r i n c i a n -...

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan anugerah-Nyasehingga kita masih diberikesempatan dalam melaksanakan pengabdian kepada Bangsa dan

Negara demi kesejahteraan masyara kat;

Komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mewujudkan good government

merupakan suatu tekad yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang cepat dariPimpinan Daerah. Salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan e-government dalarn pengelolaan pemerintahan disegala sektor. Pemanfaatan Teknologilnformasi {lT} merupakan halyang wajib dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan

efisien. Mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap menjadi suatu penghambat

bagi percepatan pelayanan dan menghilangkan kesenjangan antara Pemerintah dan dan

masyarakat dalam hal keterlibatan dalam Pembangunan serta meningkatkan fungsi Kontrolmasyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang harus diwujudkan.

Selain itu Ketersediaan data yang uptodate juga merupakan suatu hal yang sangatdibutuhkan dalam pengarnbilan keputusan sehingga mengurangi program-program yangtidak tepat sasaran yang hanya menyebabkan pemborosan anggaran. Untuk itu PemerintahKabupaten Halmahera Utara telah membentuk suatu Wadah lnformasi Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara bagiMasyarakat yang bisa diakses lewat situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten HalmaheraUtara.

Selamat dan ucapan terima kasih atas diterbitkannya lnformasi APBD dengan menggunakanWeb Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan implementasi daritransparansi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018.

Tobelo, 02 J 18

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya

sehingga kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara;

Dalam mendukung capaian Visi Bupati Halmahera Utara poin pertama yaitu

mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik {good government), maka tekadpemerintah daerah secara bertahap di implementasikan melalui percepatan penyebaran

informasi daerah melalui transparansi keuangan Daerah.

Penggunaan lT merupakan salah satu model yang di gunakan untuk menyampaikan

transparansi pemerintah daerah salah satunya, transparansi keuangan. Transparansi

melalui media online adalah merupakan komitmen pemerintah daerah, denganpeluncuran website satu data Halmahera utara yang digunakan untuk mempublikasikantranparansi informasi daerah lebih khusus lagi informasi keuangan daerah sehingga

diharapkan masyarakat dapat berperan penting untuk memberikan masukan dan usulan

demi perbaikan pelayanan keuangan daerah. Selain itu juga masyarakat dapat berperanpenting menjadi fungsi konkrit dalam penggunaan keuangan daerah.

Selanjutnya Ketersediaan data yang up to date juga merupakan suatu hal yang sangat

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi program-program yang

tidak tepat sasaran dan belum berkontribusi secara signifikan dalam rangka pencapaian

visidan misi kepala daerah.

Pendidilkan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lV Angkatan Pertama KabupatenHalmahera Utara bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaProvinsi Maluku utara Tahun 2018, mendorong peserta dapat berinovasi guna

meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas sehinggamenimbulkan kepercayaan publik dalam hal ini masyarakat Halmahera Utara dalam halPengelolaan Keuangan Daerah.

Terima kasih atas diterbitkannya lnformasi APBD dengan menggunakan webPemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan komitmenpemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018.

Tobelo, 02 Juli 2018SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

.--"4.:E

,d{.....*.

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas Penyertaan dan PerkenaanNyasehingga telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Proyek Perubahan Tingkat lV.

Proyek Perubahan Tingkat lV Angkatan I Kabupaten Halmahera Utara bekerjasama denganBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 atas narnaReformer telah selesai dilaksanakan dengan baik. Proyek perubahan berjudul "sistemlnformasi APBD dengan menggunakan Web Pemerintah Daerah Kabupaten HalmaheraUtara". Judul lni didapat setelah melihat pentingnya transparansi kepada publik dankepentingan tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Halmahera Utara.

Selama lmplementasi proyek perubahan ini Reformer mengucapkan terima kasih kepadasekretaris Daerah bapak Fredy Tjandua, S.pr, M.si ,Kepala BKAD bapak Abdul Azis, s.srp,Coach bapak Abd. Rahim Koroy, SH.MM, Mentor lbu Anita Endrawati Annu" SE. Bapak RizalJotlely, ST dan Pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara sertateman-teman se angkatan dalam Pendidikan dan Pelatihan Tingkat lV yang semuanyabanyak membantu melalui diskusi dan seminar kelompok untuk kesempurnaan proyekPerubahan ini.

Reformer juga telah melakukan serangkaian proses mulai dari studi literatur sampai denganbenchmarking to best practice di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, dan diskusiperbaikan dan Seminar proposal bertempat di Balai Latihan Kerja di Ternate. Konsep proyekperubahan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui mentoryang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah {BKAD} dan tentu menjaditanggung jawab reformer kepada pihak atasan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kepada para pembaca tulisan ini, reformer mengharapkan kritik dan saran demi perbaikantulisan dan pelaksanaan proyek perubahan dilapangan.

Akhirnya reformer menyampaikan terima kasih kepada Bupati Halmahera Utara, SekretarisDaerah Kabupaten Halmahera Utara dan Kepala Badan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Halmahera Utara dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan proyekperubahan ini.

Tobelo, 02 Juli 2018

."w:,,,

DAFTAR ISI

HalamanPeraturan Daerah ....................................................................................................................................................................................................................... iLampiran I ..................................................................................................................................................................................................................................... 01Lampiran 2 .................................................................................................................................................................................................................................... 021.Urusan Wajib Pelayanan DasarDinas Pendidikan Dan Kebudayaan.................................................................................................................................................................................... 01Dinas Kesehatan.......................................................................................................................................................................................................................... 09Rumah Sakit Umum Daerah ................................................................................................................................................................................................... 16PKM Gorua..................................................................................................................................................................................................................................... 21PKM Salimuli ................................................................................................................................................................................................................................ 22PKM Toliwang.............................................................................................................................................................................................................................. 23PKM Tobelo................................................................................................................................................................................................................................... 24PKM Dokulamo............................................................................................................................................................................................................................ 25PKM Dama ..................................................................................................................................................................................................................................... 26PKM Pitu......................................................................................................................................................................................................................................... 27PKM Kao ......................................................................................................................................................................................................................................... 28PKM Kupa-Kupa .......................................................................................................................................................................................................................... 29PKM Kusuri ................................................................................................................................................................................................................................... 30PKM Mawea .................................................................................................................................................................................................................................. 31PKM Dorume ................................................................................................................................................................................................................................ 32PKM Daru....................................................................................................................................................................................................................................... 33PKM Dum-Dum............................................................................................................................................................................................................................ 34PKM Galela..................................................................................................................................................................................................................................... 35PKM Malifut .................................................................................................................................................................................................................................. 36PKM Soakonora ........................................................................................................................................................................................................................... 37Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang................................................................................................................................................................ 38Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan...................................................................................................................................... 44Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik................................................................................................................................................................................... 47Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ....................................................................................................................................................................................... 51

Dinas Sosial ................................................................................................................................................................................................................................... 56Badan Penanggulangan Bencana Daerah ......................................................................................................................................................................... 592.Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi .............................................................................................................................................................................. 60Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.......................................................................................... 64Dinas Ketahanan Pangan......................................................................................................................................................................................................... 68Dinas Lingkungan Hidup ......................................................................................................................................................................................................... 73Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .................................................................................................................................................................... 78Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ............................................................................................................................................................................ 81Dinas Perhubungan ................................................................................................................................................................................................................... 86Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian .......................................................................................................................................................... 90Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ................................................................................................................................................................... 94Dinas Penanaman Modal Dan PTSP.................................................................................................................................................................................... 98Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga..................................................................................................................................................................................... 102Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan.................................................................................................................................................................................... 1063.Urusan PilihanDinas Kelautan Dan Perikanan ............................................................................................................................................................................................. 110Dinas Pariwisata ......................................................................................................................................................................................................................... 115Dinas Pertanian ........................................................................................................................................................................................................................... 119Dinas Perdagangan Dan Perindustrian ............................................................................................................................................................................. 1244.Urusan Pemerintahan Fungsi PenunjangDewan Perwakilan Rakyat Daerah...................................................................................................................................................................................... 125Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara..................................................................................................................................................................... 126Sekretariat DaerahBagian Umum & Perlengkapan............................................................................................................................................................................................. 127Bagian Organisasi ....................................................................................................................................................................................................................... 131Bagian Humas & Protokoler................................................................................................................................................................................................... 133Bagian Perekonomian & Kesra ............................................................................................................................................................................................. 135

Bagian Hukum & Ham .............................................................................................................................................................................................................. 138Bagian Tata Pemerintahan ..................................................................................................................................................................................................... 140Bagian Unit Layanan Pengadaan.......................................................................................................................................................................................... 143Bagian Korpri ............................................................................................................................................................................................................................... 145Bagian Administrasi Dan Pengendalian Pembangunan ............................................................................................................................................. 148Sekretariat Dprd ......................................................................................................................................................................................................................... 150Kecamatan Galela ....................................................................................................................................................................................................................... 154Kecamatan Galela Barat........................................................................................................................................................................................................... 158Kecamatan Galela Utara........................................................................................................................................................................................................... 162Kecamatan Galela Selatan ....................................................................................................................................................................................................... 165Kecamatan Tobelo...................................................................................................................................................................................................................... 169Kecamatan Tobelo Selatan...................................................................................................................................................................................................... 172Kecamatan Tobelo Utara ......................................................................................................................................................................................................... 175Kecamatan Tobelo Tengah ..................................................................................................................................................................................................... 179Kecamatan Tobelo Timur........................................................................................................................................................................................................ 183Kecamatan Tobelo Barat ......................................................................................................................................................................................................... 187Kecamatan Kao............................................................................................................................................................................................................................ 191Kecamatan Kao Utara ............................................................................................................................................................................................................... 194Kecamatan Kao Barat................................................................................................................................................................................................................ 197Kecamatan Kao Teluk ............................................................................................................................................................................................................... 201Kecamatan Malifut ..................................................................................................................................................................................................................... 204Kecamatan Loloda Utara ......................................................................................................................................................................................................... 207Kecamatan Loloda Kepulauan............................................................................................................................................................................................... 211Inspektorat Daerah.................................................................................................................................................................................................................... 214Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah ........................................................................................................................................................... 219Badan Keuangan Dan Aset Daerah...................................................................................................................................................................................... 224Badan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) ..................................................................................................................................................................... 230Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur........................................................................................................ 232Badan Penelitian, Pengembangan Daerah Dan Statistik ............................................................................................................................................ 236

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 96.549.764.616,62 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 58.387.892.686,62 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 58.387.892.686,62

BELANJA LANGSUNG 38.161.871.930,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

295.580.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.980.000,00

62.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


58.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


31.740.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00


15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09


100.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10


47.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


14.750.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


15.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


36.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


236.100.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Lanjutan)1.01 . 1.01.01 . 01 . 40

1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

241.500.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03


1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.000.000,00

78.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 04


Program peningkatan disiplin aparatur 49.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

49.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 287.265.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

70.915.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


90.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03


126.350.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Guru1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12.485.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

7.720.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


4.765.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pendidikan Anak Usia Dini 887.255.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

540.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 540.000.000,00

143.950.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.200.000,00


57.730.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


38.000.000,00 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66


72.575.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD ( TK / KB / SPS )1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


35.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Lanjutan)1.01 . 1.01.01 . 15 . 70


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 24.105.642.450,00 1.01 . 1.01.01 . 16

4.145.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.145.000.000,00

2.500.000.000,00 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00

850.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15


1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00

1.575.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.575.000.000,00

6.100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.350.000.000,00

86.040.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


79.822.500,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00


121.290.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


5.341.553.250,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.024.672.000,00


28.975.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67


28.975.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68


92.635.000,00 Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)1.01 . 1.01.01 . 16 . 71

1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


51.500.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


41.350.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


80.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78


607.019.800,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.300.000,00


657.358.400,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.750.000,00


60.375.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


67.515.000,00 Debat Bahasa Inggris1.01 . 1.01.01 . 16 . 85


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00


114.925.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manejemen

Berbasis Sekolah ( MBS )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


138.264.000,00 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Berbasis Teknologi

Informasi (IT)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


58.175.000,00 Penyebarluasan dan Sosialiasasi Berbagai Informasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


38.650.000,00 Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Menengah1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


141.822.500,00 Penyelenggaraan lomba Olympiade MIPA SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00


114.855.000,00 Pelatihan Penyusun Kurikulum SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


502.242.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah (Lanjutan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 93


1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00

481.500.000,00 Pendidikan Gratis Bagi SD / SMP (Lanjutan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 481.500.000,00

Program Pendidikan Non Formal 239.944.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

44.851.000,00 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


56.075.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


59.220.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Lembaga Kursus1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


56.345.000,00 Pelatihan Tenaga Tutor PNF1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00


Program Pendidikan Luar Biasa 176.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

34.345.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 19 . 56

1.01 . 1.01.01 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00


23.745.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 19 . 57

1.01 . 1.01.01 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


41.400.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan1.01 . 1.01.01 . 19 . 58

1.01 . 1.01.01 . 19 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00


77.270.000,00 Sosialisasi Pendidikan Luar Biasa1.01 . 1.01.01 . 19 . 60

1.01 . 1.01.01 . 19 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.397.910.480,00 1.01 . 1.01.01 . 20

95.345.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00


245.430.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00


152.735.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08


44.809.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00


180.860.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00


1.153.556.480,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12


88.895.000,00 Kenaikan Pangkat Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


39.845.000,00 Updating Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


139.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Delapan SPN1.01 . 1.01.01 . 20 . 15


70.000.000,00 Penyelenggaraan Hari Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00


79.785.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Pelatihan Operator Data

Pendidikan Secara Online)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20


107.450.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Seminar dan Diskusi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.834.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

7.700.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000.000,00

134.050.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


Program Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar 242.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23

110.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


132.750.000,00 Sosialisasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 23 . 03


Program Kebudayaan 424.695.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

324.695.000,00 Pelestarian dan Akualisasi Adat Budaya Daerah1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.650.000,00


100.000.000,00 Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah1.01 . 1.01.01 . 24 . 02

1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 112.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25

112.250.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

1.01 . 1.01.01 . 25 . 01


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 149.345.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26

149.345.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (96.549.764.616,62)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 800.000.000,00

BELANJA 81.276.761.584,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.343.702.795,00




1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.600.000,00






13.955.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07



1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






11.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13


1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.900.000,00







192.985.000,00 Rapat koordinasi tahunan1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00




1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22



40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01




91.000.000,00 Updating Data Dan Pendampingan Berkas Pengusulan Kenaikan Pangkat1.02 . 1.02.01 . 05 . 05



keuangan

64.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06


1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


15.000.000,00 Penyusunan RENJA SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


25.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.382.675.889,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.063.126.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01


16.000.000,00 Pelatihan Petugas Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07


71.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi farmasi1.02 . 1.02.01 . 15 . 08


232.549.889,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 15 . 40


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 34.067.505.900,00 1.02 . 1.02.01 . 16

14.130.500.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00


950.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13


1.282.034.000,00 Penyediaan biaya operasional rumah sakit bergerak1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 773.200.000,00


600.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dana kapitasi BPJS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

35.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.910.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


14.254.534.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20


22.295.000,00 Pembinaan Kesehatan tradisional dan komplementer1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


54.200.000,00 Evaluasi Program Terpadu Bidang Kesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


2.738.942.900,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00


Program Pengawasan Obat dan Makanan 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 218.810.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

20.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01


198.810.000,00 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan aktivitas fisik, makan sayur &

pemeriksaan Faktor risiko PTM

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 65.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

4.000.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 01


33.000.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02


28.300.000,00 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Surveilans Gizi, Pencatatan dan Pelaporan SIGIZI ke

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 35.665.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

20.665.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00


15.000.000,00 Pengawasan Kualitas Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 105.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

10.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01


10.000.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04


33.250.000,00 Evaluasi Data Terpadu bidang P2P1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


16.000.000,00 Penyelidikan epidemiologi kasus KLB1.02 . 1.02.01 . 22 . 23


20.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang P2P1.02 . 1.02.01 . 22 . 24


16.000.000,00 Kegiatan Kosulatasi Program P2P malaria dalam rangka Akselerasi eliminasi Malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 28


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.734.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.650.000.000,00 Pembinaan standarisasi dan peningkatan mutu puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 781.800.000,00


84.000.000,00 Operasional pendukung peningkatan mutu puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 08


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

8.458.172.001,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.654.380.000,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01


1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.400.000.000,00

2.310.000.000,00 Pengadaan puskesmas keliling1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.310.000.000,00

225.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00

68.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14


10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan1.02 . 1.02.01 . 25 . 16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


450.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

951.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 951.000.000,00

1.339.792.001,00 Pengadaan Alkes1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.339.792.001,00

450.000.000,00 Pembangunan IPAL1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 281.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

204.400.000,00 Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON)/ Pelatihan APN1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00


12.000.000,00 Audit Maternal dan Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


43.700.000,00 Pengadaan Register Kohort KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 08


21.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 32 . 09


Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

25.000.000,00 Pelatihan Participatory Learning and Action Kader Malaria1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


30.000.000,00 Pelatihan Komprehensif IMS HIV AIDS Untuk Fasyankes1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


15.000.000,00 Sosialisasi KTR di sekolah1.02 . 1.02.01 . 33 . 08


20.000.000,00 Pelatihan Tenaga Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00


Program pengembangan Data dan Informasi kesehatan 663.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

80.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIK Kantor Dinas1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

558.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIK Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 34 . 03

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 558.000.000,00

25.000.000,00 Pengembangan Bank Data Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00


Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 6.366.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35

6.366.000.000,00 Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.282.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (80.476.761.584,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 30.401.289.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.401.289.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 30.401.289.000,00

BELANJA 97.347.519.396,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.319.435.145,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.578.182.840,00 1.02 . 1.02.01 . 01

1.283.880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.279.680.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.840.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 253.200.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 887.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.637.187.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12


1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00



1.500.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17





300.000.000,00 Pembangunan rumah dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

66.600.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 06


1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.500.000,00

50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 21


50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 02 . 45


278.694.000,00 Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 278.694.000,00


18.000.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi1.02 . 1.02.01 . 03 . 01

1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00



7.900.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 03 . 40


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






keuangan

35.965.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06


1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


6.640.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.395.022.299,00 1.02 . 1.02.01 . 15

11.299.600.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01


3.095.422.299,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 15 . 40



18.060.500.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.123.600.000,00


2.361.499.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 16 . 40


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

1.050.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 44.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

12.600.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00


Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

32.365.141.112,01 1.02 . 1.02.01 . 26

2.814.051.883,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.400.000,00


1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.460.862.749,00

320.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 16

1.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00

1.224.000.000,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 17

1.02 . 1.02.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.224.000.000,00

23.325.368.117,01 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.325.368.117,01

2.519.526.000,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 21


1.02 . 1.02.01 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.514.526.000,00

329.505.200,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22


548.400.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 23


1.02 . 1.02.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 542.400.000,00

807.300.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 25

1.02 . 1.02.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.700.000,00


88.199.912,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 26 . 29


388.790.000,00 Pembangunan rumah sakit (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 26 . 40


1.02 . 1.02.01 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.790.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

784.570.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27

334.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 01



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

260.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 17


190.170.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.01 . 27 . 18


Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.007.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

2.700.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.01 . 28 . 06


1.005.000.000,00 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit (Lanjutan)1.02 . 1.02.01 . 28 . 40


Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

84.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

84.000.000,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (66.946.230.396,01)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 PKM Gorua

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 556.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 556.350.000,00

BELANJA 556.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5

BELANJA LANGSUNG 556.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 556.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16



1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 PKM Salimuli

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 537.508.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 537.508.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 PKM Toliwang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 409.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 409.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 PKM Tobelo

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.242.261.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.242.261.800,00

BELANJA 1.242.261.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5



1.242.261.800,00 Penyediaan biaya operasional dana kapitasi BPJS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 PKM Dokulamo

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 373.784.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 373.784.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.900.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 PKM Dama

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 185.995.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 185.995.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5







Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 PKM Pitu

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 519.818.540,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 519.818.540,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 PKM Kao

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 580.486.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 580.486.300,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 PKM Kupa-Kupa

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.049.553.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 1.049.553.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5



1.049.553.500,00 Penyediaan biaya operasional dana kapitasi BPJS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 287.875.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 PKM Kusuri

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 205.267.400,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 205.267.400,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 PKM Mawea

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 327.229.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 327.229.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.550.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 PKM Dorume

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 362.232.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 362.232.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.250.000,00


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 PKM Daru

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 338.785.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 338.785.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.300.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 PKM Dum-Dum

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 403.152.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 403.152.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 PKM Galela

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 401.592.680,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 401.592.680,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5




1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 PKM Malifut

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 375.506.900,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 375.506.900,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.950.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 PKM Soakonora

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 173.185.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 173.185.600,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5





1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.615.000,00



Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 144.392.076.514,71 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.755.658.474,71




1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 378.400.000,00
















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.500.000,00







81.200.000,00 Rapat-Rapat Konsolidasi Antar Instansi Terkait Dalam Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.350.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.400.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00

200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42






keuangan

1.536.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06


1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.250.000,00


1.304.300.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan DAK1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 467.350.000,00


Program pembangunan jalan dan jembatan 101.408.954.600,00 1.03 . 1.03.01 . 15

94.345.100.000,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.139.450.000,00

500.000.000,00 Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


6.428.854.600,00 Pembangunan jalan ( Lanjutan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 40

1.03 . 1.03.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.428.854.600,00

135.000.000,00 Pembangunan jembatan ( Lanjutan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 41


Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.660.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

100.000.000,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01


3.081.080.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.081.080.000,00

200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 05


279.300.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Lanjutan)1.03 . 1.03.01 . 16 . 40

1.03 . 1.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.300.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 9.039.719.240,00 1.03 . 1.03.01 . 17

8.814.319.240,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.624.769.240,00

225.400.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong (Lanjutan)1.03 . 1.03.01 . 17 . 40

1.03 . 1.03.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.400.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 841.598.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

296.740.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03


300.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04


244.858.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Lanjutan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 40


Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 150.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

150.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 19 . 02


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

4.374.925.200,00 1.03 . 1.03.01 . 24


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

3.974.700.000,00 Pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18


1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.824.700.000,00

200.225.200,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Lanjutan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 40

1.03 . 1.03.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.225.200,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9.300.880.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

1.111.080.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00

3.900.900.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.925.000,00


1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.647.650.000,00

3.788.900.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.788.900.000,00

200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 07


100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 08


100.000.000,00 Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 10


100.000.000,00 Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 11


Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.610.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

4.610.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 1.885.504.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

117.650.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.03 . 1.03.01 . 31 . 02


855.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 31 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


600.000.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 31 . 06


104.800.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 31 . 10

1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00


208.054.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan (Lanjutan)1.03 . 1.03.01 . 31 . 40


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 86.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

52.000.000,00 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 04


34.800.000,00 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 07

1.03 . 1.03.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.375.000,00


Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 562.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

562.000.000,00 Pembangunan Sistem Informasi/Database Berbasis GIS1.03 . 1.03.01 . 35 . 01


1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 542.000.000,00

Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1.036.775.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36

193.600.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.025.000,00


102.600.000,00 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.750.000,00


102.700.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.850.000,00


50.875.000,00 Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah1.03 . 1.03.01 . 36 . 04

1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.375.000,00


78.500.000,00 Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 05



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

508.500.000,00 Sistem Database Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 06


SURPLUS / (DEFISIT) (144.092.076.514,71)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.243.319.515,89 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.876.978.515,89




1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 283.800.000,00





1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00



1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 307.500.000,00








75.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00

87.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00


173.000.000,00 Perencanaan, Pembangunan Sarana Prasarana Kantor (Pagar dan Penataan Kawasan

Perkantoran)

1.04 . 1.04.01 . 02 . 45

1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.000.000,00








keuangan

64.200.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06


1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00


Program Sistem Informasi/Pendataan/Database 1.136.407.500,00 1.04 . 1.04.01 . 21

587.875.000,00 Pembangunan Sistem Informasi/Database RTLH Untuk MBR1.04 . 1.04.01 . 21 . 01

1.04 . 1.04.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.750.000,00


444.375.000,00 Pembangunan Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman Perkotaan dan

Perdesaan

1.04 . 1.04.01 . 21 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.250.000,00


104.157.500,00 Kegiatan Sosialisasi Perda IMB Nomor 2 Tahun 2014 dan Perda Nomor 15 Tahun 20151.04 . 1.04.01 . 21 . 03

1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00


Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman 408.775.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22

408.775.000,00 Perencanaan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

1.04 . 1.04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.650.000,00


Program Rumah Khusus 1.794.035.000,00 1.04 . 1.04.01 . 23

1.420.000.000,00 Penyediaan Lahan Rumah Khusus/Land Clearing1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.420.000.000,00

374.035.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 23 . 03

1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.868.198.000,00 1.04 . 1.04.01 . 24

2.114.548.500,00 Fasilitasi Penyediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum1.04 . 1.04.01 . 24 . 02

1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.744.048.500,00

238.950.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah1.04 . 1.04.01 . 24 . 03

1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00


514.699.500,00 Fasilitasi Penyelesaian Lahan X Perkebunan Belanda Avdeling Tobelo1.04 . 1.04.01 . 24 . 04

1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (10.243.319.515,89)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.762.171.452,44 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5


1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.187.101.452,44




1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.840.000,00



1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00









1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








15.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02






keuangan

15.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06


1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 474.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

181.500.000,00 Pengendali Keamanan Lingkungan (Patroli Rutin)1.05 . 1.05.01 . 15 . 06

1.05 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00


246.000.000,00 Pengendali Keamanan Lingkungan Untuk Kegiatan Pemerintahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 10

1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 204.600.000,00




Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 86.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

86.800.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.05 . 1.05.01 . 16 . 02


Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.017.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

65.050.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


650.100.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.05 . 1.05.01 . 17 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.000.000,00


252.700.000,00 Sosialisasi Inpres No. 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental1.05 . 1.05.01 . 17 . 10

1.05 . 1.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.050.000,00


50.000.000,00 Peningkatan Pemahaman Nilai- Nilai Pancasila / Peringatan Hari Lahir Pancasila1.05 . 1.05.01 . 17 . 11

1.05 . 1.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 206.950.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

80.000.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 18 . 02

1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00


46.500.000,00 Monitoring dan Pengambilan data base Ormas, LSM dan Paguyuban1.05 . 1.05.01 . 18 . 04


80.450.000,00 Bimtek Penguatan Kapasitas Ormas dan LSM1.05 . 1.05.01 . 18 . 06

1.05 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 60.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

60.400.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 01

1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 1.206.050.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

119.700.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.01 . 21 . 01

1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00


95.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 03

1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00


79.500.000,00 Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye1.05 . 1.05.01 . 21 . 06

1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.850.000,00


135.000.000,00 Fasilitasi Rapat Kerja Pihak- Pihak Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan dan

Kabupaten

1.05 . 1.05.01 . 21 . 07

1.05 . 1.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.500.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

85.500.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada1.05 . 1.05.01 . 21 . 08


139.700.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kada1.05 . 1.05.01 . 21 . 09

1.05 . 1.05.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.800.000,00


137.650.000,00 Fasilitasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol1.05 . 1.05.01 . 21 . 11

1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00


50.000.000,00 Sosialisasi Undang-undang1.05 . 1.05.01 . 21 . 12

1.05 . 1.05.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


364.000.000,00 Bimtek Tata cara pertanggungjawaban pengunaan bantuan keuangan partai politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 14


SURPLUS / (DEFISIT) (5.762.171.452,44)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 02 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 14.277.872.120,93 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5


1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.181.103.644,93



5.373.389.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.366.400.000,00


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.500.000,00

8.830.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 01 . 14


1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00









1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00


1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00



327.890.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24




Program peningkatan disiplin aparatur 1.212.469.400,00 1.05 . 1.05.02 . 03





292.469.400,00 Pelaksanaan hari-hari besar nasional1.05 . 1.05.02 . 03 . 06

1.05 . 1.05.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.950.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.126.070.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.023.070.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01

1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00





keuangan

28.290.500,00 1.05 . 1.05.02 . 06


1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00



1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


9.330.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


7.730.000,00 Penyusunan laporan aset/barang1.05 . 1.05.02 . 06 . 09

1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00



65.000.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 01


22.400.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 03


149.668.000,00 Pengendali Keamanan Lingkungan (Pengawalan Pejabat)1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00


39.000.000,00 Pengendali Keamanan Lingkungan (Penanganan unjuk rasa)1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00




126.000.000,00 Pengamanan aset pemerintah1.05 . 1.05.02 . 15 . 12

1.05 . 1.05.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


147.675.000,00 Pengamanan Pemilu1.05 . 1.05.02 . 15 . 13

1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.000.000,00



163.662.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 02

1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


156.397.500,00 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Ketentuan Peraturan Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 07

1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00


86.635.000,00 Peningkatan pengawasan dalam rangka deteksi dini pelanggaran perda1.05 . 1.05.02 . 16 . 08

1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


310.100.000,00 Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan desa1.05 . 1.05.02 . 16 . 10


Program pengembangan wawasan kebangsaan 89.450.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17

89.450.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 01


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 9.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

9.000.000,00 Koordinasi dengan pihak terkait1.05 . 1.05.02 . 19 . 02


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 28.562.500,00 1.05 . 1.05.02 . 20

28.562.500,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1.05 . 1.05.02 . 20 . 04


Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 460.981.550,00 1.05 . 1.05.02 . 23

67.555.000,00 Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


102.100.000,00 Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 04

1.05 . 1.05.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00


150.776.550,00 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Damkar1.05 . 1.05.02 . 23 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

8.000.000,00 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Damkar1.05 . 1.05.02 . 23 . 06


12.500.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 07


120.050.000,00 Konsultasi dan koordinasi Teknis pecegahan dan penanggulangan kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 08


SURPLUS / (DEFISIT) (14.277.872.120,93)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.726.434.203,92 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.354.534.203,92




1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.160.000,00



1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.160.000,00








110.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.375.000,00














keuangan

45.490.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06


1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

200.805.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

805.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 03


200.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 04


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 659.427.500,00 1.06 . 1.06.01 . 16

282.120.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


181.340.000,00 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 15


195.967.500,00 Penanganan Masalah Kebutuhan dasar anak terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 16


Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 439.157.500,00 1.06 . 1.06.01 . 18

159.137.500,00 "Pelayanan dan Bantuan Bagi Orang dengan Kecacatan Berat1.06 . 1.06.01 . 18 . 06


280.020.000,00 Bimbingan Dan Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang cacat Ringan1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.868.930.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

62.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo1.06 . 1.06.01 . 19 . 02


1.806.430.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo1.06 . 1.06.01 . 19 . 03

1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 330.000.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 478.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

68.415.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


22.905.000,00 Penyediaan operasional buffer stock1.06 . 1.06.01 . 21 . 05


12.000.000,00 Operasional Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum1.06 . 1.06.01 . 21 . 06


68.500.000,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa ( TAGANA )

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07


306.260.000,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.200.000,00


1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.726.434.203,92)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 22.563.087.856,42 1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.460.578.244,54




1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.600.000,00








1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.06 . 1.06.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00


1.06 . 1.06.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 859.150.000,00







41.280.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.06 . 1.06.02 . 01 . 19

1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00



1.06 . 1.06.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

802.500.000,00 Pembangunan pagar gedung kantor1.06 . 1.06.02 . 02 . 13

1.06 . 1.06.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 802.500.000,00

481.500.000,00 Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan PB1.06 . 1.06.02 . 02 . 14

1.06 . 1.06.02 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 481.500.000,00

321.000.000,00 Pembangunan penunjang garasi1.06 . 1.06.02 . 02 . 15

1.06 . 1.06.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 321.000.000,00

2.095.320.800,00 Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)1.06 . 1.06.02 . 02 . 46

1.06 . 1.06.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.095.320.800,00


78.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.06 . 1.06.02 . 03 . 03






1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




keuangan

57.310.000,00 1.06 . 1.06.02 . 06


1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.550.555.000,00 1.06 . 1.06.02 . 22

75.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1.06 . 1.06.02 . 22 . 01


214.735.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Desa Tangguh

Bencana

1.06 . 1.06.02 . 22 . 02

1.06 . 1.06.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00


209.000.000,00 Pemetaan Wilayah Rawan Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 03


343.000.000,00 Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana1.06 . 1.06.02 . 22 . 04


261.750.000,00 Fasilitasi pemasangan jalur dan Rambu-Rambu Evakuasi1.06 . 1.06.02 . 22 . 06


1.06 . 1.06.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

114.500.000,00 Rapat Koordinasi1.06 . 1.06.02 . 22 . 08


146.500.000,00 Bulan Pengurangan Resiko Bencana Nasional1.06 . 1.06.02 . 22 . 09


186.070.000,00 Pelatihan Antisipasi Bencana Untuk Guru SD, SMP dan SMA1.06 . 1.06.02 . 22 . 10

1.06 . 1.06.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00


Program Penanganan Darurat 2.048.338.200,00 1.06 . 1.06.02 . 23

618.088.200,00 Tanggap Darurat Daerah Terkena Bencana1.06 . 1.06.02 . 23 . 01

1.06 . 1.06.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.000.000,00


1.430.250.000,00 Pemberian Bantuan Darurat1.06 . 1.06.02 . 23 . 02


Program Rekonstruksi Pasca Bencana 10.205.950.011,88 1.06 . 1.06.02 . 24


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

494.750.000,00 Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana1.06 . 1.06.02 . 24 . 01


1.06 . 1.06.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00

166.110.000,00 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)1.06 . 1.06.02 . 24 . 02

1.06 . 1.06.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00


9.195.090.011,88 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana(Hibah Pusat-Lanjutan)1.06 . 1.06.02 . 24 . 04

1.06 . 1.06.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.150.000,00


1.06 . 1.06.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.352.030.778,00

200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana1.06 . 1.06.02 . 24 . 07


150.000.000,00 Rehabilitasi di wilayah pasca bencana1.06 . 1.06.02 . 24 . 08

1.06 . 1.06.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

Program Penguatan Kapasitas Personil dan Kelembagaan Penanganan

Kedaruratan

410.720.000,00 1.06 . 1.06.02 . 25

75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana1.06 . 1.06.02 . 25 . 01


335.720.000,00 Sosialisasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana1.06 . 1.06.02 . 25 . 02

1.06 . 1.06.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (22.563.087.856,42)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 600.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 6.708.557.638,21 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.148.509.738,21




2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.680.000,00



2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00









2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4









2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00









keuangan

14.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06


2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00


9.835.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 06

2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00


Program pengembangan wilayah transmigrasi 974.650.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15

162.800.000,00 Sosialisasi persiapan pelaksanaan pembangunan kota terpadu mandiri3.08 . 2.01.01 . 15 . 06


248.700.000,00 Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 14


563.150.000,00 Perencanaan Pembangunan Transmigrasi Baru3.08 . 2.01.01 . 15 . 15


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.260.667.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

1.051.500.000,00 Pembangunan balai latihan kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00

91.667.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06




100.000.000,00 verifikasi dan Validasi Data Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 10


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 951.550.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

33.500.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02


2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

217.500.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan2.01 . 2.01.01 . 16 . 03


700.550.000,00 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat2.01 . 2.01.01 . 16 . 06

2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 209.771.900,00 2.01 . 2.01.01 . 17

71.350.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


46.050.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 03

2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


19.000.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05


19.100.000,00 Pengambilan data kebutuhan hidup layak (KHL) dalam rangka penetapan upah minimum

propinsi (UMP)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09


54.271.900,00 Operasional pembentukan penyusunan upah minimum daerah (UMD)2.01 . 2.01.01 . 17 . 10

2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.396.900,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.108.557.638,21)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 9.113.391.218,90 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5


2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.946.940.552,90




2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00





2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00



2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.02 . 2.02.01 . 03

0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.02 . 2.02.01 . 03 . 05

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00





keuangan

19.680.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06


2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


16.680.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja)2.02 . 2.02.01 . 06 . 05

2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


Program Keluarga Berencana 5.339.564.992,00 2.08 . 2.02.01 . 15

1.411.200.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.02.01 . 15 . 05

2.08 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 823.200.000,00


173.750.000,00 Pengadaan Genre Kit2.08 . 2.02.01 . 15 . 08


1.021.250.000,00 Pembangunan Gedung UPTB2.08 . 2.02.01 . 15 . 09


2.08 . 2.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 961.500.000,00

595.000.000,00 Penyuluhan Kepedudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)2.08 . 2.02.01 . 15 . 11

2.08 . 2.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595.000.000,00

1.717.655.000,00 Pembentukan kampung KB2.08 . 2.02.01 . 15 . 12

2.08 . 2.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000.000,00


420.709.992,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK2.08 . 2.02.01 . 15 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.08 . 2.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 30.000.000,00 2.08 . 2.02.01 . 16

30.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.02.01 . 16 . 01

2.08 . 2.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 73.865.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

73.865.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


Program pelayanan kontrasepsi 168.090.000,00 2.08 . 2.02.01 . 17



27.470.000,00 Bhaksos KB Kes. TNI2.08 . 2.02.01 . 17 . 06

2.08 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00


38.020.000,00 Pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP )2.08 . 2.02.01 . 17 . 07

2.08 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


86.000.000,00 Distribusi Alat Kontrasepsi2.08 . 2.02.01 . 17 . 09


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 153.538.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17

29.760.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


51.090.000,00 Perayaan hari ibu2.02 . 2.02.01 . 17 . 10


18.280.000,00 Perayaan hari anak nasional2.02 . 2.02.01 . 17 . 11

2.02 . 2.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


24.004.000,00 Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak2.02 . 2.02.01 . 17 . 12

2.02 . 2.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


30.404.000,00 Bimbingan Teknis PATBM2.02 . 2.02.01 . 17 . 13


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 330.260.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18

305.595.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01


24.665.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 2.02.01 . 18 . 04

2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 515.605.480,00 2.08 . 2.02.01 . 23

515.605.480,00 Perayaaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)2.08 . 2.02.01 . 23 . 06

2.08 . 2.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.600.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (9.113.391.218,90)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.820.260.274,45 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5


2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.754.543.362,45








2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.840.000,00



2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4













keuangan

31.821.200,00 2.03 . 2.03.01 . 06






2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

1.051.950,00 Pengelolaan Dokumen, Barang dan Aset Daerah2.03 . 2.03.01 . 06 . 05


Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.381.971.622,00 2.03 . 2.03.01 . 07

164.173.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 01

2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


62.600.000,00 Analisis dan Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 03

2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


7.989.006,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 04


15.950.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 05

2.03 . 2.03.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00


85.550.000,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.03 . 2.03.01 . 07 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.03 . 2.03.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


81.900.000,00 Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 07

2.03 . 2.03.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


286.500.000,00 Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan SOLID (IFAD) /SHARING DAU2.03 . 2.03.01 . 07 . 08


6.600.000,00 Analisis dan Penyusunan Data Distribusi Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 09

2.03 . 2.03.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


154.400.000,00 Kegiatan Akses Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 10


54.250.000,00 Alur Distribusi Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 11

2.03 . 2.03.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


163.600.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Mobilisasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 12

2.03 . 2.03.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


314.090.000,00 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari2.03 . 2.03.01 . 07 . 14

2.03 . 2.03.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00


103.089.000,00 Pembuatan Peta Pola Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 15

2.03 . 2.03.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


153.651.600,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 16


237.895.016,00 Hari Pangan Sedunia2.03 . 2.03.01 . 07 . 17


135.350.000,00 Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga2.03 . 2.03.01 . 07 . 18


52.255.500,00 Pengembangan Usaha Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 07 . 19

2.03 . 2.03.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


183.930.000,00 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 20


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.03 . 2.03.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00


60.397.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 21


88.550.000,00 Bimtek Penerapan Mutu dan Kemananan Pangan Hasil Pertanian2.03 . 2.03.01 . 07 . 22


275.150.000,00 Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 23


2.03 . 2.03.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.000.000,00

27.605.000,00 Pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 25

2.03 . 2.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


54.900.000,00 Peningkatan Penerapan Batas Maksimum Residu (MBR)2.03 . 2.03.01 . 07 . 26

2.03 . 2.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


24.241.000,00 Promosi Pangan Segar Yang Bermutu dan Aman Di Konsumsi2.03 . 2.03.01 . 07 . 27


44.300.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 28


184.950.000,00 Pengadaan Peralatan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura2.03 . 2.03.01 . 07 . 29


2.03 . 2.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

186.300.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 30


7.500.000,00 Identifikasi Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 31


120.105.000,00 Analisis dan Penyusunan Database2.03 . 2.03.01 . 07 . 32

2.03 . 2.03.01 . 07 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00


44.200.000,00 Pencatatan dan Pengambilan data2.03 . 2.03.01 . 07 . 33


SURPLUS / (DEFISIT) (6.820.260.274,45)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 14.029.639.891,97 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.619.099.191,97




2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.240.000,00




2.000.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06



2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








975.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










keuangan

14.380.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06


2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00



2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.175.646.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

1.899.125.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02


2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.769.125.000,00

183.050.000,00 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 07


4.043.800.000,00 Penyedia Biaya Operasional Pengelolaan Kebersihan Kota2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.043.800.000,00

49.671.000,00 Bank Sampah Berbasis Masyarakat2.05 . 2.05.01 . 15 . 14

2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.460.190.600,00 2.05 . 2.05.01 . 16

101.177.400,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00


144.678.500,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

71.227.500,00 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)2.05 . 2.05.01 . 16 . 05

2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00


88.688.500,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06

2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


591.268.500,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 12

2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00


2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00

71.375.000,00 Pengembangan peningkatan sistem hukum lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 17

2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00


264.066.700,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19

2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00


2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

127.708.500,00 Koordinasi Penyusunan Instrumen Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan

Hidup(AMDAL,UKL-UPL dan SPPL)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 21

2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00


Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.012.297.900,00 3.04 . 2.05.01 . 16

47.936.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan3.04 . 2.05.01 . 16 . 02

3.04 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00


70.830.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi3.04 . 2.05.01 . 16 . 09


151.125.000,00 Penanaman hutan dan lahan kritis3.04 . 2.05.01 . 16 . 10

3.04 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.125.000,00


38.187.000,00 Kegiatan Sosialisasi Penanaman Hutan dan Lahan Kritis3.04 . 2.05.01 . 16 . 13

3.04 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00


12.495.000,00 Kegiatan Orientasi Kelembagaan RHL Kegiatan Surey dan Pengukuran Lokasi kegiatan

RHL

3.04 . 2.05.01 . 16 . 14


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.04 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00


325.278.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR3.04 . 2.05.01 . 16 . 15

3.04 . 2.05.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00


122.118.500,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah3.04 . 2.05.01 . 16 . 16

3.04 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.750.000,00


104.995.400,00 Sosialisasi Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata3.04 . 2.05.01 . 16 . 17

3.04 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00


3.04 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

112.117.000,00 Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup(RPPLH)

3.04 . 2.05.01 . 16 . 18

3.04 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00


27.216.000,00 Pengembangan Hutan Tanaman3.04 . 2.05.01 . 16 . 19

3.04 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 121.513.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

74.578.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


46.935.000,00 Pengamanan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan2.05 . 2.05.01 . 17 . 17

2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00


Program peningkatan pengendalian polusi 70.698.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

70.698.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 32.335.200,00 2.05 . 2.05.01 . 24

32.335.200,00 Monitoring dan evaluasi2.05 . 2.05.01 . 24 . 10

2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (14.029.639.891,97)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.337.177.325,16 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5


2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.169.199.725,16




2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.280.000,00







2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00









2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4









11.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00










keuangan

58.455.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06


2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00


50.015.000,00 Penyusunan RKT / DPA, Renstra dan Renja2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.305.832.600,00 2.06 . 2.06.01 . 15

116.569.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

572.832.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.600.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00

431.835.900,00 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.131.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

190.701.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.400.000,00


48.616.150,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan/Pelaksanaan Stelsel Aktif

Pemerintah melalui Petugas / Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.650.000,00


243.189.000,00 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.400.000,00


366.975.000,00 Penyediaan Data Informasi dan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 21

2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.150.000,00


335.114.550,00 Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta

Kelahiran Usia 0-18 tahun

2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.750.000,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.337.177.325,16)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.553.062.656,76 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.185.888.906,76




2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00





2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00














KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.000.000,00

129.750.000,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.750.000,00


2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00









keuangan

34.016.975,00 2.07 . 2.07.01 . 06


2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00




24.877.250,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Tahunan2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 581.365.274,00 2.07 . 2.07.01 . 16

62.892.403,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha2.07 . 2.07.01 . 16 . 06

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00


187.495.000,00 Teknologi Tepat Guna2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00


58.832.094,00 Fasilitasi Tim Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 16 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00


132.275.796,00 Jambore Kader PKK2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00


139.869.981,00 Sosialiasi BUMDes2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.950.000,00


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 559.628.330,00 2.07 . 2.07.01 . 17

437.970.455,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.700.000,00


25.174.375,00 HKG PKK Tingkat Provinsi dan Nasional2.07 . 2.07.01 . 17 . 05


14.883.750,00 Fasilitasi Kegiatan Rakernas PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 09


47.574.750,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM2.07 . 2.07.01 . 17 . 10


34.025.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 17 . 12


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.318.876.488,00 2.07 . 2.07.01 . 18

141.923.295,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan2.07 . 2.07.01 . 18 . 01

2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00


267.120.550,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.450.000,00


124.475.686,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.550.000,00




68.857.575,00 Koordinasi, sosialisasi dan rapat berkala aparatur pemerintah desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


76.431.000,00 Fasilitasi penyelesaian masalah pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 09


41.310.917,00 Fasilitasi penyusunan APBDes2.07 . 2.07.01 . 18 . 11


77.560.200,00 Sosialisasi peraturan tentang desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 16

2.07 . 2.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00


107.840.000,00 Pelatihan Lembaga Desa (BPD, RT dan RW)2.07 . 2.07.01 . 18 . 25

2.07 . 2.07.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.750.000,00


153.620.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 26

2.07 . 2.07.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00


163.320.500,00 Pembiayaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 27

2.07 . 2.07.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.200.000,00


Program Kesejahteraan Keluarga 715.439.841,00 2.07 . 2.07.01 . 20

392.280.686,00 Penyediaan Biaya Operasional Sekretariat PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


57.465.056,00 Fasilitasi Tim Pembina PKK Pokja I2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00


57.983.231,00 Fasilitasi Tim Pembina PKK Pokja II2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

2.07 . 2.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00


57.431.981,00 Fasilitasi Tim Pembina PKK Pokja III2.07 . 2.07.01 . 20 . 04

2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00


56.966.175,00 Fasilitasi Tim Pembina PKK Pokja IV2.07 . 2.07.01 . 20 . 05

2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00


93.312.712,00 Rencana Kerja Daerah PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 2.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00


Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan 168.718.882,00 2.07 . 2.07.01 . 21

111.196.882,00 Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan Kawasan

Pedesaan

2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00


57.522.000,00 Pemekaran Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 04

2.07 . 2.07.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (10.553.062.656,76)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 798.150.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 13.669.781.108,44 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.567.190.108,44




2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00





2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.920.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.657.000,00











2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00









keuangan

10.270.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06


2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


5.390.000,00 Penyusunan Renja2.09 . 2.09.01 . 06 . 05

2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 235.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

235.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 03


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 266.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

166.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 02


100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan/Tambatan Perahu2.09 . 2.09.01 . 16 . 04


Pogram peningkatan pelayanan angkutan 3.523.130.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

71.075.000,00 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang

2.09 . 2.09.01 . 17 . 03

2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.400.000,00


841.216.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 12


2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.756.000,00

478.400.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.000.000,00


109.080.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.700.000,00


147.150.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00


103.680.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00


1.478.181.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 20


2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.389.508.000,00

64.348.000,00 Penyuluhan/Pengawasan Keselamatan Pelayaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00


230.000.000,00 Kegiatan Sistem Informasi Tranportasi2.09 . 2.09.01 . 17 . 22


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00


Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3.498.146.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

150.000.000,00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal2.09 . 2.09.01 . 18 . 02

2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

3.348.146.000,00 Pembangunan tambatan perahu2.09 . 2.09.01 . 18 . 04


2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.838.000.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 386.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

55.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00

175.000.000,00 Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02


100.000.000,00 Pembuatan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 05


30.000.000,00 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

26.000.000,00 Pengadaan Prasarana Pengaman Lalu Lintas Lainnya (Traffic Cone)2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 30.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

30.800.000,00 Pengawasan berkala/terpadu kelengkapan serta kelaikan operasional kendaraan2.09 . 2.09.01 . 20 . 05


SURPLUS / (DEFISIT) (12.871.631.108,44)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.887.046.416,41 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5


2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.506.739.190,55






2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 283.800.000,00

155.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 03

2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.000.000,00













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4











2.10 . 2.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00










keuangan

25.219.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06


2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00




5.973.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.10 . 2.10.01 . 06 . 03


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.151.515.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

47.975.000,00 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP2.10 . 2.10.01 . 15 . 01

2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


2.083.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.500.000,00

297.500.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

25.250.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.250.000,00

60.000.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

120.000.000,00 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07


517.290.000,00 Peningkatan Penyesuaian Sistem LPSE2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.600.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00

Program kerjasama informasi dan media massa 621.150.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

55.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02


566.150.000,00 Expose Pemerintah daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 04

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00


Program pengembangan dan optimalisasi sisitem keamanan data dan informasi 196.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 20

66.000.000,00 Pengelolaan sumber daya persandian2.10 . 2.10.01 . 20 . 02


25.000.000,00 Operasional Pengamanan Persandian2.10 . 2.10.01 . 20 . 03


30.000.000,00 Pengawasan dan Evaluasi Persandian2.10 . 2.10.01 . 20 . 04


75.000.000,00 Kenyamanan Data dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 05


SURPLUS / (DEFISIT) (6.887.046.416,41)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.262.475.662,40 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5


2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.821.042.884,40




2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00


0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00









2.11 . 2.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00


2.11 . 2.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








2.11 . 2.11.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.750.000,00


2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00


15.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 42









keuangan

56.255.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06


2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


49.295.000,00 Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 258.450.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

112.600.000,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


93.500.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 08




Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

536.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

163.250.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


209.500.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi2.11 . 2.11.01 . 16 . 05


111.300.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00




Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

574.200.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

71.500.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan2.11 . 2.11.01 . 17 . 01

2.11 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


124.450.000,00 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 17 . 04


325.400.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 . 05

2.11 . 2.11.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 315.000.000,00




Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.201.050.278,00 2.11 . 2.11.01 . 18

123.500.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 01


216.750.278,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


67.000.000,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian2.11 . 2.11.01 . 18 . 03

2.11 . 2.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00


84.000.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 04

2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00


88.300.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


227.250.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 06


2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00

127.900.000,00 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 07

2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


143.000.000,00 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 08


123.350.000,00 Pelatihan manajemen dan kelembagaan perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 12

2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.262.475.662,40)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.650.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.650.000.000,00

BELANJA 5.821.015.648,54 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.149.129.648,54




2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.840.000,00





2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00


2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00


2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.000.000,00








keuangan

59.140.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

975.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01






Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.689.090.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

102.750.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04


787.690.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 786.000.000,00


49.500.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08


749.150.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 397.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

233.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


51.575.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 06


112.575.000,00 Sinkronisasi dan pemuktahiran data investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 12


Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 396.226.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

68.370.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi2.12 . 2.12.01 . 17 . 01


60.000.000,00 Pelayanan perijinan usaha (operasi penertiban perijinan usaha)2.12 . 2.12.01 . 17 . 02


267.856.000,00 Pendataan ijin mendirikan bangunan2.12 . 2.12.01 . 17 . 03


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 141.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 21

141.000.000,00 Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik2.12 . 2.12.01 . 21 . 01

2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (171.015.648,54)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.712.688.311,23 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5


2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.556.846.311,23




2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.040.000,00







2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00









2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







78.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan2.13 . 2.13.01 . 02 . 04



2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.000.000,00

65.000.000,00 Sewa Gedung Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 45






120.000.000,00 Bimbingan teknis keolahragaan dan kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 05 . 04



keuangan

28.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 06


2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00



2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


18.000.000,00 Penyusunan Renja2.13 . 2.13.01 . 06 . 05

2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 30.900.000,00 2.13 . 2.13.01 . 15

30.900.000,00 Pendataan potensi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 15 . 01


Program peningkatan peran serta kepemudaan 819.100.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

600.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01

2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.400.000,00


50.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 03


39.450.000,00 Kegiatan Peringatan HUT Pramuka2.13 . 2.13.01 . 16 . 10

2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00


129.650.000,00 Rekrutmen Calon Anggota Paskibraka2.13 . 2.13.01 . 16 . 12

2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00


Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

50.850.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17

50.850.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01

2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00


Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 165.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19

100.000.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 01

2.13 . 2.13.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00


65.000.000,00 Pembinaan manajemen organisasi olahraga2.13 . 2.13.01 . 19 . 05

2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 900.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20

200.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat2.13 . 2.13.01 . 20 . 03


100.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 08

2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.740.000,00


600.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)2.13 . 2.13.01 . 20 . 17

2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.241.062.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21

2.241.062.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (Lanjutan)2.13 . 2.13.01 . 21 . 40


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.13 . 2.13.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.241.062.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.712.688.311,23)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.049.486.561,52 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5


2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.517.308.311,52




2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.440.000,00





2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.840.000,00



2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 266.000.000,00








40.000.000,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 05

2.17 . 2.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00












keuangan

92.050.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06


2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00


4.480.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 496.106.000,00 2.17 . 2.17.01 . 07

60.300.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Lomba Bercerita SIswa SD/MI2.17 . 2.17.01 . 07 . 01

2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.715.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

35.050.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Lomba Perpustakaan Desa)2.17 . 2.17.01 . 07 . 02

2.17 . 2.17.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.645.000,00


22.145.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Lomba Perpustakaan Sekolah)2.17 . 2.17.01 . 07 . 03

2.17 . 2.17.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.955.000,00


31.250.000,00 Pelaksanaan Rapat koordinasi pengembangan perpustakaan Desa dan sekolah2.17 . 2.17.01 . 07 . 04


100.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 07 . 05

2.17 . 2.17.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

107.910.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.17 . 2.17.01 . 07 . 06


47.066.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Pengembangan Kapasitas Anak

Halmahera

2.17 . 2.17.01 . 07 . 08

2.17 . 2.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


20.037.000,00 Rapat Koordinasi teknis Pengembangan Perpustakaan Tingkat Propinsi2.17 . 2.17.01 . 07 . 12


45.513.000,00 Publikasi Minat Budaya Baca melalui HUT Buku Nasional2.17 . 2.17.01 . 07 . 13

2.17 . 2.17.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


26.835.000,00 Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca di Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 07 . 14


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 173.990.000,00 2.18 . 2.17.01 . 15

53.990.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 01

2.18 . 2.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00


120.000.000,00 Penyusunan sistem katalog data2.18 . 2.17.01 . 15 . 04

2.18 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


2.18 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 167.815.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16

87.725.000,00 Promosi Peduli Arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 05



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

80.090.000,00 Penelusuran dan Penulisan Arsip Sejarah Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara2.18 . 2.17.01 . 16 . 09

2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 192.980.000,00 2.18 . 2.17.01 . 17

192.980.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data2.18 . 2.17.01 . 17 . 03


2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 96.800.000,00 2.18 . 2.17.01 . 18

96.800.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip2.18 . 2.17.01 . 18 . 02

2.18 . 2.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.049.486.561,52)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 133.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4




BELANJA 9.574.676.329,43 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5


3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.265.514.098,39




3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.920.000,00





3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00










3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


46.100.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Lanjutan)3.01 . 3.01.01 . 02 . 50

3.01 . 3.01.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.100.000,00









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





keuangan

196.536.231,00 3.01 . 3.01.01 . 06




3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00



3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00




120.750.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan3.01 . 3.01.01 . 06 . 06

3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.750.000,00


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 100.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15

50.000.000,00 Pendampingan nelayan kecil penerima bantuan3.01 . 3.01.01 . 15 . 04


50.000.000,00 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir3.01 . 3.01.01 . 15 . 05


Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

92.150.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16

25.000.000,00 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS)3.01 . 3.01.01 . 16 . 07


11.150.000,00 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan3.01 . 3.01.01 . 16 . 08


56.000.000,00 Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan3.01 . 3.01.01 . 16 . 09

3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


Program pengembangan budidaya perikanan 1.774.784.000,00 3.01 . 3.01.01 . 20


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

250.830.000,00 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut3.01 . 3.01.01 . 20 . 02

3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.480.000,00


109.574.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan Sarana dan Prasarana

Budidaya UPTD)

3.01 . 3.01.01 . 20 . 04


3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.074.000,00

10.350.000,00 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan3.01 . 3.01.01 . 20 . 07


238.500.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

air laut

3.01 . 3.01.01 . 20 . 11


100.000.000,00 Penyediaan sarana mesin pakan ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 12


80.000.000,00 Penyediaan bantuan benih ikan unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 13

3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

40.000.000,00 Penyediaan bahan baku ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 14


457.630.000,00 Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri3.01 . 3.01.01 . 20 . 15

3.01 . 3.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.480.000,00


3.01 . 3.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

487.900.000,00 Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana

Pembudidaya) (Lanjutan)

3.01 . 3.01.01 . 20 . 40


Program pengembangan perikanan tangkap 2.008.843.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21

1.925.814.000,00 Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01


18.700.000,00 Identifikasi Kelompok dan Potensi Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 04


64.329.000,00 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil3.01 . 3.01.01 . 21 . 07


Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 232.157.000,00 3.01 . 3.01.01 . 22

143.650.000,00 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.01 . 3.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00


88.507.000,00 Monitoring dan evaluasi3.01 . 3.01.01 . 22 . 04

3.01 . 3.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00


Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 545.321.656,00 3.01 . 3.01.01 . 23

202.000.000,00 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 01


110.000.000,00 Sosialisasi "Gemar Ikan" dan Lomba Cipta Menu Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 02


220.271.656,00 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 04


13.050.000,00 Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan3.01 . 3.01.01 . 23 . 11


SURPLUS / (DEFISIT) (9.441.176.329,43)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 100.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 8.592.355.450,18 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5


3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.536.093.450,18




3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.600.000,00





3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00








keuangan

50.550.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06


3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.550.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.521.084.600,00 3.02 . 3.02.01 . 15

200.815.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu3.02 . 3.02.01 . 15 . 08

3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.750.000,00


133.000.000,00 Direct promotion destinasi wilayah V3.02 . 3.02.01 . 15 . 10


1.000.769.600,00 Festival Wonderfull Halmahera Utara3.02 . 3.02.01 . 15 . 15

3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 199.750.000,00


77.500.000,00 Pameran Kabupaten Expo Pariwisataan3.02 . 3.02.01 . 15 . 16


109.000.000,00 Pameran Deep Indonesia Tambahan3.02 . 3.02.01 . 15 . 17


Program pengembangan destinasi pariwisata 2.686.232.849,00 3.02 . 3.02.01 . 16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.015.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02


3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.920.000.000,00

184.800.000,00 Penyedian Barang Peralatan Kerja3.02 . 3.02.01 . 16 . 09


3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.400.000,00

104.991.000,00 Pelatihan Usaha Jasa Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00


105.283.000,00 Sosialisasi Sapta Pesona3.02 . 3.02.01 . 16 . 11

3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00


50.000.000,00 Biaya Monitoring O.W dan Kelompok Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 16 . 12


86.458.849,00 Penguatan Pengelola Objek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00


40.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan (Lanjutan)3.02 . 3.02.01 . 16 . 40


99.700.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Lanjutan)3.02 . 3.02.01 . 16 . 41


Program pengembangan Kemitraan 1.053.292.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

255.387.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database3.02 . 3.02.01 . 17 . 01


234.000.000,00 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 10


277.905.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi kreatif3.02 . 3.02.01 . 17 . 11

3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.350.000,00


136.000.000,00 Kerjasama pariwisata melalui media3.02 . 3.02.01 . 17 . 12


50.000.000,00 Kios pariwisata/TIC/ Galery3.02 . 3.02.01 . 17 . 13

3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

100.000.000,00 Bantuan kelompok ekonomi kreatif3.02 . 3.02.01 . 17 . 14


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.492.355.450,18)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 300.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 17.908.684.566,62 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.815.121.262,62




3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 405.640.000,00













3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 246.000.000,00









3.03 . 3.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.063.500,00










keuangan

30.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06


3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00



3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


10.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 36.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

36.200.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 938.147.722,00 3.03 . 3.03.01 . 16

133.900.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 12


3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

695.842.722,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 16 . 17

3.03 . 3.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 584.000.000,00




88.250.000,00 Pengembangan Jaringan Irigasi3.03 . 3.03.01 . 16 . 33


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 172.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18



129.900.000,00 Perlindungan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 18 . 19


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.123.610.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19

585.155.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 01

3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00

1.570.805.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.429.000.000,00

2.929.345.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03




Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 782.304.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

605.735.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.000.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


125.855.000,00 Monitoring, evaluasi dan pembinaan penyuluhan kecamatan3.03 . 3.03.01 . 20 . 07

3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00


50.714.000,00 Pelatihan Teknis Penyuluh Pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 15


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 143.465.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

118.610.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00


24.855.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner3.03 . 3.03.01 . 21 . 06


Program peningkatan produksi hasil peternakan 420.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

124.900.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00


296.000.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat (Lanjutan)3.03 . 3.03.01 . 22 . 40


Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 251.590.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23

143.035.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 23 . 05

3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00


108.555.000,00 Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14


3.03 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

Program Kegiatan DAK Pertanian 1.755.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26

1.755.000.000,00 Pembangunan Irigasi Tanah Permukaan dan Jalan Usaha Tani (JUT)3.03 . 3.03.01 . 26 . 01


3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.150.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.608.684.566,62)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 300.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 29.757.447.276,20 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5


3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.382.145.879,20




3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.600.000,00
















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00









3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00








keuangan

27.140.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06


3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00






8.510.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan3.06 . 3.06.01 . 06 . 07


Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 54.700.000,00 3.05 . 3.06.01 . 15

8.900.000,00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan3.05 . 3.06.01 . 15 . 02


12.200.000,00 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan3.05 . 3.06.01 . 15 . 03



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

9.200.000,00 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan3.05 . 3.06.01 . 15 . 04




12.200.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C3.05 . 3.06.01 . 15 . 10


Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 8.700.000,00 3.07 . 3.06.01 . 15

8.700.000,00 Koordinasi model ventura bagi industri berbasis teknologi3.07 . 3.06.01 . 15 . 01


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 510.690.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

8.900.000,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen3.06 . 3.06.01 . 15 . 02


19.500.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.06.01 . 15 . 03


8.900.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04


20.395.000,00 Monitoring Harga Sembako3.06 . 3.06.01 . 15 . 05


180.395.000,00 Pelayanan Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 07


196.000.000,00 Koordinasi Bidang PK dan Metrologi3.06 . 3.06.01 . 15 . 08


76.600.000,00 Peningkatan SDM Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 09


Program pengembangan industri kecil dan menengah 631.350.000,00 3.07 . 3.06.01 . 16

223.500.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya3.07 . 3.06.01 . 16 . 01


224.600.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 03


19.550.000,00 Pengembangan Sentra IKM melalui Pendekatan OVOP3.07 . 3.06.01 . 16 . 07


19.500.000,00 Pendataan Industri Kecil Menengah3.07 . 3.06.01 . 16 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


144.200.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

(Lanjutan)

3.07 . 3.06.01 . 16 . 40

3.07 . 3.06.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.200.000,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 296.155.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17

9.200.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor3.06 . 3.06.01 . 17 . 03


20.355.000,00 Pengembangan data base informasi potensi unggulan3.06 . 3.06.01 . 17 . 04


8.700.000,00 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 09


257.900.000,00 Pembangunan promosi perdagangan internasional3.06 . 3.06.01 . 17 . 12


Program peningkatan kemampuan teknologi industri 411.300.000,00 3.07 . 3.06.01 . 17

256.900.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.06.01 . 17 . 01


154.400.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri3.07 . 3.06.01 . 17 . 02


Program Peningkatan Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan Daerah 248.000.000,00 3.05 . 3.06.01 . 17

248.000.000,00 Pengembangan Instalasi dan Jaringan Kelistrikan (Lanjutan)3.05 . 3.06.01 . 17 . 40

3.05 . 3.06.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 248.000.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5.961.016.397,00 3.06 . 3.06.01 . 18

20.916.397,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha3.06 . 3.06.01 . 18 . 02


5.742.500.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.06.01 . 18 . 03


3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.044.500.000,00

8.900.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 06


188.700.000,00 Koordinasi Bidang Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 10


Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 38.700.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19

10.600.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


9.000.000,00 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 02


9.500.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 03


9.600.000,00 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 05


Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 16.882.660.000,00 3.07 . 3.06.01 . 19

16.835.160.000,00 Pembangunan Sentra IKM3.07 . 3.06.01 . 19 . 04


3.07 . 3.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.511.450.000,00

47.500.000,00 Pembangunan Sentra IKM (Lanjutan)3.07 . 3.06.01 . 19 . 40


Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik 1.354.800.000,00 3.05 . 3.06.01 . 25

309.600.000,00 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan3.05 . 3.06.01 . 25 . 01


8.600.000,00 Monitoring Energi Panas Bumi3.05 . 3.06.01 . 25 . 02


312.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi PJU Tersebar3.05 . 3.06.01 . 25 . 03


3.05 . 3.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

315.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Listrik Desa Tersebar3.05 . 3.06.01 . 25 . 04


3.05 . 3.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

409.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi PJUTS Tersebar3.05 . 3.06.01 . 25 . 05

3.05 . 3.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (29.457.447.276,20)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Bagian Umum & Perlengkapan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 41.615.328.398,20 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.782.091.997,20





1.650.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02




1.537.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06


2.946.020.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.596.020.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.858.390.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 352.440.000,00


4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 455.950.000,00



4.310.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17


1.350.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 21



150.000.000,00 Pembangunan rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 02

4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 990.000.000,00

150.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08


425.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20




200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23


2.940.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24


1.695.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 41

4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.695.000.000,00

2.470.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42


4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.275.000.000,00

420.000.000,00 Sewa gedung kantor/rumah4.01 . 4.01.03 . 02 . 45


Program peningkatan disiplin aparatur 1.759.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.280.000.000,00 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 03 . 08

4.01 . 4.01.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 772.500.000,00





150.000.000,00 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 05


244.300.000,00 Studi Referensi Pengelolaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 15



keuangan

885.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

885.300.000,00 Kunjungan Kerja dan Inspeksi Asisten Setda4.01 . 4.01.03 . 06 . 08


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2.450.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

1.300.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 04


1.000.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 06


150.000.000,00 Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 16 . 11

4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (41.615.328.398,20)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Humas & Protokoler

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.326.255.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.980.000,00
















Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5.267.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

2.630.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur FORKOMPINDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 05


450.000.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.937.500.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 08


250.000.000,00 Peningkatan hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain4.01 . 4.01.03 . 16 . 09


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 611.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

310.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 06


181.350.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 07


120.000.000,00 Seminar Pers Dan Jumpa Pers4.01 . 4.01.03 . 23 . 08

4.01 . 4.01.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.326.255.000,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Perekonomian & Kesra

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.660.634.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.400.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00












337.350.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 21



100.700.000,00 Studi Referensi Tugas Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat4.01 . 4.01.03 . 05 . 19


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


60.000.000,00 Bimtek Potensi Perekonomian Daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 28


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 700.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

700.000.000,00 Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial

dan Kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 03


Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat 4.773.534.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

432.500.000,00 Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 28 . 01

4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


58.675.000,00 Diklat MTQ4.01 . 4.01.03 . 28 . 03

4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


55.050.000,00 Manasik Haji4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


746.234.000,00 Embarkasi Haji4.01 . 4.01.03 . 28 . 05

4.01 . 4.01.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 369.434.000,00


375.000.000,00 Ziarah Rohani4.01 . 4.01.03 . 28 . 06


316.500.000,00 Ibadah Haji4.01 . 4.01.03 . 28 . 07


29.500.000,00 Pembinaan TPQ4.01 . 4.01.03 . 28 . 08


1.200.000.000,00 Pembinaan Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 09


4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

59.775.000,00 Diklat Pesparawi4.01 . 4.01.03 . 28 . 10

4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


440.300.000,00 Ibadah Umroh4.01 . 4.01.03 . 28 . 11



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

650.000.000,00 Fasilitasi Pesparawi Tingkat Nasional4.01 . 4.01.03 . 28 . 20

4.01 . 4.01.03 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000.000,00

350.000.000,00 Fasilitasi Pesparani Tingkat Nasional4.01 . 4.01.03 . 28 . 21

4.01 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000.000,00

60.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Rumah Ibadah4.01 . 4.01.03 . 28 . 22


Program Pelayanan Dan Rehabiltasi Kesejateraan Sosial 177.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

82.400.000,00 Monitoring dan Pengendalian Operasional Penyaluran Rastra4.01 . 4.01.03 . 29 . 01


82.400.000,00 Monitoring dan Pengendalian Operasional Penyaluran BBMT4.01 . 4.01.03 . 29 . 02


12.750.000,00 Rapat Evaluasi Penyaluran Rastra Dan BBMT4.01 . 4.01.03 . 29 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (6.660.634.000,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Hukum & HAM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.846.317.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.700.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

215.550.000,00 Studi Referensi Pengelolaan Dokumentasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 05 . 13


115.000.000,00 Studi Magang Peningkatan SDM Advocat / Amdal4.01 . 4.01.03 . 05 . 36


Program Pembinaan Hukum 1.903.540.500,00 4.01 . 4.01.03 . 30

130.600.000,00 Fasilitas sosialisasi peraturan perundang undangan4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.450.000,00


559.950.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan4.01 . 4.01.03 . 30 . 02

4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.850.000,00


240.450.000,00 Pembuatan lembaran daerah dan berita daerah4.01 . 4.01.03 . 30 . 03


611.898.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan4.01 . 4.01.03 . 30 . 04

4.01 . 4.01.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.068.000,00


108.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang undangan4.01 . 4.01.03 . 30 . 05

4.01 . 4.01.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00


102.642.500,00 Penyuluhan Hukum4.01 . 4.01.03 . 30 . 06

4.01 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00


150.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 30 . 07


SURPLUS / (DEFISIT) (2.846.317.500,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Tata Pemerintahan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.570.527.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.700.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00
















Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 16.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

16.500.000,00 Pelantikan Camat4.01 . 4.01.03 . 04 . 04



80.737.000,00 Pembinaan Perangkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00


452.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 05 . 12



keuangan

152.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

152.000.000,00 Penyusunan LPPD dan EKPOD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 433.150.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

243.250.000,00 Rapat Koordinasi Bupati Dengan Para Camat dan Kepala Desa4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00


189.900.000,00 Rapat Koordinasi FORKOMPIMCAM4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.855.680.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27

1.696.000.000,00 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 01


780.250.000,00 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 02

4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


141.630.000,00 Fasilitasi Pembakuan Nama Unsur Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 27 . 03


154.400.000,00 Sosialisasi Daerah Otonomi Baru (DOB)4.01 . 4.01.03 . 27 . 04


83.400.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 27 . 05


SURPLUS / (DEFISIT) (4.570.527.000,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Unit Layanan Pengadaan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.862.537.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.000.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00









4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00







954.373.000,00 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.03 . 23 . 05

4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 647.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.873.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.862.537.000,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Korpri

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.702.777.599,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.360.000,00



4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00





4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00







4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4













keuangan

13.310.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06



5.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 11


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 956.057.500,00 4.01 . 4.01.03 . 31

42.137.500,00 Pembentukan Pengurus KORPRI Kecamatan Kab.Halut4.01 . 4.01.03 . 31 . 30

4.01 . 4.01.03 . 31 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00


183.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD4.01 . 4.01.03 . 31 . 31


217.610.000,00 Rakerda KORPRI Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 31 . 32

4.01 . 4.01.03 . 31 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00


56.985.000,00 Pembinaan Anggota Korpri4.01 . 4.01.03 . 31 . 33

4.01 . 4.01.03 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.150.000,00


251.875.000,00 HUT KORPRI ke - 46 tahun 20174.01 . 4.01.03 . 31 . 34

4.01 . 4.01.03 . 31 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.900.000,00


119.350.000,00 Seleksi BAPOR KORPRI kabupaten, propinsi & nasional4.01 . 4.01.03 . 31 . 35


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.03 . 31 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00


84.300.000,00 Updating Data Anggota ASN / Korpri4.01 . 4.01.03 . 31 . 36

4.01 . 4.01.03 . 31 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.702.777.599,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017






Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.272.472.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5




4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.700.000,00













4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 242.000.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00




Program pengembangan data/informasi 293.430.000,00 4.03 . 4.01.03 . 15

293.430.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

4.03 . 4.01.03 . 15 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (2.272.472.500,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 25.546.861.629,60 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.300.580.139,60




4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 314.760.000,00



4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.560.000,00





4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 536.640.000,00





4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00



4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.760.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00



9.494.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18


257.900.000,00 Penyediaan jasa keamanan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.400.000,00




4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00

135.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00




59.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26


51.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor (Lanjutan)4.01 . 4.01.04 . 02 . 50

4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00









234.900.000,00 Studi Referensi Pengelolaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.04 . 05 . 15



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


keuangan

53.400.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06


4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7.569.690.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15

470.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 378.150.000,00


2.250.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05


62.500.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06


1.215.800.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07


36.600.000,00 Fasilitasi jasa tenaga ahli dan petugas penghubung4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00


95.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00

386.110.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi4.01 . 4.01.04 . 15 . 14

4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 378.000.000,00


125.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000.000,00

898.550.000,00 Rapat Koordinasi/Konsultatif Pimpinan dan AnggotaTerkait Daerah Otonom Baru ( DOB )

Kao Raya dan Galela - Loloda

4.01 . 4.01.04 . 15 . 16


1.162.750.000,00 Kunjungan kerja Alat kelengkapan DPRD ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 17


867.380.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar4.01 . 4.01.04 . 15 . 18

4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (25.546.861.629,60)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Galela

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Galela

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.933.377.232,60 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.214.777.232,60




4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00





4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.900.000,00




4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00






keuangan

16.202.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06


4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

13.866.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 4.01.05 . 16 . 02

2.07 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00


Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.650.000,00 1.05 . 4.01.05 . 17

8.650.000,00 Peningkatan Kapasitas Bela Negara Bagi Masyarakat Desa1.05 . 4.01.05 . 17 . 12

1.05 . 4.01.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 102.873.200,00 2.07 . 4.01.05 . 18


2.07 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00



2.07 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00





2.07 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.500.000,00



8.650.000,00 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.05 . 23 . 05

4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Program Pembinaan Kegiatan Keagamaan Masyarakat 8.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 28

8.650.000,00 Rapat Sosialisasi Umat Beragama4.01 . 4.01.05 . 28 . 19

4.01 . 4.01.05 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.933.377.232,60)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Galela Barat

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Galela Barat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.050.166.004,24 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.381.086.004,24




4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.120.000,00





4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00





4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.555.000,00
















4.01 . 4.01.06 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00






keuangan

9.991.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06


4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00



4.01 . 4.01.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


2.429.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran4.01 . 4.01.06 . 06 . 20


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.06 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.000.000,00 2.07 . 4.01.06 . 15

9.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Dhrama Wanita2.07 . 4.01.06 . 15 . 04



5.514.000,00 Sosialisasi Pencegahan Tingkat Kriminalitas1.05 . 4.01.06 . 16 . 13

1.05 . 4.01.06 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00




2.07 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


2.284.000,00 Pengolahan Data Base Profil Kecamatan2.07 . 4.01.06 . 17 . 11

2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00




2.07 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00



2.07 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00



2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00



17.500.000,00 Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat4.01 . 4.01.06 . 28 . 01


SURPLUS / (DEFISIT) (5.050.166.004,24)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Galela Utara

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Galela Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.541.870.318,72 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.787.910.318,72




4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00







4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00










4.01 . 4.01.07 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.630.000,00




4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.07 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00






keuangan

15.075.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06


4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

9.325.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 10

4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




2.07 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00


7.845.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 02

2.07 . 4.01.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



2.07 . 4.01.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00









28.710.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 18 . 24

2.07 . 4.01.07 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.541.870.318,72)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Galela Selatan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Galela Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.832.052.305,23 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.127.512.305,23




4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.760.000,00







4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00











4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








4.01 . 4.01.08 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00






keuangan

9.348.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06


4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


1.810.000,00 Penyusunan Laporan Aset Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 06 . 15

4.01 . 4.01.08 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00




2.07 . 4.01.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00



2.07 . 4.01.08 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00



2.07 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00




2.07 . 4.01.08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00



2.07 . 4.01.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00


7.694.000,00 Pelaksanaan monografi desa2.07 . 4.01.08 . 18 . 12

2.07 . 4.01.08 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00



2.07 . 4.01.08 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.832.052.305,23)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Tobelo

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Tobelo

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 13.687.890.843,75 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.095.050.843,75




4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.200.000,00







4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.950.000,00









4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 666.953.000,00


4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.640.000,00




4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00





4.01 . 4.01.09 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00






keuangan

11.715.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06


4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




2.07 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00



2.07 . 4.01.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00



2.07 . 4.01.09 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00










2.07 . 4.01.09 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (13.687.890.843,75)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Tobelo Selatan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Tobelo Selatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.198.392.694,29 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.495.592.694,29




4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.160.000,00







4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.500.000,00










4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00







4.01 . 4.01.10 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



8.655.000,00 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.10 . 05 . 05



keuangan

12.110.350,00 4.01 . 4.01.10 . 06


4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.10 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.07 . 4.01.10 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00










2.07 . 4.01.10 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.198.392.694,29)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Tobelo Utara

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Tobelo Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.961.961.120,77 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.238.501.120,77




4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00







4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.000.000,00









4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.000.000,00


4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.11 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.217.000,00




4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00



keuangan

9.760.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06


4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


2.055.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran4.01 . 4.01.11 . 06 . 20

4.01 . 4.01.11 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00





2.07 . 4.01.11 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


5.480.000,00 Bimtek Profil Desa dan Monev Pemutakhiran Data Profil Desa2.07 . 4.01.11 . 17 . 08




2.07 . 4.01.11 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00


5.256.850,00 Fasilitasi Lomba Desa Se-Kecamatan2.07 . 4.01.11 . 18 . 28


5.256.850,00 Fasilitasi Lomba 10 Program Pokok PKK Desa2.07 . 4.01.11 . 18 . 29



28.475.000,00 Pembinaan Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan

Nilai-Nilai Keagamaan

4.01 . 4.01.11 . 28 . 18

4.01 . 4.01.11 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.961.961.120,77)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Tobelo Tengah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Tobelo Tengah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.724.285.472,47 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.020.325.472,47




4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00







4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00









4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00


4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.12 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00






keuangan

18.690.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06


4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.01 . 4.01.12 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


4.467.500,00 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat4.01 . 4.01.12 . 06 . 19

4.01 . 4.01.12 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.12 . 15 . 01

2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00



3.667.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan1.05 . 4.01.12 . 16 . 12

1.05 . 4.01.12 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



9.880.000,00 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan BUMDES2.07 . 4.01.12 . 16 . 14

2.07 . 4.01.12 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00




2.07 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00



2.07 . 4.01.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00



2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00




2.07 . 4.01.12 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 4.01.12 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00





4.01 . 4.01.12 . 28 . 18

4.01 . 4.01.12 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.724.285.472,47)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Tobelo Timur

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Tobelo Timur

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.037.671.090,94 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.325.051.090,94




4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.840.000,00







4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.200.000,00









4.01 . 4.01.13 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00



4.01 . 4.01.13 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00




4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.13 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00






keuangan

11.332.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06


4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




2.07 . 4.01.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00



19.490.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 4.01.13 . 16 . 02

2.07 . 4.01.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00






2.07 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00



2.07 . 4.01.13 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00




Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 15.000.000,00 2.10 . 4.01.13 . 19

15.000.000,00 Penyusunan sistim informasi terhadap layanan Publik2.10 . 4.01.13 . 19 . 01

2.10 . 4.01.13 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00




4.01 . 4.01.13 . 28 . 18

4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.037.671.090,94)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Tobelo Barat

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Tobelo Barat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.773.750.568,28 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.014.710.568,28




4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.760.000,00









4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00













4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.14 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00






keuangan

11.410.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06


4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


3.550.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 11

4.01 . 4.01.14 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





9.255.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan1.05 . 4.01.14 . 15 . 14

1.05 . 4.01.14 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00





30.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.14 . 15 . 05

2.07 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00






2.07 . 4.01.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




20.200.000,00 Lomba Desa PKK dan BBGRMDes2.07 . 4.01.14 . 17 . 06

2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00




2.07 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



2.07 . 4.01.14 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.07 . 4.01.14 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.773.750.568,28)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Kao

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Kao

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.075.714.048,47 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.305.274.048,47




4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.520.000,00









4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.553.000,00











4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.15 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00






keuangan

10.690.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

5.170.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 06 . 16

4.01 . 4.01.15 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


5.520.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 06 . 17

4.01 . 4.01.15 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




2.07 . 4.01.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00












2.07 . 4.01.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.075.714.048,47)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Kao Utara

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Kao Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.864.502.721,91 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.138.142.721,91




4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00









4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.500.000,00









4.01 . 4.01.16 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00



4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00












keuangan

9.465.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06


4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00



4.01 . 4.01.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

40.200.000,00 Sosialisasi Pencegahan Tingkat Kriminalitas1.05 . 4.01.16 . 16 . 13

1.05 . 4.01.16 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00















2.07 . 4.01.16 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 20

15.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat2.13 . 4.01.16 . 20 . 14


SURPLUS / (DEFISIT) (5.864.502.721,91)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Kao Barat

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Kao Barat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.183.071.345,63 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.356.711.345,63




4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.680.000,00





4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.280.000,00





4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.800.000,00

800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 15




















keuangan

21.087.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06


4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00



4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.17 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00


2.007.000,00 Penyusunan Laporan Aset Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 06 . 15






18.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Pedesaan1.05 . 4.01.17 . 16 . 11



1.793.000,00 Pemuktahiran Data Pelaku Usaha di Wilayah Kecamatan2.07 . 4.01.17 . 16 . 13










2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00




2.07 . 4.01.17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00



2.07 . 4.01.17 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.183.071.345,63)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Kao Teluk

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Kao Teluk

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.538.293.706,73 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.711.933.706,73




4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.320.000,00


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.500.000,00
















4.01 . 4.01.18 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00






keuangan

10.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06


4.01 . 4.01.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.07 . 4.01.18 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00




2.07 . 4.01.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



2.07 . 4.01.18 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



2.07 . 4.01.18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



2.07 . 4.01.18 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.950.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.538.293.706,73)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Malifut

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Malifut

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.474.390.997,61 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.620.990.997,61




4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.840.000,00









4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.920.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00









4.01 . 4.01.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00


4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00



4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.19 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00






keuangan

13.550.000,00 4.01 . 4.01.19 . 06


4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.19 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00




2.07 . 4.01.19 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00



2.07 . 4.01.19 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00



2.07 . 4.01.19 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00




2.07 . 4.01.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00



2.07 . 4.01.19 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00



2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00



2.07 . 4.01.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.474.390.997,61)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Loloda Utara

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Loloda Utara

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.394.943.114,85 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.490.603.114,85




4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.920.000,00







4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00









4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00






4.01 . 4.01.20 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00






4.01 . 4.01.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00



keuangan

23.385.000,00 4.01 . 4.01.20 . 06


4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



4.01 . 4.01.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.545.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.05 . 4.01.20 . 15 . 04



1.05 . 4.01.20 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00



6.371.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 03





2.07 . 4.01.20 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00










2.07 . 4.01.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00







2.07 . 4.01.20 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 7.284.000,00 2.07 . 4.01.20 . 19

7.284.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif2.07 . 4.01.20 . 19 . 01


Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan 19.157.000,00 2.07 . 4.01.20 . 21


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

19.157.000,00 Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan2.07 . 4.01.20 . 21 . 02

2.07 . 4.01.20 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.394.943.114,85)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017





Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Loloda Kepulauan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Loloda Kepulauan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.587.567.635,86 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.691.507.635,86




4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.920.000,00









4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.140.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.500.000,00



















keuangan

17.460.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06


4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00



4.01 . 4.01.21 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00



4.01 . 4.01.21 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4















2.07 . 4.01.21 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.587.567.635,86)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 9.221.965.975,51 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5


4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.949.743.275,51




4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.040.000,00





4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00





4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.200.000,00











240.000.000,00 Diklat JF Auditor / P2UPD4.02 . 4.02.01 . 05 . 32


397.700.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa4.02 . 4.02.01 . 05 . 33

4.02 . 4.02.01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00


170.000.000,00 Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural/Fungsional4.02 . 4.02.01 . 05 . 34



keuangan

148.841.800,00 4.02 . 4.02.01 . 06


4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00



4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


27.225.000,00 Penyusunan TAPKIN Pemerintah Daerah4.02 . 4.02.01 . 06 . 09

4.02 . 4.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00


99.681.800,00 Asistensi TAPKIN SKPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 12


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.02 . 4.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00


Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 431.631.500,00 4.02 . 4.02.01 . 07

86.139.700,00 Asistensi SPJ Desa4.02 . 4.02.01 . 07 . 01

4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00


266.787.800,00 Monitoring dan Evaluasi ADD/DD4.02 . 4.02.01 . 07 . 02

4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.000.000,00


78.704.000,00 Reviu Dana Desa4.02 . 4.02.01 . 07 . 03

4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.720.000,00


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.069.334.300,00 4.02 . 4.02.01 . 08

1.010.787.800,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 08 . 01

4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000.000,00


468.150.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda Halut4.02 . 4.02.01 . 08 . 02

4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.000.000,00


106.294.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 08 . 03

4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.494.000,00


50.139.700,00 Rekon Berkala Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD4.02 . 4.02.01 . 08 . 04

4.02 . 4.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00


132.238.400,00 Pra Pemutakhiran dan Pemutakhiran data TLHP4.02 . 4.02.01 . 08 . 05

4.02 . 4.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


101.598.000,00 Pendampingan atas Pemeriksaan BPK - RI4.02 . 4.02.01 . 08 . 06

4.02 . 4.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.660.000,00


126.978.000,00 Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI4.02 . 4.02.01 . 08 . 07

4.02 . 4.02.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.840.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

82.526.400,00 Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP4.02 . 4.02.01 . 08 . 08

4.02 . 4.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00


56.226.400,00 Tindak lanjut hasil penanganan kasus/khusus4.02 . 4.02.01 . 08 . 09

4.02 . 4.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00


98.000.000,00 Koordinasi hasil pengawasan BPK-RI4.02 . 4.02.01 . 08 . 10


110.450.000,00 Koordinasi pengawasan oleh APIP tingkat propinsi dan regional4.02 . 4.02.01 . 08 . 11

4.02 . 4.02.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00


166.018.400,00 Evaluasi AKIP SKPD4.02 . 4.02.01 . 08 . 12

4.02 . 4.02.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00


277.398.200,00 Kegiatan MTP-TGR/TPKN-D4.02 . 4.02.01 . 08 . 13

4.02 . 4.02.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.200.000,00


102.915.000,00 Reviu LKPD4.02 . 4.02.01 . 08 . 14

4.02 . 4.02.01 . 08 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.340.000,00


24.378.000,00 Reviu Lakip Pemda4.02 . 4.02.01 . 08 . 15

4.02 . 4.02.01 . 08 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.030.000,00


87.328.000,00 Reviu penyusunan RKA4.02 . 4.02.01 . 08 . 16

4.02 . 4.02.01 . 08 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.080.000,00


67.908.000,00 Reviu Pengadaan Barang Jasa (tiap Triwulan)4.02 . 4.02.01 . 08 . 17

4.02 . 4.02.01 . 08 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan.

30.407.300,00 4.02 . 4.02.01 . 09

30.407.300,00 Penyusunan Perkada Tentang SOP/SPM/KAK4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

4.02 . 4.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 555.125.000,00 4.02 . 4.02.01 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

402.000.000,00 Satgas Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 10 . 01

4.02 . 4.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.500.000,00


4.02 . 4.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.000,00

121.500.000,00 Evaluasi Penerapan SPIP4.02 . 4.02.01 . 10 . 02

4.02 . 4.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.850.000,00


31.625.000,00 Monitoring LHKPN4.02 . 4.02.01 . 10 . 05

4.02 . 4.02.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (9.221.965.975,51)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 17.578.182.256,85 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5


4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.526.395.256,85




4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.520.000,00





4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00



4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00


4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 386.500.000,00










29.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Lanjutan)4.03 . 4.03.01 . 02 . 45

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.500.000,00








keuangan

125.310.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06


4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00


31.840.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00


70.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan4.03 . 4.03.01 . 06 . 08

4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00


Program pengembangan data/informasi 1.088.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

162.970.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.500.000,00


233.850.000,00 Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05


319.925.000,00 Penyusunan Standar Biaya dan Analisis Standar Belanja4.03 . 4.03.01 . 15 . 07

4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.500.000,00


372.010.000,00 Koordinasi Pengolah Data SKPD4.03 . 4.03.01 . 15 . 08

4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.000.000,00


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 620.320.000,00 4.03 . 4.03.01 . 17

620.320.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.03.01 . 17 . 01

4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00


4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.200.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 193.503.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19

193.503.500,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

724.521.500,00 4.03 . 4.03.01 . 20

250.161.500,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 03

4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00


474.360.000,00 Penetapan Perda e-Planning4.03 . 4.03.01 . 20 . 11

4.03 . 4.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 4.866.630.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

1.633.600.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

publik

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.500.000,00


487.825.000,00 Penetapan RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00


497.350.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.000.000,00


243.700.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12

4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.250.000,00



4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.000.000,00


576.050.000,00 Koordinasi Penyusunan RAP Badan serta Penyusunan dan Penetapan KUA/PPAS4.03 . 4.03.01 . 21 . 14

4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.000.000,00


199.740.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00


290.945.000,00 Koordinasi Sinkronisasi RPJMD Kabupaten dengan RPJM Desa4.03 . 4.03.01 . 21 . 21

4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.250.000,00


156.720.000,00 Evaluasi, Review dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 23


485.080.000,00 Pelaksanaan e-Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 25

4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 113.860.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

113.860.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04


Program perencanaan sosial dan budaya 120.860.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

120.860.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03


Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 310.985.000,00 1.03 . 4.03.01 . 24

167.425.000,00 PANSIMAS (Program Pengembangan Air Minum Bebbasis Masyarakat)1.03 . 4.03.01 . 24 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.800.000,00


143.560.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

1.03 . 4.03.01 . 24 . 09


Program Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan 231.725.000,00 4.03 . 4.03.01 . 26

231.725.000,00 Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Nasional, DAK, TP dan Dana

Dekonsentrasi

4.03 . 4.03.01 . 26 . 01

4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 1.689.647.500,00 1.03 . 4.03.01 . 31

1.689.647.500,00 Revisi rencana tata ruang1.03 . 4.03.01 . 31 . 11

1.03 . 4.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.500.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (17.578.182.256,85)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 147.831.855.267,04 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 24.981.855.267,04


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.500.000.000,00


BELANJA 29.104.398.124,90 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.382.118.124,90




4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 302.720.000,00





4.04 . 4.04.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.280.000,00








KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 307.500.000,00









4.04 . 4.04.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00




4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00











keuangan

1.543.537.500,00 4.04 . 4.04.05 . 06


4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


745.150.000,00 Peyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.05 . 06 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.500.000,00


168.450.000,00 Penyusunan pelaporan barang milik daerah semesteran4.04 . 4.04.05 . 06 . 05

4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00


391.700.000,00 Penyusunan pelaporan barang milik daerah akhir tahun4.04 . 4.04.05 . 06 . 06

4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.500.000,00


39.750.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD4.04 . 4.04.05 . 06 . 11

4.04 . 4.04.05 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


36.487.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD4.04 . 4.04.05 . 06 . 12

4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 11.247.385.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17

408.695.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.05 . 17 . 01

4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00


620.975.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 20194.04 . 4.04.05 . 17 . 02

4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 304.000.000,00


358.660.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20194.04 . 4.04.05 . 17 . 03

4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00


617.625.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018

4.04 . 4.04.05 . 17 . 04

4.04 . 4.04.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 304.000.000,00


356.275.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018

4.04 . 4.04.05 . 17 . 05

4.04 . 4.04.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00


469.375.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2017

4.04 . 4.04.05 . 17 . 06

4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

211.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

4.04 . 4.04.05 . 17 . 07

4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00


827.052.500,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 08

4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.000.000,00


4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

172.800.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 09

4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00


157.625.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 10

4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00


1.948.825.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 11

4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 369.300.000,00


139.552.500,00 Peningkatan manajemen pendapatan daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 12

4.04 . 4.04.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00


74.925.000,00 Rekonsiliasi Pengurus Barang4.04 . 4.04.05 . 17 . 13

4.04 . 4.04.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00


104.325.000,00 Rekonsiliasi bendahara pengeluaran.4.04 . 4.04.05 . 17 . 14

4.04 . 4.04.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00


197.855.000,00 Sertifikasi Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 15

4.04 . 4.04.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.050.000,00


336.625.000,00 Penghapusan Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 16

4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.700.000,00


263.250.000,00 Rapat koordinasi, Pengelolaan Aset / Barang Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 17

4.04 . 4.04.05 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00


432.050.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Administrasi Keuangan Desa4.04 . 4.04.05 . 17 . 18


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.04 . 4.04.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.000.000,00


261.800.000,00 Penyusunan sistim informasi pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 19

4.04 . 4.04.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00


854.300.000,00 Pendataan & Pemetaan PBB-P24.04 . 4.04.05 . 17 . 20

4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.500.000,00


4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 590.000.000,00

271.300.000,00 Pengelolaan Simda Pendapatan4.04 . 4.04.05 . 17 . 21

4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00


105.075.000,00 Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi4.04 . 4.04.05 . 17 . 23


225.325.000,00 Rekonsiliasi data keuangan4.04 . 4.04.05 . 17 . 24

4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00


341.725.000,00 Peningkatan kapasitas perbendaharaan4.04 . 4.04.05 . 17 . 25

4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00


575.960.000,00 Work Shop Penyusunan APBD4.04 . 4.04.05 . 17 . 26


221.900.000,00 Penyusunan Laporan Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan4.04 . 4.04.05 . 17 . 28


175.050.000,00 Penyusunan Laporan Gaji PNS4.04 . 4.04.05 . 17 . 30


517.460.000,00 Sensus Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 31

4.04 . 4.04.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.700.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) 118.727.457.142,14


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 02 Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 951.994.729.850,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4

DANA PERIMBANGAN 733.256.741.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 88.857.203.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 486.052.902.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 158.346.636.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 218.737.988.850,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 41.058.385.850,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 177.679.603.000,00

BELANJA 218.954.213.500,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 200.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 15.558.600.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 3.525.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 198.170.613.500,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 733.040.516.350,00

PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.695.090.011,88 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15.195.090.011,88

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 6.500.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 11.695.090.011,88


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 31.938.378.111,50 4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5


4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.732.918.111,50




4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.440.000,00















4.05 . 4.05.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

4.05 . 4.05.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4









4.05 . 4.05.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00


4.05 . 4.05.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.145.200,00

172.150.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor(Lanjutan)4.05 . 4.05.07 . 02 . 46

4.05 . 4.05.07 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.150.000,00





keuangan

111.450.000,00 4.05 . 4.05.07 . 06


4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 22.389.174.995,00 4.05 . 4.05.07 . 07

12.547.250.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS, Tenaga Kontrak /JPT4.05 . 4.05.07 . 07 . 01

4.05 . 4.05.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.578.250.000,00


170.020.000,00 Penghargaan dan Tanda Jasa (SATYA LENCANA)4.05 . 4.05.07 . 07 . 02


747.980.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS4.05 . 4.05.07 . 07 . 03


2.983.400.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.07 . 07 . 04


226.250.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan IPDN4.05 . 4.05.07 . 07 . 05

4.05 . 4.05.07 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


249.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS4.05 . 4.05.07 . 07 . 06

4.05 . 4.05.07 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.000.000,00

517.620.000,00 Pengelolaan Administrasi Pensiun4.05 . 4.05.07 . 07 . 07


62.620.000,00 Pengurusan Taspen4.05 . 4.05.07 . 07 . 08


204.130.000,00 Pengurusan Karpeg dan Karsi/Karsu4.05 . 4.05.07 . 07 . 09


428.800.000,00 Penetapan/Perubahan NIP CPNSD4.05 . 4.05.07 . 07 . 10


2.275.000.000,00 Diklat Kepimimpinan4.05 . 4.05.07 . 07 . 11


154.400.000,00 Penetapan/Pelantikan PNS4.05 . 4.05.07 . 07 . 12

4.05 . 4.05.07 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.400.000,00


164.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev TKD PK)4.05 . 4.05.07 . 07 . 14

4.05 . 4.05.07 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.750.000,00


953.854.995,00 Seleksi Pengisian Pejabat Struktural (Assesment JTP)4.05 . 4.05.07 . 07 . 15

4.05 . 4.05.07 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254.000.000,00


204.150.000,00 Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)4.05 . 4.05.07 . 07 . 16

4.05 . 4.05.07 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.150.000,00


500.000.000,00 Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Kedokteran)4.05 . 4.05.07 . 07 . 17


Program Pendidikan Kedinasan 237.450.000,00 4.05 . 4.05.07 . 08

237.450.000,00 Pendidikan Penjenjang Struktural4.05 . 4.05.07 . 08 . 01


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.507.500.000,00 4.05 . 4.05.07 . 16

1.330.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.07 . 16 . 01


2.638.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.07 . 16 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.05 . 4.05.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.243.000.000,00


539.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.07 . 16 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (31.938.378.111,50)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

07 Tahun 2017

28 Desember 2017




Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.889.857.238,02 4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5


4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.933.857.238,02




4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.520.000,00



4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00



4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00









4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00

4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4













keuangan

61.710.000,00 4.07 . 4.07.01 . 06


4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00







4.07 . 4.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00


Program Penelitian dan Pengembangan 2.298.825.000,00 4.07 . 4.07.01 . 07

339.300.000,00 Penelitian Kajian di Bidang Sosial dan Budaya4.07 . 4.07.01 . 07 . 05

4.07 . 4.07.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


288.300.000,00 Penelitian Kajian di Bidang Pengembangan Ekonomi4.07 . 4.07.01 . 07 . 06

4.07 . 4.07.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


283.300.000,00 Penelitian Kajian Kualitas Pendidikan Di Halmahera Utara4.07 . 4.07.01 . 07 . 07

4.07 . 4.07.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


286.025.000,00 Penelitian Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah4.07 . 4.07.01 . 07 . 08


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.07 . 4.07.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


288.300.000,00 Penelitian Kajian di Bidang Lingkungan Hidup4.07 . 4.07.01 . 07 . 09

4.07 . 4.07.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


413.600.000,00 Penelitian Kajian di Bidang Inovasi dan Teknologi4.07 . 4.07.01 . 07 . 10

4.07 . 4.07.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.250.000,00


400.000.000,00 Kajian dan Penanganan Eceng Gondok4.07 . 4.07.01 . 07 . 12

4.07 . 4.07.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.550.000,00


Program Pengembangan Data / Informasi 628.678.400,00 4.07 . 4.07.01 . 08

195.175.000,00 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan

4.07 . 4.07.01 . 08 . 01

4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.550.000,00


86.375.400,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Satistik Daerah4.07 . 4.07.01 . 08 . 02

4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00


285.178.000,00 Penyediaan Sistem dan Pengembangan Data dan Informasi Yang Berkualitas (Aktual,

Fakta dan Akurat)/ Sistem Informasi Daerah (SIDA)

4.07 . 4.07.01 . 08 . 03

4.07 . 4.07.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00

4.07 . 4.07.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 254.578.000,00

43.175.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB4.07 . 4.07.01 . 08 . 04

4.07 . 4.07.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00


18.775.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisisi Data PDRB4.07 . 4.07.01 . 08 . 05

4.07 . 4.07.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.889.857.238,02)


r i n c i a n -...

Documents