bulan 58.000.000




Jumlah Jasa

Administrasi/Jasa

Pendukung Operasional

kantor Terpenuhi

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 50.400.000 12 Bulan 65.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah Jasa Perlatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhi

Kecamatan Kalibening 12 Bulan APBD 15.000.000 12 Bulan 26.000.000


keuangan


Keuangan Terpenuhi

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 27.800.000 12 Bulan 30.000.000


prasarana aparatur

60.000.000 130.000.000


dinas

Jumlah Pemeliharaan

rumah dinas

Kecamatan Kalibening 12 Bulan APBD 10.000.000 12 Bulan 25.000.000


kantor

Jumlah Berkala

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Terpenuhi

Kantor Kecamatan

Kalibening Jalan Raya

Kalibening No 40

12 Bulan APBD 10.000.000 12 Bulan 35.000.000

1

(4.06.54) KECAMATAN KALIBENING





dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting



Kinerja


Kinerja


IndikatifSumber

Dana

141



Jumlah Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor Terpenuhi

Jalan Raya Kalibening

No 40, Kantor

Kecamatan Kalibening

12 Bulan APBD 20.000.000 12 Bulan 35.000.000


kantor

Jumlah Perlengkapan

gedung kantor yan tersedia

Kantor Kecamatan

Kalibening, Jalan

Raya Kalibening No 40

12 Bulan APBD 20.000.000 12 Bulan 35.000.000



10.000.000 20.000.000

2 06 4.06.54 05 24 Asistensi PATEN Jumlah Usaha Berijin dan

non Perijinan yang terlayani

Kantor Kecamatan

Kalibening

12 Bulan APBD 10.000.000 12 Bulan 20.000.000




7.000.000 10.000.000



Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun

secara tepat

Kantor Kec 12 Bulan APBD 7.000.000 12 Bulan 10.000.000


2 06 4.06.54 14 01 Pemberdayaan Kecamatan Jumlah Desa yang memiliki

Bumdes, Fasilitasi

Koordinasi Pembinaan dan

pengawasan urusan

Pemerintahan, pembinaan

Masyarkat desa

Kantor Kecamata

Kalibening

12 Bulan APBD 128.000.000 12 Bulan 175.000.000


142

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pembangunan jalan usaha tani Alat kesenian tradisional

Talud dan bronjong kali Parakan Pembangunan gedung paud

Listrik masyarakat miskin Bantuan rumah dan burung hantu untuk pengendalian hama tikus

Peningkatan status jalan Mertasari Peyuyon jadi jalan Kabupaten Bantuan alat traktor dan mesin penyedot air

Pembangunan Jalan Usaha Tani arah stana cina Bantuan subsidi pupuk organik

Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Jeruk, tembus Desa Kebakalan Bantuan pada petani lombok yang mengalami harga rendah

Embung air Penambahan bantuan penerima RTLH masing - masing desa se-

Kecamatan Purwanegara

Pembangunan irigasi, blok, pekaringan, kamal ngasem dan bendungan kami

ramba karang loti

Bantuan listrik bagi masyarakat miskin APE TK, BA, dan Paud

Pemanfaatan rawa untuk sektor perikanan Bantuan alat ebeg dan seni tradisional lainnya

Bantuan pembangunan Jembatan Merden Kebakalan Merden Karanganyar,

Mertasari - Karanganyar

Rehab gedung TK Pertiwi

Jalan Usaha Tani Blok Jaha ke Dukuh Balong Peningkatan status jalan desa penghubung antar desa jadi jalan

kabupaten

Jalan Usaha Tani Blok Semampir Depok Perbaikan lapangan sepak bola Desa Mentasari

Pembinaan bagi petani pengrajin gula merah Pagar keliling BA Aisyiyah 3 Merden

Irigasi dan bendungan Watugiling dan Karang Loti Pembangunan gedung majlis Taklim Pesantren Muhammadiyah Merden

Wetan Kec. Purwonegoro

Normalisasi Kali Awen Gedung Tk/ BA Aisiyah Merden

Pembangunan jalan usaha tani dan talud Kamiramba Bantuan dana hibah untuk gelar budaya prosesi hari jadi Merden

Pembangunan pagar keliling SD 4 Purwanegara Bantuan dana Hibah untuk grup seni tradisional Wulang Sunu Desa

Mertasari Kecamatan Purwonegoro

Pembangunan Bendungan irigasi karanglo dan talud irigasi desa Merden Kec.

Purwanegara

Bantuan dana Hibah untuk seni tradisional Bambu Laras Desa Merden

Pengaspalan Ruas Jalan Babadan - Majasari Bantuan dana Hibah untuk Karawitan Ngesti Budaya Wihara Merden

Tabel 5.4.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

143


JUT Desa Babadan Bantuan dana Hibah untuk Lengger Ngesti Laras Pekunden Merden

Peningkatan Jalan Tegal Jeruk - Beji Bantuan dana Hibah untuk Rudad Al-Falah Karangkajen Merden

SAB Desa Majasari Bantuan dana Hibah untuk Lengeran Sri Budaya Cikalong Merden

JUT Desa Majasari Bantuan Dana Hibah untuk Kuda Lumping Turonggo Indangjaya Merden

SAB Dusun Sipetung Desa Kasmaran Bantuan dana Hibah Ebeg Tradisional Sekar Sidolaras Rawawungu

Rehab Desa Kasmaran Bantuan dana Hibah untuk Ebeg Tradisional Lubang Purwa Merden

Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Tedunan - Pagentan Bantuan Kelompok Tani Dusun jengkol, Wringin, Penusupan, Babadan

Kulon

SAB Dusun Tedunan Pagentan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Plunjaan Desa Majasari

JUT Dusun Tedunan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Sipetung dan Purbasana

Desa Kasmaran

Pengaspalan Jalan Pagentan - Sungai Tulis Bankeudes Penataan Pemukiman Dusun Sawangan

Pembangunan Aula Kecamatan Pagentan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Sirandu Desa

Plumbungan

Cor Beton Komplek Pasar Pagentan Kec. Pagentan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Sigadung Desa Kalitlaga

Pembangunan gedung serbaguna SMP 1 Pagentan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Karanglo

Pengaspalan Ruas Jalan Plumbungan - Karekan Bantuan RTLH Dusun Metawana

JUT Blok Sirata Desa Plumbungan Bankeudes untuk penataan pemukiman Desa Kayuares

Pembuatan Talud dan Drainase Dusun Karanganyar Desa Kalitlaga Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Kweni, Kalikidang,

Gumingsir Desa Gumingsir

Talud dan drainase Dusun Pugas Desa Kalitlaga Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Bawang, Kemiri,

Pringamba Desa Aribaya

JUT Blok Gunung Putih, Klesem, Sirata, Karanglo, Karanganyar Desa Kalitlaga Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Windusari, Kopen,

Panduman Desa Sokaraja

144


Pembangunan TPQ Dusun Ngajir Desa Kalitlaga Bankeudes untuk peningkatan jalan Ruas Jalan Watu Payung - Karekan

Desa Karekan

SAB Dusun Kemiri Dan Dusun Jambean Bankeudes untuk pembuatan MCK Desa Nagasari

Pembuatan Gapura SD Kalitlaga 1 Bantuan DISPARBUD untuk pengadaan seragam, gamelan, dan orgam

untuk kesenian kuda kepang dan rebana

Pengaspalan Ruas Jalan Metawana - Sumberan Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Getas Desa Pejawaran

JUT Blok Sumberan dan Anggrongsari Bankeudes untuk penataan pemukiman Dusun Kaliputih, Simbang, dan

Sumberlor Desa Sumberejo

Pembuatan Gedung TPQ Dusun Anggrongsari Bantuan kepada Kelompok Wanita Tani Desa Sumberejo

Pengaspalan Jalan Kayuares - Aribaya Bantuan RTLH Kecamatan Batur

SAB Desa Gumingsir Hibah kepada ormas SI (serikat islam) dan Pembangunan TPQ Dusun

Anggrungsari Desa Metawana,

Pembuatan TPQ Dusun Kemiri Desa Aribaya Hibah kepada MI Cokroaminoto 1 Badamita

Pembuatan Talud dan pengaspalan jalan, Jalan Lingkar Dusun Pringamba

Desa Aribaya

Hibah kepada KONI (PERBASI Kab. Banjarnegara)

JUT Blok Siwedung, Blok Krajan, dan Blokk Larangan Desa Larangan Hibah Kepada KNPI Banjarnegara

Rehab berat SD Larangan 2 Fasilitasi Penyelenggaraan event Pariwisata (Dinas Pariwisata

JUT Desa Nagasari Bankeudes kepada Desa Wanadri, Majalengka, Pucungbedug, Parakan,

Kalitengah, Kebondalem, Pesangkalan, dan Gentasari

Pengaspalan Ruas Jalan Sokaraja - Ngasinan Desa Karangnangka Bantuan kepada kelompok masyarakat :

JUT Blok Ngasinan, Prigi, Njengkol, dan Blok Karangnangka Bantuan ternak kepada Kelompok Tani Ngudi Kawruh Desa Pegedongan

SAB Dusun Getas Desa Pejawaran Bantuan ternak kepada Kelompok Tani Desa Pesangkalan

Pembuatan Gedung TPQ Dusun Kaliputih Desa Sumberejo Bantuan ternak kepada Kelompok Tani Desa Majalengka

Pengaspalan Jalan Getas - Pejawaran Desa Pejawaran Kec. Pejawaran Bantuan kepada Kelompok Wanita Tani Desa Gentasari

Pembangunan jalan usaha tani blok bengkok kebayan - sirata Bantuan kepada Kelompok Tani Desa Gentasari

Pelebaran jalan ruas jalan sidarata- Punggelan Bantuan kepada KWT Desa Gentasari

Pengadaan TIK SD Kab. Banjarnegara kelompok Kesenian Rebana Dukuh Plalar Desa Kebondalem

Sarana prasarana air bersih di Desa Kalitengah, Mantrianom, Kebondalem

dukuh Gebang

Kelompok Kesenian Tek-tek Desa Kalipelus

145


Bantuan untuk menunjang sarana prasarana jalan, antara lain : Kelompok Kuda Lumping Dukuh Biojongsari Desa Kalipelus

Jalan Usaha Tani Blok Kedawung Desa Kutayasa Kelompok Rebana Dukuh Petir Desa Kebondalem

Jalan Usaha Tani Blok Kalibathi Desa Kutayasa Kelompok Kuda Lumping Dukuh Wiradrana Desa Majalengka

Jalan Usaha Tani Blok Silap Desa Majalengka Kelompok Kuda Lumping Dukuh Silangit Desa Wanadri

Jalan Usaha Tani Blok Kletak Wiradrana Desa Majalengka Kelompok Kuda Lumping Dukuh Njabres Pesangkalan

Jalan Usaha Tani Desa Kalipelusan - Parang Desa Kebondalem Kelompok Rebana Dukuh Pencil Desa Pagedongan

Jalan Usaha Tani Petir Kebondalem HIBAH KEPADA TPQ AL-ISTIKOMAH BAETUSALAM DESA MAJALENGKA

Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Karangpucung Desa Wanadri HIBAH KEPADA PONDOK PESANTREN TANBIGHUL GHOFILIN DESA

MANTRIANOM KEC. BAWANG

Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Desa Pucungbedug HIBAH KEPADA PAUD NURUL ULUM KALIPELUS RT 02 RW 04 UNTUK

REHABILITASI GEDUNG

Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Desa Kalitengah REHABILITASI JARINGAN IRIGASI BUTHEK DESA GENTANSARI KEC.

PAGEDONGAN

Jalan Usaha Tani Desa Kalipelus HIBAH KEPADA MI MA'ARIF PUCUNGBEDUG KEC. PURWANEGARA

Jalan Usaha Tani Kadus I Desa Watuurip HIBAH KEPADA MI MAARIF DESA KALIPELUS

PJU majalengka - Lebakwangi Hibah ke kelompok budidaya unggas Berkah Bersama Mandiraja, Desa

Mandiraja Kulon

PJU Merden - Kalitengah Hibah ke kelompok perikanan Desa Kaliwinasuh

Bantuan untuk sarana dan prasarana peribadatan, antara lain: Hibah ke kelompok budidaya ikan Berkah Rezeqi Mandiraja

Peningkatan kesejahteraan guru - guru TPQ Hibah ke kelompok budidaya ikan Desa Pangisari, Kec. Mandiraja

TPQ Dukuh Gerdu Desa Pesangkalan Hibah ke kelompok tani ternak Desa Pangisari, Kec. Mandiraja

Mushola Al Hikmah Desa Kutayasa Hibah ke RA Al-Hidayah Desa Mandiraja Kulon RT.03/01

Mushola Dukuh Wiradrana Desa Majalengka Hibah ke kelompok budidaya ikan Desa Jalatunda, Kec. Mandiraja

Mushola Desa Pucungbedug Hibah ke kelompok ternak Ngudi Makarya Desa Gumelem Wetan

TPQ As-Salafiah Desa Kalipelus Bankeudes Desa Kebanaran

Bantuan sarana prasarana pendidikan untuk : Bankeudes Desa Kaliwungu

MI Muhammadiyah Karanganyar pemangunan RKB Bankeudes Desa Mandiraja Wetan

MI Cokrroaminoto 02 Lebakwangi Pagedongan Bankeudes Desa Mandiraja Kulon

146


PAUD Desa Kutayasa Kec. Bawang Bankeudes Desa Somawangi

SDN 1 Watuurip Kec. Bawang Bankeudes Desa Jalatunda

RKB MI Watuurip Kec. Bawang Bankeudes Desa Gumelem wetan

SDN 1 Mantrianom Kec. Bawang Bankeudes Desa Berta

SDN Danaraja Kec. Bawang Hibah ke Kelompok Budidaya Ikan "Berkah Rezeki" Desa Mandiraja

Kulon Kec. Mandiraja

SDN Dukuh Krucil Desa Winong Kec. Bawang Hibah ke Kelompok Budidaya ternak "Sumber Rizki" Desa Mandiraja

Kulon Kec. Mandiraja

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MARGI RAHAYU 2 BLOK BERAN DESA

KUTAYASA

Hibah ke TK PGRI Jalatunda Kec. Mandiraja

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI 1

BLOK PUSUNG DESA KUTAYASA

Hibah ke TK Pertiwi Salamarta Kec. Mandiraja

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI MARTANI DUSUN

PENUSUPAN DESA KALIPELUS

Hibah ke TK Pertiwi desa Kecitran Kec. PWJ Klampok

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI MARGO MULYO BLOK

GANDIK KE WADAS TUMPANG DESA MAJALENGKA

Hibah ke TK Pertiwi desa Kalilandak Kec PWJ Klampok

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI SIDO MULYO JALUR

SILAK KE JATEN DESA MAJALENGKA

Hibah ke TK Pertiwi Al masitoh

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI SRI LESTARI JALUR KALI SODANG DESA

MAJALENGKA

Hibah ke TK Pertiwi desa Simbang Kec Mandiraja

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI WANA MAKMUR

DUKUH BANJARAN RT 01 RW 04 JALUR BANJARAN - GRINGGING DESA

PESANGKALAN

HIBAH YPI MI COKROAMINOTO NGASINAN DESA PEJAWARAN

PEMBANGUNAN RUMAH DINAS SDB 2 WINONG HIBAH RANTING MUHAMMADIYAH KAUMAN DESA BATUR

PAVINGISASI SDN 1 MANTRIANOM KEC. BAWANG Rehabilitasi masjid dan mushola di wilayah Daerah Pemilihan III

Peningkatan jalan ruas jalan Gumelem Wetan - banyumas, Kecamatan

Susukan

Penambahan jumlah RTLH di wilayah Daerah Pemilihan III

Perbaikan pagar keliling dan paving SDN 2 Jala Tunda Pembangunan gedung MWC NU Kec. Rakit

Perbaikan sarana dan prasarana SDN 1 Mandiraja Wetan Kec. Mandiraja Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas TPQ di Kec. Rakit

Pavingi dan MCK SDN 5 Somawangi Bantuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan

sekolah RA dan Maarif

147


Bantuan rumah tidak layak huni Pembuatan Kanopi Baja ringan Ranting NU Kasilib

Pagar keliling SMP 4 Mandiraja Kec. Mandiraja Pembangunan Gedung MWC NU Wanadadi

Pagar Keliling SMP 1 Klampok Kec. Purwareja Klampok Pembangunan Gedung Ranting NU Bandingan Rakit

Rehab ruang kelas SMP 1 Mandiraja Kec. Mandiraja Pembuatan Kanopi Baja ringan Ranting NU Pingit Rakit

Paving dan pagar keliling SDN 2 Jalatunda Kec. Mandiraja Pembuatan Tratag Ranting NU Situwangi Rakit

Talud SDN 4 Jalatunda Kec. mandiraja Pengadaan Seragam Muslimat NU Ranting Kincang Rakit

Talud dan pagar keliling SDN 1 Salamerta Kec. Mandiraja Pembuatan Tratag Ranting NU desa Mlaya

Penanganan Talud jalan Kabupaten yang longsor di ruas Jalan Sumberejo -

Sidengkok

Pembaharuan Data Jaminan Kesehatan Masyarakat terutama pada

masyarakat miskin yang tidak terakomodasi dalam Jaminan Kesehatan,

Jamkesmas, Jamkesda, JPKM, BPJS

Penanganan Talud Jalan Kabupaten yang longsor di ruas Jalan Pagentan -

Majasari titik waktu kuwuk perbatasan antara Majasari dan Kasmaran

Revitalisasi Pasar desa Wanadadi yang sudah mulai rusak parah dan

sekaligus upaya melindungi pasar tradisional dari maraknya toko modern

Perbaikan saluran irigasi Igir Tugel Melanjutkan pembangunan lapangan Wanadadi sebagai ruang terbuka

hijau yang dapat digunakan untuk wahana rekreasi dan olah raga

Bronjong pengaman jembatan Blok Tegal Meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan wisata air dan

area pemancingan

Jalan Usaha Tani Blok Ngalian - Sironggeng Penambahan Halte disekitar pasar Tapen

Jalan Usaha Tani Kandangan - Kruwek Peningkatan dan Revitalisasi sarana kesehatan seperti PKD dan Posyandu

di desa se Kecamatan Wanadadi, Rakit dan Punggelan

Jalan Usaha Tani jalur Kalianget Pengaspalan jalan Medayu - Kletak Kecamatan Wanadadi

Peningkatan Jalan Usaha Tani Princingan (Pengerasaan) SAB Wanatawang

Talud penahan tiang listrik di Dusun Sitalang Desa Sidengok Bantuan Karamba sejumlah 32 buah kepada kelompok nelayan

Minadadijaya desa Wanadadi

Lampu penerangan jalan titik simpangan sampai dengann Dusun Sitalang

Desa Sidengok

Pembangunan talud JUT RT 04/03 desa Lemahjaya

Saluran Air Bersih Desa Pejawaran Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan pagar keliling dan paving SDN 2

Mlaya

Lampu penerangan jalan titik Desa Plunjaran sampai dengan SMP 3 Pagentan Pembangunan SAB Liyangan, Winong, Grumung dan Tampingan desa

Lemahjaya

148


Talud dan pagar pengaman SDN 1 Majasari Bantuan alat kesenian gending karawitan kelompok Sidolaras Karabaok

Penerangan titik jalan kantor Dusun Bulukuning sampai dengan SMP Polsek

Pagentan

Pembangunan JUT Kalialang desa Lemahjaya

Jalan Usaha Tani Blok Rawa Desa Pagentan Pembangunan Talud jalan TK Karabaok desa Lemahjaya

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kayuarea kec. Pagentan sampai

dengan Karangtengah Kec. Wanayasa

Bantuan pipa PVC 4'' pada kelompok tani Mugi Lestari

Mendukung pengembagan dan perbaikan infrastruktur Bea siswa untuk Alfina Ramadani Safitri siswi SMPN 1 Wanadadi

Mengundang investor padat karya agarmengurangi tingkat pengangguran Pembangunan rabat beton jalan lingkar dusun Gumelar desa Tlaga

Guru TPQ, guru ngaji dan muadzin mendapatkan santunan Pembangunan talud dari RT 01-03 RW 04 desa Tlaga (200 m)

Peningkatan infrastruktur jalan dari arah Kincang - Rakit SAB dukuh Gumelar desa Tlaga

Membangun tempat pemasaran ikan yang modern Pembangunan JUT dan jalan lingkungan Dusun Gomblang desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat Pembangunan talud pengaman pemukiman RT 01 RW 03 desa Tlaga Kec.

Punggelan

Budaya ronda dihidupkan kembali melalui program pemerintah dengan dinas

terkait dan dikoordinasikan dengan desa kelurahan yang ada

Pembangunan Talud dan Drainase jalan RT 03-06 RW 03

Pemerintah daerah mensupport acra keagamaan seperti pengajian Bantuan pembangunan RTLH di wilayah Kecamatan Wanadadi, Rakit dan

Punggelan

Perbaikan Jalan Gumingsir - Dogleg Desa Linggasari diselesaikan Pembangunan Talud Peningkatan Jalan sebelah Timur Jembatan Desa

Karangjambe

Peningkatan dan penerangan jalan di wilayah Dapil III Bantuan Pembangunan Perpustakaan Muhammadiyah Ranting Sigandu

Wanadadi

Merapikan jalan dari pepohonan, tanaman, maupun rumput liar yang

mengganggu pemandangan dan kerapian jalan

Bantuan Pembangunan dan pengadaan kebun apotik hidup

memfungsikan lahan pekarangan di Sigandu Wanadadi

Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menjaga ekosistem alam Pembangunan Talud Tebing Makam dan Tebing sekitar Masjid Babakan

Kandangwangi

Bantuan PEMDA terkait pembangunan MCK Bantuan TK Aisyiyah Karangjambe

149


Meminta tenaga dokter profesional ditingkat Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu agar pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan mampu

dilaksanakan maksimal

Pembangunan JUT untuk Jembatan Kaliwadas Curug Bolong

Meminta adanya bahu jalan sepanjang Tapen Kincang Pembangunan Talud Kalenwadas Desa Mlaya

Bantuan pelatihan untuk peningkatan kapasitas produktif ibu-ibu rumah

tangga

Bantuan pembangunan Sarana Air Bersih RT 04 RW 01 Desa Mlaya

Melakukan pelatihan yang tepat sasaran terhadap masyarakat ekonomi lemah Bantuan Rehabilitasi Mushala Al-Amanah RT 2 RW 3 Dusun

Karangmenjangan Desa Sawangan

Koordinasi pemerintah kabupaten dengan kepala desa di Dapil III untuk

melakukan program yang saling mendukung dan bersinergi dalam bidang

pembangunan maupun peningkatan sumber daya manusia dan alam

Pembangunan Sarana Air Bersih RT 1 RW 4 Siwatu Sawangan Punggelan

Pemasangan papan reklame agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD Peningkatan dan pelebaran jalan wanakarsa- karangkemiri STA

Rawawindu (talud dan bronjong)

Pembangunan Talud drainase ruas jalan lengkong badamita Purbalingga Desa

Badamita Kecamatan Rakit

Pembangunan SAB Winong Lemahjaya Wanadadi

Pembangunan SAB DUKUH GEMANTI DESA JEMBANGAN 150 Normalisasi dan perbaikan saluran irigasi liangan kiri Desa Wanadadi

Pembangunan Bronjong Penahan Tebing dkh Semangkung Desa Mlaya Normalisasi dan perbaikan saluran irigasi liangan kanan Desa

Bondolharjo

Pembangunan gorong2 ,talud drainase ruas jalan medayu linggamerta

kecamatan wanadadi

Pembangunan trotoar dan drainase jalan Wanadadi- Tapen

Mengusulkan kembali agar pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan

pada infrastruktur jalan yang menjadi moda transportasi ekonomi,

menghubungkan antar kecamatan, menghubungkan antar desa, serta jalur

yang bisa menjadi jalan alternatif untuk mengantisipasi jalan utama macet

Bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas Mts Muhammadiyah

Kecepit Punggelan

Pembangunan Drainase jalan Linggamerta-Banjarmangu STA pertigaan Medayu-

Jembatan Linggamerta

Bantuan pembangunan Muhammadiyah

Optimalisasi Bea Siswa bagi siswa berprestasi Hibah kepada Kelompok Tani Rukun Tani

Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Hibah kepada Kelompok Tani

Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan bagi UMKM, kelompok usaha dan

koperasi

Hibah kepada Kelompok Tani Wanasari Jaya Abadi

150


Peningkatan gizi bagi masyarakat dengan menjaga populasi ikan di bendung

Mircan dan sungai disekitarnya

Hibah kepada Kelompok Wanita Tani Sidomakmur

Peningkatan jalan-jalan desa yang menghubungkan antar desa dan antar

kecamatan

Hibah kepada Madrasah Diniyah Darunnajah RT 02/03 Dusun

Karangpasang. Desa Situwangi Kec. Rakit

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda di Kecamatan Wanadadi, Rakit dan

Punggelan

Fasilitasi Keanekaragaman Budaya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Bantuan untuk kelompok ternak, perikanan dan nelayan di Kecamatan

Wanadadi, Rakit dan Punggelan

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya:

Orkes Keroncong Merden Purwanegara (Dibudpar)

Pemasangan 37 unit instalasi listrik bagi rumah miskin di desa Kasilib Pembangunan RTLH Desa Prigi Kec. Sigaluh

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di desa Kasilib dan jalan Jenggawur -

Pucang

Jambanisasi Desa Prigi Kec. Sigaluh

Optimalisasi bantuan RTLH di Kecamatan Wanadadi, Rakit dan Punggelan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Ma'arif Penawaren

Perbaikan gedung sekolah TK/DA/BA, SD/MI dan SMP/MTs yang ada di

wilayah Kecamatan Wanadadi, Rakit dan Punggelan

Bantuan Pemerintah tepat sasaran

Pemekaran SDN 1 Tlaga karena melebihi kapasitas Pengelolaan lahan basah di desa Gembongan kec. Sigaluh oleh

masyarakat

Peningkatan Sarpras Puskesmas Wanadadi I Peningkatan nominal Bantuan RTLH

Perbaikan dan Pembangunan saluran irigasi di desa Kasilib Peningkatan kemudahan penggunaan BPJS

Revitalisasi dan penataan kembali saluran irigasi BTW Pembangunan Jalan Desa dukuh Situkang Desa Petir ke Desa kaliajir

Perbaikan saluran irigasi Lumajang 2 Kandangwangi, Liang kiri desa Wanadadi

dan Liang kanan desa Bondolharjo Kecamatan Wanadadi

Peningkatan Pendidikan Non Formal (TPQ)

Pembangunan JUT RW 02 Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Penstebailan Harga Cabai

SAB Dengok, Pete dan Kletak desa Medayu Pengadaan Modal Usaha

Pemasangan Lampu penerangan jalan 6 titik di Dengok - Kletak desa Medayu Peningkatan jalan Desa Gumiwang-Kutawuluh (lewat Dukuh Sipete)

Pembangunan bendung penahan jembatan Dengok Medayu Pembangunan Sarana Peribadatan di wilayah Gayasa desa Gumiwang

Pembangunan talud jalan ruas Wanakarsa - Sipedang STA Karabaok Bantuan Majelis Ta'lim di wilayah Gayasa desa Gumiwang

Pembuatan Biopori di desa Wanadadi Program Jambanisasi di Desa Gumiwang

151


Perbaikan irigasi blok Jati dan Pondok desa Wanadadi Bantuan Hewan ternak (Sapi/Kambing) di Desa Gumiwang

Pembangunan Trotoar dan drainase jalan Bantuan Program Bio flog di Desa Gumiwang

Normalisasi irigasi BTW Wanadadi Perbaikan sarana peribadatan di dukuh Gagot Desa Kutawuluh

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Desa Wanadadi Peningkatan jalan menuju dukuh Blimbing Desa Kutawuluh

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan RKB MTs Muhammadiyah Kecepit

Punggelan

Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Klesem Desa Kutawuluh

Bantuan pengadaan Ruang Kelas TK Aisiyah Wanadadi Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis desa Kutawuluh

Pemasangan Lampu Jalan di Sekitar Jembatan Gumingsir - Pucang Pengadaan Penagkap Hama Tikus (Rumah Burung hantu dan isinya) di

desa Kutawuluh

Pembangunan Talud Tanjakan Jembatan Gumingsir - Wanadadi Pengadaan peralatan pengendali hama tikus di desa Pucung Bedug

Perbaikan Saluran Irigasi Tapen dimulai dari air terjun Cilamat Pengadaan alat sprayer di desa Pucung Bedug

Pembangunan Jalan Makam Dusun Kaliwadas Desa Mlaya Pembangunan Jitut dan JUT di desa Pucung Bedug

Bantuan Peralatan Pencak Silat Pagar Nusa Anak Cabang Wanadadi Bantuan Benih SLTP (Jagung dan Padi) di desa Pucung Bedug

Penambahan Jaringan Listrik dukuh Kutasari RT 1 RW 1 Lemahjaya Wanadadi Program jambanisasi di Desa Pucung Bedug

Bantuan peternak kambing Kelompok Tani Berkah Mekar Tani Dusun Suwuk

Desa Tlaga Kecamatan Punggelan

Pembinaan dan pemberdayaan perempuan di desa Pucung Bedug

Pembangunan Talud didepan Masjid Torikul Huda Hibah kepada DA Cokroaminoto Tretek Kelurahan Parakancanggah

Pembangunan Sarana Irigasi RT 04 RW 01 Desa Mlaya Hibah Kepada Kelompok Tani Karya Tani Desa Karanganyar

Peningkatan Jalan Kabupaten Wanakarsa -Karangkemiri Hibah kepada Ormas SI (Syarikat Islam) untuk Pembangunan TPQ Desa

Kutawuluh

Pelatihan Tukang Kayu dan Tukang Batu beserta Bantuan Peralatannya di

Desa Wanakarsa

Hibah kepada DA Cokroaminoto Kelurahan Karangtengah

Bantuan Kelompok Ternak Surya Berkah RT 2 RW 3Karangmenjangan

Sawangan

Hibah kepada Kelompok Bermain "Bunda Siska" Desa Pucungbedung

Bantuan Kelompok Konveksi CS 2 Siwatu Sawangan RT 1 RW 4 Hibah Kelompok Tani "SERAYU" Desa Joho

Program padat karya dusun Karangasem desa Karangsari Kecamatan

Punggelan

Hibah kepada DA Cokroaminoto Desa Dawuhan

Pembangunan SAB Bantuan Keuangan Desa Winong (Pembangunan Rabat Beton Rt. 03 RW.

5

152


Bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada desa untuk mendukung

prasarana kegiatan masyarakat

Bantuan Keuangan Desa Kutawuluh (Pembangunan Irigasi dukuh

Putisari)

Fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat dalam bidang industri kecil Bantuan Keuangan Desa Gumiwang (Rabat Beton Rt. 02 Rw. 07 )

Peningkatan status jalan Sawangan Karangsari Bantuan Guru TPQ dan Madin

Peningkatan ruas jalan Kalisat Pandanarum Peningkatan Sarana dan Prasarana TPQ dan Madin

Pembangunan pagar keliling SDN 1 Sidarata Penuntasan program Rutiluha

Peningkatan ruas jalan Jembangan Pandanarum Pembangunan SAB desa Tunggoro Kec. Sigaluh

Peningkatan Jaringan irigasi Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Pembangunan TPQ atau Majelis Ta'lim

Rehabititasi jaringan irigasi Bodas Desa jembangan Kecamatan Punggelan RKB/ Rehab RA, DA, BA, MI, MTs dan MA

Penyuluhan Peningkatan Produksi pertanian/ Perkebunan Pembuatan POS Kampling Dukuh Krajan 2 ( Turip ) RT 01 / 02 Desa

Lemahjaya Kecamatan Wanadadi

Pembangunan Pagar Keliling SD Negeri 1 Tribuana, desa Tribuana Kecamatan

Punggelan

Bantuan Kelompok Kesenian SRIKANDI MESEM Desa Tanjung tirta Rt

05/04

Pembangunan jalan tembus Merden Mandiraja Kulon Bantuan Kelompok Kesenian Kuda Kepang Krida Budaya Dukuh Simpar

Desa Tlaga

Bantuan kepada SMPN 2 Purwanegara Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Slimpet Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Bantuan kepada SD Muhammadiyah Danaraja Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Semangkung Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Bantuan kepada MI Muhammadiyah Kaliajir Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Sidakarya Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Bantuan kepada MI Muhammadiyah Karanganyar Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Kaliwadas Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Bantuan kepada MI Muhammadiyah 2 Merden Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Gumpang Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Bantuan kepada MI Muhammadiyah Mertasari Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Lemah abang Desa Lemahjaya

Kec. Wanadadi

Diklat Merden Banjarnegara Pembangunan Betonisasi RT 05/02 Dukuh Karangjati Desa Lemahjaya

Kec. Wanadadi

Stadion Merden Purwanegara Renovasi aula Al- Iksan RT 05/02 Dukuh Karangjati Desa lemahjaya Kec.

Wanadadi

153


Perbaikan saluran irigasi Kalipanas-Kalimendong Merden Purwanegara Pembangunan Gedung TPQ Adiniyah RT 01/02 Dukuh Suwuk Desa Tlaga

Kec. Punggelan

Pembangunan Drainase ruas jalan Merden Mertasari Kecamatan Purwanegara Renovasi Aula Miftahul Huda Rt 03/Rw 02 Dukuh Krajan Desa

Lemahjaya Kc. Wanadadi

Pembangunan jalan lorong desa Merden MI Ma'arif Nurul Fatah Desa Petir Kecamatan Purwanegara

Pembangunan Jembatan Merden Karanganyar MI Cokroaminoto Kincang Kecamatan Rakit

Pembangunan jalan lorong Merden Kalitengah Rehab Rumah Bapak Wahyudi RT. 3 RW.2

Pembangunan jalan lorong Merden Karanganyar Kaliajir Rehab Rumah Bapak Wagiyo / Budi Suharyo RT.4 RW.2 Desa Pucang

Kec. Bawang

Pembangunan saluran irigasi Kalipanas Rehab Rumah Bapak Hadi Wahyono Yasin Rt. 4 Rw.2 Desa Pucang Kec.

Bawang

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Tampomas, Desa Gentansari Pagedongan Rehab Rumah Ibu Chotijah Rt.1 Rw.1 Desa Pucang Kec. Bawang

Drainase Jalan Merden Danaraja Kecamatan Purwanegara Rehab Rumah Bapak Nurdiyanto Rt.4 Rw.1 Desa Pucang Kec. Bawang

Karang Taruna Kabupaten Banjarnegara Rehab Rumah Bapak Rasmianto Rt.5 Rw.7 Desa Pucang Kec. Bawang

Pengembangan Budidaya Ikan Lele di Desa Prigi Kec. Sigaluh Rehab Rumah Bapak Untung Subejo Rt.1 Rw.7 Desa Pucang Kec. Bawang

Pengembangan usaha kerajinan anyaman Bambu Desa Prigi Kec. Sigaluh Rehab Rumah Bapak Hadi Warjono Rt.1 Rw.7 Desa Pucang Kec. Bawang

Pengadaan Penerangan jalan Desa prigi Kec. Sigaluh Rehab Rumah Bapak Supriyono Rt.4 Rw.1 Desa Pucang Kec. Bawang

Pembangunan Talud dan pagar keliling SDN 3 Panawaren Rehab Rumah Ibu Siyam Rt.1 Rw.2 Desa Pucang Kec. Bawang

Pembanguna Buis beton gorong-gorong Desa Prigi Kec. Sigaluh Bantuan Kesenian Kuda Kepang Dukuh Gumelar Desa Tlaga Kec.

Punggelan

Peningkatan Jalan depan SMA 1 Sigaluh Desa Gembongan Hibah kepada Ranting Muhamadiyah Desa Sawangan (cor DAK Gedung

Muhamadiyah/ Aisiyah)

Pembangunan Saluran Irigasi Brayut Sigaluh Hibah kepada Pondok Pesantren Tanbighul Ghofilin Desa Mantrianom

Kec. Bawang

Pembanguunan Talud dan pagar keliling SDN 1 Gembongan Kec. Sigaluh Bantuan Kesesian Kuda Kepang Ngesti Budaya Laras Dusun Siwelan RT

05 / 02 Desa Tanjungtirta Kecamatan Punggelan

154


Perbaikan ruas jalan dukuh Limbangan Desa gembongan Kec. Sigaluh Bantuan RTLH/Bedah Rumah

Pembangunan SAB dari hutan ke Desa brayut Kec. Sigaluh Pembangunan Dak Cor Gedung Aisiyah Desa Sawangan Kec. Punggelan

Pembangunan Trotoar kecamatan Sigaluh di Desa Gembongan Pembangunan Gedung TPQ Dusun Krajan RT 005 RW 001 Desa

Sawanagan Kec. Punggelan

Pembangunan Senderan ruas jalan Tekidedi Sigaluh-Kemiri Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Kalibening 02

Pembangunan Senderan Randegan-Panawaren desa Panawaren Kec. Sigaluh Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Kalibening 04

Pembangunan Talud desa Beji kec. Banjarmagu Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Sawalan

Peningkatan jalan Ruas jalan Sijeruk- Prendengan desa Prendengan Kec.

Banjarmangu

Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Sikumpul 01

Perbaikan Gapura RT 07 Kelurahan Kutabanjarnegara Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Sidakangen

Perbaikan Tempat pembuangan Samapah Sementara Hibah kepada Ranting Muhammadiyah Beji Serang

Sosialisasi Lapangan Pekerjaan Hibah kepada BA Aisyiyah Karanggondang

Pelaksanaan Foging Rutin 3 bulan Hibah kepada RS PKU Muhammadiyah Banjarnegara

TPQ untuk diperhatikan Sosialisasi BPJS

Pelayanan Publik utk ditingkatkan Pemberian Kartu JAMKESDA di desa Wanaraja

Pelayanan puskesmas utk ditingkatkan khususnya rujukan BPJS Peninjauan kembali kenaikan tarif listrik 900 Volt

Sosialisasi BPJS Peningkatan Pemberdayaan perempuan

Invstro utk menciptakan lapanagan pekerjaan Sosialisasi Pembinaan jamban sehat

Pembangunan SAB untuk merata HIBAH KEPADA YAYASAN NURUL HIKMAH KALISAT KALIBENING

Zonasi sekolah utk di tinjau kembali Pembangunan Bedah rumah

Peningkatan jalan desa Panawaren ruas Jalan Randegan Kalikuta Sosialisasi BPJS

PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAINASE RUAS JALAN KABUPATEN

BANJARNEGARA - PAGEDONGAN

Penambahan Kuota JAMKESDA

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KARANGKOBAR DESA JALATUNDA KEC.

MANDIRAJA

Usul Peninjauan tarif listrik 900 Volt

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WATUBELAH DESA PAGEDONGAN KEC.

PAGEDONGAN

Jambanisasi Desa Penusupan Kec. Pejawaran

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI JAROMPANG DESA PURWODADI KEC.

KARANGKOBAR

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Desa Karekan Kec.

Pagentan

155


Pembangunan Talud Pengaman Jalan desa Gumiwang-Wanadri (STA MI MA'Arif

Pucung Bedug)

Pembanunan gedung TPQ Dusun Gembongan Desa Darmayasa Kec.

Pejawaran

Peningkatan Infrastruktur jalan di Desa Pucung bedug Pembangunan Ruang Kelas MI Ma'arif Pegundalan desa Penusupan Kec.

Pejawaran

Pembangunan JUT Kelompok Tani Sriwati II desa Kutawuluh HIBAH KEPADA PIMPINAN CABANG MUHAMADIYAH PEJAWARAN

Pembangunan JUT Kelompok Tani Jati Mulyo Blok Tlaga Desa Gumiwang HIBAH KEPADA MWC NU KEC. PEJAWARAN

Pembangunan pagar keliling SMP N 5 Bawang REHAB GEDUNG MI MUHAMADIYAH PENUSUPAN KEC. PEJAWARAN

Pembangunan JUT Kelompok Tani Ngerti Tani Desa Kutawuluh PEMBANGUNAN GEDUNG IPHI CABANG PEJAWARAN

Rehab ruang kelas SDN 1 Joho

Pemberdayaan Kelurahan Parakancanggah (Pembangunan pengaman tebing Rt.

02 Rw 10)

hibah kepada ranting muhammadiyah beran kec. Sigaluh

Pemberdayaan Kelurahan Parakancanggah (Pembangunan jembatan Rt.03 RW.

06)

hibah kepada ranting muhammadiyah Kaligintung Kec. Sigaluh

Pemberdayaan Kelurahan Sokanandi (Pembangunan Gapura Rt. 02 Rw. 02) hibah kepada ranting muhammadiyah kemiri kec. Sigaluh

Pembangunan JUT Kelompok Tani Sido Muncul Blok Dukuh Desa

Pucungbedug

Hibah kepada cabang pemuda muhammadiyah Madukara

Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di bidang budaya (Dinas

Pariwisata)

Bantuan bibit kambing kepada kelompok tani bakti lestari rw 3 dusun

karangsari desa paseh kec. Banjarmangu

Program peningkatan peran serta pemuda pembinaan organisasi kepemudaan

(Dindikpora)

Bantuan keuangan desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu

Gelar Budaya Pentas Wayang santri (Dinas Pariwisata) Hibah kepada yayasan afiatan insani Banjarnegara desa Panggisari Kec.

Mandiraja

Peningkatan ruas jalan Sipedang -Paseh Kec. Banjarmangu Bantuan bibit kambing kepada kelompok tani bakti lestari rw 1 dusun

karangsari desa paseh kec. Banjarmangu

Peningkatan ruas jalan Bendawuluh-Sipedang Kec. Banjarmangu Bantuan sarana dan prasarana untuk Kelompok Tani

156


Peningkatan ruas jalan Sijeruk-Prendengan Kec. Banjarmangu Agar Pemerintah memberikan solusi atau jalan keluar agar petani cabai

yang ada di wilayah Kecamatan Pagedongan dan Bawang khususnya dan

wilayah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya karena harga capai saat

ini sangat merosot dan banyak petan cabai merugi

Pemindahan jalan baru ke desa Prendengan Kec. Banjarmangu Agar Pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana maupun

dorongan kepada petani Madu di Desa Duren supaya dalam

membudidaya Madu yang ada di Desa Duren lebih meningkat

menghasilannya serta lebih maju

Peningkatan kelas ruas jalan Sigeblog-Paseh Kec. Banjarmangu Perlu adanya bantuan untuk Saluran Air Bersih (SAB) di Desa Beji dan

Duren karena pada waktu musim kemarau sangat sulit mendapatkan air

bersih

Perbaikan JUT Rt 02/02 dukuh Jurang Desa Lemah Jaya kec. Wanadadi Masyarakat berharap agar proses pengurusan BPJS agar lebih

dipermudah

Peningkatan Jalan Tanjungtirta-Tlaga kec. Punggelan Agar Pemerintah memberikan solusi atau jalan keluar agar petani cabai

yang ada di wilayah Kecamatan Pagedongan dan Bawang khususnya dan

wilayah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya karena harga capai saat

ini sangat merosot dan banyak petan cabai merugi

Perbaikan jalan RT 06/02 Dukuh Bruhahan Desa Tanjunganom Kecamatan

Rakit

Perlu adanya bantuan untuk Karang Taruna baik sarana dan prasarana

maupun permodalan Desa Klapa

Perbaikan jalan RT03 / 03 Dukuh Tanjunganom Desa Tanjunganom

Kecamatan Rakit

Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana maupun permodalan untuk

Kelompok Tani Wanita Desa Klapa

Rehab ruang kelas SMK Cokroaminoto Wanadadi Banjarnegara Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana maupun permodalan untuk

Kelompok Tani Wanita Desa Badakarya

SAB Dusun Kaliputih Desa Sumberejo Kecamatan Batur Perlu adanya bantuan untuk Karang Taruna baik sarana dan prasarana

permodalan Desa Badakarya

SAB Dusun Klesem Desa Kalitlaga Kecamatan Pagentan Perlu adanya rehab MI Cokroaminoto 2 Dusun Kruncang, Desa

Badakarya

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Aribaya - Gumingsir Kecamatan Pagentan Perlu adanya bantuan pembangunan sarana dan prasarana MCK MI

Cokroamnoto Desa Tanjungtirta

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sokaraja Ngasinan - Aribaya Kecamatan

Pagentan

Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana untuk PAUD Desa Klapa

157


Rehab Atap 6 Lokal SDN 1 Kalitlaga Kecamatan Pagentan Perlu adanya bantuan untuk rehab bangunan maupun bantuan sarana

dan prasarana untuk gedung MI Desa Klapa

Peningkatan Jalan Desa Pejawaran Dusun Getas - Desa Sidengok Kecamatan

Pejawaran

Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana maupun permodalan untuk

Kelompok Tani Wanita Desa tanjungtirta

Pembangunan Talud dan Drainase Tanjakan Kayuares Ruas Jalan Kayuares

Aribaya Kec. Pagentan

Perlu adanya bantuan untuk Karang Taruna baik sarana dan prasarana

dan permodalan Desa Tanjungtirta

RKB SDN 2 Desa Pucang Kecamatan Bawang Perlu adanya hibah untuk TK PGRI Desa Punggelan

Pagar SD N 2 Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Perlu adanya hibah untuk TK PGRI Desa Petuguran

Talud SD N 2 Karangsari Kecamatan Punggelan Bantuan bibit padi kepada kelompok tani Karya Mukti Desa Jembangan

Pagar SD N 1 Punggelan Kecamatan Punggelan Bantuan Keuangan ke Desa Punggelan (Pengaspalan jalan dukuh Bakol)

Pelebaran jembatan Wanakarsa Ruas Jalan Wanadadi - Banjarmangu Bantuan Keuangan ke Desa Punggelan (Pembangunan rabat beton Jalan

dukuh Sokawera)

Peningkatan ruas jalan Sijeruk-Prendengan Kec. Banjarmangu Hibah kepada MI GUPPI 02 Jembangan

Peningkatan ruas jalan Sipedang -Paseh Kec. Banjarmangu Hibah kepada TK PGRI Petuguran

Peningkatan Jalan Tanjungtirta-Tlaga kec. Punggelan Hibah kepada Madrasah Diniyah Awaliyah Cokroaminoto Tribuana

Pembangunan Talud/Drainase Jl. Tribuana-Sambong (Didusun Trisi) Hibah kepada MI GUPPI Timbang Desa Kasinoman

Pembangunan talud RT 01/ RW 03Dukuh Simpar Desa Tlaga Kec. Punggelan Hibah kepada PAUD Nur Aqillah Desa Punggelan

Pembangunan poskamling RT 01/RW 02 Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi

Kabupaten Banjarnegara

Hibah kepada Pondok Pesantren Zainul Adn Desa Badakarya

Pembangunan Talud / drainase ruas jalan Sidarata - Sawangan Dusun

Gemawang Kecamatan Punggelan

Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Roudhotul

Mubtabiin dukuh Jomblang, Desa Kubang, Kecamatan Wanayasa

Pembangunan talud Sawangan - Tribuana Dusun Trisi Bantuan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Nurul Zaulam, dukuh

Jomblang, desa Kubang, Kecamatan Wanayasa

Pembangunan talud ruas jalan Kasilib - Sawangan Kec.Punggelan Hibah Untuk masjid NU Baitussalam Kasimpar

Pembangunan talud ruas jalan Kecepit - Tribuana Hibah untuk Musholla Al Ishlah desa Penanggungan

Pembangunan gedung Madin Dusun Krajan RT 05 RW 01 Desa Sawangan Kec.

Punggelan

Hibah Untuk Masjid NU Baiturrohman Dusun Legoklangkir Desa

Susukan

158


Hibah/ bansos untuk TPQ Roudhotul Mutaalim desa Pagergunung

Peningkatan sarana prasarana jalan Desa Wanaraja Kec. Wanayasa Pembangunan gedung MWC NU Wanayasa

Peningkatan jalan Ruas jalan Kalibening-Gununglangit Kec. Kalibening Hibah/ bansos untuk TPQ NU Arrohman desa Pesantren

Peningkatan Jalan ruas jalan Sirongge-Desa Tempuran Kab. Pekalongan Hibah untuk MI Maarif Desa Pandansari

Peningaktan jalan ruas jalan Getas-Kendil Wesi Kec. Pandanarum Hibah untuk MI Muhammadiyah Desa Kasimpar

Sosialisasi Jamban Sehat Bantuan keuangan untuk kelompok tani PUTRA Tani dkh piasa desa

Wanareja

Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan Bantuan keuangan untuk kelompok tani SAMBADA Desa Pagergunung

Pembangunan SAB Hibah/ bansos untuk TPQ NU Hidayatul Muttaqin Dkh. Pandansari

Gunung Rt 03 Rw 04 Desa Pandansari

Pembangunan embung utk menanggulangi banjir di kec. Kalibening Bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten ke APBDes untuk

peningkatan jalan Desa di Desa Sirkandi, Gumelem wetan dan Gumelem

kulon

PELEBARAN DAN PERBAIKAN JALAN RUAS JALAN KARANGGONDANG

PAGERPELAH.

Bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purwareja,

khususnya di Dusun Bodong dan di Desa Sirkandi Dusun Beji

Rehab atap gedung SDN 3 Babadan Kec. Pagentan Bantuan mesin pembuatan batu bata merah untuk kelompok usaha

bersama di Desa Purwareja, Purwasaba, Kalimandi, Blimbing dan

Panggisari

Pembangunan Ruang Kelas SDN 3 Karekan Kec. Pagentan Bantuan sosial ternak kambing untuk KUBE diwilayah Kecamatan

Purwareja Klampok

Perbaikan Jalan Karekan-Bulukuning Pembinaan dan bantuan permodalan kelompok usaha jamu tradisional di

Desa Blimbing

Peningkatan jalan Ruas jalan Darmayasa-Majasari Kec. Pejawaran Bantuan peralatan kelompok/group kesenian Desa Purwasaba,

Kalimandi, Kalilandak

Pembangunan Taliud dan Drainase ruas Jalan Darmayasa-Plunjaran Kec.

Pejawaran

Rehab rumah tidak layak huni tepat sasaran

Pembangunan Irigasi Sungai Gugikan desa Darmayasa Kec. Pejawaran Bantuan alat kesenian Sedya Budaya desa sirkandi

159


Pembangunan Irigasi sungai Silumbu Desa penusupan Kec. Pejawaran Bantuan alat-alat olahraga, dan komputer SD Negeri 1 Panerusan Kulon

Pembangunan Jembatan Sungai Mrawu penghubung jl. Penusupan-Giritirta

Kec. Pejawaran

Perlu bantuan hibah dan Bansos dan pelatihan kepada kelompok

masyarakat

REHAB GEDUNG SDN 1 DARMAYASA KEC. PEJAWARAN Perlunya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan anggaran di Desa

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI WATUGENI DUSUN MELIKAN GIRITIRTA

PEJAWARAN

Perlunya bantuan keuangan desa

TALUD RUAS JALAN DARMAYASA - MAJASARI (DI DUSUN CEMPAKA

DARMAYASA)

HIBAH KEPADA YAYASAN CAHAYA INSAN MULIA BANJARNEGARA

Perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk wilayah Lebakwangi dan

Pagedongan

HIBAH TK PERTIWI DESA PAGAK

Perlu adanya peningkatan jalan dan pembangunan jembatan di Argasoka

Kecamatan Banjarnegara

HIBAH TK PERTIWI 3 DESA PURWAREJA

Perlu adanya pembangunan talud penahan longsor di wilayah Desa Sawal

Kecamatan Sigaluh

Bantuan rehab teras masjid desa Binangun

Perlu adanya pembangunan draenase di ruas jalan Desa bandigan sampai

Pringamba Kecamatan Sigaluh

Penerangan jalan desa Tegalsari

Pembangunan jalan usaha Tani kelompok tani tegal usaha Iidesa sipedang Kec.

Banjarmangu

Bantuan untuk usaha kecil dan menengah

Rehabilitasi jaringan irigasi gumawang III desa Wanacipta Kec. Sigaluh Hibah kepada NU Ranting Desa Beji Kec Pejawaran

Rehabilitasi jaringan irigasi paseh I desa Paseh Kec. Banjarmangu Hibah ke Nasyiatul Aisyiyah Dusun Germadang Desa Giritirta Kecamatan

Pejawaran

Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah Hibah ke ranting NU Desa Giritirta

Bantuan pengadaan alat olahraga SD Pengadaan sarana dan prasarana ranting NU Dusun Simpar Desa

Pegundungan

Masih banyaknya masyarakat menginginkan pembangunan di bidang

infrastruktur di tingkat RT dari anggaran APBD walaupun sudah dianggarkan

dari dana ADD

Hibah ke Muhammadiyah (PCM Pejawaran)

160


Perlu ada perhatian khusus kepada kader-kader POSYANDU dari Pemerintah

Daerah karena karena kader-kader POSYANDU lah penggerak utama kegiatan

dibidang PKK baik di desa maupun di Kelurahan

Hibah ke Muhammadiyah (untuk PCPM Batur Kec batur

Agar Pemerintah segera merealisasi adanya usulan pembangunan gedung baru

RA GUPPI di Desa Winong

Hibah ke Muhammadiyah (untuk Pimpinan Ranting Muhammadiyah

Dusun Tlodas Desa Sarwodadi)

Perlu adanya perbaikan infrastruktur jalan ruas jalan Winong sampai

Kutawuluh

Hibah ke Ranting NU Dusun bandingan Desa Batur, Kec Batur

Perlu adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan di desa Duren

mengingat jalan tersebut sebagai akses jalan pertanian

Hibah ke Ranting SI Dusun Kalikuning Desa Pejawaran Kec. Pejawaran,

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI CANGKRING II DESA MAJALENGKA KEC.

BAWANG

Bantuan/Hibah untuk KUT Sumber Widodo: Pembangunan JUT Desa

Sumberan Desa Metawana Block Jepet Kec Pagentan

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DUNG BURUNG DESA SIGALUH KEC.

SIGALUH

Bantuan Hibah kepada KUT Perintis Tani Kecamatan Pejawaran:

Pembangunan JUT Dusun Grogol Ngidul, Grogol Pejawaran

PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN MASARAN - KUTAWULUH KEC.

PURWANEGARA

Pembuatan sarana dan prasarana gedung NU Desa semangkung

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PAGAR III DESA SERED KEC. MADUKARA Hibah kepada Muhammadiyah Ranting Tlodas Desa Sarwodadi kec

pejawaran

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI JEMBE DESA JALATUNDA KEC.

MANDIRAJA

Rehab gedung TPQ NU Desa Pasurenan Kec Batur

PEMBANGUNAN SANITASI UNTUK SDN III WINONG KEC. BAWANG Pembuatan sarana dan prasarana ranting SI Dusun Kalikuning Desa

Pejawaran

PEMBANGUNAN PAVING SDN I JENGGAWUR KEC. BANJARMANGU Hibah Untuk Muhammadiyah (untuuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah

mandiraja)

Perlu adanya pembangunan irigasi Kali Sorean Desa Badakarya Hibah Untuk Muhammadiyah (untuuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Purwareja Klampok)

Perlu adanya bantuan pembangunan talud Desa Klapa Bantuan Keuangan Desa: Untuk Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan

Perlu adanya bantuan pembangunan talud dan Draenase Desa Tanjungtirta Bantuan Keuangan Desa: Untuk Desa Somawangi Kec Mandiraja

Peningkatan jaringan irigasi Suplesi Kruncang 2 Desa Sidarata Kec.Punggelan Hibah Bantuan Bibit Durian untuk Kelompok Tani Berkah Bogem Desa

Salamerta Kec Mandiraja

161


Drainase ruas jalan Tanjungtirta Sipoh lokasi Siwaru Hibah untuk MI Banjengan Kecamatan Mandiraja

Irigasi Kali Sopen Badakarya

Peningkatan jaringan irigasi DI Berem Desa Kandangwangi Wanadadi Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Lokasi Reses Desa Petuguran Bantuan Pembangunan jalan usaha tani Wanayasa – Sruni, Desa

Wanayasa

Pengaspalan jalan ruas jalan Desa Tanjungtirta sampai Sampang Bantuan Pembangunan jalan usaha tani Payaman lor – payaman kidul

Desa Wanayasa

Pengaspalan jalan ruas jalan menuju objek wisata Sikunang Bantuan Pembangunan jalan usaha tani blok Tandon Desa Wanayasa

Lokasi Reses Desa Punggelan Bantuan Pembangunan bronjong kalisalam dukuh sikenong desa Bantar

Kec. Wanayasa.

Pembangunan atau rehab jembatan kali Legung pada ruas jalan Punggelan

sampai Jembangan Jembangan

Bantuan Pengaspalan jalan lingkar kadus 1 desa Bantar Kec. Wanayasa

Bantuan keuangan desa ke Desa Punggelan untuk pengaspalan jalan Bantuan Pembangunan jalan menuju lapangan Desa Suwidak Kec.

Wanayasa

Lokasi Reses Desa Jembangan Bantuan Pembangunan jalan usaha tani Dukuh Wanaraja Desa Wanaraja

Kec. Wanayasa

Pengaspalan jalan ruas jalan Jembagan sampai Penanggungan Bantuan Pembangunan talud dan Drainase komplek lapangan Desa

Jatilawang

Pengaspalan jalan ruas jalan Purwasana sampai Jembangan Bantuan Pembangunan Jalan Desa Pesayangan-Timbang Desa

Penanggungan

Pembangunan Drainase Ruas jalan Jembangan - Punggelan (STA desa

Jembangan)

Bantuan Pembangunan Jalan Dukuh Silewok Desa Penanggungan

Pembangunan SAB dukuh Semiling desa Punggelan Bantuan Pembangunan Jalan Dukuh Pringgondani Desa Jatilawang

Pembangunan talud ruas jalan Tanjungtirta - Sampang Bantuan Rehabilitasi sarana air bersih dukuh payaman lor desa

Wanayasa Kecamatan Wanayasa

Lokasi reses Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa Bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa

Kaliurip, Rakitan, Talunamba, Blitar, Slapar, Pakelan, Cendana,

Sukayasa, Tlagawera, Ampelsari, Panawaren, Pringamba, Kendaga,

Sligebluk dan Pekandangan

162


Bantuan pembangunan gedung MIC NU Kecamatan Wanayasa ruas jalan Desa

Kubang sampai dengan Desa Bantar

Perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan serta pelatihan-pelatihan

ketrampilan untuk para pemuda / remaja desa guna meningkatkan

produktifitasnya

Lokasi desa Pager gunung, Kecamatan Wanayasa HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG MADRASAH DINIYAH

MUHAMMADIYAH KALIGINTUNG DESA PRINGAMBA

Perlu adanya pelebaran jalan ruas jalan Desa Dawuhan sampai dengan Desa

Pager gunung

HIBAH KEPADA YAYASAN CAHAYA MEDIKA BANJARNEGARA

Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana pembangunan air bersih Desa

Pager gunung, Kecamatan Wanayasa

HIBAH KEPADA YAYASAN TAMAN BELIA KALIURIP BANJARNEGARA

Lokasi Desa Pandansari, Kecamatan Wanayasa BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PERBAIKAN TALUD JEMBATAN

DUKUH SILIMPED RT 05 RW 03 DESA AMPLESARI

Perlu adanya pelebaran jalan ruas jalan Desa Pandansari sampai dengan Desa

Karangtengah

BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI

KALIPREMPENG DUKUH KEPONGGOK DESA SOKAYASA

Perlu adanya pembangunan talud/drainase ruas jalan Pandansari sampai

Karangtengah

HIBAH KEPADA YAYASAN SAHABAT MUDA INDONESIA

BANJARNEGARA

Pembangunan Talud/ Drainase Desa Pandansari Ruas Jalan Pandansari -

Karang Tengah

Hibah kepada lembaga pendidikan swasta dibawah naungan yayasan

antara lain : Yayasan al Uhuah, Bina Insan, Insan Mandiri, Insan Mulia,

dan al-Madani di Banjarnegara

Pembangunan Talud/ Drainase Ruas Jalan Dawuhan - Pagergunung Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di sekolas dasar negeri

Pembangunan Talud/drainase ruas jalan Payaman- Dawuhan Bantuan hibah untuk kelompok tani dan peternak

Lokasi Reses Dukuh Klesem Desa Ambal Kecamatan Karangkobar dan Desa

Pandansari Kecamatan Wanayasa

Kegiatan fasilitasi pelatihan wirausaha UMKM kelompok ibu-ibu dan

pemuda

Agar Pemerintah membagun jalan usaha tani karena jalan tersebut merupakan

akses bagi para petani dalam bertani

HIBAH LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA SD

MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA

Agar pemerintah membangun talud pengaman jalan Kabupaten ruas jalan

Pandansari sampai Karang tengah

HIBAH TPQ ISTIQOMAH BONGKELAN DESA SAWAL KEC. SIGALUH

Perlu adanya pembangunan RSU di Karangkobar HIBAH UNTUK PABSI

Perlu adanya pmbangunan terminal di Karangkobar HIBAH UNTUK REHAB MI COKROAMINOTO DESA BANDINGAN KEC.

SIGALUH

Pembangunan talud ruas jalan Kabupaten Banjarnegara Pagergunung -

Karangtengah Kecamatan Wanayasa

HIBAH MI MUHAMMADIYAH DESA LEBAKWANGI KEC. PAGEDONGAN

163


PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAINASE RUAS JALAN KABUPATEN RT 3 RW 2

PAGERPELAH - KARANGGONDANG DESA PAGERPELAH KEC. KARANGKOBAR

MIBAH MTs COKROAMINOTO LEBAKWANGI KEC. PAGEDONGAN

PEMBANGUNAN TALUD RT 1 RW 2 RUAS JALAN BEJI - SLATRI DESA SLATRI

KEC. KARANGKOBAR

HIBAH KEPADA GRUP KESENIAN KUDA KEPANG TRI BUDAYA DESA

CENDANA KEC. BANJARNEGARA

PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAINASE RUAS JALAN KARANGKOBAR

DUSUN DAGAN RT3 RW 3 DESA PAWEDEN KEC. KARANGKOBAR

HIBAH KEPADA GRUP KESENIAN KUDA KEPANG SIDA MUNCUL DESA

CENDANA

Peningkatan jalan Kalibening sampai dengan Getas HIBAH KEPADA GRUP REBANA "AJIBAH KUDUNG PAMUNGKAS" DUKUH

SETANA DESA CENDANA KEC. BANJARNEGARA

Peningkatan jalan Pringamba – Sirongge- Lengar sampai perbatasan

Pekalongan

BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

LINGKUNGAN RT 01 RW 01 DESA KECEPIT

Lanjutan pembangunan jalan Pandanarum – Sinduaji sampai perbatasan

Purbalingga

BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

LINGKUNGAN DUSUN III SILAWI DESA KECEPIT

Pembangunan jalan Getas sampai Lawen BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN AIR

BERSIH DUKUH DUREN DESA SAMBONG

Pembangunan jalan Lawen – Pasegeran sampai perbatasan Purbalingga BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PENGEMBANGAN SALURAN AIR

BERSIH RT 3 RW 2 DESA KECEPIT

Pembangunan jalan Lawen sampai Pingit Lor BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PENGEMBANGAN SALURAN AIR

BERSIH DUSUN PONCOL DESA SAMBONG

Lanjutan pembangunan jalan Kendil Wesi sampai perbatasan Pekalongan Hibah untuk kegiatan sosial budaya

Peningkatan jalan Desa Pasegeran Hibah untuk kegiatan keagamaan

Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 02/RW 01 Desa MAJATENGAH Kecamatan

Kalibening

Hibah untuk bidang ekonomi

Pembangunan Jalan Usaha Tani LAMPENG DESA BEJI Kecamatan

PANDANARUM

Tempat pendidikan non formal Kecamatan Susukan

Pembangunan TALUD JALAN KALIBENING -GETAS ( PENCIL) KE

PANDANARUM

Bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa

Pengadaan alat Olah Raga SD Bantuan rumah tidah layak huni (RTLH) bagi keluarga kurang mampu

164


Peningkatan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Susukan, Purwareja

Klampok, dan Kecamatan Mandiraja

Hibah kepada kelompok tani

Pembangunan jembatan Kalisapi di Desa Sirkandi HIBAH KEPADA POKDAKAN MINA UTAMA RT 01 RW 05 DESA

LENGKONG

Pelebaran jalan Kabupaten ruas Pakuncen Purwareja dan ruas Klampok

Purwareja

HIBAH KEPADA KB BINA INSANI TAPEN

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar di wilayah Kecamatan

Susukan, Purwareja Klampok dan Mandiraja

HIBAH KEPADA YAYASAN AL MUTTAQIEN DESA KINCANG

Pembangunan In Door SMPN 2 Susukan HIBAH KEPADA MI MUHAMMADIYAH 01 DESA PINGIT

Pavingisasi halaman SDN 3 Kalimandi Kecamatan Purwarejo Klampok HIBAH KEPADA BUSTANUL ATFAL AISYIYAH 01 DESA PINGIT

Pavingisasi halaman SDN 4 Kalimandi Kecamatan Purwarejo Klampok Bantuan keuangan bagi Desa / BANGKEUDES untuk pembuatan pos

kamling Desa Lemah Jaya RT 05/01 Kecamatan Wanadadi

Pavingisasi halaman SDN 2 Kalilandak Kecamatan Purwarejo Klampok Hibah kepada kelompok tani untuk perbaikan jalan usaha tani RT 02/02

dukuh Jurang desa Lemah jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten

Banjarnegara

Pembangunan Pagar Keliling SDN 1 Kedawung Kecamatan Susukan Hibah kepada kelompok kesenian SRI KANDI MESEM desa Tanjung tirta

RT 05/04 dusun Dogleg Jarakan

Pavingisasi halaman SDN 1 Karangsalam Kecamatan Susukan Hibah untuk kesenian kuda kepang Krida Budaya dukuh Simpar desa

Tlaga Kecamatan Punggelan

Pengadaan Mebelair SDN 1 Kecitran Kec. Purworejo Klampok Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Slimpet desa Tlaga Kecamatan

Punggelan

Pengadaan Mebelair SDN 1 Kalimandi Kec. Purworejo Klampok Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Semangkung desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Pengadaan Mebelair SDN 1 Sirkandi Kec. Purworejo Klampok Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Sida karya desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Pengadaan Mebelair SDN 3 Kaliwinasuh Kec. Purworejo Klampok Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Kaliwadas desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Pengadaan Mebelair SDN 2 Candiwulan Kec. Mandiraja Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Gumpang desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Kecamatan Purwareja Klampok Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Lemahjaya desa Lemahjaya

Kecamatan Wanadadi

165


Pembuatan jembatan sungai Sapi untuk segera dilaksanakan Bantuan keuangan kepada desa Betonisasi RT 05/02 dukuh Karangjati

desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi

Penanganan sampah di selatan jembatan sungai serayu Bantuan keuangan kepada desa renovasi aula AL IKHSAN rt 05/02 dukuh

Karangjati desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi

Infrastruktur jalan BLK ke selatan Bantuan keuangan kepada desa pembangunan gedung TPQ Adiniyah rt

01/02 dukuh Suwuk desa Tlaga Kecamatan Punggelan

Pelebaran jembatan Pagak Kecitran Bantuan keuangan kepada desa renovasi aula Miftahul Huda rt 03/02

dukuh Krajen 2 desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi

Rehab TK Pertiwi Pagak. Hibah untuk kesenian kuda kepang dukuh Gumelar desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

Perlu dibuat lapangan tenis Indoor Bantuan keuangan kepada desa talud rt 01/03 dukuh Simpar desa Tlaga

Kecamatan Punggelan

SD Negeri 2 Klampok perlu diperbaiki Banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pembangunan

rumah lidak layak huni (RTLH)

Pelatihan batik untuk siswa sekolah Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) desa Lebakwangi

Pavingisasi SD Negeri 1 Kecitran Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)

Kecamatan Susukan Hibah kepada Ormas Muhammadiyah (Pembangunan Amal Usaha

Muhammadiyah cabang Wanadadi

Pembangunan saluran Irigasi Hibah kepada Pokdakan Mina Utama Desa Luwung

Peningkatan jalan di seluruh wilayah Kecamatan Susukan, antara lain ruas

Gumelem-Brengkok, ruas Derik-Gumelam, Kedawung-Gumelem, dsb

Hibah kepada Kelompok Tani Makmur Desa Gumingsir (Pengadaan

Kambing Gibas Ekor Besar)

Dibukanya lapangan kerja Hibah Kepada Kelompok Tani Sri Makarti Desa Luwung (Pengadaan

Kambing Ekor Besar)

Perlu diberikannya bantuan pelatihan, pemasaran dan produksi kepada

pengrajin batik, gula kelapa, dan usaha lainnya yang dilakukan oleh

masyarakat

Pemberdayaan Kelurahan Semampir (Pembangunan rabat beton dan

drainase jalan perumahan Rt. 03)

Perlunya perbaikan sarana dan prasarana jalan dan irigasi disetiap wilayah

Kecamatan Susukan

Hibah kepada KONI (PERBASI Kab. Banjarnegara)

PAVINGISASI SD 4 GLEMPANG KECAMATAN MANDIRAJA Hibah Kepada KNPI Banjarnegara

PEMBUATAN DRAINASE RUAS PEKIRINGAN - PURWAREJA Fasilitasi Penyelenggaraan event Pariwisata (Dinas Pariwisata)

166


PEMBUATAN PAGAR KELILING SDN KALIWINASUH 4 KECAMATAN PWJ-

KLAMPOK

Pemberdayaan Kelurahan Semampir (Pengaspalan jalan RT 01 RW 01)

PENYELENGGARAAN EVENT BUDAYA BIDANG KEBUDAYAAN DISPARBUD Hibah kepada TK Pertiwi Desa Gelang (Rehab Ruang Kelas)

SHOWBIZ BIDANG DESTINASI DISPARBUD Hibah kepada DA Cokroaminoto 1 Badamita

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL ( KERAMIK) SISWA SMP

DINAS PENDIDIKAN

Suport dari dana desa dan APBD bagi Karangtaruna masih sangatlah

kurang

PENYELENGGARAAN FESTIVAL DI BIDANG PEMASARAN DINAS PARIWISATA HIBAH KEPADA YAYASAN AL HIDAYAH DERMASARI DESA DERMASARI

RT 02 RW 03 UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL YAYASAN

DAN PEMBANGUNAN GEDUNG

Pembangunan jaringan irigasi desa Binangun HIBAH KEPADA MTs MAARIF NU 01 SUSUKAN UNTUK PEMBANGUNAN

RUANG KELAS BARU DAN PENGADAAN KOMPUTER SEKOLAH

Pembangunan jalan usaha tani desa Binangun RTLH masih belum merata di dapil 3

Pembangunan drainase jalan Leksana depan SMPN 1 Karangkobar Progam jambanisasi yang belum menyentuhy semua warga yang

membutuhkan, sehingga perlu adanya peningkatan progam jambanisasi

khususnya di dapil 3

Pembangunan jaringan irigasi desa Balun HIBAH UNTUK DESA ADIPASIR (BANKUEDES) UNTUK TALUD JALAN

DAN KUBURAN RT 7 RW 2 DESA ADIPASIR KEC. RAKIT

Pembangunan jalan usaha tani desa Balun

Pembangunan pengaman jalan talud dan bronjong Punggelan-Kaliasat komplek

Kemukus Desa Punggelan Kecamatan Punggelan

Pembangunan pager keliling SMP 1 atap desa Purwacana Kaliduren Kecamatan

Punggelan

Pembangunan talud ruas jalan Kaliasat Sokokol desa Petuguran Kecamatan

Punggelan

Pembangunan Pagar Keliling SD N 1 Desa Kasilip Kecamatan Wanadadi

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pegundungan

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Beji

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Semangkung kec pejawaran

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sarwodadi Kec pejawaran

167


Pembangunan SAB Dusun Crengkeng Kadus III R 01 RW O3 Desa Karangsari

Kec Pejawaran

Pembangunan SAB dusun Pekandangan, Desa Sarwodadi,Kec Pejawaran

Pembangunan Talud Kembaran Kalirau Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja

Perbaikan Jalan di Ruas Jalan Kebanaran-Simbang Kecamatan Mandiraja

Pembangunan Talud Jalan di Ruas Jaan Kebanaran-Simbang (Perempatan MI

Kebanaran)

Pembangunan Talud Jalan di Ruas Jalan Kebanaran – Kaliwungu (Perempatan

Kebanaran)

Pembangunan Irigasi Dukuh Pacor Blok Blawong Desa Banjengan Kecamatan

Mandiraja

Pembangunan Talud dan Drainse RT 01- RT 07 RW 05 Desa Sirkandi

Kecamatan Mandiraja

Pembangunan Talud dan Drainse RT 02- RT 09 RW 01 Desa Sirkandi

Kecamatan Mandiraja

Pembangunan Talud dan Drainse RT 02 dan RT 01 RW 04 Desa Sirkandi

Kecamatan Mandiraja

Pembangunan Talud dan Drainse Jalan Usaha Tani Blok Cangkring Desa

Sirkandi Kecamatan Mandiraja

Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten

Pembangunan Rumah Sakit di Karangkobar

Pembangunan Terminal Karangkobar

Pembangunan Talud dan Drainase ruas jalan Karangkobar-Penusupan - Batur

Peningkatan jalan Tlaga Abang – Pesayangan

Peningkatan jalan Jatilawang batas Pekalongan)

Peningkatan jalan Karangkobar – Suwidak

Peningkatan jalan wanaraja – wotgalar

Pembangunan Trotoar Jatilawang

Pembangunan Bronjong kali Panaraban

168


Pembangunan lampu penerangan jalan ruas jalan Provinsi dan Kabupaten

Pembangunan Drainase ruas jalan Payaman – Pesantren

Peningkatan jalan Kalideres – Karangmalang (Pelebaran)

Pembangunan talud dan drainase ruas jalan Wanaraja – Kebodudu Kec.

Wanayasa

Rehabilitasi jaringan air bersih blok lapangan desa Karangkobar Kec.

Karangkobar

Rehabilitasi jaringan air bersih dukuh Sidanayan Desa Wanayasa, Kec.

Wanayasa

Pembangunan Indoor SMP N 4 Banjarnegara

Peningkatan jalan ruas jalan kesenet – kendaga Kecamatan Banjarmangu

Peningkatan jalan ruas jalan sidakangen – bedana Kecamatan Kalibening

Rehabilitasi jaringan irigasi bening 1 desa kalibombong Kecamatan Kalibening

Rehabilitasi jaringan irigasi kedung kendil desa karangsalam Kecamatan

susukan

Rehabilitasi jaringan irigasi gandulan desa kalilunjar Kecamatan Pejawaran

Rehabilitasi jaringan irigasi kencen desa gunung langit Kecamatan Kalibening

Rehabilitasi jaringan irigasi gupitan desa Kalibening Kecamatan Kalibening

Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2 Pejawaran

Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2 Wanayasa

Pavingisasi halaman SMP N 1 Batur

Rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Pejawaran

Rehabilitasi ruang Laboratorium SMP 3 Satap Pandanarum

Perlu adanya ketelitian dari Pemerintah tentang data penerima manfaat baik

PKH,RTLH, dan bantuan lainya karena masih banyak sekali yang tidak tepat

sasaran

169


Banyaknya LSM,Organisasi masyarakat yang tidak resmi yang berkeliling di

tiap tiap Desa yang mengganggu kenyamanan warga

Perlu adanya penambahan Guru/Staf Pengajar, banyaknya ruang kelas yang

Rusak, serta status wiyata bhakti yang tidak ada kejelasan di desa desa sekitar

kecamatan Madukara

Perlu adanya tunjangan kesejahteraan untuk Guru TPQ di Desa-desa setempat

Perlu adanya Fogging untuk memusnahkan nyamuk dan jentik nyamuk

mengingat banyak sekali kasus sakit yang disebabkan oleh nyamuk

Perlu adanya Peningkatan ekonomi kerakyatan

Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya minuman keras kepada

warga karena masih banyak sekali kekerasan karena minuman keras

Perlu adanya pendataan ulang untuk penerima bantuan Rumah Tidak Layak

Huni

Perlu adanya peningkatan serta pengembangan Desa Wisata ditiap Desa karena

selama ini dirasa masih kurang

Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Krakalan Desa Balun, Kec.

Wanayasa

Bantuan Pembangunan jalan usaha tani blok Siwedung, Desa Balun,Kec.

Wanayasa

Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Rawa Bendan Desa Dawuhan

Rehabilitasi Gedung SDN Dawuhan Kecamatan Madukara

Pembangunan RKB SDN Sered 1 Kecamatan Madukara

Pembangunan RKB SDN Kalibenda 1 Kecamatan Banjarnegara

Pavingisasi untuk SDN Sigaluh 1 Kecamatan Sigaluh

Pembangunan RKB SDN Clapar 1 Kecamatan Madukara

Peningkatan Jalan Krenan RT 01 RW 03- RT 02 RW 03 Kelurahan Semarang

Kecamatan Banjarnegara

Pembangunan RKB SDN 4 Krandegan Kecamatan Banjarnegara

Peningkatan saluran irigasi Turi Majatengah Desa Pucang

170


Perlu adanya ketersediaan air bersih yang mencukupi karena masih banyak

sekali keluhan masyarakat tentang ketersediaan air bersih

Pembangunan infrasetruktur kawasan pemukiman di kelurahan antara lain:

Krandegan, Semarang, Sokanandi, Argasoka, Semampir, Parakan canggah,

Rejasa, Kenteng, Karang tengan dan Wangon

Perlu adanya pemasangan lampu penerangan jalan yang selama ini dirasa

masih kurang oleh warga

Perlu adanya evaluasi tentang pelayanan BPJS

PERBAIKAN SALURAN AIR RT 03 RW 05 KELURAHAN KUTABANJARNEGARA

PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH KOMPLEK WANASARI KELURAHAN

ARGASOKA

PEMBANGUANAN SARANA AIR BERSIH KELURAHAN KENTENG

PEMBANGUANAN RUANG KELAS BARU MI COKROAMINOTO DESA

PEKANDANGAN

REHABILITASI GEDUNG SDN KRANDEGAN 7

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 02 RW 01 KELURAHAN

KRANDEGAN

Perlu adanya jalan penghubung antar RW yang bisa diewati mobil terutama RW

01 ke RW 02 100 m3

Perlu adanya rehabilitasi jaringan irigasi di lingkungan Kelurahan Karang

Tengah RW 01 dan RW 02

Perlu dibangunnya SAB di RW 01 dan RW 02

Peningkatan pemberdaya masyarakat khususnya PKK dan Kader posyandu dan

Karang Taruna serta Linmas untuk di anggarkan

Perlu jamban sehat

Perlu diperbaiki jalan di lingkungan RW X

Perlu dibangun SAB kalo musim kemarau kesulitan

Perlu dibangun jalan penghubung antar RW seperti dukuh Igir yang ke dukuh

Wanasari 700 M3

Pemberdayaan masyarakat PKK, Kader posyandu, Karang Taruna dan Linmas

biar lebih diperhatikan misal masalah seragam

171


Peningkatan jalan di lingkungan RW 01 dan RW 02, serta RW 03 dan 04

Perlu di rehabilitasi irigasi pelet yang berada dilingkungan RW 01 dan RW 02

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan gang Aglik 600 M3

Jalan Al-Munawaroh 1 Km

PEMBANUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 04 RW 02 KEL.KARANGTENGAH

PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN PEMUKIMAN RT 01 RW 01

KEL.KUTABANJARNEGARA

PEMBANGUNAN JALAN RT 02 RW 04 ARAH MAKAM KELURAHAN ARGASOKA

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 02 RW 03 KELURAHAN ARGASOKA

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PALET 1 KELURAHAN ARGASOKA KEC.

BANJARNEGARA

Pembangunan jalan Lingkungan Desa Sambong

Bantuan bibit tanaman hutan rakyat untuk kelompok-kelompok tani yang ada

di desa Sambong

Pembangunan Talud pengaman jalan ruas jalan desa Sambong

Betonisasi ruas jalan lingkungan dusun Poncol desa Sambong

Pembangunan sarana air bersih dusun Duren desa Sambong

Peningkatan jalan ruas jalan Sambong-Siterbang-Kecepit

Bantuan sosial untuk kelompok-kelompok usaha bersama

Peningkatan jalan ruas jalan Kecepit-Sijambu-Danakerta

Peningkatan jalan ruas jalan lingkungan dusun Silawi desa Kecepit

Pembangunan bronjong pengaman jalan dan pemukiman dusun Sigombong

desa Kecepit

Pembangunan rabat beton jalan lingkungan dusun Penumbang

Pembangunan jalan usaha tani di wilayah desa Kecepit

Bantuan sarana peribadatan masjid, mushola TPQ dan majlis ta'lim di desa

Kecepit

Pembangunan SAB dusun Sijambu desa Kecepit

172


Bantuan sarana prasarana olahraga untuk karangtaruna

Plesterisasi jalan lingkungan dusun Kendilwesi desa Lawen

Bantuan kelompok-kelompok tani

Pembangunan jalan desa Lawen

Pembangunan jalan ruas jalan desa Pasegeran

Drainase dan talud jalan ruas jalan desa Lawen Pandanarum

Pembangunan jalan ruas jalan Kecamatan Pandanarum

PELEBARAN JALAN RUAS JALAN SIDARATA - PUNGGELAN

PEMBANGUNAN PAGAR SDN 1 TRIBUANA

Peningkatan jalan Kabupaten di Kecamatan Susukan

Talud dan drainase jalan Kabupaten Kecamatan Susukan

Saluran irigasi untuk peningkatan ekonomi bidang pertanian

Peningkatan mutu pendidikan baik fisik maupun non fisik di Kecamatan

Susukan

Pembangunan Talud dan drainase jalan ruas jalan Karangjati-Glempang

Kabupaten Kecamatan Susukan

Pembangunan Talud dan drainase jalan ruas jalan Gumelemkulon-Derik


Pembangunan Talud dan drainase jalan ruas jalan Susukan-Dermasari


Pembangunan Talud dan drainase jalan ruas jalan Gumelemkulon-Piasa Wetan


Pembangunan Pavingisasi SDN 5 Gumelem Wetan Kecamatan Susukan

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Dermasari Kecamatan Susukan

Perlu adanya peningkatan sarana tempat peribadatan

Masyarakat berharap pemerintah daerah menginventarisir situs sejarah

(pemakaman bersejarah) sebagai situs milik pemerintah daerah sehingga

nantinya pembangunan dan pengelolaanya bisa dianggarkan dengan dana

APBD

Pemerintah daerah segera melakukan atau memperhatikan seni budaya agar

tetap lestari dan dapat menunjang wisata daerah

173


Peningkatan sarana tempat belajar mengajar khususnya untuk pendidikan

sekolah dasar baik SD/MI maupun tempat pendidikan anak usia dini (paud)

Bantuan keuangan ke desa Gumelem wetan Kecamatan Susukan untuk

pembangunan jalan makam Grilangan

Pembangunan drainase ruas jalan Kedungpane-Kalimandi Kecamatan

Purwareja Klampok

Pembangunan drainase ruas jalan Susukan-Dermasari Kecamatan Susukan

Pembangunan drainase ruas jalan Purwasaba-Kecitran Kecamatan Purwareja

Klampok

Pembangunan drainase ruas jalan Gumelem wetan-Batas banyumas

Kecamatan Susukan

Pembangunan talud dan drainase ruas jalan Piasa wetan-Batas Banyumas

Kecamatan Susukan

Rehabilitasi jaringan irigasi Guyangan desa Sirkandi Kecamatan Purwareja

Klampok

Rehabilitasi jaringan irigasi Kepuh desa Brengkok Kecamatan Susukan

Rehabilitasi jaringan irigasi Kembang desa Susukan Kecamatan Susukan

Rehabilitasi jaringan irigasi Krikil desa Gumelem wetan Kecamatan Susukan

Rehabilitasi jaringan irigasi Brengkut desa Gumelem kulon Kecamatan

Susukan

Bantuan RTLH masyarakat di Kecamatan Mandiraja

Bantuan RTLH masyarakat di Kecamatan Purwareja Klampok

Bantuan RTLH di Kecamatan Susukan

Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat di Kecamatan Mandiraja

Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat di Kecamatan Purwareja

Klampok

174


Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat di Kecamatan Susukan

Bantuan hibah ternak kambing bagi masyarakat desa Gumelem wetan

Bantuan ternak kambing bagi masyarakat desa Berta

Bantuan ternak kambing bagi masyarakat desa Dermasari

Bantuan ternak kambing bagi masyarakat desa Salamerta

Pembangunan pagar keliling SDN 4 desa Kaliwinasuh

Bantuan mebeler pada SDN 1 desa Purwasaba

Bantuan keuangan ke desa Sirkandi untuk pembangunan ruas jalan pertanian

Sirkandi-Pagak

Bantuan keuangan ke desa Gumelem Wetan untuk pembangunan jalan ruas

Jomalang-Mertelu

PEMBANGUNAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KEPUH DESA BRENGKOK

KECAMATAN SUSUKAN

PEMBANGUNAN DRAINASE RUAS JALAN KECITRAN - PURWAREJA KEC.

PURWAREJA KLAMPOK

Pembangunan penenerangan jalan

Normalisasi drainase

Talud pengaman tebing Mandiraja Kulon

Drainase jalan menuju rakit

Rehab ruang kelas SDN 1 Mandiraja Kulon

Rehab rumah tidak layak huni

Jambanisasi

Pembangunan trotoar

Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah

Jaringan irigasi terpadu usaha tani desa Mandiraja Kulom

Pembangunan irigasi Sitambur

Pembangunan irigasi Grumung

Pembangunan irigasi Kali Gatel

Pengaspalan jalan Kaliawen Purwasaba

Pembangunan Gapura selamat datang

175


Pembangunan jalan agro wisata Desa Glempang Kecamatan Mandiraja

Pembangunan talud pengaman tebing Desa Glempang Kecamatan Mandiraja

Pembangunan jalan cor beton Desa Glempang Kecamatan Mandiraja

Bantuan penerangan lampu jalan

Peningkatan ruas jalan Pingit-Karangnangka Kecamatan Rakit

Pendampingan kepada kelompok masyarakat bidang pertanian dan perikanan

Pembangunan SAB dukuh Belimbing

Pembangunan SAB dukuh Siteki

Pembangunan jalan usaha tani

PENDAMPINGAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN TANGKAP

PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PRODUK PERTANIAN / PERKEBUNAN

Peningkatan jalan Tanjung tirta-Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara

Pembangunan Talud Ruas Jalan Banjarmangu - Wanadadi - Rakit Kecamatan

Rakit

Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tanjung Tirta - Sipoh Kecamatan

Punggelan

Pembangunan Talud dan Saluran Air Ruas Jalan Badakarya - Tribuana

Kecamatan Punggelan

Pembangunan Talud Ruas Jalan Wanadadi - Punggelan

Pembangunan Jembatan Ruas Jalam Purwasana - Jembangan Kecamatan

Punggelan

Pembuatan Talud Ruas Jalan Tanjung Tirta - Mlaya

Perlu adanya pembangunan talud di desa Pagedongan

Pembangunan bronjong penahan pemukiman

Pembangunan bronjong penahan ruas jalan Pagedongan-Kebutuh jurang

176


Pembangunan rehab SD yang dilihat sudah sangat memprihatinkan dan perlu

adanya pembangunan kembali demi kenyamanan para guru dan siswa dalam

proses mengajar

Pembangunan peningkatan jalan diruas Pagedongan

Perlu adanya penambahan lampu penerangan jalan diruas-ruas jalan di desa

Pagedongan

Pembangunan peningkatan dan pelebaran ruas jalan Gunungjati sampai

Lebakwangi

Pembangunan bronjong Kalidemang

Pembangunan peningkatan ruas jalan Lebakwangi sampai Majalengka

Pembangunan jembatan Kaliwungkalan


Lebakwangi

Pembangunan peningkatan jalan dan pelebaran ruas jalan Pagedongan-

Kebutuhduwur

Talud jalan untuk ruas jalan Kebutuhduwur-Kebutuhjurang

Rehab jalan amblas ruas jalan Kebutuhduwur-Kebutuhjurang

Pembangunan pagar dan talud SDN 3 Kebutuhduwur

Pembangunan gedung SDN 4 Kebutuhduwur


Kebutuhduwur

Pelebaran jalan dan jembatan penghubung Kecamatan Wanadadi dan

Punggelan ruas jalan Tapen-Sidarata

Pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Rakit dan Purwanegara di

desa Luwung

Pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Rakit dan Punggelan pada

ruas jalan desa Lengkong ke desa Sambong

Peningkatan jaringan irigasi DI Clangap Desa Banjarmangu

Peningkatan jaringan irigasi DI Pagedongan 3 Desa Tlaga

Pembangunan jalan lingkungan rt 03/01 dan rt 02/02 Kelurahan Semampir

Pembangunan gapura selamat datang Kelurahan Semampir

177


Pembangunan talud penahan tebing rt 05/03 Kelurahan Karangtengah

Pembangunan TK, SD di Kecamatan Banjarnegara

Pembangunan SAB Kelurahan Karangtengah

Pembangunan Talud dan pagar keliling SD 1 Binorong

Masyarakat meminta pemerintah daerah mendukung taman pendidikan Al

Qur'an di Banjarnegara khususnya disisi insentif guru dan pembangunan

infrastruktur

Permohonan surat rujukan bagi progam BPJS dan KIS yang dipersulit minta

dipermudah

Masyarakat minta dibuatkan plang aturan "dilarang mencuri/menyetrum ikan",

disekitar sungai Angsana

KPMD di desa belum ber SK

Masyarakat meminta pembangunan saluran irigasi gerumbul grigak rt 01/04

(dengan nilai sekitar 200jt). Karena tanggul masih tanah jadi sering runtuh

Bantuan bibit tanaman dari BBP diperjual belikan Rp 20.000,- perkantong isi

5kg tanpa ada musyawarah dengan kelompok tani dengan alasan untuk biaya

transport

Traktor bantuan pemerintah dikuasai oleh ketua kelompok tani Mekarsari

Kedawung

Kartu tani menyulitkan petani karna jenis pupuk tertentu yang dibutuhkan

disaat tidak tersedia Kecamatan setempat tapi tidak boleh beli di Kecamatan

lain

Masih banyak ditemukan ketidak sinkronan antara perencanaan, penetapan,

pelaksanaan, APBDS

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DESA DERMASARI KEC. SUSUKAN/

KELOMPOK TANI PETIR MANDIRI.(RUAS JALAN DUKUH BLARAK, DERMASARI

- DESA SUSUKAN)

PEMBANGUNAN TALUD DAN SALURAN RUAS JALAN GUMELEM - BATAS KAB.

BANYUMAS

Pembangunan Ruang Kelas Baru Raudhatul Athfal Al Huda Dermasari Desa

Dermasari RT 04 RW 02 Kec. Susukan

178


Jalan menuju dukuh Gayasa desa Bandingan Kecamatan Rakit dari ruas jalan

Badamita-Kejobong dalam kondisi rusak, masyarakat meminta untuk

diperbaiki karena mengganggu kegiatan sehari-hari, sangat berbahaya bagi

masyarakat yang melewati

Jalan dari perempatan desa Adipasir menuju dukuh Kedungjengkong rusak

parah, oleh desa Adipasir sudah diajukan sebagai jalan Kabupaten tapi belum

terealisasi

Talud makan di desa Adipasir Kadus I sudah sangat membahayakan dan perlu

untuk dipasang bronjong

Jalan menuju sumber air bersih di rt 07/02 perlu ditalud, dimana jalan ini

akses satu-satunya dipakai warga desa Adipasir dan sekitarnya untuk

mengambil air, terutama dimusim kemarau

Sarana air bersih dibeberapa desa masih sangat diperlukan terutama dimusim

kemarau

Beberapa SDN di dapil 3 masih banyak yang perlu diperbaiki seperti: SDN 1

Lemahjaya rehab ruang kelas 3 lokal, SDN 1 wanakarsa pembangunan

perpustakaan, SDN Gemingsir Wanadadi rehab ruang kelas 2 lokal, SDN 5

Lengkong pembangunan perpustakaan, SDN 1 Pingit pembangunan pagar

keliling

REHAB KELAS SDN 6 LENGKONG KEC. RAKIT

PAGER KELILING SDN 2 LENGKONG KEC. RAKIT

179

1 | B a b 6

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

terdapat 2 (dua) jenis indikator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU)

daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil

Kepala Daerah. Secara lengkap Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dapat dilihat pada Tabel 6.1. Sedang dari sisi keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi

kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing

ditetapkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET

2018 2020

1 Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat

Angka 58,5 (2017) 76,25

2 Persentase desa tangguh bencana % 19,48 33,68

3 Indeks Kebudayaan Angka 69,48 (2017) >69,48

4 Presentase pemilih dalam pemilu % 66,31 -

5 Survey Kepuasan Masyarakat Angka 78,98 (2017) 79

6 Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara Nilai B B

7 Persentase peningkatan desa berkembang % 9,32 3

8 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

% 70,10 68 s.d. 71

9 Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik

Ha 15.832 16.510

10 Pertumbuhan sektor pertanian % 3,19 2,7 s.d. 3,7

11 Nilai Tukar Petani (umum) % 106,48 (2017)

103 s.d. 104

12 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

% 3 3

13 Kontribusi UKM terhadap PDRB % 10,6 12 s.d. 13

14 Persentase koperasi sehat % 34,06 36 s.d. 37

15 Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional

% 8,88 10 s.d. 15

16 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4 < 4,7

17 Pertumbuhan sektor industri % 7,31 6,3 s.d. 7

18 Pertumbuhan sektor perdagangan % 6,04 8,2 s.d. 9

19 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,55 5,4 s.d 5,75

20 PDRB per kapita (ADHB) Rupiah 20,8 > 20,5 Juta

2 | B a b 6

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN

KONDISI

AWAL TARGET

2018 2020

21 Laju inflasi % 3,04 3 ± 1

22 Indeks Williamson Angka 0,46 (2017) 0,45

23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 70,07 68,75

24 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Opini WTP (2017) WTP

25 Rasio kemandirian keuangan daerah % 11,38 9,27

26 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% 85,70 (2017) > 92

27 Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni

% 56,02 (2017) 87 ± 1

28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,27 (2017) 6,5 s.d. 6,57

29 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 11,41 (2017) 11,7 ± 0,2

30 Angka usia harapan hidup Tahun 73,79 (2017) 73,94

31 Indeks Pemberdayaan Gender Angka 66,44 (2017) 68,25

32 Persentase penduduk miskin % 15,46 13,7 s.d.

14,7

33 Persentase Penurunan PMKS % 2 -0,2

3 | B a b 6

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2020

NO INDIKATOR KINERJA KUNCI

(IKK)

KODISI AWAL

TARGET OPD

2017 2020

1 Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.01 Pendidikan

1 APK PAUD 67,04 71,80 DINDIKPORA

2 APK SD 104,59 100 DINDIKPORA

3 APS 7-12 Tahun 100,01 87,50 DINDIKPORA

4 APK SMP 91,50 94,20 DINDIKPORA

5 APS 13-15 84,38 76,5 DINDIKPORA

6 Angka Rata-Rata Ujian SD 7,30 7,35 DINDIKPORA

7 Angka Rata-Rata Ujian SMP 5,30 6,60 DINDIKPORA

8 Angka Melek Huruf 99,76 99,85 DINDIKPORA

9 Presentase guru tersertifikasi 94,47 93 DINDIKPORA

10 Angka Melanjutkan ke SMP 95,52 92,30 DINDIKPORA

1.02 Kesehatan

1 Indeks Keluarga Sehat NA 60% DINKES

2 Persentase PHBS tatanan rumah tangga strata utama dan paripurna

72% 75% DINKES

3 Prosentase Balita Gizi buruk tertangani

100% 100% DINKES

4 Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM

1,70% 20% DINKES

5 Proporsi Penderita DBD yang ditangani

100% 100% DINKES

6 Prosentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

93.9 % 99% DINKES

7 Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85%

76.5% ≥85% DINKES

8 Persentase angka kasus HIV yang diobati

13% 55% DINKES

9 Proporsi penderita malaria yang diobati

100% 100% DINKES

10

Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun

11 kasus 5 kasus DINKES

11 Presentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar:.

66,2% 100% DINKES

12

Presentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar:.

100% 100% DINKES

13 Jumlah PUSKESMAS terakreditasi; Tingkatan Akreditasi Hj. Anna Lasmanah

23 PUSKESMAS;Paripurn

a

35 PUSKESMA

S; Paripurna

DINKES & RSUD

14 Presentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP

100% 100% DINKES

15

Presentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014

NA 25% DINKES

16

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%); ; LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari); TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari); BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi

BOR=72.06%; LOS=3,6

Hari; TOI=1,4

Hari; BTO=73,08

kali

BOR=60-75%;

LOS=3-6 Hari;

TOI=1-3 Hari;

BTO=50-70 kali

RSUD Hj. ANNA LASMANAH;

DINKES

4 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

pemakaian TT (kali)

17 Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)

15 Jenis 20 Jenis RSUD Hj. ANNA

LASMANAH; RSUD Baru

18 Presentasae skrining kesehatan lansia

13,19% 40% DINKES

19 Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

86,7% 90% DINKES

20

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar

98,5% 99% DINKES

21 Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

98,5% 97% DINKES

22

Persentase anak usia 0-59 bulan

yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

85,5% 90% DINKES

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Prosentase jalan yang baik dan berkualitas

68.87% 74% DPUPR

2 Prosentase penduduk yang mendapat akases air minum yang bersih dan aman

88.53% 90,3% DPKP

3 Bertambahnya panjang ruas jalan kabupaten

963.386 km

947.861 km

DPUPR

4 Bertambahnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang baik dan berkualitas

28.059 m 2.400 m DPUPR

5 Bertambahnya turap/talud/bronjong yang baik dan berkualitas

40.893 m 2.490 m3 DPUPR

6 Prosentase ruas jalan yang

terinspeksi 10% 80% DPUPR

7 Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam konsisi baik dan berkualitas

62.25% 67% DPUPR

8 Terlayaninya akses air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai

797.039 jiwa

1.355 jiwa DPKP

9

Tersedianya dokumen rencana tata ruang/rtr wilayah kabupaten beserta rencana rincinya sesuai dinamika wilayah

5 dok 16 dok DPUPR

10 Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata

ruang

40% 44% DPUPR

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 Rasio rumah layak huni 86% 87% DPKP

2 Prosentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai

60,11% 62,50% DPKP

3 Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

30% berkurang

18%

DPKP

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1 Presentase perda dan perbup ketertiban yang ditegakkan

71% 70% SATPOL PP

2 Prosentase penurunan angka kriminalitas

78 kasus turun 3% SATPOL PP

3 Persentase peningkatan jumlah oras/LSM yang diberikan SKT

20% 80% KESBANGPOL

5 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

4 Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT)

1.48 1,52 SATPOL PP

5 Berkurangnya jumlah konflik masyarakat

8 3 KESBANGPOL

6 Berkurangnya jumlah konflik agama

1 1 KESBANGPOL

7 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

92% 92,30% SATPOL PP

8

Persentase Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

15% 15% KESBANGPOL

9 Prosentase pemilih dalam pemilu Pilbup 70-

75 - KESBANGPOL

10

Prosentase masyarakat yang

tangguh dalam penanggulangan bencana

7.2% 28,8% BPBD

11 Prosentase desa yang tertangani melalui kegiatan pasca bencana

(3 desa) 60% (9 desa)

BPBD

12 Response rate bencana kebakaran 18.3 menit 15 menit SATPOL PP

1.06 Sosial

1

Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktivitas sosial ekonominya

33.01 34,16 DINSOS

2

Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga

5.82 5,53 DINSOS

3 Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga

2.44 0,99 DINSOS

4 Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga

7.99 6,22 DINSOS

5 Persentase penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga

11.13 13,92 DINSOS

6 Persentase peran aktif PSKS lembaga dan perorangan

41,85;49 43,21; 16,15

DINSOS

2 Belanja Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.01 Ketenagakerjaan

1 Persentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan

7.60% 2,27% DISNAKER

2 Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

43.65% 72,91% DISNAKER

3 Persentase tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan

76.09% 68,30% DISNAKER

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah; RAD PPA; Sosialisasi RAD PPA

3.42 2,42; -; 10

Kec DPPKBP2A

6 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

2

Kabupaten Layak Anak; Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar; Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender; Persentase ketersediaan data gender disetiap OPD

100%; 78%; 73%

Madya; 100%; 92,3%; 100%

DPPKBP2A

3

Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk; Meningkatnya prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa

7,2% ; 9,53%

18% ; 61,9%

DPPKBP2A

2.03 Pangan

1 Ketersediaan energi perkapita

3.579

kkal/kap /hari

2.744

kkal/kap /hari

DKP,

DISTANKAN

2 Ketersediaan protein perkapita 70,08

gr/kap/hari

58,71 gr/kap/har

i

DKP, DISTANKAN

3 Ketersediaan pangan utama 202.248,90

ton 160.461,21

ton DKP,

DISTANKAN

2.04 Pertanahan

1

Presentase tanah PEMKAB yang bersertifikat; Prosentase

kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, peggunaan dan pemanfaatan tanah

39,66%;

38,98%;

59% BPPKAD

2.05 Lingkungan Hidup

1 Persentase penanganan sampah 25% 28% DLH

2 Indeks Kualitas Air 56,33 58,75 DLH

3 Indeks Kualitas Udara 89,84 82,9 DLH

4 Indeks Tutupan Lahan 83,98 65,17 DLH

5 Bertambahnya luasan dan Terkelolanya RTH di Kawasan Perkotaan

17,16% 17,16% DLH & DPUPR

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil

1

Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali; Cakupan bayi berakte kelahiran; Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak

90,06%; 97%; 0%

94%; 95%; 60%

DINDUKCAPIL & Seluruh Kecamatan

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaam pembangunan desa

50% 75% DISPERMADES

2

Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUM Des) yang terukur secara skill dan manajerial.

53,70% 60% DISPERMADES

3 Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

25% 26% DISPERMADES

4 Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa anggota BPD.

0% 80% DISPERMADES

5 Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan

22% 26% DISPERMADES

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

1 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR); Unmeetneed

2,23 ; 7,02%

2,3 ; 7,01% DPPKBP2A

2 Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th )

3,63% 2,97% DPPKBP2A

3 Prosentase Peserta KB Aktif 79.41% 78,24% DPPKBP2A

4 Anggota UPPKS Miskin yang terlatih

56 275 DPPKBP2A

5

Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan; Prosentase

pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE

22,30 ;

69,61%

28,14 ;

73,70% DPPKBP2A

6 Persentase PIK Remaja Tegar 0.15% 23,30% DPPKBP2A

7

Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina; Cakupan sasaran yang menjadi Anggota

UPPKS

33,65% ; 12,75%

42,12% ; 23,55%

DPPKBP2A

8 Meningkatnya strata Posyandu Purnama

18,8%

DISPERMADES

2.09 Perhubungan

1 Terpenuhinya Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6 lokasi (2016)

7 Lokasi DINHUB

2

Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Jumlah LPJU dalam keadaan baik

100%; 10.853 titik

(2016)

60%; perbaikan

dan pemeliharaan 100 titik

DINHUB & DPUPR

3 Bertambahnya jumlah jalur angkutan

44 jalur (2016)

46 DINHUB

4 Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

6 unit (2016)

24 DINHUB

5 Persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan

100% (2016)

100% DINHUB

6 Persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

95% (2016)

96% DINHUB

7 Penghargaan Wahana Tata Nugraha

plakat WTN (2016)

Plakat WTN DINHUB

8 Cakupan Pelayanan Perparkiran

55% (11 Wilayah

Kecamatan)

(2016)

70% DINHUB

2.10 Komunikasi dan Informatika

1 Presentase Desa yang menggunakan SID

15% 56% DINKOMINFO

2 Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi

20% 60% DINKOMINFO

3 Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat

20% 60% DINKOMINFO

4 Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai

20% 60% DINKOMINFO

5 Jumlah SIM yang mendukung

pelayanan publik 21 21 DINKOMINFO

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 Peningkatan kapasitas sumberdaya UKM

120 UMKM 150 UKM DISPERINDAGK

OP

2 Meningkatnya wirausaha yang mandiri


OP

3 Meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan

200 UMKM 200 UMKM DISPERINDAGK

OP

4 Informasi permodalan bagi UMKM 80 400 UMKM Bag

Perekonomian

8 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

5

Jumlah LKM yang mendapat izin

OJK dan kemenkop, dan jumlah LKM yang dapat mengakses permodalan dari bank umum maupun BPR

3 LKM

3 LKM (izin OJK dan

kemenkop),

dan 3 LKM (akses

permodalan dari bank

umum maupun

BPR)

Bag BUMD LKM

6 Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi

450 UMKM 100

Koperasi DISPERINDAGK

OP

2.12 Penanaman Modal

1 Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional

10 (2016) 25 DPMPTSP

2 % ijin lokasi yang sesuai dgn tata

ruang 60 (2016) 90 DPMPTSP

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1 Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intrn

29 22 DINDIKPORA

2 Terlaksananya pembinaan PASKIBRAKA tingkat Kabupaten

1 kegiatan 1 kegiatan Bag. PEMOTDA

3 Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intrn

45 22 DINDIKPORA

4 Terlaksananya porseni tripartit kabupaten banjarnegara

NA 1,70% DISNAKER

2.14 Statistik

1 Tersedianya data statistik sektoral kabupaten

100 eksemplar

3 Jenis (BDA, KDA,

Statistik Sektoral

Kabupaten)

DINKOMINFO

2 Tersedianya data indikator makro

daerah

4 jenis indikator

(LPE, PDRB,

Inflasi, NTP,

Indeks Williamson)

5 jenis indikator

(LPE, PDRB,

Inflasi, NTP,

Indeks Williamson)

BAPERLITBANG

3 Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.

93,88% 60%

DISPERMADES

2.15 Persandian

1 Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi pada OPD

25% 25% DINKOMINFO

2.16 Kebudayaan

1 Jumlah kelompok seni yang aktif 2.44% 2 DISPARBUD

2

Persentase pelaksanaan pembentukan satgas

pengembangan nilai-nilai budaya di desa

30% 75% DISPERMADES

3 Persentase TMP dan Monumen-Monumen yang terpelihara dengan baik

100% 100% DINSOS

4 jumlah cagar budaya yang dikelola

4 7 DISPARBUD

5 jumlah event budaya daerah 6 8 DISPARBUD

2.17 Perpustakaan

1 Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan

45.225 36.000 DISARPUS

9 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

2 Persentase pengelola perpustakaan yang meningkat kompetensinya

NA 21,52 DISARPUS

3 Persentase perpustakaan milik masyarakat dan lembaga lainnya yang dibina

NA 19,05 DISARPUS

2.18 Kearsipan

1 Persentase OPD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik

14.58 8,33 DISARPUS

2 Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia dan memadahi

NA 8,33 DISARPUS

3 Persentase pengelola arsip di unit pengolah yang meningkat kompetensinya

NA 23,08 DISARPUS

3 Belanja Langsung Urusan

Pilihan

3.01 Kelautan dan Perikanan

1 Produksi perikanan budidaya 27.169,43

Ton 21.500 Ton DISTANKAN

2 Produksi benih ikan 2.270,8

juta ekor 2.287,9

juta ekor DISTANKAN

3 Produksi perikanan tangkap 1.040 ton 1.250 Ton DISTANKAN

4 Konsumsi ikan 22,14 kg /kap/th

21,7 kg/kap/th

DISTANKAN

3.02 Pariwisata

1 Jumlah kegiatan pameran promosi pariwisata, jumlah kunjungan pariwisata

3 5 DISPARBUD

2 Jumlah dan jenis produk Destinasi Pariwisata

4 dan 3 3 dan 3 DISPARBUD

3 Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata, jumlah kerjasama dengan lembaga/dunia usaha

5 dan 2 5 dan 2 DISPARBUD

3.03 Pertanian

1 Produksi jambu air diganti luas lahan tidur yang tertanami

- 5 Ha DISTANKAN

2 Pelaksanaan event promosi 3 kali 4 kali DISTANKAN

3 Produksi kopi 653.05 1.268,73 DISTANKAN

4 Produksi durian 5,023.90 4.831,64 DISTANKAN

5 Produksi cabai 28,145.50 15.637,44 DISTANKAN

6 Produksi padi 151,827.00 160.461,21 DISTANKAN

7 Produksi Jagung 45,002.00 67.118,96 DISTANKAN

8 Produksi lada 119.06 120,50 DISTANKAN

9 Cakupan bina kelompok tani 39% 90% DISTANKAN

10 Mempertahankan status bebas 4 penyakti zooonis

0 Kejadian 0 Kejadian DISTANKAN

11 Populasi Domba Batur 7.660 ekor 9.000 ekor DISTANKAN

12 Populasi Sapi 29.057 ekor 31.885 ekor DISTANKAN

13 Populasi Kambing/Domba 267.039

ekor 262.873

ekor DISTANKAN

14 Jumlah unit usaha pangan asal

hewan yang bersertifikat pra NKV 0 3 DISTANKAN

15 Produksi kopi 653,05 Ton 1268,73

Ton DISTANKAN

3.04 Kehutanan

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral

1 Terpantaunya usaha PLTMH di Kab. Banjarnegara

100% 100% DPMPTSP

2 Prosentase kecamatan yang terpetakan dan desa yang

60 % (12 kecamatan)

90% BPBD

10 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

termonitor

3.06 Perdagangan

1 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan kepokmas

85 Kali 240 Kali DISPERINDAGK

OP

2 Optimalisasi penggunaan DBHCHT pada OPD

4 keg, 8 OPD

4 keg, 8 OPD

Bag. Perekonomian

3 Pemantauan dan pengawasan distribusi tabung LPG 3 kg

5 keg, 50 pangkalan

5 keg, 70 pangkalan

Bag. Perekonomian

4

Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil (TPID dan pasar ramadhan)

5 rakor, 1000 paket

5 rakor, 1500 paket

Bag. Perekonomian

5 Meningkatnya pelaksanaan pengembangan dan pelatihan eksport dan import

0 40 UKM DISPERINDAGK

OP

6 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program promosi


OP

7 Meningkatnya bangunan gedung pasar

8 GEDUNG PASAR

23 Gedung Pasar

DISPERINDAGKOP

8 Meningkatnya jumlah kunjungan 3 PASAR 15 Pasar DISPERINDAGK

OP

9 Meningkatnya pelaksanaan kedisiplinan pedagang kakilima

25 PKL 35 PKL DISPERINDAGK

OP

3.07 Perindustrian

1

Prosentase meningkatnya kemampuan SDM Wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang IPTEK sistem produksi

0.11 1,79 DISPERINDAGK

OP

2 Prosentase peningkatan sdm ikm yang berkualitas

0.11 0,3 DISPERINDAGK

OP

3 Pemberdayaan Dekranasda 1 Diklat, 5

ekspo 2 Diklat, 5

ekspo Bag

Perekonomian

4

Meningkatnya kemampuan tentang penguasaan dan

pemanfaatan alih teknologi industri

125 225 DISPERINDAGK

OP

5 Tersedianya Data sistem informasi IKM

1 1 DISPERINDAGK

OP

3.08 Ketransmigrasian

1 Prosentase transmigran yang diberangkatkan dengan pendaftar transmigran

7 KK 10KK

(12,5 %) DISNAKER

4 Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.01 Administrasi Pemerintahan

1 Terselesaikannya kegiatan pengadaan barang/jasa melalui proses lelang secara elektronik

97.507% 98% Bag,

PEMBANGUNAN

2 Perda inisiatif yang tersusun 22 PERDA 22 PERDA SETWAN

3 Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan Bag. PEMOTDA

4 Persentasi kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri

50% 75% DISPERMADES

5 Persentase penerapan kebijakan pelayanan publik

100% Bag. Organisasi

6 Terkoordinasinya dan Terfasilitasinya Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan Bag. PEMOTDA

7 Terbentuknya daerah produk hukum daerah

Perda 32; Perbup 104; SK 1.071;

Perda 25; Perbup 85; SK 1.350

Bag HUKUM

11 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

8 Jumlah kebijakan yang disusun 1 kebijakan Bag Organisasi

9 Tersusun dan Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa

1 Dokumen 1 Dokumen Bag. PEMOTDA

10 Persentase OPD tepat fungsi dan ukuran

100% Bag Organisasi

11 Meningkatnya profesionalisme PNS

35.23% 100% BKD

12 Terselenggarannya Pengawasan Pelaksanaan PILKADA, PILPRES, dan PILEG di Kabupaten

1 Kegiatan

Bag. PEMOTDA

13 Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM

100 Orang 100 Orang Bag BUMD LKM

4.02 Pengawasan

1

Prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan: a.

Inskab, b. Insprov, c. BPK RI

a. 98%,

b. 98%,

c. 80%

a. 98%,

b. 98%,

c. 80%

INSPEKTORAT

2 Maturitas SPIP 30 50% INSPEKTORAT

3

Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen Bag. PEMOTDA

4 Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP

95% 95% INSPEKTORAT

5 Jumlah dokumen pedoman pengawasan

2 2 INSPEKTORAT

4.03 Perencanaan

1

Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara

180% 100% BAPERLITBANG

2 Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan

0 1 dok BAPERLITBANG

3

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

0

BAPERLITBANG

4 Tersedinya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

2 dok 4 Kegiatan BAPERLITBANG

5 Meningkatnya kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara

20 OPD 24 OPD BAPERLITBANG

6 Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPJMD

73.64% >90% BAPERLITBANG

7 Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD

99.44% >90% BAPERLITBANG

8

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

7 dokumen 3 dokumen BAPERLITBANG

9 terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintah, kesejahteraan dan sosial


10 Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2 dok 2 dok BAPERLITBANG

11 terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2 keg 1 keg BAPERLITBANG

12 | B a b 6


(IKK)

KODISI

AWAL TARGET

OPD

2017 2020

12 Kelengkapan Alkes untuk pelayanan pasien akibat dampak asap rokok

6 paket 2 paket RSUD

4.04 Keuangan

1 Persentase pertumbuhan PAD 34,56% 3,92% BPPKAD dan

OPD Pendapatan

2 Persentase pertumbuhan Pendapatan PBB dan BPHTB

7,97% 1,38% BPPKAD dan

OPD Pendapatan

3 Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi

14,64% 5,84% BPPKAD dan

OPD Pendapatan

4 Penetapan APBD tepat waktu 100% 100% BPPKAD

5 Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD

>90% >90% BPPKAD

6 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

100% 100% BPPKAD

7

Laporan Pertangungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat

waktu

100% 100% BPPKAD

8 Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi

97,61% 100% BPPKAD

9 Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah

3,024576013 Milyar

3,267871 Milyar

Bag BUMD LKM

10 Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD

100,00% 45,51% BPPKAD

4.05 Kepegawaian

1 Meningkatnya kinerja kelembagaan

28 OPD 24 OPD BKD

2 Meningkatnya kinerja dan ketaatan terhadap kode etik PNS

- -4% SATPOL

3 Terfasilitasinya PNS yang pindah/purna tugas

100% 100% BKD

4.07 Penelitian dan Pengembangan

1 Peningkatan jumlah riset unggulan daerah, inovasi yang terjaring


rencana kerja pemerintah daerah - …...rkpd kabupaten banjarnegara tahun 2020 disusun dengan...

Documents