rencana aksi pencapaian indikator kinerja...
TRANSCRIPT
1
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Kepuasan Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan perangkat
daerah meningkat
Nilai IKM 35.727.500 81.252.500 28.817.500 22.547.500
7 01 7 01 07 01 30.742.500 63.467.500 19.102.500 16.947.500 Kasubbag
Umum
7 01 7 01 07 01 01 1 Penyediaan Jasa , Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor
Kelancaran pelaksanaan
tugas dan tersedianya arsip
OPD
Blj. ATK, Nlj. Alat
Listrik, blj peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
Blj. Tlp, air, Listrik,
blj surat kabar dan
majalah,Blj. Jasa
tenaga harian
lepas/upah tukang,
Blj STNK, Blj Cetak,
Blj Penggandaan,
SPPD, Blj.
Pemeliharaan
peralatan kantorBlj.
Modal filling
kabinet, ACKursi
Kerja
28.475.000 Blj. ATK, Nlj. Alat
Listrik, blj peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih, Blj. Tlp, air,
Listrik, blj surat kabar
dan majalah,Blj. Jasa
tenaga harian
lepas/upah tukang,
STNK, Blj. Cetak,
penggandaan, makan
dan minum rapat, blj.
Pemeliharaan
peralatan kantor, blj.
modal
printer,notebook/laptop,
meja kerja,sofa/meja
kursi tamu, kursi
tunggu ruang
pelayanan satu pintu,
61.660.000 Blj. ATK, Nlj. Alat Listrik,
blj peralatan kebersihan
dan bahan pembersih,
Blj. Tlp, air, Listrik, blj
surat kabar dan
majalah,Blj. Jasa tenaga
harian lepas/upah
tukang, Blj. Cetak,
pengandaan/fc, SPPD,
blj pemeliharaan
peralatan kantor
16.795.000 Blj. ATK, Nlj. Alat
Listrik, blj
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
Blj. Tlp, air, Listrik,
blj surat kabar dan
majalah,Blj. Jasa
tenaga harian
lepas/upah
tukang, STNK,
peggandaan/fc,
blj. Pemeliharaan
peralatan kantor
15.080.000
7 01 7 01 07 01 02 2 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan
Koordinasi
Tersediannya makan
minum rapat, dan
terlaksananya rapat serta
Koordinasi dan Konsultasi
90 os, 24 op 2.267.500 65 os, 25 op 1.807.500 90 os, 25 op 2.307.500 65 os, 26 op 1.867.500
7 01 7 01 07 02 4.500.000 17.300.000 9.345.000 4.500.000 Kasubbag
Perencanaan
dan
Keuangan7 01 7 01 07 02 02 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemenuhan Sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
Belanja BBM 4.500.000 Blj. Pemeliharaan
Kendaraan, Blj. BBM,
Blj. Pemeliharaan
Perlengkapan kantor,
blj. Modal papan nama
ruang Pelayanan Satu
Pintu
17.300.000 Belanja BBM 9.345.000 Belanja BBM 4.500.000
7 01 7 01 07 03 485.000 485.000 370.000 1.100.000 Kasubbag
Umum
7 01 7 01 07 03 02 1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
Tertingkatnya tertib
administrasi kepegawaian
sesuai peraturan yang
berlaku
Minum dan Snek
Rapat 22 os, SPPD
485.000 Minum dan Snek Rapat
22 os, SPPD
485.000 SPPD 370.000 Blj. ATK, Blj.
Pengandaan, Blj.
Makan dan Minum
Rapat, SPPD
1.100.000
Sasaran Perangkat
Daerah
Kode Program dan
KegiatanProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja sasaran,
Program, dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Peanggung
Jawab
Program/
Kegiatan
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PONJONGTAHUN 2018
NO Sasaran Daerah
4 5
Program Pely Adm Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
2
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
2 Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Kesesuaian antar
lembaga antar dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian
program dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) terhadap program
dalam rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
(RPJMD)
11.227.500 9.837.500 12.237.500 8.427.500
7 01 7 01 07 04 9.185.000 7.695.000 7.455.000 7.295.000 Kasubbag
Perencanaan
dan
Keuangan
7 01 7 01 07 04 01 1 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Tersususunya Laporan
Keuangan secara tepat
waktu dan akurat
Hr. Bendahara dll,
blj. ATK, Blj.
Perangko, Blj. FC,
SPPD
9.185.000 Hr. Bendahara dll, blj.
ATK, Blj. Perangko,
Blj. FC, SPPD
7.695.000 Hr. Bendahara dll, Blj.
Perangko, Blj. FC, SPPD
7.455.000 Hr. Bendahara dll,
Blj. Perangko, Blj.
FC, SPPD
7.295.000
7 01 7 01 07 05 2.042.500 2.142.500 4.782.500 1.132.500 Kasubbag
Perencanaan
dan
Keuangan
7 01 7 01 07 05 01 1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen
LKJIP dan Dokumen
Renstra secara benar dan
tepat waktu
Honorarium
Operator SIPKD,
blj. ATK, Blj.
Pengandaan/FC,
SPPD
1.720.000 Honorarium Operator
SIPKD, Blj.
Penggandaan/FC,
SPPD
1.260.000 HR. Tim Pelaksana
Kegiatan, Honorarium
Operator SIPKD, Blj.
Penggandaan/FC,SPPD
4.460.000 Honorarium
Operator SIPKD,
SPPD
760.000
7 01 7 01 07 05 02 2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyusunan Laporan
Pengendalian Internal
SKPD dan MONEV dan
Pengendalian Prog.
Kegiatan SKPD
Blj. Makanan dan
minuman rapat
322.500 Blj. ATK, Blj.
Pengandaan/FC, Blj.
Makanan dan minuman
rapat, SPPD
882.500 Blj. Makanan dan
minuman rapat, SPPD
322.500 Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
372.500
3 Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Kepuasan Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan perangkat
daerah meningkat
Nilai IKM 4.980.000 1.435.000 2.010.000 1.355.000
7 01 7 01 07 06 4.980.000 1.435.000 2.010.000 1.355.000 Kasubbag
Perencanaan
7 01 7 01 07 06 01 1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengukuran IKM tersusun
dengan Baik dan
Penyusunan Laporan
Pengendalian Internal (RTP
SPIP)
Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
Minuman Rapat,
SPPD
4.980.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan Minuman
Rapat, SPPD
1.435.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan Minuman
Rapat, SPPD
2.010.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
Minuman Rapat,
SPPD
1.355.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
3
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
4 Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan Meningkat
Prosentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar
48.865.500 143.408.000 117.338.000 59.004.500
7 01 7 01 07 15 48.865.500 143.408.000 117.338.000 59.004.500
7 01 7 01 07 15 01 1 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Tersusunnya Siklus
Tahunan Desa dengan
benar dan tepat waktu
Honorarium
moderator, Blj. ATK,
Blj. Dekorasi,
Transpoert peserta
penyuluhan/Pembin
aan/pelatihan, Blj.
Penggandaan/FC,
lj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD, Blj.
Narasumber
15.217.500 Blj. ATK, Blj. Makanan
dan minuman rapat,
SPPD
16.300.000 Blj. ATK, Blj. Makanan
dan minuman rapat,
SPPD
9.797.500 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan.FC,
Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
9.445.000 Seksi Tapem
7 01 7 01 07 15 02 2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Prosentase PMKS yang
terfasilitasi
Blj. ATK, Transport
peserta penyuluhan
2.890.000 Blj. ATK, Blj. Air, Blj.
Jasa Tenaga harian
lepas/upah tenaga,
Transport peserta
penyuluhan/pembinaan
/ pelatihan, BBM, Blj.
FC, Blj. Makanan dan
minuman rapat, SPPD,
Blj. Bantuan Sosial
Barang yang diberikan
kepada masyarakat,
Blj. Narasumber
76.585.000 HR. Tim Pelaksana
Kegiatan, Honorarium
Moderator, Hr. Anggota
Tim Pelaksana
Kegiatan,Blj. ATK, Blj.
Air, Blj. Jasa tenaga
harian lepas/upah
tenaga, Transport peseta
penyuluhan/pembinaan/p
elatihan, BBM, Blj. cetak,
Blj. Penggadaan/FC,Blj.
Makanan dan minuman
rapat, SPPD, Blj.
Narasumber
62.912.500 Blj. ATK, Blj. Air,
Blj. Jasa tenaga
harian lepas/upah
tenaga, Transport
peseta
penyuluhan/pembi
naan/pelatihan,
BBM, Blj.
STNK,Blj.
Penggadaan/FC,B
lj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD, Blj.
Narasumber
32.777.500 Seksi Kesos
7 01 7 01 07 15 03 3 Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
Prosentase keikutsertaan
dalam event hari jadi,
tercapainnya 10 program
pokok PKK dan jumlah
Prestasi Olahraga
Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
1.242.500 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan, Blj.
Sewa sarana mobilitas
darat, Blj. Sewa
pakaian
adat/tradisional, Blj.
Makanan dan minuman
rapat, SPPD
15.137.500 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan, Blj. Sewa
sarana mobilitas darat,
Blj. Makanan dan
minuman rapat, SPPD
7.210.000 Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
810.000 Seksi Kesos
7 01 7 01 07 15 04 4 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
Keamanan, Penyakit
Masyarakat dan Bencana
yang teratasi
Hr. Tim Pelaksana
Kegiatan, Blj. ATK,
Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minum rapat,
2.610.000 Hr. Tim Pelaksana
Kegiatan, Blj. ATK, Blj.
Peserta
penyuluhan/pembinaan
/pelatihan,Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan minum
rapat, SPPD, blj.
Narasumber
9.690.000 Hr. Tim Pelaksana
Kegiatan, Blj. Makanan
dan minum rapat,
2.475.000 Hr. Tim Pelaksana
Kegiatan, Blj.
ATK,Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minum rapat,
SPPD.
4.675.000 Seksi Trantib
7 01 7 01 07 15 05 5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Upacara Bendera
terlaksana dengan
Khidmad
- - - - Blj. ATK, Blj.
Perlengkapan Upacara,
Transport Peserta
penyuluhan/pembinaan/p
elatihan, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan minuman
rapat, Blj. Narasumber
21.521.000 - - Seksi Trantib
Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
4
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
7 01 7 01 07 15 06 6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kesesuaian program dalam
RKPD terhadap Program
dalam RPJMD
Hr. Tim Pelaksana
Kegiatan, Hr.
Moderator, Blj.
ATK,Blj. Dekorasi,
Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minum rapat, sppd,
uang untuk
diberikan kepada
masyarakat
(perlombaan Desa)
20.823.500 Hr. Moderator, Blj.
ATK,Blj. Dekorasi,
Transport peserta
penyuluhan/pembinaan
/pelatihan,Blj. Cetak,
Blj. Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minum rapat, sppd
15.177.500 Uang untuk diberikan
kepada masyarakat
(Perlombaan dusun)
4.500.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
3.060.000 Seksi PMD
7 01 7 01 07 15 07 7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat
Desa
Prosentase rumusan
Kebijakan pemerintah
daerah dibidang
perekonomian
Blj. Dekorasi (bener
pameran )
150.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Sewa sarana mobilitas
darat, blj. Makanan dan
minuman rapat, SPPD,
Blj Narasumber
3.195.000 Blj. Moderator, Blj. ATK,
Blj. Penggandaan/fc, Blj.
Makanan dan minuman
rapat, SPPD, Blj. Jasa
narasumber
7.100.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
Minuman Rapat,
SPPD
5.725.000 Seksi PMD
7 01 7 01 07 15 08 8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Terselenggaranya PATEN Blj. ATK, Blj. Cetak,
Blj.
Penggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD, Blj. Jasa
tenaga ahli
5.932.000 Hr. Moderator, Blj. ATK,
Blj. Dekorasi, Blj.
Cetak, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan minuman
rapat, SPPD, Blj. Jasa
narasumber
7.323.000 Blj. ATK, Blj.
Penggandaan/FC, Blj.
Makanan dan Minuman
Rapat
1.822.000 Blj. ATK, Blj.
Peggandaan/FC,
Blj. Makanan dan
minuman rapat,
SPPD
2.512.000 Seksi
Pelayanan
Umum
5
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
6
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
7
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
8
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
9
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
10
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
11
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
12
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
13
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
14
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
15
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
16
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
17
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
18
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
19
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
20
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
21
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
22
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
23
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
24
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
25
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
26
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
27
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
28
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
29
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
30
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
31
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
32
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
33
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
34
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5
35
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5