rencana kerjabkad.bandungkab.go.id/download/renja_2019.pdf · 2019. 10. 9. · rencana kerja badan...

RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Raya Soreang KM.17- Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telp./Fax.022-5892926 Kode Pos 40912

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja

SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan

perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan

Keuangan dan Aset Daerah, juga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan SKPD merupakan

acuan untuk Penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

yang akan datang dengan mengevaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Tahun

lalu dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan.

Dengan motivasi dan semangat yang tinggi untuk mendukung

pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Bandung, Rencana Kerja Tahun 2019 ini

diharapakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amiin ya Robbal

‘Alamin.

Soreang, Februari 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

DIAR IRWANA, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196210051992031008

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

I.1 Latar Belakang ............................................................................. 1

I.2 Landasan Hukum ......................................................................... 4

I.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 7

I.4 Sistematika Penulisan ................................................................. 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU ............ 10

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2018 Dan Capaian

Renstra BKAD ............................................................................. 10

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD ................................................ 16

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD ........ 25

II.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ....................... 41

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 41

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD ............................................... 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH TAHUN 2019 ....................................................................... 43

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 55

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 merupakan

perencanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan

keuangan dan barang milik daerah, di mana pada tahun 2018 BKD dipecah

menjadi 2 (dua) OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun

2018 yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan

Keuangan dan Aset Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2016-

2021).

Proses penyusunan Rencana Kerja selain berpedoman pada

rencana strategis juga didasarkan pada menyesuaikan dengan kebutuhan


Tahun Anggaran 2019 yang sedang berjalan, di mana setelah dievaluasi

banyak aspirasi yang berkembang baik internal dinas maupun eksternal

dinas serta disinergiskan dengan program Nasional, program dan kegiatan

Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung

Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bandung 2016-2021 selain itu memperhatikan hasil evaluasi

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan Renja pada

tahun sebelumnya untuk disempurnakan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana pencapaian indikator-

indikator Kabupaten Bandung, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator

lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan

nasional dan Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam

gambar di bawah ini :


Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota


I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

18 ayat 6 berbunyi bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 91);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);


Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);


Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9 );


Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2011 Nomor 7);



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, (Berita Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2015 Nomor 23);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86);


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 12).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 16).


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 14).


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini sebagai evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan


Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2019.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini adalah sebagai arah

pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.


I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2019 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2018 dan Capaian

Renstra BKAD

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN 2018 DAN

CAPAIAN RENSTRA BKAD

Dari jumlah program utama sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan

dengan jumlah kegiatan sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung saat masih

bernama Badan Keuangan Daerah (BKD) Tahun 2018 ditentukan dari hasil

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Adapun

program yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut:

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 7.528.129.915 Rp 6.785.048.171

1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 220.800.000 Rp 216.138.620 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Rp 110.180.767 Rp 73.420.163

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Rp 445.000.000 Rp 427.208.800

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp 18.500.000 Rp 4.540.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 204.000.000 Rp 195.452.400 6 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja Rp 306.000.000 Rp 188.262.971

7 Penyediaan alat tulis kantor Rp 1.714.102.098 Rp 1.705.804.540 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Rp 163.483.500 Rp 162.545.475

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp 90.200.000 Rp 79.023.100

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 1.667.093.800 Rp 1.596.775.040


11 Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp 75.840.000 Rp 72.421.485

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp 37.640.000 Rp 32.439.900

13 Penyediaan makanan dan minuman Rp 259.205.000 Rp 121.292.900 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Rp 645.184.000 Rp 613.542.362

15 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Rp 100.800.000 Rp 70.156.650

16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 422.721.000 Rp 376.211.300

17 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah *)

Rp 74.055.000 Rp 60.611.500

18 Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD

Rp 353.924.750 Rp 342.290.965

19 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah

Rp 617.400.000 Rp 446.910.100

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp 2.690.395.650 Rp 2.402.652.159

1 Pembangunan Gedung Kantor Rp 114.660.000 Rp 110.698.372 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Rp 1.662.000.000 Rp 1.621.799.572

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp 345.419.650 Rp 182.379.245

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 353.516.000 Rp 277.806.970

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Rp 214.800.000 Rp 209.968.000

III Program peningkatan disiplin aparatur

Rp 165.000.000 Rp 140.536.550

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp 140.536.550 Rp 140.536.550

IV Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp 330.075.000 Rp 326.865.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 326.865.000 Rp 326.865.000 2 Penyusunan Produk Hukum Rp 3.210.000 Rp 0 V Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 434.845.184 Rp 266.571.116

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp 96.000.000 Rp 44.869.600


2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Rp 338.845.184 Rp 221.701.516

VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 12.760.032.782 Rp 11.248.619.602

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Rp 375.000.000 Rp 357.671.170

2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Rp 170.000.000 Rp 128.875.180

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Rp 375.000.000 Rp 305.579.200

4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rp 160.000.000 Rp 95.248.000

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD

Rp 282.863.343 Rp 279.225.000

6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rp 141.926.000 Rp 130.373.400

7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Rp 15.000.000 Rp 2.273.000

8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 704.767.650 Rp 699.026.500

9 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 355.000.000 Rp 284.576.100

10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Rp 791.957.585 Rp 706.029.600

11 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Rp 713.000.000 Rp 498.588.800

12 Validasi Persiapan Penghapusan Piutang PBB

Rp 250.000.000 Rp 189.758.500

13 Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Rp 194.897.500 Rp 181.374.950

14 Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB

Rp 1.800.000.000 Rp 1.414.617.152

15 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bangub)

Rp 192.780.000 Rp 187.288.000

16 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Rp 300.000.000 Rp 234.612.600

17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II

Rp 1.224.840.704 Rp 1.162.632.900


18 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II

Rp 400.000.000 Rp 343.745.250

19 Pemeliharaan Basis Data PBB P2 Rp 3.550.000.000 Rp 3.478.259.950

20 Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

Rp 763.000.000 Rp 568.854.350

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Rp 1.872.929.000 Rp 1.713.866.500

1 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Rp 1.227.045.000 Rp 1.113.911.500

2 Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Rp 257.224.000 Rp 245.929.000

3 Tata Kelola Barang Milik Daerah Rp 388.660.000 Rp 352.946.500

Jumlah Total Rp 25.814.550.101 Rp 22.884.159.098

Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 per triwulan, dengan ruang lingkup

yang dapat dilihat di tabel II.1 sebagai berikut:


II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melaksanakan pelayanan

kepada SKPD lain secara langsung maupun tidak langsung adapun

pelayanan kepada SKPD yaitu menyiapkan dana untuk kebutuhan belanja

program kegiatan SKPD dengan menerbitkan SP2D.

Selain itu BKAD selaku PPKD/BUD melayani pembayaran hibah,

bansos dan belanja tidak terduga dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa BKAD mempunyai peran

strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil Analisa pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat

indikator kinerja dan indikator sasaran:

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR SASARAN

1. Terkelolanya administrasi surat

masuk dan keluar

2. Terpenuhinya kebutuhan

penerangan listrik dan air

3. Terpenuhinya jasa

pengamanan kantor

4. Terpenuhinya jasa administrasi

keuangan

1. Tertatanya administrasi surat-

menyurat

2. Tersedianya jumlah rekening

listrik, air yang sudah dibayar

3. Tersedianya jasa pengamanan

gedung kantor

4. Tersedianya jasa administrasi

keuangan kantor


5. Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor


peralatan dan kelengkapan

kantor

7. Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor


belanja cetakan


komponen listrik/penerangan

bangunan kantor


peralatan rumah tangga

11. Terpenuhinya kebutuhan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan


makanan dan minuman

13. Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah


tenaga pendukung teknis dan

administrasi perkantoran

15. Terpenuhinya kebutuhan jasa

pengelolaan keuangan daerah


penunjang perayaan hari-hari

bersejarah

5. Tersedianya jasa petugas

kebersihan kantor

6. Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

7. Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor

8. Tersedianya kebutuhan belanja

cetakan

9. Tersedianya komponen alat

listrik/penerangan bangunan

kantor

10. Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

11. Tersedianya bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-

undangan

12. Tersedianya makanan dan

minuman untuk tamu dan

undangan rapat

13. Terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

14. Tersedianya Tenaga Pendukung

Teknis dan Administrasi

Perkantoran

15. Tersedianya Jasa Pengelolaan

Keuangan Daerah

16. Tersedianya Penunjang Perayaan

Hari-hari Bersejarah


17. Terpenuhinya kebutuhan jasa

penunjang belanja langsung

dan non belanja pegawai

18. Tersedianya bangunan

garasi/pool untuk mobil layanan

19. Terpenuhinya kebutuhan akan

pemeliharaan rutin

berkala/gedung kantor


pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas/operasional

21. Terlaksananya renovasi gedung

kantor


pakaian khusus hari-hari

tertentu

23. Tersusunnya produk hukum

dilingkungan SKPD

24. Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan realisasi kinerja

SKPD

25. Tersusunnya laporan keuangan

semesteran SKPD

26. Tersusunnya Peraturan Daerah

tentang APBD

27. Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

17. Tersedianya Jasa Penunjang

Belanja Tidak Langsung Non

Belanja Pegawai

18. Terlaksananya pembangunan

garasi/pool

19. Tersedianya pemeliharaan

gedung kantor

20. Tersedianya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional

21. Tersedianya gedung yang sudah

direnovasi

22. Tersedianya pakaian dinas

beserta kelengkapannya

23. Tersedianya produk hukum

24. Tersedianya dokumen Renstra,

Renja, Lakip, Laptah serta

tertatanya dokumen peraturan

perundang-undangan SKPD

25. Tersedianya laporan bulanan,

triwulanan, semesteran dan

tahunan SKPD serta tersedianya

dokumen RKA dan DPA SKPD

dan PPKD

26. Tersedianya Peraturan Daerah

tentang APBD

27. Tersedianya Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD



tentang Perubahan APBD


tentang Penjabaran Perubahan

APBD



APBD


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD

33. Tersusunnya laporan keuangan

tugas pembantuan hasil

pemrosesan SIKD

34. Terselenggaranya

perencanaan, penatausahaan

dan pelaporan dalam

pengelolaan keuangan dengan

aplikasi SIMDA

35. Terselenggaranya Sosialisasi

Pengelolaan Keuangan bagi

para Pengelola Keuangan di

seluruh SKPD

36. Terlaksananya penunjang

kesekretariatan tim

penyelesaian kerugian daerah

TPKD


tentang Perubahan APBD



APBD



APBD


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD

33. Tersedianya laporan keuangan

tugas pembantuan

34. Tersedianya dokumen

penatausahaan dan pelaporan

dalam pengelolaan keuangan

dalam aplikasi SIMDA

35. Tersedianya sumber daya

aparatur yang berkompeten dalam

Pengelolaan Keuangan di seluruh

SKPD

36. Terselesaikannya kerugian daerah

melalui TPKD


37. Terlaksananya sinergitas

pengelolaan keuangan

38. Tersusunnya dokumen KUA

PPAS

39. Tersusunya Peraturan Daerah

tentang APBD

40. Terselenggaranya tata kelola

barang milik daerah

41. Tersedianya validitas data BMD

42. Terselenggaranya

pemanfaatan, pengawasan dan

pengendalian barang milik

daerah

37. Tercapainya sinergitas

pengelolaan keuangan daerah

dengan baik


tentang APBD

39. Tersedianya dokumen standar

biaya belanja daerah

40. Tersedianya tata kelola barang

milik daerah

41. Tersedianya inventarisasi dan

pelaporan BMD

42. Tersedianya pemanfaatan,

pengawasan dan pengendalian

barang milik daerah.

Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2019

ditentukan dari hasil Analisis Kinerja Pelayanan pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun lalu, Tahun berjalan dan Tahun yang akan datang

sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.2 di bawah ini :


II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

BKAD

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah

menghadapi beberapa permasalahan atau kelemahan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai standar kebutuhan

pada masing-masing unit kerja BKAD;

2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan

secara Online;

3. Belum optimalnya Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aplikasi Barang

Milik Daerah;

4. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pegawai BKAD yang

melanggar Peraturan Undang-undang;

5. Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Keuangan Daerah;

6. Belum optimalnya penatausahaan pengelolaan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Selanjutnya selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasnya

Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi hambatan-hambatan yang

cukup berarti yaitu :

1. Belum optimalnya komitmen terhadap jadwal penyusunan KUA/PPAS

sesuai peraturan;

2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dengan TAPD;


3. Belum optimalnya komitmen terhadap jadwal penyusunan dan penetapan

Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai peraturan;

4. Kurangnya SDM yang memahami akuntansi, komputer dan Aplikasi

Keuangan Daerah (SIMDA) pada SKPD;

5. Belum optimalnya penyelesaian piutang pemerintah daerah;

6. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan Pemda

dengan SKPD;

7. Belum optimalnya fungsi PPK SKPD selaku verifikatur pengelolaan

keuangan SKPD;

8. Belum optimalnya penatausahaan dan inventarisasi aset SKPD;

9. Kurang optimalnya Tim Majelis TP/TGR dalam mengelola TP/TGR.

Selanjutnya dari permasalahan-permasalahan dan hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya

terutama dalam tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan

keuangan mempunyai dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah antara lain :

1. Kurang meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan

BMD;

2. Kurang meningkatnya kemandirian pembiayaan dana pembangunan,

masih ketergantungan dana-dana perimbangan dari pusat;

3. Kurang meningkatnya daya saing dengan kabupaten/kota lain dalam

pengelolaan keuangan.

Dalam meningkatkan pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah

menghadapi berbagai tantangan antara lain :


1. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas;

2. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, operasional pajak

daerah;

3. Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Akuntan;

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan

pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan

informasi keuangan daerah;

2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

3. Adanya perkembangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Bandung;

Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan

SKPD, maka ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk

tahun 2019 yang direncanakan yaitu :

1. Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Bandung di Bidang

Infrastruktur maupun Suprastruktur;

2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;

3. Tersedianya dana/dukungan dana;

4. Adanya pelaksanaan pemberian Reward/penghargaan bagi pegawai

yang berprestasi;

5. Adanya kewenangan yang dimiliki;

6. Adanya regulasi dan SOP Pengelolaan Keuangan dan BMD


II.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada sub bagian ini Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan

RKPD hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Hal ini harus dilaksanakan

karena terdapat sedikit perbedaan pada angka Pagu indikatif/dana

kebutuhan yang terjadi karena ada beberapa kegiatan yang perlu dana lebih

sehingga anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.174.808.731,00 untuk

penyesuaian anggaran belanja SKPD Tahun 2019. Reviu terhadap

Rancangan Awal RKPD dengan dana yang sesuai kebutuhan dapat dilihat

pada tabel II.4 dibawah ini :


Dari tabel diatas dapat di telaah bahwa untuk program dan kegiatan

terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2019, begitu pula

terjadi pada kegiatan-kegiatan lainnya yang masih perlu penyesuaian

pergeseran program kegiatan, antara besaran dana yang dibutuhkan dengan

dana yang ada pada rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2019 hasil

reviu rancangan awal RKPD pada tabel II.5 dibawah ini :


BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2016-2020, telah ditetapkan 11

(sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat dalam

matrik di bawah ini:

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

NO Tema Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2) Pendidikan

3) Kesehatan

4) Penanggulangan Kemiskinan

5) Ketahanan Pangan

6) Infrastruktur

7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8) Energi

9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta

11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.


Kesebelas prioritas pembangunan nasional tersebut merupakan

kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus

disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai

dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan harus sejalan

dengan prioritas pembangunan di daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKAD

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

“Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset

daerah”.

Sedangkan sasaran BKAD adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah

2. Tercapainya optimalisasi pengelolaan aset daerah.


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi

dan misi Kepala Daerah yang selaras dengan visi dan misi Perangkat

Daerah (PD), Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun

beberapa Program dan Kegiatan. Selengkapnya Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2019, yaitu:

TABEL IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran

1 2 3 4

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran)

4.151.995.603,00

1 Tertatanya administrasi surat-menyurat

90.336.648,00

2

Tersedianya jumlah rekening listrik, air yang sudah dibayar

50.340.381,00

3

Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor

199.419.550,00

4

Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor

8.250.000,00

5

Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor

126.000.000,00

6

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

150.000.000,00



7

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

469.029.204,00

8

Tersedianya kebutuhan belanja cetakan

78.511.750,00

9

Tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor

118.393.625,00

10 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.108.852.850,00

11

Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor selama 1 Tahun

20.120.000,00

12

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

16.425.000,00

13

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan undangan rapat

165.102.500,00

14

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

383.086.720,00

15

Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

432.000.000,00

16

Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

422.721.000,00

17

Tersedianya Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

13.376.000,00

18 Tersedianya Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai

339.912.250,00



II

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.130.964.700,00

1 Terlaksananya pembangunan gedung

451.703.500,00

2 Jumlah Kendaraan Operasional

3 Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

214.666.200

4

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

232.590.000

5 Tersedianya gedung yang sudah direnovasi

231.987.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

82.500.000,00

1 Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

82.500.000,00

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Meningkatnya kualitasnya Sumber daya aparatur

2 Tersedianya produk hukum

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD

258.575.092,00

1

Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Lakip, Laptah serta tertatanya dokumen peraturan perundang-undangan SKPD

120.000.000,00



2

Tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan SKPD serta tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD dan PPKD

138.575.092,00

VI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloalan Keuangan Daerah

- Persentase Jumlah Program dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan dalam APBD - Persentase Jumlah PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP

2.675.954.493,00

1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD

375.000.000,00

2

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

170.000.000,00

3

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

375.000.000,00

4

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

170.000.000,00

5

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

238.863.343,00

7

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

160.926.000,00

8

Tersedianya laporan keuangan tugas pembantuan

20.000.000,00

9

Tersedianya dokumen penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dalam aplikasi SIMDA

484.767.650,00



15

Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik

16 Tersusunnya KUA/PPAS Kabupaten Bandung

300.000.000,00

17

Tercapaianya Dokumen Administrasi Penyelesaian Kerugian Daerah

194.897.500,00

20

Tersedianya dokumen standar biaya belanja daerah

186.500.000,00

VII

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase Jumlah PD yang telah Mengelola BMD dengan baik

1.834.954.968,00

1 Tersedianya tata kelola barang milik daerah

292.400.000,00

2 Tersedianya inventarisasi dan pelaporan BMD

841.800.000,00

3

Tersedianya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah

700.754.968,00

J U M L A H T O T A L 10.174.926.856,00

Sedangkan untuk rumusan rencana program dan kegiatan

prakiraan maju Tahun 2020 secara pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel

IV.2 di bawah ini :


BAB V

PENUTUP

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan yang dibentuk

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas

pelayanan baik kepada masyarakat maupun Instansi terkait. Oleh karena itu

dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisi rencana dan target pelaksanaan

program dan kegiatan dalam Tahun 2019 diarahkan kepada pencapaian

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun untuk dapat

direalisasikan dan dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator

yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya secara konsekuen dan konsisten dengan dilandasi tangungjawab

serta pengabdian yang tinggi harus terus ditingkatkan. Demikian pula perlu

adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak

langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan sehingga renja ini secara sinergi dapat mendukung pada

pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019.


Akhirnya kami berharap, Rencana Kerja (Renja) pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan

dalam rangka pencapaian Visi Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

rencana kerjabkad.bandungkab.go.id/download/renja_2019.pdf · 2019. 10. 9. · rencana kerja badan...

Documents