rencana aksi perangkat daerah dinas pekerjaan umum kota … · 2019-08-01 · indeks kepuasan...
TRANSCRIPT
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
SEKRETARIAT 1
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
Indeks Kepuasan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 % 0 0 0 100 7,135,794,430 9,671,392,800
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi
sumber daya air dan
listrik yang tersedia
3 jenis 3 3 3 3 1,561,140,000 1,416,000,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jasa tenaga
kebersihan kantor yang
tersedia
3 Orang 3 3 3 3 155,248,538 165,740,000
Penyediaan jasa tenaga
pendukung
administrasi
kantor/teknis lainnya
Jumlah jasa Pegawai
Honorer276 orang 276 276 276 276 2,008,314,000 3,540,000,000
Penyediaan bahan
bacaan
Jumlah bahan bacaan
yang tersedia19 Media cetak 19 19 19 19 75,715,290 72,456,000
Pengelolaan
administrasi
perkantoran
Jumlah Tenaga Jasa
Administrasi Aparatur
Kantor yang tersedia
49 Orang 49 49 49 49 1,019,715,039 885,643,500
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
158 Perjalanan 39 39 40 40 771,750,000 960,000,000
Pelaporan Data Potensi
Kepegawaian
Jumlah dokumen hasil
pelaporan data potensi
kepegawaian
3 Dokumen 3 3 3 3 158,532,113 148,843,300
Pelaporan &
Pengelolaan,
Penerimaan dan
Pengeluaran Barang
dan Jasa Kantor
Jumlah Pelaporan dan
Pengelolaan, Penerimaan
dan Pengeluaran Barang
dan Jasa yang tersedia
20 Dokumen 20 20 20 20 185,519,880 186,322,000
Penyediaan jasa
administrasi
perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi
Perkantoran yang
tersedia
5 Jenis 5 5 5 5 359,203,320 872,900,000
Sosialisasi kinerja
pelayanan publik
Jumlah Jasa Publikasi,
Dokumentasidan Iklan
yang tersedia
18 Media 18 18 18 18 790,382,250 888,300,000
Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Periode Pelaksanaan Tahun 2019
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Penyedia jaminan sosial
ketenagakerjaan
Jumlah Pegawai Non PNS
yang mendapat Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
280 orang 280 280 280 280 50,274,000 535,188,000
2.
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 100% 0 20 0 100 25,129,522,311 26,354,363,400
Pengadaan alat alat
besar darat
Jumlah Pengadaan alat-
alat besar darat yang
tersedia
3 Unit 0 1 2 0 900,000,000 7,243,708,200
Pengadaan alat
angkutan darat
bermotor
Jumlah Pengadaan alat
angkutan darat bermotor
yang tersedia
15 Unit 0 0 0 13 1,292,280,000 1,354,850,000
Pengadaan alat bengkel
bermesin
Jumlah alat bengkel
bermesin yang tersedia230 unit 0 0 0 220 3,499,941,940 1,198,787,000
Pengadaan alat bengkel
tak bermesin
Jumlah alatbengkel tak
bermesin yang tersedia7 Jenis 0 0 0 7 542,009,250 350,000,000
Pengadaan alat ukurJumlah alat ukur yang
tersedia30 Unit 0 10 10 10 427,696,500 373,000,000
Pengadaan alat kantorJumlah alat kantor yang
tersedia40 Jenis 0 20 20 0 237,765,000 123,000,000
Pengadaan alat rumah
tangga
Jumlah alat rumah
tangga yang tersedia42 jenis 10 10 10 12 344,807,000 352,450,000
Pengadaan komputerJumlah komputer yang
tersedia65 jenis 0 20 20 25 710,512,000 1,183,958,200
Pengadaan meja dan
kursi kerja / rapat
Jumlah Pengadaan meja
kusi kerja rapat yang
tersedia
120 unit 0 40 40 40 281,083,000 262,000,000
Pengadaan alat studioJumlah Pengadaan alat
studio35 unit 0 10 10 15 312,180,000 481,200,000
Pengadaan alat
komunikasi
Jumlah alat komunikasi
yang tersedia30 unit 0 10 10 10 151,250,000 152,000,000
Pengadaan alat
keamanan dan
perlindungan
Jumlah Pengadaan alat
keamanan dan
perlindungan yang
tersedia
5 buah 0 0 5 0 19,845,000 29,400,000
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
Jumlah mobil jabatan
yang dipelihara1 unit 0 1 0 0 44,100,000 40,000,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
angkutan darat
bermotor
Jumlah alat angkutan
darat bermotor dalam
kondisi baik
433 unit 100 100 113 120 14,280,102,496 12,109,210,000
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
rumah tangga
Jumlah alat rumah
tangga dalam kondisi
baik
180 unit 0 50 65 65 177,870,000 218,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala komputer
Jumlah alat komputer
dalam kondisi baik120 unit 0 40 40 40 104,737,500 198,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
studio
Jumlah alat studio dalam
kondisi baik4 unit 0 0 4 0 33,880,000 48,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
komunikasi
Jumlah alat komunikasi
dalam kondisi baik11 unit 0 0 0 11 8,085,000 10,000,000
Penyediaan jasa
perizinan dan sertifikasi
Jumlah perizinan dan
sertifikasi yang diadakan290 dokumen 70 70 75 75 786,500,000 462,500,000
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
innstalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor yang tersedia
300 buah 0 100 100 100 54,540,675 74,300,000
Pemeliharaan
rutin/berkala aplikasi
sistem informasi
manajemen (SIM)
Jumlah SIM yang
terupdate1 aplikasi 0 0 1 0 46,200,000 90,000,000
Pengadaan alat angkut
apung bermotor
Jumlah Pengadaan alat-
alat besar apung yang
tersedia
3 unit 0 0 1 2 525,745,000 -
Pengadaan alat
angkutan darat tak
bermotor
Jumlah alat angkutan
darat tak bermotor yang
tersedia
5 unit 0 0 5 0 112,735,700 -
Pemeliharaan
rutin/berkala alat
kantor
Jumlah alat kantor dalam
kondisi baik15 unit 0 0 10 5 11,931,700 -
Pemeliharaan meja dan
kursi kerja/rapat
Jumlah meja dan kursi
kerja rapat dalam kondisi
baik
2 unit 0 0 2 0 17,887,800 -
Pengadaan aplikasi
sistem informasi
manajemen (SIM)
Jumlah Aplikasi Sistem
informasi manajemen
(SIM) yang diadakan
1 aplikasi 0 0 1 0 205,836,750 -
3.
Terwujudnya
Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah Daerah
% SDM Aparatur yang
menempati unit kerja
sesuai dengan
kompetensinya
100%Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Ketersediaan
Pakaian Dinas Pegawai100 100% 0 0 0 100 292,850,000 291,500,000
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya
yang tersedia
550 pasang 0 0 550 0 292,850,000 291,500,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
4.
Terwujudnya
Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah Daerah
% SDM Aparatur yang
menempati unit kerja
sesuai dengan
kompetensinya
100%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
daya aparatur
Cakupan aparatur yang
mendapatkan pelatihan
kompeten di bidangnya
100 % 0 75 0 100 2,256,114,840 675,087,500
Pelatihan Mekanik
UPTD Perbengkelan
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
mekanik UPTD
Perbengkelan
150 orang 0 150 0 0 259,117,819 215,099,000
Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
ke PU an
Tercapainya Sumber
Daya Aparatur Ke PU-an175 orang 0 175 0 0 334,048,129 158,000,000
Bimbingan Teknis
Perencanaan dan
Pengawasan ke - PU an
Laporan Bimbingan
Teknis Perencanaan dan
Pengawasan ke PU an
sebanyak 50 orang
180 orang 0 180 0 0 332,942,321 301,988,500
Pelatihan sistem e-
Monitoring ke PU an
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
Sistem e-Monitoring ke
PU-an
150 orang 0 0 150 0 152,250,000 -
Sosialisasi Pengukuran
Standar Analisis Beban
Kinerja
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
Pengukuran Standar
Analisis Beban Kinerja
185 orang 0 0 185 0 285,620,816 -
Workshop
Penyelesaian
Permasalahan kontrak
Jumlah peserta
workshop Penyelesaian
Permasalahan Kontrak
180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -
Workshop Standar
Operating Prosedur ke
PU-an
Jumlah peserta
workshop Standar
Operating Prosedur ke
PU-an
180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -
Sosialisasi Peraturan
Perundang- undangan
bidang ke Pu-an
Jumlah Peserta yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -
5.
Terwujudnya Pelayanan
Publik yang cepat dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
% capaian Kinerja yang
termuat dalam
Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah
100 % 0 50 0 100 3,492,348,152 3,813,343,280
Penyusunan RKA OPD
Jumlah Dokumen RKA
yang tersedia dalam
setahun
2 dokumen 1 0 1 0 89,026,875 84,290,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Penyusunan DPA OPD
Jumlah Dokumen DPA
yang tersedia dalam
setahun
2 dokumen 1 0 1 0 82,191,375 74,550,000
Penyusunan Renja OPD
Jumlah Dokumen Renja
OPD yang tersedia dalam
satu Tahun
1 dokumen 1 0 1 0 82,687,500 75,000,000
Penyusunan LAKIP OPD
Jumlah DokumenLAKIP
yang tersedia dalam satu
Tahun
1 Dokumen 1 0 0 0 49,612,500 40,000,000
Penyusunan Perjanjian
Kinerja
Jumlah Dokumen
Perjanjian Kinerja yang
disusun
1 Dokumen 1 0 0 0 17,325,000 14,949,380
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
dan laporan keuangan
akhir tahun serta
perhitungan
penyusutan asset OPD
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
dan akhir tahun serta
asset yang tersedia
15 Dokumen 0 15 0 15 41,343,750 37,499,700
Pengelolaan keuangan
OPD
Jumlah laporan
pengelolaan keuangan-
OPD yang tersedia setiap
tahunnya
25 Dokumen 0 25 0 25 1,319,913,000 1,509,200,000
Peningkatan Kinerja
Pelayanan dan
Administrasi
Jumlah Dokumen
peningkatan Kinerja
Pelayanan dan
administrasi yang
tersedia
1 Dokumen 0 0 0 1 128,331,000 116,400,000
Penyusunan standar
harga satuan ke-PU an
Jumlah dokumen sebagai
acuandalam penyusunan
harga bahan ke PU an
1 Dokumen 0 0 1 0 126,447,477 114,718,800
Monitoring dan
evaluasi OPD
Jumlah Dokumen Hasil
Monev. Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
pada sekretariat untuk 4
bidang dan 2 UPTD yang
tersedia tiap bulan
12 Dokumen 0 6 0 6 358,927,475 324,307,800
Publikasi
perkembangan/kemaju
an pembangunan
Jumlah kegiatan
publikasi perkembangan
kemajuan pembangunan
selama setahun
36 media 36 36 36 36 736,543,500 1,118,500,000
Penyusunan realisasi
Fisik dan keuangan
Jumlah Dokumen Realissi
fisik dan keungan yang
tersedia
4 Dokumen 0 2 0 2 375,998,700 283,540,000
Penyusunan Buku DPU
dalam angka
Jumlah dokumen DPU
dalam angka yang
tersusun
1 Dokumen 0 0 0 1 84,000,000 20,387,600
25 Km 2 3 10 10
Program pemeliharaan
jalan dan jembatan75%
Panjang Jalan dan
Jembatan yang
diperbaiki (km & buah)
255,563,537,570 BIDANG JALAN DAN
JEMBATAN6.
Meningkatnya kualitas
layanan jalan dan jembatan
Cakupan jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik
183,679,428,451
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
2 Buah 0 0 2 0
Pembangunan trotoarPanjang Trotoar Yang Di
Bangun (km)4.5 Km 0 1.5 1.5 1.5 52,661,612,036 20,259,054,000
Pemeliharaan Jalan
Kota
Jumlah Ruas Jalan Kota
Yang Terpelihara (ruas)100 ruas 10 15 37 38 11,576,250,000 11,457,041,000
Inspeksi Jalan Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Inspeksi Jalan Kota
(dokumen)
14 Dokumen 0 14 0 0 78,277,500 333,431,200
Rehabilitasi/Pemelihara
an Trotoar
Jumlah Ruas Jalan Yang
Memiliki Trotoar Dalam
Kondisi Baik (ruas)
2 ruas 0 0 2 0 496,125,000 649,734,000
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan APBD II
Jumlah Ruas Jalan Yang
ditingkatkan
Menggunakan Sumber
Dana APBD (ruas)
32 ruas 0 10 10 12 83,569,500,000 195,263,374,370
Penataan Simpang
Jalan
Jumlah Titik Simpang
Jalan yang ditingkatkan7 Titik 0 0 7 0 1,653,750,000 1,000,000,000
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Median
Jalan
Jumlah Ruas Jalan Yang
Memiliki Median Jalan
dalam Kondisi Baik
3 ruas 0 0 3 0 1,050,000,000 1,000,000,000
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jembatan
Jumlah Jembatan Dalam
Kondisi Baik 2 buah 0 0 2 0 500,000,000 525,000,000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Jalan
(DAK)
Jumlah Ruas Jalan Yang
ditingkatkan
Menggunakan Sumber
Dana DAK
4 ruas 0 2 2 0 23,703,750,000 11,688,435,000
Sarana dan Parasarana
Jalan (DID)
Jumlah ruas jalan yang
ditingkatkan 3 ruas 0 1 1 1 8,390,163,915 13,387,468,000
Jumlah panjang jalan
yang dibangun (km)2.6 Km 0 0 2.6 0
Jumlah jembatan yang
dibangun (buah)3 buah 0 0 1 2
Pembangunan
Jembatan
Jumlah jembatan yang
dibangun 3 Buah 0 0 1 2 5,500,000,000 5,500,000,000
Pembangunan Jalan
(Hibah kepada
Masyarakat / Pihak Ke
tiga)
ruas Jalan yang
terbangun untuk di
Hibahkan (Yang tidak
termasuk Aset Pemkot)
3 Ruas 0 0 3 0 3,600,000,000 950,000,000
Program pemeliharaan
jalan dan jembatan75%
Panjang Jalan dan
Jembatan yang
diperbaiki (km & buah)
Cakupan ketersediaan
jalan dan jembatan yang
terbangun
255,563,537,570
6,450,000,000 9,100,000,000
BIDANG JALAN DAN
JEMBATAN6.
Meningkatnya kualitas
layanan jalan dan jembatan
Cakupan jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik
183,679,428,451
Program
pembangunan jalan
dan jembatan
100%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Cakupan ketersediaan
prasarana lingkungan
(jalan lingkungan)
80 % 0 20 30 30
Cakupan Jalan
Lingkungan dalam
Kondisi Baik
70 % 0 10 30 30
Pembangunan Jalan
Lingkungan kota
Jumlahruas jalan
lingkungan yang
ditingkatkan
200 ruas 0 30 60 60 32,000,000,000 28,139,489,845
Pemeliharaan jalan
lingkungan
Jumlah Ruas Jalan
Lingkungan dalam
Kondisi Baik (ruas)
94 ruas 0 30 30 34 1,298,000,000 7,472,586,000
Pembangunan
Infrastruktur Lorong
Jumlah Jalan Lingkungan
yang memiliki Penutup
Saluran (ruas)
153 ruas 0 50 50 53 19,602,000,000 3,381,574,000
BOP LCO dan kegiatan
NSUP 2
jumlah ruas kegiatan
BOP LCO dan fasilitas
kegiatan NSUP-2 yang
terlaksana
16 ruas 0 16 0 0 - -
Dana BOP KOTAKU dan
penataan Lingkungan
permukiman berbsis
komunal (PLPBK)
Jumlah ruas BOP
KOTAKU dan penataan
lingkungan pemukiman
erbasis Komunal (PLBK)
yang terlaksana
18 ruas 0 0 18 0 - 1,176,838,000
Pelatihan KotakuJumlah titik lampu sorot
yang terpasang24 titik 0 0 24 0 - 392,269,900
Jumlah bangunan
pemerintah yang
terbangun
8 unit 0 0 0 8
Jumlah Bangunan
Pemerintah yang
dibangun dan
direhabiitasi
24 unit 0 0 8 16
Pembangunan gedung
pemerintah
Jumlah gedung kantor
pemerintah yang
dibangun
8 unit 0 0 0 8 20,000,000,000 32,356,042,000
Rehabilitasi/pemelihara
an sedang/berat
bangunan milik
Pemerintah
Jumlah bangunan milik
pemerintah yang
direhabilitasi
24 unit 0 0 8 16 14,000,000,000 6,444,997,000
Pemantauan bangunan
gedung pemerintahan
Jumlah Bangunan
gedung Pemerintah yang
dipantau
15 unit 0 5 5 5 330,000,000 322,759,000
80%
75 %
Persentase Cakupan
Ketersediaan gedung
pemeritah yang layak
96,332,806,000
Cakupan Ketersediaan
Sarana Prasarana
Lingkungan
52,900,000,000 40,562,757,745
BIDANG PRASARANA DAN
BANGUNAN PEMERINTAH
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
gedung pemerintah
7.
Program peningkatan
kapasitas sarana dan
prasarana lingkungan
(Jalan Lingkungan)
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Gedung
Pemerintah Daerah
95,285,262,217
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Taksasi bangunan
gedung/rumah sarana
dan prasarana umum
Jumlah Bangunan
gedung/rumah sarana
dan prasarana umum
yang ditaksasi
30 unit 0 10 10 10 275,000,000 261,717,000
Rehabilitasi
sedang/berat
prasarana pemerintah
Jumlah prasarana
Pemerintah yang di
Rehabilitasi
1 unit 0 0 0 1 2,200,000,000 1,529,153,000
Pengelolaan sistem
informasi bidang
prasarana dan
bangunan pemerintah
Jumlah aplikasi sistem
penyimpanan data dan
informasi bidang
prasarana dan bangunan
pemerintah
1 aplikasi 0 0 0 1 220,000,000 136,906,000
Penataan Kaki Lima
Kota Makassar
Jumlah lokasi tempat
berjualan penataan kaki
lima yang tertata di Kota
Makassar
4 Lokasi 0 0 2 2 41,561,506,344 16,208,450,000
Penataan Anjungan
Pantai Losari
Jumlah Lokasi Anjungan
losari tertata4 lokasi 0 0 4 0 1,250,676,215 596,545,000
Pembangunan Gedung
Pemerintah (Hibah)
Jumlah pembangunan
gedung kantor hibah2 unit 0 0 0 2 7,455,000,000 2,212,771,000
Pembangunan sarana
dan parasarana multi
media gedung
pemerintah
Jumlah sarana dan
prasarana Multimedia
gedung pemerintah yang
tersedia
1 paket 0 0 1 0 5,178,379,658 -
Pemeliharaan
Rutin/berkala
bangunan gedung
tempat kerja
Jumlah pemeliharaan
dan perbaikan gedung
tempat kerja setiap
tahun
1 unit 0 0 1 0 1,064,700,000 1,663,505,000
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
(hibah kepada
masyarakat/pihak
ketiga)
Jumlah gedung yang
direhabilitasi1 unit 0 0 1 0 1,750,000,000 11,000,255,000
Pembangunan gedung
pemerintah (DID)
Jumlah Gedung
Pemerintah yang
dibangun (DID
8 unit 0 0 4 4 - 23,599,706,000
Jumlah titik sarana
prasarana air bersih
yang tertangani
8 8 titik 0 0 4 4
Jumlah rumah tangga
kumuh/miskin yang
terjangkau air bersih
1377 SR 0 0 0 1,377
Pembangunan Sarana
& Prasarana Air Bersih
Jumlah Sarana dan
Prasarana Air Bersih yang
terbangun
8 unit 0 0 4 4 11,437,664,648 11,464,583,000
19,052,737,1488.
Meningkatnya kualitas
layanan air bersih untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
Persentase penduduk
yang mendapatkan akses
air bersih yang aman
17,630,560,000
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Bersih
85%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Sosialisasi Sarana &
Prasarana Air Bersih
Jumlah peserta sosialisasi
sarana dan prasarana air
bersih
400 Orang 0 200 200 0 157,500,000 220,659,000
Lomba Pengelolaan Air
Bersih di Tingkat
Masyarakat
Jumlah pemenang
Lomba Pengelolaan Air
Bersih di tingkat
masyarakat
6 pemenang 0 0 6 0 205,485,000 793,262,000
Pelatihan
Pembangunan &
Pengelola Sarana &
Prasarana Air Bersih
Jumlah peserta pelatihan
sarana dan prasarana Air
bersih
200 orang 0 0 200 0 210,000,000 267,701,000
Pengujian Kualitas Air
pada Sarana
Pengelolaan Air Bersih
Jumlah sarana prasarana
air bersih yang diuji
kualitas airnya
5 Titik 0 2 3 0 105,000,000 -
Penguatan
kelembagaan Badan
Pengelolaan Air Bersih
Jumlah Badan Pengelola
Air Bersih bermasalah
dapat diberdayakan aktif
dan mandiri
10 kelembagaan 0 10 0 0 219,450,000 217,135,000
Sarana dan Prasarana
penugasan Air Bersih
(DAK)
Jumlah titik
pembangunan sxarana
dan prasarana air bersih
(DAK)
2 lokasi 0 0 2 0 4,929,487,500 3,813,651,000
Pemeliharaan sarana
dan prasarana Air
Bersih
Jumlah sarana dan
prasarana air bersih yang
dipelihara
5 unit 0 0 2 3 892,500,000 853,569,000
Pembangunan Hibah
sarana air bersih
Jumlah titik
pembangunan hibah
sarana air bersih
3 Titik 0 0 3 0 895,650,000 -
Jumlah Rumah tangga
yang terakses sanitasi
layak
400 RT/SR 0 0 200 200
Persentase sarana dan
prasarana IPAL dalam
kondisi baik
75.61 % 0 0 0 65.85
Workshop Pokjasan
Kelompok Kerja
Sanitasi Masyarakat
Jumlah peserta
workshop pokjasan
sanitasi masyarakat
200 orang 0 0 200 0 210,178,395 173,769,500
Workshop Pengelolaan
& Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Sanitasi
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Workshop
Pengelolaan &
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi
200 orang 0 200 0 0 216,387,785 282,319,000
Sosialisasi Sewerage
System Perkotaan
Jumlah peserta
Sosialisasi Sewerege
System Perkotaan
200 Orang 0 200 0 0 220,500,000 454,321,000
Sosialisasi IPAL
Kawasan/Komunal
Jumlah peserta
Sosialisasi IPAL Kawasan
Komunal
320 Orang 0 320 0 0 225,954,509 336,467,500
14,510,156,000 30,953,977,2549.
Meningkatnya kualitas
layanan sistem air limbah
permukiman
% penduduk yang
terlayani sistem air limbah
yang memadai
Program peningkatan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pengelolaan air limbah
98 %
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Forum Diskusi Badan
Pengelolaan Sanitasi
Jumlah jasa operasional
Forum Diskusi Badan
Pengelolaan sanitasi
180 Orang 0 180 0 0 187,647,815 -
Pembangunan Jaringan
IPAL Sambungan
Rumah
Jaringan IPAL sambungan
Rumah Yng terbangun120 SR 0 0 60 60 682,500,000 1,350,219,000
Rehabilitasi IPAL
Komunal Berbasis
Masyarakat
Jumlah IPAL Komunal
Berbasis Masyarakat
yang direhabilitasi
12 unit 0 0 6 6 2,205,000,000 -
Rehabilitasi IPAL
Kawasan
Jumlah IPAL kawasan
yang direhabilitasi2 unit 0 0 1 1 577,500,000 -
Pembangunan IPAL
Kantor Pemerintahan
Jumlah pembangunan
IPAL kantor
pemerintahan yang
terbangun
3 unit 0 0 1 2 2,100,000,000 1,842,452,500
Inspeksi Sarana dan
Prasarana Sanitasi dan
Air Bersih
Inspeksi kondisi sarana
dan prasarana Sanitasi
dan Air Bersih
15 Kecamatan 0 5 5 5 367,500,000 307,825,000
Sarana dan Prasarana
Sanitasi (DAK Reguler)
Jumlah pembangunan
saranadan prasarana
sanitasi (DAK Reguler)
4 lokasi 0 4 0 0 2,752,417,500 -
Sarana dan Prasarana
Sanitasi (DAK
Penugasan)
Jumlah sarana dan
prasarana sanitasi (DAK
Penugasan) yang
terbangun
13 lokasi 0 0 7 6 8,579,891,250 4,150,442,000
Pembangunan
infrastruktur Sanitasi (
progaram Hibah
Sanitasi Kota Makassar)
Jumlah operasional
pembangunan
infrastruktur hibah
sanitasi kota Makassar
10 Bulan 0 0 10 0 388,500,000 -
Pembangunan
Infrastruktur Sanitasi
IPAL Komunal Berbasis
Masyarakat
Infrastruktur Sanitasi
IPAL Komunal Berbasis
Masyarakat yang
terbangun
5 unit 0 0 3 2 3,412,500,000 -
Pembangunan
Infrastruktur Sanitasi
(DAK)
Jumlah titik
Pembangunan
Infrastruktur Sanitasi
(DAK)
12 titik 0 0 6 6 900,000,000 871,320,000
Pembangunan Sarana
& Prasarana
Pengelolaan Industri
Rumah Tangga
Infrastruktur Sarana &
Prasarana Pengelolaan
Industri Rumah Tangga
yang terbangun
2 Lokasi 0 0 2 0 1,575,000,000 -
Pembangunan
Infrastruktur Sanitasi
skala individual (septic
tank)
Jumlah Tangki septic
berstandar untuk
masyarakat
100 unit 25 25 25 25 1,102,500,000 -
Pembangunan IPAL
Losari
Jumlah Lokasi pekerjaan
pembangunan IPAL losari1 Lokasi 0 0 1 0 5,250,000,000 4,741,020,500
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
JuJumlah titik genangan
yang dikurangi tinggi,
luas dan lama genangan
5 Titik 0 1 1 2
Jumlah panjang box
culvert yang terpasang 15 Km 0 5 5 5
Inspeksi Kondisi
Drainase
Jumlah dokumen Kondisi
Drainase yang tersusun1 Dokumen 0 1 0 0 198,897,284 238,113,800
Pembangunan Drainase
Perkotaan
Jumlah Panjang Drainase
Perkotaan yang
terbangun
28 Km 0 5 10 13 39,493,256,891 37,249,073,725
% penduduk yang
terlayani sistem jaringan
drainase skala kawasan
dan skala kota
80%
Program
rehabilitasi/pemelihar
aan saluran
drainase/gorong-
gorong
50 % Panjang Saluran
yang berfungsi dengan
baik dari total panjang
saluran (3234 Km)
10 % 0 3 3 4 40,734,778,392 56,787,718,800
Rehabilitasi saluran
drainase/gorong-
gorong
Panjang Saluran
sekunder dan tersier
yang direhab
30 Km 0 10 10 10 20,434,017,240 35,430,000,000
Gerakan Bersih Saluran
Drainase ( GBSD )
Jumlah Lokasi /Kelurahan
GBSD Kota Makassar10 lokasi 0 3 3 4 410,273,325 817,505,000
Pemeliharaan Rutin
Berkala Saluran
Drainase/gorong-
gorong
Panjang saluran yang
berfungsi Optimal70 Km 10 20 20 20 19,890,487,827 20,540,213,800
24 Rumah Pompa dan
Pintu Air4 Bangunan 0 1 2 1
Panjang kanal yang di
Normalisasi/dikeruk
dan diperbaiki
10 Km 2 3 3 2
Normalisasi
/Pengerukan Kanal
Kota Makassar
Panjang kanal yang di
Normalisasi/dikeruk dan
diperbaiki
10 Km 2 3 3 2 1,402,964,876 1,517,860,000
Pembangunan Rumah
Pompa & Pintu Air
Jumlah Rumah Pompa &
Pintu Air yang terbangun4 unit 0 1 2 1 2,777,732,265 2,700,000,000
Oprasional Pengelolaan
pintu air
Jumlah Rumah Pompa
dan Pintu Air dalam
keadaan baik dan
berfungsi optimal
24 unit 0 0 0 24 333,937,334 322,404,600
Rehabilitasi
Sedang/Berat dermaga
Jumlah Dermaga yang
direhabilitasi1 Dermaga 0 0 1 0 840,000,000 870,000,000
18,500,264,600 cakupan Wilayah rawan
banjir yang tertangani
37,487,187,525 10.
Meningkatnya kualitas
drainase permukiman
perkotaan
Cakupan titik genangan
yang di tangani
BIDANG PSDA DAN
DRAINASE
18,804,031,97510%
Program
pembangunan saluran
drainase/gorong-
gorong
Program pengendalian
banjir
39,692,154,17570.58%
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Pembangunan Tanggul
dan Talaud
Jumlah panjang Tanggul
dan Talud yang dibangun350 m 0 0 350 0 4,810,758,750 2,800,000,000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Pompa dan Pintu Air
Jumlah Rumah Pompa
dan Pintu Air yang
diperbaiki
4 unit 0 0 4 0 921,138,750 690,000,000
Pembangunan Kolam
Resapan dan Kolam
Retansi
Jumlah Kolam resapan
yang dibangun1
Aqua Pound ,
Kolam retensi0 0 1 0 7,717,500,000 9,600,000,000
% Dokumen
Perencanaan Teknis
yang dilaksanakan
100 % 0 0 0 100
% titik pengawasan
teknis yang terlaksana100 % 0 0 0 100
% Rekomendasi Ijin
Usaha Jasa Konstruksi100 % 0 0 0 100
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan
Bangunan Air dan
Drainase
Jumlah Dokumen
perencanaan teknis
pembangunan Bangunan
Air dan Drainase yang
tersedia
25 Dokumen 6 6 6 7 5,016,362,873 2,165,781,000
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen
perencanaan teknis
pembangunan Jalan dan
Jembatan yang tersedia
25 Dokumen 6 6 6 7 7,326,112,500 3,162,076,000
Perencanaan Teknis
Pembangunan UPTD
Jumlah Dokumen
perencanaan teknis
dalam pembangunan
yang dilakukan UPTD
2 Dokumen 0 2 0 0 195,331,910 997,081,000
Pengukuran dan
Pematokan Jalan
Jumlah Laporan Hasil
pengukuran dan
pematokan jalan
1 Dokumen 0 1 0 0 455,931,158 417,805,500
Pembuatan Indeks
Harga Satuan
Jumlah Dokumen sebagai
acuan dalam penentuan
harga satuan bahan
1 Dokumen 0 1 0 0 176,126,690 -
Review Desain Gedung
Pemerintah mengacu
Konsep Green Building
jumlah dokumen hasil
review desain gedung
pemerintah yang telah
mengacu pada konsep
green building
1 Dokumen 0 1 0 0 348,549,311 316,144,500
Penyusunan
Perencanaan Teknis
Pembangunan Gedung
Pemerintah
Jumlah Dokumen
perencanaan teknis
pembangunan Gedung
Pemerintah yang
terpenuhi
47 Dokumen 27 20 0 0 2,669,065,182 2,900,000,000
Penyusunan Dokumen
Lingkungan
Jumlah dokumen
lingkungan yang tersusun5 Dokumen 2 3 0 0 525,000,000 671,606,000
11.
Tersedianya dokumen
perencanaan, pengawasan
teknis dan layanan ijin
usaha jasa konstruksi (IUJK)
Persentase tersedianya
layanan ijin usaha jasa
konstruksi (IUJK) dengan
waktu penerbitan paling
lama 10 (sepuluh) hari
kerja
100 %BIDANG BINA TEKNIK Program Bina Teknis 31,340,648,490 27,043,910,100
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Penyusunan Leger
Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen Leger
dan Jembatan yang
tersusun
1 Dokumen 0 1 0 0 892,500,000 1,677,686,000
Review dan
Penyerasian Hasil
Usulan Masyarakat
Jumlah Usulan
Masyarakat yang
terakomodir menjadi
skala prioritas
210 Usulan 0 210 0 0 165,000,000 1,159,376,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Drainase
Perkotaan
Jumlah dokumen
pengawasan
pembangunan drainase
perkotaan yang tersusun
14 Dokumen 0 2 4 8 2,456,455,133 2,472,746,400
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen
pengawasan
pembangunan jalan dan
jembatan yang tersusun
26 Dokumen 0 4 10 2 3,610,040,333 4,327,748,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan UPTD
Jumlah dokumen
pengawasan teknis
pembangunan UPTD
yang tersusun
2 Dokumen 0 0 1 1 530,764,448 1,127,720,000
Penyusunan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Gedung
Pemerintah
Jumlah dokumen
pengawasan teknis
pembangunan gedung
pemerintah yang
tersusun
18 Dokumen 0 4 6 8 3,565,615,095 3,135,000,000
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Milik Jalan (RUMIJA)
Jumlah Rekomendasi
terhadap pelaksanaan
pemanfaatan Ruang
Milik Jalan (RUMIJA)
dikeluarkan
100 Rekomendasi 10 20 40 20 367,500,000 277,810,800
Penyusunan Laporan
Penataan Pengelolaan
Dampak Lingkungan
Jumlah laporan penataan
pengelolaan dampak
lingkungan yang tersusun
5 Dokumen 0 5 0 0 525,000,000 -
Bimbingan Teknis
Panitia/Pejabat
penerima hasil
Pekerjaan (PPHP)
Jumlah Peserta yang
mengikuti Bimbingan
teknis panitia/ pejabat
penerima hasil pekerjaan
175 Orang 0 175 0 0 327,436,988 -
Bimbingan Teknis
Perencanaan
Pengadaan Barang dan
Jasa
Jumlah Peserta yang
mengikuti bimbingan
teknis perencanaan
pengadaan barang dan
jasa
180 Orang 0 180 0 0 365,203,410 -
Workshop Penyusunan
Dokumen pengadaan
Konstruksi
Jumlah Peserta yang
mengikut workshop
penyusunan dokumen
pengadaan konstruksi
180 Orang 0 180 0 0 332,066,385 -
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Jumlah Peserta yang
mengikuti pembinaan
dan peningkatan jasa
konstruksi
150 0 0 150 0
Jumlah Rekomendasi
dokumen Ijin Usaha Jasa
Konstruksi yang
dikeluarkan dan
terverifikasi
800 200 200 200 200
Bimbingan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
(K3)
Jumlah Peserta yang
mengikuti Bimbingan
kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)
75 Orang 0 75 0 0 146,590,329 -
Sayembara Desain
Infrastruktur Kota
(Kegiatan Baru)
Jumlah desain
infrastruktur kota yang
mengikuti sayembara
1 Dokumen 0 1 0 0 652,332,345 621,268,900
UPTD Perbengkelan 12.
Meningkatkan daya dukung
sarana dan prasarana
Kebinamargaan
Cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
90%
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
Kebinamargaan
Cakupan peralatan alat
alat berat dalam kondisi
baik
90 % 0 20 30 40 5,165,635,000 5,141,492,350
Rehabilitasi/pemelihara
an alat-alat berat
Jumlah lat berat yang
dipelihara49 unit 0 10 19 20 2,986,670,000 2,704,725,000
Rehabilitasi/pemelihara
an peralatan dan
perlengkapan bengkel
Jumlah peralatan dan
perlengkapan bengkel
yang dipelihara
433 unit 0 100 163 170 1,133,550,000 1,391,113,000
Pengelolaan UPTD
Perbengkelan Ke PU-an
Jumlah alat bengkel yang
dikelola12 unit 0 5 7 0 425,920,000 352,017,600
Pemantauan Alat Berat
Perbengkelan
Jumlah Alat berat
perbengkelan yang
dipantau
49 unit 0 49 0 0 300,650,000 266,475,000
Bimbingan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
Bengkel(K3)
Terlaksananya Bimbingan
Kesehatan
danKeselamatN Kerja
(K3)
75 Orang 0 0 75 0 - 141,711,750
Pengelolaan dan
Peralatan K3 UPTD
Perbengkelan
Jumlah peralatan K3
UPTD Perbengkelan yang
dikelola
90 Orang 0 90 0 0 318,845,000 285,450,000
UPTD PENERANGAN JALAN 13.Meningkatnya layanan
penerangan lampu jalan
Rasio panjang jalan yang
diberikan penerangan
lampu jalan
88%Program pengadaan
lampu jalan
Cakupan ketersediaan
lampu jalan88 88% 0 0 0 88 44,750,000,000 45,589,750,000
Rekomendasi
Pembinaan dan
Peningkatan Jasa
Konstruksi
691,664,400 1,614,060,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Pengadaan lampu jalanJumlah pengadaan
lampu jalan2,000 Titik 500 500 500 500 7,000,000,000 7,705,000,000
Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas
Penerangan pada
Lorong-Lorong
Jumlah titik Lampu Jalan
Baru pada lorong-lorong
yang terpasang
3,500 Titik 0 0 0 3,500 35,000,000,000 35,134,750,000
Updeting Database
Lampu Jalan di Kota
Makassar
Jumlah Laporan
Updeting Database
lampu Jalan yang
tersedia
1 Dokumen 0 1 0 0 250,000,000 250,000,000
Penerapan Smart PJUJumlah titik yang
terpasang smart PJU250 Titik 60 60 65 65 2,500,000,000 2,500,000,000
Program rehabilitasi/
pemeliharaan lampu
jalan
% Lampu jalan yang
berfungsi dengan baik90 % 0 0 0 90 82,374,576,758 87,238,522,200
Langganan penerangan
lampu jalan
Jumlah KWH
penetrangan jalan umum
(BPJU) yang terbayarkan
1,454 KWH 0 0 0 1,454 52,697,892,555 52,736,800,000
Rehabilitasi
penerangan lampu
jalan
Jumlah Lampu Jalan Kota
yang terpelihara20,000 titik 5,000 5,000 5,000 5,000 13,085,419,253 17,864,342,000
Pengawasan/pengecek
an meteran langganan
listrik
Jumlah Pengecekan
Meteran Langganan
Listrik
17,488 KWH Terbaca 4,372 4,372 4,372 4,372 394,609,950 378,974,000
Pendataan dan
Pengawasan Penyedia
Tenaga Listrik
Jumlah data penyedia
Tenaga Listrik250 Penyedia 60 60 60 70 - 244,174,200
Penggantian Lampu
Jalan Konvensional
dengan LED
Jumlah Penggantian
Lampu Jalan
Konvensional ke LED
yang tersedia
1,500 Titik 375 375 375 375 13,230,000,000 13,000,000,000
Penanganan Limbah B3
Lampu Mercury
Jumlah Limbah B3 Lampu
Mercury yang ditangani1,000 Kg 250 250 250 250 416,655,000 415,000,000
Sosialisasi Penerangan
Jalan dan Taman
Jumlah peserta sosialisasi
penerangan jalan dan
taman
150 Orang 0 0 150 0 250,000,000 299,236,000
Inspeksi Penerangan
Jalan
Jumlah Dokumen
pemantauan Lampu jalan4 Dokumen 0 1 1 2 300,000,000 300,000,000
Normalisasi Panel dan
Jaringan PJU
Jumlah unit PJU yang
dinormalisasi1300 unit 0 450 450 400 2,000,000,000 1,999,996,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
UPTD PAL 14.
Meningkatnya kualitas
layanan sistem air limbah
permukiman
% penduduk yang
terlayani sistem air limbah
yang memadai
98 %
Program
pengembangan kinerja
pengelolaan air limbah
Cakupan mutu
pelayanan sistem air
limbah domestik
60 % 0 0 0 60 5,076,135,613 5,076,135,613
Sosialisasi Pengelolaan
Air Limbah On Site
Sistem (IPAL Komunal)
Jumlah Kelurahan yang
mengikuti kegiatan
sosialisasi
1920 Orang 0 640 640 640 308,277,197 260,083,000
Sosialisasi Pembinaan
Penyedotan Tangki
Septik Individual & LLTT
Jumlah Kepala Keluarga
(KK) tersosialisasi
pembinaan penyedotan
tangki septik individual
1040 KK 0 500 0 540 537,701,257 298,785,000
Sosialisasi Penguatan
Kelembagaan IPAL
Komunal
Jumlah Badan Pengelola
IPAL Komunal
bermasalah dapat
diberdayakan aktif dan
mandiri
33 kelembagaan 0 10 10 13 327,011,423 259,704,000
Penyusunan Data Base
Pengelolaan Air Limbah
Jumlah laporan data base
Pengelolaan Air Limbah12 Laporan 0 6 0 6 106,962,676 106,962,676
Pendataan Sistem
Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (P-SLLT)
Jumlah laporan
pendataan Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal
(LLTT)
12 Laporan 0 6 0 6 272,311,381 277,059,500
Lomba Pengelolaan Air
Limbah di Tingkat
Masyarakat
Jumlah pemenang lomba
pengelolaan air limbah
ditingkat masyarakat
6 Pemenang 0 0 0 6 290,745,732 254,899,000
Penyusunan Regulasi
Pengelolaan Air Limbah
Jumlah dokumen regulasi
jasa penyedot tinja2 Dokumen 0 0 2 0 400,000,000 479,162,000
Sosialisasi Peraturan
Daerah Pengelolaan Air
Limbah Domestik
(kegiatan baru)
Jumlah peserta
Sosialisasi Perda
Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kota Makassar
600 Orang 0 0 300 300 362,250,000 299,888,000
Pelatihan Pengelolaan
UPTD PAL
Jumlah peserta yang
mengikuti Pelatihan
Pelatihan Pengelolaan
UPTD PAL
400 Orang 0 0 200 200 650,000,000 59,731,000
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pengelolaan IPLT
Terpeliharanya sarana
dan prasarana IPLT
dalam kondisi baik
12 Laporan 3 6 3 0 872,160,518 733,543,000
Penyusunan dan revisi
SOP UPTD PAL
(Kegiatan Baru )
Jumlah Dokumen SOP
yang direvisi 6 Dokumen 0 6 0 0 210,000,000 57,526,000
Rp.(RENJA) Rp. (DPA)
Anggaran
Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan
Satuan Kinerja
I IVII III
Indikator Kinerja
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
IVI II III
Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG
URUSAN / SKPD / BIDANG
Target
Kinerja
2019
Inspeksi Kondisi Sarana
Pengelolaan Air Limbah
Jumlah Lokasi Sarana da
Prasarana yang dilakukan
inspeksi pengelolaan air
limbah
131 Lokasi 32 33 33 35 300,000,000 255,168,000
Pemeliharaan Instalasi
Pengelolaan Limbah
Domestik IPAL Komunal
)
Jumlah Instalasi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL Komunal) dalam
kondisi baik
66 Lokasi 0 33 33 0 275,000,000 620,900,000
Pengujian Berkala
Effluent IPAL Komunal,
IPAL Kawasan dan IPLT
(kegiatan baru)
Jumlah titik pengujian
hasil effluent secara
berkala dan
komprehensif
60 Titik 0 30 30 0 213,393,836 154,001,000
Peningkatan Fasilitas
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
Nipa- nipa
Jumlah Fasilitas Instalasi
Pengelolaan Lumpur
Tinja ( IPLT) Nipa-nipa
yang ditingkatkan
1 Unit 0 0 0 1 275,191,718 470,214,000