format rapbs r

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAHSMK TANGERANG SELATAN

TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011

ANGGARAN PENDAPATAN

I Dana Sumbangan Pendidikan Awal Tahun70 siswa x 1 Kali x Rp 500,000.00 Rp 35,000,000.0030 siswa x 1 Kali x Rp 650,000.00 Rp 19,500,000.005 siswa x 1 Kali x Rp 250,000.00 Rp 1,250,000.005 siswa x 1 Kali x Rp 375,000.00 Rp 1,875,000.00

Jumlah Dana Sumbangan Awal Tahun Rp 57,625,000.00

II Iuran Bulanan115 siswa x ### bl x Rp 100,000.00 (Kls 1&2 BM+TKJ) Rp 138,000,000.0070 siswa x ### bl x Rp 125,000.00 (Kls 1&2 TMO) Rp 105,000,000.0040 siswa x ### bl x Rp 95,000.00 (Kls 3 AK) Rp 45,600,000.0027 siswa x ### bl x Rp 110,000.00 (Kls 3 TMO) Rp 35,640,000.005 siswa x ### bl x Rp 62,500.00 Rp 3,750,000.005 siswa x ### bl x Rp 75,000.00 Rp 4,500,000.00

Jumlah Iuran Bulanan Rp 332,490,000.00

III Iuran IRM262 siswa x ### bl x Rp 5,000.00 Rp 15,720,000.00

IV Dana Operasional Sekolah dari Pemerintah ( BOS )0 siswa x ### bl x Rp 27,500.00 Rp 0.00

V Dana Operasional Sekolah dari Pemerintah (BOMM)0 siswa x ### bl x Rp Rp 2,100,000.00

VI Dana Ujian Tengah Semester (UTS)262 siswa x 2 kl x Rp 60,000.00 Rp 31,440,000.00

VII Dana Ujian Akhir Semester (UAS)262 siswa x 2 kl x Rp 60,000.00 Rp 31,440,000.00

VIII Iuran Pelaksanaan Ujian Nasional41 siswa x 1 kl x Rp 1,200,000.00 Rp 49,200,000.0018 siswa x 1 kl x Rp 1,300,000.00 Rp 23,400,000.00

IX Biaya Buku Raport100 siswa x Rp 25,000.00 Rp 2,500,000.00

X Sumbangan Perpustakaan100 siswa x 1 bh x Rp 25,000.00 Rp 2,500,000.00

XI Iuran Pemeliharaan Alat Bengkel35 siswa x ### bl x Rp 300,000.00 Rp 126,000,000.00

XII Iuran Praktek Komputer262 siswa x ### bl x Rp 5,000.00 Rp 15,720,000.00

XIII Subsidi Pemerintah Utk UN Rp 1,227,000.00XIV Subsidi Pemerintah Utk Uji Kompetensi Rp 2,450,000.00

XV Bunga Bank12 bulan x 1 kl x Rp 50,000.00 Rp 600,000.00

XVI Sumbangan Lainnya12 bulan x 1 kl x Rp 500,000.00 Rp 6,000,000.00

XVII Saldo Tahun sebelumnya Rp 50,000,000.00

JUMLAH TOTAL RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN Rp 700,412,000.00

JUMLAH TOTAL RENCANA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

95% dari Jumlah Total Rencana Anggaran Pendapatan Rp 667,891,400.00

ANGGARAN PENGELUARAN

Halaman : 2

MATA PROGRAM / Volume JUMLAH JUMLAHANGGARAN URAIAN KEGIATAN SATUAN TOTAL

I BELANJA PEGAWAI

I.1. Gaji / Honor Guru

I.1.1. Jam Mengajar246 jam x### bl x Rp 12,100.00 2952 OJ 12,100.00 Rp 35,719,200.00

I.1.2. Tatap Muka972 Kali x### bl x Rp 3,000.00 11664 OK 3,000.00 Rp 34,992,000.00

I.1.3. Transport137 orang x### bl x Rp 15,000.00 1644 OH 15,000.00 Rp 24,660,000.00

1.1.4. Honor Tetap Guru1 orang x### bl x Rp 1,100,000.00 12 OH 1,100,000.00 Rp 13,200,000.001 orang x### bl x Rp 800,000.00 12 OH 800,000.00 Rp 9,600,000.00

1.1.5. Honor Guru Praktek Komputer2 orang x### bl x Rp 100,000.00 24 OH 100,000.00 Rp 2,400,000.00

I.2. Gaji / Honor Karyawan4 orang x### bl x Rp 250,000.00 24 OB 500,000.00 Rp 12,000,000.00

Jumlah Gaji / Honor Rp 132,571,200.00

I.3. Tunjangan Jabatan

I.3.1. Kepala Sekolah1 orang x### bl x Rp 600,000.00 12 OB 600,000.00 Rp 7,200,000.00

I.3.2. Wakil Kepala Sekolah3 orang x### bl x Rp 400,000.00 36 OB 400,000.00 Rp 14,400,000.00

1.3.3. Kepala Bagian Tata Usaha1 orang x### bl x Rp 400,000.00 12 OB 400,000.00 Rp 4,800,000.00

I.3.4. Ketua Program2 orang x### bl x Rp 300,000.00 24 OB 300,000.00 Rp 7,200,000.00

I.3.4. Pembina osis1 orang x### bl x Rp 100,000.00 12 OB 100,000.00 Rp 1,200,000.00

I.3.5. Pembina PASKIB1 orang x### bl x Rp 100,000.00 12 OB 100,000.00 Rp 1,200,000.00

I.3.6. Wali Kelas6 orang x### bl x Rp 100,000.00 72 OB 100,000.00 Rp 7,200,000.00

I.3.7. Pembina BELA DIRI1 orang x### bl x Rp 100,000.00 12 OB 100,000.00 Rp 1,200,000.00

I.3.8. Pembina Olah Raga1 orang x### bl x Rp 100,000.00 12 OB 100,000.00 Rp 1,200,000.00

I.3.9. Tunjangan Hari Raya36 orang x 1 kali x Rp 300,000.00 36 OB 300,000.00 Rp 10,800,000.00

I.4. Insentif Pengurus Perguruan3 orang x### bl x Rp 500,000.00 36 OB 500,000.00 Rp 18,000,000.00

Jumlah Tunjangan Jabatan Rp 56,400,000.00

JUMLAH TOTAL BELANJA PEGAWAI Rp 188,971,200.00

Halaman : 3


Jumlah Pindahan dari halaman sebelumnya Rp 188,971,200.00

II BELANJA BARANG

II.1. Mebeuler

II.1.1. Meja Siswa30 buah x Rp 300,000.00 30 bh 300,000.00 Rp 9,000,000.00

II.1.2. Kursi Siswa60 buah x Rp 75,000.00 60 bh 75,000.00 Rp 4,500,000.00

II.1.3. Meja Guru10 buah x Rp 300,000.00 10 bh 300,000.00 Rp 3,000,000.00

II.1.4. Kursi Guru10 buah x Rp 200,000.00 10 bh 200,000.00 Rp 2,000,000.00

Jumlah Mebeuler Rp 18,500,000.00

II.2. Peralatan Lab / BengkelMesin Kijang - Blok

1 buah x Rp 3,000,000.00 1 bh 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00Toolkit

1 buah x Rp 500,000.00 1 bh 500,000.00 Rp 500,000.00

Jumlah Peralatan Lab / Bengkel Rp 3,500,000.00

II.3. Peralatan KantorLemari Arsip

4 buah x Rp 750,000.00 4 bh 750,000.00 Rp 3,000,000.00

II.4. Buku Pegangan Guru / ReferensiAl-Islam 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00IPA 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Kamus Bahasa Inggris 1 bh 100,000.00 Rp 100,000.00Kamus Bahasa Arab 1 bh 100,000.00 Rp 100,000.00Matematika 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Pendidikan Kwarganegaraan 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Kewirausahaan 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00IPS 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00KKPI 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Seni Budaya 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Penjaskes 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Kelistrikan 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Akuntansi 1 bh 150,000.00 Rp 150,000.00Otomotif 1 bh 200,000.00 Rp 200,000.00Fisika 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Kimia 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00

Jumlah Buku Pegangan Guru Rp 1,090,000.00

II.5. Buku PerpustakaanKamus Bahasa Inggris 10 bh 100,000.00 Rp 1,000,000.00Kamus Bahasa Arab 10 bh 75,000.00 Rp 750,000.00Kemuhammadiyahan 1 bh 100,000.00 Rp 100,000.00Himpunan Putusan Tarjih 1 bh 45,000.00 Rp 45,000.00Anggaran Dasar Muhammadiyah 1 bh 15,000.00 Rp 15,000.00

Anggaran Rumah Tangga Muh 1 bh 15,000.00 Rp 15,000.00Pedoman Hidup Islami Warga Muh 1 bh 15,000.00 Rp 15,000.00Belajar Praktis Matematika 1 bh 75,000.00 Rp 75,000.00Kewirausahaan 1 bh 65,000.00 Rp 65,000.00

Rp 2,080,000.00

Halaman : 4


Jumlah Pindahan dari halaman sebelumnya

II.6. Alat Tulis KantorKertas HVS 70 gram Folio 24 rim 32,000.00 Rp 768,000.00Kertas HVS 70 gram A4 24 rim 28,500.00 Rp 684,000.00Snehekter map 50 bh 5,000.00 Rp 250,000.00Stabilo 1 ls 25,000.00 Rp 25,000.00Stop map 50 bh 5,000.00 Rp 250,000.00Spidol Witeboard 12 ls 75,000.00 Rp 900,000.00Tipp-Ex 12 bh 15,000.00 Rp 180,000.00Tinta spidol whiteboard 12 tb 10,000.00 Rp 120,000.00Pulpen 3 ls 36,000.00 Rp 108,000.00Pensil 3 ls 24,000.00 Rp 72,000.00Stepler kecil 1 bh 15,000.00 Rp 15,000.00Stepler besar 1 bh 20,000.00 Rp 20,000.00Isi Stepler kecil 1 ds 10,000.00 Rp 10,000.00Isi Stepler besar 1 ds 10,000.00 Rp 10,000.00

Rp 3,412,000.00

II.7. Alat KebersihanSapu 12 bh 12,500.00 Rp 150,000.00Lap pel 3 ls 75,000.00 Rp 225,000.00Karbol 12 btl 10,000.00 Rp 120,000.00Kesed 12 bh 15,000.00 Rp 180,000.00Bak sampah 10 bh 15,000.00 Rp 150,000.00

Rp 825,000.00

II.8. Administrasi GuruAgenda Guru 14 bh 15,000.00 Rp 210,000.00Snelhekter Map File 40 bh 7,500.00 Rp 300,000.00Daftar Hadir Guru 14 bh 10,000.00 Rp 140,000.00Kertas HVS 70 gram A4 12 rim 28,500.00 Rp 342,000.00Kertas HVS 70 gram Folio 12 rim 32,000.00 Rp 384,000.00Tipp-Ex 12 bh 15,000.00 Rp 180,000.00Stop map 40 bh 5,000.00 Rp 200,000.00Fortopilio Guru 40 bh 50,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 3,756,000.00II.9. Administrasi Siswa

Agenda Kelas 14 bh 15,000.00 Rp 210,000.00Snelhekter Map File 50 bh 7,500.00 Rp 375,000.00Daftar Hadir Guru 14 bh 10,000.00 Rp 140,000.00Kertas HVS 70 gram A4 12 rim 28,500.00 Rp 342,000.00Kertas HVS 70 gram Folio 12 rim 32,000.00 Rp 384,000.00Tipp-Ex 12 bh 15,000.00 Rp 180,000.00Stop map 100 bh 5,000.00 Rp 500,000.00

Ledger 7 bh 25,000.00 Rp 175,000.00

Rp 2,306,000.00

Halaman : 5



II.10. Alat Penunjang KBMInfokus 1 unit 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00Laptop 1 unit 2,750,000.00 Rp 2,750,000.00TV 1 unt 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00VCD 1 unit 750,000.00 Rp 750,000.00Alat peraga 1 pk 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00Peta 1 bh 15,000.00 Rp 15,000.00Personal Komputer 2 unit 2,500,000.00 5,000,000.00Printer 1 unit 750,000.00 750,000.00

Rp 15,265,000.00

II.11. Seragam Guru dan Karyawan37 orang x 1 stel x Rp 150,000.00 37 stel 150,000.00 Rp 5,550,000.00

Rp 5,550,000.00

II.12. Bahan Penunjang PraktekKain majun 10 kg 75,000.00 Rp 750,000.00Bensin 300 lt 5,000.00 Rp 1,500,000.00Gerinda 58 bh 8,500.00 Rp 493,000.00Elektroda 9 dos 60,000.00 Rp 540,000.00Amplas 240 lb 3,000.00 Rp 720,000.00Pelumas Olie 6 gl 25,000.00 Rp 150,000.00Formulir-formulir 1 pk 2,000,000.00 2,000,000.00

Rp 6,153,000.00

II.13. Rumah Tangga SekolahAqua 48 gl 12,000.00 Rp 576,000.00Gula 48 kg 10,000.00 Rp 480,000.00Kopi 24 kg 8,500.00 Rp 204,000.00Tehcelup 24 dos 12,500.00 Rp 300,000.00Gelas 4 ls 50,000.00 Rp 200,000.00Piring 4 ls 50,000.00 Rp 200,000.00Sendok 4 ls 25,000.00 Rp 100,000.00Konsumsi rapat-rapat 12 bl 400,000.00 Rp 4,800,000.00

Rp 6,860,000.00II.14. Langanan Daya Listrik dan Telepon

Beban Listrik 12 bl 300,000.00 Rp 3,600,000.00Beban Telepon 12 bl 200,000.00 Rp 2,400,000.00Beban Internet 12 bl 200,000.00 Rp 2,400,000.00

Rp 8,400,000.00

Halaman : 6



III. BELANJA PEMELIHARAAN

III.1. Pemeliharaan GedungPengecatan dinding 1 Pk 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00Perbaikan kunci Pintu 1 Pk 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00Perbaikan daun jendela 1 Pk 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00

Rp 12,000,000.00

III.2. Pemeliharaan MeubelerPerbaikan meja siswa 40 bh 10,000.00 Rp 400,000.00Perbaikan kursi siswa 80 bh 10,000.00 Rp 800,000.00Pengecatan meja dan kursi 200 bh 10,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 3,200,000.00

III.3. Perawatan Lab / BengkelPerawatan Komputer 20 unit 250,000.00 Rp 5,000,000.00Perawatan alat bengkel 1 Pk 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00

Rp 6,000,000.00

IV. BELANJA PERJALANAN

IV.1. Perjalanan Dinas dan Rapat DinaKepala Sekolah 36 OH 100,000.00 Rp 3,600,000.00Wakil Kepala Sekolah 36 OH 75,000.00 Rp 2,700,000.00Guru 72 OH 50,000.00 Rp 3,600,000.00

Rp 9,900,000.00

IV.2. Studi TurBantuan transport & uang saku Pendamping 37 OH 100,000.00 Rp 3,700,000.00

Rp 3,700,000.00

Halaman : 7



V. KEGITAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

V.1. Persiapan KBMPembuatan RPP

37 MP x 2 kl x Rp 150,000.00 74 OK 30,000.00 Rp 2,220,000.00Penyiapan Portofolio

37 MP x 2 kl x Rp 100,000.00 74 OK 100,000.00 Rp 7,400,000.00

Rp 9,620,000.00

V.1. Ujian Tengah Semester GanjilPembuatan Kisi-kisi

37 MP x 1 kl x Rp 30,000.00 37 OK 30,000.00 Rp 1,110,000.00Pembuatan soal

37 MP x 1 kl x Rp 10,000.00 37 OK 100,000.00 Rp 370,000.00Koreksi soal262 siswa x 1 kl x Rp 2,000.00 262 OK 100,000.00 Rp 524,000.00

Pegandaan soal8765 lb x 1 kl x Rp 150.00 8765 OK 100,000.00 Rp 1,314,750.00Pengawas Ruangan Kelas

6 lb x ###OH x Rp 20,000.00 120 OK 100,000.00 Rp 2,400,000.00Panitia

6 orang x ###OH x Rp 20,000.00 120 OK 100,000.00 Rp 2,400,000.00Alat Tulis 1 Pk 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp 11,118,750.00

V.2. Ujian Tengah Semester GenapPembuatan Kisi-kisi






Rp 11,118,750.00

Halaman : 8



V.3. Ujian Akhir Semester GanjilPembuatan Kisi-kisi






Rp 11,118,750.00

V.4. Ujian Akhir Semester GenapPembuatan Kisi-kisi






Rp 11,118,750.00

V.5. Ujian NasionalPembuatan Kisi-kisi






Rp 11,118,750.00

Halaman : 9



VI. EVALUASI DAN MONITORING

VI.1. Konstribusi pada PersyarikatanUIS115 siswa x 1 bl x Rp 50,000.00 115 OK 50,000.00 Rp 5,750,000.0070 siswa x 1 bl x Rp 62,500.00 70 OK 62,500.00 Rp 4,375,000.0040 siswa x 1 bl x Rp 47,500.00 40 OK 47,500.00 Rp 1,900,000.0027 siswa x 1 bl x Rp 55,000.00 27 OK 55,000.00 Rp 1,485,000.005 siswa x 1 bl x Rp 31,250.00 5 OK 31,250.00 Rp 156,250.005 siswa x 1 bl x Rp 56,250.00 5 OK 56,250.00 Rp 281,250.00

Rp 13,947,500.00UIG37 orang x 1 bl x Rp 200,000.00 37 OK 200,000.00 Rp 7,400,000.00

VI.2. SupervisiPWM dan Majelis Dikdasmen PWM

2 orang x 6 bl x Rp 300,000.00 12 OK 300,000.00 Rp 3,600,000.00PDM dan Majelis Dikdasmen PDM

4 orang x ### bl x Rp 100,000.00 48 OK 100,000.00 Rp 4,800,000.00PCM dan Majelis Dikdasmen PCM

5 orang x ### bl x Rp 50,000.00 60 OK 50,000.00 Rp 3,000,000.00Dinas Pendidikan - Pemerintah

1 orang x 3 bl x Rp 200,000.00 3 OK 200,000.00 Rp 600,000.00

Rp 12,000,000.00

VI.3. Monitoring UAS dan UNPWM dan Majelis Dikdasmen PWM

1 orang x 3 kl x Rp 300,000.00 3 OK 300,000.00 Rp 900,000.00PDM dan Majelis Dikdasmen PDM

3 orang x 3 kl x Rp 100,000.00 9 OK 100,000.00 Rp 900,000.00PCM dan Majelis Dikdasmen PCM

1 orang x 3 kl x Rp 50,000.00 3 OK 50,000.00 Rp 150,000.00Dinas Pendidikan - Pemerintah

1 orang x 3 kl x Rp 200,000.00 3 OK 200,000.00 Rp 600,000.00

Rp 2,550,000.00

Halaman : 10



VI. EVALUASI DAN MONITORING

VI.5. Bimbingan Teknis

5 orang x 1 kl x Rp 300,000.00 5 OK 300,000.00 Rp 1,500,000.00

Rp 1,500,000.00

Jumlah Ril Belanja PengeluaranRp 592,891,400.00

Rp 75,000,000.00

JUMLAH TOTAL BELANJA PENGELUARAN Rp 667,891,400.00

Tangerang Selatan, …... Juni 2010Ketua PCM Serpong Kepala Sekolah,

Mengetahui / Menyetujui

Ketua PDM Kota Tangerang Selatan Ketua Majelis Dikdasmen - PDM Kota Tangerang Selatan

Drs.H. Syamsuddin Dasan, MA Dr. Parlindungan Siregar, MANBM :781.370 NBM :

format rapbs r

Documents