rencana kerja 2018 pemerintah daerah · banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh...

2018RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2017

BUPATI BANJARNEGARA

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2017

i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR GAMBAR vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen 6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD 7

1.5. Maksud dan Tujuan 8

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH 9

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 9

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

RKPD Tahun 2016 16

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 82

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 86

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi 86

3.2. Arah Kebijakan Keuangan 92

BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH 100

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 100

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 126

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah 148

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH 153

5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan

dengan Pelayanan Dasar 153

5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan

dengan Pelayanan Dasar 166

ii

5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 181

5.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 186

BAB 6 PENUTUP 192

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN BANJARNEGARA 194

REKAPITULASI USULAN BELANJA LANGSUNG 381

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten

Banjarnegara 10

Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2016 15

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 16

Tabel 2.4. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016 17

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara 17

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial

Urusan Pendidikan 19


Urusan Kesehatan 21


Urusan Ketenagakerjaan 22

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan

Olahraga 22

Tabel 2.10. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara

Urusan Pendidikan 25


Urusan Kesehatan 36


Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41


Urusan Perumahan 43


Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat 44

iv


Urusan Sosial 45


Urusan Tenaga Kerja 47


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 49


Urusan Pangan 51


Urusan Lingkungan Hidup 53


Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil 55


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 56


Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 58


Urusan Perhubungan 59


Urusan Komunikasi dan Informatika 60


Urusan Koperasi dan UKM 62


Urusan Penanaman Modal 63


Urusan Kepemudaan dan Olahraga 64


Urusan Statistik 64


Urusan Kebudayaan 65

v


Urusan Perpustakaan 66


Urusan Kearsipan 67


Urusan Kelautan dan Perikanan 68


Urusan Pariwisata 69


Urusan Pertanian 71


Urusan Perdagangan 73


Urusan Perindustrian 74


Urusan Transmigrasi 74


Urusan Administrasi Pemerintahan 75


Urusan Pengawasan 77


Urusan Perencanaan 78


Urusan Keuangan 78


Urusan Kepegawaian 79

Tabel 2.43. Capaian Target Kinerja Fokus Kemampuan

Ekonomi Daerah Kabupaten Banjarnegara 81

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Banjarnegara 82

Tabel 2.45. Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten

Banjarnegara 85

vi

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan

(HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun

2016 87

Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun

2016 88

Tabel 3.3. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten se-Eks Karesidenan Banyumas 91

Tabel 3.4. Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2016-2018 93

Tabel 3.5. Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2016-2018 98

Tabel 3.6. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2016-2018 99

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi/Misi dengan Tujuan, Sasaran,

Strategi, dan Kebijakan Pembangunan 104

Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa

Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara Serta

Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun

2018 128

Tabel 4.3. Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun

2018 141

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2015 dan 2016 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun

2018 152

1 Pendahuluan

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

BANJARNEGARA NOMOR : 41 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BANJARNEGARA TAHUN 2018

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses melakukan

perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik dengan

memanfaatkan/mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan

pembangunan merupakan tahapan awal dalam sebuah proses

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan

akan menjadi bahan atau pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan

kegiatan pembangunan (action plan). Oleh karena itu perencanaan

hendaknya bersifat implementatif atau dapat dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan menjadi suatu bagian tak

terpisahkan dari sistem pemerintahan dan pembangunan di negara

manapun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu

usaha yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

baik yang bersifat komprehensif maupun yang bersifat parsial.

Pentingnya perencanaan pembangunan daerah berangkat dari

kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mewujudkan

seluruh keinginan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan

kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, pemerataan

pembangunan, penyediaan prasarana dan sarana sosial, pengendalian

dan stabilitas.

2 Pendahuluan

Faktor lain yang mendorong pentingnya perencanaan

pembangunan daerah adalah adanya tuntutan kebutuhan untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan

masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha,

peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing

daerah. Melalui perencanaan pembangunan daerah, diharapkan

tujuan pembangunan nasional dapat diselaraskan dengan tujuan dan

kondisi spesifik daerah, aspirasi masyarakat bawah serta disinergikan

dengan program provinsi maupun program pemerintah pusat.

Proses perencanaan merupakan tindakan pengambilan

keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa

yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya.

Dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah

harus menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan yang

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Tahun 2017 merupakan tahun strategis yaitu tahun perencanaan dan

tahun politik. Tahun perencanaan karena pemerintah daerah

dihadapkan pada 2 (dua) agenda penting yaitu menyusun dokumen

RKPD Tahun 2018 (dokumen perencanaan tahunan) dan dokumen

RPJMD Tahun 2017-2022. Di samping itu tahun 2017 juga

merupakan tahun politik di mana pemerintah Kabupaten

Banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh Indonesia secara

serentak menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah pada

tanggal 15 Februari 2017.

3 Pendahuluan

Tahun 2017 merupakan masa transisi dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan

dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2011-2016

sudah berakhir pada bulan Oktober 2016, sehingga dalam menyusun

dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 menggunakan

pasal peralihan dalam RPJMD Tahun 2011-2016. Oleh karena itu

RKPD tahun 2018 disusun dengan mengacu pada pokok-pokok

RPJMD Tahun 2011-2016 dan RPJPD Tahun 2005-2025 serta dengan

memperhatikan keselarasan dan memberikan dukungan bagi

pencapaian RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan RKP Tahun

2018.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD

Tahun 2018 sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan

kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-

sumber lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun dengan

berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4 Pendahuluan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

5 Pendahuluan


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 sebagai mana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2005–2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun

2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2031;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

6 Pendahuluan

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;


Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Perangkat Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang

disusun untuk menjabarkan arah RPJPD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005-2025. Disamping itu RKPD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dokumen RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-

2019.

RKPD Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara disusun secara simultan,

dimana penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman pada

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Selain berpedoman pada

RKPD, Renja Perangkat Derah juga disusun dengan berpedoman pada

pokok-pokok kebijakan RPJMD Tahun 2011-2016, RPJPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2005-2025. Selanjutnya RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 menjadi dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya

7 Pendahuluan

didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun

berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika

dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan

RKPD.

BAB 2 : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek

geografis dan demografis, evaluasi hasil pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD Tahun 2016, serta

permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah

yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

BAB 3 : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi

daerah dan prospek perekonomian daerah, serta arah

kebijakan keuangan daerah yang mencakup proyeksi

keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah

kebijakan belanja daerah.

BAB 4 : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, pokok-

pokok pikiran DPRD, dan program prioritas pembangunan

daerah.

8 Pendahuluan

BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan.

BAB 6 : PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan

daerah tahun 2018.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun dengan

maksud untuk:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 ke dalam rencana

program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

dan menyelaraskan dengan sasaran dan program RKP Tahun 2018

dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

b. Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar wilayah,

antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya

daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2018, yang dalam penyusunannya

didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;

b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

9 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN

RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01

ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25

juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20

kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di

Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas

sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah

Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha

atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung

dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas

Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan

Kabupaten Batang;

Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan

Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Banyumas.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten

Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Luas (Ha)

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Susukan 5.265,67 15 -

Purwareja Klampok 2.186,67 8 -

Mandiraja 5.261,58 16 -

Purwanegara 7.386,53 13 -

Bawang 5.520,64 18 -

Banjarnegara 2.624,20 4 9

Sigaluh 3.955,95 14 1

Madukara 4.820,15 18 2

Banjarmangu 4.635,61 17 -

Wanadadi 2.827,41 11 -

Rakit 3.244,62 11 -

Punggelan 10.284,01 17 -

Karangkobar 3.906,94 13 -

Wanayasa 8.201,13 17 -

Kalibening 8.377,56 16 -

Batur 4.717,10 8 -

Pagentan 4.618,98 16 -

Pejawaran 5.224,97 17 -

Pagedongan 8.055,24 9 -

Pandanarum 5.856,05 8 -

Total 106.971,01 266 12

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2015

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang

Selatan dan 109°20'10''–109°45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur

pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat

yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar

wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian

antara 100-500 m dpl.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara

masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan

Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan

dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang

merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan

Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan

curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.



C. Topografi

Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka ragam,

yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan

pegunungan landai hingga tinggi dan curam. Berdasarkan bentuk

tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi 3

(tiga) zona, yaitu:

a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan relief

bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan

Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan,

Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu;

b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar, merupakan

lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup sebagian Kecamatan

Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian

Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu;

c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam, merupakan

bagian dari pegunungan Serayu Selatan. Bagian ini meliputi

Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan,

Bawang, Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan Susukan.

D. Geologi

Berdasarkan peta geologi, kondisi geologi Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a) Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi regional,

Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan

Serayu Selatan.

Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu

batuan molion (metamorf) yang terdiri dari:

(1). Sekis Kristalin;

(2). Sabak;

(3). Serpih Hitam;

(4). Filit;

(5). Kwarsit; dan

(6). Batuan Gamping.

Sedangkan batuan pra tersier termudanya yaitu lempung serpihan

dengan lensa-lensa batu gamping orbitulina. Di atas batuan pratersier

terdapat endapan batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan

horison tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya yaitu



batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi lembah dan endapan

baru.

b) Formasi Batuan

Formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:

(1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah

Kalitengah sampai Merden Kecamatan Purwanegara;

(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah, Kecamatan

Purwanegara hingga daerah Kebutuhduwur, Kecamatan

Pagedongan;

(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng

selatan Pegunungan Serayu Selatan.

E. Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%)

berbentuk pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Banjarnegara

memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar yaitu Sungai Serayu

dengan anak-anak sungainya antara lain Kali Tulis, Kali Merawu,

Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai-sungai ini

dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal

sawah seluas 9.813,88 hektar.

Terdapat 14 (empat belas) sungai di Kabupaten Banjarnegara

yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan Sungai Serayu

sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km.

F. Klimatologi

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan

musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan bulan-bulan

basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-bulan kering (kemarau)

dengan curah hujan rata-rata 3.623 mm per tahun. Curah hujan

tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Kecamatan Pejawaran sebanyak

3.732 mm per tahun dengan 190 hari hujan, sedangkan curah hujan

terendah terjadi di Kecamatan Punggelan sebesar 1.978 mm per

tahun dengan 162 hari hujan. Suhu udara selama tahun 2015

berkisar antara 21,9C-29,3C, kecepatan angin sebesar 10 knot, dan

kelembaban udara berkisar antara 72,2%-87,1 %.



G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a). Kawasan Budi Daya

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian 3.732

wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan

kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna sumber daya serta untuk menghindari konflik

pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:

1). Kawasan peruntukan hutan produksi;

2). Kawasan peruntukan hutan rakyat;

3). Kawasan peruntukan pertanian;

4). Kawasan peruntukan perikanan;

5). Kawasan peruntukan pertambangan;

6). Kawasan peruntukan industri;

7). Kawasan peruntukan pariwisata;

8). Kawasan peruntukan permukiman;

9). Kawasan pertahanan dan keamanan;

10). Kawasan peruntukan lainnya.

b). Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian

sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan

sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan

adanya aktifitas atau kegiatan budidaya yang dapat mengurangi

atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk

meningkatkan fungsi lindungnya.

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara

adalah:

1). Kawasan hutan lindung;

2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya;

3). Kawasan perlindungan setempat;

4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

5). Kawasan rawan bencana alam;



6). Kawasan lindung geologi;

7). Kawasan lindung lainnya.

2.1.2. Aspek Demografi

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2016 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara

sejumlah 907.410 jiwa, terdiri atas 454.585 jiwa laki-laki dan

452.825 jiwa perempuan, meningkat sebanyak 5.596 jiwa bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 yang

berjumlah 901.814 jiwa yang terdiri atas 451.825 jiwa laki-laki dan

449.989 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun

2016 tercatat sebesar 0,62%, naik bila dibandingkan dengan laju

pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 yang sebesar 0,32%.

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, dimana

kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan

Punggelan yaitu sebanyak 74.272 jiwa (8,19%) dan jumlah penduduk

paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah

penduduk 20.255 jiwa (2,23%).

Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2016 adalah sebesar 848 jiwa per km²,

dengan kepadatan tertinggi terdapat di 3 wilayah kecamatan yaitu

Kecamatan Banjarnegara, Purwareja Klampok dan Rakit yaitu

masing-masing sebanyak 2.569 jiwa per km², 1.894 jiwa per km² dan

1.458 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah

terdapat di 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pandanarum dan

Pagedongan masing-masing sebanyak 346 jiwa per km² dan 435 jiwa

per km².

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Banjarnegara per

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2016

Kecamatan

Luas

area

(km²)

Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perem-puan

Jumlah

Kepa-

datan per km²

Susukan 52,66 26.684 27.148 53.832 1.022

Purwareja Klampok 21,87 20.459 20.966 41.425 1.894

Mandiraja 52,61 32.235 32.855 65.090 1.237

Purwanegara 73,86 33.686 34.499 68.185 923

Bawang 55,25 27.648 27.751 55.399 1.003

Banjarnegara 26,24 33.862 33.561 67.423 2.569

Pagedongan 80,51 17.505 17.519 35.024 435

Sigaluh 39,56 15.517 14.929 30.446 770

Madukara 48,20 21.700 21.266 42.966 891

Banjarmangu 46,36 21.518 21.048 42.566 918

Wanadadi 28,27 14.454 14.749 29.203 1.033

Rakit 32,45 23.449 23.852 47.301 1.458

Punggelan 102,84 37.111 37.161 74.272 722

Karangkobar 39,07 15.140 14.613 29.753 762

Pagentan 46,19 18.137 17.712 35.849 776

Pejawaran 52,25 21.087 20.476 41.563 795

Batur 47,17 19.520 18.979 38.499 816

Wanayasa 82,01 23.843 22.790 46.633 569

Kalibening 83,78 20.901 20.825 41.726 498

Pandanarum 58,56 10.129 10.126 20.255 346

T o t a l 1.069,71 454.585 452.825 907.410 848


Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan pada tabel

2.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas

penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,81%.

Rasio jenis kelamin pada tahun 2016 sebesar 100,39, yang berarti

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 0,39% bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin

perempuan.



Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 38.588 37.439 76.027

5-9 39.865 37.969 77.834

10-14 38.276 36.279 74.555

15-19 37.412 34.021 71.433

20-24 33.906 32.557 66.463

25-29 32.111 32.534 64.645

30-34 30.594 31.865 62.459

35-39 31.912 33.429 65.341

40-44 31.606 32.217 63.823

45-49 30.785 31.965 62.750

50-54 28.216 29.700 57.916

55-59 24.798 25.887 50.685

60-64 21.126 19.564 40.690

65-69 14.918 14.417 29.335

70-74 9.572 9.669 19.241

75+ 10.900 13.313 24.213

T o t a l 454.585 452.825 907.410


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

2016

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses

untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of

enlarging people’s choices). Dari berbagai pilihan tersebut, IPM

merangkum indikator paling penting yang menyangkut kemampuan

manusia untuk dapat berumur panjang dan sehat, kemampuan

manusia untuk mengakses ilmu pengetahuan, dan kemampuan

manusia untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk

hidup secara layak.

Meski mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten

Banjarnegara masih terpaut jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi

Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Kabupaten/ Provinsi

Angka Harapan

Hidup

Harapan Lama

Sekolah

Rata-rata Lama

Sekolah

Pengeluaran Per Kapita

Disesuaikan

IPM

Banjarnegara 73,69 11,40 6,26 8.400 65,52

Jawa Tengah 74,02 12,45 7,15 10.153 69,98

Nasional 70,90 12,72 7,95 10.420 70,18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2017

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari

sebanyak 5 indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi,

PDRB per kapita, Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional),

dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Capaian tahun

2016 dibandingkan dengan target akhir 2016, 1 indikator telah

tercapai yaitu laju inflasi. Sedangkan 4 indikator lainnya belum dapat

diketahui status ketercapaiannya dikarenakan BPS selaku lembaga

yang berwenang belum merilis data-data tersebut pada tahun 2016.

Indikator-indikator tersebut yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB

per kapita, Indeks ketimpangan Williamson dan persentase

penduduk di atas garis kemiskinan.

Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Banjarnegara

No Indikator Kinerja Satuan Target

Pencapaian

Kinerja Status

2015 2016 2015 2016

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1. Laju Pertumbuhan % 5,89 6,07 5,48 n/a Belum




Pencapaian Kinerja Status

2015 2016 2015 2016

Ekonomi Rilis

2. Laju inflasi kabupaten % 7,34 7,03 2,97 2,87

3. PDRB per kapita (Rp 000) Rp 000 10.975,16 12.189,01 17.737 n/a Belum

Rilis

4. Indeks ketimpangan

Williamson (Indeks

Ketimpangan Regional)

indeks 0,48 0,47 n/a n/a Belum

Rilis

5. Persentase penduduk di

atas garis kemiskinan

% 89,32 91,72 81,63 n/a Belum

Rilis

Keterangan :

Telah

Tercapai Tidak

Tercapai

Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pendidikan,

kesehatan, dan ketenagakerjaan.

1. Pendidikan

Indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan yang

ditargetkan pada tahun 2016 mencakup sejumlah 8 indikator, yaitu:

Angka melek huruf; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka

Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar

SMA/SMK/MA/Paket C; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket

A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka

Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C; dan Angka rata-rata

lama sekolah. Dibandingkan dengan target akhir 2016, 8 indikator

yang ditetapkan sampai dengan tahun 2016 yang berstatus telah

tercapai ada 3 indikator, 4 indikator berstatus tidak tercapai dan

satu indikator lagi masih belum diketahui capaiannya.

Tiga indikator yang berstatus telah tercapai yaitu Angka

Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Kasar

SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket

C. Capaian ini didukung oleh komitmen pemerintah melalui

pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat



melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program

Indonesia Pintar (PIP) dan program kesetaraan (Paket A, B dan C).

Untuk meningkatkan APK jenjang menengah Pemerintah Pusat juga

menggalakkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

dengan tujuan memperluas akses pendidikan menengah melalui

pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Empat indikator berstatus tidak tercapai yaitu Angka melek

huruf dan Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan.

Tidak tercapainya angka melek huruf disebabkan oleh belum

optimalnya pemberdayaan penilik luar sekolah. Selain itu belum

diikutinya lembaga belajar dengan pembekalan keterampilan seperti

kewirausahaan desa ataupun kelompok belajar usaha menyebabkan

output program kurang optimal. Sedang untuk tidak tercapainya

Angka Partisipasi Murni utamanya disebabkan oleh faktor

animo/minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih dini

dari usia standar masuk jenjang pendidikan (usia ideal masuk

sekolah: 7 tahun untuk SD, 13 tahun untuk SMP dan 16 tahun

untuk SMA). Secara lengkap gambaran pencapaian target kinerja

indikator urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Pendidikan



2015 2016 2015 2016

1. Angka melek huruf % 99,99 100 99,67 99,76

2. Angka Partisipasi Kasar

SD/MI/Paket A

% 99,46 100 106,84 104,22


SMP/MTs/Paket B

% 92,17 95,00 100,01 97,97


SMA/SMK/MA/Paket C

% 55,54 56,31 65,82 66,10

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

% 99,08 99,62 93,27 84,66


SMP/MTs/Paket B

% 90,09 92,93 63,96 64,10


SMA/SMK/MA/Paket C

% 48,22 48,99 39,89 40,30





2015 2016 2015 2016

8. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,95 7,10 6,17 NA Belum

Rilis

Keterangan :

Telah Tercapai

Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Banjarnegara

2. Kesehatan

Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan yang

ditargetkan pada tahun 2016 mencakup sejumlah 4 indikator, yaitu:

Angka kematian bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka usia

harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk (BB/TB). Kinerja

pembangunan keempat urusan kesehatan tersebut terhadap target

tahun 2016, sejumlah 1 indikator berstatus telah tercapai, yaitu

Persentase balita gizi buruk (BB/TB); 2 indikator berstatus tidak

tercapai, yaitu Angka kematian bayi dan Angka Kematian Ibu

Melahirkan; sedangkan indikator Angka usia harapan hidup data

tahun 2016 belum rilis, namun data tahun 2015 sebesar 72,81

tahun terhadap target sebesar 70,3 telah tercapai. Indikator yang

berstatus tidak tercapai yaitu: (1) Angka Kematian Bayi yaitu 13,16

per 1000 KH (208 kasus), hal ini disebabkan karena keterlambatan

ditingkat masyarakat, keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama

pelayanan rujukan, keterbatasan kompetensi, belum semua petugas

patuh SPO, faktor lain dari kondisi ibu hamil, mempunyai penyakit

penyerta yang membahayakan kehamilan, tingginya kasus

perdarahan dan eklampsi sebagai penyebab kematian ibu; (2) Angka

Kematian Ibu sejumlah 120,8 per 100.000 KH (19 kasus), hal ini

disebabkan karena keterlambatan ditingkat masyarakat,

keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama pelayanan rujukan

keterbatasan kompetensi, belum semua petugas patuh spo, faktor

lain dari kondisi ibu hamil, mempunyai penyakit penyerta yang

membahayakan kehamilan, tingginya kasus perdarahan dan

eklampsi sebagai penyebab kematian ibu. Gambaran pencapaian

target kinerja indikator urusan kesehatan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Kesehatan

No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja

Status 2015 2016 2015 2016

1. Angka kematian bayi Per 1000

KH

9,0 8,5 13,32 13,17

2. Angka Kematian Ibu Per

100.000

KH

60 60 107,6 120,3

3. Angka usia harapan

hidup

Tahun 70,01 70,30 73,59 n/a Belum

rilis

4. Persentase balita gizi

buruk (BB/TB)

% 1 1 0,04 0,05

Keterangan :

Telah Tercapai

Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Banjarnegara

3. Ketenagakerjaan

Target indikator kesejahteraan sosial pada Urusan

ketenagakerjaan yang tercantum pada tahun 2016, yaitu Tingkat

Pengangguran Terbuka. Indikator tersebut apabila dibandingkan

dengan target 2016 berstatus tidak tercapai. Hal ini disebabkan

masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di

Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka menekan Tingkat Pengangguran, perlu membuka

kesempatan kerja atau usaha baru melalui peningkatan investasi

daerah, pengembangan usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu

meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan

kemampuan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, serta

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan sosial urusan

ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:




Urusan Ketenagakerjaan


Pencapaian

Kinerja Status

2015 2016 2015 2016

Urusan Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran

Terbuka

2% 1% 4,06 5,05

Keterangan :

Telah

Tercapai Tidak

Tercapai

Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara

4. Seni Budaya dan Olahraga

Indikator kesejahteraan sosial pada fokus seni budaya dan

olahraga ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 2 indikator urusan

kebudayaan, yaitu: Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dan

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk; dan 2 indikator

urusan pemuda dan olahraga, yaitu: Jumlah klub olahraga per

10.000 jumlah penduduk; dan Jumlah gedung olahraga per 10.000

jumlah penduduk. Capaian indikator tersebut tahun 2016 belum rilis

sehingga status terhadap target tahun 2016 tidak dapat diukur.

Namun dari indikator Gedung kesenian per 10.000 penduduk yang

telah rilis capaian tahun 2015 sebesar 0,0002 per 10.000 penduduk

dibandingkan target akhir tahun 2016 sebesar 0,0001 per 10.000

penduduk telah tercapai. Gambaran pencapaian indikator

kesejahteraan sosial seni budaya dan olahraga sampai dengan tahun

2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Bidang Seni Budaya dan Olahraga


Pencapaian

Kinerja Status

2015 2016 2015 2016

Urusan Kebudayaan

1. Jumlah grup kesenian

per 10.000 penduduk

per 10.000

penduduk

0,070 0,070 0,123 0,123

2. Gedung kesenian per

10.000 penduduk

per 10.000

penduduk

0,0001 0,0001 0,0002 0,0002

Urusan Pemuda dan

Olahraga




Pencapaian

Kinerja Status

2015 2016 2015 2016

1. Jumlah klub olahraga

per 10.000 jumlah

penduduk

per 10.000

penduduk

0,0016 0,0016 0,0016 0,0210

2. Jumlah gedung

olahraga per 10.000

jumlah penduduk

per 10.000

penduduk

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

Keterangan :

Telah Tercapai

Tidak Tercapai

Sumber : Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

2.2.3. Aspek Layanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan dengan 54 indikator. Dari 54 indikator tersebut 18

indikator tidak tercapai, 13 diantaranya merupakan indikator

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dimana ditargetkan

seluruhnya dapat mencapai 100%. Kondisi yang timpang antara

capaian di Kabupaten dan target SPM menjadi kunci utama tidak

tercapainya target. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tetap

berupaya mengejar target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini dapat dilihat dari 13 indikator tersebut 10 diantaranya

mengalami kenaikan capaian dari tahun sebelumnya, indikator-

indikator tersebut diantaranya: (1) Disetiap SMP dan MTs tersedia

ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set

peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta

didik; (2) Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan

minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan

selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan; (3)

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan

kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set

untuk setiap peserta didik; (4) Setiap SMP/MTs menyediakan buku

teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah



mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set

untuk setiap peserta didik; (5) Setiap SD/MI menyediakan satu set

peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia,

model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit

IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta; (6) Setiap SD/MI

memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10

(sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200

(dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku

referensi; (7) Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki

kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik; (8) Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan

melaksanakan tugas tambahan; (9) Kepala sekolah melakukan

supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat)

kali dalam setiap semester; dan (10) Kepala Sekolah atau madrasah

menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan

Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada

orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian

Agama. Sedangkan hanya 3 indikator yang apabila dibandingkan

capaian tahun lalu hasilnya menurun. Namun demikian capaian tiap

indikatornya ada di atas 80% dari target. Indikator-indikator tersebut

antara lain: (1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar

untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk

SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap

rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,

serta papan tulis; (2) Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala

sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs

tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; dan (3)

Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata



pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Hal yang perlu menjadi perhatian lebih pada sektor ini adalah

tidak tercapainya target mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan

indikator rata-rata nilai UN. Hal ini terjadi pada semua jenjang

pendidikan, bahkan pada jenjang SMA sederajat rata-rata nilai UN

capaiannya menurun. Secara rinci pencapaian target kinerja

indikator urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Pendidikan

No Indikator Kinerja Saangka

tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

Pendidikan dasar:

1. Angka partisipasi sekolah

usia 7-12 tahun % 99,11 99,11 107,06 99,67

2. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun

% 91,89 91,89 87,62 94,75

3.

Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia

sekolah

% 67,56 67,56 63,55 73,02

4. Rasio guru/murid SD/MI 1:19 1:19 1:14 1:14

5. Rasio guru/murid

SMP/MTs 1:20 1:20 1:16 1:16

Pendidikan menengah

6. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun

% 47,74 47,74 44,62 49,80

7.

Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia

sekolah

% 11,04 11,04 12,43 12,13

8. Rasio guru terhadap murid 1:20 1:20 1:16 1:16

Fasilitas Pendidikan:

9. Sekolah pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik % 91,50 91,50 94,07 94,50

10. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi

bangunan baik

% 94,70 94,70 97,73 95,90

11. Sekolah pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi

bangunan baik

% 95,17 95,17 98,24 98,56

12.

Tersedia satuan pendidikan

dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga)

km untuk SD / MI dan 6

(enam) km untuk SMP/MTs

dari kelompok permukiman

didaerah terpencil

% 100 100 100,00 100,00




tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

13.

Jumlah peserta didik dalam

setiap rombongan belajar

untuk SD/MI tidak

melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs

tidak melebihi 36 (tiga

puluh enam) orang. Untuk

setiap rombongan belajar

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi

yang cukup untuk peserta

didik dan guru, serta papan

tulis.

% 100 100 95,62 92,10

14.

Disetiap SMP dan MTs

tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup

untuk 36 (tiga puluh enam)

peserta didik dan minimal

satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik

% 100 100 61,48 64,15

15.

Disetiap SD/MI dan

SMP/MTs tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi

kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya

dan disetiap SMP/MTs

tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari

ruang guru.

% 100 100 84,51 80,10

16.

Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap 32 (tiga puluh dua)

peserta didik dan 6 (enam)

orang guru untuk setiap

satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4

(empat) orang guru setiap

satuan pendidikan.

% 100 100 95,04 100,00

17.

Disetiap SMP/MTs tersedia

1 (satu) orang guru untuk

setiap mata pelajaran, dan

untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap rumpun mata

pelajaran

% 100 100 99,26 96,61

18.

Kunjungan pengawsas

kesatuan pendidikan

dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap

kunjungan dilakukan

selama 3 (tiga) jam untuk

melakukan supervise dan

pembinaan

% 100 100 88,99 90,05

19. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah

% 100 100 85,93 86,35




tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

ditetapkan kelayakannya

oleh pemerintah mencakup

mata pelajaran Bahasa

Indonesia,Matematika,IPA dan IPS dengan

perbandingan satu set

untuk setiap peserta didik.

20.

Setiap SMP/MTs

menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup

semua mata pelajaran

dengan perbandingan satu

set untuk setiap peserta

didik.

% 100 100 70,37 72,14

21.

Setiap SD/MI menyediakan

satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari

model kerangka manusia,

model tubuh manusia, bola

dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA

untuk eksperimen dasar,

dan poster/carta.

% 100 100 74,47 79,37

22.

Setiap SD/MI memiliki

minimal 100 (seratus) judul

buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku

referensi, dan setiap

SMP/MTS memiliki 200

(dua ratus) judul buku

pengayaan dan 20 (dua

puluh) judul buku referensi.

% 100 100 84,71 88,64

23.

Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang

memenuhi kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV

dan 2 (dua) orang guru

yang telah memiliki sertifikasi pendidik.

% 100 100 100 100,00

24.


guru dengan kualifikasi


sebanyak 70% (tujuh puluh

per seratus) dan separuh

diantarnya 35% (tiga pulu lima perseratus) dari

keseluruhan guru telah

memiliki sertifikat pendidik,

untuk daerah khusus

masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per

seratus) dan 20% (dua

puluh perseratus)

% 100 100 100 100,00

25.


guru dengan kualifikasi


dan telah memiliki sertifikat

% 100 100 70,37 100,00




tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

pendidik masing-masing 1

(satu) orang untuk mata

pelajaran Matematika , IPA,

Bahasa Indonesia ,dan Bahasa Inggris

26.

Disetiap SD/MI semua

kepala SD/MI berkualifikasi


dan telah memiliki sertifikat

pendidik

% 100 100 98,82 100,00

27.

Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs

berkualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik

% 100 100 87,41 100,00

28.

Semua pengawas sekolah

dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau

D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik.

% 100 100 97,64 98,99

29.

Setiap guru tetap bekerja

37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) jam per minggu di

satuan pendidikan, termasuk merencanakan

pembelajaran,

melaksanakan

pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik,

dan melaksanakan tugas

tambahan.

% 100 100 72,58 75,00

30.

Setiap guru menerapkan

Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang

disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata

pelajaran yang diampunya.

% 100 100 100 100,00

31.

Setiap guru

mengembangkan dan

menerapkan program

penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan

belajar peserta didik.

% 100 100 78,49 100,00

32.

Kepala sekolah melakukan

supervisi kelas dan

memberikan umpan balik

kepada guru 4 (empat) kali

dalam setiap semester.

% 100 100 90,93 92,00

33.

setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata

pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta

didik kepada kepala

sekolah pada akhir semester dalam bentuk

laporan hasil prestasi

belajar peserta didik

% 100 100 100 100,00




tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

34.

Kepala Sekolah atau

madrasah menyampaikan

laporan hasil Ulangan Akhir

Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas

(UKK) serta Ujian Akhir

(US/UN) kepada orang tua

peserta didik dan

menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga

atau Kantor Kementrian

Agama

% 100 100 96,94 97,00

Angka Rata-rata UN

35. Angka rata-rata UN SD/MI % 7,80 7,80 7,28 7,76

36. Angka rata-rata UN

SMP/MTs % 7,45 7,45 5,25 5,44

37. Angka rata-rata UN

SMA/MA % 8,56 8,56 5,75 5,72

38. Angka rata-rata UN SMK % 8,25 8,25 6,71 6,23

39.

Satuan pendidikan

menyelenggarakan proses

pembelajaran 34 (tiga puluh

empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap

muka sebagai berikut:

% 100 100,00 100 100,00

Kelas I-II : 18 (delapan

belas) jam per minggu; 100 100

Kelas III :24 (dua puluh

empat) jam per minggu; 100 100

Kelas IV-VI: 27 (dua puluh

tujuh ) per minggu; 100 100

Kelas VII-IX: 27 (dua puluh

tujuh) per minggu; 100 100

40. Satuan pendidikan

menerapkan KTSP sesuai

ketentuan yang berlaku.

% 100 100,00 100 100,00

41.

setiap satuan pendidikan

menerapkan prinsip-prinsip

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

% 100 100,00 93,07 100,00

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD):

42. APK Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) % 69,30 69,30 69,79 69,85

Angka Putus Sekolah:

43. Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI % 0,17 0,17 0,11 0,11


SMP/MTs % 0,51 0,51 0,90 0,38


SMA/SMK/MA % 0,61 0,61 1,01 0,55




tuan

Target Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

Angka Kelulusan:

46. Angka Kelulusan (AL)

SD/MI % 99,97 99,97 99,95 99,99

47. Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs % 99,24 99,24 100,00 100,00

48. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

% 99,97 99,97 100,00 100,00

Angka Melanjutkan

49. Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,97 95,97 93,63 92,10

50. Angka Melanjutkan (AM)

dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

% 73,06 73,06 76,63 77,27

Kualifikasi Guru

51. Guru SD yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV % 69,63 69,63 86,04 90,11

52. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 96,60 96,60 96,89 98,10

53. Guru SMA yang memenuhi


54. Guru SMK yang memenuhi


Keterangan

status : Target Telah Tercapai Target tidak Tercapai

Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara

2. Kesehatan

Pembangunan urusan kesehatan ditujukan untuk

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan dengan

beberapa indikator seperti Rasio sarana kesehatan yang cukup baik,

meliputi: Rasio posyandu per satuan balita sebesar 20/1000; Rasio

puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sebesar

0,0085/1.000 peduduk; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

sebesar 3/1.000.000 penduduk; Rasio dokter per satuan penduduk

sebesar 0,06/1.000; dan Cakupan Neonatus dengan komplikasi

yang ditangani sebesar 100%.

Namun demikian masih cukup banyak pekerjaan rumah yang

harus diselesaikan dalam bidang kesehatan, antara lain: (1) Rasio

puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2016

sebesar 0,085/1.000 penduduk, hal ini disebabkan karena

Berlakunya Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas



menyatakan bahwa PKD sudah tidak termasuk Jaringan Puskesmas

mengakibatkan Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan

penduduk tidak tercapai, padahal jumlah PKD yang ada di wilayah

Banjarnegara cukup banyak (187 unit); (2) Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 3/1.000.000, hal ini

disebabkan karena Adanya RS yang diturunkan statusnya menjadi

klinik utama (RS PKU Muhammadiyah Merden) karena belum

memenuhi syarat sehingga rasionya menjadi turun. Rencana

pembangunan Rumah Sakit di Karang kobar belum terealisasi pada

tahun 2016 hal tersebut mengakibatkan capaian Rasio Rumah Sakit

per Satuan penduduk tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan target

tahun 2016 sebanyak 4 Rumah Sakit; (3) Rasio dokter per satuan

penduduk sebesar 0,06/1000 pada tahun 2016, hal ini disebabkan

karena Rasio Dokter per satuan jumlah penduduk mengalami

penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan ada

beberapa dokter yang mutasi ke luar kabupaten dan 1 orang dokter

gigi yang meninggal dunia sehingga rasio tersebut tidak bisa

terpenuhi juga selama tahun 2016 tidak ada perekrutan tenaga

medis; (4) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 1119/1000

penduduk, hal ini disebabkan karena Jumlah penduduk yang

meningkat tidak diimbangi dengan pengadaan tenaga paramedis oleh

pemerintah baik pusat maupun daerah.

Jumlah penderita malaria baru (API) pada tahun 2016 sebesar

0,21% dari capaian target sebesar 0,09%. Hal ini disebabkan karena

Pada indikator kinerja penderita malaria baru (API) sebesar 0,21 per

1.000 penduduk masih lebih tinggi dibandingkan target 2016 sebesar

0,09 per 1.000 penduduk. Namun angka ini masih lebih baik

dibandingkan capaian 2015 sebesar 0,32 per 1.000 penduduk. Pada

tingkat nasional, sebenarnya target API adalah sebesar < 1 per 1.000

penduduk, sehingga berdasarkan target nasional, maka capaian kab.

Banjarnegara sudah tercapai. Faktor yang mempengaruhi masih

belum tercapainya target kinerja 2016 antara lain :

a. Kegiatan surveilans migrasi belum berjalan maksimal sehingga

pendatang dari daerah endemis malaria menjadi sumber

penularan di banjarnegara.



b. Belum semua fasyankes melakukan diagnosa dan tata laksana

kasus malaria sesuai standar

c. Peran JMD yang makin menurun karena adanya alih tugas/

tugas rangkap di puskesmas.

d. pengelolaan tempat perindukan nyamuk untuk mengendalikan

populasi vektor masih belum optimal

e. Kegiatan IRS untuk pengendalian malaria belum dilaksanakan,

terkendala insektisida yang dijanjikan provinsi tidak terealisasi.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit sampai

dengan akhir periode RPJM juga masih tidak tercapai, hal ini

disebabkan karena Kurang optimalnya pemahaman penegakan

diagnosa pneumonia, pelaksanaan MTBS belum optimal, Pelacakan

riwayat kontak TB BTA +, baik terhadap keluarga maupun warga

sekitar belum optimal dilakukan. Beberapa puskesmas mengalami

rehab gedung, menyebabkan petugas lab tidak bisa memeriksa

suspek TB dikarenakan tidak ada ruangan khusus untuk

pemeriksaan. Hingga akhir tahun 2016 ini, masih ada 16 puskesmas

belum memiliki tenaga analis laboratium, Mikroskop untuk

pemeriksaan TB banyak yang rusak. Banyak kasus yang tidak

tercatat karena banyak penderita diare yang melakukan pengobatan

sendiri.

Hal yang perlu jadi prioritas lain diantaranya yaitu Cakupan

kunjungan bayi yang sampai dengan tahun 2016 masih tidak

tercapai, hal ini disebabkan karena Masih tingginya kasus kematian

bayi di tahun 2016 yaitu sejumlah 208 kasus sehingga kunjungan

bayi 4 kali setahun tidak tercapai; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

sebesar 88,3%, hal ini disebabkan karena Masih adanya akses

Trimester 2 atau lebih sebanyak 602 kasus , persalinan preterm 366

kasus, kejadian abortus 517, dan yang tidak periksa kehamilan

sejumlah 49; Cakupan pelayanan anak balita sebesar 90,1% pada

tahun 2016 dari capaian target sebesar 95%. Hal ini disebabkan

karena Kunjungan Balita belum mencapai target, pelaksanaan

SDIDTK belum maksimal disemua wilayah puskesmas serta

pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Pada tahun 2016

indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak



usia 6 - 24 bulan pada keluarga miskin juga belum tercapai yaitu

sebesar 22,6% hal ini disebabkan karena Definisi operasional MPASI

terbatas pada MPASI pabrikan sehingga MPASI lokal tidak dihitung

dan Stok MPASI tidak mencukupi untuk semua sasaran selama 90

hari.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, sampai

dengan akhir tahun 2016 indikator Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada

tahun 2016 sebesar 96,8, hal ini disebabkan karena belum semua

ibu hamil bersalin di fasilitas pelayananan kesehatan. Dari 15.727

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yang bersalin tidak

di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 79 kasus; (8)

Kesembuhan penderita TBC BTA Positif pada tahun 2016 sebesar

65,6, hal ini disebabkan karena Capaian dari rumah sakit yang

masih rendah. Apabila hanya dari puskesmas maka capaianya sudah

diatas target yaitu 87,87%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya

capaian kinerja di Rumah sakit antara lain : Pasien TB di Rumah

sakit banyak yang tidak diperiksa follow up-nya, Pasien yang

awalnya dari rumah sakit, banyak yang pindah dan kepindhannya

tidak terlacak, Rujukan Balik dari RS ke Puskesmas belum berjalan

optimal, menyebabkan putus obat bagi penderita. Persentase

cakupan rawat inap juga tidak tercapai yaitu sebesar 1,7% hal ini

disebabkan karena Kualitas dan kuantitas SDM Puskesmas belum

memadai dengan beban pelayanan ganda (Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); Belum

optimalnya sistem rujukan Sarana prasarana pelayanan rawat inap

di puskesmas belum standar. Indikator Persentase cakupan TTU

yang memenuhi syarat kesehatan juga pada tahun 2016 tidak

tercapai yaitu sebesar 76%, hal ini disebabkan karena Masih adanya

beberapa TTU yang setelah dibina dan diawasi masih belum

memenuhi syarat kesehatan dan sarana sanitasi pada TTU masih

belum sesuai yang dipersyaratkan dalam aturan. Persentase cakupan

rumah yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 sebesar

76% dan berstatus tidak tercapai, hal ini dikarenakan Kesadaran dan

pengetahuan masyarakat rendah akan arti pentingnya rumah yang



memenuhi syarat kesehatan dan adanya Sosial Budaya di

Masyarakat. Indikator Persentase cakupan tempat pengolahan

makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016

sebesar 49% dengan status tidak tercapai hal ini dikarenakan TPM

masih banyak yang belum mengajukan laik sehat ke dinas

kesehatan, sehingga TPM masih dinyatakan belum memenuhi syarat

kesehatan.

Berkaitan dengan gizi, indikator Balita yang naik berat badannya

pada tahun 2016 sebesar 72,75% berstatur tidak tercapai, hal ini

dikarenakan Kapasitas kader posyandu dalam melakukan deteksi

dini pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat. Cakupan bayi

(6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun pada tahun

2016 sebesar 99,5%, hal ini dikarenakan Peran serta masyarakat

dalam mengkases ke Posyandu, Droping Vitamin A tergantung dari

Provinsi dan Pusat. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A

2 kali per tahun sampai dengan akhir tahun 2016 juga tidak tercapai

yaitu sebesar 98,8%, hal ini disebabkan karena Ketersediaan Stok

Vitamin A, masih ada balita yang tidak datang ke posyandu, dan

Kegiatan sweeping balita yang tidak menerima Vit A belum optimal;

indikator yang tidak tercapai yang lain yaitu Cakupan ibu hamil

mendapat 90 tablet Fe sebesar 89,23% hal ini disebabkan karena

Masih ada ibu hamil yang tidak ANC, distribusi Fe pada ibu hamil

terhambat, kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap pentingnya

tablet Fe; Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif sampai akhir

tahun 2016 tidak tercapai yaitu 59,35% hal ini di karenakan

Pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan belum optimal di tiap

pelayanan kesehatan, Masih kurangnya dukungan keluarga terhadap

ibu menyusui, Masih kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik

menyusui yang benar, dan Kurangnya fasilitas yang mendukung ibu

pekerja dalam memantapkan menyusui.

Persentase desa dengan garam beryodium baik di Kabupaten

Banjarnegara sampai akhir tahn 2016 juga tidak tercapai yaitu

88,65% hal ini dikarenakan Tim Pengawas dan Pengendalian

peredaran garam yang tidak memenuhi syarat belum optimal,

Minimnya fasilitas untuk mengetes garam di pasar/masyarakat dan



Masih kurangnya kesadaran distributor/pedagang terhadap garam

yang memenuhi syarat; Penerapan perda No 2 tahun 2004 tentang

peredaran garam beryodium belum optimal. Indikator Cakupan

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016

sebesar 94,56% berada di status tidak tercapai, hal ini dikarenakan

karena Keterbatasan dana, karena ada kegiatan pemeriksaan yang

ada biaya retribusi, Keterbatasan sumber daya Puskesmas, Belum

semua sekolah memiliki dana sehat, Puskesmas tidak ada dana

alokasi dana utamanya untuk pemeriksaa laboratorium, Kurang

responnya pihak sekolah dalam hal kegiatan penjaringan, dan

Kurang optimalnya peran Guru UKS dan Kader Kesehatan

Sekolah/Dokcil dalam pendidikan kesehatan maupun penjaringan

kesehatan di sekolah. Persentase Posyandu Purnama dengan capaian

33,23 pada tahun 2016 juga mendapat perhatian khusus, hal ini

dikarenakan Ketersedian kader dan kegiatan di posyandu kurang

memenuhi syarat (minimal 5 kader, 8 kegiatan per tahun, 50%

cakupan kegiatan, mampu swadaya dana masyarakat) Posyandu

belum mempunyai gedung sendiri, sumber pendanaan hanya dari

Desa saja dan masih belum signifikan, keterbatasan sarana dan

prasarana. Cakupan Peserta KB Aktif (%) pada akhir tahun 2016

sebesar 83,45% dengan status tidak tercapai, hal ini disebabkan

karena Kesadaran masyarakat terutama PUS untuk berKB masih

rendah, Masih adanya stigma banyak anak banyak rejeki dan

Penggunaan metode KB jangka panjang belum optimal. Indikator

yang tidak tercapai di tahun 2016 yang lain yaitu Kelengkapan jenis

pelayanan spesialis (%/jenis) sebesar 87,5%/14 jenis. Hal ini

dikarenakan Banjarnegara merupakan daerah tidak disukai sehingga

sulit mencari dokter spesialis yang berminat tugas di Banjarnegara,

termasuk dokter sp Orthodonti dan sp yan jiwa. Apalagi untuk dokter

sp. Jiwa membutuhkan lahan tambahan guna ruang perawatan

pasien jiwa yang memerlukan syarat khusus, hal tersebut sulit

dipenuhi, membutuhkan dukungan politis dari seluruh stakeholder.

Apabila dibandingkan dengan target, kinerja pembangunan

urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat

dari sejumlah 59 indikator, sebanyak 25 indikator berstatus telah



tercapai dan 34 indikator berstatus tidak tercapai. Secara rinci

pencapaian target kinerja indikator urusan kesehatan dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kesehatan


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Rasio posyandu per

satuan balita

per

1000

KH

20/

1000

20/

1000

27/

1000

20/

1000

2. Rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per

satuan penduduk

per

1.000

penduduk

0,1/

1.000

0,1/

1.000

0,07/

1.000

0,085/

1000

3. Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk

per

1.000

pendu

duk

0,003/

1000

0,004/

1000

3/1.00

0.000

3/1.00

0.000

4. Rasio dokter per satuan

penduduk

per

1.000 pendu

duk

0,08/1

000

0,09/1

000

0,124/

1.000

0,06/

1000

5. Rasio tenaga paramedis

per satuan penduduk

per

1.000

pendu

duk

1,180/

1000

1,180/

1000

1,001/

1.000

1119/

1000

6. Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

% 100 100 99,78 100

7. Cakupan Neonatus

dengan komplikasi yang

ditangani

% 100 100 100 100

8. Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 95 100 81,1 96,8

9. Cakupan Desa/

kelurahan Universal

Child Immunization

(UCI)

% 100 100 92 100

10. Cakupan Balita Gizi

Buruk mendapat perawatan

% 100 100 100 100

11. Kesembuhan penderita

TBC BTA Positif

% 99 100 75,5 65,6

12. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

0,3 100

13. Penderita malaria yang

diobati

% 100 100 100 100

14. Jumlah penderita

malaria baru (API)

% 0,19 0,09 0,30 0,21

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

15. a, Acute Flacid Paralysis

(AFP) rate per 100,000

penduduk <15 tahun

kasus 7 7 7 kasus 5 kasus

16. b, Penemuan penderita pneumonia balita

% 100 100 45 45

17. c, Penemuan pasien baru

TB BTA (+)

% 70 80 45 32,5

18. d, Penderita DBD yang

ditangani

% 100 100 100 100

19. e, Penemuan penderita diare

% 100 100 45 85

20. Cakupan pelayanan

gawat darurat level 1

yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

% 100 100 100 100


kesehatan dasar

masyarakat miskin

% 100 100 100 100


kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

% 100 100 46,9 100

23. Cakupan kunjungan

bayi

% 100 100 100 97,6

24. Cakupan kunjungan Ibu

hamil K4

% 100 100 85 88,3


nifas % 100 100 85 97


anak balita

% 90 95 75 90,1

27. Persentase cakupan

balita dengan pneumonia yang ditangani

% 100 100 100 100

28. Cakupan pemberian

makanan pendamping

ASI pada anak usia 6 -

24 bulan keluarga

miskin

% 100 100 9,51 22,6

29. Cakupan puskesmas % 175 175 175 175


rawat jalan

% 30 30 72,6 72,3


rawat inap

% 5 5 1,9 1,7

32. Cakupan Desa/

Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

% 100 100 100 100

33. Cakupan Desa Siaga

Aktif

% 50 50 100 100

34. Persentase penduduk

yang memiliki akses

terhadap air minum yang berkualitas

% 68 69 82 84




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

35. Persentase kualitas air

minum yang memenuhi

syarat

% 75 80 95 82

36. Persentase penduduk yang menggunakan

jamban sehat

% 35 45 44 48,86

37. Persentase penduduk

tidak Buang air Besar

Sembarangan (BABS)

% 75 80 44,97 48,7

38. Persentase cakupan TTU

yang memenuhi syarat kesehatan

% 90 90 72 76


rumah yang memenuhi

syarat kesehatan

% 85 85 46 76


tempat pengolahan

makanan (TPM) yang

memenuhi syarat kesehatan

% 100 100 72 49

41. Balita yang datang dan

ditimbang

% 75 80 77,63 80,21

42. Balita yang naik berat

badannya

% 77 80 70,73 72,75

43. Balita bawah garis

merah

% <10 <5 0,56 0,35

44. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul

vitamin A 1 kali per

tahun

% 100 100 98,37 99,5

45. Cakupan anak balita

mendapat kapsul

vitamin A 2 kali per tahun

% 100 100 98,5 98,8

46. Cakupan ibu nifas

mendapat kapsul Vit A

% 99 95 99,4 99,22

47. Cakupan ibu hamil

mendapat 90 tablet Fe

% 95 95 84,48 89,23

48. Persentase bayi yang

mendapat ASI eksklusif

% 70 70 73,42 59,35

49. Persentase desa dengan

garam beryodium baik

% 95 95 95 88,65

50. Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

% 100 100 95,8 94,56

51. Persentase Posyandu Purnama

% 45 55 35,07 33,23

52. Persentase Posyandu

Mandiri

% 20 25 14,49 33,35

53. Cakupan Peserta KB

Aktif (%)

% 100 100 72 83,45

54. BOR (Bed Occupancy

Rate) / Pemanfaatan TT

rawat inap (%)

% 75 75 79,79 71,67

55. LOS (Average Length of

Stay/Av LOS) / Rata-rata

hari perawatan pasien

hari 4 sd 6 4 sd 6 3,2 4,3




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

(hari)

56. TOI ( Turn Over Interval)

/ Rata-rata TT tidak

digunakan (hari)

hari 2 sd 3 2 sd 3 0,83 1,38

57. BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT

(kali)

kali 60 - 70 60-70 88,6 75,41

58. Kelengkapan jenis

pelayanan spesialis

(%/jenis)

% 95 100 81,25 87,5

Jenis 15 16 13 14

59. Cakupan perempuan

dan anak korban kekerasan yang

mendapat layanan

kesehatan oleh tenaga

kesehatan terlatih di

puskesmas mampu

terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah

Sakit

% 90 100 100 100

Keterangan

status : Target Telah Tercapai

Target Tidak Tercapai

Sumber : Dinkes dan RSUD Kab. Banjarnegara

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Pembangunan urusan Pekerjaan Umum Kabupaten

Banjarnegara ditunjukkan dengan 13 (tiga belas) indikator, yaitu (1)

Persentase rumah tinggal bersanitasi, (2) Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik (>40 km/jam), (3) Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, (4)

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu

melakukan perjalanan, (5) Tersedianya jalan yang menjamin

pengguna jalan berkendaraan dengan selamat, (6) Tersedianya jalan

yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan

nyaman, (7) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), (8) Tersedianya

pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten,

(9) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala

kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan

tidak lebih dari 2 kali setahun, (10) Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, (11) Rasio

Jaringan Irigasi, (12) Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik,



dan (13) Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Dari

ketigabelas indikator terhadap target tahun 2016, terdapat 9

(sembilan) indikator berstatus tercapai, sedangkan 7 (tujuh) indikator

lainnya yang berstatus tidak tercapai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut

antara lain:

Adanya gagal lelang.

Pekerjaan pembangunan tidak selesai sampai dengan batas

kontrak berakhir (akhir SPMK tidak bisa menyelesaikan).

Adanya penambahan status jalan dan belum ada penambahan

pembangunan drainase perkotaan pada tahun 2016 hanya

menangani pemeliharaannya.

Untuk pembangunan SAB peredasaan belum bisa dilaksanakan

karena terbatasnya penyedia jasa yang memiliki SBU perpipaan

dan banyak SBU yang belum jadi karena adanya perubahan

sistim konversi SBU, disamping itu juga terkait dengan

perubahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Banjarnegara secara umum belum memiliki sistim

pelayanan limbah secara offsite. Pengelolaan limbah domestik

masih banyak dikelola secara individu dan semi komunal (onsite)

dan melalui sarana berupa jamban keluarga, jamban sederhana,

saluran pembuangan air limbah (SPAL) serta sarana MCK.

Di sisi lain, peran serta seluruh masyarakat perkotaan yang

tidak membuang sampah disaluran, sehingga saluran tidak

tersumbat dan tidak terjadi genangan patut diapresiasi sehingga

mendukung capaian indikator tersedianya sistem jaringan drainase

skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih

30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Pembangunan urusan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut dapat

dicapai seluruhnya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah belum

tersedianya revisi Perda RTRW dan penyusunan Perda RDTR serta

optimalisasi kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.



Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan Pekerjaan

Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Persentase rumah tinggal

bersanitasi %

48 49

45 45

2. Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik (>40 km/jam)

% 65,95

68,2 55,57 58,83

3. Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam

wilayah Kabupaten

% 100 100 100 100


memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan

% 100 100 108,05 108,05


menjamin pengguna jalan

berkendaraan dengan

selamat

% 60 60 55,57 58,83


menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman

% 60 60 55,57 58,83

7. Panjang jalan yang

memiliki trotoar dan

drainase / saluran

pembuangan air (minimal

1,5 m)

% 2,61 2,81 2,58 2,49

8. Tersedianya pedoman

Harga Standar Bangunan

Negara (HSBGN) di

Kabupaten

% 100 100 100 100

9. Tersedianya sistem

jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih 30 cm,

selama 2 jam) dan tidak

lebih dari 2 kali setahun

% 50 50 50,42 48,54

10. Tersedianya air irigasi

untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada

% 100 100 83,74 106

11. Rasio Jaringan Irigasi (%) %

12,26 12,26 13,25 15,58

12. Jaringan irigasi

Kabupaten dalam kondisi

baik

m 13.766 14.507 14.814 15.154

13. Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta

rencana rincinya melalui

100 100 100 100




Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

peta analog dan peta

digital

14. Terlaksananya

penjaringan aspirasi masyarakat melalui

forum konsultasi publik

yang memenuhi syarat

inklusif dalam proses

penyusunan RTR dan program pemanfaatan

ruang yang dilakukan

minimal 2 (dua) kali

setiap disusunnya RTR

dan program

pemanfaatan ruang

100 100 100 100

15. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang

pelanggaran di bidang

penataan ruang dalam

waktu 5 (lima) hari kerja

100 100 100 100

16. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) publik sebesar 20%

dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan

25 20 15,25 17,77

Keterangan

status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai

Sumber : DPUPR Kab. Banjarnegara

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pembangunan urusan Perumahan Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu (1) Rumah tangga

pengguna air bersih, (2) Rumah tangga pengguna listrik, (3) Rasio

rumah layak huni, (4) Cakupan layanan rumah layak huni, (5)

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, (6)

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari dan (7) Tersedianyan akses air minum yang aman melalui

Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60

liter/orang/hari. Dari ketujuh indikator tersebut, terdapat 4 (empat)

indikator berstatus tercapai, yaitu (1) Rumah tangga pengguna listrik,

(2) Rasio rumah layak huni, (3) Cakupan layanan rumah layak huni,

dan (4) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok



minimal sehari-hari. Pada indikator “tersedianya akses air minum

yang aman melalui sistim penyediaan air minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan

pokok minimal 60 ltr/orang/hari”, partisipasi masyarakat dalam

berswadaya membangun sistim non perpipaan antara lain berupa:

sumur gali, terminal air dan mata air terlindungi patut diapresiasi

dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya yang berakibat status tidak

tercapai. Penyebab tidak tercapainya indikator-indikator tersebut

antara lain dikarenakan pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten

masih dalam proses pendataan permukiman umum khususnya pada

kawasan dengan kategori merah, termasuk pendataan pengguna air

bersih.

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan

Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Perumahan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Rumah tangga pengguna

air bersih % 80 85 78,40 81,51

2. Rumah tangga pengguna

listrik (%) % 76 79 76,94 82

3. Rasio rumah layak huni % 44 51 77,49 77,49

4. Cakupan layanan rumah

layak huni % 44 55 77,49 77,49

5. Berkurangnya luasan

permukiman kumuh di

kawasan perkotaan

% 44 55 2,5 10

6. Tersedianya air baku

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari

% 100

100 117,7

117,7

7. Tersedianyan akses air

minum yang aman melalui

Sistem Penyediaan Air

Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

terlindungi dengan

kebutuhan pokok minimal

60 liter/orang/hari

% 80 80 78,40 78,40

Keterangan


Sumber : DPKP Kab. Banjarnegara



5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat

Pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan

dengan 5 (lima) indikator, yaitu (1) Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP, (2) Kegiatan pembinaan politik daerah, (3)

Persentase Bencana yang tertangani dengan baik, (4) Jumlah titik

rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi

bencana, dan (5) Persentase korban bencana skala Kabupaten yang

dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap.

Dari kelima indikator tersebut, seluruhnya telah mencapai target

tahun 2016. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian 2016 2015 2016 2015 2016

1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP

kegiatan 24 30 30 37

2. Kegiatan pembinaan

politik daerah kegiatan

20 25 23 30

3. Persentase Bencana yang

tertangani dengan baik %

100 100 100 100

4. Jumlah titik rawan

bencana yang telah

dipantau dalam rangka

mengantisipasi bencana

% 90 90 100 100

5. Persentase korban bencana skala Kabupaten

yang dievakuasi dengan

menggunakan sarpras

tanggap darurat lengkap

% 67 80 100 100

Keterangan



Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Banjarnegara

6. Sosial

Pembangunan urusan sosial ditujukan untuk mengurangi

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pencapaian sasaran

tersebut terlihat dari target Persentase penyandang cacat fisik dan

mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan



sosial pada tahun 2016 sebesar 96,03%, dari capaian target kinerja

sebesar 40%, Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan

kesejahteraan sosial sebesar 85% dari target sebanyak 60%.

Kinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang

cukup baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator, sebanyak 4 indikator

berstatus telah tercapai dan 2 indikator lainnya berstatus tidak

tercapai. Indikator yang berstatus tidak tercapai yaitu: Persentase

PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar dengan capaian tahun 2016 sebesar

77,49% dari capaian target sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena

masih terbatasnya program pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS

bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. Program yang ada

selama ini sebagian besar merupakan program nasional atau APBN.

Selain itu diperlukan koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat agar

penanganan PMKS dapat ditangani juga oleh OPD lain. Indikator

selanjutnya yang tidak tercapai yaitu persentase PMKS skala

Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya dengan capaian tahun 2016 sebesar 76,03% dari

capaian target sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena masih

terbatasnya program pemberdayaan sosial melalui KUBE bagi PMKS

bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. Secara rinci

kinerja pembangunan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut

ini.


Urusan Sosial


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan

panti rehabilitasi

unit 4,00 4 4,00 4,00

2. Persentase PMKS skala Kabupaten yang

memperoleh Bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

% 67,00 80 75,64 77,49

3. Persentase PMKS skala

Kabupaten yang

% 66,95 80 76,07 76,93




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

menerima program

pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya

4. Persentase Panti Sosial

skala kabupaten yang

menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan

sosial

% 80,00 80 100,00 100,00

5. Persentase wahana

kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan

sosial

% 60,00 60,00 80,00 85,00

6. Persentase penyandang

cacat fisik dan mental

serta lanjut usia tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial

% 34,00 40 90,67 96,03

Keterangan

status :

Target Telah

Tercapai Target Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Sosial Kab. Banjarnegara

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Pencapaian target pada urusan tenaga kerja belum optimal,

ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,05%

pada tahun 2016; Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi sebesar 81,36%; Besaran Tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis masyarakat sebesar 66,04%; dan

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

sebesar 66,67%.

Jika di bandingkan dengan 14 target yang telah di tetapkan,

maka ada sebanyak 9 indikator yang telah tercapai dan sebanyak 5

indikator yang tidak tercapai. Enam indikator yang tidak tercapai

hingga tahun 2016 antara lain : (1) Rasio penduduk yang bekerja

capaian tahun 2016 sebesar 0,95% dari capaian target sebesar

0,99%, (2) Angka partisipasi angkatan kerja capaian tahun 2016

sebesar 72,61% dari capaian 81,87%, (3) Angka sengketa pengusaha



pekerja per tahun; (4) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun

2016 capaian sebesar 72,61% dari target capaian 81,87%; (5) Pencari

kerja terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2016 sebesar 62,13%

dari capaian target sebesar 70,00% hal ini disebabkan karena tidak

seimbangnya antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah

tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan dan menurunnya jumlah

pencari kerja terdaftar yg ditempatkan karena banyak tenaga kerja

yang melalui AKAD secara mandiri tidak terikat kontrak dan

penempatan naker melalui AKAN yg secara mandiri (ikut

teman/saudara) tidak melaui visa kerja sehingga tidak terdaftar dan

termonitor; (6) Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016

capaian sebesar 5,05% dari capaian target sebesar 1,75% hal ini

disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja dan peluang kerja

bagi para pencari kerja, masih terbatasnya kesempatan berusaha,

dan terbatasnya keterampilan calon tenaga kerja.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Tenaga Kerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Tenaga Kerja


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Angka partisipasi angkatan

kerja

% 79,89 81,87 75,20 72,61

2. Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun

% 24,74 29,65 - 0

3. Tingkat partisipasi angkatan

kerja

% 79,89 81,87 75,20 72,61

4. Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan

% 62,70 70,00 66,06 62,13

5. Tingkat pengangguran

terbuka

% 2,02 1,75 4,06 5,05

6. Keselamatan dan

perlindungan

% 100,00 100,00 100,00 100,00

7. Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan

pemerintah daerah

%

100,00 100,00 100,00 100,00

8. Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta

program Jamsostek

% 46,00 50,00 56,53 67,88

9. Besaran kasus yang

diselesaikan dengan perjanjian bersama

% 47,00 50,00 100,00 100,00

10. Besaran pemeriksaan % 39,00 45,00 50,00 50,00




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

perusahaan

11. Besaran pengujian peralatan

di perusahaan

% 43,00 50,00 68,57 71,43

12. Besaran Tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis kompetensi

% 70,00 75,00 78,43 81,36


mendapat pelatihan

berbasis masyarakat

% 58,00 60,00 58,82 66,04


mendapat pelatihan

kewirausahaan

%

52,00 60,00 76,50 66,67

Keterangan

status :

Target Telah Tercapai


Sumber : Disnaker Kab. Banjarnegara

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas

kehidupan perempuan dan anak. Pencapaian tersebut sudah optimal,

terlihat dari Rasio KDRT sebesar 0,0021%; Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar

100%; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di

Puskesmas mampu terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di RS sebesar

100%; Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan 100%; Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%;

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas

rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 77%; Cakupan

bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu sebesar 100%; Cakupan penegakan hukum dan

tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-

kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum sebesar

100%; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%; Cakupan



layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

sebesar 100%; serta Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%.

Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari

sejumlah 11 indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai

dan hanya 1 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang

berstatus tidak tercapai yaitu: Prosentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah yang masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena

target yang ditetapkan terlalu tinggi, tidak memungkimkan untuk

tercapai maka dari itu perlu diadakan evaluasi kembali untuk target

yang akan datang. Secara rinci kinerja pembangunan urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Prosentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

% 66,35 66,37 2,38 2,31

2. Rasio KDRT % 0,0072 0,0071 0,0024 0,0021

3. Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan (%)

% 100 100 100 100

4. Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapat layanan kesehatan

oleh tenaga kesehatan yang

terlatih di Puskesmas mampu

terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di RS

% 100 100 100 100



mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam unit pelayanan terpadu

% 100 100 100 100

6. Cakupan layanan rehabilitasi

sosial yang diberikan oleh

petugas rehabilitasi sosial

terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di

dalam unit pelayanan terpadu

% 75 100 77




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

7. Cakupan bimbingan rohani

yang diberikan oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban

kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

% 75 57,14 100

8. Cakupan penegakan hukum

dan tingkat penyidikan sampai

dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan

yang mendapat pelayanan

bantuan hukum

% 35,29 100



mendapatkan layanan bantuan

hokum

% 100 100

10. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan

% 100 100

11. Cakupan pelayanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan

anak korban kekerasan

% 100 100 100 100

Keterangan



Sumber : DPPKBP3A Kab. Banjarnegara

3. Pangan

Pembangunan urusan ketahanan pangan dirasa sudah optimal,

hal ini ditunjukkan dengan indikator Ketersediaan pangan utama

pada tahun 2016 sebesar 184,58%; Pencapaian Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) 90; Ketersediaan Energi dan protein per kapita 96%;

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90%; Penguatan cadangan pangan 90%; Stabilisasi harga dan

pasokan pangan 90%; Pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan 80%; dan Penanganan Kerawanan Pangan 60%.

Beberapa hal yang mendukung ketercapaian, antara lain:

Pada indikator Penanganan Kerawanan Pangan apabila

dibandingkan dengan tahun 2015 maka pada capaian kinerja

2016 terjadi peningkatan sebesar 50%, hal ini disebabkan oleh

dapat disalurkannya bantuan ke daerah yang terkena dampak

rawan pangan dimana pada tahun sebelumnya penyaluran

bantuan ini terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2014. Selain itu adanya peningkatan sosialisasi, pembinaan dan

pelatihan secara signifikan turut membantu capain ini.

Pada indikator Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita pada

tahun 2016 ini terjadi peningkatan sebesar 0,10% apabila

dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara intens melaksanakan

pembinaan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan ketersediaan

pangan berbahan baku lokal dan pengembangan

penganekaragaman produk pangan.

Secara rinci kinerja urusan pembangunan ketahanan pangan



Urusan Pangan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada

2. Ketersediaan pangan utama % 124,06 124,06 171,52 184,58

3. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% 90,00 90,00 90,00 90

4. Ketersediaan Energi dan

protein per kapita

% 90,00 90,00 95,90 96

5. Ketersediaan informasi

pasokan, harga dan akses

pangan di daerah

% 90,00 90,00 90,00 90

6. Penguatan cadangan pangan % 60,00 60,00 50,00 90

7. Stabilisasi harga dan pasokan pangan

% 90,00 90,00 90,00 90

8. Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan

% 80,00 80,00 70,00 80

9. Penanganan Kerawanan

Pangan

% 60,00 60,00 40,00 60

Keterangan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjarnegara

4. Pertanahan

Pelaksanaan urusan pertanahan yang disentuh oleh Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara selama ini hanya sebatas pensertifikatan

tanah yang merupakan aset daerah. Sehingga dalam periode

pembangunan sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja

pertanahan, sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya



5. Lingkungan hidup

Pembangunan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten

Banjarnegara ditunjukkan dengan 15 (limabelas) indikator. Dari

kelimabelas indikator tersebut terhadap target tahun 2016, terdapat

8 (delapan) indikator berstatus tercapai, yaitu (1) Tempat

pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, (2) Pencemaran

status mutu air, (3) Cakupan terhadap pengawasan amdal, (4)

Penegakan hukum lingkungan, (5) Jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara, (6) Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

pencemaran udara pencegahan, (7) Jumlah luasan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya, dan (8) Jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Tercapainya indikator kinerja

penegakan hukum lingkungan dikarenakan tidak adanya pengaduan

masyarakat di sekitar perusahaan mengenai pencemaran lingkungan

yang terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan limbah. Selain itu

hasil pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

semua perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara melakukan

pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak

berakibat pada pencemaran lingkungan.

Sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya berstatus tidak tercapai,

yaitu (1) Persentase penanganan sampah, (2) Cakupan lingkungan

yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan

utilitas umum (PSU), (3) Tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai, (4) Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/

kawasan/kota, (5) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan, (6) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan,

dan (7) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber

Mata Air.

Penurunan capaian pada indikator persentase penanganan

sampah terjadi, disebabkan oleh TPS yang ada belum dapat

mencukupi volume sampah yang ada, sedangkan rencana



penambahan pembangunan TPS belum mendapatkan persetujuan

dari masyarakat. Disamping itu kurangnya sarana prasarana yang

menunjang seperti armada pengangkutan sampah dan tenaga

bongkar muat sehingga pengolahan sampah yang sudah masuk ke

TPA tidak maksimal. Sedangkan pada indikator cakupan Lingkungan

yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan

utilitas umum (PSU), belum tercapai dikarenakan jumlah desa yang

ada di Banjarnegara belum semuanya didukung dengan prasarana

dan sarana utilitas umum misalnya jalan, drainase, sanitasi, air

bersih, dan lampu penerangan jalan yang belum memadai.

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan

Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Lingkungan Hidup


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Persentase penanganan sampah % 80 85 70 69,32

2.

Tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk

0,07 0,08 1 :

1,129

1 : 1,129

3. Cakupan lingkungan yang sehat

dan aman yang didukung

dengan prasarana sarana dan

utilitas umum (PSU)

% 44 55 21,97 35,97

4. Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai

% 60 60 26,81 26,81

5. Tersedianya sistem air limbah

sekala komunitas/ kawasan/

kota

% 40 40 5 5

6. Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di perkotaan

% 40 40 30,02 30

7. Tersedianya sistem penanganan

sampah di perkotaan

80 100 30,02 30

8. Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor dan Sumber

Mata Air

27 30 25 25

9. Pencemaran status mutu air % 100 100 100 100

10. Cakupan terhadap pengawasan amdal

% 100 100 100 100

11. Penegakan hukum lingkungan

(%)

% 45 50 100 100

12. Jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran

udara

% 100 100 100 100




Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

13. Jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak

yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

pencemaran udara pencegahan

% 100 100 100 100

14. Jumlah luasan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa

yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya

% 100 100 100 100

15. Jumlah pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan

pencemaran dan /atau

perusakan lingkungan hidup

yang ditindak lanjuti

% 100 100 100 100

Keterangan



Sumber : DLH, DPUPR Kab. Banjarnegara

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Kinerja pembangunan pada Urusan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil

capaian kinerja dari 8 indikator yang ditargetkan, sebanyak 5

indikator berstatus tercapai, dan sebanyak 3 indikator berstatus

tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah 1) Kepemilikan

KTP dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 88,61%; 2) Cakupan

penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 88,61%; dan 3) Rasio bayi

berakte kelahiran (%) dengan capaian pada tahun 2016 sebesar

70,75%.

Tidak tercapaianya indikator Kepemilikan KTP dan Cakupan

penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) Kementerian Dalam Negeri

sebagai pihak yang menyediakan blangko KTP-el mengalami

kegagalan dalam pelelangan sehingga tidak dapat menyediakan

blangko KTP-el kepada Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten

Banjarnegara; 2) Banyak penduduk yang berada di luar daerah

maupun wajib KTP-el baru yang tidak melakukan perekaman KTP-el;

dan 3) Terbatasnya jumlah pegawai yang menangani pencetakan

KTP-el dibanding jumlah KTP-el yang harus dicetak. Sementara itu,



tidak tercapainya indikator Rasio bayi berakte kelahiran disebabkan

oleh terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran

khususnya untuk penduduk daerah pegunungan, meski Dindukcapil

Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan pelayanan jemput bola

tetapi masih belum dapat menjangkau pelayanan penduduk ke

tingkat desa terjauh sehingga banyak penduduk dari desa terjauh

yang belum mendapat akta kelahiran. Secara rinci kinerja

pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:


Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Kepemilikan KTP % 98,66 100 89,14 88,61

2. Cakupan penerbitan KTP

berbasis NIK atau e-KTP

untuk yang pertama kali

% 90 100 89,14 88,61

3. Rasio bayi berakte

kelahiran (%)

% 100 100 65,85 70,75

4. Rasio pasangan berakte

nikah % 100 100 100 100

5. Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk

% 67,93 69,21 86,31 87,91

6. Ketersediaan database

kependudukan skala

provinsi

sudah

/

belum

sudah Sudah sudah Sudah

7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/

belum

sudah Sudah sudah Sudah


penerbitan akte kelahiran % 100 100 99,54 102,03

Keterangan


Sumber : Dindukcapil Kab. Banjarnegara

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pencapaian target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat

dan desa tergolong sangat baik, ditandai dengan persentase PKK aktif

yang mencapai 100%; Posyandu aktif sebesar 100%; dan Swadaya

Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat sebesar

20% dari target sebesar 20%. Pencapaian target tahun 2016 pada

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dari sejumlah 5

indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya telah mencapai target



tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target

indikator tidak mengalami permasalahan yang berarti. Secara

spesifik pencapaian indikator Swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat didukung oleh banyaknya pelaksanaan

Program Pemberdayaan Masyarakat oleh berbagai elemen, antara lain

TMMD, Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni dan beberapa

program pemberdayaan lainnya. Tren menunjukkan semakin banyak

program swadaya yang dilaksanakan, semakin tinggi capaian

swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

Tingginya capaian swadaya masyarakat terhadap pembangunan

menggambarkan budaya gotong royong sebagai nilai dalam

kehidupan bermasyarakat masih terjaga dengan baik. Secara rinci

kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK kelompok 68,2 68,3 68,2 68,3

2. PKK aktif (%) % 100 100 100 100

3. Posyandu aktif % 93,31 97,45 100 100

4. Swadaya Masyarakat

terhadap Program

pemberdayaan

masyarakat

% 20 20 20 20

5. Jumlah LSM, ormas dan

parpol yang di fasilitasi lembaga 19 21 25 32

Keterangan



Sumber : Dispermasdes Kab. Banjarnegara

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pencapaian target pada urusan ini dirasa belum optimal,

ditunjukkan dengan Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS)

yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2016 sebesar

3,77% dari target sebesar 3,46%; Cakupan PUS yang ingin berKB

tidak terpenuhi (unmeet need) yang masih cukup besar yaitu 7,46%

dari target sebesar 5%; hal ini disebabkan karena kesenjangan



informasi program KB kepada masyarakat dikarenakan petugas

PLKB/PKB sangat kurang, sehingga proses pembinaan terhadap

calon akseptor tidak maksimal. Cakupan PUS peserta KB anggota

usia peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB

mandiri sebesar 80,73% dari target sebesar 87%, dan Ratio Penyuluh

KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap

desa/kelurahan 2 PPKBD sebesar 1:6 dari target sebesar 1:2

disebabkan oleh banyaknya PLKB yang pensiun, sementara

rekruitmen tidak dilakukan sesuai kebutuhan.

Pencapaian target kinerja urusan urusan keluarga berencana

dan keluarga sejahtera pada tahun 2016 belum optimal, terlihat dari

sejumlah 13 indikator kinerja realisasinya sebanyak 7 indikator

kinerja telah mencapai target tahun 2016, dan sebanyak 6 indikator

tidak mencapai target tahun 2016. Indikator yang tidak tercapai

tersebut yaitu: Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2016

sebesar 2,38 orang dari target capaian sebesar 2. Hal ini di sebabkan

karena Adanya keinginan dari masyarakat yang berkeinginan

memiliki anak lebih dari 2 (dua) cukup tinggi. Indikator ke 2 yang

tidak tercapai yaitu Rasio Akseptor KB (%) dengan capaian tahun

2016 sebesar 78,93 dari capaian target sebesar 80%. Hal ini

disebabkan karena Adanya drop out dari peserta KB non MKJP dan

Menopouse, suami yang bekerja lukar kota. Indikator ke-3 yang tidak

tercapai yaitu Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang

isterinya dibawah usia 20 tahun dengan capaian tahun 2016 sebesar

3,77% dari capaian target sebesar 3,46%. Hal ini disebabkan karena

masih tingginya dispensasi yang di berikan oleh pengadilan agama,

regulasi yang tindak sinkron dengan program KB, budaya

masyarakat yang masih berkeyakinan anaknya menikah semakin

cepat semakin baik dan mengurangi beban ekonomi keluarga, serta

pengaruh media sosial. Indikator ke-4 yang tidak tercapai yaitu

Cakupan PUS pererta KB anggota usia peningkatan pendapatan

keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB mandiri pada tahun 2016

capaian sebesar 80,73% dari capaian target sebesar 87%. Hal ini

disebabkan karena banyaknya PUS yang menopouse, dan DO karena

ingin anak lagi. Indikator selanjutnya yang tidak tercapai yaitu Rasio



Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD)

setiap desa/kelurahan 2 PPKBD pada tahun 2016 sebesar 1:6

dengan capaian target sebesar 1:2. Hal ini disebabkan karena jumlah

PLKB dan PKB se Kabupaten sebanyak 46. Indikator selanjutnya

yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, sebab sejak

tahun 2015 sudah tidak mendata lagi.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.


Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Rata-rata jumlah anak

perkeluarga

Orang 2,10 2 2,34 2,38

2. Rasio Akseptor KB (%) % 79 80 80,97 78,93

3. Jumlah peserta KB Aktif % 152.000 153.000 164.597 167.120

4. Cakupan sasaran pasangan

usia subur (PUS) yang

isterinya dibawah usia 20

tahun

% 3,46 3,46 3,16 3,77

5. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi Peserta KB

aktif

% 74,20 74,20 80,97 78,93

6. Cakupan PUS yang ingin

berKB tidak terpenuhi (unmeet

need)

% 5,00 5 7,05 7,46

7. Cakupan anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber KB

% 75,00 75 82,96 85,01

8. Cakupan PUS pererta KB anggota usia peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera

(UPPKS) yang berKB mandiri

% 87,00 87 87,89 80,73

9. Ratio Penyuluh KB / Petugas

Lapangan KB 1 PKB/PLKB

Desa (PPKBD) setiap

desa/kelurahan 2 PPKBD

100 1:2 1 : 6

(33,3%)

1:6

10. Ratio Petugas Pembantu

Pembina KB Desa (PPKBD)

setiap Desa/ kelurahan 1

PPKBD

100 100 100 100

11. Cakupan penyedia alat dan

obat kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan masyarakat.

% 100 100 100 100

12. Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

% 52,25 52,25 0 0

13. Cakupan penyediaan informasi

Data Mikro Keluarga di setiap

% 100,00 100 100 100




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

Desa

Keterangan



Sumber : DPPKBP3A Kab. Banjarnegara

9. Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan dengan 9 (sembilan) indikator, sebanyak 5 (lima)

indikator berstatus tercapai dan 4 (empat) indikator lainnya berstatus

tidak tercapai. Penyebab tidak tercapainya target antara lain, untuk

indikator jumlah uji KIR angkutan umum disebabkan tidak adanya

peremajaan kendaraan angkutan umum, sedangkan untuk indikator

jumlah Terminal Bis diakibatkan oleh pengalihan pengelolaan ke

Pemerintah Provinsi. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator

urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Perhubungan

No Indikator Kinerja Satuan

Target Pencapaian Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah arus

penumpang angkutan umum

% 796.505 756.680 796.506 816.300

2. Rasio ijin trayek 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041

3. Jumlah uji kir

angkutan umum

Unit 1.297 1.351 954 934

4. Jumlah Terminal Bis unit 7 7 6 6

5. Angkutan darat 0,050 0,053 0,047 0,046

6. Kepemilikan KIR

angkutan umum

% 97,83 98 97,82 97,82

7. Lama pengujian

kelayakan angkutan

umum (KIR)

menit 15 47 47 47

8. Biaya pengujian

kelayakan angkutan

umum

% 43.500 44.000 48.000 48.000

9. Pemasangan

Rambu-rambu

% 84,78 100 83,17 100

Keterangan



Sumber : Dinhub Kab. Banjarnegara



10. Komunikasi dan informatika

Kinerja pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika

sudah sangat baik. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian hasil kinerja

indikator yang telah ditargetkan. Dari sebanyak 11 indikator, 10

indikator telah berstatus tercapai dan hanya 1 indikator tidak

tercapai. Indikator yang betidak tercapai adalah Jumlah Penyiaran

Radio/TV Lokal pada tahun 2016 sebesar 12 unit dari target capaian

sebesar 15 unit.

Keberhasilan pemenuhan target capaian kinerja antara lain

didukung oleh adanya bantuan dari pusat dalam mengembangkan

sumber daya komunikasi, adanya keinginan pegawai dan masyarakat

untuk mengembangkan potensi diri di bidang komunikasi serta

komitmen keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah oleh pemda. Secara rinci kinerja pembangunan Urusan

Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tabel di bawah ini:


Urusan Komunikasi Dan Informatika


Pencapaian

Kinerja Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah jaringan

komunikasi 7,29 7,29 8 8

2. Rasio wartel/warnet

terhadap penduduk 0,0078 0,0078 0,1167 0,0125

3. Jumlah surat kabar

nasional/lokal unit 7 7 7 7

4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

unit 14 15 14 12

5. Web site milik

pemerintah daerah unit 13 14 14 15

6. Pameran/expo kali 56 61 58 62

Pelaksanaan desiminasi

pendistribusian informasi nasional

melalui:

7.

a, Media massa seperti

majalah , radio dan

televisi

kali 12 12 14 14

8. b, Media baru seperti

website

Setiap

hari

Setiap

hari

Setiap

hari

Setiap

hari

9.

c, Media tradisional seperti pertunjukan

rakyat

Kali 4 2 2 2

10. d, Media interpersonal

seperti sarasehan

ceramah / diskusi dan

Kali 12 12 12 12




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

loka karya

11.

Cakupan pengembangan

dan pemberdayaan

kelompok informasi masyarakat di tingkat

kecamatan

% 50 50 50 50

Keterangan



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Pada tahun 2016 kondisi jumlah Usaha Mikro Kecil dan

Menengah meningkat dari sebanyak 26.667 unit pada tahun 2015

menjadi sebanyak 26.892 unit. Jika dibandingkan dengan target

tahun 2016 yang sebanyak 24.519 unit, maka kondisi akhir pada

tahun 2016 dapat melebihi target capaian. Persentase koperasi aktif

juga meningkat dari sebesar 80,44% menjadi sebanyak 83,99% pada

tahun 2016. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2016

sebesar 82,02%. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan

karena keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengawasan terhadap koperasi–koperasi yang tidak aktif. Secara

keseluruhan terdapat koperasi sejumlah 405 yang dikategorikan

koperasi aktif sebanyak 310 dan koperasi tidak aktif sebanyak 95

koperasi. Terhadap koperasi yang tidak aktif diberikan

pendampingan dan diberikan opsi antara di aktifkan kembali atau di

bubarkan. Pada tahun 2016 ada 4 (empat) koperasi yang dibentuk

yaitu KSU Cahaya Dharma Pala di Kecamatan Pagentan, Koperasi

Jasa Angkutan Lippo Jaya Mandiri di Kecamatan Pagedongan, KSP

Mandiri Sejahtera Bersama di Kecamatan Sigaluh dan KSP Mitra

Arcapadha Sejahtera di Kecamatan Punggelan. Sementara itu

Capaian Jumlah BPR/LKM tahun 2016 sebanyak 280 unit dari target

sebanyak 294 unit.

Secara akumulatif, pada urusan koperasi UMKM apabila

dibandingkan dengan target 2016 dua indikator telah mencapai

target dan satu indikator lagi belum ada capaiannya sampai dengan

tahun 2016. Secara rinci kinerja pembangunan urusan koperasi dan

UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Urusan Koperasi dan UKM


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah Usaha Mikro Kecil

dan Menengah

Unit 24.276 24.519 26.667 26.892

2. Persentase koperasi aktif % 81,61 82,02 83,83 83,99

3. Jumlah BPR/LKM

(buah/unit)

buah/

unit

280 294 280 280

Keterangan



Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

12. Penanaman modal

Pencapaian kinerja pada urusan ini masih kurang optimal,

terlihat dari jumlah Investor berskala nasional yang hanya 457

perusahaan dari target sebanyak 870 perusahaan pada tahun 2016.

Dilihat dari nilai investasinya pada tahun 2016 mencapai sebesar

261.396,44 juta rupiah dari target tahun 2016 sebanyak 360.787,85

juta rupiah. Capaian ini menurun dari tahun 2015 yang mencapai

333.692,11 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena beberapa

kewenangan yang ditarik ke provinsi seperti yang ada di PSDA &

ESDM sehingga pengurusan perizinan seperti izin PLTMH, izin air

tanah dan beberapa jenis izin yang lain ditarik ke provinsi. Selain itu

kawasan industri yang disediakan di wilayah Kecamatan Susukan

lokasinya kurang diminati investor dikarenakan sumber daya tenaga

kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan investor, dan fasilitas

penunjang seperti ketersediaan air, listrik masih kurang sedang

lokasi yang diminati adalah di sepanjang jalan nasional. Capaian

indikator daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar 3.568

orang dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3.733 orang.

Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencapai

1.153 orang jika di bandingkatn dengan capaian tahun 2016. Hal ini

disebabkan karena Infrastruktur tidak mendukung dan SDM tidak

sesuai dengan harapan.

Secara akumulatif, dari sebanyak 5 indikator kinerja apabila

dibandingkan dengan target tahun 2016, masih terdapat sebanyak



tiga indikator yang tidak tercapai target tahunan yaitu jumlah

investor berskala nasional, daya serap tenaga kerja dan

kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN. Secara rinci capaian

kinerja pembangunan urusan penanaman modal bisa dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.26.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Penanaman Modal


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian 2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah Investor

berskala nasional

Perusaha

an

830 870 379 457

2. Jumlah nilai

Investasi berskala

nasional

(Rp

000,000) 343.607,

48

360.787,

85

333.692,

11

261.396

,44

3. Daya serap tenaga

kerja

orang 3.556 3.733 1.153 3.568

4. Kenaikan /

penurunan Nilai

Realisasi PMDN

(milyar

rupiah)

23,29 28,18 38,04 (21,67)

5. Penerbitan Izin

Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja

setelah persyaratan

lengkap

% 100 100 100 100

Keterangan



Sumber : DPMPTSP Kab. Banjarnegara

13. Kepemudaan dan olah raga

Pembangunan urusan kepemudaan ditujukan untuk mencapai

meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan, dan

pencapaian prestasi olahraga. Pencapaian sasaran pertama

ditunjukkan dengan jumlah organisasi pemuda dan organisasi

olahraga yang aktif di Kabupaten Banjarnegara, termasuk jumlah

kegiatan kepemudaan dan jumlah kegiatan olahraga yang semakin

meningkat. Sedang pencapaian sasaran ke-2 Pencapaian prestasi

olahraga, ditunjukkan dengan diperolehnya medali olahraga dari

berbagai cabang olahraga di tingkat provinsi. JIka di bandingkan

dengan target akhir tahun 2016, dari 6 indikator yang di targetkan

pada urusan Kepemudaan dan Olahraga semuanya berstatus telah



tercapai. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan

olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kepemudaan dan Olahraga


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Jumlah organisasi

pemuda unit 24 24 24 25

2. Jumlah organisasi

olahraga unit 27 27 27 28

3. Jumlah kegiatan

kepemudaan kegiatan 7 7 7 12

4. Jumlah kegiatan olahraga kegiatan 5 5 7 8

5. Gelanggang / balai remaja

(selain milik swasta) unit 4 4 4 4

6. Lapangan olahraga unit 46 46 118 515

Keterangan



Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara

14. Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja

yang baik, terlihat dari capaian 2 indikator yang semuanya berstatus

telah tercapai. Sehingga secara umum berkaitan dengan penyusunan

dokumen statistik tidak mengalami permasalahan yang berarti.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Statistik


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Buku ”kabupaten dalam

angka”

Dokumen 1 1 1 1

2. Buku ”PDRB kabupaten” Dokumen 1 1 1 1

Keterangan


Sumber : BAPERLITBANG Kab. Banjarnegara



15. Persandian

Kewenangan Urusan Wajib Non Layanan Dasar sesuai dengan

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan

Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kewenangan: a)

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan b) Penetapan pola

hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah

kabupaten/kota. Pelaksanaan persandian di Kabupaten

Banjarnegara selama ini dilaksanakan secara rutin, dan tidak

ditemui kendala yang berarti. Dalam RPJMD periode sebelumnya

tidak terdapat indikator kinerja persandian, sehingga tidak dapat

diukur pencapaiannya. Namun demikian pengelolaan persandian

perlu ditingkatkan didukung dengan sarana dan prasarana yang

memadai.

16. Kebudayaan

Realisasi kinerja urusan kebudayaan ada sebanyak 3 indikator

kinerja. Dari ke 3 indikator kinerja ini ada 2 yang berstatus telah

tercapai dan 1 indikator yang berstatus tidak tercapai. Indikator

kinerja ke-tiga berupa Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan memiliki target akhir kinerja 4,88% pada tahun 2016

(target akumulasi). Sehingga terdapat kesalahan pencantuman target

pada tahun tersebut. Target akhir tahun 2016 sudah tercapai pada

tahun 2014 yaitu sebesar 4,88% (tahun 2013 ditambah dengan

tahun 2014). Pada tahun 2016 terdapat pelaksanaan kegiatan yang

sama, sehingga menyebabkan target akhir terlampaui

keberhasilannya (menjadi 7,32%).

Secara rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat

pada tabel berikut:


Urusan Kebudayaaan


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Penyelenggaraan festival

seni dan budaya kali 80 85 80 118

2. Sarana penyelenggaraan

seni dan budaya

per

10,000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002




Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

penduduk

3. Benda, Situs dan

Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan

% 0,00 4,88 0,00 2,44

Keterangan


Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Jumlah

perpustakaan, (2) Jumlah pengunjung perpustakaan per penduduk,

dan (3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dari

ketiga indikator tersebut capaian tahun 2016 dibandingkan target

tahun 2016, terdapat 2 indikator dengan status tercapai, yaitu (1)

jumlah perpustakaan dan (2) koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah. Sedangkan indikator jumlah pengunjung

perpustakaan per penduduk dengan status tidak tercapai, hal ini

disebabkan adanya kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih

mudah mendapatkan informasi dari internet daripada buku, gedung

perpustakaan kurang representatif (ruang tidak nyaman menempati

bekas gedung deppen RI) dan Promosi perpustakaan kurang berjalan

efektif. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan

Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Perpustakaan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016

2015 2016 2015 2016

1. Jumlah perpustakaan Unit 1 1 1 1

2. Jumlah pengunjung

perpustakaan per penduduk % 4,65 23,00 5,81 14,61

3. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah % 37,78 37,96 49,92 48,56

Keterangan


Sumber : DISARPUS Kab. Banjarnegara



18. Kearsipan

Pencapaian urusan ini sudah baik, ditunjukkan dengan capaian

indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku sampai dengan tahun 2016

telah mencapai 36,59% dari target sebesar 7,14% dan indikator

peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2016 sebesar 6

kegiatan dari target sebesar 3 kegiatan.

Dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016,

semuanya telah mencapai target tahun 2016. Secara rinci kinerja

pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Urusan Kearsipan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Pengelolaan Arsip Secara

Baku % 5,36 7,14 5,36 36,59

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kegiatan

1 3 2 6

Keterangan


Sumber : DISARPUS Kab. Banjarnegara

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari

sebesar 8.019,90 ton pada tahun 2012 menjadi sebesar 25.329,63

ton pada tahun 2016, terlihat capaian tersebut lebih tinggi dari target

pada tahun 2016 sebesar 20.254,07 ton. Namun demikian cakupan

bina kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2016 sebesar 25,86 %

menurun dari capaian tahun 2014 sebesar 54,20%, dan Produksi

perikanan kelompok pembudidaya ikan tangkap capaiannya pada

tahun 2016 sebesar 1.201,8 ton lebih rendah dari target tahunan

yaitu sebesar 1.387,90 ton. Hal ini disebabkan karena iklim dan

kondisi perairan umum yang kurang memungkinkan bagi

perkembangan ikan.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam sektor ini

antara lain:



Permasalahan dalam perbenihan yang berhubungan dengan

mutu benih muncul pada saat proses produksi benih, prosesing,

penyimpanan dan pada proses pengujian mutu benih.

Beberapa unit kolam pada balai benih ikan mengalami kerusakan

sehingga tidak dapat digunakan.

Induk ikan pada balai benih ikan sudah saatnya diremajakan

karena sudah tua dan tidak produktif lagi.

Secara akumulatif dari sejumlah empat indikator yang

ditargetkan pada tahun 2016, sejumlah tiga indikator telah mencapai

target tahun 2016 dan satu indikator belum mencapai target tahun

2016. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kelautan dan

perikanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.


Urusan Kelautan dan Perikanan



Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Produksi perikanan ton 16.453,66 20.254,07 17.874,44 25.329,63

2. Konsumsi ikan kg/ Kap/thn

14,88 15,77 17,74 17,74*

3. Cakupan bina kelompok pembudi

daya ikan

% 24,00 24,00 16,70 25,86

4. Produksi perikanan

kelompok pembudi

daya ikan tangkap

ton 1.360,70 1.387,90 1.250,0 1.201,8

Keterangan


Sumber : Distankan, Kab. Banjarnegara

2. Pariwisata

Persentase kunjungan wisata sebesar 109,09% dari target

sebesar 100%. pendapatan sektor pariwisata juga 107,68% dari

target sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2016 menunjukkan

hasil yang baik. Dibandingkan dengan target, dari sejumlah 2

indikator tersebut semuanya berstatus telah tercapai.

Peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 didukung

dengan adanya beberapa event wisata yang berskala regional,

nasional, dan internasional antara lain:



Dieng Culture Festival, event tradisi pemotongan rambut gembel.

Event ini bahkan telah mendapatkan perhatian secara

internasional.

Nyadran Gedhe Susukan, event tradisi ziarah kubur menjelang

bulan Romadhon.

Kuduran budaya di Wanayasa merupakan event potensi lokal

daerah.

Boyong Oyot Genggong di Kecamatan Banjarmangu, event budaya

yang merupakan simbolis kepindahan pemerintahan Kecamatan

Banjarmangu.

Baritan di Dieng merupakan acara budaya akhir bulan syawal

berupa acara sedekah bumi.

Di pusat kota Banjarnegara dilaksanakan berbagai event seperti:

parade budaya, festival aplang, festival ebeg dan kirab lambang

daerah pada HUT Banjarnegara.

Walaupun capaiannya telah mencapai target, namun ke depan

perlu tetap adanya peningkatan pembangunan destinasi unggulan

dan mengembangkan potensi usaha jasa wisata agar kunjungan

wisata di Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat. Secara rinci

kinerja pembangunan urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel

berikut ini:


Urusan Pariwisata



Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Kunjungan wisata

(%)

(%) 100 100 (161%)

884.091

pengunjung

(195,77%)

1.076.735

pengunjung

2. Pendapatan sektor pariwisata (%)

(%) 100 100 118,81 110,22

Keterangan


Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

3. Pertanian

Produktivitas padi pada tahun 2016 baru mencapai 52,36

kw/ha menunjukkan capaian yang belum optimal karena masih

dibawah target tahun 2016 sebesar 62,47 kw/ha. Hal ini di sebabkan



karena kurangnya paparan sinar matahari karena sering hujan dan

mendung, mengakibatkan kurang maksimalnya proses pengisian

bulir padi. Adanya serangan OPT di tahun 2016, diantaranya

Penggerek Batang (Kecamatan Sigaluh, Mandiraja, Purwanegara, dan

Wanadadi); WBC (Kecamatan Bawang di Sepdes); serangan tikus di

kecamatan Susukan hampir merata sd puso seluas 7 ha di usia 40-

50 hst karena ada percepatan tanam, yang mestinya tidak tanam,

adanya serangan blast di Mandiraja, Susukan, Purwanegara dan

Wanadadi hampir merata di SR 2. Di Kecamatan Bawang dari luasan

panen 1.072 ha dapat ubinan sampel 4 plot di desa Majalengka

(masyarakat secara ekonomi dan SDM petani rendah, pengunaan

saprodi minim terutama pupuk) dimana lokasi tersebut merupakan

irigasi pedesaan dan tadah hujan yang hasil produksinya rendah

ditambah terkena serangan OPT diantaranya Busuk Leher dan

Kresek. Begitu pula dengan Produktivitas jagung yang baru mencapai

41,41 kw/ha dari target 48,20 kw/ha di tahun 2016. Hal ini

disebabkan karena komoditas jagung terkena serangan OPT

diantaranya di dataran rendah yang menggunakan varietas pioneer

banyak yang terserang bule, mayoritas terkena busuk batang,

penggerek tongkol dan terkena jamur dikarenakan curah hujan yang

tinggi; di dataran tinggi varietas yang digunakan kebanyakan lokal

diantaranya kecamatan karangkobar, Pagentan, Wanayasa,

Kalibening dan Pandanarum. Produktivitas kedelai yang baru

mencapai 11,84 kw/ha dari target 12,20 kw/ha tahun 2016. Hal ini

disebabkan karena iklim cukup mendukung, sinar matahari cukup,

di tahun 2015 mayoritas di tanam SR 3 terkena hujan sehingga

banyak terkena OPT terutama ulat.

Produktivitas Tanaman Hortikultura untuk salak pada tahun

2016 baru mencapai 12 kg/ pohon dari target 16,30. Hal ini

disebabkan karena terlalu banyak curah hujan sehingga bunga salak

menjadi rontok dan menurunkan produksi/produktivitas. Sedangkan

produktivitas tanaman holtikultura kentang sampai dengan tahun

2016 baru mencapai 145 kw/ha dari target 200,16 kw/ha, hal ini

disebabkan karena Penurunan produktivitas disebabkan oleh

banyaknya serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), baik



layu fusarium, NSK dan keterbatasan bibit unggul serta degradasi

lahan karena cuaca buruk (terlalu banyak hujan.

Populasi hewan ternak juga banyak yang belum memenuhi

target, seperti Sapi, Sapi Perah, Kambing, dan Domba. Hal ini

disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu lebih banyak

jumlah ternak keluar Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan

jumlah kelahiran ternak di Kabupaten Banjarnegara dan juga tingkat

pemotongan sapi tinggi (7.057 ekor). Keberhasilan inseminasi buatan

juga masih belum sesuai target, terlihat dari indikator Perbandingan

Jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen yang baru mencapai

69,03% dari target sebesar 72,7%. Secara akumulatif dari sejumlah

24 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016, sejumlah 9 indikator

telah mencapai target tahun 2016, 11 indikator belum mencapai

target tahun 2016, dan 4 indikator belum diketahui capaiannya

karena data belum tersedia sampai dengan tahun 2016. Secara rinci

kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Pertanian


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

Produktivitas padi atau

bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

1. - Produktivitas padi kw/

ha 62,12 62,47 61,19 52,36

2. - Produktivitas Jagung kw/

ha 47,5 48,20 51,25 41,41

3. - Produktivitas Kedelai kw/

ha 12,2 12,20 7,81 11,84

Produktivitas Tanaman

Hortikultura

4. - Durian kg/

pohon 38 43.69 159,00 47

5. - Salak kg/

pohon 16,14 16,30 22,00 12

6. - Pisang kg/

pohon 46,18 48,95 75,00 50

7. - Kentang kw/ ha

190,63 200,16 155,77 145

8. Kontribusi sektor

pertanian/ peternakan/

perikanan terhadap PDRB

% 34,19 33,85 32,99 N.A.

9. Kontribusi sektor pertanian

(tabama) terhadap PDRB

sektor pertanian

% 31,73 31,41 N.A. N.A.




Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

Jumlah Populasi Ternak

10. - Sapi ekor 36.426 36.972 28.934 30.505

11. - Sapi Perah ekor 3.043 3.089 1.500 1.352

12. - Kambing ekor 200.311 204.317 178.924 194.198

13. - Domba ekor 113.337 114.471 68.005 65.221

Persentase Keberhasilan

Inseminasi Buatan

14. - Perbandingan Jmlh

Kelahiran dengan

Pemakaian Semen

% 59,72 72,7 42,53 69,03


perkebunan (tanaman

keras) terhadap PDRB

% 4,50 4,60 N.A. N.A.

Produktivitas perkebunan

16. Kopi Robusta (ton/ha) ton/

ha 0,5 0,55 0,46 0,46

17. Kopi Arabika (ton/ha) ton/

ha 0,35 0,4 0,31 0,32

18. Kelapa Dalam (ton/ha) ton/

ha 0,76 0,78 0,75 0,78

19. Kelapa Deres (ton/ha) ton/

ha 8,6 8,8 6,6 6,67

20. Teh (ton/ha) ton/

ha 1,3 1,4 1,1 1,1

21. Karet (ton/ha) ton/

ha 0,26 0,31 0 0

22. Tebu (ton/ha) ton/

ha 80 80 58,99 65,07

23. Kontribusi Produksi

kelompok petani terhadap

PDRB (%)

% 84,41 86,10 NA NA

24. Cakupan bina kelompok

petani

% 22,86 25,45 25,00 39,2

Keterangan


Sumber : Distankan, dan BPS Kab. Banjarnegara

4. Perdagangan

Pencapaian target pembangunan pada urusan ini tergolong

cukup baik, ditunjukkan dengan Ekspor Bersih Perdagangan sebesar

62.577 juta rupiah dari target sebesar 28.722 juta rupiah; dan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 14.025

kelompok dari target sebesar 11.753 kelompok. Namun demikian ada

satu indikator yang di tahun 2016 tidak dapat diketahui capaiannya



yaitu kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. PDRB tahun

2016 baru akan diterbitkan setelah pertengahan tahun 2017.

Secara akumulatif dari sejumlah 3 indikator, terdapat 2

indikator yang berstatus telah tercapai dan satu indikator yang tidak

dapat diukur. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan

perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Perdagangan


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian 2016 2015 2016 2015 2016

1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap

PDRB

% 13,76 13,82 14,35 na

2. Ekspor Bersih

Perdagangan

Rp

000.000

27.885 28.722 65.267 62.577


pedagang/usaha informal

kelompok 11.193 11.753 11.860 14.025

Keterangan




5. Perindustrian

Pembangunan urusan perindustrian menunjukkan

pertumbuhan industri sebanyak 22.367 unit pada tahun 2016 dari

target sebanyak 20.663 unit. Kontribusi sektor Industri terhadap

PDRB juga pada tahun 2015 sebesar 14,08%, namun pada tahun

2016 tidak ada data capaiannya hal ini disebabkan karena pada

PDRB tahun 2016 dijadwalkan terbit pada tahun 2017. Indikator

yang tidak dapat terisi capaiannya yaitu Kontribusi industri rumah

tangga terhadap PDRB sektor Industri.

Secara akumulatif, pada urusan perindustrian apabila

dibandingkan antara realisasi tahun 2016 dengan target tahun 2016

ada sebanyak dua indikator berstatus telah tercapai dan dua

indikator berstatus tidak tercapai. Pengembangan industri

pengolahan tentunya perlu terus dilakukan agar mampu memberikan

konstribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Secara

rinci kinerja urusan pembangunan urusan perindustrian dapat

dilihat pada tabel di berikut ini:




Urusan Perindustrian


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016


Industri terhadap PDRB %

12,78 12,79 14,08 NA

2. Kontribusi industri

rumah tangga terhadap

PDRB sektor Industri %

3,16 3,46 NA NA

3. Pertumbuhan Industri Unit

20.385 20.663 22.108 22.367


pengrajin Kelompok 12.167 13.870 13.555 13.870

Keterangan




6. Transmigrasi

Kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian menunjukkan

kinerja yang kurang baik, terlihat 1 indikator yang ditargetkan pada

tahun 2016 kinerjanya belum tercapai di tahun 2016. Indikator

tersebut yaitu indikator Jumlah transmigran yang ditempatkan.

Penyebab pencapaian kinerja yang rendah karena jumlah quota

transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui

Disnakertrasnduk Propinsi Jawa Tengah. Melihat kondisi tersebut,

maka diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah calon penempatan

transmigrasi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan transmigrasi

dapat dilihat dari tabel berikut ini.


Urusan Transmigrasi


Pencapaian

Kinerja Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1 Jumlah transmigran yang

ditempatkan KK 35 35 5 15

Keterangan


Sumber : Disnaker Kab. Banjarnegara



D. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Administrasi pemerintahan

Kinerja pembangunan urusan administrasi pemerintahan

menunjukkan kinerja yang cukup baik. Apabila dibandingkan

capaian tahun 2016 dengan targetnya, dari sejumlah 23 indikator

yang ditargetkan, sebanyak 21 indikator berstatus telah tercapai,

sebanyak 2 indikator berstatus tidak tercapai, dan sebanyak 12

indikator tidak dapat diketahui capaiannya. Indikator yang berstatus

tidak tercapai adalah adalah 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10,000 penduduk dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 0,83%;

2) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang

baik.

Tidak tercapainya indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

per 10,000 penduduk disebabkan oleh tidak ada penambahan

pengadaan baru dan adanya mutasi, sehingga diperlukan adanya

perekrutan personil baru untuk menggantikan personil yang sudah

pensiun atau pun mutasi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan

administrasi pemerintahan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.38.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Administrasi Pemerintahan


Pencapaian Kinerja

Status Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Rasio jumlah Polisi Pamong

Praja per 10,000 penduduk

per

10,000

pendudu

k

1 1,1 1 0,83

2. Jumlah Linmas per 10,000

Penduduk

Per

10,000

87,37 87,65 94,7 92,3

3. Rasio Pos Siskamling per

jumlah desa/kelurahan

2,49 2,53 3,19 3,22

4. Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten (%)

% 0,871 0,877 0,947 0,923

5. Cakupan petugas Linmas (%) % 50 60 180,88 135,2

6

6. Laju Pertumbuhan PDRB % 5,89 6,07 5,48 NA

7. Angka Kemiskinan % 10,68 8,28 18,37 NA

8. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi

pemerintah

Pengembang

an

Pengembangan

Pengembang

an

Pengemban

gan

9. Penegakan PERDA % 100 100 100 100

10. Cakupan patroli petugas

Satpol PP (dalam 24 jam)

Kali 3 X 3 X 3 X 3x




Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

11. Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kab, (%)

% 100 100 100 100

12. Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten (%)

% 0,873 0,876 1,68 1,35

13. Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten

% 0,0046

74

0,0065

44

39,5 39,5

14. Cakupan pelayanan bencana

kebakaran

% 25 25 25 25

15. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) (%)

% 20 20 10,5 38,09

16. Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan

desa yang baik (%)

% 86,45 88,35 85,71 85,71

17. Sistim Informasi Manajemen

Pemda

Buah 1 5 12 12

18. Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda

unit 32 142 105 144

19. Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

Ada ada ada Ada

20. Persentase ketepatan waktu

SKPD dalam penyampaian

laporan kinerja (LAKIP dan

TAPKIN)

% 100 100 98,18 98,18

21. Pembinaan pelayanan publik 15 14 15 73

22. Jumlah Bank 44 46 42 42

23. Jenis dan jumlah

perusahaan asuransi

3 3 9 9

Keterangan


Sumber : Setda, BPBD, Satpol PP, Kantor Kesbangpol dan BPS Kab.

Banjarnegara

2. Pengawasan

Kinerja pembangunan urusan pengawasan menunjukkan

kinerja yang baik. Seluruh indikator kinerja dapat memenuhi seluruh

target. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat

dilihat dari tabel dibawah ini.




Urusan Pengawasan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Prosentase penyelesaian

TLHP Reguler Inspektorat

Kab Banjarnegara

% 93 95 95 98,58

2. Prosentase penyelesaian

penanganan kasus

% 96 96 108,33 100

3. Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat

Propinsi

% 98 98 98 98

4. Prosentase Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPKP

% 88 90 85,71 92,48

5. Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK

% 74 78 97,46 97,46

6. Persentase Jumlah SKPD

yang ber-SPIP

% 70 100 71,64 100

Keterangan



Sumber : Inspektorat Kab. Banjarnegara

3. Perencanaan

Pembangunan urusan perencanaan ditujukan untuk

meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD. Pencapaian

tersebut ditunjukkan dengan Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA sebanyak 1 dokumen;

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA sebanyak 1 dokumen; Tersedianya Dokumen

Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA sebanyak 1

dokumen; dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar

100%. Secara akumulatif, dari sebanyak 4 indikator yang ditargetkan

pada tahun 2016, semuanya telah mencapai target tahun 2016.

Secara rinci pencapaian indikator urusan perencanaan

pembangunan bisa dilihat pada tabel berikut.




Urusan Perencanaan


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn

PERDA

dokumen 1 1 1 1

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg

telah ditetapkan dgn

PERDA

dokumen 1 1 1 1

3. Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan dgn PERKADA

dokumen 1 5 1 1

4. Penjabaran Program

RPJMD kedalam RKPD

dokumen 100 100 100 100

Keterangan


Sumber : Baperlitbang Kab. Banjarnegara

4. Keuangan

Kinerja pembangunan urusan keuangan menunjukkan kinerja

yang baik. Seluruh indikator kinerja dapat memenuhi seluruh target.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat dilihat

dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.41.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Keuangan

No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja Status

Capaia

n 2016 2015 2016 2015 2016

1. Tersedianya laporan asset

yg mendukung laporan

Neraca

ada ada ada ada

2. Meningkatnya jumlah PAD Rp

Milyar

85,017 88,42 180,320 184,906

3. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

% 6,77 6,76 10,66 10,30

4. Tersusunnya pengelolaan

keuangan daerah yang

tepat waktu

ya ya ya ya

5. Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP proses

6.

7.

8.

9.

10.

11.





Capaia

n 2016 2015 2016 2015 2016

12. Tersedianya laporan asset

yg mendukung laporan Neraca

ada ada ada ada

Keterangan


Sumber : BPPKAD Kab. Banjarnegara

5. Kepegawaian

Kinerja pembangunan urusan kepegawaian menunjukkan

kinerja yang cukup baik. Apabila dibandingkan capaian tahun 2016

dengan targetnya, dari sejumlah 5 indikator yang ditargetkan,

sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, dan sebanyak 2

indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang berstatus tidak

tercapai adalah adalah 1) Rasio pejabat struktural yang mengikuti

diklatpim dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 74%; dan 2)

Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur dengan capaian

pada tahun 2016 sebesar 64%.

Pada indikator Rasio Pejabat Struktural yang mengikuti

Diklatpim terjadi penurunan karena pada pengangkatan pejabat

struktural pada tahun 2016 banyak pejabat yang belum mengikuti

diklatpim. Pada indikator Rasio Penanganan Pelanggaran Disiplin

PNS hanya tercapai 64%, hal ini dikarenakan tidak semua kasus

yang masuk harus dijatuhi hukuman disiplin dan hanya dilakukan

sebatas pembinaan saja. Secara rinci kinerja pembangunan urusan

kepegawaian dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.42.

Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kepegawaian


Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian 2016 2015 2016 2015 2016

1. Rasio PNS Lulusan S1 % 49,98 53,57 59,8 60

2. Rasio PNS Lulusan S2/S3 % 2,07 2,2 2,8 2,8

3. Rasio pejabat struktural yang

mengikuti diklatpim

% 76,07 80,98 85,6 74

4. Rasio penanganan

pelanggaran disiplin aparatur % 90,91 100 76,19 64

5.

6.

7.




Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

8. Rasio PNS yang mengikuti

diklat teknis

% 10,53 10,87 18,4 26,6

Keterangan


Sumber : BKD Kab. Banjarnegara

6. Kewilayahan

Pelaksanaan urusan kewilayahan di Kabupaten Banjarnegara

selama ini dilaksanakan secara rutin oleh Perangkat Daerah

Kecamatan dan UPT-nya dalam hal ini Kelurahan. Selama ini tidak

ditemui kendala yang berarti. Dalam RPJMD periode sebelumnya

tidak terdapat indikator kinerja kewilayahan, sehingga tidak dapat

diukur pencapaiannya.

7. Penelitian dan pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di

Kabupaten Banjarnegara selama ini dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah Kabupaten

Banjarnegara. Selama ini pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan

dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai

sektor. Dalam RPJMD periode sebelumnya tidak terdapat indikator

kinerja penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat diukur

pencapaiannya.

2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Sebagai daerah dengan kontributor utama indikator yang dipilih

untuk mewakili kemampuan ekonomi adalah Nilai Tukar Petani.

Kondisi petani pada sub sektor tanaman pangan perlu mendapat

perhatian yang serius disebabkan nilai tuar petani yang selalu

dibawah 100 dalam tiga tahun terakhir. Angka dibawah 100

menunjukkan bahwa petani tanaman pangan mengeluarkan biaya

hidup lebih banyak dari apa yang meraka dapat dari hasil bertani.

NTP Petani Tanaman Pangan cenderung menurun dari tahun ke

tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa penerimaan petani dari usaha

di sektor pertanian tanaman pangan lebih kecil dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan



pokok lebih tinggi di bandingkan dengan harga komoditas pertanian.

Selain itu terdapat adanya peningkatan biaya sarana produksi,

dimana peningkatan biaya produksi tidak sebanding dengan

peningkatan harga hasil pertanian. Meskipun mengalami penurunan

namun nilai tukar petani rata-rata masih di atas 100.

Secara umum beberapa faktor yang menjadi kendala dalam

pencapaian indikator NTP antara lain :

Faktor teknis disebabkan oleh kualitas dan kuantitas produk

pertanian.

Sedangkan dari faktor non teknis lebih banyak disebabkan oleh

faktor harga baik harga sarana produksi, harga produk dan harga

produk olahan maupun harga kebutuhan petani yang lainnya.

Faktor harga biasanya dipengaruhi oleh perilaku pasar maupun

kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor komoditas

pertanian yang akan mempengaruhi harga produk pertanian dan

mempengaruhi nilai tukar produk pertanian yang dihasilkan.

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar

petani adalah dengan mengembangkan aktifitas di sektor pertanian

yang memiliki nilai tambah melalui kegiatan penanganan pasca

panen dan pengolahan komoditas pertanian agar lebih berdaya saing.

Berikut capaian Nilai Tukar Petani per sub sektor.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah



Pencapaian

Kinerja

Status

Capaian

2016 2015 2016 2015 2016

1. Nilai Tukar Petani

147.73 147.73 103,86 102,93

- NTP Petani

Tanaman Pangan %

98,66 90,83

- NTP Petani Holtikultura

% 101,43 109,10

- NTP Petani

Tanaman

Perkebunan Rakyat

%

106,04 107,72

- NTP Peternakan %

192.98 192.98 108,81 109,31

- NTP Perikanan % 102.72 102.72 108,93 110,70

Keterangan


Sumber : BPS Kab. Banjarnegara



B. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Indikator fasilitas wilayah/infrastruktur pada urusan

perhubungan ada sebanyak 3 indikator, yaitu (1) Rasio panjang jalan

per jumlah kendaraan, (2) Jumlah orang/barang yang terangkut

angkutan umum, dan (3) Jumlah orang/barang melalui terminal per

tahun. Semua indikator berstatus tercapai pada akhir tahun 2016.

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan Perhubungan


Tabel 2.44. Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja

Status

Capaian

2016

2015 2016 2015 2016

1. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

% 0,45 0,42 0,42 0,42

2. Jumlah orang/

barang yang

terangkut

angkutan umum

Orang

796.505 756.680 796.506 816.300

3. Jumlah orang/barang

melalui terminal

per tahun

orang

796.505 756.680 796.506 816.300

Keterangan



Sumber : Dinhub Kab. Banjarnegara

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

tahun 2016 ternyata masih memperlihatkan banyaknya indikator

yang belum mencapai target. Beberapa permasalahan pembangunan

yang dapat diidentifikasi dari hasil evaluasi capaian target

pembangunan yang dibahas dalam sub bab sebelumnya antara lain:

1. Masih belum optimalnya Angka Melanjutkan Sekolah,

ditunjukkan oleh:

a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar

92,10% dimana kondisi ideal dalam mendukung wajib belajar

9 tahun adalah 100%, serta



b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

sebesar 77,27%.

2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM), ditunjukkan

dengan:

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar

84,66%,

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar

64,10%, dan

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

sebesar 40,30%

3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi,

ditunjukkan oleh:

a. Angka kematian bayi sebesar 13,17 Per 1.000 KH, serta

b. Angka Kematian Ibu sebesar 120,3 Per 100.000 KH.

4. Masih tingginya angka penduduk miskin, dimana pada tahun

2015 sebesar 18,37%.

5. Masih tingginya angka pengangguran, ditunjukkan dengan

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 yang sebesar 5,05%

dimana meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar 4,06%.

6. Masih rendahnya investasi di Banjarnegara, ditunjukkan oleh

jumlah nilai investasi berskala nasional tahun 2016 yang sebesar

Rp. 261,40 Milyar dimana angka ini menurun dibandingkan

tahun lalu yang sebesar Rp. 333,69 Milyar.

7. Belum optimalnya sarana prasarana dasar seperti penyediaan

rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, ditunjukkan dengan:

a. Rasio rumah layak huni sebesar 77,49%,

b. Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 81,51%, dan

c. Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 45%.

8. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS, ditunjukkan oleh:

a. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 77,49%,

serta

b. Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program

pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama



(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar

76,93%.

9. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah dimana

baru mencapai 10,30%.

10. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik,

ditunjukkan dengan:

a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

sebesar 58,83%, serta

b. Rasio jaringan irigasi sebesar 15,58%.

11. Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, dimana seluruh

kecamatan terpetakan sebagai daerah rawan bencana dengan

potensi kebencanaan yang berbeda tipenya.

12. Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian,

ditunjukkan oleh:

a. Produktivitas padi sebesar 52,36 Kw/Ha dimana angka ini

turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 61,19 Kw/Ha,

serta

b. Produktivitas jagung sebesar 41,41 Kw/Ha dimana angka

tersebut turun dibanding tahun lalu yang sebesar 51,25

Kw/Ha.

13. Belum optimalnya usaha pengolahan hasil pertanian,

ditunjukkan dengan kontribusi sektor industri pengolahan pada

PDRB Tahun 2015 yang hanya sebesar 14,08%.

14. Belum optimalnya pengembangan sektor wisata dan sektor

pendukungnya, ditunjukkan oleh share sub sektor jasa

pariwisata (salah satu komponen sektor jasa lainnya) yang hanya

sebesar 2,07%.

Dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan tersebut

dapat ditarik beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat

perhatian dan penanganan khusus dalam usaha pencapaian target-

target pembangunan. Isu-isu strategis tersebut kemudian

diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam 7 prioritas

pembangunan. Prioritas dan isu strategis tersebut adalah sebagai

berikut:



Tabel 2.45. Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten Banjarnegara

Prioritas pembangunan

Isu strategis

Penguatan infrastruktur dan

pengurangan risiko bencana

Masih rendahnya kualitas infrastruktur, terutama jalan dan irigasi

Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah rawan bencana

Pemantapan reformasi birokrasi

Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Pengembangan dunia usaha dan

pariwisata

Masih belum optimalnya realisasi investasi

Masih belum optimalnya daya tarik destinasi

wisata

Peningkatan

ketahanan pangan Masih belum optimalnya produksi pangan

Peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan kebudayaan

Masih rendahnya motivasi dan partisipasi anak usia sekolah

Kesehatan Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup

sehat masyarakat

Penanggulangan kemiskinan

Masih rendahnya cakupan pemenuhan hak dasar penduduk miskin

Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja

Masih rendahnya penanganan PMKS

86 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dari setiap

bangsa. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan

pendapatan, kesejahteraan dan kemampuan ekonomi dari

masyarakatnya (Debraj Ray,1998). Dilihat dari hal itu peningkatan

pendapatan tidak menjadi satu-satunya faktor krusial dalam

pembangunan ekonomi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah

bagaimana peningkatan pendapatan tersebut dapat membawa

peningkatan kesejahteraan.

Banjarnegara termasuk dalam daerah agraris dimana sektor

pertanian dominan dalam perekonomian. Hal menarik tergambar

dalam perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015,

tepat disaat Badan Pusat Statistik melakukan perubahan klasifikasi

pengelompokan kegiatan ekonomi. Dari perubahan klasifikasi

tersebut terjadi pergeseran sektor dominan pada Kabupaten

Banjarnegara, menjadi pertanian-perdagangan besar dan eceran

serta reparasi mobil dan sepeda motor-industri dari sebelumnya

pertanian-jasa-perdagangan. Ketiga sektor dominan terbaru, secara

berurutan, mewakili tiap kelompok sektor yang ada dalam

perekonomian yaitu sektor primer (output tingkat dasar), tersier

(output dominan jasa), dan sekunder (input berasal dari sektor

primer atau telah telah diproses) dibanding sebelumnya yang hanya

sektor primer dan tersier.

Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Banjarnegara

tumbuh sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan tahun 2015


yang sebesar 5,47%, laju pertumbuhan tahun 2015 mengalami

perlambatan sebesar 0,06%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi

Jawa Tengah yang sebesar 5,28% kondisi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 terbilang menggembirakan

karena berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi tiga sektor

teratas (pertanian-perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil

dan sepeda motor-industri pengolahan) mencapai 60,88%. Hal ini

menunjukan sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang

memegang peranan penting dalam perekonomian. Berkembangnya

sektor sekunder dalam hal ini industri pengolahan membawa

harapan baru akan kekuatan fundamental ekonomi di Kabupaten

Banjarnegara.

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Lapangan Usaha Kategori Sektor

HB HK

Rp % Rp %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Primer 5.437.913,00 31,54 3.874.029,02 29,96

Pertambangan dan Penggalian

Primer 1.074.928,07 6,23 721.864,98 5,58

Industri Pengolahan Sekunder 2.479.960,05 14,38 1.715.528,55 13,27

Pengadaan Listrik dan Gas Sekunder 5.693,00 0,03 4.747,55 0,04

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sekunder 6.960,63 0,04 6.204,31 0,05

Konstruksi Sekunder 1.135.212,82 6,58 881.432,42 6,82

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Tersier 2.579.842,83 14,96 2.151.112,69 16,64

Transportasi dan Pergudangan

Tersier 630.022,10 3,65 549.888,98 4,25

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tersier 331.425,89 1,92 264.443,48 2,05

Informasi dan Komunikasi Tersier 417.274,56 2,42 447.552,67 3,46

Jasa Keuangan dan Asuransi

Tersier 501.883,80 2,91 373.051,40 2,89

Real Estate Tersier 264.302,59 1,53 230.256,57 1,78

Jasa Perusahaan Tersier 63.437,61 0,37 49.714,92 0,38

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Tersier 654.470,21 3,80 477.620,58 3,69

Jasa Pendidikan Tersier 1.069.440,60 6,20 723.234,15 5,59

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Tersier 216.787,90 1,26 160.602,21 1,24

Jasa Lainnya Tersier 371.910,68 2,16 298.372,87 2,31

Produk Domestik Regional Bruto 17.241.466,35 100 12.929.657,38 100

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017


Dilihat dari sisi pertumbuhan, kelompok sektor primer

mengalami tekanan, pertumbuhan pada sektor pertanian dan

pertambangan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,85% sedang sektor

pertambangan hanya tumbuh sebesar 2,55%. Pertumbuhan sektor

paling besar pada tahun 2016 adalah sektor pengadaan listrik dan

gas (9,46%). Sejalan dengan kontribusi yang mengalami kenaikan,

sektor industri pengolahan juga tumbuh dengan baik di angka

6,18%. Dengan tumbuhnya sektor ini diharapkan output dari sektor

primer akan semakin banyak diserap oleh industri pengolahan

sehingga meningkatkan nilai tambah produk sektor primer. Selain itu

industri pengolahan yang bersifat tradable (bersifat padat karya)

diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.2.

Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan

HB HK

% %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,96 2,85

Pertambangan dan Penggalian 6,95 2,55

Industri Pengolahan 10,43 6,18

Pengadaan Listrik dan Gas 20,34 9,46

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,77 3,71

Konstruksi 8,56 6,94

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

12,36 8,01

Transportasi dan Pergudangan 5,53 5,46

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,38 8,04

Informasi dan Komunikasi 7,99 7,86

Jasa Keuangan dan Asuransi 12,19 7,97

Real Estate 8,27 6,39

Jasa Perusahaan 8,38 5,18

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

10,36 4,71

Jasa Pendidikan 10,63 7,07

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,22 6,78

Jasa Lainnya 12,52 6,00

Produk Domestik Regional Bruto 8,79 5,41



Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2016 sebesar

2,87%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,97%

kontributor utama penyebab inflasi adalah kelompok bahan

makanan. Hal ini disebabkan oleh stok bahan makanan yang

terbatas sedangkan disaat yang sama terjadi peningkatan pola

konsumsi masyarakat yang dipacu oleh perayaan Hari Raya Idul Fitri

1437 H dan tahun ajaran baru. Sedang untuk deflasi terendah terjadi

pada bulan April sebesar 0,27% hal ini disebabkan oleh terjadinya

penurunan BBM yang memacu turunnya tarif angkutan.

Laju inflasi tahun 2016 dan 2015 memiliki pola yang hampir

sama, terutama pada kenaikan bulan Maret, Juni, Juli dan

November. Pola tersebut menunjukan bahwa kenaikan dan

penurunan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

musim, kebijakan pemerintah, dan tidak seimbangnya antara

permintaan dan penawaran suatu barang. Perkembangan inflasi di

Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat

pada grafik berikut:


Grafik 3.1

Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 dan 2016

Dalam konteks kewilayahan Banjarnegara termasuk salah satu

kabupaten yang berada dalam eks-karisidenan Banyumas bersama

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga,

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan,

dan Kabupaten Batang. Untuk mengetahui posisi Kabupaten

Banjarnegara dianalisis menggunakan Tipologi Klassen. Tipologi


tersebut menghasilkan empat kuadran dengan klasifikasi sebagai

berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high

income) yakni Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di

atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi, serta rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi kabupaten di atas rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi Provinsi.

2. Daerah berkembang cepat (high growth but low income) yakni

Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata

PDRB per kapita Provinsi, tapi rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi

Provinsi.

3. Daerah maju tapi tertekan (low growth but high income) yakni

Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di atas rata-rata

PDRB per kapita Provinsi, tapi rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi kabupaten berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi Provinsi.

4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) yakni

kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata

PDRB per kapita Provinsi dan memiliki rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten di bawah rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Dilihat dari hasil analisa Kabupaten Banjarnegara termasuk

daerah berkembang cepat. Yang perlu menjadi perhatian adalah

PDRB per Kapita Kabupaten Banjarnegara yang ada di posisi kedua

terbawah di wilayah ini tepat di atas Kabupaten Kebumen.

Berikut informasi mengenai PDRB per kapita dan laju

pertumbuhan ekonomi per Kabupaten pada tahun 2016:


Tabel 3.3. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten se-Eks Karisidenan Banyumas

Kabupaten PDRB Per

Kapita

Laju

Pertumbuhan Ekonomi

Klasifikasi Kuadran

Kabupaten Cilacap 58.759.228 + 6,46 + I

Kabupaten Banyumas 23.716.961 - 6,12 + II

Kabupaten Purbalingga 20.665.194 - 5,39 - IV

Kabupaten Banjarnegara 17.737.229 - 5,48 + II

Kabupaten Wonosobo 18.425.831 - 5,12 - IV

Kabupaten Kebumen 17.711.535 - 6,29 + II

Kabupaten Pekalongan 19.140.305 - 4,78 - IV

Kabupaten Batang 21.583.846 - 5,60 + II

Provinsi Jawa Tengah 30.025.166 5,44

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 terbilang fluktuatif,

hal ini ditandai dengan tidak stabilnya nilai kurs dollar sama halnya

dengan inflasi yang masih bergerak meski nilai y-o-y bulan Desember

tahun 2016 dapat ditekan pada nilai 3,02%. Tahun 2017 Pemerintah

Pusat memberlakukan pengurangan subsidi listrik yang tidak tepat

sasaran pada rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, hal ini

akan sedikit memberikan shock pada kondisi makro. Meski secara

perlahan diyakini kondisi akan membaik seiring dengan penyesuaian

konsumsi masyarakat yang terkena dampak kebijakan.

Sejalan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),

Pemerintah Daerah harus jeli didalam menentukan strategi

kebijakan, seperti: (1) Penguatan ketahanan sektor primer dan

penempatan prioritas pengembangan pada sektor sekunder agar

dapat mendorong penyerapan output dari sektor primer sehingga

dapat menambah value added, serta (2) Treatment terhadap sektor-

sektor ekonomi dominan dan atau tumbuh cepat selama beberapa

tahun terakhir, diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi makro

dan mendorong peningkatan investasi yang mendorong terciptanya

lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk

menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Tantangan bagi perekonomian daerah ke depan di antaranya

adalah:


1. Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat

menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global;

2. Kemungkinan penerapan kebijakan administered price terutama

harga-harga energi (BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, dan LPG)

dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh daerah. Secara historis,

laju inflasi di daerah memiliki sensitivitas yang cukup tinggi

terhadap adanya perubahan administered prices. Kondisi ini

memerlukan respons koordinasi yang lebih baik di daerah untuk

meminimalkan dampak lanjutan dari kemungkinan

diterapkannya kebijakan ini, terutama terkait dengan

pengendalian tarif angkutan dan jasa kemasyarakatan lainnya;

3. Masih kurangnya kuatnya daya saing daerah. Mengatasi hal ini,

upaya untuk mendorong kenaikan daya saing daerah perlu

ditempuh bersama-sama oleh para penentu kebijakan di daerah,

terutama dalam hal peningkatan kapasitas infrastruktur dan

penciptaan iklim investasi;

4. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah

dengan melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan

antara lain perbaikan dibidang regulasi, pelayanan dan

penyederhanaan birokrasi;

5. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan

infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi

masuknya investasi;

6. Masih kurang optimalnya koordinasi pembangunan antarsektor,

sehingga pelaksanaan pembangunan masih kurang selaras dan

serasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2018

tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Maka dari itu kebutuhan belanja program dan kegiatan pada RKPD

2018 ini wajib memperhatikan kemampuan fiskal tersebut.


3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Rencana pendapatan daerah untuk kerangka pendanaan daerah

merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian

dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, anggaran

perubahan tahun 2016, dan anggaran pada awal tahun 2017, maka

proyeksi keuangan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018

No

URAIAN

2016 2017 2018

APBDP APBD PROYEKSI

A PENDAPATAN 1.881.785.248.900 1.987.053.559.000 2.022.782.046.355

1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH 194.124.474.100 171.919.606.000 184.813.576.450

A Pendapatan Pajak Daerah

39.217.500.000 42.287.500.000 49.899.250.000

B Hasil Retribusi Daerah 28.167.341.100 29.802.039.000 30.547.089.975

C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

27.359.570.000 10.017.080.000 10.017.080.000

D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

99.379.963.000 89.812.987.000 94.979.884.998

2 DANA PERIMBANGAN 1.339.434.190.800 1.436.125.746.200 1.450.924.086.005

A Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

33.349.947.000 36.420.493.000 36.420.493.000

B Dana Alokasi Umum 976.642.965.000 1.029.693.497.000 1.035.241.542.900

C Dana Alokasi Khusus 370.011.756.200 370.011.756.200 379.262.050.105

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

348.226.584.000 379.771.964.000 387.044.383.900

A Pendapatan Hibah 2.337.225.000 - -

B

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

80.580.056.000 71.579.526.000 71.579.526.000

C Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5.000.000.000 53.721.498.000 29.546.823.900

D Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

92.425.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000

E Dana Desa 167.884.303.000 214.470.940.000 235.918.034.000


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah, Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara memberlakukan struktur yang berimbang,

dimana defisit dapat ditutup melalui pembiayaan tanpa memerlukan

pinjaman daerah atau sering disebut defisit anggaran.

A. Arah kebijakan pendapatan daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi beberapa aspek

yaitu:

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah yang

merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah menjadi

salah satu pos yang mendapat perhatian bagi Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara. Sub sektor pajak bumi bangunan,

pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan pos yang

masih sangat potensial jika melihat perkembangan sektor

tersebut di Kabupaten Banjarnegara pada saat ini.

b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara

lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik

dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan

daerah yang sah; (2) Memperbaiki sistem dan mekanisme

pemungutan pajak dan retribusi daerah; (3) Meningkatkan

kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi; (4) Meningkatkan

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; dan (5)

Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD

dari sektor BUMD.

B. Arah kebijakan belanja daerah

Belanja daerah menurut pengelolaannya terbagi menjadi belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan

tentunya membutuhkan perbedaan dalam penerapan kebijakan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 disusun untuk mencapai

target-target pembangunan daerah melalui pendanaan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten yang terdiri dari: urusan wajib yang merupakan layanan

dasar, urusan wajib yang bukan merupakan layanan dasar, urusan

pilihan, serta urusan penunjang urusan pemerintahan. Dimana

dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek peningkatkan


akuntabilitas perencanaan anggaran dan penekanan pada efektivitas

dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

a) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran rencana belanja tidak langsung dalam RKPD tahun

2018 dialokasikan pada pos-pos sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai tersebut dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Besarnya

penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi mengenai jumlah

pegawai, dengan memperhatikan realisasi belanja pegawai

Tahun Anggaran 2016 serta memperhitungkan rencana

kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas, dan tunjangan

hari raya; (2) Pemenuhan kebutuhan uang representasi

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan

Bupati/Wakil Bupati; (3) Pemenuhan kebutuhan pembayaran

tunjangan profesi guru; (4) Pemberian tambahan penghasilan

bagi PNSD dan CPNSD dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah; dan (5) Pemberian insentif atas

pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Belanja Hibah

Pemberian hibah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

anggaran daerah, penganggaran untuk hibah

mempertimbangkan asas manfaat, keadilan dan kepatutan,

mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan

sampai pengawasannya.

3. Belanja Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan alokasi

belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada

pemerintah desa adalah minimal sebesar 10% dari proyeksi

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Pemerintah Daerah mengganggarkan bantuan keuangan

untuk desa secara proporsional dalam rangka menunjang

fungsi-fungsi penyelenggaran pemerintahan dan untuk

percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat

(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara menganggarkan alokasi dana desa

sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten setelah dikurangi DAK. Selain itu alokasi

penyaluran kembali Dana Desa yang diterima dari Pemerintah

Pusat menjadi hal yang wajib dibelanjakan pada pos ini.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai

kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun

2017. Penetapan anggaran tidak terduga dilakukan secara

rasional dan kemungkinan adanya kegiatan–kegiatan yang

sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali

dan pengaruh Pemerintah Daerah.


b) Belanja Langsung

Kebijakan pengalokasian belanja langsung mempertimbangkan

kegiatan-kegiatan rutin SKPD sebagai belanja operasional dan

kegiatan-kegiatan yang mempunyai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Disamping itu,

belanja langsung juga digunakan untuk memenuhi kegiatan-

kegiatan yang memiliki peran strategis didalam mendukung

capaian program yang menjadi visi misi Bupati Banjarnegara

yang telah diselaraskan dengan program Nasional Nawacita

maupun 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah

yang menjadi program unggulan.

Disamping hal tersebut, Belanja Langsung dilaksanakan guna

memenuhi belanja kegiatan yang sifatnya mendesak untuk

segera dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengalokasian pagu untuk belanja langsung merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten di dalam meraih target kinerja

pembangunan tahun 2018 dan melanjutkan program-program

yang masih perlu diselesaikan dalam RPJMD Tahun 2011-2016

dimana pada beberapa aspek masih ada yang membutuhkan

upaya dan kerja keras untuk mencapainya.

Berikut ini rencana/proyeksi Belanja Daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2018:


Tabel 3.5. Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018

No

URAIAN

2016 2017 2018

APBDP APBD PROYEKSI

B BELANJA 2.252.497.097.900 2.109.926.425.000 2.015.282.046.355

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.304.256.400.850 1.360.181.005.000 1.423.450.557.988

A Belanja Pegawai 957.370.494.850 979.737.440.000 1.038.521.686.400

B Belanja Bunga - - -

C Belanja Subsidi - - -

D Belanja Hibah 50.330.629.000 31.275.563.000 20.000.000.000

E Belanja Bantuan Sosial

17.009.000.000 19.456.000.000 10.000.000.000

F Belanja Bagi Hasil 5.101.124.000 5.205.375.000 6.844.633.998

G Belanja Bantuan Keuangan

270.883.386.000 318.444.860.000 343.084.237.590

H Belanja Tidak Terduga

2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

2 BELANJA LANGSUNG

948.240.697.050 749.745.420.000 591.831.488.368

A Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal

948.240.697.050 749.745.420.000 591.831.488.368

C. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran

2018 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah dimana pembiayaan netto akan

digunakan untuk menutup terjadinya defisit apabila terjadi. Proyeksi

pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6 Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018

No

URAIAN

2016 2017 2018

APBDP APBD PROYEKSI

C PEMBIAYAAN DAERAH NETTO

370.711.849.000 122.872.866.000 (7.500.000.000)

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

394.324.349.000 135.499.471.000 -

A Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

394.324.349.000 135.499.471.000 -

B Pencairan Dana Cadangan

- - -

C Penerimaan Pinjaman

Daerah - - -

D Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- - -

E Penerimaan Piutang Daerah

- - -

F Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah

- - -

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

23.612.500.000 12.626.605.000 7.500.000.000

A Pembentukan Dana Cadangan

- - -

B Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

23.612.500.000 12.626.605.000 7.500.000.000

C Pembayaran Pokok Utang

- - -

D Pemberian Pinjaman Daerah

- - -

100 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun

dalam masa peralihan RPJMD Tahun 2011-2016 menuju ke RPJMD

Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2018 disusun

dengan menggunakan dasar pasal peralihan RPJMD Tahun 2011-

2016. Sebagai dokumen perencanaan dalam masa transisi, maka

RKPD Tahun 2018 selain menjadikan pokok-pokok RPJMD Tahun

2011-2016 dan penuntasan permasalahan pembangunan menjadi

dasar penentuan prioritas sasaran pembangunan, juga perlu

mempersiapkan landasan bagi pembangunan untuk periode RPJMD

selanjutnya melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto. Dengan

mendasarkan pada hal tersebut, serta memperhatikan sinkronisasi

kebijakan pusat dan daerah, maka tema pembangunan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 adalah “Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Untuk Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara

Yang Sejahtera dan Berdikari”.

4.1.1. RKPD Tahun 2018 sebagai bagian RPJPD Tahun 2005-2025

Visi jangka panjang yang akan dicapai dalam periode tahun 2005-

2025 adalah “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Visi ini

mengandung cita-cita dan semangat segenap pemangku kepentingan

pembangunan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan

kapasitas daerah pada aspek kemandirian, kemajuan, kesejahteraan,

dan kelestarian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah,

ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan

menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat,

cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak


mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama

dan budaya masyarakat;

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan

mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah

melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan

senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat

dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif

dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang

sejahtera, aman dan damai;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan

bertanggung jawab;

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam rangka pencapaian visi RPJPD Tahun 2005-2025,

periodesasi RPJPD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan jangka

menengah, yaitu periode pertama (2005-2009), periode kedua (2010-

2014), periode ketiga (2015-2020), dan periode keempat (2021-2015).

Tahun 2018, dalam perspektif RPJPD merupakan tahun keempat

dalam periode ketiga. Dalam periode ketiga, pembangunan Kabupaten

Banjarnegara diarahkan pada pemantapan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang

menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat

Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya

manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas,

infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas

wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi

yang makin meningkat.

RKPD Tahun 2018 merupakan artikulasi teknis RPJPD Tahun

2005-2025 yang pada tahap ketiga ini diselenggarakan dalam rangka

menuju “Banjarnegara Daerah Agroindustri yang Maju, Mandiri, dan

Sejahtera”, sehingga dengan menggunakan RPJPD sebagai dasar maka

penekanan arah kebijakan tahun 2008 melingkupi:


1. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang

pertanian dan industri, melalui peningkatan daya saing dan

pemahaman terhadap teknologi.

2. Pengembangan riset dan studi mengenai pertanian.

3. Membangun pusat pengkajian dan percobaan teknologi

agrisbisnis, termasuk inovasi tepat guna untuk teknologi

pertanian dan produk olahannya.

4. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis

produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka

mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan

kemajuan iptek.

5. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis

usaha tani dengan pembangunan industri pengolahan komoditas

pertanian, beserta kegiatan perdagangannya.

6. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran

produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari

produk pertanian.

7. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk

memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka

memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

8. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui

peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan

penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi,

pengurangan kemiskinan, dan pengangguran.

9. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan

prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal,

guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta

memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan.

10. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan

penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan

pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan

pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang

perekonomian daerah dan lingkungan hidup.


4.1.2. RKPD Tahun 2018 sebagai periode transisi RPJMD Tahun

2011-2016 menuju RPJMD Tahun 2017-2022

RKPD Tahun 2018 disusun dengan menggunakan dasar pasal

peralihan RPJMD Tahun 2011-2016 sebelum tersusunnya dokumen

RPJMD Tahun 2017-2022. Sebagai dokumen perencanaan dalam

masa transisi, maka RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan pokok-

pokok RPJMD Tahun 2011-2016 yang meliputi:

1. Pembangunan perekonomian berbasis pertanian dan potensi lokal

2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

3. Mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif untuk pembangunan

4. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

6. Pembangunan karakter bangsa.

Berdasarkan pokok-pokok RPJMD Tahun 2011-2016 tersebut,

maka dapat disusun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam

RKPD Tahun 2018 sebagai berikut:


Tabel 4.1. Keterkaitan Visi/Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan

MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

peran sektor

pertanian dan

pariwisata

sebagai

penggerak utama

perekonomian

daerah

1 Meningkatnya ketahanan pangan Peningkatan produk dan pengelolaan

konsumsi pangan

1 Pengembangan diversifikasi

keanekaragaman produk pangan

2 Peningkatan penanganan kerawanan

pangan

2 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang

berkualitas

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas

produk pertanian

1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

3 Pengendalian serangan OPT

4 Peningkatan sarana prasarana pertanian

2 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian

penyakit ternak

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha

peternakan

3

Peningkatan kapasitas SDM,

kelembagaan dan manajemen,

teknologi dan pemasaran perikanan

Peningkatan sarana dan prasarana

perikanan budidaya

3 Meningkatnya kesejahteraan petani

Peningkatan Nilai Tukar Petani Pengembangan agribisnis pertanian

4 Meningkatnya produksi

perkebunan yang berkualitas

Peningkatan kualitas dan kuantitas

produk perkebunan

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

perkebunan

5 Meningkatnya kunjungan

wisatawan

Peningkatan pengembangan destinasi,

pemasaran, dan kemitraan pariwisata 1

Peningkatan sarana dan prasarana

penunjang pariwisata


2 Pengelolaan even pariwisata


Meningkatkan peranan

koperasi dalam

perekonomian

daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan

Koperasi

Peningkatan akses koperasi terhadap

sumberdaya produktif

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM,

dan akses permodalan koperasi

Meningkatkan

investasi dan

industri untuk perluasan

lapangan kerja

1 Meningkatnya jumlah investasi Penciptaan iklim investasi yang kondusif Peningkatan promosi, kerjasama dan

pelayanan investasi/penanaman modal

2

Meningkatnya kesempatan dan

lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kesempatan kerja, kualitas

dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1 Penyediaan informasi tenaga kerja

2 Pelatihan SDM tenaga kerja

3 Meningkatnya kinerja usaha

sektor industri

Pengembangan akses pelayanan dan

peningkatan produktivitas Pembinaan sektor perindustrian


MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK


Meningkatkan kinerja aparatur

pemerintahan

daerah

Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pembinaan dan peningkatan kualitas

SDM dan disiplin aparatur

Peningkatan kualitas dan kuantitas

penyelenggaran pendidikan formal dan diklat

Meningkatkan

perencanaan, pengendalian,

dan evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

daerah

1

Meningkatnya kualitas

perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran OPD

Pengembangan sistem perencanaan

yang partisipatif

Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up

2


pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah

Penerapan Sistem Pengawasan Internal

Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan

pengawasan dan pengendalian

Pengawasan bersifat preventif dalam

pencegahan tindak pidana korupsi

Meningkatkan penyelenggaraa

n pemerintahan

daerah dan

otonomi daerah

1

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1 Peningkatan pelayanan prima

1 Pemenuhan sarana dan prasarana

pelayanan publik

2 Pengembangan SOP, SPP, OSS

2

Mengembangkan sistem pelayanan

yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat

Pengembangan sistem pemerintahan

berbasis elektronik (e-Gov)

Meningkatkan

Kapasitas Keuangan

Daerah

1 Meningkatnya pengelolaan

pendapatan daerah

Peningkatan pengelolaan pendapatan

daerah

1 Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-

sumber pendapatan

2 Revitalisasi BUMD

2

Meningkatnya disiplin dalam

penyusunan laporan keuangan daerah

Peningkatan penataan administrasi

pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Pengembangan sistem informasi manajemen

keuangan dan aset daerah


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pengelolaan

kearsipan

daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan

kearsipan daerah

Penataan dan pengembangan sistem

kearsipan daerah

Peningkatan sistem pengarsipan, SDM

aparatur dan sarana kearsipan daerah

Meningkatkan

pelayanan

komunikasi, informasi, dan

penataan

administrasi

kependudukan

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

kependudukan dan catatan sipil

Penataan dan peningkatan kualitas

pelayanan administrasi kependudukan

dan catatan sipil

Peningkatan sistem kependudukan, SDM

aparatur dan sarana pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan

sipil

2

Meningkatnya pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi

Penataan, pemutakhiran dan pemasyarakatan informasi

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi dan kerjasama pelayanan informasi dengan media massa

MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS


Meningkatkan

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

ketertiban lingkungan

Pemantapan keamanan dan ketertiban

lingkungan

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat

dalam pemeliharaan keamanan dan


Meningkatkan

pencegahan dan

penanggulangan

korban bencana

Menurunnya jumlah korban bencana Peningkatan mitigasi manajemen

bencana

Meningkatkan kesiapan, pencegahan dan

partisipasi aktif masyarakat dalam

penanggulangan bencana


MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN


Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur

wilayah

penunjang

perekonomian

1

Meningkatnya sarana infrastruktur

yang menunjang iklim usaha

investasi

Peningkatan aksesibilitas dengan

memperhatikan prioritas daya

dukungnya bagi pengembangan

ekonomi

1 Peningkatan dan pengembangan jalan

2 Pemeliharaan kondisi jalan baik

2

Meningkatnya sarana dan

prasarana perumahan yang layak

huni

Peningkatan penyediaan kebutuhan

perumahan

1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan

perumahan

2 Meningkatkan cakupan dan kualitas

pelayanan air minum

3 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan

pemberdayaan komunitas perumahan

4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana

Prasarana Sosial

Meningkatkan ketersediaan

dan kualitas

infrastruktur

wilayah

penujang

perekonomian

Meningkatnya ketersediaan dan

kualitas sarana dan prasarana

perhubungan

Peningkatan dan pengembangan

fasilitas perhubungan

1 Pengadaan dan pemasangan rambu-

rambu lalu lintas yang informatif

2 Pengendalian kelayakan angkutan

3 Peningkatan pelayanan angkutan umum

dan prasarana yang mendukung

4 Pengembangan dan optimalisasi terminal

Mewujudkan

penataan ruang

yang

memperhatikan keberlanjutan

sumber daya

wilayah

Terwujudnya tata ruang yang selaras

dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah

Pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang

1

Peningkatan efektivitas peran rencana

tata ruang sebagai pedoman keruangan

dalam pembangunan daerah

2 Peningkatan kapasitas kelembagaan

ketataruangan



Meningkatkan

kelestarian

lingkungan hidup serta

pengelolaan

sumber daya

alam yang

mendukung pembangunan

berkelanjutan

Terkendalinya kerusakan dan

pencemaran lingkungan hidup

Pengendalian kerusakan dan

pencegahan lingkungan hidup

1 Pengembangan manajemen pengelolaan

persampahan

2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan

lingkungan hidup

3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH

4

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi SDA LH dan sarana

pengelolaan lingkungan hidup

MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM,

PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Mewujudkan

pendidikan

bermutu dan terjangkau

1

Meningkatnya perluasan akses

pendidikan dan partisipasi

masyarakat

Perbaikan sistem dan akses

pendidikan

1

Peningkatan kapasitas organisasi dan

manajerial serta dukungan infrastruktur

data dan informasi pendidikan

2 Tersedianya akses infrastruktur

pendidikan 2

Peningkatan sarana prasarana pendidikan

dan akses menuju sarana prasarana

pendidikan

3 Meningkatnya kualitas tenaga

kependidikan 3

Perbaikan sistem tenaga pendidik dan

kependidikan dalam rangka peningkatan

profesionalisme pelayanan pendidikan

4 Meningkatnya mutu pendidikan 4 Peningkatan mutu pendidikan

5 Meningkatnya minat baca masyarakat

5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan



Menjamin dan

meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat

yang merata

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat

Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat

1 Perluasan cakupan dan kualitas

pelayanan kesehatan bagi masyarakat

2 Peningkatan sarana prasarana serta

infrastruktur bidang kesehatan

3 Peningkatan kuantitas dan kualitas

tenaga kesehatan

Mewujudkan


masyarakat

1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

1

Peningkatan pelayanan,

rehabilitasi dan pemberdayaan


1

Fasilitasi pengembangan penanganan,

pelayanan dan rehabilitasi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2 Meningkatkan penanganan dan

pembinaan PMKS

3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan


4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan

2 Peningkatan pelayanan ketransmigrasian

Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

2 Meningkatnya keberdayaan

masyarakat desa

Peningkatan pembinaan pemberdayaan

masyarakat Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat



Meningkatkan

peran masyarakat

dalam upaya

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Meningkatnya kualitas kehidupan

perempuan dan anak

Percepatan pengarusutamaan gender dan

pengarusutamaan hak anak dalam

pembangunan

1 Penguatan kelembagaan kesetaraan

gender dan perlindungan anak

2 Fasilitasi dan pembinaan kepada

organisasi perempuan

3

Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan

hak-hak anak

5 Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Meningkatkan

ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

1 Meningkatnya kualitas keluarga

menuju keluarga sejahtera Peningkatan pembinaan dan pelayanan

keluarga berencana

1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB

dan Kesehatan reproduksi

2

Fasilitasi pengembangan ekonomi

bagi keluarga pra sejahtera dan

sejahtera I. 2

Menurunnya laju pertumbuhan

penduduk

Mewujudkan

kesadaran dan

tertib hukum

Meningkatnya tertib hukum Peningkatan penegakan hukum 1 Penegakan PERDA

2 Pembinaan Kesadaran Hukum


MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL


Meningkatkan

prestasi olah

raga

Meningkatnya pencapaian prestasi

olahraga Peningkatan Prestasi Olah Raga

1 Fasilitasi pengembangan olahraga

masyarakat

2 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga

3

Menggalakkan budaya olahraga

dalam kehidupan sehari-hari melalui

pelaksanaan berbagai event dan jenis

cabang olah raga

4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga

Mengembangka

n dan melestarikan

kebudayaan

daerah, serta

melindungi

bangunan

bersejarah dan cagar budaya

sebagai

identitas bangsa

1 Meningkatnya pelestarian seni

budaya

Penguatan jati diri dan karakter daerah

yang berbasis pada nilai budaya dan

kearifan lokal

1 Pengembangan indentitas daerah

2 Meningkatnya kualitas bangunan


2

Perlindungan, pelestarian dan

revitalisasi benda dan bangunan

cagar budaya

3 Pengembangan sarana dan prasarana

seni dan kebudayaan

4

Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran

seni dan event-event kebudayaan

lokal

5

Fasilitasi keterlibatan masyarakat

dalam mengelola dan melestarian

benda/bangunan cagar budaya


4.1.3. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banjarnegara atas rancangan awal RKPD Tahun

2018

RKPD Tahun 2018 ini didesain untuk mencapai target dan

prioritas pembangunan Tahun 2018 serta sebagai upaya percepatan

untuk menghantarkan pencapaian target pembangunan tahap ketiga

RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dengan

berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan

dari RPJMD pertama dan kedua, dimana RPJMD ketiga diarahkan

pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang, terutama ditekankan pada pencapaian daya saing daerah dan

masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan

sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin

luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusifitas

wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi

yang makin meningkat.

Sementara itu hasil kinerja RPJMD ke I dan Ke II yang berakhir

pada 2016, ternyata masih banyak permasalahan yang harus

diselesaikan yaitu:

1. Masih tingginya angka putus sekolah

2. Masih rendahnya APK dan APM

3. Masih tingginya AKI dan AKB

4. Masih tingginya angka penduduk miskin

5. Masih tingginya angka pengangguran

6. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah

7. Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola

pemerintahan

8. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik

9. Masih rendahnya rasio elektrifikasi

10. Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana

11. Meningkatnya indeks ketimpangan wilayah

12. Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian

13. Masih belum optimalnya kunjungan wisatawan

14. Masih belum optimalnya layanan rujukan pasien miskin

15. Masih perlunya peningkatan rumah tinggal yang bersanitasi baik.


Dari lima belas permasalahan di atas maka secara sederhana

dapat dirumuskan isu strategis yaitu masih tingginya angka

kemiskinan yang ditandai masih rendahnya derajat kesehatan

masyarakat, rendahnya tingkat derajat pendidikan masyarakat,

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya daya beli

masyarakat serta belum terbangunnya konektivitas antar wilayah yang

ditandai belum optimalnya pembangunan infrastruktur penghubung

antar wilayah, ditambah lagi bahwa Kabupaten Banjarnegara sebagian

wilayahnya meupakan daerah rawan bencana sehingga belum cukup

mantap untuk menopang daya saing daerah.

Dengan isu strategis di atas maka tepat jika tema RKPD Tahun

2018 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur guna

meningkatkan daya saing daerah dengan mengurangi angka

kemiskinan. Dengan mereferensi isu dan tema strategis di atas maka

hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada RKPD Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Bidang infrastruktur

Untuk mempercepat peningkatan daya saing maka perlu

membangun konektivitas antar wilayah yang menghubungkan antar

kabupaten, antar kecamatan, antar desa dan memperlancar akses

menuju destinasi wisata serta membuka daerah-daerah yang

terisolasi.

a. Pembangunan infrastruktur hendaknya dititikberatkan dan

difokuskan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan yang

menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa,

memperlancar akses menuju destinasi wisata dan daerah produksi

serta membuka daerah-daerah isolasi.

b. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian hendaknya

dititik beratkan pada pembangunan saluran irigasi, bendungan,

waduk dan embung. Pembangunan saluran irigasi hendaknya

diarahkan pada daerah rawan kering. Sedang perbaikan saluran

irigasi hendaknya dititikberatkan pada saluran irigasi yang rusak

parah yang mengaliri daerah-daerah produksi pangan. Demikian

pula pembangunan bendungan, waduk dan embung hendaknya

dititikberatkan pada daerah-daerah rawan kekeringan dan lahan


kritis tidak produktif, sehingga hal ini berfungsi sekaligus sebagai

upaya mengurangi kesenjangan antar daerah/wilayah.

c. Infrastruktur strategis seperti jembatan Pucang-Jenggawur perlu

segera diselesaikan sehingga dapat segera dibuka dan

dioperasionalkan.

d. Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan

termasuk pencapaian target MDG’s yang menjadi komitmen daerah

dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih

dan sanitasi perdesaan - perkotaan serta pemugaran RTLH agar

diakselerasi untuk ditingkatkan.

e. Pembenahan sistem dan sarana transportasi antar daerah, antar

kecamatan, dan antar desa, termasuk menuju destinasi wisata

diupayakan bisa meningkatkan aksebilitas dan memperlancar

arus moda orang dan barang, mengurai kemacetan, serta memberi

manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan

meningkatkan jalan-jalan dan pelebaran ruas jalan.

2. Bidang pemerintahan

a. Sebagai upaya pemantapan kondusivitas daerah pasca penetapan

OPD baru dan seiring dengan selesainya PILKADA Bupati dan

Wakil Bupati maka pengisian dan penataan birokrasi harus

berprinsip pada meritokrasi, the right man on the right place bukan

mendasarkan pada like and dislike.

b. Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi

sistem birokrasi termasuk sistem pengawasan dan

pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel

perlu terus ditingkatkan.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk

memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan

pada pemerintahan perlu terus ditingkatkan.

d. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah,

difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta

masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta


pelestarian nilai-nilai spiritualitas dan pengembangan seni budaya

daerah.

e. Penerapan reward and punishment perlu terus ditingkatkan guna

meningkatkan produktivitas pelayan publik.

3. Bidang perekonomian

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka beberapa

strategi yang harus dilakukan adalah :

a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan

peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor.

b. Pengendalian dengan ketat inflasi daerah.

c. Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian melalui

kebijakan bantuan permodalan, teknologi, bibit unggul dan

pemasaran serta percepatan pemenuhan infrastruktur pertanian.

d. Meningkatkan peran UMKM melalui penguatan kelembagaan dan

memperbanyak pelatihan ketrampilan.

e. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal.

f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan

perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan

upah minimum Kabupaten agar dapat meningkatkan

kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk

mengurangi jumlah pengangguran.

h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi

masyarakat di setiap desa/kelurahan.

i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya

saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing lokal.

j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri

yang merata di setiap wilayah.

k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pen

gembangan ekonomi kreatif.

l. Percepatan penyediaan infrastruktur publik yang merata.

m. Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemudahan

dalam mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM

guna meningkatkan daya saing UMKM.


n. Memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan guna

menciptakan wirausaha baru.

o. Percepatan realisasi pengembangan dan pemberdayaan Desa

Wisata untuk meningkatkan PAD Desa dan kesejahteraan

masyarakat.

p. Mengembangkan, membina dan meberdayakan BUMDes-BUMDes.

q. Pemberdayaan bagi kelompok petani dan peternak serta petani

ikan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, alat,

pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen untuk meningkatkan

produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan

serta kesejahteraan petani dan peternak serta petani ikan.

r. Peningkatan efektivitas pemantauan harga dan operasi pasar

sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui

ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok di

pasar.

s. Diupayakan mendorong dana desa sebagai akibat adanya UU Desa

untuk dapat digunakan meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terhadap peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan

masyarakat, serta peningkatan sumber daya ekonomi produktif

pedesaan.

t. Revitalisasi dan perbaikan kondisi fisik dan infrastruktur pasar

tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar

tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman

dan aman bagi pedagang dan konsumen.

4. Bidang kesejahteraan masyarakat

Perlu meningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat

kesehatan masyarakat serta pemberdayaan kesejahteraan sosial

utamanya bagi masyarakat rentan dengan jalan :

a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat difokuskan pada

perluasan akses mayarakat terhadap pendidikan dengan

mempercepat penyediaan sarana prasarana ruang kelas baik

pengadaan RKB maupun rehab ruang kelas.

b. Menurunkan angka putus sekolah dengan mengalokasikan

anggaran beasiswa khusus, diluar BOS, bagi siswa tidak mampu,

siswa rentan putus sekolah dan siswa berprestasi.


c. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membantu

transportasi bagi siswa-siswi dari daerah terpencil dan terisolasi.

d. Memperluas pengadaan pendidikan kejar paket A, B, C di daerah-

daerah agar berdampak pada meningkatnya rata-rata lama sekolah

(RLS).

e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang difokuskan

pada upaya menurunkan tingginya AKB dan AKI, perluasan akses

masyarakat terhadap kesehatan, peningkatan pelayanan

kesehatan pada Puskesmas dan RS rujukan, serta

terakomodasinya masyarakat kurang mampu pada jaminan

kesehatan.

f. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan

menyusun program dan kegiatan prioritas yang mampu

mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di

perdesaan seperti proyek-proyek padat karya, peningkatan

kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,

optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahan serta

peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah.

g. Mempercepat pengurangan banyaknya rumah tidak layak huni

dan bersanitasi tidak sehat, bila perlu didorong dengan regulasi

yang jelas.

h. Mempercepat pengembangan desa siaga dan desa wisata agar

berperan dalam pengurangan AKI dan AKB serta berperan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi.

i. Mempercepat pengembangan desa tangguh bencana yang disertai

dengan pembinaan dan perberdayaannya.

5. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

a. Perda tentang RTRW perlu ditegakkan, termasuk melakukan

upaya dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian dalam

mendukung komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

b. Pemerintah harus sudah mulai berupaya memberikan reward dan

dukungan yang nyata terhadap masyarakat dunia usaha dan

lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan kegiatan

pembangunan yang bersifat go green.


c. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menangani lahan kritis

dan kerusakan ekosistem serta meningkatkan sebaran dan

proporsi Ruang Terbuka Hijau di kota maupun di kecamatan.

6. Bantuan keuangan khusus

Sebagai upaya menurunkan tingginya disparitas antar desa serta

dalam rangka memperkuat daya saing maka perlu kiranya

mengalokasikan bantuan khusus ke desa-desa tertinggal.

4.1.4. RKPD Tahun 2018 sebagai bentuk dukungan bagi

pencapaian RKP Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi pembangunan tersebut akan

dicapai melalui misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan nasional

tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut

“Nawacita” sebagai berikut:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya


3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8) Melakukan revolusi karakter bangsa

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan

penjabaran tahun ke-4 RPJMN Tahun 2015-2019. RKP Tahun 2018

disusun dengan mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur

Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Dukungan Kabupaten

Banjarnegara terhadap 10 prioritas nasional dalam rangka pencapaian

target RKP Tahun 2018 meliputi:

I. Pendidikan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada salah satu

program prioritas nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas guru, antara lain melalui peningkatan

kompetensi tenaga pendidik, baik menggunakan metode

pendidikan maupun pelatihan.

II. Kesehatan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program

prioritas nasional yaitu:

2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui

pemberian makanan tambahan dan vitamin, vaksinasi, serta

deteksi dini risiko kehamilan.

3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit, antara lain

melalui pemberantasan vektor penyakit serta peningkatan

surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.


4. Preventif dan promotif, antara lain melalui penyuluhan dan

sosialisasi perilaku hidup sehat dan kegiatan penyehatan

lingkungan.

III. Perumahan dan permukiman, dukungan Kabupaten

Banjarnegara pada program prioritas nasional yaitu:

5. Penyediaan perumahan layak, antara lain melalui fasilitasi

dan stimulasi perumahan khususnya bagi masyarakat kurang

mampu.

6. Air bersih dan sanitasi, antara lain melalui penyediaan sistem

penyediaan air minum dan pembangunan IPAL.

IV. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, dukungan

Kabupaten Banjarnegara pada program 2 prioritas nasional yaitu:

7. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja,

antara lain melalui kemudahan pelayanan perizinan investasi,

kegiatan padat karya, dan pelatihan tenaga kerja.

8. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi,

antara lain melalui sosialisasi kebijakan penyederhanaan

prosedur dan dokumen ekspor dan impor.

V. Ketahanan energi, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada

salah satu program prioritas nasional yaitu:

9. EBT dan konservasi energi, antara lain melalui pemanfaatan

potensi energi panas bumi.

VI. Ketahanan pangan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada

program prioritas nasional yaitu:

10. Peningkatan produksi pangan, antara lain melalui

pengembangan pertanian pada lahan kering, pemanfaatan

pekarangan untuk pengembangan pangan, dan penyediaan

buffer stock obat pertanian.

11. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, antara lain

melalui fasilitasi pembangunan sektor pertanian dan

penyediaan sarana produksi pertanian.

VII. Penanggulangan kemiskinan, dukungan Kabupaten

Banjarnegara pada program prioritas nasional yaitu:


12. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, antara lain

melalui bantuan pendidikan dan pemberian jaminan

kesehatan bagi masyarakat miskin.

13. Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain melalui penyediaan

infrastruktur dasar (sanitasi, listrik, dan air minum).

14. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi, antara lain

melalui registrasi dan fasilitasi usaha mikro dan kecil.

VIII. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, dengan program

prioritas:

15. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, antara

lain melalui pengelolaan terminal angkutan darat dan

peningkatan keselamatan pengguna jalan raya.

16. Pengembangan telekomunikasi dan informatika, antara lain

melalui penyusunan sistem informasi pada layanan publik.

IX. Pembangunan wilayah, dengan program prioritas:

17. Pembangunan perdesaan, antara lain melalui asistensi

perencanaan pembangunan desa dan pelatihan keterampilan

BUMDes.

18. Pencegahan dan penanggulangan bencana, antara lain

melalui pengadaan early warning system, penanganan pasca

bencana, dan pelaksanaan program tanggap darurat bencana.

X. Politik, hukum, pertanahan, dan keamanan, dengan program

prioritas:

19. Stabilitas politik dan keamanan, antara lain melalui

koordinasi forum diskusi politik, peningkatan toleransi

beragama, penegakan Perda, pengamanan wilayah, dan

pemberantasan penyakit masyarakat.

20. Reformasi birokrasi, antara lain melalui integrasi perencanaan

dan penganggaran secara elektronik, peningkatan

pengelolaan keuangan daerah, dan penegakan disiplin PNS.

4.1.5. RKPD Tahun 2018 sebagai bentuk dukungan bagi

pencapaian RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi,


Mboten Ngapusi”. Visi tersebut dilaksanakan melalui misi-misi sebagai

berikut:

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat

di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan

Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “Mboten Korupsi,

Mboten Ngapusi”

4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan

persatuan dan kesatuan

5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat

hidup orang banyak

6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat

7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. RKPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 disusun dengan mengusung tema “Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”.

Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap 6 prioritas nasional

dalam rangka pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 meliputi:

I. Daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan. Dukungan

Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan

UMKM, antara lain melalui pembinaan dan pelatihan

perkoperasian, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan

teknologi pengolahan hasil industri bagi industri kecil dan

menengah.


2. Peningkatan investasi dan kemudahan perizinan, antara lain

melalui peningkatan pelayanan perizinan investasi terpadu.

3. Perluasan kesempatan bekerja, antara lain melalui pelatihan

tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan, dan penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja.

4. Pembangunan pariwisata, antara lain melalui

penyelenggaraan event pariwisata dan pengembangan objek

pariwisata unggulan serta promosi pariwisata.

II. Penanggulangan kemiskinan. Dukungan Kabupaten

Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:

5. Pengurangan beban masyarakat miskin, antara lain melalui

jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pengurangan

jumlah rumah tidak layak huni, dan beasiswa bagi siswa

miskin.

6. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, antara lain

melalui kegiatan padat karya, serta bantuan pengembangan

budi daya perikanan bioflok dan minapadi.

III. Sumber daya manusia dan layanan sosial dasar. Dukungan

Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar, antara

lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

dan kesehatan.

8. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan, antara lain

melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, baik

menggunakan metode pendidikan maupun pelatihan.

9. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,

antara lain melalui penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak, pengembangan

kabupaten layak anak, dan pendidikan kritis perempuan.

10. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan,

antara lain melalui fasilitasi organisasi kepemudaan,

penyelenggaraan kompetisi olah raga, dan pemberian

penghargaan bagi siswa berprestasi.

IV. Kedaulatan pangan dan energi. Dukungan Kabupaten

Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:


11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, antara lain

melalui perluasan lahan pertanian melalui pengembangan

pertanian pada lahan kering dan pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan, serta fasilitasi pembangunan

sektor pertanian dan penyediaan sarana produksi pertanian.

12. Pengembangan perikanan, antara lain melalui pengembangan

bibit ikan unggul dan pengembangan kawasan minapolitan.

13. Pembangunan jaringan listrik pedesaan dan fasilitasi

pemasangan sambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.

14. Pemanfaatan EBT, antara lain melalui pemanfaatan potensi

energi panas bumi.

V. Infrastruktur. Dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program

prioritas provinsi yaitu:

15. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya

ruas jalan kabupaten yang memiliki konektivitas tinggi

terhadap ekonomi dan sosial.

16. Penataan sistem transportasi massal dan sarana dan

prasarana perhubungan, antara lain melalui pengelolaan

terminal angkutan darat dan peningkatan keselamatan

pengguna jalan raya.

17. Penanganan jaringan irigasi, khususnya dalam rangka

mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

18. Peningkatan akses sanitasi dan air minum, antara lain

melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan

Instalasi Pengolahan Air Limbah.

19. Penanggulangan bencana, antara lain melalui penanganan

pasca bencana dan pelaksanaan program tanggap darurat

bencana.

VI. Tata kelola pemerintahan, kondusivitas, dan demokrasi.

Dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas

provinsi yaitu:

20. Implementasi aksi program pemberantasan korupsi, antara

lain melalui integrasi perencanaan dan penganggaran secara

elektronik dan peningkatan keterbukaan informasi publik.


21. Pelayanan e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

22. Pelayanan terpadu satu pintu.

23. Demokratisasi dan kondusivitas wilayah, antara lain melalui

koordinasi forum diskusi politik, peningkatan toleransi

beragama, penegakan Perda, pengamanan wilayah, dan

pemberantasan penyakit masyarakat.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mendasarkan pada permasalahan dan isu strategis

pembangunan, amanat RPJPD dan RPJMD, pokok-pokok pikiran

DPRD, serta memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan

pusat dan daerah, maka tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara

tahun 2018 adalah “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Untuk

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Yang Sejahtera dan

Berdikari”, dengan prioritas sebagai berikut:

I. Penguatan infrastruktur dan pengurangan risiko bencana,

dengan fokus pada:

a. Peningkatan kualitas jalan/jembatan,

b. Peningkatan kualitas jaringan irigasi,

c. Peningkatan sarana prasarana dasar, dan

d. Pengurangan risiko bencana.

II. Pemantapan reformasi birokrasi, dengan fokus pada:

a. Peningkatan tata kelola birokrasi, dan

b. Penguatan progam pencegahan korupsi.

III. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan fokus pada:

a. Perbaikan iklim investasi untuk mendorong terciptanya

lapangan kerja,

b. Penguatan kelompok sadar wisata, dan

c. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta

pendukungnya.

IV. Peningkatan ketahanan pangan, dengan fokus pada:

a. Peningkatan produksi pangan,

b. Penguatan program penganekaragaman pangan, dan

c. Peningkatan pemanfaatan pekarangan.


V. Peningkatan kualitas SDM dan kebudayaan, dengan fokus pada:

a. Perluasan cakupan infrastruktur pendidikan terutama pada

jenjang sekolah menengah pertama,

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan

c. Menekan angka putus sekolah.

VI. Kesehatan, dengan fokus pada:

a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak,

b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,

c. Perluasan cakupan Program Pusat Pembinaan Terpadu, dan

d. Penguatan promosi kesehatan.

VII. Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:

a. Penguatan Program Keluarga Harapan,

b. Penyediaan rumah layak huni,

c. Penguatan program penciptaan lapangan kerja, dan

d. Perluasan akses usaha kecil menengah dan koperasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional tahun 2018 dan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,

maka ditetapkan sasaran makro pembangunan Kabupaten

Banjarnegara tahun 2018 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi antara 4,75 – 5,25%;

2) Laju inflasi sebesar 4 ± 1%;

3) PDRB per kapita sebesar Rp. 19 sampai 21 juta;

4) Persentase penduduk miskin sebesar 17,5 - 18%;

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4 ± 1%; dan

6) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102 sampai dengan 105.

Sasaran dan program prioritas Kabupaten Banjarnegara, serta

sinkronisasi prioritas pembangunan antara pusat dan daerah

disajikan dalam tabel berikut ini:


Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan

Kabupaten Banjarnegara Serta Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun 2018

Prioritas RKP

Prioritas RKPD

Provinsi Jawa Tengah

Prioritas RKPD


Sasaran Program Prioritas

Daerah

Tema

Memacu

Investasi dan Infrastruktur

Untuk

Pertumbuh-

an dan

Pemerataan

Tema

Mewujudkan

Kesejahtera-an Masyara-

kat yang

Berkeadilan

dan

Berdikari

Tema

Percepatan

Penanggu-langan

Kemiskinan

Untuk

Mewujudkan

Masyarakat


yang

Sejahtera

dan Berdikari

1. Pendidikan Sumber daya

manusia dan layanan

sosial dasar

Pengem-

bangan sumber daya

manusia dan

kebudayaan

Meningkatnya

perluasan akses

pendidikan

dan

partisipasi

masyarakat

Program

pendidikan non formal

Tersedianya

akses infrastruktur

pendidikan

Program wajib

belajar pendidikan dasar

sembilan tahun

Program

pendidikan

menengah

Meningkatnya

kualitas tenaga

kependidikan

Program

peningkatan mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

Meningkatnya

mutu

pendidikan

Program

manajemen

pelayanan pendidikan

Meningkatnya

minat baca

masyarakat

Program

pengembangan

budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

Meningkatnya

kualitas kehidupan

perempuan

dan anak

Program

keserasian kebijakan

peningkatan

kualitas anak

dan perempuan

Program

penguatan kelembagaan

pengarusutamaa


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

n gender dan

anak

Program

peningkatan

kualitas hidup

dan

perlindungan perempuan

Meningkatnya

pencapaian

prestasi olah

raga

Program

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Meningkatnya

pelestarian seni budaya

Program

pengembangan nilai budaya

Program

pengelolaan

keragaman

budaya

Meningkatnya

kualitas

bangunan bersejarah

dan cagar

budaya

Program

pengelolaan

kekayaan budaya

2. Kesehatan Sumber daya

manusia dan

layanan sosial dasar

Kesehatan Meningkatnya

akses dan

kualitas pelayanan

kesehatan

bagi seluruh

masyarakat

Program obat

dan perbekalan

kesehatan

Program

pelayanan kesehatan

penduduk

miskin

Program

pengawasan obat

dan makanan

Program promosi

kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Program

perbaikan gizi

masyarakat

Program

pencegahan dan penanggulangan

penyakit

menular

Program

standarisasi

pelayanan

kesehatan


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/ puskesmas

pembantu dan

jaringannya

Program

peningkatan

pelayanan kesehatan

Program

kemitraan

peningkatan

pelayanan

kesehatan

Program

peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

Program

pengembangan SDM dan data base kesehatan

Program pengadaan,

peningkatan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/ rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah

sakit mata

Program

kesehatan

reproduksi remaja

Program promosi

kesehatan ibu,

bayi dan anak

melalui

kelompok kegiatan di

masyarakat

3. Perumahan

dan

permukim-

an

Infrastruktur Penguatan

Infra-

struktur dan

pengurang-

an risiko bencana

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perumahan

yang layak huni

Program

pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air limbah

Program

peningkatan

penyediaan


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

sarana dan

prasarana air

bersih

Program upaya

kesehatan

masyarakat

4. Pengem-

bangan

dunia

usaha dan

pariwisata

Daya saing

ekonomi

berbasis

potensi

unggulan

Pengem-

bangan

dunia usaha

dan

pariwisata

Meningkatnya

jumlah

investasi

Program

peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

Program peningkatan

iklim investasi

dan realisasi

investasi

Program

penciptaan iklim

usaha kecil menengah yang

kondusif

Meningkatnya

kesempatan

dan lapangan

kerja serta kualitas dan

produktivitas

tenaga kerja

Program

pengembangan

kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah

Program

peningkatan

kualitas dan

produktivitas tenaga kerja

Program

peningkatan

kesempatan

kerja

Program

perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

Program

pengembangan wilayah

transmigrasi

Meningkatnya

kinerja usaha

sektor

industri

Program

pengembangan

industri kecil

dan menengah

Program

pengembangan sistem

pendukung

usaha bagi


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

usaha mikro

kecil menengah

Program

peningkatan

kapasitas iptek

sistem produksi

Program

peningkatan kemampuan

teknologi

industri

Program

peningkatan

efisiensi perdagangan

dalam negeri

Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Meningkatnya kunjungan

wisata

Program pengembangan

destinasi

pariwisata

Program

pengembangan

pemasaran pariwisata

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

koperasi

Program

peningkatan kualitas

kelembagaan

koperasi

5. Ketahanan

energi

Kedaulatan

pangan dan

energi

Penguatan

infra-

struktur dan

pengurang-an risiko

bencana

Meningkatnya

sarana

infrastruktur

yang menunjang

iklim usaha

investasi

Program

pengembangan

panas bumi

Meningkatnya

sarana dan

prasarana perumahan

yang layak

huni

Program

pembinaan dan

pengembangan bidang ketenaga-

listrikan

6. Ketahanan

Pangan

Kedaulatan

pangan dan

energi

Peningkatan

ketahanan

pangan

Meningkatnya

ketahanan

pangan

Program

peningkatan

ketahanan

pangan


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

Meningkatnya

produksi

pertanian,

peternakan,

dan

perikanan yang

berkualitas

Program

peningkatan

produksi

pertanian

Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian lapangan

Program

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan pengairan

lainnya

Program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Program peningkatan

produksi hasil

peternakan

Program

peningkatan

penerapan

teknologi peternakan

Program

pengembangan

budidaya

perikanan

Program

pengembangan perikanan

tangkap

Program

optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Program

pengembangan

kawasan

budidaya laut,

air payau dan air tawar

Meningkatnya

kesejahteraan

petani

Program

peningkatan

pemasaran hasil

produksi


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

pertanian/

perkebunan

Meningkatnya

Produksi

Perkebunan

yang

Berkualitas

Program

peningkatan

produksi

perkebunan

Program pemberdayaan

penyuluh

perkebunan

lapangan

7. Penang-

gulangan kemiskinan

Penang-

gulangan kemiskinan

Penang-

gulangan kemiskinan

Meningkatnya

sarana dan prasarana

perumahan

yang layak

huni

Bantuan

stimulan pembangunan

rumah tidak

layak huni

Program

pengembangan

kinerja pengelolaan air

minum dan air

limbah

Program

peningkatan

penyediaan sarana dan

prasarana air

bersih

Program upaya

kesehatan

masyarakat

Berkurangnya penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

Program pemberdayaan

fakir miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

lainnya

Program pe-

layanan dan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

Program

pembinaan anak

terlantar

Program

pembinaan para

penyandang cacat dan

trauma

Program

pembinaan eks


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

penyandang

penyakit sosial

Program

pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan

sosial

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat

desa

Program peningkatan

keberdayaan

masyarakat

pedesaan

Program

peningkatan peran

perempuan di

perdesaan

Meningkatnya

kualitas

keluarga

menuju keluarga

sejahtera

Program

pengembangan

pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

Program

penyiapan

tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

Program

pengembangan

model

operasional BKB-

Posyandu-Padu

Menurunnya

laju

pertumbuhan

penduduk

Program

Keluarga

Berencana

Program

pelayanan

kontrasepsi

8. Infrastruk-tur,

konektivi-

tas, dan

kemaritim-

an

Infrastruktur Penguatan infrastruktur

dan

penurunan

risiko

bencana

Meningkatnya sarana

infrastruktur

yang

menunjang

iklim usaha investasi

Program pembangunan

jalan dan

jembatan

Program

rehabilitasi/

pemeliharaan

jalan dan

jembatan

Program

pembangunan saluran


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

drainase/

gorong-gorong

Program

pembangunan

turap/talud/

bronjong

Program bidang

cipta karya

Program penyiapan

potensi sumber

daya, sarana

dan prasarana

daerah

Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas

sarana dan

prasarana

perhubungan

Program peningkatan

sarana dan

prasarana

kebina-margaan

Program

pembangunan prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Program

peningkatan

pelayanan angkutan

Program

pembangunan

sarana dan

prasarana

perhubungan

Program pengamanan dan

pengendalian

lalu lintas

Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Program

penataan

transportasi

perkotaan

Terwujudnya tata ruang

yang selaras

dengan arah

pengembanga

n ekonomi

unggulan daerah

Program pengendalian

pemanfaatan

ruang


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

Program

perencanaan tata

ruang

Program

pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Terkendalinya kerusakan

dan

pencemaran

lingkungan

hidup

Program pengendalian,

pencemaran dan

perusakan

lingkungan


kinerja

pengelolaan

persampahan

Program

peningkatan

kualitas dan akses informasi

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup

Program perlindungan

dan konservasi

sumber daya

alam

Program

rehabilitasi

hutan dan lahan

9. Pembangun

an wilayah

Infrastruktur Penguatan

infrastruktur

dan

penurunan risiko

bencana

Menurunnya

jumlah

korban

bencana

Program

pencegahan dini

dan

penanggulang-an korban bencana

alam

Program mitigasi

bencana geologi

Program

kesiapsiagaan

Program tanggap

darurat

Meningkatnya sarana

infrastruktur

di kawasan

pedesaan

Program peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

10. Politik,

hukum,

pertahan-

Tata kelola

pemerintah-

an,

Pemantapan

reformasi

birokrasi

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

Program

peningkatan

kapasitas


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

an, dan

keamanan

kondusivitas,

dan

demokrati-

sasi

sumber daya

aparatur

Program

pendidikan

kedinasan

Peningkatan disiplin aparatur

Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Program fasilitasi

pindah/purna tugas PNS

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pengendalian

dan evaluasi

pelaksanaan program,

kegiatan dan

anggaran OPD

Program

perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

Program

peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah

Program

perencanaan pembangunan

daerah

Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi

Program

perencanaan sosial budaya

Program

perencanaan

prasarana

wilayah dan

sumber daya alam

Program

pengembangan

wilayah

perbatasan

Program

peningkatan

kerjasama antar pemerintah

daerah


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

Program

kerjasama

pembangunan

Program

penataan daerah

otonomi baru

Program

pengembangan data/ informasi

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan daerah

Program

peningkatan

profesional-isme

tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Program

penataan dan

penyempurna-an

kebijakan sistem

dan prosedur

pengawasan

Program mengintensif-kan

penanganan

pengaduan

Program

peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Meningkatnya kinerja

penyelengga-

raan

pemerintahan

daerah

Program peningkatan

kapasitas

lembaga

perwakilan

rakyat daerah

Meningkatnya

pengelolaan pendapatan

daerah

Program

peningkatan dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatnya

disiplin dalam

penyusunan laporan

keuangan

daerah

Program

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

kearsipan daerah

Program

perbaikan sistem

administrasi

kearsipan

Program

penyelamatan

dan pelestarian


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

dokumen/ arsip

daerah

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kependuduk-

an dan catatan sipil

Program

penataan

administrasi

kependudukan

Meningkatnya

pemanfaatan

teknologi

informasi dan

komunikasi

Program

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

Program peningkatan

kualitas

pelayanan

informasi

Program

pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa

Program

pengkajian dan

penelitian bidang

komunikasi dan informasi

Program fasilitasi

peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Program kerjasama

informasi dan

media massa

Meningkatnya

keamanan

dan


Program

peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Program

pemeliharaan

keamanan,

ketertiban dan

ketentraman masyarakat serta

pencegahan

tindak kriminal

Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Program

peningkatan


Prioritas RKP

Prioritas RKPD


Prioritas RKPD



Daerah

pemberantas-an

penyakit

masyarakat

Program

pendidikan

politik

masyarakat


wawasan

kebangsaan

Program

kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya

tertib hukum

Program

penegakan perda

Program

penataan

peraturan

perundang-undangan

Dari program prioritas tersebut, kemudian ditetapkan target yang

harus dicapai pada tahun 2018 yang merupakan indikator kinerja

utama (Key Performance Indicators) Kabupaten Banjarnegara. Target-

target tersebut disusun berdasarkan sasaran yang telah dibuat untuk

tahun 2018. Target-target untuk setiap sasaran pembangunan adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.3. Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun 2018

Prioritas

Daerah Sasaran Daerah

Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

Penguatan

infrastruktur

dan pengurangan

risiko bencana

Meningkatnya

sarana

infrastruktur yang menunjang

iklim usaha

investasi

Persentase jalan

dalam kondisi

baik

% 68,78

Persentase

jaringan irigasi

dalam kondisi

baik

% 61,90

Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas

sarana dan

prasarana

perhubungan

Persentase sarana

perhubungan

dalam kondisi

baik

% 35,60


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

Persentase

angkutan umum

yang melayani jaringan jalan

% 6,2

Terwujudnya

tata ruang yang

selaran dengan

arah

pengembangan

ekonomi unggulan

daerah

Izin lokasi yang

sesuai dengan

tata ruang

% 80

Terkendalinya

kerusakan dan

pencemaran

lingkungan hidup

Persentase

penanganan

sampah

% 5

Cakupan

lingkungan yang

sehat dan aman

yang didukung

dengan Prasarana Sarana

dan Utilitas

umum (PSU)

% 36

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup (IKLH)

% 67,50

Menurunnya

jumlah korban bencana

Persentase

bencana yang tertangani

dengan baik

% 100

Persentase desa

tangguh bencana

% 18,50

Pemantapan

reformasi

birokrasi

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

Rasio PNS

Lulusan S1

% 62,50

Rasio PNS Lulusan S2/S3

% 2,90

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pengendalian,

dan evaluasi

pelaksanaan program,

kegiatan dan

anggaran OPD

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi

% 5,5

Laju inflasi

kabupaten

% 5±1

PDRB per kapita Rp. 000 18.745.000

Indeks ketimpangan

Williamson

- 0,53

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

pelaksanaan

Persentase tindak

lanjut hasil

pengawasan

% 98


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

pembangunan

daerah

Persentase

penanganan kasus pengaduan

% 100

Maturitas SPIP Level 2

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Indeks Kepuasan

Layanan

Masyarakat

- 75

Meningkatnya pengelolaan

pendapatan

daerah

Persentase Pendapatan Asli

Daerah terhadap

pendapatan

daerah

% 12,04

Meningkatnya

disiplin dalam penyusunan

laporan

keuangan

daerah

Opini BPK Opini WTP

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan kearsipan

daerah

Pengelolaan arsip

secara baku

% 8,33

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kependudukan dan catatan sipil

Kepemilikan KTP % 89

Kepemilikan akte

kelahiran per

1000 penduduk

88

Cakupan

penerbitan kartu

keluarga

% 100

Cakupan pelayanan

penerbitan akta

kematian

% 60

Meningkatnya

pemanfaatan

teknologi

informasi dan komunikasi

Persentase

fasilitas umum

yang memiliki Wi-

Fi

% 5

Persentase

media/sarana

publikasi

informasi desa

% 20

Persentase OPD

yang telah melaksanakan

keterbukaan

informasi publik

% 100

Meningkatnya

keamanan dan

Rasio jumlah

Polisi Pamong

Praja

per

10.000

penduduk

1,1


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

ketertiban

lingkungan

Tingkat

penyelesaian pelanggaran K3

(Ketertiban,

Ketentraman,

Keindahan) di

Kabupaten

% 75

Meningkatnya tertib hukum

Penegakan PERDA

% 100

Pengembangan

dunia usaha

dan pariwisata

Meningkatnya

jumlah investasi

Persentase

peningkatan nilai

investasi

% 100

Meningkatnya

kesempatan dan

lapangan kerja

serta kualitas dan

produktivitas

tenaga kerja

Tingkat

partisipasi

angkatan kerja

% 74,09

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 4,95

Meningkatnya kinerja usaha

sektor industri

Persentase Pertumbuhan

Industri

% 0,45

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

koperasi

Persentase

koperasi aktif

% 30

Meningkatnya

kunjungan wisatawan

Jumlah

Kunjungan wisata

Orang 755.000

Peningkatan

ketahanan

pangan

Meningkatnya

ketahanan

pangan

Pencapaian skor

Pola Pangan

Harapan (PPH)

% 75

Ketersediaan

energi dan

protein perkapita

% 20

Penanganan kerawanan

pangan

% 75

Meningkatnya

produksi

pertanian,

peternakan, dan perikanan yang

berkualitas

Produksi padi Ton 158.078,16

Produksi jagung Ton 65.145

Produksi durian Ton 3,522

Produksi cabai Ton 17,500

Populasi domba

batur

Ekor 212.100

Produksi

perikanan budi

daya

Ton 27,240

Konsumsi ikan kg/kpt/ th

17,90


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

Produksi benih

ikan

Ekor 7.000.000

Meningkatnya

kesejahteraan petani

Nilai Tukar Petani % 102

Meningkatnya

produksi

perkebunan

yang berkualitas

Produksi kopi Ton 1.050

Produksi lada Ton 81,80

Peningkatan

kualitas SDM dan

kebudayaan

Meningkatnya

perluasan akses pendidikan dan

partisipasi

masyarakat

Angka melek

huruf

% 99

Angka Partisipasi

Kasar:

- PAUD % 70

- SD/MI/ Paket A % 100

- SMP/MTS/

Paket B

% 94

Angka Partisipasi Sekolah:

- Usia 7-12 tahun % 86

- Usia 13-15

tahun

% 75

Tersedianya akses

infrastruktur

pendidikan

Tersedia satuan pendidikan dalam

jarak yang

terjangkau

dengan berjalan

kaki yaitu maksimal 3 (tiga)

km untuk SD/MI

dan 6 (enam) km

untuk SMP/MTs

dari kelompok

permukiman di daerah terpencil

% 100

Meningkatnya

kualitas tenaga

kependidikan

Guru yang

memiliki

kualifikasi

S1/DIV:

- Guru TK % 79

- Guru SD % 92

- Guru SMP % 97

Meningkatnya

mutu

pendidikan

Nilai rata-rata

ujian:

- SD % 7,20

- SMP % 6,00

Angka kelulusan:

- SD % 100

- SMP % 100

Persentase sekolah

terakreditasi A:

- TK % 2,50


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

- SD % 8,54

- SMP % 25,00

Meningkatnya minat baca

masyarakat

Persentase peningkatan

pengunjung

perpustakaan

% 5,77

Meningkatnya

kualitas

kehidupan

perempuan dan anak

Partisipasi

angkatan kerja

perempuan

% 81,87

Meningkatnya

pencapaian

prestasi olah

raga

Jumlah siswa

berprestasi

tingkat provinsi,

nasional dan

internasional

- 5

Meningkatnya pelestarian seni

budaya

Persentase kelompok seni

budaya yang aktif

% 2,44

Meningkatnya

kualitas

bangunan


Persentase

benda, situs dan

kawasan cagar

budaya dalam kondisi baik

% 47,95

Kesehatan Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan bagi

seluruh masyarakat

Angka kematian

ibu

Per

100.000

kh

14,55

Angka kematian

bayi

Per 1000

kh

118

Persentase balita

gizi buruk

(BB/TB)

% 0,09

Cakupan Desa

Siaga Aktif strata mandiri

% 2

Angka

keberhasilan

pengobatan TB

paru BTA positif

% ≥85

Persentase angka

kasus HIV yang diobati

% 50

Proporsi kasus

hipertensi di

fasilitas

pelayanan

kesehatan

(Puskesmas dan RS)

% <30

Proporsi kasus

diabetes milletus

di fasilitas

pelayanan

kesehatan

% <55


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

Persentase

desa/kelurahan

yang melaksanakan

STBM

% 5

Cakupan

desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

% 90

Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate

Per

100.000

penduduk

< 15

tahun

4

Angka Penderita

Malaria Baru API <1

per 1.000

penduduk

<1

IR DBD < 49 per 1.000

penduduk

<49

Persentase

rumah tangga

dan institusi ber-

PHBS

% 55

Persentase pelayanan

kesehatan pada

usia pendidikan

dasar dan

lanjutan

% 85

Ratio Bidan Per

100.000 penduduk

60,60

Persentase

puskesmas

terakreditasi

% 65,7

Rasio Rumah

Sakit

Per 1000

penduduk

3

Rasio Rumah

Sakit terakreditasi

paripurna

% 100

Rasio dokter

umum

Per

100.000

penduduk

9,40

Penanggulangan

kemiskinan

Meningkatnya

sarana dan prasarana

perumahan

yang layak huni

Rasio rumah

layak huni

% 77

Berkurangnya

luasan

pemukiman

kumuh di kawasan

perkotaan

% 10

Persentase

penduduk yang

mendapatkan air

% 20


Prioritas


Indikator

Sasaran Satuan

Target

2018

minum yang

bersih dan aman

Berkurangnya

penyandang masalah

kesejahteraan

sosial

Persentase

penduduk di atas garis kemiskinan

% 18,07

Persentase

penanganan

PMKS

% 35


keluarga

menuju

keluarga

sejahtera

Angka kelahiran total (TFR)

- 2,33

Cakupan PUS

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

% 7,04

Menurunnya

laju

pertumbuhan

penduduk

Laju

pertumbuhan

penduduk

% 0,32

Meningkatnya

keberdayaan masyarakat

desa

Persentase desa

yang memiliki BUMDes

% 53,75

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan dalam

suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai

kesejahteraaan melalui pemanfaatan peluang-peluang dan

pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan

berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi,

penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan

prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah

kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan. Dalam upaya mencapai

tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2018 maka prioritas

pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara sebagai pusat

kegiatan dan pelayanan

Kawasan Perkotaan Banjarnegara selain sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) juga merupakan pusat pelayanan bagi seluruh


aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Peran Kawasan Perkotaan Banjarnegara yang sangat penting ini

maka perlu didukung perencanaan dan pembangunan sarana dan

prasarana pendukung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

alokasi kegiatan penyusunan perencanaan dan pembangunan

sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mewujudkan

kawasan perkotaan yang mampu sebagai pusat kegiatan dan

pelayanan masyarakat.

2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Karangkobar sebagai Pusat

Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Kawasan Perkotaan Karangkobar merupakan Pusat Kegiatan Lokal

Promosi (PKLp) di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2011-2031. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka

dibutuhkan dukungan dalam upaya mewujudkan struktur ruang

Kabupaten Banjarnegara di wilayah utara. Kawasan Perkotaan

Karangkobar juga menduduki peran penting sebagai pusat

pelayanan wilayah bagian utara. Prioritas pengembangan

difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana terutama

dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur.

3. Pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis

Pengembangan kawasan stategis dilakukan mengingat wilayah-

wilayah ini memiliki potensi pengembangan yang sangat

mendukung. Adapun kawasan yang memiliki nilai strategis di

kabupaten Banjarnegara yaitu, Kawasan perkotaan Purwareja

Klampok, Rajapurbawa dan Jakabaya.

a. Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok

Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok memiliki nilai strategis

dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah ini

memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan ke

depannya. Hal ini mengingat adanya rencana pengembangan

jalur Rel Kereta Api Purwokerto-Wonosobo dan Bandar Udara

Jenderal Soedirman di Purbalingga yang sangat dekat dengan

wilayah Purwareja Klampok. Pengembangan wilayah perlu

diprioritaskan yang didahului dengan kajian perencanaan yang


selanjutnya didukung pembangunan infrastruktur dibidang

perdagangan dan jasa untuk menangkap peluang potensi di

masa mendatang.

b. Kawasan Rajapurbawa

Kawasan Rajapurbawa merupakan rencana pengembangan

kawasan minapolitan di Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini

meliputi Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang

dan Wanadadi. Upaya dalam mencapai pengembangan

kawasan ini yaitu peningkatan budidaya pengelolaan ikan air

tawar, pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro

(UMKM) pengolah hasil perikanan, dan peningkatan fasilitas

dan prasarana pemasaran.

c. Kawasan Jakabaya

Kawasan Jakabaya merupakan rencana pengembangan

Kawasan Agropolitan di Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini

meliputi Pejawaran, karangkobar, batur dan Wanayasa.

Program kawasan strategis Sentra Produksi Agropolitan

JAKABAYA yaitu pengembangan komoditas pertanian yang

memiliki nilai ekonomi tinggi, pengembangan kawasan

produksi pertanian dan kota tani, pengembangan kawasan

kawasan agro industri dan peningkatan sistem pemasaran

hasil produksi pertanian.

4. Pengembangan wilayah perbatasan

Kabupaten Banjarnegara memiliki lima wilayah yang berbatasan

langsung yaitu, Kabupaten Batang, Kebumen, Pekalongan,

Purbalingga dan Wonosobo. Kawasan-kawasan perbatasan ini

perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini mengingat untuk

meningkatkan pelayanan sarana-prasarana bagi masyarakat yang

jauh dari kawasan perkotaan dan sebagai upaya untuk membuka

hubungan serta menangkap potensi pergerakan dari wilayah

tetangga. Prioritas pengembangan wilayah pada tahun 2018 yaitu

pada kawasan perbatasan dengan Kabupaten Batang yang berada

di wilayah Kecamatan Batur dan kawasan perbatasan dengan

Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah Kecamatan

Pagedongan. Selain kedua wilayah tersebut, Kawasan perbatasan


di wilayah Kecamatan Purwareja Klampok juga merupakan

prioritas pengembangan untuk menangkap peluang

pengembangan dari Kabupaten Purbalinga. Kajian Perencanaan

pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana

pendukung perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini.


Gambar 4.1.

Peta Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun 2018

153 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

5.1.1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan

rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pelatihan tenaga

pendidik untuk meningkatkan kompetensi guru, bantuan

operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), penyelenggaraan

lomba-lomba TK/RA, dan fasilitasi organisasi mitra PAUD.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka

mencapai target Angka Partisipasi Kasar PAUD sebesar 70%.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, rehabilitasi dan

pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan

peraga siswa, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa,

pengadaan buku, pengadaan TIK SD, pembinaan kesiswaan

sekolah, fasilitasi penyaluran BOS, peningkatan mutu ujian

nasional, implementasi kurikulum pendidikan dasar, peningkatan

kapasitas guru, dan bantuan sosial beasiswa untuk keluarga

kurang mampu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target APK

SD/MI sebesar 100%, angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun

sebesar 86%, angka melek huruf sebesar 99%, angka rata-rata UN


SD/MI sebesar 7,20, serta meningkatkan angka kelulusan SD/MI

sebesar 100%.

c. Pendidikan Menengah


pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas,

pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah,

pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan

peraga siswa, pengadaan buku, workshop bedah SKL ujian

nasional, dan bantuan sosial beasiswa untuk keluarga kurang

mampu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka mencapai target APK SMP/MTs sebesar 94%,

angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun sebesar 75%, angka

rata-rata UN SMP/MTs sebesar 6,00, serta meningkatkan angka

kelulusan SMP/MTs sebesar 100%.

d. Pendidikan Non Formal


pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar masyarakat

(PKBM), fasilitasi keaksaraan lanjutan, penyelenggaraan

pendidikan paket A, paket B, dan paket C, fasilitasi teknis taman

bacaan, kewirausahaan desa, dan fasilitasi lembaga kursus dan

pelatihan (LKP). Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target angka

melek huruf sebesar 99% dan meningkatkan tingkat partisipasi

angkatan kerja sebesar 74,09%.

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi,

pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan

tenaga kependidikan, penilaian kinerja kepala sekolah, seleksi

kepala sekolah, diklat kepala sekolah, pengelolaan permasalahan

pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualifikasi

guru. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka mencapai target angka kelulusan SD maupun

SMP sebesar 100%, nilai rata-rata ujian SD sebesar 7,20, nilai rata-

rata ujian SMP sebesar 6,00, persentase sekolah terakreditasi A


untuk TK sebesar 2,50%, SD sebesar 8,54%, SMP sebesar 25%,

serta memenuhi target guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV

untuk TK sebesar 79%, SD sebesar 92%, dan SMP 97%.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan


monitoring, evaluasi dan pelaporan, penerapan sistem informasi

pendidikan, perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana

pendidikan, serta pengumpulan dan pengolahan database

pendidikan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka mencapai target persentase sekolah

terakreditasi A untuk TK sebesar 2,50%, SD sebesar 8,54%, SMP

sebesar 25%, serta memenuhi target guru yang memiliki kualifikasi

S1/DIV untuk TK sebesar 79%, SD sebesar 92%, dan SMP 97%.

5.1.2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

a. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan obat

dan perbekalan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

kesehatan pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target cakupan

desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 90%.

b. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan

kesehatan terhadap penduduk miskin, pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular, serta penyelenggaraan

penyehatan lingkungan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian

target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH,

pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH, persentase

balita gizi buruk menjadi maksimal 0,09%, dan proporsi kasus

diabetes milletus di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kurang

dari 55%.


c. Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan

pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini dilaksanakan untuk menunjang

tercapainya target-target dalam urusan kesehatan.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain

pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat,

penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, kecamatan sehat dan

penyelenggaraan lomba-lomba kesehatan. Kegiatan-kegiatan

dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka

mencapai target cakupan desa siaga aktif strata mandiri sebesar

2%, persentase rumah tangga dan institusi ber-PHBS sebesar 55%,

dan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar

5%.

e. Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan peta

informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan intervensi

sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk, perluasan

cakupan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin, serta

penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Kegiatan-kegiatan dalam

program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai

target persentase balita gizi buruk menjadi maksimal 0,09%.

f. Pengembangan Lingkungan Sehat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyuluhan

menciptakan lingkungan sehat serta penyemprotan/

pemberantasan vektor penyakit dan penyelenggaraan penyehatan

lingkungan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka mencapai target angka penderita malaria

baru API kurang dari 1 per 1.000 penduduk, persentase rumah

tangga dan institusi ber-PHBS sebesar 55%, dan angka

keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif sebesar lebih dari

85%.


g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik, peningkatan surveillance

epideminologi dan penanggulangan wabah, serta peningkatan

kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka

mencapai target cakupan desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) sebesar 90%, angka penderita malaria baru API

kurang dari 1 per 1.000 penduduk, dan IR DBD kurang dari 49 per

1.000 penduduk.

h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan

akreditasi pelayanan puskesmas, penyelenggaraan pembahasan

kasus maternal dan neonatal, serta penyelenggaraan akreditasi

pelayanan rujukan rumah sakit. Kegiatan-kegiatan dalam program

ini dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian

target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH,

pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH, dan

meningkatkan jumlah puskesmas terakreditasi hingga menjadi

65,7%, dan rasio rumah sakit terakreditasi paripurna sebesar

100%.

i. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu, pengadaan

sarana dan prasarana puskesmas, rehabilitasi puskesmas

pembantu, serta pemeliharaan rutin rumah dinas dokter dan

paramedis. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah puskesmas

terakreditasi hingga menjadi 65,7%.


j. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kemitraan

pengobatan lanjutan bagi pasien masyarakat miskin yang

membutuhkan rujukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka

mencapai cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien

masyarakat miskin.

k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


pemeliharaan kesehatan bagi lansia dalam rangka mengurangi

proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi

kurang dari 30% dan proporsi kasus diabetes mellitus menjadi

kurang dari 55%.

l. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan deteksi dan

penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak. Kegiatan dalam

program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang

pencapaian target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH

dan pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH.

m. Pengembangan SDM dan Data Base

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan/

peningkatan gugus kendali mutu, pengembangan sistem informasi

kesehatan/rumah sakit, dan sistem pengendalian mutu

kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah puskesmas

terakreditasi hingga menjadi 65,7%.

n. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan

rumah sakit dan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain

dalam rangka pencapaian target rasio rumah sakit terakreditasi

paripurna sebesar 100%.


o. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan dan

pendukung pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan

dalam rangka mencapai target rasio rumah sakit terakreditasi

paripurna sebesar 100% dan memenuhi kebutuhan jenis

pelayanan spesialis pada rumah sakit.

p. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan

sunatan massal.

q. Pembinaan Lingkungan Sosial

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyediaan

fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap

rokok untuk mencapai target angka keberhasilan pengobatan TB

paru BTA positif sebesar lebih dari 85% dan memenuhi kebutuhan

jenis pelayanan spesialis pada rumah sakit.

5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

a. Peningkatan Jalan dan Jembatan

Fokus program ini adalah pada kegiatan peningkatan kondisi jalan

dan jembatan dalam rangka pencapaian target panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik hingga 68,78%.

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan jembatan

dalam rangka meningkatkan interkoneksi antar wilayah.

c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan saluran

drainase yang antara lain dilaksanakan untuk meningkatkan

cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan

Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) hingga mencapai 36%.

d. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan

turap/talud/bronjong dalam rangka mengurangi potensi bencana

yang mungkin terjadi.


e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan jalan dan

jembatan dalam rangka mencapai target pencapaian target panjang

jalan kabupaten dalam kondisi baik hingga 68,78%.

f. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan inspeksi kondisi jalan untuk

meningkatkan pengawasan terhadap kondisi jalan dalam rangka

mencapai target pencapaian target panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik hingga 68,78%.

g. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan sistem

informasi/data base jalan untuk menguatkan data base sebagai

basis perencanaan infrastruktur jalan.

h. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan difokuskan pada penyediaan prasarana dan sarana air

minum serta penyediaan prasarana dan sarana air limbah dalam

rangka pencapaian target persentase penduduk yang

mendapatkan air minum yang bersih dan aman sebesar 20%.

i. Bidang Cipta Karya

Kegiatan dalam program ini difokuskan pada kegiatan

pembangunan gedung dan kantor pemerintahan dan pelayanan

kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan dan

kesehatan.

j. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi yang

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jaringan irigasi dalam

kondisi baik sebesar 61,90% guna menunjang peningkatan

produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.

k. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendampingan

dana yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi yang


dilakukan dalam rangka pencapaian target persentase penduduk

yang mendapatkan air minum yang bersih dan aman sebesar 20%.

l. Perencanaan Tata Ruang

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan

RDTRK, penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,

dan penyusunan raperda RTRW. Kegiatan tersebut dilaksanakan

dalam rangka pencapaian target izin lokasi yang sesuai dengan tata

ruang hingga mencapai 80%.

m. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengawasan

pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang lintas kabupaten, sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengembangan sistem

informasi tata ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

dalam rangka pencapaian target izin lokasi yang sesuai dengan tata

ruang hingga mencapai 80%.

5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


berikut:

a. Pengembangan Perumahan

Fokus program ini adalah pada kegiatan koordinasi

penyelenggaraan pengembangan perumahan, fasilitasi dan

stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu,

dan asistensi perumahan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilakukan dalam rangka meningkatkan rasio rumah layak huni

hingga sebesar 77%.

b. Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fokus program ini adalah pada kegiatan fasilitasi pembinaan

teknik pengelolaan air limbah. Kegiatan dalam program ini

dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase

rumah tangga dan institusi ber-PHBS hingga sebesar 55%.

c. Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Fokus program ini adalah pada kegiatan identifikasi kawasan

kumuh yang dilakukan antara lain dalam rangka mengurangi


luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan hingga sebesar

10%.

5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat


berikut:

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan Pemilu, serta

fasilitasi pengiriman anggota Satlinmas. Kegiatan-kegiatan dalam

program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka mencapai

target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75% dan

pengamanan Pilkada tahun 2018.

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan


peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama,

peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan

masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, peningkatan bela negara, serta monitoring

dan pemantauan kegiatan orang asing. Kegiatan-kegiatan dalam

program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka mencapai

target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75%.

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


fasilitasi pembentukan satuan keamanan lingkungan di

masyarakat, penanganan konflik, pemberdayaan komida, dan

pentas seni budaya dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain

dilaksanakan dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di

Kabupaten hingga sebesar 75% dan persentase kelompok seni

budaya yang aktif sebesar 2,44%.


d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan


pembinaan anggota Linmas inti kabupaten dan pengamanan

wilayah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain

dilaksanakan dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di

Kabupaten hingga sebesar 75%.

e. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)


pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan

dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian pelanggaran

K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga

sebesar 75% dan penegakkan Perda sebesar 100%.

f. Pendidikan Politik Masyarakat


penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan pemeriksaan

persyaratan bantuan parpol, serta koordinasi forum-forum diskusi

politik. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain

dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan politik daerah.

g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal


peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

Siskamswakarsa di daerah, penegakan Perda, pemberantasan

barang kena cukai ilegal, fasilitasi PPNS, penanganan operasi

penegakan disiplin PNS, dan pengamanan hari besar. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka

mencapai target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75% dan

penegakkan Perda sebesar 100%.

h. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan

logistik korban bencana alam, gladi manajemen satlak/pelatihan

penanggulangan bencana, dan pengadaan EWS untuk memenuhi


target 100% pada prosentase bencana yang tertangani dengan

baik.

i. Penanganan Pasca Bencana

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengelolaan pasca

bencana untuk memenuhi target 100% pada prosentase bencana

yang tertangani dengan baik.

j. Kesiapsiagaan


pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi SAR, pembinaan

relawan, penyusunan kontijensi bencana, pengadaan peralatan

rescue, pengadaan dan atau penataan peralatan kebencanaan, dan

pembentukan desa tangguh bencana. Kegiatan-kegiatan dalam

program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka memenuhi

target memenuhi target 100% pada prosentase bencana yang

tertangani dengan baik dan peningkatan jumlah desa tangguh

bencana hingga sebesar 18,50%.

k. Tanggap Darurat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan optimalisasi Posko

bencana, rakor penanganan bencana, dan pengerahan relawan

darurat bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain

dilaksanakan dalam rangka memenuhi target prosentase bencana

yang tertangani dengan baik sebesar 100%.

l. Mitigasi Bencana Geologi


penyusunan peta risiko bencana serta sosialisasi dan pemantauan

daerah rawan bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

antara lain dilaksanakan dalam rangka mengurangi potensi risiko

korban bencana.

5.1.6. Sosial

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya


kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelatihan


ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, fasilitasi manajemen

usaha bagi keluarga miskin, dan asistensi lanjut usia terlantar.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka

meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35% dan

meningkatkan persentase penduduk di atas garis kemiskinan

sebesar 18,07%.

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS,

pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar, pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat dan

trauma center, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS,

penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

PMKS, serta penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.


meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35%.

c. Pembinaan Anak Terlantar

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan

ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang

dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan anak-anak terlantar

dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja menjadi 74,09%.

d. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

yang dilaksanakan antara lain dalam rangka pemberdayaan para

penyandang cacat dan trauma dan meningkatkan partisipasi

angkatan kerja menjadi 74,09%.

e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. Kegiatan ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase

penanganan PMKS sebesar 35%.


f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha,

peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan model

kelembagaan perlindungan sosial, jaminan askesos bagi KK

miskin, dan penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial.


meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35%.

5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

5.2.1. Tenaga Kerja

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan ini

sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja,

pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja, pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan, dan

pelatihan berbasis masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tingkat

partisipasi angkatan kerja sebesar 74,09% dan pengurangan

tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,95%.

b. Peningkatan Kesempatan Kerja

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja, pameran bursa kerja (job fair) dan

kegiatan padat karya. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka pencapaian target tingkat partisipasi angkatan

kerja sebesar 74,09% dan pengurangan tingkat pengangguran

terbuka menjadi 4,95%.

c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan, perlindungan dan


penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja,

pemberdayaan dewan pengupahan, pendamping pengurangan

pekerja anak, serta fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian

perselisihan hubungan industrial. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka menjamin keselamatan

dan perlindungan pekerja.

5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


berikut:

a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di

bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pelaksanaan

sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target

peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar

81,87%.

b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi

pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2), penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak, evaluasi pelaksanaan PUG/PUHA, dan

pengembangan KLA. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

diarahkan antara lain untuk dapat menyelesaikan pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendidikan kritis

perempuan dan revitalisasi gerakan sayang ibu dan anak yang

dilaksanakan antara lain meningkatkan keberdayaan perempuan

serta perlindungan anak dan perempuan.

5.2.3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan

ketahanan pangan dengan fokus antara lain pada kegiatan

penanganan daerah rawan pangan, pemanfaatan pekarangan untuk


pengembangan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian, pengembangan cadangan pangan daerah,

pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan

desa, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penyuluhan sumber

pangan alternatif, padat karya pangan, analisis pangan utama,

penyusunan data base potensi produksi pangan, pengembangan

diversifikasi tanaman, dan pengembangan pertanian pada lahan

kering. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan

dalam rangka pencapaian target pencapaian skor Pola Pangan

Harapan sebesar 75%, ketersediaan energi dan protein perkapita

sebesar 20%, dan penanganan kerawanan pangan sebesar 75%.

5.2.4. Pertanahan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam urusan

pertanahan adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah yang difokuskan pada kegiatan pensertifikatan

tanah Pemda, penyuluhan hukum pertanahan, dan pembebasan

tanah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan dalam

rangka peningkatan opini BPK atas laporan keuangan melalui

peningkatan pengelolaan aset serta peningkatan kesadaran dan tertib

hukum pertanahan bagi masyarakat.

5.2.5. Lingkungan Hidup


berikut:

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan,

peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan, peningkatan kebersihan, keindahan

dan ketertiban, serta pembangunan Sarana dan prasarana

persampahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara

lain dalam rangka pencapaian target persentase penanganan

sampah sebesar 5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) sebesar 67,50%.


b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, pemantauan kualitas

lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan

pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, koordinasi

pengelolaan Prokasih/Superkasih, peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, dan

penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan pada daerah

bencana/daerah rawan bencana. Kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka Kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian

target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,50%

dan mengurangi potensi risiko kejadian bencana.

c. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup


edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan,

pengembangan data dan informasi lingkungan, serta penyusunan

data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH)

nasional dan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

antara lain dalam rangka pencapaian target Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,50% dan mengurangi

potensi risiko kejadian bencana.

d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pemeliharaan

RTH untuk menunjang pencapaian target cakupan lingkungan

yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Sarana

dan Utilitas umum (PSU) sebesar 36%.

e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air,

pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan

koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi untuk

menunjang pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) sebesar 67,50%.


5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pemerintahan urusan kependudukan dan

catatan sipil dilaksanakan melalui program penataan administrasi

kependudukan dengan fokus kegiatan meliputi:

a. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;

b. Sosialisasi kebijakan kependudukan;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan;

d. Penyelesaian dan pemrosesan akta -akta pencatatan sipil;

e. Peningkatan sarana pelayanan informasi kependudukan serta

pencatatan sipil;

f. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,

updating, dan pemeliharaan);

g. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;

h. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target kepemilikan

akte kelahiran 88%, cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar

100%, dan cakupan pelayanan penerbitan akta kematian sebesar 60%.

5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pemberdayaan

lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, asistensi dan

pendampingan KPMD, dan asistensi perencanaan pembangunan

partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

antara lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

b. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa dan

peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan. Kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka tercapainya target persentase desa

yang memiliki BUMDes sebesar 53,75%.


c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


pengelolaan PNPM Mandiri, pendamping TNI Manunggal

Membangun Desa, pelaksanaan bulan bhakti gotong royong

masyarakat, penataan batas desa dan tata ruang pedesaan, dan

pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis

masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain

dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan.

d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan


pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi

produktif, peningkatan ketrampilan manajemen keluarga, serta

pemberdayaan pendidikan untuk perempuan. Kegiatan-kegiatan

dalam program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar

81,87%.

e. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan revitalisasi

posyandu yang antara lain dilaksanakan untuk menunjang

pencapaian target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH

dan pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH.

5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Keluarga Berencana


penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin, pelayanan KIE, pembinaan KB, fasilitasi kelembagaan

kampung KB, penyusunan paramater kependudukan, serta

pengelolaan data dan informasi program KB. Kegiatan-kegiatan

tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian

target angka kelahiran total sebesar 2,33, cakupan PUS yang

ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) sebesar 7,04%, dan

menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,32%.


b. Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelaksanaan

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

yang dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan

kesadaran akan kesehatan alat reproduksi bagi remaja.

c. Pelayanan Kontrasepsi


pemasangan kontrasepsi KB yang dilaksanakan antara lain dalam

rangka pencapaian target angka kelahiran total sebesar 2,33,

cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

sebesar 7,04%, dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk

menjadi 0,32%.

d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri


pemberdayaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka mencapai target partisipasi angkatan

kerja perempuan sebesar 81,87%.

e. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat


pembinaan evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP), orientasi bagi tokoh agama dan tokoh

masyarakat, dan orientasi program KKB bagi kader IMP dan

pengelola program KKB. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

dalam rangka mencapai target target angka kelahiran total

sebesar 2,33 dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk

menjadi 0,32%.

f. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi forum

pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di

luar sekolah yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan laju

pertumbuhan penduduk menjadi 0,32% melalui usaha

pencegahan pernikahan dini.


g. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan tenaga

pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan orientasi

kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

dalam rangka mencapai target partisipasi angkatan kerja

perempuan sebesar 81,87% dan pengurangan angka

pengangguran terbuka menjadi 4,95%.

5.2.9. Perhubungan


berikut :

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan program ini difokuskan antara lain pada kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan, meterisasi

lampu penerangan jalan, dan pengadaan lampu penerangan

jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang

pencapaian target persentase sarana perhubungan dalam kondisi

baik sebesar 35,60%.

b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan serta peningkatan pengelolaan terminal angkutan

darat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang

pencapaian target persentase sarana perhubungan dalam kondisi

baik sebesar 35,60%.

c. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain uji

kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang,

penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di

lingkungan terminal, penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah

dan mudah, sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan, kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, dan

pengawasan operasional terminal. Kegiatan-kegiatan dalam


program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian

target persentase angkutan umum yang melayani jaringan jalan

sebesar 6,2%.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pembangunan

halte bus dan rehab terminal untuk meningkatkan kenyamanan

penumpang dalam menggunakan fasilitas transportasi umum

dalam rangka pencapaian target persentase angkutan umum

yang melayani jaringan jalan sebesar 6,2%.

e. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas


pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan,

pengadaan pagar pengaman jalan, dan pengadaan traffic light dan

flashing lamp. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk

meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.

f. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan

alat uji kendaraan bermotor yang antara lain bertujuan untuk

mencapai target persentase angkutan umum yang melayani

jaringan jalan sebesar 6,2%.

g. Penataan Transportasi Perkotaan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi Wahana

Tata Nugraha Tingkat Provinsi.

h. Peningkatan Pelayanan Perparkiran


pengelolaan perparkiran, pengkajian pengembangan penataan

dan pengelolaan perparkiran, dan pembinaan, pengawasan dan

penertiban penyelenggaraan perparkiran. Kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan untuk memetakan potensi PAD yang dapat

diperoleh melalui pendapatan sektor parkir.


5.2.10. Komunikasi dan Informatika


a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM), dan penerbitan media masa majalah

Derap Serayu. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain

dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase OPD

yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sebesar

100%.

b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi


kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang

dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target

persentase OPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi

publik sebesar 100%.

c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan SDM

dalam bidang komunikasi dan informasi. Kegiatan tersebut



100%.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


sistem informasi terhadap layanan publik, pemeliharaan

software/program/sistem informasi, dan penyediaan layanan

publik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan

dalam rangka pencapaian target persentase fasilitas umum yang

memiliki Wi-Fi sebesar 5% dan persentase media/sarana

publikasi informasi desa sebesar 20%.

e. Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyebarluasan

informasi pembangunan daerah, penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyebarluasan


informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dan forum

kordinasi kehumasan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain



100%.

5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam urusan ini

adalah sebagai berikut:

a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan

perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKM dan fasilitasi

permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka

menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri

sebesar 0,45% dan pengurangan angka pengangguran terbuka

menjadi sebesar 4,95%.

b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah peningkatan kerjasama di bidang HAKI,

dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan dalam program

ini dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan

persentase pertumbuhan industri sebesar 0,45% dan

pengurangan angka pengangguran terbuka menjadi sebesar

4,95%.

c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Fokus kegiatan adalah pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi UMKM, sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan, serta penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.


menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri

sebesar 0,45% dan pengurangan angka pengangguran terbuka

menjadi sebesar 4,95%.


d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Fokus kegiatan adalah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan koperasi, sosialisasi

prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan,

pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi, serta

pelatihan pengelolaan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut

antara lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase

koperasi aktif sebesar 30%.

5.2.12. Penanaman Modal


a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan

penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan penanaman modal

kepada masyarakat dan dunia usaha, sosialisasi perizinan, serta

penyelenggaraan pameran investasi. Kegiatan-kegiatan tersebut

antara lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian target

persentase peningkatan nilai investasi sebesar 100%.

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan peningkatan

pelayanan perizinan terpadu, evaluasi pelaksanaan ISO

9001:2000, penyusunan profil investasi, dan pelaksanaan survey

Indeks Kepuasan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara

lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase

peningkatan nilai investasi sebesar 100%.

5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pelaksanaan program antara lain melalui kegiatan pembinaan

organisasi kepemudaan. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan

antara lain dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda

dalam pembangunan.

b. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan program antara lain melalui kegiatan

penyelenggaraan kompetisi olahraga, peningkatan jumlah dan

kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi


olahraga, pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi

akademik, olah raga dan seni, serta lomba Tata upacara dan baris

berbaris pelajar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah

siswa berprestasi.

5.2.14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah

program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan pada

penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dan

penyusunan buku Banjarnegara Dalam Angka, pendamping

penyusunan profile daerah, monitoring kegiatan sektoral dan DAK,

pengembangan Sistem Inovasi daerah, dan pengembangan kreasi dan

inovasi teknologi tepat guna. Kegiatan dalam program ini diantaranya

dilaksanakan dalam rangka terinventarisasinya data-data ekonomi

makro sebagai basis data perencanaan pembangunan.

5.2.15. Kebudayaan


berikut :

a. Pengembangan Nilai Budaya

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan, pelestarian

dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, serta

penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Kegiatan-kegiatan


meningkatkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya

dalam kondisi baik sebesar 47,95% serta persentase kelompok seni

budaya yang aktif sebesar 2,44%.

b. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan fasilitasi

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya,

penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah,

pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air, serta

pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan



meningkatkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya

dalam kondisi baik sebesar 47,95% serta jumlah kunjungan wisata

sebanyak 755.000 orang.

c. Pengelolaan Keragaman Budaya


pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi

perkembangan keragaman budaya daerah, penyelenggaraan dialog

kebudayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka meningkatkan persentase kelompok seni budaya

yang aktif sebesar 2,44%.

5.2.16. Perpustakaan


berikut :

a. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


pengembangan minat budaya baca, supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, publikasi

dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah, dan layanan dan pengolahan buku.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain

dalam rangka meningkatkan persentase pengunjung perpustakaan

sebesar 5,77%.

b. Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penerbitan

literatur sekunder dan pelaksanaan karya cetak karya rekam dan

pelestarian bahan pustaka koleksi deposit. Kegiatan-kegiatan


melestarikan dokumen bahan pustaka.

c. Peningkatan SDM Perpustakaan

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan bimbingan

teknis pengelola perpustakaan dan pendidikan kemasyarakatan

perpustakaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan


antara lain dalam rangka meningkatkan SDM pengelola

perpustakaan.

d. Pengembangan Manajemen Perpustakaan


pengembangan perpustakaan, pengkajian pengembangan bidang

perpustakaan, serta pembinaan organisasi perpustakaan dan

kepustakawanan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase

pengunjung perpustakaan sebesar 5,77%.

5.2.17. Kearsipan


a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan

sistem jaringan informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan.


menunjang pencapaian target pengelolaan arsip secara baku

sebesar 8,33%.

b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, pengadaan

sarana pengolahan dan penataan arsip, serta pembangunan sistem

keamanan penyimpanan data. Kegiatan-kegiatan tersebut


target pengelolaan arsip secara baku sebesar 8,33%.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta dan penyediaan sarana layanan informasi

arsip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam

rangka menunjang pencapaian target pengelolaan arsip secara

baku sebesar 8,33%.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data kearsipan yang



target pengelolaan arsip secara baku sebesar 8,33%.

5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.3.1. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan

kelautan dan perikanan sebagai berikut:

a. Pengembangan Budidaya Perikanan


pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan pengembangan

perikanan, serta pengembangan kawasan Minapolitan. Kegiatan-

kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan

produksi perikanan budi daya sebesar 27.240 ton dan produksi

benih ikan sebanyak 7.000.000 ekor.

b. Pengembangan Perikanan Tangkap

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendampingan

pada kelompok nelayan perikanan tangkap yang dilaksanakan

salah satunya dalam rangka peningkatan konsumsi ikan

17,90kg/kpt/tahun.

c. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan


sarana dan prasarana hasil perikanan yang dilaksanakan dalam

rangka peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 102%.

d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar


kegiatan restocking perairan umum yang dilaksanakan untuk

menjaga ekosistem sungai dan menunjang peningkatan produksi

perikanan tangkap.

5.3.2. Pariwisata


berikut:

a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata


peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata,


pelaksanaan promosi pariwisata, pameran promosi wisata,

fasilitasi penyelenggaraan event pariwisata, dan pemilihan duta

wisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka untuk memenuhi target kunjungan wisata

755.000 orang.

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata


pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis

dan paket wisata unggulan, dan pengembangan daerah tujuan

wisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara

lain dalam rangka untuk memenuhi target kunjungan wisata

755.000 orang.

c. Program Pengembangan Kemitraan


pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata serta

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini

dilaksanakan antara lain dalam rangka untuk memenuhi target

kunjungan wisata 755.000 orang.

5.3.3. Pertanian


berikut:

a. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan promosi atas hasil

produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah yang

dilaksanakan dalam rangka peningkatan Nilai Tukar Petani

sebesar 102%.

b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan,

pengembangan komoditas unggulan hortikultura buah-buahan

dan sayuran, rintisan komoditas unggulan, penyediaan sarana

produksi obat-obatan pertanian, serta pengembangan komoditas

unggulan tanaman serealia, aneka kacang dan umbi. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka


pencapaian peningkatan produktivitas tanaman pangan dan

horikultura meliputi produksi padi 158.078,16 ton, produksi

jagung 65.145 ton, produksi durian 3,522 ton, produksi cabai

17,500 ton, produksi kopi 1.050 ton, dan produksi lada 81,80 ton.

c. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta penyuluhan dan

pendampingan bagi pertanian/perkebunan. Kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh

dan petani agar menunjang pencapaian peningkatan produktivitas

tanaman pangan dan horikultura.

d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

dan peningkatan keamanan produk pangan asal ternak. Kegiatan-

kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka

peningkatan populasi hewan ternak, termasuk domba batur yang

ditargetkan sebanyak 212.100 ekor.

e. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


pembibitan dan perawatan ternak, serta Revitalisasi Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka peningkatan populasi

hewan ternak, termasuk domba batur yang ditargetkan sebanyak

212.100 ekor.

f. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


penerapan teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka peningkatan populasi

hewan ternak, termasuk domba batur yang ditargetkan sebanyak

212.100 ekor.

g. Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penguatan

ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain

dalam rangka peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 102%.


5.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral


a. Pengembangan Potensi Panas Bumi


potensi panas bumi.

b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


jaringan listrik perdesaan dan pendampingan pembangunan

PLTMH.

5.3.5. Perdagangan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sebagai

berikut:

a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi

peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan

konsumen serta operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam

rangka perlindungan konsumen.

b. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen

ekspor dan impor. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara

lain dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB dan meningkatkan volume perdagangan luar

negeri.

c. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan,

pengembangan pasar lelang daerah, sosialisasi peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kapasitas

kelembagaan pasar, fasilitasi promosi dan pemasaran produk

komoditas, dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar.


meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dan

meningkatkan volume perdagangan.


d. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan


penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.

5.3.6. Perindustrian

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Fokus kegiatan adalah pada pengembangan sistem inovasi

teknologi industri dan pelatihan pengrajin. Kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka dalam rangka

menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri sebesar

0,45%.

b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fokus program ini pada kegiatan pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri serta

fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain

dalam rangka dalam rangka menunjang peningkatan persentase

pertumbuhan industri sebesar 0,45%.

c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Fokus program ini antara lain pada kegiatan pembinaan

kemampuan teknologi industri, peningkatan teknologi pengolahan

hasil industri, serta pengembangan dan pelayanan teknologi

industri. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain

dalam rangka dalam rangka menunjang peningkatan persentase

pertumbuhan industri sebesar 0,45%.

d. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Fokus program ini antara lain pada kegiatan sarana informasi yang

dapat diakses masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka dalam rangka menunjang

peningkatan persentase pertumbuhan industri sebesar 0,45%.

5.3.7. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah pengembangan wilayah

transmigrasi dengan fokus pada kegiatan peningkatan kerjasama

antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi serta pengerahan dan fasilitasi


perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan antara lain

dalam rangka pencapaian target tingkat partisipasi angkatan kerja

sebesar 74,09% dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka

menjadi 4,95%.

5.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

5.4.1. Perencanaan Pembangunan


berikut:

a. Kerjasama Pembangunan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kerjasama

perguruan tinggi dalam rangka menunjang peningkatan

pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi dengan perguruan

tinggi.

b. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan optimalisasi Pokja

AMPL dan penyusunan masterplan infrastruktur perkotaan.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah


kemampuan teknis aparat perencana untuk menunjang

pencapaian target tersedianya dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas.

d. Perencanaan Pembangunan Daerah


penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2018,

penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 serta KUA dan

PPAS APBD Perubahan Tahun 2018, penyusunan evaluasi RKPD,

koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan

Penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah.

e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi


penyusunan indikator ekonomi daerah, pendamping FEDEP,


penyusunan peta potensi ekonomi daerah, FS sarana dan

prasarana fasilitas umum, pengembangan ekonomi hijau,

penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata

kreatif, penyusunan dan perencanaan kajian tindak ketahanan

pangan, serta perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia

usaha/ekonomi.

f. Perencanaan Sosial dan Budaya


asistensi TMMD, penunjang PUS, penunjang program

penanggulangan kemiskinan, penyusunan strategi pembangunan

bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara, penyusunan analisa

penanganan AKI & AKB, dan asistensi PUG.

g. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain kajian

pola penggunaan lahan, kajian pembangunan jalur transportasi,

penyusunan buku saku infrastruktur dan tata ruang, serta

pemetaan geologi.

h. Pengembangan Wilayah Perbatasan


dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.

i. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


dokumen kajian infrastruktur kawasan strategis.

5.4.2. Keuangan


a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Penyusunan LAKIP kabupaten, penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, forum pengendalian pelaksanaan

pembangunan, asistensi bantuan keuangan provinsi, Penyusunan

IKU kabupaten, serta pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.


meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.


b. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


manajemen aset desa, monitoring dan evaluasi keuangan desa, dan

fasilitasi sistem keuangan desa. Kegiatan-kegiatan dalam program

ini dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya target

persentase desa yang memiliki BUMDes sebesar 53,75%.

c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


evaluasi kinerja Perusda, pendataan PBB, penyusunan standar

satuan harga, penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah, penyusunan Raperda tentang pajak daerah dan

restribusi, penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD, peningkatan manajemen aset daerah, serta intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan-

kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka

pencapaian target Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap

pendapatan daerah menjadi 12,04% dan opini WTP dari BPK atas

laporan keuangan.

5.4.3. Kepegawaian


a. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi

pengurusan pensiun PNS dan Taspen.

b. Pendidikan Kedinasan


keterampilan dan profesionalisme.

c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain seleksi

penerimaan CPNSD, penempatan PNS, fasilitasi kenaikan pangkat

PNS, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi,

penanganan disiplin PNS, pemberian stimulan tugas belajar, dan

penyusunan formasi PNS. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain dalam rangka mendukung peningkatan

rasio PNS lulusan S1 sebesar 62,50% dan S2/S3 sebesar 2,90%.


5.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah penelitian dan

pengembangan daerah dengan fokus kegiatan penyusunan kajian

pembangunan daerah.

5.4.5. Fungsi Lainnya


berikut:

a. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah


fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik untuk mencapai target penyusunan lima

dokumen kerjasama daerah.

b. Penataan Daerah Otonomi Baru


fasilitasi/koordinasi penegasan batas wilayah antarkecamatan dan

kelurahan, fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah

otonomi baru, dan analisis jabatan. Kegiatan tersebut

dilaksanakan antara lain untuk menunjang reformasi birokrasi di

lingkungan pemerintah daerah.

c. Penataan Peraturan Perundang-undangan


himpunan produk hukum, koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan, pengembangan SJDI hukum, sosialisasi

RANHAM, penyuluhan hukum, pemrosesan Perda, sosialisasi

peraturan perundang-undangan bidang cukai (DBHCT), advokasi

hukum, dan penyusunan Perkada tentang Pajak Daerah. Kegiatan

tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka mendukung

penyusunan produk hukum dan penegakannya dan

d. Pemberdayaan Jasa Usaha


pemberdayaan jasa usaha konstruksi, penyelenggaraan unit

pelayanan pengadaan, dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE). Kegiatan-kegiatan dalam program ini

antara lain dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi target


tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun sebesar

100%.

e. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan


peningkatan kinerja bidang pelayanan publik, pembinaan unit

pelayanan publik, dan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan

Standar Operasional Prosedur. Kegiatan-kegiatan dalam program

ini antara lain dilaksanakan dalam rangka memenuhi target

pembinaan pelayanan publik sebanyak 14 kegiatan.

f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


pembahasan Raperda, kegiatan reses anggota DPRD, kunjungan

kerja pimpinan dan anggota DPRD, peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD, pengadaan buku referensi bacaan,

pembuatan majalah komunikatif DPRD, dan pembuatan

himpunan produk-produk DPRD. Kegiatan dalam program ini

dilaksanakan dalam rangka menunjang penyusunan produk

hukum yang berkualitas.

g. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, tindak lanjut

hasil temuan pengawasan, penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah, koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi

RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Laporan pajak-

pajak pribadi (LP2P). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

antara lain dalam rangka mendukung peningkatan persentase

tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 98%, persentase

penanganan kasus pengaduan sebesar 100%, dan maturitas SPIP

pada level 2.

h. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.


i. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan


PKPT.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan OPD,

direncanakan program yang bersifat mendukung operasional sebagai

berikut:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor,

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa

administrasi keuangan, dan penyediaan jasa administrasi

perkantoran (PTT).

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan antara lain adalah Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan, rumah dinas, gedung kantor, mobil jabatan,

kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah

jabatan/dinas, pengadaan perlengkapan gedung kantor, serta

peralatan gedung kantor dan rumah tangga.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, rakor kepegawaian,

pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus program antara lain pada kegiatan asistensi PATEN, Bimtek

peningkatan kapasitas aparatur, pendidikan dan pelatihan formal,

evaluasi kompetensi PNS, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi

PNS Daerah, serta Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS Daerah.

192 Penutup

BAB 6

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 merupakan rencana pembangunan

tahunan yang disusun dalam masa transisi menuju Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

yang hingga pada penetapan RKPD Tahun 2018 ini belum tersusun.

Substansi materi RKPD Tahun 2018 sebagian besar disusun dengan

menggunakan pokok-pokok RPJMD Tahun 2011-2016 dan RPJPD

Tahun 2005-2025 sebagai pijakan dasar serta dengan memperhatikan

keselarasan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RKP Tahun

2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Penyusunan RKPD

Tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan

tahapan yang diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

meliputi:

1. Pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum

kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta

evaluasi kinerja RKPD tahun 2016. Berdasarkan hasil telaah

tersebut, kemudian diidentifikasi berbagai permasalahan

pembangunan daerah untuk dirumuskan menjadi beberapa isu

strategis.

2. Permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah

dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan

sasaran pembangunan, dengan tetap memperhatikan keselarasan

perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Pokok-pokok

pikiran DPRD terhadap awal rancangan awal RKPD digunakan

untuk mendapatkan tambahan materi dari salah satu pemangku

kepentingan.

3. Beberapa tahapan yang telah dilaksanakan adalah musrenbang

desa yang dilaksanakan pada Bulan Januari, musrenbang

kecamatan yang dilaksanakan pada Bulan Februari, forum

gabungan OPD & forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada

193 Penutup

Bulan Maret, dan ditutup oleh musrenbang kabupaten yang juga

dilaksanakan pada Bulan Maret. Setelah pelaksanaan musrenbang

kabupaten, pada Bulan April dilakukan rapat desk penajaman

usulan program dan kegiatan prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Selain

hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan,

serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh

sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari

para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 ini.

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

1,01

1.01.1

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01.1.01.1 Pendidikan 113.160.759.000,00

1.01.1.01.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.855.722.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyedia jasa perlatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyedia jasa administrasi keuangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peratana dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor


Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

Penyediaan jasa administrasi perkantoran PTT

1.01.1.01.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.620.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Pengadaan peralatan gedung kantor


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.1.01 3 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 100.000.000 rutin

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

LokasiTarget

Capaian

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Tahun Perencanaan : 2018

Urusan Pemerintahan Pendidikan

Organisasi DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019


650.000.000,00

550.000.000,00

1.01.1.01.1.01 19 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 619.423.000 Kegiatan rutin

13.852.000,00

1.01.1.01.1.01 16 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 550.000.000 Kegiatan Rutin

491.870.000,00

1.01.1.01.1.01 13 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 13.852.000 Kegiatan Rutin

150.000.000,00

1.01.1.01.1.01 7 Diddikpora

Kab.Banjarnegara

APBN 491.870.000 Kegiatan Rutin

300.000.000,00

550.000.000,00

1.01.1.01.1.02 9 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 300.000.000 Kegiatan rutin

1.01.1.01.1.02 7 - Dindikpora

Kab.Banjanegara

- APBD Kabupaten 522.990.000 Kegiatan rutin -

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 194

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


1.01.1.01.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal


1.01.1.01.1.06 Program Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

250.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD



1.01.1.01.1.15 Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 390.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Penyelenggaraan lomba-lomba TK/RA

Penyelenggaraan lomba-lomba TK/RA

Pengadaan Raport TK

Pengadaan Raport TK

Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak

Anak Usia Dini PAUD Non Formal

Fasilitasi pelaksanaan ajang kreatifitas anak usia

dini non formal

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba

KB/TK Berprestasi

Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK Berprestasi

1.01.1.01.1.15 87 Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD

(BOP PAUD)

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 50.000.000 - 50.000.000,00

Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD

Fasilitasi organisasi itra PAUD

270.000.000,00

1.01.1.01.1.02 42 UPT Dindikpora

Kec.Madukara,

APBD Kabupaten 2.600.000.000 Kegiatan Rutin

1.01.1.01.1.02 26 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 270.000.000 -

50.000.000,00

1.01.1.01.1.15 57 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 50.000.000 Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan PAUD

250.000.000,00

1.01.1.01.1.15 42 Dindikpora

Kab.Banjarnegara


100.000.000,00

1.01.1.01.1.06 1 Dindikpora

Kab.Bajarnegara


1.000.000.000,00

1.01.1.01.1.05 1 -Sumber Daya

Aparatur di

Dindikpora Kab -

Meningkatnya

APBD Kabupaten 75.000.000 - -Meningkatnya

sumber daya

30.000.000,00

50.000.000,00

1.01.1.01.1.15 85 Dindikpora

Kab.Banjarnegara


35.000.000,00

1.01.1.01.1.15 81 Kabupaten

Banjarnegara


50.000.000,00

1.01.1.01.1.15 73 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten 30.000.000 -

75.000.000,00

1.01.1.01.1.15 70 Kabupaten

Banjarnegara


50.000.000,001.01.1.01.1.15 91 Dindikpora

Kab.Banjarnegara



1.01.1.01.1.16 Program Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

35.777.037.000,00

Pembangunan gedung sekolah SD

Pembangunan gedung sekolah

Penambahan ruang kelas sekolah SD

Penambahan ruang kelas sekolah SD

Pembangunan pepustakaan sekolah SD

Pembangunan perpustakaan sekolah SD

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SD

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


Pengadaan mebeluer sekolah


Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD -Terwujudnya

rehabilitasi ruang

kelas

-Terwujudnya

rehabilitasi

sedang/berat

110 ruang

-Terwujudnya

rehabilitasi

sedang/berat 110

ruang

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas - - -

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Rehabilitasi ruang perpustakaan

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Pengadaan Raport

Pengadaan raport SD

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar

Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB

Fasilitasi ujian sekolah SD/MI/SDLB

2.000.000.000,00

1.01.1.01.1.16 14 SD di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 875.000.000 Prioritas sekolah

yang belum

memiliki toilet

1.500.000.000,00

1.01.1.01.1.16 12 SD di

Kab.Banjarnegara


yang belum

3.000.000.000,00

1.01.1.01.1.16 3 SD di

Kab.Banjarnegara


yang punya lahan

1.01.1.01.1.16 1 SD di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 2.500.000.000 Prioritas sekoah

yang memerlukan

500.000.000,00

1.01.1.01.1.16 44 Sekolah di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 500.000.000 Prioritas ruang

kelas yang rusak

sedang/berat

5.400.000.000,00

420.000.000,00

1.01.1.01.1.16 42 Sekolah di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 400.000.000 Prioritas rumah

dinas yang rusak

320.000.000,00

1.01.1.01.1.16 19 Sekolah di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 400.000.000 untuk sekolah yang

kekurangan

690.000.000,00

1.01.1.01.1.16 18 SD di

Kab.Banjarnegara


900.000.000 Pengadaan Raport

Format baru

900.000.000,00

1.01.1.01.1.16 83 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

50.000.000 - 50.000.000,00

1.01.1.01.1.16 80 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

200.000.000 Ruang

perpustakaan yang

rusak

300.000.000,00

1.01.1.01.1.16 70 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

1.01.1.01.1.16 54 Sekolah di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

200.000.000 - 200.000.000,00

300.000.000 - 300.000.000,00

1.01.1.01.1.16 98 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten


Pengadaan buku

Pengadaan buku perpustakaan

Pengadaan buku

Pengadaan buku Perpustakaan

Pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI

Pengadaan Buku Bahasa Jawa

Pembangunan Talud Pendidikan Dasar

Pembangunan Talud Pendidikan

Pendampingan BOS dalam rangka Mewujudkan

Sekolah Murah di SMP/MTs

Pendampingan BOS dan PIP

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB

Bos Daerah

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak

sekolah ( PMTAS )

Fasilitasi progra makanan tambahan anak sekolah

Pengadaan TIK SD

Pengadaan TIK SD

Pengadaan Alat Kesenian

Pengadaan Alat Band


Pengadaan Alat karawitan


Pengadaan alat kesenian SD

Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

dan seni Islami (MAPSI)

Pelaksanaan lomba MAPSI

Pembinaan Kesiswaan Sekolah

Pembinaan kesisawaan sekolah

Lomba-lomba Tingkat SD

lomba-lomba tingkat SD

Fasilitasi Penyaluran BOS SD

Fasilitasi Penyaluran BOS SD

Peningkatan Mutu Ujian Nasional

Peninngkatan mutu ujian nasional

Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar

Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar

Pengelolaan Hibah dan Banntuan Sosial

Pengelolaaan Hibah dan Bantuan Sosial

200.000.000 Prioritas untuk SD

yang belum

400.000.000,00

1.01.1.01.1.16 3 SD di Kab.

Banjarnegara聽

APBD Kabupaten

5.000.000.000 Prioritas untuk SD

yang belum

5.000.000.000,00

1.01.1.01.1.16 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten


3.300.000.000 - 2.763.037.000,00

1.01.1.01.1.16 28 Semua SMP di

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

100.000.000 Sesuai dengan

juklak dan juknis

BOS

100.000.000,00

1.01.1.01.1.16 27 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten

4.500.000.000 diutamakan gedung

sekolah yang rawan

5.420.000.000,00

1.01.1.01.1.16 18 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

65.000.000 Masih banyak SD

yang belum

200.000.000,00

1.01.1.01.1.16 14 SD di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

800.000.000 - 800.000.000,00

1.01.1.01.1.16 40 SMP N 1

Banjarnegara, SMP N

APBD Kabupaten

600.000.000 Prioritas SD yang

berprestasi sbg

540.000.000,00

1.01.1.01.1.16 40 SMP N 1 Karangkobar,

SMP N 4 Kalibening,

APBD Kabupaten

54.000.000 - 54.000.000,00

1.01.1.01.1.16 36 SD di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

2.000.000.000 - 2.000.000.000,00

1.01.1.01.1.16 35 Dindikpora Kab APBD Kabupaten

40.000.000 - 40.000.000,00


75.000.000 - 75.000.000,00

1.01.1.01.1.16 46 Dindikpora Kab APBD Kabupaten

400.000.000 Sekolah yang

memiliki potensi

400.000.000,00


800.000.000 - 800.000.000,00

1.01.1.01.1.16 40 SD di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

600.000.000 Tahun Pelajaran

2016/2017 SD se-

600.000.000,00

1.01.1.01.1.16 55 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

300.000.000 Perlu dilakukan

upaya progresif /

400.000.000,00

1.01.1.01.1.16 52 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

100.000.000 - 100.000.000,00


160.000.000 - 160.000.000,00

1.01.1.01.1.16 49 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

40.000.000 - 20.000.000,00


Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru

Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru

Fasiltasi Penyusunan Database Sarana Prasarana

Pendidikan

Pendataan Sarpras Sekolah

Fasiltasi Penyusunan Database Sarana Prasarana

Pendidikan

Fasilitasi Penyusunan Database Sarana Prasarana

Pendidikan

1.01.1.01.1.17 Program Program Pendidikan Menengah 23.475.000.000,00

Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan Pagar Keliling Pendidikan

Menengah

Penambahan ruang kelas sekolah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Penambahan ruang guru sekolah

Pembangunan Kantor Guru

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum

sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS

dan lain-lain)

Pembangunan Ruang Lab IPA

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Kantor Guru

Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Pembangunan Taman, Tempat Parkir dan Tempat

Upacara

Pembangunan pepustakaan sekolah

Pembangunan Ruang Perpustakaan

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitari


Pengadaan Alat Praktek Siswa


Pengadaan Mebeler Kantor


Pengadaan Mebeluer Sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

150.000.000 Untuk

pengembangan

aplikasi dan update

data sarpras

100.000.000,00

1.01.1.01.1.17 1 -Terbangunnya

pagar keliling di

Sekolah Menengah

SMP N 1 Bawang, SMP

N 1 Kalibening, SMP N

2 Kalibening, SMP N 2

-Terciptanya

pagar keliling

untuk

APBD Kabupaten

75.000.000 - 75.000.000,00

1.01.1.01.1.16 68 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

50.000.000 Kemampuan

mengajar

150.000.000,00

1.01.1.01.1.16 68 Semua SMP di

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

1.01.1.01.1.16 56 Dindikpora Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

500.000.000 - 1.000.000.000,00

1.01.1.01.1.17 7 SMP N 4 Kalibening,

SMP N 2 Punggelan,

SMP N 2 Susukan,

APBD Kabupaten

750.000.000 - 750.000.000,00

1.01.1.01.1.17 5 SMP N 6 Satap

Kalibening, SMP N 3

Wanayasa, SMP N 2

Satap Pagedongan,

APBD Kabupaten

500.000.000 - 1.500.000.000,00

1.01.1.01.1.17 4 SMP N 4 Kalibening,

SMP N 2 Punggelan,

APBD Kabupaten

2.000.000.000 - -Terciptanya pagar

keliling untuk

keamanan sekolah

2.000.000.000,00

1.01.1.01.1.17 3 SMP N1 Wanadadi,

SMP N 4 Satap

APBD Kabupaten

1.500.000.000 - 1.500.000.000,00

1.000.000.000 - 2.000.000.000,00

1.01.1.01.1.17 14 SMP N 2 Mandiraja,

SMP N 3 Purwareja

APBD Kabupaten

800.000.000 - 800.000.000,00

1.01.1.01.1.17 12 SMP N 2 Satap

Pandanarum, SMP N 4

APBD Kabupaten

1.800.000.000 - 1.800.000.000,00

1.01.1.01.1.17 9 SMP N 2 Mandiraja,

SMP N 3 Purwareja

Klampok, SMP N 1

Sigaluh, SMP N 4

APBD Kabupaten

750.000.000 - 750.000.000,00

1.01.1.01.1.17 44 SMP N 1

Banjarmangu, SMP N

3 Banjarnegara, SMP

APBD Kabupaten

600.000.000 - 600.000.000,00

1.01.1.01.1.17 19 - APBD Kabupaten

1.500.000.000 - 1.500.000.000,00

1.01.1.01.1.17 19 SMP 4 Kalibening,

SMP N 1 Punggelan,

APBD Kabupaten

1.01.1.01.1.17 18 SMP N 1

Banjarnegara, SMP N

APBD Kabupaten

400.000.000 - 1.500.000.000,00


Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

Rehab sedang/berat laborat dan ruang praktikum

sekolah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring Kegiatan Sekolah

Pengadaan raporSMP/SMA/SMK

Pengadaan Raport SMP

Pengadaan alat laboratorium komputer dan alat

perbengkelan

Pengadaan Alat Lab Komputer

Pengadaan buku

Pengadaan Buku

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs

Pengadaan Alat Laboratorium IPA

Pembangunan Talud Pendidikan Menengah

Pembangunan talud Pendidikan Menengah

Pendamping DAK Bidang Pendidikan Menengah

Pendamping Dak SMP

Workshop Bedah SKL Ujian Nasional

Bintek Bedah SKL

Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi

Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi

1.01.1.01.1.18 Program Program Pendidikan Non Formal 5.460.000.000,00

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Fasilitasi Teknis Taman Bacaan

Taman Bacaan Masyarakat

Kewirausahaan Desa

Kewirausahaan Desa

Kelompok Belajar Usaha

Kelompok Belajar Usaha

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

325.000.000 Rapor tersedia

disekolah

325.000.000,00

1.01.1.01.1.17 89 SMP N 2 Madukara,

SMP N 2

Purwanegara, SMP N

APBD Kabupaten

50.000.000 Evaluasi kegiatan

sekolah

50.000.000,00

1.01.1.01.1.17 70 SMP di

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

400.000.000 - 800.000.000,00

1.01.1.01.1.17 69 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

1.01.1.01.1.17 46 SMP N 2 Punggelan,

SMP N 4 Punggelan,

SMP N 3Pagedongan,

SMP N 5 Bawang, SMP

APBD Kabupaten

2.500.000.000 - 2.500.000.000,00

1.01.1.01.1.17 19 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

850.000.000 - 850.000.000,00

1.01.1.01.1.17 16 SMP N 2 Pagentan,

SMP N Satap 2

APBD Kabupaten

500.000.000 - 500.000.000,00

1.01.1.01.1.17 9 SMP N 3

Banjarnegara, SMP N

APBD Kabupaten

1.000.000.000 - 1.000.000.000,00

1.01.1.01.1.17 6 Semua SMP di

Kabupaten

APBD Kabupaten

2.780.000.000 Kesejahteraan

Tenaga Pendidik

3.000.000.000,00

250.000.000 memotivasi siswa

untuk semakin

250.000.000,00

1.01.1.01.1.18 1 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

100.000.000 Persiapan UN 100.000.000,00

1.01.1.01.1.17 46 dindikpora

banjarnegara

APBD Kabupaten

200.000.000 - 200.000.000,00

1.01.1.01.1.17 45 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten

150.000.000 Perlu adanya

pelatihan pada

-Membuka peluang

usaha bagi peserta

150.000.000,00

1.01.1.01.1.18 22 -Terlayaninya anak

putus sekolah

PKBM Handayani,

PKBM Pandawa,

-4 Klp belajar

paket A dapat

APBD Kabupaten

150.000.000 Masih Banyak

pengangguran di

-membuka lapangan

pekarjaan bagi

150.000.000,00

1.01.1.01.1.18 20 -Membuka Peluang

usaha bagi

Membuka peluang

usaha bagi peserta

-Membuka

peluang

APBD Kabupaten

150.000.000 Masih Kurangnya

Sarana dan

-tercukupinya sarana

dan prasarana pada

150.000.000,00

1.01.1.01.1.18 19 -Terselenggaranya

Program Kursus

PKBM Handayani,

PKBM Ngudi Luhur,

-membuka

lapangan

Ban Provinsi

1.01.1.01.1.18 18 -Terlayaninnya

kebutuhan akan

tercukupinya sarana

dan prasarana pada

-tercukupinya

sarana dan

APBD Kabupaten

150.000.000 Banyaknya anak

Lulusan SD yang

120.000.000,00

80.000.000 Banyaknya Anak

Usia Sekolah yang

-4 Klp belajar paket A

dapat terbiayai

80.000.000,00

1.01.1.01.1.18 23 PKBM Insan Mandiri,

PKBM Kridha Utama,

Ban Provinsi


Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

Pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar

masyarakat (PKBM)

Fasilitasi Pengembangan PKBM

Pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar

masyarakat (PKBM)

Fasilitasi Pengembangan PKBM

Fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) -Terselenggaranya

Fasilitasi LKP

-adanya

kursus gratis

bagi peserta

didik LKP

-

Fasilitasi Lembaga Kusrsus dan Pelatihan - - -

Fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP)

Fasilitasi Lembaga Kusrsus dan Pelatihan

Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas

Pendidikan

Bantuan Peringatan Hari Aksara Internasional

Fasilitasi Keaksaraan dasar

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan

1.01.1.01.1.20 Program Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

38.548.000.000,00

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

PTK

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Penilaian Angka Kredit Fungsional

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Seleksi Kepala Sekolah

Seleksi Kepala Sekolah

175.000.000 Banyaknya Peserta

didik SMP/MTs

-terlayaninya peserta

didik pada 25

175.000.000,001.01.1.01.1.18 24 -Terselenggaranya

Pendidikan Paket C

PKBM Pilar Sakti,

PKBM Kusuma Astuti,

-terlayaninya

peserta didik

APBN

50.000.000,00


Peringatan Hari

Aksara

Internasional

Dindikpora Kab,

Banjarnegara

-Kab.

Banjarnegara

dapat

mengikuti

APBD Kabupaten 50.000.000 Diadakannya

Peringatan Hari

Aksara

Internasional Pada

-Kab. Banjarnegara

dapat mengikuti

Pameran di tingkat

Provinsi

60.000.000,00


Fasilitasi LKP

LKP Sudirman, LKP

Pikom, LKP Kharisma,

LKP Kartika, Jarismart

-adanya

kursus gratis

bagi peserta

APBD Kabupaten 50.000.000 Masih banyak

lembaga kursus

yang belum

-adanya kursus gratis

bagi peserta didik LKP

150.000.000 Sebagai persiapan

akreditasi lembaga

PKBM


dan prasarana pada

15 PKBM

150.000.000,00

1.01.1.01.1.18 26 LKP Sudirman, LKP

Pikom, LKP Kharisma,

LKP Kartika, Jarismart

Ban Provinsi 60.000.000 Masih banyak

lembaga kursus

yang belum

memiliki sarana dan

prasarana yang

175.000.000 Sebagai persiapan

akreditasi lembaga

PKBM


dan prasarana pada

15 PKBM

175.000.000,00

1.01.1.01.1.18 25 -Meningkatnya

fasilitas dan

pelayanan di PKBM

PKBM Handayani,

PKBM Pandawa,

PKBM Al Karim, PKBM

-tercukupinya

sarana dan

prasarana

APBD Kabupaten

1.01.1.01.1.18 25 -Meningkatnya

fasilitas dan

pelayanan di PKBM

PKBM Handayani,

PKBM Pandawa,

PKBM Al Karim, PKBM

-tercukupinya

sarana dan

prasarana

Ban Provinsi

100.000.000,00

1.01.1.01.1.20 9 -1.

Terselenggaranya

penambahan

sistem aplikasi

pengembangan

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-1 program

SIMPTK

APBD Kabupaten 60.000.000 Butuh dana

pengembangan

sistem

berkelanjutan.

-Ter-Updatenya data

5.861 PTK PNS dan

4.118 PTK WB.

1.01.1.01.1.20 3 -Pemrosesan data

PTK sesuai

peraturan yang ada

dan merealisasi

dindikpora kab

banjarnegara

-

Terealisasinya

pelatihan

pendidik

APBD Kabupaten 100.000.000 - -Terealisasinya

pelatihan pendidik

untuk memenuhi

standar kompetensi

150.000.000,00

200.000.000,00


Program

20 Kecamatan di

Banjarnegara

-Terlayaninya

wargabuta

APBD Kabupaten 200.000.000 Masih banyak

warga buta aksara

-Terlayaninya

wargabuta aksara

50.000.000,00


Program

20 Kecamatan -Terlayaninya

wargabuta

400.000.000 Masih banyak

warga buta aksara

-Terlayaninya

wargabuta aksara

50.000.000,00

130.000.000,00

1.01.1.01.1.20 18 -1. Tersedianya

data calon peserta

Dindikpora -Terpenuhi

kebutuhan

APBD Kabupaten 50.000.000 - -Tersedia 75 Calon

Kepala Sekolah

40.000.000,00

1.01.1.01.1.20 17 -1.

Terselenggaranya

Dindikpora -5.00 PAK

untuk

APBD Kabupaten 130.000.000 Sesuai dengan

ketentuan

-1. Penerbitan PAK

untuk kenaikan

60.000.000,00

1.01.1.01.1.20 14 -1. Tersedianya

Nilai Kinerja

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-1 Kegiatan APBD Kabupaten 30.000.000 - -40 Kepala Sekolah


Kesra guru wiyata bhakti TK/RA/DA/BA,

SD/MI/SDLB dan SMP

Pemberian Kesra bagi tenaga GTK non Ketegori

Pengembangan Profesi Guru Diknas (SD dan SMP)

Bimtek Pengembangan Keprofesian Berklanjutan

(PKB) bagi Guru

Bintek Bedah SKL

Workshop SKL Ujian Sekolah

1.01.1.01.1.20 42 Diklat Kepala Sekolah -Adanya calon

kepala sekolah yang

memenuhi standar

kompetensi kepala

sekolah sesuai

dengan

Permendiknas No.

13 Tahun 2007 dan

Permendiknas No.

28 Tahun 2010

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

- 74 calon

Kepala

Sekolah

APBD Kabupaten 400.000.000 Setiap

pengangkatan guru

potensian untuk

memangku Jabatan

Kepala Sekolah

harus melalui

Seleksi dan Diklat

Calon Kepala

sekolah

(Permendiknas No.

28 Tahun 2010)

-74 calon Kepala

Sekolah

400.000.000,00

Pengelolaan Permasalahan Pendikan dan Tenaga

Kependidikan

-Terselesaikannya

permasalahan PNS

di Lingkungan

Dindikpora Kab.

Banjarnegara

- 25 Kasus 25 Kasus -

Pengelolaan Permasalahan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

- - -

Pembinaan Bagi PTK Berprestasi

Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berprestasi

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan

Formal

Kesra Pendidikan Wiyata Bhakti formal

Kesejahteraan Pendidik PAUD

Kesra Pendidik PAUD

1.01.1.01.1.20 19 -1. Tersalurnya

dana kesra bagi non

WB yang tepat

sasaran

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-

Terealisasinya

kesra bagi

4.000 GTK

APBD Kabupaten 12.615.000.000 Atas permintaan

Bupati

Banjarnegara

tanggal 23-2-2017

-Tersalurnya dan

kesra bagi 4.000 GTK

non-WB.

80.000.000,00

1.01.1.01.1.20 44 -Terfasilitasinya PTK

berprestasi yang

mengikuti

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

- 45 orang APBD Kabupaten 30.000.000 Tahun Anggaran

2016 tidak semua

PTK berprestasi

-45 orang

1.01.1.01.1.20 43 Dindikpora

Kab.Banjarnegara


200.000.000,00

11.374.750.000,00

1.01.1.01.1.20 38 -Meningkatnya

standar kelulusan

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD Kabupaten 200.000.000 - -

12.615.000.000,00

1.01.1.01.1.20 26 -1.

Terselenggaranya

pembimbingan

penulisan artikel

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-1 kegiatan APBD Kabupaten 300.000.000 - -20 Guru TK, 80 Guru

SD, dan 40 Guru SMP

659.750.000,00

1.638.000.000,00


PTK sesuai

dindikpora kab

banjarnegara

-

Terealisasinya

Ban Provinsi 659.750.000 - -Terealisasinya kesra

bagi PTK , PAUD,

30.000.000,00


guru sesuai

peraturan yang ada

dindikpora kab

banjarnegara

-

Terealisasinya

kesra bagi PTK

Ban Provinsi 1.638.000.000 - -Terealisasinya kesra

bagi PTK , PAUD,

Dikdas, Dikmen yang


Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD Non

Formal

Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Wiyata Bakti Pada Pendidikan Anak

Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan

Menenggah

-1. Tersalurkannya

dana Kesra bagi WB

yang tepat sasaran.

-

Terealisasinya

kesra bagi

1.800 WB K-2

-Tersalurkan dana

kesra kepada 1.033

WB K-1 dan 715 WB K-

2

Kesra bagi Wiyata Bhakti PTK,Paud, Dikdas,

Dikmen

- - -

1.01.1.01.1.20 65 Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah, Pengawas

Seolah, Penilik PNF, dan Tenaga Pendidikan

-Pemrosesan data

PTK sesuai

peraturan yang ada

dan mereliasasi

pelaksanaan Diklat

penguatan

kapasitas Kepala

Sekolah, Pengawas

Sekolah, Penilik

PNF dan

Ketatausahaan

dindikpora kab

banjarnegara

-120 KS,

Pengawas,

Penilik PNF

dan KTU

APBD Kabupaten 150.000.000 - -Tereliasasinya

pelaksanaan Diklat

penguatan kapasitas

Kepala Sekolah,

Pengawas Sekolah

dan Penilik PNF

150.000.000,00

Pengelolaan SKP dan Penilaian Kinerja PNS

1.01.1.01.1.21 Program Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.685.000.000,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan


Dindikpora Kab.Banjarnegara

Penyusunan Profil Pendidikan

Penyusunan Profil Pendidikan

293.500.000,00


PTK sesuai

peraturan yang ada

dan mereliasasi

dindikpora kab

banjarnegara

-

Terealisasinya

Peningkatan

Kualifikasi ke

Ban Provinsi 252.000.000 - -Terealisasinya

Peningkatan

Kualifikasi ke S1

Pendidik PAUD Non


guru sesuai

peraturan yang ada

dan memproses

dindikpora kab banjr -Terealisasiny

a Peningkatan

Kualifikasi ke

S1 Pendidik

Ban Provinsi 293.500.000 - -Terealisasiny a

Peningkatan

Kualifikasi ke S1

Pendidik Formal

150.000.000,00

1.01.1.01.1.21 9 -Tercapainya

pendidikan yang

Dindikpora Kabupaten

Banjarnegara

-Termonitor

dan

APBD Kabupaten 75.000.000 - -Termonitor dan

terevaluasinya

60.000.000,00

1.01.1.01.1.21 7 -Tersedianya data

pendidikan yang

cepat, bermutu dan

akuntabel

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-Tersedianya

data

APBD Kabupaten 150.000.000 - -Tersedianya data

1.01.1.01.1.20 67 -Penyusunan SKP

dan Penilaian

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

- 1 program

SIMPTK

APBD Kabupaten 60.000.000 Butuh dana

pengembangan

-Ter-Updatenya data

5.861 PTK PNS dan

252.000.000,00

1.01.1.01.1.20 59 Dindikpora

Kab.Banjarnegara

APBD Kabupaten 12.650.000.000 Atas Permintaan

Bupati

Banjarnegara

tanggal 24-2-1017

10.415.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.01.1.01.1.21 13 -Tersusunnya buku

profil pendidikan

Kabupaten

Banjarnegara

-Tersusunnya

profil

APBD Kabupaten 75.000.000 - -Tersusunnya profil

pendidikan dan


Pengumpulan dan Pengolahan Database

Pendidikan

Pengumpulan dan Pengolahan Database

Pendidikan

Manajemen Pendataan Pendidikan

Manajemen Pendataan Pendidikan

Perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana

pendidikan

Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan

Pendampingan Dana Provinsi

Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi

Penyelenggaraan Ujian Nasional, Ujian Akhir

Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian

Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK)

Fasilitasi UNPK

Fasilitasi Operator Pendataan Pendidikan

Fasilitasi Operator Pendataan Pendidikan

2.13.1.01.1 Kepemudaan dan Olah Raga 1.420.000.000,00

2.13.1.01.1.16 Program Program peningkatan peran serta

kepemudaan

50.000.000,00

Pembinaan organisasi kepemudaan

Fasilitasi organisasi kepemudaan

2.13.1.01.1.20 Program Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.370.000.000,00

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi

akademik, olah raga dan seni

Tata Upacara Baris Berbaris Pelajar

Lomba Tata upacara dan baris berbaris pelajar

90.395.385.000 114.580.759.000,00

65.000.000,00

1.01.1.01.1.21 20 -Tersusunnya

dokumen survey

desain

Tersedianya dokumen

survey desain

-Tersedianya

dokumen

survey desain

APBD Kabupaten 200.000.000 - -Tersedianya

dokumen survey

desain

100.000.000,00

1.01.1.01.1.21 18 -Tesedianya data

pendidikan yang

Kabupaten

Banjarnegara

-

Terintegrasiny

Ban Provinsi 65.000.000 - -Terintegrasinya

pendataan di satuan

1.01.1.01.1.21 17 -Terwujudnya data

pendidikan yang

bermutu dan

akuntabel聽100%

Dindikpora Kab.

Banjarnegara

-Tersusunnya

database

pendidikan di

satuan

APBD Kabupaten 100.000.000 - -Tersusunnya

database pendidikan

di satuan pendidikan

-4 bulan

1.760.000.000,00

2.13.1.01.1.16 1 -Terselenggara

koordinasi antara

Kabupaten

Banjarnegara

-Terbentuk

forum

APBD Kabupaten 50.000.000 Adanya seksi

kepemudaan di

-Terbentuk forum

pemuda

100.000.000,00

1.01.1.01.1.21 45 -Terpenuhinya

Honorarium

Dindikpora

Kab.Banjarnegara

-767 orang APBD Kabupaten 1.760.000.000 - -767 orang

160.000.000,00


Ujian Nasional

Pendidikan

Kesetaraan

Dindikpora Kab,

Banjarnegara

-

Meningkatnya

Tingkat

Kelulusan

peserta UNPK

APBD Kabupaten 100.000.000 Rendahnya tingkat

Kelulusan Peserta

didik Kesetaraan

-Meningkatnya

Tingkat Kelulusan

peserta UNPK

200.000.000,00

1.01.1.01.1.21 25 -Terserapnya dana

bantuan provinsi

Kabupaten

Banjarnegara

-

Terselenggara

APBD Kabupaten 160.000.000 - -Terselenggaranya

pelaksanaan bantuan

120.000.000,00

Jumlah total :( 130 kegiatan)

200.000.000,00

2.13.1.01.1.20 21 -Pelajar SD dan

SMP

Kabupaten

Kab.Banjarnegara

-1 bulan APBD Kabupaten 100.000.000 Mampu

meningkatkan

semangat

-1 bulan

250.000.000,00

2.13.1.01.1.20 18 - Kabupaten/Provinsi -1 bulan APBD Kabupaten 150.000.000 Pemberian reward

terhadap atlit dan

pelatih dapat

-1 bulan

800.000.000,00

2.13.1.01.1.20 13 -Pelatih Renang dan

Tenis Meja yang

memenuhi standar

kualifikasi guru or

Kabupaten

Banjarnegara

-1 bulan APBD Kabupaten 250.000.000 Peningkatan

kualitas Pelatih

yang dapat

mendukung

-1 bulan

50.000.000,00

2.13.1.01.1.20 6 -Pelajar SD/SMP

yang sehat dan

Kab./Karisidenan/Prov

insi

-4 bulan APBD Kabupaten 800.000.000 Kegiatan kompetisi

olahraga pelajar


1,02

1.02.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.1.02.1 Kesehatan


Perkantoran

Banjarnegara


kantor

- - -

Penyediaan Jasa listrik, telepon, air dan surat

menyurat

Tersedianya biaya

rekening listrik,

telepon, internet,

air dan surat

menyurat

12 bln 12 bln

Penyediaan jasa administrasi keuangan - -

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bln 12 bln


Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih


Logistik Kantor


Penyediaan jasa administrasi perkantoran


kantor (JKN)


kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan (JKN)

Belanja jasa kesehatan


(JKN)

Belanja bahan pakai habis kantor

Penyediaan bahan logistik kantor (JKN)

Penyediaan ATK,cetak,penggandaan dan

perjalanan dinas JKN

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.02.1.02.1.01 3 Dinas Kesehatan APBD Kabupaten 120.000.000



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Urusan Pemerintahan Kesehatan

Organisasi DINAS KESEHATAN

440.300.000 Dana JKN

Puskesmas (skip

akan dipaparkan

karena in-out

1.02.1.02.1.01 21 Terlaksananya

pembayaran jasa

pelayanan

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 18.805.858.000 Dana JKN

Puskesmas


penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten

330.000.000 perawatan

1.02.1.02.1.01 19 Tersedianya honor

tenaga harian lepas

dan PTT daerah

Dinas Kesehatan 12 bln APBD Kabupaten 780.378.000 35 thl, sama dengan

tahaun lalu

1.02.1.02.1.01 16 Tersedianya alat

tulis kantor, alat

Dinas Kesehatan 1 thn APBD Kabupaten

tidak ada

penambahan

1.02.1.02.1.01 13 Tersedianya bahan

dan peralatan

kebersiha

Dinas Kesehatan 1 thn APBD Kabupaten 12.000.000 -

1.02.1.02.1.01 7 Tersedianya

honorarium

Dinas Kesehatan APBD Kabupaten 67.000.000

18.400.000 Dana JKN

Puskesmas


penyediaan bahan

logistik kantor(JKN)

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 2.561.460.000 Dana JKN

Puskesmas


penyediaan

peralatan dan


150.000.000

67.000.000

12.000.000

330.000.000

780.378.000

440.300.000

18.805.858.000

1 thn

1 thn

12 bln

100%

100%

100%

100%

18.400.000

2.561.460.000



Prasarana Aparaturpengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedinya

kendaraan roda 2

untuk operasional

kesehatan

35 unit 35 unit

Pengadaan kendaraan operasional Tersedianya

kendaraan pusling

untuk

meningkatkan

pelayanan

kesehatan

13 unit 13 unit



Pengadaan mebeleur

Belanja modal mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharan rutin/berkala peralatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (JKN)



dinas/operasional (JKN)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


kantor (JKN)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

118.000.000 semua sarpras

dipindahkan, 4

1.02.1.02.1.02 10 Tersedianya meja,

kursi, lemari, kursi

Banjarnegara 43 unit APBD Kabupaten 110.000.000 mebeler bidang,

almari, 12 kursi,

1.02.1.02.1.02 7 Terpenuhinya

perlengkapan

Banjarnegara 1 thn APBD Kabupaten

1.02.1.02.1.02 5 Banjarnegara DAK 5.349.598.000 35 motor proling @

15 juta, 13 mobil

421.489.000 Dana JKN

Puskesmas


Pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan

dinas/operasional

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 627.290.000 Dana JKN

Puskesmas


pemeliharaan

rutin/berkala


100.000.000 14 mobil (2 baik),


pemeliharan

peralatan kantor

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 40.000.000 servis,


pemeliharaan

kendaraan dinas


15.000.000 rumdin 3 bh,


pemeliharan

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 25.000.000 cat gedung


perbaikan rumah


165.100.000 Dana JKN

Puskesmas


pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan


15.000.000

43 unit

100%

100%

100%

100%

100%

1 thn

25.000.000

100.000.000

40.000.000

421.489.000

627.290.000

165.100.000

5.349.598.000

118.000.000

110.000.000

100%

100%



kantor (JKN)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

1.02.1.02.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal


Pendidikan dan pelatihan formal (JKN)


1.02.1.02.1.06 Program Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


Terlaksana cetak

buku profil

80 buku 80 buku

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Terlaksananya

cetak buku dinkes

dalam angka

60 buku 60 buku

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan akhir tahun

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

pendampingan

lokakarya mini

Puskesmas baik

lintas program

maupun lintas

sektor

35 pusk 35 pusk

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

pertemuan

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan tingkat

kabupaten

37 UPT 37 UPT

Terlaksananya

Rapat Kerja

Kesehatan Tingkat

Kabupaten

1 kali 1 kali

1.02.1.02.1.06 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 masuk rek

pemeliharaan dan

pemulihan

kesehatan,

bersamaan Hari Jadi

dan HUT RI

100.000.000 bintek program

germas,


Pendidikan dan


Puskesmas


diklat formal bagi

Banjarnegara 1 thn APBD Kabupaten


pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung


Puskesmas

20.000.000 -

1.02.1.02.1.06 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -

1.02.1.02.1.06 4 terlaksana

perencanaan,

pelaksanaan dan

Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten

369.690.000

100.000.000

608.330.000

40.000.000

25.000.000

100.000.000

100%

1 thn

100%

1 paket


1.02.1.02.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.1.16 Program Program Upaya Kesehatan

MasyarakatPelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

Pelayanan kesehatan penduduka miskin

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Tersedianya IPAL 10 unit 10 unit

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terlaksananya

stimulan jamban

sehat

4350 paket 4350 paket

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak

Menular

Pencegahan dan penanggulangan PTM

1.02.1.02.1.17 Program Program Pengawasan Obat dan

MakananPeningkatan pengawasan keaman pangan dan

bahan berbahaya

-Terlaksananya

penyuluhan

keamanan pangan

-2 kali -2 kali

Pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

-Terlaksananya

bimtek srn prod &

dist obat &

makanan. Sasaran :

Pasar, Produsen

makanan, Jajan

anak sekolah.

-2 kali -2 kali

-Diperolehnya hasil

pemeriksaan

sampel pangan

-100% -100%

1.02.1.02.1.19 Program Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatPengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Pengadaan media promkes

5.924.172.000 -

1.02.1.02.1.16 14 Banjarnegara DAK 1.950.000.000 DAK=5

M,Bankeu=6,5

M,APBD=500jt

1.02.1.02.1.16 1 Terlayaninya

pelayanan

kesehatan bagi


3.000.000.000 10,550 M dari DAK

dan 2,7 M dari DAU


pengadaan obat

esensional, obat

Banjarnegara 96% DAK

125.000.000 -1.02.1.02.1.19 1 -Tersedianya media

informasi dan

promosi kesehatan

Banjarnegara -100% APBD Kabupaten

200.000.000 -


1.02.1.02.1.16 24 -Terlaksananya

pertemuan

Posbindu PTM,

Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 250.000.000

60.000.000

150.000.000

3.000.000.000

5.924.172.000

12.025.000.000

-100%

-100%

96%

100%


Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya

kegiatan Pekan

promosi

Kesehatan tahun

2018 dan

tersosialisasikanny

a program upaya

peningkatan

derajat kesehatan

masyarakat di

tingkat kabupaten

banjarnegara

5(lima) rangkaian

Kegiatan.

-100% -100%

- -

Kabupaten/kecamatan sehat -Terlaksananya

Pertemuan Forkom

Desa Siaga Aktif

tingkat Kecamatan

-6 kec -6 kec

Pertemuan forum desa siaga, poskestren, dan

advokasi partisipatif masyarakat

-Terlaksananya

pertemuan

sosialisasi

poskestren dan

pengelola

-40 org -40 org

-Terlaksananya

Pertemuan

Advokasi

Perencanaan

Partisipatif

Berwawasan

Kesehatan

-266 desa -266 desa

Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan

Penyelenggaraan lomba kesehatan

150.000.000 -1.02.1.02.1.19 7 -Terlaksananya

lomba lomba




150.000.000

150.000.000

250.000.000

-100%


1.02.1.02.1.20 Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang

gizi

Penyusunan data masyarakat kurang gizi

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pengadaan bahan makanan dan vitamin

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Penanggulangan masalah gizi utama

1.02.1.02.1.21 Program Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat -Terlaksananya

workshop STBM

-1 kali -1 kali

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat -Terbentuknya TIM

STBM Tk.

Kabupaten

-1 tim -1 tim

-Terlaksananya

monitoring Desa

STBM

-40 desa -40 desa

Penyemprotan / Pemberantasan Vektor Penyakit

dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

-Terlaksananya

penyemprotan

vektor lalat di TPA

Winong, Pasar kota

banjarnegara, pasar

karangkobar dan

pasar klampok

-124 kali -124 kali

Penyemprotan/pemberantasan vektor penyakit -Terlaksananya

lomba penilaian

pasar sehat

-1 kali -1 kali

-Terlaksananya

pengadaan bahan

kimia

-1 paket -1 paket



450.000.000 -1.02.1.02.1.20 3 -Terlaksananya

penanggulangan

masalah gizi utama


50.000.000 -


pemberian

Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 800.000.000 -


penyusunan

informasinya


220.000.000

160.000.000

50.000.000

800.000.000

450.000.000

-100%

-100%

-100%


1.02.1.02.1.22 Program Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit MenularPenyemprotan/fogging sarang nyamuk -Terlaksanannya

penyemprotan/fog

ging

-80 fokus -80 fokus

Penyemprotan/fogging -Tertanganinya

semua kasus DBD

-100% -100%

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah -Tercapainya UCI

desa

-100% -100%

Vaksinasi balita dan anak sekolah -Terlaksananya

kegiatan pelayanan

vaksinasi balita,

anak sekolah dan

WUS

-35 pusk -35 pusk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

-Terlacaknya

penemuan kasus

baru

-100% -100%

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

-Terselenggaranya

Sistem Pelaporan

dan Rujukan Yang

Baik

-100% -100%

-Terselenggaranya

kegiatan HAS

-1 kali -1 kali

Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

-Terlaksananya

Penyemprotan

Rumah ( IRS )

-2000 rumah -2000 rumah

Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

-Terselengaranya

Pemeriksaan

Sediaan Darah

Malaria

-2000 slide -2000 slide

-Terselengaranya

Penyelidikan

Epidemologi/PE

-100% -100%

Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Kegiatan Surveilan Epidemiologi



50.000.000 -1.02.1.02.1.22 9 -Puskesmas dapat

melaksanakan

kegiatan surveilan

Banjarnegara -35 pusk APBD Kabupaten



85.000.000

375.000.000

350.000.000

70.000.000

250.000.000

-35 pusk


Peningkatan kesehatan keluarga, tenaga kerja dan

kesehatan jiwa

-Terlaksananya

pelatihan tenaga

PKPR Puskesmas

-25 org -25 org

Peningkatan kesehatan keluarga, naker dan jiwa -Terlaksananya

pelatihan tenaga

Konselor sebaya

-300 orang -300 orang

1.02.1.02.1.23 Program Program Standarisasi Pelayanan

KesehatanPenyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas

Akreditasi Puskesmas

Penyelenggaraan Pembahasan Kasus Maternal

dan Neonatal

-Terlaksananya

AMP Medis

-7 kali -7 kali

Pembahasan kasus maternal dan neonatal -Terlaksananya

AMP Sosial

-6 lokasi -6 lokasi

-Terlaksananya

monev puskesmas

PONED

-8 pusk -8 pusk

1.02.1.02.1.25 Program Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannyaPembangunan puskesmas -Terlaksananya

pembelian tanah

-5 pusk -5 pusk

Pembangunan Puskesmas -Pembangunan

puskesmas

-4 pusk -4 pusk

-Rehabilitasi

sedang/berat

puskesmas

-5 pusk -5 pusk

Pembangunan puskesmas pembantu

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Rehab puskesmas pembantu

Pembangunan/pemeliharaan rutin rumah dinas

dokter dan paramedis

Pembangunan rumah dinas dokter



pendampingan dan

survey akreditasi

Banjarnegara -12 pusk DAK 1.210.000.000 250 juta APBD, 960

juta DAK


1.200.000.000 -

1.02.1.02.1.25 24 -Tersedianya sarana

pendukung yang

memenuhi standar

Banjarnegara -3 unit APBD Kabupaten 750.000.000 -


rehab pustu

42.299.000.000

1.500.000.000

10.247.750.000

1.200.000.000

750.000.000

1.210.000.000

85.000.000

75.000.000

-5 unit

-37 upt

-4 unit

-3 unit

-12 pusk

Banjarnegara -4 unit Ban Provinsi

1.500.000.000 -

1.02.1.02.1.25 7 -Tersedianya alat

kesehatan :

Banjarnegara -37 upt DAK 1.500.000.000 6.123.750.000=DAK,

4.124.000.000=Bank


pembangunan

Banjarnegara -5 unit APBD Kabupaten

1.02.1.02.1.25 1 Punggelan & Susukan DAK 12.574.000.000 APBD = 12,574 M,

DAK = 29,5 M,

BANKEU = 225 jt

1.02.1.02.1.23 8 Banjarnegara


1.02.1.02.1.28 Program Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatanKemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan

Sistem rujukan pasien dan ambulan

1.02.1.02.1.30 Program Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansiaPelayanan pemeliharaan kesehatan

Pelayanan kesehatan lansia

1.02.1.02.1.32 Program Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anakDeteksi dan penatalaksanaan risiko tinggi pada

ibu dan anak

-Terlaksananya

kelas ibu hamil

-35 kelas -35 kelas

Kelas Ibu hamil, ibu balita, monev BDD/PKD -Terlaksananya

kelas ibu balita

-70 kelas -70 kelas

-Terlaksananya

pertemuan linsek

MKJP

-35 pusk -35 pusk

-Terlaksananya

monev BDD/PKD

-35 kali -35 kali

1.02.1.02.1.33 Program Program pengembangan SDM dan

data basePenyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu -terlaksananya

pertemuan tim

mutu puskesmas

-3 kali -3 kali

Pertemuan tim mutu puskesmas, UKP Puskesmas,

manajemen puskesmas dan rakor perawat

-Terlaksananya

pertemuan UKP

puskesmas

-2 kali -2 kali

-Terlaksananya

pertemuan

manajemen

puskesmas

-1 kali -1 kali

Pengembangan sistem informasi

kesehatan/rumah sakit

-Terlaksana

monev/bimtek

pelaksanaan SIK

-35 pusk -35 pusk

Pengembangan sistem informasi kesehatan -Terlaksananya

pemeliharaan

aplikasi SIK dan

server

-1 th -1 th




100.000.000 -1.02.1.02.1.30 1 -Terlaksananya

pemeliharaan



rujukan

pengobatan

Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 200.000.000 - 200.000.000

100.000.000

900.000.000

25.000.000

75.000.000

-100%

-100%


Sistem pengendalian mutu kesehatan -Mutu tenaga

kesehatan dapat

terukur dengan

standar yang jelas

-1 tahun -1 tahun

Honor tim penilai angka kredit -Terlaksananya

pertemuan tim

mutu kesehatan

-2 kali -2 kali

66.078.065.000 114.855.815.000 Jumlah total :( 75 kegiatan)

1.02.1.02.1.33 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 - 40.000.000


1,02

1.02.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.1.02.2 Kesehatan


Perkantoran

1.02.1.02.2.01 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) -Terbayarnya Gaji

22 PTT Tepat Waktu

(Tgl 1 sd 10)

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

-100% APBD Kabupaten 452.945.350 Kegiatan Rutin -100% 452.945.350,00



30.000.000,00

1.02.1.02.2.06 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


Tersusunnya 6

dokumen laporan

kinerja

(LKJIP,LKPD,LPPD,Pr

ofil,SPM,Laporan

Keuangan)

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

6 dokumen APBD Kabupaten 30.000.000 - 6 dokumen 30.000.000,00

1.02.1.02.2.23 Program Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

0,00

Penyelenggaraan Akreditasi Pelayanan Rujukan

Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

1.02.1.02.2.26 Program Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00

Pembangunan rumah sakit

Pembangunan RS-Instalasi Loundry, Dapur dan

Kantor IPSRS

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

DAK Bidang Kesehatan-Pengadaan Alat-alat

Kesehata

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Organisasi RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Kesehatan

0,00

0,00

1.02.1.02.2.26 18 Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

1 Paket DAK 10.000.000.000 - 1 Paket

0,00

1.02.1.02.2.26 1 Tersedianya

bangunan instalasi

loundry, Dapur dan

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

1 Paket APBD Kabupaten 8.417.760.000 - 1 Paket

1.02.1.02.2.23 11 Terlaksanannya

kegiatan survey

akreditasi dan

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

Banjarnegara

2 Paket DAK 200.000.000 DAK Non Fisik -



kesehatan

68.018.122.700,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 1. Prosentase

Capaian Indikator

SPM

70% -

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan

BLUD

9.Cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

100% -

8.Capaian Indikator

Mutu

80% -

7.GDR(Gross Date

Rate)/Angka

Kematian

Keseluruhan

<0,24 Permil -

6.NDR (Net Death

Rate)/Angka

Kematian Pasien

Setelah Perawatan

24 Jam

< 2 Permil -

5. BTO (Bed Turn

Over)/Frekuensi

Pemakaian Tempat

Tidur

50-70 kali -

4. TOI (Turn Over

Interval)/Rata-rata

Tempat Tidur Tidak

Digunakan

1sd 3 hari -

3. AVLOS (Average

Length of Stay) Rata-

rata hari Perawatan

Pasien

3 sd 6 hari -

2. BOR (Bed

Occupancy

Rate)/Pemanfaatan

TT Rawat Inap

60 %-75 % -

10.Kelengkapan

jenis pelayanan

spesialis (menuju

Klasifikasi B)

%/Jenis -

1.02.1.02.2.29 10 RSUD Hj.Anna

Lasmanah

Banjarnegara

BLUD 61.834.657.000 - 68.018.122.700,00


4.03.1.02.2 Perencanaan

4.03.1.02.2.27 Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi

penderita akibat dampak asap rokok

Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi

penderita akibat dampak asap rokok - Pengadaan

Alat-alat Kesehatan

84.935.362.350 72.501.068.050,00

4.000.000.000 - 1 Paket 4.000.000.000,00


4.03.1.02.2.27 2 Alat-alat dan

fasilitas kesehatan

bagi penderita

akibat dampak asap

rokok

RSUD Hj. Anna

Lasmanah

1 Paket DBHCHT


1,03

1.03.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03.1.03.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Perkantoran


kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

kantor


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (

alat bahan kebersian )



1.03.1.03.1.01 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) DPUPR APBD Kabupaten 1.125.447.000 Gaji PTT/THL PTT=

30 orang THL = 50

1.200.000.000,00


Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Kantor Kec. Susukan


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( Pembelian

Komputer,Printer ,Laptop,dan alat uju

Laboratorium Bidang Bangunan Gedung ,

Binamarga, Bidang PSDA

Pengadaan mebeleur

Pengadaan Mebeleur ( Filingkabinet, Meja Kursi

Pejabat,staf,Lemari arsip


Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor (

Pengecetan Gedung DPUPR

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.03.1.03.1.01 3 DPUPR APBD Kabupaten

Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250.000.000 kegiatan rutin OPD 300.000.000,00

50.000.000 kegiatan rutin

Pembelian alat dan

bahan pembersih

60.000.000,00


100.000.000 - 100.000.000,00


200.000.000 Kegiatan

Pembayaran

rekening listrik,air

,telepon

250.000.000,00


100.000.000 Pembelian

Mebeleur, Filing

kabinet ,lemari

150.000.000,00

1.03.1.03.1.02 22 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten

200.000.000 Penting 250.000.000,00


2.000.000.000 Bangunan rusan

/Penambahan

2.500.000.000,00


1.03.1.03.1.02 3 Kec. Susukan APBD Kabupaten

150.000.000 kegiatan Rutin 200.000.000,00



kantor


kantor

Pemeliharaan alat berat

Pemeliharaan alat berat


Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pagentan


Reabilitasi gedung Olahraga ( Gedung GOR )

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Umum

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Unum


Daya Aparatur


Pendidikan dan Pelatihan



65.000.000,00



Penyusunan laporan capaian sistem capaian

kinerja dan keuangan

1.03.1.03.1.07 Program Program Peningkatan Jalan & Jembatan

Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Ruas jalan Klampok - Purwareja

( 143 )


Peningkatan Jalan Penusupan - Batur ( Lanjutan )

Kec. Batur Panjang


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gumiwang -

Wanadri ( lanjutan )


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalimendong -

Merden ( lanjutan ) (120)

1.500.000.000 Kondisi bangunan

rusak/tidak layak

1.500.000.000,00

150.000.000 Kegiatan rutin

service alat berat

200.000.000,00

1.03.1.03.1.02 42 Nama kegiatan

ganti

Kec. Pagentan APBD Kabupaten

300.000.000 Kegiatan rutin

Pemeliharaan

Komputer,printer,

laptop Mobil dinas

350.000.000,00



50.000.000 75.000.000,00


150.000.000 Pemel,Gedung Balai

Budaya,GOR,Lapan

gan

Tenis.Basket.Stadio

350.000.000,00

1.03.1.03.1.05 1 Sosialisasi

peraturan jasa

DPUPR APBD Kabupaten

150.000.000 - 250.000.000,00


1.03.1.03.1.02 42 Plafon dan

eksterior

Gedung Olah Raga (

GOR )Kec.

APBD Kabupaten

5.000.000.000 panjang 5000x 4 m 5.500.000.000,00

4.000.000.000 panjang jalan 2000

x 4 m

4.500.000.000,00

1.03.1.03.1.07 3 Kec. Purwanegara DAK

3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 2 Kec. batur APBD Kabupaten

40.000.000 - 65.000.000,00

1.03.1.03.1.07 1 Kec. Purwareja

Klampok

APBD Kabupaten

7.500.000.000 panjang 4000x 5,5

m

2.000.000.000,001.03.1.03.1.07 5 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten



Peningkatan Jalan Ruas jalan Tanjungtirta - Sipoh

(202 )


Peningkatan jalan ruas Jalan Danakerta - Klapa

(177 )


Peningkatan jalan Ruas Jalan Tanjungtirta -

Bondolharjo (104)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Punggelan -

Wanadadi (097)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Punggelan - Kecepit

(098)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pejawaran -

Ratamba (046)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Penusupan -

Pejawaran (045)


Peningktan Jalan Ruas Jalan Mlaya - Sikokol ( 180 )


Peningkatan jalan Ruas Jalan Batur - ratamba (

047 )


Peningkatan jalan Ruas Jalan Batur - Dieng


Peningkatan jalan Ruas Jalan Wanayasa - Batur


Peningkatan jalan Ruas jalan Sijeruk - Prendengan

(Lanjutan)


Peningkatan jalan Ruas jalan Banjarmangu -

Linggamerta (091)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagedongan -

Pesangkalan ( Lanjutan)

2.625.000.000 panjang 1500 x 4 m 3.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 12 Kec. Punggelan APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 11 Kec.Punggelan APBD Kabupaten

2.000.000.000 Panjang 1100 x 4m 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 9 Kec. Punggelan APBD Kabupaten

3.500.000.000 Panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00

12.000.000.000 panjang 1000 x 4m 2.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 15 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten

35.000.000.000 panjang 1000 x 5 m 2.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 14 Kec. Pejawaran DAK

8.500.000.000 Panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00


4.000.000.000 panjang 2150 x 4 m 4.500.000.000,00

3.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 23 Kec. Pagedongan APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 22 Kec. Banjarmangu APBD Kabupaten

4.500.000.000 panjang 1000 x 4 m 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 18 Kec. Batur DAK

1.03.1.03.1.07 13 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 7.000.000.000 panjang 2000 x 5 m 2.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 22 Kec. Banjarmangu DAK 14.000.000.000 panjang 4000 x 3 m 0

1.03.1.03.1.07 18 Kec. Batur DAK 20.000.000.000 panjang 3000 x 4 m 3.500.000.000,00

1.03.1.03.1.07 18 Kec. Wanayasa DAK 20.000.000.000 panjang 2500 x 4 m 0

1.03.1.03.1.07 14 Kec. Pejawaran APBD Kabupaten 7.500.000.000 panjang 1500 x 6m 2.000.000.000,00



Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagedongan -

Kebutuhjurang ( 069, 073 )


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simbang - Glempang

( 221 )


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kebanaran -

Simbang (226 )


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Jatilawang - Batas

Kab. Pekalongan


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Candiwulan -

Simbang (226 )


Peningkatan jalan ruas jalan Petambakan -

Kaliurip ( o61 )


Peningkatan jalan Pandansari - Karangtengah (

lanjutan )


Peningkatan jalan Ruas Jalan Payaman -

Pesantren ( Lanjutan )


Peningkatan Jalan ruas jalan Slatri - Pagerpelah (

038 )


Peningkatan Jalan ruas jalan Karangkobar -

Penusupan ( 044 )


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kasilib -

Karangjambe (193)


Peningkatan jalan Ruas Jalan Wanadadi - Rakit

(095)


Peningkatan jalan ruas jalan Susukan - Dermasari (

lanjutan )


Peningkatan jalan ruas jalan Gumelem Kulon -

Derik

15.000.000.000 panjang 2000 x 4 m 3.500.000.000,001.03.1.03.1.07 25 Kec. Pagedongan DAK

1.000.000.000 panjang 500 x 3 m 1.000.000.000,001.03.1.03.1.07 31 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten

2.500.000.000 panjang 1400 x 4 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 29 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten

APBD Kabupaten 1.000.000.000 panjang 1200 x 3 m 1.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 31 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten 2.500.000.000 panjang 13500 x 4

m

1.000.000.000,00

Kec. Wanadadi APBD Kabupaten

7.000.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 37 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 36 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten

2.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 3.000.000.000,00

3.500.000.000 panjang 1400 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 34 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 33 Kec. Madukara APBD Kabupaten

3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,001.03.1.03.1.07 42 Kec. Susukan APBD Kabupaten

8.000.000.000 panjang 6000 x 5 m 9.000.000.000,001.03.1.03.1.07 40 Kec. Wanadadi DAK

1.03.1.03.1.07 42 Kec. Susukan DAK 2.500.000.000 panjang 2500 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 31 Kec. Mandiraja

2.000.000.000 Panjang 1150 x 4 m 2.500.000.000,00

1.000.000.000 panjang 750 x 3 m 1.500.000.000,00

1.03.1.03.1.07 38

1.03.1.03.1.07 37 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 33.500.000.000 panjang 12000 x 4

m

1.500.000.000,00



Peningktan Jalan Ruas Jalan Plorengan - Simego

(030)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagentan - Larangan

(050)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Madukara -

Larangan (056)


Peningkatan Jalan Ruas Jalan Rejasa - Madukara

(057)


Peningkatan Jalan Purwasaba - Purwareja


Peningkatan Jalan Kalimandi - Purwareja


Peningkatan Jalan Kalimandi - Sirkandi


Peningkatan Jalan Gumelem kulon - Batas Kab.

Banyumas ( Lanjutan )


Peningkatan Jalan Wanasari - Batas Kab. Kebumen

(081)


Peningkatan Jalan Lingkar Kec. Kalibening


Peningkatan/Pelebaran jalan ruas Jalan Gripit -

Pekandangan - Margasari ( 088, 021 )


Peningkatan jalan ruas Jalan Margasari -

Kalibening (020)


Peningkatan jalan ruas Jalan Banjarmangu -

Wanadadi (092)


Peningkatan Jalan Ruas Jalam Majalengka -

Lebakwangi ( 212 )


Peningkatan Jalan ruas Jalan Brengkok -

Karangsalam - Kemranggon ( Lanjutan )

APBD Kabupaten

3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 44 Kec. Susukan APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 43 Kec. Kalibening APBD Kabupaten

2.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 2.000.000.000,001.03.1.03.1.07 50 Kec. Susukan DAK

13.000.000.000 panjang jalan 4000

x 4 m

7.500.000.000,001.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu DAK

1.03.1.03.1.07 49 Kec. Bawang APBD Kabupaten 6.125.000.000 Panjang jalan 3500

x 3 m

6.500.000.000,00

1.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu APBN 30.000.000.000 panjang jalan 8000

x 4 m

1.03.1.03.1.07 43 Kec. Pagentan APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang 3200 x 6 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 43 Kec. madukara APBD Kabupaten 36.000.000.000 panjang 9000 x 6 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 43 Kec. Madukara APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang 9000 x 6 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang jalan 3200

x 6 m

7.500.000.000,00

1.03.1.03.1.07 44 Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 6.000.000.000 panjang 6300 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 44 Kec. Susukan APBD Kabupaten 3.000.000.000 panjang 5000 x 4 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 44 Kec. Purwareja

Klampok


1.03.1.03.1.07 44 Kec. Purwareja

Klampok


7.500.000.000,00

2.500.000.000 panjang 1500 x 3,5

m

3.000.000.000,00

3.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 45 Kec. Kalibening



Peningkatan Jalan ruas Jalan Masaran -

Kebondalem (111, 114)


Peningkatan Jalan ruas Jalan Kebondalem - Duren

(119 )


Peningkatan jalan ruas jalan Kebondalem -

Silangit (115 )


Peningkatan Jalan Ruas jalan Wirasari - Pringamba

(


Peningkatan jalan Ruas Jalan Ruas Jalan

Pekiringan - Purwareja Klampok ( Lanjutan)

1.03.1.03.1.15 Program Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan jembatan

Perbaikan Jembatan Kali Sapi Ruas jalan

Kebondalem - Silangit


Perbaikan Jembatan Kali Jarompang Ruas jalan

Karangkobar - Penusupan


Perbaikan Jembatan Kali Penaraban Ruas jalan

Pejawaran - Penusupan


Monitoring dan Evaluasi

1.03.1.03.1.16 Program Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan Drainase Jalan Jagapati

1.03.1.03.1.17 Program Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Ruas

Purwanegara - Pucungbedug

1.03.1.03.1.18 Program Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pemeliharaan berkala ruas jalan Mandiraja -

Somawangi

1.03.1.03.1.07 51 Kec. Bawang APBD Kabupaten

1.03.1.03.1.07 51 Kec. Bawang DAK 8.000.000.000 Panjang jalan 4500

x 4 m

8.500.000.000,00

2.625.000.000 panjang 1500 x 3 m 3.000.000.000,001.03.1.03.1.07 56 Kec. Purwareja

Klampok

APBD Kabupaten

5.000.000.000 panjang 6100 x 3 m 5.500.000.000,00

3.850.000.000 Panjang jalan 2200

x 3 m

4.000.000.000,00

1.03.1.03.1.07 54 Kec.Sigaluh APBD Kabupaten


8.000.000.000 Panjang jalan 3000

x 4 m

8.500.000.000,00

2.000.000.000,00

1.03.1.03.1.15 6 DPUPR APBD Kabupaten 75.000.000 monotoring

kelokasi

75.000.000,00

panjang 12m x 6 m 1.500.000.000,00

1.03.1.03.1.15 60 Kec. Pejawaran APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 18 m x 6 m

750.000.000 Panjang 8 m x 6 m 1.000.000.000,00

1.03.1.03.1.15 59 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 1.000.000.000


2.000.000.000,00

panjang 1000 x m' 600.000.000,00

1.03.1.03.1.18 3 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 1000 x 4 m

200.000.000 - 250.000.000,00

1.03.1.03.1.17 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten 500.000.000

1.03.1.03.1.16 3 Jalan jagapati Kel.

Krandegan Kec.

Banjarnegara

APBD Kabupaten



Pemeliharaan berkala Ruas Jalan Merden -

Karangayar


Pemeliharaan berkala ruas jalan Pucungbedug -

Karangayar


Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.1.20 Program Program Inspeksi kondisi jalan dan

jembatan

Inspeksi kondisi jalan

Kajian jalan kabupaten

1.03.1.03.1.22 Program Program pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Penyusunan Database jalan kabupaten

Banjarnegara

1.03.1.03.1.24 Program Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

Rehabilitasi jaringan irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanjungtirta desa

Tanjungtirta Kec. Punggelan


Rebilitasi jaringan irigasi Sekunder Plipiran III DI

Limbangan Desa Limbangan Kec. Madukara


Rehabilitasi jaringan irigasi Krikil (B Kr 2) Desa

Gumelem wetan Kec. Susukan


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkut (B Br 2) Desa

Gumelem kulon Kec. Susukan


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gumawang Desa

Wanacipta Kec. Sigaluh


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Deles Desa Sirongge

Kec. Pandanarum

1.03.1.03.1.18 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 1000 x4 m 2.000.000.000,00

250.000.000,00

1.03.1.03.1.22 1 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 600.000.000 sangan dibutuhkan

penting 10.000.000.000,00

1.03.1.03.1.20 1 DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 penting

1.500.000.000 panjang 1000x 4 m 2.000.000.000,00

1.03.1.03.1.18 3 Kab. Banjarnegara

tersebar

APBD Kabupaten 5.000.000.000

1.03.1.03.1.18 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Gumelem Kulon

Kec. Susukan

APBD Kabupaten 500.000.000 Kondisi rusak dan

tanggul jebol

(prioritas)

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Gumelem wetan

Kec. Susukan

APBD Kabupaten 400.000.000 Rusak, tetapi air

masih bisa mengalir

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Limbangan Kec.

Madukara

APBD Kabupaten 600.000.000 Kondisi rusak, ada

usulan masyarakat

tp tidak masuk di

forum OPD

700.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Tanjungtirta Kec.

Punggelan

APBD Kabupaten 500.000.000 kondisi rusak,

saluran longsor 40

m (prioritas)

600.000.000,00

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Sirongge Kec.

Pandanarum

APBD Kabupaten 500.000.000 bendung rusak dan

rawan bocor

(prioritas)

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Wanacipta Kec.

Sigaluh

APBD Kabupaten 400.000.000 bendung dan

saluran rusak

(prioritas)



Rehabilitasi jaringan irigasi Petinggi Desa

Glempang Kec. Mandiraja


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjaran Desa

Sokayasa Kec. Banjarnegara


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bongoh Desa

Ampelsari Kec. Banjarnegara

Pembinaan / Lomba P3A Dharma tirta dan Rapat

Komisi irigasi

Pembinaan / Lomba Dharma tirta dan rapat

Komisi Irigasi

Peningkatan jaringan irigasi

Peningkatan jaringan irigasi Siwatu Desa Sidengok

Kec. Pejawaran


Peningkatan Jaringan Irigasi Putih II Desa

Wiramastra Kec. Bawang


Peningkatan Jaringan Irigasi Bandungan Desa

Dermayasa Kec. Pejawaran


Peningkatan Jaringan Irigasi Jawar Majasari Desa

Majasari Kec. Pagentan


Peningkatan Jaringan Irigasi Kayim Desa Sirukun

Kec. Kalibening


Peningkatan Jaringan Irigasi Igir tugel Desa

Ratamba Kec. Pejawaran


Peningkatan Jaringan Irigasi Gandulan Desa

Kalilunjar Kec. Pejawaran


Peninkatan jaringan Irigasi Leler Desa Dawuhan

Kec. Wanayasa


Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder Clangap

(BCL 9) Desa Banjarkulon Kec. Banjarmangu

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Sokayasa Kec.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 400.000.000 saluran lama rusak

dan rawan bocor,

menambah areal 5

1.03.1.03.1.24 10 Desa Glempang Kec.

Mandiraja

APBD Kabupaten 400.000.000 bendung rusak dan

rawan bocor

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Wiramastra Kec.

Bawang

APBD Kabupaten 400.000.000 saluran masih tanah

dan rawan bocor.

(prioritas)

400.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Sidengok Kec.

Pejawaran

APBD Kabupaten 400.000.000 saluran berupa

tanah rawan

longsor (lanjutan

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 21 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 300.000.000 Penting , mengikuti

lomba (tingkat

mantri, UPT,

P3A/GP3A).

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 10 Desa Ampelsari Kec.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 400.000.000 saluran lama rusak

dan rawan bocor

(lanjutan 2016)

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Ratamba Kec.

Pejawaran

APBD Kabupaten 600.000.000 Bangunan air masih

sederhana dan

saluran tanah

700.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Sirukun Kec.

Kalibening

APBD Kabupaten 400.000.000 Saluran tanah

rawan longsor

(lanjutan 2015)

700.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Majasari Kec.

Pagentan

APBD Kabupaten 600.000.000 Saluran tanah

rawan bocor

(lanjutan 2014)

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Dermayasa Kec.

pandanarum

APBD Kabupaten 600.000.000 penting, masih

bendung sederhana

800.000.000,00

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Banjarkulon Kec.

Banjarmangu

APBD Kabupaten 700.000.000 Bangunan irigasi

masih sederhana,

tanah dan rawan

bocor

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Dawuhan Kec.

Wanayasa

APBD Kabupaten 400.000.000 Saluran masih

tanah dan rawan

longsor (lanjutan

700.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Kalilunjar Kec.

Pejawaran

APBD Kabupaten 500.000.000 Saluran masih

tanah, saluran

longsor dan bocor



Peningkatan jaringan irigasi Berta II Desa Berta

Kec. Susukan


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong III Desa

Brengkok Kec. SusukanPeningkatan jaringan irigasi

Peningkatan Jaringan irigasi Kesal Desa Desa

Sokaraja Kec. Pagentan


Peningkatan Jaringan Irigasi Kaliwungu Desa

Kaliwungu Kec. Mandiraja


Peningkatan Jaringan Irigasi Sirukem


Peningkatan Jaringan Irigasi Depok


Peningkatan Jaringan Irigasi Panaraban


Peningkatan Jaringan Irigasi Godongan


Peningkatan Jaringan Irigasi Curug


Peningkatan Jaringan Irigasi Cengang II, III


Peningkatan Jaringan Irigasi Karanggayam


Peningkatan Jaringan Irigasi Brengkut


Peningkatan Jaringan Irigasi Limbangan


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong I Desa

Brengkok Kec. SusukanPengadaan Alat dan Bahan Operasional Jaringan

Irigasi

Pengadaan alat dan Bahan Operasional jaringan

Irigasi

Penyusunan Sistem Informasi Irigasi

Penyusunan Database Jaringan Irigasi

1.03.1.03.1.31 Program Program Bidang Cipta Karya

Pembangunan Gedung dan Kantor

Pembangunan Rumah Dinas dan Aula Kantor Kec.

Banjarnegara

1.03.1.03.1.24 26 Desa Berta Kec.

Susukan

APBD Kabupaten 400.000.000 Bangunan pelimpah

rusak dan rawan

longsor (lanjutan

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 27 DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 Penting (2 GPS, 5

alat potong

rumput, senter,

jas hujan, BBM,

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Kaliwungu Kec.

Mandiraja

APBD Kabupaten 400.000.000 saluran masih

tanah dan rawan

bocor (lanjutan

600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Sokaraja Kec,

Pagentan

APBD Kabupaten 500.000.000 saluran masih

berupa tanah dan

rawan bocor

500.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 Desa Brengkok Kec.

Susukan

APBD Kabupaten 500.000.000 kondisi rusak

(lanjutan 2016)

DAK 375.000.000

1.03.1.03.1.24 26 DAK 998.000.000

1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.846.000.000

3.000.000.000,001.03.1.03.1.31 4 LANJUTAN untuk

gedung kec,

pendopo/aula,

Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 2.500.000.000 Pemindahan kantor

ke Kecamatan baru

dan pelengkap

300.000.000,00

250.000.000,00

1.03.1.03.1.24 28 DPUPR APBD Kabupaten 300.000.000 Penyempurnaan

data 2016

1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.075.000.000 0

1.03.1.03.1.24 26 Desa Brengkok Kec.

Susukan

DAK 975.000.000 600.000.000,00

1.03.1.03.1.24 26 DAK 625.000.000 0

1.03.1.03.1.24 26 DAK 563.000.000

1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.250.000.000

1.03.1.03.1.24 26 DAK 750.000.000

1.03.1.03.1.24 26 DAK 850.000.000

1.03.1.03.1.24 26

0

0

0

0

0

0

0



Pembangunan Pagar depan dan Keliling Kantor

Kec. Punggelan


Pembangunan Kantor Kelurahan Wangon Kec.

Banjarnegara


Pembangunan Aula Kelurahan Krandegan Kec.

banjarnegara


Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

Karangkobar

1.03.1.03.1.31 4 Pembangunan gedung PKK Karangtengah 200.000.000 Musrenkec

1.03.1.03.1.31 4 Pembangunan gedung PKK Kalibenda 100.000.000 Musrenkec

1.03.1.03.1.32 Program Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan

Karangkobar , Purwareja Klampok, Banjarnegara

Penyusunan Rencana tata Bangunan dan

Lingkungan

RTBL Serayu di Kawasan Perkotaan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

RTRW

Perda RTRW Kabupaten Banjarnegara

Penyusunan KLHS tentang Raperda RTRW 150.000.000

1.03.1.03.1.34 Program Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Koordinasi Pemanfaatan Ruang lintas

Kabupaten/Kota dan Provinsi

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang

Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Peningkatan Kapasitas Webgis DPUPR

500.000.000,00

1.03.1.03.1.31 4 wajib sudah ded

2016

Kel. Wangon Kec.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 800.000.000 Penambaan

ruangan

1.03.1.03.1.31 4 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 500.000.000 Pengamanan kantor

350.000.000,00

1.03.1.03.1.32 7 Mendukung

rencana

pengembangan

Kab, Banjarnegara APBD Kabupaten 500.000.000 Belum

Tersediannya RTBL

Serayu kawasan

1.03.1.03.1.32 5 Kec. Karangkobar ,

Kec.Purwareja

Klampok, Kec.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 300.000.000 penting

20.000.000.000,001.03.1.03.1.31 4 pengembangan

poli pelayanan,

jika 10 m

Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 17.000.000.000 Pelayanan

Kesehatan untuk

Wilayah Selatan/

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.03.1.03.1.31 4 Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 800.000.000 Kondisi rusak

/kurang memadai

75.000.000,00

1.03.1.03.1.34 7 Baliho 3

kecamatan,

kalibening,

wanayasa,

Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -

75.000.000,00

1.03.1.03.1.34 6 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -

200.000.000,00


600.000.000,00


250.000.000,00

300.000.000,00

1.03.1.03.1.34 9 Penambahan item

Ke Puan pada

DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 Penyempurnaan

Webgis 2017


2.05.1.03.1 Lingkungan Hidup

2.05.1.03.1.16 Program Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan trotoar perkotaan

Pembangunan Trotoar dan Drainase Perkotaan

Jalan Pemuda

Pemeliharaan trotoar perkotaan

Perbaikan Trotoar dan Drainase Perkotaan Jalan

Dipayuda

Pembangunan Trotoar

Pembangunan Trotoar Depan Kecamatan Susukan

Pembangunan trotoar Krajan-Pagentan 112.500.000 Musrenkec

Pembangunan trotoar jalan kabupaten Desa

Dieng Kulon

Kec. Batur 1.000.000.000

2.05.1.03.1.24 Program Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan Rutin Taman Kota

2.09.1.03.1 Perhubungan

2.09.1.03.1.16 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan

jalan

Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan

Jalan

Meterisasi lampu penerangan jalan

Meterisasi Lampu Penerangan Jalan

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Pengadaan lampu Penerangan Jalan Banjarmangu

- Wanadadi

515.334.947.000 309.625.000.000,00

600.000.000,00

2.05.1.03.1.16 27 Hasil forum opd,

dari kecamatan -

jembatan,

Kecamatan Susukan APBD Kabupaten 1.000.000.000 Trotoar

rusan/belum ada

1.000.000.000,00

2.05.1.03.1.16 22 Jalan Dipayuda Kab.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 500.000.000 Kondisi rusak

2.05.1.03.1.16 22 Jalan Pemuda Kab.

Banjarnegara

APBD Kabupaten 1.000.000.000 Trotoar rusak

350.000.000,00


250.000.000,00

2.09.1.03.1.16 10 pakai LED+10 titik

puskesmas

karangkobar

Kab. Banjarnegara

tersebar

APBD Kabupaten 400.000.000 Usulan Musrenkec

Kel. Kenteng 100

juta 400m

300.000.000,00

2.09.1.03.1.16 7 Kab. Banjarnegara

tersebar

APBD Kabupaten 200.000.000 Penambahan

Meterisasi tahun

250.000.000,00

2.09.1.03.1.16 6 Penggantian

menjadi LED

Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 Banyak lampu yang

mati

1.250.000.000,00



1,04

1.04.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03.1.04.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112.808.820.000,00

1.03.1.04.1.08 Program Program Peningkatan penyediaan

sarana dan prasarana air bersih

320.000.000,00

DAK Bidang AIR MINUM

Penunjang DAK Pendamping DAK Bidang SANITASI

Pendamping kegiatan sanitasi

1.03.1.04.1.27 Program Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

112.193.820.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

- - -

pembanggunan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) di Kecamatan Banjarnegara

-Terbangunnya

SPAM

-10 paket - paket

- - -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - - -

Pembangunan IPAL Komunal -Terlaksanannya

pembangunan IPAL

Komunal

-Paket -paket

1.03.1.04.1.31 Program Program Bidang Cipta Karya 75.000.000,00

Penyusunan DED Prasarana Wilayah

Penyusunan Master Design Drainase

Perkotaan

1.04.1.04.1Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 48.224.023.900,00


Perkantoran

569.023.900,00


kantor

-


-

200.000.000 penting -paket 220.000.000,00

1.03.1.04.1.27 1 Kec.Banjarnegara,

Kec.Pagedongan,

Kec.Bawang,

Kec.Purwanegara,

Kec.Susukan,

400.000.000 prioritas (usulan

musren masuk

APBD Kab.)

Condongcampur,

Beji, Dermayasa,

100.000.000 (Kegiatan

PAMSIMAS)

- 100.000.000,00

1.03.1.04.1.08 12 -Tersediannya dana

pendaping DAK

Kabupaten

Banjarnegara

-paket Ban Provinsi

1.03.1.04.1.08 11 - Kabupaten

Banjarnegara

- APBD Kabupaten


LokasiTarget

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

60.000.000 prioritas -12 bulan 75.000.000,00

1.04.1.04.1.01 7 -Terbayarnya jasa

administrasi

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

-12 bulan APBD Kabupaten

50.000.000 penting -1 dokumen 0,00

1.04.1.04.1.01 3 -Terbayarnya jasa

peralatan dan

perlengkapan

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman


1.03.1.04.1.31 5 -Tersusunnya

Master Design

Drainase Perkotaan

Kabupaten

Banjarnegara

-1 dokumen APBD Kabupaten

8.068.820.000,00

1.03.1.04.1.27 2 Kec.Purworejo

Klampok,

Kec.Bawang, Kec.

Mandiraja,

450.000.000 prioritas (usulan

musren masuk

APBD Kab.)

104.125.000.000,00

55.000.000 penting -12 bulan 75.000.000,00



-


Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT),

(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)


Prasarana Aparatur

575.000.000,00


-


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


kantor

-




30.000.000,00





1.04.1.04.1.15 Program Program Pengembangan

Perumahan

46.630.000.000,00

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan

perumahan

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

Pencegahan perumahan dan kawasan

permukiman kumuh



Penataan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh perkotaan

112.749.000 penting -12 bulan 124.023.900,00

1.04.1.04.1.02 7 -Tersedianya

perlengkapan

Dinas Perumahan dan

kawasan Permukiman

-unit APBD Kabupaten

200.000.000 prioritas -12 bulan 250.000.000,00

1.04.1.04.1.01 19 -Terbayarnya honor

PTT/THL

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman


40.000.000 penting -unit 45.000.000,00

1.04.1.04.1.01 16 -Tercukupinya

logistik kantor

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman


1.04.1.04.1.01 13 -Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

-unit APBD Kabupaten

30.000.000 penting -5 dokumen 30.000.000,00

1.04.1.04.1.15 3 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

50.000.000 penting -12 bulan 75.000.000,00

1.04.1.04.1.06 1 -Tersusunnya

laporan capaian

kinerja

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

-5 dokumen APBD Kabupaten

50.000.000 prioritas -1 paket 100.000.000,00

1.04.1.04.1.02 26 -Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman


100.000.000 prioritas -unit 200.000.000,00


pemeliharaan

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

-1 paket APBD Kabupaten

750.000.000 prioritas (Program

tuntas bebas

kumuh)

-3 Desa/kelurahan 2.000.000.000,00

1.000.000.000 prioritas -4 Kecamatan 1.000.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Peningkatan

Drainase, jalan

lingkungan dan TPS

Kabupaten

Banjarnegara

-3

Desa/kelurah

an

20.000.000 penting (Pokja

PKP, fasilitasi

program perkim)

40.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Peningkatan

Drainase, jalan

lingkungan dan TPS

Kec. Karangkobar,

Kec.Kalibening,

Kec.Batur dan

Kec.Mandiraja

-4 Kecamatan Ban Provinsi




Penataan dan peningkatan kualitas kawasan

kawasan permukiman kumuh perkotaan



Penyususunan Data Base Sanitasi



Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Kalibenda



Pembuatan Drainase permukiman



- - -

Bantuan Sosial Penanganan RTLH -Terlaksannya

bantuan sosial

penanganan RTLH

-paket -paket



-Terlaksaannya

bantuan sosial

barang listrik

keluarga kurang

mampu

-paket -paket

Bantuan sosial barang listrik kurang mampu - - -



Terlaksanannya sambungan rumah bagi keluarga

kurang mampu







-Peningkatan infrastruktur kawasan permukiman



Jaringan listrik pedesaan



Jaringan listrik pedesaan

4.000.000.000 prioritas -kawasan kumuh 5.000.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Tersusunnya data

Base sanitasi

Kabupaten

Banjarnegara

-1 kegiatan APBD Kabupaten

1.04.1.04.1.15 6 -peningkatan

Drainase, jalan

lingkungan dan TPS

Kabupaten

Banjarnegara

-5 kawasan

kumuh

Ban Provinsi

22.600.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 Kabupaten

Banjarnegara

(termasuk lokasi yg

diusulkan pada

Forum OPD)

Ban Provinsi 3.000.000.000 prioritas 3.390.000.000,00

2.000.000.000 priritas -paket 2.260.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 Kabupaten

Banjarnegara

Ban Provinsi 20.000.000.000 prioritas

500.000.000 prioritas -ha 565.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -terlaksanannya

pembuatan

drainase

Kabupaten

Banjarnegara

-paket Ban Provinsi

50.000.000 prioritas

(tidakhanya

sanitasi, seluruh

- 0,00

1.04.1.04.1.15 6 -Tertatanya

kawasan kumuh

Kelurahan

Kalibenda

Kelurahan Kalibenda -ha Ban Provinsi

550.000.000 prioritas -10 Dusun 650.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Pengadaan

jaringan listrik bagi

wilayah belum

Kabupaten

Banjarnegara

-8 Dusun APBN

400.000.000 Infrastruktur

Kawasan

permukiman

-2 Desa 500.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Terbangunnya

jaringan listrik bagi

wilayah belum

Kabupaten

Banjarnegara

-10 Dusun Ban Provinsi

3.000.000.000 priritas -1000 sambungan

rumah

2.200.000.000,00

1.04.1.04.1.15 6 -Meningkatnya

peningkatan

Drainase, jalan

lingkungan dan TPS

RT ; 8, 9 RW : XI

Kelurahan

Parakancanggah

-2 RT APBD Kabupaten

1.000.000.000 bantuan sosial

pemasangan

sambungan rumah

listruk bagi keluarga

-100% 4.000.000.000,00


sambungan rumah

bagi keluarga tidak

mampu

Kabupaten

Banjarnegara

-10

Kecamatan

Ban Provinsi

1.04.1.04.1.15 6 -terlasanannya

sambungan rumah

bagi keluarga

kurang mampu

Kabupaten

Banjarnegara

-100% APBD Kabupaten

400.000.000 prioritas -8 Dusun 550.000.000,00




Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan

permukiman

Asistensi Perumahan

tersedianya data sasaran program RTLH

1.04.1.04.1.17 Program Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

50.000.000,00

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air

Limbah

-Terlaksananya

pembinaan

pengelolaan

sanitasi

-1 kegiatan -kegiatan

Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air

limbah

- - -

1.04.1.04.1.21 Program Program Perencanaan Wilayah dan

Sumber Daya Alam

370.000.000,00

Penunjang Kegiatan PansimasPenyususunan pengembangan Perumahan dan

Permukiman Daerah (RP4D)

Identifikasi kawasan kumuh

2.04.1.04.1 Pertanahan 150.000.000,00

2.04.1.04.1.16 Program Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

150.000.000,00

Penyuluhan hukum pertanahan

-

Inventarisasi Tanah

-

Pembebasan tanah untuk relokasi bencana Desa Gumingsir 1.000.000.000

0,00 39.487.749.000 161.402.843.900,00

50.000.000,00

1.04.1.04.1.21 1 -Tersusunnya

Dokumen RP4D

Kabupaten

Banjarnegara

-1 dokumen APBD Kabupaten 200.000.000 penting (ganti

Penyusunan Perda

Kawasan Kumuh

-1 dokumen

200.000.000 Terlaksanannya

bantuan RTLH

-10000 rumah 225.000.000,00

1.04.1.04.1.17 8 Kabupaten

banjarnegara

APBD Kabupaten 20.000.000 prioritas (monev

kegiatan)

250.000.000 prioritas -3 Desa 850.000.000,00


program RTLH

Kabupaten

Banjarnegara

-75000 rumah APBD Kabupaten

1.04.1.04.1.15 6 -Ifrastruktur

kawasan Relokasi

Bencana

Desa Clapar, Desa

Sijeruk dan Desa

Metawana

-3 Desa APBD Kabupaten

75.000.000,00


75.000.000,00

2.04.1.04.1.16 6 kab banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -penting

(nventarisasi

200.000.000,00

200.000.000

2.04.1.04.1.16 2 kab banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -penting


1,05

1.05.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.1Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

1.226.150.000,00


Perkantoran

292.650.000,00


kantor

-


-


-


-


-


Prasarana Aparatur

73.000.000,00


-


dinas/operasional

-


kantor

-




30.000.000,00



-



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 paket 12.000.000,00


logistik kantor

Kabupaten

Banjarnegara

6 paket APBD Kabupaten 175.000.000 -

2 paket laporan

keuangan

23.150.000,00


pembersih kantor

Kabupaten

Banjarnegara


1 paket 10.000.000,00

1.05.1.05.1.01 7 Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Kabupaten

Banjarnegara

2 paket

laporan


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.05.1.05.1.01 3 Tersedianya Sarana

Komunikasi

(Telepon)

Kab. Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten 5.000.000 -

Roda 4 : 3 Unit,

Roda 2 : 7 unit

35.000.000,00

1.05.1.05.1.02 28 Jumlah unit

pemeliharaan

peralatan gedung

Kabupaten

Banjarnegara

27 unit APBD Kabupaten 12.000.000 -

1 Unit LCD Proyektor,

5 HT

25.000.000,00

1.05.1.05.1.02 24 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

Kabupaten

Banjarnegara

10 unit APBD Kabupaten 35.000.000 -

1 PTT, 4 THL 67.500.000,00

1.05.1.05.1.02 7 Jumlah Pengadaan

Perlengkapan

Kabupaten

Banjarnegara

4 unit AC, 1

Unit Laptop, 2

APBD Kabupaten 30.000.000 Ranking Prioritas :

1) AC, 2) Printer,

6 paket 180.000.000,00

1.05.1.05.1.01 19 Tersedianya jumlah

PTT dan THL

Kabupaten

Banjarnegara

1 PTT, 4 THL APBD Kabupaten 66.500.000 Rencana ada

tambahan THL 1

orang dari 3

10 dok 30.000.000,00

28 unit 13.000.000,00

1.05.1.05.1.06 1 Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

Kabupaten

Banjarnegara

10 dok APBD Kabupaten 20.000.000 -


1.05.1.05.1.17 Program Program pengembangan wawasan

kebangsaan

235.000.000,00

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

-Jumlah sekolah

yang mendapat

pembinaan tentang

kerukunan umat

beragama

- 1 kl/100

orang

- 1 kl/100 orang

- -Jumlah tomas/toga

yang mendapat

pembinaan tentang

kerukunan

beragama

- 1 kl/100 org - 1 kl/100 org

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

-

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

-

Peningkatan bela negara

-

Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Orang

Asing, Survey/ Penelitian

-

1.05.1.05.1.18 Program Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

50.000.000,00

Fasilitas Ormas, LSM dan Parpol

-

1.05.1.05.1.19 Program Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan keamanan

278.000.000,00

Fasilitasi Pembentukan satuan keamanan

lingkungan di masyarakat-

Penanganan konflik

-

Pemberdayaan Kominda

-

25.000.000 Saran : agar

dalam sosialisasi

dilakukan dalam

1 keg/100 orang 25.000.000,00

1.05.1.05.1.17 3 Jumlah pelaku seni

dan penghayat

aliran kepercayaan

Kabupaten

Banjarnegara

2 keg/200

orang

APBD Kabupaten

1.05.1.05.1.17 2 Jumlah sekolah

yang mendapat

pembinaan tentang

Kabupaten

Banjarnegara

1 keg/100

orang

APBD Kabupaten

1.05.1.05.1.17 1 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 50.000.000 Kegiatan :

Sosialisasi tentang

kerukunan

kehidupan

beragama. Saran

dalam acara

tersebut ada sesi

untuk diskusi.

60.000.000,00

45.000.000 Bentuk Fasilitasi :

Menghadiri

3 Keg (100 or, 5 SKT,

5 Kl)

50.000.000,00

1.05.1.05.1.19 1 Fasilitasi

Pembentukan

satuan keamanan

Kabupaten

Banjarnegara

1 keg/100

orang

APBD Kabupaten

20.000.000 Hasil Monitoring

dan pemantauan

orang asing brupa

100% 30.000.000,00

1.05.1.05.1.18 4 Prosentase Ormas

yang difasilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

3 Keg (100 or,

5 SKT, 5 Kl)

APBD Kabupaten

75.000.000 Untuk : 1)

Peningkatan bela

3 keg/300 orang 75.000.000,00

1.05.1.05.1.17 13 Prosentase Ijin

Penelitian yang

diterbitkan

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

45.000.000 Sasaran : Pelaku

seni, dan

Penghayat aliran

2 keg/200 orang 45.000.000,00

1.05.1.05.1.17 9 jumlah elemen

masyarakat yang

Kabupaten

Banjarnegara

3 keg/300

orang

APBD Kabupaten

163.000.000 Tambahan :

Karena tahun

4 kl/69 orang 163.000.000,00

40.000.000 Untuk :

Perumusan

2 keg/149 orang 40.000.000,00

1.05.1.05.1.19 7 Fasilitasi

pemberdayaan

Kabupaten

Banjarnegara

4 kl/69 orang APBD Kabupaten

30.000.000 Catatan :

Indikatornya di

ganti dengan :

1 keg/200 orang 75.000.000,00

1.05.1.05.1.19 3 Fasiliasi

penanganan

Kabupaten

Banjarnegara

2 keg/149

orang

APBD Kabupaten



pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

100.000.000,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan

minuman keras dan narkoba

Jumlah sekolah

yang mendapat

penyuluhan

3 kl/15 sklh

(300 or)

3 kl/15 sklh (300 or)

- jumlah pengelola

tempat hiburan

yang mendapatkan

penyuluhan P4GN

1 kl/7 TH

(100) or)

1 kl/7 TH (100 or)

Jumlah kelompok

PKK yang mendapat

penyuluhan P4GN

1 kl/4 klp (100

or)

1 kl/4 klp (100 or)

1.05.1.05.1.21 Program Program pendidikan politik

masyarakat

167.500.000,00

Penyuluhan kepada masyarakat

-

Koordinasi forum-forum diskusi politik

-

Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Bantuan

PARPOL

-

1.167.150.000 1.226.150.000,00

100.000.000,00

1.05.1.05.1.21 1 Jumlah elemen

masyarakat yang

Kabupaten

Banjarnegara

6 keg/600

orang

APBD Kabupaten 150.000.000 Sasaran : Anak

sekolah/pemilih

6 keg/600 org

1.05.1.05.1.20 1 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 100.000.000


22.500.000,00

25.000.000,00

1.05.1.05.1.21 6 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 22.500.000 Untuk Honor Tim

Penelitian.

120.000.000,00

1.05.1.05.1.21 3 Jumlah elemen

masuarakat yang

Kabupaten

Banjarnegara

1 keg/100 or APBD Kabupaten 25.000.000 Kegiatan : Diskusi

Politik, melibatkan

1 keg/100 or


1,05

1.05.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Perkantoran


kantor

- Belanja jasa telephone, listrik, dan air


- Belanja pegawai/ honorarium pengelola

keuangan


- Belanja bahan pakai habis kantor, dan bahan/

material


- Belanja barang/ jasa bahan logistik kantor


- Belanja pegawai/ honorarium pegawai honorer/

tidak tetap


Prasarana Aparatur


- Belanja modal perlengkapan gedung kantor


- Belanja bahan/ material


kantor

- Belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan

gedung kantor dan kendaraan dinas



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 tahun 5.000.000,00

1.05.1.05.2.01 16 Tersedianya

kebutuhan logistik

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten 601.860.000 -

1 tahun 24.840.000,00

1.05.1.05.2.01 13 Tersedianya

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

1 tahun APBD Kabupaten 4.620.000 -

1 tahun 10.000.000,00


kinerja pengelola

keuangan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.05.1.05.2.01 3 Tercapainya

penyediaan

kebutuhan jasa

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


100% 20.000.000,00


penyediaan

pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten 58.000.000 -

100% 30.000.000,00

1.05.1.05.2.02 22 Tersedianya

kebutuhan bahan/

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


1 tahun 701.523.000,00


pemenuhan

kebutuhan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


100% 750.000.000,00

1.05.1.05.2.01 19 Tercukupinya

pembayaran

honorarium

Pegawai Tidak

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


100% 100.000.000,00


Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi

Pamong Praja

Belanja premi asuransi kesehatan

1.05.1.05.2.03 Program Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

- Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya





- Belanja pegawai/ sidang tim penyusun laporan

1.05.1.05.2.15 Program Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.05.1.05.2.15 5 Pengendalian keamanan lingkungan - Terlaksananya

kegiatan operasi

pengendalian

keamanan

lingkungan dan

patroli rutin

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

46 OK APBD Kabupaten 100.000.000 - 46 OK 100.000.000,00

1.05.1.05.2.15 7 Pengamanan Pemilu Terpenuhinya

kesiapan aparat

dalam pelaksanaan

tugas pengamanan

Pilkada

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

36 kegiatan APBD Kabupaten 550.000.000 - 36 kegiatan 550.000.000,00

Fasilitasi Pengiriman SATLINMAS Terselenggaranya

pelatihan bagi

anggota Sat Linmas

20 kali 20 kali

- Penyelenggaraan pelatihan anggota Sat Linmas,

dan akomodasi pengiriman peserta upacara HUT

Satpol PP dan Linmas

- - -

1.05.1.05.2.15 10 Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 60.000.000 - 60.000.000,00

100% 13.000.000,00

116 stel 175.000.000,00


laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


116 orang 47.000.000,00


kebutuhan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

107 stel APBD Kabupaten 150.000.000 -


jaminan kesehatan/

keselamatan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

104 orang APBD Kabupaten 42.500.000 -


1.05.1.05.2.16 Program Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

- Penyelenggaraan kegiatan binjas/ kesamaptaan

dan PHH bagi anggota Satpol PP dan Damkar

Penanganan operasi penegakan disiplin PNS

- Belanja pegawai/ sidang tim dan pelaksanaan

operasi penegakkan disiplin PNS

Pengamanan lebaran,natal, tahun baru dan

festival serayu

- Kegiatan pengamanan Lebaran, Natal, Tahun

Baru, dan Festival Serayu

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal


operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal

Penegakan Peraturan Daerah


operasi pengawasan dan penertiban perizinan,

reklame, dan yustisi

Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- Belanja pegawai/ sidang tim dan

penyelenggaraan bintek peningkatan kapasitas

PPNS

Penyidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran

Peraturan Daerah

- Kegiatan sosialisasi, inventarisasi, dan kegiatan

penindakan kasus pelanggaran Perda

1.05.1.05.2.19 Program Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pembinaan Anggota Linmas Inti Kabupaten

- Kegiatan pelatihan bagi anggota Linmas

Pengamanan Wilayah

- Kegiatan pengamanan wilayah

225.000.000 - 100% 225.000.000,00


pelaksanaan

kegiatan operasi

pemberantasan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

40 OK APBD Kabupaten

30.000.000 - 25 kegiatan 30.000.000,00


kegiatan

pengamanan

Lebaran, Natal,

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

40.000.000 - 13 kegiatan 60.000.000,00


kegiatan

pelaksanaan

operasi penegakkan

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

25 kegiatan APBD Kabupaten


kegiatan

kesamaptaan dan

PHH

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


100.000.000 - 100% 100.000.000,00

1.05.1.05.2.19 9 Jumlah anggota

Linmas yang ter

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


50.000.000 - 2 kegiatan 50.000.000,00

1.05.1.05.2.16 15 Terwujudnya

ketaatan

masyarakat

terhadap Perda/

Perbup

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

148.362.700 - 180 OK 150.000.000,00

1.05.1.05.2.16 14 Terselenggaranya

bintek bagi PPNS

kabupaten

Banjarnegara

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


50.000.000 - 40 OK 50.000.000,00


operasi

pengawasan dan

penertiban

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara


30.000.000 - 100% 30.000.000,00

30.000.000 - 220 OK 30.000.000,00

1.05.1.05.2.19 10 Terwujudnya situasi

tertib dan aman di

Satpol PP Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten


1.05.1.05.2.20 Program Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Pencegahan dan Pemberantasan minuman keras

beralkohol

- Belanja pegawai/ sidang tim, serta perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan operasi

pencegahan dan pemberantasan minuman keras

beralkohol

0,00 3.085.105.700 3.341.363.000,00

30.000.000 - 31 OK 30.000.000,00



kegiatan operasi

pencegahan dan

pemberantasan

minuman keras

beralkohol

Sapol PP Kabupaten

Banjarnegara



1,05

1.05.3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,00


Perkantoran

0,00


kantor

-


-


-


-


-


Prasarana Aparatur

0,00


-


-


kantor

-

Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


20.000.000 alat kebersihan

kantor

- 0,00

1.05.1.05.3.01 16 -Persentase

pemenuhan

BPBD - APBD Kabupaten

30.000.000 PPK, Bendahara,

verifikasi

- 0,00

1.05.1.05.3.01 13 -Persentase

pemenuhan

kebutuhan


40.000.000 listrik, telpon, air - 0,00

1.05.1.05.3.01 7 -Persentase

ketersediaan


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.05.1.05.3.01 3 -Persentase

pemenuhan jasa

peralatan dan


50.000.000 - - 0,00

1.05.1.05.3.02 26 -Persentase

pemenuhan

pemeliharaan


100.000.000 Laptop 4 unit,

mebeleur 8, rak

- 0,00

1.05.1.05.3.02 22 -Persentase

pemenuhan


250.000.000 rencana ada

tambahan 8 org THL

- 0,00

1.05.1.05.3.02 7 -Persentase

pemenuhan


400.000.000 ATK, Dinas Luar,

Uang Makan

- 0,00

1.05.1.05.3.01 19 -Jumlah jasa

administrasi

perkantoran yang


100.000.000 Pemeliharaan

kendaraan

- 0,00



Sumber Daya Aparatur

0,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur

-




0,00



-

1.05.1.05.3.22 Program Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

0,00

Gladi manajemen satlak/pelatihan

penanggulangan bencana

-

Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam

-

Pengadaan Early Warning System

-

1.05.1.05.3.23 Program Program Penanganan Pasca Bencana 0,00

Pengelolaan Pasca Bencana

-

1.05.1.05.3.24 Program Program Kesiapsiagaan 0,00

Bimbingan teknis dan sertifikasi SAR

-

Pembinaan Relawan

-

Pengadaan peralatan Resque

-

Penyusunan Kontijensi Bencana

-

Desa Tangguh Bencana

-

Pengadaan dan atau Penataan Peralatan

Kebencanaan

-

1.05.1.05.3.25 Program Program Tanggap Darurat 0,00

Optimalisasi Posko Bencana

-

Penyelenggaraan Pusdalops

-

150.000.000 Apel relawan,

Jambore, PRB

- 0,00

1.05.1.05.3.22 7 -Terpenuhinya

kebutuhan logistik


20.000.000 - - 0,00

1.05.1.05.3.22 5 -Jumlah relawan

yang terlatih dalam

PB


75.000.000 - - 0,00

1.05.1.05.3.06 1 -Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang


1.05.1.05.3.05 4 -Jumlah aparatur

yang telah


80.000.000 Pelatihan personil

SAR

- 0,00

1.05.1.05.3.24 2 -Jumlah anggota

relawan yang telah


300.000.000 Pelatihan Dala,

JituPasna,

- 0,00

1.05.1.05.3.24 1 -Jumlah relawan

yang mengikuti


200.000.000 Prioritas; 2 unit

EWS dan Masy.

- 0,00

1.05.1.05.3.23 3 -Jumlah desa yang

tertangani dg


400.000.000 Pemenuhan SOP

bantuan korban

- 0,00

1.05.1.05.3.22 8 -Terpenuhinya EWS

di daerah rawan


175.000.000 5 Desa Tangguh,

(termasuk

- 0,00


peralatan

kebencanaan


75.000.000 Kontijensi Tanah

longsor

- 0,00

1.05.1.05.3.24 5 -Terbentuknya desa

tangguh bencana


100.000.000 2 set Perahu dan

kelengkapan safety

- 0,00


renkon yang


50.000.000 rutin, wajib

menjaga SDB

- 0,00

1.05.1.05.3.24 3 -Terpenuhinya alat

resque untuk


50.000.000 - - 0,00

150.000.000 Rutin, Piket

Relawan

- 0,00


piket pusdalops


415.000.000 Alkon (alat sedot

air), senso,

pemecah batu,

- 0,00


piket posko



Penyusunan SOP Kebencanaan

-

Rakor Penanganan Bencana

-

Pengerahan Relawan Darurat Bencana

-

3.05.1.05.3 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00

3.05.1.05.3.19 Program Program Mitigasi Bencana Geologi 0,00

Penyusunan Peta Resiko Bencana

-

Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan

bencana

-

0,00 3.570.000.000 0,00

20.000.000 - - 0,00


rakor kebencanaan


1.05.1.05.3.25 3 -Jumlah SOP yang

tersusun


50.000.000 Sosialisasi termasuk

Perangkat, OPD dan

Relawan

- 0,00


210.000.000 2 Kecamatan - 0,00

3.05.1.05.3.19 7 -Jumlah daerah

rawan bencana

yang terpantau dlm


50.000.000 Biaya BBM THL dan

Relawan ke

- 0,00

3.05.1.05.3.19 6 -Jumlah Kecamatan

yang sudah


10.000.000 Rakor bencana yg

terjadi insidental

- 0,00

1.05.1.05.3.25 5 -Termobilisasinya

petugas TRC PB



1,06

1.06.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.1 Sosial1.06.1.06.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pembayaran telepon, air, listrik, internet dan

paket pengiriman


Belanja honorarium pengelola keuangan


Belanja peralatan kebersihan kantor, bahan dan

peralatan kantor dan belanja

bahan/perlengkapan


-


Honorarium PTT dan THL


Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor

Belanja alat penyimpanan perlengkapan gedung

kantor, pengadaan mebelair, laptop, printer,

sound system


Belanja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

meliputi pengecatan, perbaikan eternit dan atap

Urusan Pemerintahan Sosial

42.000.000 - -100% 50.000.000,00

1.06.1.06.1.01 13 -Persentase

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Kabupaten

Banjarnegara


75.600.000 - -100% 77.000.000,00

1.06.1.06.1.01 7 -Persentase

terpenuhinya jasa

Kabupaten

Banjarnegara


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.06.1.01 3 -Persentase

pemenuhan

kebutuhan

penyediaan jasa

Kabupaten

Banjarnegara


Organisasi DINAS SOSIAL



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

310.000.000 - -100% 320.000.000,00

1.06.1.06.1.02 22 -Persentase gedung

kantor yang

memerlukan

pemeliharaan

Kabupaten

Banjarnegara


83.304.000 - -100% 101.000.000,00

1.06.1.06.1.02 7 -Persentase

pemenuhan

perlengkapan

gedung kantor

Kabupaten

Banjarnegara


140.000.000 - -100% 155.000.000,00

1.06.1.06.1.01 19 -Persentase

pemenuhan honor

PTT dan THL

Kabupaten

Banjarnegara


15.000.000 - -100% 17.500.000,00

1.06.1.06.1.01 16 -Persentase

penyediaan bahan

Kabupaten

Banjarnegara


40.000.000 - -100% 50.000.000,00



kantor

Belanja bahan peralatan/perlengkapan, jasa

perlengkapan pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan, jasa service, suku cadang, BBM dan

belanja STNK


Pembangunan Gedung dinas sosial dan dinas

tenaga kerja, pembangunan gedung LBK unit

panti pijat tunanetra, rehabilitas LBK

Banjarnegara dan tempat parkir





penyusunan laporan capaian kinerja

Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial

Monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial

1.06.1.06.1.15 Program Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) LainnyaPeningkatan Kemampuan (Capacity Building)

petugas dan pedamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Rapat koordinasi pendamping PKH, bantuan

operasional pendukung sekretariat PKH, bantuan

sarana prasarana sekretariat PKH, peningkatan

kapasitas pendamping serta penyediaan alat

transportasi bagi koordinator pendamping PKH

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga

miskin

pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi

keluarga miskin serta pemberian bantuan

stimulan usaha ekonomi produktif berupa bibit

ternak kambing masing-masing 2 ekor

35.000.000 - -12 dokumen 40.000.000,00

1.06.1.06.1.06 5 -jumlah data

perkembangan

penerima manfaat

pelayanan sosial

Kabupaten

Banjarnegara


10.800.000.000 - Agar Dihitung lagi

untuk sarprasnya.

OPD Butuh untuk

kerja para

Pendamping PKH,

-100% 0,00

1.06.1.06.1.06 1 -jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan kinerja

Kab Banjarnegara -13 dokumen APBD Kabupaten

57.500.000 - -100% 75.000.000,00

1.06.1.06.1.02 42 -Persentase gedung

kantor yang

memerlukan

rehabilitasi

sedang/berat

Kabupaten

Banjarnegara


1.06.1.06.1.02 26 -Persentase

perlengkapan

gedung kantor yang

memerlukan

pemelihaaan

Kabupaten

Banjarnegara


1.800.000.000 -Kec. Wanaya, (300

orang) masing

masing 2 ekor Rp. 5,

juta. 1).

-300 KM 1.900.000.000,00

650.000.000 penyediaan sarana

transportasi

dimaksudkan untuk

mendukung

rencana penyaluran

bantuan PKH secara

non tunai yang

tentunya akan

mengalami banyak

hambatan pada

-120 orang

pendamping dan

operator PKH

250.000.000,00

1.06.1.06.1.15 2 -Jumlah kelaurga

miskin/rawan sosial

ekonomi yang

terlatih dan terbina

di bidang usaha

ekonomi produktif

Kecamatan Wanayasa -300 KM APBD Kabupaten

60.000.000 - -1 paket 70.000.000,00

1.06.1.06.1.15 1 -Jumlah pengelola

PKH dalam

memfasilitasi

penyaluran

bantuan PKH

Kabupaten

Banjarnegara

-120 orang

pendamping

dan operator

PKH

APBD Kabupaten


Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi 300

orang/30 KUBE serta bantuan stimulus usaha

ekonomis produktif berupa kambing dan

pembinaan dan pelatihan bagi 300 org/30 KUBE

keluarga penerima manfaat PKH serta pemberian

bantuan stimulan sesuai dengan usulan

Asistensi Lanjut Usia Terlantar

Pemberian bantuan kebutuhan bahan pangan

pokok

1.06.1.06.1.16 Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan SosialPelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

penyuluhan bagi tokoh masyarakat dalam

menangani permasalahan kesejahteraan sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak

cacat, dan anak nakal

pelatihan keterampilan las bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat

dan trauma center

Pemberian bantuan makanan bagi ODKB dan

penyandang cacat melalui pusat informasi

penyandang cacat dan trauma center

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Pemberian alat bantu disabilitas dan pengiriman

penyandang cacat ke Baresos

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

verifikasi dan validasi data BDT, PMKS dan PSKS

1.656.000.000 pelaksanaan

intervensi

penanganan

kemiskinan

berdasarkan

prioritas

berdasarkan data

BDT tahun 2015

--600 org/60 KUBE 1.900.000.000,00

1.06.1.06.1.15 8 -jumlah LUT yang

mendapatkan

bansos

Kecamatan

Banjarmangu dan

Kecamatan

-150 lansia APBD Kabupaten

1.06.1.06.1.15 3 -jumlah KM dan

KRSE yang

tergabung melalui

KUBE yang

mendapatkan

pembinaan dan

pelatihan dan

bantuan UEP

Kecamatan Pejawaran

dan Kabupaten

Banjarnegara

-600 org/60

KUBE

APBD Kabupaten

125.000.000 - bentuk bantuan

bahan makanan.

-20 PPIC, 100 ODKB

dan 100 Paca

210.000.000,00

1.06.1.06.1.16 7 -Jumlah PMKS

khususnya

penyandang cacat

yang mendapatkan

pelayanan sarana

Kabupaten

Banjarnegara

-45 orang APBD Kabupaten

150.000.000 *** Pelatihan las. -60 orang 230.000.000,00

1.06.1.06.1.16 6 -Jumlah PPIPC yang

berfungsi dan

berperan dalam

pelayanan dan

rehabilitasi

Kabupaten

Banjarnegara

-20 PPIC, 100

ODKB dan 50

Paca

APBD Kabupaten

35.000.000 - -208 tokoh

masyarakat

90.000.000,00

1.06.1.06.1.16 4 -jumlah anak nakal,

anak jalanan, anak

berhadapan

dengan hukum

yang mendapatkan

pelayanan dan

Kabupaten

Banjarnegara


125.000.000 - Bentuk Bantuan

sembako

-200 lansia 250.000.000,00

1.06.1.06.1.16 3 -jumlah tokoh

masyarakat peserta

penyuluhan sosial

konseling dan

kampanye sosial

dalam penanganan

10 kecamatan di

banjarnegara

-139 tokoh

masyarakat

APBD Kabupaten

350.000.000 Data BDT sering

mengalami

perubahan karena

faktor meninggal

dunia, pindah dan

-278 desa/kelurahan 400.000.000,00

77.500.000 - Bantuan alat

pedengaran..

-45 orang 80.000.000,00

1.06.1.06.1.16 8 -Data PMKS, PSKS

dan Data BDT

Kemiskina Tahun

2015 yang

terverifikasi dan

Kabupaten

Banjarnegara

-278

desa/keluraha

n

APBD Kabupaten


Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Pemberian bantuan logistik bencana alam serta

pengerahan TAGANA ke lokasi bencana

1.06.1.06.1.17 Program Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar

Pelatihan keterampilan menjahit dan pemberian

bantuan sosial berupa mesin jahit

1.06.1.06.1.18 Program Program pembinaan para

penyandang cacat dan traumaPendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma

pelatihan pembuatan asesoris dan pemberian

bantuan sosial

1.06.1.06.1.20 Program Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Pengiriman pasien eks psikotik ke RSJ, Baresos,

penjaringan PGOT, PSK/WTS serta pengiriman ke

RSU,RSJ dan baresos

1.06.1.06.1.21 Program Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan SosialPeningkatan peran aktif masyarakat dan dunia

usaha

Rapat Koordinasi forum CSR dengan dunia usaha

/perusahaan serta sosialisasi program CSR

Kesejahteraan sosial

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Bimbingan teknis kepada Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), WPKS serta temu konsultasi

LKS

100.000.000 - Sasaran anak

putus

sekolah/terlantar

-35 anak 250.000.000,00

1.06.1.06.1.18 3 -jumlah

penyandang cacat

dan eks trauma

yang mendapatkan

Kabupaten

Banjarnegara

-20

penyandang

cacat

APBD Kabupaten

150.000.000 Penegerahan

TAGANA,, Baksos

Tagana,

Pendistribusian

Logistik kelokasi

bencana dan

-30 TAGANA 325.000.000,00

1.06.1.06.1.17 2 -Jumlah anak

terlantar yang

mendapatkan

pelatihan

keterampilan dan

Kabupaten

Banjarnegara

-30 anak APBD Kabupaten

1.06.1.06.1.16 10 -jumlah TAGANA

yang dikerahkan

dalam penanganan

bencana

Kabupaten

Banjarnegara dan luar

Kabupaten yang

membutuhkan

bantuan pengerahan

TAGANA

-30 TAGANA APBD Kabupaten

100.000.000 - -150 PSM, 100 WPKS,

50 anggota LKS

200.000.000,00

40.000.000 - -60 perusahaan 50.000.000,00

1.06.1.06.1.21 2 -Jumlah ORSOS,

PSM dan Karang

Taruna yang telah

mendapatkan

bimbingan,

pembinaan,

Kabupaten

Banjarnegara

-100 PSM, 50

WPKS, 50

anggota LKS

APBD Kabupaten

65.000.000 - -55 orang 70.000.000,00

1.06.1.06.1.21 1 -jumlah

perusahaan/dunia

usaha yang

mendapatkan

sosialisasi dan

Kabupaten

Banjarnegara

-60

perusahaan

APBD Kabupaten

65.000.000 - -20 penyandang

cacat

70.000.000,00

1.06.1.06.1.20 4 -Jumlah

penyandang

penyakit sosial yang

mendapatkan

penanganan

Kabupaten

Banjarnegara



Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

Jambore Karang taruna Kabupaten, Bantuan

sarana prasarana Karang Taruna Kecamatan dan

bantuan serta pelatihan menjahit bagi anggota

Karang taruna

Pengembangan model kelembagaan perlindungan

sosial

Sosialisasi LK3, operasional LK3 serta

pendampingan klien LK3

Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial

pemberian bantuan kepada veteran dan

keluarganya sebagai rasa kepedulian pemerintah

terhadap para pejuangan kemerdekaan sebanyak

100 orang

Peningkatan Kapasitas TKSK

Bimbingan Teknis TKSK serta bantuan transpor

TKSK

Jaminan Askesos bagi KK Miskin

Memberikan bantuan asuransi BPJS

ketenagakerjaan untuk 1 tahun

2.16.1.06.1 Kebudayaan

2.16.1.06.1.15 Program Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan

dan kejuangan

Perawatan 8 monumen dan perbaikan pagar

keliling TMP

0,00 18.421.904.000 9.205.500.000,00

1.06.1.06.1.21 3 -Jumlah karang

taruna yang

mendapatkan

pembinaan dan

peningkatan

kualitas SDM

Kabupaten

Banjarnegara

-600 orang

anggota KT,

20 KT

kecamatan

APBD Kabupaten

275.000.000 - Bantuan

Transport selama

12 bulan x

-20 TKSK 450.000.000,00

1.06.1.06.1.21 14 -Jumlah KK miskin

yang bekerja di

sektor informal

Kecamatan Mandiraja

dan Kecamatan

Susukan

-300 KK APBD Kabupaten

150.000.000 - -100 orang 175.000.000,00

1.06.1.06.1.21 13 -Jumlah TKSK se

Kab. Banjarnegara

yang mendapatkan

Kabupaten

Banjarnegara

-20 TKSK APBD Kabupaten

50.000.000 - -200 orang 100.000.000,00

1.06.1.06.1.21 5 -jumlah veteran

atau keluarganya

yang mendapatkan

bantuan

Kabupaten

Banjarnegara


150.000.000 - Untuk Pelatihan

Bisa dilaksanakan

tetapi Untuk

sarpras di cansel.

-600 orang anggota

KT, 20 KT kecamatan

550.000.000,00

1.06.1.06.1.21 4 -Jumlah

keluarga/individu/k

elompok yang

bermasalah

Kabupaten

Banjarnegara


500.000.000 - -1 TMP dan 8

monumen

200.000.000,00


150.000.000 - Untuk asuransi

penderes. Untuk

300 orang

-300 KK 375.000.000,00

2.16.1.06.1.15 6 -Jumlah monumen

dan TMP yang baik

dan terawat

Kabupaten

Banjarnegara

-1 TMP dan 8

monumen

APBD Kabupaten


2,01

2.01.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01.2.01.1 Ketenagakerjaan



kantor

-


-


-


-


-



-


-


kantor

-persentase (%)

perlengkapangedun

g kantor yang

memerlukan

pemeliharaan

-100% -100%

- - - -





-

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.01.2.01.1.01 3 -Persentase (%)

pemenuhan

kebutuhan

Disnaker Banjarnegara -100% APBD Kabupaten

Organisasi DINAS KETENAGAKERJAAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Ketenagakerjaan

120.000.000 - -100 (%) 275.000.000,00

2.01.2.01.1.01 19 -persentase jasa

pemenuhan honor

PTT dan THL di

Disnaker -100 (%) APBD Kabupaten

25.000.000 - -100 (%) 25.000.000,00

2.01.2.01.1.01 16 -Persentase

(%)penyediaan


50.000.000 - 100% 53.000.000,00

2.01.2.01.1.01 13 -Persentase (%)

penyediaan

peralatan dan

Disnaker Banjarnegara -100 (%) APBD Kabupaten

50.000.000 - -100% 80.000.000,00

2.01.2.01.1.01 7 -Persentase jasa

administrasi

Disnaker 100% APBD Kabupaten

50.000.000,00


perencanaan dan

pelaporan kinerja

Disnaker -13 Dokumen APBD Kabupaten 85.000.000 - -13 Dokumen

50.000.000 - -100 (%) 50.000.000,00

2.01.2.01.1.02 26 Disnaker APBD Kabupaten 50.000.000 -

100.000.000 - -100 (%) 100.000.000,00

2.01.2.01.1.02 22 -persentase

(%)perlengkapan

Disnaker Banjarnegara -100 (%) APBD Kabupaten

136.158.000 - -100 (%) 160.000.000,00

2.01.2.01.1.02 7 -Persentase (%)

pemenuhan


50.000.000,00


2.01.2.01.1.15 Program Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga KerjaPengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan

bagi pencari kerja

-

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja

-

Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan

-

Pelatihan berbasis masyarakat -Jumlah tenaga

kerja yang terampil

siap berusaha

sendiri

-280 org -280 orang

- - - -

2.01.2.01.1.16 Program Program Peningkatan Kesempatan

KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

-


- Monev AKAD

Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

-

Padat Karya

-

2.01.2.01.1.17 Program Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

-

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

-

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

-

280.000.000,00

2.01.2.01.1.15 12 Disnaker APBD Kabupaten 400.000.000 - 400.000.000,00

250.000.000,00

2.01.2.01.1.15 11 -Jumlah tenaga

kerja yang

Banjarnegara -180 orang APBD Kabupaten 280.000.000 - -180 org

60.000.000,00

2.01.2.01.1.15 6 -Jumlah tenaga

kerja yang

kompeten siap

Banjarnegara -100 orang APBD Kabupaten 250.000.000 - -120 orang

2.01.2.01.1.15 3 -Jumlah peralatan

diklat yang

terpenuhi

Disnaker -4 macam, 9

unit mesin

listrik

APBD Kabupaten 25.000.000 - -10 mesin bordir juki

85.000.000 - -4500 lowongan 85.000.000,00

2.01.2.01.1.16 9 -Jumlah

penganggur dan

5 desa di Kab.

Banjarnegara


25.000.000 - -2 (Dua) Perusahaan 110.000.000,00

2.01.2.01.1.16 8 -Jumlah pencari

kerja/penganggur

Banjarnegara -4500

lowongan

APBD Kabupaten

147.500.000 - -800 orang 147.500.000,00

2.01.2.01.1.16 7 -Jumlah

Perusahaan

Luar Jawa

(Kalimantan)

- 2 (Dua)

Perusahaan

APBD Kabupaten

2.01.2.01.1.16 2 -Jumlah para para

pencari

kerja/penganggur

20 Desa di Kab.

Banjarnegara


125.000.000 - -200 orang 200.000.000,00

85.000.000 - -300 org 175.000.000,00

2.01.2.01.1.17 5 -Jumlah

perusahaan yang

melaksanakan

berbagai peraturan

Banjarnegara -150

perusahaan

APBD Kabupaten

20.000.000 - -2 kasus (30 org) 25.000.000,00

2.01.2.01.1.17 4 -Jumlah tenaga

kerja dan

pengusaha yang

Banjarnegara -300 org APBD Kabupaten

1.700.000.000 - -704 orang 1.700.000.000,00

2.01.2.01.1.17 2 -Jumlah kasus

PHI/PHK/Mogok/

Unjuk rasa yang

terselesaikan

Perusahaan di

Banjarnegara

-3 kasus (30

org)

APBD Kabupaten



-

Pemberdayaan dewan pengupahan

-

Pendamping Pengurangan Pekerja Anak

Pendampingan pengurangan pekerja anak untuk

mendukung PKH

Pemberdayaan Organisasi Pengusaha dan Pekerja

-

Pemberdayaan Tenaga Kerja

-di Luar Hubungan Kerja (TKLHK)

2.13.2.01.1 Kepemudaan dan Olah Raga


Pemasyarakatan Olah RagaPenyelenggaraan kompetisi olahraga

-

3.08.2.01.1 Ketransmigrasian3.08.2.01.1.15 Program Program pengembangan wilayah

transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar

pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

-

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

-

0,00 4.378.658.000 5.404.625.000,00

2.01.2.01.1.17 8 -Jumlah pelaporan

perusahaan sesuai

Banjarnegara -150

perusahaan

APBD Kabupaten

20.000.000 - -20 SP/SB (55 ORG) 40.000.000,002.01.2.01.1.17 13 -Jumlah organisasi

pengusaha dan

pekerja yang

Banjarnegara -18 SP/SB (50

ORG)

APBD Kabupaten

40.000.000 - -200 perusahaan 50.000.000,00

125.000.000 - -650 org 175.000.000,00

2.01.2.01.1.17 11 -Jumlah pekerja

anak yang

terfasilitasi dalam

Banjarnegara -150

perusahaan

APBD Kabupaten

40.000.000 - -200 org 75.000.000,00

2.01.2.01.1.17 9 -Jumlah pengusaha

yang mendapatkan

Banjarnegara -650 org APBD Kabupaten

65.000.000 - -3 lokasi 77.102.000,00

3.08.2.01.1.15 5 -Jumlah Kepala

Keluarga yang

diberangkatkan.

Dari Banjarnegara -15 kk APBD Kabupaten

50.000.000 - -225 org 250.000.000,00

3.08.2.01.1.15 2 -Jumlah kerjasama

di bidang

ketransmigrasian

dengan daerah lain

dari Banjarnegara -3 lokasi APBD Kabupaten

20.000.000 - -150 org 75.000.000,00

2.13.2.01.1.20 6 -Jumlah peserta

PORSENI Tripartit di

Banjarnegar -200 org APBD Kabupaten

2.01.2.01.1.17 15 -Jumlah tenaga

kerja di luar

Banjarnegara - APBD Kabupaten

210.000.000 - -15 kk 272.023.000,00



2,08

2.08.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.02.2.08.1Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2.02.2.08.1.15 Program Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi

tersusunya regulasi /kebijakan tentang

perlindungan perempuan dan anak

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

-

2.02.2.08.1.16 Program Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

-

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

-

Evaluasi pelaksanaan PUG

-

Pengembangan Kabupaten Layak Anak

-

2.02.2.08.1.17 Program Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan PerempuanPendidikan Kritis Perempuan

-

Refitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

-

75.000.000 Penyusunan

Perbub dan RAD

Trafiking, RAD

PUG, RAD

Penanganan

5.250.000,00

2.02.2.08.1.15 3 Terlksananya

sosialisasi

Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.02.2.08.1.15 1 Penyusunan

Perbub dan RAD

Trafiking, RAD

PUG, RAD

Penanganan


Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

50.000.000 - 75.000.000,00


60.000.000 Rakor, Kapasity

building,

pemeliharaan

100.000.000,00


260.000.000 Semakin banyak

kasus yang

ditangani,

380.000.000,00

2.02.2.08.1.16 5 Kab. Banjarnegara Target 11

OPD

melaksanaka

APBD Kabupaten

64.000.000 Peserta sosialisasi

125 orang dari

unsur OPD. Media

sosialisasi Radio

54.000.000,00


75.000.000 Target : minimal

60% Kecamatan

140.000.000,00

120.000.000 Sasaran

Perempuan Kritis,

125.000.000,00

2.02.2.08.1.17 12 Kab. Banjarnegara Taget 5

Kecamatan

APBD Kabupaten

135.000.000 - 165.000.000,00

2.02.2.08.1.17 11 Pelatihan Target

120 orang dari 12



2.08.2.08.1Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



kantor

Tercukupinya kebutuhan listrik, telepon, dan air


terbayarnya honor pengelola keuangan


-


Tercukupinya kebutuhan administrasi

perkantoran


Tercukupinya tenaga administrasi PTT, THL dan

jaga malam



-


-


kantor

-



-





-

85.000.000 penyesuaian

kenaikan TDL

90.000.000,00

2.08.2.08.1.01 7 DPPKBP3A APBD Kabupaten


445.000.000 - 445.000.000,00


390.000.000 Tambahan : untuk

perjalanan dinas

Rp. 20 juta dan

325.000.000,00


30.000.000 - 25.000.000,00


52.000.000 - 52.000.000,00


40.000.000 - 15.000.000,00


100.000.000 Tambahan untuk :

Pritnet,

Pemeliharaan 40

80.000.000,00


120.000.000 Tanmbahan

Usulan untuk

50.000.000,00


125.000.000 Tambahan : CC

TV untuk gedung

100.000.000,00


60.000.000 - 35.000.000,00


2.08.2.08.1.15 Program Program Keluarga BerencanaPenyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

-

Pelayanan KIE

Tersosialisasinya prorgram KKBPK

Pembinaan Keluarga Berencana

-

Pengelolaan data dan informasi program KB

-

Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional

Lapangan

-

Fasilitasi Kelembagaan Kampung KB

-

Penyusunan Parameter Kependudukan

-

2.08.2.08.1.16 Program Program Kesehatan Reproduksi

RemajaAdvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

-

2.08.2.08.1.17 Program Program pelayanan kontrasepsi

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

-

2.08.2.08.1.18 Program Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiriPemberdayaan Ekonomi

-

2.08.2.08.1.19 Program Program promosi kesehatan ibu,

bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakatPembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

Institusi Masyarakat Pedesaan

-

Orientasi Program KKB Bagi Kader IMP dan

Pengelola Program KKB

-

Orientasi Bagi Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

-

796.600.000 Kenaikan Honor

PPKBD/SKD dari

465.000.000,00


290.000.000 2017 : pemutaran

film, radio spot,

380.000.000,00

2.08.2.08.1.15 5 Kab. Banjarnegara Honor

SKD,Sosialisa

APBD Kabupaten

200.000.000 Peneyediaan, alat

kontrasepsi IUD

dan Inplan.

250.000.000,00



95.000.000 Untuk Sosialisasi

masalah

130.000.000,00


150.000.000 Rapat Pokja

Kampung KB : Tk.

308.000.000,00


10.000.000 - 10.000.000,00


281.000.000 Kegiatan :

Sosialisasi Kab dan

366.000.000,00


60.000.000 Awal Untuk :

Kegiatan Monev di

bidang, diusulkan

84.000.000,00


300.000.000 Pelatihan

Pembuatan

325.000.000,00


702.500.000 tambahan TMKK,

KB Kes, Pelayanan

700.000.000,00


100.000.000 Pembinaan rutin

saka kencana,

pelat wirausaha

105.000.000,00


100.000.000 Target Sasaran :

400 orang dari 8

kec. Dan cetak

100.000.000,00

112.000.000 Target sasaran :

278 PPKBD dan

320 Sub PPKBD.

152.000.000,00



2.08.2.08.1.20 Program Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling KRRFasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

-

2.08.2.08.1.23 Program Program penyiapan tenaga

pedamping kelompok bina keluargaPelatihan tenaga pedamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

-

Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

-

5.723.100.000 5.891.250.000,00

70.000.000 Pelatihan tenaga

pendamping

tenaga bina

75.000.000,00


140.000.000 Sasaran : anggota

PIK (Pusat

Informasi

Kegiatan) remaja.

145.000.000,00



30.000.000 Sasaran angguta

UPPKS dilatih

Ketrampilan

memasak, target

35.000.000,00



2,03

2.03.1


1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 112.03.2.03.1 Pangan



kantor

-Jumlah kebutuhan

adminstrasi

perkantoran yang

terpenuhi

-4 paket -4 paket

- - - -


-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

terpenuhi

-2 paket -2 paket

- - - -


-


-



-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Jumlah sarana

prasarana

pemeliharaan rutin

gedung kantor yang

terpelihara

-1 paket -1 paket

- - - -


dinas/operasional

-


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


2.03.2.03.1.01 16 -Jumlah kebutuhan

bahan logistik

Dinas Ketahanan

Pangan


32.000.000,00

2.03.2.03.1.01 13 Dinas Ketahanan

Pangan

APBD Kabupaten 15.000.000,00 - 15.000.000,00

50.000.000,00 - -6 paket 50.000.000,00

Urusan Pemerintahan Pangan

Organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN


167.352.000,00 - -9 paket 167.352.000,00

2.03.2.03.1.01 19 -Jumlah PTT dan

THL yang terbayar

honorariumnya

Dinas Ketahanan

Pangan

50.000.000,00

2.03.2.03.1.01 7 -Jumlah kebutuhan

jasa administrasi

Dinas Ketahanan

Pangan

-3 paket APBD Kabupaten 32.000.000,00 - -3 paket


Pangan

APBD Kabupaten 50.000.000,00 -

60.000.000,00

132.382.000,00

2.03.2.03.1.02 24 -Jumlah sarana

prasarana

pemeliharaan

Dinas Ketahanan

Pangan

-5 unit APBD Kabupaten 40.000.000,00 - -5 unit


Pangan


107.000.000,00 - -7 orang 107.000.000,00

2.03.2.03.1.02 7 -Jumlah

perlengkapan dan

Dinas Ketahanan

Pangan




kantor

-Jumlah sarana dan

prasarana

pemeliharaan rutin

gedung kantor yang

terpelihara

-7 unit -7 unit

- - - -





-

2.03.2.03.1.15 Program Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

Penanganan daerah rawan pangan

-

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

-Terlaksananya

pelatihan

pemanfaatan

pekarangan dan

fasilitasi kelompok

-20 KWT dan

20 Sekolah

Dasar

-20 KWT dan 20

Sekolah Dasar

- - - -

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

-

Pengembangan cadangan pangan daerah

Pengembangan desa mandiri pangan

-

Pengembangan lumbung pangan desa -Jumlah cadangan

pangan yang

tersedia

-10 LPMD -88 LPMD

- - - -

- - -


Pangan

APBD Kabupaten 25.000.000,00 - 35.000.000,00

250.000.000,00

2.03.2.03.1.15 12 -Jumlah peserta

pelatihan pasca

panen dan

Kabupaten

Banjarnegara

-100 orang APBD Kabupaten 175.000.000,00 - -100 orang

200.000.000,00 - -5 desa 200.000.000,00

2.03.2.03.1.15 9 Kabupaten

Banjarnegara


25.000.000,00 - -1 kegiatan 25.000.000,00

2.03.2.03.1.15 1 -Pembinaan dan

fasilitasi daerah

Kabupaten

Banjarnegara

-5 desa APBD Kabupaten

2.03.2.03.1.06 1 -Jumlah

dokumen/laporan

capaian kinerja

Dinas Ketahanan

Pangan

-1 kegiatan APBD Kabupaten

175.000.000,00

2.03.2.03.1.15 18 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 75.000.000,00 - 200.000.000,00

150.000.000,00

2.03.2.03.1.15 14 -Jumlah desa yang

memiliki KK miskin

Kabupaten

Banjarnegara

-10 desa APBD Kabupaten 150.000.000,00 - -12 desa

350.000.000,00

2.03.2.03.1.15 13 -Ketersediaan

pangan tingkat

Kabupaten

Banjarnegara

-17 ton

beras/tahun

APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -19 ton beras/tahun


Peningkatan mutu dan keamanan pangan -Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

dibina


- -Jumlah Komoditas

Pangan yang diuji

-10 sampel -10 sampel

-Jumlah Kelompok

Tani yang diusulkan

mendapatkan

sertifikat prima 3

-6 Kelompok

Tani

-8 Kelompok Tani

Penyuluhan sumber pangan alternatif -Jumlah peserta

pelatihan B2SA Tk

Kab

-50 orang -50 orang

- -Jumlah peserta

pelatihan B2SA Tk

Kecamatan


-Terlaksananya

lomba cipta menu

tk Prov

-1 kali -1 kali

Penyelenggaraan hari pangan sedunia -Terselenggaranya

pameran/ekspo

dalam rangka Hari

Pangan Sedunia

-3 kali -3 kali

-Terlaksananya

lomba cipta menu

tk prop dan Kab

-2 kali -2 kali

-Terlaksananya

upacara HPS

-1 kali -1 kali

Padat Karya Pangan

Pemetaan Rantai Distribusi Pangan

-

Analisis Pangan Utama

0,00 3.043.734.000,00 4.748.734.000,00

2.03.2.03.1.15 30 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 200.000.000,00 - 300.000.000,00

250.000.000,002.03.2.03.1.15 22 Kabupaten

Banjarnegara



250.000.000,00

125.000.000,00


konsumsi pangan

Kabupaten

Banjarnegara

-1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -1 dokumen

600.000.000,00


distribusi tingkat

Kabupaten

Banjarnegara

-1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -1 dokumen

250.000.000,00

2.03.2.03.1.15 46 -Jumlah desa

dengan kk miskin

Kabupaten

Banjarnegara

-15 desa APBD Kabupaten 800.000.000,00 - -15 desa

2.03.2.03.1.15 32 Kabupaten

Banjarnegara



2,05

2.05.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05.2.05.1 Lingkungan Hidup


Perkantoran


kantor

-


-


-


-


-


Prasarana Aparatur

946.000.000,00


-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - (75

Pemeliharaa

n kantor,

175 paving)- - -


kantor

-


Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

-

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup

Organisasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP


49.500.000,00

2.05.2.05.1.01 13 DLH lampu, alat

kebersihan

kantor,,-


38.500.000,00

2.05.2.05.1.01 7 - DLH Honor2 APBD Kabupaten 45.000.000

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.05.2.05.1.01 3 DLH APBD Kabupaten 35.000.000


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Kinerja

440.000.000,00

2.05.2.05.1.02 22 DLH APBD Kabupaten 75.000.000 275.000.000,00

969.100.000,00

2.05.2.05.1.02 7 DLH Sekat

Kantor, AC,


220.000.000,00

2.05.2.05.1.01 19 DLH PTT THL 48

org


55.000.000,00

2.05.2.05.1.01 16 DLH perjadin, atk

dll


100.000.000 110.000.000,00

210.000.000 231.000.000,00

2.05.2.05.1.05 4 Target PAD dari

pelayanan Lab

Jawa Tengah dan Luar

Jawa TengahPelatihan

peningkatan

APBD Kabupaten

2.05.2.05.1.02 26 DLH alat-alat lab

dan service

kendaraan (1

APBD Kabupaten






-

2.05.2.05.1.15 Program Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

-

Peningkatan kebersihan, keindahan dan

ketertiban

-

Pembangunan Sarana dan prasarana

persampahan

-

2.05.2.05.1.16 Program Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan

-

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

-

Pengkajian dampak lingkungan

-

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

-


pengendalian lingkungan hidup

-

20.000.000 22.000.000,00

2.05.2.05.1.15 2 Banjarnegara Komposter

100 bh,

biopori 100

APBD Kabupaten

2.05.2.05.1.06 1 DLH APBD Kabupaten

300.000.000 405.000.000,00

2.05.2.05.1.15 17 Pembuatan

tps/depo transfer

5 lokasi (smrg,

Banjarnegara APBD Kabupaten

105.000.000 105.000.000,00

2.05.2.05.1.15 15 Pengadaan

peralatan petugas

kebersihan 90 org


2.05.2.05.1.15 11 Pembinaan bank

sampah, pelatihan

kompos (adopsi


1.150.000.000 1.150.000.000,00

240.000.000 360.000.000,00

2.05.2.05.1.15 4 Banjarnegara Urugan

tanah TPA 3

x setahun

APBD Kabupaten

30.000.000 50.000.000,00

2.05.2.05.1.16 7 Fasilitasi kegiatan

UKL UPL, daya


220.000.000 275.000.000,00

2.05.2.05.1.16 4 Banjarnegara APBD Kabupaten

100.000.000 100.000.000,00

2.05.2.05.1.16 3 Pembeliaan alat

lab, sosialisasi 50jt


875.000.000 940.000.000,00

2.05.2.05.1.16 1 12 (dua

belas)kelurahan

APBD Kabupaten

150.000.000 200.000.000,00

150.000.000 150.000.000,00

2.05.2.05.1.16 14 SAKA KALPATARU,

200 orang dibina

2 minggu sekali,

Banjarnegara PENTING APBD Kabupaten

75.000.000 250.000.000,00

2.05.2.05.1.16 10 membangun

komunitas peduli

sungai blimbing

Banjarnegara PENTING APBD Kabupaten


Penanganan Kawasan Lindung Diluar Kawasan

HUTAN Pada Daerah Bencana / Daerah Rawan

Bencana-

2.05.2.05.1.17 Program Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan

Sumber-Sumber Air

-

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan

ekosistem

-

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan

konservasi

-

Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi ADIWIYATA

Kalpataru

-

2.05.2.05.1.19 Program Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat

di bidang lingkungan

-

Pengembangan data dan informasi lingkungan

-

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca

sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

-

0,00 6.261.000.000 7.800.100.000,00

150.000.000 150.000.000,002.05.2.05.1.16 25 Pengadaan bibit

tanaman


50.000.000 100.000.000,00

2.05.2.05.1.17 17 sekolah yang

peduli lingkungan,

pelatihan,


150.000.000 250.000.000,00

2.05.2.05.1.17 15 Fasilitasi dan

koordinasi

pengelolaan


150.000.000 200.000.000,00

2.05.2.05.1.17 10 DE dan bibit

tanaman langka


2.05.2.05.1.17 7 pengadaan bibit Banjarnegara APBD Kabupaten

50.000.000 50.000.000,00


200.000.000 200.000.000,00

2.05.2.05.1.19 3 SLHD --> PLHD Banjarnegara APBD Kabupaten

50.000.000 50.000.000,00

2.05.2.05.1.19 2 penyusunan

status lahan

Biomassa 2


150.000.000 150.000.000,00

2.05.2.05.1.19 1 pilot project

kearifan lokal

terkait lingkungan



2,06

2.06.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.2.06.1 Administrasi Kependudukan dan Capil



kantor

Penyediaan listrik air telepon dan internet


Penyediaan honor bagi pengelola keuangan untuk

menunjang pengelolaan keuangan dan

pembuatan laporan keuangan


Penyediaan bahan pembersih kantor


Penyediaan logistik operasional kantor seperti

ATK, cetak, penggandaan, makan minum rapat

dan perjalanan dinas


Penyediaan honor THL dan PTT



Pengadaan pembatas antrian pengunjung


Pengadaan server untuk data warehouse aplikasi

kerjasama, PC dan laptop untuk pelayanan

Pengadaan mebeleur

Pengadaan lemari arsip dan kursi tunggu lipat


Pemeliharaan gedung kantor

40.000.000 - 2 paket laporan

keuangan

40.000.000,00


pembersih kantor

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

12 bulan APBD Kabupaten

150.000.000 - 12 bulan 150.000.000,00

2.06.2.06.1.01 7 Tersedianya

laporan keuangan

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

2 paket

laporan

keuangan

APBD Kabupaten

2.06.2.06.1.01 3 Tersedianya listrik,

air, telepon, dan

internet

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara



LokasiTarget

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

15.500.000 - 12 buah 15.500.000,00

2.06.2.06.1.02 9 Tersedianya server,

PC, laptop, printer,

scanner, LCD,

stavolt

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

1 server, 7 PC

dan 2 laptop,

3 printer, 3

scanner, 2

APBD Kabupaten

190.000.000 - 3 PTT, 9 THL 210.000.000,00

2.06.2.06.1.02 7 Tersedianya

pembatas antrian

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

12 buah APBD Kabupaten

190.000.000 - 12 bulan 250.000.000,00

2.06.2.06.1.01 19 Tersedianya PTT

dan THL

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

3 PTT, 9 THL APBD Kabupaten

7.500.000 - 12 bulan 7.500.000,00


logistik kantor

berupa ATK, barang

cetakan/pengganda

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara


60.000.000 - 1 gedung 100.000.000,00

200.000.000 - - 400.000.000,00

2.06.2.06.1.02 22 Terpeliharnya

gedung kantor

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

1 gedung APBD Kabupaten

150.000.000 - 10 PC 200.000.000,00

2.06.2.06.1.02 10 Tersedianya almari

arsip dan kursi

tunggu lipat, kursi

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

8 lemari arsip,

15 kursi

tunggu, 12

APBD Kabupaten



kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

12 bulan 12 bulan

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

12 bulan 12 bulan





Pembuatan dokumen perencaan dan dokumen

laporan kinerja dan keuangan

2.06.2.06.1.15 Program Program Penataan Administrasi

KependudukanImplementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

-

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

-

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

-

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan

catatan sipil

-

Sosialisasi kebijakan kependudukan

-

Peningkatan kapasitas kelembagaan

kependudukan

Penyelesaian dan Pemrosesan akta -akta

Pencatatan sipil

-

Peningkatan sarana pelayanan informasi

kependudukan serta capil

-

1.778.000.000 2.403.000.000,00

55.000.000,00

2.06.2.06.1.06 1 Tersedianya

dokumen

perencanaan dan

dokumen laporan

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

1 dokumen

LAKIP, RKT,

TAPKIN,

LKPJ/LPPD,

APBD Kabupaten 15.000.000 - 1 dokumen LAKIP,

RKT, TAPKIN,

LKPJ/LPPD, RENJA,

RKA, DPA

2.06.2.06.1.02 26 Dindukcapil

Kab.Banjarnegara


75.000.000,00

2.06.2.06.1.15 10 Pelatihan petugas

registar Desa dan

Kelurahan. Untuk

5 eks kawedanan APBD Kabupaten 75.000.000 Pelatihan masih

dengan konten

sama untuk

30.000.000,00


pendekatan

pelayanan akta

19 Kecamatan di

Kab.Banjarnegara

19 kecamatan APBD Kabupaten 75.000.000 - untuk jemput

bola pelayanan

akte kel bagi anak

19 kecamatan

180.000.000,00

2.06.2.06.1.15 6 Tersedianya buku

profil

kependudukan

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

200 buku APBD Kabupaten 30.000.000 - Profil

kependudukan

dicetak per

200 buku

15.000.000,00

2.06.2.06.1.15 3 Pemeliharaan

perangkat jaringan

SIAK

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

13 Jaringan

kecamatan

dan 4 server

SIAK

APBD Kabupaten 100.000.000 13 Jaringan

kecamatan dan 4

server SIAK

13 Jaringan

kecamatan dan 4

server

185.000.000,00

2.06.2.06.1.15 17 Tersedianya

booklet leaflet,

poster dan siaran

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara


165.000.000,00

2.06.2.06.1.15 16 Penyelesaian dan

pemrosesan akta

kelahiran dan

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara


125.000.000,00

2.06.2.06.1.15 12 Terbangunnya

kapasitas

kelembagaan

Dindukcapil

Kab.Banjarnegara

45 orang APBD Kabupaten 100.000.000 Kegiatan baru

diikuti oleh 20

kecamatan masing-

45

100.000.000,00

2.06.2.06.1.15 11 Meningkatnya

pemahaman

Kab.Banjarnegara - APBD Kabupaten 100.000.000 Tambahan

sosialisasi tata cara

-

100.000.000,00



2,07

2.07.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07.2.07.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa



kantor


kantor










Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor - - -

- Terpenuhinya

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

100% -




kantor


kantor



- 79.200.000,00


kegiatan

Dispermades

Kabupaten

12 bulan APBD Kabupaten 38.100.000 Terlaksananya

kegiatan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


pembayaran listrik,

air, dan telepon

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

12 bulan APBD Kabupaten 79.200.000 -



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 230.000.000,00

2.07.2.07.1.02 7 Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 122.500.000 - 122.500.000,00

- 181.465.000,00

2.07.2.07.1.01 19 Terbayarnya gaji

PTT dan jasa tenaga

harian lepas

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

2 PTT, 13 THL APBD Kabupaten 230.000.000 -

- 27.550.000,00

2.07.2.07.1.01 16 Ketersediaan

sarana dan

Dispermades

Kabupaten


- 38.100.000,00

2.07.2.07.1.01 13 Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara


2.500.000.000 Menunggu Nota

Dinas Sekda.

- 2.500.000.000,00

102.500.000 - - 102.500.000,00


gedung kantor yang

Dispermades

Kabupaten

1 paket APBD Kabupaten

62.980.000 - - 62.980.000,00


kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

- APBD Kabupaten

2.07.2.07.1.02 22 Terpeliharanya

gedung kantor

Dispermades

Kabupaten

1 tahun APBD Kabupaten



Sumber Daya AparaturPembekalan aparatur pemerintah desa

Pembekalan aparatur perangkat desa







2.07.2.07.1.15 Program Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat PerdesaanPemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Asistensi dan Pendampingan KPMD

Asistensi dan Pendampingan KPMD

Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipasi

Masyarakat

Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipasi

Masyarakat

2.07.2.07.1.16 Program Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaanPelatihan ketrampilan manajemen badan usaha

milik desa

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha

milik desa

Peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan

Peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan

2.07.2.07.1.17 Program Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pengelolaan PNPM Mandiri

Pengelolaan PNPM Mandiri

533.000.000 Pembekalan

Kades Baru 57 jt,

Kades Baru : 57

or, BPD 266 Or,

500.000.000,00

2.07.2.07.1.06 1 Tersusunnya

laporan capaian


realisasi kinerja

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara


2.07.2.07.1.05 6 Meningkatnya SDM

Aparatur

Dispermades

Kabupaten

3 orang x 266

desa

APBD Kabupaten

30.000.000 Indikator blum

relevan dengan

kegiatannya.

Target : 40

Musrenbangdes,

dan 10

musrenbangkec.

60.000.000,00

2.07.2.07.1.16 2 Terwujudnya

manajemen

pengelolaan BUM

Desa yang tertib

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

10 BUMDes APBD Kabupaten

275.000.000 prioritas pada

desa yang sdm

- 275.000.000


pemahaman

aparatur desa

terhadap

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

40 desa APBD Kabupaten

278.000.000 - - 299.700.000,00


pemahaman

Dispermades

Kabupaten


36.228.000 - - 36.228.000,00


pemahaman

kelembagaan LP3M

terhadap tugas dan

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

278

desa/keluraha

n

APBD Kabupaten

50.000.000 Catatan : Output

kegiatan berupa

Target : 20

Kelembagaan

50.000.000,00

50.000.000 Penguatan

kelembagaan

ekonomi pasar

desa.

Target 4 Kelompok

a 10 orang

50.000.000,00

2.07.2.07.1.17 5 Terwujudnya

bantuan pinjaman

Dispermades

Kabupaten

20 kecamatan APBD Kabupaten

75.000.000 Pelatihan 10

BUMDes baru dan

Monev Bumdes

lama. Dan Evaluasi

75.000.000,00

2.07.2.07.1.16 11 - Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

1 kelompok APBD Kabupaten


Pendamping TNI manunggal membangun desa

Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa

Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong

masyarakat

Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong

masyarakat

Lomba Desa / Kelurahan

Lomba Desa/Kelurahan

Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air

Minum Berbasis Masyarakat

Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air

Minum Berbasis Masyarakat

Penataan Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan

Penataan Batas Desa 2.07.2.07.1.19 Program Program peningkatan peran

perempuan di perdesaanPelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif

Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga

Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga

Pemberdayaan Pendidikan untuk Perempuan

Pemberdayaan Pendidikan untuk Perempuan

2.08.2.07.1Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08.2.07.1.24 Program Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADURevitalisasi Posyandu

Revitalisasi Posyandu

190.000.000 - - 190.000.000,00


kegiatan Bulan

Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

278

desa/keluraha

n

APBD Kabupaten


infrastruktur jalan,

jembatan, talud,

drainase, gorong-

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

3 Desa APBD Kabupaten

50.000.000 Kegiatan Untuk :

Operasional dan

belanja Pihak ke

Target 5 Desa. 50.000.000,00

2.07.2.07.1.19 1 Jumlah kader PKK

yang terlatih

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

20 kader PKK APBD Kabupaten

90.000.000 Bentuk Kegiatan :

Untuk pembinaan

Penguatan

kelompok BP

- 90.000.000,00

2.07.2.07.1.17 18 Terciptanya

kejelasan dan

kepastian hukum

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara


150.000.000 Kegiatan ini untuk

: Evaluasi 20 desa,

- 150.000.000,00

2.07.2.07.1.17 16 Terwujudnya

manajemen

pengelolaan BP-

SPAMs yang tertib

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara


75.000.000 Catatan :

Kegaiatan ini

untuk mengikuti

BBGR Tk. Prov dan

Gerakan Gotong

royong 2 kali

pencanangan.

75.000.000,00


evaluasi

Dispermades

Kabupaten


90.000.000 - - 215.000.000,00

250.000.000 Kegiatan ini

merupakan

Replikasi kegiatan

sekolah

Target : 100 orang

di 2 Desa.

350.662.500,00


lomba posyandu di

Dispermades

Kabupaten


350.000.000 Anggaran untuk :

Tim Penggerak

PKK.

- 350.000.000,00


pemberdayaan

pendidikan dalam

rangka

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

150 orang APBD Kabupaten

66.000.000 Untuk pelatihan

menjahit selama

12 hari.

diharapkan bisa

Target 20 orang 66.000.000,00

2.07.2.07.1.19 2 Rata-rata jumlah

kelompok binaan

PKK dan PKK aktif.

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten


2.07.2.07.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07.2.07.1.18 Program Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desaPeningkatan manejemen aset desa

Peningkatan manajemen aset desa

Monitoring dan evaluasi keuangan desa

Monitoring dan evaluasi keuangan desaFasilitasi Sistem Keuangan Desa

Fasilitasi Sistem Keuangan Desa

4.03.2.07.1 Perencanaan

4.03.2.07.1.15 Program Program pengembangan

data/informasiPengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi

Tepat Guna

Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi

Tepat Guna

4.03.2.07.1.19 Program Program perencanaan

pengembangan kota-kota menengah dan

besarPenyusunan Rencana Pengembangan Wilayah

Pedesaan

Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah

Pedesaan

0,00 6.621.058.000 7.026.407.500,00

2.07.2.07.1.18 11 terlaksananya

Pendampingan

Dispermades

Kabupaten


50.000.000 Catatan : untuk

pameran

krenova/gelar TTG

75.000.000,00

50.000.000 - - 70.000.000,00


wawasan dan

pengetahuan

masyarakat

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara

3 hasil karya

Kreator yang

ditampilkan

secara aktif

APBD Kabupaten

350.000.000 Catatan : Peserta

sosialisasi tahun

- 430.000.000,00

2.07.2.07.1.18 14 Terwujudnya Tata

Kelola Perencanaan

Dispermades

Kabupaten


50.000.000 dilewati

dulu..nunggu

- 50.000.000,00


Pendampingan

Dispermades

Kabupaten


70.000.000 - - 70.000.000,00


4.03.2.07.1.19 20 Tersedianya

dokumen

pemetaan kawasan

perdesaan

Dispermades

Kabupaten

Banjarnegara



2,09

2.09.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.09.2.09.1 Perhubungan


Perkantoran


kantor

Belanja listrik, air dan telepon


Honorarium 11 pengelola keuangan berdasarkan

beban kerja selama 12 bulan


-


Belanja bahan logistik kantor

Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)

Gaji PTT dan Tenaga Harian Lepas (THL)


Prasarana Aparatur

0,00


Belanja peralatan dan mesin


Rehab gedung pengujian kendaraan bermotor


kantor

Belanja oli kendaraan dinas, pelumas dan BBM

mesin rumput, biaya pemeliharaan komputer,

mesin ketik, ac dan perbaikan sofa, jasa service

dan penggantian suku cadang, belanja STNK 8

unit mobil dan 10 unit sepeda motor

150.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.01 7 Terwujudnya jasa

administrasi kantor

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

12 APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.09.2.09.1.01 3 telp air listrik

bandwitch

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

12 APBD Kabupaten

Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Perhubungan

250.000.000 PRIORITAS 0,00

2.09.2.09.1.02 26 Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

320.000.000 Beban pada alat uji 0,00

2.09.2.09.1.02 22 rehab dan

penambahan

gedung pengujian

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

4 APBD Kabupaten

2.09.2.09.1.02 9 komputer, printer,

alat pengujian

Dinas Perhubungan

Kabupaten

12 APBD Kabupaten

700.000.000 - 0,00

200.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.01 19 16 PTT 30 THL Dinas Perhubungan

Kabupaten

12 APBD Kabupaten

35.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.01 16 Logistik perjadin

pengawalan (min

Dinas Perhubungan

Kabupaten

12 APBD Kabupaten

65.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.01 13 Terwujudnya

peralatan dan

perlengkapan

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

12 APBD Kabupaten

90.000.000 0,00




perlengkapannya

Belanja 92 bahan/perlengkapan, 80 bahan

pakaian dan atributnya





Penyusunan LAKjIP, Perjanjian Kinerja PK, LKPJ-

LPPD dan laporan keuangan

2.09.2.09.1.15 Program Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

0,00

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Sinergitas para pemangku kebijakan kepentingan

pada sektor lalu lintas dan angkutan jalan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Belanja fasilitas penunjang terminal

2.09.2.09.1.16 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0,00

Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu

Pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana

Perhubungan

Rehab halte2.09.2.09.1.17 Program Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

0,00

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

uji laik kendaraan

40.000.000 Cek Lagi 0,00

2.09.2.09.1.15 7 Meja Kursi,

lampu,

pengecatan :

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

30.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.15 3 HONOR DAN

MAMIN FORUM

LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

3 APBD Kabupaten

60.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.06 1 Kelancaran dan

tertib laporan

pendapatan

keuangan dan

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

12 APBD Kabupaten

2.09.2.09.1.03 2 Kedisiplinan

pakaian dinas

aparatur

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten

40.000.000 0,00

100.000.000 0,00

2.09.2.09.1.17 4 Operasi layak

jalan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

75.000.000 0,00

2.09.2.09.1.16 11 Rehab halte Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

70.000.000 0,00

2.09.2.09.1.16 5 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten


Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang di lingkungan terminal

Pengamanan Lebaran sebanyak 6 posko,

pengamanan Natal dan Tahun Baru, sewa 8 unit

bus, sewa 5 tenda besi serta pengamanan event

tertentu

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,

murah dan mudah

Pelaksanaan sosialisasi operasional pengujian,

pengadaan stiker samping kendaraan bermotor,

jemput bola Uji KIR dan pamflet

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan pelajar dan

bintek pendidikan lalu lintas bagi tenaga pendidik

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

Pemilihan 30 orang peserta awak angkutan

teladan

Pengawasan Operasional Terminal

Pemeriksaan kelengkapan administrasi

kendaraan, kelengkapan fisik awak kendaraan

bermotor dan pengawasan ketertiban terminal

2.09.2.09.1.18 Program Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

0,00

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

Pembangunan 4 unit halte

REHAB TERMINAL Mandiraja 10 kios 200.000.000

2.09.2.09.1.17 6 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

30.000.000 - 0,00

80.000.000 0,00

2.09.2.09.1.17 15 Jumlah peserta

awak angkutan

teladan (tingkat

nasional)

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

30 APBD Kabupaten

100.000.000 0,00

2.09.2.09.1.17 14 pelajar pelopor

rutin

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

200.000.000 0,00

2.09.2.09.1.17 10 cetak stiker uji

layak jalan

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

165.000.000 0,00

40.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.18 2 Karangtengah

batur, smp

wanayasa,

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

2.09.2.09.1.17 22 Jumlah

pengawasan

operasional

angkutan di dalam

terminal,

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten


2.09.2.09.1.19 Program Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan RPPJ dan rambu lalu lintas

Pengadaan marka jalan

Pengadaan marka jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan

(guardrali/deliniator)Pengadaan traffic light dan flashing lamp

Pengadaan traffic light dan flashing lamp

Pengkajian pengembangan pendataan

perlengkapan jalan

pendataan dan

aplikasi sim

perlengkapan jalan

250.000.000

Operasional pengendalian lalu lintas OP5LL dieng

culture, pengamana

dan pengaturan

lalu lintas, dll

75.000.000

2.09.2.09.1.20 Program Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

0,00

Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Pemeliharaan alat uji rutin dan kalibrasi alat uji

serta pemeliharaan SIM PKB

Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Pengadaan buku uji dan kelengkapannya, plat uji,

stiker tanda samping

2.09.2.09.1.21 Program Program Penataan Transportasi

Perkotaan

0,00

Fasilitasi Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi

Penilaian Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

500.000.000 0,00

2.09.2.09.1.19 2 untuk jalan yang

lebih dari 3 meter

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

2.09.2.09.1.19 1 Rambu2 pada

ruas kabupaten

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

25.000.000 - 0,00

500.000.000 0,00


penilaian kota

Banjarnegara dalam

Wahana Tata

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten

120.000.000 0,00

2.09.2.09.1.20 5 pengadaan alat

CO hc, alat

penomoran uji,

pengecatan

Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

300.000.000 0,00

2.09.2.09.1.20 4 Dinas Perhubungan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

1.000.000.000 0,00

2.09.2.09.1.19 4 karangkobar

(usulan pj bupati),

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

500.000.000 0,00

2.09.2.09.1.19 3 1 juta per meter


2.09.2.09.1.22 Program Program Peningkatan Pelayanan

Perparkiran

0,00

Peningkatan Pengelolaaan Perparkiran

Belanja fasilitas perparkiran

Pengkajian Pengembangan Penataan dan

Pengelolaan Perparkiran

Kajian potensi dan pengelolaan parkir di tepi jalan

umum

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban

Penyelenggaraan Perparkiran

Sosialisasi dan monitoring juru parkir

Pengelolaan Benda Berharga (pengadaan dan

pengelolaan karcis)

40.000.000

6.800.000.000 0,00

100.000.000 - 0,00


200.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.22 3 patroli kualitas

perparkiran dan

sosialiasi

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten

150.000.000 - 0,00

2.09.2.09.1.22 2 Semua kecamatan

(Pemetaan parkir

sekabupaten)

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten

2.09.2.09.1.22 1 Jumlah

peningkatan

Kabupaten

Banjarnegara

1 APBD Kabupaten


2,1

2.10.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1.05.2.10.1.18 Program Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Pentas Seni Budaya Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebanngsaan

Pentas Seni Budaya Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

2.10.2.10.1 Komunikasi dan Informatika


Perkantoran


kantor


Kantor




Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)


Prasarana Aparatur


Pembangunan Gedung Kantor


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


lomba foto potensi

pariwisata

Kabupaten tingkat

dinkominfo -1 kegiatan APBD Kabupaten

Organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika

7.000.000 - -1 Tahun 10.000.000,00

2.10.2.10.1.01 16 -Terpenuhinya

kebutuhan logistik

dinkominfo -1 kantor APBD Kabupaten

43.000.000 - -1 tahun 43.000.000,00

2.10.2.10.1.01 13 -Tersedianya bahan

dan peralatan

kebersihan

dinkominfo -1 Tahun APBD Kabupaten

198.000.000 - -1 tahun 198.000.000,00

2.10.2.10.1.01 7 -Terpenuhinya jasa

administrasi

dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten

100.000.000 - -1 kegiatan 110.000.000,00

2.10.2.10.1.01 3 -Tersedianya sistem

informasi layanan

publik yang dapat

diakses melalui


259.000.000 - -20 unit 259.000.000,00

7.500.000.000 - -1 paket 7.500.000.000,00

2.10.2.10.1.02 9 -Tersedianya

peralatan gedung

dinkominfo -20 unit APBD Kabupaten

510.199.000 - -1 tahun 510.199.000,00

2.10.2.10.1.02 3 -Tersedianya

Gedung Kantor

dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten

300.000.000 - -1 kantor 300.000.000,00

2.10.2.10.1.01 19 -Terpenuhinya

tenaga pendukung

operasional kantor

(PTT) dan THL



Pengadaan mebeleur

Pengadaan Meubeleur


kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


Daya Aparatur

Pengembangan E Goverment -Terpenuhinya

perlengkapan dan

pemeliharaan

jaringan e-

Government

-1 paket -1 paket

Pengembangan E-Government -Terlaksananya

pemindahan data

center

-1 paket -1 paket





Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2.10.2.10.1.15 Program Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

-Terselenggaranya

bimbingan teknis

TIK

-2 kali -2 kali

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informatika

-Tersedianya

jaringan

monitoring/akses

internet di area

publik/fasilitas

umum

-20 titik

(CCTV) dan 20

titik (Wifi

Corner)

-20 titik (CCTV) dan

20 titik (Wifi Corner)

Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara

Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara

2.10.2.10.1.02 10 -Tersedianya

meja,kursi,lemari,k

dinkominfo -51 Unit APBD Kabupaten

20.000.000,00

2.10.2.10.1.15 2 dinkominfo APBD Kabupaten 200.000.000 - 220.000.000,00

3.000.000.000,00

2.10.2.10.1.06 1 -Tersedianya

laporan capaian


realisasi kinerja

dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 20.000.000 - -1 tahun

59.000.000 - -1 tahun 70.000.000,00

2.10.2.10.1.05 39 dinkominfo APBD Kabupaten 4.000.000.000 -

182.600.000 - -60 Unit 200.000.000,00


jaringan

banjarnegara

online dan


15.000.000 - -1 paket 16.500.000,002.10.2.10.1.15 7 -Tersedianya

kalender

pembangunan

Banjarnegara



Penerbitan Media Masa Majalah DERAP SERAYU

Penerbitan Media Masa Majalah DERAP SERAYU

Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

2.10.2.10.1.16 Program Program pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan komunikasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

2.10.2.10.1.17 Program Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan

Informasi

2.10.2.10.1.18 Program Program kerjasama informasi dengan

mas media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

-Terselenggaranya

jumpa pers dan

iklan di media

massa

-1 tahun -1 tahun

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

-Terselenggaranya

press tour

-1 kali -1 kali

Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat

50.000.000 - -1 paket 50.000.000,00


monitoring dan

evaluasi menara

telekomunikasi


100.000.000 - -1 tahun 110.000.000,00


pembinaan KIM

dan tersedianya

akomodasi KIM


2.10.2.10.1.15 8 -Tersedianya media

massa Majalah

Derap Serayu


303.500.000,00


sosialisasi/

penyuluhan

masyarakat

dinkominfo -6 kali APBD Kabupaten 50.000.000 - -6 kali

120.000.000 - -1 tahun 132.000.000,00

2.10.2.10.1.18 2 dinkominfo APBD Kabupaten 285.000.000 -

105.000.000 - -6 kali 105.000.000,00


Sosialisasi UU KIP,

Koordinasi PPID,

Roadshow, dan


50.000.000 - -1 tahun 80.000.000,00


pelatihan jurnalistik

dan penyiaran,

pembinaan

dinkominfo -6 kali APBD Kabupaten

50.000.000,00


Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan

Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan

Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah

Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah

Forum koordinasi kehumasan

Forum Koordinasi Kehumasan

2.10.2.10.1.20 Program Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan

Publik

Pemeliharaan Software/Program/Sistem

Informasi


Informasi

Penyediaan layanan publik

Penyediaan jasa layanan publik/internet/intranet

2.14.2.10.1 Statistik

2.14.2.10.1.15 Program Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik

Sektoral

Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka

Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka

2.15.2.10.1 Persandian


Prasarana Aparatur


kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

55.000.000,00

2.10.2.10.1.20 1 -Tersedianya

software

pengembangan

sistem layanan


200.000.000,00


sosialissi dan

dinkominfo -2 kali APBD Kabupaten 50.000.000 - -2 kali

99.000.000,00

2.10.2.10.1.18 5 -Tersedianya

tenaga operasional

pendukung LPPL

Radio Suara


2.10.2.10.1.18 4 -Tersedianya baliho

dan spanduk

sosialisasi

kemasyarakatan

dinkominfo -73 buah APBD Kabupaten 90.000.000 - -73 buah

75.000.000,00

2.14.2.10.1.15 6 -Tersusunnya

dokumen BDA dan

KDA

dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten 125.000.000 - -1 paket

1.700.000.000,00

2.14.2.10.1.15 1 -Tersedia aplikasi

data statistik

sektoral

dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten 50.000.000 - -1 paket

800.000.000,00


fasilitasi jaringan

dan layanan publik

dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 1.500.000.000 - -1 tahun

1.000.000.000,00


sistem layanan

publik dan

tersedianya


50.000.000,00

125.000.000,00


fasilitas jaringan

telepon PABX

Kabupaten




Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya

Aparatur


Aparatur Pengamanan Informasi dan Persandian

0,00 17.563.799.000 17.451.199.000,00

60.000.000,00


2.15.2.10.1.05 36 -Terlatihnya 50

Sumber Daya

Aparatur

Pengamanan

Informasi dan

dinkominfo - 50 orang APBD Kabupaten 55.000.000 - - 50 orang


2,11

2.11.25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.25 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



kantor

-


Belanja honorarium Pengelola Keuangan (

Pengguna Anggaran, Satuan bendahara

pengeluaran, PPKom dan Bendahara Penerimaan

Pembantu )


Belanja kebersihan dan bahan pembersih, isi

ulang tabung pemadam


Belanja ATK, Alat Listrik, Perangko / Materai,

Peralatan dan perlengkapan, Cetak penggandaan,

makan minum dan perjalanan dinas


Belanja honorarium PTT dan THL


Prasarana AparaturPengadaan peralatan gedung kantor

Belanja Mebelair kantor dan Pasar, Lemari Arsip ,

Dipan beserta kasur penjaga malam


Pemeliharaan gedung, pengecetan , kanopi

jendela , pemadatan tritisan



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

3 paket 100.000.000,00

2.11.2.11.25.01 16 Jumlah penyediaan

bahan logistik

kantor

Kabupaten

Banjarnegara


12 bulan 85.000.000,00

2.11.2.11.25.01 13 Jumlah penyediaan

perlatan dan

perlengkapan

kantor

Kabupaten

Banjarnegara


400.000.000,00

2.11.2.11.25.01 7 Jumlah penyedia

jasa daministrasi

keuangan yang

terpenuhi

Kabupaten

Banjarnegara

12 bulan APBD Kabupaten 80.000.000 -

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.11.2.11.25.01 3 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 375.000.000 Belanja Telpon, Air,

Listrik , Koran dan

Spanduk

1 gedung 175.000.000,00

4 paket 300.000.000,00

2.11.2.11.25.02 22 Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

Kabupaten

Banjarnegara

1 gedung APBD Kabupaten 150.000.000 -

- 400.000.000,00

2.11.2.11.25.02 9 Jumlah pengadaan

peralatan gedung

kantor yang

Kabupaten

Banjarnegara


9 paket 500.000.000,00

2.11.2.11.25.01 19 -Jumlah jasa

adm,inistrasi

perkantoran yang

Kabupaten

Banjarnegara

16 Ptt. 7 THL APBD Kabupaten 400.000.000 -



kantor

Belanja pemelihaan peralatan kantor, peralatan

dan servis mobil dan truk





Belanja operasional laporan capaian kinerja dan

monitoring

2.11.2.11.25.15 Program Program penciptaan iklim usaha

Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan

Usaha Kecil Menengah

Rakor UMKM

Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha

Kecil Menengah

Sosialisasi Ijin Usaha Mikro Kecil ( IUMK )

Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha

Kecil Menengah

Pelatihan Manajemen Usaha Kecil ( MUK ) dan

Cara Pengolahan Makanan yang baik ( CPMB)


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil MenengahPeningkatan kerjasama di bidang HAKI

Fasilitasi UMKM dalam mendapatkan hal produk (

halal, merk dan barcode )

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan Achivement Motivation Training ( AMT )

2.11.2.11.25.17 Program Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

MenengahSosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan

Sosialisasi cara mengkases permodalan dengan

Perbankan

2.11.2.11.25.02 28 Jumlah

pemeliharaan

rutin/ berkala

perlengkapan

Kabupaten

Banjarnegara


500 UMKM 150.000.000,00

2.11.2.11.25.15 9 Jumlah UMKM yang

mendapatkan

pelatihan

Kabupaten

Banjarnegara

40 UMKM APBD Kabupaten 50.000.000 -

100 UMKM 75.000.000,00

2.11.2.11.25.15 9 Peningkatan jumlah

UMKM yang sudah

berijin

Kabupaten

Banjarnegara


8 dokumen 45.000.000,00


UMKM yang

mengiukuti

Kabupaten

Banjarnegara


6 paket 350.000.000,00


perencanaan dan

pelaporan yang

tersusun dengan

Kabupaten

Banjarnegara

8 dokumen APBD Kabupaten 40.000.000 -

200 UMKM 60.000.000,00

50 UMKM 125.000.000,00


UMKM yang

mendapat fasilitas

pinjaman dana

Kabupaten

Banjarnegara


25 UMKM 150.000.000,00


mengikuti pelatihan

AMT

Kabupaten

Banjarnegara


50 UMKM 60.000.000,00


mendapat fasilitas

hak Produk

Kabupaten

Banjarnegara



Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Monitoring dan penagihan dana bergulir selama

12 bulan

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah

tanggan, industri kecil dan industri menengah

Pelatihan dan magang

2.11.2.11.25.18 Program Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan KoperasiKoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Pelatihan Perkoperasian

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian

Pelatihan kelembagaan koperasi dan kader

koperasi

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan

koperasi berprestasi

Jumlah koperasi

yang melaksanakan

RAT

20 Kop 20 Kop

Rakor gerakan koperasi, pelatihan pengawasan

koperasi

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

koperasi simpan

pinjam

20 Koperasi 20 Koperasi

Pelatihan pengelolaan koperasi

Pelatihan SOP dan SOM, Pelatihan penyusunan

laporan keuangan, pelatihan manajemen resiko

3.06.2.11.25 Perdagangan

3.06.2.11.25.15 Program Program perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan

koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan

lembaga perlindungan konsumen

Indeks harga konsumen


prosentase jumlah

pinjaman yang

dilunasi

Kabupaten

Banjarnegara


30% 90.000.000,00

2.11.2.11.25.18 5 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 100.000.000 - 100.000.000,00

100 orang 60.000.000,00

2.11.2.11.25.18 4 Jumlah koperasi

yang berkualitas

Kabupaten

Banjarnegara


24 UMKM 100.000.000,00

2.11.2.11.25.18 1 Jumlah pengelola

koperasi meningkat

pengetahuannya

Kabupaten

Banjarnegara

100 orang APBD Kabupaten 60.000.000 -

25% 60.000.000,00

2.11.2.11.25.17 8 Jumlah industri

rumah tangga ,

industri kecil yang

dibina

Dalam dan luar

Kabupaten

Banjarnegara


75.000.000 - 144 kali 100.000.000,00

150.000.000 - 50 orang 200.000.000,00

3.06.2.11.25.15 1 Peningkatan

pemantauan harga

kebutuhan

Kabupaten

Banjarnegara

144 kali APBD Kabupaten

2.11.2.11.25.18 10 Jumlah SKP / USP

koperasi KJK/KJKS

dan UJKS koperasi

yang dapat dinilai

Kabupaten

Banjarnegara



Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Tera ulang Ukur Takar Timbang Perlengkapannya (

UTTP )

3.06.2.11.25.17 Program Program peningkatan dan

pengembangan eksporSosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur

dan dokumen ekspor dan impor

Sosialisasi eksport import

3.06.2.11.25.18 Program Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeriPengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan

Temu usaha antara pedagang ( UMKM ) dengan

pengusaha

Pengembangan pasar lelang daerah

Mengikutim pasar lelang yang dilaksanakan oleh

Disperindag Propinsi dan Soropadan

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalamnegeri

Gerakan ayo ke pasar

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar

Pemeliharaan gedung pasar menurut kondisi

kedaruratan dan proposal dari pasar

Rehabilitasi/pembangunan Pasar

Rehab pasar Klampok, Mandiraja, Kota,

Kalibening, Tunggoro, Madukara, Salak, Jagbela,

Gumiwang, Purwanegara

Pengembangan Distribusi barang/Pemeliharaan

Gudang SRG

Operasional Gudang SRG

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pasar

Bintek pengelolaan administrasi pasar

Fasilitasi Pelayanan dan sarana Prasarana

Kebersihan Pasar

Operasional Kebersihan pasar, Sewa Tanah untuk

penampungan sampah pasar

Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk

Komoditas

Pameran Inacraf, Jixpo, Jateng Fair dll

100.000.000 - 325 pedagang 150.000.000,00


UMKM yang

mengikuti prosedur

Kabupaten

Banjarnegara

30 UMKM APBD Kabupaten


pedagang yang

mendapat fasilitasi

metrologi legal

Kabupaten

Banjarnegara

3.000

pedagang

APBD Kabupaten

150.000.000 - 5 pasar 160.000.000,00


pasar yang

diperbaiki melalui

Kabupaten

Banjarnegara

10 gedung

pasar

APBD Kabupaten

40.000.000 - 20 UMKM 50.000.000,00


pengunjung ke

pasar rakyat

Kabupaten

Banjarnegara

4 pasar APBD Kabupaten

50.000.000 - 50 UMKM 60.000.000,00


mengikuti pasar

lekang

Semarang dan

Temanggung


50.000.000 - 30 UMKM 75.000.000,00

3.06.2.11.25.18 4 -Peningkatan

jumlah UMKM yang

dapat memperluas

jaringan usahanya

Kabupaten

Banjarnegara


50.000.000 - - 150.000.000,00

3.06.2.11.25.18 25 Peningkatan

kelancaran

pelayanan pasar

Kabupaten

Banjarnegara

23 pasar APBD Kabupaten

50.000.000 - 1 gedung 50.000.000,00

3.06.2.11.25.18 24 Peningkatan

maanjerial

Kabupaten

Banjarnegara

40 pengelola

pasar dan 60

APBD Kabupaten

28.255.000.000 - 15 pasar 50.000.000.000,00

3.06.2.11.25.18 19 Terpeliharanya

gudang SRG

Kabupaten

Banjarnegara

1 gedung APBD Kabupaten

1.000.000.000 - 15 gedung pasar 600.000.000,00

3.06.2.11.25.18 10 Jumlah bangunan

pasar yang direhab

Purwareja Klampok,

Mandiraja, Krandegan

, Kalibening,

Tunggoro, Madukara,

4 pasar,

Pasar

Klampok,

Mandiraja,

APBD Kabupaten

650.000.000 - 37 UMKM 750.000.000,00

600.000.000 - 23 pasar 600.000.000,00


UMKM yang

mengikuti pameran

Pulau Jawa dan Luar

Jawa



3.06.2.11.25.19 Program Program pembinaan pedagang

kakilima dan asonganKegiatan penyuluhan peningkatan disiplin

pedagang kakilima dan asongan

-

3.07.2.11.25 Industri

3.07.2.11.25.15 Program Program peningkatan kapasitas

iptek sistem produksiPengembangan sistem inovasi teknologi industri Bertambahnya

pengetahuan

pengolahan bulu

domba

1 klp 1 klp

Pelatihan bagi pengrajin bulu domba dan bambu Bertambahnya

kerajinan bambu

yang berdaya saing

1 klp 1 klp

3.07.2.11.25.16 Program Program pengembangan industri

kecil dan menengahFasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

Pelatihan industri berbahan baku salak, talas dan

kentang

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industeri

Pelatihan dan gelar industri jenang

3.07.2.11.25.17 Program Program peningkatan kemampuan

teknologi industriPembinaan kemampuan teknologi industri Bertambahnya

inovasi dan

pengetahuan

pengolahan serabut

kelapa

2 Klp 2 klp

Pelatihan pengolahan serabut kelapa, keramik ,

lomba desain motif batik dan pelatihan membatik

ramah lingkungan

Bertambahnya

pengetahuan teknik

putar dan

pewarnaan

2 klp 2 klp

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Pelatihan industri alumunium dan genteng

80.000.000,00

3.07.2.11.25.16 1 Jumlah ikm yang

dibina melalui

pengembangan

industri kecil

Kabupaten

Banjarnegara

10 klp APBD Kabupaten 100.000.000 - 10 klp

50.000.000 - 50 PKL 100.000.000,00

3.07.2.11.25.15 5 Kabupaten

Banjarnegara


3.06.2.11.25.19 2 Peningkatan

kedisiplinan

pedagang kaki lima

Kabupaten

Banjarnegara

50 PKL APBD Kabupaten

80.000.000 - 3 klp 80.000.000,003.07.2.11.25.17 2 Bertambahnya

kualitas dan

kwantitas

Kabupaten

Banjarnegara

3 klp APBD Kabupaten

80.000.000,00

3.07.2.11.25.17 1 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 100.000.000 - 175.000.000,00

120.000.000,00


pengetahuan

tentang system

mutu good

Kabupaten

Banjarnegara

6 klp APBD Kabupaten 80.000.000 - 6 klp


Peningkatan teknologi pengolahan hasil industri Bertambahnya

pengetahuan

tentang gula semut

1 klp 1 klp

Pelatihan industri gula semut dan mocaf Bertambahnya

pengetahuan

tentang

pengolahan mocaf

2 klp 2 klp

3.07.2.11.25.19 Program Program pengembangan sentra-

sentra industri potensialPenyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

Penyediaan data base informasi bidang industri

4.04.2.11.25 Keuangan


pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

Opeerasional Inten dan eksten pendapatan

Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi

pinjaman bergulir kepada UMKM

Operasional penagihan chaneling

Pengelolaan Benda Berharga

Belanja Karcis pasar

Penyusunan Data Potensi Pendapatan Daerah

Lainya

Sistem informasi pasar

Operasional UPT Pasar I, II, III 300.000.000 300.000.000,00

35.460.000.000 58.410.000.000,00

3.07.2.11.25.17 6 Kabupaten

Banjarnegara


150.000.000,00

4.04.2.11.25.17 42 -Tersedianya stok

benda berharga

Kabupaten Banjar 23 pasar APBD Kabupaten 150.000.000 - 23 pasar

150.000.000,00

4.04.2.11.25.17 30 Prosentase jumlah

angsuran pinjaman

bergulir pedagang

Kabupaten

Banjarnegara

40 Nasabah APBD Kabupaten 75.000.000 - 40 Nasabah

60.000.000,00

4.04.2.11.25.17 19 Meningkatnya PAD

pelayanan pasar

dan tertib

Kabupaten

Banjarnegara

23 pasar APBD Kabupaten 100.000.000 - 23 pasar

100.000.000,00

3.07.2.11.25.19 2 Tersedianya sistem

industri kecil dan

menengah

Kabupaten

Banjarnegara

1 paket APBD Kabupaten 60.000.000 - 1 paket

200.000.000,00


150.000.000,00

4.04.2.11.25.17 55 Tersususnnya data

potensi pasar dan

sistem informasi

Kabupaten

Banjarnegara

5 pasar APBD Kabupaten 100.000.000 - 5 pasar


2,12

2.12.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.12.2.12.1 Penanaman Modal


Perkantoran


kantor

pemenuhan kebutuhan listrik, air dan telepon


Honorarium pengelolaan keuangan OPD


Pemenuhan kebutuhan alat kebersihan dan

bahan pembersih


Pemenuhan logistik kantor


Honorarium PTT dan Tenaga HArian Lepas (THL)


Prasarana Aparatur


Kegiatan Belanja Modal Peralatan Kantor


Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor


kantor

Pemenuhan sparepart dan service komputer dan

kendaraan dinas



perlengkapannya

Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas OPD

2.12.2.12.1.02 22 DPMPTSP APBD Kabupaten 45.000.000 - 50.000.000,00



42.000.000,00





Urusan Pemerintahan Penanaman Modal

Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


2.12.2.12.1.01 7 DPMPTSP APBD Kabupaten 40.000.000 -






Penyusunan Laporan Keuangan, RKT, Renja,

TApkin, LPPJ, LPPD IKK dsb serta pemenuhan

kebutuhan lembur pegawai

2.12.2.12.1.15 Program Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

Pelaksanaan kegiatan Pameran Investasi

Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan

Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia

Usaha

Jumlah investasi yang berskala nasional

Sosialisasi Perijinan

Sosialisasi Perizinan berskala nasional

2.12.2.12.1.16 Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


Monitoring dan evaluasi perizinan

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu

Pemenuhan proses perizinan (Tinjauan lokasi,

honorarium dan Rapat Tim teknis)

Evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000

Standar pelayanan perizinan yang bersertifikasi

ISO

Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Kepusan Masyarakat terhadap pelayanan

Perizinan

Penyusunan Profil Investasi

-











3.05.2.12.1 Energi dan Sumberdaya Mineral

3.05.2.12.1.17 Program Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

Pendampingan pembangunan PLTMH

Pendampingan untuk pembangunan izin PLTMH

3.05.2.12.1.21 Program Pengembangan Potensi Panas Bumi

Pengembangan Potensi Panas Bumi

-

0,00 2.254.890.000 2.429.000.000,00





2,13

2.16.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.2.16.24 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.2.16.24.31 Program Program Bidang Cipta Karya

Penyusunan DED Prasarana Wilayah

Penyusunan dokumen perencanaan sarpras

pariwisata2.04.2.16.24 Pertanahan


pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanahPembebasan Tanah

Pengadaan lahan pengembangan pariwisata



PerkantoranPenyediaan jasa administrasi perkantoran

(PTT)Honorarium PTT dan THL

2.16.2.16.24.15 Program Program Pengembangan Nilai

BudayaPelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerahSiaran radio dialog banyumasan

Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budayaBantuan alat-alat kesenian

Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar

Penyelenggaraan apresiasi pelajar

Urusan Pemerintahan Kebudayaan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Organisasi DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

165.000.000,00


400.000.000,00


0,00


300.000.000,00

2.04.2.16.24.16 8 Banjarnegara APBD Kabupaten 4.000.000.000 -

100.000.000,00

210.000.000,00



2.16.2.16.24.16 Program Program Pengelolaan Kekayaan

BudayaFasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budayaFasilitasi DCF, Kuduran Budaya, Nyadran

Gedhe, Boyong Oyot, ujunganPenyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan

budaya lokal daerahPenyusunan naskah akademik BCB

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Rehabilitasi BCB

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pentas seni budaya luar daerah TMII

2.16.2.16.24.17 Program Program Pengelolaan Keragaman

BudayaPengembangan kesenian dan kebudayaan

daerahPentas seni budaya dalam daerah

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Workshop budaya, perumusan kebijakan

budaya (naskah akademik), sosialisasi

kebijakanFasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerahPentas seni budaya luar daerah

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerahPentas parade seni budaya dalam daerah

3.02.2.16.24 Pariwisata



kantorBelanja rekening Air, Listrik, Telepon, Internet


Honorarium Pengelola Keuangan

50.000.000,00


800.000.000,00



100.000.000,00

2.16.2.16.24.17 4 Jawa Tengah dan

Yogyakarta


200.000.000,00


300.000.000,00


50.000.000,00

2.16.2.16.24.16 6 Jakarta APBD Kabupaten 300.000.000 -

70.000.000,00

100.000.000,00


450.000.000,00


400.000.000,00



Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorBelanja bahan dan alat kebersihan


Belanja bahan logistik dan perjalanan dinas



Penambahan perlengkapan gedung kantor


Penambahan dan peremajaan peralatan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung


dinas/operasionalPemeliharaan kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan perlengkapan gedung


kantorPemeliharaan peralatan gedung


Rehab gedung



kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDBelanja penyusunan laporan kedinasan


200.000.000,00


300.000.000,00


300.000.000,00


25.000.000,00


50.000.000,00


70.000.000,00


250.000.000,00


100.000.000,00


40.000.000,00

0,00



3.02.2.16.24.15 Program Program pengembangan pemasaran

pariwisataPeningkatan pemanfaatan teknologi informasi

dalam pemasaran pariwisataPemeliharaan web site, cyber promotion,

AdvetorialPengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisataKerjasama pariwisata dan travel dialog

Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisataBelanja Asuransi Wisatawan

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeriroadshow/famtrip, material promo

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program pengembangan pemasaran

pariwisataIndek kepuasan wisatawan

Pengembangan statistik wisata terpadu

Penyusunan data kepariwisataan

Pemilihan duta wisata

Penyelenggaraan duta wisata

Pameran Promosi Pariwisata

Keikutsertaan pameran promosi pariwisata

nasionalFasilitasi Penyelenggaraan Event Pariwisata

Penyelenggaraan event pariwisata

Fasilitasi Forum Pariwisata

Fasilitasi forum pariwisata

3.02.2.16.24.16 Program Program pengembangan destinasi

pariwisataPengembangan objek pariwisata unggulan

Pembangunan sarpras Dieng

175.000.000,00


310.000.000,00

3.02.2.16.24.15 3 Jawa APBD Kabupaten 150.000.000 -


50.000.000,00


75.000.000,00


750.000.000,00


120.000.000,00

3.02.2.16.24.15 5 Jawa - Bali APBD Kabupaten 500.000.000 -

125.000.000,00

3.02.2.16.24.16 1 KWDT Dieng APBD Kabupaten 5.000.000.000 -

250.000.000,00


350.000.000,00


250.000.000,00

3.02.2.16.24.15 12 Jawa - Bali APBD Kabupaten 250.000.000 -

2.000.000.000,00


Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulanPenyelenggaraan showbiz dan pekan lebaran

Pengembangan daerah tujuan wisata

Pembangunan sarpras pariwisata

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

TRMSBelanja pemeliharaan upt dan pakan satwa

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

KWDTBelanja pemeliharaan UPT

3.02.2.16.24.17 Program Program pengembangan Kemitraan

Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisataWorkshop pelaku pariwisata


pengembangan kemitraan pariwisata

Peningkatan kapasitas dan pelatihan

masyarakat4.04.2.16.24 Keuangan


pengembangan pengelolaan keuangan

daerahPengelolaan Benda Berharga

Belanja cetak tiket wisatawan

0,00 19.290.000.000 13.785.000.000,00

1.900.000.000,00

3.02.2.16.24.16 10 KWDT Dieng APBD Kabupaten 650.000.000 -

500.000.000,00

3.02.2.16.24.16 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 1.750.000.000 -

525.000.000,00



175.000.000,00


150.000.000,00


250.000.000,00


800.000.000,00



2,17

2.17.10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.17.2.17.10 Perpustakaan


PerkantoranPenyediaan bahan logistik kantor

-

2.17.2.17.10.15 Program Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca -Terselenggaranya

pengembangan

budaya baca

- 8 sub

kegiatan

- 8 sub kegiatan

- - - -

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

-

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca -Terselenggaranya

replikasi safari dan

sosialisasi minat

budaya baca

-20

kecamatan

-20 kecamatan

- - - -

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah

-

Layanan dan pengolahan buku

-

Urusan Pemerintahan Perpustakaan

Organisasi DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

30.000.000 Target Kinerja

dihitung lagi...?

-100 perpustakaan 60.000.000,002.17.2.17.10.15 3 -Terbinanya

perpustakaan

Banjarnegara -100

perpustakaan

Ban Provinsi

-16 jenis logistik 275.000.000,00

2.17.2.17.10.15 2 Disarpus APBD Kabupaten 75.000.000 Untuk Lomba

Lomba : Reguler

(Berjenjang dari

Pusat ) dan Lomba

Tambahan :...

160.000.000,00

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


logistik kantor

Disarspus -16 jenis

logistik




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


80.000.000,00

220.000.000,00


layanan

Disarspus, 20

kecamatan

-5 jenis

layanan

APBD Kabupaten 75.000.000 Untuk Gelar

Buku di alun alun.

-5 jenis layanan

120.000.000,00


pengadaan buku

dan audio visual

Disarpus -3.000

eksemplar; 50

bh

APBD Kabupaten 175.000.000 Rencana untuk

pengadaan buku

3000 expl.

-3.500 eksemplar;

100 bh

2.17.2.17.10.15 8 20 kecamatan APBD Kabupaten 100.000.000 Untuk kegiatan

pameran (1 kali )

indikator

kegiatannya dan

taget kinerja

harus dirubah.


2.17.2.17.10.16 Program Program Pengembangan Sarana

Prasarana PerpustakaanPenerbitan Literatur Sekunder dan Pelaksanaan

Karya Cetak Karya Rekam

-

Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit

-

2.17.2.17.10.17 Program Program Peningkatan SDM

PerpustakaanBimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan

-

Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan

-


Manajemen PerpustakaanPengembangan Perpustakaan

-

Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan

-

Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan

Kepustakawanan

-

2.18.2.17.10 Kearsipan



kantor

-


-


-


-

2.17.2.17.10.16 1 -Tersedianya alih

media dan

penyediaan

Disarpus -2 unit APBD Kabupaten 50.000.000 Pelatihan

Pemanfaatan e-

book. Dan

-2 unit

160.000.000,002.17.2.17.10.18 2 -Terlaksananya

sosialisasi

Banjarnegara -3 sub

kegiatan

APBD Kabupaten 150.000.000 Ada Pelatihan

TIK, sebagai

target dihitung lagi

55.000.000,00

120.000.000,00


bimbingan

Banjarnegara -120 kali; 1

sub kegiatan

APBD Kabupaten 25.000.000 Kunjungan kepada

Pembaca.......

-120 kali; 1 sub

kegiatan

100.000.000,00


bintek pengelola

Disarpus -97 peserta APBD Kabupaten 75.000.000 Peseta dari

Pengelola Perpus


80.000.000,00


pelestarian pustaka

Disarpus -3.500 exp; 3

unit

APBD Kabupaten 50.000.000 Sasaran : 3500

exlp (mesin scner,


59.000.000,00

2.18.2.17.10.01 7 -Tersedianya jasa

administrasi

Disarpus -10 org APBD Kabupaten 42.500.000 - -10 org

100.000.000,00


peralatan dan

perlengkapan

Disarpus -5 jasa kantor APBD Kabupaten 58.500.000 - -5 jasa kantor

55.000.000,00


rakor IPI, Muscab,

pembentukan

Disarpus -3 sub

kegiatan

APBD Kabupaten 100.000.000 dihitung lagu -3 sub kegiatan


kajian minat

budaya baca dan

Disarpus -2 sub

kegiatan

APBD Kabupaten 50.000.000 Kajian Minat

Budaya Baca,

Survey kepuasan

-2 sub kegiatan

165.000.000,00

13.500.000,00


administrasi kantor

Disarpus -22 org APBD Kabupaten 155.000.000 dihitung. 25 org

45.000.000,00

2.18.2.17.10.01 13 -Tersedianya alat

kebersihan dan

bahan pembersih

Disarpus -3 paket APBD Kabupaten 12.500.000 - -3 paket




-


-


-


kantor

-



-





-

2.18.2.17.10.15 Program Program perbaikan sistem

administrasi kearsipanPengembangan Sistem Jaringan Informasi

Kearsipan

-

Pembinaan Kearsipan -Terlaksananya

supervisi

pengeloaan

kearsipan

50 desa + 5

OPD

-

300.000.000,00

2.18.2.17.10.02 9 -Tersedianya

peralatan gedung

Disarpus -25 unit APBD Kabupaten 60.000.000 menyesuaikan

anggaan

2.18.2.17.10.02 7 -Tersedianya

perlengkapan

Disarpus -32 unit APBD Kabupaten 125.000.000 Meubelair, AC,

Komputer,

menyessuaikan

30.000.000,00

2.18.2.17.10.06 1 -Tersedianya

dokumen

perencanaan dan

Disarpus -4 dokumen APBD Kabupaten 65.000.000 - -5 dokumen

75.000.000,00

2.18.2.17.10.05 1 -Meningkatnya

kapasitas SDM

Semarang, Jakarta -4 org/ kali APBD Kabupaten 27.500.000 - -4 org/ kali

100.000.000,00


peralatan dan

perlengkapan

Disarpus -147 unit APBD Kabupaten 50.000.000 pemeliharaan

kendaraan, roda 4

(4 unit), roda 3 (1

-195 unit

150.000.000,00


gedung kantor

Disarpus -4 lokal APBD Kabupaten 40.000.000 Pengecatan,

tralis, kanopi,

-

2.18.2.17.10.15

70.000.000,00

2.18.2.17.10.15 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 30.000.000 Sasaran Desa

yang telah di latih,

untuk OPD

(Setwan, Bapeda,

BPPKAD,

Dindikpora,

Pariwisata)

185.000.000,00

75.000.000,00

2.18.2.17.10.15 8 -Tersedianya

jaringan kearsipan

antar OPD

Disarpus -2 aplikasi APBD Kabupaten 60.000.000 - 1 aplikasi


2.18.2.17.10.16 Program Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerahPendataan dan penataan dokumen/arsip daerah -Meningkatnya

pengelolaa arsip

dinamis

-4 kec -4 OPD

- -Akuisisi dan

penilaian arsip di

Kab. Banjarnegara

-2 OPD -2 OPD

-Pengelolaan arsip

vital

-25 berkas -25 berkas

-Penyusutan arsip -2 OPD -2 OPD

-Pendataan dan

pembenahan arsip

desa

-10 desa -10 desa

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan

data

-Terlaksananya

penyimpanan dan

pelestarian arsip

statis

-25 berkas -25 berkas

- -

Terdokumentasinya

peristiwa penting

-1 dok -1 dok

2.18.2.17.10.17 Program Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana

kearsipanMonitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi

data

-

2.18.2.17.10.18 Program Program peningkatan kualitas

pelayanan informasiPenyediaan sarana layanan informasi arsip

-

2.18.2.17.10.16 2 Disarpus APBD Kabupaten 250.000.000 Target

menyesuaikan,

dan dihitung lagi

30.000.000 - - 4 unit 75.000.000,002.18.2.17.10.18 2 -Tersedianya sarana

layanan informasi

Disarpus -4 unit APBD Kabupaten

10.000.000 Rakor kearsipan. -20 OPD/ 1 kali 10.000.000,002.18.2.17.10.17 3 -Terselenggaranya

koordinasi

kearsipan OPD

Banjarnegara -20 OPD/ 1

kali

APBD Kabupaten

700.000.000,00

2.18.2.17.10.16 4 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 - 50.000.000,00


Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan

instansi pemerintah/swasta

-

2.18.2.17.10.19 Program Program Penyelematan dan

Pelestarian dokumen/Arsip DaerahPengadaan Sarana Pengolahan dan Penataan

arsip

- -6 unit - 3 unit

- - - -

0,00 2.481.000.000 4.722.500.000,00

40.000.000 - -48 peserta 65.000.000,002.18.2.17.10.18 3 -Terselenggaranya

bintek penyuluhan

kearsipan

Disarpus -43 peserta APBD Kabupaten

550.000.000,00


2.18.2.17.10.19 2 Disarpus APBD Kabupaten 180.000.000 Berupa Roll Opek

(mobil file sistem)


3,03

3.03.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.03.3.03.1 Pangan

2.03.3.03.1.15 Program Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

Penyusunan data base potensi produksi

panganPenyusunan database potensi produksi

panganPenanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian

-gudang dan

ruang pengolahan

gula semut

-1 paket -

unit pengolahan hasil gula kelapa, unit

pengolah kopi, bintek

-alat pengolah

kopi

-4 unit -

Pengembangan diversifikasi tanaman

Biaya operasional UPTD Balai Benih

HortikulturaPengembangan pertanian pada lahan kering - - -

Pengembangan lahan kering ubi kayu - - -

-pengembangan

ubi kayu

-50000 stek -

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Operasionalisasi UPTD Balai Benih Padi

Palawija

- 350.000.000,00

2.03.3.03.1.15 12 Kec Susukan,

Pejawaran

APBD Kabupaten 160.000.000 - 330.000.000,00

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.03.3.03.1.15 2 -penyusunan

database

pertanian dan

perikanan

Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten 320.000.000 -



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Pertanian

Organisasi DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

380.000.000,00

85.000.000,00

2.03.3.03.1.15 20 -operasionalisasi

UPTD Balai Benih

Padi Palawija

Kec Purwanegara -12 bln APBD Kabupaten 350.000.000 - -

510.000.000 - - 550.000.000,00

2.03.3.03.1.15 17 Kab banjarnegara APBD Kabupaten 76.000.000 -


UPTD Balai Benih

Hortikultura

Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten


Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

-intensifikasi

kelapa

-100 ha -

intensifikasi tanaman perkebunan -intensifikasi lada -50 ha -

-intensifikasi kopi -50 ha -

-intensifikasi teh -50 ha -


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

DistankanFasilitasi Pembangunan Pertanian

Fasilitasi pembangunan pertanian

3.01.3.03.1 Kelautan dan Perikanan

3.01.3.03.1.20 Program Program pengembangan budidaya

perikananPengembangan bibit ikan unggul

Operasionalisasi UPTD Balai Benih Ikan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Pengembangan kawasan minapolitan

3.01.3.03.1.21 Program Program pengembangan perikanan

tangkapPendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkapPendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap3.01.3.03.1.23 Program Program Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

Sarana dan prasarana hasil perikanan

Sarana dan prasarana hasil perikanan

3.01.3.03.1.24 Program Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar

Restocking perairan umum

Restocking perairan umum

2.03.3.03.1.15 29 Kec Susukan,

Punggelan,

Karangkobar,

Kalibening,

Pandanarum

APBD Kabupaten 350.000.000 - 900.000.000,00

200.000.000 - - 240.000.000,00

300.000.000 - - 330.000.000,00

3.01.3.03.1.20 3 -pembinaan dan

pengembangan

Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten

300.000.000 - - 330.000.000,00

3.01.3.03.1.20 1 -Operasionalisasi

UPTD Balai Benih


2.03.3.03.1.15 44 -fasilitasi

pembangunan


62.000.000 - - 65.000.000,002.03.3.03.1.15 31 -monitoring

evaluasi

Kab banjarnegara -40 kegiatan APBD Kabupaten

180.000.000 - - 200.000.000,00

3.01.3.03.1.24 2 -restocking

perairan umum


48.000.000 - - 50.000.000,00

3.01.3.03.1.23 2 -sarana dan

prasaran hasil


560.000.000 - - 600.000.000,00

3.01.3.03.1.21 1 -pendampingan

pada kelompok

nelayan perikanan

tangkap


3.01.3.03.1.20 7 -pengembangan

kawasan


240.000.000 - - 260.000.000,00


3.03.3.03.1 Pertanian



kantorlistrik, air, telpon


honor pengelola keuangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantoralat dan bahan kebersihan


penyediaan logistik kantor


(PTT)gaji THL dan PTT


Prasarana AparaturPembangunan gedung kantor

pembangunan/penyempurnaan gedung

kantorPengadaan perlengkapan gedung kantor



pemeliharaan rutin rumah dinas


pemeliharaan rutin gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorpemeliharaan rutin perlengkapan gedung

kantor3.03.3.03.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas


diklat, bintek

23.000.000 - - 25.000.000,00

3.03.3.03.1.01 16 -terpenuhinya

logistik kantor


85.000.000 - - 90.000.000,00

3.03.3.03.1.01 13 -kebersihan

kantor meningkat

Kab banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten

210.000.000 - - 250.000.000,00

3.03.3.03.1.01 7 -pembayaran

honor pengelola

Kab Banjarnegara -12 bulan APBD Kabupaten

3.03.3.03.1.01 3 -pembayaran

listrik, air, telpon

Kab Banjarnegara -12 bulan APBD Kabupaten

250.000.000 - - 330.000.000,00

3.03.3.03.1.02 21 -pemeliharaan

rumah dinas


1.000.000.000 - - 1.100.000.000,00

3.03.3.03.1.02 7 -perlengkapan

gedung kantor

Kab Banjarnegara -1 paket APBD Kabupaten

470.000.000 - - 500.000.000,00

3.03.3.03.1.02 3 -

pembangunan/pe

nyempurnaan

Kab Banjarnegara -1 paket APBD Kabupaten

400.000.000 - - 500.000.000,00

3.03.3.03.1.01 19 -gaji THL dan PTT Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten

100.000.000 - - 140.000.000,00

150.000.000 - - 155.000.000,00

3.03.3.03.1.05 1 -diklat, bintek Kab Banjarnegara -12 paket APBD Kabupaten

153.000.000 - - 155.000.000,00

3.03.3.03.1.02 26 -pemeliharaan

rutin

perlengkapan

gedung kantor


43.000.000 - - 45.000.000,00

3.03.3.03.1.02 22 -pemeliharaan

gedung kantor





kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDFasilitasi proses perencanaan dan laporan

3.03.3.03.1.16 Program Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

-

pameran/promosi

perkebunan

-2 kali -

pameran/promosi -pameran promosi

tk kabupaten

-3 kali -

-

pameran/promosi

tk provinsi

-3 kali -

3.03.3.03.1.18 Program Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunanPenyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

- - -

Bintek lada dan kopi, perluasan lada dan kopi -bimbingan teknis -16 KT -

-perluasan lada -20 ha -

-integrasi

tembakau-kopi

-20 Ha -

Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunanpengadaan power threser

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunanOperasionalisasi UPTD Perkebunan

Penyediaan sarana produksi obat-obatan

pertanian

-fipronil -300 liter -

Buffer stock obat pertanian -metil tiofanat -1092 sc -

3.03.3.03.1.06 1 -fasilitasi proses

perencanaan dan

laporan


550.000.000 - - 800.000.000,00


UPTD Perkebunan


3.03.3.03.1.18 2 -power threser Kab Banjarnegara -50 unit APBD Kabupaten

800.000.000,00

3.03.3.03.1.18 1 Kec Punggelan,

Rakit, Pejawaran,

Pagentan,Bawang

APBD Kabupaten 200.000.000 - 330.000.000,00

110.000.000 - - 120.000.000,00

3.03.3.03.1.16 7 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 -

120.000.000,00

200.000.000 - - 220.000.000,00



Pengembangan komoditas unggulan

Hortikultura Buah-Buahan

- - -


hortikultura durian

-pengembangan

kawasan durian

-5000 btg -


Hortikultura Sayuran

- - -


hortikultura cabe rawit

-pengembangan

kawasn cabai

rawit

-5 ha -

Pengembangan komoditas unggulan Aneka

Kacang dan UmbiPengembangan komoditas unggulan kacang

dan umbiPengembangan komoditas unggulan Tanaman

SerealiaPengembangan komoditas unggulan serealia

Rintisan Komoditas Unggulan - Pengembangan

talas begug

- -

pendampingan bawang merah. pendampingan

nangka

-Pendampingan

bawang merah

-2 ha -

-pendampingan

nangka

-10000 btg -

3.03.3.03.1.19 Program Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

-rapat koordinas -20 kec -

Rapat koordinasi koordinator petugas

pertanian, training penyuluh pertanian, temu

teknis

-training -149 org -

-temu teknis -299 org -

210.000.000,00

3.03.3.03.1.18 14 -pengembangan

komoditas

unggulan kacang

dan umbi

Kab Banjarnegara -150 ha APBD Kabupaten 500.000.000 - -


3.03.3.03.1.18 12 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 - 440.000.000,00

200.000.000,003.03.3.03.1.19 1 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 160.000.000 -

130.000.000,00


110.000.000,00

3.03.3.03.1.18 15 -pengembangan

komoditas

unggulan padi

Kab Banjarnegara -10 ha APBD Kabupaten 100.000.000 - -


Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunanLomba kelompok tani dan petani komoditas

perkebunan, program penyuluhan, penilaian

kelas kelompok, penumbuhan posluhdes,

pelatihan penyuluh swadaya, pelatihan kwt,

ATC, pendampingan penyusunan RDKK,

rembug KTNA, lomba usaha tani bagi PP

swadaya, bantuan p

3.03.3.03.1.20 Program Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternakPemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternakmempertahankan bebas 4 penyakit zoonosis

(anthrax, rabies, brucellosis, hog chollera),

penurunan kejadian avian influenza (AI)

Peningkatan keamanan produk pangan asal

ternak

penurunan kasus

PAH tidak layak

2,5 % -

peningkatan keamanan produk pangan asal

ternak

-jumlah unit

usaha PAH yang

bersertifikat pra

NKV (level 4)

-3 unit -

3.03.3.03.1.21 Program Program peningkatan produksi hasil

peternakanPembibitan dan perawatan ternak -pengadaan

kambing

-60 ekor -

Terlaksananya pembibitan ternak kambing

dan domba, terlaksananya inseminasi buatan,

terlaksananya pengembangan hijauan pakan

ternak

-pengadaan

domba batur

-60 ekor -

-jumlah sapi yang

di IB

-4000 ekor -

-penanaman HPT -4 ha -

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (RPPK)Pembangunan jalan usaha tani

3.03.3.03.1.19 3 -meningkatnya

pemahaman

petani

Kab banjarnegara -5500

lembaga

APBD Kabupaten 1.200.000.000 - -

770.000.000,00

3.03.3.03.1.21 11 -pembangunan

jalan usaha tani

Kab Banjarnegara -10 rab APBD Kabupaten 2.000.000.000 - -


320.000.000,00


1.600.000.000,00


2.200.000.000,00


3.03.3.03.1.23 Program Program peningkatan penerapan

teknologi peternakanKegiatan penyuluhan penerapan teknologi

peternakan tepat guna

-jumlah peserta SL -1500 orang -

terlaksananua sekolah lapang peternakan

terpadu, terlaksananya uji bahan pakan/pakan

-uji pakan -10 sample -

3.03.3.03.1.24 Program Program Pengembangan Budidaya

Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Penguatan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan komoditas perkebunan

0,00 14.680.000.000 22.375.000.000,00

300.000.000 - - 330.000.000,00


3.03.3.03.1.24 1 -pengembangan

komoditas

Kab Banjarnegara -1 paket DBHCHT

3.03.3.03.1.23 4 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 150.000.000 - 165.000.000,00


4,03

4.03.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.03.4.03.1 Perencanaan


Perkantoran


kantor

-


-


-


-


-


Prasarana Aparatur


Pembangunan Mushola


-


-


kantor

-





-

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Organisasi BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Perencanaan

50.000.000 - -12 bulan 55.000.000,00


logistik kantor dan

Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten

66.000.000 - -Terpenuhinya

kebutuhan

80.000.000,00

4.03.4.03.1.01 13 -Terpenuhinya

peralatan dan

perlengkapan


125.000.000 - --Terlaksananya

pembayaran listrik,

air, internet dan

130.000.000,00


pengelolaan APBD

Baperlitbang -

Terpenuhinya

APBD Kabupaten


Pelayanan

Administrasi

Baperlitbang -

Terlaksananya

pembayaran

APBD Kabupaten

225.000.000 - -- 230.000.000,00


kondisi gedung


175.000.000 - -Adanya bangunan

Mushola

0,00

4.03.4.03.1.02 7 -Tersedianya

perlengkapan

Baperlitbang -- APBD Kabupaten

280.000.000 - -12 bulan 290.000.000,00

4.03.4.03.1.02 3 -Terbangunna

Mushola

Baperlitbang -Adanya

bangunan

APBD Kabupaten

600.000.000 - -12 bulan 650.000.000,00

4.03.4.03.1.01 19 -Terpenuhinya gaji

PTT 4 orang dan

THL 17 orang


60.000.000 - -12 dok 60.000.000,00

200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00

4.03.4.03.1.06 1 -Tersedianya

dokumen

perencana evaluasi

Baperlitbang -12 dok APBD Kabupaten

200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00


perlengkapan

gedung kantor



4.03.4.03.1.15 Program Program pengembangan data/informasi

Monitoring kegiatan-kegiatan sektoral

-

Pendamping penyusunan profil daerah

-

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

-

4.03.4.03.1.16 Program Program Kerjasama Pembangunan

Kerjasama perguruan tinggi

-

4.03.4.03.1.17 Program Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

penyusunan perencanaan pengembangan

perbatasan

-

4.03.4.03.1.18 Program Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kajian Infrastruktur Kawasan Strategis

-

4.03.4.03.1.19 Program Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

Optimalisasi Pokja AMPL

-

Penyusunan Masterplan Infrastruktur Perkotaan

-

4.03.4.03.1.19 Program Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

-

80.000.000 - -1 dok 85.000.000,00

4.03.4.03.1.15 9 -Memperlancar

kegiatan

Baperlitbang -Tersusunnya

2 dok profil

APBD Kabupaten


monitoring


150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00

4.03.4.03.1.18 5 -Tersusunnya

rencana


225.000.000 - -6 perguruan tinggi 225.000.000,00

4.03.4.03.1.17 4 -Tersusunnya

dokumen rencana

pengembangan


125.000.000 - -1聽kelompok 150.000.000,00

4.03.4.03.1.16 6 -Terfasilitasinya

pelaksanaan

Baperlitbang -6 perguruan

tinggi

APBD Kabupaten

40.000.000 - -Tersusunnya 2 dok

profil daerah

40.000.000,00


peserta lomba

kreanova dan

Baperlitbang -1聽kelompok APBD Kabupaten

50.000.000 - -Pelaksanaan dan

Pelaporan Aksi

Pencegahan dan

50.000.000,00

300.000.000 - -1 dok 330.000.000,00

4.03.4.03.1.19 20 -Amanat Inpres No.

10 Tahun 2016

tentang Aksi

Baperlitbang -Pelaksanaan

dan

Pelaporan

APBD Kabupaten

200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00

4.03.4.03.1.19 21 -Tersusunnya

masterplan

infrastruktur


150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00

4.03.4.03.1.19 18 -Tersusunnya

kegiatan AMPL




kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

-


pembangunan daerahPenyusunan RKPD - - -

- - - -

-Tersusunnya RKPD

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2019 dan

RKPD perubahan

Tahun 2018

-2 dok -2 dok

Penyusunan KUA dan PPAS

-

Evaluasi RKPD

-


pembangunan ekonomiPenyusunan indikator ekonomi daerah

-

Pendamping FEDEP

-

Penyusunan peta potensi ekonomi daerah

-

FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

-

Pengembangan Ekonomi Hijau

-

Penyusunan dan Perencanaan Pengembangan

Destinasi Wisata Kreatif

-

Penyusunan dan Perencanaan Kajian Tindak

Ketahanan Pangan

-

4.03.4.03.1.20 1 -Meningkatnya

kemampuan teknis

aparat perencana

Baperlitbang -

Terlaksanann

ya bimtek dan

APBD Kabupaten

75.000.000 - -1 dok 80.000.000,00

150.000.000 - -2 dok 160.000.000,00

4.03.4.03.1.22 2 -Tersusunnya

Dokumen Indikator


4.03.4.03.1.21 42 -Tersusunnya

evaluasi RKPD 2018


450.000.000,00

400.000.000,00

4.03.4.03.1.21 15 -Tersusunnya

dokumen KUA PPAS

Baperlitbang -2 dok APBD Kabupaten 420.000.000 - -2 dok

150.000.000 - -Terlaksanannya

bimtek dan

pengiriman aparatur

155.000.000,00

4.03.4.03.1.21 10 Baperlitbang APBD Kabupaten 400.000.000 -

125.000.000 - -1 dok 130.000.000,00


sosialisasi, asistensi


150.000.000 - -12 bulan 150.000.000,00

4.03.4.03.1.22 25 -Tersusunnya

dokumen


80.000.000 - -Pokja dapat

menjalankan

90.000.000,00

4.03.4.03.1.22 13 -Penyusunan dan

kajian FS Komoditas


4.03.4.03.1.22 10 -Pemantapan

reorganisasi

Baperlitbang -Pokja dapat

menjalankan

APBD Kabupaten

175.000.000 - -1 dok 175.000.000,004.03.4.03.1.22 36 -Tersusunnya

dokumen kajian

tindak ketahanan


250.000.000 - -Tersusunnya

masterplan

300.000.000,00

200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00

4.03.4.03.1.22 35 -Tersusunnya

dokumen kegiatan

ekonomi kreatif

Baperlitbang -Tersusunnya

masterplan

APBD Kabupaten


Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama

Dunia Usaha/Ekonomi

-

4.03.4.03.1.23 Program Program perencanaan sosial dan

budayaAsistensi TMMD

-

Penunjang PUS(pendidikan untuk semua)

-

Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan

-

Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang

Pendidikan Kabupaten Banjarnegara

-

4.03.4.03.1.23 31 Penyusunan Analisa Penanganan AKI AKB Kajian tentang

Capaian Indikator

Kesehatan AKI

dan AKB.

Baperlitbang APBD Kabupaten 50.000.000 -

Asistensi PUG Implementasi

Perencanaan dan

Penganggaran yang

responsif Gender di

Daerah.

50.000.000

-

4.03.4.03.1.24 Program Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Kajian Pola Penggunaan Lahan

-

Kajian Pembangunan Jalur Transportasi

-

Pemetaan Geologi

-

Penyusunan Buku Saku Infrastruktur dan Tata

Ruang

-

200.000.000 - - 200.000.000,00


koordinasi dan

Baperlitbang -TMMD

Sengkuyung

APBD Kabupaten

4.03.4.03.1.22 37 - Baperlitbang - APBD Kabupaten

50.000.000 - - 55.000.000,00

50.000.000,00

4.03.4.03.1.23 30 Kajian tentang

Bantuan Siswa

Miskin untuk

Baperlitbang - APBD Kabupaten

400.000.000 - 1. Pengelolaan Data

SIG Kemiskinan,2.

Peningkatan

400.000.000,004.03.4.03.1.23 18 -Menurunnya

angka聽kemiskinan

Baperlitbang 1.

Pengelolaan

Data SIG

APBD Kabupaten

30.000.000 - -Terlaksananya

kegiatan聽PUS

30.000.000,00

65.000.000 - -TMMD

Sengkuyung聽I dan II

200.000.000,00


kegiatan聽PUS

Baperlitbang -

Terlaksananya

APBD Kabupaten

30.000.000 - -1 dok 33.000.000,00

150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00

4.03.4.03.1.24 20 -Tersusunnya buku

saku infrastruktur

dan tata ruang


250.000.000 - -12 bulan 275.000.000,00

4.03.4.03.1.24 19 -Tersusunnya peta

geologi kawasan


150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00


pengembangan


4.03.4.03.1.24 17 -Tersusunnya

dokumen kajian



4.07.4.03.1 Penelitian dan Pengembangan

4.07.4.03.1.12 Program Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah

-

0,00 6.951.000.000 7.983.000.000,00

4.07.4.03.1.12 1 -Tersusunnya

analisa Isu Strategis

Baperlitbang -Dokumen

analisa isu

APBD Kabupaten 50.000.000 - -Dokumen analisa isu

strategis

50.000.000,00



4,04

4.04.5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04.4.04.5 Pertanahan


pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanahPensertifikatan tanah

Pensertifikatan Tanah

Lelang tanah

Lelang Tanah

4.04.4.04.5 Keuangan



kantor


Kantor







Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),


Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)


Prasarana AparaturPembangunan gedung kantor

Pembangunan Gedung Aset

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

250.000.000 u/ 10 bidang.

Total tanah

-Sertifikat Tanah

Milik Pemkab

250.000.000,00

2.04.4.04.5.16 5 -Jumlah Bidang

Tanah Eks Bengkok

Kabupaten

Banjarnegara

-199 Bidang APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.04.4.04.5.16 4 -Kepastian Hukum

Kepemilikan Tanah

Kabupaten

Banjarnegara

-Sertifikat

Tanah Milik

APBD Kabupaten

Organisasi BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Keuangan

70.000.000 - -100% 70.000.000,00

4.04.4.04.5.01 16 -Prosentase

Tercukupinya

Kabupaten

Banjarnegara

-100% (12

Bulan)

APBD Kabupaten

520.000.000 - -100% 520.000.000,00

4.04.4.04.5.01 13 -Prosentase

Pemenuhan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kabupaten

Banjarnegara


16.500.000.000 kebutuhan tiap

bulan 1,3m.

-100% (12 Bulan) 17.000.000.000,00

4.04.4.04.5.01 7 -Prosentase

Tercukupinya

Kabupaten

Banjarnegara


90.000.000 - -199 Bidang 90.000.000,00

4.04.4.04.5.01 3 -Prosentase

Pemenuhan

Kebutuhan Jasa

Peralatan dan

Kabupaten

Banjarnegara

-100% (12

Bulan)

APBD Kabupaten

6.986.000.000 Innova - 14 OPD,

avanza - 4 unit u/

-68 Unit 6.986.000.000,00

4.04.4.04.5.02 7 -Tercukupinya

Kebutuhan Sarana

Kabupaten

Banjarnegara

-26 Unit APBD Kabupaten

500.000.000 - - 0,00

4.04.4.04.5.02 5 -Tercukupinya

Kendaraan Roda

Kabupaten

Banjarnegara


520.000.000 - -100% (12 Bulan) 520.000.000,00

4.04.4.04.5.02 3 -Tersedianya

Gudang Aset

Kabupaten

Banjarnegara


450.000.000 - -100% (12 Bulan) 500.000.000,00

4.04.4.04.5.01 19 -Prosentase

tercukupinya

pemenuhan

honorarium 6

Orang PTT dan 30

Kabupaten

Banjarnegara

-100% (12

Bulan)

APBD Kabupaten

320.000.000 - -26 Unit 320.000.000,00


Pengadaan mebeleur

Pengadaan Mebeleur


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Asuransi Aset Daerah

Asuransi Aset Daerah


Daya Aparatur

235.000.000 235.000.000,00

Peningkatan sumber daya manusia pengelola

keuangan daerah

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan Daerah


Aparatur


Aparatur





Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



daerahPenyusunan standar satuan harga

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pajak daerah dan restribusi

Penyusunan Regulasi Keuangan daerah

325.000.000 - -100% 325.000.000,00

4.04.4.04.5.02 45 -Tercukupinya

Kebutuhan Asuransi

Kabupaten

Banjaranegara

-3 Paket APBD Kabupaten

250.000.000 - -100% 350.000.000,00

4.04.4.04.5.02 26 -Prosentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Pemeliharaan

Kabupaten

Banjarnegara


150.000.000 - -100 Unit 200.000.000,00

4.04.4.04.5.02 22 -Prosentase

Pemenuhan

Kabupaten

Banjaranegara


4.04.4.04.5.02 10 -Tercukupinya

Kebutuhan Sarana

Kabupaten

Banjarnegara


60.000.000 - -6 Dokumen 60.000.000,00

4.04.4.04.5.06 2 -Jumlah

Dokumen/Data

Laporan Realisasi

Keuangan

Kabupaten

Banjarnegara

-6 Laporan APBD Kabupaten

100.000.000 - -40 Orang 100.000.000,00

4.04.4.04.5.06 1 -Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja

SKPD

Kabupaten

Banjaranegara

-6 Dokumen APBD Kabupaten

135.000.000 - -90 Orang 135.000.000,00

4.04.4.04.5.05 36 -Jumlah Petugas

Operator

SIMPATDA dan

Pemeriksa Pajak

Kabupaten

Banjarnegara

-40 Orang APBD Kabupaten

1.000.000.000 - -3 Paket 1.000.000.000,00

4.04.4.04.5.05 7 -Jumlah

Peningkatan SDM

Pengelola

Keuangan

Kabupaten

Banjarnegara

-90 Orang APBD Kabupaten

25.000.000 - -2 Raperda/Perbup 25.000.000,00

55.000.000 - -2 Dokumen 60.000.000,00

4.04.4.04.5.17 5 -Tersusunnya

Pedoman Aturan

Perpajakan

Kabupaten

Banjaranegara

-2

Raperda/Perb

ub

APBD Kabupaten

120.000.000 - 120.000.000,00

4.04.4.04.5.17 4 -Tersusunnya

Pedoman

Pengelolaan

Kabupaten

Banjarnegara


130.000.000 - -6 Laporan 143.000.000,00

4.04.4.04.5.17 2 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten


Penyusunan laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Peningkatan Manajemen Aset Daerah


pendapatan daerah

Sosialisasi PBB & BPHTB dan Pndistribusian SPPT

PBB

Pengelolaan administrasi gaji pegawai

Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai

Pengelolaan kas daerah

Pengelolaan Kas Daerah

Penjaringan dan penelitian RKA-OPD

Penjaringan dan Penelitian RKA-OPD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Penjaringan data penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penjaringan Data Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017

Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA

Asistensi Implemtasi Program Aplikasi SIMDA

Pengelolaan TPTGR

Pengelolaan TPTGR

Penelitian potensi PAD

Penelitian PAD

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Pendataan PBB

Pendataan PBB P2 (Pemutahiran Data PBB)

4.04.4.04.5.17 6 -Tersusunnya

Laporan

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

Kabupaten

Banjarnegara

-8 Laporan APBD Kabupaten

421.059.000 Pengadaan

Printonik Type

-195 Entitas 265.227.000,00

4.04.4.04.5.17 23 -Jumlah Dokumen

Data Bulanan

Kabupaten

Banjarnegara

-12 Dokuemn APBD Kabupaten

858.110.000 - -596 Orang dan

702.000 SPPT

585.150.000,00

4.04.4.04.5.17 22 -Tersediannya Data

Gaji Pegawai Dalam

Kabupaten

Banjarnegara

-195 Entitas APBD Kabupaten

1.200.000.000 - -1Dokumen 1.200.000.000,00

4.04.4.04.5.17 19 -Jumlah Petugas

yang disosialisasi -

SPPT PBB yang

didistribusikan

Kabupaten

Banjaranegara

-596 Orang

danm 702.000

SPPT

APBD Kabupaten

450.000.000 -Dilaksanakannya

Bintek Petugas

Akuntansi

-8 Laporan 495.000.000,00

4.04.4.04.5.17 16 -Terlaksanannya

Peningkatan

Manajmen Aset

Kabupaten

Banjarnegara

-1Dokumen APBD Kabupaten

100.000.000 - -195 Entitas 110.000.000,00

4.04.4.04.5.17 31 -Terlaksanannya

Tertib Administrasi

Keuangan Melalui

Aplikasi SIMDA

Kabupaten

Banjarnegara


625.000.000 - -12 Dokumen 630.000.000,00

4.04.4.04.5.17 29 -Terjaringnya Data

dari entitas untuk

penyusunan

laporan

pertanggungjawaba

Kabupaten

Banjarnegara


90.000.000 RKA seluruh

bagian di Setda di

-390 RKA 95.000.000,00

4.04.4.04.5.17 25 -Ketepatan

Penetapan APBD

Perubahan 2018

dan Penetapan

Kabupaten

Banjaranegara


130.000.000 - -12 Dokumen 130.000.000,00

4.04.4.04.5.17 24 -Jumlah RKA-Entitas

yang tersusun

Kabupaten

Banjarnegara

-390 RKA APBD Kabupaten

413.287.500 Pengadaan Laptop

Untuk Verifikator

(3 bh). Lainnya u/

Pembinaan Teknis

-195 Entitas 388.997.500,00

4.04.4.04.5.17 48 -Termutahirnya

Data Obyek Pajak

Kabupaten

Banjaranegara

-13.000 OP APBD Kabupaten

250.000.000 - -20 Kecamatan 250.000.000,00

4.04.4.04.5.17 47 -Jumlah Entitas

yang memahami

Administrasi

Pelaporan

Kabupaten

Banjarnegara


45.000.000 - -5 Kasus 50.000.000,00

4.04.4.04.5.17 39 -Terwujudnya

Efisiensi Belanja -

Kabupaten

Banjaranegara

-20

Kecamatan

APBD Kabupaten

275.000.000 - -195 Entitas 300.000.000,00

4.04.4.04.5.17 32 -Jumlah Kasus yang

diselesaikan

Kabupaten

Banjarnegara

-5 Kasus APBD Kabupaten

300.000.000 - -14.000 OP 300.000.000,00


Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pengelolaan Database PBB

Pengelolaan Database PBB dan BPHTB

Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainya -Tercapainya target

PAD yang

ditetapkan

- -

Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainnya -Tercapainya target

PAD yang

ditetapkan -

Meningkatnya

Penerimaan PAD

dari Sektor Pajak -

Meningkatnya

Rasio PAD terhadap

Pendapatan Daerah

- Meningkatnya

Prosentase PAD

terhadap APBD

-100% -

5%Meningkat

dari PAD

tahun

sebelumnya -

7,5 %

meningkat

dari

Pendapatan

daerah/APBD

-100% -5% Meningkat

dari PAD tahun

sebelunmnya -7,5 %

meningkat dari

Pendapatan

Daerah/APBD

Penyusunan Data Potensi Pendapatan Daerah

Lainya

Penyusunan Data Potensi Pendapatan daerah

lainnya

Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan Pajak Daerah

Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah

Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah

(SIMPATDA)

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah


Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah

Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah

500.000.000,00

4.04.4.04.5.17 55 -Tersediannya data

potensi

pendapatan pajak

daerah lainnya -

Kabupaten

Banjaranegara

-9 Jenis Pajak -

1 Dokumen

Poten -2.500

WP

APBD Kabupaten 175.000.000 - -9 Jenis Pajak -1

Dokumen Potensi -

2.500 WP

500.000.000 - -37.000 OP 600.000.000,00

4.04.4.04.5.17 54 Kabupaten

Banjarnegara


1.060.000.000 - -18,45 M dan 2,5 M 1.100.000.000,00


Database PBB dan

Kabupaten

Banjaranegara

-30.000 OP APBD Kabupaten

4.04.4.04.5.17 51 -Tercapainya Target

Pendapatan PBB

dan BPHTB

Kabupaten

Banjaranegara

-18,45 M dan

2,5 M

APBD Kabupaten

255.000.000,00

4.04.4.04.5.17 62 -Tersedianya

Laporan

Penerimaan dan

Pengeluaran

Kabupaten

Banjarnegara

-12 Dokumen APBD Kabupaten 150.000.000 Pengembangan

Aplikasi Pengolahan

Data Penerimaan

dan Pengeluaran

-12 Dokumen

250.000.000,00

4.04.4.04.5.17 60 Jumlah Pengelola

KIeuangan yang

Kabupaten

Banjarnegara

-195 Entitas APBD Kabupaten 250.000.000 - -195 Entitas

75.000.000,00

4.04.4.04.5.17 57 -Tersediannya

Informasi Realisasi

Pendapatan Daerah

Kabupaten

Banjaranegara

-1 Dokumen

Laporan

Pendapatan

APBD Kabupaten 250.000.000 - -1 Dokumen Laporan

Pendapatan Daerah

175.000.000,00

4.04.4.04.5.17 56 -Meningkatnya

Kepatuhan Wajib

Kabupaten

Banjarnegara

-20 Wajib

Pajak -20 LHP

APBD Kabupaten 75.000.000 - -20 Wajib Pajak -20

LHP

165.000.000,00


4.05.4.04.5 Kepegawaian

4.05.4.04.5.14 Program Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

Pengembangan Sistem Informasi


0,00 36.958.456.500 36.743.374.500,00

50.000.000,00



Sistem Informasi di

Kabupaten

Banjaranegara

-12 Bulan APBD Kabupaten 50.000.000 - -12 Bulan


4,05

4.05.6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.05.4.05.6 Kepegawaian



kantor

Terbayarnya biaya listrik, telepon, air dan jaringan

internet/speedy selama 12 bulan


Terbayarnya honor pengelola keuangan selama

12 bulan


Tercukupinya bahan pembersih kantor selama 12

bulan


Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor



Terbayarnya gaji 2 orang PTT dan 6 orang THL

selama 12 bulan



Pengadaan 3 buah laptop, 2 buah printer dan 1

unit genset


Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung, pagar

halaman, perbaikan lantai, kamar mandi, saluran,

pintu dll selama 12 bulan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.05.4.05.6.01 3 Terbayar biaya

listrik, telepon, air

dan jarinagn

inernet/spedi ( 12

BKD APBD Kabupaten 100.000.000 -



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Kepegawaian

Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

350.000.000,00

4.05.4.05.6.01 19 BKD APBD Kabupaten 100.000.000 -

20.000.000,00


40.000.000,00


100.000.000,00

4.05.4.05.6.01 7 Honor Penegelola

Keuangan. (12

Bulan)

BKD APBD Kabupaten 40.000.000 -

32.000.000,00

500.000.000,00

4.05.4.05.6.02 22 BKD APBD Kabupaten 25.000.000 Pengecatan

Gedung dan pagar

halaman,

Perbaikan lantai

100.000.000,00

4.05.4.05.6.02 7 BKD Laptop 3

buah, Printer

2 buah,

APBD Kabupaten 400.000.000 susunan Pruioritas

: 1) Genset, 2)

Printer, 3) Laptop.



kantor

Terpenuhinya biaya pemeliharaan mobil 5

unit, biaya STNK, Komputer, Laptop, dan

peralatan lain selama 12 bulan4.05.4.05.6.04 Program Program fasilitasi pindah/purna

tugas PNSFasilitisasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen

Pengurusan pensiun/THT PNS dengan baik dan

akurat


Sumber Daya AparaturBimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya Bintek UU ASN bagi 150 pengelola

kepegawaian di OPD

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS DaerahTerkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis

sejumlah 150 orangPendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS

Daerah

Terkirimnya peserta diklatpim II 5 orang,

Diklatpim III 30 orang

Pengiriman diklat prajabatan bagi CPNS Daerah

Terkirimnya peserta Diklat Prajabatan sejumlah

217 orang @Rp. 9.600.000,-

Evaluasi kopetensi jabatan

Terlaksananya tes psikologi PNS dan PNS mutasi

masuk,calon pimpinan tinggi pratama sejumlah

100 orang

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Terselenggaranya Diklatpim Tk. IV pola kemitraan

dengan BPSDM Prov.Jateng

Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

Penyelenggaraan bintek bagi pengelola

kepegawaian

Kegiatan ESQ

Terlaksananya kegiatan ESQ bagi PNS

250.000.000,00

4.05.4.05.6.04 4 Jumlah PNS yang

pensiun

BKD 350 orang APBD Kabupaten 85.000.000 -


35 orang 370.000.000,00

4.05.4.05.6.05 16 Jumlah CPNSD yang

mengikuti Diklat

Prajabatan

BKD 217 orang APBD Kabupaten 1.400.000.000 Sasaran : CPNS

Bidan 217 orang

@ Rp. 9.600.000,-

dikirim ke

150 orang 400.000.000,00

4.05.4.05.6.05 13 Jumlah Pejabat

Struktural yang

mengikuti Diklat

Struktural


150 orang 100.000.000,00

4.05.4.05.6.05 9 Jumlah PNSD yang

mengikuti diklat

teknis/fungsional

BKD 150 orang APBD Kabupaten 400.000.000 Biayai diklat teknis

dan fungsional

sejumlah 150

orang

350 orang 85.000.000,00


memahami

peraturan

perundnag-

BKD 150 orang APBD Kabupaten 100.000.000 Sasaran peserta :

Kepala OPD dan

Kasubag Umpeg.

250 orang 250.000.000,00

4.05.4.05.6.05 37 Terwujudnya

peningkatan

BKD 40 org APBD Kabupaten 150.000.000 -

40 orang 780.000.000,00

4.05.4.05.6.05 32 Jumlah petugas

kepegawaian yang

memahami aturan-

aturan disiplin PNS

BKD 250 orang APBD Kabupaten 150.000.000 Rencana untuk

100 orang 200.000.000,00

4.05.4.05.6.05 28 Jumlah Pejabat

Struktural Eselon IV

yang mengikuti

Diklat Struktural


217 orang 2.083.200.000,00

4.05.4.05.6.05 25 Jumlah PNS ikut Uji

Kompetensi

BKD 100 orang APBD Kabupaten 200.000.000 Sasaran Pejabat

eselon : Uji

Kompetensi

Pejabat eselon II

40 org 150.000.000,00






Terselesaikannya penyusunan laporan capaian

kinerja, laporan keuangan dan tercapainya tertib

pelaporan bagi wajib LHKPN sejumlah 130 orang

4.05.4.05.6.14 Program Program pembinaan dan

pengembangan aparaturSeleksi penerimaan calon PNS

Terselenggarakannya seleksi penerimaan CPNS

Penempatan PNS

Terlaksananya kegiatan penempatan /mutasi

pegawai

Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

Terwujudnya penerbitan SK Kenaikan Pangkat

tepat waktu

Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah kasus yang

tertangani

100 100

Terselesaikannya penanganan kasus dan

pembinaan PNS

Jumlah kasus yang

terselesaikan

100 100

Pemberian stimulan tugas belajar / ikatan dinas

Terdistribusinya pemberian stimulan bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas

Penyusunan formasi PNS

Tersusunnya formasi PNS Tahun 2018

Validasi dan Pendataan Tenaga Honorer

Tersedianya data tenaga honorer yang valid dan

akurat

1000 orang 150.000.000,00

4.05.4.05.6.14 4 Jumlah SK Kenaikan

Pangkat yang

diterbitkan

BKD 800 SK APBD Kabupaten 125.000.000 Fasilitasi Kenaikan

Pangkat 800 SK.

Perjalanan dinas

300 formasi 700.000.000,00


kegiatan

penempatan

BKD 1000 orang APBD Kabupaten 150.000.000 Honor, Baperjakat

(untuk 4 kali

kegiatan)

6 dokumen 50.000.000,00

4.05.4.05.6.14 2 Jumlah tambahan

alokasi formasi

CPNS

BKD 300 formasi APBD Kabupaten 700.000.000 Untuk biaya

Proses

Perencanaan,

4.05.4.05.6.06 1 Jumlah Laporan

Capaian Kinerja

BKD 6 dokumen APBD Kabupaten 40.000.000 -

250.000.000 - 30 orang 250.000.000,00

4.05.4.05.6.14 19 Jumlah formasi

kebutuhan pegawai

BKD 6000 formasi APBD Kabupaten

4.05.4.05.6.14 11 Jumlah PNS yang

memperoleh

bantuan tugas

belajar dan ikatan

BKD 30 orang APBD Kabupaten

100 orang 50.000.000,00

4.05.4.05.6.14 9 BKD APBD Kabupaten 150.000.000 Proses awal

penanganan

ditangani BKD, jika

tidak selesai

ditangani oleh

150.000.000,00

800 SK 150.000.000,00


mendapatkan

penghargaan

BKD 100 orang APBD Kabupaten 40.000.000 Untuk usulan

Satya Lencana.

(Belanja

Perjalanan dians

20.000.000 Target :

Tersedianya data

Honorer yang

100% 20.000.000,00

50.000.000 Output :

Tersusunnya Data

6000 formasi 70.000.000,00

4.05.4.05.6.14 24 Prosentase Data

Tenaga Honorer

yang valid dan

BKD 100% APBD Kabupaten



Tersusunnya data SIMPEG yang valid dan akurat

dan terbangunnya jaringan online untuk modul

KGB, Penjagaan Pensiun dan Penjagaan KP

Seleksi Tenaga Harian Lepas (THL)

Terselenggarakannya seleksi Tenaga Harian Lepas

(THL)

Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS,HIV

dan AIDS

Terlaksananya tes Narkoba

4.05.4.05.6.27 Program Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

Terwujudnya Pensiunan PNS yang memiliki

ketrampilan wirausaha

0,00 6.965.000.000 8.075.200.000,00

50.000.000 - 100 orang 50.000.000,00

300.000.000 Jenis Belanja :

Pengembangan

Aplikasi KGB,

Penjagaan

Pensiun,

4 aplikasi 300.000.000,00

4.05.4.05.6.14 30 Jumlah formasi THL

yang terisi


4.05.4.05.6.14 29 Jumlah Aplikasi

yang dikembangkan

BKD 4 aplikasi APBD Kabupaten

175.000.000 pelatihan untuk

PNS yang

menjelang

Pensiun : rencana

40 orang 175.000.000,00


100.000.000 - 600 orang 100.000.000,00


memperoleh

pembekalan pra

purna tugas


4.05.4.05.6.14 32 Jumlah PNS yang

dites Narkoba



4,02

4.02.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.02.4.02.1 Pengawasan 2.818.998.890,00


Perkantoran

373.185.040,00


kantor

Belanja Telpon, Air, Listrik




Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih


Honorarium Tim Panitia, Tim Pengadaan Barang

Jasa, Belanja Barang Pakai Habis Kantor, Belanja

cetak dan penggandaan, Belanja Makan minum,

Belanja perjalanan dinas,



Belanja Jasa Kantor (Upan THL)


Prasarana Aparatur


Pengadaan Mebelair Gedung Inspektorat (Baru)


Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima

Barang, Belanja bahan/ material, Belanja jasa

kantor

Organisasi INSPEKTORAT



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan Pengawasan

6.750.000 Belanja peralatan

dan bahan

kebersihan

6.750.000,00

4.02.4.02.1.01 16 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

32.546.000 Honor Pengguna

Anggaran, PPKom,

32.546.000,00

4.02.4.02.1.01 13 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

29.400.000 Belanja Telpon, Air,

Listrik

30.870.000,00

4.02.4.02.1.01 7 Inspektorat

Kabupaten

APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.02.4.02.1.01 3 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

14.700.000 penyempurnaan

pintu gerbang,

tralis, tempat parkir

14.700.000,00

30.000.000 pengadaan

Mebelair (4 stel

meja kursi u/ 4

300.000.000,00

4.02.4.02.1.02 22 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

72.046.000 Upah THL 8.285.290,00

4.02.4.02.1.02 9 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

235.787.000 - 294.733.750,00

4.02.4.02.1.01 19 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten



kantor

Honorarium PPTK, Belanja Bahan/material,

Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Perawatan

Kendaraan Bermotor





Honorarium Penyusun LKjIP, LPPD, LKPJ, dan

Pengelolaan Data



pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Honor PPTK, Honorarium Tim Reviu LKD, Reviu

RKA, Reviu RPJMD, Evaluasi LAKIP, EPKM, SPIP,

PMPRB, Pejabat Pengawas, Belanja Transportasi

dan Akomodasi, Tim Asistensi

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

Honor PPTK, Belanja Transportasi dan Akomodasi

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Belanja Transportasi danAkomodasi

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Honor PPTK, Honor Panitia Persiapan, Belanja

Makan dan Minum, Belanja Perjalanan Dinas

Laporan pajak -pajak pribadi(LP2P)

Honor Panitia, Belanja Cetak, Perjalanan Dinas

RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Honorarium Tim Saberpungli, Panitia Pelaksana

Kegiatan, Belanja Makan Minum Rapat,

Perjalanan Dinas

4.02.4.02.1.02 26 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

71.000.000 Disesuaikan dengan

jumlah aduan

masyarakat

74.550.000,00

4.02.4.02.1.19 6 Inspektorat

Kabupaten

APBD Kabupaten

1.038.280.000 Disesuaikan dengan

PKPT

1.297.850.000,00

4.02.4.02.1.19 2 Inspektorat

Kabupaten

Bajarnegara

APBD Kabupaten

13.506.000 Penambahan

honorarium

penyusun Ikhtisar

Laporan

16.926.000,00

4.02.4.02.1.19 1 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

52.682.000 Pemeliharaan

komputer dan

kendaraan dinas

(roda 2 dan 4)

55.316.100,00

4.02.4.02.1.06 1 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

284.155.000 Adanya

penanganan aduan

masyarakat tentang

saberpungli

355.193.750,00

37.330.000 - 39.196.500,00

4.02.4.02.1.19 20 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

31.730.000 Pemutakhiran

Tindak Lanjut

41.249.000,00

4.02.4.02.1.19 12 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

18.840.000 Perlu ditingkatkan

kecepatan

28.260.000,00

4.02.4.02.1.19 8 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten


4.02.4.02.1.20 Program Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Honor Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat

Penilai Angka Kredit, Belanja Transportasi dan

Akomodasi, Belanja Makan Minum, Belanja

Perjalanan Dinas, Belanja Sewa Gedung/ Tempat,

Belanja Kursus/Pelatihan/Sosilaisasi/ Bimtek

4.02.4.02.1.21 Program Program penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan PKPT

Honorarium Panitia Persiapan Belanja Perjalanan

Dinas

0,00 2.147.442.000 2.818.998.890,00

4.02.4.02.1.20 1 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten

7.900.000 program kerja

pemeriksaan

tahunan

9.085.000,00


170.790.000 Diklat auditor

subtansi 12 org,

diklat

penjenjangan 6

org, PKS 4x

213.487.500,00

4.02.4.02.1.21 3 Inspektorat

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten


4,01

4.01.4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.10.4.01.4 Komunikasi dan Informatika

2.10.4.01.4.20 Program Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasiPenyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik

penyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik


Informasi

pemeliharaan software/program/sistem informasi

4.01.4.01.4 Administrasi Pemerintahan



kantor

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor


penyediaan jasa administrasi keuangan


penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


penyediaan bahan logistik kantor



penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),

(jasa tenaga pendukung operasional kantor)

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

21.899.900 - 100% 24.899.000,00

4.01.4.01.4.01 16 jumlah bahan

logistik kantor yang

setwan 100% APBD Kabupaten

37.550.000 - 100% 41.305.000,00

4.01.4.01.4.01 13 presentase

pemenuhan

kebutuhan jasa

peralatan dan


Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan

Organisasi SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan

321.790.000 - 100% 353.969.000,00

4.800.000.000 Operasional kunja

dan mamin

100% 5.280.000.000,00

4.01.4.01.4.01 19 jumlah jasa

administrasi

perkantoran yang

terpenuhi



LokasiTarget

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

195.000.000 - 100% 214.500.000,00

4.01.4.01.4.01 7 jumlah jasa

administrasi


50.000.000,00 u/ merevisi fiture

website DPRD dan

pelatihan

pengembangan

100% 55.000.000,00

4.01.4.01.4.01 3 -terbayarnya jasa setwan 100% APBD Kabupaten

200.000.000,00 Sosialisasi dan

saba desa ke 5

Dapil dan sekolah

Tingkat Atas

100% 330.000.000,00

2.10.4.01.4.20 2 persentase

pemanfaatan

teknologi informasi

dan terlepiharanya


2.10.4.01.4.20 1 persentase

tersebarnya

informasi dan

kinerja DPRD





pengadaan perlengkapan gedung kantor


pengadaan peralatan gedung kantor


pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kantor

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

4.01.4.01.4.03 Program Program peningkatan disiplin

aparaturPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Pengadaan pakaian kerja lapangan

pengadaan pakaian kerja lapangan





penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar



lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

pembahasan rancangan peraturan daerah

Kegiatan Reses

kegiatan reses

125.000.000 Perluasan Pers

room dan Rehab

100% 215.000.000,00

4.01.4.01.4.02 7 persentase

pemenuhan


15.000.000 - 100% 16.500.000,00

4.01.4.01.4.02 22 persentase

pemenuhan


100.000.000 1).AC u/ ketua, 2).

kamera , 3).

100% 193.355.000,00

4.01.4.01.4.02 21 persentase

pemenuhan


110.900.000 Pengadaan meja

kursi sekretariat

100% 109.898.000,00

4.01.4.01.4.02 9 presentase

pemenuhan


10.000.000 Pakain utk

petugas

100% 18.150.000,00

4.01.4.01.4.06 1 persentase

terpenuhinya

penyusunan

laporan keuangan


291.136.650 Anggota Dewan

(45 stel) : PDH : 2

stel), PSH dan PSR

100% 320.250.000,00

4.01.4.01.4.03 3 jumlah pakaian

kerja lapangan yang


95.000.000 Servis AC, Laptop,

Komputer,

soundsystem,

CCTV dan

100% 104.500.000,00

4.01.4.01.4.03 2 jumlah anggota

DPRD yang

meningkat

kedisiplinannya


500.000.000 - 100% 687.500.000,00

4.01.4.01.4.02 26 persentase

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan


4.01.4.01.4.02 24 persentase

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan


3.000.000.000 prediksi 3x reses 100% 3.595.170.000,00

600.000.000 u/ penyusunan 5

raperda

100% 953.777.000,00

4.01.4.01.4.14 5 jumlah aspirasi

masyarakat yang


30.000.000 - 100% 32.500.000,00

4.01.4.01.4.14 1 jumlah raperda

inisiatif yang



Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam dan luar daerah

kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam dan luar daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif

dan eksekutif

pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif

dan eksekutif

Pembuatan majalah komunikatif DPRD

pembuatan majalah komunikatif DPRD

Pembuatan himpunan produk-produk DPRD

pembuatan himpunan produk-produk DPRD

0,00 18.668.251.550 22.435.245.500,00

5.375.000.000 - 100% 6.501.000.000,00


DPRD dan

sekretariat DPRD

yang meningkat



DPRD yang

meningkat

pengetahuan dan


34.500.000 - 100% 37.950.000,00


190.000.000 Majalah 4 edisi

per edisi 1000

100% 231.000.000,00

4.01.4.01.4.14 11 jumlah himpunan

produk-produk


20.000.000 Pengadaan buku

Perpu dan bacaan

u/ legeslatif dan

eksekutif

100% 44.000.000,00

4.01.4.01.4.14 10 persentase kinerja

legislatif dan


2.795.475.000 1). Bintek

Pimpinan dan

Anggota DPRD, 2).

Honor staf ahli

100% 3.075.022.500,00

4.01.4.01.4.14 9 persentase legislatif

dan eksekutif yang

meningkat

referensinya dalam



4,01

4.01.17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.17 Administrasi Pemerintahan


PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan


Penyediaan bahan logistik kantor - - -

- - - -


Sumber Daya AparaturPeningkatan sumber daya manusia pengelola

keuangan daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Daerah

Asistensi PATEN

Asistensi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Penyelenggaraan Konferensi Besar Kabupaten

Penyelenggaraan Konfrensi Besar Kabupaten



kinerja dan keuanganBintek penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bintek Penyusunan LKPJ dan LPPD

Percepatan Pencapaian SPM

Percepatan Pencapaian Pelayanan Standar

Pelayanan Minimal

Organisasi BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


125.000.000,00

4.01.4.01.17.05 24 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Peningkatan PATEN

di 20 Kecamatan

-

350.000.000,00

4.01.4.01.17.05 7 Pelatihan/diklat

PPAT

Banjarnegara - APBD Kabupaten 75.000.000 Peningkatan

Kapasitas

Penyelenggara

Pemerintah

-

30.000.000 Honorarium KPA,

PPK, PPTK, PPPTK,

- 40.000.000,00


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.01.4.01.17.01 7 - Banjarnegara - APBD Kabupaten

75.000.000,00

75.000.000,00

4.01.4.01.17.06 11 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Upaya Tercapainya

SPM

-

30.000.000,00

4.01.4.01.17.06 7 B Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Tersusunnya LKPJ

dan LPPD dengan

Baik dan Benar

-

75.000.000,00

4.01.4.01.17.05 34 Penyelenggaraan

Rakor

Pemerinatahan

Kecamatan,

Banjarnegara - APBD Kabupaten 125.000.000 Terlasannya

Konferensi Besar

(2 x

penyelenggaraan)

-



kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerahRapat koordinasi unsur MUSPIDA

Penunjang Koordinasi Dalam Rangka Stabilitas

Daerah

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

Desk Pemilihan Umum



pelaksanaan kebijakan KDHEvaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

EKPPD, LKPJ, LPPD, ILPPD, LKJIP4.01.4.01.17.24 Program Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah DaerahFasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah

dalam penyediaan pelayanan publik

Fasilitasi dan Pembentukan Kerjasama Antar

Daerah

4.01.4.01.17.25 Program Program Penataan Peraturan

Perundang-UndanganPenyusunan himpunan produk hukum

Penyusunan Himpunan Produk Hukum

4.01.4.01.17.29 Program Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Laporan KeuanganPelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

4.01.4.01.17.30 Program Program Pembinaan, Peningkatan

kualitas Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan Organisasi Masyarakat

Pembinaan Kesemaptaan Generasi Muda

0,00 1.973.000.000 3.542.000.000,00

4.01.4.01.17.15 3 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 703.000.000 Menciptakan

Stabilitas Daerah

melalui

-

125.000.000,00

4.01.4.01.17.25 9 Tersusunnya

Dokumen

Banjarnegara - APBD Kabupaten 200.000.000 Terhimpun dan

Tersosialisaikanny

-

225.000.000,00

4.01.4.01.17.24 1 Dokumen

kerjsama Pemda

dengan Perguruan

Tinggi : .........?

Banjarnegara - APBD Kabupaten 70.000.000 Peningkatan

Kerjasama antar

Daerah

-

200.000.000,00

4.01.4.01.17.19 17 Tersusunnya

dokumen, LKPJ,

LPPD, ILPPD, LKJIP-

Banjarnegara - APBD Kabupaten 170.000.000 Terwujudnya EKPPD

yang Baik dan

Benar

-

1.000.000.000,00


Des Pemilu.

Banjarnegara - APBD Kabupaten 100.000.000 Desk Pemilihan

Umum

-

250.000.000,00


100.000.000,00

4.01.4.01.17.30 1 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 150.000.000 Paskibr dan

Penunjang Kegiatan

-

250.000.000,00

4.01.4.01.17.29 1 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Upaya

Meningkatkan

-


4,01

4.01.18





Mengoptimalkan pemenuhan pengelolaan

administrasi


Tersedianya bahan logistik kantor


Perundang-UndanganKoordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

Pelaksaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Peraturan Perundang Undangan dengan

Kabupaten/Kota lain/Provinsi/Kementerian

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Penyusunan himpunan produk hukum

Jumlah produk hukum yang disusun

Pengembangan SJDI hukum

Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

Sosialisasi RANHAM

Pelaksanaan program rakor RANHAM

Penyuluhan hukum

kegiatan penyuluhan hukum

Pemrosesan peraturan daerah

Pelaksanaan Pemrosesan Peraturan Daerah




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN HUKUM

85.000.000,00


sosialisasi produk

hukum, 3 perda di

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 50.000.000 Terlaksananya

sosialisasi produk

hukum, 3 perda di

100% 0,00

4.01.4.01.18.25 1 Rakor teknis,

Perjalanan Dinas,

Cendra mata, kaji

banding 2 lokasi

Kabupaten/Kota

lain/Provinsi/Kemente

rian


100 0,00

4.01.4.01.18.01 16 Terpenuhinya

kebutuhan bahan

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 50.000.000 -

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


jumlah pelayanan

administasi

Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 13.295.000 -

4 laporan 0,00


kegiatan

Banjarnegara 1 kali APBD Kabupaten 50.000.000 Penyuluhan di 3

lokasi,

1 paket 0,00


penghormatan,pem

Banjarnegara 4 laporan APBD Kabupaten 50.000.000 Sosialisasi Perpres,

Permen Hukham

1 Dokumen 0,00

4.01.4.01.18.25 10 Penambahan buku

referensi hukum

Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten 50.000.000 Honor,

Katalogisasi,

Rakor Kab, Prov,

100.000.000,00

4.01.4.01.18.25 9 Tersusunnya jumlah

produk hukum

Banjarnegara 1 Dokumen APBD Kabupaten 110.000.000 Honor Tim

pengimpun, Jilid

350.000.000,00

1 kali 0,00

4.01.4.01.18.25 13 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 300.000.000 Raperda baru

harus

menggunakan


Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Cukai (DBHCT)

Meningkatkan wawasan masyarakat mengenai

peraturan perundang-undangan bidang cukai

Advokasi Hukum

Mengoptimalkan fasilitasi penyelesaian hukum

Keluarga Sadar Hukum

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

0,00 923.295.000 535.000.000,00

- 0,00

4.01.4.01.18.25 27 meningkatnya

kesadaran hukum

Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 50.000.000 Kegiatan :

Verifikasi, monev

2 kali 0,00

4.01.4.01.18.25 26 Terfasilitasinya

permasalahan

hukum

Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 100.000.000 Catatan anggaran

bersifat

antisipatif/cadang


sosialosasi

peraturan

perundang-

undangan bidang

Banjarnegara 2 kali APBD Kabupaten 50.000.000 Sasaran/audiensi

dari unsur :

Kecamatan,

Pedagang, toga,

toma. Model

100 0,00



4,01

4.01.20





-


-


Prasarana AparaturPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

-


aparaturPenyusunan Kelengkapan Disiplin Aparatur

-


Sumber Daya AparaturKegiatan Forkompanda

-





-

Penyusunan LAKIP Kabupaten

-

4.01.4.01.20.23 Program Program mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakatPeningkatan kinerja bidang pelayanan publik

-

Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik

-

10 orang 22.848.000,00

4.01.4.01.20.01 16 Jumlah kebutuhan

logistik kantor yang

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

4 paket APBD Kabupaten 45.000.000 Out put : ATK,

Penggandaan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.01.4.01.20.01 7 Jumlah jasa

administrasi

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

10 orang APBD Kabupaten 22.848.000 Honor pengelola

keuangan ( 12 or x



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

lasi


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN ORGANISASI

63 orang 70.000.000,00


laporan kinerja

tersusun

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

Banjarnegara

2 dok APBD Kabupaten 12.000.000 -

40.000.000,00

4.01.4.01.20.05 20 Jumlah aparatur

yang meningkat

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

63 orang APBD Kabupaten 65.000.000 Sasaran seluruh

perangkat daerah,

1 paket 12.000.000,00

4.01.4.01.20.03 8 Bagian organisasi

Setda Kabupaten

APBD Kabupaten 35.000.000 Honor Panlak

kegiatan. Cetak

4 paket 50.000.000,00

4.01.4.01.20.02 26 Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

Banjarnegara

1 paket APBD Kabupaten 12.000.000 Pemeliharaan

Komputer, Laptop,

Printer

57 unit kerja 55.000.000,00

48 unit kerja 65.000.000,00

4.01.4.01.20.23 3 Jumlah unit

pelayanan publik

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

57 unit kerja APBD Kabupaten 50.000.000 Salah sub keg.

Untuk Monitoring

2 dokumen 95.000.000,00

4.01.4.01.20.23 2 Jumlah unit

pelayanan publik

meningkat

Bagian organisasi

Setda Kabupaten

Banjarnegara

48 unit kerja APBD Kabupaten 60.000.000 Sub kegiatan

lainnya : Fasilitasi

OPD terkait survey

2 dok 12.500.000,00


SAKIP tersusun

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

2 dokumen APBD Kabupaten 90.000.000 Jumlah dokumen

tersusun 2 dok



Perundang-UndanganPenyusunan ketatalaksanaan

-

4.01.4.01.20.26 Program Program Penataan Daerah Otonomi

BaruFasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah

otonom baru

-

Analisis jabatan SKPD

-

0,00 741.848.000 808.348.000,00

4.01.4.01.20.25 21 Jumlah dokumen

ketatalaksanaan

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

2 dokumen APBD Kabupaten 50.000.000 Out Put : Nomen

klatur dan stampel

26 dokumen 200.000.000,00


3 dokumen 100.000.000,00

4.01.4.01.20.26 7 Jumlah kebijakan

analisis jabatan

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

26 dokumen APBD Kabupaten 200.000.000 Untuk

mengetahui

2 dokumen 50.000.000,00

4.01.4.01.20.26 4 Jumlah regulasi

SOTK yang tersusun

Bagian Organisasi

Setda Kabupaten

Banjarnegara

5 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000 Agenda

penyelarasan Tusi

OPD dengan


4,01

4.01.19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.4.01.19 Kesehatan

1.02.4.01.19.16 Program Program Upaya Kesehatan

MasyarakatPenyelenggaraan LCC dokter kecil

Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil dan KKR

Pengembanngan Kesehatan LANSIA

Kegiatan Temu Lansia Se Kabupaten Banjarnegara

1.02.4.01.19.24 Program Program pelayanan kesehatan

penduduk miskinPelayanan sunatan masal

Kegiatan Sunatan Massal Tingkat Kabupaten

Banjarnegara



300.000.000 325.000.000,00

1.05.4.01.19.17 Program Program pengembangan wawasan

kebangsaanPenyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan

Pengiriman Peserta di Tingkat Propinsi serta

kegiatan LPTQ Kabupaten Banjarnegara

1.06.4.01.19 Sosial

1.06.4.01.19.21 Program Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan SosialPenunjang Pengembangan Kehidupan Beragama

Kegiatan Penunjang Pengembangan Kehidupan

Beragama Kabupaten Banjarnegara



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

900.000.000 Tim terdiri dari

Forkompinda dan

OPD se

Kabupaten, OPD

Kec. dan Desa.

80.000.000,00


MTQ Pelajar dan

Umum.

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 300.000.000 Untuk

penyelenggaraan

Lomba Kategori :

Tilawah, Tartil,

......Sekolah SD,

SMP, SMA, dan

50.000.000,00


sunatan masal

bagi keluarga

Kabupaten

BanjarnegaraTarget : 60

anak. Di ex

kawedanan

APBD Kabupaten 75.000.000 Rincian : Unt Biaya

sunat Rp. 400 rb,

pakaian dan tas

80.000.000,00

1.02.4.01.19.16 18 Peningkatan

kesehatan Lansia,

Kabupaten

BanjarnegaraTerlaksanaka

nya lomba 4

jenis ( Lomba

APBD Kabupaten 35.000.000 Sasaran lansia

sebanayak 600

orang (mendapat

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.02.4.01.19.16 16 Tercapainya

pemahaman pola

hidup bersih dan

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 75.000.000 Terlaksanakanya

lomba 4 jenis (

Lomba bermain,

1.500.000.000,00

325.000.000,00

1.06.4.01.19.21 8 Terciptanya

Pembinaan

Masyarakat

beragama

berpendidikan,

Kabupaten

BanjarnegaraSasaran

untuk 20

desa

(tarowih

keliling)

APBD Kabupaten


Penyelenggaraan TPHD

Kegiatan Penyelenggaraan TPHD ( Tim Pemandu

Haji Daerah ) Kabupaten Banjarnegara

Penyelenggaraan Pemberangkatan dan

Pemulangan Haji Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan

Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Banjarnegara

2.13.4.01.19 Kepemudaan dan Olah Raga


Pemasyarakatan Olah RagaPenyelenggaraan kompetisi olahraga

Kegiatan Kejurkab Atletik Banjarnegara dan

Lomba Lari 10 Km Kabupaten Banjarnegara

Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

Kegiatan Sepakbola Forkompimda dan SKPD

dengan Perangkat Daerah Kecamatan dan Desa


Peringatan Hari Olah Raga Nasional

Kegiatan Peringatan HAORNAS Tingkat Kabupaten

Banjarnegara dan Pengiriman Peserta di tingkat

Propinsi


2.16.4.01.19.17 Program Program Pengelolaan Keragaman

BudayaPengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.01.4.01.19 Administrasi Pemerintahan


Perkantoran4.01.4.01.19.01 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesra APBD Kabupaten 17.500.000 - 18.000.000,00


-

0,00 3.447.500.000 4.410.000.000,00

210.000.000,00

2.13.4.01.19.20 14 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 80.000.000 Untuk kunjungan

sepak bola di 40

desa,

peserta/kontingen

2 tim, 40 orang.

1.100.000.000,00

2.13.4.01.19.20 6 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 170.000.000 Hadiah Rp. 20

juta, Kostum

Panitia 50 orang,

425.000.000,00

1.06.4.01.19.21 12 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 700.000.000 Untuk Transport

Pulang Pergi ke

Donohudan (Bus),

Honor

pendamping,

1.06.4.01.19.21 10 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 480.000.000 ongkos TPHD naik

dari 30 juta per

orang menjadi Rp.

51 juta/orang.

160.000.000,00

90.000.000,00

2.16.4.01.19.17 5 Kegiatan Ketoprak

Gayeng Kabupaten

Banjarnegara

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 125.000.000 Pemain

(penayagan dan

wayang) 60 orang.

135.000.000,00

4.01.4.01.19.01 16 Bag. Kesra APBD Kabupaten 50.000.000 -

2.16.4.01.19.17 1 Kegiatan Pelatihan

Karawitan dan

Pelatihan Rebana

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 40.000.000 Transport pelatih

Karawitan dan

rebana : 2 orang

110.000.000,00

2.13.4.01.19.20 20 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 100.000.000 Upacara tngkat

kab. Dan provinsi.

65.000.000,00



4,01

4.01.22







ATK,Perjalanan dinas, makanan dan minuman,

cetak dan penggandaan, belanja bahan dan

perlengkapan,belanja bahan material



Horarium PTT, Honorarium THL



Belanja modal Komputer, Lemari, rak arsip, Filling

cabinet, LCD proyektor, penghancur kertas


kantor

Belanja Bahan dan Peralatan Kantor, Belanja Jasa

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor



kinerja dan keuanganPenyusunan pelaporan keuangan semesteran

Uang Lembur, Belanja Makanan dan Minuman,

Perjalanan Dinas


Organisasi BAGIAN KEUANGAN

45.000.000,00

15.000.000,00


250.000.000,00


Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.01.4.01.22.01 7 Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 125.000.000 Honr Kaba-Kabag

Masuk Bag.



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


15.000.000 -

900.000.000,00

4.01.4.01.22.02 7 kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 750.000.000 Untuk mencukupi

perlengkapan

Ged. Kantor

seluruh Setda ( 20

135.000.000,00

4.01.4.01.22.01 19 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 863.952.000 PTT dan THL di

setda tersentral di

Bagian Keuangan

70.000.000,00

4.01.4.01.22.01 16


4.04.4.01.22 Keuangan



daerahPeningkatan manajemen aset/barang daerah

Honor Pengelola Barang, Honor Lembur, Belanja

Makanan dan Minuman

Penjaringan dan penelitian RKA-OPD

Uang lembur, Belanja Makanan dan minuman

pegawai


Uang lembur, Belanja Makan minum

0,00 1.975.952.000 1.560.000.000,00

75.000.000,00


35.000.000,00


35.000.000,00




4,01

4.01.21





kantor


Kantor



Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor






9.650.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.01 10 Persentase

pemenuhan

Bagian Umum Setda

Kabupaten

100% APBD Kabupaten

940.000.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.01 7 Jumlah pemenuhan

honorarium

Bagian Umum Setda

Kabupaten

7 (tujuh)

orang

APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.01.4.01.21.01 3 tersedianya

peralatan

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

Organisasi BAGIAN UMUM



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

60.000.000 - - 0,00

87.360.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.01 13 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

peralatan dan

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

165.000.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.01 12 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

perlengkapan/kom

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

105.000.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.01 11 Persentase

pemenuhan

kebutuhan barang

cetakan di RK

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten


Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah sewa sarana

mobil darat

100% -

Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah benda-

benda pos yang

disediakan

100% -

Persentase

pemenuhan

kebutuhan surat

kabar dan bahan

bacaan lainnya

untuk Bupati, Wakil

Bupati, Sekda, Staf

Ahli, Asisten dan

Bagian Umum

100% -

Jumlah pejabat

eksekutif senior di

lingkungan

sekretariat daerah

yang mengikuti

kursus-kursus

singkat

100% -

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

perjalanan dinas

luar daeragh

Bupati, dan pejabat

eselon II di

Lingkungan setda

serta perjalanan

dinas dalam daerah

100% -

4.01.4.01.21.01 16 Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 1.150.000.000 - 0,00


Penyediaan makanan dan minuman Persentase

penyediaan

makanan dan

minuman harian

untuk RD/RK

Bupati, Wakil

Bupati dan Sekda

100% -

Penyediaan makanan dan minuman Persentase

penyediaan

makanan dan

minuman rapat di

RD/RK Bupati,

Wakil Bupati, Sekda

dan setda

100% -

Persentase

penyediaan

makanan dan

minuman tamu di

RD/RK Bupati,

Wakil Bupati, Sekda

dan Setda

100% -


Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten 1.450.000.000 - 0,00



Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Persentase

pemenuhan

kebutuhan

perawatan dan

pengobatan lokal,

pengobatan

lanjutan dalam

daerah,

pengobatan

lanjutan luar

daerah, general

check up Bupati

dan Wakil Bupati

100% 250.000.000 -

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Persentase

pemenuhan

perlengkapan

rumah

jabatan/dinas

Bupati, Wakil

Bupati dan Sekda

100% -

Persentase

pemenuhan

meubelair di rumah

jabatan/dinas

100% -

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan




Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


dinas/operasional


dinas/operasional

191.690.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.02 23 Jumlah mobil

jabatan yang

Bagian Umum Setda

Kabupaten

6 (enam) unit APBD Kabupaten

244.105.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.02 22 Persentase

pemenuhan

Bagian Umum Setda

Kabupaten

100% APBD Kabupaten

4.01.4.01.21.02 20 Persentase

pemenuhan

Bagian Umum Setda

Kabupaten

100% APBD Kabupaten


Kabupaten

Banjarnegara

APBD Kabupaten - 0,00

768.000.000 - - 0,00

410.000.000 - - 0,00

4.01.4.01.21.02 24 Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang memerlukan

pemeliharaan di

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

34 (tiga puluh

empat) unit

Kendaraan

Roda 4

APBD Kabupaten



kantor


kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Persentase

peralatan rumah

jabatan/dinas

Bupati dan Wakil

Bupati yang

memerlukan

pemeliharaan

100% -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Persentase rumah

jabatan/dinas yang

direhab

100% -

Jumlah

gedung/tempat/aul

a yang dikelola

bagian umum

untuk

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

dan rapat-rapat

100% -

- - -


aparaturPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


perlengkapannya

0,00 6.267.685.000 0,00

0,00

4.01.4.01.21.03 2 Persentase

pemenuhan

kebutuhan pakaian

dinas beserta

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten 62.640.000 - -

194.240.000 - - 0,00


Kabupaten

Banjarnegara


4.01.4.01.21.02 26 Persentase

perlengkapan

gedung kantor di

Setda yang

Bagian Umum Setda

Kabupaten

Banjarnegara

100% APBD Kabupaten

0,00



4,01

4.01.15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.4.01.15 Sosial

1.06.4.01.15.15 Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) LainnyaBantuan distribusi raskin

distribusi raskin

2.03.4.01.15 Pangan2.03.4.01.15.15 Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Koordinasi pengawasan pupuk dan peptisida

terlaksananya koordinasi pengawasan pupuk dan

pestisida

3.06.4.01.15 Perdagangan3.06.4.01.15.15 Program Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Sekretariat DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil

tembakau)

tersedianya kegiatan DBHCHT

Pemantauan dan pengawasan distribusi tabung

LPG 3 Kg

terlaksananya kegiatan pemantauan dan

pengawasan tabung LPG 3 kg

Pengawasan produk dan pembinaan pangan

pengawasan produk dan pembinaan pangan

3.07.4.01.15 Industri

3.07.4.01.15.16 Program Program pengembangan industri

kecil dan menengahPemberdayaan Dekranasda

tersedianya kegiatan dekranasda

100 0,00

2.03.4.01.15.15 33 tercapainya

kegiatan

pengawasan pupuk

dan pestisida


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.4.01.15.15 6 tercapainya

bantuan distribusi




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN PEREKONOMIAN

100 0,00

3.07.4.01.15.16 7 tercapainya

kegiatan


100 0,00

3.06.4.01.15.15 9 terpantaunya

ketersediaan dan

Banjarnegara - 2000 orang

sembako

APBD Kabupaten 230.000.000 Untuk menambah

paket sembako

100 0,00

3.06.4.01.15.15 8 pemantauan

ketersediaan dan

harga kepokmas

yang stabil


100 0,00

3.06.4.01.15.15 7 tercapainya

kegiatan DBHCHT


100 0,00


4.01.4.01.15 Administrasi Pemerintahan4.01.4.01.15.01 Program Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


kantor


kantor


penyediaan administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

terpenuhinya jasa kebersihan kantor



penarangan bangunan kantor




Prasarana Aparatur


Pengadaan bangunan gedung kantor


Pemeliharaan rutin gedung kantor


kantor

pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

2.11.4.01.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2.11.4.01.16.17 Program Program Pengembangan Sistem


Menengah

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

0,00 1.017.100.000 0,00

100 0,00

4.01.4.01.15.01 12 terpenuhinya

belanja listrik

gedung kantor


100 0,00

4.01.4.01.15.01 8 terpenuhinya jasa

kebersihan kantor


100 0,00


administrasi



peralawan dan

perlengkapan

kantor


100 0,00

4.01.4.01.15.02 28 terpenuhinya

perawatan rutin

berkala peralatan


100 0,00

4.01.4.01.15.02 22 terpenuhinya

pemeliharaan rutin


100 0,00

4.01.4.01.15.02 3 terpenuhinya

pengadaan gedung


100 0,00

4.01.4.01.15.01 16 terpenuhinya

kebutuhan logistik


100% 0,00


100 0,00

2.11.4.01.16.17 1 jumlah rakor dan

sosialisasi yang

dilaksnakan



4,01

4.01.16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.4.01.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2.11.4.01.16.17 Program Program Pengembangan Sistem


Menengah

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi

4.01.4.01.16 Administrasi Pemerintahan4.01.4.01.16.01 Program Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Jumlah jasa administrasi keuangan yang

terpenuhi



4.01.4.01.16.31 Program Program Peningkatan Kapasitas SDM

BUMD

100.000.000 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM BUMD

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas BUMD

4.04.4.01.16 Keuangan4.04.4.01.16.17 Program Program peningkatan dan


Evaluasi Kinerja Perusda

Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja BUMD

Fasilitasi Kerjasama BUMD dan Daerah

Jumlah dokumen kajian kerjasama

Fasilitasi Pengembangan BUMD

Jumlah kajian pengembangan BUMD

0,00 745.396.000 0,00

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.11.4.01.16.17 15 jumlah LKM yang

diawasi




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN LKM

100% 0,00

4.04.4.01.16.17 36 Jumlah pendapatan

BUMD yang disetor


100% 0,00

4.01.4.01.16.31 1 Jumlah pendapatan

BUMD yang disetor

ke Kas Daerah


100% 0,00

4.01.4.01.16.01 16 Terpenuhinya

sarana logistik


100% 0,00


administrasi

keuangan


100% 0,00


100% 0,00

4.04.4.01.16.17 64 jumlah kajian

pengembangan


100% 0,00

4.04.4.01.16.17 63 jumlah dokumen

kajian kerjasama



4,01

4.01.17




Perkantoran


penyediaan jasa administrasi keuangan





Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT )



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan

Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan

Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi

Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi

4.01.4.01.17.13 Program Program pemberdayaan jasa usaha

Pemberdayaan jasa usaha konstruksi

Pemberdayaan jasa usaha konstruksi

Penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan

Penyelenggaraan Unit Pelayanan pengadaan

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik ( LPSE )

0,00 1.435.000.000,00 - 2.134.850.000,00



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi BAGIAN PEMBANGUNAN

-1 Orang 240 Hari 12.000.000,00

4.01.4.01.17.06 5 -Jumlah

penyelenggaraanra

Bagian Pembangunan -4 kali

kegiatan POK

APBD Kabupaten 350.000.000,00

12 bulan 75.000.000,00

4.01.4.01.17.01 19 -Jumlah jasa

administrasi

perkantoran

terpenuhi

Bagian Pembangunan -1 Orang 240

Hari


4 orang 12 bulan 22.850.000,00

4.01.4.01.17.01 16 jumlah pemenuhan

bahan logistik

bagian pembangunan 12 bulan APBD Kabupaten 50.000.000,00

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4.01.4.01.17.01 7 -jumlah jasa

administrasi

bagian pembangunan 4 orang 12

bulan


- 250.000.000,00

4.01.4.01.17.13 2 -Terpenuhinya

kebutuhan logistik

Bagian Pembangunan -12 bulan APBD Kabupaten 800.000.000,00

- 12 kali laporan 75.000.000,00

4.01.4.01.17.13 1 -Sosialisasi

Peraturan jasa

Bagian Pembangunan -150 Orang APBD Kabupaten 250.000.000,00

-1 kali kegiatan 100.000.000,00

4.01.4.01.17.06 10 -Asistensi Bantuan

Keuangan Provinsi


laporan


-4 kali kegiatan POK

dan 12 kali laporan.

350.000.000,00

4.01.4.01.17.06 6 -Pelaksanaan

peresmian kegiatan


kegiatan


- 300 paket, 1 kali

pelatihan dan 1 kali

sosialisasi

250.000.000,00


- 12 bulan 1.000.000.000,00

4.01.4.01.17.13 3 -Fasilitasi

pengadaan

barang/jasa secara

elektronik, peltihan

Bagian Pembangunan -300 paket ,1

kali pelatihan

dan 1 kali

sosilisasi



4,06

4.06.42




Kependudukan


kependudukan

Terlayaninya kebutuhan KK dan KTP untuk

masyarakat

4.06.4.06.41 Kewilayahan 2.603.464.500,00


Perkantoran

360.800.500,00


kantor

Penyediaan jasa telepon dan listrik


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor





Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Pemberdayaan kecamatan

Terlaksananya pemberdayaan kecamatan (tahun)


Prasarana Aparatur


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

2018 23.000.000,00Kecamatan

Banjarnegara

1 Thn

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

- 7.500.000,00



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian


Urusan Pemerintahan Kewilayahan

Organisasi KECAMATAN BANJARNEGARA

4.06.4.06.41.01 3 -Penyediaan Jasa

telepon dan listrik


2.06.4.06.41.15 7 Kecamatan

Banjarnegara


50.000.000 - 75.000.000,00

4.06.4.06.41.01 19 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

1.000.000 - 5.000.000,00

4.06.4.06.41.01 16 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

25.250.500 - 30.000.000,00

4.06.4.06.41.01 13 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

4.06.4.06.41.01 7 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

164.550.000 - 200.000.000,00

27.800.500 - 27.800.500,00

4.06.4.06.41.01 20 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

4.06.4.06.41.02 7 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten 50.000.000 - 60.000.000,00



Tertsedianya bahan material dan penggantian

bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai


Tersedianya bahan material dan penggantian



kantor

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terbangunnya gedung rumah dinas yang baru


Terbangunnya gedung kantor yang baru


Daya Aparatur


keuangan daerah

Intensifikasi pajak daerah

Asistensi PATEN

Terlayaninya pemohon Perijinan dan Non

Perijinan





Terwujudnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

0,00 2.519.765.000 2.610.964.500,00

15.000.000,00

118.664.000,00

4.06.4.06.41.05 24 Kecamatan

Banjarnegara


4.06.4.06.41.05 7 Kecamatan

Banjarnegara


15.000.000,00

12.000.000,00

4.06.4.06.41.02 26 Kecamatan

Banjarnegara


12.000.000,00

4.06.4.06.41.02 22 Kecamatan

Banjarnegara


1.600.000.000 Sangat dibutuhkan

untuk mendukung

1.600.000.000,00

400.000.000 Sangat dibutuhkan

mengingat atap

kantor sudah rusak

400.000.000,00

4.06.4.06.41.02 42 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

4.06.4.06.41.02 41 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten

-4.06.4.06.41.02 21 Kecamatan

Banjarnegara


5.000.000 - 10.000.000,00


4.06.4.06.41.06 1 Kecamatan

Banjarnegara

APBD Kabupaten


4,06

4.06.41




Kependudukan


kependudukan

Terlayaninya kebutuhan KK dan KTP untuk

masyarakat

4.06.4.06.41 Kewilayahan


Perkantoran


kantor

Penyediaan jasa telepon dan listrik


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor





Tersedianya jasa administrasi perkantoran


Terlaksananya pemberdayaan kecamatan (tahun)


Prasarana Aparatur


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

7.500.000 - 7.500.000,00

4.06.4.06.41.01 3 -Penyediaan Jasa

telepon dan listrik

Kecamatan Bawang 1 Thn APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.41.15 7 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN BAWANG



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


68.617.000 - 75.000.000,00


1.000.000 - 5.000.000,00


25.250.500 - 30.000.000,00


21.540.000 - 2018 23.000.000,00

4.06.4.06.41.01 7 Kecmatan Bawang APBD Kabupaten

50.000.000 - 60.000.000,00

164.550.000 - 200.000.000,00


27.800.500 - 27.800.500,00




Tertsedianya bahan material dan penggantian



Tersedianya bahan material dan penggantian



kantor

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terbangunnya gedung rumah dinas yang baru


Terbangunnya gedung kantor yang baru


Daya Aparatur


keuangan daerah


Asistensi PATEN

Terlayaninya pemohon Perijinan dan Non

Perijinan






Realisasi Kinerja

0,00 2.529.922.000 2.610.964.500,00

10.000.000 - 12.000.000,00



1.600.000.000 Sangat dibutuhkan

untuk mendukung

1.600.000.000,00



mengingat atap

kantor sudah rusak

400.000.000,00


10.000.000 - 15.000.000,00


10.000.000 - 12.000.000,00


5.000.000 - 10.000.000,00


10.000.000 - 15.000.000,00


118.664.000 - 118.664.000,00



4,06

4.06.44




Kependudukan


kependudukan

Peningkatan

4.04.4.06.44 Keuangan



Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak




Perkantoran


kantor

Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor


kantor


Kantor







Penyediaan jasa administrasi perkantoran /THL


Pemberdayaan Kecamatan

Organisasi KECAMATAN MADUKARA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


55.000.000 - 0,00

4.06.4.06.44.01 3 kec madukara APBD Kabupaten

160.000.000 - 0,00

4.06.4.06.44.01 3 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten

20.000.000 - 0,00

4.04.4.06.44.17 26 Kecamatan Madukara

& dua Kelurahan

APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.44.15 7 Kecamatan madukara APBD Kabupaten

45.000.000 - 0,00


122.000.000 - 0,00


45.000.000 - 0,00


65.000.000 - 0,00


165.000.000 - 0,00



Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah jabatan

peningkatan gedung yang baik kenteng ( prioritas

1 )

Pembangunan rumah dinas

Pembangunan rumah dinas kecamatan


Peningkatan gedung yang baik kelurahan kenteng

( prioritas 2 )


peningkatan atap gedung pertemuan rejasa (

prioritas 2 )


peningkatan halaman gedung rejasa (prioritas 1 )


Pengadaan perlengkapan gedumg kantor




Pemelihgaraan rutin/berkala gedung kantor


kantor


kantor


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Asistensi PATEN





Penyusunan laporam capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

0,00 3.007.000.000 1.700.000.000,00

800.000.000 pembangunan aula

kenteng

900.000.000,00

4.06.4.06.44.02 3 kelurahan rejasa APBD Kabupaten

500.000.000 - 0,00

4.06.4.06.44.02 3 Kelurahan kenteng APBD Kabupaten

150.000.000 pembangunan

gedung PKD yang

baik

200.000.000,00


4.06.4.06.44.02 1 kelurahan Kenteng APBD Kabupaten

60.000.000 - 0,00


175.000.000 - 0,00


300.000.000 pagar halaman

gedung pertemuan

350.000.000,00


200.000.000 rehap atap gedung

pertemuan rejasa

250.000.000,00

4.06.4.06.44.02 3 kelurahan rejasa APBD Kabupaten

15.000.000 - 0,00


25.000.000 - 0,00


50.000.000 - 0,00


55.000.000 - 0,00



4,06

4.06.43




Kependudukan


kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam

kependudukan

4.04.4.06.43 Keuangan


Perkantoran


Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan




Perlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Presentase Pembayaran PBB



Perkantoran


kantor

Pemenuhan belanja Telepon, Listri dan Air bagi

Kecamatan dan Kelurahan Kalibenda




Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor



karena kebutuhan

rutin

45.000.000,00

4.04.4.06.43.17 51 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten


(Honor Operator,

Tinta/Printer,Peraw

atan

7.500.000,00


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Organisasi KECAMATAN SIGALUH



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


karena kebutuhan

126.000.000,00

17.200.000 Sangat penting 19.000.000,00


20.000.000 Penting (

Pemenuhan B Jasa

Listrik, Telepondan

Air ) Kec dan Kel

20.000.000,00


71.612.000 Penting (Honor Tim

PBB,Monev)

71.612.000,00





Presentase pemenuhan Jasa administrasi

perkantoran




Prasarana Aparatur


Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Kalibenda


Pemeliharaan Rumah dinas


Presentase pemenuhan pemeliharaan gedung

kantor


kantor

Pemeliharaan perlengkapan Kantor


Rehab Gedung Olahraga


Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kalibenda

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Sigaluhy

Rehab Gedung Aula eks.BPLLKMD KALIBENDA


Rehab Total Aula Pertemuan eks.PPL PLKB


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Asistensi PATEN





Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

0,00 3.994.310.000 498.712.000,00


15.000.000 Sangat penting

(Pembuatan Pagar

25.000.000,00


100.000.000 Masih kurang ternit 0,00


745.000.000 Penting Mendesak 100% 0,00

4.06.4.06.43.02 3 Kelurahan Kalibenda APBD Kabupaten

62.100.000 Sangat dibutuhkan 62.100.000,00


kegiatan

Kecamatan Sigaluh 100% APBD Kabupaten

500.000.000 Mendesak 0,00

4.06.4.06.43.02 42 Tersedianya

Gedung

100% APBD Kabupaten 750.000.000

500.000.000 Mendesak 0,00



(Perawatan

Komputer,Printer,

49.000.000,00


190.000.000 Dibutuhkan

(Pembuatan Pagar

pengaman kantor

50.000.000,00


Honor Tim Cetak

DOK

7.500.000,00


Sangat penting

(Honor Tim Paten

16.000.000,00

4.06.4.06.43.06 1 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten 7.500.000

Kebutuhan Sangat

Mendesak

100% 0,00

4.06.4.06.43.05 24 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten 55.000.000

Kebutuhan

Mendesak Karena

100% 0,00

4.06.4.06.43.02 42 Terrehabnya

Gedung

Kecamatan Sigaluh 100% APBD Kabupaten 750.000.000


4,06

4.06.5




Kependudukan


kependudukan

-




Intensifikasi Pajak Daerah

-



Perkantoran


kantor

-


-


-


-



-


-


105.860.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 3 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten

7.500.000 - 0,00

4.04.4.06.5.17 52 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.5.15 7 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

70.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 19 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten

5.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 16 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

30.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 13 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten

20.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 7 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

127.000.000 - 0,00

24.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.01 20 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten



Prasarana Aparatur


-


-


-


kantor

-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 584.360.000 0,00

50.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.02 22 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

75.000.000 Pengadaan CCTV 4

unit dan Neon Book

0,00

4.06.4.06.5.02 21 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

4.06.4.06.5.02 7 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

5.000.000 - 0,00


10.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.06 1 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten

35.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.05 24 KECAMATAN

PURWAREJA

APBD Kabupaten

20.000.000 - 0,00

4.06.4.06.5.02 26 KECAMATAN

PURWAREJA

KLAMPOK

APBD Kabupaten


4,06

4.06.6




Kependudukan


kependudukan

-





-



Perkantoran


kantor


kantor


-


-


-



-


-


113.354.000 - 113.354.000,00

4.06.4.06.6.01 3 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten

7.500.000 - 7.500.000,00


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Organisasi KECAMATAN SUSUKAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

63.380.000 - 65.000.000,00


13.120.000 - 14.000.000,00


26.000.000 - 26.000.000,00


15.000.000 - 16.000.000,00


159.400.000 - 165.000.000,00

48.000.000 - 48.000.000,00




Prasarana Aparatur


-


-


-


kantor

-


-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 2.680.054.000 2.713.154.000,00

75.000.000 - 75.000.000,00


38.500.000 - 50.000.000,00



10.000.000 - 15.000.000,00


2.000.000.000 permohonan rehab

berat gedung

2.000.000.000,00


20.000.000 - 25.000.000,00


85.800.000 - 85.800.000,00


5.000.000 - 7.500.000,00



4,06

4.06.7




Kependudukan


kependudukan

-





-



Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

-


-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-


-


-



-

10.000.000 - 10.000.000,00

4.04.4.06.7.17 52 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.7.15 7 kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN MANDIRAJA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


1.500.000 - 1.500.000,00


19.500.000 - 22.500.000,00


11.000.000 - 11.000.000,00


127.029.000 - 127.029.000,00


3.000.000 - 3.000.000,00

5.000.000 - 5.500.000,00


20.000.000 - 21.000.000,00


3.500.000 - 4.000.000,00




-

Penyediaan peralatan rumah tangga

-


-



-


-


Prasarana Aparatur


Pemasangan Tralis Papan Nama dan Pagar depan

kantor Kecamatan mandiraja


-


-


dinas/operasional

-


Rehab Aula Kecamatan Mandiraja


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 1.045.433.000 1.081.606.000,00


46.549.000 - 51.302.000,00


70.000.000 - 75.000.000,00


5.000.000 - 5.500.000,00


2.430.000 - 2.700.000,00


5.000.000 - 7.500.000,00


4.000.000 - 4.400.000,00

4.06.4.06.7.02 22 Kecamatan mandiraja APBD Kabupaten

50.000.000 - 50.000.000,00


124.425.000 - 136.675.000,00


7.500.000 - 8.000.000,00


10.000.000 - 10.000.000,00

4.06.4.06.7.06 1 Kecamatan mandiraja APBD Kabupaten

500.000.000 - 500.000.000,00


20.000.000 - 25.000.000,00



4,06

4.06.8




Kependudukan


kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dala bidang

kependudukan

Penyelenggaraan E-KTP

Penyelenggaraan E-KTP



Perkantoran


kantor

Kegiatan untuk kebutuhan telepon listrik dan air


Kebutuhan administrasi keuangan (tri wulan)


Alat-alat kebersihan dan kerapihan ruangan


Pendukung aktifiotas pemerintahan (bulanan)





Terlaksananya pemberdayaan kecamatan


163.363.000 - 163.363.000,00

4.04.4.06.8.01 3 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

7.500.000 - 7.500.000,00

2.06.4.06.8.15 15 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.8.15 7 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN PURWANEGARA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

68.631.000 - 68.631.000,00

4.04.4.06.8.01 19 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

15.000.000 - 15.000.000,00

4.04.4.06.8.01 16 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

24.048.000 - 24.048.000,00

4.04.4.06.8.01 13 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

23.000.000 - 23.000.000,00

4.04.4.06.8.01 7 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

165.400.000 - 165.400.000,00

12.000.000 - 12.000.000,00

4.04.4.06.8.01 20 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten



Prasarana Aparatur


Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)


Terpeliharanya kenyamanan rumah dinas


Terpeliharanya kenyamanan gedung kantor


kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

(paket)


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Asistensi PATEN






realisasi kinerja







Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah dinas

Pembangunan Rumah Dinas Camat

0,00 1.147.520.600 1.147.520.600,00

10.000.000 - 10.000.000,00

4.04.4.06.8.02 22 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

12.500.000 - 12.500.000,00

4.04.4.06.8.02 21 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

4.04.4.06.8.02 9 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

10.000.000 - 10.000.000,00

4.04.4.06.8.17 52 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

10.000.000 - 10.000.000,00

4.04.4.06.8.06 1 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

17.500.000 - 17.500.000,00

4.04.4.06.8.05 24 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

30.000.000 - 30.000.000,00

4.04.4.06.8.02 26 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten

450.000.000 - 450.000.000,00


128.578.600 - 128.578.600,00

4.06.4.06.8.02 2 Kecamatan

Purwanegara

APBD Kabupaten


4,06

4.06.9




Kependudukan


kependudukan

Pembuatan KTP KK





pendapatan daerah

Sosialisasi PBB< Intensivikasi PBB dan Restribusi



Perkantoran


kantor

- -

Belanja listrik dan tilpon - -


Belanja Honorairum Pengelola Keuangan


Pengadaan alat kebersihan kantor


Pengadaan bahan logistik kantor



Hohorarium Tenaga Harian Lepas 2 orang


Operasional kecamatan sosialisasi dan bintek

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.9.15 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN WANADADI



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


26.248.000,00

4.06.4.06.9.01 13 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 4.000.000 Menjaga perawatan

kantor yang terus

menerus

Sarana Kantor yang

tetap tersedia

14.400.000,00

4.06.4.06.9.01 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 26.248.000 Sebagai penunjang

terlaksananya

50.697.000 Meningkatkan WP

untuk memenuhi

kewajiban

60.000.000,00

4.06.4.06.9.01 3 - Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 12.000.000

10.000.000 Menunjang

kelancaran

pembuatan KTP/KK

15.000.000,00

4.04.4.06.9.17 19 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten

130.000.000,00

30.000.000,00

4.06.4.06.9.01 20 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 128.300.000 Sarana pelaksanaan

tugas camat

60.000.000,00

4.06.4.06.9.01 19 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 24.000.000 Terpenuhinya

tenaga operator

komputer dan

Castomr servis

4.000.000,00

4.06.4.06.9.01 16 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 58.000.000 Terpenuhinya

penunjang



Prasarana Aparatur




Perbaikan dan pengecatan rumah dinas


Perbaikan dan pengecatan gedungkantor


kantor

Perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana

perlengkapan kantor


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Pembuatan iji HO, IMB, Keramaian, dispensasi

nikan dan surat-surat keterangan





Pembuatan laporan kegiatan dan keuangan

0,00 403.245.000 487.148.000,00

4.06.4.06.9.02 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Kebutuhan yang

sangat mendesak

25.000.000,00

4.06.4.06.9.05 24 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 15.000.000 Menunjang

kelancaran

pelayanan perijinan

20.000.000,00

4.06.4.06.9.02 26 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Terpeliharanya

sarana dan

prasarana

perlengkapan

7.500.000,00

4.06.4.06.9.02 22 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Untuk

mempertahankan

60.000.000,00

4.06.4.06.9.02 21 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 5.000.000 Untuk menjaga

kondisi bangunan

15.000.000,00


20.000.000,00

4.06.4.06.9.06 1 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 10.000.000 Sebagai penunjang

pembuatan laporan

tepat waktu dan


4,06

4.06.10




Kependudukan


kependudukan

masyarakat yang mendapatkan pelayanan KTP

dan KK

4.04.4.06.10 Keuangan




terlaksananya intensifikasi pajak daerah



Perkantoran


kantor

pemenuhan kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor


kantor

pemenuhan kegiatan jasa telepon, listrik air


penyediaan jasa administrasi perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah tenaga

administrasi

keuangan

100 100

Jumlah tenaga administrasi keuangan - - -


terpenuhinya logistik kantor dalam rangka

perencanaan pengolahan dan pelaporan data

untuk pelayanan publik

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.10.15 7 masyarakat yang

mendapatkan

pelayanan KTP dan

KK

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten 12.000.000 -



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi KECAMATAN BANJARMANGU

100 0,00

4.06.4.06.10.01 7 -ptt thl terbayar kec banjarmangu -100% APBD Kabupaten 48.000.000 -

100 0,00

4.06.4.06.10.01 3 pemenuhan

kebutuhan jasa

telepon, listrik air

Kecamatan

Banjarmangu


100 0,00

4.06.4.06.10.01 3 pemenuhan

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

kecamatan

banjarmangu


100 0,00


intensifikasi pajak

kecamatan

banjarmangu


140.000.000 - 100 0,004.06.4.06.10.01 16 terpenuhinya

logistik kantor

dalam rangka

perencanaan

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten

100% 0,00

4.06.4.06.10.01 7 kecamatan

banjarmangu

APBD Kabupaten 20.746.000 - 0,00



terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan


Prasarana Aparatur


perlengkapan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kebutuhan

pemeliharaan

rumah dinas

100 100

kebutuhan pemeliharaan rumah dinas kebutuhan

pemeliharaan

rumah dinas

- -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kebutuhan

pemeliharaan

gedung kantor

100 100

kebutuhan pemeliharaan gedung kantor - - -


kantor

kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

0,00 837.746.000 0,00

309.000.000 - 100 0,00

4.06.4.06.10.02 7 perlengkapan

kantor

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten


kegiatan

pemberdayaan

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten

12.000.000 - 100 0,00


25.000.000 - 100 0,00


peningkatan

kapasitas sumber

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten

4.06.4.06.10.02 26 kebutuhan

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

kecamatan

banjarmangu

100 APBD Kabupaten

0,00

4.06.4.06.10.02 22 kecamatan

banjarmangu

APBD Kabupaten 80.000.000 - 0,00

30.000.000 - 100 0,00

4.06.4.06.10.02 21 kecamatan

banjarmangu



4,06

4.06.11




Perkantoran


kantor

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan - - -

- -Jumlah jasa

administrasi

keuangan yang

terpenuhi

-100% (6

orang)

-100% (6 orang)

- - -

2.06.4.06.11.01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

terpenuhi

Kec. Rakit - APBD Kabupaten 5.000.000 - - 5.000.000,00


-


-


Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - - -

- -Jumlah peralatan

rumah

jabatan/dinas

-1 buah mesin

cuci dan 1

buah tempat

tidur

-1 buah mesin cuci

dan 1 buah tempat

tidur


-


-


26.257.500,00

17.760.000 - -100 % listrik, telp,

wife

17.760.000,00

2.06.4.06.11.01 7 Kec. Rakit APBD Kabupaten 26.257.500 -

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.11.01 3 -Jumlah jasa

peralatan dan

perlengkapan

Kec. Rakit -100% listrik,

telp, wife

APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN RAKIT



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

7.500.000,00

2.06.4.06.11.02 9 -Jumlah peralatan

gedung kantor

Kec. Rakit -1 laptope, 1

Ipad, 3 filling

APBD Kabupaten 65.400.000 -Prioritas I -1 Laptope, 1 Ipad, 3

filling kabinet besi, 3

24.000.000 - -2 Orang 24.000.000,00


76.695.500 - -100% 1 Paket 76.695.500,00

2.06.4.06.11.01 19 -Jumlah jasa

administrasi

perkantoran yang

Kec. Rakit -2 Orang APBD Kabupaten

2.06.4.06.11.01 16 -Jumlah bahan

logistik yang

Kec. Rakit -100% 1 Paket APBD Kabupaten

3.000.000,00

65.400.000,00

2.06.4.06.11.02 21 -Jumlah

pemeliharaan

Kec. Rakit -Rumah dinas APBD Kabupaten 3.000.000 - -Rumah dinas



-


kantor

-


-


Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.11 Keuangan


Perkantoran


-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-




-

0,00 710.314.000 710.314.000,00

30.000.000,00

2.06.4.06.11.02 42 - Kec. Rakit -gedung

kantor, garasi

APBD Kabupaten 165.000.000 -Prioritas II -gedung kantor,

garasi mobil, tempat

16.500.000,00

2.06.4.06.11.02 26 -Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang dipelihara -

Kec. Rakit - APBD Kabupaten 30.000.000 - -

2.06.4.06.11.02 22 -Jumlah

pemeliharaan

Kec. Rakit -Gedung

kantor

APBD Kabupaten 16.500.000 - -Gedung kantor

15.000.000,00

4.04.4.06.11.06 1 -Jumlah laporan

yang disusun


155.100.000,00


yang memahami


10.000.000,00


165.000.000,00

2.06.4.06.11.15 7 -Jml masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan adm KTP

Kec. Rakit APBD Kabupaten 10.000.000 - -

87.101.000,00


6.000.000,00

4.04.4.06.11.17 52 -Data jumlah baku

PBB -Persentase



4,06

4.06.11




Perkantoran


kantor

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan - - -

- -Jumlah jasa

administrasi

keuangan yang

terpenuhi

-100% (6

orang)

-100% (6 orang)

-Jumlah jasa

administrasi

keuangan yang

terpenuhi

-100% 6

Orang

-100% 6 Orang

- - -

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - - -

- - - -

-Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

terpenuhi

-100% -100%


-


-


Prasarana Aparatur


-


kantor

-

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.11.01 3 -Jumlah jasa

peralatan dan

perlengkapan

Kec. Punggelan -100% listrik,

telp, wife




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian



Organisasi KECAMATAN PUNGGELAN

24.000.000,00

76.695.500,00

2.06.4.06.11.01 19 -Jumlah jasa

administrasi

perkantoran yang

Kec. Punggelan -2 Orang APBD Kabupaten 24.000.000 - -2 Orang

5.000.000,00

2.06.4.06.11.01 16 -Jumlah bahan

logistik yang

Kec. Punggelan -100% 1 Paket APBD Kabupaten 50.000.000 - -100% 1 Paket

2.06.4.06.11.01 13 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 5.000.000 -

-100 % listrik, telp,

wife

17.760.000,00

2.06.4.06.11.01 7 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 26.257.500 - 26.257.500,00

30.000.000 - - 30.000.000,00

16.500.000 - -Gedung kantor 16.500.000,00

2.06.4.06.11.02 26 -Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang dipelihara -

Kec. Punggelan - APBD Kabupaten

2.06.4.06.11.02 22 -Jumlah

pemeliharaan

Kec. Punggelan -Gedung

kantor

APBD Kabupaten



-


Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.11 Keuangan


Perkantoran


-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-




-

0,00 492.718.500 710.314.000,00

50.000.000 165.000.000,00

2.06.4.06.11.15 7 -Jml masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan adm KTP

Kec. Punggelan APBD Kabupaten

2.06.4.06.11.02 42 - Kec. Punggelan -gedung

kantor, garasi

APBD Kabupaten

6.000.000 - - 6.000.000,00

4.04.4.06.11.17 52 -Data jumlah baku

PBB -Persentase


15.000.000 - - 15.000.000,00

4.04.4.06.11.06 1 -Jumlah laporan

yang disusun


155.100.000 - 155.100.000,00


yang memahami


10.000.000 - - 10.000.000,00


87.101.000 - - 87.101.000,00



4,06

4.06.13




Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.13 Keuangan




-



Perkantoran


kantor

-


-


-


-



-


-

10.000.000 - 2019 10.000.000,00

4.04.4.06.13.17 52 Meningkatnya

sistem pengelolaan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


penataan

administrasi

Kec. Karangkobar 2018 APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN KARANGKOBAR



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


2.000.000 - 2019 2.500.000,00

4.06.4.06.13.01 16 Meningkatnya

pelayanan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

25.000.000 - 2019 26.000.000,00

4.06.4.06.13.01 13 Meningkatnya

pelayanan

administrasi

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

8.000.000 - 2019 8.500.000,00


pelayanan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

50.000.000 - 2019 55.000.000,00


pelayanan

administrasi

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

150.000.000 - 2019 155.000.000,00

48.000.000 - 2019 48.000.000,00

4.06.4.06.13.01 20 Meningkatnya

pelayanan

Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

80.000.000 - 2019 85.000.000,00

4.06.4.06.13.01 19 Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten



Prasarana Aparatur


-

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

-


-


kantor

-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 614.000.000 612.000.000,00

40.000.000 Pengadaan meja

kursi pejabat, meja

2019 50.000.000,00

4.06.4.06.13.02 8 Tersedianya

peralatan dan

Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten


sarana dan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

6.000.000 - 2019 7.000.000,00

4.06.4.06.13.06 1 Terwujudnya

Peningkatan

Pengembangan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

40.000.000 - 2019 50.000.000,00

4.06.4.06.13.05 24 Meningkatnya

kapasitas sumber

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

45.000.000 Kantor Kecamatan

Karangkobar minim

2019 55.000.000,00

4.06.4.06.13.02 26 Terwujudnya

peningkatan sarana

dan prasarana

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

100.000.000 Menyesuaikan

pembangunan

2019 50.000.000,00


sarana dan

Kantor Kecamatan

Karangkobar

2018 APBD Kabupaten

10.000.000 - 2019 10.000.000,00



4,06

4.06.14




Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.14 Keuangan




-



Perkantoran


kantor

-


-


-


-



-


-

10.000.000 - 15.000.000,00

4.04.4.06.14.17 52 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Organisasi KECAMATAN WANAYASA



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


10.000.000 - 10.000.000,00


33.600.000 - 33.600.000,00


24.000.000 - 24.000.000,00


85.000.000 - 90.000.000,00


200.000.000 - 200.000.000,00

36.000.000 - 36.000.000,00


60.550.000 - 60.550.000,00




Prasarana Aparatur


- Pembangunan Gedung PKK Kecamatan


-


-


-


kantor

-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 834.150.000 796.150.000,00

175.000.000 - 175.000.000,00



60.000.000 - 45.000.000,00


30.000.000 - 20.000.000,00


20.000.000 - 10.000.000,00


60.000.000 - 52.000.000,00


10.000.000 - 15.000.000,00


20.000.000 - 10.000.000,00



4,06

4.06.54




Kependudukan


kependudukan

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Keluarga

4.04.4.06.54 Keuangan


Perkantoran


kantor

Penyediaan Jasa Listrik, Telpon dan Air


Kebutuhan Administrasi Keuangan


Penyediaan Barang dan Jasa Kantor



Honor THL


Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatam


Prasarana Aparatur


Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor


kantor

Jasa service Peralatan Kantor


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.54.15 7 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN KALIBENING



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


60.000.000 - 70.000.000,00


25.800.000 - 25.800.000,00


17.500.000 - -12 bulan 17.500.000,00

4.04.4.06.54.01 7 Kecamatan kalibening APBD Kabupaten

5.000.000 - 7.500.000,00

4.04.4.06.54.01 3 -Terpenuhinya

kebutuhan Listrik,

Telpon dan Air

Kecamatan Kalibening -12 bulan APBD Kabupaten

30.000.000 - 30.000.000,00


35.000.000 - 50.000.000,00


161.000.000 - 165.000.000,00


38.500.000 - 38.500.000,00


10.000.000 - 12.000.000,00






-




Penerimaan PBB

0,00 467.117.000 506.300.000,00

79.317.000 - 85.000.000,00


5.000.000 - 5.000.000,00




4,06

4.06.16




Kependudukan


kependudukan

Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang

kependudukan

4.04.4.06.16 Keuangan




-



Perkantoran


kantor


kantor


penyedia jasa administrasi keuangan


Penyediaan peperalatan dan perlengkapan kantor


penyediaan logistik kantor



penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),

(jasa pendukung Operasional Kantor)

Organisasi KECAMATAN BATUR



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


18.000.000 - 20000000 20.000.000,00

4.06.4.06.16.01 7 terbayarnya honor

administrasi

kecamatan batur 30000000 APBD Kabupaten

67.719.000 - 67719000 67.719.000,00

4.06.4.06.16.01 3 terbayarnya

rekening listrik dan

telephon


10.000.000 - 12500000 12.500.000,00

4.04.4.06.16.17 52 Meningkatnya

Jumlah PAD

Kecamatan Batur 67719000 APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.06.4.06.16.15 7 menongkatnya

penataan

administrasi

kependudukan


70.000.000 - 75000000 75.000.000,00

80.000.000 - 85000000 85.000.000,00

4.06.4.06.16.01 19 Terbayarnya honor

PTT, THL dan

Tenaga Operasional

Kantor


50.000.000 - 55000000 55.000.000,00

4.06.4.06.16.01 16 Tersedianya logistik

kantor


30.000.000 - 32000000 32.000.000,00

4.06.4.06.16.01 13 tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor






Prasarana Aparatur


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


pemeliharaan rutin rumah dinas


pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


kantor

pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung

kantor


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

assistensi PATEN





penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


0,00 1.240.719.000 1.289.219.000,00

4.06.4.06.16.01 20 TErselenggaranya

Kegiatan


60.000.000 - 65000000 65.000.000,00

4.06.4.06.16.02 28 terpeliharanya

peralatan gedung

kantor


15.000.000 - 20000000 20.000.000,00


gedung kantor

kecamtan batur 60000000 APBD Kabupaten

660.000.000 - 665000000 665.000.000,00


rumah dinas


140.000.000 - 145000000 145.000.000,00

4.06.4.06.16.02 9 -Terbelinya

peralatan gedung


7.500.000 - 10000000 10.000.000,00


7.500.000 - 10000000 10.000.000,00

4.06.4.06.16.06 1 tersusunnya

laporan capaian

kinerja dan realisasi

kinerja SKPD


25.000.000 - 27000000 27.000.000,00


pelayanan melalui



4,06

4.06.17




Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.17 Keuangan


Perkantoran


kantor

-












-


Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas

Organisasi KECAMATAN PAGENTAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


19.800.000 - 21.000.000,00

4.04.4.06.17.01 13 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten

6.480.000 - 7.000.000,00


7.500.000 - 10.000.000,00

4.04.4.06.17.01 3 kecamatan Pagentan APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


146.000.000 - 150.000.000,00

58.549.000 - 60.000.000,00


74.260.000 - 75.000.000,00


1.000.000 - 1.500.000,00


1.500.000 - 2.000.000,004.04.4.06.17.02 21 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten



-


kantor

-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-




-

0,00 415.155.000 585.500.000,00

18.800.000 - 20.000.000,00


1.200.000 - 1.500.000,00



67.566.000 - 70.000.000,00


5.000.000 - 7.500.000,00


7.500.000 - 10.000.000,00



4,06

4.06.18




Kependudukan


kependudukan

Belanja kegiatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

4.04.4.06.18 Keuangan




Belanja Intensifikasi Pajak Daerah



Perkantoran


kantor

Belanja Listrik




Belanja peralatan dan perlengkapan kantor





Gaji PTT dan Honorarium THL


Belanja kegiatan pemberdayaan kecamatan

Organisasi KECAMATAN PEJAWARAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


9.600.000 - 12 bulan 10.800.000,00

4.06.4.06.18.01 7 Pemenuhan

Honorarium

Kantor Kecamatan

Pejawaran


75.000.000 - 1 kegiatan 80.000.000,00


kewajiban

pembayaran listrik

Kantor Kecamatan

Pejawaran


5.000.000 - 1 kegiatan 7.500.000,00

4.04.4.06.18.17 52 Terpenuhinya

target penerimaan

Kantor Kecamatan

Pejawaran

- APBD Kabupaten

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


pelayanan kepada

masyarakat bidang

kependudukan

Kantor Kecamatan

Pejawaran


50.000.000 - 4 orang 60.000.000,00


kegiatan lintas

Kantor Kecamatan

Pejawaran


80.000.000 - 7 paket 90.000.000,00

4.06.4.06.18.01 19 Terpenuhinya Gaji

PTT dan

Honorarium THL

Kantor Kecamatan

Pejawaran


5.000.000 - 2 paket 6.000.000,00

4.06.4.06.18.01 16 Terpenuhinya

bahan logistik

Kantor Kecamatan

Pejawaran


30.000.000 - 12 bulan 35.000.000,00

4.06.4.06.18.01 13 Pemenuhan

peralatan dan

perlengkapan

Kantor Kecamatan

Pejawaran

APBD Kabupaten

170.000.000 - 12 bulan 175.000.000,00



Prasarana Aparatur


Belanja pemeliharaan rumah dinas


Belanja pemeliharaan gedung kantor


kantor



Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Belanja kegiatan PATEN





Belanja fasilitasi penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00 549.600.000 619.300.000,00

30.000.000 - 1 paket 40.000.000,00

4.06.4.06.18.05 24 Terpenuhinya

kegiatan PATEN

Kantor Kecamatan

Pejawaran


50.000.000 - 1 paket 55.000.000,00

4.06.4.06.18.02 26 Terpenuhinya

pemeliharaan

peralatan dan

Kantor Kecamatan

Pejawaran


30.000.000 - 1 paket 35.000.000,00

4.06.4.06.18.02 22 Terpenuhinya

pemeliharaan

Kantor Kecamatan

Pejawaran


4.06.4.06.18.02 21 Terpenuhinya

pemeliharaan

Kantor Kecamatan

Pejawaran


5.000.000 - 1 kegiatan 10.000.000,00


10.000.000 - 1 paket 15.000.000,00


fasilitasi

peningkatan sistem

pelapoaran

Kantor Kecamatan

Pejawaran



4,06

4.06.18




Kependudukan


kependudukan

Belanja kegiatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

4.04.4.06.18 Keuangan




Belanja Intensifikasi Pajak Daerah



Perkantoran


kantor

Belanja Listrik









Gaji PTT dan Honorarium THL


Belanja kegiatan pemberdayaan kecamatan

Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


pelayanan kepada

masyarakat bidang

kependudukan

Kec. Pagedongan 1 kegiatan APBD Kabupaten

Organisasi KECAMATAN PAGEDONGAN



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


30.000.000 - 12 bulan 35.000.000,00

4.06.4.06.18.01 13 Pemenuhan

peralatan dan

perlengkapan

Kec. Pagedongan APBD Kabupaten

9.600.000 - 12 bulan 10.800.000,00

4.06.4.06.18.01 7 Pemenuhan

Honorarium

Kec. Pagedongan 12 bulan APBD Kabupaten

75.000.000 - 1 kegiatan 80.000.000,00


kewajiban

pembayaran listrik


5.000.000 - 1 kegiatan 7.500.000,00

4.04.4.06.18.17 52 Terpenuhinya

target penerimaan

Kec. Pagedongan - APBD Kabupaten

80.000.000 - 12 bulan 175.000.000,00

50.000.000 - 4 orang 60.000.000,00


kegiatan lintas


50.000.000 - 7 paket 90.000.000,00

4.06.4.06.18.01 19 Terpenuhinya Gaji

PTT dan

Honorarium THL

Kec. Pagedongan 4 orang APBD Kabupaten

5.000.000 - 2 paket 6.000.000,00

4.06.4.06.18.01 16 Terpenuhinya

bahan logistik

Kec. Pagedongan 7 paket APBD Kabupaten



Prasarana Aparatur


Belanja pemeliharaan rumah dinas


Belanja pemeliharaan gedung kantor


kantor



Daya Aparatur

Asistensi PATEN

Belanja kegiatan PATEN





Belanja fasilitasi penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00 429.600.000 619.300.000,00

4.06.4.06.18.02 21 Terpenuhinya

pemeliharaan


10.000.000 - 1 paket 15.000.000,00


fasilitasi

peningkatan sistem

pelapoaran

Kec. Pagedongan 1 kegiatan APBD Kabupaten

30.000.000 - 1 paket 40.000.000,00

4.06.4.06.18.05 24 Terpenuhinya

kegiatan PATEN


50.000.000 - 1 paket 55.000.000,00

4.06.4.06.18.02 26 Terpenuhinya

pemeliharaan

peralatan dan


30.000.000 - 1 paket 35.000.000,00

4.06.4.06.18.02 22 Terpenuhinya

pemeliharaan


5.000.000 - 1 kegiatan 10.000.000,00



4,06

4.06.20




Kependudukan


kependudukan

-

4.04.4.06.20 Keuangan




-



Perkantoran


kantor


kantor


-


-


-



-


-

7.500.000 - 7.500.000,00


Target

Capaian


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Organisasi KECAMATAN PANDANARUM



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi


1.000.000 - 1.000.000,00


26.240.000 - 26.240.000,00


5.400.000 - 5.400.000,00


30.000.000 - 40.000.000,00


150.000.000 - 175.000.000,00

48.000.000 - 60.000.000,00


80.000.000 - 90.000.000,00




Prasarana Aparatur


Pembangunan pintu gerbang kecamatan


-


-


-


kantor

-


Daya Aparatur

Asistensi PATEN

-





-

0,00 493.140.000 605.140.000,00



BUDHI SARWONO


10.000.000 - 10.000.000,00


10.000.000 - 10.000.000,00


20.000.000 - 20.000.000,00


50.000.000 - 75.000.000,00


10.000.000 - 10.000.000,00


20.000.000 - 25.000.000,00


25.000.000 - 50.000.000,00


USULAN (Rp) KETERANGAN

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 90.395.385.000

KESEHATAN

Dinas Kesehatan 66.078.065.000

Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah 84.935.362.350

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 515.334.947.000

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 39.487.749.000

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1.167.150.000

Satuan Polisi Pamong Praja 3.085.105.700

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.570.000.000

SOSIAL

Dinas Sosial 18.421.904.000

KETENAGAKERJAAN

Dinas Ketenagakerjaan 4.378.658.000

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

5.723.100.000

PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan 3.043.734.000,00

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup 6.261.000.000

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.778.000.000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.621.058.000

PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan 6.800.000.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika 17.563.799.000

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

35.460.000.000

PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.254.890.000

KEBUDAYAAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 19.290.000.000

PERPUSTAKAAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.481.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Perikanan 14.680.000.000

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 6.951.000.000

KEUANGAN

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 36.958.456.500

KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Daerah 6.965.000.000

PENGAWASAN

Inspektorat 2.147.442.000

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sekretariat DPRD 18.668.251.550

Sekretariat Daerah:

Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.973.000.000

Bagian Hukum 923.295.000

Bagian Organisasi 741.848.000

Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.447.500.000

Bagian Keuangan 1.975.952.000

Bagian Umum 6.267.685.000

Bagian Perekonomian 1.017.100.000 Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga

Keuangan Mikro

745.396.000

Bagian Pembangunan 1.435.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN/OPD

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

REKAPITULASI USULAN BELANJA LANGSUNG

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

Rekapitulasi Usulan Belanja Langsung 381

USULAN (Rp) KETERANGANURUSAN/OPD

KEWILAYAHAN

Kecamatan Banjarnegara 2.519.765.000

Kecamatan Bawang 2.529.922.000

Kecamatan Madukara 3.007.000.000

Kecamatan Sigaluh 3.994.310.000

Kecamatan Puwareja Klampok 584.360.000

Kecamatan Susukan 2.680.054.000

Kecamatan Mandiraja 1.045.433.000

Kecamatan Purwanegara 1.147.520.600

Kecamatan Wanadadi 403.245.000

Kecamatan Banjarmangu 837.746.000

Kecamatan Rakit 710.314.000

Kecamatan Punggelan 492.718.500

Kecamatan Karangkobar 614.000.000

Kecamatan Wanayasa 834.150.000

Kecamatan Kalibening 467.117.000

Kecamatan Batur 1.240.719.000

Kecamatan Pagentan 415.155.000

Kecamatan Pejawaran 549.600.000

Kecamatan Pagedongan 429.600.000

Kecamatan Pandanarum 493.140.000

1.064.023.702.200 TOTAL


BUDHI SARWONO

Rekapitulasi Usulan Belanja Langsung 382

rencana kerja 2018 pemerintah daerah · banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh...

Documents