rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan …
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.
Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan
Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 bagi para
pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat
memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam
kerangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yaitu “Terwujudnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
yang prima berbasis tehnologi informasi”.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan
Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal
tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan
selanjutnya
Mojokerto, 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Drs.BAMBANG WAHYUADI,M.H.
Pembina Utama Muda NIP. 19671020 198903 1 009
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................... ii
I. Pendahuluan .................................................................................... 1
Latar Belakang ................................................................................. 1
Landasan Hukum............................................................................. 2
Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5
Sistematika Penulisan ...................................................................... 6
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .......................................... 7
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD ................................................................................................. 7
Analisis Kinerja Pelayanan OPD ....................................................... 15
Isu-isu Penting ................................................................................ 18
Review terhadap rancangan awal RKPD .......................................... 18
Penelaahan usulan program kegiatan masyarakat .......................... 21
III. Tujuan, Sasaran, ............................................................................. 22
Visi dan Misi .................................................................................... 22
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 22
Tujuan dan Sasaran Renja PD ......................................................... 23
IV. Program dan Kegiatan ..................................................................... 28
V. Penutup ........................................................................................... 30
Lampiran- lampiran .............................................................................. 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana
Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD
untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini
mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta
mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD,
sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun
ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk
tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja
OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi
acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD
dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan
kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan
masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum
dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang
dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut
meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja
2
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD,
penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui
Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja
tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
pada tahun n+1.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
4
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 –
2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
Seri C Tahun 2001) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 8 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
5
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 15) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3) .
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD)
adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif
dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun
yang akan datang.
6
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
yang dipergunakan.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian
tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra
OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja renstra OPD.
BAB IV. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang
perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut.
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019, secara umum selaras dengan Renja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sedangkan capaian
kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 secara
umum dapat disajikan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada tahun 2019 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program
dan kegiatan tahun 2019 sampai dengan triwulan kedua diuraikan
sebagai berikut :
1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran
adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara keseluruhan.
Kegiatan :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik adalah Jumlah rekening/tagihan
telepon, listrik dan air yang terbayar terealisasi 34%
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perijinanan kendaraan dinas/operasional adalah jumlah pajak-
pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar 0%
c) Penyediaan Penyediaan alat tulis kantor
8
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
adalah jumlah alat tulis kantor kantor sesuai kebutuhan 3%
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan 4%.
e) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor adalah jumlah kebutuhan sarana dan
prasarana peralatan kantor 0%.
f) Penyediaan makanan dan minuman
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman adalah jumlah kebutuhan makanan dan minuman
rapat 49%.
g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke
luar daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah dan ke luar daerah adalah jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas 50%.
h) Penyediaan Tenaga Kerja
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja adalah
jumlah tenaga kerja yang di butuhkan 99%
2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor.
Kegiatan :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pencapaian Kinerja kegiatan pengadaan kendaraan
dinas/operasional adalah Jumlah kendaraan dinas beroda dua
adalah 0%
b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung dan bangunan adalah jumlah pelaksanaan
peneliharaan perbaikan gedung 91%
9
c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan dan mesin adalah jumlah pelaksanaan perbaikan
kendaraan dinas 57%
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor adalah jumlah pelaksanaan
perbaiakan peralatan gedung kantor 49%
e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan rehabilitasi sedang berat gedung
kantor adalah jumlah pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor
94%
3.) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya
laporan kinerja dan keuangan
Kegiatan:
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD adalah jumlah
laporan kinerja 35%
b) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen
laporan tingkat Kepuasan Masyarakat 0% belum dilaksanakan
karena pelaksanaan masih akan dilakukan pada triwulan ke-3
4.) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pencapaian kinerja Program penataan administrasi kependudukan
adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
Kegiatan :
a) Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencapaian kinerja kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan adalah jumlah inovasi pelayanan administrasi
kependudukan 21%
b) Pemeliharaan dan Operasional SIAK secara terpadu
10
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan dan Operasional
SIAK secara terpadu adalah tersedianya sarana dan prasarana
adminisrasi kependudukan 62%
c) Operasional Penunjang pelaksanaan penerapan e-KTP
Pencapaian kinerja kegiatan operasional penunjang
pelaksanaan penerapan e-KTP adalah terlaksananya
pelaksanaan penerapan e-KTP 47%
d) Gratis pengurusan KTP dan KK
Pencapaian kinerja kegiatan Gratis pengurusan KTP dan KK
adalah Jumlah penerbitan Dokumen KK dan KTP 86 %
e) Pelayanan KK dan KTP Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan KK dan KTP Keliling
adalah Jumlah penerbitan Dokumen KK dan KTP 62 %
f) Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil
Pencapaian kinerja kegiatan gratis pengurusan akta pencatatan
sipil adalah Jumlah penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil
89%
g) Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan akta pencatatan sipil
keliling adalah jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan
sipil 3%
h) Pengadaan Blangko KIA
Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan blangko KIA adalah
jumlah penerbitan dokumen KIA 96 %
i) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK
Non Fisik)
Pencapaian kinerja Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) adalah Jumlah Pelaksanaan
sosialisasi adalah 13%
j) Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan pelayanan dokumen
kependudukan (DAK non Fisik) adalah Jumlah penerbitan
Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
adalah 50%
k) Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK Non Fisik) adalah Jumlah sarana dan
11
prasarana penunjang penerbitan dokumen adminduk adalah
6%
l) Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk (DAK Non Fisik)
Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Adminduk (DAK Non Fisik) Jumlah Pemeliharaan perangkat
SIAK adalah 0%
12
3 4 5 6 7 11 12
2 06 Kependudukan dan Catatan Sipil
2 06
2 06 2 06 01 1
02 1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikJumlah
Rekening/tagihan
telepon listrik
100% 67% 100% 70% 70% 100% 34% 34%
06 2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak-pajak
kendaraan dinas yg
terbayar100% 72% 100% 68% 68% 100% 0% 0%
10 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis
sesuai kebutuhan100% 95% 100% 100% 100% 100% 3% 3%
11 4 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaanjumlah barang
cetakan dan
penggandaaan
100% 94% 100% 99% 99% 100% 4% 4%
13 5 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantorjumlah kenutuhan
sarana dan prasarana
peralatan kantor
100% 87% 100% 97% 97% 100% 0% 0%
17 6 Penyediaan Makanan dan
Minumanjumlah kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
100% 88% 100% 99% 99% 100% 49% 49%
21 7 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerahJumlah pelaksanaan
perjalanan dinas100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun (n-
2) 2018
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan (n-1)
2019
Tabel T-C.2.9
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1
URUSAN WAJIB
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3) 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun
Lalu (n-2)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2019
13
3 4 5 6 7 11 12
23 8 Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja
Jumlah tenaga kerja yg
dibutuhkan100% 92% 100% 99% 99% 100% 41% 41%
2 06 2 06 01 02
1 Pengadaan Kendaraan Dinas
/OperasionalJumlah kendaraan
dinas bermotor
beroda 2 (dua)
100% 89% 100% 94% 94% 100% 7% 7%
22 2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorjumlah pelaksanaa
perbaikan gedung100% 100% 100% 95% 95% 100% 92% 92%
24 3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionaljumlah pelaksanaan
perbaikan kendaraan
dinas
100% 96% 100% 100% 100% 100% 57% 57%
28 4 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantorJumlah pelaksanaan
perbaikan peralatan
grdung kantor
100% 99% 100% 100% 100% 100% 49% 49%
42 5 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantorjumlah pelaksanaan
rehab gedung kantor100% 98% 100% 99% 100% 100% 95% 95%
2 06 2 06 01 03
02 1 Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannyaJumlah pakaian dinas
harian100% 100% 100% 96% 96% 100% 0% 0%
2 06 2 06 01 06
05 1 Penyusunan Rencana
tahunan dan laporan Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36% 36%
06 2 Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)jumlah laporan
tingkat kepuasan
masyarakat
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2 06 2 06 01 15
14 1 Inovasi Pelayanan
Administrasi
kependudukan
Jumlah inovasi
pelayanan
kepemdudukan
100% - - - - 100% 21% 21%
2
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun (n-
2) 2018
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan (n-1)
2019
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3) 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun
Lalu (n-2)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2019
14
3 4 5 6 7 11 12
01 2 Operasional Penunjang
Pelaksanaan Penerapan KTP-
el
Jumlah penerbitan
/perekaman KTP-el 100% 97% 100% 35% 35% 100% 47% 47%
26 3 Pemeliharaan dan
operasional SIAK secara
terpadu
Jumlah pemeliharaan
jaringan SIAK 100% 86% 100% 88% 88% 100% 63% 63%
20 4 Gratis pengurusan
KTP,KK,Akte kelahiran dan
Akte Nikah
Jumlah penerbitan
dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% 100% 100% 99% 99% 100% 63% 63%
25 5 Layanan Administrasi
Kependudukan KelilingJumlah penerbitan
dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% 97% 100% 93% 93% 100% 93% 93%
6 Pembangunan Ruang Laktasi
dan toilet99% - - - - - -
15 7 Operasional Penunjang
Pelaksanaan Penerapan KIA
Jumlah Penerbitan
Dokumen KIA 100% - - - - 100% -
8 Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Daerah/Kabupaten (DAK
Non Fisik)
100% 66% 100% 92% 92% - - -
9 Penunjang DAK Non Fisik 100% 100% 100% 100% - - -
10 Sosalisasi Kebjakan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Bagi
Masyarakat (DAK Non Fisik)
Jumlah Pelaksanaan
sosialisasi
100% - - - 100% 13%
11 Pelayanan Dokumen
Kependudukan (DAK Non
Fisik)
Jumlah penerbitan
Dokumen administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
100% - - - 100% 50%
2
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun (n-
2) 2018
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan (n-1)
2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3) 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun
Lalu (n-2)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2019
15
3 4 5 6 7 11 12
12 Penerbitan Dokumen
Kependudukan (DAK Non
Fisik)
Jumlah sarana dan
prasarana penunjang
penerbitan dokumen
adminduk
100% - - - 100% 6%
13 Pengelolaan Sistem
Informasi Adminduk SIAK
(DAK Non Fisik)
Jumlah pemeliharaan
Perangkat SIAK 100% - - - 100% 0%
14 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pelaanan
Administrasi
Kependudukan (DAK Non
Fisik)
Jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas100% - - - 100% 49%
2
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun (n-
2) 2018
Realisasi
Renja SKPD
tahun (n-2)
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan (n-1)
2019
JUMLAH
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target kinerja
capaian program
(Renstra SKPD)
tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran s/d tahun
Kegiatan (n-3) 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun
Lalu (n-2)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
2019
15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis untuk tahun 2019 seluruhnya telah dapat
dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran
dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
No Sasaran Pencapaian
Tercapai Tidak Tercapai
1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen
Administrasi pendaftaran Penduduk
dan pencatatan sipil
√
1. SASARAN 1: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen pendaftaran dan
pencatatan sipil
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/
kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Kepemilikan KTP-el 100% 99,88% 99,88%
Persentase Kepemilikan KK 100% 100% 100%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 40% 37,31% 93,27%
Persentase Kepemilikan Akta Kematian 100% 100% 100%
Hasil Capaian Kinerja 98%
Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan
dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kepemilikan
KK,Kepemilikan Akta kelahiran dan kepemilikan akta kematian menunjukan
capaian kinerja sebesar 98 % Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang
diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meliputi:
16
No Indikator Capaian Kinerja
1
Cakupan penduduk yang
Memiliki Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el)
855.275/856.299* 100% = 99,88%
2 Kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk (426.791/ 1.143.749) X 1000 = 373
3 Persentase kepemilikan akta
kelahiran usia 0-18 tahun 270.670/302.328 * 100 % = 89,53%
4 Penerapan KTP berbasis NIK Sudah
17
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(thn n)
Tahun
2020
(thn n+1)
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(thn n)
Tahun
2020
(thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1.
Persentase Kepemilikan
Dokumen Administrasi
Kependudukan :
- KTP 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100%Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Kependukan
- KK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Kependukan
2.
Presentase Kepemilikan
Dokumen Administrasi
Pencatatan Sipil :
- Akta Kelahiran 60,00% 31,60% 33,60% 40,00% 50% 33% 36% 37,31% 50%Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Pencatatan Sipil
- Akta Kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Tercapainya Kepemilikan
Dokumen Pencatatan Sipil
3persentase kepemilikan
akta anak usia 0-18 tahun85% 85% 100% 100% 81% 87% 95% 95%
Tercapainya kepemilikan
akta kelhiran usia 0-18
tahun
4Surve Kepuasan Masyarakat
(SKM)Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Tercapainya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
kepemilikan Dokumen
Adminduk
Catatan Analisis
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto
No IndikatorSPM/Standar
NasionalIKK
Target Rentra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
18
2.3 Isu-isu penting
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan
lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
- Penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil secara gratis.
- Memberikan perlindungan pada hak – hak dasar penduduk melalui
penguatan lembaga dalam Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK)
tunggal.
- Pemberlakuan e-KTP untuk dapat dipergunakan untuk berbagai
keperluan penduduk : (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan
benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mojokerto pada TA. 2020 adalah sebagaimana tabel berikut
19
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Pelayanan
administrasi
perkantoran
- - - 923,850,000.00 Pelayanan administrasi
perkantoran
Dispenduk
Capil
Presentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 923,850,000.00
2
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
- - - 390,000,000.00 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Dispenduk
Capil
Presentase Sarana
Prasarana Aparatur
dengan Kondisi
layak fungsi
100% 390,000,000
3Program Peningkatan
Disiplin Aparatur- - - 33,926,904.00
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Dispenduk
Capil
Presentase pegawai
dengan tingkat
kedisiplinan
kedinasan sesuai
ketentuan yang
berlaku
100% 33,926,904.00
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
- - - 85,000,000.00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Dispenduk
Capil
Presentase
dokumen
perncanaan ,
laporan keuangan
dan kinerja
Dispenduk capil
yang disusun
sesuai ketentuan
yang berlaku
100% 85,000,000.00
Catatan
Penting
Tabel T-C 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Mojokerto
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
20
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk- - - 3,425,171,000.00
Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Dispenduk
Capil
Presentase
kepemilikan
dokumen
pendaftaran
kependudukan KK
dan KTP
100% 3,425,171,000.00
6Program Pelayanan
Pencatatan Sipil- - - 350,000,000.00
Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Dispenduk
Capil
Jumlah
kepemilikan
Dokumen
Administrasi
Pencatatan Sipil
100% 350,000,000.00
7
Program Pengolahan
informasi administrasi
kependudukan
- - - 655,875,000.00
Program Pengolahan
informasi administrasi
kependudukan
Dispenduk
Capil
Presentase
pemeliharaan
perangkat SIAK
100% 655,875,000.00
8
Program Pemanfaatan
data dan inovasi
pelayanan
- - - 150,000,000.00
Program Pemanfaatan
data dan inovasi
pelayanan
Dispenduk
Capil
Jumlah inovasi
administrasi
kependudukan
2 Inovasi 150,000,000.00
9
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan (DAK
Non Fisik)
- - - - - - - - - -
6,013,822,904.00 6,013,822,904.00
Catatan
Penting
Jumlah Jumlah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku
kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan
swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan
program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan
program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan
swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2020 :
Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2020 tidak ada usulan
program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.
NO Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Mojokerto
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
N I H I L
22
BAB III
TUJUAN, SASARAN
3.1. Visi dan Misi
3.1.1 Visi
1. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Mojokerto,
merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Visi yang
disusun memberikan gambaran ideal yang hendak diwujudkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
2. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
adalah yang disusun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto digali bersama, diupayakan pencapaiannya secara
bersama-sama karena visi tersebut merupakan milik bersama yang
diyakini dapat dicapai bersama aparatur yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Visi yang
disusun ini diharapkan mampu menjadi akselerator dan dinamisator
bagi upaya peningkatan kinerja aparatur di aparatur
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka visi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil adalah: Terwujudnya pelayanan kependudukan
dan pencatatan sipil yang prima berbasis teknologi informasi.
3.1.2 Misi
Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas disusunlah misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2016-
2021 sebagai berikut.
1. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Program dan kegiatan nasional dijadikan acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto antara lain:
1. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
23
3.3. Tujuan dan Sasaran
3.3.1. Tujuan
Sebagai bagian dari OPD Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka
mencapai misi tersebut di atas, sejumlah tujuan yang dicapai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi:
1. Untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Tertib Adminstrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,maka ditetapkan tujuan yaitu:
Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. .
4.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan
berikut.
1. Untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Tertib administrasi
Kependudukan dan Pencatatan sipil ,maka ditetapkan tujuan dan
sasaran yaitu:
Tujuan Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan dan
Pencatatan Sipil , maka sasarannya adalah
Meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
24
Lokasi
Target
capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana / pagu
Indkatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06.2.06.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
923,850,000 923,850,000
2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening/tagihan telepon
listrik dan air yang terbayar
Dispendu
kcapil
12 Bulan 177,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 177,000,000
2.06.2.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak-pajak kendaraan
dinas bermotor yang terbayar
Dispendu
kcapil
17 Unit 10,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
17 Unit 10,000,000
2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis sesuai kebutuhan Dispendu
kcapil
12 Bulan 110,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 110,000,000
2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
jumlah barang cetakan dan
penggandaaan
Dispendu
kcapil
12 Bulan 42,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 42,000,000
2.06.2.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
jumlah kebutuhan sarana dan
prasarana peralatan kantor
Dispendu
kcapil
12 Bulan 119,661,440 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 119,661,440
2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kebutuhan makanan dan
minuman rapat
Dispendu
kcapil
12 Bulan 40,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 40,000,000
2.06.2.06.01.01.21 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
jumlah pelaksanaan kegiatan
rapat - rapat ke dalam / luar kota
Dispendu
kcapil
12 Bulan 40,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 40,000,000
2.06.2.06.01.01.23 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan
Dispendu
kcapil
22 Orang 308,338,560 APBD Kegiatan
Prioritas
22 Orang 308,338,560
Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK Non Fisik)
Jumlah pelaksanaan perjalanan
dinas
Dispendu
kcapil
54 Kali 76,850,000 APBN
(DAK)
76,850,000
2.06.2.06.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase Sarana Prasarana
Aparatur dengan Kondisi layak
fungsi
390,000,000 390,000,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)
KodeUrusan/Bidang Urusan pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Catatan
Penting
Kabupaten Mojokerto
Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25
Lokasi
Target
capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana / pagu
Indkatif
2.06.2.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 2) Jumlah kendaraan dinas beroda
dua
Dispendu
kcapil
2 Unit 55,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
2 Unit 55,000,000
2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
Dispendu
kcapil
12 Bulan 55,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 55,000,000
2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Jumlah pelaksanaan perbaikan
kendaraan dinas
Dispendu
kcapil
12 Bulan 42,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 42,000,000
2.06.2.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah pelaksanaan perbaikan
peralatan grdung kantor
Dispendu
kcapil
12 Bulan 50,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 50,000,000
2.06.2.06.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
Jumlah pelaksanaan rehab sedang
/ berat gedung kantor
Dispendu
kcapil
1 Kegiatan 188,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
1 Kegiatan 188,000,000
2.06.2.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase pegawai dengan
tingkat kedisiplinan kedinasan
sesuai ketentuan yang berlaku
33,926,904 33,926,904
2.06.2.06.01.03.03 Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) Jumlah pakaian dinas harian Dispendu
kcapil
58 Stel 33,926,904 APBD Kegiatan
Prioritas
58 Stel 33,926,904
2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Presentase dokumen
perencanaan , laporan keuangan
dan kinerja Dispenduk Capil yang
disusun sesuai ketentuan yang
berlaku
85,000,000 85,000,000
2.06.2.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Tahunan dan
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja Dispendu
kcapil
10 Laporan 15,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
10 Laporan 15,000,000
2.06.2.06.01.06.06 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Jumlah laporan tingkat kepuasan
masyarakat
Dispendu
kcapil
1 Laporan 20,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
1 Laporan 20,000,000
Pelaksanaan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM)
Jumlah Dokumen
Dispendu
kcapil
1 Dokumen 50,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
2 Laporan 50,000,000
Program Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
Presentase kepemilikan
dokumen pendaftaran
kependudukan KK dan KTP
100% 3,425,171,000 3,425,171,000
Operasional Penunjang Pelaksanaan
Penerapan KTP Elektronik
Jumlah penerbitan KTP-el Dispendu
kcapil
50000
Dokumen
400,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
50000
Dokumen
400,000,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)
KodeUrusan/Bidang Urusan pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Catatan
Penting
26
Lokasi
Target
capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana / pagu
Indkatif
Gratis Pengurusan KTP dan KK Jumlah penerbitan KTP dan KK Dispendu
kcapil
80000
Dokumen
100,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
80000
Dokumen
100,000,000
Pelayanan KTP dan KK Keliling Jumlah penerbitan KTP dan KK
melalui Pelayanan Keliling
Dispendu
kcapil
10000
Dokumen
250,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
10000
Dokumen
250,000,000
Operasional Penunjang Pelaksanaan
Penerapan KIA
Jumlah penerbitan Dokumen KIA Dispendu
kcapil
50000
Dokumen
500,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
50000
Dokumen
500,000,000
Pelayanan Dokumen Kependudukan
(DAK NON FISIK)
Jumlah penerbitan dokumen
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Dispendu
kcapil
10000
Dokumen
99,810,000.00 APBN
(DAK)
Kegiatan
Prioritas
10000
Dokumen
99,810,000
Penerbitan Dokumen Kependudukan
(DAK NON FISIK)
Jumlah sarana dan prasarana
penunjang penerbitan dokumen
adminduk
Dispendu
kcapil
12 Bulan 2,075,361,000.00 APBN
(DAK)
Kegiatan
Prioritas
12 Bulan 2,075,361,000
Jumlah kepemilikan dokumen
administrasi pencatatan sipil
Akta Kelahiran
50%
Jumlah kepemilikan dokumen
administrasi pencatatan sipil
Akta Kematian
100%
Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan Akta Kelahiran
dan Akta Kematian
Dispendu
kcapil
20000
Dokumen
100,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
20000
Dokumen
100,000,000
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling Jumlah penerbitan Akta Kelahiran
dan Akta Kematian melalui
pelayanan keliling
Dispendu
kcapil
15000
Dokumen
250,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
15000 Dokumen 250,000,000
Program Pengolahan informasi
administrasi kependudukan
Presentase pemeliharaan
perangkat SIAK online
100% 655,875,000 655,875,000
Pemeliharaan dan Pengoperasian SIAK
secara Terpadu
Jumlah pemeliharaan jaringan
SIAK Online
Dispendu
kcapil
19 Lokasi 500,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
19 Lokasi 500,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk-
SIAK (DAK NON FISIK)
Jumlah pemeliharaan Perangkat
SIAK
Dispendu
kcapil12 bulan 40,500,000.00
APBN
(DAK)
Kegiatan
Prioritas12 bulan
40,500,000
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK
NON FISIK)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Dispendu
kcapil 11 kali 115,375,000.00
APBN
(DAK)
Kegiatan
Prioritas 11 kali
115,375,000
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan
Jumlah inovasi administrasi
kependudukan
2 Inovasi 150,000,000 2 Inovasi 150,000,000
2.06.2.06.01.15.14 Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Jumlah inovasi pelayanan
administrasi kependudukan
Dispendu
kcapil
2 Inovasi 150,000,000 APBD Kegiatan
Prioritas
2 Inovasi 150,000,000
JUMLAH 6,013,822,904 - - 6,013,822,904
Perkiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun 2020 (tahun Rencana)
KodeUrusan/Bidang Urusan pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Catatan
Penting
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 350,000,000 350,000,000
27
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
f) Penyediaan Makanan dan Minuman;
g) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
h) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja;
i) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a) Pengadaan kendaraan dinas (roda 2);
b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;
d) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;
e) Rehabilitasi gedung sedang /berat.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
a) Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD
b) Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
c) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
5) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a) Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KTP elektronik
b) Gratis Pengurusan KTP dan KK
c) Pelayanan KTP dan KK keliling
d) Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KIA
28
e) Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK)
f) Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK)
6) Program Pelayanan Pencatatan Sipil
a) Gratis pengurusan Akta Pencatatan Sipil
b) Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling
7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a) Pemeliharaan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
b) Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk-SIAK (DAK NON FISIK)
c) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi
Masyarakat (DAK NON FISIK)
8) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
a) Inovasi pelayanan administrasi kependudukan
29
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan
acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam
melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih
bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program
dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan
misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun
2020 yang akan datang.
Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah
dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Drs.BAMBANG WAHYUADI,M.H.
Pembina Utama Muda NIP. 19671020 198903 1 009