Standar ISOPersyaratan Pelanggan

Checklist AuditProsedur

Control PlanInstruksi Kerja

Tinjau ulang checklist audit & temuan dari audit terdahulu. Buat

pertanyaan tambahan bila diperlukan.

Lakukan audit & tinjau ulang bukti objektif

Buat janji untuk tanggal/waktu/shift audit

Tinjau Ulang Rencana pada awal bulan dan alokasikan auditor untuk

melakukan audit

Persiapkan Rencana Audit berdasarkan persyaratan &

aktivitasRencana Audit SMMPersyaratan TS 16949

Tipe Audit

Rencana Audit

Form Audit

Form AuditForm Audit Produk

Form AuditForm Audit Produk

Yang telah terisi

Tinjau ulang temuan & buat Laporan Audit

Laporan Audit Internal

Laporan Audit Internal Tinjau ulang temuan audit bersama pemilik proses

Menyepakati Tindakan Perbaikan & Waktu Penyelesaian

Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati

Laporan Audit Internal yang telah diperbaharui

Memberi catatan pada Rencana Audit mengenai tanggal audit

tindakan perbaikan

Rencana Audit yang telah diperbaharui

Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati

Pelaksanaan audit tindakan perbaikan

TidakInformasikan Tindakan

Perbaikan yang belum selesai kepada Manajemen

Tindakan selesai?

Ya

Melaporkan temuan audit pada Rapat Tinjauan ManajemenAgenda Tinjauan Manajemen Laporan Tinjauan Manajemen

Perbaharui Log Audit dengan menutup audit

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

NCR (Audit Produk)

Rencana Audit Proses Manufaktur

Rencana Audit Produk

Persyaratan TS 16949

Log Audit yang telah diperbaharuiLog Audit

Pemilik Proses mengimplementasikan tindakan

perbaikan

Rencana Audit yang telah diperbaharui

Kompetensi:- SMMT Approved Trainer- Mengerti Core Tools- Mengerti proses manufaktur

Lakukan pengecekkan terhadap packaging

Lakukan pengecekkan kesesuaian hasil produk, meliputi dimensi, tampilan & fungsi, kesesuaian

dengan Control Plan, lihat penyimpangan yang terjadi, ulangi

sampai produk jadi

Lakukan pengecekkan berdasarkan spesifikasi

Sampel

Control Plan

Form Audit Produk

Form Audit Produk yang telah terisi

PROSES AUDIT PRODUK

NCR (Audit Produk)

Spesifikasi

PROSES BAHAN BAKU

PROSES PERMESINAN

Form Audit Produk yang telah terisi

NCR (Audit Produk)

PRODUK AKHIR

Form Audit Produk

Sampel

Persyaratan Pelanggan

Form Audit Produk

SampelForm Audit Produk yang telah

terisi

NCR (Audit Produk)