program dan kegiatan unggulan bappeda tahun 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Singkawang yang sebelumnya Badan Perencanaandan Pengembangan Kota Singkawang dibentukberdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi PerangkatDaerah (SOPD) dengan dijabarkan melalui KeputusanWalikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008, tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah.

- Bappeda Kota Singkawang -

PROFIL BAPPEDA

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merumuskan kebijakan teknis, perencanaan makropembangunan Daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaanpembangunan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakantugas pembantuan dibidang pembangunan.

2. Fungsi

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaSingkawang antara lain adalah :

1. Perumusan dan perencanaan yang meliputi segala usaha dankegiatan penyusunan program kegiatan anggaran,pengendalian, monitoring, koordinasi, evaluasi program,statistik dan pelaporan program perencanaan danpembangunan Kota Singkawang, administrasi kepegawaian,


Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi


organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga BAPPEDA sertaurusan umum lainnya;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidangperencanaan pembangunan Kota Singkawang;

3. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang daerah, rencana pembangunan jangka menengahdaerah, dan rencana kerja pembangunan daeah;

4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PeraturanDaerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaSingkawang, maka Struktur Organisasi BAPPEDA menjadi:

1. Kepala BAPPEDA

2. Sekretaris BAPPEDA

3. Bidang – bidang yang terdiri dari :

a. Bidang Ekonomi.

b. Bidang Sosial-Budaya

c. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah

d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisa Statistik

4. Jabatan Fungsional Perencana


Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebutadalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugasnya adalah memimpin, membina, memfasilitasi,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, danmengendalikan kegiatan Badan berdasarkan kebijakanWalikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris Badan

Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan rencana danprogram kerja, mengelola keuangan dan kekayaan, administrasikepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tanggaBadan serta urusan umum lainnya.

Sekretaris BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:


1. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaanmonitoring, evaluasi dan pelaporan pada BAPPEDA.

2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan BAPPEDA.

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi danketatalaksanaan serta penyiapan rancangan peraturan dankebijakan teknis, menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaanpembangunan Kota Singkawang.

4. Pelaksanaan administrasi persuratan, kearsipan, protokol,kehumasan dan rumah tangga BAPPEDA.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh KepalaBAPPEDA.



A. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana danprogram kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaanperencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Adapun fungsi dari Bidang Ekonomi adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Ekonomi

2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di Bidang Ekonomi.

3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis,koordinasi, fasilitasi, perencanaan pembangunan dibidangekonomi.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh KepalaBadan.

Bidang-bidang di BAPPEDA :

B. Bidang Sosial-Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan

perencanaan makro di bidang sosial budaya meliputi kegiatanpenyusunan rencana dan program kerja, menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi,fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan dibidang Sosial Budaya.

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunanrencana pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD



3. Pelaksanaan inventarisasi dan kajian potensi danpermasalahan pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatandi bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraanrakyat

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

SINGKAWANG,

20 Juni 2013Disampaikan pada kegiatan FORUM SKPD

C. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah

Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah mempunyai

tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi,fasilitasi, pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang FisikPrasarana dan Tata Ruang Wilayah.

Adapun fungsi dari Bidang Fisik Prasarana adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Fisik Prasarana danTata Ruang Wilayah

2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang FisikPrasarana dan Tata Ruang Wilayah

3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, perencanaan pembangunan dibidang Fisik Prasarana danTata Ruang Wilayah

4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala BAPPEDA.


D. Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisa Statistik

Adapun tugas Bidang Penelitian Pengembangan dan AnalisaStatistik adalah menyusun rencana dan program kerja,menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaanteknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan penelitianpengembangan, analisa statistik dan pelaporan.

Sedangkan fungsi Bidang Penelitian Pengembangan dan AnalisaStatistik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang penelitianpengembangan dan analisa statistik.

2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunandi Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisa Statistik.

3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang penelitian,pengembangan dan analisa statistik.


4. Fasilitasi pelaksanaan penelitian pengembangan berbasis ilmupengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhanperencanaan pembangunan di Kota Singkawang.

5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian pengembangansektoral sesuai skala prioritas pembangunan melalui pelaksanaanpra-riset.

6. Penyediaan, pemutakhiran dan analisa data.

7. Inventarisir faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang danancaman (SWOT) pembangunan Kota Singkawang berikut hasilanalisisnya.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala BAPPEDA.


4. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan

sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidangkeahlian dan keterampilannya adalah Merumuskan KebijakanTeknis Perencanaan Makro Pembangunan Daerah, PelaksanaanKoordinasi Perencanaan Pembangunan, Bidang Ekonomi,Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan tata Ruang Wilayah sertapenelitian dan Pengembangan dan analisa Statistik untukPembangunan di Daerah Kota Singkawang.


JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2013

Aparatur BAPPEDA- Bappeda Kota Singkawang -

KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT PANGKAT / GOLONGAN TAHUN 2013


KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2013


KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013



MOTTO BAPPEDA “SMART”

Spesific. Melekat pada TUPOKSI BAPPEDA yang sangat rinci, bukan hal yangmasih umum, yakni merumuskan kebijakan teknis, perencanaan makropembangunan Daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaanpembangunan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas pembantuandibidang pembangunanMeasurable. Terukur, dalam melaksanakan TUPOKSI BAPPEDA, tujuan yangingin dicapai itu memiliki kriteria-kriteria yang mampu menjelaskan sejauh manatelah tercapai.Achievable. Dapat dicapai, dalam melaksanakan TUPOKSIBAPPEDA, dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan data daninformasi terkini.Realistic. Realistis, dalam pelaksanaan TUPOKSI BAPPEDA, optimalisasisumberdaya organisasi juga memperhatikan kemampuan yang dimiliki sepertidukungan stakeholder terkait, serta kemampuan finansial.Time based. Adanya batasan waktu, dalam pelaksanaan TUPOKSIBAPPEDA, efektivitas seluruh kegiatan memiliki siklus waktu yang secarakonsisten dilaksanakan agar proses perencanaan pembangunan terusberkelanjutan.

A. Visi

“Menjadi lembaga perencana yang aspiratif dan

profesional untuk mewujudkan Singkawang

AMAN NYAMAN DAN SEJAHTERA”

B. Misi


Misi 1: “Meningkatkan Kapasitas Institusi Perencanaan”

Misi 2: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang BerkualitasBerbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”

Misi 3: “Mewujudkan perencana pembangunan kota yang bermoraldan profesional”

Misi 4: “Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kotayang Valid, Akurat dan Implementatif ”

VISI DAN MISI


PROGAM & KEGIATAN TAHUN 2013

POTRET AKTIVITAS PROSES MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013 DI KOTA SINGKAWANG

Januari Pebruari Maret April Mei

RKPDTahun

2013

MUSRENBANG KELURAHANMUSRENBANG

PROVINSI

PRA MUSRENBANG

RAPAT KERJA BERSAMA

DPRD KOTA SINGKAWANGMUSRENBANG NASIONAL

MUSRENBANG

KECAMATAN

MUSRENBANG

KOTA SINGKAWANG

FORUM SKPD KOTA

1. UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 32 /2004 Tentang Pemerintahan Daerah

3. PP No. 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. PP No. 8/2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri No.54 Tahun 2010 Tentang Penjabaran PP No.8 /2008

7. Permendagri No. 37/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun 2013

8. Perwako Singkawang No.8/2009 Tentang Tata Cara Musrenbang Kel, Kec, Kotadan Penyusunan RKPD Kota Singkawang

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

PENDAHULUAN1

2 EVALUASI PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3

ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PEMBANGUNANDAN ALUR PROSES RKPD

4 KERANGKA DAN IKHTISAR PENDANAAN TAHUN 2013

BEST PRACTICE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH5

SISTEMATIKA

BEST PRACTICE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN1

Luas : 504 Ha

Kecamatan : 5

Kelurahan : 26

Penduduk 2011

Kota Singkawang : 190.801 Jiwa

Penduduk Miskin : 5,83%

GAMBARAN UMUM KOTA SINGKAWANGKomposisi Penduduk Per Kecamatan

PDRB (2011) : 2,83 Trilyun

Inflasi (2011) : 6,72%

LPE (2011) : 6,46%

IPM (2011) : 69,20

RLS (2011) : 7,40 th

AKI (2011) : 80 per 100.000 Kel Hidup (rev)

AKB (2011) : 6 per 1.000 Kel Hidup (rev)

APK SD : 118,46

APK SMP : 82,04

APK SMA : 73,12

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 00

LAKI-LAKI

00 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

PEREMPUAN

75 +

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 -49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

Kelompok Usia Tua

Kelompok Usia Produktif

Kelompok Usia Muda

4,71% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 60 tahun ke atas

63,29% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 15 s.d 59 tahun

32% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 0 s.d 14 tahun

STUKTUR PENDUDUK KOTA SINGKAWANG Sumber : BPS Kota Singkawang Tahun 2012

PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN

Juli

Musrenbang Desa/kel

Feb Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt

Musrenbang Kecamatan

Forum SKPD

Rancangan Renja SKPD

Musrenbang RKPD K/K

Musrenbang PROV

Rancangan RKPD P/K/K

Musrenbang NAS

RKPD P/K/K/Desa

RKP(PP 20/2004)

RKA-SKPD

RAPBD

Rancangan Interim RKP(PP 40/2006)

27Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010

MusrenbangsusWil. SINGBEBAS

MrtJan

Inisiatif Kota Singkawang :

1. Musrenbangsus Wil. Singbebas

2. Ekspos hasil Musrenbangsus Wil. Singbebas

3. Buttom up Planning Award Kpd Kec. Pelaksana

Musrenbang Terbaik

KETERANGAN:

PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN

Renja SKPD

KUA/PPASAPBD

Ekspos Hasil Musrenbangsus Wil.

SINGBEBAS di Bappenas

“Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera

Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro Industri”

1. Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat(fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih);

3. Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah;4. Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan;5. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat

kota;6. Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi;7. Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan kota;8. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olah raga serta pengelolaan panti

anak yatim piatu dan lansia;9. Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan;

Misi Kota Singkawang

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG

SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KOTA

1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi kualitas

pelayanan dasar; pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka

pengangguran.

2 Penyediaan sarana dan prasarana untuk memacu pertumbuhan

daerah dan konektivitas antarwilayah pinggiran, daerah tertinggal

dan pusat kota.

3 Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan sumber daya aparatur

dalam menunjang reformasi birokrasi.

4 Perkuatan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing

UMKM dan manajemen kewilayahan berbasis kerjasama

antardaerah.

5 Penciptaan iklim dan regulasi layanan investasi dalam rangka

meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

6 Peningkatan pengelolaan Energi, sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang berkelanjutan.

7 Menciptakan ketahanan budaya dan keamanan serta ketertiban

masyarakat.

8 Prioritas Pembangunan Lainnya

KETERKAITAN DOKUMEN RPJMN, RKPD PROVINSI KALBAR 2013 TERHADAP

RKPD KOTA SINGKAWANG 2013

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola

2. Prioritas 2, Pendidikan

3. Prioritas 3, Kesehatan

4. Prioritas 4, Penanggulangan

Kemiskinan;

5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;

6. Prioritas 6, Infrastruktur;

7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim

Usaha;

8. Prioritas 8, Energi;

9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana;

10.Prioritas 10, Daerah

Tertinggal, Terdepan, Terluar dan

Pasca Konflik;

11.Prioritas

11, Kebudayaan, Kreativitas dan

Inovasi Teknologi;

12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan;

13.Prioritas 13, Bidang

Perekonomian;

14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

RPJMN 2010 – 2014

1

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui optimalisasi kualitas pelayanan

dasar; pengentasan kemiskinan dan

pengurangan angka pengangguran.

2

Penyediaan sarana dan prasarana

untuk memacu pertumbuhan daerah

dan konektivitas antarwilayah pinggiran,

daerah tertinggal dan pusat kota.

3

Peningkatan kemampuan dan

kesejahteraan sumber daya aparatur

dalam menunjang reformasi birokrasi.

4

Perkuatan perekonomian daerah

melalui peningkatan daya saing UMKM

dan manajemen kewilayahan berbasis

kerjasama antardaerah (SINGBEBAS).

5

Penciptaan iklim dan regulasi layanan

investasi dalam rangka meningkatkan

sumber pembiayaan pembangunan.

6

Peningkatan pengelolaan Energi

(termasuk energi yang terbarukan),

sumberdaya alam dan lingkungan hidup

yang berkelanjutan.

7Menciptakan ketahanan budaya dan

keamanan serta ketertiban masyarakat.

8 Prioritas Pembangunan Lainnya

1Meningkatkan derjat kesejahteraan

masyarakat

2Peningkatan kecerdasan sumber data

manusia

3Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

4

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, manajemen pemerintahan, dan

pelayananpublik

5Peningkatan pembangunan infrastruktur

darat

6Peningkatan kemampuan pembiayaan

pembangunan

7

Peningkatan pemerataanpembangunan,

keadilan, keamanan, kedamaian, serta

ketahanan budaya7

RKPD KOTA SINGKAWANG 2013

RKPD PROVINSI KALBAR 2013

2

EVALUASI PEMBANGUNAN

DAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

CAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010-2013

NoUrusan Wajib/Pilihan

Pemerintahan DaerahIndikator Satuan

Tahun

2010 Tahun 2011

Proyeksi

Tahun

2012

Proyeksi

Tahun

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1Indikator Makro Ekonomi

Daerah

Pertumbuhan

Ekonomi% 5.54 5.65 5.75 5.86

PDRB Berlaku Juta Rp.2,519,157.8

8

2, 704

907.28

2,988,717.7

1

3,144,111.2

6

PDRB Konstan Juta Rp.1,230,090.1

8

1,299,590.2

8

1,374,316.7

2

1,384,603.0

8

PDRB Perkapita

ADHBRupiah

13 510

301.72

14 206

968.09

15 357

472.43

15 929

148.52

Laju Inflasi Harga

Konsumen% 7.1 6.72 6.25 5.87

2 Urusan Pendidikan

Angka Melek Huruf % 89.66 90.25 90.84 91.44

Angka Rata-rata

Lama SekolahTahun 7.4 7.64 7.89 8.15

Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. SD/MI % 105.53 118.46 - -

b. SMP/MTs % 78.18 82.04 - -

c. SMA/SMK/MA % 65.64 73.12 - -

Angka Partisipasi Murni (APM)

a. SD/MI % 83.95 94.1 - -

b. SMP/MTs % 55.08 55.68 - -

c. SMA/SMK/MA % 42.71 49.58 - -

NoUrusan Wajib/Pilihan

Pemerintahan DaerahIndikator Satuan

Tahun

2010

Tahun

2011

Proyeksi

Tahun

2012

Proyeksi

Tahun

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 Urusan Kesehatan

Angka Kematian

BayiPer 1000 27 22 - -

Angka Kematian

IbuKasus 2 2 - -

Angka Harapan

HidupTahun 67.21 67.35 67.48 67.62

4 Urusan Kependudukan

Jumlah Penduduk Jiwa 186 462 190 393 194 610 197,381

Laju Pertumbuhan

Penduduk% 2.1 2.1 - -

5 Urusan SosialPersentase

Penduduk Miskin% 6.12 5.83 5.56 5.32

6 Urusan Ketenagakerjaan

Penyerapan

Tenaga KerjaOrang 78 059 80 332 84,048 87,660

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 8.05 5.34 4.48 3.47

CAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR MAKRO

PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010-2013

3

11

ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN,

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAN ALUR PROSES RKPD

1. Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG’s;

2. Ketersediaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan daerah;

3. Pengembangan UMKM terutama sektor industri;

4. Kesenjangan pendapatan antar wilayah kecamatan (pusat kota – pinggiran) dan

antar sektor pertania – non-pertanian;

5. Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan ;

6. Kesenjangan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;

7. Kemampuan sumber daya aparatur dan Kualitas birokrasi;

8. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip

pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

9. Penanggulangan bencana banjir, abrasi kawasan pantai/pesisir dan mitigasi

bencana;

12

ISU STRATEGIS KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013

TEMA PEMBANGUNAN 2013

“Memperkuat Pembangunan Pro

Rakyat Dan Daya Saing Ekonomi

Menuju Singkawang Yang

Sejahtera”

13

SASARAN

PROGRAM DAN

CAPAIAN

KINERJA TAHUNAN

VISI & MISI

KEBIJAKAN

PROGRAM

DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN

KOTA SINGKAWANG

SOPD

Terkait

Perguruan Tinggi

Dunia Usaha

Komitmen

DPRD

SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

STAKEHOLDERS

LSM/Orsospol

TOMASY/ADAT

8

RANCANGAN RKPD 2013

RKPD 2013

MUSRENBANG KOTA

RANCANGAN AKHIR RKPD 2013

Forum SKPD Reses DPRDKUNKER/SIDAK

WAKO-WAWAKO

STAKEHOLDER PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

MUSRENBANG KECAMATAN

7 Maret 2012

13-23 Februari 2012

16 Juni 2012 (Perwako

No.14/2012

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusan prioritas dan

sasaran pembanguna

n

Forum Konsultas

i Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ekonomi & keuda

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan

nasional (RKP) &

provinsi (RKPD PROV)

SE Penyusuna

n Renja-SKPD

Penyusunan

Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

Berita Acara

Musrenbang

kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD

Tahun Lalu

Dok RKPD kab/kota tahun

berjalan

Perumusan program prioritas daerah

beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program

prioritas daerahbeserta pagu

indikatif

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWA

Lttg RKPD

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

KERANGKA DAN IKHTISAR

PENDANAAN TAHUN 20134

Sisi Pendapatan1. Memantapkan Kelembagaan;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Koordinasi Pusat-Daerah;

4. Meningkatkan Deviden BUMD;

5. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

Sisi Belanja1. Program dan kegiatan prioritas : RKPD

Tahun 2013, MDGs dan Inpres No. 3/2010tentang Program PembangunanBerkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment)

2. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan padaSKPD;

3. Renja Tematik Sektoral dan TematikKewilayahan;

4. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;

5. Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%;

6. Fungsi perekonomian dan infrastrukturpenunjang perekonomian minimal 10%(termasuk Debt Swap);

7. DAK, Dana hibah Provinsi dan TugasPerbantuan

Sisi Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun 2012

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal BUMD : PT. Bank

Kalbar

2. Pembayaran Pokok Utang PDAM

KEBIJAKAN PENDANAAN

Uraian

Realisasi Proyeksi

Tahun 2011Pagu Indikatif Tahun

2012

Pagu Indikatif Tahun

2013

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAH 502,741,904,518.43 521,223,220,586.00 580,482,365,874.86

Pendapatan Asli Daerah 35,703,561,865.43 41,670,789,731.00 48,186,023,452.86

Pajak Daerah 10,551,275,000.00 14,802,275,000.00 20,253,458,333.33

Retribusi Daerah 18,823,674,700.00 20,942,282,919.00 21,700,064,392.00

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 1,070,825,770.23 1,200,000,000.00 1,454,036,385.83

Lain-lain Pendapatan Asli yang sah 5,257,786,395.20 4,726,231,812.00 4,778,464,341.70

Dana Perimbangan 366,494,333,250.00 431,433,755,285.00 485,046,698,218.67

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21,135,771,250.00 23,711,582,285.00 22,595,817,552.00

Dana Alokasi Umum 309,175,562,000.00 373,908,313,000.00 421,918,534,000.00

Dana Alokasi Khusus 36,183,000,000.00 33,813,860,000.00 40,532,346,666.67

Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 100,544,009,403.00 48,118,675,570.00 47,249,644,203.33

Hibah 0.00 0.00 0.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya15,753,018,730.00 15,753,018,730.00 17,132,559,770.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 77,218,113,840.00 23,611,356,840.00 22,518,027,920.00

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya7,572,876,833.00 8,754,300,000.00 7,599,056,513.33

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kota Singkawang Tahun 2010 – 2013

Uraian

Realisasi Proyeksi


2012


2013

1 2 3 4

BELANJA DAERAH 506,882,179,742.00 540,924,053,584.00 550,498,629,411.50

Belanja Tidak Langsung 271,538,086,105.00 314,369,953,012.00 356,562,656,097.00

Belanja Pegawai 250,270,638,591.00 286,886,840,542.00 324,722,909,870.00

Belanja Bunga 2,996,205,877.00 1,800,000,000.00 3,123,102,938.50

Belanja Subsidi 0.00 0.00

Belanja Hibah 6,924,100,000.00 14,284,179,275.00 15,915,229,275.00

Belanja Bantuan Sosial 7,582,500,000.00 6,786,350,000.00 7,360,510,000.00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan

Pemerintahan Desa2,072,671,152.00 2,415,271,152.00 2,647,606,728.00

Belanja Tidak Terduga 1,691,970,485.00 2,197,312,043.00 2,793,297,285.50

Belanja Langsung 235,344,093,637.00 226,554,100,572.00 193,935,973,314.50

Belanja Pegawai 28,880,643,387.00 28,535,396,484.00 26,813,036,505.00

Belanja Barang dan Jasa 72,313,007,644.00 79,177,235,715.00 68,910,919,525.00

Belanja Modal 134,150,442,606.00 118,841,468,373.00 98,212,017,284.50

Surplus/Defisit (4,140,275,223.57) (19,700,832,998.00) 29,983,736,463.36

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2013

Uraian

Realisasi Proyeksi


2012


2013

1 2 3 4

Penerimaan Pembiayaan 36,525,407,673.57 24,200,832,998.00 39,127,679,557.47

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)13,440,066,923.57 16,109,227,563.00 23,667,500,077.47

Penerimaan Pinjaman Daerah 22,522,760,361.00 8,091,605,435.00 15,312,064,905.00

Penerimaan Piutang Daerah 562,580,389.00 0 148,114,575.00

Pengeluaran Pembiayaan 32,385,132,450.00 4,500,000,000.00 15,773,734,763.33

Pembentukan Dana Cadangan 0.00 -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 800,000,000.00 2,000,000,000.00 1,880,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang 31,585,132,450.00 2,500,000,000.00 13,893,734,763.33

Pemberian Pinjaman Daerah - -

Pembiayaan Netto 4,140,275,223.57 19,700,832,998.00 23,353,944,794.14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)0,00 0,00 0,00

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2013

5Inisiatif memberikan bottom up planning award pada

kecamatan terbaik Pelaksana Musrenbang Kecamatan1

Menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD)2

Melaksanakan Musrenbangsus Wialayah SINGBEBAS3

Tuan Rumah Pelaksanaan Musrenbang Prop. Kalbar diluar

ibukota propinsi (sejarah baru)4

Ekspos hasil Musrenbangsus Wil. SINGBEBAS Tahun 2012 di

hadapan Wamen PPN/Bappenas dan Kementerian terkait di

Bappenas Jakarta

5

Pilot Project RED Program SINGBEBAS Fasilitasi Bappenas-

GIZ, Regional Management (RM) Fasilitasi KPDT6

Program Sister City Kota Singkawang – Yangmei City Taiwan7

BEST PRACTICE

GALERI FOTO (LINTAS PERISTIWA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Walikota Singkawang selaku tuan rumah menyampaikan

sambutan

Peserta tertib mengikuti jalannya Musrenbangsus

Wilayah SIngbebas

Penyerahan Bottom up Planning Award kepada Camat Singkawang Timur

Walikota / Bupati se SINGBEBAS hadiri ekspos

Musrenbangsus di Bappenas

Wamen PPN/Bappenas, Deputi Reg-Otda Pimpin Ekpos Musrenbangsus

Wil. Singbebas

Pelatihan SIPPD-SIPKD untuk SKPD Kota Singkawang

SEKIAN & TERIMAKASIH

program dan kegiatan unggulan bappeda tahun 2013

Documents