rencana kerja dinas pendidikan kota banjarmasin...

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

URUSAN WAJIB

Urusan Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.644.052.000 3.755.250.000

1Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar DaerahOutput :

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat

Koordinasi/ Konsultasi Teknis, Bintek,

Pendamping dalam rangka peningkatanMutu,

Pendidikan keluar Daerah

215 Orang 960.000.000 225 Orang 1.000.000.000

Outcome :Tercapainya koordinasi dan mutu SDM, PNS

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota

Banjarmasin

2Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi

PerkantoranOutput : Jumlah pengadaan administrasi perkantoran 100% 2.259.052.000 19 Paket 2.330.250.000

Outcome :Meningkatkan persentase sarana kerja sebagai

penunjang pelaksana tugas

3Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi. Monitoring dan

Evaluasi Dalam DaerahOutput :

Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan

Dinas Dalam Daerah Biaya Diklat, kursus,

Monitoring, Rapat Koordinasi/Konsultasi dan

mengantar laporan (Uang Harian/Uang

transport)

227 Orang 250.000.000 230 Orang 250.000.000

Outcome :Tercapainya Pengelolaan administrasi sekolah

menjadi lebih baik

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan

dengan RKA Tahun 2018 nanti)

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan



4 Inventaris Barang Aset Daerah Output : Jumlah Penerima Honor Pengelola Aset 41 Orang 175.000.000 41 Orang 175.000.000

Outcome :Tersusunnya Data Barang Inventaris Sekolah

Negeri Milik Pemerintah Kota Banjarmasin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur2.155.343.000 2.284.663.000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

KantorOutput :

Jumlah sarana prasarana kantor yang dilakukan

pemeliharaan 100% 1.009.673.000 6 Paket 1.070.260.000

Outcome :Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

kantor dinas

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan Output : Jumlah Sarana Pendidikan yang dikerjakan 2 Gedung 450.050.000 2 Gedung 450.050.000

Outcome : : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Output :Jumlah pengadaan sarana aparatur di Dinas

Pendidikan Kota Banjarmasin 10 Paket 695.620.000 10 Paket 764.353.000

Outcome :

Tercapainya sarana dan prasarana kantor yang

memadai untuk meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151.660.000 151.660.000

8 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output :Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu 400 Stel 151.660.000 400 Stel 151.660.000

Outcome : meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan17.500.000 20.000.000

9 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPDOutput :Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan Dinas

Pendidikan yang disusun tepat waktu

117 Buku 17.500.000 117 Buku 20.000.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




Outcome :Tersusunnya dokumen perencanaan,

penganggaran, dan pelaporan kinerja yang

transparan dan akuntabel

Pendidikan Anak Usia Dini 2.237.137.000 1.405.395.000

10 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Jumlah pembangunan gedung sekolah baru 1 sekolah 1.528.337.000 1 sekolah 696.595.000

Outcome :Tercapainya sarana prasarana pendidikan anak

usia dini di kota banjarmasin yang memadai

11 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Output : Jumlah pengadaan alat bermain PAUD 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

Outcome : Terselenggaranya kegiatan program PAUD

10 Pengadaan Mebeluer Sekolah Output : Jumlah pengadaan Mebeluer PAUD 45 Set 50.000.000 45 Set 50.000.000

Outcome : Terselenggaranya kegiatan Program PAUD

11 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Output : Jumlah Pengadaan alat peraga PAUD 10 Paket 50.000.000 10 Paket 50.000.000


10Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkirOutput : Jumlah Pembuatan Halaman PAUD 1 Paket 125.000.000 1 Paket 125.000.000


11 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Output : Jumlah gedung sekolah yang dipelihara 1 Gedung 125.000.000 1 Gedung 125.000.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif





11 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Output : Terlaksananya Lomba dan Kegiatan PNF 8 kegiatan 258.800.000 8 kegiatan 258.800.000

Outcome : Mutu dan Kreativitas Anak Lebih Meningkat

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun55.320.250.000 59.140.991.000

12 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Jumlah Pembangunan gedung sekolah 2 Sekolah 2.200.000.000 2 Sekolah 2.310.930.000

Outcome : Sarana memadai

13 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Output : Jumlah pembangunan Ruang Kelas Sekolah 10 Kelas 2.250.000.000 10 Kelas 2.250.000.000

Outcome : Lingkungan Sekolah lebih aman dan Asri

14 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Output :Jumlah pembangunan Ruang Unit Kesehatan

Sekolah10 Ruang 1.000.000.000 10 Ruang 1.000.000.000


15 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Output :Jumlah pembangunan gedung Perpustakaan

Sekolah3 Gedung 900.000.000 3 Gedung 900.000.000


16 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Output :Jumlah pembangunan WC Siswa SD Negeri

Pinggiran40 Buah 1.000.000.000 40 Buah 1.000.000.000

Outcome : Lingkungan sekolah Lebih Sehat

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




17 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Output : Jumlah Pengadaan Buku Rapot Siswa SD 15.000 Buah 750.000.000 15.000 Buah 806.250.000

Outcome : Proses KBB siswa lancar

18 Pengadaan Mebeluer Sekolah Output : Jumlah pengadaan sarana mebeluer 15.000 750.000.000 15000 806.250.000

Outcome : Sarana Pendidikan Memadai Set Set

19Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan

Upacara dan Fasilitas ParkirOutput :

Jumlah Penimbunan Halaman / Bata Press

Sekolah SD Negeri 18 Paket 2.160.000.000 18 Paket 2.322.000.000

Outcome : Lingkungan sekolah lebih aman dan asri

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Output :Jumlah Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah SD Negeri 16 Ruang Kelas 3.600.000.000 16 Ruang Kelas 3.739.876.000

Outcome : Sarana Memadai

21

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta

Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam

setara SD dan SMP

Output :

Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana agar

Tim Manajemen BOS Sekolah semakin Terarah

dan Teratur dalam Penggunaan Anggaran

2 kegiatan 475.000.000 2 kegiatan 430.000.000

Outcome :Berkurangnya Angka-Angka Temuan di

Bandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

22 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Output :Jumlah kegiatan minat bakat dan kreativitas

siswa yang terlaksana4 Kegiatan 500.000.000 4 Kegiatan 537.500.000

Outcome : Mutu dan kreativitas siswa lebih meningkat

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 Kegiatan 100.000.000 11 Kegiatan 107.500.000

Outcome :Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan

yang di harapkan.

24 Pembangunan Pagar Sekolah Output : Jumlah Pembuatan Pagar Sekolah SD Negeri 10 Sekolah 1.000.000.000 14 Sekolah 1.475.000.000


25 Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Output : Jumlah kegiatan lomba-lomba yang terlaksana 6 kegiatan 200.000.000 6 kegiatan 250.000.000

Outcome :Terbinanya kreativitas yang positif bagi pelajar

Kota Banjarmasin

26 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 527 105.400.000 553 110.600.000

Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa



28Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai

Jingah 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 127 25.400.000 133 26.600.000





Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif















34Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan

Kecil Timur 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 315 63.000.000 330 66.000.000







Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif





37 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 173 34.600.000 181 36.200.000












Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




43Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai

10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 415 83.000.000 435 87.000.000


44Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai



45 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 190 38.000.000 199 39.800.000






48 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 227 45.400.000 238 47.600.000




Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif










53Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak

Selatan 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 222 44.400.000 233 46.600.000










Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif






Tengah 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 205 41.000.000 215 43.000.000











61Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara






Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif







64 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 416 83.200.000 436 87.200.000










69Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam



Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif
























Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif






Besar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 265 53.000.000 278 55.600.000



Besar 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 572 114.400.000 600 120.000.000


79 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 576 115.200.000 604 120.800.000






82Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang

Mesjid 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 534 106.800.000 560 112.000.000


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




83Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang

Mesjid 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 154 30.800.000 161 32.200.000


84 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 298 59.600.000 312 62.400.000










89 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Gadang 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 334 66.800.000 350 70.000.000


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




90Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri

Pangambangan 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 354 70.800.000 371 74.200.000

















96Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




















102Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang

Mekar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 563 112.600.000 591 118.200.000


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif



















108Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga






Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif
















114 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 388 77.600.000 407 81.400.000


115 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 243 48.600.000 255 51.000.000


116Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif























Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




123Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekapuran

Raya 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 167 33.400.000 175 35.000.000











127 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuripan 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 210 42.000.000 220 44.000.000


128 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuripan 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 478 95.600.000 501 100.200.000


129Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus

Luar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 295 59.000.000 309 61.800.000


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




130 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 247 49.400.000 259 51.800.000










135Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung

Utara 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 186 37.200.000 195 39.000.000




Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif























Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




143 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 400 80.000.000 420 84.000.000












149Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru



Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




150 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telawang 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 100 20.000.000 105 21.000.000


151 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telawang 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 285 57.000.000 299 59.800.000


152 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pelambuan 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 397 79.400.000 416 83.200.000








156 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 200 40.000.000 210 42.000.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif











160Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan









Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




163Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin

Cerucuk 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 251 50.200.000 263 52.600.000





165 Kegiatan Operasional Sekolah SDLB Negeri Pelambuan Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 81 16.200.000 85 17.000.000


166Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan

Dalam 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 85 17.000.000 89 17.800.000











Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




170Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya










Baru 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 217 43.400.000 227 45.400.000








176Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Tanjung

Pagar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 171 34.200.000 179 35.800.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif











179 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mantuil 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 361 72.200.000 379 75.800.000











Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif











Timur 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 365 73.000.000 383 76.600.000














Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif














Barat 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 113 22.600.000 118 23.600.000








196 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekauman 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 323 64.600.000 339 67.800.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif





















Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif










232Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Andai



233Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Andai



234 Kegiatan Penyediaan Dana BSM untuk Jenjang SD Output : Meningkatnya keberhasilan siswa 1 kegiatan 54.610.000 1 kegiatan 54.610.000

Outcome : Terpenuhinya Dana BSM SD

235 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Output :

Jumlah gugus yang mengikuti kegiatan KKG

untuk meningkatkan Kemampuan Guru dalam

Mengimplementasikan Kurikulum 2013

25 gugus 200.000.000 30 gugus 240.000.000

Outcome :Meningkatnya Kemampuan Guru dalam

Mengimplementasikan Kurikulum 2013

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




236Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pendidikan DasarOutput :

Jumlah kegiatan untuk menunjang pencapaian

indikator SPM5 Kegiatan 200.000.000 5 kegiatan 220.000.000

Outcome :Meningkatnya capaian pemenuhan SPM

237Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk Jenjang

SD/MI/SDLBOutput :

Meningkatkan kemampuan Guru dalam

menerapkan Kurikulum 2013, MBS, E-

Learning, ICT, Pembelajaran Aktif, dan

Penelitian Tindakan Kelas

50 guru 575.000.000 70 guru 614.675.000

Outcome :

Meningkatnya kemampuan Guru dalam

menerapkan Kurikulum 2013, MBS, E-

Learning, ICT, Pembelajaran Aktif, dan

Penelitian Tindakan Kelas

238Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)

Jenjang Sekolah DasarOutput :

Jumlah sekolah yang melaksanakan program

Adiwiyata dan Green School 30 SD 246.000.000 35 SD 270.000.000

Outcome : Meningkatnya Jumlah Sekolah Bersih dan

Sehat serta Sekolah Adiwiyata dan Green School

239Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif

untuk Jenjang SD/MIOutput :

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pendidikan

Inklusif 35 Sekolah 644.000.000 40 Sekolah 675.000.000

Outcome :Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Bagi Anak Penyandang Disabilitas

240Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar

Nasional Jenjang SD/MI/SDLBOutput :

Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan ujina

nasional10 Kegiatan 375.000.000 11 kegiatan 400.000.000

Outcome :Meningkatnya Mutu Lulusan (Rata-Rata dan

Persentase Kelulusan)

241 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 897 448.500.000 969 484.500.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di

SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif






SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif






SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa


Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif





SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif






SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa


Outcome ::Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di

SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa

274 Kegiatan Operasional Sekolah SMPLB Pelambuan Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 47 23.500.000 77 38.500.000


SekolahSiswa

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




275 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN terbuka 1 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 96 48.000.000 128 64.000.000


SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa



SekolahSiswa

279 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN 18 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 524 262.000.000 578 289.000.000


SekolahSiswa



SekolahSiswa

281Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/ Unit Pelaksana

AkreditasiOutput :

Jumlah sekolah dilaksanakan penyelenggaraan

akreditasi80 Sekolah 108.400.000 80 Sekolah 108.400.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




Outcome :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan

(SNP)

282 Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP Output :

Jumlah kegiatan bimbingan pembelajaran yang

berkualitas dan berbasis aktivitas yang

terlaksana

2 Kegiatan 225.000.000 2 Kegiatan 225.000.000

Outcome :

Meningkatnya Kompetesi Guru Mata Pelajaran

dalam melaksanakan Pembelajaran yang

berkualitas

283Pengembangan Sistem Informasi dan manajemen

Pendidikan ( PPDB- Online)Output :

Jumlah kegiatan untuk menunjang pelayanan

informasi dan manjamenen pendidikan1 Kegiatan 195.000.000 1 Kegiatan 215.000.000

Outcome :

Tercapainya pelayanan informasi dan

Manajemen Pendidikan PPDB terhadap

masyarakat

284 Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan

SMPOutput :

Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan ujian

nasional SMP10 Kegiatan 149.150.000 10 Kegiatan 149.150.000

Outcome :Tercapainya Mutu Pendidikan yang Berkualitas

dan siswa berprestasi

285 Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMP Negeri/Swasta Output :Jumlah kepala sekolah yang dilakukan penilaian

kinerja35 Orang 175.550.000 35 Orang 175.550.000

Outcome :Tercapainya mutu lembaga pendidikan

berstandar Nasional di Kota Banjarmasin

286Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)

Jenjang SMPOutput :

Terlaksananya Pendidikan Berkelanjutan

Melalui Program Sekolah Bersih dan Sehat serta

Adiwiyata dan Green School

10 Sekolah 104.000.000 10 Sekolah 104.000.000

Outcome : Meningkatnya Jumlah Sekolah Bersih dan

Sehat serta Sekolah Adiwiyata dan Green School

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




287Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif

untuk Jenjang SMPOutput :

Bertambahnya Jumlah Sekolah yang

Melaksanakan Pendidikan Inklusif 5 Sekolah 230.000.000 5 Sekolah 230.000.000

Outcome :Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Bagi Anak Penyandang Disabilitas

288 Pembinaan Minat , Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMP Output :Jumlah kegiatan minat bakat dan kreativitas

siswa smp yang terlaksana3 kegiatan 300.000.000 3 kegiatan 330.000.000

Outcome :Mutu Bakat , Minat dan Kreatifitas Siwa Makin

lebih Meningkat

289Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (

KIP) Untuk Jenjang SMPOutput :

Jumlah kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan

Penyaluran Dana KIP Siswa di sekolah1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 60.000.000

Outcome :Terpenuhinya Kuota Penyaluran Dana KIP

tingkat SMP

290 Pengadaan Lomba Lomba tingkat SMP Output :Jumlah kegiatan lomba-lomba smp yang

terlaksana

Outcome :Terbinanya Kreatifitas yang positif bagi pelajar

kota Banjarmasin5 Kegiatan 250.000.000 5 Kegiatan 275.000.000

292Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan

Upacara dan Fasilitas Parkir SMPOutput :

Jumlah Penimbunan urugan halaman dan paving

blok SMP7 Paket 2.543.525.000 10 Paket 4.197.500.000

Outcome : Sarana halaman sekolah yang memadai

293 Pembangunan Pagar SMP Output : Terlaksananya Pembuatan Pagar sekolah 5 Paket 2.386.800.000 10 Paket 5.022.500.000

Outcome : Sarana lingkungan sekolah yang memadai

294 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP Output : Jumlah pembangunan WC Siswa SMP 40 Buah 1.000.000.000 40 Buah 960.000.000

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




Outcome :Terciptanya Lingkungan sekolah yang Lebih

Sehat

295 Pengadaan Mebeluer SMP Output : Pengadaan Sarana Mebeluer SMP 288 Set 269.675.000 1088 Set 1.118.000.000

Outcome : Sarana prasarana Pendidikan yang memadai

296 Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK SMP Output :Jumlah Pengadaan personal komputer dan

Server untuk meningkatkan kompetensi899 Buah PC 6.837.940.000 Tidak ada kegiatan


297 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP Output : Jumlah Pengadaan Buku Rapot Siswa SMP 8.500 Buah 436.500.000 8.500 Buah 657.500.000

Outcome : Proses KBB siswa lancar

298 Pembangunan Ruang Lab. Komputer Output :Jumlah Pembangunan Prasarana Lab. Komputer

SMP 4 Ruang 2.449.500.000


299 Penambahan Ruang Kelas Baru Output :Jumlah Pembangunan Prasarana Ruang Kelas

Baru SMP Tidak ada kegiatan


Program Pendidikan Non Formal 4.796.830.000 3.084.639.000

300 Kegiatan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Output :Jumlah bimbingan teknis dan lifeskills yang

dilaksanakan2 kegiatan 1.100.000.000 2 kegiatan 409.639.000

Outcome :Terselenggaranya kegiatan program pendidikan

non formal

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




301 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Output : Jumlah kelompok belajar Keaksaraan 50 Klkp 1.250.000.000 50 Klkp 1.250.000.000


non formal

302 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B dan C Output :Jumlah kelompok yang melaksanakan Paket A,B

dan C25 Klpk 2.271.830.000 25 Klpk 1.250.000.000


non formal

303 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Output : Jumlah kegiatan keterampilan kecakapan hidup 4 Kegiatan 75.000.000 4 Kegiatan 75.000.000

Outcome : Kualitas dan Kuantitas

304 Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non FormalOutput : Jumlah Penerima Honor Tutor Paket B dan C 49 Orang 75.000.000 49 Orang 75.000.000


305 Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non FormalOutput :Jumlah Penerima Honor Panitia

Penyelenggaraan Paket B dan C10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000


Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan5.589.327.000 6.748.260.000

306Output :

Jumlah peserta Kegiatan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 660 orang 460.000.000 660 orang 555.380.000

Outcome :Terselenggaranya Kompetensi Guru yang

Handal bermartabat

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




307Output :

Jumlah Peserta Pelatihan Guru Pembelajar638 Orang

429.462.000 638 Orang 518.500.000

Outcome :Terselenggaranya Kompetensi Guru yang baik

dan Handal

308

Output :

Jumlah penerima Beasiswa Pendidikan Lanjutan

Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

Kualifikasi 66 Orang 461.560.000

66 Orang

557.260.000

Outcome :Terlaksananya Penuntasan Kualifikasi S1 bagi

Pendidik

309 Pengembangan Mutu & Kualitas Program DIKLAT

Bagi Pendidik dan Tenaga KependidikanOutput : Penetapan Nama Peserta Sertifikasi Guru 45 Orang 250.000.000 45 Orang 301.830.000

Outcome : Peningkatan Mutu Pendidik

310

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan

Terhadap Profesi PendidikOutput :

Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan

dan Kenaikan Pangkat Guru dan Penghargaan

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

158 Orang 429.730.000 158 Orang 518.833.000

Outcome :

Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, serta terlaksananya proses

pembelajaran sesuai jam pelajaran.

311 Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian

Program Profesi Pendidik & Tenaga KependidikanOutput :

Terselenggaranya Pemutakhiran Data &

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan140 Orang 1.700.000.000 140 Orang 2.052.490.000

Outcome : Data Guru & Meningkatkan kualitas layanan

pendidikan

312Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah Output :

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala SD dan

SMP 201 Orang 107.910.000 201 Orang 130.284.000

Outcome : Terpetakan dan Meningkatnya Kinerja Kepala

Sekolah dan profesional

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi

Standar Kualifikasi

Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar

Kompetensi

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




313Output :

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada

Kegiatan Apresiasi PTK15 Kegiatan 176.000.000 15 Kegiatan 212.493.000

Outcome : Meningkatnya Peran serta Pendidik Non Formal

314Pemberdayaan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal Output :

Jumlah penerima Dana Insentif bagi Pendidik

PAUD dengan jumlah Pendidik1100 Orang 1.574.665.000 1100 Orang 1.901.190.000

Outcome :Tersalurnya Dana insentif bagi Guru/Pendidik

PAUD untuk Peningkatan Kompetensi Guru

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.545.248.000 1.825.000.000

315 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang PendidikanOutput : 4 Kegiatan 435.248.000 4 Kegiatan 490.000.000

Outcome : Terlaksananya sosialisasi dan advokasi

Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang

Pendidikan

316 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Output : 430.000.000 505.000.000

Outcome ;

317

Output : 24 Kegiatan 330.000.000 24 Kegiatan 405.000.000

Memudahkan Penyusunan pengolahan data

Sekolah yang efisiensi dan efektif serta tepat

sasaran sebagai dasar kebijakan dilingkungan

Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis

dan Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan pelatihan, seminar, bimbingan

teknis dan workshop pengembangan sumber

daya manusia yang terlaksana

Jumlah Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

pendataan Dapodik Sekolah TK/RA,SD/MI/

SMP/ MTs/PLB DAN PNF dan berbagai

peraturan Pemerintah di bidang Pendidikan

Jumlah dokumen Data Pendidikan yang

konsisten serta tersedianya Sarana Prasarana

Aplikasi Pendataan Pendidikan4 Dokumen Pendataan

4 Dokumen

Pendataan

Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal

Target Capaian

Kinerja Revisi

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif sesudah

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif




Outcome : Peningkatan mutu Guru dalam bidang

Informasi Teknologi

318

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Output :

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk

membantu mencapai standar nasional

pendidikan pada sekolah Model

7 Kegiatan 350.000.000 8 Kegiatan 425.000.000

Outcome :Meningkatnya persentasi capaian standar

nasional pendidikan

75.457.347.000 78.415.858.000 JUMLAH

Banjarmasin, Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Totok Agus Daryanto, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP 19670814 199001 1 001

rencana kerja dinas pendidikan kota banjarmasin...

Documents