PROPOSAL

BOP APBD 2013

BKM PENDAWA

KELURAHAN PASIRJATI

KELURAHAN PASIRJATI KECAMATAN UJUNGBERUNG

KOTA BANDUNG

2013

LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL BOP BKMPROPOSAL BOP BKM

Bandung, Agustus 2013.

Koordinator BKM PENDAWA Sekretariat BKM

(K.SYAMYADI KUSUMAH) (YUDIE ARIWIBOWO)

Mengetahui,

Camat UJUNGBERUNG Lurah PASIRJATI

__________________ __________________

NIP. NIP.

DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1.2 Hasil Yang Diharapkan

II.RENCANA PENNGUNAAN DANA DAMPINGAN

III. PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Struktur dan Kepengurusan BKM

1.Berita Acara dan Daftar Hadir Penyepakatan RAPB Tahun 2013

2.Berita Acara dan Daftar Hadir Penyepakatan RAB BOP APBD TA.2013

I.PENDAHULUAN

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kota Bandung akan menyerap dana

yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2013, selain ada dana kegiatan yang meliputi :

Kegiatan infrastruktur, kegiatan sosial, kegiatan pelatihan, dan BKM MART, ada juga

dana untuk pendampingan sebagai biaya operasional BKM yang masing-masing per

kelurahan dianggarkan sejumlah Rp. 15.000.00,00.

Biaya Operasional BKM sebagai dana pendampingan ini merupakan dana yang

diharapkan dapat memberikan keleluasaan BKM dalam menyusun perencanaan biaya dan

penggunaannya untuk kepentingan dan guna keberlanjutan proses yang akan dilaksanakan

oleh BKM bersama masyarakat.

Pengalokasiannya disusun menggunakan Rencana Anggaran Pengeluaran Biaya

(RAPB) tahun 2013 (terlampir), dan di susun kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BKM untuk pendampingan seperti : insentif UP-UP, Sekretariat BKM, Pendampingan

Siklus (Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, Penyusunan PJM, Rembug Warga

Tahunan(RWT) , penyiapan audit dan juga sarana dan prasanan kelembagaan BKM itu

sendiri.

1.1 Tujuan

Adapun Tujuan dari Penyusunan RAB BOP APBD tahun 2013 ini adalah :

1. Menyamakan persepsi diantara BKM-BKM dalam pemanfaatan alokasi dana

pendampingan

2. BKM mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya dan sesuai kebutuhan.

3. BKM mampu mengendalikan pengalokasian dana pendampingan sesuai kapasitas

dan kualitas kegiatan yang dilaksanakan.

4. BKM mampu menyusun laporan pertanggungjawaban BOP setelah dimanfaatkan.

1.2 Hasil yang di harapkan

Hasil yang diharapkan adalah :

1. Melalui dana pendampingan BKM diharapkan memiliki PJM yang berkualitas dan isinya

seusia pronangkis.

2. BKM mampu membuat pelaporan penggunaan dana pendampingan tersebut.

3. BKM mampu menciptakan iklim kondusif dalam satuan internal kelembagaannya.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA DAMPINGAN

Rencana Anggaran Pengeluaran Biaya (RAPB) APBD TA. 2013

Rencana Anggaran Biaya dana dampingan APBD tahun 2013 untuk di Kelurahan

Cigending Kecamatan Cigending sudah disusun dan disepakati oleh BKM melalui Rapat

internal BKM dan untuk pengalokasiannya dapat dilihat pada tabel RAPB TA.2013

terlampir.

Lampiran . RAPB Tahun 2013

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA 2013

BKM PENDAWA KELURAHAN PASIRJATI KECAMATAN UJUNGBERUNG

No Nama Buku BesarTAHUN 2013

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

  PENDAPATAN / Cash in                                                       

Jasa Tabungan dari bank 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

ICDD TA.2012 35% Rp. 32.375.000

32.375.000 32.375.000

APBD TA.2013 Rp. 115.000.000 115.000.000 115.000.000ICDD Ta.2013 Rp. 67.500.000 60.750.000 6.750.000 67.500.000PPMK REPLIKASI (Usulan) 0Alokasi BOP ICDD 2013 Rp. 7.500.000

6.412.500 712.500 375.000 7.500.000

Alokasi Dana BOP APBD Rp. 15.000.000

4.500.000 4.500.000 4.500.000 1.500.000 15.000.000

0Jumlah Pendapatan 20.000 32.395.000 20.000 60.770.000 13.182.500 732.500 20.000 119.520.000 4.520.000 4.520.000 1.895.000 20.000 237.615.000

                             BIAYA / Cash outAlokasi Ekonomi+BKM Mart 75.000.000 75.000.000Alokasi Lingkungan 32.375.000 60.750.000 6.750.000 20.000.000 119.875.000Alokasi Sosial 20.000.000 20.000.000Insentif UP-UP dan Sekretariat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.350.000Biaya KomunikasiBiaya Komunikasi 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.350.000Administrasi Kantor : ATK, Administrasi Kantor : ATK, FotocopyFotocopy

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Biaya Bayar Hutang Operasional Biaya Bayar Hutang Operasional BKMBKM

200.000 200.000 400.000

Biaya TransportBiaya Transport 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.400.000Biaya Musyawarah / RapatBiaya Musyawarah / Rapat 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 650.000

  Biaya Audit Biaya Audit     900.000                 900.000 1.800.000  Biaya RWT Biaya RWT                       500.000 500.000  Printer Printer       1.000.000                 1.000.000  Hardisk Ekternal, FlasdiskHardisk Ekternal, Flasdisk       900.000   300.000   300.000         1.500.000  Biaya Pendampingan Masyarakat :Biaya Pendampingan Masyarakat :                          

 1. Sosialisasi PNPM (Tinjauan 1. Sosialisasi PNPM (Tinjauan Partisipatif)Partisipatif)     150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000

2. Pemilu BKM2. Pemilu BKM 500.000 500.000KomputerKomputer 2.700.000 2.440.000 5.140.000Kursi ChitosKursi Chitos 250.000 250.000Lemari ArsipLemari Arsip 500.000 500.000In FocusIn Focus 1.800.000 2.700.000 4.500.000

Saldo 150.000 32.525.000 1.250.000 63.300.000 7.450.000 1.600.000 700.000 115.900.000 5.200.000 6.490.000 1.000.000 2.050.000 237.615.000

Mengetahui / Menyetujui : Dibuat oleh :

Koordinator BKM Sekretariat BKM

(_____________________) (________________)

Lampuran . RAB BOP APBD TA.2013

RENCANA ANGGARAN BIAYA (BOP BKM)

APBD TA. 2013

No Uraian Jumlah Satuan Harga/Satuan Total

1 Insentif UP-UP dan Sekretariat 12 bln 150.000 1.800.000

2Biaya KomunikasiBiaya Komunikasi 9 org 50.000 450.000

3Administrasi Kantor : ATK, FotocopyAdministrasi Kantor : ATK, Fotocopy 6 paket 300.000 1.800.000

4Biaya Bayar Hutang Operasional BKMBiaya Bayar Hutang Operasional BKM       -

5Biaya Transport Biaya Transport 9 org 50.000 450.000

6Biaya Musyawarah / RapatBiaya Musyawarah / Rapat 12 kali 150.000 1.800.000

7Biaya Audit Biaya Audit 1 kali 900.000 900.000

8Biaya RWT Biaya RWT 1 kali 1.000.000 1.000.000

9Printer Printer 1 unit 850.000 850.000

10Biaya Pendampingan Masyarakat :Biaya Pendampingan Masyarakat :        

 1. Sosialisasi PNPM (Tinjauan Partisipatif)1. Sosialisasi PNPM (Tinjauan Partisipatif) 1 Ls 1.500.000 1.500.000

 2. Pemilu BKM2. Pemilu BKM 1 Ls 1.600.000 1.600.000

11Penyusunan PJM 2013-2016Penyusunan PJM 2013-2016 1 Ls 1.500.000 1.500.000

12KursiKursi 4 bh 150.000 600.000

13MejaMeja 1 bh 750.000 750.000

  TOTAL       15.000.000

Mengetahui / Menyetujui : Dibuat oleh :

Koordinator BKM Sekretariat BKM

(_____________________) (________________)

III.PENUTUP

Demikianlah Proposal Pengajuan penggunaan dana dampingan untuk kelembagaan

BKM di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung yang diharapkan dapat dimanfaatkan

sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus sebagai akses dalam melakukan aktifitasnya sesuai

dengan SOP PNPM MP.

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Struktur dan Kepengurusan BKM

1.Berita Acara dan Daftar Hadir Penyepakatan RAPB Tahun 2013

2.Berita Acara dan Daftar Hadir Penyepakatan RAB BOP APBD TA.2013