provinsi jawa barat -...

Provinsi Jawa Barat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

3.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 3.02. - Perencanaan

3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

:

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

NIP. 19640129 198803 1 004

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN :

Ir. YERRY YANUAR, MM.

NAMA FORMULIRKODE

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA- SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahDPA - SKPD 2.2

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

: 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: 3.02. - PerencanaanUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Organisasi

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

31 2

JUMLAH PENDAPATAN

5. 76.652.285.600,00 BELANJA

5.1. 20.469.152.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 20.469.152.600,00 BELANJA PEGAWAI

5.2. 56.183.133.000,00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 826.450.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.2.2. 51.641.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.3. 3.715.523.000,00 BELANJA MODAL

76.652.285.600,00 JUMLAH BELANJA

(76.652.285.600,00)SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman : 1DPA SKPD : 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


31 2

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

5.117.287.925,00 5.117.287.925,00 5.117.287.925,00 5.117.288.825,00 20.469.152.600,00

16.168.647.250,00 14.832.259.250,00 13.691.514.750,00 11.602.711.750,00 56.295.133.000,00

Triwulan

NO.

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19640129 198803 1 004


Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Menyetujui,

Dr. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA

Bandung, 04 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

NIP . 19630217 198503 1 009


ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 3.02. - Perencanaan

3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

:

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

NIP. 19640129 198803 1 004


PENGGUNA ANGGARAN :


NAMA FORMULIRKODE

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA- SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahDPA - SKPD 2.2

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir


TAHUN ANGGARAN 2018


: 3.02. - PerencanaanUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Organisasi


31 2

JUMLAH PENDAPATAN

5. 76.652.285.600,00 BELANJA

5.1. 20.469.152.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 20.469.152.600,00 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. 9.105.172.600,00 Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01. 6.738.682.096,00 Gaji pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. 574.332.920,00 Tunjangan Istri/Suami PNS

5.1.1.01.03. 189.195.776,00 Tunjangan Anak PNS

5.1.1.01.04. 418.860.000,00 Tunjangan Jabatan PNS

5.1.1.01.05. 418.290.000,00 Tunjangan Fungsional PNS

5.1.1.01.06. 220.170.000,00 Tunjangan Umum PNS

5.1.1.01.07. 478.840.320,00 Tunjangan Beras PNS

5.1.1.01.08. 66.690.988,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

5.1.1.01.09. 110.500,00 Pembulatan Gaji PNS

5.1.1.02. 11.363.980.000,00 Tambahan Penghasilan PNS



31 2

5.2. 56.183.133.000,00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 826.450.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. 505.900.000,00 Honorarium PNS Provinsi

5.2.1.01.02. 345.900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03. 160.000.000,00 Uang Saku Diklat

5.2.1.02. 257.550.000,00 Honorarium PNS Non Provinsi

5.2.1.02.01. 80.750.000,00 Uang Saku

5.2.1.02.02. 176.800.000,00 Uang Pengganti Transport Peserta

5.2.1.03. 63.000.000,00 Honorarium Non PNS

5.2.1.03.02. 63.000.000,00 Uang Saku

5.2.2. 51.641.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01. 2.763.751.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01. 1.610.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.03. 94.750.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.2.2.01.04. 67.400.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

5.2.2.01.05. 65.711.900,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.06. 54.650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.01.08. 43.690.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.2.01.10. 265.000.000,00 Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

5.2.2.01.15. 186.000.000,00 Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir

5.2.2.01.16. 361.000.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi

5.2.2.01.18. 15.000.000,00 Belanja Alat-alat Rumah Tangga/Dapur Pakai Habis

5.2.2.03. 16.526.994.100,00 Belanja Jasa Kantor



31 2

5.2.2.03.01. 146.780.000,00 Belanja Langganan Telepon

5.2.2.03.02. 297.000.000,00 Belanja Langganan Air

5.2.2.03.03. 699.000.000,00 Belanja Langganan Listrik

5.2.2.03.04. 123.000.000,00 Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah

5.2.2.03.05. 561.800.000,00 Belanja Jasa Kawat/Faksimil/Internet

5.2.2.03.06. 39.530.000,00 Belanja Jasa Paket/Pengiriman

5.2.2.03.07. 10.000.000,00 Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.12. 370.000.000,00 Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame, Film, Pemotretan

5.2.2.03.14. 103.550.000,00 Belanja Pajak

5.2.2.03.16. 643.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

5.2.2.03.17. 698.185.000,00 Belanja Jasa Keamanan

5.2.2.03.22. 5.000.000,00 Belanja Jasa KIR

5.2.2.03.23. 9.802.333.100,00 Belanja Jasa Profesi

5.2.2.03.25. 380.000.000,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer

5.2.2.03.27. 1.743.696.000,00 Belanja Jasa Akomodasi

5.2.2.03.34. 65.000.000,00 Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Budaya/Rumah Tangga

5.2.2.03.36. 4.020.000,00 Belanja Jasa Langganan TV berbayar

5.2.2.03.37. 815.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

5.2.2.03.38. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kesenian

5.2.2.04. 35.000.000,00 Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.02. 35.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.05. 479.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01. 41.500.000,00 Belanja Service



31 2

5.2.2.05.02. 288.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.03. 149.950.000,00 Belanja Pelumas

5.2.2.06. 5.875.930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01. 4.038.810.000,00 Belanja Cetak

5.2.2.06.02. 1.675.770.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy

5.2.2.06.03. 161.350.000,00 Belanja Penjilidan

5.2.2.07. 845.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02. 509.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang

5.2.2.07.03. 336.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5.2.2.10. 231.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01. 5.000.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi

5.2.2.10.05. 95.000.000,00 Belanja Sewa Tenda/Stand Pameran/Panggung

5.2.2.10.07. 131.000.000,00 Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio

5.2.2.11. 5.139.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02. 4.940.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.03. 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.2.2.11.05. 91.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Pelatihan, Lokakarya dan Sejenisnya

5.2.2.11.06. 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

5.2.2.11.07. 22.250.000,00 Belanja Minuman Air Mineral/Galon

5.2.2.12. 195.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.03. 195.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.14. 157.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14.03. 7.500.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional



31 2

5.2.2.14.04. 150.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5.2.2.15. 12.146.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi

5.2.2.15.02. 7.422.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi

5.2.2.15.03. 4.724.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi

5.2.2.16. 649.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi

5.2.2.16.02. 421.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Non Provinsi

5.2.2.16.03. 227.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Non Provinsi

5.2.2.17. 3.900.074.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Non PNS

5.2.2.17.02. 2.349.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS

5.2.2.17.03. 1.551.014.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Non PNS

5.2.2.20. 1.765.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.20.02. 1.681.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)

5.2.2.20.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)

5.2.2.20.04. 64.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

5.2.2.21. 432.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

5.2.2.21.01. 88.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat

5.2.2.21.03. 55.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.21.05. 87.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.21.08. 155.925.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

5.2.2.21.10. 45.375.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi

5.2.2.22. 408.000.000,00 Belanja Pemeliharan Jasa Konstruksi

5.2.2.22.01. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5.2.2.22.05. 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan



31 2

5.2.2.22.06. 88.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Pekarangan

5.2.2.24. 90.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

5.2.2.24.01. 50.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.24.03. 40.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis

5.2.3. 3.715.523.000,00 BELANJA MODAL

5.2.3.03. 700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.13. 700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift

5.2.3.11. 263.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02. 110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.04. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.11.07. 36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan

5.2.3.11.12 50.000.000,00

5.2.3.11.18. 22.500.000,00 Belanja Modal Peralatan Olah Raga

5.2.3.12. 496.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.01. 49.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

5.2.3.12.02. 175.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC

5.2.3.12.03. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

5.2.3.12.04. 132.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.12.05. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scanner

5.2.3.12.09. 37.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan/Accesoris Komputer dan Jaringan

5.2.3.13. 390.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meubelair

5.2.3.13.01. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

5.2.3.13.04. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja



31 2

5.2.3.13.05. 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.13.08. 105.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.2.3.14. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.05. 57.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas

5.2.3.15. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.04. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.16. 177.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16.01. 75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera

5.2.3.16.03. 82.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor

5.2.3.16.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System

5.2.3.24. 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota

5.2.3.24.02. 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman

5.2.3.25. 52.023.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25.01. 52.023.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

5.2.3.26. 1.356.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

5.2.3.26.08. 1.356.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung

5.2.3.29. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Pohon/Tanaman

5.2.3.29.03. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanaman

5.2.3.31. 50.000.000,00 Belanja Modal Software

5.2.3.31.01. 50.000.000,00 Belanja Modal Software Jadi

76.652.285.600,00 JUMLAH BELANJA

(76.652.285.600,00)SURPLUS/(DEFISIT)



31 2

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

5.117.287.925,00 5.117.287.925,00 5.117.287.925,00 5.117.288.825,00 20.469.152.600,00

16.168.647.250,00 14.832.259.250,00 13.691.514.750,00 11.602.711.750,00 56.295.133.000,00

Triwulan

NO.



NIP. 19640129 198803 1 004


Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Menyetujui,

Dr. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA


SEKRETARIS DAERAH

NIP . 19630217 198503 1 009


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

3.02.01.3.02.01.00.00.5.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


TAHUN ANGGARAN 2018


: 3.02. - Perencanaan

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran


21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. - 20.469.152.600,00 BELANJA

5.1. - 20.469.152.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. - 20.469.152.600,00 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. - 9.105.172.600,00 Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01. - 6.738.682.096,00 Gaji pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. - 574.332.920,00 Tunjangan Istri/Suami PNS

5.1.1.01.03. - 189.195.776,00 Tunjangan Anak PNS

5.1.1.01.04. - 418.860.000,00 Tunjangan Jabatan PNS

5.1.1.01.05. - 418.290.000,00 Tunjangan Fungsional PNS

5.1.1.01.06. - 220.170.000,00 Tunjangan Umum PNS

5.1.1.01.07. - 478.840.320,00 Tunjangan Beras PNS

5.1.1.01.08. - 66.690.988,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

5.1.1.01.09. - 110.500,00 Pembulatan Gaji PNS

5.1.1.02. - 11.363.980.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

Halaman : 1DPA 2.1 SKPD : 3.02.01.3.02.01.00.00.5.1 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


21


Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

5.1.1.02.01.01. - 4.570.200.000,00 Tunjangan Daerah Jabatan Struktural

5.1.1.02.01.02. - 2.568.600.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional Angka Kredit

5.1.1.02.01.03. - 1.077.000.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu

5.1.1.02.01.04. - 1.388.280.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional Umum

5.1.1.02.06.01. - 422.400.000,00 Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural

5.1.1.02.06.02. - 870.000.000,00 Tunjangan Kompensasi Kerja PNS

5.1.1.02.06.03. - 367.500.000,00 Tambahan Peningkatan Kesejahteraan PNS

5.1.1.02.06.05. - 100.000.000,00 Tunjangan Dukungan Rintisan Usaha

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

5.117.287.925,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.117.287.925,00

5.117.287.925,00

5.117.288.825,00

20.469.152.600,00

Jumlah 20.469.152.600,00



NIP : 19591007 198503 2 005Ir. YERRY YANUAR, MM.


Halaman : 2DPA 2.1 SKPD : 3.02.01.3.02.01.00.00.5.1 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


3.02.01.3.02.01.020.0016.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02. - Perencanaan

Program : 3.02.3.02.01.020. - Program Penataan Ruang

Kegiatan : 3.02.3.02.01.020.0016. - Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota;

Sumber Dana : PAD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang 65%

Masukan 1. Dana

2. SDM

1. Rp.600.000.000

KeluaranDokumen peta tutupan lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 2 Dokumen

Hasil Meningkatnya rencana sektoral yang sesuai dengan kebijakan penataan ruang 65%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode Rekening Uraian Jumlah

21


Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

600.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

600.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Penunjang Kegiatan 10.00 Kali 1.000.000,00 10.000.000,00

325.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

325.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Profesi

Tim Penyusun Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat - 265.000.000,00

Tenaga Ahli GIS 265.00 OK 1.000.000,00 265.000.000,00

Halaman : 1DPA 2.2.1 SKPD : 3.02.01.3.02.01.020.0016.5.2 3.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Narasumber Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 12.00 OJK 900.000,00 10.800.000,00

Narasumber Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 60.00 OJK 900.000,00 54.000.000,00

9.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Peta 20.00 Lembar 100.000,00 2.000.000,00

Cetak Dokumen Prosiding 5.00 Dokumen 300.000,00 1.500.000,00

Cetak Dokumen Analisis 10.00 Dokumen 300.000,00 3.000.000,00

3.250.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy

Penggandaan/Fotocopy Bahan A4/F4 9,000.00 Lembar 250,00 2.250.000,00

Penggandaan/Fotocopy bahan A3 500.00 lembar 500,00 250.000,00

Penggandaan/Fotocopy bahan A4/F4 Warna 500.00 lembar 1.500,00 750.000,00

33.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rapat Penyusunan Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 150.00 OK 70.000,00 10.500.000,00

FGD Penyusunan Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 50.00 OK 70.000,00 3.500.000,00

19.500.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Pelatihan, Lokakarya dan

Sejenisnya

Sosialisasi Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat - 19.500.000,00

Jamuan Makan buffet/prasmanan 100.00 OK 175.000,00 17.500.000,00

Jamuan Snack Box 100.00 OK 20.000,00 2.000.000,00

126.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi

86.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi

Survey Identifikasi Tutupan Lahan, Koordinasi dan Konsultasi Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 1.00 Kegiatan 84.950.000,00 84.950.000,00

40.000.000,00 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi

Konsultasi Kementrian/Lembaga 1.00 Kegiatan 39.000.000,00 39.000.000,00

95.750.000,00 5.2.2.17. Belanja Perjalanan Dinas Non PNS

60.750.000,00 5.2.2.17.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS

Survey Identifikasi Tutupan Lahan, Koordinasi dan Konsultasi Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 1.00 Kegiatan 59.000.000,00 59.000.000,00

35.000.000,00 5.2.2.17.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Non PNS



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Konsultasi Kementrian/Lembaga 1.00 Kegiatan 34.000.000,00 34.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

148.500.000,00

148.500.000,00

148.500.000,00

154.500.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00

600.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.020.0017.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.020. - Program Penataan Ruang

Kegiatan : 3.02.3.02.01.020.0017. - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029


:Lokasi Kegiatan Provinsi Jawa Barat

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 65%

Masukan 1. Dana APBD

2. SDM

3. Tersedianya Data, Informasi, dan Aturan Pendukung

1. Rp. 991.000.000,-

Keluaran 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun

2009-2029 dengan Lampiran: Materi Teknis dan Album Peta

2. Dokumen Prosiding

1 Paket

Hasil Meningkatnya Rencana Sektoral yang Sesuai dengan Kebijakan Penataan Ruang 65%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




3.300.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS Provinsi

3.300.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium PPK Belanja Cetak Rancangan Perda dan Lampiran 1.00 KEG 700.000,00 700.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Cetak Rancangan Perda dan Lampiran 1.00 KEG 500.000,00 500.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Belanja Cetak Rancangan Perda dan Lampiran 1.00 KEG 300.000,00 300.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium PPK Jasa Konsultasi 1.00 KEG 800.000,00 800.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi 1.00 KEG 600.000,00 600.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Jasa Konsultasi 1.00 KEG 400.000,00 400.000,00




Belanja ATK Kegiatan 1.00 KEG 20.000.000,00 20.000.000,00



Honorarium Narasumber 120.00 OJ 900.000,00 108.000.000,00


96.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Rancangan Perda dan Lampiran 600.00 EKS 160.000,00 96.000.000,00


Fotocopy/Penggandaan 75,000.00 Lembar 200,00 15.000.000,00



Rapat Teknis Penyusunan Rancangan Perda (Makanan dan Snack) 1,050.00 Pax 70.000,00 73.500.000,00

Rapat Teknis Penyusunan Rancangan Perda (Prasmanan) 300.00 Pax 175.000,00 52.500.000,00



Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Raperda 1.00 KEG 250.000.000,00 250.000.000,00










21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

49.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Jasa Konsultansi

49.500.000,00 5.2.2.20.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)

Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perorangan 11.00 OB 4.500.000,00 49.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

247.750.000,00

247.750.000,00

247.750.000,00

247.750.000,00

Jumlah Rp. 991.000.000,00

991.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0084.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.055. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0084. - Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat


:Lokasi Kegiatan - Seluruh Kab./Kota;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80 Point

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Metodologi

1. 300.000.000

Keluaran Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev), yang sudah disempurkan

dan siap pakai sebagai aplikasi untuk pelaporan

1Aplikasi

Hasil penyusunan laporan triwulan an untuk OPD Provinsi dan triwulan an Kabupaten/kota,

lebih cepat waktu dan efisien dalam penyampaiannya.

90Aplikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/KOta Se Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Jasa Konsultasi (0-50jt) 2.00 paket 1.800.000,00 3.600.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan 1.00 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00



Tenaga Teknis E-Monev dan Performance Managemen System (PMS) 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00

Honorarium Narasumber Dalam Rangka FGD, Sosialisasi dan Diseminasi Pembangunan Performance Managemen Sistem (PMS) 20.00 OJ 900.000,00 18.000.000,00


11.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi 75.00 buku 150.000,00 11.250.000,00


Fotocopy 1.00 Tahun 6.500.000,00 6.500.000,00



Pembahasan Pekerjaan 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00

Uji prototype Aplikasi 70.00 OK 70.000,00 4.900.000,00

FGD PMS Di 5 BKPP 375.00 OK 70.000,00 26.250.000,00



FGD, Sosialisasin dan Diseminasi 1.00 Kegiatan 27.800.000,00 27.800.000,00



FGD, DIseminasi dan Sosialiasi 1.00 Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00



Pekerjaan Pengembangan e-Monev Jabar Terintegrasi 1.00 paket 49.500.000,00 49.500.000,00

Pengembangan Pembangunan Performance Manageman System (PMS) 1.00 Paket 49.500.000,00 49.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.650.000,00

100.650.000,00

49.350.000,00

49.350.000,00

Jumlah Rp. 300.000.000,00

300.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0086.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0086. - Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah


:Lokasi Kegiatan Kota Bandung;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Indeks keterbukaan informasi publik 84 Poin

Masukan 1. Dana; 2. SDM Rp. 1.200.000.000, 50 Orang

KeluaranSistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir 1 Sistem Aplikasi

Hasil Meningkatnya Layanan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Pembangunan


21



3 4 5 6 = (3 x 5)



1.200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.200.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA



Pengadaan ATK Penunjang Kegiatan 1.00 Paket 52.720.000,00 52.720.000,00



Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 442.00 OJ 1.000.000,00 442.000.000,00

200.200.000,00 5.2.2.03.37. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium (S1) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium (D3) 26.00 OB 3.100.000,00 80.600.000,00

Honorarium (SMA) 26.00 OB 3.000.000,00 78.000.000,00


108.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Manual Book 300.00 Buku 300.000,00 90.000.000,00

Cetak Flyer 600.00 Lembar 20.000,00 12.000.000,00

Cetak Leaflet 600.00 Lembar 10.000,00 6.000.000,00


Penggandaan/Fotocopy 10,400.00 Lembar 200,00 2.080.000,00



Nasi Box 500.00 Box 50.000,00 25.000.000,00

Snack Box 500.00 Box 20.000,00 10.000.000,00



Koordinasi Penguatan Sistem dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 140.000.000,00 140.000.000,00


Konsultasi Penguatan Sistem dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 110.000.000,00 110.000.000,00



Koordinasi Penguatan Sistem dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00


Konsultasi Penguatan Sistem dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

Jumlah Rp. 1.200.000.000,00

1.200.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0089.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0089. - Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik


:Lokasi Kegiatan Bappeda Prov Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah 100%

Masukan

KeluaranDokumentasi publikasi melalui media 1Dokumen

Hasil Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan 80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium organisasi pengadaan barang dan jasa 1.00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00




ATK Penunjang kegiatan 1.00 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00

50.000.000,00 5.2.2.01.15. Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cinderamata perencanaan pembangunan 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00


160.000.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame, Film, Pemotretan

Informasi perencanaan melalui televisi 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00

Informasi perencanaan melalui Radio 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00



Fotocopy bahan 10,000.00 Lembar 200,00 2.000.000,00

1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

Jilid dokumen publikasi 10.00 Buku 100.000,00 1.000.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka publikasi perencanaan pembangunan 1.00 Kegiatan 60.500.000,00 60.500.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka publikasi perencanaan pembangunan 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

76.625.000,00

74.625.000,00

74.625.000,00

74.625.000,00

Jumlah Rp. 300.500.000,00

300.500.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0090.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0090. - Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dan Implementasi 95 %

Masukan 1. Dana

2. SUmber Daya Manusia

1. 150.000.000

Keluaran 1. Pengembangan APlikasi Evaluasi Perencanaan

2. Manual Book Aplikasi

Adanya Pengembangan APlikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan

Hasil Tingkat Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Rencana Pembangunan (%) 90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Wilayah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




15.400.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Honorarium personil organisasi Pengadaan untuk paket pekerjaan jasa konsultansi (Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-) 1.00 paket 10.350.000,00 10.350.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Jasa Konsultasi (Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-) 1.00 paket 5.050.000,00 5.050.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

ATK Pendukung Kegiatan 1.00 Kali 4.100.000,00 4.100.000,00



Honorarium Narasumber Rapat Penyusunan Desain 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00

Honorarium Narasumber Penyampaian Hasil Pembuatan Aplikasi 2.00 OJ 900.000,00 1.800.000,00


5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Manual Book Aplikasi 50.00 eksemplar 100.000,00 5.000.000,00

900.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy

Fotocopy Bahan Pendukung Kegiatan 4,500.00 eksemplar 200,00 900.000,00



Rapat Persiapan - 3.600.000,00

makan 60.00 OK 45.000,00 2.700.000,00

snack 60.00 OK 15.000,00 900.000,00

Rapat Penyusunan Desain Aplikasi 90.00 OK 70.000,00 6.300.000,00

Rapat Penyampaian Hasil Pembuatan Aplikasi 30.00 OK 70.000,00 2.100.000,00



Jasa Pembuatan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan 1.00 Aplikasi 100.000.000,00 100.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

112.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Jumlah Rp. 150.000.000,00

150.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0091.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0091. - Pemeliharaan Jaringan dan Website


:Lokasi Kegiatan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah 80%

Masukan 1. Anggaran 1. Rp. 250.000.000,-

Keluaran 1. Terpeliharanya Jaringan dan Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat

2. Updateing Website Bappeda Provinsi Jawa Barat

3. Terlaksananya Pengelolaan Website Bappeda

1. 1 Tahun

Hasil Pengelolaan Sistem Informasi, Jaringan Lokal dan Website Bappeda Provinsi Jawa Barat 90%



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium organisasi pengadaan barang dan jasa 1.00 Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00




Pengelolaan Jaringan Komputer Internet 13.00 OB 3.000.000,00 39.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tenaga Teknis Pengelola Komunikasi Informasi dan Berita 13.00 OB 3.100.000,00 40.300.000,00

Tenaga Teknis Pengelola Komunikasi, Informasi dan Berita 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00



Penggandaan/ fotocopy 8,000.00 Lembar 200,00 1.600.000,00

800.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

Penjilidan 10.00 Buku 80.000,00 800.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka informasi perencanaan pembangunan 1.00 Kegiatan 26.500.000,00 26.500.000,00







64.200.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

Pemutakhiran website 1.00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00

Pembuatan video profil Bappeda 1.00 Paket 34.200.000,00 34.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

Jumlah Rp. 250.000.000,00

250.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.055.0092.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.055.0092. - Publikasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Melalui Media Cetak


:Lokasi Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan

informasi bagi publik

80%

Masukan

Keluaran 1. Terlaksananya Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

melalui Media Cetak

2. Terlaksana Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui

Majalah

3. Tenaga Teknis Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Kegiatan Perencanaan di

Bappeda untuk informasi Perencanaan

1. 1 Paket

Hasil Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium organisasi pengadaan barang dan jasa 1.00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




7.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Jasa Paket/Pengiriman

Paket pengiriman warta Bappeda 1.00 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00


Informasi perencanaan melalui media cetak 10.00 Paket 5.000.000,00 50.000.000,00


Penulis majalah warta Bappeda 320.00 OK 150.000,00 48.000.000,00

Pengelola dokumentasi dan publikasi 39.00 OB 3.150.000,00 122.850.000,00

13.00 OB 3.050.000,00 39.650.000,00


322.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak majalah warta Bappeda 2,000.00 Exemplar 100.000,00 200.000.000,00

Cetak dokumentasi informasi perencanaan, Cetak Foto 2.00 Paket 1.000.000,00 2.000.000,00

Cetak leafleat, poster, buku informasi perencanaan 1.00 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00

Cetak kain konten billboard 4.00 Unit 10.000.000,00 40.000.000,00


Penggandaan bahan dan fotocopy 15,000.00 Lembar 200,00 3.000.000,00


Penjilidan dokumen publikasi 40.00 Buku 80.000,00 3.200.000,00



Makan Box Pembahasan Warta Bappeda 208.00 OK 45.000,00 9.360.000,00

Snack Box Pembahasan Warta Bappeda 208.00 OK 15.000,00 3.120.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka informasi, publikasi perencanaan pembangunan 1.00 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)







Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

196.000.000,00

196.000.000,00

196.000.000,00

196.000.000,00

Jumlah Rp. 784.000.000,00

784.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.101.0120.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.101. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.02.3.02.01.101.0120. - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100%

Masukan 1. Anggaran

2. Sumber Daya Manusia

3. Sarana Prasarana

4. Peraturan Perundang-undangan

1. Rp.400.000.000,-

Keluaran 1. Tersedianya Dokumen LKIP Bappeda

2. Tersedianya Dokumen Bahan LPPD Bappeda

3. Tersedianya Dokumen RKA/DPA/DPPA Bappeda

4. Tersedianya Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan dan Laporan Monev Scorecard

5. Tersedianya RKT

6. Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja

7. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi

8. Tersedianya laporan kinerja keuangan TA 2018

27 Dokumen

Hasil Terlaksannaya tertib administrasi dan pelaporan serta akuntabilitas Kegiatan Bappeda

(dalam %)

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah


21



3 4 5 6 = (3 x 5)









21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

ATK Penunjang Kegiatan 1.00 Kegiatan 12.700.000,00 12.700.000,00



Narasumber 9.00 OJ 1.000.000,00 9.000.000,00


30.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen LPPD 20.00 Buku 200.000,00 4.000.000,00

Cetak Dokumen LKIP 50.00 Buku 200.000,00 10.000.000,00

Cetak Dokumen RKA/DPA 20.00 Buku 200.000,00 4.000.000,00

Cetak Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan dan Laporan Monev Scorecard 5.00 Buku 300.000,00 1.500.000,00

Cetak Dokumen RKT 20.00 Buku 150.000,00 3.000.000,00

Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja 30.00 Buku 100.000,00 3.000.000,00

Cetak Dokumen Rencana Aksi 30.00 Buku 150.000,00 4.500.000,00


Fotocopy Bahan F4/A4 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 30,000.00 Lembar 200,00 6.000.000,00

Fotocopy Warna F4/A4 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 350.00 Lembar 1.500,00 525.000,00

Fotocopy Warna A3 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 199.00 lembar 5.000,00 995.000,00

Fotocopy Bahan F4/A4 Kegiatan Laporan Keuangan 20,000.00 Lembar 200,00 4.000.000,00

Fotocopy Warna F4/A4 Kegiatan Laporan Keuangan 5,140.00 Lembar 1.500,00 7.710.000,00


Jilid Bahan 50.00 Buku 30.000,00 1.500.000,00



Makan Box Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 480.00 OK 50.000,00 24.000.000,00

Snack Box Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 480.00 OK 20.000,00 9.600.000,00

Makan Box Kegiatan Laporan Keuangan 325.00 OK 50.000,00 16.250.000,00

Snack Box Kegiatan Laporan Keuangan 325.00 OK 20.000,00 6.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 1.00 Kegiatan 104.400.000,00 104.400.000,00

Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi para pengelola keuangan 1.00 Kegiatan 67.600.000,00 67.600.000,00


Perjalanan Dalam Rangka Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan keuangan 1.00 Kegiatan 21.600.000,00 21.600.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi ke ITJEN KEMENDAGRI dan Pemutakhiran Data 1.00 Kegiatan 47.940.000,00 47.940.000,00



Perjalanan Dalam Rangka Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 1.00 Kegiatan 24.720.000,00 24.720.000,00


Perjalanan Dalam Rangka Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja 1.00 Kegiatan 4.960.000,00 4.960.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

71.446.000,00

114.044.000,00

143.064.000,00

71.446.000,00

Jumlah Rp. 400.000.000,00

400.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0161.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.098. - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0161. - Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat keselarasan rencana pembangunan Provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan

Wilayah Perbatasan Provinsi

80 persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. RPJMD

Rp. 1.700.000.000

KeluaranDokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemsosbud 1 Dokumen

Hasil Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemsosbud 80 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




32.400.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI

32.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium PNS Non Provinsi

32.400.000,00 5.2.1.02.02. Uang Pengganti Transport Peserta

Uang Pengganti Transpor Peserta dalam ranka Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Mitra OPD dan Kabupaten/Kota 162.00 OK 200.000,00 32.400.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja alat kantor penunjang kegiatan 5.00 Kali 8.000.000,00 40.000.000,00

3.000.000,00 5.2.2.01.16. Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Cetak foto Dokumentasi 1.00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00



Narasumber Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Mitra OPD dan Kab/Kota 60.00 OJ 1.000.000,00 60.000.000,00

Narasumber dalam Pembuatan Visualisasi Data Bidang Pemsosbud 32.00 OJ 1.000.000,00 32.000.000,00

Narasumber Kajian Leadership Jawa Barat 48.00 OJ 1.000.000,00 48.000.000,00

Tenaga Teknis 130.00 OB 3.200.000,00 416.000.000,00

96.000.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Akomodasi

Konsultasi dan Koordinasi 1.00 Keg 96.000.000,00 96.000.000,00


20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00


Belanja Fotocopy dan Surat Menyurat 175,000.00 Lembar 200,00 35.000.000,00



Rapat Persiapan 500.00 Box 70.000,00 35.000.000,00

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Mitra OPD 825.00 Box 70.000,00 57.750.000,00

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Kab/Kota 1,000.00 Box 70.000,00 70.000.000,00

35.000.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Lembur

Makan Lembur untuk Bidang Pemsosbud 500.00 Box 70.000,00 35.000.000,00



Koordinasi dan Konsultasi 1.00 Kegiatan 377.000.000,00 377.000.000,00


Koordinasi dan Konsultasi 1.00 Keg 165.000.000,00 165.000.000,00

70.000.000,00 5.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

40.000.000,00 5.2.2.16.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Non Provinsi

Konsultasi dan Koordinasi 1.00 kEG 40.000.000,00 40.000.000,00

30.000.000,00 5.2.2.16.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Non Provinsi

Konsultasi dan Koordinasi 1.00 Keg 30.000.000,00 30.000.000,00






Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

425.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

Jumlah Rp. 1.700.000.000,00

1.700.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0162.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0162. - Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Kesesuaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan

Tahunan

80%

Masukan Anggaran

SDM

Rp. 3.750.000.000,-

Keluaran - Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi

- Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi

- Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata

- Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat

- Dokumen Perencanaan Ekonomi Sektoral

- Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat

- Dokumen saran/usulan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

7 Dokumen

Hasil Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi dengan Nasional,

dan Kabupaten/Kota

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




83.300.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Pengganti transport dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 119.00 orang 700.000,00 83.300.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Dokumen Analisis Pariwisata sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 2.00 Paket 9.350.000,00 18.700.000,00

Goody Bag untuk FGD dalam rangka Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 150.00 Paket 50.000,00 7.500.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 1.00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 4.00 Paket 6.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 1.00 Paket 16.980.000,00 16.980.000,00

Belanja Pakai Habis (ATK) dalam rangka Penyusunan Dokumen Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.00 Paket 15.950.000,00 15.950.000,00



Honorarium Narasumber Rapat S3 dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S1/S2 dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Pariwisata 64.00 OJ 900.000,00 57.600.000,00

Honorarium Tenaga Teknis S1 dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium Tenaga Teknis D3 dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 13.00 OB 3.100.000,00 40.300.000,00

Honorarium Narasumber S3 dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 30.00 OJ 1.400.000,00 42.000.000,00

Honorarium Narasumber S1/S2 dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 180.00 OJ 900.000,00 162.000.000,00

Honorarium Narasumber Tenaga Teknis S1 dalam Rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S3 dalam rangka Penyusunan Dokumen analisis kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 16.00 OJ 1.400.000,00 22.400.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S1/S2 dalam rangka Penyusunan Dokumen analisis kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 48.00 OJ 900.000,00 43.200.000,00

Honorarium Tenaga Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Geografis dalam rangka Penyusunan Dokumen analisis kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S3 dalam Rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 10.00 OJ 1.400.000,00 14.000.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S1/S2 dalam Rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 20.00 OJ 900.000,00 18.000.000,00

Honorarium Narasumber Rapat S3 dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 48.00 OJ 1.400.000,00 67.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Narasumber Rapat S1/S2 dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 48.00 OJ 900.000,00 43.200.000,00

Honorarium Tenaga Teknis S1 dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium Tenaga Teknis D3 dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 26.00 OB 3.100.000,00 80.600.000,00

Honorarium Narasumber Rapat PNS Non Provinsi dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 66.00 OJ 900.000,00 59.400.000,00

Honorarium Narasumber Rapat Non PNS dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 66.00 OJ 900.000,00 59.400.000,00

Honorarium Narasumber Pembahas PNS Non Provinsi dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00

Honorarium Narasumber Pembahas Non PNS dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00

Honorarium Tenaga Teknis SMA/SMK dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 13.00 OB 3.000.000,00 39.000.000,00

Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi PNS Non Provinsi dalam rangka Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Non PNS dalam rangka Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00


181.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku dalam rangka Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 50.00 Buku 500.000,00 25.000.000,00

Cetak Buku dalam rangka Penyusunan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 10.00 Buku 500.000,00 5.000.000,00

Cetak Peta dalam rangka Penyusunan Penyelarasan Perencanaan Pembagunan Berbasis Valuasi Ekonomi 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00

Cetak Buku dalam rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 50.00 Buku 250.000,00 12.500.000,00

Cetak Buku dalam rangka Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 75.00 Buku 500.000,00 37.500.000,00

Cetak Buku dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 30.00 Buku 500.000,00 15.000.000,00

Cetak Buku dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 75.00 Buku 250.000,00 18.750.000,00

Cetak Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 80.00 Buku 200.000,00 16.000.000,00

Spanduk/Banner 4.00 Buah 500.000,00 2.000.000,00


Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 60,400.00 Lembar 200,00 12.080.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 3,000.00 Lembar 200,00 600.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 50,000.00 Lembar 200,00 10.000.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 75,000.00 Lembar 200,00 15.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 60,400.00 Lembar 200,00 12.080.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 97,600.00 Lembar 200,00 19.520.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 50,000.00 Lembar 200,00 10.000.000,00

Penggandaan/Fotocopy dalam rangka Rapat Teknis Perencanaan dan Penganggaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Bidang Ekonomi 20,000.00 Lembar 200,00 4.000.000,00

232.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

232.500.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Half Day FGD di 3 Wilayah dalam rangka Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 150.00 OP 300.000,00 45.000.000,00

Fullboard Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota 250.00 Box/porsi 750.000,00 187.500.000,00



Rapat pembahasan Draft Awal dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Daerah 30.00 Box/Porsi 60.000,00 1.800.000,00

Rapat Pembahasan Draft Antara dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Daerah 60.00 Box/Porsi 60.000,00 3.600.000,00

Rapat Pembahasan Draft Akhir dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Daerah 90.00 Box/porsi 60.000,00 5.400.000,00

Persiapan dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 20.00 Box/porsi 60.000,00 1.200.000,00

Penyusunan Draft Awal dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 20.00 Box/pori 60.000,00 1.200.000,00

Pembahasan Draft Awal dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 20.00 Box/porsi 60.000,00 1.200.000,00

FGD dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 180.00 Box/porsi 60.000,00 10.800.000,00

Analisis Data dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 60.00 Box/porsi 60.000,00 3.600.000,00

Pembahasan Laporan Akhir dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 20.00 Box/porsi 60.000,00 1.200.000,00

Finalisasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 20.00 Box/porsi 60.000,00 1.200.000,00

Diseminasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 50.00 Box/porsi 60.000,00 3.000.000,00

Rapat Pembahasan dalam rangka Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 150.00 Box/porsi 60.000,00 9.000.000,00

Rapat Pembahasan dalam rangka Penyusunan Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 270.00 Box/porsi 60.000,00 16.200.000,00

Rapat persiapan 1 dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 40.00 Box/porsi 60.000,00 2.400.000,00

Rapat Persiapan 2 dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 40.00 Box/porsi 60.000,00 2.400.000,00

Penyusunan Draft Awal dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 40.00 Box/porsi 60.000,00 2.400.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

FGD dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 75.00 Box/porsi 60.000,00 4.500.000,00

Penyusunan Draft Antara dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 40.00 Box/porsi 60.000,00 2.400.000,00

Penyusunan Draft Akhir dalam rangka Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 40.00 Box/porsi 60.000,00 2.400.000,00

Rapat Persiapan dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 30.00 Box/porsi 60.000,00 1.800.000,00

Rapat Pembahasan Draft Awal dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 60.00 Box/porsi 60.000,00 3.600.000,00

FGD dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 180.00 Box/porsi 60.000,00 10.800.000,00

Rapat Pembahasan Draft Akhir dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 60.00 Box/porsi 60.000,00 3.600.000,00

Rapat Finalisasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 30.00 Box/porsi 60.000,00 1.800.000,00

Rapat Sosialisasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 60.00 Box/porsi 60.000,00 3.600.000,00

Rapat teknis perencanaan dan Penganggaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Bidang Ekonomi dalam rangka Penyusunan Dokumen Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,200.00 Box/porsi 60.000,00 72.000.000,00

1.243.490.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi


Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 89.520.000,00 89.520.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 1.00 Kegiatan 174.900.000,00 174.900.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 1.00 Kegiatan 64.500.000,00 64.500.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 1.00 Kegiatan 78.750.000,00 78.750.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 1.00 Kegiatan 163.020.000,00 163.020.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 1.00 Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 115.000.000,00 115.000.000,00


Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 keg 87.500.000,00 87.500.000,00

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Valuasi Ekonomi 1.00 Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Model Pengukuran Dampak Ekonomi Pariwisata 1.00 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Dokumen Analisis Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat 1.00 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Grand Design Ekonomi Sektoral 1.00 Kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Kemanfaatan Proyek Strategis di Jawa Barat 1.00 Kegiatan 32.950.000,00 32.950.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Fasiliatasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 127.350.000,00 127.350.000,00



Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00







Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00








Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 keg 30.000.000,00 30.000.000,00






Dalam rangka Koordinasi dan Pengumpulan data perihal Penyusunan Dokumen Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 15.850.000,00 15.850.000,00


Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Dokumen Analisis Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi 1.00 Keg 35.000.000,00 35.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)






Dalam rangka koordinasi dan konslutasi perihal Penyusunan Dokumen Fasiliatasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.00 Kegiatan 16.350.000,00 16.350.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

753.549.000,00

1.099.305.000,00

1.050.555.000,00

846.591.000,00

Jumlah Rp. 3.750.000.000,00

3.750.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0163.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0163. - Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan

tahunan

80Persen

Masukan Anggaran;

SDM;

Rp. 400.000.000,- ;

KeluaranDokumen Rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Ekonomi Outlook Provinsi Jawa Barat 85%

Hasil Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD dengan Prioritas RPJMD 1 Dokumen



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Pakai Habis 1.00 Paket 10.850.000,00 10.850.000,00



Tenaga Ahli/Narasumber untuk rapat tim Ekonomi Jawa Barat PNS Non Provinsi 72.00 org/jam 900.000,00 64.800.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tenaga Ahli/Narasumber untuk rapat tim Ekonomi Jawa Barat Non PNS 72.00 org/jam 900.000,00 64.800.000,00

Honorarium Tenaga Teknis Pengolah Data Usulan Kegiatan Sarjana/S1 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Jasa Profesi Desain Buku Ekonomi Outlook 4.00 Kali 10.000.000,00 40.000.000,00


30.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku 120.00 Buku 250.000,00 30.000.000,00


Penggandaan 30,000.00 lembar 150,00 4.500.000,00



Makan dan Minum Rapat Tim Ekonomi Jawa Barat 150.00 Box/Porsi 50.000,00 7.500.000,00

Snack Rapat Tim Ekonomi Jawa Barat 150.00 Box/Porsi 20.000,00 3.000.000,00

Makan dan Minum Sosialisasi Ekonomi Outlook 75.00 Box/Porsi 50.000,00 3.750.000,00

Snack Sosialisasi Ekonomi Outlook 75.00 Box/Porsi 20.000,00 1.500.000,00



Dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data 1.00 keg 63.350.000,00 63.350.000,00


Dalam rangka koordinasi dan konsultasi 1.00 keg 30.000.000,00 30.000.000,00



Dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data 1.00 keg 10.000.000,00 10.000.000,00


Dalam rangka koordinasi dan konsultasi 1.00 keg 12.000.000,00 12.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

74.630.000,00

87.030.000,00

92.355.000,00

133.635.000,00

Jumlah Rp. 387.650.000,00

387.650.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0164.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0164. - Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota; dan DKI Jakarta

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan

80%

Masukan 1. Anggaran


3. Perlengkapan kantor

4. Peraturan

1. Rp. 429.500.000,-

Keluaran 1. Terlaksananya seleksi dan pemberian anugrah pangripta nusantara tingkat kabupaten

kota.

2. RKPD terbaik kabupaten/kota Tahun 2018

1. 1 Kegiatan

Hasil Meningkatnya capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)











21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Piala Pangripta Nusantara 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00



Honorarium Tim Penilai Independen Kab/Kota Pangripta Nusantara 15.00 OK 1.500.000,00 22.500.000,00

Honorarium Tim Advisor Anugerah Pangripta Nusantara 36.00 OJ 500.000,00 18.000.000,00


1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



Fotocopy Bahan F4/A4 7,000.00 Lembar 200,00 1.400.000,00

Fotocopy Warna F4/A4 1,500.00 Lembar 1.500,00 2.250.000,00

Fotocopy Warna A3 100.00 lembar 5.000,00 500.000,00



Dalam Rangka Penilaian RKPD Kab/Kota - 44.300.000,00

Makan Box Rapat Pleno 120.00 OK 50.000,00 6.000.000,00

Snack Box Rapat Pleno 120.00 OK 20.000,00 2.400.000,00

Jamuan Makan Prasmanan 150.00 OK 90.000,00 13.500.000,00

Makan Box Rapat Tim Teknis 240.00 ok 50.000,00 12.000.000,00

Snack Box Rapat Tim Teknis 240.00 ok 20.000,00 4.800.000,00

Makan Box Rapat Tim Utama 80.00 ok 50.000,00 4.000.000,00

Snack Box Rapat Tim Utama 80.00 ok 20.000,00 1.600.000,00

Dalam Rangka Penilaian Pangripta Nusantara Nasional - 8.400.000,00

Makan Box 120.00 OK 50.000,00 6.000.000,00

Snack Box 120.00 OK 20.000,00 2.400.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Dalam Rangka Penyelenggaraan Penilaian Penghargaan Perencanaan 1.00 Kegiatan 160.200.000,00 160.200.000,00





Dalam Rangka Penyelenggaraan Penilaian Perencanaan 1.00 Kegiatan 78.700.000,00 78.700.000,00



Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

400.525.000,00

28.975.000,00

Jumlah Rp. 429.500.000,00

429.500.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0165.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0165. - Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber Dana : PAD,




tahunan

80%

Masukan 1. Anggaran


3. Sarana Prasarana


1. Rp. 149.500.000,-

KeluaranDokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 1 Dokumen

Hasil “Meningkatnya capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)









20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cetak Dokumen Renja Tahun 2019 100.00 Buku 200.000,00 20.000.000,00



Fotocopy Warna F4/A4 200.00 Lembar 1.500,00 300.000,00

Fotocopy Warna A3 60.00 lembar 5.000,00 300.000,00


Penjilidan 50.00 Buku 30.000,00 1.500.000,00



Makan Box Rapat Tim 420.00 OK 50.000,00 21.000.000,00

Snack Box Rapat Tim 420.00 OK 20.000,00 8.400.000,00

Makan Box Rapat Pleno 100.00 ok 50.000,00 5.000.000,00

Snack Box Rapat Pleno 100.00 ok 20.000,00 2.000.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA 1.00 Kegiatan 60.300.000,00 60.300.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA 1.00 Kegiatan 17.200.000,00 17.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

31.950.000,00

117.550.000,00

Jumlah Rp. 149.500.000,00

149.500.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0166.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0166. - Penyusunan Analisis Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat


:Lokasi Kegiatan Kota Bandung

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Rencana Pembangunan 90%

Masukan 1. Dana

2. SDM

1. Rp. 1.400.000.000

Keluaran 1. Dokumen Sosialisasi Hasil Kajian Pengembangan Pembangunan

2. Dokumen Pelaksanaan Capacity Building Pengembangan Pembangunan

3. Dokumen Tabel Input-Output Jawa Barat

1. 1 Dokumen Prosiding Hasil Pelaksanaan Sosialisasi

Hasil Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD 85%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




28.350.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI


20.250.000,00 5.2.1.02.01. Uang Saku

Uang Saku Peserta Pelatihan Petugas Lapangan Penyusunan Tabel Input Output Jawa Barat 81.00 OH 250.000,00 20.250.000,00


Uang Pengganti Transport Peserta Pelatihan Petugas Lapangan Penyusunan Tabel Input Output Jawa Barat 27.00 OK 300.000,00 8.100.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)





Publikasi Media Elektronik Radio 2.00 Kali 5.000.000,00 10.000.000,00



Narasumber Penyusunan Tabel I-O 40.00 OJ 900.000,00 36.000.000,00

Narasumber Penyusunan Analisis Tabel I-O 80.00 OJ 900.000,00 72.000.000,00

Tenaga Pengelola Database 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00

Narasumber Pelatihan Petugas Lapangan Penyusunan Tabel I-O Jawa Barat 12.00 OK 900.000,00 10.800.000,00

Tenaga Pengelola Publikasi Dokumentasi 26.00 OB 3.100.000,00 80.600.000,00

Tenaga Pengelola GIS 13.00 OB 3.000.000,00 39.000.000,00

Narasumber Sosialisasi Tabel I-O Jawa Barat 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Moderator Sosialisasi Tabel I-O 1.00 OK 700.000,00 700.000,00

Honorarium Tim Penyusun Tabel I-O 200.00 OJ 900.000,00 180.000.000,00

Tim Acara Publikasi Media Elektronik Radio 2.00 Kali 500.000,00 1.000.000,00


Fullboard Capacity Building Pengembangan Pembangunan Jawa Barat 100.00 OH 822.000,00 82.200.000,00

Pelatihan Petugas Lapangan Penyusunan Tabel I-O Jawa Barat 210.00 OH 822.000,00 172.620.000,00

Rekonsiliasi Penyusunan Tabel I-O Jawa Barat 50.00 OH 822.000,00 41.100.000,00


58.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Kajian 20.00 Buku 300.000,00 6.000.000,00

Cetak kuesioner dan buku pedoman 3,000.00 Set 12.000,00 36.000.000,00

Cetak Buku Tabel I-O 50.00 Buku 250.000,00 12.500.000,00

Cetak Buku Analisis Tabel I-O 50.00 Buku 75.000,00 3.750.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Penggandaan Bahan A4/F4 10,000.00 lembar 200,00 2.000.000,00



Mamin Rapat Penyusunan Tabel I-O 320.00 OK 70.000,00 22.400.000,00

Mamin Rapat Analisis Tabel I-O 320.00 OK 70.000,00 22.400.000,00

29.250.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Pelatihan, Lokakarya dan

Sejenisnya

Sosialisasi Analisis Tabel I-O - 29.250.000,00

Jamuan Makan buffet/prasmanan 150.00 OK 175.000,00 26.250.000,00

Jamuan Snack Box 150.00 OK 20.000,00 3.000.000,00



Koordinasi Kabupaten/Kota 1.00 Kegiatan 103.920.000,00 103.920.000,00


Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Pembangunan 1.00 Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00










Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Pembangunan 1.00 Kegiatan 33.000.000,00 33.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

Jumlah Rp. 1.400.000.000,00

1.400.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0167.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0167. - Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah


:Lokasi Kegiatan Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kosistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 90%

Masukan 1. Dana

2. SDM

1. Rp.1.650.000.000

KeluaranTersedianya dokumen kajian analisa potensi daerah 1 Dokumen

Hasil Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD 85%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







ATK Penunjang Kegiatan 10.00 kali 5.000.000,00 50.000.000,00



Narasumber bimtek dan rakor dukungan kebijakan - 36.900.000,00

Eselon III/Dosen S3 9.00 OK 2.500.000,00 22.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Fungsional Gol.III 6.00 OK 2.400.000,00 14.400.000,00

Narasumber analisis potensi daerah - 87.600.000,00

12.00 OK 2.500.000,00 30.000.000,00


Narasumber Pelaksanaan SIPD - 9.800.000,00

Eselon III/Dosen S3 2.00 OK 2.500.000,00 5.000.000,00


Tim Penyusun Dokumen Analisis Potensi Daerah - 358.200.000,00

Penyusun Kualifikasi S1 180.00 OK 1.150.000,00 207.000.000,00

Penyusun Kualifikasi D3/SMA 144.00 OK 1.050.000,00 151.200.000,00


Jasa Akomodasi Fullday 252.00 OK 398.000,00 100.296.000,00

Jasa Akomodasi Fullboard 90.00 OH 822.000,00 73.980.000,00


26.700.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak laporan Bimtek Rakor Sistem Dukungan Kebijakan 20.00 buku 100.000,00 2.000.000,00

Cetak Laporan Rakor Potensi Daerah 20.00 buku 100.000,00 2.000.000,00

Cetak laporan Analisis Potensi Daerah 30.00 buku 100.000,00 3.000.000,00

Cetak Peta 30.00 peta 200.000,00 6.000.000,00

Cetak Dokumen Pengadaan 30.00 BK 100.000,00 3.000.000,00

Cetak Hasil Keterisian SIPD 6.00 Dokumen 200.000,00 1.200.000,00

Cetak Dokumen Panduan Net Pro Poor 1.00 paket 9.500.000,00 9.500.000,00


Penggandaan bahan F4/A4 20,000.00 lembar 200,00 4.000.000,00

Penggandaan bahan F3 700.00 lembar 500,00 350.000,00

Penggandaan bahan F3/A4 2,000.00 lembar 2.500,00 5.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Rakor Sistem Dukungan Kebijakan 240.00 OK 70.000,00 16.800.000,00

Rakor Analisis Potensi Daerah 420.00 OK 70.000,00 29.400.000,00

Jamuan Prasmanan Analisis Potensi Daerah 100.00 OK 100.000,00 10.000.000,00

Rapat Pelaksanaan SIPD 40.00 OK 70.000,00 2.800.000,00

Rakor SIPD Kabupaten Kota Se Jawa Barat 90.00 OK 70.000,00 6.300.000,00

Rakor SIPD Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00

Rapat Internal Rumah Jabar Net Pro Poor - 7.700.000,00

Rapat Internal BP2APD 60.00 OK 70.000,00 4.200.000,00

Rapat Internal BAPPEDA 50.00 OK 70.000,00 3.500.000,00

Rapat Penyusunan Juklak Juknis Rumah Jabar Net Pro Poor 200.00 OK 70.000,00 14.000.000,00

Rapat Penyusunan Dokumen Panduan Aplikasi/Manual Book Aplikasi 40.00 OK 70.000,00 2.800.000,00

Rapat Koordinasi Awal Rumah Jabar Net Pro Poor 80.00 OK 70.000,00 5.600.000,00

Rapat Koordinasi Pertengahan Rumah Jabar Net Pro Poor 80.00 OK 70.000,00 5.600.000,00



Koordinasi Pengembangan Potensi Daerah 1.00 kegiatan 275.360.000,00 275.360.000,00


Konsultasi ke Kementrian/Lembaga 1.00 kegiatan 174.850.000,00 174.850.000,00



Koordinasi Pengembangan Potensi Daerah 1.00 kegiatan 214.350.000,00 214.350.000,00


Konsultasi ke Kementrian/Lembaga 1.00 kegiatan 124.614.000,00 124.614.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

412.500.000,00

412.500.000,00

412.500.000,00

412.500.000,00

Jumlah Rp. 1.650.000.000,00

1.650.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0168.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0168. - Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,




tahunan

85Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Metode

1. 285.000.000

Keluaran adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Se Jawa Barat

Tahun 2017 dengan tingkat kesesuaian dengan RPJMD

85%

Hasil Tingkat Pelaporan Pelaksanaan Renja OPD dan APBN 90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




13.500.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI


13.500.000,00 5.2.1.02.01. Uang Saku

Uang Saku peserta Rapat Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN 54.00 OK 250.000,00 13.500.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan 1.00 Paket 10.150.000,00 10.150.000,00



Narasumber Rakor Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00

honorarium Tenaga Teknis Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Pembangunan Jawa Barat 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00


12.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Doakumen Pelaporan APBD dan APBN (Triwulanan) 4.00 Paket 3.000.000,00 12.000.000,00


Fotocopy Bahan dan Surat Menyurat 25,000.00 Lembar 200,00 5.000.000,00



Jamuan Makan dan Snack Rapat Persiapan 105.00 OK 70.000,00 7.350.000,00

Jamuan Perasamanan dalam rangka Rapat Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN 200.00 OK 175.000,00 35.000.000,00



Koordinasi/Verifikasi/Sampling Lapangan 1.00 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Menghadiri Undangan 1.00 Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00



Koordinasi/Verifikasi/Sampling Lapangan 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Menghadiri Undangan 1.00 Kegiatan 14.000.000,00 14.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

84.750.000,00

67.250.000,00

71.250.000,00

61.750.000,00

Jumlah Rp. 285.000.000,00

285.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0169.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0169. - Penyusunan RKPD Tahun 2019



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan

80%

Masukan 1. Dana; 2. SDM : 50 Orang 1. Rp. 800.000.000,-

KeluaranPeraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 1 Dokumen

Hasil Tersedianya Pedoman Penyusunan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Pembangunan di Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00



Penyebaran dan Publikasi Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Komunikasi Publik Rancangan RKPD 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00


Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga 50.00 OJ 1.000.000,00 50.000.000,00


180.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 300.00 Buku 600.000,00 180.000.000,00




Penjilidan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 300.00 Buku 100.000,00 30.000.000,00



Sosialisasi RKPD 2019 (Prasmanan) 300.00 Orang 150.000,00 45.000.000,00

Jamuan Makan Box 1,500.00 Box 50.000,00 75.000.000,00

Jamuan Snack Box 1,500.00 Box 20.000,00 30.000.000,00



Koordinasi RKPD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00


Konsultasi RKPD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 95.000.000,00 95.000.000,00



Koordinasi RKPD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00


Konsultasi RKPD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Jumlah Rp. 800.000.000,00

800.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0170.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0170. - Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018



Sumber Dana : PAD,




tahunan

80%

Masukan 1. Dana; 2. SDM : 50 Orang Rp. 700.000.000

Keluaran Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017

1 Dokumen


tahunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Pembangunan


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







ATK Penunjang Kegiatan 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00



Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga 36.00 OJ 1.000.000,00 36.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

180.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 300.00 Buku 600.000,00 180.000.000,00




Penjilidan 300.00 Buku 100.000,00 30.000.000,00



Jamuan Makan Box 1,500.00 Box 50.000,00 75.000.000,00

Jamuan Snack Box 1,500.00 Box 20.000,00 30.000.000,00



Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1.00 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00










21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

175.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

Jumlah Rp. 700.000.000,00

700.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0171.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0171. - Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai” dengan target 90%

Masukan 1. Dana; 2. SDM Rp. 600.000.000, 50 Orang

Keluaran Dokumentasi, Laporan, Rekomendasi hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018

1 Dokumen

Hasil Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Tahun 2018 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Kegiatan 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00



Honorarium (S2) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium (S1) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium (D3) 26.00 OB 3.100.000,00 80.600.000,00






Parasmanan 400.00 Orang 150.000,00 60.000.000,00

Nasi Box 500.00 Box 50.000,00 25.000.000,00

Snack Box 500.00 Box 20.000,00 10.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Kooordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00


Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Kooordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 41.200.000,00 41.200.000,00


Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 1.00 Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00

600.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0172.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0172. - Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan

80%

Masukan 1. Dana

2. SDM

Rp. 1.500.000.000

Keluaran 1. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

2. Dokumen Transisi RPJMD Tahun 2018-2023,

3. Dokumen Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018-2023

3 Dokumen

Hasil Tersedianya Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 5 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Pengadaan ATK Penunjang Kegiatan 1.00 Kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00



Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis 240.00 OJ 1.000.000,00 240.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


180.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 300.00 Dokumen 600.000,00 180.000.000,00




Penjilidan 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00


180.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang

Konsinyir Penyempurnaan RPJMD Tahun 2018-2023 (Fullboard Meeting) 300.00 Orang 600.000,00 180.000.000,00



Parasamanan 500.00 Orang 150.000,00 75.000.000,00

Nasi Box 2,000.00 Box 50.000,00 100.000.000,00

Snack Box 2,000.00 Box 20.000,00 40.000.000,00



Koordinasi RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00


Konsultasi RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Kegiatan 180.000.000,00 180.000.000,00



Koordinasi RPJMD Tahun 2018-2023 1.00 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00


Konsultasi RPJMD Tahun 2018-2023 1.00 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

375.000.000,00

375.000.000,00

375.000.000,00

375.000.000,00

Jumlah Rp. 1.500.000.000,00

1.500.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0173.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0173. - Peresmian bersama proyek CSR Jabar



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program ingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 90%


KeluaranMeningkatnya prioritas pembangunan tahunan yang dibiaya 100 Perusahaan

Hasil Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daeerah dan Swasta


21



3 4 5 6 = (3 x 5)








45.000.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

Peresmian Bersama Proyek-Proyek CSR/TJSLP Jawa Barat Tahun 2017 1.00 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00


Prasasti CSR Jabar 1.00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis 15.00 OJ 900.000,00 13.500.000,00

20.000.000,00 5.2.2.03.38. Belanja Jasa Kesenian

Kesenian 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00





Proceding 50.00 Buku 150.000,00 7.500.000,00



Sewa tempat untuk Presmian Bersama Proyek-Proyek CSR/TJSLP Jawa Barat Tahun 2017 (Fullday Meeting) 500.00 Orang 300.000,00 150.000.000,00

105.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

75.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda/Stand Pameran/Panggung


30.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio




Nasi Box 500.00 Box 50.000,00 25.000.000,00

Snack Box 500.00 Box 20.000,00 10.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

500.000.000,00

Jumlah Rp. 500.000.000,00

500.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0174.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0174. - Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 90%


KeluaranMeningkatnya prioritas pembangunan tahunan yang dibiaya 90%

Hasil Meningkatnya Mitra CSR Jabar 20%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah dan Swasta


21



3 4 5 6 = (3 x 5)









Dekorasi/Backdroup/Spanduk/Mini Garden Diseminasi CSR Jabar 3.00 Kali 5.000.000,00 15.000.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Diseminasi CSR Jabar di 3 Kawasan Industri 27.00 OJ 900.000,00 24.300.000,00

Penyusunan GIS CSR Jabar 150.00 OJ 1.000.000,00 150.000.000,00

Pemeliharaan dan Security Sistem CSR Jabar 48.00 OJ 1.000.000,00 48.000.000,00


Honorarium (S1) 13.00 HOK 3.200.000,00 41.600.000,00


75.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Update Buku Penawaran CSR Jabar 300.00 Buku 200.000,00 60.000.000,00

Cetak Dokumen GIS CSR Jabar 50.00 Buku 300.000,00 15.000.000,00





Nasi Box 350.00 Box 50.000,00 17.500.000,00

Snack Box 350.00 Box 20.000,00 7.000.000,00

Diseminasi CSR Jabar di 3 Kawasan (Prasmanan) 600.00 Orang 150.000,00 90.000.000,00



Koordinasi CSR Jabar 1.00 Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00


Konsultasi CSR Jabar 1.00 Kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00



Koordinasi CSR Jabar 1.00 Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00


Konsultasi CSR Jabar 1.00 Kegiatan 17.000.000,00 17.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

224.500.000,00

234.500.000,00

241.000.000,00

Jumlah Rp. 700.000.000,00

700.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0177.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0177. - Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 90%

Masukan 1. Dana; 2. SDM : 50 Orang Rp. 1.075.000.000

Keluaran 1. Dokumen Rencana Pendanaan Pembangunan Bersumber Dari Pusat .

2. Dokumen Kerjasama Perencanaan dan Pendanaan dari Swasta

2 Dokumen

Hasil Tersedianya Pedoman Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan yang bersumber

dari pusat dan swasta

27 Kabupaten/Kota dan 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota


21



3 4 5 6 = (3 x 5)










Sosialisasi Usulan Perencanaan APBN Tahun 2019 9.00 OJ 900.000,00 8.100.000,00

Workshop Dana Alokasi Khusus (DAK) 24.00 OJ 900.000,00 21.600.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Honorarium (S1) 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00


80.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan APBN Jawa Barat Tahun 2019 200.00 Buku 200.000,00 40.000.000,00

Cetak Buku Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jawa Barat Tahun 2019 200.00 Buku 200.000,00 40.000.000,00





Penyerahan DIPA APBN Tahun 2019 (Prasmanan) - 8.000.000,00

Snack Box Penyerahan DIPA APBN Tahun 2019 400.00 Orang 20.000,00 8.000.000,00

Workshop Dana Alokasi Khusus (DAK) Prasmanan - 8.000.000,00

Snack Box Workshop Dana Alokasi Khusus (DAK) 400.00 Orang 20.000,00 8.000.000,00

Parasmanan 750.00 Box 50.000,00 37.500.000,00

Snack Box 750.00 Box 20.000,00 15.000.000,00



Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Pusat dan Swasta 1.00 Kegiatan 250.000.000,00 250.000.000,00


Konsultasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Pusat dan Swasta 1.00 Kegiatan 290.000.000,00 290.000.000,00



Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Pusat dan Swasta 1.00 Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00


Konsultasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Pusat dan Swasta 1.00 Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

268.750.000,00

268.750.000,00

268.750.000,00

268.750.000,00

Jumlah Rp. 1.075.000.000,00

1.075.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0178.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0178. - Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 90 Persen

Masukan a. Dana; b. SDM a. Rp. 1.650.000.000 : b. 50 Orang

Keluaran 1. Dokumen Revisi RPJP Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025,

2. Dokumen Singkronisasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

2 Dokumen

Hasil Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah 27 Kabupaten/Kota dan 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Kegiatan 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00



Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli 250.00 OJ 1.000.000,00 250.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium (S1) 52.00 OB 3.200.000,00 166.400.000,00

Honorarium (SMA) 13.00 OB 3.000.000,00 39.000.000,00


340.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Revisi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 400.00 Buku 400.000,00 160.000.000,00

Cetak Dokumen Pendanaan Pembangunan Tahun 2019 300.00 Buku 300.000,00 90.000.000,00

Cetak Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 300.00 Buku 300.000,00 90.000.000,00





Nasi Box 1,000.00 Orang 90.000,00 90.000.000,00

Snack Box 2,000.00 Orang 20.000,00 40.000.000,00



Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah 1.00 Kegiatan 170.000.000,00 170.000.000,00


Konsultasi Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah 1.00 Kegiatan 190.000.000,00 190.000.000,00



Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah 1.00 Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00


Konsultasi Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah 1.00 Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

412.500.000,00

412.500.000,00

412.500.000,00

412.500.000,00

Jumlah Rp. 1.650.000.000,00

1.650.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0181.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0181. - Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai 90%

Masukan a. Dana; b. SDM Rp. 700.000.000 : 50 Orang

KeluaranDokumen KU APBD 2019 dan PPAS APBD 2019 2 Dokumen

Hasil Pedoman Penyusunan APBD 2019 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Penunjang Pelaksana Kegiatan 1.00 Paket 30.600.000,00 30.600.000,00



Belanja Jasa Iklan/Publikasi RAPBD Tahun Anggaran 2018 Pada Harian Umum Lokal 1.00 Kali/Terbit 75.000.000,00 75.000.000,00


360.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cetak Buku Rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun Anggaran 2019 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00

Cetak Buku Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun Anggaran 2019 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00

Cetak Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 400.00 Buku 400.000,00 160.000.000,00

Cetak Buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 400.00 Buku 400.000,00 160.000.000,00




Penjilidan Dokumen KUA PPAS Tahun 2019 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00



Nasi Box 750.00 Box 50.000,00 37.500.000,00

Snack Box 750.00 Box 20.000,00 15.000.000,00



Koordinasi Penyusunan Dokumen KU-APBD dan PPAS APBD 1.00 Kegiatan 52.000.000,00 52.000.000,00


Konsultasi Penyusunan Dokumen KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00



Koordinasi Penyusunan Dokumen KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00


Konsultasi Penyusunan Dokumen KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2019 1.00 Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

175.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

Jumlah Rp. 700.000.000,00

700.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0182.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0182. - Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran 90%

Masukan 1) Dana 2) SDM 1) Rp. 600.000.000: 2) 50 Orang

KeluaranDokumen KU Perubahan APBD 2018 dan PPAS Perubahan APBD 2018 2 Dokumen

Hasil Meningkatnya prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai 90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Penunjang Pelaksana Kegiatan 1.00 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00



Belanaj Jasa Iklan/ Publikasi RAPBD Perubahan Tahun 2018 Pada Harian Umum 1.00 Kali/Terbit 75.000.000,00 75.000.000,00


280.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cetak Buku Rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00

Cetak Buku Kebijakan Umum (KU) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 200.00 Buku 100.000,00 20.000.000,00

Cetak Buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 300.00 Buku 400.000,00 120.000.000,00

Cetak Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 300.00 Buku 400.000,00 120.000.000,00




Penjilidan 50.00 Buku 100.000,00 5.000.000,00



Nasi Box 500.00 Box 50.000,00 25.000.000,00

Snack Box 500.00 Box 20.000,00 10.000.000,00



Koordinasi Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 1.00 Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00


Konsultasi Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 1.00 Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00



Koordinasi Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 1.00 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00


Konsultasi Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 1.00 Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00

600.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0186.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0186. - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota; Luar Provinsi

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Meningkatnya komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan 80 Persen

Masukan 1. Dana Rp.1.750.000.000,-

KeluaranDokumen Kesepakatan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 1 Dokumen

Hasil Meningkatnya komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan 80%



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa 1.00 Kegiatan 9.700.000,00 9.700.000,00








21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Dekorasi/Interior Ruangan 1.00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00



Penyebaran Undangan Musrenbang 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00


Narasumber Menteri / Setingkat Menteri 3.00 HOK 1.700.000,00 5.100.000,00

Narasumber Dirjen / Deputi Setara Eselon I 12.00 HOK 1.400.000,00 16.800.000,00

Narasumber Setara Eselon III 8.00 HOK 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium Animasi Musrenbang 1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00


Fullday Meeting 1,000.00 Orang 420.000,00 420.000.000,00

45.000.000,00 5.2.2.03.34. Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Budaya/Rumah Tangga

Jasa Kesenian 1.00 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00


70.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku Panduan Musrenbang RKPD 1,000.00 Buku 50.000,00 50.000.000,00

Cetak Undangan 1,000.00 Lembar 20.000,00 20.000.000,00


Penggandaan/Foto Copy 400,000.00 Lembar 150,00 60.000.000,00



Sewa Tempat 1.00 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00



Sewa Sound System 1.00 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00



Pembukaan Rangkaian Musrenbang Provinsi 800.00 Orang 150.000,00 120.000.000,00

Nasi Box 1,000.00 Orang 50.000,00 50.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Forum Gabungan Provinsi 1,000.00 Orang 150.000,00 150.000.000,00

Snack Box 3,000.00 Orang 20.000,00 60.000.000,00



Koordinasi dalam rangka musrenbang RKPD 1.00 Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00


Konsultasi dalam rangka musrenbang RKPD 1.00 Kegiatan 175.000.000,00 175.000.000,00



Koordinasi dalam rangka musrenbang RKPD 1.00 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00


Konsultasi dalam rangka musrenbang RKPD 1.00 Kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

437.500.000,00

437.500.000,00

437.500.000,00

437.500.000,00

Jumlah Rp. 1.750.000.000,00

1.660.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0187.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0187. - Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Sumber Dana : PAD,




tahunan

80%

Masukan 1. Anggaran


3. Sarana Prasarana


1. Rp.119.650.000,-

KeluaranDokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 1 Dokumen


tahunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemprov Jabar


21



3 4 5 6 = (3 x 5)









12.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cetak dokumen 80.00 Buku 150.000,00 12.000.000,00



Fotocopy Warna F4/A4 160.00 Lembar 1.500,00 240.000,00

Fotocopy Warna A3 40.00 Lembar 5.000,00 200.000,00


Penjilidan F4/A4 50.00 Buku 30.000,00 1.500.000,00



Belanja Makan Box Rapat Pleno 100.00 OK 50.000,00 5.000.000,00

Belanja Makan Box Rapat Tim 210.00 OK 50.000,00 10.500.000,00

snack box rapat pleno 100.00 OK 20.000,00 2.000.000,00

Snack Box Rapat Tim 210.00 OK 20.000,00 4.200.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsinyir Penyusunan Rancangan Renja 1.00 Kegiatan 60.300.000,00 60.300.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsinyir Penyusunan Rancangan Renja 1.00 Kegiatan 17.200.000,00 17.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.050.000,00

105.600.000,00

Jumlah Rp. 119.650.000,00

119.650.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0188.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0188. - Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Sumber Dana : PAD,




tahunan

80 Persen

Masukan 1. Anggaran


3. Sarana Prasarana


1. Rp.490.000.000,-

KeluaranDokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 1 Dokumen


tahunan

80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemprov Jabar dan Kab/Kota


21



3 4 5 6 = (3 x 5)












21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Narasumber 5.00 OJ 1.800.000,00 9.000.000,00


50.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018 - 2023 200.00 Buku 250.000,00 50.000.000,00


Fotocopy Bahan 26,100.00 Lembar 200,00 5.220.000,00


Fotocopy Warna A3 200.00 lembar 5.000,00 1.000.000,00


Penjilidan Bahan 200.00 buku 30.000,00 6.000.000,00



Makan Box Pleno 250.00 OK 50.000,00 12.500.000,00

Snack Box Pleno 250.00 OK 20.000,00 5.000.000,00

Makan Box Rapat Tim 540.00 ok 50.000,00 27.000.000,00

Snack Box Rapat Tim 540.00 ok 20.000,00 10.800.000,00

Jamuan Parasmanan 200.00 ok 100.000,00 20.000.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 1.00 Kegiatan 179.400.000,00 179.400.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Rangka konsultasi/Bencmarking 1.00 Kegiatan 73.580.000,00 73.580.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 1.00 Kegiatan 51.600.000,00 51.600.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Rangka konsultasi/Bencmarking 1.00 Kegiatan 22.400.000,00 22.400.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.894.000,00

25.572.000,00

282.810.000,00

155.724.000,00

Jumlah Rp. 490.000.000,00

490.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0189.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0189. - Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat, dan Luar Provinsi Jawa Barat

Sumber Dana : PAD,




tahunan

80%

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Sarana dan Prasarana

4. Peraturan Perundangan

1. Rp. 199.750.000,-

KeluaranDokumen pengendalian mutu pekerjaan penyusunan RKPD 1 Dokumen

Hasil Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

tahunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemprov Jabar dan Kab/Kota


21



3 4 5 6 = (3 x 5)









10.000.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Sertifikasi



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Sertifikasi Audit 9001:2015 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00


Narasumber 28.00 OJ 900.000,00 25.200.000,00

Tenaga Teknis Pengelola Data Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00


14.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



Fotocopy Bahan 11,750.00 Lembar 200,00 2.350.000,00


Belanja Penjilidan 70.00 Buku 30.000,00 2.100.000,00



Makan Box 500.00 OK 50.000,00 25.000.000,00

Snack Box 500.00 OK 20.000,00 10.000.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan ISO 9001:2015 1.00 Kegiatan 48.200.000,00 48.200.000,00



Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan ISO 9001:2015 1.00 Kegiatan 9.300.000,00 9.300.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.767.500,00

43.062.500,00

79.655.000,00

46.265.000,00

Jumlah Rp. 199.750.000,00

199.750.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0190.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0190. - Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan

Jawa Barat

80%

Masukan 1. Anggaran

2. SDM

3. Perlengkapan penunjang

1. Rp.899.750.000,-

KeluaranDokumen Rekomendasi Perencanaan 1 Prosiding


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas


21



3 4 5 6 = (3 x 5)










Honorarium Narasumber 600.00 OJ 1.000.000,00 600.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tenaga Teknis 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00


8.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



Fotocopy Bahan dan Surat - Surat 50,350.00 Lembar 200,00 10.070.000,00



Makan Box 625.00 OK 50.000,00 31.250.000,00

Snack Box 625.00 OK 20.000,00 12.500.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Komite Perencana 1.00 Kegiatan 52.400.000,00 52.400.000,00










21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

172.870.000,00

338.295.000,00

227.620.000,00

160.965.000,00

Jumlah Rp. 899.750.000,00

899.750.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0191.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0191. - Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota,

dan wilayah perbatasan provinsi

80%

Masukan 1. Anggaran


3. Sarana Prasarana

1. Rp. 973.500.000,-

Keluaran Prosiding hasil pelaksanaan Singkronisasi dan Harmonisasi perencanaan antar daerah

Provinsi dan Kab/Kota

1 Dokumen

Hasil Meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan

Kabupaten/Kota

80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemprov Jabar dan Kab/Kota dan Nasional


21



3 4 5 6 = (3 x 5)










Narasumber 120.00 OJ 1.500.000,00 180.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Belanja Akomodasi 1.00 Kegiatan 160.000.000,00 160.000.000,00


26.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Pendukungan Sinergi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Jawa Barat 75.00 Buku 150.000,00 11.250.000,00

Cetak Dokumen Forum Perencanaan Bappeda Provinsi 75.00 Buku 200.000,00 15.000.000,00


Penggandaan/Fotocopy Pendukungan Sinergi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Jawa Barat 84,700.00 Lembar 200,00 16.940.000,00

Penggandaan/Fotocopy Warna 7,500.00 Lembar 5.000,00 37.500.000,00


Penjilidan Pendukungan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 250.00 Buku 75.000,00 18.750.000,00

Jilid Forum Perencanaan Bappeda Provinsi 250.00 Buku 30.000,00 7.500.000,00



Makan Box 450.00 OK 50.000,00 22.500.000,00

Snack Box 450.00 OK 20.000,00 9.000.000,00

Jamuan Prasmanan 600.00 OK 100.000,00 60.000.000,00



Perjalanan Dinas Forum Perencanaan Bappeda Provinsi 1.00 Kegiatan 197.100.000,00 197.100.000,00










21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

136.792.500,00

347.387.500,00

284.047.500,00

205.272.500,00

Jumlah Rp. 973.500.000,00

973.500.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0192.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0192. - Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 80%

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Data, informasi dan aturan pendukung

1. Rp. 600.000.000,-

KeluaranDokumen Kajian Kebijakan dan Program Sektor Perumahan dan permukiman 8 dokumen :

Hasil Tingkat kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan 27 Kab/Kota serta Stakeholder Sektor Perumahan dan Permukiman


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




28.000.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (dibawah 50jt) 7.00 OP 800.000,00 5.600.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (dibawah 50jt) 7.00 OP 600.000,00 4.200.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan (dibawah 50jt) 7.00 OP 400.000,00 2.800.000,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Konsultasi (50 jt s/d 200jt) 1.00 OP 2.900.000,00 2.900.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Ketua Tim Pengadaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 2.700.000,00 2.700.000,00

Honorarium Sekretaris Tim Pengadaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 2.500.000,00 2.500.000,00

Honorarium Anggota Tim Pengadaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 2.250.000,00 2.250.000,00

Honorarium Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 2.100.000,00 2.100.000,00

Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 1.600.000,00 1.600.000,00

Honorarium Anggota Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi (50jt s/d 200jt) 1.00 OP 1.350.000,00 1.350.000,00




Belanja ATK Kegiatan 8.00 Kali 2.000.000,00 16.000.000,00


16.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen 80.00 Dokumen 200.000,00 16.000.000,00





Rapat Pembahasan KAK (Makan dan Snack) 20.00 OK 70.000,00 1.400.000,00

Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan (Makan dan Snack) 105.00 OK 70.000,00 7.350.000,00

Rapat Pembahasan Laporan Akhir (Makan dan Snack) 140.00 OK 70.000,00 9.800.000,00

Rapat Penyusunan Procceding Kegiatan (Makan dan Snack) 10.00 OK 70.000,00 700.000,00



Koordinasi dalam rangka Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman 1.00 Keg 57.000.000,00 57.000.000,00


Koordinasi dalam rangka Penyusunan kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman 1.00 Keg 42.750.000,00 42.750.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)






Penyusunan Kebijakan dan Program Penanganan Kawasan Kumuh 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kajian Bank Lahan untuk Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Program Peningkatan Pelayanan Dasar Sektor Air Minum 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Program Peningkatan Pelayanan Dasar Sektor Air Limbah Domestik 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Program Peningkatan Pelayanan Dasar Sektor Persampahan 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Program Peningkatan Pelayanan Dasar Sektor Drainase 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Kajian Kebijakan dan Program Penyediaan Perumahan yang Terjangkau 1.00 OP 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 1.00 Paket 130.000.000,00 130.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.450.000,00

347.900.000,00

184.950.000,00

43.700.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00

600.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0193.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0193. - Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota; Kota Bandung;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan

wilayah perbatasan provinsi

80%

Masukan 1. Dana ABBD

2. SDM

3. Data, Informasi dan aturan pendukung

1. Rp. 390.000.000,-

Keluaran 1. Harmonisasi perencanaan Subbid Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

2. Operasionalisasi Perencanaan Subbid Sarana dan Prasarana Perumahan dan

Permukiman

12 Bulan

Hasil Meningkatnya keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan kab/kota

dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan OPD 27 Kab/Kota


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja ATK 10.00 Kali 2.000.000,00 20.000.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tenaga Teknis Pengelola Data Geospasial 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Tenaga Teknis Pengolah Data 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

- Narasumber pejabat setara Eselon III kebawah/yang disetarakan 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

- Narasumber Non PNS 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00


20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Roadmap Sanitasi (update) 40.00 Buku 200.000,00 8.000.000,00

Cetak Dokumen Road Map Air Minum 40.00 Buku 200.000,00 8.000.000,00

Cetak Dokumen RAD AMPL 20.00 Buku 200.000,00 4.000.000,00


- Fotocopy (warna) 800.00 lembar 2.500,00 2.000.000,00

- Fotocopy (hitam putih) 40,000.00 Lembar 200,00 8.000.000,00



Rapat teknis pendukung kegiatan sektor sarana dan prasarana perumahan dan permukiman (jamuan makan dan snack) 720.00 OK 70.000,00 50.400.000,00



Perjalanan dinas dalam rangka mendukung penyelenggaraan sektor sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 1.00 Keg 75.000.000,00 75.000.000,00







Perjalanan dinas dalam rangka mendukung penyelenggaraan sektor sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 1.00 keg 23.000.000,00 23.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

67.300.000,00

90.500.000,00

87.300.000,00

144.900.000,00

Jumlah Rp. 390.000.000,00

390.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0194.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0194. - Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tinkat Keselarasan Rencana Pembangunan Provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota,

dan Wilayah Perbatasan Provinsi

80%


2. SDM

1. Rp. 383.560.000,-

Keluaran 1. Harmonisasi Perencanaan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

2. Operasionalisasi Perencanaan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

12 Bulan

Hasil Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Lintas Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota

dengan Sasaran Pembangunan Hasil Kesepakatan Forum Perencanaan Pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi serta 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium PPK 2.00 KEG 800.000,00 1.600.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan 2.00 KEG 600.000,00 1.200.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 KEG 400.000,00 800.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)







Honor Tenaga Teknis Pengelola Data Spasial 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honor Tenaga Teknis Pengolah Data dan Usulan Kegiatan 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Honorarium Narasumber 40.00 OJ 900.000,00 36.000.000,00


660.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Kegiatan 6.00 Buku 110.000,00 660.000,00





Rapat Teknis Pendukung Kegiatan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (Makan dan Snack) 600.00 Pax 70.000,00 42.000.000,00

Rapat Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik (Prasmanan) 150.00 Pax 175.000,00 26.250.000,00



Perjalanan Dinas dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1.00 KEG 60.000.000,00 60.000.000,00











21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Penyusunan Kebijakan dan Program Sektor Lingkungan Hidup 2.00 OB 13.200.000,00 26.400.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Program Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2.00 OB 13.200.000,00 26.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

95.890.000,00

95.890.000,00

95.890.000,00

95.890.000,00

Jumlah Rp. 383.560.000,00

383.560.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0195.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0195. - Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan


:Lokasi Kegiatan Kab. Ciamis; Kab. Garut; Kab. Pangandaran; Kab. Tasikmalaya; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur;

Sumber Dana : PAD,




tahunan

80%

Masukan 1. Dana

2. SDM


4. Peraturan

1. 600.000.000

KeluaranRoadmap Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2018-2023 1 Dokumen


Kabupaten/Kota

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







ATK pendukung kegiatan 1.00 keg 26.000.000,00 26.000.000,00


Cetak Foto Dokumentasi dan Peta 1.00 paket 7.500.000,00 7.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Honorium Narasumber untuk Personalia BPW Jabsel 256.00 OJ 1.000.000,00 256.000.000,00


18.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Laporan Hasil Kegiatan 60.00 Dokumen 50.000,00 3.000.000,00

cetak dokumen 100.00 buku 150.000,00 15.000.000,00


fotocopy bahan dan surat - surat 100,000.00 lembar 200,00 20.000.000,00



jamuan makan dan snack untuk rapat badan pengembangan wilayah jabar bagian selatan 550.00 box 70.000,00 38.500.000,00



perjalanan dinas dalam rangka pengembangan wilayah jabar bagian selatan 1.00 kegiatan 109.000.000,00 109.000.000,00











21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Jumlah Rp. 600.000.000,00

600.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0197.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0197. - Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur



Sumber Dana : PAD,





80 %

Masukan 1. Dana


3. Perundang-Undangan

1. Rp. 775.000.000

KeluaranDokumen prosiding pembangunan lingkup sektor infrastruktur Dokumen, rapat teknis dan koordinasi

Hasil Meningkatnya keselarasan pembangunan lintas provinsi, nasional dan Kab./kota dengan

sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan

80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan Kabupaten lingkup Infrastruktur


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Pejabat pembuat komitmen pengadaan jasa konsultansi perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 800.000,00 3.200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan-Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 600.000,00 2.400.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 400.000,00 1.600.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Belanja ATK 1.00 keg 35.000.000,00 35.000.000,00



Honorarium narasumber PNS Non Provinsi/ eselon III atau yang disetarakan 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium narasumber Non PNS 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

1.Tenaga Teknis Pengolah data dan informasi (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

2.Tenaga Teknis Analis Infrastruktur Wilayah (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

3.Tenaga pengolah data spasial (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.100.000,00 40.300.000,00


2.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Belanja cetak dokumen pembangunan sektor infrastruktur 1.00 keg 2.200.000,00 2.200.000,00


Fotocopy/penggandaan 75,000.00 lembar 200,00 15.000.000,00


Belanja jilid dokumen pembangunan sektor infrastruktur 20.00 buku 100.000,00 2.000.000,00



Jamuan rapat perencanaan kebijakan pembangunan lingkup infrastruktur (jamuan makan dan snack) 1,100.00 pax 70.000,00 77.000.000,00

Jamuan rapat koordinasi perencanaan kebijakan pembangunan lingkup bidang fisik (jamuan prasmanan) 300.00 pax 175.000,00 52.500.000,00



Koordinasi dan konsolidasi perencanaan kebijakan pembangunan lingkup sektoral dengan kabupaten/kota 1.00 keg 100.000.000,00 100.000.000,00


Koordinasi dan konsolidasi perencanaan kebijakan pembangunan lingkup sektoral dengan kementerian/lembaga di pemerintah pusat 1.00 keg 100.000.000,00 100.000.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)





Peyusunan data base sektor transportasi 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyusunan data base sektor SDA 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyusunan pengembangan program dan kebijakan sektor SDA 1.00 Kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan pengembangan program dan kebijakan sektor jalan dan perhubungan 1.00 kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

174.750.000,00

153.750.000,00

289.400.000,00

157.100.000,00

Jumlah Rp. 775.000.000,00

775.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0197.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0197. - Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur



Sumber Dana : PAD,





100 %

Masukan 1. Dana


3. Perundang-Undangan

1. Rp. 775.000.000

KeluaranDokumen prosiding pembangunan lingkup sektor infrastruktur Dokumen, rapat teknis dan koordinasi

Hasil Presentase keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional dan kab/kota

dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan Kabupaten lingkup Infrastruktur


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Pejabat pembuat komitmen pengadaan jasa konsultansi perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 800.000,00 3.200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan-Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 600.000,00 2.400.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perorangan (dibawah 50juta) 4.00 OP 400.000,00 1.600.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Belanja ATK 1.00 keg 35.000.000,00 35.000.000,00



Honorarium narasumber PNS Non Provinsi/ eselon III atau yang disetarakan 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium narasumber Non PNS 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

1.Tenaga Teknis Pengolah data dan informasi (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

2.Tenaga Teknis Analis Infrastruktur Wilayah (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

3.Tenaga pengolah data spasial (termasuk tunjangan hari raya keagamaan) 13.00 OB 3.100.000,00 40.300.000,00


2.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Belanja cetak dokumen pembangunan sektor infrastruktur 1.00 keg 2.200.000,00 2.200.000,00


Fotocopy/penggandaan 75,000.00 lembar 200,00 15.000.000,00


Belanja jilid dokumen pembangunan sektor infrastruktur 20.00 buku 100.000,00 2.000.000,00



Jamuan rapat perencanaan kebijakan pembangunan lingkup infrastruktur (jamuan makan dan snack) 1,100.00 pax 70.000,00 77.000.000,00

Jamuan rapat koordinasi perencanaan kebijakan pembangunan lingkup bidang fisik (jamuan prasmanan) 300.00 pax 175.000,00 52.500.000,00











21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)





Peyusunan data base sektor transportasi 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyusunan data base sektor SDA 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyusunan pengembangan program dan kebijakan sektor SDA 1.00 Kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00

Penyusunan pengembangan program dan kebijakan sektor jalan dan perhubungan 1.00 kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

174.750.000,00

153.750.000,00

289.400.000,00

157.100.000,00

Jumlah Rp. 775.000.000,00

775.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0198.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0198. - Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan


:Lokasi Kegiatan Jawa Barat

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan 80 Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. RPJMD

Rp 300.000.000

KeluaranDokumen perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1 Dokumen

Hasil Meningkatnya pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan

pembangunan”

80%



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







belanja alat tulis kantor penunjang kegiatan 1.00 kali 16.000.000,00 16.000.000,00



Narasumber Kajian Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan 24.00 OJ 1.000.000,00 24.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


10.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak dokumen perencanaan alokasi fungsi kesehatan 100.00 buku 100.000,00 10.000.000,00


belanja fotocopy dan surat menyurat 100,000.00 lembar 200,00 20.000.000,00



Jamuan makan dan snack rapat persiapan 120.00 BOX 70.000,00 8.400.000,00

Jamuan makan dan snack rapat penyusunan kajian perencanaan alokasi fungsi kesehatan 240.00 BOX 70.000,00 16.800.000,00



koordinasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 kegiatan 98.600.000,00 98.600.000,00


koordinasi dan konsultasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 kegiatan 34.700.000,00 34.700.000,00



koordinasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 kegiatan 17.500.000,00 17.500.000,00


koordinasi dan konsultasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00



koordinasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 Kegiatan 25.600.000,00 25.600.000,00


koordinasi dan konsultasi perencanaan alokasi fungsi kesehatan 1.00 Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

Jumlah Rp. 300.000.000,00

300.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0199.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0199. - Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,





80%

Masukan 1. Dana

2. SDM


4. Peraturan

1. Rp. 400.000.000

KeluaranProsiding Perencanaan pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen


Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan

pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab/Kota Perbatasan, Kecamatan perbatasan dan Desa Perbatasan


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




63.000.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI

63.000.000,00 5.2.1.03. Honorarium Non PNS

63.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Saku

Uang Saku Peserta Rapat 420.00 OK 150.000,00 63.000.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


ATK Pendukung Kegiatan 1.00 Kali 13.650.000,00 13.650.000,00


Cetak Foto 1.00 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00

Backdrop dan Spanduk 1.00 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00



Honorarium narasumber Rakor untuk PNS Non Provinsi Pejabat Esselon III ke Bawah yang Disertakan 16.00 OJ 1.000.000,00 16.000.000,00

Honorarium narasumber Rakor untuk Non PNS 8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00


5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku 50.00 Buku 100.000,00 5.000.000,00


Foto Copy Surat dan Bahan-Bahan 125,000.00 lembar 200,00 25.000.000,00



Sewa Gedung Pertemuan untuk Rakor Desa Perbatasan 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00



Jamuan Makan dan Snack Rapat Persiapan 100.00 Box 70.000,00 7.000.000,00

Jamuan Makan Parasmanan Rapat Koordinasi 400.00 Paket 100.000,00 40.000.000,00



Koordinasi Perbatasan Provinsi 1.00 Keg 135.350.000,00 135.350.000,00








21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan 1.00 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Jumlah Rp. 400.000.000,00

400.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0200.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0200. - Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan 80%

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Metode

1. Rp 230.000.000

KeluaranDokumen Pelaporan Pelaksanaan Renja OPD dan APBN 1Dokumen


pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Pemerintahan Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Panitian Pengadaan dan Penerima Hasil Jasa Konsultasi (Nilai paket - 800.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 Orang 800.000,00 800.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi 1.00 Orang 600.000,00 600.000,00

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi 1.00 Orang 400.000,00 400.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




ATK penunjang Kegiatan 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00



Honorarium Narasumber Penyusunan Evaluasi 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00


10.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Evaluasi Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan 50.00 Buku 200.000,00 10.000.000,00


Fotocopy bahan pendukung kegiatan 20,000.00 Lembar 200,00 4.000.000,00



Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan - 4.200.000,00

Jamuan Makan dan Snack 60.00 OK 70.000,00 4.200.000,00

Rapat Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan - 12.600.000,00




Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen 1.00 Kegiatan 60.100.000,00 60.100.000,00


Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi 1.00 Kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00









21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Strukturisasi Data dan Analisis Data Evaluasi Kinerja Dokumen 1.00 Paket 49.500.000,00 49.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

57.500.000,00

57.500.000,00

57.500.000,00

57.500.000,00

Jumlah Rp. 230.000.000,00

230.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0201.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0201. - Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota



Sumber Dana : PAD,




Masukan 1. Dana

2. SDM

1. Rp 180.000.000

KeluaranPeraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 1Dokumen

Hasil Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kota Se Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Panitian Pengadaan dan Penerima Hasil Jasa Konsultasi (Nilai paket - 1.800.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 Orang 800.000,00 800.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi 1.00 Orang 600.000,00 600.000,00

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi 1.00 Orang 400.000,00 400.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




ATK penunjang Kegiatan 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00



Honorarium Narasumber Penyusunan Evaluasi 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00


5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Evaluasi Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan 20.00 Buku 250.000,00 5.000.000,00


Fotocopy bahan pendukung kegiatan 20,000.00 Lembar 200,00 4.000.000,00



Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa - 7.000.000,00


Rapat Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi - 12.600.000,00






Koordinasi/Konsolidasi/Konsultasi 1.00 Kegiatan 8.800.000,00 8.800.000,00









21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Strukturisasi Data dan Analisis Data 1.00 Paket 49.500.000,00 49.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

Jumlah Rp. 180.000.000,00

180.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0202.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0202. - Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian perencanaan provinsi, pusat dan kab/kota 80%

Masukan 1. Dana

2. SDM


4. Peraturan

1. Rp. 825.000.000

Keluaran Laporan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018

1. Musrenbangtas Jabar-Banten Tahun 2018

2. Musrenbangtas Jabar-Jateng Tahun 2018

3. Musrenbangreg se-Jawa Bali Tahun 2018

4. MPU Tahun 2018

5. Kerjasama Pembangunan Kab/Kota di Jawa Barat

1 Dokumen

Hasil Meningkatnya keselaraasan pembangunan antar daerah di kab/kota maupun antar

provinsi

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab/Kota se-Jawa Barat, Provinsi Anggota Musrenbangreg, Anggota MPU, Perbatasan Jabar-Banten dan Perbatasan Jabar-Jateng


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 Paket 700.000,00 700.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 Paket 500.000,00 500.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil 1.00 Paket 300.000,00 300.000,00




ATK Pendukung Kegiatan Kerjasama Pembangunan 2.00 Kali 5.850.000,00 11.700.000,00

ATK Pendukung Kegiatan Musrenbang Se-Jawa Bali 2.00 Kali 4.100.000,00 8.200.000,00

ATK Pendukung Kegiatan FKD MPU 2.00 Kali 3.700.000,00 7.400.000,00

ATK Pendukung Kegiatan Musrenbang Perbatasan 2.00 Kali 4.300.000,00 8.600.000,00


Sovenir untuk Musrenbang Perbatasan 2.00 Prangkat/Paket 500.000,00 1.000.000,00


Cetak Foto 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00

Backdrop dan Spanduk 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00



Honorarium Narasumber FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunan - 24.000.000,00

Narasumber Pejabat Eselon III ke Bawah 24.00 OJ 1.000.000,00 24.000.000,00

Honorarium Narasumber untuk Musrenbang Perbatasan Jabar - Jateng - 12.000.000,00

Narasumber Pejabat Esolon III ke Bawah 12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00

Tenaga Teknis - 40.950.000,00

Lulusan s1 13.00 OB 3.150.000,00 40.950.000,00


Akomodasi FullBoard Hotel Dalam Rangka Musrenbang Perbatasan Jawa Barat - Banten Tahun 2018 100.00 OH 900.000,00 90.000.000,00


6.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Panduan Musrenbangtas Jabar - Banten 100.00 Buku 60.000,00 6.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Fotocopy Bahan dan Laporan Kegiatan 100,000.00 Lembar 200,00 20.000.000,00

Fotocopy Bahan dalam rangka Musrenbang Regional Jawa - Bali 50,000.00 Lembar 200,00 10.000.000,00

Fotocopy Bahan FKD MPU 50,000.00 Lembar 200,00 10.000.000,00

Fotocopy Bahan dalam rangka Musrenbangtas 75,000.00 lembar 200,00 15.000.000,00



Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Persiapan FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunanan 100.00 Box 70.000,00 7.000.000,00

Jamuan Makan Prasmanan Rapat FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunan 140.00 Orang/Paket 175.000,00 24.500.000,00

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Persiapan Musrenbang Jawa Bali 180.00 Box 70.000,00 12.600.000,00

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Persiapan FKD MPU 150.00 Box 70.000,00 10.500.000,00

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Persiapan Musrenbangtas Jabar - Jateng 200.00 Box 70.000,00 14.000.000,00

Jamuan Makan Dan Snack untuk Rapat Persiapan Musrenbang Perbatasan Jabar - Jateng 200.00 Box 70.000,00 14.000.000,00

Jamuan Snack dan Coffie Break untuk Rapat FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunan 140.00 Orang/Paket 30.000,00 4.200.000,00



Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Kab/Kota 1.00 Keg 73.850.000,00 73.850.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Rangka FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunan 1.00 Keg 36.000.000,00 36.000.000,00

Koordniasi Kab/Kota Dalam Rangka Musrenbang Regional Jawa Bali 1.00 Keg 25.000.000,00 25.000.000,00

Koordinasi Kab/Kota Dalam Rangka FKD MPU 1.00 Keg 25.000.000,00 25.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Musrenbangtas Jabar - Jateng 1.00 Keg 75.000.000,00 75.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Musrenbangtas Jabar - Banten 1.00 Keg 75.000.000,00 75.000.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Rangka FKD MPU 1.00 Keg 30.000.000,00 30.000.000,00

Perjalanan Dinas dalam Rangka Kerjasama Pembangunan 1.00 Keg 40.000.000,00 40.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Musrenbang Regional Jawa Bali 1.00 Keg 30.000.000,00 30.000.000,00





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Kab/Kota 1.00 Keg 30.000.000,00 30.000.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka FGD Perencanaan Kerjasama Pembangunan 1.00 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan 1.00 Keg 20.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

207.750.000,00

205.950.000,00

205.950.000,00

205.350.000,00

Jumlah Rp. 825.000.000,00

825.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0204.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0204. - Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 90Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Peraturan

1. Rp 1.157.400.000

Keluaran 1. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

2. Dokumen Transisi RPJMD Tahun 2018-2023

1Dokumen

Hasil Meningkatnya kinerja program dan kegiatan PD/Biro yang berkontribusi terhadap target

kinerja pemerintah daerah

90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - 9.700.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Cetak Dokumen Draft LKPJ 50-100jt) 1.00 Paket 1.700.000,00 1.700.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil cetak Dokumen Final LKPJ (100-200jt) 1.00 Paket 2.300.000,00 2.300.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Publikasi Capaian Pembangunan 1.00 Paket 1.700.000,00 1.700.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Pameran Capaian Pembangunan 1.00 Paket 2.300.000,00 2.300.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil untuk Makan Minum Pameran 1.00 Paket 1.700.000,00 1.700.000,00




ATK Habis Pakai Penunjang Kegiatan 1.00 Tahun 9.750.000,00 9.750.000,00


Dokumentasi dan Publikasi Capaian Pembangunan 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00



Belanja Profesi - 50.400.000,00

Tenaga Teknis Pengolah Data dan Grafis (S1) 9.00 OB 3.200.000,00 28.800.000,00

Tenaga Ahli/Praktisi Penyelaras Dokumen LKPJ (S2) 18.00 OJ 1.200.000,00 21.600.000,00

200.000.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer

Pameran Capaian Pembangunan 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00


320.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen - 320.000.000,00

Cetak Dokumen LKPJ (draft) 1.00 DOkumen 120.000.000,00 120.000.000,00

Cetak Dokumen LKPJ (final) 1.00 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00


Fotocopy Bahan dan Surat Menyurat 41,500.00 Lembar 200,00 8.300.000,00



Jamuan Makan dan Snack - 148.750.000,00

Rapat Kecil Penyusunan Bab-Bab LKPJ 1,225.00 OK 70.000,00 85.750.000,00

Rapat Besar Lintas OPD 900.00 OK 70.000,00 63.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jamuan Makan Perasmanan - 95.000.000,00

Makan Minum Pameran Capaian Pembanguann 1.00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00



Koordinasi/Konsolidasi/Pendampingan/Menghadiri Undangan LKPJ 1.00 Kegiatan 85.000.000,00 85.000.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Pendampingan/Menghadiri Undangan 1.00 Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00



Koordinasi/Konsolidasi/Pendampingan/Menghadiri Undangan/Persiapan LKPJ 1.00 Kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Pendampingan/Menghadiri Undangan 1.00 Kegiatan 30.500.000,00 30.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.100.025.000,00

57.375.000,00

11.250.000,00

(11.250.000,00)

Jumlah Rp. 1.157.400.000,00

1.157.400.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0205.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0205. - Komda Lansia



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat keselarasan rencana pembangunan Provinsi dengan Nasional, Kab/Kota dan


80 Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. RPJMD

Rp. 390000000

Keluaran 1. Dokumen Feasibility Study Wahana Lansia Sejahtera

2. Dokumen Pedoman Penilaian Kab/Kota Ramah Lansia

2 Dokumen

Hasil 1. Tersusunya Dokumen Feasibility Study Wahana Lansia Sejahtera

2. Tersusunnya Dokumen Pedoman Penilaian Kab/Kota Ramah Lansia

2 Dokumen



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




20.000.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI


20.000.000,00 5.2.1.02.01. Uang Saku

Uang saku peserta rapat 200.00 OK 100.000,00 20.000.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan 1.00 Kali 10.450.000,00 10.450.000,00


Backdrop, Spanduk dan Banner 2.00 Paket 500.000,00 1.000.000,00



Honorarium Sekretariat Komda Lansia - 124.800.000,00

Honorarium Sekretaris I Sekretariat Komda Lansia 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Tenaga Teknis Sekreatriat Komda Lansia 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00

Honorarium Narasumber Penyusunan Feasibility Study Wahana Lansia Sejahtera 30.00 OJ 1.000.000,00 30.000.000,00

Honorarium Narasumber Pedoman Penilaian Kab/Kota Ramah Lansia 30.00 OJ 1.000.000,00 30.000.000,00


10.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku Dokumen Feasibility Study Wahana Lansia Sejahtera 50.00 Dokumen 100.000,00 5.000.000,00

Cetak Dokumen Pedoman Penilaian Kab/Kota Ramah Lansia 50.00 Dokumen 100.000,00 5.000.000,00


Fotocopy Surat dan Bahan 27,500.00 Lembar 200,00 5.500.000,00



Jamuan Makan dan Minum Rapat persiapan 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00

Jamuan Makan dan Snack Rapat Penyusunan Feasibility Study Wahana Lansia Sejahtera 150.00 OK 70.000,00 10.500.000,00

Jamuan Prasmanan Rapat Koordinasi Anggota Komda Lansia 100.00 OK 100.000,00 10.000.000,00

Jamuan Makan dan Minum Penyusunan Pedoman Penilaian Kab/Kota Ramah Lansia 150.00 OK 70.000,00 10.500.000,00





Konsultasi, Koordinasi dan Advokasi 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi 1.00 Kegiatan 39.450.000,00 39.450.000,00


Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi 1.00 Kegiatan 20.800.000,00 20.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Jumlah Rp. 400.000.000,00

390.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0210.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0210. - Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP



Sumber Dana : PAD,





80%

Masukan 1. Dana


1. Rp. 200.000.000

Keluaran Dokumen rencana aksi penyelenggaraan pengelolaan irigasi partisipatif melalui Program

IPDMIP

Dokumen, rapat teknis, dan koordinasi



pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), P3A/GP3A/IP3A


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00



Tenaga teknis pengolah data dan informasi (termasuk THR) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium TPM Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 9.00 0B 2.500.000,00 22.500.000,00

Narasumber PNS Non Provinsi 4.00 OJ 900.000,00 3.600.000,00


750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen kegiatan Program IPDMIP 1.00 keg 750.000,00 750.000,00


Belanja penggandaan 1.00 keg 5.000.000,00 5.000.000,00



Rakor Program IPDMIP (Komir dan PPSIP)- Jamuan makan dan snack 250.00 pax 70.000,00 17.500.000,00



Dalam rangka mendukung pengelolaan sistem irigasi partisipatif program IPDMIP 1.00 keg 33.000.000,00 33.000.000,00










21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

46.387.500,00

52.737.500,00

52.737.500,00

37.687.500,00

Jumlah Rp. 189.550.000,00

189.550.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0210.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0210. - Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP



Sumber Dana : PAD,





80%

Masukan 1. Dana


1. Rp. 189.550.000,00

Keluaran Dokumen rencana aksi penyelenggaraan pengelolaan irigasi partisipatif melalui Program

IPDMIP

Dokumen, rapat teknis, dan koordinasi



pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), P3A/GP3A/IP3A


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00



Tenaga teknis pengolah data dan informasi (termasuk THR) 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium TPM Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 9.00 0B 2.500.000,00 22.500.000,00

Narasumber PNS Non Provinsi 4.00 OJ 900.000,00 3.600.000,00


750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen kegiatan Program IPDMIP 1.00 keg 750.000,00 750.000,00


Belanja penggandaan 1.00 keg 5.000.000,00 5.000.000,00



Rakor Program IPDMIP (Komir dan PPSIP)- Jamuan makan dan snack 250.00 pax 70.000,00 17.500.000,00













21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

46.387.500,00

52.737.500,00

52.737.500,00

37.687.500,00

Jumlah Rp. 189.550.000,00

189.550.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0211.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0211. - Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan



Sumber Dana : PAD,




tahunan

80Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Metodologi

4.Paraturan

1. Rp 1.200.000.000

KeluaranDokumen Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023 1Dokumen

Hasil tingkat Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023 100Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Pemeirntah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




61.600.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Honorarium Panitia Pengadaan dan Penerimaaan Jasa Konsultasi (nilai Paket Pekerjaan 50 - 200Jta) 4.00 Paket 15.400.000,00 61.600.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

ATK Habis Pakai 1.00 kegiatan 12.500.000,00 12.500.000,00



Tenaga Ahli Penyusun Bahan Publikasi 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Tenaga Teknis penyusun Dokumen (Executive Summary) (D3) 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00

Narasumber 30.00 OJ 900.000,00 27.000.000,00


18.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.00 paket 18.000.000,00 18.000.000,00


Belanja Penggandaaan/Foto copy bahan dan surat menyurat 25,000.00 lembar 200,00 5.000.000,00



Rapat Persiapan/Konsolidasi Kegiatan (Snack+Nasi Box) 210.00 OK 70.000,00 14.700.000,00

Rapat Koordinasi Lintas OPD (Prasmanan) 120.00 OK 175.000,00 21.000.000,00



Pemantauan Lapangan/Koordinasi/Konsolidasi 1.00 kegiatan 107.400.000,00 107.400.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Menghadiri Undangan/Kaji Banding 1.00 kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00



Pemantauan Lapangan/Koordinasi/Konsolidasi 1.00 kegiatan 38.000.000,00 38.000.000,00


Koordinasi/Konsolidasi/Menghadiri Undangan/Kaji Banding 1.00 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00



Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Fisik 1.00 Paket 175.000.000,00 175.000.000,00

Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi 1.00 Paket 175.000.000,00 175.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00

Penyusunan Evaluasi Capaian Proram Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan 1.00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

109.600.000,00

109.600.000,00

809.600.000,00

171.200.000,00

Jumlah Rp. 1.200.000.000,00

1.200.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0212.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0212. - RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,





80%

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Peraturan

1. Rp 738.000.000

Keluaran 1. Rapat Persiapan Kegiatan TKPK

2. Rapat Konsolidasi dan Pendukungan Kegiatan TKPK

3. Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota di 5 BKPP

4. Rapat Koordinasi TKPK Se- Provinsi Jawa Barat

5. Penyusunan Dokumen SPKD

6. Penyusunan Dokumen LP2KD

7. Pembuatan TKPKD INFO

1. 25 Orang x 2 kali



pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Anggota TKPK Provinsi Jawa Barat dan TKPK Kabupaten/Kota se Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




35.000.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Uang Pengganti Transport Peserta dalam rangka Rapat Koordinasi Tim TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota di 5 BKPP 100.00 Org/Keg 200.000,00 20.000.000,00

Uang Pengganti Transport Peserta dalam Rangka Rapat Koordinasi TKPK Se - Provinsi Jawa Barat 75.00 Org/Keg 200.000,00 15.000.000,00




Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan 1.00 Kali 8.000.000,00 8.000.000,00

150.00 Org/Paket 80,000 - 5.2.2.01.09. KIT peserta untuk Rapat Koordinasi TKPK

KIT peserta untuk Rapat Koordinasi TKPK 150.00 Org/Paket 80.000,00 -



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Narasumber Rapat Persiapan Kegiatan TKPK 8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00

Narasumber Rapat Konsolidasi dan Pendukungan Kegiatan TKPK 8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00

Narasumber Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota di 5 BKPP 20.00 OJ 1.000.000,00 20.000.000,00

Narasumber Rapat Koordinasi TKPK Se - Provinsi Jawa Barat 4.00 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium Narasumber Penyusunan Dokumen SPKD 40.00 OJ 1.000.000,00 40.000.000,00

Honorarium Narasumber Penyusunan Dokumen LP2KD 30.00 OJ 1.000.000,00 30.000.000,00

Honorarium Narasumber Pembuatan TKPKD INFO 32.00 OJ 1.000.000,00 32.000.000,00

Tenaga Teknis Kegiatan 39.00 OB 3.200.000,00 124.800.000,00


Full Board Meeting dalam rangka Konsinyering Penyusunan Dokumen SPKD 15.00 OH 600.000,00 9.000.000,00

Full Board Meeting dalam rangka Konsinyering Penyusunan Dokumen LP2KD 15.00 OH 600.000,00 9.000.000,00

Full Board Meeting dalam rangka Pembuatan TKPKD INFO 15.00 OH 600.000,00 9.000.000,00


12.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



Belanja Fotocopy bahan dan Surat Menyurat 65,000.00 Lembar 200,00 13.000.000,00



Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Persiapan kegiatan TKPK 60.00 Box 70.000,00 4.200.000,00

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Konsolidasi dan Pendukungan Kegiatan TKPK 60.00 Box 70.000,00 4.200.000,00

Jamuan Prasmanan untuk Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dengan Kabupaten/Kota di 5 BKPP 500.00 Org/Paket 100.000,00 50.000.000,00

Jamuan Prasmanan untuk Rapat Koordinasi TKPK Se - Provinsi Jawa Barat 150.00 Org/Paket 100.000,00 15.000.000,00

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Penyusunan Dokumen SPKD 105.00 Box 70.000,00 7.350.000,00

Jamuan Makan dan Snack Rapat Penyusunan Dokumen LP2KD 100.00 Box 70.000,00 7.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jamuan Makan dan Snack untuk Rapat Pembuatan TKPKD INFO 80.00 Box 70.000,00 5.600.000,00



Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 71.000.000,00 71.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota 1.00 Keg 80.600.000,00 80.600.000,00


Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00



Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 5.000.000,00 5.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota 1.00 Keg 8.000.000,00 8.000.000,00


Konsultasi dan Koordinasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 14.750.000,00 14.750.000,00



Koordinasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 18.000.000,00 18.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota 1.00 Keg 20.000.000,00 20.000.000,00


Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.00 Keg 15.000.000,00 15.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

187.875.000,00

187.500.000,00

187.250.000,00

187.375.000,00

Jumlah Rp. 750.000.000,00

738.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0213.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0213. - Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat Kesesuaian Sasaran Pembangunan dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka

Menengah dan Tahunan serta Efetifitas Pengendalian Pembangunan Daerah

95%

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. Metodologi

1. Rp 1.000.000.000

Keluaran 1. Tersusunya Dokumen Akhir Masa Jabatan Gubenur 2013 - 2018

2. Bahan Tayangan AMJ

3. Publikasi Capaian Pembangunan AMJ 2013 - 2018

1. 1 DOkumen

Hasil Tingkat Keselarasan Program dan Rencana Pembangunan Tahunan Terhadap Rencana

Pembangunan jangka Panjang dan Menengah.

95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Cetak Dokumen Draft AMJ (50-100jt) 1.00 paket 1.700.000,00 1.700.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil cetak Dokumen Final AMJ (100-200jt) 1.00 paket 2.300.000,00 2.300.000,00

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Pengadaan Seminar Kit (50-100jt) 1.00 paket 1.700.000,00 1.700.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Panitia pengadaan dan pemeriksa hasil Publikasi Capaian Pembangunan (50-100jt) 1.00 paket 1.700.000,00 1.700.000,00




ATK Habis Pakai 1.00 paket 6.050.000,00 6.050.000,00


Publikasi Capaian Pembangunan 1.00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00



Tenaga Teknis Pengolah Data dan Grafis (S1) 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00

Tenaga Ahli/Praktisi Penyelaras Dokumen AMJ 24.00 OJ 1.200.000,00 28.800.000,00


320.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen AMJ (draft) 1.00 paket 120.000.000,00 120.000.000,00

Cetak Dokumen AMJ (final) 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00


Fotocopy Bahan Rapat 1.00 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00



Rapat Kecil Penyusunan Bab-Bab AMJ 875.00 OK 70.000,00 61.250.000,00

Rapat Besar Lintas OPD 750.00 OK 70.000,00 52.500.000,00

Rapat Konsolidasi Persiapan AMJ 2013-2018 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00



Koordinasi/Konsolidasi/Pendampingan/Menghadiri Undangan AMJ 1.00 kegiatan 165.000.000,00 165.000.000,00







21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

437.500.000,00

552.500.000,00

10.000.000,00

Jumlah Rp. 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0214.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0214. - Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota



Sumber Dana : PAD,




Masukan 1. Dana

2. SDM

1. 369.800.000

KeluaranDokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018 1Dokumen


pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




28.800.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Honorarium Panitian Pengadaan dan Penerima jasa Konsultasi (nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,-) 1.00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00


27.000.000,00 5.2.1.02.01. Uang Saku

Uang Saku Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Awal Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 54.00 OK 250.000,00 13.500.000,00

Uang Saku Peserta Rapat Pembahasan 54.00 OK 250.000,00 13.500.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




ATK penunjang Kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00



Honorarium Narasumber Penyusunan Desain Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 4.00 OJ 900.000,00 3.600.000,00

Honorarium Narasumber Pembahasan Rancangan Awal Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium Narasumber Pembahasan 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium Tenaga Teknis Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00


4.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota di Wilayah Jawa Barat 40.00 buku 100.000,00 4.000.000,00


Fotocopy bahan pendukung kegiatan 20,000.00 eksemplar 200,00 4.000.000,00



Rapat Persiapan Evaluasi RPJMD 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00

Rapat Penyusunan Desain Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 50.00 OK 70.000,00 3.500.000,00

Rapat Pembahasan Rancangan Awal Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 100.00 OK 70.000,00 7.000.000,00

Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 80.00 OK 70.000,00 5.600.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 1.00 Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00


Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Konsultasi dan Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 1.00 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Kab/Kota 1.00 kegiatan 35.000.000,00 35.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Konsultasi dan Penyusunan 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00



Analisis Data dan Evaluasi RPJMD Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 1.00 paket 49.500.000,00 49.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

92.400.000,00

92.400.000,00

92.400.000,00

92.400.000,00

Jumlah Rp. 369.600.000,00

369.600.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0216.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0216. - Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan



Sumber Dana : PAD,




Masukan 1. DANA

2. SDM

3. Peraturan Perundang Undangan

1. Rp. 300.000.000

KeluaranDokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 1 Dokumen


pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Terkait Dengan Fungsi Pendidikan


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Belanja Alat Kantor Penunjang Kegiatan 1.00 Kali 8.000.000,00 8.000.000,00



Honorarium FGD Penyusunan Laporan Pendahuluan Tim Penyusun Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 32.00 OJ 1.000.000,00 32.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium FGD Penyusunan Laporan Antara Tim Penyusun Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 64.00 OJ 1.000.000,00 64.000.000,00

Honorarium FGD Penyusunan Laporan Akhir Tim Penyusun Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 16.00 OJ 1.000.000,00 16.000.000,00


Fullboard Meeting Dalam Rangka Konsinyering Penyusunan Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 15.00 OH 700.000,00 10.500.000,00


10.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 100.00 Buku 100.000,00 10.000.000,00


Belanja Foto Copy dan Surat Menyurat 55,000.00 Lembar 200,00 11.000.000,00



Jamuan Makan dan Snack Untuk Rapat FGD Penyusunan Laporan Pendahuluan Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 140.00 BOX 70.000,00 9.800.000,00

Jamuan Makan dan Snack Untuk FGD Penyusunan Laporan Antara Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 280.00 BOX 70.000,00 19.600.000,00

Jamuan Makan dan Snack Untuk Rapat FGD Penyusunan Laoran Akhir Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 70.00 BOX 70.000,00 4.900.000,00



Koordinasi Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 1.00 Kegiatan 66.200.000,00 66.200.000,00


Koordinasi dan Konsultasi Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00



Koordinasi Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 1.00 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00


Koordinasi dan Konsultasi Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan 1.00 Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

77.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

73.000.000,00

Jumlah Rp. 300.000.000,00

300.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0220.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0220. - Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat kesesuaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan

Tahunan

80 %

Masukan Anggaran Rp 650.000.000

KeluaranDokumen Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat 1 Dokumen

Hasil Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Provinsi Dengan Nasional, Kabupaten/Kota,

dan Wilayah Perbatasan Provinsi (dalam %)

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Stakeholder Bidang Pertanian di Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)




12.600.000,00 5.2.1. BELANJA PEGAWAI



Uang pengganti transport peserta 18.00 Orang 700.000,00 12.600.000,00




Alat Tulis Kator 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Video Dokumentasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat 1.00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00



Narasumber S3 40.00 OJ 1.400.000,00 56.000.000,00

12.00 OJ 1.400.000,00 16.800.000,00

Narasumber S2/S1 80.00 OJ 900.000,00 72.000.000,00

Narasumber S1/S2 24.00 OJ 900.000,00 21.600.000,00

Tenaga Teknis 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00


15.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak 30.00 Buku 500.000,00 15.000.000,00


Penggandaan/Copy 5,000.00 Lembar 200,00 1.000.000,00



Halfday Workshop Pengembangan Smart Agriculture di Jawa Barat 200.00 Box/porsi 300.000,00 60.000.000,00

Halfday Lokakarya Pengembangan Smart Agriculture di Jawa Barat 80.00 Box/porsi 300.000,00 24.000.000,00



Makan dan Minum Rapat Persiapan 25.00 Box 45.000,00 1.125.000,00

Snack Rapat Persiapan 25.00 Box 15.000,00 375.000,00

Makan dan Minum FGD Konsepsi Model Smart Agriculture di Jawa Barat 120.00 Box 45.000,00 5.400.000,00

Snack FGD Konsepsi Model Smart Agriculture di Jawa Barat 120.00 Box 15.000,00 1.800.000,00

Makan dan Minum Penyusunan Draft Laporan 25.00 Box 45.000,00 1.125.000,00

Snack Penyusunan Draft Laporan 25.00 Box 15.000,00 375.000,00

Makan dan Minum Penyusunan Laporan Akhir 25.00 Box 45.000,00 1.125.000,00

Snack Penyusunan Laporan Akhir 25.00 Box 15.000,00 375.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi Dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data 1.00 kegiatan 142.000.000,00 142.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta kaji banding pengembangan model smart agriculture di Jawa Barat 1.00 kegiatan 80.700.000,00 80.700.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Non Provinsi Dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data 1.00 Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Non Provinsi dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga, serta kaji banding pengembangan model smart agriculture di Jawa Barat 1.00 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Non PNS dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga, serta kaji banding pengembangan model smart agriculture di Jawa Barat 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

116.125.000,00

218.615.000,00

227.350.000,00

87.910.000,00

Jumlah Rp. 650.000.000,00

650.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0227.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0227. - Penyelenggaraan FGD lintas sektor



Sumber Dana : PAD,





80%

Masukan 1. Anggaran

2. SDM

3. Sarana Prasarana

1. Rp. 374.400.000

KeluaranTersedianya Laporan hasil FGD Lintas Sektor 1 Dokumen



pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Pembangunan Daerah


21



3 4 5 6 = (3 x 5)












21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Narasumber FGD dan Seminar 69.00 OJ 1.800.000,00 124.200.000,00


5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak dokumen prosiding FGD 20.00 Buku 250.000,00 5.000.000,00




Fotocopy Warna A3 200.00 lembar 5.000,00 1.000.000,00


Fotocopy Bahan F4/A4 100.00 Buku 30.000,00 3.000.000,00



Makan Box 1,830.00 OK 50.000,00 91.500.000,00

Snack Box 1,830.00 OK 20.000,00 36.600.000,00

Makan Minum Parasmanan Seminar Pembangunan 300.00 OK 100.000,00 30.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Narasumber 1.00 Kegiatan 39.900.000,00 39.900.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Rangka fasilitasi narasumber 1.00 Orang 25.700.000,00 25.700.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

74.240.000,00

104.800.000,00

120.420.000,00

74.940.000,00

Jumlah Rp. 374.400.000,00

374.400.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0228.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0228. - Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)



Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Tingkat keselarasan rencana pembangunan Provinsi dengan Nasional, Kab/Kota dan


80 Persen

Masukan 1. Dana

2. SDM

3. RPJMD

4. RAN TPB/SDGs

Rp. 440.000.000

KeluaranDokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen

Hasil Tersusunnya RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Uang pengganti transport dalam rangka Sosialisasi dan Pengisian Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 27.00 OK 200.000,00 5.400.000,00






21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja alat tulis kantor penunjang kegiatan 1.00 Kali 12.000.000,00 12.000.000,00


Spanduk, Banner dan Backdrop TPB/SDGs 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00



Honorarium Narasumber dalam rangka penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi jawa Barat 42.00 OJ 1.000.000,00 42.000.000,00

Honorarium Kepala Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 13.00 OB 3.200.000,00 41.600.000,00

Tenaga Teknis Kegiatan/Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat - 83.200.000,00

Sarjana S1 26.00 OB 3.200.000,00 83.200.000,00


15.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 150.00 buku 100.000,00 15.000.000,00


Belanja Fotocopy dan Surat Menyurat 75,000.00 Lembar 200,00 15.000.000,00



Jamuan Makan dan Minum Rapat Persiapan 150.00 BOX 70.000,00 10.500.000,00

Jamuan Makan dan Minum Rapat Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 280.00 BOX 70.000,00 19.600.000,00

Jamuan Makan dan Minum Rapat Sosialisasi dan Pengisian Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 200.00 BOX 70.000,00 14.000.000,00



Koordinasi dalam rangka Pengarusutamaan dan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 1.00 Kegiatan 74.000.000,00 74.000.000,00


Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Pengarusutamaan dan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 1.00 Kegiatan 23.500.000,00 23.500.000,00








21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)






Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

Jumlah Rp. 440.000.000,00

440.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0229.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0229. - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023


:Lokasi Kegiatan Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;

Sumber Dana : PAD,



Capaian Program Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan

Jawa Barat

80%

Masukan 1. Dana 2.SDM 3.Peraturan Rp.1.250.000.000

KeluaranDokumen Kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1 Dokumen


Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Pembangunan Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa 1.00 Kegiatan 9.700.000,00 9.700.000,00







21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Buah - 5.2.2.01.09. Belanja KIT

Belanja KIT Buah -



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Dekorasi/Interior Ruangan 1.00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00



Penyebaran Undangan Musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00


Honorarium Narasumber Menteri / Setingkat Menteri 3.00 HOK 1.700.000,00 5.100.000,00

Honorarium Narasumer Dirjen / Deputi Setara 12.00 HOK 1.400.000,00 16.800.000,00

Honorarium Narasumber Setara Eselon III 8.00 HOK 900.000,00 7.200.000,00

Honorarium Animasi Musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00


Fullday Meeting 1,000.00 Orang 420.000,00 420.000.000,00

20.000.000,00 5.2.2.03.34. Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Budaya/Rumah Tangga

Jasa Kesenian 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00


35.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku Panduan Musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1,000.00 Buku 25.000,00 25.000.000,00

Cetak Undangan 1,000.00 Lembar 10.000,00 10.000.000,00


Penggandaan/Foto Copy 400,000.00 Lembar 150,00 60.000.000,00



Sewa Tempat 1.00 Paket 32.000.000,00 32.000.000,00



Sewa Sound System 1.00 Paket 37.000.000,00 37.000.000,00



Nasi Box 2,000.00 Box 50.000,00 100.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Box 2,000.00 Box 20.000,00 40.000.000,00



Koordinasi dalam rangka musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Kegiatan 95.000.000,00 95.000.000,00


Konsultasi dalam rangka musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00



Koordinasi dalam rangka musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00


Konsultasi dalam rangka musrenbang RPJMD Tahun 2018 - 2023 1.00 Paket 37.000.000,00 37.000.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

297.500.000,00

297.500.000,00

297.500.000,00

297.500.000,00

Jumlah Rp. 1.190.000.000,00

1.190.000.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004



3.02.01.3.02.01.098.0230.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.098.0230. - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Sumber Dana : PAD,





80%


2. SDM

3. Tersedianya Data, Informasi, dan Aturan Pendukung

1. Rp. 109.200.000,-

Keluaran 1. Dokumen Finalisasi Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

2. Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

1 Dokumen



pembangunan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi serta 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat


21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Honorarium PPK 2.00 KEG 800.000,00 1.600.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan 2.00 KEG 600.000,00 1.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 KEG 400.000,00 800.000,00







Honorarium Narasumber Rapat Teknis RAD-GRK Provinsi Jawa Barat 12.00 OJ 900.000,00 10.800.000,00


1.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Penyusunan Dokumen PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 5.00 Buku 100.000,00 500.000,00

Penyusunan Finalisasi Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat 5.00 Buku 100.000,00 500.000,00





Workshop Penyusunan Finalisasi Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK dan PEP RAD-GRK Tahun 2018 (Full Day) 60.00 Pax 398.000,00 23.880.000,00

Rapat Koordinasi PEP RAD-GRK Provinsi (Makan dan Snack) 40.00 Pax 70.000,00 2.800.000,00



Koordinasi dalam rangka Penyusunan Dokumen PEP RAD-GRK Tahun 2018 dan Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK 1.00 KEG 15.120.000,00 15.120.000,00


Perjalanan Dinas ke Pusat dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi RAD-GRK 1.00 KEG 3.500.000,00 3.500.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka Memenuhi Undangan Rakor/Workshop dari Pusat 1.00 KEG 17.100.000,00 17.100.000,00



Penyusunan Dokumen PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 1.00 OB 13.200.000,00 13.200.000,00

Penyusunan Dokumen Finalisasi Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat 1.00 OB 13.200.000,00 13.200.000,00



21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.300.000,00

27.300.000,00

27.300.000,00

27.300.000,00

Jumlah Rp. 109.200.000,00

109.200.000,00





NIP. 19640129 198803 1 004


provinsi jawa barat -...

Documents