No Misi Sasaran Program Output Outcome Keterangan1 2 4 5 8 9 10

1. 1. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana : 6.300.000,00Rp

2. Dana : 148.000.000,00Rp

3. Dana : 54.000.000,00Rp

4. Dana : 29.600.000,00Rp

5. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Dana : 62.900.000,00Rp

6. Dana : 72.323.000,00Rp

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana : 191.308.100,00Rp Tersedianya Alat Tulis Kantor

8. Dana : 188.079.500,00Rp

9. Dana : 6.095.000,00Rp

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dana : 3.946.900,00Rp

11. Dana : 32.400.000,00Rp Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana : 3.840.000,00Rp Pengisian Tabung Gas

13. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana : 89.090.000,00Rp

14. Dana : 379.682.000,00Rp

15. Dana : 15.876.400,00Rp

2. 1. Dana : 368.414.500,00Rp

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dana : 45.900.000,00Rp

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat(2 Unit) dan Roda Dua (3 Unit)

PROGRAM KERJATAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN KERJA : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mewujudkanprofesionalismedan kualitassumber dayamanusia aparatpengelolapendapatan danpengelolakeuangan daerah

Meningkatkankualitaskinerja

Tujuan3

Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Materaidan Perangko

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kegiatan6

Input7

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Terwujudnya pelayananprima dan tertibadministrasipengelolaan pendapatandan keuangan daerah

Pelayanan administrasiperkantoran

Memenuhikebutuhansarana danprasaranaaparatur

Terpenuhinya saranadan prasarana kerjaaparatur yang memadai

Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Lanjutan Kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya Langganan RekeningTelepon, Air, Listrik dan Layanan TV Kabel

Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah

Terbayarnya Premi Asuransi KendaraanDinas/Operasional Roda Empat dan RodaDua

Terbayarnya Biaya Perizinan STNK danPKB Kendaraan Dinas / OperasionalDPPKD

Tersedianya Jasa Tenaga KebersihanKantor sebanyak 4 Orang

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke LuarDaerah

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja(Mesin Tik, Komputer / Notebook / Printerdan AC)

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan danBahan Pembersih

Tersedianya Makanan dan Minuman HarianPegawai, Rapat dan Tamu

Pemeliharaan Gedung Ruang PelayananPBB

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor(AC 4 Unit, Televisi 1 Unit dan Sound

Meningkatnya Pelayanan AdministrasiPerkantoran

No Misi Sasaran Program Output Outcome Keterangan1 2 4 5 8 9 10

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dana : 88.400.000,00Rp

4. Pengadaan Mebeleur Dana : 88.150.000,00Rp

5. Dana : 85.100.000,00Rp

6. Dana : 347.400.000,00Rp

3. 1. Dana : 68.715.000,00Rp Meningkatnya Disiplin Aparatur

2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Dana : 46.500.000,00Rp Tersedianya Pakaian Dinas Harian

4. 1. Dana : 30.000.000,00Rp

2. 1. 1. Dana : 151.831.000,00Rp

2. Dana : 237.823.500,00Rp

3. Monitoring dan Evaluasi Dana : 30.165.000,00Rp

4. Penyusunan Renstra SKPD Dana : 14.624.000,00Rp Tersusunnya Dokumen Renstra DPPKD

5. Dana : 12.489.000,00Rp

2. 1. Dana : 105.809.300,00Rp

2. Dana : 90.786.400,00Rp

3. Dana : 105.494.300,00Rp Tersusunnya Dokumen Rancangan Perdatentang Perubahan APBD TA. 2013

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedungkantor (Pemasangan Arde, PenataanTempat Parkir dan Ruang Sekretariat)

Tersedianya Biaya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional (Jasa Service, BBM danPelumas)

Tersedianya Biaya Peserta BimbinganTeknis Bagi Pegawai DPPKD Kota Cirebon

Tersedianya Pakaian Olahraga dan PakaianKorpri

Tersusunnya Dokumen Raperda APBD KotaCirebon TA. 2014

MeningkatkanKapasitasSumber DayaAparatur

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor(Komputer/PC 5 Unit, Notebook 2 Unit,Printer Inkjet 3 Unit, Printer Laserjet 1 Unitdan Hub Jaringan 1 Unit)

Tersedianya Rak Arsip, Kursi Rapat, Kursidan Meja Kerja

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

MeningkatkanDisiplinAparatur

Terwujudnya DisiplinAparatur

Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu

Mewujudkanpengelolaanpendapatan dankeuangan daerahyang transparandan akuntabel

Mewujudkansistempelaporankinerja dankeuangansesuai denganperaturanyang berlaku

Terciptanya sistempelaporan kinerja dankeuangan sesuaidengan peraturan yangberlaku

Peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

TerciptanyaPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Terwujudnyatransparansipengelolaan keuangandaerah

Peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah

Tersusunnya Laporan Bulanan danPrognosis Semester Realisasi APBD

Tersusunnya Dokumen Laporan HasilMonev Program dan Kegiatan (on Going) 4triwulan

Tersusunnya Dokumen RKA/DPA DPPKDdan Perubahannya

Tersusunnya Dokumen RancanganPeraturan KDH tentang Penjabaran APBDTA. 2014

Mewujudkantransparansipengelolaanpendapatandan keuangandaerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD

Penyusunan RKA / DPA / SKPD danPerubahannya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersusunnya Dokumen Laporan CapaianKinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran

Tujuan Kegiatan Input3 6 7

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkat dan Berkembangnya PengelolaanKeuangan Daerah

No Misi Sasaran Program Output Outcome Keterangan1 2 4 5 8 9 10

4. Dana : 149.077.800,00Rp

5. Dana : 107.609.000,00Rp

6. Dana : 224.000.000,00Rp

7. Dana : 454.671.500,00Rp

8. Dana : 722.426.000,00Rp

9. Dana : 57.366.700,00Rp

10. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Dana : 96.202.500,00Rp Tersedianya Dokumen SPD 54 SKPD

11. Dana : 109.128.000,00Rp

12. Dana : 118.567.000,00Rp

13. Dana : 266.401.300,00Rp

14. Dana : 1.302.097.200,00Rp

15. Dana : 40.000.000,00Rp

16. Dana : 681.781.000,00Rp

17. Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah Dana : 128.440.000,00Rp

18. Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Dana : 100.000.000,00Rp Tersosialisasikannya PenatausahaanPengelolaan Keuangan Daerah melaluiKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya Buku Laporan realisasi,rekonsiliasi kinerja SKPD

Tersusunnya Draft Revisi Perda No. 3Tahun 2012

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Tersedianya Sarana PendukungPengelolaan Data PBB yang Akurat, CetakMasal SPPT PBB, dan PeningkatanKemampuan dan Sinergitas SDM PengelolaPBB

Terpeliharanya Pengelolaan danPengembangan Sistem Informasi KeuanganDaerah

Pemeliharaan dan Pengembangan SistemInformasi Manajemen Gaji Pegawai

Terpeliharanya Pengelolaan danPengembangan Sistem InformasiManajemen Gaji Pegawai

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPDyang Akurat dan dapatdipertanggungjawabkan

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban RealisasiAPBD

Tersusunnya Dokumen RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD TA. 2013

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (PendapatanAsli Daerah)

Penyusunan Anggaran Kas PemerintahDaerah dan Perubahannya

Penyusunan Pelaporan Realisasi KeuanganBulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pajak Daerah dan Retribusi (PAD)

Penyusunan Pelaporan PenatausahaanKeuangan

Tersusunnya Penjabaran Realisasi APBD,Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan Realisasi APBD

Tersampaikannya SPPT PBB kepada81.500 Wajib Pajak

Tersusunnya Buku Laporan Keuangan(Jurnal, Buku Besar, Daftar Saldo BukuBesar)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (DanaPerimbangan)

Tersedianya data Pajak Daerah yang validdan meningkatnya pemahaman wajib pajakterhadap Perda Pajak Daerah

Tersusunnya Dokumen Anggaran Kas 54SKPD dan Perubahannya

Fasilitasi Implementasi Pelimpahan PBB keDaerah

Pemeliharaan dan Pengembangan SistemInformasi Keuangan Daerah

Tujuan Kegiatan Input3 6 7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD

No Misi Sasaran Program Output Outcome Keterangan1 2 4 5 8 9 10

19. Dana : 182.395.000,00Rp

20. Dana : 260.085.000,00Rp

21. Dana : 246.903.000,00Rp

3. 1. Dana : 147.797.300,00Rp

2. Dana : 165.799.400,00Rp

3. Dana : 72.380.000,00Rp

4. Fasilitasi Penelitian RKA SKPD Dana : 296.581.250,00Rp

5. Fasilitasi Penelitian DPA SKPD Dana : 296.581.250,00Rp

6. Fasilitasi Penelitian DPA Perubahan SKPD Dana : 296.581.250,00Rp

7. Dana : 99.865.000,00Rp

8. Dana : 138.357.500,00Rp

9. Dana : 223.175.000,00Rp

10. Dana : 162.340.000,00RpFasilitasi Pendampingan PenyusunanAPBD Berbasis SIMDA

Terpenuhinya Pedoman dan ArahanPelaksanaan Anggaran (TerlaksananyaPenelitian DPA SKPD)

Terpenuhinya Pedoman dan ArahanPelaksanaan Anggaran (TerlaksananyaPenelitian DPA Perubahan SKPD)

Terbekalinya Pembuat Daftar Gaji danBendahara Pengeluaran seluruh SKPD sertaTercapainya Rekonsiliasi Belanja PegawaiKota Cirebon

Terlatihnya SDM yang MemahamiPenyusunan Anggaran berbasis SIMDA

Fasilitasi Tim Pertimbangan RekomendasiBantuan Sosial dan Hibah

Tersusunnya Dokumen Pengajuan BantuanSosial dan Hibah

Pembekalan dan Rekonsiliasi BelanjaPegawai

Tujuan

Tersosialisasikannya Peraturan - peraturandi Daerah tentang Hibah Bansos

Pengelolaan Aplikasi Sistem PelaporanPendapatan Asli Daerah di LingkunganKerja DPPKD Kota Cirebon

Penatausahaan Administrasi Belanja Hibah,Bantuan Sosial dan Bantuan KeuanganLainnya

Tersedianya Buku Laporan Penatausahaandan Tersalurkannya Cek Tunai BelanjaHibah, Bantuan Sosial dan BantuanKeuangan Lainnya

Tersedianya Buku Penyempurnaan HasilEvaluasi Gubernur terhadap Raperdatentang Perubahan APBD 2013 dan APBD2014

Sosialisasi Peraturan - Peraturan Keuangandi Daerah

Pembinaan Kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dari Setiap SKPD KotaCirebon

Terpenuhinya Pedoman dan ArahanPelaksanaan Anggaran (TerlaksananyaPenelitian RKA SKPD)

Mewujudkanakuntabilitaspengelolaanpendapatandan keuangandaerah

Terwujudnyaakuntabilitaspengelolaan keuangandaerah

Tersedianya Buku Penyempurnaan HasilEvaluasi Gubernur terhadap Raper KDHtentang Perubahan Penjabaran APBD 2013dan Penjabaran APBD 2014

Kegiatan Input

Tersedianya Data Informasi KeuanganDaerah yang akurat secara elektronik

Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupten/kota

Fasilitasi e Audit Informasi KeuanganDaerah

Pemeliharaan dan Pengembangan SistemPelaporan Pendapatan Asli Daerah

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerahkepada Bendaharawan

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernurterhadap Raperda tentang APBDKabupaten/Kota

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernurterhadap Rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

3 6 7

Terbina dan Terfasilitasinya PengelolaanKeuangan Daerah