rapbs 2012

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN TAHUN ANGGARAN 201

NO

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

. . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1

. . . . .

01 02 03 04

. . . .

BELANJA PEGAWAI Gaji PNS Gaji pegawai Honor @ 6 org x Rp.1.200.000 Upah pokok guru Honor Komite @ 12 org x Rp.902.000,Insentif Guru Honor Komite @ 12 org x Rp.500.000,ATK Pengadaan Buku Seni Budaya Pengadaan Buku Penjas Pengadaan Penggaris Kayu Pengadaan Kertas HVS F4 70 gram Pengadaan Kertas HVS A4 70 gram Pengadaan Kertas Buram Pengadaan Kertas Piagam Pengadaan Kwitansi Pengadaan Nota Pengadaan amplop coklat 220 X 110 mm Pengadaan amplop coklat 162 X 114 mm Pengadaan amplop ukuran besar Pengadaan amplop putih polos PPS 90 Pengadaan map gobi arsip (odner) Pengadaan map kertas biola Pengadaan map kertas tulang Pengadaan box file wago Pengadaan lem kertas Pengadaan buku folio isi 100 lembar Pengadaan buku ekpedisi Pengadaan buku agenda Pengadaan Tip X Pengadaan pena fi tech 0.3 Pengadaan pena biru tecno pin Pengadaan penggaris mika Pengadaan stapler no 10 Pengadaan isi stapler no 10 Pengadaan hekter tembak Pengadaan pemotong kertas Pengadaan cutter kecil Pengadaan cutter besar Pengadaan Cartridges warna canon Pengadaan Cartridges warna hitam Pengadaan Refeel /Tinta isi ulang Printer canon botol Pengadaan Refeel /Tinta isi ulang printer Epson botol Pengadaan Refeel /Tinta isi ulang Printer Samsung

Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan 3

Refeel /Tinta isi ulang Printer Brother tinta stempel spidol white board tinta spidol white board spidol permanen lakban hitam besar lakban putih besar lakban hitam sedang lakban putih sedang lakban hitam kecil lakban putih kecil DVD-R CD-R plastik soal Binder Clip No.260 Binder Clip No.155 Flash disk Komputer Printer scaner Gunting Laptop Kalkulator stabillo Sampul mika DARAT pengambilan gaji pegawai pengambilan dana rutin penyerahan SPJ rutin rapat MKKS kepala sekolah penyerahan laporan bulanan pengambilan insentif Pemko pengambilan amprah insentif pemko pengembalian amprah insentif pemko pengambilan amprah kondisi kerja pengambilan amprah prestasi kerja pengembalian amprah kondisi kerja pengembalian amprah prestasi kerja pengambilan dana BOS penyerahan SPJ BOS pengambilan dana beasiswa miskin penyerahan SPJ BSM pembayaran PLN, Air dan Telepon

TRANSPORTASI Transportasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi Transfortasi 4

OPERASIONAL DAN PERAWATAN Perbaikan komputer perbaika printer perawatan ruang kantor langganan koran biaya air minum guru dan pegawai biaya konsumsi rapat konsumsi tamu

konsumsi ujian semester dan UAS konsumsi UN perbaikan dan perawatan gedung sekolah pengadaan cakram pengadaan lembing pengadaan dipenser pengadaan tong sampah besar pengadaan keset lantai pengadaan cangkul pengadaan pengarum ruangan pengadaan kemoceng pengadaan ember plastik pengadaan gayung pengadaan pembersih lantai pengadaan kunci gembok pengadaan baterai mic pengadaan baterai kecil pengadaan kabel 3/4 pengadaan gula pengadaan tieh pengadaan kopi pengadaan tissu pengadaan papan pengumuman pengadaan AC pengadaan penyemprot nyamuk pengadaan Mic wireless pengadaan semen pengadaan pasir pengadaan lampu philipe 25 watt pengadaan keran air pengadaan batako pengadaan bata merah pengadaan pipa air pengadaan trengking pengadaan tespen pengadaan martil pengadaan sendok semen (cetok) pengadaan sekop pengadaan obeng pengadaan meteran (pengkur panjang) pengadaan stop kontak panjang pengadaan tripleks pengadaan jam dinding pengadaan saklar pengadaan isi P3K pengadaan kipas angin pengadaan modem pengadaan timbangan berat badan pengadaan gergaji kayu pengadaan gerinda mesin pengadaan keramik warna putih 30x30 pengadaan pintu kamar mandi siswa

5 DAYA DAN JASA Listrik Telepon Internet Air 6

PBM & UJIAN SEMESTER Honor laporan hasil belajar siswa 17 kelas x Rp.50.000,pembuatan soal 11x3 kelas x Rp.50.000.pengetikan soal 3 orang x Rp.100.000.honor panitia ujian semester honor pengawas ujian semester 17 kelas x 11 mata pelajaran x Rp.15 honor pemeriksa ujian semester 17 kelas x 11 mata pelajaran x Rp. KESISWAAN Kegiatan Budi Pekerti Siswa Transfortasi pengembangan diri 25 x 4 x Rp.30.000.Kegiatan porseni kota batam kegiatan pramuka kegiatan PMR Kegiatan OSIS mengikuti kegiatan luar sekolah PENINGKATAN STANDAR KELULUSAN (SKL)

AN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011

SUMBER DANA JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN TOTAL RUTIN BOS SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA

12 Bulan 12 Bulan

Rp.50.000,-

ata pelajaran x Rp.15.000,mata pelajaran x Rp.15.000,-

LAIN-LAIN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

KODE REKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

. . . .

BELANJA PEGAWAI 01 Gaji PNS 01 . 02 Tunjangan Kondisi Guru/Pegawai PNS 01 . 03 Tunjangan Prestasi/Makan Guru/Pegawai PNS 01 . 04 Upah pokok dan Insentif Guru Honor Komite JUMLAH BELANJA ATK ATK Sekolah @ 1 Paket x Rp. 47.193.000 Pengadaan penggaris kayu 100 cm buterfly Pengadaan penggaris siku steadler Pengadaan Triangle 8 butterfly Pengadaan kertas HVS F4 70 Gram sinar dunia Pengadaan kertas HVS A4 70 Gram sinar dunia Pengadaan kertas HVS F4 80 Gram sinar dunia Pengadaan kertas HVS A4 80 Gram sinar dunia Pengadaan kertas buram Pengadaan kertas piagam Pengadaan kertas Glossy A4 Mirage Pengadaan kwitansi tanggung ideal Pengadaan Kwitansi Besar ideal Pengadaan Nota Pengadaan amplop coklat 220x110 mm Pengadaan amplop coklat 162x 114 mm Pengadaan amplop dinas coklat F4 Pengadaan amplop dinas coklat A4 Pengadaan amplop putih polos PPS 90 Pengadaan map gobi arsip (odner) Pengadaan map kertas biola Pengadaan map kertas tulang Pengadaan box file Wago Pengadaan lem kertas Pengadaan Glue stick 8 gr @ 30 pcs Pengadaan buku folio isi 200 lembar Mirage Pengadaan buku expedisi 100 lbr Pengadaan buku agenda

12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan

34,894,000 19,300,000 19,615,200 20,324,000

418,728,000 231,600,000 235,382,400 243,888,000 1,129,598,400

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5 buah 5 buah 5 buah 50 rim 50 rim 50 rim 50 rim 10 rim 15 rim 10 box 50 buah 50 buah 50 buah 100 kotak 100 kotak 25 pack 25 pack 50 kotak 50 buah 500 lembar 300 lembar 50 buah 50 botol 100 kotak 50 buah 50 buah 12 buah

28,000 51,000 16,000 36,000 36,000 36,000 36,000 20,000 58,000 156,000 3,000 6,000 6,500 25,000 15,000 32,000 15,000 13,000 18,000 2,000 2,500 15,000 5,000 6,000 8,000 5,000 17,500

140,000 255,000 80,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 200,000 870,000 1,560,000 150,000 300,000 325,000 2,500,000 1,500,000 800,000 375,000 650,000 900,000 1,000,000 750,000 750,000 250,000 600,000 400,000 250,000 210,000

NO5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

KODE REKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

PROGRAM DAN KEGIATANPengadaan Buku Block note garis Pengadaan Buku kas Folio 300 lembar Pengadaan Tip-X Pengadaan pena fine tech 0.3 Pengadaan pena hitam tecno pin Pengadaan pena signo Pengadaan pensil Pengadaan penggaris mika Pengadaan staples besar Pengadaan staples kecil Isi staples no.10 Isi staples no.12 Isi staples no.24 Pengadaan hektar tembak pengadaan cap sekolah atau dinas lainnya Pengadaan cutter kecil Pengadaan cutter besar Pengadaan catridges warna canon Pengadaan catridges hitam canon Pengadaan catridges warna Epson Pengadaan catridges hitam Epson Pengadaan refeel /tinta isi ulang Printer canon Pengadaan refeel /tinta isi ulang printer epson Pengadaan tinta stempel artline Pengadaan spidol white board Pengadaan bantalan stempel artline Pengadaan stempel angka Pengadaan stempel tanggal Pengadaan tinta spidol white board Pengadaan spidol permanen Pengadaan lakban hitam besar Pengadaan lakban putih besar Pengadaan lakban hitam sedang Pengadaan lakban putih sedang Pengadaan lakban hitam kecil Pengadaan lakban putih kecil Pengadaan CD Blank/DVD R Pengadaan CD Blank/R

JUMLAH SATUAN200 buah 20 buah 38 buah 25 kotak 50 kotak 50 buah 20 buah 5 buah 5 buah 10 buah 50 kotak 50 kotak 50 kotak 2 buah 4 buah 10 buah 10 buah 6 buah 8 buah 8 buah 8 buah 5 buah 5 buah 7 botol 17 kotak 2 buah 2 Pcs 2 Pcs 20 kotak 2 kotak 30 buah 30 buah 40 buah 40 buah 40 buah 40 buah 50 buah 100 buah

HARGA SATUAN5,000 60,000 6,500 65,000 18,000 12,000 2,000 3,000 31,000 14,000 20,000 20,000 15,000 105,000 125,000 5,000 10,000 220,000 200,000 250,000 208,000 28,000 28,000 25,000 65,000 20,000 25,000 21,000 13,500 65,000 11,500 11,500 7,000 7,000 4,000 4,000 15,000 4,000

TOTAL1,000,000 1,200,000 247,000 1,625,000 900,000 600,000 40,000 15,000 155,000 140,000 1,000,000 1,000,000 750,000 210,000 500,000 50,000 100,000 1,320,000 1,600,000 2,000,000 1,664,000 140,000 140,000 175,000 1,105,000 40,000 50,000 42,000 270,000 130,000 345,000 345,000 280,000 280,000 160,000 160,000 750,000 400,000

NO5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

KODE REKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . . . . . . . . . . . . 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 . . . . . . . . . . . . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

PROGRAM DAN KEGIATANkertas CD Plastik soal Binder Clip No.260 Binder Clip No.155 flash disk printer scaner canon Gunting Kalkulator stabillo Materai 3000 Materai 6000 sampul mika JUMLAH ATK

JUMLAH SATUAN1 rim 20 bks 10 kotak 10 kotak 10 buah 1 unit 20 buah 5 unit 20 buah 100 buah 50 buah 100 buah

HARGA SATUAN30,000 25,000 18,000 8,000 150,000 800,000 7,000 50,000 7,000 3,000 6,000 1,000

TOTAL30,000 500,000 180,000 80,000 1,500,000 800,000 140,000 250,000 70,000 300,000 300,000 100,000 47,193,000

3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BELANJA RUMAH TANGGA PAKAI HABIS Peralatan Rumah Tangga Habis @ 1 paket x 22.000.000 Pengadaan Dispenser Pengadaan Tong Sampah besar Pengadaan Keset lantai Pengadaan Pengaharum ruangan Pengadaan Sulak Bulu Ayam Pengadaan ember plastik Pengadaan Gayung Pengadaan pembersih lantai Pengadaan Baterai Pengadaan Bola Lampu Pengadaan baterai kecil Pengadaan tissu Pengadaan Jam dinding Pengadaan kipas angin Pengadaan AC LG 1 PK Pengadaan LCD TV 32" Samsung Pengadaan Lemari ES 1 Pintu Pengadaan Meja Kerja Pimpinan Pengadaan bendera merah putih Ukr. 90x135 cm Pengadaan bendera merah putih Ukr. 200x 300 cm Pengadaan pigura 50x60 cm Pengadaan tempat majalah/koran Pengadaan Kop Surat Bewarna

1 Bh 5 Bh 5 Bh 5 Botol 2 Bh 8 Bh 15 Bh 10 Pcs 1 Kotak 5 Bh 2 Kotak 6 Kotak 2 Bh 2 Bh 1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Buah 1 Bh 1 Bh 10 Bh 1 Bh 5 Rim

1,500,000 12,000 22,000 37,000 13,000 39,000 6,000 156,000 156,000 46,000 50,000 6,000 200,000 250,000 3,600,000 3,000,000 1,370,000 4,780,000 50,000 190,000 60,000 250,000 150,000

1,500,000 60,000 110,000 185,000 26,000 312,000 90,000 1,560,000 156,000 230,000 100,000 36,000 400,000 500,000 3,600,000 3,000,000 1,370,000 4,780,000 50,000 190,000 600,000 250,000 750,000

NO5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

KODE REKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 . . . . . . . . . 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 . 01 . 01 . . . . . . . . . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 34 . 35 Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

PROGRAM DAN KEGIATANsapu lidi sapu lantai plastik pel lantai kantong sampah pembersih kaca sabun cuci tangan fresh cair sekop sampah tali rafia cikrak Serbet sendok makan garfu makan JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA HABIS PAKAI

JUMLAH SATUAN5 Batang 5 Bh 5 Bh 4 Pack 6 Pcs 3 Botol 4 Bh 1 Rol 5 Bh 40 Bh 1 Lussin 1 Lussin

HARGA SATUAN12,000 66,000 13,000 60,000 20,000 18,000 20,000 30,000 7,000 10,000 20,000 20,000

TOTAL60,000 330,000 65,000 240,000 120,000 54,000 80,000 30,000 35,000 400,000 20,000 20,000 21,309,000

4

5 5 5 5 5

. . . .

01 02 03 04

BELANJA DAYA DAN JASA Listrik telepon Internet Air JUMLAH BELANJA JASA KANTOR BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN DOKUMENTASI Belanja Penggandaan (fotocopy) dokumen Fotocopy dan jilid Dokumen Sekolah JUMLAH BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN DOKUMENTASI BELANJA TRANSPORTASI DARAT Belanja Transportasi Darat Rutin Transportasi Darat @ 12 bln x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000 . . . . . . 01 02 03 04 05 06 07 . 08 pengambilan gaji pegawai pengambilan dana rutin penyerahan SPJ rutin MKKS kepala sekolah penyerahan laporan bulanan Rapat Dinas Pengambilan Amprah Insentif Kondisi Kerja pengambilan Amprah Insentif Prestasi Kerja pengambilan Amprah Gaji dan Insentif Guru pengembalian Amprah Insentif Kondisi Kerja

12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan

800,000 200,000 216,000 750,000

9,600,000 2,400,000 2,592,000 9,000,000 23,592,000

5

5 . 2 . 5 5 . 2 . 5 . 01 5 . 2 . 5 . 02 5 . 2 . 6 5 . 2 . 6 . 01 5 . 2 . 6 . 01 5 5 5 5 5 5 5 5 . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 . . . . . . . . 01 01 01 01 01 01 01 01

10,000 Lbr 10 Buku

200 20,000

2,000,000 200,000 2,200,000

6

Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 09 Komite 5 . 2 . 6 . 01 . 10 Transportasi

12 Kali 4 Kali 6 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

600,000 200,000 300,000 600,000 600,000 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000

NO

KODE REKENING5 . 2 . 6 . 01 . 11 Transportasi Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 12 Komite 5 . 2 . 6 . 01 . 13 Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 14 Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 15 Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 16 Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 17 Transportasi 5 . 2 . 6 . 01 . 18 Transportasi

PROGRAM DAN KEGIATANpengembalian Amprah Insentif Prestasi Kerja pengembalian Amprah Gaji dan Insentif Guru pengambilan Gaji Guru Komite pembayaran Pajak pengambilan dana BOS penyerahan SPJ BOS pembayaran PLN, Air dan Telepon Sekolah Urusan Sekolah Lainnya JUMLAH TRANSPORTASI DARAT

JUMLAH SATUAN12 Kali 6 Kali 6 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 12 Kali 24 Kali

HARGA SATUAN50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

TOTAL600,000 300,000 300,000 200,000 200,000 600,000 600,000 1,200,000 9,200,000

7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

. . . . . . . . . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . . . . . . . . .

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

BIAYA OPERASIONAL Pemeliharaan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas perbaikan dan pemasangan Instalasi listrik sekolah pengecatan gedung sekolah dan ruang kelas perbaikan komputer perbaikan printer Langganan Tribun Batam Langganan Batam Pos Langganan Haluan Kepri air minum harian Guru dan Pegawai teh, kopi, gula harian guru dan pegawai Biaya Pembuatan Spanduk Biaya Pembuatan Umbul-umbul konsumsi rapat konsumsi Tamu Konsumsi Ujian semester konsumsi ujian UAS Konsumsi UN JUMLAH OPERASIONAL DAN PERAWATAN PENINGKATAN STANDAR ISI Peningkatan kompetensi guru tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Kegiatan 1. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang kerangka dan struktur kurikulum Peningkatan kompetensi guru tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa Kegiatan 1. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa

2 Kali 2 Kali 1 Kali 3 Kali 4 Kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 Lembar 10 Lembar 10 Kali 5 Kali 2 Kali 1 Kali 20 Org

1,000,000 250,000 2,000,000 300,000 250,000 60,000 92,000 72,000 200,000 300,000 500,000 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 50,000

2,000,000 500,000 2,000,000 900,000 1,000,000 720,000 1,104,000 864,000 2,400,000 3,600,000 2,500,000 1,000,000 4,000,000 2,000,000 800,000 400,000 1,000,000 26,788,000

8

5 . 2 . 8 5 . 2 . 8 . 01 . 01 5 . 2 . 8 . 01 . 02 5 . 2 . 8 . 01 . 03 5 . 2 . 8 . 01 . 04

NO

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATANPeningkatan kompetensi guru tentang Pendidikan Kecakapan hidup dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Kegiatan 1. Workshop penyusunan program PKH dan PBKL Pengembangan program tatap muka, tugas terstuktur dan tugas mandiri tidak terstruktur Kegiatan 1. Penyusunan program tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur Pengembangan dokumen I kurikulum SMPN 36 Batam yang memuat pendidikan budaya dan karakter bangsa Kegiatan 1. penyusunan dokumen I kurikulum SMPN 36 Batam yang memuat pendidikan budaya dan karakter bangsa

JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

5 . 2 . 8 . 01 . 05 5 . 2 . 8 . 01 . 06 5 . 2 . 8 . 01 . 07 5 . 2 . 8 . 01 . 08 5 . 2 . 8 . 01 . 09 5 . 2 . 8 . 01 . 10

5 . 2 . 8 . 01 . 11 Kegiatan 2. Penggandaan dokumen I Kurikulum SMP N 36 Batam 5 5 5 5 5 . . . . . 2 2 2 2 2 . . . . . 8 8 8 8 8 . . . . . 01 01 01 01 01 . . . . . 12 13 14 15 16 Pengembangan silabus berkarakter bangsa Kegiatan 1. Penyempurnaan silabus yang berkarakter Kegiatan 2. Penggandaan Silabus yang berkarakter Pengembangan KKM setiap mapel mencapai SNP Kegiatan 1. Evaluasi pencapaian dan penentuan KKM

5 . 2 . 8 . 01 . 17 Kegiatan 2. Sosialisasi KKM kepada orang tua peserta didik 5 . 2 . 8 . 01 . 18 Pengembangan kalender Pendidikan SMP N 36 Batam 5 . 2 . 8 . 01 . 19 Kegiatan 1. Penyusuan kalender pendidikan Kegiatan 2. Penggandaan dan sosialisasi kalender pendidikan 5 . 2 . 8 . 01 . 20 SMP N 36 Batam JUMLAH PENINGKATAN STANDAR KELULUSAN (SKL)

9

5 . 2 . 9

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Pengingkatan kompetensi guru dalam menyusun dan menggunakan 5 . 2 . 9 . 01 . 01 bahan ajar 5 . 2 . 9 . 01 . 02 Kegiatan 1. Rapat kerja penyusunan bahan ajar yang standar 5 5 5 5 . . . . 2 2 2 2 . . . . 9 9 9 9 . . . . 01 01 01 01 . . . . 03 04 05 06 Kegiatan 2. Penggandaan bahan ajar

Peningkatan rasio kepemilikan buku teks pelajaran Kegiatan 1. Pengadaan buku teks siswa (BSE) Peningkatan komptensi guru dalam mengelola kelas

5 . 2 . 9 . 01 . 07 Peningkatan pemahaman guru terhadap mastery learning

Kegiatan terhadap Kegiatan 5 . 2 . 9 . 01 . 09 (7,8,9)x5 . 2 . 9 . 01 . 08

1. Diskusi untuk peningkatan pemahaman guru mastery learning 2. Pelaksanaan program remidial @ 17 Kelas 11 Mata pelajaran x Rp.5.000

NO

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN Kegiatan 3. Pelaksanaan program pengayaan @ 10 kelas (7,8)x 11 mata pelajaran x Rp.20.000

JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

5 . 2 . 9 . 01 . 10

5 . 2 . 9 . 01 . 11 Peningkatan kemampuan guru dalam penggunaan Bi-Lingual 5 . 2 . 9 . 01 . 12 Kegiatan 1. Kursus Bahasa Ingris Terpadu 5 . 2 . 9 . 01 . 13 Kegiatan 2. Pelaksanaan lesson study

JUMLAH PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 105 . 2 . 10 . PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN 5 . 2 . 10 . 01 . 01 Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi 5 . 2 . 10 . 01 . 02 Kegiatan 1. Ekstrakurikuler multimedia 5 . 2 . 10 . 01 . 03 Peningkatan kemampuan siswa menganalisis gejala alam 5 5 5 5 5 5 . . . . . . 2 2 2 2 2 2 . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . 01 01 01 01 01 01 . . . . . . 04 05 06 07 08 09

5 . 2 . 10 . 01 . 10 5 5 5 5 . . . . 2 2 2 2 . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . 10 10 10 . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . 01 01 01 01 . . . . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5 5 5 5

. . . .

2 2 2 2

01 01 01 01

. . . .

5 . 2 . 10 . 01 . 22 5 5 5 5 5 . . . . . 2 2 2 2 2 . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . . 10 . 01 01 01 01 01 . . . . . 23 24 25 26 27

Kegiatan 1. Pelaksanaan kelompok ilmiah pelajar Peningkatan prestasi akademik Kegiatan 1. Kegiatan sanggar mata pelajaran Kegiatan 2. Kegiatan pembelajaran di luar sekolah Kegiatan 3. Pameran dan pagelaran karya seni Pembinaan kepribadian yang berwawasan kebangsaan Kegiatan 1. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Kegiatan 2. Kegiatan OSIS Kegiatan 3. Kegiatan Pramuka Kegiatan 4. Kegiatan PMR Pembinaan prestasi non akademik Kegiatan 1. Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Volly Kegiatan 2. Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Kegiatan 3. Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal Kegiatan 4. Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Kegiatan porseni Kota Batam Kegiatan Budi Pekerti Pembinaan sikap demokrasi Kegiatan 1. Pemilihan pengurus kelas dan ketua OSIS scr langsung Pembinaan kedisiplinan siswa Kegiatan 1. Penegakan tata tertib pelajar Pembinaan jiwa kewirausahaan Kegiatan 1. Kegiatan Tabungan Wisata(TATA) Siswa Pembinaan kualitas kesehatan siswa

2 Kali 40 Kali 4 Pkt 40 Kali 40 Kali 40 Kali 40 Kali 1 Kali 20 Kali

40,000 450,000 200,000 250,000 80,000 80,000 80,000 80,000 4,000,000 200,000

900,000 8,000,000 1,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 4,000,000 4,000,000

1 Kali

NO

KODE REKENING


JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

5 . 2 . 10 . 01 . 28 Kegiatan 1. Kegiatan UKS 5 . 2 . 10 . 01 . 29 5 . 2 . 10 . 01 . 30 5 . 2 . 10 . 01 . 31 5 . 2 . 10 . 01 . 32 5 . 2 . 10 . 01 . 33 5 . 2 . 10 . 01 . 34 5 . 2 . 10 . 01 . 35 5 . 2 . 10 . 01 . 36

Kegiatan 2. Penyuluhan narkoba, HIV, dan bahaya merokok Pembinaan kebersihan lingkungan Kegiatan 1. Mengadakan lomba 7 K antar kelas Kegiatan 2. Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan 1. Peringatan hari besar agama Kegiatan 2. Pesantren kilat Kegiatan 3. Kegiatan amalyah agama : zakat firah, kurban JUMLAH PENINGKATAN SKL PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN

2 Kali 12 Kali

11

5 . 2 . 11 5 . 2 . 11 . 01 . 01

Peningkatan kemampuan guru menggunakan Multimedia dalam pembelajaran Kegiatan 1. Pelatihan pemanfaatan Multimedia dalam 5 . 2 . 11 . 01 . 02 pembelajaran Peningkatan kompetensi guru dalam penelitian dan 5 . 2 . 11 . 01 . 03 penulisan laporan5 . 2 . 11 . 01 . 04 Kegiatan 1. Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 . 2 . 11 . 01 . 05 Peningkatan kompetensi guru 5 . 2 . 11 . 01 . 06 Kegiatan 1. Pelaksanaan MGMP Sekolah 5 . 2 . 11 . 5 . 2 . 11 . 5 . 2 . 11 . 5 . 2 . 11 . 5 . 2 . 11 .

2 Kali 10 Bulan 2 Kali 12 Kali

50,000 20,000 100,000 20,000

100,000 16,000,000 4,000,000 7,920,000

Kegiatan 2. Mengikuti MGMP Kota @ 20 or x Rp.50.000 x 01 . 07 4 minggu Kegiatan 3. Mengikuti pelatihan Guru Dalam Kota @ 20 01 . 08 Org Kegiatan 6. Mengikuti Kegiatan Budi Pekerti Guru @ 33 01 . 09 Org Peningkatan kompetensi tenaga administrasi, 01 . 10 perpustakaan dan laboran Kegiatan 1. Rapat penyusunan program kerja tenaga 01 . 11 administrasi, pustakawan dan laboran JUMLAH PEMENUHAN STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Peningkatan kualitas sarana pembelajaran

28,020,000

12

NO

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN Kegiatan 1. Pengadaan papan MADING Kegiatan 2. Pengadaan Kegiatan 3. Pengadaan LCD Projector + Instalasi Kegiatan 4. Pengadaan Printer Peningkatan kualitas perpustakaan Kegiatan 1. Pengadaan buku bacaan Peningkatan Sarana Olahraga Kegiatan 1. Pengadaan Bola Volly Kegiatan 2. Pengadaan Bola kaki Kegiatan 3. Pengadaan Bola takraw Kegiatan 4. Pengadaan Bola Basket Kegiatan 5. Pengadaan Tape Recorder untuk senam Pengadaan alat ruang kelas Kegiatan 1. Pengadaan gambar presiden dan wakil presiden Kegiatan 2. Pengadaan gambar lambang garuda Pengadaan alat ruang perpustakaan Kegiatan 1. Pengadaan sampul perpustakaan Pengadaan alat ruang tata usaha 1. Pengadaan mesin laminating 2. Pengadaan mesin facsimile Pengadaan alat ruang UKS Kegiatan 1. Obat-obatan UKS Pengadaan Sarana Lainnya 1. Melaksanakan renovasi ringan fasilitas sekolah 2. Pengadaan Laptop JUMLAH PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN Pengembangan RKS dan RAKS Kegiatan 1. Rapat Kerja penyusunan EDS dan RKAS Pengembangan pedoman kegiatan sekolah standar nasional Kegiatan 1. Panduan organisasi pengelola SSN Kegiatan 2. Panduan penerimaan siswa baru Kegiatan 3. Pedoman pelaksanaan kegiatan kesiswaan Kegiatan 4. Pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan diri

JUMLAH SATUAN 1 Unit 2 Unit

HARGA SATUAN 500,000 5,000,000

TOTAL 500,000 10,000,000

4 4 4 4 1

Bh Bh Bh Bh Bh

372,000 406,000 50,000 197,000 920,000

1,488,000 1,624,000 200,000 788,000 920,000

1 Unit 1 Unit

1,800,000 1,500,000

1,800,000 1,500,000

4 Kali 1 Bh

500,000 5,000,000

2,000,000 5,000,000

13

1 Kali

NO

KODE REKENING


JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

Kegiatan 5. Pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran Kegiatan 6. Pedoman pelaksanaan penilaian Kegiatan 7. Pedoman pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa Pengembangan program pengawasan kegiatan sekolah Kegiatan 1. Workshop penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan Analisis dan evaluasi hasil monitoring Kegiatan 1. Workshop analisis dan evaluasi hasil monitoring Analisis dan evaluasi hasil belajar Ujian Semester Kegiatan 1. Laporan Hasil Belajar Siswa 18 kelas x Rp. 50.000, Kegiatan 2. Pembuatan soal Ujian Semester 11 x 3 kelas x Rp. 50.000 Kegiatan 3. Pengetikan soal ujian semester 11 pelajaran x 3 kelas x Rp. 50.000 Kegiatan 4. Honor Panitia Ujian semester 50000 Kegiatan 5. Pengawas Ujian Semester 17 kelas x 11 mata pelajaran x Rp. 15.000 Kegiatan 6. Pemeriksaan Ujian Semester 17 Kelas x 11 Mata pelajaran x Rp. 15.000 Analisis dan evaluasi hasil belajar Ujian Sekolah Kegiatan 1. Pembuatan soal UAS 11 x 1 Kelas x Rp. 75.000 Kegiatan 2. Pengetikan soal UAS 11 Mata pelajaran x 1 Kelas x Rp. 30.000 Kegiatan 3. Honor Panitia Ujian Akhir Sekolah Kegiatan 4. Pengawas UAS 5 Kls x 11 Mata Pelajaran x Rp. 15.000 Kegiatan 5. Pemeriksaan UAS 5 Kls x 11 Mata Pelajaran x Rp. 15.000 JUMLAH PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN 14 PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Pengembangan biaya investasi sekolah

NO

KODE REKENING


JUMLAH SATUAN 7 Org

HARGA SATUAN 50,000 400,000

TOTAL 350,000 400,000

15

Kegiatan 1. Penyusuan RAPBS Kegiatan 2. Rapat Orang Tua dan Komite Sekolah Peningkatan Kemampuan pengelola keuangan menyusun Kegiatan 1. Diskusi peningkatan kemampuan pengelola keuangan dalam menyusun laporan Kegiatan 2. Honorarium penyusunan laporan BOS JUMLAH PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan instrumen penilaian Kegiatan 1. Rapat kerja penyusunan instrumen penilaian Pelaksanaan penilaian Kegiatan 1. Pelaksanaan ulangan harian @ 750 siswa x Rp. 200 x 3 lembar x 11 mata pelajaran Kegiatan 2. Pelaksanaan ulangan tengah semester @ 750 siswa x Rp.300 x 3 lembar x 11 mata pelajaran Kegiatan 3. Pelaksanaan ujian semester @ 750 siswa x Rp.300 x 6 lembar x 11 mata pelajaran Kegiatan 4. Pelaksanaan Ulangan kenaikan kelas @ 400 siswa x Rp.300 x 6 lembar x 11 mata pelajaran Kegiatan 5. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah @ 142 siswa x Rp. 300 x 5 lembar x 11 mata pelajaran Peningkatan kompetensi guru mengolah hasil penilaian Kegiatan 1. Rapat kerja peningkatan kompetensi guru dalam mengolah hasil penilaian Peningkatan kemampuan guru melakukan dan pelaporan Kegiatan 1. Rapat kerja penyusunan penilaian ahlak mulia dan kepribadian Pengembangan pedoman kenaikan kelas Kegiatan 1. Diskusi penyusunan pedoman kenaikan kelas Peningkatan komptensi guru menyusun soal sesuai SKL Kegiatan 1. Bedah Standar Kompetensi Lulusan Ujian Tahun 2012 Peningkatan kompetensi siswa mengerjakan soal UN

1 Org

400,000 400,000

400,000 400,000

200,000

200,000

=

NO

KODE REKENING Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1. 2. 3. 4.

PROGRAM DAN KEGIATAN Rapat Kerja Persiapan UN 2012 Sosialisasi UN 2012 Bimbingan Belajar Persiapan UN 2012 Pelaksanaan Uji Coba UN 2012

JUMLAH SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL

Kegiatan 5. Try Out UN 2012 @ 142 siswa x Rp. 15.000 Pelaksanaan Ujian Nasional Kegiatan 1. Pengisian dan pengiriman data Calon Peserta UN ke penyelenggara UN Kota Kegiatan 2. Pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara UN Kota Kegiatan 3. Pelaksanaan Sosialisasi & Koordinasi penyelenggara UN Kegiatan 4. Pengiriman LJUN Ke Dinas Pendidikan Kegiatan 5. Pengawas Ruang Ujian Kegiatan 6. Penerbitan Ijazah Kegiatan 7. Penyusunan dan Pengiriman Laporan Kegiatan 8. Honor Panitia UN JUMLAH PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN JUMLAH KESELURUHAN

1,287,900,400

Mengetahui/Menyetujui Kabid Dikdas

Komite Sekolah

RUSTAM EFENDI, S.E NIP. 19660402 198807 1 001

EFRIZAL KETUA

DAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ANGGARAN 2012SUMBER DANARUTIN BOS SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA LAIN-LAIN

70,000 125,000 40,000 900,000 900,000 900,000 900,000 100,000 435,000 528,000 150,000 150,000 150,000 1,250,000 750,000 400,000 150,000 350,000 450,000 500,000 400,000 400,000 250,000 300,000 200,000 125,000 105,000

70,000 130,000 40,000 900,000 900,000 900,000 900,000 100,000 435,000 528,000 150,000 175,000 1,250,000 750,000 400,000 225,000 300,000 450,000 500,000 350,000 350,000 300,000 200,000 125,000 105,000

SUMBER DANARUTIN 500,000 600,000 147,000 800,000 300,000 300,000 15,000 155,000 140,000 1,000,000 1,000,000 750,000 210,000 500,000 50,000 100,000 650,000 800,000 1,000,000 800,000 140,000 140,000 500,000 BOS 500,000 600,000 100,000 825,000 600,000 300,000 40,000 SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA LAIN-LAIN

670,000 800,000 1,000,000 864,000

175,000 605,000 40,000 50,000 42,000 130,000 345,000 345,000 280,000 280,000 160,000 160,000

270,000

750,000 400,000

SUMBER DANARUTIN BOS 30,000 500,000 180,000 40,000 600,000 400,000 150,000 350,000 150,000 150,000 50,000 22,184,000 SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA LAIN-LAIN

180,000 40,000 900,000 400,000 140,000 150,000 350,000 150,000 150,000 50,000 25,365,000

SUMBER DANARUTIN BOS SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA LAIN-LAIN

6,000,000

4,860,000 10,860,000

3,600,000 2,400,000 2,592,000 4,140,000 12,732,000

600,000 200,000 300,000 200,000 600,000 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000

400,000

SUMBER DANARUTIN 600,000 300,000 300,000 200,000 200,000 600,000 600,000 1,200,000 6,000,000 3,200,000 BOS SSN PEMKO KELAS OLAHRAGA LAIN-LAIN

500,000 500,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000



900,000 8,000,000

4,000,000 4,000,000






Batam, Desember 2011 Kepala SMPN 36 Batam

NELHYDAH, S.Pd NIP. 19620111 198411 2 002

rapbs 2012

Documents