prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran … 2017... · 2019-09-05 · wilayah...

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2017

i

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL : 28 November 2016 24 AGUSTUS 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM

Jabatan : Walikota Semarang

Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang


b. N a m a : JOKO SANTOSO, SE.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang


c. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH



d. N a m a : AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

910 / 357 / 20160

170 / 1002 / 2016/

523

910 / 496 / 2016

ii

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara

DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran

Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara

Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran

2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2017.

Semarang, 28 November 2016

WALIKOTA SEMARANG PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

Selaku, Selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

H. SUPRIYADI, S.Sos

KETUA

JOKO SANTOSO, SE

WAKIL KETUA

WIWIN SUBIYONO, SH

WAKIL KETUA

AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT

WAKIL KETUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA


DENGAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL : 28 NOVEMBER 20165

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA TAHUN

ANGGARAN 2017

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

910 / 357 / 20160

170 / 1002 / 2016/

523

910 / 496 / 2016

iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------- iv

DAFTAR TABEL --------------------------------------------------------------------------- v

BAB I. PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------ I.1

1.1 Latar Belakang ----------------------------------------------------------------------- I.1

1.2 Tujuan -------------------------------------------------------------------------------- I.2

1.3 Dasar Hukum ------------------------------------------------------------------------ I.2

BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH ------------------------------------------------------------------- II.1

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH -------------------------------------------- III.1

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN ------------------------- IV.1

BAB V. PENUTUP ------------------------------------------------------------------------- V.1

v

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran

2017

II.1

Tabel II.2 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 II.2

Tabel II.3 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017 II.3

Tabel III.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017 III.7

Tabel III.2 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun

2017

III.14

Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran

2017 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Organisasi

Perangkat Daerah

IV.1

Tabel IV.2 Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang

Dalam PPAS TA 2017 Dengan Prioritas Nasional

IV.5

Tabel IV.3 Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang

Dalam PPAS APBD Tahun 2017 Dengan Prioritas Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah

IV.6

Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Program/Kegiatan Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2017

IV.7

Dinas Pendidikan ........................................................................ IV.7

Dinas Kesehatan ......................................................................... IV.18

RSUD Kota Semarang ................................................................. IV.35

Dinas Pekerjaan Umum ............................................................... IV.36

Dinas Penataan Ruang ................................................................. IV.52

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ............................. IV.58

Satuan Polisi Pamong Praja ......................................................... IV.68

Dinas Pemadam Kebakaran ......................................................... IV.72

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ............................................ IV.75

Badan Penanggulangan Bencana Daerah .................................... IV.79

Dinas Sosial ................................................................................ IV.82

Dinas Tenaga Kerja ..................................................................... IV.85

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........... IV.88

Dinas Ketahanan Pangan ............................................................ IV.91

Dinas Lingkungan Hidup ............................................................. IV.94

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................................ IV.102

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ............. IV.105

Dinas Perhubungan .................................................................... IV.108

vi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ............ IV.115

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ................................................. IV.118

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ........ IV.122

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ............................................... IV.126

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .............................................. IV.130

Dinas Arsip dan Perpustakaan .................................................... IV.137

Dinas Perikanan .......................................................................... IV.140

Dinas Pertanian .......................................................................... IV.146

Dinas Perdagangan ..................................................................... IV.153

Dinas Perindustrian .................................................................... IV.159

Bappeda ..................................................................................... IV.163

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ............................ IV.171

Badan Pendapatan Daerah ........................................................... IV.176

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ........................... IV.179

Inspektorat .................................................................................. IV.185

Bagian Hukum ............................................................................. IV.188

Bagian Tata Pemerintahan ........................................................... IV.189

Bagian Perekonomian .................................................................. IV.192

Bagian Administrasi Pembangunan ............................................. IV.194

Bagian Kesejahteraan Rakyat ...................................................... IV.195

Bagian Humas dan Protokol ........................................................ IV.196

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ............................ IV.197

Bagian Organisasi ....................................................................... IV.198

Bagian Tata Usaha ..................................................................... IV.199

Bagian Perlengkapan ................................................................... IV.200

Bagian Rumah Tangga ................................................................ IV.203

Bagian Otonomi Daerah .............................................................. IV.204

Sekretariat DPRD ........................................................................ IV.206

Kecamatan Semarang Selatan ..................................................... IV.209

Kecamatan Semarang Utara ......................................................... IV.233

Kecamatan Semarang Barat ........................................................ IV.246

Kecamatan Semarang Timur ....................................................... IV.264

Kecamatan Semarang Tengah ..................................................... IV.279

Kecamatan Gunungpati .............................................................. IV.299

Kecamatan Tugu ......................................................................... IV.322

Kecamatan Mijen ........................................................................ IV.335

vii

Kecamatan Genuk ...................................................................... IV.355

Kecamatan Gajahmungkur ......................................................... IV.366

Kecamatan Tembalang ................................................................ IV.382

Kecamatan Candisari .................................................................. IV.393

Kecamatan Banyumanik ............................................................. IV.406

Kecamatan Ngaliyan ................................................................... IV.428

Kecamatan Gayamsari ................................................................ IV.441

Kecamatan Pedurungan .............................................................. IV.449

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2017 I.1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang

diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 mengamanatkan bahwa daerah

berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses

dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan

pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu

perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20

tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan

perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun).

Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah

menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta

PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan ke dalam proses penganggaran.

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PPAS Tahun

Anggaran 2017 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2017 sebelum dituangkan dalam

formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran

2017.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2017, PPAS ini menjadi

gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang

diperoleh dari pendapatan daerah dengan memperhatikan prospek dan kondisi

perekonomian Kota Semarang di tahun 2017. PPAS Kota Semarang Tahun 2017

dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas

dan menetapkan RAPBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya akan

menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS


maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan plafon

dan prioritas program/ kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi

kewenangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang disusun dengan

mempertimbangkan kapasitas/ kemampuan riil keuangan daerah Kota Semarang

Tahun 2017.

Tujuan penyusunan PPAS ini adalah:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing

program/kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2017.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di

Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,

Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara


21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia


22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);



Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 65);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 38);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 43);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 61);


36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang


38. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme

Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Kota Semarang


39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 sebagaiman telah diubah dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2016 Nomor 46).

40. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2017 II-1

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2017,

alokasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2017 direncanakan

sebesar Rp. 3.950.141.353.000,-. Secara rinci penerimaan pendapatan daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel II-1 Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

NO URAIAN PENERIMAAN

PENDAPATAN TAHUN 2016

(APBD) TARGET TAHUN

2017 -/+

1. Pendapatan Asli Daerah 1.232.373.211.000 1.513.277.689.000 280.904.478.000

1.1 Pajak Daerah 858.764.751.000 1.080.695.471.000 221.930.720.000

1.2 Retribusi Daerah 105.548.677.000 117.775.919.000 12.227.242.000

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

22.084.633.000 30.177.110.000 8.092.477.000

1.4 Lain-lain PAD yang sah 245.975.150.000 284.629.189.000 38.654.039.000

2. Dana Perimbangan 1.762.670.018.000 1.901.703.664.000 139.033.646.000

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 153.457.483.000 211.672.784.000 58.215.301.000

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 3.200.824.000 2.755.743.000 (445.081.000)

2.3 Dana Alokasi Umum 1.211.708.204.000 1.376.255.966.000 164.547.762.000

2.4 Dana Alokasi Khusus 394.303.507.000 311.019.171.000 (83.284.336.000)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

430.160.000.000 535.160.000.000 105.000.000.000

3.1 Hibah -

3.2 Dana Darurat -

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

430.160.000.000 535.160.000.000 105.000.000.000

3.4 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah

-

- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dana dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)

- - -

- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prov/Kab./Kota

-

- Dana Bantuan Operasional Sekolah

- - -

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi

- -

3.6 Dana Insentif Daerah - - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.425.203.229.000 3.950.141.353.000 524.938.124.000


Jika dibandingkan tiap posnya, penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang

Tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,79%.

Dari nilai rupiahnya, peningkatan terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang meningkat sebesar Rp. 280.904.478.000. Secara prosentase, peningkatan

terbesar ada pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (36,64%).

Pendapatan Daerah belum memperhitungkan penerimaan dari Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Tengah karena sampai dengan disusunnya dokumen PPAS ini peraturan

resmi tentang jumlah alokasi dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi belum diterima oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk itu

dokumen PPAS disusun dengan tidak memperhitungkan Bantuan Keuangan Provinsi

Jawa Tengah, namun untuk pos penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah diperhitungkan berdasarkan trend

penerimaan tahun sebelumnya.

Dari sisi pembiayaan daerah, berdasarkan KUA Kota Semarang Tahun 2017,

penerimaan pembiayaan untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp.

602.294.514.000,- atau mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang tercatat

sebesar Rp. 796.145.130.000,-. Secara rinci kebijakan pembiayaan tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Tabel II-2 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017

NO URAIAN PEMBIAYAAN

TAHUN 2016 (Rp) TAHUN

ANGGARAN 2017 (Rp)

- / +

3.1. Penerimaan Pembiayaan 796.145.130.000 602.294.514.000 (193.850.616.000)

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

796.145.130.000 602.294.514.000 (193.850.616.000)

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Jumlah Penerimaan 796.145.130.000 602.294.514.000 (193.850.616.000)

3.2. Pengeluaraan Pembiayaan 33.429.945.000 24.239.000.000 (9.190.945.000)

3.2.1. Dana Cadangan - - -

3.2.2. Penyertaan Modal

3.2.2.1 Penyertaan Modal PDAM 10.000.000.000 (10.000.000.000)

3.2.2.2 Penyertaan Modal PD Percetakan

1.124.945.000 (1.124.945.000)

3.2.2.3 Penyertaan Modal PD Bank Pasar 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

3.2.2.4 Penyertaan Modal PD BPR BKK Semarang Tengah

1.000.000.000 900.000.000 (100.000.000)

3.2.2.5 Penyertaan Modal PD RPH & BHP Kota Semarang

-

3.2.2.6 Penyertaan Modal Bank Jateng 19.305.000.000 9.339.000.000 (9.966.000.000)

3.2.2.7 Penyertaan Modal Holding BUMD

10.000.000.000 10.000.000.000

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang

Jumlah Pengeluaran 33.429.945.000 24.239.000.000 (9.190.945.000)

JUMLAH A – B 762.715.185.000 578.055.514.000 (184.659.671.000)


Dari rencana penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun

2017 sebagaimana diuraikan di atas, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk

belanja daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.528.196.867.000,-. Belanja daerah

untuk tahun 2017 tersebut dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan

wajib pelayanan dasar, urusan wajib selain pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi

penunjang yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Rincian belanja daerah pada tahun 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.594.095.148.000,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 2.934.101.719.000,-. Secara rinci rencana belanja daerah tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak langsung terdiri

dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 meliputi belanja pegawai sebesar

Rp. 1.517.508.236.000,- belanja hibah sebesar Rp. 48.746.500.000, belanja

bantuan sosial sebesar Rp. 21.856.150.000, belanja bantuan keuangan (parpol)

sebesar Rp. 984.262.000,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,-

b. Belanja Langsung merupakan belanja yang diperuntukkan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan urusan urusan wajib pelayanan dasar,

urusan wajib selain pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 adalah sebesar Rp.

2.934.101.719.000,- yang merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD

Kota, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK).

Secara rinci uraian belanja di tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel II-3 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017

NO URAIAN BELANJA ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung 1.594.095.148.000

1.1 Belanja Pegawai 1.517.508.236.000

1.2 Belanja Bunga -

1.4 Belanja Hibah 48.746.500.000

1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.856.150.000

1.7 Belanja Bantuan Keuangan (parpol) 984.262.000

1.8 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000

2. Belanja Langsung 2.934.101.719.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 4.528.196.867.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2017 III-4

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Semarang yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota

Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Selaras dengan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam

Perubahan RKPD Tahun 2017, maka prioritas Belanja Daerah pada Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Semarang tahun 2017 disesuaikan dengan

RPJMD 2016-2021. Rumusan sasaran dan target pembangunan Kota Semarang tahun

2017 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai

berikut :

a. IPM sebesar 80,62 poin

b. AHH 77,21 tahun

c. AKB 221 kasus.

d. AKBa 16 per 1000 KH

e. % Gizi Buruk 0,38 %

f. Incident Rate (IR) DBD 98 %

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target

pembangunan sebagai berikut :

a. Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,49 tahun.

b. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,40 tahun;

Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target

pembangunan sebagai berikut :

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,65%.

b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37%.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator target pembangunan

Angka Kemiskinan 4,94%.

Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas

pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Gender 95,72%

b. Indeks Pemberdayaan Gender 77,08 poin.

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, dengan

indikator target jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 12 unit.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sasaran

target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran target

pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan melalui Evaluasi atas

penerapan SAKIP yakni dengan nilai CC;

Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran target teraihnya

predikat sebagai kota dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik

(Parasamya Purnakarya Nugraha).

Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yaitu nilai Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 79.

Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator

sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.400 kasus.

Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target

persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang

(simpangan) sebesar 4,5%.

Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target

presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 38,74%

Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul

kemacetan sebanyak 7 simpul;

Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan

indikator sasaran target sebagai berikut :

a. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah

tangga x 100% sebesar 89%

b. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,87%

Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

dengan indikator sasaran target rasio indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 47.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan indikator

sasaran target ketersediaan pangan penduduk sebesar 3.051 Kkl / kapita/ hari.

Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan

rumah tangga petani sebesar Rp. 10.554.520/tahun

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan

indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp.

19.800.000/tahun.

Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran

target sebagai berikut :

a. Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB

sebesar 31,13%

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,90%

Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi

kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,38%.

Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah

kunjungan wisatawan sebesar 4.987.080 wisatawan.


Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi

sebesar Rp. 11.500.000.000.000.

Sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2017 kemudian dijabarkan kedalam

prioritas pembangunan tahunan 2017 per misi berdasarkan RPJMD 2016-2021 dapat

terlihat dalam matrik sebagai berikut:


Tabel III.1

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017 PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2017

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas

1.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator

target

a. IPM sebesar 80,62 poin

b. AHH 77,21 tahun

c. AKB 221 kasus.

d. AKBa 16 per 1000 KH

e. % Gizi Buruk 0,38 %

f. Incident Rate(IR) DBD 98 %

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta

pelayanan kesehatan miskin,

Dengan prioritas :

- Pelayanan kesehatan pendudukn misin di Puskesmas dan

jaringannya

- Penyediaan dana BLUD Puskesmas

- Peningkatan Sarpras Puskemas

2. Pengendalian penyakit menular. melalui pencegahan penularan

penyakit endemic/epidemic

3. Peningkatan Penyehatan lingkungan, melalui pengembangan

sanita berbasis masyarakat

4. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan

keluarga

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator

sasaran target pembangunan sebagai berikut :

Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,49 Tahun.

Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,40 Tahun;

5. Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua, antara melalui

:

- Pembangunan SarPras PAUD/TK

- Pendampingan BOS

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras SD dan SMP

- Pengadaan Tanah SMP 23 (Filial) dan SMP 35

- Semarang knowledge Sharing

- Nasionalisme dan karakter bangsa jalur pendidikan

6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

- Sertifikasi pendidikan



3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator


Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,65 %

Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37 %

7. Peningkatan ketrampilan masyarakat , melalui Pendidikan dan

pelatihan ketrampilan pencari kerja

8. Peningkatan jaringan tenaga kerja;

- Penyebarluasan informasi bursa kerja

4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator


- Angka Kemiskinan 4,94%

9. Penurunan jumlah keluarga miskin, melalui

Peningkatan penanganan PMKS melalui panti-panti, rumah

penampungan dan rumah rehabsos

- Pelatihan Ketrampilan Alih Profesi Bagi Warga Binaan

Resosialisasi

- Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-

nilai Kepahlawanan

- Gerbang Hebat

5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan

kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran

target pembangunan sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Gender 95,72 %

- Indeks Pemberdayaan Gender 77,08 poin.

10. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan

gender,

- Gotong royong thematic

- Pemberdayaan organisasi perempuan

- Pemberdayaan lembaga berbasis gender

- Kampung KB

1.2 Meningkatnya Nilai - Nilai Budaya masyarakat

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya

local , dengan indikator sasaran target pembangunan jumlah

seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 12 unit

11. Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal, melalui :

- Festival Kesenian Semarang Terpadu

- Festival komunitas budaya

- Penataan TBRS

- Pemanfaatan Gedung Oudetrap Kota Lama

Semarang Heritage Tour



Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

2.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan

indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan daerah :

- Peningkatan kinerja aparatur pengawasan

- Zona integritas

- Leveling kapabilitas APIP

2. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan

daerah, melalui :

- Peningkatan kinerja aparatur pengawasan

- Peningkatan pengelolaan asset daerah

- Peningkatan pengelolaan admistrasi keuangan daerah

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan

indikator sasaran target Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP) berkategori

CC;

3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah

3. Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran

target yakni Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah berkategori Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Terbaik;

5. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja), melalui

Pemanfaatan tekonologi Informasi

6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang

profesional (kompetensi birokrasi)

2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target

yakni Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 79/20.

7. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik,

melalui

Penataan tempat parkir Balaikota

Sarpras Olahraga

Pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan Wifi dan PJU

ditempat publik

Penerapan SPM pelayanan



2.3 Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman

Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan

indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi

menjadi 2.400 Angka Kriminalitas.

8. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap

peraturan perundang-undangan, melalui Operasi yustisi

penertiban dan penindakan pelanggaran perda

9. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui

pemberdayaan masyarakat, melalui dalam menjaga ketentraman

dan kenyamanan

Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

3.1 Mewujudkan Tata Ruang Yang Terpadu dan Berkelanjutan

1. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator

sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

perencanan Tata Ruang (simpangan) sebesar 4,5%.

1. Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai

dengan peraturan, antara lain melalui Evaluasi RTRW kota

semarang

3.2 Mewujudkan Sistem Pengelolaan Drainase Kota Semarang yang

Terintegrasi

1. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator

sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar

38,74%

2. Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan, antara lain

melalui :

Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong

O & P Drainase Kota

Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

Pembangunan system polder Kali Banger

Pembangunan Embung

Peningkatan Sub Sistem Kali Tenggang

3.3 Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang

terintegrasi dan berkelanjutan

1. Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target

jumlah simpul kemacetan sebanyak 7 simpul.

3. Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum, antara lain

melalui :

- Optimalisasi BRT

- Kajian LRT



3.4 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang

berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :

Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh

rumah tangga x100% sebesar 89%

Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,87%

Luas lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,60%

4. Peningkatan Kualitas infastruktur dasar perkotaan, melalui :

Penanganan Permukiman kumuh

Perbaikan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Perbaikan RTLH

Infrastruktur Sanitasi

Pembangunan dan perbaikan MCK

Peningkatan Lingkungan Permukiman

Pengadaan Lahan SPAM Semarang Barat

3.5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan

Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup, dengan indikator saran target rasio Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 47.

5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui

Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan

Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah

Pemeliharaan TPA

Kajian TPA Baru

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

4.1 Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan,

dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk

sebesar 3.051 Kkl / kapita/ hari.

1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu

dan keamanan pangan, melalui :

Peningkatan Populasi Ternak

Pengembangan budidaya padi organic

Pengembangan Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan



2. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran

target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp.

10.554.520/tahun

2. Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan

unggul, antara lain melalui :

Optimalisasi Pekarangan

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha

perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan

perkapita nelayan sebesar Rp. 19.800.000/tahun

3. Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Peningkatan Luas Mangrove Di Kawasan Pesisir

Pengembangan Perikanan Rakyat

4.2 Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa

Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan

indikator sasaran target sebagai berikut :

Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap

PDRB sebesar 31,13%

Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,90%

4. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam

pengembangan ekonomi kota,

5. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi,

- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi

- Pembinaan kelembagaan koperasi

- Fasilitasi akses permodalan

6. Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa

Perbaikan Pasar-pasar

Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional

4.3 Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya

saing global

1. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran

target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap

PDRB sebesar 27,38%.

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul;

Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk

Pengembangan Kluster Produk Ekspor

8. Peningkatan Produktivitas IKM;

- Pembangunan Building Learing Centre (BLC)

- Rintisan pembangunan pusat UMKM di Kota Lama

- Pembangunan pusat inkubasi bisnis bagi wirausaha baru dan

sedang berkembang



2. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran

target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 4.987.080

wisatawan.

9, Peningkatan pengelolaan kepariwisataan

Pengembangan Daya Tarik Wisata (Kawasan Kota Lama, Sam Poo

Kong, Desa Wisata, MAJT, pemanfaatan DAM Jatibarang

3. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran

target Nilai Investasi sebesar Rp. 11.500.000.000.000.

10. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi;

- Promosi Investasi

- Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan

Pelayanan Perijinan


Tabel III-2

Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017

MISI / PRIORIRITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

CAPAIAN TARGET Perangkat

Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET CAPAIAN

2017

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas DINAS

KESEHATAN 1

Peningkatan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan

kesehatan miskin,

Dengan prioritas : - Pelayanan kesehatan

pendudukn miskin di

Puskesmas dan

jaringannya - Penyediaan dana BLUD

Puskesmas

- Peningkatan Sarpras Puskemas

1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase Puskesmas Branding % 20

2

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase Puskesmas yang

terakreditasi % 20 DINAS

KESEHATAN

Persentase Puskesmas yang nilai

kinerjanya > 8687 % 20

3 Program Pengadaan, peningkatan,

dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya

Persentase Puskesmas Prespektif

Gender

% 20 DINAS

KESEHATAN

4 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-

paru / rumah sakit mata

Persentase terpenuhnya peralatan

kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

% 70 RSUD

2 Pengendalian penyakit

menular. melalui

pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic

5 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Angka keberhasilan pengobatan TB

(success rate)

% 85 DINAS

KESEHATAN

Persentase ODHA yang aktif minum

ARV

% 45

3 Peningkatan Penyehatan

lingkungan, melalui

pengembangan sanita berbasis masyarakat

6 Program Promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase promosi kesehatan melalui

media

% 90 DINAS

KESEHATAN

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 55



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

4 Peningkatan kesehatan ibu

dan bayi, reproduksi

remaja dan keluarga

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase puskesmas yang memiliki

Gizi Center

% 40 DINAS

KESEHATAN

8 Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu Maternal kasus 31 DINAS

KESEHATAN

5. Peningkatan pelayanan

Pendidikan untuk semua,

antara melalui : - Pembangunan

SarPras PAUD/TK

- Pendampingan BOS - Pembangunan/Rehab

ilitasi Sarpras SD dan

SMP - Pengadaan Tanah

SMP 23 (Filial) dan

SMP 35

- Semarang knowledge Sharing

- Nasionalisme dan

karakter bangsa jalur pendidikan

9 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun

% 78 Dinas Pendidikan

Jumlah Lembaga PAUD Holistik Lembaga 2

10 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Persentase SD berakreditasi Minimal B

% 90,5

Persentase SMP berakreditasi Minimal

B

% 85,50

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa

prestasi/Miskin

Orang/Sis

wa

5.706

Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin

Orang/Siswa

8.020

Persentase SD INKLUSI % 15

Persentase SMP INKLUSI

% 10

11 Program Pendidikan Menengah Persentase SMA berakreditasi minimal B

% 69,02 Dinas Pendidikan

Persentase SMK berakreditasi minimal

B

% 25,02

Jumlah siswa SMA/K penerima

beasiswa prestasi/ miskin

Orang/

siswa

1.950

Persentase SMA INKLUSI % 15

Persentase SMK INKLUSI % 15



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

12 Program Pendidikan Non Formal Persentase Kelurahan VOKASI % 15 Dinas Pendidikan

Penduduk Yang berusia > 15 tahun

melek huruf (tidak buta aksara)

% 99,96

Persentase Kelembagaan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terakreditasi A

% 5

Persentase Kelembagaan Kursus dan

Pelatihan Rujukan

% 5

13 Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan

Jenjang SD/MI % 80,50 Dinas Pendidikan

Jenjang SMP/MTs % 95,50

Jenjang SMA/SMK/MA % 97,50

6 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, melalui

Sertifikasi pendidikan

14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

APM SD/MI % 91,50 Dinas Pendidikan

APK SD/MI % 100

Angka putus sekolah SD/MI % 0,02

APM SMP/MTs % 81,10

APK SMP/MTs % 100

Angka putus sekolah SMP/MTs % 0,07

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

% 100

Rasio APM P/L SD/MI % 100

Rasio APM P/L SMP/MTs % 100

APM SMA/SMK/MA % 75

APK SMA/SMK/MA % 100



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA % 0,32

Rasio APM P/L SMA/SMK/MA % 100

7 Peningkatan ketrampilan

masyarakat , melalui Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan pencari kerja

15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja terampil % 45 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase tenaga kerja kompeten % 30

Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja lokasi 2

8 Peningkatan jaringan

tenaga kerja; melalui Penyebarluasan informasi

bursa kerja

16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Persentase Pencari kerja yang di

tempatkan ( = Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 %

)

% 50 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Pencaker ditempatkan % 83

9. Penurunan jumlah keluarga miskin, melalui

Peningkatan penanganan

PMKS melalui panti-panti, rumah penampungan dan

rumah rehabsos

- Pelatihan Ketrampilan Alih Profesi Bagi

Warga Binaan

Resosialisasi

- Pengembangan Kesetiakawanan

Sosial Serta

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

17 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Cakupan PMKS yang ditangani % 7 Dinas Sosial

cakupan masyarakat miskin yang

terlayani jaminan kesehatan

% 100

cakupan masyarakat miskin yang

dijamin BPJS

% 35

18 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase panti sosial non pemerintah

yang mendapat bantuan

% 40 Dinas Sosial



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

- Gerbang Hebat

10 Peningkatan pemberdayaan

masyarakat berbasis

komunitas dan gender, - Gotong royong thematic

- Pemberdayaan

organisasi perempuan

- Pemberdayaan lembaga berbasis gender

- Kampung KB

20 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan

Persentase keberlanjutan program

Pamsimas

% 90 Bagian Tata

Pemerintahan

21 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Cakupan program pengarusutamaan

gender % 68

22 Program Pemberdayaan lembaga

ekonomi pembangunan kelurahan

Persentase hasil Teknologi Tepat Guna

(TTG) yang dimanfaatkan

% 60

11 Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan

local, melalui :

- Festival Kesenian Semarang Terpadu

- Festival komunitas

budaya - Penataan TBRS

- Pemanfaatan Gedung

Oudetrap Kota Lama

- Semarang Heritage Tour

23 Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

Persentase pelestarian budaya lokal % 68 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 24 Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan

kawasan 10

Jumlah situs cagar budaya yang

dilestarikan

lokasi 2

Jumlah bangunan cagar budaya yang

dilestarikan

bangunan 315

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

1 Peningkatan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan daerah : - Peningkatan kinerja

aparatur pengawasan

- Zona integritas

- Leveling kapabilitas APIP

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kepala

Daerah

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat

Provinsi, Inspektorat kota

% 77 Inspektorat



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

Tingkat Maturitas SPIP Leveling 1

2 Peningkatan peran dan

kinerja lembaga pengelolaan keuangan

daerah, melalui :

- Peningkatan kinerja

aparatur pengawasan - Peningkatan pengelolaan

asset daerah

- Peningkatan pengelolaan admistrasi keuangan

daerah

2 Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah

(Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

% 37,59 Badan

Pengelolaan Keuangan dan

asset Daerah ,

Badan

Pendapatan Daerah

3 Program Pengelolaan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan aset daerah

yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan

% 80

3 Peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan

daerah

4 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kesesuaian Program di RPJMD dengan

Program di RKPD tahunan

% 100 Bappeda

Kesesuaian Program di RKPD tahunan

dengan Program di APBD tahunan

% 100

4 Peningkatan akuntabilitas

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

5 Program Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD)

% 100 Sekretariat

daerah

Persentase koordinasi Hubungan

Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah

% 100 % ( 2 keg) Sekretariat

daerah



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

5 Pengembangan

pemanfaatan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan (digitalisasi

kinerja), melalui

Pemanfaatan tekonologi Informasi

6 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Tingkat pemantapan Sistem Informasi

Manajemen Pemerintahan

% 75 Sekretariat

daerah

6 Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

pemerintahan yang profesional (kompetensi

birokrasi)

7 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Tingkat leveling kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Leveling 1 Inspektorat

8 Program Pembinaan dan

pengembangan Aparatur

Tingkat keterisian jabatan struktural

sesuai dengan kompetensi.

% 62% BKD dan Diklat

Persentase pegawai yang mendapatkan

hukuman disiplin

% 0,95

7. Peningkatan penyelenggara-an

pelayanan publik yang

lebih baik, melalui

Penataan tempat

parkir Balaikota

Sarpras Olahraga

Pemasangan CCTV

yang terintegrasi dengan Wifi dan PJU

ditempat public

Penerapan SPM pelayanan

9 Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat

Daerah

Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) / One Stop Service

Indeks 74 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Persentase Perangkat Daerah yang

menerapkan SPM dan sesuai

peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

% 100 Sekretariat

Daerah

Persentase Pengaduan Masyarakat

yang tertangani dan terselesaikan

% 100 Sekretariat

Daerah



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks /

Perangkat Daerah

74 Sekretariat

Daerah

8 Peningkatan masyarakat

yang tertib dan patuh

terhadap peraturan perundang-undangan ,

melalui Operasi yustisi

penertiban dan penindakan pelanggaran perda

10 Program Pengendalian Dan

Penanganan Ketentraman Dan

Ketertiban Umum

Cakupan penanganan gangguan

trantibum

% 79 Sastpo PP

11 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada

setiap Pemilu

% 72 Badan

Kesbangpol

12 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa

dan bernegara

% 91 Badan Kesbangpol

9 Peningkatan ketentraman

dan kenyamanan melalui

pemberdayaan masyarakat dalam menjaga

kententraman dan

kenyamanan

13 Program Peningkatan Ketentraman

dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang

memiliki petugas Linmas

% 89 Satpol PP

Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan

jumlah konflik

2 Satpol PP

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan

kenyamanan lingkungan

% (jumlah siskamling

/jumlah

RT)

70 Satpol PP



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

1 Pembenahan izin

pemanfaatan ruang dan

bangunan sesuai dengan peraturan antara lain

melalui Evaluasi RTRW

kota semarang

1 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan

bangunan

% 60 Dinas Penataan

Ruang

2 Pembenahan sistem

jaringan drainase perkotaan, antara lain

melalui :

Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong

O & P Drainase Kota

Peningkatan

Pembangunan Pusat-

pusat Pengendali Banjir

Pembangunan system

polder Kali Banger

Pembangunan Embung

Peningkatan Sub Sistem Kali Tenggang

2 Program Pengendalian Banjir dan rob Persentase wilayah bebas banjir % 80,5 DInas Pekerjaan

Umum


layanan tranportasi umum antara lain melalui :

- Optimalisasi BRT

3 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah koridor BRT Koridor 6 Dinas

Perhubungan



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

4 Peningkatan Kualitas infastruktur dasar

perkotaan, , melalui :

Penanganan Permukiman

kumuh

Perbaikan sarana dan

prasana lingkungan

permukiman

Perbaikan RTLH

Infrastruktur Sanitasi

Pembangunan dan

perbaikan MCK

Peningkatan Lingkungan Permukiman

4 Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar yang representatif

unit 381.104 Dinas Penataan Ruang

5 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dan

jembatan dalam kondisi baik

% 89,07 Dinas Penataan

Ruang

5 Pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan, melalui :

Pembangunan Sarana

Prasarana Berwawasan

Lingkungan

Penyapuan Dan

Pengangkutan Sampah

Pemeliharaan TPA

Kajian TPA Baru

6 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah usaha dan atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Perusahaa

n

220 Dinas Lingkungan

Hidup



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

1 Peningkatan ketersediaan

bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan

pangan; , melalui :

Peningkatan Populasi Ternak

Pengembangan

budidaya padi organic

Pengembangan Konsumsi Dan

Penganekaragaman

Pangan

1 Program Ketahanan Pangan Rata-rata jumlah ketersediaan pangan

utama per Tahun

Jumlah

(kkal/kapita perhari)

3.051 Dinas Ketahanan

Pangan

2 Pengembangan budidaya

pertanian, perkebunan dan peternakan unggul, antara

lain melalui :

Optimalisasi Pekarangan

2 Program Peningkatan produksi

pertanian/perkebunan Tingkat produksi pertanian Ton 55.312 Dinas Pertanian

Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan

Wilayah 21

3 Program Peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/ perkebunan

Jumlah kelompok tani yang telah

melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran

Kelompok 38 Dinas Pertanian

3 Peningkatan produksi dan

pemasaran perikanan

Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

Peningkatan Luas

Mangrove Di Kawasan Pesisir

Pengembangan Perikanan

Rakyat

4 Program Pengembangan perikanan

tangkap

Tingkat produktivitas perikanan

tangkap

Ton 2.355,25 Dinas Perikanan

5 Program Pengembangan Budidaya perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Ton 2.982.46

6 Program Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

Tingkat produktifitas ikan olahan Ton 16.123,93



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

4 Peningkatan peran sektor

perdagangan dan jasa

dalam pengembangan ekonomi kota


Pengembangan Ekspor

Peningkatan Nilai Ekspor $US 1.252.965 Dinas

Perdagangan


kelembagaan dan usaha

koperasi : - Peningkatan Manajemen

Pengelolaan Koperasi

- Pembinaan kelembagaan koperasi

- Fasilitasi akses

permodalan

8 Program Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

Persentase koperasi aktif % 79 DInas Koperasi

dan Usaha Miko

6 Pengoptimalan

pemanfaatan sarpras

perdagangan dan jasa :

Perbaikan Pasar-pasar

Pembangunan dan

rehabilitasi Pasar

Tradisional

9 Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

Sentra 7 Dinas

Perdagangan

10 Program Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana perdagangan yang

representatif

Pasar 13 Dinas

Perdagangan

7 Peningkatan kualitas dan

kuantitas produk daerah

yang unggul :

Pengembangan Pasar

Dan Distribusi Barang /

Produk

Pengembangan Kluster Produk Ekspor


Pengembangan Pemasaran dan

Jaringan Usaha UMKM

Produktivitas dan jangkauan

pemasaran UMKM

Provinsi 6 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

8 Peningkatan Produktivitas

IKM :

12 Program Pengembangan IKM Peningkatan industri kecil menjadi

industri menengah

IKM 736 Dinas

Perindustrian



PROGRAM PEMBANGUNAN


Daerah


2017

- Pembangunan Building

Learing Centre (BLC)

- Rintisan pembangunan pusat UMKM di Kota

Lama

- Pembangunan pusat

inkubasi bisnis bagi wirausaha baru dan

sedang berkembang

13 Program Pengembangan Industri

Kreatif

Produktivitas dan jangkauan

pemasaran Industri kreatif

IKM 508

14 Program Sentra-Sentra Industri Potensial

Penguatan sentra industri yang ada Sentra 6

9 Peningkatan pengelolaan

kepariwisataan : Pengembangan Daya Tarik

Wisata (Kawasan Kota

Lama, Sam Poo Kong, Desa

Wisata, MAJT, pemanfaatan DAM Jatibarang

15 Program Pengembangan pemasaran

pariwisata

Persentase Peningkatan kunjungan

wisatawan

%/Tahun 7 Disbudpar

16 Program Pengembangan destinasi

wisata

Jumlah obyek wisata yang dikelola

dengan baik

Buah 64

18 Program Pengembangan Industri

Pariwisata

Jumlah Usaha Pariwisata yang

memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Buah 740

10 Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro

investasi:

- Promosi Investasi - Pengelolaan Dan

Pengembangan Sistem

Informasi Dan Pelayanan Perijinan

19 Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

Investor 5.081 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 20 Program Peningkatan Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Peningkatan nilai investasi % 10,15

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Semarang TA. 2017 IV-1

BAB IV.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat

Daerah Tahun 2017 berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang

adalah sebesar Rp. 4.528.196.867.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Semarang pada tahun 2017 belum mengalokasikan Pendapatan dan

Belanja program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

(Bankeu provinsi).

Secara rinci rencana Belanja Daerah Kota Semarang pada tahun 2017 yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada masing-masing urusan

kewenangan pemerintah daerah serta Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel IV-1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan

Urusan Dan Organisasi Perangkat Daerah

KODE URUSAN / OPD BELANJA TAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH

1 URUSAN WAJIB 1.045.088.330.000 2.138.180.821.000 3.183.269.151.000

1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

915.271.737.000 1.890.171.772.000 2.805.443.509.000

1.1.01 PENDIDIKAN 644.980.982.000 282.075.000.000 927.055.982.000

1.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 644.980.982.000 282.075.000.000 927.055.982.000

1.1.02 KESEHATAN 164.979.871.000 384.178.788.000 549.158.659.000

1.1.02.01 DINAS KESEHATAN 115.962.566.000 150.739.617.000 266.702.183.000

1.1.02.02 RSUD KOTA SEMARANG 49.017.305.000 233.439.171.000 282.456.476.000

1.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

38.063.534.000 1.050.162.338.000 1.088.225.872.000

1.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 19.018.047.000 654.137.223.000 673.155.270.000

1.1.03.02 DINAS PENATAAN RUANG 19.045.487.000 186.747.552.000 205.793.039.000

1.1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

- 145.409.750.000 145.409.750.000

1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 63.867.813.000 63.867.813.000

1.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

17.403.616.000 125.301.479.000 142.705.095.000

1.1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

17.403.616.000 125.301.479.000 142.705.095.000

1.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM, DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

43.285.992.000 41.097.378.000 84.383.370.000

1.1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

22.515.271.000 14.493.561.000 37.008.832.000




1.1.05.02 DINAS PEMADAM

KEBAKARAN

11.223.662.000 16.937.500.000 28.161.162.000

1.1.05.03 BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

4.302.515.000 5.594.937.000 9.897.452.000

1.1.05.04 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

5.244.544.000 4.071.380.000 9.315.924.000

1.1.06 SOSIAL 6.557.742.000 7.356.789.000 13.914.531.000

1.1.06.01 DINAS SOSIAL 6.557.742.000 7.356.789.000 13.914.531.000

1.2 URUSAN WAJIB TIDAK

BERKAITAN PELAYANAN

DASAR

129.816.593.000 248.009.049.000 377.825.642.000

1.2.01 TENAGA KERJA 9.513.204.000 7.570.286.000 17.083.490.000

1.2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 9.513.204.000 7.570.286.000 17.083.490.000

1.2.02 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

8.389.451.000 7.058.930.000 15.448.381.000

1.2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

8.389.451.000 7.058.930.000 15.448.381.000

1.2.03 PANGAN 2.061.907.000 2.970.908.000 5.032.815.000

1.2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.061.907.000 2.970.908.000 5.032.815.000

1.2.04 PERTANAHAN - 55.500.000 55.500.000

1.1.03.02 DINAS PENATAAN RUANG - 55.500.000 55.500.000

1.2.05 LINGKUNGAN HIDUP 17.345.546.000 34.342.043.000 51.687.589.000

1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.345.546.000 34.342.043.000 51.687.589.000

1.2.06 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

12.816.966.000 8.076.597.000 20.893.563.000

1.2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

12.816.966.000 8.076.597.000 20.893.563.000

1.2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

8.480.411.000 7.770.952.000 16.251.363.000

1.2.08.01 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

8.480.411.000 7.770.952.000 16.251.363.000

1.2.09 PERHUBUNGAN 18.259.572.000 114.493.470.000 132.753.042.000

1.2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 18.259.572.000 114.493.470.000 132.753.042.000

1.2.10 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

11.306.488.000 17.802.280.000 29.108.768.000

1.2.10.01 DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

11.306.488.000 17.802.280.000 29.108.768.000

1.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

6.927.603.000 11.629.699.000 18.557.302.000

1.2.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

6.927.603.000 11.629.699.000 18.557.302.000

1.2.12 PENANAMAN MODAL

DAERAH

9.636.222.000 4.738.850.000 14.375.072.000

1.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

9.636.222.000 4.738.850.000 14.375.072.000




1.2.13 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

8.909.858.000 14.825.407.000 23.735.265.000

1.2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

8.909.858.000 14.825.407.000 23.735.265.000

1.2.14 STATISTIK - 534.000.000 534.000.000



DAN PERSANDIAN

- 534.000.000 534.000.000

1.2.15 PERSANDIAN - 300.000.000 300.000.000



DAN PERSANDIAN

- 300.000.000 300.000.000

1.2.16 KEBUDAYAAN 13.749.881.000 12.608.209.000 26.358.090.000

1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

13.749.881.000 12.608.209.000 26.358.090.000

1.2.17 PERPUSTAKAAN - 2.766.128.000 2.766.128.000

1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

- 2.766.128.000 2.766.128.000

1.2.18 KEARSIPAN 2.419.484.000 465.790.000 2.885.274.000

1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

2.419.484.000 465.790.000 2.885.274.000

2 URUSAN PILIHAN 60.464.021.000 140.948.191.000 201.412.212.000

2.1 URUSAN PILIHAN 60.464.021.000 140.948.191.000 201.412.212.000

2.1.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.538.474.000 5.493.426.000 12.031.900.000

2.1.01.01 DINAS PERIKANAN 6.538.474.000 5.493.426.000 12.031.900.000

2.1.02 PARIWISATA - 19.138.777.000 19.138.777.000

1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

- 19.138.777.000 19.138.777.000

2.1.03 PERTANIAN 9.579.844.000 14.538.918.000 24.118.762.000

2.1.03.01 DINAS PERTANIAN 9.579.844.000 14.538.918.000 24.118.762.000

2.1.04 KEHUTANAN - 400.000.000 400.000.000

1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 400.000.000 400.000.000

2.1.06 PERDAGANGAN 35.420.677.000 96.589.012.000 132.009.689.000

2.1.06.01 DINAS PERDAGANGAN 35.420.677.000 96.589.012.000 132.009.689.000

2.1.07 PERINDUSTRIAN 8.925.026.000 4.788.058.000 13.713.084.000

2.1.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN 8.925.026.000 4.788.058.000 13.713.084.000

3 PENUNJANG URUSAN 488.542.797.000 654.972.707.000 1.143.515.504.000

3.1 PENUNJANG URUSAN 488.542.797.000 654.972.707.000 1.143.515.504.000

3.1.01 PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

8.785.361.000 12.383.056.000 21.168.417.000

3.1.01.01 BAPPEDA 8.785.361.000 12.383.056.000 21.168.417.000

3.1.02 KEUANGAN 203.346.219.000 105.218.158.000 308.564.377.000

3.1.02.01 BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

125.153.954.000 94.440.668.000 219.594.622.000

3.1.02.02 BADAN PENDAPATAN

DAERAH

78.192.265.000 10.777.490.000 88.969.755.000

3.1.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

9.445.935.000 20.760.695.000 30.206.630.000




3.1.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

9.445.935.000 20.760.695.000 30.206.630.000

3.1.04 PENGAWASAN 6.652.164.000 5.746.766.000 12.398.930.000

3.1.05.01 INSPEKTORAT 6.652.164.000 5.746.766.000 12.398.930.000

3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 63.306.444.000 194.328.954.000 257.635.398.000

3.1.05.01 DPRD 19.006.934.000 19.006.934.000

3.1.05.02 WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

2.258.559.000 2.258.559.000

3.1.06.03 SEKRETARIAT DAERAH 36.291.232.000 36.291.232.000

3.1.06.03A BAGIAN HUKUM - 5.802.000.000 5.802.000.000

3.1.06.03B BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN

- 7.045.998.000 7.045.998.000

3.1.06.03C BAGIAN PEREKONOMIAN - 3.167.747.000 3.167.747.000

3.1.06.03D BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

- 1.938.236.000 1.938.236.000

3.1.06.03E BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

- 7.395.547.000 7.395.547.000

3.1.06.03F BAGIAN HUMAS DAN

PROTOKOL

- 5.889.271.000 5.889.271.000

3.1.06.03G BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN BARANG DAN

JASA

- 3.038.882.000 3.038.882.000

3.1.06.03I BAGIAN ORGANISASI - 1.407.877.000 1.407.877.000

3.1.06.03J BAGIAN TATA USAHA - 31.826.497.000 31.826.497.000

3.1.06.03K BAGIAN PERLENGKAPAN - 28.513.440.000 28.513.440.000

3.1.06.03L BAGIAN RUMAH TANGGA - 22.763.735.000 22.763.735.000

3.1.06.03M BAGIAN OTONOMI DAERAH - 2.536.400.000 2.536.400.000

3.1.06.04 SEKRETARIAT DPRD 5.749.719.000 73.003.324.000 78.753.043.000

3.1.06 KEWILAYAHAN 197.006.674.000 316.535.078.000 513.541.752.000

3.1.07.01 KEC. SEMARANG SELATAN 12.124.593.000 16.536.840.000 28.661.433.000

3.1.07.02 KEC. SEMARANG UTARA 8.891.800.000 17.820.971.000 26.712.771.000

3.1.07.03 KEC. SEMARANG BARAT 16.134.823.000 25.247.625.000 41.382.448.000

3.1.07.04 KEC. SEMARANG TIMUR 12.567.583.000 17.198.485.000 29.766.068.000

3.1.07.05 KEC. SEMARANG TENGAH 15.863.066.000 20.243.547.000 36.106.613.000

3.1.07.06 KEC. GUNUNGPATI 15.300.126.000 25.436.673.000 40.736.799.000

3.1.07.07 KEC. TUGU 7.573.226.000 13.226.087.000 20.799.313.000

3.1.07.08 KEC. MIJEN 11.898.920.000 23.228.603.000 35.127.523.000

3.1.07.09 KEC. GENUK 13.509.658.000 22.215.022.000 35.724.680.000

3.1.07.10 KEC. GAJAHMUNGKUR 9.831.126.000 14.177.609.000 24.008.735.000

3.1.07.11 KEC. TEMBALANG 14.413.146.000 25.143.027.000 39.556.173.000

3.1.07.12 KEC. CANDISARI 9.833.187.000 14.406.495.000 24.239.682.000

3.1.07.13 KEC. BANYUMANIK 14.737.349.000 21.850.929.000 36.588.278.000

3.1.07.14 KEC. NGALIYAN 10.625.854.000 21.253.192.000 31.879.046.000

3.1.07.15 KEC. GAYAMSARI 8.677.716.000 13.983.231.000 22.660.947.000

3.1.07.16 KEC. PEDURUNGAN 15.024.501.000 24.566.742.000 39.591.243.000

JUMLAH 1.594.095.148.000 2.934.101.719.000 4.528.196.867.000


Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017 merupakan bagian dari

Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi

antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan

program-program prioritas pembangunan Kota Semarang harus berjalan secara

terpadu dan sinergi. Sinkronisasi tersebut dapat dirinci berdasarkan alokasi anggaran

dalam rancangan KUA/PPAS sebagai berikut :

Tabel IV-2 Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS Tahun

2017 Dengan Prioritas Nasional

No Prioritas Nasional 2017

Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2017 (Rp.)

Jumlah (Rp) Belanja Tidak

Langsung Belanja Langsung

(1) (2) (3) (4) (5 = 3+4)

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

873.451.812.000 841.175.554.000 1.714.627.366.000

a. Revolusi Mental 37.606.932.000 41.849.335.000 79.456.267.000

b. Kesehatan 173.460.282.000 391.949.740.000 565.410.022.000

c. Pendidikan 644.980.982.000 282.075.000.000 927.055.982.000

d. Perumahan & Permukiman 17.403.616.000 125.301.479.000 142.705.095.000

2. Pembangunan Sektor Unggulan 18.180.225.000 42.142.029.000 60.322.254.000

a. Kedaulatan Pangan 11.641.751.000 17.509.826.000 29.151.577.000

b. Maritim & Kelautan 6.538.474.000 5.493.426.000 12.031.900.000

c. Kedaulatan Energi - - -

d. Pembangunan Pariwisata - 19.138.777.000 19.138.777.000

e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

- - -

3. Pemerataan dan Kewilayahan 270.675.326.000 1.513.480.429.000 1.784.155.755.000

a. Antar Kelompok Pendapatan - - -

b. Reforma Agraria - 55.500.000 55.500.000

c. Daerah Perbatasan - - -

d. Daerah Tertinggal - - -

e. Desa dan Kawasan Perdesaan - - -

f. Perkotaan 252.415.754.000 1.398.931.459.000 1.651.347.213.000

g. Konektivitas 18.259.572.000 114.493.470.000 132.753.042.000

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

361.365.053.000 411.987.802.000 773.352.855.000

a. Reformasi Regulasi - - -

b. Stabilitas Keamanan & Ketertiban - - -

c. Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi

- - -

d. Reformasi Birokrasi 361.365.053.000 411.987.802.000 773.352.855.000

5. Pembangunan Ekonomi 70.422.732.000 125.315.905.000 195.738.637.000

a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

70.422.732.000 125.315.905.000 195.738.637.000

b. Peningkatan Ekspor Non Migas - - -

c. Reformasi Fiskal - - -

JUMLAH 1.594.095.148.000 2.934.101.719.000 4.528.196.867.000


Tabel IV-3

Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2017 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2017

Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2017 (Rp.)

Jumlah (Rp) Belanja Tidak

Langsung Belanja Langsung

(1) (2) (3) (4) (5 = 3+4)

1. Peningkatan ketahanan pangan & energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan

11.641.751.000

17.509.826.000

29.151.577.000

2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, Peningkatan pendapatan, & pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin

31.388.000.000

33.615.704.000

65.003.704.000

3. Peningkatan kualitas & kompetensi SDM diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan

841.101.003.000

701.458.356.000

1.542.559.359.000

4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif & sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran

60.520.399.000

130.748.123.000

191.268.522.000

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan SDA & LH serta pengurangan risiko bencana

91.072.268.000

1.324.754.830.000

1.415.827.098.000

6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

558.371.727.000

726.014.880.000

1.284.386.607.000

JUMLAH 1.594.095.148.000 2.934.101.719.000 4.528.196.867.000

Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)

1.1.01.01 282.075.000.000

BELANJA PADA SETIAP SKPD 7.898.650.000

1.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

6.510.675.000

1.1.01.1.1.01.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

terlaksananya cetak dan penggandaaan dokumen kantor 12

Bulan

1. tersedianya kebutuhan barang cetak dan untuk

penggandaan 12 Bulan

70.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

terciptanya penerangan keamanan dan kenyamanan kantor

12 Bulan

1. tersedianya kebutuhan dan perlengkapan

komponen listrik dan penerangan 12 Bulan

50.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR terciptanya kebersihan kantor 12 Bulan 100 persen 1. tersedianya perlengkapan kebersihjan kantor

100 persen 12 Bulan

200.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terlaksananya operasional kantor 12 Bulan 100 persen 1. tersedianya ATK kantor Dinas pendidikan 100

persen

100.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA

AIR DAN LISTRIK

terlaksananya operasional perkantoran 12 Bulan 1. Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan

listrik Dinas Pendidikan 12 Bulan

350.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 Bulan 1. terpenuhinya sarana prasarana pendukung

kegiatan operasional kantor 12 Bulan

390.800.000

1.1.01.1.1.01.01.01.047 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. MIJEN terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Mijen 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

Pendidikan Kecamatan Mijen 100 persen

107.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.048 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GENUK Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Genuk 100 persen


Pendidikan Kecamatan Genuk 100 persen

Tabel IV. 4

Plafon Anggaran Sementara Program/Kegiatan Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2017

1.1.01.1.1.01.01.01.043 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG TIMUR terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Semarang Timur 100 persen


Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 100 persen

166.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.044 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG

TENGAH

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Semarang Tengah 100 persen


Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah 100

persen

180.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.041 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG UTARA terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Semarang utara 100 persen

1. terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

Pendidikan Kecamatan Semarang Utara 100 persen

141.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.042 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG BARAT terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Semarang Barat 100 persen

1. terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 100 persen

140.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE

LUAR DAERAH

terlaksananya perjalanan dinas kantor 12 Bulan 1. tersedianya SPPD perjalanan dinas untuk

koordinasi , konsultasi serta undangan 12 Bulan

1.060.015.000

1.1.01.1.1.01.01.01.040 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG

SELATAN

Terlaksananya kegiatan perkantoran UPTD Pendidikan

Kecamatan Semarang Selatan 100 persen


Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 100

Persen

320.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA kelengkapan peralatan rumah tangga dinas pendidikan 12

Bulan

1. tersed1anya kebutuhan peralatan rumah tangga

12 Bulan

40.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN peninghkatan kualitas dan penghormatan tamu Dinas

Pendidikan 12 Bulan

1. Tersedianya makan minum tamu Dinas

Pendidikan 12 Bulan

270.000.000

142.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.045 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC.

GUNUNGPATI


kecamatan gunungpati 100 persen


Pendidikan Kecamatan gunungpati 100 persen

188.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.046 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. TUGU terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Tugu 100 persen


Pendidikan Kecamatan Tugu 100 persen

152.000.000

DINAS PENDIDIKAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2017 IV - 7


1.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

735.000.000

1.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

652.975.000

1.1.01.1.1.01.01.01.051 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. CANDISARI terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Candisari 100 persen


Pendidikan Kecamatan Candisari 100 persen

167.000.000


BANYUMANIK


kecamatan Banyumanik 100 persen


Pendidikan Kecamatan Banyumanik 100 persen

145.000.000


GAJAHMUNGKUR


kecamatan Gajahmungkur 100 persen


Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 100 persen

128.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.050 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. TEMBALANG terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Tembalang 100 persen


Pendidikan Kecamatan Tembalang 100 persen

188.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.248 OPERASIONAL UPTD TU TK NEGERI

SENDANGMULYO

Terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TK Negeri

Sendangmulyo 100 persen

1. Tersedianya biaya Operasional UPTD TK Negeri

Sendangmulyo 100 persen

208.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.250 BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI

PERKANTORAN

terpenuhinya gaji Pegawai Non PNS 100 persen 1. tersedianya Anggaran untuk Honor pegawai Non

PNS 100 persen

645.860.000

1.1.01.1.1.01.01.01.058 OPERASIONAL UPTD TU TK NEGERI PEMBINA terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD

TK Negeri Pembina 100 persen

1. tersedianya kebutuhan rutin operasional

perkantoran UPTD TK Negeri Pembina 100 persen

110.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.129 OPERASIONAL UPTD SKB Terlaksananya Operasional UPTD TU SKB 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU

SKB 100 persen

185.000.000


PEDURUNGAN


kecamatan Pedurungan 100 persen


Pendidikan Kecamatan Pedurungan 100 persen

182.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.057 OPERASIONAL UPTD TK NEGERI KINTELAN terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD

TK Negeri Kintelan 100 persen

1. tersedianya kebutuhan rutin operasional

perkantoran UPTD TK Negeri Kintelan 100 persen

105.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.053 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. NGALIYAN terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Ngaliyan 100 persen


Pendidikan Kecamatan Ngaliyan 100 persen

156.000.000

1.1.01.1.1.01.01.01.054 OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GAYAMSARI terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan

kecamatan Gayamsari 100 persen


Pendidikan Kecamatan Gayamsari 100 persen

224.000.000

1.1.01.1.1.01.01.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA . 0 . 1. . 0 . 32.662.500

1.1.01.1.1.01.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD a 100 persen 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan review

renstra pendidikan 100 persen

49.325.000

1.1.01.1.1.01.01.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Tersedianya laporan kegiatan dan akuntabilitas 100 persen 1. Tersusunnya laporan kegiatan bulanan, triwulan

dan tahunan (LKPJ), LAKIP 100 persen

150.000.000

1.1.01.1.1.01.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD . 0 . 1. . 0 . 32.662.500

1.1.01.1.1.01.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 100

persen

1. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor dinas pendidikan 100

persen

85.000.000

1.1.01.1.1.01.01.02.142 PEMBUATAN APALIKASI PENGARSIPAN a 100 persen 1. a 100 persen 50.000.000

1.1.01.1.1.01.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Tersedianya gedung kantor yang representatif 100 persen 1. Terlaksananya pemeliharaaan rutin/berkala

gedung kantor 100 persen

200.000.000

1.1.01.1.1.01.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS / OPERASIONAL

Tersedianya kendaraan/mobil operasional siap pakai 100

persen

1. Terlaksananya pengadaan kendaraan/mobil

dinas operasional 100 persen

400.000.000



BELANJA PROGRAM/KEGIATAN 274.176.350.000

1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.01 PENDIDIKAN 274.176.350.000

1.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.236.000.000

1.1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

259.784.950.000

1.1.01.1.1.01.01.15.093 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD

HOLISTIK DAN INTEGRATIK

. 0 . 1. . 0 . 94.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.094 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENDIDIK DAN

PENGELOLA PAUD DAN POS PAUD

. 0 . 1. . 0 . 57.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.085 PENYELENGGARAAN LOMBA GUGUS PAUD DAN

LOMBA KB/TK BERPRESTASI

Tersedianya sarana prasarana PAUD Formal 100 persen 1. Fasilitasi lomba gugus paud dan lomba kb/tk

berprestasi 100 persen

100.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.087 PENGEMBANGAN KURIKULUM, DAN PELAKSANAAN

AJANG KREATIVITAS SISWA

Tersosialisasinya kurikulum di 100 lembaga PAUD dan

terpilihnya 14 macam lomba kontingen PAUD di Kota

Semarang 100 persen

1. terlaksananya kegiatan workshop Pengembangan

Kurikulum dan pelaksaanaan ajang kreatifitas

Anak Usia Dini 100 persen

300.000.000

1.1.01.1.1.01.01.06.015 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

DAN PELAKSANAAN ASISTENSI

Tersedianya laporann keuangan dan tersusunnya laporan

keuangan 100 persen

1. Tersusunnya laporan keuangan, semesteran 100

persen

135.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.084 PENYELENGGARAAN GEBYAR PAUD Meningkatnya pendidikan anak usia dini 100 persen 1. Fasilitasi penyelenggaran gebyar paud 100

persen

75.000.000

1.1.01.1.1.01.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD a 100 persen 1. a 100 persen 49.325.000

1.1.01.1.1.01.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN

PEMBANTU

terlaksananya penunjang kenerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 100 persen

1. Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan

pembantu 100 persen

204.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.626 PENDAMPINGAN BOS SMP NEGERI 01 Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU SMPN 1 dan

Kegiatan Belajar mengajar 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan operasional dan Belajar

mengajar SMPN 1 100 persen

615.000.000





759.700.000

1.1.01.1.1.01.01.15.107 BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TK NEGERI

PEMBINA

36.000.000


SENDANGMULYO

36.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.105 PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN

SARANA PRASARANA PAUD/TK

a 100 persen 1. a 100 persen 2.000.000.000


KINTELAN

36.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.103 FASILITASI PAUD / TK a 100 persen 1. a 100 persen 202.000.000

1.1.01.1.1.01.01.15.104 PENGELOLAAN BOP PAUD a 100 persen 1. a 100 persen 300.000.000





759.350.000




mengajar SMPN 3 100 Bulan

608.000.000





639.000.000







653.850.000





576.850.000





638.900.000





612.250.000





586.550.000





674.800.000





614.400.000





619.800.000





638.050.000





648.500.000





625.600.000





674.800.000





608.000.000





619.400.000





612.250.000





929.800.000





623.850.000





697.700.000





603.600.000





656.550.000





729.200.000





641.600.000







663.000.000





731.150.000





607.500.000





516.050.000





588.800.000





645.300.000





610.600.000

1.1.01.1.1.01.01.16.669 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. BANYUMANIK Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec.Banyumanik 100 persen

1. Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Pembelajaran

Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan

Kec.Banyumanik 100 persen

6.410.150.000

1.1.01.1.1.01.01.16.670 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. CANDISARI Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Candisari 100 persen


Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec.

Candisari 100 persen

4.858.300.000





584.400.000





634.400.000




mengajar SMPN 37 100 12

688.900.000





382.200.000





657.500.000





569.550.000

1.1.01.1.1.01.01.16.677 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. PEDURUNGAN erlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Pedurungan 100 persen



Pedurungan 100 persen

6.049.100.000

1.1.01.1.1.01.01.16.675 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. MIJEN Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Mijen 100 persen


Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Mijen

100 persen

4.022.075.000

1.1.01.1.1.01.01.16.676 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. NGALIYAN Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Ngaliyan 100 persen


Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan

100 persen

5.711.700.000

1.1.01.1.1.01.01.16.673 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. GENUK Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Genuk 100 persen


Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Genuk

100 persen

3.834.050.000

1.1.01.1.1.01.01.16.674 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. GUNUNGPATI Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Gunungpati 100 persen



Gunungpati 100 persen

3.420.550.000

1.1.01.1.1.01.01.16.671 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. GAJAHMUNGKUR Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Gajahmungkur 100 persen



Gajahmungkur 100 persen

3.286.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.672 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. GAYAMSARI Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Gayamsari 100 persen



Gayamsari 100 persen

3.381.225.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.01.1.1.01.01.16.678 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. SEMARANG BARAT Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 persen



Semarang Barat 100 persen

6.793.550.000

1.1.01.1.1.01.01.16.712 PENGEMBANGAN KURIKULUM SD/SMP a 100 persen 1. a 100 persen 500.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.725 DAK SD 2017 6.870.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.684 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. TUGU Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Tugu 100 persen


Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Tugu

100 persen

1.761.525.000

1.1.01.1.1.01.01.16.283 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. TEMBALANG Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Tembalang 100 persen



Tembalang 100 persen

6.373.300.000

1.1.01.1.1.01.01.16.681 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. SEMARANG TIMUR Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Timur 100 persen



Semarang Timur 100 persen

3.689.550.000

1.1.01.1.1.01.01.16.682 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. SEMARANG UTARA Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Utara 100 persen



Semarang Utara 100 persen

2.893.325.000

1.1.01.1.1.01.01.16.679 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. SEMARANG

SELATAN

Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Selatan 100 persen



Semarang Selatan 100 persen

2.965.325.000

1.1.01.1.1.01.01.16.680 PENDAMPINGAN BOS UPTD KEC. SEMARANG

TENGAH

Terlaksananya proses belajar mengajar di SD Binaan UPTD

Pendidikan Kec. Semarang Tengah 100 persen



Semarang Tengah 100 persen

2.788.075.000

1.1.01.1.1.01.01.16.615 PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

KURIKULUM SEKOLAH

a 100 persen 1. a 100 persen 75.150.000

1.1.01.1.1.01.01.16.668 PENDAMPINGAN BOS SMP NEGERI 43 Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dan Sekolah Murah

Berkualitas 100 persen

1. Tersedianya Kebutuhan Belajar Mengajar 100

persen

409.200.000

1.1.01.1.1.01.01.16.686 PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SMP a 100 persen 1. a 100 persen 1.028.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.008 FASILITASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA SARANA DAN PRASARANA

a 100 persen 1. a 100 persen 226.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.667 PENDAMPINGAN BOS SMP NEGERI 42 a 100 persen 1. a 100 persen 430.800.000

1.1.01.1.1.01.01.16.685 PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SD Tersedianya wakil dari Kota Semarang 100 persen 1. Terlaksananya Kegiatan Penelusuran Minat dan

Bakat siswa SD 100 persen

778.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.726 DAK SMP 2017 5.497.000.000





575.200.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. CANDISARI

Terciptanya Kondisi Kantor yang layak untuk dapat

memberikan Pelayanan di Bidang Pendidikan Sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal 100 persen

1. Kantor yang layak untuk memberikan Pelayanan

di Bidang Pendidikan di Wilayah Kecamatan

Candisari 100 persen

200.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.710 PENGADAAN TANAH & DED SMPN 23 (FILIAL) Terpenuhinya pengadaan tanah 100 persen 1. tersedianya pengadaan tanah 100 persen 1.283.540.000

1.1.01.1.1.01.01.16.711 PENGADAAN TANAH & DED SMPN 35 Terpenuhinya pengadaan tanah 100 persen 1. tersedianya pengadaan tanah 100 persen 1.370.000.000

1.1.01.1.1.01.01.16.002 DAK SD (SILPA 2010-2014) . 0 . 1. . 0 . 54.853.899.000

1.1.01.1.1.01.01.16.003 DAK SMP (SILPA 2010 - 2014) . 0 . 1. . 0 . 24.611.011.000




SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. GAYAMSARI

a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC.

GUNUNGPATI

Lancarnya kegiatan UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati

100 persen

1. Terpenuhinya sarana prasarana UPTD

Pendidikan Kecamatan Gunungpati 100 persen

200.000.000



GAJAHMUNGKUR

a 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. TEMBALANG

a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000


SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC.

BANYUMANIK

a 100 persen 1. Terpenuhinya sarana prasarana dan fisik gedung

yang memadai 100 persen

2.586.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. SEMARANG

TENGAH

a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. TUGU

a 100 persen 1. a 100 persen 1.000.000.000



PEDURUNGAN

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100 persen 1. Kantor UPTD yang layak 100 persen 700.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. SEMARANG

SELATAN

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di kantor

UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 100 persen

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana di UPTD

Pendidikan Kecamatan Selatan 100 persen

200.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. MIJEN

Terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan

Kecamatan Mijen 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan Sarana prasaranal

UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen 100 persen

200.000.000


SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. NGALIYAN

a 100 persen 1. a 100 persen 500.000.000



NGALIYAN

a 100 persen 1. a 100 persen 4.586.000.000



PEDURUNGAN

Gedung sekolah yang layak dan TIK yg memadai 100 persen 1. Gedung sekolah yang layak dan TIK yang

memadai 100 persen

3.337.650.000



GUNUNGPATI

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100 persen 1. Sarana dan Prasarana sekolah yang baik 100

persen

2.586.000.000


SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. MIJEN

Terpenuhinya kebutuhan Sarana prasarana SD N UPTD

Pendidikan Kecamatan Mijen 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SD N

UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen 100 persen

1.686.000.000



GAYAMSARI

a 100 persen 1. a 100 persen 1.686.000.000


SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. GENUK

Tersedianya sarana prasarana yang baik 100 persen 1. Pembangunan / Rehab Gedung SD Negeri 100

persen

2.186.000.000



CANDISARI

5 Gedung SDN yang layak untuk digunakan sebagai tempat

pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar 100 persen

1. Terpenuhinya Kondisi Ruang Belajar yang

nyaman untuk Pelaksanaan Kegiatan Belajar

Mengajar 100 persen

2.186.000.000



GAJAHMUNGKUR

a 100 persen 1. a 100 persen 1.686.000.000



SEMARANG TENGAH

a 100 persen 1. a 100 persen 1.186.000.000



SEMARANG BARAT

a 100 persen 1. a 100 persen 3.751.000.000



SEMARANG SELATAN

Tersedianya sarana dan prasarana di SD Negeri di wilayah

UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 100 persen

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana di SD Negeri

di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang

Selatan 100 persen

2.186.000.000





TEMBALANG

a 100 persen 1. a 100 persen 3.036.000.000


SARANA PRASARANA SMPN 01

Terlaksananya Kegiatan

Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana

SMPN 1 100 persen

1. Terpenuhinya

Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana

Prasarana SMPN 1si 100 persen

200.000.000



SEMARANG TIMUR

a 100 persen 1. a 100 persen 2.686.000.000


SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. TUGU

a 100 persen 1. a 100 persen 2.186.000.000



SEMARANG UTARA

a 100 persen 1. a 100 persen 1.686.000.000



Terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar yang

berkualitas dengan berbasis teknologi dan informasi di SMP 8

Semarang 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan dalam kegiatan belajar

mengajar berbasis teknologi dan informasi di SMP 8

Semarang 100 persen

500.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000



Terlaksananya kegiatan pembelajaran TIK SMP N 6 100

persen

1. Terpenuhinya kebutuhan pembelajaran TIK SMP

N 6 100 persen

100.000.000



Terlaksananya sarana prasarana yang baik 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000



Terlaksananya Pengadan Komputer dan Rehabilitasi Sekolah

SMP N 4 Semarang 100 persen

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana SMP N 4

yang Memadai 100 persen

500.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 500.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000



Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU SMP N 3 dan

Kegiatan Belajar Mengajar 100 persen


Mengajar SMP N 3 100 persen

600.000.000



Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar 100

persen

1. Terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar

mengajar SMP 16 100 persen

400.000.000



Terlaksananya Kegiatan Sarana prasarana SMPN 17

Semarang 100 persen

1. Tercapainya Kebutuhan Sarana prasarana SMPN

17 Semarang 100 persen

700.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 450.000.000



Terlaksananya kegiatan SMPN 12 Semarang 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

SMPN 12 100 persen

250.000.000



terlaksananya rehabilitasi dan sarana prasarana SMPN 13

100 persen

1. Terpenuhinya sarana prasarana kegiatan belajar


600.000.000



Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Proses KBM di SMP N

10 100 persen

1. Terpenuhinya kegiatan Pembangunan UPTD TU

SMP N 10 100 %

400.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 450.000.000





Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU SMPN 24

Semarang dan Kegiatan Belajar Mengajar 100 persen


Mengajar SMPN 24 Semarang 100 persen

100.000.000



Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100 persen 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana SMPN 25

100 persen

1.100.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



Terlaksananya kegiatan operasional UPTD SMP N 20 dan

kegiatan belajar mengajar 100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan kegiatan belajar

mengajar selama 12 bulan di SMP N 20 Semarang

100 persen

600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000



Terlaksananya Sarana Prasarana SMPN 19 dan Kegiatan

Belajar Mengajar 100 persen

1. Terpenuhinya

Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana

Prasarana SMPN 19 100 persen

600.000.000



Tersedianya sarana prasarana yang baik dan memadai 100

persen

1. Kegiatan Belajar Mengajar akan berjalan dengan

lancar dan nyaman 100 persen

600.000.000



a 100 persen 1. Terpenuhinya tempat belajar yang nyaman 100

persen

600.000.000



Terlaksananya KBM yang nyaman 100 persen 1. Tersedianya Sarana Prasarana KBM 100 persen 550.000.000



Terlaksananya kegiatan operasional UPTD SMP N 31 dan

kegiatan belajar mengajar 100 persen


mengajar selama 12 bulan di SMP N 31 Semarang

100 persen

300.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 300.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 150.000.000



Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana UPTD SMPN 40

100 persen

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

UPTD SMPN 40 100 persen

200.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 1.100.000.000



Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pembangunan dan

Pengadaan Sarana Prasarana di SMP N 39 Semarang 100

persen

1. Tersedianya ruang belajar dan sarana prasrana

untuk mendukung KBM 100 persen

450.000.000



Terpenuhinya Kebutuhan TIK dan Rehabilitasi Ruang SMP

Negeri 36 Semarang 100 persen

1. Tersedianya Kebutuhan TIK dan Rehabilitasi

Ruang SMP Negeri 36 Semarang 100 persen

600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 700.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000



1.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.000.000.000

1. terlaksananya tes semester gasal dan genap 100

persen

2. seleksi tutor paket A,B,C berprestasi 100 persen

1.1.01.01.19 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

4.017.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 600.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.024 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAKET

A, B, C

tersediianya Pendidikan Paket A, B, C 100 persen 450.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.028 PENGEMBANGAN DESA VOKASI tersedianya manajemen desa vokasi di kota semarang 100

persen

1. kegiatan gebyar PNFI dan peningkatan

manajemen desa vokasi 100 persen

200.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.015 PENYELENGGARAAN JAMBORE PNF DAN HARI

AKSARA

Tersedianya jambore PNF dan hari aksara di kota semarang

100 persen

1. terselenggaranya apresiasi PTK PAUDNI dan

pameran hari aksara internasional 100 persen

250.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.016 PENYELENGGARAAN KURSUS KETRAMPILAN Tersedianya ketrampilan bagi masyarakat 100 persen 1. terlaksananya program ketrampilan bagi

masyarakat umum 100 persen

200.000.000


SARANA PRASARANA SMPN 20 FILIAL

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD SMP Filial N 20

dan kegiatan belajar mengajar 100 persen


mengajar selama 12 bulan di SMP Filial N 20

Semarang 100 persen

1.100.000.000


SARANA PRASARANA SMPN 23 FILIAL

a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000



a 100 persen 1. a 100 persen 150.000.000



Terlaksananya Pembangunan SMPN 43 dan Pengadaan Alat

TIK 100 persen

1. Tersedianya Pembangunan SMPN 43 dan

Pengadaan TIK 100 persen

4.100.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.028 PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI

Terpilihnya juara, untuk mewakili lomba tingkat berikutnya

100 persen

1. terlaksananya lomba pemilihan pendidik dan

kependidikan kota semarang yang berprestasi 100

persen

208.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.046 PENILAIAN KINERJA GURU DAN PENGEMBANGAN

KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKG DAN PKB)

Tersedianya data penilaian Guru 100 persen 1. terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja guru

dan pengembangan keprofesian 100 persen

600.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.010 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK

Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik 100 persen 1. terselenggaranya peningkatan dan perhitungan

PAK 100 persen

450.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.017 SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

SD/SMP/SMA/SMK

Meningkatkan kualitas pengawas sekolah 100 persen 1. terlaksananya seleksi calon kepala sekolah 100

persen

316.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.064 FASILITASI PENDIDIKAN KELUARGA DAN

MASYARAKAT

a 100 persen 1. a 100 persen 500.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.001 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi pendidik

100 persen

1. terlaksananya kegiatan sertifikasi guru 100

persen

500.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.031 FASILITASI AKREDITASI DAN PENILAIAN KINERJA

LEMBAGA PNFI DAN PEMBINAAN KURSUS

KELEMBAGAAN

tersedianya akreditasi dan penilaian lembaga PNFI dan

pembinaan lembaga kursus 100 persen

1. terlaksananya kegiatan fasilitasi akreditasi dan

penilaian lembaga PNFI dan pembinaan lembaga

kursus 100 persen

350.000.000

1.1.01.1.1.01.01.18.032 PENGARUSUTAMAAN GENDER Tersedianya perencanaan dan penganggaran responsive

gender 100 persen

1. terlaksananya perencanaan dan penganggaran

responsive gender 100 persen

50.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.053 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan guru 100 persen 1. terlaksananya kegiatan pembinaan pendidik dan

tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi

kurikulum 2013 100 persen

1.000.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.055 SELEKSI CALON PENGAWAN DAN PENILIK a 100 persen 1. a 100 persen 229.000.000



1.1.01.01.20 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 5.138.400.000

1.1.01.1.1.01.01.20.018 PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI (PPD TI)

Tersedianya Juklak/Juknis PPD serta terlaksananya

penerimaan peserta didik Tahun 2016 dengan teknologi TI

100 persen

1. terlaksananya penerimaan peserta didik baru

dengan teknologi informasi 100 persen

345.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.020 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PENDIDIKAN

Tersedianya dokumen perencanaan pendidikan 100 persen 1. Terlaksananya penyusunan dokumen

perencanaan 100 persen

330.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.061 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a 100 persen 1. a 100 persen 200.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.062 SELEKSI DAN VERIFIKASI CALON GURU DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

a 100 persen 1. a 100 persen 100.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.057 PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAGI

TENAGA PENDIDIK PAUD/TK

a 100 persen 1. a 100 persen 282.000.000

1.1.01.1.1.01.01.19.058 TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TENAGA

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a 100 persen 1. a 100 persen 132.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.053 OPERASIONAL PENGELOLAAN BANTUAN

PENDIDIKAN

a 100 persen 1. a 100 persen 30.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.058 PENGELOLAAN BOS/PENDAMPINGAN BOS SD/SMP

DAN BEASISWA

terlaksananya Pendidikan di kota semarang 100 persen 1. terlaksananya kegiatan sosialisasi , pelaksanaan

BOS ,beasiswa SD/SMP 100 persen

400.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.045 LOMBA GUGUS DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT Terpilihnya Gugus TK dan Gugus SD Terbaik Tingkat Kota

Semarang, wakil kota semarang jenjang berikutnya 100

persen

1. terlaksananya kegiatan lomba gugus, lomba

sekolah sehat dan lomba sanggar 100 persen

170.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.047 FASILITASI PEMBINAAN NASIONALISME DAN

KARAKTER BANGSA MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Peningkatan rasa nasionalisme dan karakter bangsa 100

persen

1. terlaksananya kegiatan nasionalisme dan

karakter bangsa melalui jalur pendidikan 100

persen

750.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.039 MONITORING, AKREDITASI DAN IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH

Tersusunnya laporan monitoring, akreditasi sekolah, dan

terwujudnya sarana dan prasarana sekolah sebagai

pelayanan Pendidikan di Kota Semarang 100 persen

1. terlaksananya kegiatan monitoring, akreditasi,

dan ijin pendirian sekolah 100 persen

150.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.043 MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN Tersedianya data base online yang up to date 100 persen 1. terlaksananya pendataan bidang pendidikan 100

persen

230.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.021 SERTIFIKASI ISO UNTUK PELAYANAN PENDIDIKAN Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 100 persen 1. terlaksananya implementasi manajemen ISO di

Dinas Pendidikan 100 persen

55.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.031 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UASBN Terlaksananya UN, UASBN, UNPK dan Verifikasi Uji

Kompetensi 100 persen

1. terlaksananya ujian nasional bagi SD,SMP, serta

kejar paket A,B,C 100 persen

1.070.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.081 PENYUSUNAN RAPERDA PENDIDIKAN a 100 persen 1. a 100 persen 80.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.079 SEMARANG MENGAJAR (SEMARANG KNOWLEDGE

SHARING)

a 100 persen 1. a 100 persen 243.400.000

1.1.01.1.1.01.01.20.080 PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI a 100 persen 1. a 100 persen 35.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.060 PENGELOLAAN PROFIL PENDIDIKAN . 0 . 1. 650000000 0 . 500.000.000

1.1.01.1.1.01.01.20.063 PENGHARGAAN SISWA/PTK/SATUAN PENDIDIKAN

BERPRESTASI SD/SMP/SMA/SMK/PNFI TINGKAT

KOTA, PROV, NASIONAL, REGIONAL DAN

penghargaan dan pembinaan 12 Bulan 1. Terlaksanassss 12 Bulan 750.000.000



1.1.02.01 150.739.617.000



PERKANTORAN

3.273.620.000


PRASARANA APARATUR

1.230.500.000

1.1.02.1.1.02.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Tersedianya sarana dan prasarana penyediaan jasa

administrasi keuangan di Dinas Kesehatan Kota Semarang

100 persen

1. Tersedianya sarana dan prasarana penyediaan

jasa administrasi keuangan di Dinas Kesehatan

Kota Semarang 100 persen

400.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

1. Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas

Kesehatan Kota Semarang 100 persen

144.000.000


AIR DAN LISTRIK

tersedianya sarana prasarana pelayanan administrasi

perkantoran di Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

1. tersedianya sarana prasarana pelayanan

administrasi perkantoran di Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

350.000.000

DINAS KESEHATAN

1.1.02.1.1.02.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

Tersedianya sarana prasarana penyelesaian pengelolaan

Administrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan Kota semarang

100 persen

1. Tersedianya sarana prasarana penyelesaian

pengelolaan Administrasi Perkantoran di Dinas

Kesehatan Kota semarang 100 persen

45.000.000


PERKANTORAN

Terpenuhinya belanja jasa penunjang administrasi

perkantoran Dinas Kesehatan Kota semarang 100 persen

1. Terpenuhinya belanja jasa penunjang

administrasi perkantoran Dinas Kesehatan Kota

semarang 100 persen

135.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

1. Tersedianya makanan dan minuman di Dinas


120.000.000


LUAR DAERAH

Tersedianya sarana dan prasarana rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah di Dinas Kesehatan kota Semarang

100 persen

1. Tersedianya sarana dan prasarana rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Dinas

Kesehatan kota Semarang 100 persen

1.914.620.000



Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor di Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

1. Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor di Dinas


30.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan di

Dinas Kesehatan Kota semarang 100 persen

1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundangan di Dinas Kesehatan Kota semarang

100 persen

5.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya alat tulis kasntor di Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

1. Tersedianya alat tulis kasntor di Dinas Kesehatan


80.000.000


PENGGANDAAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinas


1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di

Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

50.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan rutin/berkala

mebeulair dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

1. Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan

rutin/berkala mebeulair dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

10.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang

100 persen


rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas


40.500.000


GEDUNG KANTOR

Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota semarang 100

persen


rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas

Kesehatan Kota semarang 100 persen

80.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen


rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

100.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Tersedianya sarana prasarana Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kota

Semarang 100 persen

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Dinas Kesehatan Kota Semarang

100 persen

600.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya perlengkapan gedung kantor di Dinas Kesehatan

Kota semarang 100 persen

1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor di

Dinas Kesehatan Kota semarang 100 persen

100.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya peralatan gedung kantor di Dinas Kesehatan


1. Tersedianya peralatan gedung kantor di Dinas


300.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

286.200.000



KEUANGAN

49.316.000

Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA SKPD 100 Persen

Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA SKPD 100 Persen



1.1.02 KESEHATAN 133.316.441.000

1.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.925.746.000

1. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kefarmasian di Apotek dan Klinik 200 Sarana

2. Pertemuan Pembinaan Toko Obat 20 Sarana


Kefarmasian di RS 26 Sarana

1.1.02.1.1.02.01.05.001 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal 100 persen 1. Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Formal

100 persen

50.000.000

1.1.02.1.1.02.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 1. Tersedianya dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 3.150.000

1.1.02.1.1.02.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terlaksanya penyusunan LAKIP SKPD 100 Persen 1. Tersedianya dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen 3.533.000

1.1.02.1.1.02.01.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100

persen

1. Laporan Prognosis realisasi anggaran 100 persen 5.500.000

1.1.02.1.1.02.01.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR

TAHUN

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 persen 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 persen 5.500.000



Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan


6.500.000

1.1.02.1.1.02.01.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 100 persen 1. Laporan Keuangan Semesteran 100 persen 5.500.000

1.1.02.1.1.02.01.05.005 KEGIATAN RAPAT, KOORDINASI, BINTEK DAN

PENYULUHAN PEGAWAI

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan

rapat,koordinasi,bintek & penyuluhan Pegawai Puskesmas

100 persen

1. Tersedianya sarana prasarana kegiatan

rapat,koordinasi,bintek & penyuluhan Pegawai

Puskesmas 100 persen

140.000.000

1.1.02.1.1.02.01.05.105 PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN Tersedianya sarana prasarana penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan 100 persen

1. Tersedianya sarana prasarana penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan 100 persen

96.200.000

1.1.02.1.1.02.01.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan

Kefarmasian di Puskesmas 100 %

1. Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di

Puskesmas 100 %

1.415.746.000

1.1.02.1.1.02.01.15.004 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI

KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS 100

Persen

110.000.000

1.1.02.1.1.02.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja SKPD 100 Persen 1. Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Dokumen 5.300.000

1.1.02.1.1.02.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA Perubahan dan

DPA Perubahan 100 Persen

1. Tersedianya dokumen RKA Perubahan dan DPA

Perubahan 1 Dokumen

5.600.000

1.1.02.1.1.02.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Terlaksananya kegiatan evaluasi capaian rentra SKPD

penyusunan DKA SKPD 100 Persen

1. Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan 100

Persen

5.200.000

1.1.02.1.1.02.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ SKPD 100 Persen 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ SKPD

1 Dokumen

3.533.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kefarmasian di Puskesmas 37 Sarana

5. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis

dan Paramedis Puskesmas 37 Sarana


Pengobat Tradisional 300 Tenaga

7. Pertemuan Pembinaan Organisasi Profesi dan

Asosiasi Farmasi 14 Organisasi

8. Pembinaan / Monitoring Pelayanan Kefarmasian

di Puskesmas 37 s

9. Pembinaan / Monitoring Pelayanan Kefarmasian

di Instalasi Farmasi Kota Semarang 1 Sarana

10. Pembinaan / Monitoring Pelayanan

Kefarmasian di Sarana Kefarmasian (PBF, PAK,

Apotek, Klinik, Toko Obat, BATRA, UKOT dan

UMOT) 150 Sarana

11. Sosialisasi Napza dan Bahan Berbahaya untuk

Masyarakat 4 Kelurahan

12. Pengelolaan (Honor) Kegiatan Seksi Farmamin

dan Perbekes (PPTK, BPP, Pembantu BPP) 3 Orang

1.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 101.605.217.000

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di

rumah sakit dan jaringannya 100 persen

1. Perawatan/pengobatan/pelayanan masyarakat

miskin 100 persen

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di puskesmas dan

jaringannya 100 persen

2. Sosialisasi Jamkes 4 kali

3. bintek pelayanan jamkesmaskot ke rs 4 kali

4. bintek jamkes ke puskesmas 2 kali

5. terlaksananya integrasi jamkesda ke BPJS

kesehatan 103000 orang

6. Terlaksananya operasional kegiatan program

upaya kesehatan masyarakat 12 kali

1. Akreditasi Puskesmas 5 sarana

2. BLUD Puskesmas 37 sarana

1. Pertemuan Petugas Puskesmas dalam rangka

Pembinaan Perkesmas 37 sarana

2. Supervisi Perkesmas ke Puskesmas Induk 37

sarana

3. Diskusi Refleksi Kasus 37 orang

1.1.02.1.1.02.01.15.018 PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan

Kefarmasian di Puskesmas, IF dan Labkes 100 Persen

1. Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas, IF

dan Labkes 100 Persen

400.000.000

1.1.02.1.1.02.01.16.001 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI

PUSKESMAS JARINGANNYA

37.700.000.000

1.1.02.1.1.02.01.15.004 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI

KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS 100

Persen

110.000.000

1.1.02.1.1.02.01.16.006 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 100 % 256.660.000

1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN

MASALAH KESEHATAN

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 100 % 199.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Pembinaan Perkesmas ke Puskesmas Pembantu

35 sarana

5. Survey Keluarga Rawan 37 sarana

6. Pembinaan Kelompok Khusus 37 sarana

7. Pengelolaan Kegiatan 2 orang

8. Pembinaan Optik 30 sarana

9. Pembinaan Klinik Pratama 40 sarana

10. Peninjauan Lapangan Perizinan Sarana

Kesehatan 50 sarana

11. Peninjauan Lapangan Perizinan Tenaga

Kesehatan 40 tenaga kesehatan

12. Pembinaan Teknis Tenaga Kesehatan 40 tenaga

kesehatan

13. Inspeksi Mendadak Perizinan Sarana Kesehatan

40 sarana

14. Inspeksi Mendadak Tenaga Kesehatan 40

tenaga kesehatan

15. Kegiatan Perizinan Tenaga Kesehatan 12 bulan

16. Kegiatan Posko Lebaran 21 sarana

17. Pengamanan Kesehatan untuk Bencana Alam

12 bulan

18. P3K pada Hari Besar/Keagamaan 12 bulan

19. Pertemuan Penanggung Jawab Klinik 2

Kegiatan

20. Pertemuan Organisasi Profesi 4 Kegiatan

21. Pertemuan Penanggung Jawab Optik 1 Kegiatan

1.1.02.1.1.02.01.16.020 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS

HALMAHERA

Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di

puskesmas 12 Bulan

248.948.000


BUGANGAN


puskesmas 12 Bulan

154.121.000


BANDARHARJO


puskesmas 12 Bulan

182.486.000

1.1.02.1.1.02.01.16.019 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BULU

LOR


puskesmas 12 Bulan

162.111.000

1.1.02.1.1.02.01.16.016 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PONCOL Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di

puskesmas 12 Bulan

203.028.000

1.1.02.1.1.02.01.16.017 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MIROTO Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di

puskesmas 12 Bulan

144.300.000

1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN

MASALAH KESEHATAN

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 100 % 199.000.000


KARANGDORO


puskesmas 12 Bulan

214.791.000


PANDANARAN

Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 12

Bulan

201.176.000




KROBOKAN


Bulan

152.195.000


NGEMPLAK SIMONGAN


puskesmas 12 Bulan

144.420.000


LEBDOSARI


Bulan

231.344.000


MANYARAN


Bulan

169.118.000

1.1.02.1.1.02.01.16.024 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS LAMPER

TENGAH


Bulan

151.822.000

1.1.02.1.1.02.01.16.025 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANG

AYU


Bulan

178.831.000


TLOGOSARI WETAN


Bulan

163.274.000


TLOGOSARI KULON


Bulan

248.136.000

1.1.02.1.1.02.01.16.034 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS GENUK Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 12

Bulan

196.604.000


BANGETAYU


Bulan

235.875.000

1.1.02.1.1.02.01.16.032 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KAGOK Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 12

Bulan

178.618.000


PEGANDAN


Bulan

179.283.000


GAYAMSARI


Bulan

174.284.000

1.1.02.1.1.02.01.16.031 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS CANDI

LAMA


Bulan

169.415.000


GUNUNGPATI


puskesmas 12 Bulan

212.044.000

1.1.02.1.1.02.01.16.045 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MIJEN Pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas 100 Persen 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di

puskesmas 12 Bulan

183.700.000


SRONDOL


puskesmas 12 Bulan

161.580.000


PUDAKPAYUNG


puskesmas 12 Bulan

172.990.000


NGESREP


puskesmas 12 Bulan

192.000.000


PADANGSARI


puskesmas 12 Bulan

154.770.000


KEDUNGMUNDU


Bulan

206.690.000


ROWOSARI


Bulan

180.078.000



Meningkatnya upaya Kesehatan Masyarakat 26 Rumah Sakit 1. Pembinaan Laboratorium Kesehatan Swasta di

Kota Semarang 28 Laboratorium

Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan Laboratorium di

Kota Semarang 28 LKS

2. Pembinaan Klinik Utama di Kota Semarang 36

Sarana

Terselenggaranya pelayanan Kesehatan ( Klinik Utama ) yang

berkualitas 36 Sarana

3. Pembinaan Laboratorium Puskesmas dan

Labkesda 38 Sarana

Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan Lab Puskesmas

dan Labkes Kota Semarang 38 Sarana

4. Puskesmas Kota Semarang 37 Puskesmas

Terpantaunya sistem rujukan dari FKTP ke sarana kesehatan

yang lebih tinggi 37 Puskesmas

5. Pemantauan sistem jejaring rujukan di Rumah

Sakit Kota Semarang 26 Rumah Sakit

Terpantaunya sistem jejaring rujukan di tingkat pelayanan

primer 26 Rumah Sakit

6. Perizinan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

20 sarana

Menilai aspek legal sarana kesehatan sesuai dengan aturan

yang berlaku 20 Sarana

7. Pengelolaan Kegiatan Yankes Rujukan 1 tahun

8. Pertemuan tenaga Kesehatan ( Fisioterapi,

Perekam Medis, Analis Kesehatan ) 96 Orang

9. Pertemuan petugas laboratorium puskesmas 37

orang

10. Pertemuan Organisasi Profesi 100 Orang

11. Belanja ATK, Cetak blangko untuk kegiatan

Yankes Rujukan 1 tahun


SEKARAN


puskesmas 12 Bulan

150.100.000

1.1.02.1.1.02.01.16.054 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN LABORATORIUM

KESEHATAN

Pelayanan laboratorium yang bermutu di Laboratorium


1. Terlaksananya operasional kegiatan dan

pelayanan bermutu di laboratorium kesehatan 100

persen

500.000.000


MANGKANG


puskesmas 12 Bulan

180.000.000


KARANGANYAR


puskesmas 12 Bulan

148.200.000


PURWOYOSO


puskesmas 12 Bulan

184.428.000


NGALIYAN


puskesmas 12 Bulan

249.918.000


KARANGMALANG


puskesmas 12 Bulan

168.725.000


TAMBAKAJI


puskesmas 12 Bulan

185.208.000

1.1.02.1.1.02.01.16.134 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS PONCOL Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

980.269.000

1.1.02.1.1.02.01.16.135 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS MIROTO Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

523.251.000

1.1.02.1.1.02.01.16.055 KEGIATAN INSTALASI FARMASI Pengelolaan obat yang sesuai dengan standart kefarmasian

100 %

1. Terlaksananya kegiatan kefarmasian untuk

puskesmas 100 Persen

765.000.000

1.1.02.1.1.02.01.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 179.715.000



1.1.02.1.1.02.01.16.138 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS HALMAHERA Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.108.759.000

1.1.02.1.1.02.01.16.139 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS BUGANGAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

830.141.000

1.1.02.1.1.02.01.16.136 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS

BANDARHARJO

Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

2.369.455.000

1.1.02.1.1.02.01.16.137 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS BULU LOR Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

971.469.000

1.1.02.1.1.02.01.16.146 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS KROBOKAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

459.382.000

1.1.02.1.1.02.01.16.147 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS NGEMPLAK

SIMONGAN


Bulan

708.341.000

1.1.02.1.1.02.01.16.144 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS LEBDOSARI Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

806.891.000

1.1.02.1.1.02.01.16.145 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS MANYARAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

623.966.000

1.1.02.1.1.02.01.16.142 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS LAMPER

TENGAH


Bulan

596.929.000

1.1.02.1.1.02.01.16.143 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS KARANGAYU Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

820.586.000


KARANGDORO


Bulan

820.096.000


PANDANARAN


Bulan

1.313.364.000

1.1.02.1.1.02.01.16.154 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI

WETAN


Bulan

1.393.849.000

1.1.02.1.1.02.01.16.155 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI

KULON


Bulan

1.564.856.000

1.1.02.1.1.02.01.16.152 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS GENUK Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.233.289.000

1.1.02.1.1.02.01.16.153 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS BANGETAYU Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.461.438.000

1.1.02.1.1.02.01.16.150 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS KAGOK Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.094.872.000

1.1.02.1.1.02.01.16.151 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS PEGANDAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

754.935.000

1.1.02.1.1.02.01.16.148 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS GAYAMSARI Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.929.709.000

1.1.02.1.1.02.01.16.149 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS CANDI LAMA Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

954.452.000


KEDUNGMUNDU


Bulan

2.737.643.000

1.1.02.1.1.02.01.16.157 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS ROWOSARI Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

754.077.000




GUNUNGPATI


Bulan

1.799.258.000

1.1.02.1.1.02.01.16.163 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS MIJEN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.960.015.000

1.1.02.1.1.02.01.16.160 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS SRONDOL Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

685.885.000


PUDAKPAYUNG


Bulan

519.059.000

1.1.02.1.1.02.01.16.158 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS NGRESEP Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

740.000.000


PADANGSARI


Bulan

875.162.000

1.1.02.1.1.02.01.16.170 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS SEKARAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

793.728.000

1.1.02.1.1.02.01.16.171 PENYEDIAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS PONCOL

Pelayanan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 100

Persen

439.500.000

1.1.02.1.1.02.01.16.168 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS MANGKANG Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

562.330.000


KARANGANYAR


Bulan

242.519.000


PURWOYOSO


Bulan

778.445.000

1.1.02.1.1.02.01.16.167 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS NGALIYAN Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

1.106.440.000


KARANGMALANG


Bulan

614.124.000

1.1.02.1.1.02.01.16.165 PENYEDIAAN DANA BLUD PUSKESMAS TAMBAKAJI Pelayanan BLUD Puskesmas 100 Persen 1. Telaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas 12

Bulan

615.791.000


KESEHATAN PUSKESMAS PANDANARAN


Persen

444.200.000


KESEHATAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH


Persen

248.700.000


KESEHATAN PUSKESMAS BUGANGAN


Persen

231.000.000


KESEHATAN PUSKESMAS KARANGDORO


Persen

310.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS BULU LOR


Persen

412.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS HALMAHERA


Persen

346.100.000


KESEHATAN PUSKESMAS MIROTO


Persen

319.800.000


KESEHATAN PUSKESMAS BANDARHARJO


Persen

486.600.000




KESEHATAN PUSKESMAS CANDI LAMA


Persen

297.400.000


KESEHATAN PUSKESMAS KAGOK


Persen

311.300.000


KESEHATAN PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN


Persen

231.700.000


KESEHATAN PUSKESMAS GAYAMSARI


Persen

486.700.000


KESEHATAN PUSKESMAS MANYARAN


Persen

284.300.000


KESEHATAN PUSKESMAS KROBOKAN


Persen

240.200.000


KESEHATAN PUSKESMAS KARANGAYU


Persen

266.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS LEBDOSARI


Persen

297.400.000


KESEHATAN PUSKESMAS ROWOSARI


Persen

399.435.000


KESEHATAN PUSKESMAS NGESREP


Persen

310.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS TLOGASARI KULON

497.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS KEDUNGMUNDU


Persen

577.000.000


KESEHATAN PUSKESMAS BANGETAYU


Persen

465.000.000


KESEHATAN PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN


Persen

500.600.000


KESEHATAN PUSKESMAS PEGANDAN


Persen

462.000.000


KESEHATAN PUSKESMAS GENUK


Persen

444.200.000


KESEHATAN PUSKESMAS MIJEN


Persen

408.600.000


KESEHATAN PUSKESMAS KARANGMALANG


Persen

510.600.000


KESEHATAN PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

279.600.000


KESEHATAN PUSKESMAS GUNUNGPATI


Persen

599.500.000


KESEHATAN PUSKESMAS PADANGSARI

307.400.000


KESEHATAN PUSKESMAS SRONDOL


Persen

337.600.000



1. Sosialisasi BOK 1 kali

2. Pembinaan administrasi tata kelola keuangan 1

kali

3. Koordinasi tim kota 3 kali

4. Pembinaan program BOK 4 kali

5. Umpan balik program BOK 3 kali

6. Renval BOK 1 kali

7. Kampanye kesehatan 1 kali

8. Pendampingan gizi buruk 100 %

9. Edukasi kesehatan masyarakat 2 kali

10. Evaluasi pendataan keluarga sehat 1 kali

11. Penguatan forum posyandu 1 kali

12. Sosialisasi STBM 1 kali

1.1.02.01.17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.024.500.000

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat 177 kelurahan

Terlaksananya Pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga Kota

SEmarang 177 Kelurahan


KESEHATAN PUSKESMAS TAMBAKAJI


Persen

237.100.000


KESEHATAN PUSKESMAS PURWOYOSO


Persen

324.400.000

1.1.02.1.1.02.01.16.210 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN

731.972.000

1.1.02.1.1.02.01.16.211 PENDISTRIBUSIAN OBAT DAN LOGISTIK Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 100 % 1. Terdistribusinya obat yang merata di Puskesmas

dan Rumah Sakit 100 %

111.476.000

1.1.02.1.1.02.01.16.208 PENDAMPINGAN KEGIATAN AKREDITASI

PUSKESMAS

1.801.576.000

1.1.02.1.1.02.01.16.209 PEMBIAYAAN DAN PEMELIHARAAN JAMINAN

PERSALINAN

864.097.000


KESEHATAN PUSKESMAS KARANGANYAR


Persen

315.200.000


KESEHATAN PUSKESMAS SEKARAN


Persen

231.200.000


KESEHATAN PUSKESMAS NGALIYAN

279.600.000


KESEHATAN PUSKESMAS MANGKANG


Persen

434.900.000

1.1.02.1.1.02.01.17.001 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI

SADAR HIDUP SEHAT

Tersedianya sarana prasarana promosi kesehatan 100 persen 1. Tercapainya kegiatan program promosi

kesehatan 100 persen

310.000.000

1.1.02.1.1.02.01.17.002 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 1. Tersedianya Pemetaan PHBS Tatanan Rumah

Tangga 177 Kelurahan

75.577.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Terlaksananya kegiatan pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan 12 bulan

Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Penyuluh Kesehatan 177

Kelurahan

Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

16 Kecamatan

Meningkatnya pengetahuan Kader dan Petugas dalam rangka

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 16 Kecamatan

Terlaksanany Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu 16

Kecamatan

Terlaksananya Pemantauan Jentik Rutin 177 Kelurahan

Meningkatnya Pengetahuan Petugas dan Kader tentang

Penanggulangan DBD 177 Kelurahan

1.1.02.01.18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 457.400.000

Survei Kecukupan Konsumsi Gizi di Masyarakat 100 persen 1. Survei kecukupan konsumsi gizi dimasyarakat

16 kecamatan

Bimbingan Teknis ke Puskesmas 100 persen 2. Bimbingan Teknis Ke Puskesmas 37 Puskesmas

Rapat Koordinasi 100 persen 3. Rapat koordinasi 1 kali

Pengadaan PMT bagi Balita gizi Buruk, MP-ASI bagi Balita 6-

24 bulan keluarga miskin, PMT bagi Ibu hamil KEK/ Anemi

miskin 16 Kecamatan

1. Pengadaan PMT bagi Balita Gizi Buruk, MP-ASI

bagi Balita 6-24 bulan keluarga miskin, PMT bagi

Ibu hamil KEK/Anemi miskin 16 kecamatan

Monitoring Pemberian MP-ASI 37 Puskesmas 2. Monitoring Pemberian MP-ASI 37 Puskesmas

Pemeriksaan Gizi Buruk secara komprehensif di Rumah Gizi

Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen

3. Pemeriksaan Gizi Buruk secara komprehensif di

Rumah Gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang 100

persen

Pelacakan Gizi Buruk 100 persen 1. Pelacakan Gizi Buruk 100 persen

Koordinasi distribusi Fe untuk remaja putri 100 persen 2. Koordinasi distribusi Fe untuk remaja putri 100

persen

Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Gizi

100 persen

3. Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Program Gizi 100 persen

Kegiatan Hari Gizi 100 persen 1. Kegiatan Hari Gizi 100 persen

Orientasi Implementasi PMBA dan Pedoman Gizi Seimbang

bagi Kader Posyandu 100 persen

2. Orientasi Implementasi PMBA dan Pedoman Gizi

Seimbang bagi Kader Posyandu 100 persen

1.1.02.1.1.02.01.18.004 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN

KELUARGA SADAR GIZI

27.115.000

1.1.02.1.1.02.01.18.002 PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 307.846.000

1.1.02.1.1.02.01.18.003 PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN

(KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT

KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A, DAN

KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

62.635.000

1.1.02.1.1.02.01.17.012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG

KESEHATAN DAN KEMITRAAN

1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan

Masyarakt di bidang Kesehatan dan Kemitraan 100

persen

324.771.000

1.1.02.1.1.02.01.18.001 PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT

KURANG GIZI

59.804.000

1.1.02.1.1.02.01.17.005 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH

KESEHATAN

1. Kualitas SDM yang berpendidikan, berkarakter

dan berbudaya 600 orang

181.157.000

1.1.02.1.1.02.01.17.011 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA

MASYARAKAT (UKBM)

1. Pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat 16 Kecamatan

132.995.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.02.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 982.000.000

terlaksananya kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat 12 bulan

1. perbaikan sanitasi lingkungan 12 bulan

Semarang kota sehat 12 bulan 2. Kota Sehat 12 bulan

3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 12 bulan

limbah cair puskesmas memenuhi baku mutu 5 Puskesmas 1. Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan

12 bulan

terlaksananya pengawasan kualitas air, TTU & TPM 12 bulan 2. Pengolahan limbah cair puskesmas 12 bulan

terlaksananya pengawasan limbah medis puskesmas 12

bulan

3. peningkatan kualitas air, TTU & TPM 12 bulan

gawasan penyehatan lingkungan 12 bulan

1.1.02.01.20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

8.568.854.000

Terlaksananya kegiatan program IMS dan HIV-AIDS di Kota

Semarang 100 persen

1. Pertemuan monitoring kondom 100% di

Resosialisasi 2 kali

Terlaksananya kegiatan program penanggulangan TB di Kota

Semarang 100 persen

2. Sero Survey Sifilis dan HIV 10 hari

Terlaksananya kegiatan program penanggulangan Ispa dan

Diare di kota Semarang 100 persen

3. Rapat koordinasi umpan balik hasil screening 4

kali

Terlaksananya kegiatan program penanggulangan Kusta di

kota Semarang 100 persen

4. Laporan pemantau dalam rangka mobile

IMS/HIV 50 kali

5. Sosialisasi HIV untuk siswa tingkat

SLTP/SMA/SMK/MA/Remaja 10 kali

6. Pertemuan koordinasi SUFA 1 kali

7. Pertemuan petugas RR CST 2 kali

8. Laporan Monitoring PPIA ke fasyankes 36 kali

9. Pembinaan ke layanan VCT, Klinik IMS, PTRM,

LASS 2 kali

10. Pertemuan evaluasi tim LKB 16 kali

11. Validasi data SIHA 2 kali

12. Pertemuan KDS 10 kali

13. Tersedianya form Surveilans HIV-AIDS 1 kali

14. Tersedianya form register HIV 1 kali

15. Sosialisasi HIV ke masyarakat 20 kali

16. Validasi data TB RS 4 kali

17. Pertemuan petugas TB puskesmas 4 kali

18. Pemeriksaan kontak dan pelacakan penderita

mangkir pada pasien TB 200 kasus

19. Pertemuan TB dengan linsek 4 kali

20. Pertemuan analis untuk uji silang/ Cros Cek 4

kali

1.1.02.1.1.02.01.19.002 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 732.000.000

1.1.02.1.1.02.01.19.010 PENYEHATAN LINGKUNGAN 250.000.000

1.1.02.1.1.02.01.20.005 PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

727.304.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)21. Transport penderita TB MDR 100 kali

22. Transport petugas untuk distribusi PMT 37 kali

23. Terlaksananya TB Day 1 kali

24. Tersedianya form TB 1 kali

25. Pertemuan evaluasi kader 4 kali

26. Tersedianya leaflet TB 1 kali

27. Refreshing petugas analis 1 kali

28. Refresing petugas perawat 1 kali

29. Sosialisasi TB dengan Workplace 5 kali

30. Sosialisasi TB ke masyarakat 16 kali

31. Pertemuan jejaring TB dalam rangka Public

Private Mix ( PPM ) 2 kali

32. Pelatihan kader TB 2 kali

33. In House Training TB 15 kali

34. Pertemuan Linsek (P2ML) 3 kali

35. Pertemuan petugas ISPA dan Diare 2 kali

36. Peningkatan peran kader dalam deteksi dini

pneumonia 10 kali

37. Refreshing petugas ISPA 1 kali

38. Ceramah klinis dalam rangka hari Pneumonia 1

kali

39. Ceramah Klinis Hepatitis B 1 kali

40. Terlaksananya pemeriksaan Kontak Serumah

dan POD penderita kusta 150 kali

41. OJT kusta bagi petugas Puskesmas 5 kali

42. Pelatihan Kader Kusta 2 kali

43. Transport petugas dalam rangka penegakan

diagnosa/POD 12 kali

44. Pelaksanaan RVS ( Random Village Survey ) 3

kali

45. Terlaksananya Pembinaan Seksi P2ML 2 kali

46. Adanya tenaga operasional kegiatan 12 bulan

1.1.02.1.1.02.01.20.005 PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

727.304.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Fogging Focus 12 Bulan

2. Upaya pencegahan & penanggulangan P2B2 12

Bulan

3. Pokjanal DBD 2 Kali

4. Pertemuan P2B2 12 Bulan

5. Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / GaSurkes 12

Bulan

6. Pengelolaan Seksi P2B2 12 Bulan

7. Pengadaan Bahan pendukung kegiatan 12 Bulan

Kelurahan UCI 100 persen 1. Terlaksananya kelurahan UCI 100 persen

Kasus PD3I Tertangani 85 persen 2. Terlaksananya Surveilans PD3I 85 persen

Calon Jamaah Haji Tertangani 100 persen 3. Terlaksananya Pemantauan dan Pemeriksaan

Calon Jamaah Haji 100 persen

1. Tertanggulanginya KLB PD3I 100 persen

2. Tertanggulanginya KLB P2B2 100 persen

1.1.02.01.21 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

620.000.000

Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas 100 persen 1. Peningkatan KInerja Puskesmas 100 persen

Terlaksananya Sertifikasi ISO Instalasi Farmasi 100 persen 2. Sertifikasi ISO Instalasi Farmasi 100 persen

Terlaksananya Sertifikasi ISO Bidang KESGA 100 persen 3. Sertifikasi ISO Bidang PKPKL 100 persen

Terlaksananya Sertifikasi ISO Bidang PKPKL 100 persen 4. Sertifikasi ISO Bidang KESGA 100 persen

Terlaksananya Sertifikasi ISO Bidang P2P 100 persen 5. Sertifikasi ISO Bidang P2P 100 persen

Terlaksananya Sertifikasi ISO Bidang Yankes 100 persen 6. Sertifikasi ISO Bidang Yankes 100 persen

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Kesehatan 100 persen

7. Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur di

Lingkungan Dinas Kesehatan 100 persen

1.1.02.1.1.02.01.20.014 PENANGGULANGAN KLB KLB sudah Tertanggulangi 100 persen 60.000.000

1.1.02.1.1.02.01.21.001 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 220.780.000

1.1.02.1.1.02.01.20.012 P2 PTM Jejaring SurveilansPTM RS dan Puskesmassudah Terlaksana

85 persen

1. Terlaksananya Jejaring Surveilans PTM RS dan

Puskesmas 85 persen

25.000.000

1.1.02.1.1.02.01.20.013 OPERASIONAL KOMISI PENAGGULANGAN AIDS

KOTA SEMARANG

Terlaksananya kegiatan program penanggulangan HIV dan

AIDS di KPA Kota Semarang 12 bulan

1. Sosialisasi HIV/AIDS di kelurahan Tanjung Mas

1 kegiatan

326.350.000

1.1.02.1.1.02.01.20.006 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK /

EPIDEMIK

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit Bersumber

Binatang 100 Persen

7.021.200.000

1.1.02.1.1.02.01.20.008 PENINGKATAN IMUNISASI 409.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Terlaksananya Pencapaian target indikator SPM Bidang

Kesehatan 100 persen

1. Pencapaian target indikator SPM Bidang


Terlaksananya Pencapaian target indikator MDG,s Bidang


2. Pencapaian target indikator MDG,s Bidang


Terlaksananya Pengembangan Standar Puskesmas 100

persen

3. Pengembangan Standar Puskesmas 100 persen

Terlaksananya keg peningkatan kapasitas SDA Struktural

Dinas Kesehatan 100 persen

4. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui

Rakerkes Bidang Kesehatan 100 persen

Terlaksananya Kegiatan Rapat kerja Kesehatan 100 persen 5. Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan NAsional

100 persen

Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan NAsional

100 persen

6. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Struktural Dinas Kesehatan 100 persen

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rutin di


1. Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan JKN di Puskesmas 100

persen

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOK di



pelaksanaan kegiatan Rutin di Puskesmas 100

persen

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan JKN di



pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas 100

persen

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD 100

persen

4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

SKPD 100 persen

Dokumen Rencana Umum Pengadaan 100 persen 5. Terlaksananya Rencana Umum Pengadaan 100

persen

1.1.02.01.23 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

12.747.321.000

1.1.02.01.26 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA

336.335.000

Menurunkan Angka Kematian bayi 12 /1000KH 1. Konsultasi Ahli masalah Kesehatan 2 kali

Menurunkan Angka Kematian Balita 19 /1000Kh 2. Sosialisasi MTBS-M 400 kader

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 95 persen 3. Pertemuan Pengelola KIA 4 kali

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 92 persen 4. refreshing Pelayanan Neonatal Esensial di

Tk.dasar 1 kali

1.1.02.1.1.02.01.21.002 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR

PELAYANAN KESEHATAN

187.882.000

1.1.02.1.1.02.01.21.006 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 211.338.000

1.1.02.1.1.02.01.23.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS Pembangunan Gedung Puskesmas yang memadai 100 persen 1. Tersedianya bangunan Puskesmas yang

memadai 100 persen

6.456.207.000

1.1.02.1.1.02.01.26.004 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK

BALITA

211.480.000

1.1.02.1.1.02.01.23.006 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS Pengadaan alat penunjang administrasi perkantoran

dipuskesmas 100 Persen

1. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas 100 Persen

4.181.114.000

1.1.02.1.1.02.01.23.020 REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS

PEMBANTU

Tersedianya bangunan Puskesmas Pembantu yang memadai

100 persen

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana di

Puskesmas Pembantu 100 persen

2.110.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Peningkatan SDIDTK Balita dan APRAS 86 persen 5. Pengkajian Pembahasan Kasus Kematian 2 kali

Kasus Kematian Bayi Terkaji oleh Tim Pengkaji 30 persen 6. Pertemuan Umpan Balik AMP 2 kali

7. Evaluasi Balita Sehat 1 kali

8. Pelacakan kasus Kematian Neonatus ke RS/BPM

50 kasus

9. Implementasi KN dengan MTBM 5 Puskesmas

10. Pertemuan Rekam Medis 1 kali

11. Pertemuan Linsek 1 kali

12. Honor Pengelola Kegiatan 12 bulan

Terlaksananya Puskesmas PKPR sesuai standar Nasional 37

Puskesmas

Meningkatnya kunjungan Remaja ke Puskesmas 67 persen

1. Pelatihan Konselor Sebaya Siswa SMP 80 siswa

2. Pelatihan Konselor Sebaya Siswa SMA 80 Siswa

Pengetahuan dan Pemahaman Siswa mengenai Kespro

meningkat 100 persen

1. Pertemuan Petugas kesehatan Remaja

Puskesmas 37 puskesmas

Koordinasi yang baik dengan Petugas Kesehatan Remaja 100

persen

2. Sosialisasi Kespro ke Kecamatan dan Kelurahan

4 kali

Terlaksanaya Sosialisasi Kespro di Tk.Kecamatan dan

Kelurahan 100 persen

3. Penyuluhan Kesehatan Remaja ke Sekolah 10

sekolah

1. Refreshing Nakes dalam Penjaringan Kesehatan

AUS 37 Puskesmas

2. Pertemuan Linsek 1 kali

3. Pertemuan Koordinator UKS 3 kali

1.1.02.01.27 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA

100.000.000

1. Pengadaan lansia KIT 13 Puskesmas

2. Pengadaan Buku Kesehatan Lansia 37

Puskesmas

1. Pembinaan Pengelola Program Lansia 6 x/th

2. Konsultasi Ahli 1 x/th

3. Pelatihan Puskesmas Santun Lansia 1 x/th

1.1.02.1.1.02.01.26.010 PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 51.529.000

1.1.02.1.1.02.01.26.011 USAHA KESEHATAN INSTITUSI Terselenggaranya Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi 100

persen

13.416.000

1.1.02.1.1.02.01.26.008 PELATIHAN PETUGAS PELAYANAN REMAJA DI

PUSKESMAS

1. Pengadaan media PKPR di setiap Puskesmas 38

paket

44.460.000

1.1.02.1.1.02.01.26.009 PELATIHAN KONSELOR SEBAYA PADA SISWA

SEKOLAH

Meningkatnya Kader Kesehatan Remaja di Sekolah 100

persen

15.450.000

1.1.02.1.1.02.01.26.004 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK

BALITA

211.480.000

1.1.02.1.1.02.01.27.001 PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN tersedianya Buku Kesehatan Lansia dan Lansia KIT 100

persen

61.000.000

1.1.02.1.1.02.01.27.003 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERAWATAN

KESEHATAN

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan

Poksila 100 persen

39.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.02.01.28 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KESEHATAN MAKANAN

54.668.000

1. Penyuluhan Keamanan Pangan 200 Sarana

2. Pembinaan / Monitoring Industri Rumah Tangga

Pangan 60 Sarana

3. Pengawasan Peredaran Makanan Hasil IRTP 40

Sarana

1.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

4.494.400.000

1. Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Kes.

Ibu dan Anak 1 x/th

2. Keg.On The Job Training Puskesmas 6 x/th

1. Petugas Surveilans Kes.Ibu & Anak 12 bln

2. Petugas Pemantau Sistem Rujukan Bumil dan

bayi Baru Lahir 12 bulan

1. Pengkajian kss kematian MKaternal 4 x/th

2. Pertemuan Umpan Balik AMP 3 x/th

3. Pembinaan Internal kss maternal di RS 6 x/th

4. Pertemuan Petugas Surveilans Kes. Ibu dan

Anak di Tk. Kec 2 x/th

5. Pertemuan Petugas Surveilans Kes. Ibu dan

Anak di Tk. Kota 2 x/th

6. Rakor Petugas Surveilans Kes. Ibu dan Anak 2

x/th

7. Honoraium Pengelola Kegiatan 12 bln

8. Lokakarya Mini AKI 2 x/th

1.1.02.01.30 PROGRAM INFORMASI KESEHATAN 400.000.000

1.1.02.1.1.02.01.30.005 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan 100 persen 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana sistem

informasi kesehatan 100 persen

400.000.000

1.1.02.1.1.02.01.29.012 PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB menurunnya angka kematian maternal 100 persen 4.178.400.000

1.1.02.1.1.02.01.29.013 PEMBINAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN KB Meningkatkan kinerja program kesehatan ibu dalam upaya

penurunan kematian ibu di Kota Semarang 100 persen

240.256.000

1.1.02.1.1.02.01.28.002 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN

DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI

RUMAH TANGGA

Meningkatnya Mutu Keamanan dan Kesehatan Makanan

Hasil Produksi Rumah Tangga 100 Persen

54.668.000

1.1.02.1.1.02.01.29.011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN

IBU

Meningkatkan ketrampilan & pengetahuan tenaga tenaga

kesehatan ( dokter,bidan) serta kader kesehatan 100 persen

75.744.000



1.1.02.02 233.439.171.000

BELANJA PADA SETIAP SKPD 147.402.000


PERKANTORAN

147.402.000



1.1.02 KESEHATAN 233.291.769.000

1.1.02.02.24 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH

SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH

SAKIT MATA

91.793.871.000

1.1.02.02.31 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU 141.497.898.000

1.1.02.1.1.02.02.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kelancaran administrasi perkantoran 100 % 1. Terbayarnya honorarium TPHL 100 % 29.322.000

RSUD KOTA SEMARANG

1.1.02.1.1.02.02.31.001 PENINGKATAN PELAYANAN RS BLU Pelayanan kesehatan berjalan baik dan lancar 100 % 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional

RS 100 %

141.497.898.000

1.1.02.1.1.02.02.24.018 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT Terlayaninya pasien rumah sakit 100 % 1. Tersedianya peralatan pelayanan kesehatan 1

paket

22.180.871.000

1.1.02.1.1.02.02.24.056 PENGADAAN PERALATAN RUJUKAN Meningkatnya kulaitas pelayanan 100 % 1. Tersediannya peralatan kesehatan rujukan 22

alat

7.613.000.000

1.1.02.1.1.02.02.01.036 HONOR PA DAN KPA Peningkatan kualitas dan kwantitas pasien 100 % 1. Honor PA/KPA 100 % 118.080.000

1.1.02.1.1.02.02.24.006 PENGEMBANGAN RUANG ICU, ICCU, NICU Peningkatan kualitas dan kwantitas kesehatan pelayanan IBS

ICU Terpadu 100 %

1. Terbangunnya gedung IBS ICU terpadu 100 % 62.000.000.000



1.1.03.01 654.137.223.000



PERKANTORAN

10.141.001.000


PRASARANA APARATUR

3.462.575.000

DINAS PEKERJAAN UMUM


AIR DAN LISTRIK

Lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan 1. Terwujudnya pembayaran listrik, koran, telepon,

internet, koran & air 12 bulan

3.845.253.000

1.1.03.1.1.03.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terjaganya kebersihan lingkungan kantor 12 bulan 1. terwujudnya biaya piranti kebersihan kantor 12

bulan

1.405.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Tertatanya arsip dinas 12 bulan 1. Terwujudnya Pengelolaan Arsip 12 bulan 5.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.020 PENYEDIAAN JASA KEGIATAN KEPANITIAAN 30.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

Terorganisasinya pengelolaan administrasi kepegawaian 12

bulan

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi

kepegawaian 12 bulan

15.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 1. Terwujudnya biaya makan & minum rapat

koordinasi 12 bulan

100.000.000


LUAR DAERAH

Lancarnya kegiatan koordinasi keluar daerah 12 bulan 1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

687.000.000



Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 1. Terwujudnya penyediaan alat-alat kelistrikan

(lampu, kabel, baterai dll) 12 bulan

1.552.627.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 6 bulan 1. Terwujudnya penyediaan buku peraturan

perundang-undangan 6 bulan

2.500.000

1.1.03.1.1.03.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lancarnya kegiatan adiministrasi kantor 12 bulan 1. Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor 12

bulan

250.000.000


PENGGANDAAN

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 b 1. Terwujudnya biaya fotocopy, penggandaan &

penjilidan 12 bulan

240.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Memperpanjang umur pakai kendaraan operasional dinas

100 persen

1. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan

operasional dinas 12 bulan

754.413.000


GEDUNG KANTOR

Memperpanjang umur pakai peralatan gedung kantor 12

bulan

1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung

kantor 12 bulan

148.345.000

1.1.03.1.1.03.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terkelolanya dokumen arsip kedinasan 8 unit 1. Terwujudnya pengadaan meubeler 12 bulan 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Lancarnya kegiatan perkantoran 6 bulan 1. Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 12

bulan

850.000.000

1.1.03.1.1.03.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.092.700.000

1.1.03.1.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor 6 bulan 1. terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor

12 bulan

297.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.033 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

DALAM DAERAH

Lancarnya penyelenggaraan koordinasi dalam daerah 12

bulan

1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas dalam

daerah 12 bulan

700.000.000


PERKANTORAN

Lancarnya proses administrasi perkantoran 12 bulan 1. Terwujudnya honor TPHL, Pengelola Rutin,

Tenaga Ahli, Tim FHO, Tenaga Outcourshing,

Penyusun HPS, Pendampingan Narasumber 12

1.308.621.000





KEUANGAN

333.494.000



1.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 640.200.153.000

1.1.03.01.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 262.781.000.000


TAHUN

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang

akuntable 12 bulan

2.500.000

1.1.03.1.1.03.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Lancarnya kegiatan perkantoran 3 bulan 1. Terwujudnya dokumen RKA & DPA 3 bulan 50.000.000


SEMESTERAN

Terwujudnya peyusunan laporan keuangan semesteran,

CALK & LRA 2 bulan

1. Terwujudnya pelaporan keuangan 2 bulan 11.000.000


ANGGARAN

terwujudnya laporan realisasi anggaran semesteran SKPD 12

bulan

1. Laporan Bulan dan semesteran 12 Bulan 2.000.000

1.1.03.1.1.03.01.02.083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

225.617.000

1.1.03.1.1.03.01.02.128 OPERASIONALISASI WEB DINAS terwujudnya operasional web dinas 100 % 1. operasional web dinas 12 bulan 7.000.000

1.1.03.1.1.03.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Memperpanjang umur pakai meubeler 100 persen 1. Terwujudnya pemeliharaan meubeler 12 bulan 22.500.000

1.1.03.1.1.03.01.02.065 PENDATAAN ASET Terkendalinya data aset 3 bulan 1. Terwujudnya pengkapitalisasian & inventarisasi

aset 3 bulan

15.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.025 PENINGKATAN JALAN KAWASAN SURYO KUSUMO

TLOGOSARI

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan 8 bulan 6.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.078 SURVEY DAN PENGUKURAN Acuan Perancangan Teknik 11 bulan 1. Terwujudnya Survey & Pengukuran 11 bulan 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terprogramnya perencanaan kegiatan tahunan 3 bulan 1. Terwujudnya dokumen renja 3 bulan 15.000.000


PEMBANTU

153.994.000

1.1.03.1.1.03.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terkontrolnya akuntabilitas kinerja dinas 3 bulan 1. Terwujudnya dokumen LAKIP 3 bulan 20.000.000

1.1.03.1.1.03.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 3 bulan 1. Terwujudnya dokumen LKPJ TA 2016 3 bulan 20.000.000

1.1.03.1.1.03.01.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA Terlaksananya kegiatan Perubahan SKPD 3 bulan 1. Dokumen DPPA SKPD 10 buku 9.000.000

1.1.03.1.1.03.01.06.002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEGIATAN SKPD

Laporan Monitoring & Evaluasi Kegiatan Dinas 100 % 1. Monitoring & Evaluasi Kegiatan Dinas 100 % 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.090 PENINGKATAN JALAN UNTUNG SUROPATI Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Untung Suropati

10 bulan

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.091 PERANCANGAN TEKNIK Acuan Pelaksanaan Kegiatan 11 bulan 1. Terwujudnya Perancangan Teknik 11 bulan 200.000.000



Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen





1.1.03.1.1.03.01.15.146 PENINGKATAN JALAN ARILOKA SEMARANG BARAT 1. Terwujudnya peningkatan jalan Ariloka

Semarang Barat 8 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.161 PENINGKATAN JALAN & PEDESTRIAN JALAN

KIMANGUNSARKORO

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan & pedestrian 6

bulan

4.060.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.128 PENINGKATAN JALAN PAWIYATAN LUHUR Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Pawiyatan Lhur

6 Bulan

1.522.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.137 PERENCANAAN PROGRAM JALAN & JEMBATAN Pemrograman Kegiatan 100 persen 1. Terwujudnya Perencanaan Program Jalan &

Jembatan 12 bulan

500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.105 PEMBANGUNAN JEMBATAN TINJOMOYO Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya pembanguan jembatan 8 bulan 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.122 PENINGAKTAN JALAN PAPANDAYAN (LYNS) Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan 8 bulan 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.336 PENINGKAAN JALAN MANGUNHARJO Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Mangunharjo 3

bulan

2.030.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.341 PERENCANAAN PEDESTRIAN, JALAN DAN

JEMBATAN

Acuan Pelaksanaan Kegiatan 11 bulan 1. Terwujudnya DED 11 bulan 3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.299 PENINGKATAN JALAN MENUJU TERMINAL PASAR

GUNUNGPATI

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan menuju Pasar

Terminal Gunungpati 8 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.328 PENINGKATAN JALAN MADUKORO Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Madukoro 10

Bulan

25.542.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.183 PENINGKATAN JALAN CITARUM RAYA Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkata Jalan Citarum Raya 8

bulan

6.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.207 PENINGKATAN JALAN KEDUNGMUNDU-TENTARA

PELAJAR

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Kedungmundu-

Tentara Pelajar 6 bulan

4.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.164 PENINGKATAN JALAN ZAINUDIN RAYA Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Karangroto

Genuk 6 bulan

3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.167 PENINGKATAN JALAN MUNTAL SEKARAN 1. Terwujudnya peningkatan jalan Muntal-Sekaran

8 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.401 PENINGKATAN JALAN WR SUPRATMAN & JALAN

SURATMO

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Suratmo & WR

Supratman 10 bulan

13.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.399 PENINGKATAN JALAN WOLTERMONGINSIDI Meningkatkan kenyamanan pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Woltermonginsidi

10 bulan

600.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.400 PENINGKATAN JALAN ROWOSARI Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Rowosari 10

bulan

600.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.379 PENINGKATAN JALAN MENOREH RAYA Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Menoreh Raya 6

bulan

3.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.398 PENINGKATAN JALAN MANYARAN - GUNUNGPATI Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Manyaran-

Gunungpati 10 bulan

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.349 PENYUSUNAN DATA STATUS & FUNGSI JALAN KOTA

SEMARANG

'- 100 persen 1. Terwujudnya Penyusunan Data Status & Fungsi

Jalan Kota Semarang 11 bulan

100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.373 PENINGKATAN JALAN R. SOEKANTO Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan R. Soekanto 10

bulan

2.355.000.000





1.1.03.1.1.03.01.15.406 PENINGKATAN JALAN MENUJU DESA WISATA Terwujudnya Peningjkatan Jalan Menuju Desa Wisata 100

persen

1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Menuju Desa

Wisata 5 bulan

7.600.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.477 PENINGKATAN JALAN TLOGOSARI RAYA Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Tlogosari Raya

10 bulan

11.300.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.481 PENINGKATAN JALAN SAMPANGAN - GUNUNGPATI

TAHAP III

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwjudunya peningkatan jalan Sampangan-

Gunungpati 8 bulan

500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.452 PENINGKATAN JALAN KAUMANDOWO - NANGENG Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Kaumandowo-

Nangeng 5 bulan

1.522.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.470 PENINGKATAN JEMBATAN TRIMULYO Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pembangunan Jembatan Trimulyo

7 bulan

4.080.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.438 PENINGKATAN JALAN GONDORIYO - MIJEN Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Gondoriyo-Mijen

6 bulan

2.030.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.450 PENINGKATAN JALAN INSPEKSI KALI SEMARANG Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Inspeksi Kali

Semarang 6 bulan

2.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.416 PENINGKATAN JALAN BRINGIN RAYA Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Bringin Raya 8

bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.433 PENINGKATAN JALAN MANGUHARJO & JALAN

MENUJU TPI MANGUNHARJO

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Mangunharjo &

Menuju TPI Mangunharjo 6 bulan

5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.507 PENINGKATAN JEMBATAN PEDURUNGAN Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jembatan pedurungan

10 bulan

5.100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.508 PENINGKATAN JALAN DEWI SARTIKA RAYA-KP.

DELIK-GREENWOOD

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Dewi Sartika

Raya - Kp Delik - Greenwood 10 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.505 PENINGKATAN JEMBATAN GLODAK KALI

SEMARANG

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jembatan Glodak Kali

Semarang 8 bulan

4.080.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.506 PENINGKATAN JALAN WILAYAH UTARA Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan wilayah utara 10

bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.503 PENINGKATAN JALAN AKSES GOR JATIDIRI 1. Terwujudnya peningkatan akses jalan GOR

Jatidiri 8 bulan

400.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.504 PENINGKATAN JALAN TLAGA MAS Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Telaga Mas 8

bulan

5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.501 PENINGKATAN JALAN PROF SOEHARSO-JL.

SENDANGMULYO RAYA-JALAN METESEH

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan Prof Soeharso -

Jl. Sendangmulyo Raya - Jl. Meteseh 8 bulan

10.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.502 PENINGKATAN JALAN IMAN SOEPARTO Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Imam Soeparto 8

bulan

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.522 PENINGKATAN JALAN KUDU-WARINGIN JAJAR

(DEMAK SELATAN)

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Kudu-Waringin

Jajar (Demak Selatan) 10 bulan

1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.515 PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN PENGHUBUNG

GENTING -KLIPANG

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan dan jembatan

penghubung Genting-Klipang 10 bulan

3.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.516 PENINGKATAN JALAN TLOGOMULYO-M TOHIR Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Tlogomulyo-M

Tohir 10 bulan

2.537.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.509 PENINGKATAN JALAN GOTONG ROYONG KEL.

TINJOMOYO

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Gotong Royong

kelurahan Tinjomoyo 10 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.513 PENINGKATAN JALAN KLIPANG-TULUS-KETILENG Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Klipang-Tulus-

Ketileng 10 bulan

7.612.500.000




0







1.1.03.1.1.03.01.15.525 PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM JALAN &

JEMBATAN

Meningkatnya hasil pambangunan jalan dan jembatan 100

persen

1. Terwujudnya pembangunan gedung laboratorium

jalan dan jembatan 10 bulan

1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.528 PENINGKATAN JALAN BANDUNGSARI RAYA -

KALIGETAS

1. Terwujudnya peningkatan jalan Bandungsari

Raya-Kaligetas 10 bulan

2.537.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.524 PENINGKATAN JALAN PASAR MANGKANG-

KALIANCAR-PADA'AN

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Pasar Mangkang-

Kaliancar-Padaan 10 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.538 PENINGKATAN JALAN & PEDESTRIAN JALAN KELUD Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan pedestrian jalan Kelud

10 bulan

2.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.539 PENINGKATAN JALAN & PEDESTRIAN JALAN

INDRAPRASTA

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan dan pedestrian

jalan indraprasta 10 bulan

4.060.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.533 PENINGKATAN JALAN &PEDESTRIAN JALAN DI

PANJAITAN & JALAN SUTOYO SISWOMIHARJO

1. Terwujudnya peningkatan pedestrian jalan DI

Panjaitan - jalan Mayjend Sutoyo 10 bulan

7.150.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.535 PENINGKATAN JALAN & PEDESTRIAN JALAN KH

AHMAD DAHLAN

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan & pedestrian 10

bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.531 PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN HOS

COKROAMINOTO

1. Terwujudnya jalan dan jembatan HOS

Cokroaminoto 10 bulan

3.060.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.532 PENINGKATAN JALAN POROS SALAMKEREP-

JLODANG

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Poros

Salamkerep-Jlodang 10 bulan

2.537.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.529 PENINGKATAN JALAN KEBON HARJO RAYA Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 10 bulan 1. Terwujudnya peningkatan jalan Kebon Harjo

Raya 10 bulan

2.030.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.530 PENINGKATAN JALAN WIDURI III (GEBANGANOM

TEMBUS WOLTERMONGINSIDI)

1. Terwujudnya peningkatan jalan Widuri III

(Gebanganom Tembus Wotermonginsidi) 10 bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.547 PENINGKATAN JALAN PADI TENGAH RAYA & JALAN

KAPAS

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Padi Tengah

Raya dan jalan Kapas 6 bulan

1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.548 PENINGKATAN JALAN PARANG BARONG TLOGOSARI

KULON

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Parang Barong

Tlogosarii Kulon 6 bulan

800.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.545 PENINGKATAN JALAN DEMPEL LOR TLOGOSARI Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Dempel Lor

Tlogosari 10 bulan

2.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.546 PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN JATINGALEH III Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan dan jembatan

Jatingaleh 10 bulan

2.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.543 PENINGKATAN JALAN KYAI SYAKIR - TLOGOSARI . 0 . 1. . 0 . 0

1.1.03.1.1.03.01.15.544 PENINGKATAN JALAN TAPAK Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Tapak 10 bulan 3.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.540 PENINGKATAN JALAN & PEDESTRIAN JALAN IMAM

BONJOL

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan & pedestrian 10

bulan

5.075.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.542 PENINGKATAN JALAN GANG WARUNG Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Gang Warung 10

bulan

3.045.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.551 DED SIMPANG SUSUN JL. BRIG.JEND SOEDIARTO

(SIMPANG LIMA II)

Acuan pelaksanaan kegiatan 100 persen 1. Terwujudnya DED 10 bulan 1.269.500.000

1.1.03.1.1.03.01.15.549 PENINGKATAN JALAN SUNAN KALIJAGA Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Sunan Kalijaga 6

bulan

1.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.550 DED SIMPANG SUSUN SRONDOL - SEKARAN Acuan pelaksanaan kegiatan 8 bulan 1. Terwujudnya DED 8 bulan 1.269.500.000



1.1.03.01.16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE /

GORONG-GORONG

34.080.330.000

1. Pembangunan Saluran Jl. Sendangmulyo 11

bulan

2. Peningkatan jalan Supriyadi 11 bulan

3. Peningkatan saluran Jl. Brigjen Soediarto 11

bulan

1. Peningkatan saluran drainase pintu masuk

(gapura) Gor Jati Diri 11 Bulan

2. Perbaikan talud saluran Kali Semarang (segmen

Kalisari) ruas jalan Dr. Sutomo 11 Bulan

1. Pembangunan saluran kawasan industri

Wijayakusuma (lanjutan) 11 bulan

2. Pembangunan saluran Taman Durian Kecamatan

Mijen 11 bulan

1.1.03.01.17 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

98.374.839.000

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 100 %

Menambah Estetika Pada Ruang Manfaat Jalan 100 %

Terpeliharanya Ruang Manfaat Jalan Secara Rutin 100 %



1.1.03.1.1.03.01.15.555 PENINGKATAN JALAN KUALA MAS Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya Peningkatan Jalan 8 bulan 3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.556 PENINGKATAN JALAN KALIMAS BARAT Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan 8 bulan 5.150.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.553 PENINGKATAN JALAN BUGANGAN RAYA Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Bugangan 10

bulan

4.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.554 PENINGKATAN JALAN KENCONOWUNGU TENGAH I Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. terwujudnya peningkatan jalan 8 bulan 1.250.000.000

1.1.03.1.1.03.01.15.552 PENINGKATAN JALAN PURWOSARI KEL. REJOSARI Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 .persen 1. Terwujudnya peningkatan jalan Purwosari

Kelurahan Rejosari 8 bulan

1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.179 PEMELIHARAAN RUANG MANFAAT JALAN 1. Terwujudnya Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan

12 bulan

8.229.839.000

1.1.03.1.1.03.01.17.197 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MENTERI SUPENO

- TRI LOMBA JUANG - KYAI SALEH - VETERAN -

KARIADI

Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Jalan

Menteri Supeno-Tri Lomba Juang-Kyai Saleh-

Veteran-Kariadi 8 bulan

0

1.1.03.1.1.03.01.17.025 OPERASIONAL TENAGA PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan jalan & jembatan

kota semarang 12 bulan

1. Terwujudnya Operasional Tenaga Pemeliharaan

Jalan & Jembatan 12 bulan

3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.027 PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN JALAN &

JEMBATAN

Meningkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan 12 Bulan 1. Terwujudnya Pengadaan Material Pemeliharaan

Jalan & Jembatan 12 bulan

20.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.16.054 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

GORONG SISTEM WILAYAH BARAT

lancarnya aliran air di sistem wilayah Barat 100 % 1. Peningkatan saluran Tugurejo 11 bulan 1.601.650.000


GORONG SISTEM WILAYAH MANGKANG

Lancarnya aliran air di sistem Wilayah Mangkang 100 % 2.392.900.000


GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR

Lancarnya Aliran Air di Wilayah timur 100 % 20.700.000.000


GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH

Lancarnya Aliran Air di Wilayah tengah 100 % 9.385.780.000

1.1.03.1.1.03.01.17.237 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BUKITSARI-PROF

SOEDARTO

1. Terwujudnya pemeliharaan berkala jalan

Bukitsari - Prof Sudarto 6 bulan

3.045.000.000



1.1.03.01.18 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN

JEMBATAN

650.000.000

1.1.03.01.19 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI /

DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

4.025.000.000


PRASARANA KEBINAMARGAAN

5.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.245 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KOTA

SEMARANG WILAYAH UTARA

Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya pemeliharaan jalan & jembatan 10

bulan

14.000.000.000


SEMARANG WILAYAH SELATAN


bulan

14.000.000.000


SEMARANG WILAYAH TIMUR


bulan

14.000.000.000


SEMARANG WILAYAH BARAT


bulan

14.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.240 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MERAK Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 8 bulan 1. Terwujudnya pemeliharaan berkala jalan Merak

6 bulan

3.550.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.242 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MOH SUYUDI Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 persen 1. Terwujudnya pemeliharaan berkala jalan Moh

Suyudi 7 bulan

3.050.000.000

1.1.03.1.1.03.01.17.239 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOL. SUGIYONO Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 6 bulan 1. Terwujudnya pemeliharaan berkala jalan Kol

Sugiono 6 bulan

1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.023 LEGER JALAN Terpantaunya ruang milik jalan 8 Bulan 1. Terwujudnya Leger Jalan 8 bulan 175.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.024 SURVEY KONDISI JEMBATAN Terwujudnya Survey Kondisi Jalan 10 bulan 1. Terpantaunya Kondisi Jembatan Kota Semarang

10 bulan

100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.18.007 PATOK RUANG MILIK JALAN Terkontrolnya aset lahan untuk jalan & jembatan 100 persen 1. Terwujudnya Patok Ruang Milik Jalan 10 bulan 100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terkontrolnya pelaksaan kegiatan 100 persen 1. Terwujudnya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

100 persen

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.18.005 PENGAWASAN & PENGENDALIAN JALAN -

JEMBATAN

Terpantaunya ruang manfaat jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pengawasan & Pengendalian Ruang

Manfaat Jalan 100 persen

100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.18.006 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN

JEMBATAN

Meningkatnya Kualitas SDM 6 Bulan 1. Terwujudnya Pengembangan Teknologi Jalan &

Jembatan 100 persen

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.18.001 INSPEKSI KONDISI JALAN Terpantaunya Kondisi Jalan 10 Bulan 1. Terwujudnya Inspeksi Kondisi Jalan 10 bulan 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.18.004 MONITORING PERIJINAN Monitoring Perijinan 10 bulan 1. Terwujudnya Monitoring Perijinan 10 bulan 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.028 BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM Data Base Bridge Management System 100 persen 1. Terwujudnya Bridge Management System 12

bulan

300.000.000

1.1.03.1.1.03.01.20.010 REHABILITASI / PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT Memperpanjang Umur Pakai Alat Berat 100 persen 1. Terwujudnya Pemeliharaan Alat Berat 12 bulan 5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.025 VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN & UP DATTING

DATA JALAN/JEMBATAN

Terkontrolnya pelaksaan kegiatan 100 persen 1. Terwujudnya Visualisasi Hasil Pembangunan &

Pemutahiran Data Jalan/Jembatan 100 persen

100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.19.027 SISTEM MANAGEMENT PENGELOLAAN JALAN &

JEMBATAN

Mewujudkan sistem management pengelolaan jalan dan

jembatan 100 persen

1. Terwujudnya sistem management pengelolaan

jalan dan jembatan 12 bulan

3.300.000.000



1.1.03.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

61.482.023.000

1. Pemb. Talud Saluran Jatisari RT 03 RW 01

Kelurahan JATISARI 480 m3

2. Saluran Wolter Mongin Sidi Genuksari RT 00 RW

01 Kelurahan GENUKSARI 300 m2

3. Pembangunan talud saluran Banjardowo RT 03

RW 06 Kelurahan BANJARDOWO 100 m3

4. Pembangunan talud saluran tapal batas Pengg

Lor - Bangetayu Wtn RT 04/IV RT 04 RW 04 Kel

PENGGARON LOR RT 04 RW 04 Kelurahan

PENGGARON LOR 832 m3

5. Peninggia talud saluran Jl. Muktiharjo Raya RT

03 RW 04 Kelurahan MUKTIHARJO LOR 700 M

6. Pembangunan peninggian talud sungai rw 2,3,4

Jl. Bangetayu Kulo - Muktiharjo RT 00 RW 00

Kelurahan BANGETAYU KULON 1000 M3

7. Pembangunan Talud Saluran Karangroto RW 02

s/d RW. 07 RT 12 RW 02 Kelurahan KARANGROTO

2000 M2

8. Pembangunan Talud Kali Sringin lama Jl. Sringin

Raya RT 00 RW 01 Kelurahan TERBOYO WETAN

700 m

9. Pembangunan talud saluran 2 sisi Kali Bungkel

Sepanjang kali bungkel RW.01,02,03,04,05 RT 00

RW 03 Kelurahan BANGETAYU WETAN 1600 m1

10. Peninggian Gorong2 Jl. Kapas Raya Sisi Barat

Wilayah RW I, II, V, IX RT 00 RW 00 Kelurahan

GEBANGSARI 300 m

11. Talud sungai anak kali babon Bangetayu wetan

RT 04 RW 04 Kelurahan BANGETAYU WETAN 900

m1

12. Pembangunan talud dan normalisasi sungai

Meteseh RW 20 dan 21 RT 00 RW 00 Kelurahan

METESEH 1000 m3

1.1.03.1.1.03.01.21.010 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

100 %

3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.047 O & P DRAINASE KOTA terwujudnya saluran permanen dan lancarnya aliran air 100

%

48.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.20.033 PENGADAAN KELENGKAPAN OPERASIONAL

PEMELIHARAAN JALAN

Terwujudnya Keselamatan Kerja 100 persen 1. Terwujudnya Pengadaan Kelengkapan

Operasional Pemeliharaan Jalan 100 persen

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.005 PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI Tersedianya Dokumen DED Normalisasi Saluran sungai 100

%

1. tersusunnya perencanaan normalisasi saluran

sungai 12 bulan

4.097.141.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. PEMBANGUAN TALUD SUNGAI RW 07 & RW 03

RW 07 DAN RW 03 RT 02 RW 07 Kelurahan

KEDUNGMUNDU 1000 m2

14. Pembangunan Pelebaran Saluran Air Jl. Raya

Kedungmundu (sekitar SMA 15) RT 02 RW 01

Kelurahan SAMBIROTO 500 m

15. Pemb.Talud sungai Meteseh RT 02 RW 03

Kelurahan METESEH 100 m2

16. Pemb.Talud Saluran Teseh RT 02 RW 04

Kelurahan METESEH 198 m3

17. Pembuatan saluran air Jl. Banjarsari Selatan

RT 07 RW 03 Kelurahan PEDALANGAN 650 m

18. Pembuatan Talud Sungai Jl. Jati Mulyo III RT

04 RW 10 Kelurahan PEDALANGAN 200 m

19. Pembangunan Talud Saluran Air Kp. Kepodang

Kavling RT 08 RW 12 Kelurahan PUDAKPAYUNG

480 m3

20. Pembangunan talud Rt.07 Rw.03 Kel.Ngaliyan

RT 07 RW 03 Kelurahan NGALIYAN 264 m2

21. pembangunan saluran di lingkungan terminal

penggaron kidul, eks terminal terus ke utara

sampai RPH ke pembuangan akhir penggaron kidul

RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 Kelurahan PENGGARON

KIDUL 500 m

22. normalisasi saluran Jl. Brigjen Sudiarto (Depan

Pom Bensin) Penggaron Kidul RT 01 RW 01 RT 01

RW 01 Kelurahan PENGGARON KIDUL 500 m

23. Pembuatan saluran air Jl. Kyai Morang Raya

Kanan Kiri penggaron KIdul RW 04, 05, 06 RT 00

RW 00 Kelurahan PENGGARON KIDUL 2 kM

24. NORMALISASI TALUD SALURAN JL.GASEM

SARI RW 01 DAN RW 03 JL.GASEMSARI RAYA RT

03 RW 01 Kelurahan TLOGOMULYO 700 M

25. Pembangunan talud irigasi Wilayah Rt.06,10 RT

00 RW 03 Kelurahan TLOGOSARI WETAN 118 m3

26. Pembangunan talud irigasi wilayah

Rt.01,02,09,10 RT 00 RW 04 Kelurahan

TLOGOSARI WETAN 118 m3


%

48.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)27. Pembangunan Parafet Sungai Tlogosari

Tlogosari Raya II RT 00 RW 20 Kelurahan

TLOGOSARI KULON 2000 m'

28. Pembuatan Saluran Dempel Kidul s/d

Karanganyar RT 00 RW 14 Kelurahan

MUKTIHARJO KIDUL 2000 M2

29. Normalisasi Saluran Jl. Brigjen Sudiarto Rt. 01,

03, & 04 RW.001 Plamongansari RT 00 RW 01

Kelurahan PLAMONGANSARI 1500 M'

30. Pembangunan Saluran Jl. Letjen Sarwo Edhie

Wibowo RT.001-RT.003 RW.003 Plamongansari RT

00 RW 03 Kelurahan PLAMONGANSARI 1500 M'

31. Pembangunan saluran drainase Jl.Purwomukti

Raya(lanjutan) .. Purwomukti Raya RT 04 RW 07

Kelurahan PEDURUNGAN LOR 700 m2

32. Normalisasi saluran drainase Jl.Brigjen

Sudiarto.. Jl.Brigjen Sudiarto RT 00 RW 07


33. Pembuatan Talud Jl. Tmn Tlogomulyo Raya RT

02 RW 06 Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH 500

m

34. Pekerjaan Peninggian Talud Kali Tenggang

wilayah RW IX, VII RT 00 RW 79 Kelurahan

PALEBON 3000 m2

35. Normalisasi saluran Simpang 5 Jl. Supriyadi,

Tlogosari, Medoho, Soekarno Hatta sebelah utara

dan selatan (RW 03,06,07) RT 00 RW 00 Kelurahan

KALICARI 500 m

36. Perbaikan Saluran dan normalisasi Jl. Moh

Suyudi RT 00 RW 05 Kelurahan MIROTO 920 m2

37. Talud dan Saluran air Kelurahan Tugurejo RT

00 RW 04 Kelurahan TUGUREJO 500 m2

38. Talud Sungai dan Pengerukan Kelurahan

Tugurejo RT 06 RW 04 Kelurahan TUGUREJO 50

m2

39. Lanjutan Pembangunan Talud Sungai

Karanganyar RW.I Jl. TIRTOYOSO RT.01 dan RT.02

RT 00 RW 01 Kelurahan KARANGANYAR 125 m2

40. Pembangunan Sungai Dukuhsari Karanganyar

RW.03 dukuhsari sari RT 00 RW 03 Kelurahan

KARANGANYAR 500 m


%

48.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)41. Normalisasi Saluran Irigasi Sekunder

Tambangan RT 03 RW 01 Kelurahan TAMBANGAN

1000 m

42. Perbaikan talud/ saluran kanan kiri sepanjang

jalan pawiyatan luhur Sepanjang Jl Pawiyatan

Luhur RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN

GAJAHMUNGKUR 1000 M3

43. Talud Sungai Kali Gambir RT 00 RW 03

Kelurahan TEMBALANG 450 m2

44. Pembangunan Talud Sungai Jl. Setuk RT 02 RW

04 Kelurahan PUDAKPAYUNG 400 m3

45. Pembangunan Saluran Jl. Untung Suropati RT

00 RW 04 Kelurahan KALIPANCUR 400 m2

46. Pembangunan Talud Jl. Candi Kencana Raya RT

00 RW 08 Kelurahan KALIPANCUR 250 m2

47. Pembangunan Talud Kalipancur RT 13 RW 02

Kelurahan KALIPANCUR 900 m2

48. Normalisasi Saluran Jl. Medoho Asri RT 00 RW

05 Kelurahan SAMBIREJO 300 m

49. Perbaikan Talud Saluran Jl. Medoho Raya RT

05 RW 09 Kelurahan SAMBIREJO 350 m

50. Normalisasi Saluran Unta Raya menuju Polder

RW. VIII Jl. Bantaran Sungai RT 00 RW 07

Kelurahan SAMBIREJO 850 m

51. Normalisasi Saluran Samping Masjid Agung

Jawa Tengah Jl. Jolotundo RT 05 RW 02 Kelurahan

SAMBIREJO 500 m

52. Dk. Muntal rt 2 rw 4 kel mangunsari 170 M

53. talud jalan menuju kantor kelurahan

mangunsari rw 4 ke rw 5 150 m

54. pembangunan talud saluran kanan dan kiri rt 1

rw 4 kel purwosari 300 M

55. pembangunan talud saluran irigasi pertanian rt

3 rw 5 kel purwosari 600 M

56. talud dan saluran air sembungharjo rt 6 rw 4

kel sembungharjo 500 M

57. talud saluran air sembungharjo rt 2 rw 5 kel

sembingharjo 350 M

58. pembuatan saluran air jl jati raya blok i s/d j rt

9 rw 6 kel pendalangan 300 M

59. perbaikan talud jl sarinten barat rt 00 rw 17 kel

srondol wetan 260 M

60. pembuatan talud jalan tembus dari rt 3 sd rt 4

rw 1 randugarut 400 M


%

48.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)61. pembangunan talud makam Al-Barokah rt3 rw

3 penggaron lor 200 M

62. talud saluran kudu rw 2 kudu 800 M

63. pembangunan talud makam begog tandang ijen

rt 00 rw 11 jomblang 178 M

64. normalisasi saluran jl kartini rt 6 rw 2

karangturi 50 M

65. normalilsasi saluran jl kesatria rw 7 sd rw 2

jatingaleh 1000 M

66. pembangunan talud pongangan rt 1 rw 1

pongangan 500 M

67. pembangunan talud jalan ngijo rt 3 rw 1 ngijo

200 M

68. talud jalan pdam kp. jagalan baru rt 8 rw 1

gunung pati 700 M

69. pembuatan talud bronjong sebumi rt 1 rw 1

karangmalang 600 M

70. pembangunan talud jalan bentur asri rt 1 rw 1

purwosari 1000 M

71. pembangunan talud jl raya purwosari rt 1 rw 1

purwosari 1000 M

72. pembangunan talud jalan wonolopo rt 7 rw 6

wonolopo 225 m

73. pembangunan talud jalan wonolopo rt 5 rw 7

wonolopo 45 M

74. pembangunan talud genuksari rt 2 rw 5

genuksari 800 M

75. perbaikan gorong-gorong jl sisingamangaraja rt

3 rw 4 kaliwiru 300 M

76. pembangunan talud jl kapri raya rt 5 rw 10

tambakaji 200 M

77. pembangunan talud jl abu bakar rt 14 rw 12

tambakaji 200 M

78. pembangunan talud jl tunjung biru 3 wilayah

rw 9 dan rw 7 palebon 250 M


%

48.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.076 MONITORING, EVALUASI DAN INVENTARISASI

BANGUNAN TEKNIS

Tersedianya dokumen kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Inventarisasi Bangunan Teknis 100 %

1. Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Inventarisasi Bangunan Teknis 12 bulan

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.077 PENYUSUNAN PERATURAN BIDANG DRAINASE Dokumen Peraturan Walikota 100 % 1. peraturan walikota tentang drainase 3 Perwal 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.049 PERENCANAAN TEHNIS Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis 100 % 1. Tersusunnya dokumen perencanaan teknis serta

data survey dan pengukuran 12 bulan

334.882.000

1.1.03.1.1.03.01.21.075 KONSULTAN ANALISA SURVEY INVENTORY

SALURAN & GORONG - GORONG

data analisa survey inventori saluran & gorong-gorong 100 % 1. dokumen analisa survey inventori saluran dan

gorong-gorong 100 %

400.000.000



1.1.03.01.22 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR

BAKU

16.050.000.000

1.1.03.01.24 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 114.108.490.000

rumah pompa yang terpelihara 100 % 1. Rehabilitasi Rumah Pompa Pasar Waru 100 %

kapasitas pompa banjir meningkat 100 % 2. Pengadaan & Pemasangan Screen Rumah Pompa

Polder Tawang dan Pasar Waru 100 %

3. Rehabilitasi Rumah Pompa Bulu Drain 100 %

4. Pengadaan Pompa Portable 6 Inci 3 unit

5. Pengadaan Pompa Mobile 3 unit

6. Penggantian Pompa Kartini 100 %

7. Pembangunan Rumah Pompa di Kelurahan

Panggung Lor 100 %

8. Penambahan Pembangunan Rumah Pompa

Semarang Indah 100 %

1. Pengadaan BBM Non Subsidi (Industri) 100 %

2. Biaya Tenaga Operator 12 bulan

1. Pembayaran Pembebasan Lahan Kolam Retensi

K. Semarang, Pembebasan Lahan K. Tenggang

Lanjutan, Pembebasan Lahan K. Bringin lanjutan

12 bulan

2. Pembebasan lahan K bringin 12 bulan

1.1.03.1.1.03.01.21.084 KONVERSI JARINGAN PERPIPAAN GAS konversi jaringan perpipaan gas 100 % 1. konversi jaringan perpipaan gas 100 % 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.22.004 PEMBANGUNAN SUMUR-SUMUR AIR TANAH Tersedianya sarana dan prasarana air minum 100 % 1. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah 2 unit 400.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.081 PERENCANAAN PROGRAM DRAINASE DAN SDA Dokumen perencanaan program drainase dan SDA 100 % 1. Dokumen Perencaaan Program drainase dan

SDA 100 %

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.21.083 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI 2.725.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.069 O & P POMPA BANJIR Berkurangnya genangan Banjir dan rob dikota semarang 50

menit

6.411.485.000

1.1.03.1.1.03.01.24.158 OPERRASIONAL SISTEM POLDER KALI SEMARANG Berkurangnya genangan Banjir dan Rob dikota Semarang 50

menit

1. Pengadaan BBM Non Subsidi (Pertamax) 100 % 3.359.823.800

1.1.03.1.1.03.01.24.036 O & P PINTU AIR DAN POLDER Pintu air dan polder yang terpelihara di Kota Semarang 100 % 1. Operasional dan pemeliharaan pintu air dan

polder di kota semarang 100 %

4.200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.063 PEMBANGUNAN SISTEM POLDER KALI BANGER Terwujudnya sistem Polder Kali Banger 100 % 1. Pembangunan Sistem Polder Kali Banger 12

bulan

31.800.000.000

1.1.03.1.1.03.01.22.040 PENGADAAN LAHAN SPAM SEMARANG BARAT 15.400.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.008 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT

PENGENDALI BANJIR

37.117.181.200

1.1.03.1.1.03.01.22.036 FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM SPAM Terlaksannya Kegiatan Masyarakat Dalam SPAMS 100 % 1. Terfasilatsinya masyarakat dalam SPAMS 100 % 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.22.039 MONITORING SUMBERDAYA AIR Data.ABT, Galian C dan Sumber daya air di Kota Semarang

100 %

1. operasional monitoring ABT, Galian C dan

Sumber daya air 100 %

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.181 PEMBEBASAN LAHAN SARANA PENGENDALIAN

BANJIR

Dokumen perencanaan pembebasan lahan dan pembebasan

lahan 100 %

7.500.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Pembebasan lahan Kampung bahari tambak

lorok 12 Bulan

4. Larap K Tenggang 12 bulan

5. Larap Kolan Retenssi K Bahari 12 bulan

6. kajian lingkungan K tenggang 12 bulan

1. Upah Operator Pompa Banjir 12 Bulan

2. Pengadaan BBM Non Subsidi (Industri) 100 %

3. Pengadaan Oli dan Grease 100 %

4. Pemeliharaan ME dan Konstruksi 100 %

1. Fs Embung Kelurahan meteseh 100 %

2. Fs Embung Wates 100 %

3. Fs DAS Beringin ( Kec Mijen dan Ngaliyan) 100 %

4. FS DAS BKT ( Kec Tembalang) 100 %

5. DED Embung Kelurahan meteseh,Embung

Wates, DAS Beringin ( Kec Mijen dan Ngaliyan), dan

DAS BKT ( Kec Tembalang) 100 %

6. - 0 -

1.1.03.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS

DAN CEPAT TUMBUH

26.080.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.192 PENINGKATAN SUB SISTEM KALI TENGGANG Meningkatnya Sub Sistem Kali Tenggang 100 % 1. Meningkatnya Sub Sistem Kali Tenggang 100 % 6.100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.193 MONITORING DAN EVALUASI POMPA BANJIR termonitornya pompa banjir 100 % 1. data kondisi dan kapasitas pompa banjir di kota

semarang 100 %

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.188 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SISTEM

POLDER KALI BANGER

Operasional sistem polder kali banger 12 bulan 3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.191 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG perencanaan pembangunan embung di Kota Semarang 100 % 420.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.185 EVALUASI PASCA KONSTRUKSI laporan monitoring evaluasi pasca konstruksi 100 % 1. operasional monitoring, evaluasi pasca

konstruksi 12 bulan

50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.187 SEWA LAHAN SARANA PENGENDALI BANJIR Lahan sarana pengendali banjir 100 % 1. pembayaran sewa lahan pengendali banjir 100 % 5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.181 PEMBEBASAN LAHAN SARANA PENGENDALIAN

BANJIR

Dokumen perencanaan pembebasan lahan dan pembebasan

lahan 100 %

7.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.182 PEMBANGUNAN EMBUNG Embung Wonolopo 100 % 1. Embung Wonolopo 100 % 8.800.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.038 PENGADAAN LAHAN UNTUK UNDER PASS

JATINGALEH

Tersedianya lahan untuk jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pengadaan Lahan Untuk

Underpass Jatingaleh 12 bulan

2.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.24.194 OP DRAINASE SUB SISTEM MANGKANG 300.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.026 PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur 12

bulan

1. Terwujudnya pembebasan lahan dalam rangka

pembangunan infrastruktur 11 bulan

5.000.000.000



1. Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Jalan

Sriwijaya 1 Kegiatan


Srondol-Sekaran 1 kegiatan


Gondomono 1 kegiatan

4. Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Jalan Gajah

Raya, Simpang Gajah-Soetta & Simpang Gajah-

Medoho 1 Kegiatan

5. Persiapan Pengadaan Lahan Lingkar Luar

Segmen 7 (Kaligawe-Meteseh) 1 kegiatan

6. Persiapan Pengadaan Lahan Lingkar Luar

Segmen 8 (Meteseh-Perintis Kemerdekaan) 1

kegiatan

1.1.03.1.1.03.01.25.055 LARAP JALAN GATOT SUBROTO . 0 . 1. . 0 . 0

1.1.03.1.1.03.01.25.056 AMDAL JALAN GATOT SUBROTO . 0 . 1. . 0 . 0

1.1.03.1.1.03.01.25.048 PENGADAAN LAHAN OUTER RING ROADS

MANGKANG-ARTERI UTARA

Tersedianya lahan untuk jalan 100 persen 1. Terwujudnya pengadaan lahan Untuk Jalan

Mangkang-Arteri Utara 12 bulan

5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.050 PENGADAAN LAHAN OUTER RING ROAD MANGKANG

- MIJEN

Tersedianya lahan untuk jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pengadaan Lahan 12 bulan 5.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.042 PENGADAAN LAHAN UNTUK JALAN UNDIP - JANGLI -

MRICAN

Tersedianya lahan untuk jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pengadaan Lahan 12 bulan 4.530.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.069 PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN Persiapan penyediaan lahan 100 persen 3.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.061 LARAP JALAN KAWASAN KAMPUNG BAHARI Tersedianya data Larap Kawasan Kampung Bahari 8 bulan 1. Larap Jalan Kawasan Kampung Bahari 8 bulan 100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.062 AMDAL LINGKAR LUAR SEGMEN MIJEN-CANGKIRAN-

PERINTIS KEMERDEKAAN

Tersedianya AMDAL Lingkar Luar (Segmen Mijen-Cangkiran-

Perintis Kemerdekaan) 1 Dokumen

1. AMDAL Lingkar Luar (Segmen Mijen-Cangkiran-

Perintis Kemerdekaan) 1 Dokumen

500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.059 LARAP JEMBATAN BESI SAMPANGAN Tersedianya Data Larap Jembatan Besi Sampangan 1

Dokumen

1. LARAP Jembatan Besi Sampangan 1 Dokumen 50.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.060 LARAP JALAN LAMPER TENGAH Tersedianya Data Larap Jalan Lamper Tengah 1 Dokumen 1. Larap Jalan Lamper Tengah 1 Dokumen 100.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.057 LARAP LINGKAR LUAR SEGMEN MIJEN-CANGKIRAN-

PERINTIS KEMERDEKAAN

Tersedianya LARAP Lingkar Luar Segmen Mijen-Cangkiran-

Perintis Kemerdekaan 1 Dokumen

1. LARAP Lingkar Luar Segmen Mijen-Cangkiran-

Perintis Kemerdekaan 1 Dokumen

250.000.000

1.1.03.1.1.03.01.25.058 UKL-UPL JEMBATAN BESI SAMPANGAN Tersedianya Data UKL-UPL Jembatan Besi Sampangan 1

Dokumen

1. UKL-UPL Jembatan Besi Sampangan 1 Dokumen 50.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.03.01.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA DRAINASE

19.443.471.000

1.1.03.01.28 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN

KEWILAYAH

800.000.000

1.1.03.1.1.03.01.27.004 O & P PERALATAN PENGAIRAN Lancarnya operasional pembangunan, pemeliharaan drainase

dan Pengendali Banjir 100 %

1. operasional peralatan pengairan 100 % 10.388.471.000

1.1.03.1.1.03.01.28.005 UPTD WILAYAH UTARA Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya pemeliharaan insidentil UPTD

Wilayah Utara 10 bulan

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.28.003 UPTD WILAYAH TIMUR Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pemeliharaan Insidentil UPTD

Timur 100 persen

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.28.004 UPTD WILAYAH SELATAN Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pemeliharaan Insidentil UPTD

Wilayah Selatan 10 bulan

200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.27.014 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

DRAINASE DAN PENGENDALIAN BANJIR

berfungsinya sarana dan prasarana drainase dan

pengendalian banjir 100 %

1. sarana dan prasarana pengendali banjir

berfungsi baik 12 bulan

9.055.000.000

1.1.03.1.1.03.01.28.002 UPTD WILAYAH BARAT Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Jalan 100 persen 1. Terwujudnya Pemeliharaan Insidentil UPTD

wilayah barat 10 bulan

200.000.000



1.1.03.02 186.245.552.000



PERKANTORAN

1.088.844.000


PRASARANA APARATUR

1.646.625.000



KEUANGAN

402.333.000

DINAS PENATAAN RUANG


AIR DAN LISTRIK

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

12 Bulan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listri 100 persen

61.250.000

1.1.03.1.1.03.02.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional 12 Bulan

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 100

persen

35.000.000

1.1.03.1.1.03.02.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100 persen

7.000.000


DALAM DAERAH

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 12

Bulan

1. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah 100 persen

10.000.000


PERKANTORAN

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 12 bulan 1. Terlaksananya Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran 100 persen

97.880.000


LUAR DAERAH

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12

Bulan

1. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 100 persen

554.563.000

1.1.03.1.1.03.02.01.020 PENYEDIAAN JASA KEGIATAN KEPANITIAAN Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 12 Bulan 1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Kegiatan

Kepanitiaan 100 persen

70.000.000

1.1.03.1.1.03.02.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000

1.1.03.1.1.03.02.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 1. Terlaksananya Penyediaan Makanan Dan

Minuman 100 persen

54.400.000

1.1.03.1.1.03.02.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 persen 106.251.000


PENGGANDAAN

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Bulan 1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 100 persen

77.500.000


ANGGARAN

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100

persen

1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran 100 persen

12.000.000

1.1.03.1.1.03.02.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 100 persen 1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Mebeluer 100 persen

35.000.000


SEMESTERAN

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 100 persen

18.974.000


GEDUNG KANTOR

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100 persen

1. Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas PJPR 100 persen

60.000.000


GEDUNG KANTOR

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 100

persen

1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor 100 persen

60.000.000

1.1.03.1.1.03.02.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100 persen 1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor 100 persen

25.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100 persen

1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas / Operasional 100 persen

1.466.625.000



1. Reviu Dokumen Renstra SKPD 100 persen

2. Renstra SKPD 100 persen




1.1.03.02.34 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA

RUANG

1.986.250.000

1.1.03.02.35 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA DASAR PERKOTAAN

161.928.000.000


TAHUN

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 100 persen

27.359.000

1.1.03.1.1.03.02.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Penyusunan Renja Skpd 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Renja Skpd 100

persen

12.000.000


PEMBANTU

administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Dana penunjang kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu 100 %

200.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Dokumen Renstra SKPD 100 persen 20.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Penyusunan Lkpj Skpd 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Lkpj Skpd 100

persen

10.000.000


KEGIATAN SKPD

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd 100

persen

1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Kegiatan Skpd 100 persen

20.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Penyusunan LAKIP 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan LAKIP 100 persen 12.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa

Skpd 100 persen

30.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.021 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BULANAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan 100 persen

20.000.000

1.1.03.1.1.03.02.34.059 SOSIALISASI PERDA BANGUNAN GEDUNG DAN

PERDA IJIN GANGGUAN

Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perda

bangunan gedung dan ijin usaha 100 %

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk

kebijakan dan peraturan perda bangunan gedung

dan ijin usaha 100 %

190.000.000

1.1.03.1.1.03.02.34.061 WORKSHOP PENERAPAN SLF DI KOTA SEMARANG Terlaksananya Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang 1

kgt

1. Terwujunya pemahaman akan SLF di Kota

Semarang 100 %

196.250.000

1.1.03.1.1.03.02.34.056 OPTIMALISASI PENATAAN, PEMANFAATAN DAN

PENGAWASAN BANGUNAN

tertatanya dan tepantaunya bangunan gedung di kota

semarang 100 %

1. pelaksanaan optimalisasi penataan, pemanfaatan

dan pengawasan bangunan 100 %

350.000.000

1.1.03.1.1.03.02.34.057 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANGUNAN CAGAR

BUDAYA

terdatanya bangunan cagar budaya kota semarang 100 % 1. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan

bangunan cagar budaya di kota semarang 8

bangunan

250.000.000

1.1.03.1.1.03.02.34.048 OPERASIONALISASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DAN SLF, TIM PELESTARI CAGAR BUDAYA

terlaksananya Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung

Dan Slf, Tim Pelestari Cagar Budaya 100 %

1. berita acara rekomndasi bangunan gedung tinggi

( 5 lantai keatas ), sertifikat laik fungsi, dan

rekomendasi bangunan cagar budaya 1 kgt

650.000.000

1.1.03.1.1.03.02.34.050 STUDI INVENTARISASI BANGUNAN teradatanya bangjnan gedung yang berijin maupun yang

belum berijin 100 %

1. pendataan bangunan gedung 2 kec 350.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.031 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI 10.000.000

1.1.03.1.1.03.02.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN 10.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.001 OPERASIONAL IPTB (IJIN BEKERJA PELAKU TEKNIS

BANGUNAN GEDUNG)

Terselenggaranya operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis

Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi 100 %

1. Terselenggaranya operasinalisasi Ijin Bekerja

Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi

pelaku bangunan gedung 200 org

50.000.000



1. Lanjutan Pembangunan Gedung kantor

kelurahan Tambakharjo 1 kgt

2. Lanjutan pembangunan gedung kantor

Kelurahan Mangunharjo 1 kgt

3. lanjutan pembangunan gedung kantor kelurahan

mangkang wetan 1 kgt

4. Pembangunan Gedung Kantor Kel. Tlogosari

Kulon 1 Kgtn

5. Pembangunan Gedung Kantor Kel. Cabean 1

Kgtn

6. Pembangunan Gedung Kantor Kel.Cangkiran 1

Kgtn

7. Pembangunan Gedung Kantor Kel.

Sendangmulyo 1 Kgtn

8. Pembangunan Gedung Kantor Kel. Ngaliyan 1

Kgtn

9. Pembangunan Gedung Kantor Kel. Pesantren 1

Kgtn

10. Lanjutan Pembangunan Kelurahan Mlatibaru 1

Kgtn

11. Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan

Bendan Duwur 1 Kgtn

12. Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan

Jatibarang 1 Kgtn

1. Pembangunan gedung BPBD 1 kgtn

2. Pembangunan Komplek Rumah Dinas Walikota 1

kgtn

3. Pembangunan gedung sarpras BAPERMASPER 1

kgtn

4. Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 1 kgtn

5. Pembangunan Terminal type C ( Cangkiran ) 1

Kgtn

1.1.03.1.1.03.02.35.007 PEMBANGUNAN GEDUNG DAN ASET

PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG

Terwujudnya gedung kantor pemerintahan yang layak dan

fasilitas masyarakat umum yang nyaman dan aman 100 %

24.000.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.005 PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN

KELURAHAN

Terwujudnya Bangunan Gedung Kelurahan yang nyaman

aman dan Fungsional 100 %

9.550.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.006 PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Terwujudnya Bangunan Gedung Kecamatan yang nyaman

aman dan Fungsional 100 %

1. Pembangunan Gedung Kantor Kec. Candisari 1

Kgtn

7.500.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.003 OPTIMALISASI PELAYANAN JASA KONSTRUKSI meningkatnya pelayanan jasa konstruksi di Kota Semarang

100 %

1. pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi di kota

semarang 100 %

132.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.004 BINTEK K3 BIDANG KONSTRUKSI meningkatnya pengetahuan aparatur K3 bidang konstruksi

100 %

1. Terlaksananya Bintek K3 Bintek Konstruksi 100

%

138.750.000

1.1.03.1.1.03.02.35.002 BINTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI TENAGA AHLI DAN

TENAGA TEKNIS

meningktanya kapasitas tenaga ahli dan teknis 100 % 1. pelaksanaan bintek dan ujian sertifikasi tenaga

ahli dan tenaga teknis 100 %

173.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. 1. Rehab / Perbaikan Kel. Bendan Ngisor 1 Kgtn

2. Rehab / Perbaikan Kel. Gondoriyo 1 Kgtn

3. Rehab / Perbaikan Kel. Tambakaji 1 Kgtn

4. Rehab / Perbaikan Kel. Polaman 1 Kgtn

5. Rehab / Perbaikan Kel. Pudak Payung 1 Kgtn

6. Perbaikan kantor Kel. Plamongansari 1 Kgtn

7. Perbaikan kantor Kel. Jatirejo 1 Kgtn

8. Perbaikan kantor Kel. Gunungpati 1 Kgtn

1. Terwujudnya Sirkuit Kota Semarang yang sesuai

dengan standart Nasional 100 %

2. Terwujudnya Lapangan Olah Raga yang Memadai

dan fungsional 100 %

1.1.03.02.32 PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME 1.215.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.008 REHAB BERAT KANTOR/ BALAI KELURAHAN /

KECAMATAN

Terwujudnya Bangunan Gedung Kelurahan / kecamatan

yang nyaman aman dan Fungsional 100 %

3.400.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.025 PENGELOLAAN DATABASE PJU DAN REKLAME Sistem informasi PJU berbasis GIS 100 persen 1. Terlaksananya Pengelolaan Database Pju Dan

Reklame 100 persen

150.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.026 INTENSIFIKASI PENAGIHAN RETRIBUSI REKLAME Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Intensifikasi Penagihan Retribusi

Reklame 100 persen

50.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.023 FASILITASI KERJASAMA PJU DAN REKLAME Fasilitasi Kerjasama Pju Dan Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Pju Dan

Reklame 100 persen

110.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.024 PEMBUATAN SARANA INFORMASI/ REKLAME NON

KOMERSIAL

Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial 100

persen

1. Terlaksananya Pembuatan Sarana Informasi/

Reklame Non Komersial 100 persen

150.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.011 PEMBANGUNAN SPORT CENTER Terbangunya Sirkuit Kota Semarang di Mijen 100 % 55.000.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.012 PEMBANGUNAN KAWASAN / BANGUNAN CAGAR

BUDAYA

Terbangunya Gedung Oudertraap / Galeri 100 % 1. Terwujudnya gedung Oudertraap / galeri

dikawasan kota lama 100 %

9.984.250.000

1.1.03.1.1.03.02.35.009 PEMELIHARAAN GEDUNG PEMERINTAHAN KOTA

SEMARANG

terwujudnya gedung pemerintahan yang terpelihara dengan

baik 100 %

1. terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

pemerintahan 2 gedung

2.000.000.000

1.1.03.1.1.03.02.35.010 PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK Terbangunya Kawasan Pasar Johar Tahap I 100 % 1. Terwujudnya Kawasan Pasar Johar yang

Nyaman, aman dan bersih 100 %

50.000.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.032 PENYUSUNAN PERWAL TENTANG RTR REKLAME Perwal Tentang RTR Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Perwal Tentang RTR

Reklame 100 persen

25.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.033 PENYUSUNAN PERWAL TENTANG RTBL REKLAME Perwal Tentang RTLB Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Penyusunan Perwal Tentang RTLB

Reklame 100 persen

25.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.030 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN PENYULUHAN PJU

DAN REKLAME

Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Pju Dan Reklame 100

persen

1. Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Pju Dan

Reklame 100 persen

80.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.031 PENYUSUNAN PERWAL TENTANG PERDA REKLAME Perwal Tentang Perda Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Perwal Tentang Perda Reklame

100 persen

25.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.028 PENGAWASAN REKLAME DAN PJU Pengawasan Reklame Dan Pju 100 persen 1. Terlaksananya Pengawasan Reklame Dan Pju

100 persen

120.000.000

1.1.03.1.1.03.02.32.029 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PJU DAN

REKLAME

Pengendalian Dan Penertiban Pju Dan Reklame 100 persen 1. Terlaksananya Pengendalian Dan Penertiban Pju

Dan Reklame 100 persen

480.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.03.02.29 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 13.373.000.000

1.1.03.02.36 PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN

PRASARANA DASAR PERKOTAAN

4.550.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.001 KAJIAN PERENCANAAN TATA RUANG Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan

Peruntukanya 100 %

1. Tersusunya dokumen perencanaan tata ruang 2

Kec

250.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.002 KAJIAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN Terwujudnya Pemanfaatan bangunan sesuai dengan

peruntukanya 100 %

1. Tersusunya Dokumen NA dan Raperda penataan

dan pemanfaatan bangunan 100 %

300.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.009 OPTIMALISASI PELAYANAN KETERANGAN RENCANA

KOTA

meningkatnya pelayanan keterangan rencana kota 100 % 1. meningkatnya pelayanan keterangan rencana

kota 4000 pemohon

400.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.010 PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA SEMARANG terwujudnya kawasan kota semarang yang berkembang 100

%

1. pelaksanaan pengembangan kawasan kota

semarang ( Koridor Kali Semarang ) 1 kgt

10.000.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.007 EVALUASI RTRW KOTA SEMARANG TAHUN 2011-

2031

Tersedianya acuan bagi penataan ruang Kota Semarang yang

terpadu dan terintegrasi 100 %

1. Perda Evaluasi RTRW kota semarang 2011-2031

0 0

150.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.008 PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN SERTA

PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI DTKP

terkelolanya sistem informasi dtkp dengan baik 100 % 1. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan

sistem informasi DTKP 1 kgt

200.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.005 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

(RTBL)

tersusunya dokumen teknis RTBL Kawasan Kota Semarang

100 %

1. Pelaksanaan penyusunan dokumen teknis RTBL

( kawasan Ngaliyan ) 1 dok

350.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.006 OPERASIONALISASI TIM PENGKAJI PERENCANAAN

DAN PEMANFAATAN RUANG

terselenggaranya pengkajian perencanaan dan pemanfaatan

ruang di kota semarang 100 %

1. Pelaksanaan pengkajian perencanaan dan

pemanfaatan ruang di kota semarang 1 dok

200.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.003 PEMBUATAN PETA PLANING KOTA SEMARANG terwujudnya peta planing se kota semarang yang terbaru 100

%

1. pelaksanaan penyusunan peta planing kota

semarang 1 kgt

250.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.004 INVENTARISASI DAN PENYERAHAN PRASARANA

SARANA UTILITAS PERKOTAAN

meningnkatnya lahan Penyerahan PSU perumahan kepada

Pemkot Semarang 100 %

1. Penyerahan PSU perumahan kepada Pemkot

Semarang 3 pengembang

250.000.000

1.1.03.1.1.03.02.36.003 KAJIAN GEDUNG PEMERINTAHAN KELURAHAN Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan gedung

kelurahan 100 %

1. Tersusunya dokumen perencanaan

pembangunan gedung kantor Kelurahan 100 %

100.000.000

1.1.03.1.1.03.02.36.004 KAJIAN GEDUNG PEMERINTAHAN KECAMATAN Terwujudnya pembamngunan Gedung kantor Kecamatan

yang sesuai dengan perencanaan 100 %

1. Tersusunya Dokumen DED gedung kantor

Kecamatan 4 dok

600.000.000

1.1.03.1.1.03.02.36.001 KAJIAN UNDERGROUND KAWASAN SIMPANG LIMA Terwujudnya Penataan Kawasan Simpang Lima yang terpadu

100 %

1. Terlaksananya Kajian Kawasan Underground

Simpang lima 100 %

500.000.000

1.1.03.1.1.03.02.36.002 KAJIAN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN Tersusunya Dokumen Kajian Kawasan Permukiman 100 % 1. Terlaksananya Kajian Kawasan Permukiman

Kota Semarang 100 %

500.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.013 PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN

PUBLIK DTKP

Pembuatan aplikasi sistem pelayanan DTKP 100 % 1. Terbentuknya sistem aplikasi pelayanan DTKP

100 %

200.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.014 PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Tersusunya Data Base Nama rupa Bumi 100 % 1. Terwujudnya Nama Rupa bumi sesuai Peta

RTRW 100 %

309.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.011 PENDAMPINGAN PEMBAHASAN PERDA RDTRK Terlaksananya kegiatan pendampingan Pembahasan Perda

RDTRK 100 %

1. Tersusunya Perda RDTRK 100 % 300.000.000

1.1.03.1.1.03.02.29.012 SOSIALISASI KRK DAN PSU Terlaksananya Sosialisasi KRK dan PSU 100 % 1. pemahaman akan peraturan KRK dan PSU di

masyarakat 100 %

214.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. DED Batas Kota (Penggaron, Kaligawe dan

Pudakpayung ) 3 dok

2. Masterplan dan DED Kawasan Raden Saleh 2

dok

3. Pengembangan Kawasan Sport Centre 1 dok

4. Kajian Kawasan Expo Centre Kota Semarang

(Citarum) 1 dok

5. Kajian lokasi dan DED Kantor pertanian dan

Ketahanan Pangan 1 dok

1.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.2.04 PERTANAHAN 55.500.000

1.1.03.02.15 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

55.500.000

1.1.03.1.1.03.02.36.005 KAJIAN GEDUNG DAN ASET PEMERINTAHAN KOTA

SEMARANG

Terwujudnya pembangunan gedung pemerintahan dan aset

kota semarang yang terencana 100 %

2.850.000.000

1.2.04.1.1.03.02.15.003 MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI DATA

PERTANAHAN DI KELURAHAN

Meningkatnya jumlah keterisian Data Administrasi

Pertanahan Kelurahan pada 177 Kelurahan 100 %

1. Tersedianya Data Administrasi Pertanahan di

Kelurahan 177 Kelurahan

55.500.000



1.1.04.01 271.268.729.000



PERKANTORAN

3.206.904.000


PRASARANA APARATUR

2.677.020.000

1.1.04.1.1.04.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya alat tulis perkantoran 100 % 168.753.000


PENGGANDAAN

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya blanko cetak 100 % 135.000.000



45.200.000

1.1.04.1.1.04.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 32.500.000

1.1.04.1.1.04.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran 100 % 6.000.000


AIR DAN LISTRIK

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. administrasi kantor lebih optimal 100 % 343.750.000


PERKANTORAN

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya pembayaran upah TPHL 100 % 733.148.000

1.1.04.1.1.04.01.01.253 PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 100

%

98.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya belanja makan - minum kantor

100 %

114.600.000


LUAR DAERAH

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya Biaya perjalanan tetap dalam

daerah dan luar daerah 100 %

1.045.453.000

1.1.04.1.1.04.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor 100

%

20.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya buku Perundang - undangan 100

%

5.000.000



Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. administrasi kantor lebih optimal 100 % 24.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor 100 %

435.500.000


GEDUNG KANTOR

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya Belanja Jasa Service dan

perbaikan peralatan kantor 100 %

150.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. terpenuhinya Belanja Perawatan dan bahan

bakar kendaraan operasional 100 %

1.949.548.000


GEDUNG KANTOR

53.125.000

1.1.04.1.1.04.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 100.000.000

1.1.04.1.1.04.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 97.500.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1.1.04.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

100.000.000



KEUANGAN

911.055.000




1.1.04.01.31 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

JANGKAUAN AIR LIMBAH

11.300.000.000


PEMBANTU

administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Dana penunjang kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu 100 %

557.500.000

1.1.04.1.1.04.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS

/ OPERASIONAL

251.847.000

1.1.04.1.1.04.01.05.120 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang - undangan

100 %

1. Terwujudnya sumber daya aparatur yang paham

peraturan perundang -undangan 100 %

100.000.000

1.1.04.1.1.04.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 % 1. Terpenuhinya Perawatan dan pemeliharaan

mebelair perkantoran 100 %

75.000.000

1.1.04.1.1.04.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. terpenuhinya Penyusunan Dokumen LKPJ 100

%

29.435.000

1.1.04.1.1.04.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. terpenuhinya Penyusunan Dokumen Renja 100

%

35.738.000

1.1.04.1.1.04.01.06.024 PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Data laporan target pendapatan

DTK-P 100 %

36.183.000

1.1.04.1.1.04.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Penyusunan dokumen LAKIP 100

%

29.435.000


ANGGARAN

administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. terpenuhinya Data laporan prognosis realisasi

anggaran 100 %

27.895.000


TAHUN

administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Data laporan keuangan akhir

tahun 100 %

29.435.000



administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Data laporan penerimaan dan

pengeluaran 100 %

29.435.000


SEMESTERAN

administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Data laporan semesteran realisasi

anggaran 100 %

27.895.000

1.1.03.1.1.04.01.31.002 PENDAMPINGAN KEGIATAN NEIGHBORHOOD

URBAN SHELTER PROJECT (NUSP)

Terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan

aman 100 %

1. Pelaksanaan pendampingan di Kawasan

Permukiman Kumuh di Kota Semarang 100 %

3.000.000.000

1.1.03.1.1.04.01.31.003 INFRASTRUKTUR SANITASI Terbangunya sarpras sanitasi 100 % 1. Pelaksanaan penyambungan SR USRI 3000 unit 4.500.000.000

1.1.04.1.1.04.01.06.037 REVISI RENCANA STRATEGIS Tersusunya dokumen revisi rencana strategis 100 % 1. Terwujudnya rencana strategis yang sesuai

dengan visi misi Kota Semarang 100 %

35.738.000

1.1.03.1.1.04.01.31.001 PENDAMPINGAN FASILITAS PROG. URBAN SANITASI

AND RURAL INFRASTRUKTUR (USRI) SUPORT TO

PNPM

Terciptanya sarpras lingkungan permukiman yang aman,

bersih dan sehat 100 %

1. Pelaksanaan pendampingan sarpras lingkungan

permukiman 100 %

125.000.000

1.1.04.1.1.04.01.06.031 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. Terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA dan

DPA murni 100 %

36.183.000

1.1.04.1.1.04.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN administrasi kantor lebih optimal 100 % 1. terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA dan

DPA Perubahan 100 %

36.183.000



1. Pembangunan dan perbaikan MCK Usulan

Musrenbang : 100 %

2. Pembuatan Jamban Jalan Blimbing 2 no.345 A

RT 04 RW 01 Kelurahan PETERONGAN 1 kgtn

3. Pembuatan Jamban Jalan Peterongan Selatan

385 RT 03 RW 03 Kelurahan PETERONGAN 1 kgtn

4. Rehap MCK dan Sumur Umum Jalan Peterongan

Tengah RT 03 RW 01 Kelurahan PETERONGAN 1

kgtn

5. Rehap MCK Umum Jl.Peterongan Tengah RT 03

RW 01 Kelurahan PETERONGAN 1 kgtn

6. pembuatan m c k balai rw. 1 jl. durian raya no. 8

RT 03 RW 01 Kelurahan PEDALANGAN 1 kgtn

7. pembuatan kamar mandi dan m c k balai rw 6 jl.

kanfer utara I RT 00 RW 06 Kelurahan

PEDALANGAN 1 kgtn

1.1.04.01.26 PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM 46.767.000.000

1. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan

KARANGANYAR GUNUNG 2 Paket

2. Pemasangan baru lampu penerangan jalan

purwosari kel tambakrejo Tambakrejo RT 01 RW 03

Kelurahan TAMBAKREJO 100 titik

1. Terlaksananya Optimalisasi Lampu Pju 100

persen

2. Penerangan Jalan Jl.Srikuncoro Raya RT 03 RW

08 Kelurahan KALIBANTENG KULON 8 titik

3. Penerangan jalan lintas RW Kelurahan Gondoriyo

RT 01 RW 02 Kelurahan GONDORIYO 65 titik

4. Penerangan lampu jalan Rw.01, 03,09,10 RT 06

RW 03 Kelurahan NGALIYAN 20 Unit

1.1.03.1.1.04.01.31.004 PENDAMPINGAN INFRASTRUKTUR SANITASI Terbangunya sarpras sanitasi 100 % 1. terwujudnya lingkungan masyarakat yang layak

huni 100 %

525.000.000

1.1.03.1.1.04.01.31.005 PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN MCK Tersedianya MCK bagi masyarakat 100 % 3.000.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.140 OPTIMALISASI LAMPU PJU Meningkatkan Kualitas Pencahayaan Titik PJU 100 persen 4.700.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.135 TAMBAH DAYA/KWH METER BARU Meningkatkan Jumlah Titik dan Daya Lampu 100 persen 1. Terlaksananya penambahan Daya/kwh Meter

Baru 100 persen

400.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.139 PEMASANGAN LAMPU PJU Meningkatnya Jumlah Titik Penerangan Jalan 100 persen 9.900.000.000

1.1.03.1.1.04.01.31.006 MONITORING DAN EVALUASI IPAL KOMUNAL SKALA

KAWASAN

Terpeliharanya sanitasi komunal permukiman 100 % 1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sanitasi

komunal 100 %

150.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.003 PENDATAAN SURVEY LAPANGAN PEMASANGAN PJU Keakuratan data titik lampu PJU 100 persen 1. Data survey 100 persen 263.000.000



1.1.04.01.30 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU

87.342.750.000

1.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

118.964.000.000

1.1.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 102.677.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.144 PENGADAAN PERALATAN OPERASIONAL PJU Peralatan Penunjang Perbaikan PJU 100 persen 1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Operasional

Pju 100 persen

200.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.145 PENGADAAN LAMPU PJU Armatur PJU Komplit Set dan Komponen Pendukung

Perawatan PJU 100 persen

1. Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Komponen

PJU 100 persen

25.804.000.000

1.1.03.1.1.04.01.26.142 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PJU Jumlah Titik PJU Menyala 100 persen 1. Terlaksananya Operasional Dan Pemeliharaan

Pju 100 persen

5.500.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.124 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN DEKORASI

KOTA

Terlaksanya kegiatan pemeliharaan dekorasi kota dan

berkembangnya dekorasi kota 100 %

1. TerlaksanyTerpeliharanya dekorasi kota dan

berkembangnya dekorasi kota 100 %

1.360.250.000

1.1.03.1.1.04.01.30.131 PENINGKATAN DEKORASI KOTA meningkatnya dekorasi kota 100 % 1. Peningkatan air mancur pahlawan 100 % 7.800.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.095 REHABILITASI PEMELIHARAAN TAMAN-TAMAN Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan taman-taman

kota 100 %

1. Terehabilitasi dan terpeliharanya taman-taman

kota 100 %

2.500.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.108 PEMBANGUNAN TAMAN-TAMAN BARU Bertambahnya luasan RTH Publik 20 % 1. Pembangunan Lap. Bangetayu 5M, Lap. Tugurejo

5M, Bumi Perkemahan 5M, Lap.Gunungpati 5M 12

bulan

55.500.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.020 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN

KOTA

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana taman

kota 100 %

1. Terpeliharanya sarana prasarana taman kota 12

bulan

4.282.500.000

1.1.03.1.1.04.01.30.073 PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG TURUS JALAN Terlaksananya pemeliharaan pohon-pohon pelindung turus

jalan 100 %

1. Terpeliharanya pohon-pohon pelindung turus

jalan 100 % 1.794.272.000 12 bulan

625.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.006 PEMELIHARAAN RTH Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau Publik 100 % 1. Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau Publik 100 %

8.025.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.012 PENGHIJAUAN JALAN Terlaksananya penghijauan jalan 100 % 1. Meningkatnya penghijauan jalan 100 % 5.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.16.365 PENINGKATAN DAN PENANGANAN SARANA

PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan

bersih 100 %

1. Peninggian, Pavingisasi dan Saluran jalan

lingkungan permukiman 16 Kec

48.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.16.371 OPTIMALISASI PENGELOLAAN SARPRAS

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

terwujudnya sarpras lingkungan permukiman yang nyaman

100 %

1. pelaksanaan pengelolaan sarpras lingkungan

permukiman 100 %

175.000.000

1.1.04.1.1.04.01.16.001 UPDATING DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN tersusunya data RTLH dan pengembang pereumahan di kota

semarang 100 %

1. pelaksanaan pendataan jumlah RTLH dan

jumlah pengembang di Kota Semarang 1 dok

310.000.000

1.1.04.1.1.04.01.16.017 PENANGANAN DAN PENATAAN PERMUKIMAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN NELAYAN

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana lingkungan

100 %

1. Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal dan Saluran

9 Ha

20.000.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30.134 INVENTARISASI POHON tersedianya data untuk pengelolaan pohon 100 % 1. Tersedianya data inventarisasi pohon di wilayah

Kota Semarang 100 %

250.000.000

1.1.03.1.1.04.01.30. PENGADAAN CCTV Terpantaunya kebersihan dan keindahan taman 100 % 1. Terpasangnya cctv 100 % 2.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Peninggian jalan Jl. Satria Selatan I RT 03 RW 05

Kelurahan PLOMBOKAN 180 m3

2. Peninggian jalan paving Jl. Permata Kemuning

RT 06 RW 06 Kelurahan KUNINGAN 250 Meter

3. Peninggian jalan Jl. Kayu Mas Timur RT 04 RW

07 Kelurahan KUNINGAN 100 Meter

4. Pavingisasi Jl. Kol. Sugiono RT 01 RW 09

Kelurahan DADAPSARI 3200 m2

5. Pembuatan Talud Jl.Subali Makam RT 03 RW 02

Kelurahan KRAPYAK 200 m

6. Pembuatan Talud Jl.Sugriwo XI RT 02 RW 03

Kelurahan KRAPYAK 300 m

7. Pembuatan Talud Tebing Jl.Sugriwo X RT 03 RW

03 Kelurahan KRAPYAK 7686 m3

8. Peninggian dan Pavingisaqsi Jalan Jl.

Rejoleksono II RT 01 RW 01 Kelurahan

MLATIHARJO 288 m2

9. Pavingisasi jalan Jl. Bubakan RT 01 RW 05

Kelurahan PURWODINATAN 1035 m2

10. Pembangunan talud badan jalan Jalan Kandri

Siwarak RT 00 RW 01 Kelurahan KANDRI 150 m3

11. Pembangunan Talud badan jalan Jl. Banjarsari

RT 01 RW 02 Kelurahan KANDRI 1400 m

12. Talut Pongangan RT 01 RW 05 Kelurahan

PONGANGAN 600 m

13. Pembangunan Doubel talud Jalan Cepoko

Sukorame Cepoko RT 03 RW 01 Kelurahan

CEPOKO 500 meter

14. PENGASPALAN JALAN DUKUH SARI Jl.Dukuh

sari RT 00 RW 03 Kelurahan KARANGANYAR 500

m2

15. Pavingisasi jalan Jl. TIRTOYOSO RT.06 RT 06

RW 01 Kelurahan KARANGANYAR 1600 m2

16. PAVINGISASI Mangunharjo RT 15 RW 04

Kelurahan MANGUNHARJO 1500 M2

17. PAVINGISASI Mangunharjo RT 01 RW 04

Kelurahan MANGUNHARJO 2000 m2

18. Pavingisasi Jl. Prangkoan Dk. Sapen ,

Wonoplumbon RT 04 RW 02 Kelurahan

WONOPLUMBON 1000 m2

1.1.04.1.1.04.01.16.373 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA


terwujudnya sarpras lingkungan yang nyaman, aman dan

bersih 100 %

20.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Pavingisasi Jalan Tembus RW.01 ke RW.03

Sidorejo - Tambangan RT 01 RW 01 Kelurahan

TAMBANGAN 800 m

20. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Ratan Cilik

Banjardowo RT 06 RW 02 Kelurahan

BANJARDOWO 100 m3

21. Pembangunan Talud - RT 03 RW 02 Kelurahan

GAJAHMUNGKUR 500 m

22. Pembuatan talud - RT 05 RW 02 Kelurahan

GAJAHMUNGKUR 700 m

23. Lanjutan Pembangunan Talud Kintelan RT 06

RW 03 Kelurahan BENDUNGAN 140 M2

24. Pembangunan Talud Kintelan RT 04 RW 03

Kelurahan BENDUNGAN 130 M2

25. Perbaikan Talud Saluran Dinar Elok RT 08 RW

22 Kelurahan METESEH 90 m2

26. Pembangunan saluran Jalan tembus Durenan

Sendangmulyo wilayah Rw.2 dan Rw.6 RT 00 RW

00 Kelurahan MANGUNHARJO 250 m

27. Pavingisasi jalan menuju rumah dinas dan

kanntor kelurahan kramas Jl.Mulawarman raya RT

01 RW 01 Kelurahan KRAMAS 800 M2

28. talud rw 08/ 04 RT 04 RW 08 Kelurahan

TEMBALANG 180 m

29. Saluran Air & Pavingisasi jalan Banteng -

Tlompak RT 00 RW 03 Kelurahan JANGLI 3000 m

30. NORMALISASI SALURAN RT 09 RW 06 SINAR

AGUNG, SIANR ASRI, SINAR MUTIARA, SINAR

LESTARI RT 09 RW 06 Kelurahan KEDUNGMUNDU

1000 M

31. Pembangunan Peninggian Jalan Paving

Perumahan Al Wali RT 08 RW 05 Kelurahan

SAMBIROTO 1560 m2

32. Pavingisasi Jl.Permata Grafika I RT 02 RW 10

Kelurahan GEDAWANG 720 M

33. Pavingisasi jalan Jl. Tembalang Selatan V RT 03

RW 10 Kelurahan PEDALANGAN 800 m2

34. Pavingisasi Tinjomoyo RT 01 RW 01 Kelurahan

TINJOMOYO 900 m2

35. Peninggian jalan paving - skpd Parang Klitik

Raya RT 00 RW 19 Kelurahan TLOGOSARI KULON

600 m2




bersih 100 %

20.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)36. Pemavingan dan Peninggian Jalan Arya Mukti

Raya .. Arya Mukti Timur raya RT 00 RW 04


37. Pembuatan Talud Balakang SD Pedurungan II

RT 03 RW 06 Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH

200 m

38. Pekerjaan Paving Jalan Jl. Kalicari 4 RT 00 RW

09 Kelurahan PALEBON 2000 m2

39. Talud Jalan Jl. Bergota Krajan RW 05 RT 00 RW

05 Kelurahan RANDUSARI 270 M3

40. Peninggian jalan paving Jl. Taman Hasanudin

RT 00 RW 06 Kelurahan KUNINGAN 750 Meter

41. Pembangunan Saluran Jl. Satria Selatan II RT

01 RW 05 Kelurahan PLOMBOKAN 122 m3

42. Pembangunan jalan paving BMP RT 01 RW 05

Kelurahan SADENG 330 meter

43. Pemb Paving RT 06 RW 05 Banaran RT 06 RW

05 Kelurahan SEKARAN 1500 m2

44. Pembangunan Pavingisasi Jalan Wonolopo RT

04 RW 06 Kelurahan WONOLOPO 1200 m2

45. Peninggian dan pavingisasi jalan sembungharjo

RT 03 RW 04 Kelurahan SEMBUNGHARJO 150 m

46. Pavingisasi jalan sembungharjo RT 05 RW 01

Kelurahan SEMBUNGHARJO 600 m

47. Peninggian dan pavingisasi jalan Banjardowo RT

06 RW 02 Kel BANJARDOWO RT 06 RW 02

Kelurahan KARANGROTO 100 m3

48. Pembangunan talud saluran air RT 07 ke 03/I

RT 07/I RT 07 RW 01 Kel PENGGARON LOR RT 07

RW 01 Kelurahan PENGGARON LOR 416 m3

49. Pembangunan talud dan pavingisasi sepanjang

jalan tanah RW I RW I RT 00 RW 01 Kel



50. Pembangunan Talud Jl. Kenanga VII/VIII Jl.

Kenanga VII/VIII RT 01/II RT 01 RW 02 Kel



51. Pavingisasi sepanjang jalan tanah di RW II RW II

RT 00 RW 02 Kel PENGGARON LOR RT 00 RW 02

Kelurahan PENGGARON LOR 2400 m2




bersih 100 %

20.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)52. Pembangunan Talud Saluran RT 06 ke 07/I RT

06/I RT 06 RW 01 Kel PENGGARON LOR RT 06 RW

01 Kelurahan PENGGARON LOR 416 m3

53. Pemadatan dan pavingisasi Jl. Kenanga III/IV

Jl. Kenanga III/IV RT 03/II RT 03 RW 02 Kel



54. Pavingisasi RT 04/IV RT 04/IV RT 04 RW 04 Kel



55. Pembangunan talud saluran air RT 06/III RT

06/III RT 06 RW 03 Kel PENGGARON LOR RT 06

RW 03 Kelurahan PENGGARON LOR 416 m3

56. Pavingisasi Jl. Syuhada III Jl. Syuhada III RT 01

RW 04 Kel PENGGARON LOR RT 01 RW 04

Kelurahan PENGGARON LOR 800 m2

57. Pembangunan talud jalan dan pengurugan Jl.

Sapiwatu V Jl. Sapiwatu V RT 03 RW 04 Kel


BANGETAYU KULON 300 m3

58. PAVINGISASI JALAN 3 TITIK (RW 01,05,11)#K

RW.01,05 DAN 11 TLOGOMULYO RT 02 RW 11

Kelurahan TLOGOMULYO 1020 M2

59. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT.07 RW.03

TLOGOMULYO RT 07 RW 03 Kelurahan

TLOGOMULYO 180 M

60. PAVINGISASI JALAN TLOGOMULYO RT 10 RW

03 Kelurahan TLOGOMULYO 200 M

61. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT.04 RW.11

TLOGOMULYO RT 04 RW 11 Kelurahan

TLOGOMULYO 252 M

62. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Tejokusumo

Jalan Tejo Kusumo RT 00 RW 18 Kelurahan

MUKTIHARJO KIDUL 200 M2

63. Pemavingan jalan .. Pedurungan Lor RT 02 RW

08 Kelurahan PEDURUNGAN LOR 500 m2

64. Pembangunan Talud RT.003 RW.010

Plamongansari RT 03 RW 10 Kelurahan

PLAMONGANSARI 400 M'

65. Pembuatan Talud Jl Pesona RT 01 RW 13

Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH 800 m

66. Pembuatan Saluran Air Jl. Tanjung Sari Raya

RT 02 RW 14 Kelurahan PEDURUNGAN TENGAH

300 m




bersih 100 %

20.000.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)67. Pekerjaan Peninggian Jalan Paving Jl.Tlogo

putri RT 02 RW 06 Kelurahan PALEBON 1200 m2

68. Pekerjan Peninggian Jalan Paving Jl. Tlogo

UNGU RT 01 RW 06 Kelurahan PALEBON 1260 m2

69. Peninggian dan Pavingisasi Jl Muwardi Timur

Raya RT 02 RW 05 Kelurahan KALICARI 800 m2

70. Pembangunan Talud Saluran Jl. Tlogotimun RT

01 RW 08 Kelurahan KALICARI 285 m

71. Perbaikan Saluran Jl. Medoho sebelah Utara RT

02 RW 08 Kelurahan KALICARI 200 m

72. PENINGKATAN SALURAN AIR 40 CM

KELENGAN KECI RT 04 RW 03 Kelurahan

KEMBANGSARI 500 M2

73. Pavingisasi Jalan Jl. TIRTOYOSO RT.06 RT 06

RW 01 Kelurahan KARANGANYAR 1600 m2

74. Pavingisasi jalan Jl.Dukuh sari RT 00 RW 03

Kelurahan KARANGANYAR 1000 m2

75. PAVINGISASI JALAN UTAMA (LANJUTAN ) jl.

Ngsem Raya RT 05 RW 05 Kelurahan

PUDAKPAYUNG 900 m2

76. PAVINGISASI jl. Ngasem III RT 05 RW 05

Kelurahan PUDAKPAYUNG 450 m2

77. PAVINGISASI JALAN Jl.Ngasem I RT 07 RW 05

Kelurahan PUDAKPAYUNG 950 m2

78. Peninggian Talud Makam Jl.Suratmo RT 07 RW

04 Kelurahan KALIBANTENG KIDUL 39 m2

1.1.04.01.18 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 8.720.000.000




bersih 100 %

20.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.16.380 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ( RTLH ) Terlaksananya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di

Kota Semarang 100 %

1. Rehab RTLH 16 Kec 14.192.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.083 PENGADAAN LAHAN TPU bertambahnya lahan TPU milik pemerintah kota semarang

100 %

1. pelaksanaan pengadaan lahan TPU milik

pemerintah kota semarang 1 TPU Jabungan

1.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.033 PELAYANAN PEMAKAMAN SEKTOR TPU SE KOTA

SEMARANG

Terlaksananya pelayanan maksimal, tidak terjadi kefakuman

dalam pelayanan pemakaman 100 %

1. Optimalisasi pelayanan pada masyarakat diluar

jam kerja dan hari-hari libur nasional 1 kgt

100.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.059 MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

terwujudnya penyelenggaraan pemakaman yang tertib di Kota

Semarang 100 %

1. terlaksananya penyelenggaraan pemakaman di

Kota Semarang yang terpantau dengan tertib 15

TPU

100.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.006 KAJIAN TPU DAN PENGADAAN LAHAN PEMAKAMAN Tersusunya Dokumen Kajian pengembangan lokasi

pemakaman di Kota Semarang 100 %

1. Tersusunya dokumen pengembangan lokasi

pemakaman 3 lokasi

600.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.031 REGISTRASI MAKAM Tersedianya data yang lengkap dalam buku herregistrasi

ditandai dengan Pemasangan plat nomor/peneng 100 %

1. 1. Buku Herregistrasi dan Plat Nomor

Makam/Peneng 1300 peneng

200.000.000



1.1.04.01.19 PROGRAM SARANA PRASARANA LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

7.567.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.086 PEMELIHARAAN TPU PEMERINTAH KOTA

SEMARANG WILAYAH II

Terwujudnya TPU wilayah II yang nyaman, aman dan bersih

100 %

1. pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah II 1 kgtn 400.000.000


SEMARANG WILAYAH III

terwujudnya TPU wilayah III yang nyaman, aman dan bersih

100 %

1. pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah III

pemerintah kota semarang 1 kgt

300.000.000


SEMARANG WILAYAH I

terwujudnya TPU yang nyaman, bersih dan aman 100 % 1. pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah I kota

semarang 1 kgt

400.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.004 INTENSIFIKASI PENDAPATAN RUMAH SEWA /

RUSUNAWA

erpenuhinya target pendapatan Rumah Sewa 100 % 1. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui sewa

rusun 100 %

100.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.005 PEMBINAAN PENGHUNI RUMAH SEWA / RUSUNAWA Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan bertempat tinggal

100 %

1. pelaksanaan pembinaan penghuni Rusun /

Rusunaawa 100 %

45.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.002 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARPRAS

RUSUN, RUSUNAWA DAN RUMAH PONDOK BORO /

SOSIAL

:terwujudnya bangunan dan sarpras rusun, rusunawa dan

rumah pondok boro / sosial yang nyaman, aman dan bersih

100 %

1. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

sarpras rusun, rusunawa dan rumah pondok boro

/ sosia 100 %

5.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.003 PEMELIHARAAN RUSUN, RUSUNAWA DAN RUMAH

PONDOK BORO / SOSIAL

terwujudnya bangunan dan sarpras rusun, rusunawa dan

rumah pondok boro / sosial yang terpelihara dengan baik 100

%

1. pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan

sarpras rusun, rusunawa dan rumah pondok boro

/ sosial kota semarang 100 %

2.072.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.094 PEMBANGUNAN SARPRAS TPU SE KOTA SEMARANG terwujudnya sarpras TPU kota semarang yang nyaman, aman

dan bersih 100 %

1. pelaksanaan pemabngunan sarpras TPU se Kota

Semarang 1 kgt

5.000.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.098 SISTEM INFORMASI MANAGEMEN ( SIM )

PEMAKAMAN

Terwujudnya sistem informasi yang terupdate 100 % 1. Terbangunya informasi pemakaman yang cepat

dan akurat 100 %

200.000.000


SEMARANG WILAYAH IV

terwujudnya TPU wilayah IV yang nyaman, aman dan tertib

100 %

1. pelaksanaan pemeliharaan makamTPU wilayah

IV kota semarang 1 kgt

300.000.000

1.1.04.1.1.04.01.18.092 OPTIMALISASI PELAYANAN PEMAKAMAN terwujudnya pelayanan pemakaman yang baik 100 % 1. pelaksanaan pelayanan pemakaman di kota

semarang 100 %

120.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.005 KAJIAN PERENCANAAN RUMAH SUSUN Tersusunya dokumen NA dan Raperda Rusun 100 % 1. Tersusunya Dokumen NA dan Raperda rusun

100 %

300.000.000

1.1.04.1.1.04.01.19.006 PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL terlaksananya Upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional

100 %

1. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari

Perumahan Nasional 100 %

50.000.000



1.1.05.01 14.493.561.000BELANJA PADA SETIAP SKPD 5.405.557.000


PERKANTORAN

1.748.530.000


PRASARANA APARATUR

2.583.540.000

1. Terlaksananya pengadaan almari 7 buah

2. Terlaksananya pengadaan gorden 1 paket

3. Terlaksananya pengadaan meja kursi 65 buah

4. Terlaksananya pengadaan dispenser 1 buah

5. Terlaksananya pengadaan kipas angin 3 buah

6. Terlaksananya pengadaan AC 6 buah

7. Terlaksananya pengadaan kursi eselon 8 buah

8. Terlaksananya pengadaan LED 2 buah

1. Terlaksananya pengadaan komputer 2 unit

2. Terlaksananya pengadaan printer 8 unit

3. Terlaksananya pengadaan UPS 4 unit

4. Terlaksananya pengadaan Laptop 3 unit

5. Terlaksananya pengadaan kamera digital 4 unit

6. Terlaksananya pengadaan mesin ketik elektrik 2

unit



Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Penyediaan alat listrik dan penerangan 15 jenis 15.000.000

1.1.05.1.1.05.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 29 jenis 15.000.000

1.1.05.1.1.05.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Penyediaan alat tulis kantor 70 jenis 70.000.000


PENGGANDAAN

Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26

jenis

55.000.000


AIR DAN LISTRIK

Tersedianya pelayanan komunikasi dan informasi 100 % 1. Terbayarnya rekening listrik, telp, internet, surat

kabar 4 rekening

244.200.000

1.1.05.1.1.05.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan pelayanan

administrasi perkantoran 100 %

1. Terbayarnya jasa petugas kebersihan (4 orang

selama 12 bulan) 12 bulan

48.000.000

1.1.05.1.1.05.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 176.800.000


PERKANTORAN

Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan pelayanan

administrasi perkantoran 100 %

1. Pembayaran gaji/upah TPHL 12 bulan 112.230.000

1.1.05.1.1.05.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 465.590.000

1.1.05.1.1.05.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Pemenuhan konsumsi rapat 100 % 1. Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 12 bulan 100.200.000


LUAR DAERAH

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke

luar daerah 100 %

1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan ke luar daerah 12 bulan

1.088.900.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1.1.05.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 102.550.000

1. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan

atributnya 227 stel

2. Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga

Satpol PP 227 stel


DAYA APARATUR

676.717.000



KEUANGAN

294.220.000


DINAS / OPERASIONAL

Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12

bulan

1.490.000.000


GEDUNG KANTOR

Meningkatnya umur ekonomis peralatan kantor 100 % 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 82.300.000

1.1.05.1.1.05.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Meningkatnya umur ekonomis gedung kantor 100 % 1. Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 80.000.000

1.1.05.1.1.05.01.05.019 PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP dalam

menampilkan marching band dan bela diri secara bertingkat

100 %

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan bela diri dan

drumband bagi anggota Satpol PP 10 bulan

250.000.000

1.1.05.1.1.05.01.05.060 PENGIRIMAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KHUSUS

SDM SATPOL PP

Meningkatnya kualitas kemampuan SDM Satpol PP 100 % 1. Terlaksanannya bintek PPNS dan bintek khusus

satpol dan pengiriman jambore Satpol PP tingkat

propinsi 20 orang

46.000.000

1.1.05.1.1.05.01.05.004 BIMBINGAN TEKNIS / PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam bidang

tibumtranmas dan penegakan perda 100 %

1. Terlaksananya workshop PPNS, bintek deteksi

dini, penangganan unjuk rasa, dan etika

penjagaan/keprotokolan 8 bulan

130.717.000

1.1.05.1.1.05.01.05.017 PEMBINAAN FISIK PEGAWAI Meningkatnya kemampuan fisik dan baris berbaris anggota

Satpol PP 100 %

1. Terlaksanannya pelatihan kesemaptaan anggota

Satpol PP 8 bulan

250.000.000

1.1.05.1.1.05.01.02.139 PENGELOLAAN WEB SITE Tersediannya informasi bagi masyarakat tentang satpol pp

secara online 100 %

1. Operasional website satpol pp 12 bulan 66.450.000

1.1.05.1.1.05.01.03.002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

Pakaian dinas satpol pp 100 % 102.550.000

1.1.05.1.1.05.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Meningkatnya kelancaran pelaksaaan tugas 100 % 1. Pemeliharaan meubelair kantor 12 bulan 12.000.000

1.1.05.1.1.05.01.02.051 PEMBUATAN PAGAR KANTOR Pagar pembatas kantor 100 % 1. Terlaksananya pembuatan pagar pembatas

kantor 1 paket

210.400.000

1.1.05.1.1.05.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP 1 % 1. Tersusunnnya LAKIP SKPD 5 buku 17.000.000

1.1.05.1.1.05.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersedianya dokumen RENSTRA SKPD 100 % 1. Tersusunnya RENSTRA SKPD dan REVIEW

RENSTRA SKPD 25 buku

20.800.000


TAHUN

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 100 % 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2

dokumen

14.000.000

1.1.05.1.1.05.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersedianya RKA dan DPA Satpol PP 100 % 1. Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 25 dokumen 14.500.000


SEMESTERAN

Tersedianya laporan keuangan semesteran 100 % 1. Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan

semesteran 1 dokumen

9.600.000


ANGGARAN

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100 % 1. Tersusunnya dokumen pelaporan prognosis

realisasi anggaran 1 dokumen

9.600.000





1.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

9.088.004.000

1.1.05.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

365.140.000

1.1.05.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5.722.945.000

Tersedianya SOP Satpol PP dalam acuan pelaksanaan

kegiatan 100 %

Tersedianya buku profil 5 tahunan 100 %

1.1.05.01.19 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

2.443.800.000

1.1.05.1.1.05.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersedianya laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan

Satpol PP 100 %

1. Tersusunnnya LKPJ SKPD 5 buku 17.000.000


PEMBANTU

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 1. Terbayarnya honor penunjang kinerja PA,KPA,

PPK,PPTK, Bendahara 13 orang

160.220.000

1.1.05.1.1.05.01.18.002 PENGAMANAN KEGIATAN PENTING DAN HARI

BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN

Berjalannya kegiatan-kegiatan khusus yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Kota Semarang dengan aman 100 %

1. Terlaksananya kegiatan pengamanan kegiatan

penting dan hari besar / nasional / keagamaan 60

lokasi

374.200.000

1.1.05.1.1.05.01.18.003 PENGAMANAN OBYEK VITAL MILIK PEMERINTAH Terlaksananya kegiatan rutin pada objek vital perkantoran

milik Pemerintah Kota Semarang dengan aman 100 %

1. Pengamanan Obyek vital milik pemerintah kota

semarang 8 lokasi

275.985.000

1.1.05.1.1.05.01.15. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

DALAM MENJAGAKEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Terlatihnya anggota masyarakat dan satuan perlindungan

masyarakat 100 %

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan keamanan bagi

masyarakat dan satlinmas 2 kegiatan

191.350.000

1.1.05.1.1.05.01.18.001 PENGAWASAN PELANGGARAN PERDA DAN

TRANTIBUM

Terciptanya kondisi tertib/bebas pelanggaran perda serta

tibum tranmas melalui tindakan preventif dan persuasif 100

%

1. Terlaksananya kegiatan patroli wilayah

pengawasan pelanggaran perda sebagai

pelaksanaan SPM 30 lokasi

299.000.000

1.1.05.1.1.05.01.15. MONITORING DAN DAN EVALUASI ADMINISTRASI

SISTEM KEAMANAN LINGKUANGAN

Terselenggaranya Sistem Keamanan Lingkungan yang aktif

100 %

1. Monitoring evaluasi sistem keamanan lingkungan

16 Kecamatan / keluraha

102.000.000

1.1.05.1.1.05.01.15. PEMANTAUAN KERAWANAN PELANGGARAN PERDA,

TRANTIBUN

Terciptanya kondisi aman dan tertib 100 % 1. Terlaksananya patroli gabungan ketertiban,

keamanan dan perlindungan masyarakat 60

kegiatan

71.790.000

1.1.05.1.1.05.01.06.017 PENYUSUNAN LAPORAN RENJA ( RENCANA KERJA ) Tersedianya RENJA Satpol PP 100 % 1. Tersusunnya RENJA SKPD 5 buku 17.000.000

1.1.05.1.1.05.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tersedianya RKA Perubahan dan DPA Perubahan 100 % 1. Tersusunnya RKA Perubahan dan DPA

Perubahan Satpol 25 dokumen

14.500.000

1.1.05.1.1.05.01.19.004 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

TERHADAP PERATURAN DAERAH

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tertentu kan Perda

yang berlaku 100 %

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan Perda 63 kegiatan

134.000.000

1.1.05.1.1.05.01.19.001 PENERTIBAN DAN PENINDAKAN Meningkatnya ketertiban dan iklim kondusif Kota Semarang

100 %

1. Terlaksananya kegiatan yustisi penertiban dan

penindakan pelanggaran perda 12 bulan

1.400.400.000

1.1.05.1.1.05.01.19.002 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN

PERDA

Meningkatnya kesadaran hukum dan menurunnnya

pelanggaran Perda 100 %

1. Terlaksanannya kegiatan penyelidikan,

penyidikan dan penerapan sanksi

administrasi/pidana pelanggaran perda 60 kegiatan

292.600.000

1.1.05.1.1.05.01.18.007 PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI TIBUM,

TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS

Tersedianya tingkat kerawanan dan penyelesaian pelanggaran

perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di

Kota Semarang 100 %

1. Tersusunnya data laporan kegiatan 12 bulan 21.000.000

1.1.05.1.1.05.01.18.008 PENYUSUNAN SOP TRIBUM, TRANMAS, PENEGAKAN

PERDA DAN LINMAS

1. Tersusunnya SOP dan buku profil Satpol PP 1

paket

50.000.000

1.1.05.1.1.05.01.18.004 PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT

TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga

ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kenyamanan

lingkungan 100 %

1. Terpeliharanya kondisi ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan kenyamanan

lingkungan 300 kegiatan

4.553.160.000

1.1.05.1.1.05.01.18.005 GELAR PASUKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa 100 %

1. Terlaksananya gelar pasukan dan rangkaian

kegiatan dalam rangka HUT Satpol PP 100 %

149.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Terlaksananya pemberkasan dan sidang/sidang

ditempat 9 kegiatan

2. Terlaksananya pemberkasan dan sidang/sidang

ditempat 9 kegiatan

1.1.05.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN

PEMBERDAYAAN SATLINMAS

556.119.000

1.1.05.1.1.05.01.19.005 PEMBERKASAN PELANGGARAN PERDA DAN SIDANG

DITEMPAT

Terlaksananya penegakan perda dan terwujudnya penerapan

sanksi hukum bagi pelanggar Perda 100 %

116.800.000

1.1.05.1.1.05.01.20.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM LINMAS Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota linmas

100 %

1. Terciptanya anggota linmas yang mampu

bertugas dengan baik dan mempunyai ketrampilan

560 orang

226.067.000

1.1.05.1.1.05.01.20.006 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA ANGGOTA

LINMAS NON PNS

Meningkatnya peran serta Linmas dalam menjaga

kenyamanan lingkungan dan ketentraman masyarakat 100 %

1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakaian

kerja anggota Linmas di Kota Semarang 270 Stel

200.500.000

1.1.05.1.1.05.01.20.002 PENINGKATAN KEWASPADAAN LINMAS TERHADAP

GANGGUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lngkungan serta

tanggap bencana 100 %

1. Terlaksananya patroli keamanan dan

kenyamanan lingkungan serta tanggap bencana 60

kegiatan

32.952.000

1.1.05.1.1.05.01.20.003 FASILITASI PENGIRIMAN LINMAS Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Linmas

dalam pelaksanaan tugas 100 %

1. Jumlah anggota Linmas yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Tk. Provinsi 130 orang

66.600.000

1.1.05.1.1.05.01.19.006 PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERDA KAWASAN

TANPA ROKOK

Terciptanya tertib kawasan tanpa rokok 100 % 1. Terlaksananya penertiban KTR 60 lokasi 500.000.000

1.1.05.1.1.05.01.20.001 PENGERAHAN LINMAS Terlaksananya pengamanan kegiatan upacara dan kegiatan

Pemkot lainnya 100 %

1. Terlaksananya pengerahan dan pemberdayaan

anggota Linmas 25 orang

30.000.000



1.1.05.02 16.937.500.000



PERKANTORAN

1.858.050.000

1. Perbaikan mesin ketik 12 bulan

2. perbaikan printer 13 unit

3. perbaikan mesin foto kopi 1 unit

4. mesin fax 1 unit


PRASARANA APARATUR

2.253.480.000

1. Pemeliharaan bangunan gedung kantor 12 bulan

2. Pemeliharaan gedung kantor pengecatan 7

bangunan

3. Sedot WC 9 bangunan

4. Pembuatan bak tandon 1 unit


AIR DAN LISTRIK

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat 12 bulan

1. Tersedianya sumber daya air, listrik, telepon,

internet dan koran 12 bulan

394.000.000

1.1.05.1.1.05.02.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kebersihan kantor terjaga 12 bulan 1. jasa kebersihan kantor 12 bulan 53.000.000


PERKANTORAN

Terjaminnya kesejahteraan petugas pemadam sehingga

kinerja menjadi lebih baik. 12 bulan

1. Piket libur nasional,kelebihan jam piket

pasukan, pemadaman lebih dari 1 jam, kegiatan

diluar pemadaman kebakaran 12 bulan

846.424.000

1.1.05.1.1.05.02.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 1. Penambahan daya listrik 40 KVA dan penataan

instalasi listrik di gedung kantor 1 paket

200.000.000

1.1.05.1.1.05.02.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran 12 bulan

1. Tersedianya makan minum rapat rutin dan

jamuan tamu 12 bulan

57.424.000


LUAR DAERAH

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12

bulan

1. Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar

daerah 12 bulan

383.550.000


PENGGANDAAN

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi


1. Barang cetakan fotokopi dan penggandaan 12

bulan

52.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Meningkatkan pengetahuan dan SDM aparatur pemadam

kebakaran 4 bulan

1. Tersedianya buku bacaan dan peraturan

perundang - undangan 4 bulan

2.840.000

1.1.05.1.1.05.02.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA tersedianya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

18.750.000

1.1.05.1.1.05.02.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terlaksananya kelancaran pelayananan administrasi


1. Tersedianya alat Tulis Kantor 12 bulan 50.062.000

1.1.05.1.1.05.02.02.051 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PERLENGKAPAN PMK

Terlaksananya kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan

penanggulangan kebakaran kepada masyarakat 12 bulan

1. Pemeliharaan peralatan kerja pemadam

kebakaran 12 bulan

155.000.000


GEDUNG KANTOR

Terlaksananya kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan

administrasi perkantoran 12 bulan

1. Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 111.880.000

1.1.05.1.1.05.02.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terlaksananya dalam melaksanakan pelayanan administrasi


1. Pemeliharaan meubelir kantor Dinas Kebakaran

12 bulan

6.600.000

1.1.05.1.1.05.02.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpeliharanya bangunan gedung kantor 12 bulan 200.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Termanfaatkannya mobil PMK dan kendaraan dinas /

operasional 12 bulan

1. Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan

dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie

untuk mobil PMK dan kendaraan dinas /

1.580.000.000

DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.05.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 400.000.000



KEUANGAN

316.160.000





12.109.810.000

1.1.05.02.22 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

12.109.810.000


SEMESTERAN

Terlaksananya sistem pelaporan keuangan semesteran yang

tertib administrasi 1 semester

1. Laporan keuangan semesteran 2 semester 8.000.000


ANGGARAN

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen 1. Pelaporan prognosis realisasi anggaran 1

Dokumen

8.000.000


PERLENGKAPANNYA

Meningkatkan disiplin aparatur pemadam kebakaran 12

bulan

1. Pakaian latihan kesemaptaan, pakaian dinas

lapangan, pakaian dinas harian, 3 paket

400.000.000

1.1.05.1.1.05.02.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terlaksananya pelaporan rencana kerja SKPD yang sesuai

peraturan perundang - undangan 1 paket

1. Dokumen Renja SKPD 1 paket 12.000.000


PEMBANTU

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan

pelaporan yang tertib administrasi 12 bulan

1. Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu 12

bulan

221.160.000

1.1.05.1.1.05.02.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Terlaksananya rancangan renstra Dinas Kebakaran 1 paket 1. Dokumen Renstra SKPD 1 paket 20.000.000

1.1.05.1.1.05.02.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban SKPD 1 paket 1. Dokumen LKPJ SKPD 1 paket 9.000.000

1.1.05.1.1.05.02.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA Tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan 1

dokumen

1. Dokumen RKA dan perubahan dan DPA

perubahan 1 Dokumen

10.000.000

1.1.05.1.1.05.02.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terlaksananya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah

yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan 1 paket

1. Dokumen LAKIP 1 paket 9.000.000


TAHUN

Terlaksananya sistem pelaporan keuangan akhir tahun yang

tertib administrasi 1 dokumen

1. Laporan keuangan akhir tahun 1 paket 9.000.000

1.1.05.1.1.05.02.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Terlaksananya rencana kerja dan dokumen kerja anggaran

SKPD yang sesuia peraturan perundang-undangan 1

dokumen

1. RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan

2 paket

10.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.008 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran 12

bulan

1. Peralatan PMK 1 paket 659.010.000

1.1.05.1.1.05.02.22.005 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Meningkatkan SDM aparatur Pemadam Kebakaran 40

personil

1. Pengiriman personil aparatur pemadam

kebakaran untuk mengikuti diklat teknis sesuai

standar kualifikasi 40 personil

1.051.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.007 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya

penanggulangan bahaya kebakaran 10 bulan

1. Pelatihan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Remja RW IV RT 00 RW 04 Kelurahan KARANGAYU

1 Kegiatan

445.800.000

1.1.05.1.1.05.02.22.003 KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan kesaadaran

masyarakat dalam membayar retribusi daerah 60 gedung

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 100

gedung

12.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.004 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Terciptanya perasaan aman masyarakat Kota Semarang dan

pemilik / pengelola bangunan gedung 40 gedung

1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan

kebakaran pada bangunan gedung 45 gedung

11.000.000



1.1.05.1.1.05.02.22.015 LOMBA KETRAMPILAN PEMADAMAN KEBAKARAN &

PENANGGULANGAN BENCANA

Pengiriman peserta lomba bagi aparatur pemadam kebakaran

Kota Semarang 1 event

1. Pengiriman lomba bagi aparatur pemadam

kebakaran tingkat nasional 1 event

30.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.016 OPERASI PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN

Terciptanya perasaan aman terhadap bahaya kebakaran bagi

masyarakat Kota Semarang 12 bulan

1. Honor tenaga operasional non PNS dan Pakaian

kerja lapangan 12 bulan

9.018.800.000

1.1.05.1.1.05.02.22.012 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN

BAHAYA KEBAKARAN

Personil kebakaran makin trampil dan sigap dalam

menghadapi bencana kebakaran 4 bulan

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran 4 bulan

280.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.027 PENDATAAN DAN PELAPORAN KEJADIAN

KEBAKARAN

Tersedianya data kejadian kebakaran yang akurat 12 bulan 1. Data kejadian kebakaran, pendata dan pembuat

laporan kejadian kebakaran 1 orang 12 bulan

20.000.000

1.1.05.1.1.05.02.22.025 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN

RELAWAN KEBAKARAN (SATLAKAR)

Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Satlakar

11 bulan

1. Pengembangan dan pemberdayaan Satlakar 40

Kelurahan

432.200.000

1.1.05.1.1.05.02.22.026 GLADI LAPANG MENGHADAPI MUSIM KEMARAU Terciptanya perasaan aman terhadap bahaya kebakaran bagi


1. HUT Damkarnas dan gladi lapang kesiapan

menghadapi musim kemarau 1 event

150.000.000



1.1.05.03 5.594.937.000



PERKANTORAN

1.050.496.000

1. terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional roda 4 5 buah

2. terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional roda 2 17 buah


PRASARANA APARATUR

280.000.000

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor 12 bulan

2. Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor 12 bulan


DAYA APARATUR

147.440.000


PENGGANDAAN

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan

pada badan kesbangpol kota semarang 100 %

1. terlaksananya penyediaan barang cetak dan

pengadaan pada badan kesbangpol 12 bulan

30.000.000



tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

administrasi perkantoran yang baik 100 %

1. terlaksananya penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor 12 bulan 12 bulan

5.000.000



terpenuhinya pemakaian kendaraan dinas/operasional sesuai

aturan 100 %

5.808.000

1.1.05.1.1.05.03.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR terpenuhinya kebutuhan ATK pada kesbangpol kota

semarang 100 %

1. terlaksananya penyediaan ATK pada Badan

Kesbangpol kota semarang 12 bulan

50.000.000


AIR DAN LISTRIK

terpenuhinya kebutuhan komunikasi / informasi serta air

dan listrik 100 %

1. terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan

informasi, air dan listrik 12 bulan

10.000.000


GEDUNG KANTOR

tercapainya perlengkapan / perlengkapan gedung kantor

yang baik dan terpenuhinya perlengkapan / peralatan

gedung kantor badan kesbangpol yang baik 100 %

40.000.000

1.1.05.1.1.05.03.05.039 PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Badan

KesbangPol Yang Lebih Profesional 3 bulan

1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber

Daya Aparatur Badan KesbangPol 3 bulan

147.440.000


PERKANTORAN

Terpenuhinya Honor TPHL, caraka,sopir,dll 12 bulan 1. Terlaksananya Pembayaran Upah TPHL, caraka,

sopir,dll 12 bulan

73.726.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Yang

Baik Pada Badan KesbangPol 12 bulan

1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan

Kendaraan Dinas/Operasional Badan KesbangPol

12 bulan

240.000.000

1.1.05.1.1.05.03.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Makan / Minuman

Rapat, Tamu/Pegawai Badan KesbangPol 12 bulan

1. Terlaksananya Penyediaan Makanan dan

Minuman untuk Rapat, Tamu dan Pegawai Badan

KesbangPol 12 bulan

25.000.000


LUAR DAERAH

Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan

1. Terlaksananya Rapat-rapat Koordianasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan

835.962.000

1.1.05.1.1.05.03.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA terpenuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga yang baik

pada badan kesbangpol 100 %

1. terlaksananya penyediaan peralatan rumah

tangga pada badan kesbangpol 12 bulan

3.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Berupa Buku Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan Pada Badan KesbangPol

100 %

1. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan pada Badan

KesbangPol 12 bulan

12.000.000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.05.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN


KEUANGAN

221.460.000





3.895.541.000

1.1.05.03.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.440.241.000

1.1.05.03.16 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

260.400.000

1.1.05.1.1.05.03.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terwujudnya Renja Tahunan Badan KesbangPol 1 dokumen 1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja

Badan KesbangPol 1 dokumen

4.530.000


PEMBANTU

Terpenuhinya Tunjangan Kinerja Bagi PA, KPA, PPK, BP, BPP

dan Pembuku 12 bulan

1. Terlaksananya Pemberian Tunjangan Kinerja

BAgi PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 12

bulan

163.520.000

1.1.05.1.1.05.03.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Terwujudnya dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2020 1

dokumen

1. Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 2016-

2020 1 dokumen

8.870.000

1.1.05.1.1.05.03.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terwujudnya LKPJ Badan KesbangPol 1 dokumen 1. Terlaksananya Penyusunan LKPJ Badan

KesbangPol 1 dokumen

8.870.000


TAHUN

Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan

KesbangPol 1 Buku laporan

1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun Badan KesbangPol 1 Buku Laporan

8.870.000

1.1.05.1.1.05.03.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan KesbangPol 1 dokumen

1. Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan


8.870.000


SEMESTERAN

Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran Badan

KesbangPol 1 Buku laporan

1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 1 Buku Laporan

4.530.000


ANGGARAN

Terwujudnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Keuangan Badan KesbangPol 1 Buku laporan

1. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran Badan KesbangPol 1 Buku

Laporan

4.530.000

1.1.05.1.1.05.03.15. PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN NORMA DAN

ATURAN BAGI WNA DAN ORMAS ASING

Terlaksananya pengawasan thd WNA dan Ormas Asing yang

ada di Kota Semarang 12 bulan

1. Terlaksananya pengawasan thd WNA dan Ormas

Asing di Kota Semarang 12 bulan

150.405.000

1.1.05.1.1.05.03.16.027 PENINGKATAN KETAHANAN BANGSA BAGI

MASYARAKAT

Perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

95 %

1. Terselenggaranya pendidikan wawasan

kebangsaan, pendidikan politik dan

kewarganegaraan melalui media televisi 10 kali

260.400.000

1.1.05.1.1.05.03.15.047 PENGUATAN PENGAMANAN MASYARAKAT

TERHADAP KERAWANAN SOSIAL

meningkatnya situasi rasa aman dan nyaman bagi

masyarakat kota semarang 100 %

734.411.000

1.1.05.1.1.05.03.15. FASILITASI KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN

DAERAH

terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan,

peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 %

106.276.000

1.1.05.1.1.05.03.15.024 PEMANTAPAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT Tercapainya Peningkatan Keamanan lingkungan 12 bulan 1. Terlaksananya kegiatan Kewaspadaan Dini

Masyarakat 12 bulan

61.902.000

1.1.05.1.1.05.03.15.025 PENINGKATAN KEWASPADAAN KEGIATAN TEMPAT

HIBURAN DAN KERAMAIAN UMUM

Tercapainya keamanan dan kenyamanan pada tempat

hiburan dan keramaian umum di Kota Semarang 12 bulan

1. Terlaksananya pemantauan tempat hiburan dan

keramaian umum 12 bulan

201.795.000

1.1.05.1.1.05.03.06.032 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI SERTA

PERUBAHAN

Terwujudnya RKA, DPA Murni dan Perubahan Badan


1. Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan

Perubahan Badan KesbangPol 3 dokumen

8.870.000

1.1.05.1.1.05.03.15.018 PENINGKATAN PEMANTAUAN SITUASI DAN KONDISI

DAERAH TERHADAP POTENSI KERAWANAN SOSIAL

POLITIK

terwujudnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kota

100 %

1. terlaksananya kenyamanan, keamanan dan

ketertiban kota 12 bulan

185.452.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.1.05.03.18 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 922.667.000

1.1.05.03.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEMITRAAN

WAWASAN KEBANGSAAN

1.272.233.000

terwujudnya kerukunan dalam kehidupan beragama 100 %

Meningkatnya kebersamaan/solidaritas antar elemen

Masyarakat ( Tokoh Agama/etnis/Ras/suku) 0

Terciptanya Iklim Kondusif di Kota Semarang 0

Peningkatan kemampuan manajerial pengurus Ormas sebagi

mitra Pemerintah dalam pembangunan 50 orang

1. Terlaksananya pelatihan Managing Efektif

Partnership For Development 50 orang

Data kinerja Ormas secara obyektif dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 1 dokumen

2. Terlaksananya Penilaian Kinerja Organisasi

Kemasyarakatan 1 kegiatan

Meningkatkan motivasi Ormas untuk berpartisipasi dalam

pembangunan 50 organisasi

3. Terlaksananya pemberian penghargaan Ormas

berkinerja terbaik (Ormas Award) 1 kegiatan

1.1.05.1.1.05.03.21. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN

DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

1. terlaksananya kegiatan pembauran kebangsaan,

forum keagamaan dan kebangsaan serta toleransi

kerukunan dalam kehidupan beragama 6 bulan

219.027.000

1.1.05.1.1.05.03.21. KEMAH KEBANGSAAN GENERASI MUDA

PEMBAURAN

Meningkatnya kerukunan antar pelajar melalui pendidikan

wawasan kebangsaan dan penyeleggaraan pembauran

kebangsaan bagi generasi muda 200 orang

1. Terlaksananya kemah kebangsaan sebagai

wahana pembauran kebangsaan dan pendidikan

wawasan kebangsaan bagi generasi muda 1 kali

188.200.000

1.1.05.1.1.05.03.18.058 PENDIDIKAN POLITIK KEWARGANEGARAAN BAGI

MASYARAKAT, APARATUR NEGARA, TOGA/TOMA

DAN GENERASI MUDA

meningkatnya pemahaman dan pengertian warga Kota

Semarang mengenai cara-cara berpolitik (mengemukakan

pendapat) dan cara menjalankan hak dan kewajiban sebagai

480.344.000

1.1.05.1.1.05.03.18.059 FASILITASI PEMILIHAN PENGURUS OSIS SLTA Terlaksananya Pemilihan OSIS di SLTA 4 bulan 1. Terlaksananya Pemilihan OSIS di SLTA 40

sekolah

266.663.000

1.1.05.1.1.05.03.18.047 FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAGI PARTAI POLITIK

Tercapainya peningkatan pemahaman pengurus partai politik

terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan

demokrasi pada 81 anggota partai politik Kota Semarang 2

90.070.000

1.1.05.1.1.05.03.18.056 PENERTIBAN DAN MONITORING ATRIBUT PARPOL/

ORMAS/ LSM

Terciptanya ketertiban dalam pemasangan atribut partai

politik/organisasi kemasyarakata/ lembaga swadaya


21.750.000

1.1.05.1.1.05.03.18.020 PENGELOLAN BANTUAN PARPOL Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang

duduk di kursi DPRD Kota Semarang hasil Pemilu Legislatif

Tahun 2014 9 partai politik

41.400.000

1.1.05.1.1.05.03.18.025 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PARPOL 22.440.000

1.1.05.1.1.05.03.21. PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH ORGANISASI

KEMASYARAKATAN/LEMBAGA NIRLABA LAINNYA

Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban hibah

yang dapat dipertanggungjawabkan 12 Organisasi

1. Terlaksananya Pengelolaan administratif hibah

dan bimtek pegelolaan keuangan hibah 12

organisasi

25.000.000

1.1.05.1.1.05.03.21. PENDAYAGUNAAN POTENSI ORMAS/LSM 203.400.000

1.1.05.1.1.05.03.21. FASILITASI KEGIATAN PAGUYUBAN PETAMAS terwujudnya komunikasi antara pemerintah, toga dan tomas

100 %

1. terlaksananya kegiatan paguyuban petamas 6

bulan

200.000.000

1.1.05.1.1.05.03.21. PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS

KEARIFAN LOKAL

memperoleh bahan rekomendasi dalam upaya memperkokoh

kearifan lokal dalam menjaga stabilitas / ketahanan ekonomi

100 %

1. terlaksananya kegiatan peningkatan ketahanan

ekonomi berbasis kearifan lokal 1 kegiatan

85.000.000



Teridentifikasi dan termonitor keberadaan / aktivitas Ormas

di wilayah Kota Semarang 30 organisasi

1. Terselenggaranya pendaftaran, monitoring

keberadaan dan aktivitas organisasi

kemasyarakatan 30 organisasi

Terfasilitasinya pengurus ormas dalam mengikuti kegiatan

yang diselenggarakan oleh Pemprov 16 orang

2. Terselenggaranya fasilitasi pengurus Ormas

dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemprov 16

orang

1.1.05.1.1.05.03.21. PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA meningkatkannya kesadaran bela negara di kalangan pelajar,

pemuda dan mahasiswa 100 %

200.606.000

1.1.05.1.1.05.03.21. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN ORMAS DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

Pemberdayaan Ormas untuk membantu Pemerintah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 4 organisasi

1. Terlaksananya paket kegiatan kerjasama Ormas

dengan Pemerintah dalam penyelenggarakan

urusan Pemerintah Umum 4 paket

95.000.000

1.1.05.1.1.05.03.21. REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI

PANCASILA

meningkatnya wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa

serta masyarakat 100 %

26.000.000

1.1.05.1.1.05.03.21. PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

30.000.000



1.1.05.04 4.071.380.000



PERKANTORAN

1.209.113.000

1. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 12 bulan

2. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

kota ( antar skpd se kota semarang ) 12 bulan


PRASARANA APARATUR

239.870.000


PENGGANDAAN

tersedianya barang cetakan 100 persen 1. pengadaan barang cetakan 4 bulan 10.000.000


KANTOR

bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor 100

persen

1. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 4

bulan

58.933.000

1.1.05.1.1.05.04.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA kelancaran pekerjaan 100 persen 1. perbaikan peralatan kantor 1 tahun 60.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR alat tulis kantor 100 persen 1. pengadaan alat tulis kantor 4 bulan 75.550.000



Terpenuhinya perpanjangan Surat-surat kendaraan Dinas 1

Tahun

1. Perpanjangan SIM dan KIR Kendaraan Dinas

Operasional 1 Tahun

27.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR terjaganya kebersihan kantor 12 bulan 1. pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan 86.130.000

1.1.05.1.1.05.04.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT pengiriman surat-surat 12 bulan 1. terkirimnya surat-surat skpd 12 bulan 3.000.000


AIR DAN LISTRIK

kelancaran listrik, air dan internet kantor 12 bulan 1. terbayarnya listrik, air dan internet 12 bulan 177.000.000

1.1.05.1.1.05.04.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1. pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 50.370.000


DINAS / OPERASIONAL

terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 1. bensin dan pemeliharaan kendaraan dinas dan

operasional 26 kendaraan

124.500.000

1.1.05.1.1.05.04.01.037 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN keamanan dan ketertiban kantor 12 bulan 1. jasa Keamanan Kantor 6 Orang 120.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.155 KEGIATAN PENYEDIAAN PUBLIKASI DAN

DOKUMENTASI

penyebarluasan informasi publik tentang BPBD kota

semarang 6 bulan

1. publikasi ke surat kabar dan radio lokal 6 bulan 24.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN tersedianya makan minum rapat 12 bulan 1. makan minum rapat 12 bulan 30.000.000


LUAR DAERAH

hasil rapat atau koordinasi ke instansi terkait 12 bulan 260.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 1. penyediaan peralatan rumah tangga 4 bulan 52.500.000

1.1.05.1.1.05.04.01.016 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR kelancaran kinerja 12 bulan 1. bahan bakar minyak 12 bulan 225.000.000

1.1.05.1.1.05.04.02.099 PENGADAAN SOFTWARE APLIKASI terorganisirnya Data-data Kantor 12 bulan 1. Pembuatan Software Data base 4 bulan 40.000.000

1.1.05.1.1.05.04.02.139 PENGELOLAAN WEB SITE terupdatenya konten website skpd 12 bulan 1. pengelolaan website skpd 12 bulan 25.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




KEUANGAN

201.469.000

1. pembuatan Renstra 1 dokumen

2. Review Renstra 1 dokumen





2.420.928.000

1.1.05.04.23 PROGRAM PENYELENGGARAAN


1.679.326.000

terbentuknya rescuer BPBD Kota Semarang yang siap-siaga

menangani bencana 100 persen

terjalinnya koordinasi dengan instansi yang terkait

kebencanaan 100 persen

1.1.05.1.1.05.04.06.010 PENYUSUNAN LAKIP dokumen LAKIP 7 buku 1. pembuatan dokumen LAKIP 1 dokumen 14.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD dokumen renstra 7 buku 14.000.000


TAHUN

dokumen akhir tahun 7 dokumen 1. pelaporan akhir tahun 1 dokumen 10.000.000


KEGIATAN SKPD

Dokumen Perencanaan 1 Tahun 1. monitoring dan evaluasi pelaporan 4 bulan 13.969.000


SEMESTERAN

dokumen pelaporan semesteran 12 bulan 1. dokumen semesteran 4 bulan 7.500.000


ANGGARAN

laporan prognosis 1 dokumen 1. laporan prognosis 5 dokumen 10.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.008 PENGELOAAN KEGIATAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL

Tersedianya Data Kerusakan / Kerugian Sebagai Bahan

Penanganan Pasca Bencana Secara Terkoordinir dan

Menyeluruh Untuk Semua Stakeholder. 1 Tahun

1. Data Base kerusakan / Kerugian 5 Sektor

(Infrastruktur, Perumahan, Sosial, Ekonomi dan

Lintas Sektor ) Terdampak Bencana di Kota

29.100.000

1.1.05.1.1.05.04.23.011 OPERASIONAL POSKO DAN PENANGGULANGAN

BENCANA KOTA SEMARANG

kesiapsiagaa rescuer BPBD dan Relawan 100 persen 1. piket rutin kebencanaan 12 bulan 463.230.000

1.1.05.1.1.05.04.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN dokumen rka dan dpa perubahan 7 buku 1. pembuatan Dokumen rka dan dpa perubahan 4

bulan

10.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.005 GLADI LAPANG PENANGANAN BENCANA 1. penyelenggaraan gelar pasukan dan gladi lapang

3 bulan

72.010.000


PEMBANTU

peningkatan kinerja 12 bulan 1. hnorarium PA,KKPA, PPK, bendahara dan

pembantu 12 bulan

80.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.031 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI dokumen rka dan dpa murni 7 buku 1. dokumen rka dan dpa murni 1 dokumen 14.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD dokumen LKPJ 7 buku 1. pembuatan LKPJ 1 dokumen 14.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Dokumen Renja SKPD 7 buku 1. pembuatan Renja SKPD 1 dokumen 14.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.012 PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN

BENCANA

tertanganinya penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan

tim kaji cepat 12 bulan

1. penanganan bencana oleh tom reksi cepat dan

tim kaji cepat 12 bulan

20.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.013 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG

KEBENCANAAN

terpeliharanya sarpras kebencanaan 100 persen 1. pemeliharaan sarpras kebencanaan 12 bulan 50.000.000



bertambahnya kemampuan rescuer bpbd dan relawan 12

bulan

bertambahnya kemampuan rescuer BPBD dan disertai

sertivikat pendidikan resmi 3 bulan

Workshop/FGD kebencanaan berbasis komunitas (dunia

usaha, profesi, akademisi,Ormas dll) 4 bulan

1. Workshop stekholder kebencanaan berbasis

komunitas 100 Persen

Pembentukan sekolah aman becana 5 sekolah 2. Pembentukan sekolah aman becana 5 sekolah

1.1.05.04.24 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN


741.602.000

1.1.05.1.1.05.04.23.022 FORUM PRB Terjalinnya Koordonasi tentang kebencanaan 4 bulan 1. Optimalisasi FPRB 4 bulan 29.226.000

1.1.05.1.1.05.04.23.026 PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT

BENCANA

Masyarakat Dapat Mengelola Beban Psikologis Sehingga Tidak

Berlanjut Kepada Gangguan Kesehatan Mental 100 persen

1. Terselenggaranya Sosialisasi Pemulihan

Psikologis Pasca Bencana di Kecamatan Semarang

Utara, Tugu, Ngaliyan, Candisari dan

102.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.020 PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA bantuan air bersih 100 persen 1. pengiriman bantuan air bersih 12 bulan 70.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.021 PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS

KOMUNITAS (PRB BK)

74.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.014 PENYEDIAAN LOGISTIK, OBAT-OBATAN DAN

BANTUAN KORBAN BENCANA

bantuan logistik kepada korban bencana 12 bulan 1. engadaan logistik 4 bulan 170.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.018 PENINGKATAN SDM RESCUE 1. pelatihan SAR 5 bulan 53.000.000

1.1.05.1.1.05.04.24. KELURAHAN SIAGA BENCANA terbentuknya 10 KSB di Kota semarang 10 ksb 1. Pembentukan Kelurahan siaga Bencana 10 KSB 204.280.000

1.1.05.1.1.05.04.24. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

POTENSI BENCANA

mengetahui tentang kebencanaan di kota semarang 100

persen

1. peningkatan pengetahuan tentang kebencanaan

4 bulan

141.300.000

1.1.05.1.1.05.04.23.032 PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA Terlaksananya Tatakelola Manajemen Penanganan Pasca

Bencana 100 persen

1. Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca

Bencana Tahun 2016 2 bulan

87.500.000

1.1.05.1.1.05.04.23.033 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA Terlaksananya Tatakelola Manajemen Penanganan Pasca

Bencana 2 dokumen

1. Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca

Bencana Tahun 2016 2 bulan

87.113.000

1.1.05.1.1.05.04.23.029 PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA

INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA

terlaksananya penanganan pasca bencana yang terencana,

terkoordinir dan menyeluruh 1 Tahun

1. Terselenggaranya Forum Koordinasi Dalam

Penanganan pasca Bencana ( terbentuk Forkom

Penanganan Pasca Bencana ) 4 bulan

116.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.031 FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL

EKONOMI DAMPAK BENCANA

kembali normalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat

terdampat bencana 2 bulan

1. Terfasilitasinya Bantuan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bagi Korban Terdampak Bencana di

Kota Semarang 2 bulan

68.780.000

1.1.05.1.1.05.04.23.027 REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK Adanya Pengertian dan Pemahaman Bersama Sehingga

Berkurangnya Ketegangan Hubungan Sosial Diantara Orang

atau Kelompok di Daerah Terdampak Konflik Sosial Di Kota

1. Terselenggaranya Sosialisasi Rekonsiliasi dan

Resolusi Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan

Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang

116.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.028 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN

INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA

Data Base kerusakan kerugian infrastruktur terdampak

bencana 4 bulan

1. Terinvetarisirnya data kerusakan dan kerugian

infrastruktur terdampak bencana. 4 bulan

71.367.000

1.1.05.1.1.05.04.24. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG

KEBENCANAAN

bertambahnya peralatan kebencanaan yag dimiliki BPBD


1. pengadaan peralatan kebencanaan 4 bulan 319.442.000

1.1.05.1.1.05.04.24. PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB bertambahnya kemampuan dan skill tentang kebencanaan

anggota ksb 3 bulan

1. pelatihan kebencanaan anggota ksb 3 bulan 76.580.000



1.1.06.01 7.356.789.000



PERKANTORAN

1.256.000.000


PRASARANA APARATUR

313.724.000



KEUANGAN

197.130.000

1.1.06.1.1.06.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terlaksanakanya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12

bulan

1. Dilaksanaknya Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 12 bulan

6.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terlaksanaknya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan 12 bulan

5.000.000


PENGGANDAAN

Terlaksanakanya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. Dilaksanakanya penyediaan barang cetak dan

penggandaan 12 bulan

16.575.000



Terlaksanakanya penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan 12 bulan

1. Dilaksanakanya penyediaan komponen

listrik/penerangan bangunan 12 bulan

2.500.000


AIR DAN LISTRIK

Terlaksanakanya Pelayanan atministrasi perkantoran 12

bulan

1. Dilaksanakanya pelayanan atministrasi


12.000.000

1.1.06.1.1.06.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR terlaksanakanya Alat tulis kantor 12 bulan 1. Dilaksanakanya Alat tulis kantor 12 bulan 20.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Terlaksanaknya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas / Operasional 12 bulan

1. Dilaksanaknya Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan

237.034.000


GEDUNG KANTOR

Terlaksanaknya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 12 bulan


Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan

39.190.000

1.1.06.1.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Terlaksankanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12

bulan

1. Dilaksanaknya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 12 bulan

27.500.000

1.1.06.1.1.06.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terlaksanaknya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

12 bulan


Gedung Kantor 12 bulan

7.500.000


DALAM DAERAH

Terlaksankanya Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 12

bulan

1. Dilaksanaknya Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah 12 bulan

747.782.000


PERKANTORAN

Terbayarnya Honor Honorer 13 bulan 1. Terlaksanakanya Honor honorer disosopora 13

bulan

120.000.000

1.1.06.1.1.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Ddilaksanaknya Penyediaan Makanan Dan Minuman 12

bulan

1. Terlaksanakanya Penyediaan Makanan Dan

Minuman 12 bulan

33.950.000


LUAR DAERAH

Terlaksanaknya Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam

daerah 12 bulan

1. Dilaksanakanya Rapat2 koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 12 bulan

292.193.000


SEMESTERAN

Terlaksankanya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 12 bulan

12.000.000


ANGGARAN

Terlaksanakanya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran 12 bulan

12.000.000

1.1.06.1.1.06.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terlaksankanya Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 12

bulan


Mebeluer 12 bulan

2.500.000



Terlaksanaknya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 12

bulan

12.000.000

DINAS SOSIAL





1.1.06 SOSIAL 5.589.935.000

1.1.06.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

1.982.200.000

Terlaksanakanya kualitas hidup rumah tangga sangat miskin

12 bulan

Terselenggaranya sosialisasi 4 bulan

terwujudnya ketrampilan bagi keluarga miskin 12 bulan

1.1.06.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

540.610.000

Terlaksanaknya kegiatan RAzia Anjal,WTS dan PAtroli di Wil


Penanganan PGOT diluar panti 12 bulan

1.1.06.1.1.06.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terlaksankanya Penyusunan Lakip 12 bulan 1. Dilaksankanya Penyusunan Lakip 12 bulan 8.000.000

1.1.06.1.1.06.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terlaksanaknya penyusunan LKPJ SKPD 12 bulan 1. Dilaksanaknya penyusunan LKPJ SKPD 12

bulan

8.000.000


TAHUN

Terlaksanaknya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 12 bulan

12.000.000

1.1.06.1.1.06.01.06.021 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BULANAN Terlaksanankanya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

12 bulan

1. Dilaksanknaya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan 12 bulan

17.230.000

1.1.06.1.1.06.01.15.008 PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 1. Dilaksanakanya kualitas hidup rumah tangga

sangat miskin 12 bulan

216.950.000

1.1.06.1.1.06.01.15.009 VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI WARGA MISKIN KOTA

SEMARANG

Dilaksanaknya Verikasi dan identifikasi warga miskin 12

bulan

1. Terlaksanakanya Verikasi dan identifikasi warga

miskin 12 bulan

500.000.000

1.1.06.1.1.06.01.06.037 REVISI RENCANA STRATEGIS Dilaksanaknya penyelenggaraan revisi rencana strategis 4

bulan

1. terlaksanakanya penyelenggaraan revisi rencana

strategis 4 bulan

8.000.000

1.1.06.1.1.06.01.15.006 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terwujudnya ketrampilan bagi PMKS Kota Semarang 12

bulan

1. Terlaksanaknya pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial 12 bulan

75.250.000

1.1.06.1.1.06.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Terlaksanakanya Penyusunan Rka Dan Dpa 12 bulan 1. Dilaksanaknya Penyusunan Rka Dan Dpa 12

bulan

9.000.000

1.1.06.1.1.06.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN

ANGGARAN

Terlaksanaknya Penyusunan Anggaran Dan Perubahan

Anggaran 12 bulan

1. Dilaksanaknya Penyusunan Anggaran Dan

Perubahan Anggaran 12 bulan

9.000.000

1.1.06.1.1.06.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terlaksanaknya Penyusunan Renja Skpd 12 bulan 1. Dilaksanaknya Penyusunan Renja Skpd 12

bulan

8.000.000


PEMBANTU

Terlaksanaknaya Penyusunan Renja Skpd 12 bulan 1. Dilaksanakanya Penyusunan Renja Skpd 12

bulan

81.900.000

1.1.06.1.1.06.01.16.007 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL BAGI PMKS

1. Dilaksanakanya Penjaringan PGOT,Anjal dan

WTS 12 bulan

139.085.000

1.1.06.1.1.06.01.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS

YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT

DAN KEJADIAN LUAR BIASA

Dilaksanaknya tanggap cepat darurata 12 bulan 1. terlaksanakanya tanggap cepat darurata 12

bulan

89.200.000

1.1.06.1.1.06.01.15. KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN FASILITASI

KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK RTM (RASKIN)

Berkurangnya beban 42.477 RTS dalam pengadaan pangan

melalui penyaluran beras bersubsidi. 100 %

1. Terlaksananya Rakor, Sosialisasi, Monitoring

Evaluasi dan penyaluran Raskin di Kota Semarang.

100 %

500.000.000

1.1.06.1.1.06.01.15.031 FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Peningkatan kelembagaan pengelola DAPM 100 % 1. Rakor, Sosialisasi 100 % 690.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Terlaksanakannya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Alih

Profesi Bagi Warga Binaan Resosialisasi 12 bulan

1. Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan

Alih Profesi Bagi Warga Binaan Resosialisasi 12

bulan

Terlaksanakannya Kegiatan Pembinaan PMKS 12 bulan 2. Dilaksanakannya Kegiatan Pembinaan PMKS 12

bulan

Terlaksanakannya Kegiatan Jambore Bagi PMKS 12 bulan 3. Dilaksanakannya Kegiatan Jambore Bagi PMKS

12 bulan

Terlaksanakannya Kegiatan Wisata Edukasi Bagi PMKS 12

bulan

4. Dilaksanakannya Kegiatan Wisata Edukasi Bagi

PMKS 12 bulan

1.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG

CACAT DAN TRAUMA

325.000.000

Terlaksanakanya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

penyandang cacat 12 bulan

1. Dilaksanakanya Pendidikan Dan Pelatihan

Ketrampilan Bagi Penyandang Cacat 12 bulan

Terlaksanannya Pesantren Ramadhan Bagi Penyandang Cacat

12 bulan

2. Dilaksanakannya Peringatan Hari Autis dan Hari

Disabilitas Internasional 12 bulan

Terlaksanannya Peringatan Hari Autis dan Hari Disabilitas

Internasional 12 bulan

3. Dilaksanakannya Pesantren Ramadhan Bagi

Penyandang Cacat 12 bulan

1.1.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI

JOMPO

338.045.000

Santunan kematian warga miskin kota semarang 12 bulan

Pemberian bantuan bagi ahli waris 12 bulan

1.1.06.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.404.080.000

1.1.06.1.1.06.01.19.004 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI

PANTI ASUHAN / JOMPO

Terlaksanakanya peringatan hari anak nasional 12 bulan 1. Dilaksanaknya peringatan hari anak nasional 12

bulan

208.725.000

1.1.06.1.1.06.01.19.009 OPERASIONAL PENYANTUNAN SANTUNAN

KEMATIAN

1. Dilaksanakanya santunan kematian bagi warga

miskin kota semarang 12 bulan

129.320.000

1.1.06.1.1.06.01.16.014 PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL BAGI PMKS

312.325.000

1.1.06.1.1.06.01.18.003 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG

CACAT DAN EKS TRAUMA

325.000.000

1.1.06.1.1.06.01.21.018 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJA

SOSIAL MASYARAKAT

Terlaksanankanya seleksi dan lomba PSM berprestasi 12

bulan

1. Dilaksanaknaya seleksi dan lomba PSM 12 bulan 55.300.000

1.1.06.1.1.06.01.21.019 PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA ( LK3 )

KOTA SEMARANG

Terlaksanaknya Sosialisasi LK3 12 bulan 1. Sosialisasi LK3 12 bulan 58.430.000

1.1.06.1.1.06.01.21.016 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KARANG

TARUNA

Terlaksanakanya pengembangan karanga taruna 12 bulan 1. Dilaksanakanya pemberdayaan dan

pengembangan karang taruna 12 bulan

183.250.000

1.1.06.1.1.06.01.21.017 FASILITASI TERHADAP ORGANISASI SOSIAL Temu konsultasi,terlaksanakanya seleksi dan loma orsos 12

bulan

1. Dilaksanakanya Lomba Orsos berprestasi 12

bulan

85.000.000

1.1.06.1.1.06.01.21.013 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK

USAHA BERSAMA (KUBE)

Terlaksanakanya pembinaan dan pengembangan kelompok

usaha bersama 4 bulan

1. Dilaksanakanya pembinaan dan pengembanagan

kelompok usaha bersama 4 bulan

41.400.000

1.1.06.1.1.06.01.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA PELESTARIAN

NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

Terlaksanakanya upacara hari pahlawan,upacara hari

kaesaktian pancasila,upacara pertempuran lima hari di

semarang,ziarah wongso negoro,ziarah wisata,peringatan hari

1. Dilaksanakanya hari kebangkitan nasional 4

bulan

722.450.000

1.1.06.1.1.06.01.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS AMONG JIWO Dilaksanakanya pembinaan dan pelatihan penghuni panti

asuhan/jompo 12 bulan

1. Terlaksanaknya Pembinaan dan pelatihan

penghuni panti asuhan / jompo 12 bulan

1.183.000.000

1.1.06.1.1.06.01.21.012 PENYANTUNAN BAGI LANJUT USIA POTENSIAL LUAR

PANTI

Terwujudnya ketrampilan bagi lansia potensial luar panti di


1. Dilaksanakanya Pelatihan ketrampilan bagi

lansia potensial 12 bulan

75.250.000



1.2.01.01 7.570.286.000



PERKANTORAN

1.211.631.000


PRASARANA APARATUR

713.600.000



KEUANGAN

164.000.000

1.2.01.1.2.01.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Meningkatkan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas

kedinasan 12 bulan

1. tercukupinya makanan dan minuman untuk

rapat dan tamu dinas 12 bulan

7.000.000


LUAR DAERAH

peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan

kegiatan tugas-tugas dinas 12 bulan

1. Terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar

daerah 12 bulan

250.000.000



peningkatan kelancaran penyelesaian tugas-tugas dinas 12

bulan

1. terpenuhinya kebutuhan instalasi

listrik/penerangan gedung kantor 12 bulan

17.500.000

1.2.01.1.2.01.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih,

perlengkapan/ peralatan rumah tangga kantor 100 persen

1. terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah

tangga 12 bulan

25.000.000

1.2.01.1.2.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR peningkatan kelancaran penyelesaian tugas-tugas dinas 12

bulan

1. terpenuhinya bahan habis pakai kantor 12 bulan 50.000.000


PENGGANDAAN


bulan

1. terpenuhinya barang cetak dan penggandaan di

seksi/subbag disnakertrans 12 bulan

60.000.000


AIR DAN LISTRIK

terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan penerangan 12

bulan

1. terlaksananya biaya langganan selama 1 tahun

100 persen

405.731.000

1.2.01.1.2.01.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan 12 bulan 1. terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 12

bulan

396.400.000


GEDUNG KANTOR


bulan

1. terwujudnya kondisi inventaris peralatan kantor

secara baik 12 bulan

50.000.000



laporan realisasi kinerja SKPD : laporan monitoring, triwulan

dan tahunan 26 buku 100 persen

1. terwujudnya laporan realisasi kinerja SKPD :

laporan monitoring, triwulan dan tahunan 100

persen

3.500.000


DINAS / OPERASIONAL


bulan

1. terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara

baik 12 bulan

175.000.000


GEDUNG KANTOR

kondisi gedung yang baik, aman dan nyaman 12 bulan 1. terwujudnya kondisi inventaris perlengkapan

kantor secara baik 12 bulan

50.000.000

1.2.01.1.2.01.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terpenuhinya kebutuhan mebeluer 1 paket 1. terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 31.450.000

1.2.01.1.2.01.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR kondisi gedung yang baik, aman dan nyaman 12 bulan 1. terlaksanya perbaikan gedung kantor dan honor

penjaga malam 12 bulan

299.400.000

1.2.01.1.2.01.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR kondisi gedung yang baik, aman dan nyaman 12 bulan 1. terwujudnya kondisi gedung yang baik, aman

dan nyaman 12 bulan

84.077.600

1.2.01.1.2.01.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR terpenuhinya peralatan gedung kantor 12 bulan 1. terlaksananya pengadaan peralatan gedung

kantor 12 bulan

23.672.400

1.2.01.1.2.01.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP tersusunya dokumen lakip 15 buku 100 persen 1. terlaksananya penyusunan lakip 100 persen 3.000.000

DINAS TENAGA KERJA


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Tersusunya dokumen Renstra SKPD 2016-2020 25 buku 100

persen

Tersusunya dokumen Review Renstra SKPD 2016-2020 25

buku 100 persen



1.2.01 TENAGA KERJA 5.481.055.000

1.2.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.980.850.000

lpk yang terakreditasi 5 lpk 1. terlaksananya Uji Kompetensi instruktur lpk 40

orang

peningkatan ketrampilan bagi pencaker 60 orang 2. terlaksananya fasilitasi pelatihan 60 orang

instruktur lpk yang berbasis kompetensi 40 orang 3. terlaksananya akreditasi lpk 5 lpk

Peningkatan kemampuan pengelola LPK dan instruktur 40

orang

4. terlaksananya bintek pengelola LPK 20 orang

5. terlaksananya bintek instruktur 20 orang

tersedianya tenaga trampil pramagang jepang 0 orang 1. terlaksananya Pelatihan pramagang jepang 0

orang

tersedianya tenaga trampil berbasis pemagangan 20 orang 2. terlaksananya Pelatihan berbasis pemagangan

20 orang

1. terlaksananya pelatihan budaya kerja dan etos

kerja 20 orang

2. Terlaksananya pelatihan kewirausahaan 40

orang

3. Terlaksananya pelatihan peningkatan

produktifitas 40 orang


PERUBAHAN

tersusunya dokumen rka dan dpa murni dan perubahan

SKPD 40 buku 100 persen

1. terlaksananya penyusunan rka dan dpa murni

dan perubahan SKPD 100 persen

3.500.000

1.2.01.1.2.01.01.15.003 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN

KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

Terlaksananya pengadaan alat pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja 5 jenis pelatihan

1. Terpenuhintya Alat pelatihan ketrampilan bagi

pencaker 5 jenis 100 persen

500.000.000


PEMBANTU

meningkatnya kinerja kinerja pa, ppk, bendahara dan

pembantu 100 persen

1. Kinerja pegawai dan laporan keuangan

disnakertrans satu periode yang angkutabel dan

tepat waktu 100 persen

130.000.000

1.2.01.1.2.01.01.06.008 PENYUSUNAN BUKU SAKU tersusunya dokumen buku saku 50 buku 1. terlaksananya penyusunan buku saku 100

persen

9.500.000

1.2.01.1.2.01.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD tersusunya dokumen lKPJ 20 buku 100 persen 1. terlaksananya penyusunan lkpj 100 persen 5.000.000

1.2.01.1.2.01.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD tersusunya dokumen Renja 15 buku 100 persen 1. terlaksananya penyusunan renja SKPD 100

persen

3.000.000

1.2.01.1.2.01.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 1. terlaksananya penyusunan renstra SKPD 2016-

2020 100 persen

6.500.000

1.2.01.1.2.01.01.15.014 PELATIHAN PEMAGANGAN 75.000.000

1.2.01.1.2.01.01.15.016 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA peningkatan pemahaman produktifitas ketenagakerjaan 100

orang

100.000.000

1.2.01.1.2.01.01.15.004 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR BLK

300.000.000

1.2.01.1.2.01.01.15.006 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

tersedianya 224 orang tenaga trampil 100 persen 1. terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja 224 orang

1.005.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 2.696.050.000

1. terlaksananya pelayanan pecaker melalui bursa

kerja/job fair 2 kali 100 persen

2. terlaksananya pelayanan pecaker melalui job

kafe 16 kec 100 persen

1.2.01.01.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA JAMINAN SOSIAL

804.155.000

Peningkatan pemahaman peraturan ketenagakerjaan 50

perush, Terbentuknya rekomendasi LKS Tripartit 2 kali 100

persen

1. Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan

Ketenagakerjaan 50 perush, Terlaksananya LKS

tripartit 2 kali 100 persen

Peringatan mayday yang tertib, damai dan bermanfaat 100

persen

2. fasilitasi kegiatan mayday 100 persen

1.2.01.1.2.01.01.16.004 PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI penempatan tenaga kerja siap pakai 50 orang 100 persen 1. terlaksananya pelatihan ketrampilan tenaga

kerja siap pakai 2 angakatan @ 25 orang 100

persen

150.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.005 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS

DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Pelatihan dan pembekalan kelompok wira usaha baru 20

orang dan TKM 25 orang 100 persen

1. terlaksananya kegiatan pelatihan WUB 20 orang

dan TKM 25 orang 100 persen

200.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.001 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA tersedianya database pencari kerja dan lowongan (9.000

pencaker, 10.000 lowongan) 100 persen

1. terlaksananya penyusunan Dokumen buku

Informasi Pasar Kerja (IPK) sebanyak 104 buku 100

persen

100.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA

KERJA

penempatan tenaga kerja di kota semarang 9800 orang 700.000.000

1.2.01.1.2.01.01.18.002 SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN

TENTANG KETENAGAKERJAAN

298.000.000

1.2.01.1.2.01.01.18.003 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

Pembinaan dan pembentukan PP/PKB 200 perush,

Pemahaman struktur skala upah dan pelaksanaan UMK 300

perush,Teridentifikasinya pengupahan 50 perush 100 persen

1. Pembinaan pemebentukan dan pembaharuan

PP/PKB 150 perush,Sosialisasi UMK/ Struktur

skala upah 300 perush, Identifikasi pengupahan 50

302.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.065 PADAT KARYA Penyerapan Tenaga Kerja 66 org = 1320 HOK 100 persen 1. Terlaksananya kegiatan padat karya (66 org x 1

paket) = 1320 HOK 100 persen

200.000.000

1.2.01.1.2.01.01.18.001 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Terciptanya ketenangan kerja dan berusaha di perusahaan

10 perusahaan, Terselesaikanya perselisihan HI 180 kasus

100 persen

1. tertanganinya mogok kerja / unjuk rasa 10

perush, terselesaikannya keresahan 40 perush,

Terselesaiaknya mediasi perselisihan HI 180 kasus

104.155.000

1.2.01.1.2.01.01.16.026 PENCIPTAAN WIRA USAHA BARU (WUB) DAN

PEMBINAAN TENAGA KERJA MANDIRI (DBHCHT)

Pelatihan dan pembekalan kelompok wira usaha baru 330

orang, terbinanya tenaga kerja mandir 50 orang 100 persen

1. Pembinaan tenaga kerja mandiri 50 orang,

Penciptaan wira usaha baru 330 orang 100 persen

1.141.050.000

1.2.01.1.2.01.01.16.063 PEMBERDAYAAN PURNA TKI/TKW Penguatan ekonomi dan terciptanya diversifikasi usaha bagi

purna TKI/TKW 10 orang 100 persen

1. Terlaksanaya pelatihan usaha mandiri bagi

purna TKI/TKW 10 orang 100 persen

50.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.009 PENEMPATAN TRANSMIGRASI pemberangkatan calon transmigran 5 kk 100 persen 1. terlaksanya seleksi calon transmigran dan

pembinaan calon transmigran/STP 5 kk 100 persen

100.000.000

1.2.01.1.2.01.01.16.012 AUDIT PENGAWASAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 pelayanan pencari kerja yang prima 1 tahun 100 persen 1. terlaksananya kegiatan audit sertifikasi ISO 9001-

2008 100 persen

55.000.000

1.2.01.1.2.01.01.18.004 PENINGKATAN KAPASITAS SERIKAT PEKERJA /

BURUH

Adanya peningkatan kapasitas SP/SB dalam meningkatkan

kesejahteraan pekerja di 50 perush 100 persen

1. Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas

SP/SB di 50 perush 100 persen

100.000.000



1.2.02.01 7.058.930.000



PERKANTORAN

925.021.000


PRASARANA APARATUR

773.647.000



KEUANGAN

295.262.000


PENGGANDAAN

tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 % 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 %

14.617.000



Tersedianya komonen instalasi listrik 100 % 1. Pembelian komponen instalasi listrik 100 % 1.085.000

1.2.02.1.2.02.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR terawatnya kebersihan kantor 100 % 1. jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor 100

%

16.534.000

1.2.02.1.2.02.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya ATK 100 % 1. Pembelian ATK 100 % 24.065.000


PERLENGKAPAN KANTOR

lancarnya kinerja pegawai 100 % 1. Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

17.500.000

1.2.02.1.2.02.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Terbayarnya lembur pegawai 100 % 1. Pembayaran lembur pegawai 100 % 13.985.000


AIR DAN LISTRIK

lancarnya kinerja pegawai 100 % 1. Pembayaran telepon, listrik, internet, air 100 % 69.000.000

1.2.02.1.2.02.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpeliharanya gedung kantor 100 % 1. Pemeliharaan gedung kantor 100 % 163.625.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpeliharanya kendaraan dinas 100 % 1. Penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan

dinas 100 %

270.610.000


PERKANTORAN

Terbayarnya upah TPHL 100 % 1. Pembayaran upah TPHL 100 % 38.050.000

1.2.02.1.2.02.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya sarana dan prasarana pegawai 100 % 1. Penyediaan prasarana pegawai 100 % 317.350.000

1.2.02.1.2.02.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN tersedianya makanan dan minuman 100 % 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 % 27.150.000


LUAR DAERAH

lancarnya kegiatan rapat dan konsultasi 100 % 1. kegiatan rapat dan konsultasi 100 % 700.000.000


KANTOR

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 1. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1.235.000


PERUNDANG-UNDANGAN

tersedianya surat kabar dan buku 100 % 1. Penyediaan surat kabar dan buku 100 % 1.800.000


ANGGARAN

laporan prognosis 100 % 1. penyusunan laporan prognosis 100 % 10.000.000

1.2.02.1.2.02.01.02.095 BELANJA JASA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

(STNK)

lancarnya mobilisasi kendaraan dinas 100 % 1. perpanjangan STNK 100 % 22.062.000


SEMESTERAN

laporan semesteran 100 % 1. laporan semesteran 100 % 19.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





1.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

5.065.000.000

1.2.02.01.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

135.000.000

Terpenuhinya gizi siswa sasaran kegiatan 100 %

Pemenuhan gizi siswa penerima 100 %

1.2.02.01.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

2.534.000.000

1.2.02.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.146.000.000

1.2.02.1.2.02.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Dokumen RENJA 100 % 1. Dokumen RENJA 100 % 39.830.000


PEMBANTU

Terbayarnya Honor PA, PPTK, Bendahara 100 % 1. Pembayaran Honor PA, PPTK, Bendahara 100 % 107.366.000

1.2.02.1.2.02.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Dokumen RKA/DPA SKPD 100 % 1. Dokumen RKA/DPA SKPD 100 % 23.243.000

1.2.02.1.2.02.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Dokumen LKPJ 100 % 1. Dokumen LKPJ 100 % 26.290.000


TAHUN

laporan keuangan akhir tahun 100 % 1. laporan keuangan akhir tahun 100 % 20.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.012 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN (GOW) Terlaksananya kegiatan GOW 100 % 1. Fasilitasi kegiatan GOW 100 % 400.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.013 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN

(DHARMA WANITA)

Terlaksananya kegiatan DWP 100 % 1. Fasilitasi kegiatan DWP 100 % 500.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ANAK

Terlaksananya penguatan kelembagaan PUG dan anak 100 % 1. Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan 100 % 484.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN (PKK) Terlaksananya kegiatan PKK 100 % 1. Fasilitasi kegiatan PKK 100 % 950.000.000

1.2.02.1.2.02.01.15.002 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN DAN

POSISI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DAN

JABATAN PUBLIK

Terfasilitasinya Seminar PUG dan Bintek PPRG 100 % 1. PUG dan Bintek PPRG 100 % 100.000.000

1.2.02.1.2.02.01.15.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH 1. pemberian makanan 100 % 35.000.000

1.2.02.1.2.02.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Dokumen RKA/DPA Perubahan 100 % 1. Dokumen RKA/DPA perubahan 100 % 23.243.000

1.2.02.1.2.02.01.06.018 PENYUSUNAN LKJIP Dokumen LKJIP 100 % 1. Dokumen LKJIP 100 % 26.290.000

1.2.02.1.2.02.01.17.030 PENYUSUNAN DATA INFORMASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

Tersusunnya data informasi SKPD 100 % 1. Penyusunan data informasi SKPD 100 % 80.000.000

1.2.02.1.2.02.01.16.014 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN (GOP

TKI)

Terlaksananya kegiatan GOP TKI 100 % 1. Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100 % 200.000.000

1.2.02.1.2.02.01.17.010 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TERHADAP TINDAK KEKERASAN

Terfasiitasinya penanganan kasus KDRT 100 % 1. Fasilitasi penanganan KDRT 100 % 1.066.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.02.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.250.000.000

Peningkatan kelompok masyarakat yang memiliki usaha

rumah tangga 100 %

Meningkatnya kelompok masyarakat yang memiliki usaha

rumah tangga 100 %

Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi

perempuan berbasis TTG 100 %

Meningkatya pengetahuan dan ketrampilan usaha ekonomi

berbasis TTG dan berkembangnya usaha 100 %

1.2.02.1.2.02.01.18.013 PELATIHAN KETRAMPILAN KEWIRAUSAHAAN

(PENDUDUK MISKIN)

1. pelatihan ketrampilan 100 % 300.000.000

1.2.02.1.2.02.01.18.014 PEMBERDAYAAN POTENSI USAHA EKONOMI

PEREMPUAN BERBASIS TTG

1. Pelatihan dan bantuan alat TTG 100 % 650.000.000

1.2.02.1.2.02.01.18.007 KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG

BERBASIS GENDER

Terlaksananya program peningkatan peran serta kesetaraan

gender 100 %

1. P2MBG, PHI, Profil gender, Data SIGA 100 % 300.000.000



1.2.03.01 2.970.908.000



PERKANTORAN

387.552.000

1. Langganan koran 12 bulan

2. langganan listrik 12 bulan

3. langganan telepon 12 bulan

4. langganan pam 12 bulan

1. servis AC 1 tahun

2. servis laptop, printer, mesin ketik 1 tahun

3. pemelihaaan telp, fax 1 tahun

1. alat tulis kantor 12 bulan

2. Materai dan perangko 12 bulan

1. Pengadaan barang cetakan 12 bulan

2. Penggandaan 12 bulan

3. cetak spanduk 3 buah

1. perjalanan dinas dalam provinsi, luar provinsi 1

tahun

2. Perjalanan dinas dalam rangka promosi pangan

lokal tingkat regional dan nasional 5 kegiatan

3. perjalan dinas jateng/DIY 34 OK

4. perjalanan dinas diseminasi keamanan pangan 6

OK

1. tenaga administrasi / driver 36 OB

2. atk, penggandaan 12 item


PRASARANA APARATUR

118.800.000

1. pemeliharaan gedung 1 kegiatan

2. tenaga kebersihan 12 OB

3. penjaga 12 OB


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 52.025.000

1.2.03.1.2.03.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 5.920.000


LUAR DAERAH



PERKANTORAN


1.2.03.1.2.03.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 1. bahan pembersih dan alat kebersihan 12 bulan 2.159.000

1.2.03.1.2.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 1. makan dan minum rapat 7 kegiatan 6.120.000



Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 1. lampu 11 buah 650


KANTOR

Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 1. laptop 2 buah 15.000.000

1.2.03.1.2.03.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran administrasi pelayanan SKPD 12 bulan 5.903.000


PENGGANDAAN


1.2.03.1.2.03.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan 49.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. BBM mobil operasional 12 bulan

2. BBM Kendaraan roda 2 12 bulan

3. servis kendaraan operasional 1 tahun

4. spare part kendaraan operasional kantor 1 tahun



KEUANGAN

56.280.000



1.2.03 PANGAN 2.408.276.000

1.2.03.01.15 PROGRAM KETAHANAN PANGAN 1.672.691.000

1. apresiasi B2SA anak usia dini 6 kegiatan

2. survei pola pangan harapan 1 kegiatan

3. pemantapan percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan 5 kegiatan

1. investigasi rawan pangan 3 kegiatan

2. penyusunan database ketahanan pangan 3

dokumen

1. pemantauan harga dan distribusi pangan 12

bulan

2. pemeliharaan website 12 bulan

3. kelompok distribusi pangan masyarakat (KDPM)

1 kegiatan

4. pelatihan KDPM 4 kegiatan

1. analisis cadangan pangan 3 kegiatan

2. pengadaan beras 4500 kg

3. sewa gudang 1 tahun

4. sewa mobil 23 kegiatan

1. Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 2

kegiatan

2. rapat koordinasi ketahanan pangan 3 kegiatan

3. diseminasi kebijakan ketahanan pangan 1

kegiatan

4. kajian ketersediaan pangan 6 kegiatan

5. buku neraca bahan makanan 1 dokumen

6. Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 2

kegiatan

1.2.03.1.2.03.01.15.009 PEMBENTUKAN CADANGAN PANGAN PEMRINTAH

KOTA

bertambahnya cadangan pangan kota 5 ton 119.000.000

1.2.03.1.2.03.01.15.010 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN

PANGAN

terkoordinasinya kegiatan ketahanan pangan dengan

dukungan instansi terkait 10 instansi

90.000.000

1.2.03.1.2.03.01.15.003 PEMANTAUAN RAWAN PANGAN tersusunnya data ketahanan dan kerawanan pangan 2

dokumen

55.392.000

1.2.03.1.2.03.01.15.005 PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN PENINGKATAN

AKSES PANGAN

Terpantaunya harga dan distribusi pangan 16 pasar 159.653.000


PEMBANTU

kelancaran administrasi pelayanan skpd 12 bulan 1. honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan

pembantu 12 bulan

56.280.000

1.2.03.1.2.03.01.15.001 PENGEMBANGAN KONSUMSI DAN

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

meningkatnya kesadaran dalam pola konsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang dan aman 660 orang

608.400.000


DINAS / OPERASIONAL

Kelancaran kegiatan SKPD 12 bulan 69.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. rapat koordinasi ketahanan pangan 3 kegiatan

8. diseminasi kebijakan ketahanan pangan 1

kegiatan

9. kajian ketersediaan pangan 6 kegiatan

10. buku neraca bahan makanan 1 dokumen

1. survei keamanan pangan 1 kegiatan

2. diseminasi keamanan pangan 4 kegiatan

3. apresiasi keamanan pangan 4 kegiatan

1. apresiasi pengolah pangan tk lokal 11 kegiatan

2. lomba B2SA 2 kegiatan

3. diseminasi B2SA 2 kegiatan

4. apresiasi dan magang pengolah pangan tk

regional dan nasional 5 kegiatan

5. diseminasi P-IRT 7 kegiatan

6. pelatihan packing 3 kegiatan

1.2.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

735.585.000

1. pembinaan desa mandiri pangan 10 kegiatan

2. pembinaan warung desa 20 kegiatan

3. Koordinasi desa mandiri pangan 2 kegiatan

4. Pelatihan teknis pengolahan pangan 25 kegiatan

5. pelatihan teknis pengembangan ketersediaan

pangan 20 kegiatan

6. rakor warung desa 2 kegiatan

7. kewirausahaan desa mandiri pangan 1 kegiatan

1. outlet pemasaran 5 lokasi

2. pameran produk pangan lokal 1 kegiatan

3. pelatihan pemasaran produk pangan 2 kegiatan

1.2.03.1.2.03.01.15.010 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN

PANGAN

terkoordinasinya kegiatan ketahanan pangan dengan

dukungan instansi terkait 10 instansi

90.000.000

1.2.03.1.2.03.01.16.001 AKSI DESA MANDIRI semakin mantapnya kelembagaan dan kemampuan

manajerial warung desa / desa mandiri pangan 30 lokasi

452.190.000

1.2.03.1.2.03.01.16. PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK PANGAN berkembangnya pasar pangan lokal 20 lokasi 283.395.000

1.2.03.1.2.03.01.15.012 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENANGANAN MUTU

DAN KEAMANAN PANGAN

keamanan pangan 80 % 159.250.000

1.2.03.1.2.03.01.15.016 APRESIASI KETAHANAN PANGAN Dikenalnya potensi pangan lokal kota semarang 3 event 480.996.000



1.2.05.01 98.609.856.000



PERKANTORAN

5.300.767.000

1. Upah pegawai yang melaksanakan tugas di luar

jam kerja 15 orang

2. Upah pengemudi, tenaga administrasi 5 orang


PRASARANA APARATUR

17.991.975.000


1.2.05.1.2.05.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12

bulan

60.000.000


AIR DAN LISTRIK

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, daya

listrik dan air 12 bulan

475.000.000



406.800.000


LUAR DAERAH

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. 12

bulan

603.695.000

1.2.05.1.2.05.01.01.056 JASA OPERASIONAL KELURAHAN 1.411.000.000

1.2.05.1.2.05.01.01.016 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Tercukupinya kebutuhan bahan dan peralatan

kebersihan kantor 12 bulan

15.000.000

1.2.05.1.2.05.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terlaksananya penyediaan makanan & minuman

rapat serta jamuan tamu. 12 bulan

76.400.000


KANTOR

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor. 12 bulan

125.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundangan. 12 bulan

2.000.000


PENGGANDAAN

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan

50.500.000



Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik /

penerangan bangunan kantor 12 bulan

29.000.000


1.2.05.1.2.05.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 1. Jumlah peralatan kantor yang dibeli 7 jenis 170.000.000

1.2.05.1.2.05.01.01.153 PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN

PEMBERSIH

20.000.000


PERKANTORAN

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1.138.972.000

1.2.05.1.2.05.01.01.131 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD 838.900.000

1.2.05.1.2.05.01.01.134 KEGIATAN CINTA TANAH AIR Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. 100 persen 1. Peran serta lomba dan pameran 3 bulan 16.000.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pemeliharaan gedung 2 paket

2. Upah tenaga kebersihan dan tenaga

pengamanan 6 orang



KEUANGAN

544.858.000

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen

peningkatan capaian kinerja bidang keuangan 100 %





1.2.05.1.2.05.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 294.725.000


DINAS / OPERASIONAL

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Pembelian BBM, pemeliharaan kendaraan

operasional & perpanjangan STNK 12 bulan

14.806.152.000


SEMESTERAN

1. Laporan Keuangan Semesteran 2 buku 2.280.000


ANGGARAN

1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku 16.530.000

1.2.05.1.2.05.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS

/ OPERASIONAL

2.266.623.000

1.2.05.1.2.05.01.02.139 PENGELOLAAN WEB SITE 100.000.000

1.2.05.1.2.05.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Pemeliharaan meubelair kantor 1 paket 2.000.000

1.2.05.1.2.05.01.02.034 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EMPLASEMEN

KANTOR

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Pemeliharaan green house, taman dan kolam

serta perbaikan pagar keliling kantor 2 paket

156.000.000


GEDUNG KANTOR

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Pemeliharaan AC dan sound system 1 paket 76.475.000


GEDUNG KANTOR

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Pemeliharaan komputer, printer, dan mesin

kantor 1 paket

20.000.000

1.2.05.1.2.05.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. RKA & DPA Tahun 2017 2 dokumen 14.250.000

1.2.05.1.2.05.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. RKA Perubahan dan DPA Perubahan Tahun 2016

2 dokumen

14.250.000

1.2.05.1.2.05.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Dokumen Rencana Kerja Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang Tahun 2017 1 dokumen

28.500.000


PEMBANTU

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Penunjang kegiatan PA, KPA, Bendahara &

Bendahara Pembantu 12 bulan

369.298.000

1.2.05.1.2.05.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 persen 1. Dokumen Rencana Strategis BLH tahun 2015-

2020 1 dokumen

28.500.000

1.2.05.1.2.05.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

kinerja BLH 1 dokumen

1. Jumlah Laporan LKPJ yang tersusun 1 dokumen 28.500.000


TAHUN

1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 14.250.000

1.2.05.1.2.05.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja BLH 1 dokumen 1. Jumlah laporan LKiJP yang disusun 1 dokumen 28.500.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)BELANJA PROGRAM/KEGIATAN 74.772.256.000



1.2.05.01.33 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

63.867.813.000

Meningkatnya kebersihan jalan dan pasar di Kota Semarang

100 %

Meningkatnya kebersihan TPS 16 Kecamatan

1.1.03.1.2.05.01.33.018 PENGADAAN TONG SAMPAH Bertambahnya fasilitas pewadahan sampah 87 % 1. Tersedianya Tong Sampah 310 set 350.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.019 PENGADAAN GEROBAG SAMPAH Bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari rumah

tangga ke TPS 87 %

1. Tersedianya gerobak sampah 57 unit 160.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.015 PENGADAAN KONTAINER SAMPAH bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

88 %

1. Kontainer Sampah 90 buah 2.500.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.017 PENGADAAN BECAK SAMPAH Bertambah lancarnya pengangkutan sampah dari rumah

tangga ke TPS 87 %

1. Tersedianya Becak Sampah 46 unit 180.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.010 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Sosialisasi Perda Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang

100 %

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda tentang

Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang 12

bulan

60.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.014 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH 1. Terlaksananya penyapuan dan pegangkutan

sampah jalan dan pengangkutan sampah pasar

serta kebersihan TPS 100 %

37.052.235.000

1.1.03.1.2.05.01.33.002 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA


Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani 88 % 1. Tersedianya Alat Pembersih Tekanan Tinggi 1

paket

270.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.004 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer sampah 12

bulan

1. pemeliharaan kontainer sampah 12 bulan 250.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.043 PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT Tersedianya sarana kebersihan dan pertamanan 100 % 1. Tersedianya mesin potong rumput 30 unit 150.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.054 BIAYA PENYAMBUNGAN BARU DAN TAMBAH DAYA

KWH METER LISTRIK

Bertambahnya daya listrik kantor DKP 100 % 1. Penyambungan Baru dan Penambahan Daya

KwH meter listrik 100 %

120.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.027 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TPA

JATIBARANG

lancarnya pengelolaan sampah di TPA Jatibarang 100 % 1. Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan

prasarana TPA Jatibarang 100 %

12.307.578.000

1.1.03.1.2.05.01.33.033 PEMBANGUNAN TPST Tersedianya fasilitas pengurangan sampah 100 % 1. Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST) 3 lokasi

400.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.024 PEMBANGUNAN TPS (TEMPAT PENAMPUNGAN

SAMPAH)

Bertambahnya fasilitas pemindahan sampah di Kota

Semarang 100 %

1. Terlaksananya pembangunan Tempat

Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota

Semarang 3 bulan

320.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.026 PEMELIHARAAN TPS (TEMPAT PENAMPUNGAN

SAMPAH)

Terpeliharanya fasilitas pemindahan sampah di Kota

Semarang 100 %

1. Terpleiharanya TPS di Kota Semarang 12 bulan 198.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.022 PENINGKATAN IPLT Bertambah lancarnya sistem pengolahan limbah tinja di IPLT

100 %

1. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan

IPLT 100 %

3.550.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.023 PEMELIHARAAN TPA JATIBARANG bertambah lancarnya operasional TPA Jatibarang 100 % 1. Kegiatan pemeliharaan TPA Jatibarang 12 bulan 5.500.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.091 FS TPA BARU Tersedianya acuan alternatif lokasi pembangunan TPA sesuai

dengan kebutuhan 100 %

1. Dokumen study kelayakan TPA Baru 100 persen 250.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.061 MESIN PENCACAH SAMPAH tersedianya mesin pencacah sampah 1 paket 1. Mesin Pencacah Sampah 1 paket 150.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.062 PEMELIHARAAN IPLT Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kinerja IPLT

100 %

1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan

prasarana penunjang kinerja IPLT 100 %

100.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.2.05 LINGKUNGAN HIDUP 10.504.443.000

1.2.05.01.15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

6.103.945.000

Terpeliharanya kebersihan dan RTH di wilayah kota

Semarang 16 kecamatan

1. Jumlah lokasi titik pantau wilayah Adipura 16

Kecamatan

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran stake

holder dalam pengelolaan lingkungan perkotaan 200 orang

2. Banyaknya rapat koordinasi ekspose hasil

penilaian Adipura 2 kali

3. Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura

325 orang

4. Banyaknya deseminasi revitalisasi Adipura yang

diselenggarakan 2 kali

5. Banyaknya peserta diseminasi revitalisasi

Adipura 200 orang

6. Jumlah titik sampling uji kualitas air dan limbah

cair TPA Jatibarang 20 titik

7. Rapat Koordinasi Kota Sehat Adipura dengan

SKPD terkait dan LBS 6 kali

8. Konsultasi pelaksanaan kegiatan Adipura ke

KLHK dan P3E 4 kali

Terlaksananya penerapan SPM Pengendalian Pencemaran

Udara 100 persen

1. Uji kualitas udara ambien 31 titik

Meningkatnya Indeks Kualitas Udara Kota Semarang 50 - 2. Uji kualitas emisi sumber tidak bergerak 10 titik

3. Uji kualitas emisi sumber bergerak 10 titik

4. Terlaksananya penerapan SPM pengendalian

pencemaran udara 100 persen

1. Akreditasi laboratorium 1 paket

2. Analisa kualitas air limbah puskesmas 8 kali

3. Monitoring kualitas air sungai 120 kali

4. Analisa kualitas air limbah domestik 10 kali

5. Pengadaan bahan kimia laboratorium 1 paket

6. Pengadaan alat laboratorium 1 paket

7. Pelatihan 6 kali

1.2.05.1.2.05.01.15.004 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

Terlaksananya penerapan SPM pengendalian pencemaran air

100 persen

225.400.000

1.2.05.1.2.05.01.15.012 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

Terlaksananya kajian analisis yang sistematis , menyeluruh

dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

1. jumlah dokumen KLHS Review RTRW 1 dokumen 400.000.000

1.2.05.1.2.05.01.15.002 KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU 302.901.100

1.2.05.1.2.05.01.15.003 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BLH dalam

melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan 100 persen

642.451.800

1.2.05.1.2.05.01.15.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA 216.687.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

urusan lingkungan hidup 1 dokumen

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah

Daerah (LPPD) BLH Kota Semarang 1 dokumen

Tersedianya dokumen perjanjian kinerja urusan lingkungan

di kota Semarang 1 dokumen

2. Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan BLH 16 dokumen

Tersedianya laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup 1

dokumen

3. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja BLH yang

tersusun 1 dokumen

4. Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan urusan

lingkungan hidup semester 1 dan 2 2 dokumen

Terlaksananya penerapan SPM penanganan aduan

lingkungan 100 persen

1. Jumlah kasus lingkungan yang ditangani 30

kasus

Meningkatnya penaatan hukum lingkungan dan pengelolaan

lingkungan oleh industri / kegiatan usaha 2 industri /

kegiatan

2. Workshop penegakan hukum lingkungan 100

orang

3. Penyelesaian kasus lingkungan secara perdata

dan/atau pidana 2 kasus

4. Penanganan industri / kegiatan usaha yang

berstatus peringkat PROPER merah dan/atau

hitam 5 kasus

5. Uji kualitas lingkungan Pulbaket (limbah, sungai,

udara, tanah) 36 titik

1.2.05.01.16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

1.218.502.000

1. Penanaman bibit tanaman konservasi 1000 buah

2. Pembuatan Database Keanekaragaman Hayati

(KEHATI) 1 dokumen

3. Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati 1

paket

4. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 1 paket

1.2.05.1.2.05.01.16.007 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN

AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR

Meningkatnya upaya pemulihan cadangan air tanah pada

daerah tangkapan air. 100 persen

349.355.000

1.2.05.1.2.05.01.15. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

BERWAWASAN LINGKUNGAN

3.572.353.600

1.2.05.1.2.05.01.16.004 PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA

LINGKUNGAN

Tersedianya dokumen kajian pengembangan ekowisata

bidang lingkungan hidup 1 dokumen

1. Kajian pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan kota Semarang 1 dokumen

0

1.2.05.1.2.05.01.15.021 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya pengelolaan lingkungan di wilayah Kelurahan

16 Kelurahan

125.185.500

1.2.05.1.2.05.01.15.022 PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN 295.175.000

1.2.05.1.2.05.01.15.016 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 50.000.000

1.2.05.1.2.05.01.15.017 KOORDINASI PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN Meningkatnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh

pemrakarsa kegiatan 100 persen

1. Pembuatan loket pelayanan dan pengarsipan

dokumen lingkungan hidup 1 kegiatan

273.791.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pemantauan kegiatan penambangan minerba (10

kegiatan 3 kali) 24 kali

2. Pemantauan kegiatan pemanfaatan air tanah (50

kegiatan 2 kali) 60 kali

3. Analisa kualitas air tanah/permukaan/sumur

(15 titik 2 kali) 60 titik

1. Kajian daya tampung dan mutu kelas air Sungai

Semarang 1 dokumen

2. Kajian daya tampung dan mutu kelas air Sungai

Banjir Kanal Timur 1 dokumen

1.2.05.01.17 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN

CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

270.000.000

Tersedianya indikator kinerja utama urusan lingkungan

hidup sebagai tolok ukur capaian kinerja BLH 100 persen

1. Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama

Urusan Lingkungan Hidup yang tersusun 1

dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan 1 dokumen

2. Penyusunan data base capaian kinerja

pengelolaan lingkungan hidup 1 paket

Tersedianya laporan inventarisasi penurunan emisi gas

rumah kaca (GRK) di Kota Semarang 1 dokumen

3. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca

di Kota Semarang 1 dokumen

Tersedianya data base capaian kinerja pengelolaan

lingkungan hidup Kota Semarang 1 dokumen

4. Penyusunan inventarisasi SDA dan Lingkungan

Hidup Kota Semarang 1 paket

tersedianya data inventarisasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup 1 paket

1.2.05.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.146.100.000

1. Pembinaan Saka Kalpataru 1 paket

2. penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru 1 paket

3. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup 1 paket

4. Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Bidang LH

1 paket

Terwujudnya transparansi / keterbukaan dan kemudahan

akses informasi informasi lingkungan di Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang 90 100

1. Jumlah edisi penerbitan Buletin Lingkungan

Hidup GREEN yang tersusun 6 edisi

1.2.05.1.2.05.01.16.008 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN

SDA

Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan kegiatan

usaha penambangan minerba dan pemanfaatan air bawah

tanah (ABT) 100 persen

102.200.000

1.2.05.1.2.05.01.18.004 PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN

PUSAT DAN DAERAH

200.000.000

1.2.05.1.2.05.01.18.001 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI

MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 40 orang

298.000.000

1.2.05.1.2.05.01.18.002 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

LINGKUNGAN

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota

Semarang 50 -

1. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) Kota Semarang 1 dokumen

250.000.000

1.2.05.1.2.05.01.16. PEMBANGUNAN TAMAN KE HATI Terwujudnya peningkatan keanekaragaman hayati 20 persen 1. Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang

terbangun 1 lokasi

502.370.000

1.2.05.1.2.05.01.17.002 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

270.000.000

1.2.05.1.2.05.01.16.009 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA Terlaksananya penerapan SPM informasi status kerusakan

tanah untuk produksi biomassa. 100 persen

1. Penyusunan kajian pemetaan status kerusakan

lahan/tanah untuk produksi biomassa di

Kecamatan Ngaliyan 1 dokumen

171.000.000

1.2.05.1.2.05.01.16.018 PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG

BADAN AIR

Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan yang

memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan

yang serasi dan berkelanjutan 100 persen

93.577.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Termanfaatkannya media elektronik, media on line dan media

cetak dalam penyebaran informasi lingkungan 3 jenis

2. Jumlah iklan layanan masyarakat urusan

lingkungan hidup yang tayang di media elektronik

2 paket

Tersedianya iklan layanan masyarakat di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 1 paket

3. Optimalisasi pengoperasian media on line dalam

pemberitaan urusan lingkungan hidup di Kota

Semarang 12 bulan

4. Optimalisasi/ pengembangan website Badan

Lingkungan Hidup 1 paket

Peningkatan penerapan budaya bersih di sekolah 50 sekolah 1. Jumlah sekolah yang menerapkan program

Adiwiyata 48 sekolah

Peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan Green School

50 sekolah

2. Jumlah warga pegiat lingkungan yang diusulkan

menerima Kalpataru 16 orang

Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sekolah 50 sekolah

3. Jumlah sekolah yang diusulkan menjadi

Adiwiyata Provinsi/ Nasional 15 sekolah

4. Jumlah tempat sampah pilah 3 guna

pembiasaan siswa di Sekolah Adiwiyata 78 set

1.2.05.01.19 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 1.287.096.000

1. Penyelenggaraan Car free day di Jl. Pemuda dan

Jl. Pahlawan - Kawasan Simpang Lima 52 kali

2. Uji kualitas udara ambien 16 titik

3. Penyelenggaraan event pemeriahan car free day

di jl. pemuda 26 kegiatan

4. Pemberitaan event pemeriahan car free day di

media cetak 6 kali

Menurunnya pencemaran limbah padat dan limbah cair

kegiatan domestik 100 persen

Mengurangi volume / produksi sampah yang dibuang ke TPA

10 persen

1.2.05.1.2.05.01.18.007 KOORDINASI PENILAIAN ADIWIYATA DAN

KALPATARU

191.100.000

1.2.05.1.2.05.01.19.005 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN

PENCEMARAN

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan

emisi kendaraan bermotor. 100 persen

192.000.000

1.2.05.1.2.05.01.18.004 PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN

PUSAT DAN DAERAH

200.000.000

1.2.05.1.2.05.01.18.006 PENYUSUNAN DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP

(SLH)

Tersedianya data pendukung dalam menentukan kebijakan

pengendalian lingkungan hidup 100 persen

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLH) 1

dokumen

207.000.000

1.2.05.1.2.05.01.19.010 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

293.760.000

1.2.05.1.2.05.01.19.007 PENGENDALIAN POLUSI UDARA, LIMBAH PADAT

DAN LIMBAH CAIR

Meningkatnya pengelolaan limbah cair dan limbah B3

industri / kegiatan usaha. 100 persen

155.050.000

1.2.05.1.2.05.01.19.009 PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DAN AIR Terbangunan smoking area 5 lokasi 1. jumlah smoking area yang terbangun 5 lokasi 646.286.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.05.01.21 PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS MITIGASI

PERUBAHAN IKLIM

121.025.000

1.2.05.01.22 PROGRAM PENGUATAN ADAPTASI PERUBAHAN 357.775.000

1. Pembangunan RWH 10 unit

2. Jumlah peserta sosialisasi Rain Harvesting 40

orang

3. Jumlah DED Rain Water Harvesting 1 dokumen

4. Jumlah sumur resapan yang terbangun 8 unit

5. Jumlah lubang biopori yang terbangun 1750

buah

2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.04 KEHUTANAN 400.000.000

1.2.05.01.15 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 400.000.000

Terwujudnya DED hutan kota 1 dokumen 1. bibit tanaman yang ditanam untuk menambah

kerapatan hutan kota 1500 batang

Terwujudnya pengembangan Hutan Kota Tinjomoyo 1 unit 2. instlalasi air 1 unit

3. taman estetika hutan kota 1 unit

2.1.04.1.2.05.01.15.011 PEMBANGUNAN HUTAN KOTA 400.000.000

1.2.05.1.2.05.01.22. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR meningkatnya cadangan sumber daya air 25 persen 266.775.000

1.2.05.1.2.05.01.22. PROGRAM KAMPUNG IKLIM Terbentuknya program Kampung Iklim di Kota Semarang 5

lokasi

1. jumlah kampung iklim di Kota Semarang 5 lokasi 91.000.000

1.2.05.1.2.05.01.21. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Meningkatnya mitigasi perubahan iklim 25 persen 1. Penanaman bobit mangrove 35000 batang 121.025.000



1.2.06.01 8.076.597.000



PERKANTORAN

1.719.116.000

1. Cetak formulir administrasi perkantoran. 5 jenis

2. Fotocopy/penggandaan. 187200 lembar


PRASARANA APARATUR

869.655.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya kelancaran komunikasi, penyelenggaraan

administrasi perkantoran dan pelayanan publik. 100 %

1. Langganan jarkomdat, sumber daya air dan

listrik (dinas + 16 TPDK Kecamatan) dan langganan

surat kabar 12 bulan

641.250.000


KANTOR

Terpenuhinya tanaman hias Gedung Dinas dan 14 Gedung

TPDK Kecamatan. 100 %

1. Sewa tanaman hias. 80 tanaman 31.800.000

1.2.06.1.2.06.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terpenuhinya alat dan bahan kebersihan Gedung Dinas dan

14 Gedung TPDK Kecamatan. 100 %

1. Belanja alat dan bahan kebersihan. 15 jenis 79.000.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya kebutuhan cetak formulir administrasi

kependudukan dan administrasi perkantoran serta

fotocopy/penggandaan. 100 %

157.866.000



Terpenuhinya alat listrik dan penerangan bangunan di

Gedung Dinas dan Gedung 16 TPDK Kecamatan. 100 %

1. Penyediaan alat listrik dan penerangan

bangunan. 15 jenis

40.000.000

1.2.06.1.2.06.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Terpenuhinya kelancaran operasional software sistem dan

kamputer. 100 %

1. Jasa pemeliharaan software sistem dan

komputer. 118 buah

70.000.000

1.2.06.1.2.06.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan

fotocopy/penggandaan. 100 %

1. Kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos. 43

jenis

105.000.000



Terpenuhinya syarat kelayakan administrasi jalan kendaraan

dinas/operasional. 100 %

1. Pajak kendaraan dinas/operasional. 49 unit 14.000.000

1.2.06.1.2.06.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terpenuhinya kebersihan sarana dan lingkungan Gedung

Dinas dan 14 Gedung TPDK Kecamatan. 100 %

1. Jasa cleaning service Gedug Dinas dan 14

Gedung TPDK Kecamatan. 12 bulan

432.000.000


GEDUNG KANTOR

Peningkatan umur ekonomis peralatan kantor. 100 % 1. Pemeliharaan tabung damkar, tower, pesawat

telepon dan pc komputer. 113 buah

125.000.000

1.2.06.1.2.06.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Kenyamanan sarana kerja dan pelayanan publik. 100 % 1. Pemeliharaan almari dan filling kabinet. 85 buah 15.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Kendaraan dinas / operasional yang layak pakai. 100 % 1. Jasa service, BBM, Pelumas dan penggantian

sparepart 49 kendaraan

409.055.000


GEDUNG KANTOR

Peningkatan umur ekonomis perlengkapan gedung kantor

100 %

1. Pemeliharaan genset dan AC 83 buah 75.600.000

1.2.06.1.2.06.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terpenuhinya kebutuhan jumlah sarana peralatan kantor.

100 %

1. Pengadaan PC. Workstation, Printer Inkjet dan

Server. 9 unit

85.000.000

1.2.06.1.2.06.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Pemeliharaan gedung kantor. 100 % 1. Pemeliharaan gedung kantor Dinas dan Gedung

Arsip. 2 gedung

160.000.000

1.2.06.1.2.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan jamuan

tamu. 100 %

1. makan minum rapat dan jamuan tamu. 2000

doos

30.000.000


LUAR DAERAH

Kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah. 100 %

1. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

100 kegiatan

118.200.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



DAYA APARATUR

20.410.000



KEUANGAN

199.850.000



1.2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

5.267.566.000

1.2.06.01.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

5.197.566.000

1. ATK 14 jenis

2. Pengadaan formulir permohonan adminduk. 19

jenis

3. Piket Pelayanan Hari Libur 4 hari

4. Penyediaan tenaga non PNS di dinas dan TPDK

Kecamatan. 16 orang

1.2.06.1.2.06.01.15.008 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi

kependudukan. 100 %

1.286.070.000

1.2.06.1.2.06.01.15.011 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

Peningkatan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. 100 %

1. Pembinaan kinerja aparatur penyelenggara

pelayanan 100 %

101.700.000

1.2.06.1.2.06.01.15.002 PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK Meningkatnya profesional dan integritas pengelola SIAK. 100

%

1. Kursus kompetensi pengelola SIAK (Oracle

Database dan Jaringan Komunikasi Data). 4

administrator

33.500.000

1.2.06.1.2.06.01.15.007 PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES

MASYARAKAT

Pengelolaan informasi publik melalui website. 100 % 1. Pengelola website dan media sosial. 12 kegiatan 9.940.000


PEMBANTU

Peningkatan pengelolaan keuangan dan barang SKPD. 100 % 1. Pengelolaan keuangan dan barang SKPD. 12

bulan

199.850.000

1.2.06.1.2.06.01.15.001 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK

SECARA TERPADU

Kelancaran operasioanal SIAK dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. 100 %

1. Pengelolaan SIAK 48 kegiatan 5.010.000

1.2.06.1.2.06.01.05.040 PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM Profesionalitas dan mutu kinerja aparatur. 100 % 1. Bintek disiplin pegawai dan pelatihan kinerja

berbasis IT. 21 peserta

8.860.000

1.2.06.1.2.06.01.05.041 BINTEK KEUANGAN Tertib administrasi laporan tahunan pajak dan SPJ SKPD.

100 %

1. Bintek pengisian laporan tahunan pajak dan

pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan

(SPJ). 30 peserta

11.550.000

1.2.06.1.2.06.01.15.022 PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU

Meningkatnya kualitas database kependudukan sebagai

dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik

dan pembangunan 100 %

1. Laporan penyelenggaraan administrasi

kependudukan 1 laporan

3.262.979.000

1.2.06.1.2.06.01.15.027 PENATAAN DAN PENGELOLAAN KINERJA TEMPAT

PEREKAM DATA KEPENDUDUKAN (TPDK)

Penyediaan sarpras pelayanan publik bidang adminduk. 100

%

1. Operasional kinerja TPDK dan pemenuhan

sarpras pelayanan publik. 16 Kecamatan

134.200.000

1.2.06.1.2.06.01.15.019 PENGEMBANGAN SERIFIKASI SMM ISO 9001:2008 Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan adminduk. 100 % 1. Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan akta-akta

catatan sipil dan 3 TPDK Kecamatan (Banyumanik,

Semarang Barat dan Ngaliyan). 4 pelayanan

75.000.000

1.2.06.1.2.06.01.15.021 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pengelolaan, penataan dan pengamanan dokumen akta

catatan sipil. 100 %

1. Penataan Dokumen Akta Capil 180000 akta 16.855.000

1.2.06.1.2.06.01.15.012 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur akan

peraturan ttg adminduk. 300 peserta

1. Sosialisasi kebijakan adminduk 244 orang 50.000.000

1.2.06.1.2.06.01.15.014 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kesesuaian Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan

adminduk di TPDK Kec. dan Kecamatan/Kelurahan 100 %

1. Monitoring hasil penyelenggaraan pelayanan

adminduk. 48 lokasi

7.312.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pembangunan/pengembangan aplikasi sistem

informasi layanan elektronik kependudukan. 1

layanan

2. Pelatihan operasional aplikasi sistem informasi

layanan elektronik kependudukan. 198 orang

1. Pendaftaran dan penerbitan KIA.Pendistribusian

KIA 115000 anak

2. Ribbon dan film printer KIA 1 paket

3. Pelayanan keliling penerbitan KIA di Sekolah SD

dan SMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

100000 anak

1.2.06.01.16 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

PENCATATAN SIPIL

70.000.000

1.2.06.1.2.06.01.15.029 PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN LAYANAN

ELEKTRONIK KEPENDUDUKAN BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMATIKA

Meningkatnya kualitas pemanfaatan data kependudukan.

100 %

60.000.000

1.2.06.1.2.06.01.15. PENERAPAN DAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS

ANAK(KIA)

Meningkatnya kepemilikian KIA. 100 % 95.000.000

1.2.06.1.2.06.01.16.002 PENINGKATAN PELAYANAN AKTA KEMATIAN Peningkatan kualitas administrasi pelayanan akta kematian.

100 %

1. Pelayanan langsung (jemput bola) akta kematian.

30 lokasi

35.000.000

1.2.06.1.2.06.01.15. PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDUDUK NON

PERMANEN

Meningkatnya kualitas pemanfaatan database

kependudukan. 100 %

1. Pendataan dan penerbitan bukti pendataan bagi

penduduk nonpermanen. 2100000 orang

60.000.000

1.2.06.1.2.06.01.16.001 PENINGKATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN Peningkatan kualitas kepemilikan akta-akta catatan sipil. 100

%

1. Pelayanan langsung (jemput bola) akta kelahiran.

30 lokasi

35.000.000



1.2.08.01 7.770.952.000



PERKANTORAN

925.021.000


PRASARANA APARATUR

773.647.000



KEUANGAN

295.262.000

1.2.08.1.2.08.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor 12

bulan

16.534.000

1.2.08.1.2.08.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. penyediaan ATK 100 % 24.065.000


PERLENGKAPAN KANTOR

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 1. perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

17.500.000

1.2.08.1.2.08.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. lembur pegawai 100 % 13.985.000


AIR DAN LISTRIK

Tersedianya komunikasi,air dan listrik 12 bulan 1. Langganan telepon,internet,listrik,air 12 bulan 69.000.000


PERKANTORAN

Terbayarnya upah TPHL 100 % 1. Upah TPHL 100 % 38.050.000

1.2.08.1.2.08.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Penyediaan sarpras pegawai 100 % 317.350.000

1.2.08.1.2.08.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Peyediaan makan minum rapat 100 % 27.150.000


LUAR DAERAH

lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. kegiatan rapat dan konsultasi 100 % 700.000.000


KANTOR

lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1.235.000


PERUNDANG-UNDANGAN

tersedianya surat kabar dan buku 100 % 1. Penyediaan surat kabar dan buku 12 bulan 1.800.000


PENGGANDAAN

lancarnya Administrasi perkantoran 100 % 14.617.000



lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Penyediaan komponen instalasi listrik 100 % 1.085.000


ANGGARAN

laporan prognosis anggaran 100 % 1. Penyusunan prognosis 100 % 10.000.000

1.2.08.1.2.08.01.02.095 BELANJA JASA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

(STNK)

lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. Perpanjangan STNK 100 % 22.062.000


SEMESTERAN

Diketahuinya laporan keuangan semesteran 100 % 1. Pembuatan laporan keuangan semesteran 100 % 19.000.000

1.2.08.1.2.08.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1. perbaikan pemeliharaan gedung kantor 100 % 163.625.000


DINAS / OPERASIONAL

lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1. BBM dan suku cadang kendaraan dinas 100 % 270.610.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





1.2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

5.777.022.000

1.2.08.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 5.050.506.000

1.2.08.1.2.08.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA 100 % 1. Penyusunan RKA DPA 100 % 23.243.000

1.2.08.1.2.08.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Dokumen LKPJ 100 % 1. Penyusunan LKPJ 100 % 26.290.000


TAHUN

Diketahuinya laporan keuangan akhir tahun 0 1. Pembuatan laporan akhir tahun 100 % 20.000.000

1.2.08.1.2.08.01.15.017 PENUNJANG SARANA PRASARANA PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA (KB)

Terpenuhinya pelayanan KB 100 % 1. Pengadaan sarana prasarana KB 100 % 1.044.000.000

1.2.08.1.2.08.01.15.018 FASILITASI PENDAMPINGAN PENUNJANG SARANA

PRASARANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

(KB)

Terpenuhinya pelayanan KB 100 % 1. Pengadaan sarana prasarana KB 100 % 100.000.000

1.2.08.1.2.08.01.15.001 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT

KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

363.249.000

1.2.08.1.2.08.01.15.005 PEBINAAN KELUARGA BERENCANA 309.700.000

1.2.08.1.2.08.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Dokumen RKA dan DPA perubahan 100 % 1. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA

Perubahan 100 %

23.243.000

1.2.08.1.2.08.01.06.018 PENYUSUNAN LKJIP Dokumen LKJIP 100 % 1. Penyusunan LKJIP 100 % 26.290.000

1.2.08.1.2.08.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Diketahuinya Renja SKPD 100 % 1. Penyusunan RENJA 100 % 39.830.000


PEMBANTU

Terbayarnya honor PA,PPK,BENDAHARA 100 % 107.366.000

1.2.08.1.2.08.01.15. FASILITASI BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA

BERENCANA

769.700.000

1.2.08.1.2.08.01.15.019 FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD 664.857.000

1.2.08.1.2.08.01.15.020 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB 755.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.08.01.16 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG

MANDIRI

236.756.000

1.2.08.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN KONSELING KRR

793.760.000

1.2.08.01.19 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA KELUARGA

740.000.000

1.2.08.1.2.08.01.18.002 FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI

KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI

LUAR SEKOLAH

793.760.000

1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KETAHANAN

KELUARGA

740.000.000

1.2.08.1.2.08.01.16.001 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK

MASYARAKAT PEDULI KB

236.756.000



1.2.09.01 114.493.470.000



PERKANTORAN

3.383.528.000

1. Jml makanan 400 dus

2. Jml snack 1450 dus


PRASARANA APARATUR

1.288.146.000


DAYA APARATUR

50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat 100

persen

1. Terlaksananya adm surat menyurat 12 bln 9.960.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, koran dan majalah 100

persen

1. Jml jasa listrik, air, koran dan majalah 12 bulan 1.098.518.000

1.2.09.1.2.09.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100

persen

40.000.000


LUAR DAERAH

Terlaksanya tugas kedinasan 100 persen 1. Jml perjalanan dinas 12 bln 375.000.000



Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100

persen

1. Jml jenis alat listrik dan elektronika 18 jenis 20.000.000

1.2.09.1.2.09.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terwujudnya kebersihan kantor 100 persen 1. Jml jenis peralatan kebersihan 24 jenis 12.000.000

1.2.09.1.2.09.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya kebutuhan ATK 100 persen 1. Jml jenis ATK 50 jenis 60.000.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 persen

1. jml barang cetakan 57 jenis 478.000.000



Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 persen 1. Jml kendaraan 70 unit 60.050.000

1.2.09.1.2.09.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 100 persen 1. Pelaksanaan kebersihan 12 bln 350.000.000

1.2.09.1.2.09.01.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Terjaganya fungsi gedung kantor 100 persen 1. Jml gedung kantor 1 unit 50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.05.040 PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM Terlaksanya pembinaan SDM 100 persen 1. Jml kegiatan 2 keg 50.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 persen 1. Jml mkendaraan terpelihara 63 unit 1.035.146.000


GEDUNG KANTOR

Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 100 persen 1. Jml jenis perlengkapan kantor yg diservis 9 jenis 48.000.000

1.2.09.1.2.09.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 persen 1. Jml jenis alat kantor 3 jenis 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terjaganya fungsi gedung kantor 100 persen 1. Jml jenis pemeliharaan 1 jenis 45.000.000


PERKANTORAN

Terpenuhinya upah TPHL 100 persen 1. Terpenuhinya upah TPHL, Non PNS palang KA,

Operator derek, satpam 32 org

880.000.000

1.2.09.1.2.09.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Terjaganya kelancaran administrasi perkantoran 100 persen 1. Jml jenis perlengkapan ktr 1 jenis 10.000.000

DINAS PERHUBUNGAN




KEUANGAN

652.400.000



1.2.09 PERHUBUNGAN 109.119.396.000

1.2.09.01.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

1.458.000.000

1. Jml laporan 1 set

2. Pengadaan speedboat patroli 1 unit

1. Jml kegiatan pendataan, sosialisasi dan

pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin 60

keg

2. Sosialisasi Perda LLAJ dan Perda Andalalin 2 keg

3. Sosialisasi penerapan sistem satu arah 1 keg

1.2.09.1.2.09.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersedianya bahan LKPJ Walikota 100 persen 1. Jml laporan 1 set 25.000.000

1.2.09.1.2.09.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya rencana kerja skpd 100 persen 1. Jml dokumen 1 set 12.000.000

1.2.09.1.2.09.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersedianya Renstra Dinas 100 persen 1. Jml dokumen 1 set 40.000.000

1.2.09.1.2.09.01.06.016 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA JABATAN

FUNGSIONAL PKB

Terwujudnya penilaian pejabat fungsional PKB 100 persen 1. Jml laporan 6 set 7.000.000


TAHUN

Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 persen 1. Jml laporan 1 set 12.000.000

1.2.09.1.2.09.01.06.024 PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN Tersusunnya lap realisasi pendapatan 100 persen 1. Jml laporan 3 set 15.000.000


SEMESTERAN

Tersedianya bahan lap keu akhir tahun 100 persen 1. Jml laporan 2 set 12.000.000


ANGGARAN

Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 persen 1. Jml laporan 1 set 12.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.044 PEMANTAUAN / PENDATAAN LALU LINTAS DAN

PENUMPANG KAPAL / PESAWAT

Terwujudnya keterpaduan moda transportasi 100 persen 1. Jml kegiatan 36 keg 15.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.047 PENDATAAN, SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

PERIJINAN BANGUNAN WAJIB ANDALALIN

Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100 persen 150.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.010 PEMANTAUAN TRAFFIGH LIGHT Optimalnya kinerja TL 100 persen 1. Jml persimpangan terpantau 81 set 8.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.022 SURVEI INVENTARISASI KAPAL (GT<7) Terwujudnya tertib pelayaran kapal kecil 100 % 15.000.000

1.2.09.1.2.09.01.06.012 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja dinas 100 persen 1. Jml dokumen 1 set 12.500.000

1.2.09.1.2.09.01.06.004 PEMANTAUAN/PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

PROGRAM/ KEGIATAN DINAS

Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 100

persen

1. Jml laporan 3 set 15.500.000


PEMBANTU

Terwujudnya tertib administrasi dinas 100 persen 1. Jml bendahara 15 org 469.400.000

1.2.09.1.2.09.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Tersusunnya rka dan dpa 100 persen 1. Jml dokumen 2 set 20.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Jml dokumen 1 set

2. Database tingkat pelayanan jalan 1 paket

3. Kajian inspeksi keselamatan jalan 1 paket

4. Kajian jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

Kota Semarang 1 paket

1. Pengadaan Dokumen perlengakapan kapal 1

paket

2. Perawatan dan Pemeliharaan pos pelayaran 1

paket

1.2.09.01.16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

768.138.000

1.2.09.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 59.494.335.000

1. Jml kawasan pantauan lebaran, natal dan thn

baru 6 lokasi

2. Pengadaan alat timbang kendaraan portable 1

unit

3. Pengadaan tenda posko rest area 1 unit

4. Pengadaan Perlengkapan petugas lapangan 1

paket

1.2.09.1.2.09.01.15.089 FS LRT Rencana pembangunan LRT lebih terarah sesuai dengan

rencana pertumbuhan dan perkembangan kota 100 %

1. Dokumen study kelayakan LRT 100 persen 500.000.000

1.2.09.1.2.09.01.16.001 REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Terjaganya fungsi alat PKB 100 persen 1. Pengoperasian drive tru 12 bln 400.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.077 PENYULUHAN / PENGAWASAN KESELAMATAN

PELAYARAN

Terwujudnya keselamatan pelayaran 100 % 1. Jml kegiatan 24 keg 22.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.078 STUDI EVALUASI PERSIMPANGAN Tersedianya data evaluasi persimpangan 100 % 1. Jml dokumen 1 dok 50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.072 STUDI ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS Terwujudnya keamanan dan kelancaran LL 100 persen 1. Jml dokumen 1 set 50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.073 UJI KELAYAKAN PERLENGKAPAN KAPAL LAUT Terselenggaranya uji kapal GT<7 12 bln 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.052 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN

ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN UPDATING

DATA TRANSPORT

Terkendalinya angkutan dalam trayek 100 persen 498.000.000

1.2.09.1.2.09.01.15.071 SURVEY INVENTARISASI PERLENGKAPAN DAN

KESELAMATAN JALAN

Tersedianya database infrastruktur transportasi 100 persen 1. Jml dokumen 1 dok 50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.023 KEGIATAN UJI KELAIKAN SARANA TRANSPORTASI

GUNA KESELAMATAN PENUMPANG DI TERMINAL

kendaraan angkutan umum laik jalan 100 % 1. Jml kegiatan 24 keg 15.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.024 PENGWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

DIWILAYAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA

LEBARAN DAN TAHUN BARU DAN NATAL

Terciptanya keamanan dan kelancaran LL dan angkutan di

lebaran, natal dan tahun baru 100 persen

80.000.000

1.2.09.1.2.09.01.16.013 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TERMINAL

TERBOYO

Terjaganya kebersihan dan perawatan terminal Terboyo 100

persen

1. Jml pelaksanaan kebersihan dan perawatan

terminal Terboyo 12 bln

368.138.000

1.2.09.1.2.09.01.17.022 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN ANGKUTAN

UMUM DAN PENYULUHAN KETERTIBAN LALU

LINTAS / ANGKUTAN DI JALAN RAYA

Terciptanya tertib LL dan angkutan 90 persen 1. Jml kegiatan 60 keg 616.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. studi evaluasi pelayanan angkutan 1 dok

2. Studi evaluasi angkutan penumpang umum

dalam trayek 1 dok

3. Studi evaluasi pelayanan angkutan penumpang

umum dalam trayek ranting 1 dok

1. Jml kegiatan 3 keg

2. Jml kegiatan 3 keg

3. Jml kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas 1 keg

1. Jml pelayanan BRT 12 bln

2. Pengadaan Bus BRT (bus ukuran sedang) 20 unit

3. BPNKB 1 paket

1. Jml papan informasi perijinan angkutan 1 paket

2. Jml tanda identisa angkutan ranting 500 set

1. Jml dokumen 1 dok

2. Kajian tempat khusus parkir 1 dok

1.2.09.01.18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

2.177.010.000

1. Penggeseran shelter 1 paket

2. Gaji non PNS 1 thn

1.2.09.01.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

LALU LINTAS

9.001.717.000

1. Jml rambu 125 buah

2. Pemasangan kaca cembung Sadeng Depan TK

Pertiwi RT 06 RW 02 Kelurahan SADENG 1 set

3. Pemasangan kaca cembung Jogoprono RT 01 RW

06 Kelurahan SADENG 1 set

1.2.09.1.2.09.01.17.058 PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN

(AKUT) DAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

Terciptanya tertib LL dan angkutan 1 wil kota 105.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.061 PENGAWASAN / PATROLI PARKIR UMUM

SEWILAYAH KOTA SEMARANG DI LUAR JAM DINAS

Terciptanya tertib parkir umum 90 persen 1. Jml kegiatan 60 keg 1.117.098.000

1.2.09.1.2.09.01.17.031 EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM

Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang memadai 100

persen

150.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.040 PEMBUATAN PROGRAM SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN (SIM) DATA ANGKUTAN

Terwujudnya database pelayanan angkutan 100 % 1. Jml Data Base 1 paket 50.000.000

1.2.09.1.2.09.01.18.014 FASILITASI BRT Terwujudnya fsilitas BRT 100 persen 2.177.010.000

1.2.09.1.2.09.01.19.001 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS Terkendalinya lalu lintas di ruas jalan 100 persen 275.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.088 FASILITASI SHUTTLE BUS pelayanan wisata oleh-oleh dan rintisan bus sekolah 100

persen

1. Operasional shuttle bus 12 bulan 2.075.599.000

1.2.09.1.2.09.01.17.089 PENGADAAN BUS PARIWISATA 0 1. Jumlah bus wisata 1 unit 4.000.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.072 UPDATING DAN EVALUASI DATA PARKIR Tersedianya data parkir yg memadai 100 persen 83.760.000

1.2.09.1.2.09.01.17.083 PENGUMPULAN RETRIBUSI PARKIR DI LUAR JAM

DINAS

Terekndalinya pendapatan retribusi parkir 100 persen 1. Jml keg pengumpulan retribusi 60 keg 989.000.000

1.2.09.1.2.09.01.17.065 PENGOPERASIAN BUS RAPID TRANSIT Terwujudnya pelayanan angkutan penumpang umum massal

100 persen

50.112.078.000

1.2.09.1.2.09.01.17.067 PEMBUATAN TANDA IDENTITAS ANGKUTAN UMUM

(STIKER) DAN PAMFLET INFORMASI PERIJINAN

ANGKUTAN

Terwujudnya pelayanan angkutan penumpang umum 100 % 100.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Pemasangan kaca cembung Depen Surau 35 RT

06 RW 02 Kelurahan SADENG 1 set

5. pemasangan kaca cermin cembung Jatirejo RT

03 RW 01 Kelurahan JATIREJO 1 unit

6. Pemasangan Kaca Cembung Jl. Koesoebiyono RT

00 RW 01 Kelurahan PATEMON 8 Titik

7. Pemasangan Kaca Cembung Cepoko RT 03 RW

01 Kelurahan CEPOKO 2 unit

8. Pengadaan Kaca Cembung/Spion Jalan Belokan

Jalan Pramuka Karanggeneng RT 06 RW 01

Kelurahan SUMURREJO 1 unit

9. Pengadaan Kaca Cembung/Spion Jalan

Pertigaan SMP 24 Semarang RT 06 RW 01

Kelurahan SUMURREJO 1 unit


Perempatan Karanggeneng RT 03 RW 01 Kelurahan

SUMURREJO 1 unit


Perempatan Sumurjurang RT 01 RW 03 Kelurahan

SUMURREJO 1 unit


Pertigaan Sumurgunung RT 01 RW 05 Kelurahan

SUMURREJO 1 unit


Pertigaan Jurang Dampit RT 04 RW 06 Kelurahan

SUMURREJO 1 unit


Tanjakan Jurang Dampit RT 03 RW 06 Kelurahan

SUMURREJO 1 unit

15. Kaca jalan (Warning Mirror) Tanjungsari RT 04

RW 02 Kelurahan SUMURBOTO 2 Unit

16. Kaca jalan (Warning Mirror) Sumurboto I RT 04

RW 03 Kelurahan SUMURBOTO 10 Unit

1. Jml marka 1000 m2

2. Jml zebra cross dan pita kejut 705 m2

3. Jml marka parkir 1000 m2

4. Jml zona aman sekolah 700 m2

1.2.09.1.2.09.01.19.001 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS Terkendalinya lalu lintas di ruas jalan 100 persen 275.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.002 PENGADAAN MARKA JALAN Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 100 persen 650.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.003 PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN Terciptanya kemanan pemakai jalan 100 persen 1. Jml pagar pengaman jalan 76 m 100.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Jml lampu flashing 6 buah

2. Pemasangan lampu bahaya Sadeng Depan TK

Pertiwi RT 06 RW 02 Kelurahan SADENG 1 set

3. Pemasangan lampu bahaya Green Wood RT 01

RW 07 Kelurahan SADENG 1 set

4. Pemasangan lampu bahaya Sadeng Depan SD 02

RT 05 RW 02 Kelurahan SADENG 1 set

5. Pemasangan lampu bahaya Jogoprono RT 01 RW

06 Kelurahan SADENG 1 set

6. Pemasangan lampu rambu-rambu lalu lintas

Jatirejo RT 03 RW 01 Kelurahan JATIREJO 2 unit

1. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari

besar 12 bln

2. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Nasional 1 keg

3. Pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional 1 keg

4. Pelaksanaan Forum LLAJ 1 keg

1. Pengamanan car free day 52 keg

2. Pengadaan fasilitas pendukung car free day 1

paket

1.2.09.1.2.09.01.19.010 PERBAIKAN/ PENYEMPURNAAN TRAFFIC LIGHT Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml traffic light 3 paket 200.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.013 PERAWATAN FUNGSI CONTROLLER DAN JARINGAN

TL

Terkendalinya arus ll di persimpangan 100 persen 1. Jml simpang 55 simpang 425.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.007 PENGADAAN GASSON Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml gasson 79 buah 150.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.008 PEMELIHARAAN LAMPU FLASHING Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas 100 persen 1. Jml lampu flashing 20 buah 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.005 PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU FLASHING Terkendalinya lalu lintas ruas jalan 100 persen 200.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.006 PENGADAAN TRAFFIC CONE Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml traffic cone 300 unit 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.035 FASILITASI CAR FREE DAY Terselenggaranya car free day 1 thn 465.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.026 PENGAMANAN PEJABAT NEGARA DAN PERINGATAN

HARI BESAR

Terciptanya kelancaran ll 100 persen 400.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.029 PENGGANTIAN PAPAN NAMA JALAN Terwujudnya kelancaran ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml papan nama jalan 117 unit 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.024 PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL Terkendalinya arus ll di persimpangan 100 persen 1. Jml APILL 2 simpang 800.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.025 PENGADAAN MEDIAN JALAN PORTABLE Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml median jalan 52 unit 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.015 PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 persen 1. Jml rambu 300 unit 125.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ Terciptanya kelancaran ll 100 persen 1. Jml RPPJ 23 unit 200.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pengoperasian ATCS 12 bln

2. Pemeliharaan ATCS 12 bln

3. Pengadaan Display Monitor ATCS 2 unit

1. Jml JPO 3 unit

2. Jml JPO 3 unit

1.2.09.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

2.018.000.000

1. Jml buku uji 7750 bh

2. Jml Plat uji 189800 set

3. Jml stiker uji 99100 set

1.2.09.01.21 PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL

MANGKANG

34.202.196.000

1.2.09.1.2.09.01.19.038 PENGOPERASIAN ATCS Terwujudnya kelancaran ll di persimpangan 100 persen 995.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.054 PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV KEAMANAN

KOTA

Terpantaunya keamanan kota 1 wil kota 1. Jml CCTV 1 paket 2.000.000.000

1.2.09.1.2.09.01.20.002 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

Terwujudnya keamanan kendaraan bermotor 100 % 1. Jml alat uji kendaraan bermotor 1 paket 400.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.052 PENGADAAN DAN PEMASANGAN CONTROLLER ATCS Terwujudnya APILL yang berfungsi 100 % 1. Jml Controller 2 unit 515.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.053 PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN KABEL

FO

Terpasangnya kabel FO 2000 m 1. Jml kabel FO 2000 m 200.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.048 OPTIMALISASI HALTE BUS NON BRT Terjaganya keselamatan penyeberang jalan 100 persen 1. Jml halte 3 unit 100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.051 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PELICAN

CROSSING

Terciptanya keselamatan penyeberang jalan 100 % 1. Jml pelican crossing terpasang 1 unit 200.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.044 PENGADAAN PERLENGKAPAN KEAMANAN JALAN Terwujudnya kelancaran ll 100 persen 1. Pengadaan display warning lamp 2 unit 451.717.000

1.2.09.1.2.09.01.19.046 OPTIMALISASI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG

(JPO)

Terjaganya keselamatan penyeberang jalan 100 persen 150.000.000

1.2.09.1.2.09.01.20.009 FASILITASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor 100 % 1.618.000.000

1.2.09.1.2.09.01.21.001 PENINGKATAN PELAYANAN UPTD TERMINAL

MANGKANG BLU

Terlaksananya pendukung pengoperasina brt 100 persen 1. Terlaksananya peningkatan pelayanan brt 12 bln 34.202.196.000



1.2.10.01 18.636.280.000



PERKANTORAN

456.000.000


PRASARANA APARATUR

213.250.000



KEUANGAN

217.350.000


PENGGANDAAN

0 1. Jml penggandaan dan cetakan 12 bulan 30.000.000


1.2.10.1.2.10.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 1. Terlaksananya kebersihan kantor 12 bulan 80.000.000

1.2.10.1.2.10.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terlaksananya administrasi kantor 100 % 1. Tersedianya atk 12 bulan 15.000.000

1.2.10.1.2.10.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000



0 1. Jml perijinan kendaraan dinas 12 bulan 15.000.000


DINAS / OPERASIONAL

150.000.000


GEDUNG KANTOR

12.000.000

1.2.10.1.2.10.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000



AIR DAN LISTRIK

200.000.000


1.2.10.1.2.10.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.000.000


LUAR DAERAH

90.000.000


ANGGARAN

10.000.000


TAHUN

10.000.000

1.2.10.1.2.10.01.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 12.500.000


SEMESTERAN

1. Laporan Keuangan Semesteran 100 % 2.000.000

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN





1.2.14 STATISTIK 534.000.000

1.2.10.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI /

STATISTIK DAERAH

534.000.000

1. - Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2016 350

Buku

2. - Buku Profil Kependudukan Kota Semarang

Tahun 2016 120 Buku

3. - Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

Tahun 2015/2016 120 Buku

4. - Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang

Tahun 2016 1120 Buku

5. - Buku Analisis Ekonomi Regional Kota

Semarang Tahun 2016 120 Buku

6. - Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Semarang Tahun 2016 120 Buku

7. - Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota


8. - Buku Saku Kota Semarang Tahun 2016 180

Buku

9. - Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota


10. - Buku PDRB Tingkat Kecamatan Kota


11. - Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia

Kota Semarang Tahun 2016 120 Buku

12. - Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini

Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun

2016 120 Buku

13. - Buku Profil Ekonomi Daerah Kota Semarang

Tahun 2016 120 Buku

1.2.10.1.2.10.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 7.000.000

1.2.10.1.2.10.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 10.000.000

1.2.10.1.2.10.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP 12.000.000

1.2.10.1.2.10.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 40.000.000

1.2.14.1.2.10.01.15.001 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN

STATISTIK DAERAH

Tersedianya Buku Statistik Daerah 12 Jenis Buku 534.000.000


PEMBANTU

117.350.000

1.2.10.1.2.10.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA 9.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.915.680.000

1.2.10.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI 8.150.000.000

Terpenuhinya Bandwith Domestik 400 Mbps 1. Tersedianya Bandwith Domistik 400 Mbps

Terpenuhinya Bandwith Internasional 150 Mbps 2. Tersedianya Banwith Internasional 150 Mbps

Terpenuhinya Domain dan sub Domian semarangkota.go.id

75 Sub domain

3. Tersedianya Pusat Informasi Publik yg mudah di

akses oleh masyarakat 1 paket

Terpenuhinya Wifi di tempat publik/taman 50 wifi 4. Tersedianya Wifi di tempat publik / taman 50 wifi

5. Tersedia Domain dan sub domain

semarangkota.go.id 75 subdomain

1.2.10.01.20 PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASI

8.765.680.000

1. Pemantauan pengguna warnet 10 keg

2. Pembinaan jasa titipan/pos 1 keg

1.2.15 PERSANDIAN 300.000.000

1.2.10.01.15 PROGRAM PERSANDIAN DAERAH 300.000.000

1.2.10.1.2.10.01.18. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yg menguasai TIK 6 orang 1. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yg menguasai

TIK 3 orang

100.000.000

1.2.10.1.2.10.01.18. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Terwujudnya upaya penyebaran dan pertukaran informasi

antara Pemerintahan dg Masyarakat dan dunia usaha

maupun antar pemerintah 1 data

1. Tersebarnya Informasi Pemerintahan ke

Masyarakat melalui website resmi Pemerintah Kota

Semarang www.semarangkota.go.id 1 data

300.000.000

1.2.10.1.2.10.01.18. PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI Terpenuhinya Peralatan Studio dan Komunikasi 1 paket 1. Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi 1

paket

2.125.000.000

1.2.10.1.2.10.01.18. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI

Terbentuknya Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk

mewujudkan e-Government dalam rangka menuju smart city

di kota smg 1 paket

1. Terbentuknya Aplikasi Interaktif dan Integrasi

utk mewujudkan E-Government dalam rangka

menuju Smart City di Kota Semarang 1 paket

755.000.000

1.2.10.1.2.10.01.18. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

4.870.000.000

1.2.15.1.2.10.01.15.002 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSANDIAN - 0 - 1. - 0 - 200.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20. PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE Terpenuhinya jaringan internet 1 pket 1. Jml backbone terpasang 1 paket 8.400.000.000

1.2.15.1.2.10.01.15.001 PENYUSUNAN DAN PENATAAN SISTEM PERSANDIAN - 0 - 1. - 0 - 100.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.008 PENGENDALIAN TOWER BERSAMA terkendalinya pembangunan tower telekomunikasi 100

persen

1. Pengawasan retribusi menara telekomunikasi 12

bln

250.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.010 PENDATAAN DAN SOSIALISASI LKM DAN KIM Terselenggaranya sosialisasi KIM dan FIM 100 % 1. Jml kegiatan 2 keg 50.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.001 PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA (PEMYULUHAN WARTEL, WARNET

DAN JASTIP)

Terlaksananya pemantauan warnet dan jastip 100 persen 27.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.003 KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Tersedianya website dan profile dinas 100 persen 1. Tersedianya buku profile dan website 1 paket 38.680.000



1.2.11.01 11.629.699.000



PERKANTORAN

1.373.887.000


PRASARANA APARATUR

499.019.000



KEUANGAN

274.881.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran Pelayanan Komunikasi dan Informasi 100 persen 1. Pembayaran Rekening Telepon 12 bulan 20.100.000


LUAR DAERAH

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar maupun

Dalam Daerah 12 bulan

1.149.867.000


DINAS / OPERASIONAL

Kendaraan Dinas Operasional siap pakai 100 persen 1. Kendaraan Dinas Operasional siap pakai 30 unit 350.089.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan pegawai 100

persen

1. Terpenuhnya bahan bacaan dan peraturan

perundangan - undangan 12 bulan

10.000.000

1.2.11.1.2.11.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu

12 bulan

76.825.000


PENGGANDAAN

Meningkatnya Kinerja Administrasi Kantor 100 persen 1. Penggadaan Barang Cetakan untuk kegiatan

dinas 12 bulan

44.595.000

1.2.11.1.2.11.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 12

bulan

10.000.000



Kelancaran Kendaraan Dinas 100 persen 1. Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan 33

unit

7.500.000

1.2.11.1.2.11.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12

bulan

55.000.000

1.2.11.1.2.11.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ 100 persen 1. Laporan LKPJ 1 buku 13.280.000

1.2.11.1.2.11.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Peningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 persen 1. Tersusunya Renja SKPD 1 buku 13.401.000

1.2.11.1.2.11.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas 100 persen 1. LAKIP 1 buku 8.270.000

1.2.11.1.2.11.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Peningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 persen 1. Tersusunnya Review Renstra 1 buku 13.280.000


SEMESTERAN

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 100 persen 1. Laporan Keuangan Semesteran 2 buku 8.270.000


TAHUN

Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 persen 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 8.270.000


GEDUNG KANTOR

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Peralatan kantor siap pakai 60 unit 133.930.000

1.2.11.1.2.11.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Kelancaran Kegiatan Dinas 100 persen 1. Perlengkapan Kantor 100 persen 15.000.000


PEMBANTU

Terbayarnya Honor Bendahara dan BPP 100 persen 1. Tersediannya Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Bulanan 12 bulan

196.830.000

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO





1.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.481.912.000

1.2.11.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL

MENENGAH

1.403.917.000

1. Pelatihan Kewirausahaan Ketrampilan Usaha

Produktif 90 orang

2. Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya

Lokal 120 orang

1. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil 150 orang

2. Pelatihan Manajemen Resiko 160 orang

3. Achievment Motivation Training 240 orang

1. Workshop Web & Sosial Media Marketing 30

UMKM

2. Fasilitas P - IRT 40 UMKM

1. Bussines Plan 80 UMKM

2. Fasilitasi Galery Semarang 75 UMKM

1.2.11.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG

USAHA BAGI KUMKM

3.175.748.000

1. Fasilitasi Pinjaman Dana Bergulir 60 KUMKM

2. Forum Kemitraan Pembiayaan KUMKM 6 kali

1. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Wirausaha

300 PUM

2. Monev hasil Pelatihan 240 PUM

1. Terlaksananya Penataan Dokumen Kearsipan

Pembina KUMKM 12 bulan

2. Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan

Kinerja dan Motivasi SDM Pembina KUMKM 1

kegiatan

1.2.11.1.2.11.01.16. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM

MELALUI INKUBATOR BISNIS

Meningkatnya Omzet UMKM 50 UMKM 1. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

melalui Inkubator Bisnis 50 UMKM

212.626.000

1.2.11.1.2.11.01.17.012 FASILITASI AKSES PERMODALAN KUMKM Meningkatnya akses permodalan KUMKM 100 persen 338.348.000

1.2.11.1.2.11.01.16.003 PENGUATAN MUTU PRODUK UMKM Meningkatnya data legalitas dan kesehatan produk UMKM

100 persen

96.200.000

1.2.11.1.2.11.01.16.004 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN USAHA UMKM Meningkatnya kualitas produk UMKM 155 UMKM 191.707.000

1.2.11.1.2.11.01.16.001 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS

UMKM

Meningkatkan pemahaman dan semangat kewirausahaan

210 orang

402.718.000

1.2.11.1.2.11.01.16.002 PENINGKATAN MANAJEMEN UMKM Meningkatnya Pemahaman dan Penguasaan Manajerial

Usaha 550 UMKM

500.666.000

1.2.11.1.2.11.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Tersedianya Rencana dan Dokumen Anggaran SKPD 100

persen

1. Buku RKA, DPA, dan DPPA 3 buku 13.280.000

1.2.11.1.2.11.01.17.021 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KUMKM Terdatanya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 1120 orang 1. Sosialisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil 1120 orang 329.773.000

1.2.11.1.2.11.01.17.014 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Meningkatnya Daya Saing Hasil Usaha dan Produktivitas

PUM 100 persen

536.855.000

1.2.11.1.2.11.01.17.018 PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINA KUMKM Mengembangkan potensi dan peningkatan kinerja KUMKM

100 persen

165.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pemantauan Bantauan Peralatan 350 orang

2. Pemantauan Dana Bergulir 240 orang

1. Koordinasi Keberpihakan Pemberdayaan KUMKM

4 kali

2. Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan 3 kali

3. Pengembangan data dan informasi KUMKM 6

kali

1.2.11.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

2.534.999.000

1. Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 80

orang

2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 120

orang

3. Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi 60

orang

4. Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 170 orang

5. Pelatihan Penyusunan laporan keuangan

Koperasi SAK ETAP 120 orang

1. Pelatihan Manajemen Pengawasan Koperasi 120

orang

2. Pelatihan Manajemen Resiko 120 orang

1. Pengembangan Usaha KUD 80 orang

2. Pengembangan Usaha Retail 100 orang

3. Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 100 orang

1. Pengawasan Koperasi 400 koperasi

2. Evaluasi Penerapan dan Kepatuhan Regulasi 120

koperasi

3. Lomba Koperasi Berprestasi 15 koperasi

4. Lomba Koperasi Sekolah 10 koperasi

1. Upacara Hari Koperasi 5000 orang

2. Usulan Penghargaan Koperasi dan atau Tokoh

Koperasi 2 kegiatan

1.2.11.1.2.11.01.18.016 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI

Meningkatnya kemampuan pengelolaan manajemen koperasi

baik kelembagaan, usaha, maupun keuangan 550 koperasi

420.177.000

1.2.11.1.2.11.01.18.017 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGAWASAN

KOPERASI

Meningkatnya kemampuan pengawasn koperasi baik

kelembagaan, usaha, maupun keuangan 240 koperasi

161.159.000

1.2.11.1.2.11.01.17.023 PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI

MASYARAKAT DILINGKUNGAN SOSIAL INDUSTRI

HASIL TEMBAKAU

Masyarakat di lingkungan IHT akan memiliki ketrampilan

usaha dengan manajemen usaha yg lebih baik sehingga

mampu mengembangkan kegiatan usahanya dengan kualitas

1. Pelatihan Ketrampilan dan Manajemen

Wirausaha 1200 orang

1.730.000.000

1.2.11.1.2.11.01.17.024 KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KUMKM Meningkatnya pemberdayaan KUMKM 100 persen 59.297.000

1.2.11.1.2.11.01.17.022 PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

KUMKM

Terpantauanya Pemanfaatan Dana bergulir dan peralatan 590

orang

16.225.000

1.2.11.1.2.11.01.18.021 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI Mengetahui predikat nilai kesehatan 460 koperasi 1. Penilaian Kesehatan 460 koperasi 34.033.000

1.2.11.1.2.11.01.18.022 FASILITASI HARI KOPERASI Meningkatnya kualitas koperasi 100 persen 702.930.000

1.2.11.1.2.11.01.18.018 PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI Pengembangan Usaha Koperasi 280 orang 101.310.000

1.2.11.1.2.11.01.18.019 PENINGKATAN PENGENDALIAN KOPERASI Peningkatan Kinerja Koperasi 400 koperasi 165.120.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Cerdas Cermat Perkoperasian 12 tim

4. Sarasehan Hari Koperasi 300 koperasi

1. Pembinaan Koperasi 400 koperasi

2. Revitalisasi 50 orang

3. Rakor Koperasi 450 orang

4. Peningkatan Kelembagaan Koperasi 80 orang

5. Rakor Kantor Cabang KSP/USP 60 orang

6. Achievment Motivation Traning (AMT) 40 orang

1. Sosialisasi Perkoperasian Kepada Masyarakat

400 orang

2. Bimbingan Koperasi Siswa 90 orang

3. Bimbingan Pendirian Koperasi 25 kelompok

1. Badan Hukum Koperasi Baru 30 koperasi

2. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 20 koperasi

3. Advokasi Kantor Cabang 20 koperasi

4. Pembubaran Koperasi 75 koperasi

5. Penyusunan Peraturan Khusus 100 orang


PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM

2.367.248.000

1. Pameran PKBL Expo 25 UMKM

2. Pameran Semarang Introducing Market 80

UMKM

3. Pameran Produk UMKM 50 UMKM

4. Pameran Hari Koperasi Jawa Tengah 30 UMKM

1. Kontak Dagang 21 UMKM

2. Temu Usaha dan Kemitraan 100 UMKM

1. Pelatihan Sulam Pita 30 orang

2. Pelatihan Olahan Ketela 30 orang

3. Lomba Desain Batik Semarangan 20 orang

1.2.11.1.2.11.01.18. ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI Meningkatnya kualitas koperasi 100 persen 151.533.000

1.2.11.1.2.11.01.21.001 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PROMOSI

PRODUK UMKM

Meningkatnya promosi dan pemasaran produk bagi UMKM

185 UMKM

1.481.068.000

1.2.11.1.2.11.01.18. FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI Meningkatnya Kelembagaan Koperasi 450 koperasi 592.752.000

1.2.11.1.2.11.01.18. PEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI Kelompok Masyarakat dan Koperasi memahami

perkoperasian 480 orang

205.985.000

1.2.11.1.2.11.01.18.022 FASILITASI HARI KOPERASI Meningkatnya kualitas koperasi 100 persen 702.930.000

1.2.11.1.2.11.01.21.004 PENINGKATAN PEMBINAAN PRODUK UMKM

UNGGULAN DAERAH

Meningkatnya Produk UMKM Unggulan 60 UMKM 175.653.000

1.2.11.1.2.11.01.21.002 PENINGKATAN PERLUASAN JARINGAN USAHA DAN

KEMITRAAN UMKM

Meningkatnya omzet UMKM 121 UMKM 210.527.000

1.2.11.1.2.11.01.21.003 PENINGKATAN PROMOSI PRODUK UMKM KE LUAR

NEGERI

Meningkatnya Promosi Produk UMKM 100 persen 1. Fasilitasi Promosi Produk UMKM Ke Luar Negeri

1 kegiatan

500.000.000



1.2.12.01 4.738.850.000



PERKANTORAN

1.154.102.000


PRASARANA APARATUR

309.818.000




KEUANGAN

213.430.000

1.2.12.1.2.12.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana

yang memadai 100 %

1. Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu

12 bulan

88.000.000


LUAR DAERAH

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana

yang memadai 100 %

1. Perjalanan Dinas Luar Kota 12 bulan 329.612.000

1.2.12.1.2.12.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana

yang memadai 100 %

1. Alat Tulis Kantor, Meterai dan peralatan

kebersihan/bahan pembersih 12 bulan

410.000.000


PENGGANDAAN


kantor 100 %

1. Barang cetakan, fotocopy dan penggandaan 100

%

265.520.000


AIR DAN LISTRIK


yang memadai 100 %

1. Langganan telepon dan surat kabar 12 bulan 33.000.000


SEMESTERAN

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Laporan Keuangan Semesteran 4 buku 750


ANGGARAN


periodik 100 %

1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 buku 500

1.2.12.1.2.12.01.03.005 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU

Peningkatan kinerja aparatur 100 % 1. Pengadaan seragam pegawai pelayanan perijinan

200 stel

50.000.000




periodik 100 %

1. Laporan Capaian Kinerja Keuangan 4 buku 750


GEDUNG KANTOR


yang memadai 100 %

1. Pemeliharaan Komputer, printer, scanner, laptop,

UPS, AC, Mesin Ketik dan telepon 12 bulan

36.900.000

1.2.12.1.2.12.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana

yang memadai 100 %

1. Pemeliharaan kursi, meja dan almari 12 bulan 10.000.000


PERKANTORAN


yang memadai 100 %

1. Pembayaran Honor TPHL 12 bulan 27.970.000


DINAS / OPERASIONAL


yang memadai 100 %

1. Penggantian sparepart/suku cadang, belanja

BBM, pelumas/oli, belanja jasa STNK 12 bulan

262.918.000

1.2.12.1.2.12.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Buku Laporan Renstra SKPD 5 buku 3.000.000

1.2.12.1.2.12.01.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Rancanagan DPPA Perubahan SKPD 10 buku 1.000.000

1.2.12.1.2.12.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Buku Penyusunan LAKIP SKPD 5 buku 750


TAHUN


periodik 100 %

1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 buku 750

1.2.12.1.2.12.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. RKA dan DPA SKPD 10 buku 1.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





1.2.12 PENANAMAN MODAL DAERAH 3.011.500.000

1.2.12.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

459.500.000

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) 1

kegiatan

1. Forum RKPPMD 1 kegiatan

Terselenggaranya Forum PPTSP se-Jawa Tengah 1 kegiatan 2. Forum PPTSP se-Jawa Tengah 1 kegiatan

Pendataan Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2017 1

kegiatan

1. Data Penanaman Modal Kota Semarang Tahun

2017 1 kegiatan

Peningkatan Kemitraan Pengusaha Besar dan pengusaha

Kecil 1 kegiatan

2. Peningkatan Kemitraan Pengusaha Besar dan

pengusaha Kecil 1 kegiatan

Kajian Kerjasama Pemerintah dengan kawasan industri dalam

rangka peningkatan investasi. 1 kegiatan

3. Kajian Kerjasama Pemerintah dengan kawasan

industri dalam rangka peningkatan investasi. 1

kegiatan

Peningkatan akurasi data realisasi maupun perkembangan

PMA dan PMDN 100 %

Diperoleh kejelasan tentang perijinan yang sudah dimiliki

atau yang belum dimiliki perusahaan serta relaisasi dan

jumlah perusahaan yang ada di Kota Semarang 100 %

Tersedianya informasi / data Perusahaan di Kota Semarang

100 %

Terciptanya tertib administrasi Perusahaan 100 %

1. Temu Bisnis 2 kegiatan

2. Promo Investasi 2 kegiatan

1.2.12.1.2.12.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Buku Laporan Renja SKPD 5 buku 750


PEMBANTU

Peningkatan kinerja aparatur 100 % 1. Honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu

12 bulan

203.430.000

1.2.12.1.2.12.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara

periodik 100 %

1. Buku Laporan LKPJ SKPD 5 buku 750

1.2.12.1.2.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

1. Terselenggaranya kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan dan tersusunnya

dokumen hasil pemantauan, pembinaan dan

pengawasan PMA/PMDN Tahun 2017 1 kegiatan

25.500.000

1.2.12.1.2.12.01.15.018 PENYELENGGARAAN PROMOSI INVESTASI Terwujudnya peningkatan daya saing dan investasi daerah

100 %

305.000.000

1.2.12.1.2.12.01.15.005 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL

50.000.000

1.2.12.1.2.12.01.15.006 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI

BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI

PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA

79.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.12.01.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI 1.081.000.000

Peningkatn kualitas pelayanan perijinan Bidang

Pembangunan 100 %

1. Terlaksananya peningkatan pelayanan perijinan

Bidang Pembangunan sesuai dengan SPP dan

Ketentuan yang berlaku 1 kegiatan

Memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat

sesuai dengan ijin yang diterbitkan 100 %

2. Terlaksananya peningkatan pelayanan perijinan

lewat Media Visual / Televisi / Elektronik 1

kegiatan

Memberikan informasi dan kejelasan terhadap proses

pelayanan perijinan kepada masyarakat 100 %

Peningkatan kualiatas dalam pelayanan perijinan 100 %

Memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat

sesuai dengan ijin yang diterbitkan 100 %

Mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan

atas pelayanan yang telah diterima 1 kegiatan

1. Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1

kegiatan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 1

kegiatan

2. Pengelola Pengaduan 1 kegiatan

Bahan Evaluasi untuk peningkatan pelayanan perijinan /

bahan referensi proses perijinan 1 kegiatan

3. Monitoring Evaluasi Proses Perijinan 1 kegiatan

Meningkatkan kualitas SDM BPPT 1 kegiatan 4. Service Excellence 1 kegiatan

Laporan Evaluasi Analisis Aplikasi One Stop Service yang

terintegrasi berbasis mobile aplication 1 kegiatan

1. Kajian Evaluasi Aplikasi One Stop Service BPPT

Kota Semarang 1 kegiatan

Tersedianya aplikasi untuk pencetakan izin online mandiri 1

kegiatan

2. Pengembangan Aplikasi Perijinan Online dengan

cetak mandiri 1 kegiatan

Tersedianya aplikasi One Stop Service berbasis mobile 1

kegiatan

3. Pengembangan Aplikasi One Stop Service

berbasis mobile 1 kegiatan

Tersedianya interface untuk pengaduan dan survey

masyarakat 1 kegiatan

4. Pengembangan interface pengaduan dan IKM

Online dari sms getway 1 kegiatan

Terpeliharanya jaringan, Hardware dan Software 12 kegiatan 5. Pemeliharaan jaringan, Hardware dan software

12 kegiatan

1. Tersedianya Aplikasi Analisis Data Perijinan 1

kegiatan

2. Tersedianya Buku Paloran Perijinan Tahun 2016

1 kegiatan

3. Terupdatenya data website secara berkala 1

kegiatan

4. Tertatanya arsip secara digital maupun manual 1

kegiatan

5. Pendekatan layanan perijinan 1 kegiatan

1.2.12.1.2.12.01.16.023 PENGAWASAN PELAYANAN PERIJINAN 40.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.037 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI DAN PELAYANAN PERIJINAN

400.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.007 PENINGKATAN KOORDINASI PELAYANAN PERIJINAN

PEREKONOMIAN

1. Terlaksananya peningkatan pelayanan serta

penerbitan perijinan sesuai dengan SPP dan

ketentuan yang berlaku dan terlaksananya proses

pelayanan perijinan penanaman modal melalui

SPIPISE 1 kegiatan

85.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.019 PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN &

PELAYANAN PENANAMAN MODAL (SERTIFIKASI ISO

9001-2008)

Sertifikat ISO 9001 : 2008 1 buah 1. Sertifikasi Audit Ekternal ISO 9001 : 2008 1

kegiatan

47.000.000


PEMBANGUNAN

180.000.000


KESRA & LINGKUNGAN

Terciptanya optimalisasi pelayanan perijinan kesra dan

lingkungan 100 %

1. Peningkatan Pelayanan Perijinan Kesra dan

Lingkungan 1 kegiatan

86.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.044 PENGELOLAAN DATA PERIJINAN DAN INFORMASI

INVESTASI

Pendataan Izin dan Investasi yang lebih analitis serta

tersosialisasinya layanan perijinan kepada masyarakat baik

secara elektronik maupun pameran dan ceramah 100 %

210.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)6. Pemahaman pelayanan perijinan kepada

masyarakat semakin meningkat 1 kegiatan

1. Buku Profil Investasi dan PTSP Kota Semarang

100 buku

2. Visual Profil Investasi dan PTSP 1 kegiatan

1.2.12.01.17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA,

SARANA DAN PRASARANA

411.000.000

Meningkatnya kualitas BUMD Kota Semarang 1 kegiatan 1. Dokumen Kajian Perumusan Kebijakan

(privatisasi dan restrukturisasi) BUMD Kota

Semarang berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola

perusahaan yang baik 1 kegiatan

Meningkatnya kemandirian BUMD di Kota Semarang dalam

keadaan sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara

wajar 1 kegiatan

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Sisitem

Pelaporan BUMD di Kota Semarang 1 kegiatan

1. Mebelair 1 kegiatan

2. Peralatan Kantor 1 kegiatan

3. Perlengkapan Kantor1 1 kegiatan

4. Seragam 1 kegiatan

Terwujudnya penggalian potensi dan peluang investasi di

Kota Semarang, sehingga meningkatkan daya saing dan

realisasi investasi 1 kegiatan

1. Dokumen Kajian Potensi dan Peluang Investasi di

Kawasan Industri 1 kegiatan

Identifikasi sarana dan prasarana potensi dan peluang

investasi di Kota Semarang 1 kegiatan

2. Monev Data Investasi dan Peluang Investasi 1

kegiatan

Monitoring Data Investasi dan Peluang Investasi 1 kegiatan

1.2.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

KERJASAMA DAERAH

1.060.000.000

1.2.12.1.2.12.01.18.002 PENINGKATAN KOORDINASI DAN OPTIMALISASI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Meningkatnya pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga

100 %

1. Laporan hasil koordinasi kerjasama pihak ketiga

1 dokumen

700.000.000

1.2.12.1.2.12.01.18.003 EVALUASI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Meningkatnya pengawasan & pengendalian pelaksanaan

kerjasama dengan pihak ketiga 100 %

1. Kajian evaluasi kerjasama 3 dokumen 210.000.000

1.2.12.1.2.12.01.17.012 PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH 84.000.000

1.2.12.1.2.12.01.18.001 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERJASAMA

INVESTASI

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kerjasama investasi 100 %

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kerjasama investasi 35 obyek

150.000.000

1.2.12.1.2.12.01.17.002 PEMBERDAYAAN BUMD 82.000.000

1.2.12.1.2.12.01.17.011 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN

PRASARANA PELAYANAN

Peningkatan Saranan dan Prasarana Pelayanan Perijinan 100

%

245.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.044 PENGELOLAAN DATA PERIJINAN DAN INFORMASI

INVESTASI

Pendataan Izin dan Investasi yang lebih analitis serta

tersosialisasinya layanan perijinan kepada masyarakat baik

secara elektronik maupun pameran dan ceramah 100 %

210.000.000

1.2.12.1.2.12.01.16.047 PROFIL INVESTASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU (PTSP)

Terwujudnya buku serta visual Profil Investasi dan PTSP 100

%

33.000.000



1.2.13.01 14.825.407.000



PERKANTORAN

2.356.000.000


PRASARANA APARATUR

313.724.000



KEUANGAN

197.130.000



LUAR DAERAH

292.193.000



PERUNDANG-UNDANGAN

5.000.000


PENGGANDAAN

16.575.000



2.500.000


AIR DAN LISTRIK

Dilaksanaknya jasa sumber daya air dan listrik 6 bulan 1. terlaksanakanya jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik 6 bulan

12.000.000

1.2.13.1.2.13.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000


GEDUNG KANTOR

39.190.000

1.2.13.1.2.13.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER 2.500.000



DINAS / OPERASIONAL

237.034.000


PERKANTORAN

120.000.000



DALAM DAERAH

747.782.000

1.2.13.1.2.13.01.01.034 OPERASIONAL UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN

OLAHRAGA

1.100.000.000



12.000.000


SEMESTERAN

12.000.000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA





1.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.958.553.000

1.2.13.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN

KEBIJAKAN PEMUDA

452.860.000

PEningkatan peran serta generasi ,uda kota semarang 12

bulan

pengiriman peserta pada kegiatan tingkat karisidenan 12

bulan

1.2.13.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

1.314.628.000

peserta 300 org 12 bulan

Seleksi Adm/fisik 12 bulan

Pelatihan (karantina) 12 bulan

Pelatihan/Pelatih 12 bulan



1.2.13.1.2.13.01.06.021 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BULANAN 17.230.000



ANGGARAN

12.000.000


TAHUN

12.000.000

1.2.13.1.2.13.01.16.001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN terlaksanaknya Peserta pembinaan OKP,pemberdayaan

OKP,Lomba seni budaya,Dialog sarasehan,Maskot 12 bulan

1. Terselenggaranya pembinaan organisasi

kepemudaan 12 bulan

523.300.000

1.2.13.1.2.13.01.16.002 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR

KEPEMIMPINAN

1. Dilaksanakanya seleksi pelatihan dan

pengukuhan paskibraka 12 bulan

320.220.000

1.2.13.1.2.13.01.15.019 PERINGATAN HARI SOUMPAH PEMUDA untuk 1500 org pesrta upacara dan atraksi seni budaya 12

bulan

1. Dilaksanakanya Upacara peringatan hari

sumpah pemuda 12 bulan

142.860.000

1.2.13.1.2.13.01.15.026 FASILITASI KEGIATAN KEPEMUDAAN 1. Pengiriman peserta kegiatan kepemudaan di

provinsi 12 bulan

310.000.000

1.2.13.1.2.13.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN

ANGGARAN

9.000.000

1.2.13.1.2.13.01.06.037 REVISI RENCANA STRATEGIS 8.000.000


PEMBANTU

81.900.000

1.2.13.1.2.13.01.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA 9.000.000

1.2.13.1.2.13.01.16.019 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS

BERBARIS BAGI GENERASI MUDA

Seleksi lomba berjenjang satuan pendididkan 33 org sampai

dengan TK Kota ,karisidenan dan provinsi 12 bulan

1. Terlaksanakanya lomba TUB & BB bagi genrasai

muda 12 bulan

117.398.000

1.2.13.1.2.13.01.16.014 PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI, ANTAR

NEGARA DAN PEMUDA PELOPOR PEMBANGUNAN

Terlaksanakanya peserta 100 org dan seleksi 4 KGT + 25 org

12 bulan

1. Dilaksanakanaya lomba kreatifitas dikalangan

generasi muda 12 bulan

72.580.000

1.2.13.1.2.13.01.16.016 PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN

BAHAYA DISTRUKTIF BAGI GENERASI MUDA

Peserta 135 org,kegiatan penyuluhan,pencegahan dan

perlingdungan bahaya distruktif SMA/SMK/MA 12 bulan

1. Dilaksanakanya penyuluhan tentang bahaya

narkoba dan HPV /Aids 12 bulan

40.880.000



1.2.13.01.17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP

PEMUDA

146.300.000

1.2.13.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN

MANAJEMEN OLAH RAGA

46.600.000

bantuan hibah ke masyarakat 8 bulan

Pengelolaan bantuan hibah ke masyarakat 8 Bulan

1.2.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAH RAGA

3.680.665.000

Terciptanya pengembangan olahraga lanjut usisa dan

penyandang cacat 12 bulan

Terpenuhinya fasilitasi olahraga untuk lansia dan

penyandang cacat bagi masyarakata koata semaranag 12

bulan

1.2.13.1.2.13.01.19.001 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI

PELAJAR DALAM OLAH RAGA

Terlaksanakanya Pelaksanaan identifikasi bakat potaensi

pelajar dalam olahraga 12 bulan

1. Dilaksanakanya Pelaksanaan identifikasi bakat

potaensi pelajar dalam olahraga 12 bulan

100.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.006 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAH RAGA Kompetisi LIPIO sd,SMP,SMA Sederajat 12 bulan 1. Dilaksanakanya Penyelenggaraan kompeatisi

olahraga 12 bulan

167.050.000

1.2.13.1.2.13.01.17.001 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 120 org untuk 4 kgt ,sablon 30 org,bengkel 30 org,salon 30

org,potong rambut 30 org 12 bulan

1. Dilaksanakanya pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda 12 bulan

146.300.000

1.2.13.1.2.13.01.18.009 PENGELOLAAN DANA HIBAH 1. Dilaksanakannya Pengelolaan bantuan hibah ke

masyarakat 8 bulan 125.000.000 () 8 Bulan

46.600.000

1.2.13.1.2.13.01.16.023 LOMBA KREATIVITAS DIKALANGAN GENERASI

MUDA

Peserta 1000m org, ajang seni & budaya(kampung paemuda

sebagai ajang refleksi pemuda berbagai potensi) 12 bulan

1. Dilaksanaknya kreatifitas dikalangan generasi

muda 12 bulan

240.250.000

1.2.13.1.2.13.01.19.027 FASILITASI KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

MASYARAKAT

Terlaksanaknaya kegiatan olaharaga masyarakat 12 bulan 1. Dilaksanaknaya kegiatan olahraga masyarakat

12 bulan

190.500.000

1.2.13.1.2.13.01.19.032 PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH SD,SMP,SMA Terlaksanakanya POPDA sd,smp,sma dan menumbuhkan

Atlit-Atlit berprestasi kota semarang 12 bulan

1. Dilaksanaknaya POPDA sd,smp,sma 12 bulan 900.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.025 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA

MAHASISWA, KARYAWAN, DAN MASYARAKAT

Terlaksanakanya kompetisi olahraga dikalangan

mahasiswa,karyawan dan masyarakat 12 bulan

1. Dilaksanakanya kompetisi olahraga sepak bola

RT RW,futsal,dikalanagan mahasiswa,karyawan

dan masyarakat 12 bulan

561.750.000

1.2.13.1.2.13.01.19.026 LOMBA TRI LOMBA JUANG Dilakasanakanya lomba gerak jalan 28 km 2 bulan 1. Terlaksanakanya lomba gerak jalan 28 km 2

bulan

129.165.000

1.2.13.1.2.13.01.19.011 PENGEMBANGAN OLAH RAGA REKREASI Terlaksananya pengembangan rekreasi 12 bulan 1. Terlaksananya pengembangan rekreasi 12 bulan 425.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.022 PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PONDOK PESANTREN (

POSPEDA)

Terlaksnakanya POSPEDA TK KOTA 4 Bulan 1. Dilaksanaknya Pekan pondok pesantren 4 bulan 275.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.007 PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI PELAJAR,

MAHASISWA, DAN MASYARAKAT

Upacara HAORNAS 12 bulan 1. Dilaksanakanya HAORNAS dan POWAKOS di


134.650.000

1.2.13.1.2.13.01.19.010 PENGEMBANGAN OLAH RAGA LANJUT USIA

TERMASUK PENYANDANG CACAT

1. Dilaksanakanya pengembangan olahraga lanjut

usia dan penyandang cacat 12 bulan

122.750.000

1.2.13.1.2.13.01.19. PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT

DAERAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dilaksanaknya penyelenggaraan sepeda balap 12 bulan 1. terlaksanakanya penyelenggaraan sepeda balap

12 bulan

674.800.000



PRASARANA OLAH RAGA

6.317.500.000

1.2.13.1.2.13.01.20.012 PENGEMBANGAN INFORMASI DATA BASE BIDANG

SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Terlaksanakanya data base bidang sosial pemuda dan olah

raga 12 bulan

1. Dilaksanakanya informasi data base bidang

sosial 12 bulan

210.000.000

1.2.13.1.2.13.01.20.007 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

Terlaksanakanya pemelliharaan rutin sraana prasarana

olahraga 12 bulan

1. Terwujudnya pemelliharaan rutin sraana

prasarana olahraga 12 bulan

495.500.000

1.2.13.1.2.13.01.20.011 REHABILITASI SEDANG/ BERAT SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

Terlaksanakanya Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarpas OR 12

bulan

1. Dilaksanakanya Rehabilitasi Sedang/ Berat

Sarpas OR 12 bulan

5.495.000.000

1.2.13.1.2.13.01.20.002 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

Terlaksanakanya Inventarisasi Data Sarpras / Lapangan

Olahraga se Kota Semarang 12 bulan

1. Dilaksanakannya Inventarisasi Data Sarpras /

Lapangan Olahraga se Kota Semarang 12 bulan

117.000.000



1.2.16.01 31.746.986.000



PERKANTORAN

2.651.149.000

1. Tambah daya TBRS 1 kegiatan

2. Belanja langganan listrik 6 UPTD dan Oudetrap

12 bulan

3. Belanja langganan air TBRS 12 bulan

4. Belanja langganan telpon 4 UPTD 12 bulan

1. Retribusi sampah 3 UPTD 12 bulan

2. Peralatan dan obat/bahan pembersih 5 UPTD

dan Oudetrap 12 bulan

3. Honor petugas kebersihan 5 UPTD dan Gedung

Oudetrap 27 org 12 bulan

1. Pemeliharaan mesin ketik 12 bulan

2. Belanja pemeliharaan mesin foto copy 12 bulan

1. Belanja ATK 5 UPTD dan Dinas 12 bln

2. Perangko, materai dan benda pos 12 bulan

1. Buku literatur dan surat kabar 12 bln

2. Belanja surat kabar/majalah 12 bln

1. Perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan

2. Perjalanan dinas dalam kota PNS 12 bulan

3. Pengganti uang transport dalam kota non PNS 12

bulan

1.2.16.1.2.16.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Meningkatkan pelayanan obyek wisata 100 persen 412.683.000

1.2.16.1.2.16.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Menambah nilai manfaat untuk peralatan kerja 100 persen 4.150.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 495.000.000


PERKANTORAN

Terselenggaranya pengelolaan obyek wisata 100 persen 1. Lembur PNS 5 UPTD dan Hari Lebaran 5 UPTD 707.966.000

1.2.16.1.2.16.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Meningkatkan pelayanan kinerja 100 persen 1. Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln 60.000.000


LUAR DAERAH

Meningkatkan pelayanan kinerja 100 persen 790.000.000



Meningkatkan pelayanan obyek wisata 100 persen 1. Belanja alat listrik dan elektronik 5 UPTD 12 bln 18.200.000


PERUNDANG-UNDANGAN


1.2.16.1.2.16.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 108.550.000


PENGGANDAAN

Meningkatkan pelayanan obyek wisata 100 persen 1. Belanja cetak administrasi kantor dan karcis 5

UPTD 12 bln

43.000.000

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PRASARANA APARATUR

690.600.000

1. Belanja jasa service 12 bln

2. Belanja penggantian sparepart/suku cadang 12

bln

3. Belanja bahan bakar gas/minyak dan

pelumas/olie 12 bln

4. Belanja jasa KIR 12 bln

5. Belanja Jasa Surat Tanda Kendaraan Bermotor

(STNK) 12 bln

1. Belanja jasa servise dan reparasi AC 12 bln

2. Service peralatan outbond UPTD 12 bln

3. Service pompa air 12 bln

4. Service chainsaw dan mesin potong rumput 12

bln

5. Service TV UPTD dan SKPD 12 bln

6. Service genset 12 bln

1. Service komputer 12 bln

2. Service printer 12 bln

3. Service laptop 12 bln



KEUANGAN

392.460.000

1.2.16.1.2.16.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Meningkatkan pelayanan obyek wisata 100 persen 1. Pemeliharaan gedung kantor 5 UPTD dan becak

air UPTD Taman Lele 12 bln

330.800.000


ANGGARAN

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 2017 100

persen

1. Laporan prognosis realisasi anggaran 2017 5

buku

9.619.000


TAHUN

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2017 100 persen 1. Laporan akhir tahun 2017 10 buku 12.703.000



Tersusunnya buku kepegawaian, memori jabatan, SPM

Bidang Kesenian dan LPPD 100 persen

1. Buku kepegawaian, memori jabatan, SPM

Semester I dan II, SPM Juknis Pembiayaan dan

Juknis Operasional dan LPPD 12 bln

14.253.000


SEMESTERAN

Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2017 100 persen 1. Laporan keuangan semesteran 2017 5 buku 9.969.000


GEDUNG KANTOR


1.2.16.1.2.16.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Meningkatkan pelayanan obyek wisata 100 persen 1. Pemeliharaan meubelair 5 UPTD 12 bln 10.000.000


DINAS / OPERASIONAL



GEDUNG KANTOR


1.2.16.1.2.16.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 100 persen 1. RENSTRA SKPD 10 buku 13.053.000

1.2.16.1.2.16.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA 2018 100 persen 1. Dokumen RKA dan DPA 2016 20 buku 13.303.000

1.2.16.1.2.16.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya LAKIP 2016 100 persen 1. LAKIP 2016 5 buku 13.353.000



1. Dokumen RENJA Anggaran Murni 2018 5 buku

2. Dokumen RENJA Perubahan Anggaran 2017 5

buku



1.2.16 KEBUDAYAAN 8.874.000.000

1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN

BUDAYA

1.484.500.000

1. Wayang kulit tingkat kota dalam rangka HUT

Kota Semarang 1 kgt

2. Wayang kulit 1 Muharam 1 kgt

3. Sesaji rewanda 1 kgt

1.2.16.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR

BUDAYA

1.181.500.000

1. Lomba nembang macapat 1 kgt

2. Sarasehan budaya 1 kgt

3. Sarasehan penghayat 1 kgt

4. Lomba telling story 1 kgt

1. Inventarisasi bangunan cagar budaya (up date

data) 1 kgt

2. Apresiasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar

budaya 1 kgt

1.2.16.1.2.16.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tersusunnya RKA perubahan dan DPA perubahan 2017 100

persen

1. Penyusunan RKA dan DPA perubahan 2017 20

buku

13.303.000

1.2.16.1.2.16.01.15.001 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA

DAERAH

Terselenggaranya event seni budaya tradisi 3 kgt 430.000.000

1.2.16.1.2.16.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya RENJA 2018 100 persen 9.819.000


PEMBANTU

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 2017

100 persen

1. Honor PA, KPA, PP Keuangan, bendahara,

pengurus barang dan penerima barang 12 bulan

275.600.000

1.2.16.1.2.16.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ 2016 100 persen 1. Dokumen LKPJ 2016 5 buku 7.485.000

1.2.16.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Berkembangnya keragaman seni budaya 1 kgt 1. Terselenggaranya Semarang Night Carnival 1 kgt 715.000.000

1.2.16.1.2.16.01.16.004 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

LOKAL DAERAH

Terpeliharanya hubungan baik dengan pelaku budaya 4 kgt 175.000.000

1.2.16.1.2.16.01.16.005 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM

DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

Tersedianya data cagar budaya 2 kgt 100.000.000

1.2.16.1.2.16.01.15.008 PENYELENGGARAAN SIMFONI KOTA LAMA Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 1 kgt 1. Penyelenggaraan simfoni kota lama 1 kgt 468.500.000

1.2.16.1.2.16.01.16.001 FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Terpeliharanya adat budaya asli Semarang 1 kgt 1. Festival dalang 1 kgt 111.500.000

1.2.16.1.2.16.01.15.005 PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN

KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA

Peningkatan kemitraan bersama kelompok/sanggar kesenian

100 persen

1. Diseminasi seni kelompok/sanggar kesenian 1

kegiatan

25.000.000

1.2.16.1.2.16.01.15.007 PENYELENGGARAAN UPACARA TRADISIONAL

DUGDERAN

Terpeliharanya adat budaya asli Semarang 1 kgt 1. Dugderan 2017 1 kgt 561.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Lomba menulis sejarah lokal kota Semarang

tingkat pelajar 1 kgt

2. Kajian tentang Kampung Melayu Darat 1 kgt

1.2.16.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 5.578.000.000

1. Wayang kulit Jumat Kliwon 10 kgt

2. Kethoprak 4 kgt

3. Wayang orang 5 kgt

1. Pawai ogoh-ogoh 1 kgt

2. Loempia jazz 1 kgt

3. Festival gambang Semarang 1 kgt

4. Festival Semarang jelajah musik 1 kgt

5. Taman garuda art festival 1 kgt

6. Internasional Semarang ska festival 1 kgt

7. Semarang nasyid festival 1 kgt

8. Festival jazz kota lama 1 kgt

9. Semarang sound festival 1 kgt

10. Konser sumpah pemuda 1 kgt

11. Keroncong pariwisata 1 kgt

12. Sepekan lebaran 1 kgt

13. Gelar budaya nusantara 1 kgt

14. Semarang Chant festival 1 kgt

15. Beatles Mania 1 kgt

16. Komunitas musik Indie 1 kgt

1. Parade seni tingkat propinsi 1 kgt

2. Festival Banjir Kanal Barat 1 kgt

3. Parade Dekranasda 1 kgt

1. Penyambutan tamu Pemerintah Kota Semarang

38 kgt

2. Workshop kesenian 2 kgt

3. Gelar pemberdayaan adat dan budaya nusantara

tingkat internasional 1 kgt

1.2.16.1.2.16.01.16.007 PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah

2 kgt

80.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.030 PENYELENGGARAAN PENTAS SENI Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 100

persen

437.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.031 PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN Tercapainya pencapaian SPM Bidang Kesenian 100 persen 1. Database kelompok/sanggar kesenian 1 kgt 15.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.017 PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 100

persen

3.050.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.028 PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA

DAERAH

Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 3 kgt 440.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.005 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

Melestarikan warisan budaya 100 persen 1. Festival warisan budaya kuliner 1 kgt 250.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.013 PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN

KESENIAN DAERAH

Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 1 kgt 1. Pandanaran art festival 1 kgt 192.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH

Meningkatnya minat masyarakat terhadap seni budaya 100

persen

580.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.004 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH

Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas kelompok kesenian


1. Fasilitasi DEKASE : workshop seni budaya,

apresiasi sastra, PAZAARSENI, kenduri teater

Semarang, workshop cinematografi, Semarang

244.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Atraksi budaya 6 kgt

2. Gebyar keroncong 11 kgt

3. Warung keroncong 11 kgt

1.2.16.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

630.000.000

2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.02 PARIWISATA 19.138.777.000

1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

2.206.661.000

1. Borobudur Travel Mart 1 kgt

2. Morning tea dengan penggiat pariwisata 1 kgt

3. Bali Beyon Travel Fair 1 kgt

4. Pameran bersama Kedungsepur 1 kgt

5. APEKSI 1 kgt

6. Festival Jamu 1 kgt

7. Pameran kepariwisataan 1 kgt

8. Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang 1 kgt

9. Famtrip Blogger 1 kgt

10. Roadshow luar daerah 1 kgt

1. Pembuatan dan pemasangan baliho pariwisata 7

titik 7 kgt

2. Promosi iklan media elektronik di bandara 1 kgt

3. Pembuatan guide book 2017 1 kgt

4. Pembuatan calender event 2018 1 kgt

5. Promosi pariwisata di majalah penerbangan 1 kgt

6. Promosi pariwisata di media cetak nasional 1

majalah 1 kgt

7. Promosi pariwisata di media cetak lokal 3 kali 3

kgt

2.1.02.1.2.16.01.15.005 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA

DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 694.300.000

2.1.02.1.2.16.01.15.007 PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN Tersedianya sumber/informasi kebudayaan dan pariwisata


1. Buku Direktori Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Semarang 70 buku

15.361.000

1.2.16.1.2.16.01.18.008 PELAKSANAAN PAMERAN DI JAKARTA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Gebyar Wisata Budaya Nusantara 1 kgt 110.000.000

2.1.02.1.2.16.01.15.002 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA

Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Pemeliharaan dan pengelolaan web pariwisata 1

kgt

10.000.000

1.2.16.1.2.16.01.18.006 PELAKSANAAN PAMERAN DI YOGYAKARTA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Pameran seni budaya di Yogyakarta 1 kgt 45.000.000

1.2.16.1.2.16.01.18.007 PELAKSANAAN PAMERAN DI SEMARANG Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Pameran seni budaya di Semarang 1 kgt 75.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.032 FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT Meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya 28 kgt 370.000.000

1.2.16.1.2.16.01.18.005 PROMOSI PENTAS SENI DI TMII JAKARTA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Pameran seni budaya Kota Semarang di

Anjungan Jawa Tengah TMII, pengisi acara dan

jamuan paguyuban kota Semarang di Anjungan

400.000.000

2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 845.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)8. Promosi iklan via sms 1 kgt

9. Cetak brosur promosi pariwisata 13 item 13 kgt

10. Souvenir/cinderamata : tas, selendang dan

gantungan kunci 1 kgt

11. Pembuatan DVD wisata Semarang 1 kgt

12. Pembuatan video klip iklan pariwisata untuk

spot TV 1 kgt

13. Sewa baliho di luar daerah 2 buah

1. Festival Desa Wisata 1 kgt

2. Pembinaan Pokdarwis 6 kgt

3. Sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata 2 kgt

4. Lomba Pokdarwis antar Kecamatan 1 kgt

5. FGD Perencanaan Penataan Daya Tarik Desa

Wisata 1 kgt

6. Jambore Pokdarwis tingkat Jawa Tengah 1 kgt

1. Pemilihan Denok Kenang 2017 1 kgt

2. Pengiriman Duta Wisata 1 kgt

3. Fasilitasi Denok Kenang 12 bulan

1. Pemandu wisata untuk pokdarwis 2 kgt

2. Pemandu wisata untuk denok kenang 2 kgt

1.2.16.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

16.897.116.000

1. Gasebo Tinjomoyo 1 paket

2. Talud Taman Margasatwa 1 paket

3. Kandang reptil Taman Margasatwa 1 paket

4. Kursi taman 5 UPTD 1 paket

5. Renovasi Hotel Taman Lele 1 paket

1. Mahakarya legenda Goa Kreo 1 kgt

2. Pelatihan desa wisata 3 kgt

3. Cinta puspa dan satwa 1 kgt

2.1.02.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 250.000.000

2.1.02.1.2.16.01.16.001 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1.250.000.000

2.1.02.1.2.16.01.16.004 PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN KAMPUNG

WISATA MANGROVE

Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1. Pengadaan Tanah Kampung Wisata Mangrove 1

kegiatan

13.776.450.000

2.1.02.1.2.16.01.15.015 PENYELENGGARAAN DENOK KENANG KOTA

SEMARANG


2.1.02.1.2.16.01.15.021 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMANDU

WISATA


2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 845.000.000

2.1.02.1.2.16.01.15.012 PELESTARIAN KELOMPOK SADAR WISATA Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 120.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Penyediaan pakan hewan di 3 UPTD 12 bulan

2. Breakfast/makan pagi tamu Hotel Kampoeng

Wisata Taman Lele 12 bulan

3. Iuran PKBSI 12 bulan

4. Loundry Hotel Taman Lele 12 bulan

5. Honor petugas keamanan 5 UPTD dan Gedung

Oudetraph 12 bulan

6. Penyediaan obat-obatan hewan 12 bulan

1.2.16.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 35.000.000

1. Sarasehan bina pelaku usaha pariwisata 1 kgt

2. Peningkatan SDM pariwisata 1 kgt

2.1.02.1.2.16.01.16.009 OPTIMALISASI PENINGKATAN OBYEK DAN DAYA

TARIK WISATA

Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen 1.620.666.000

2.1.02.1.2.16.01.17.005 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN

KEMITRAAN PARIWISATA

Kemitraan antar pelaku usaha pariwisata 100 persen 35.000.000



1.2.17.01 3.231.918.000



PERKANTORAN

483.910.000


PRASARANA APARATUR

746.522.000


PENGGANDAAN

Tercapainya pelayanan administrasi dengan baik 100 % 1. Adanya pengadaan barang-barang cetakan 11

macam 12 Bulan

52.000.000



Penerangan kantor lebih baik 100 % 1. Tersedianya peralatan listrik 12 macam 12 Bulan 10.470.000

1.2.17.1.2.17.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Peralatan kerja yang dapat berfungsi dengan baik 100 % 1. Terawat dan terhindarnya barang-barang

elektronik dari kerusakan 12 Bulan

35.200.000

1.2.17.1.2.17.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik 100 % 1. Tercukupinya alat tulis kantor dalam 1 tahun 12

Bulan

53.000.000

1.2.17.1.2.17.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Peningkatan kualitas laporan keuangan kantor 100 % 1. Terbayarnya Kinerja/honor bendahara dalam 1

tahun 12 Bulan

78.042.000

1.2.17.1.2.17.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kenyamanan dalam bekerja karena bersih 100 % 1. Terjaganya kebersihan kantor 1200 M2 12 Bulan 73.320.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor 100 % 1. Terbayarnya biaya langganan listrik, air telepon

dan internet 12 Bulan

39.600.000

1.2.17.1.2.17.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang

meningkat 100 %

1. Tersedianya barang inventaris 5 macam 181.087.000

1.2.17.1.2.17.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip

100 %

1. Tersedianya mebelair Kantor Gedung Arsip dan

Kantor Perpustakaan dan Arsip 4 macam

75.896.000

1.2.17.1.2.17.01.01.139 PENATAAN ARSIP KANTOR Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 100 % 1. Tertatanya arsip kantor 2500 lembar 17.505.000


PERKANTORAN

Peningkatan kelancaran kegiatan kantor dan keamanan

kantor 100 %

1. Terbayarnya Jasa Pegawai Non PNS sebanyak 3

orang 12 Jenis

36.000.000

1.2.17.1.2.17.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Peningkatan kelancaran kegiatan kantor 100 % 1. Tersedianya jamuan makanan tamu 25 Orang 12

Bulan

20.500.000


LUAR DAERAH

Peningkatan mutu perpustakaan arsip dan pengelola 100 % 1. Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan

konsultasi 14 kegiatan 12 Bulan

47.500.000

1.2.17.1.2.17.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terjaganya kebersihan kantor 100 % 1. Tersedianya alat kebersihan 27 Jenis 9.773.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terpenuhinya kebutuhan akan informasi terkini 100 % 1. Tersedianya majalah dan surat kabar 13 macam 11.000.000

1.2.17.1.2.17.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terjaganya mebelair dari kerusakan 100 % 1. Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 7 Jenis 21.568.000

1.2.17.1.2.17.01.02.037 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN DAN

PERALATAN KANTOR

Terjaganya mesin dan peralatan kantor dari kerusakan 100 % 1. Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 7

Buah

17.500.000


DINAS / OPERASIONAL

Operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan baik 100 % 1. Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 21

buah 12 Bulan

260.471.000


GEDUNG KANTOR

Terhindarnya arsip penting dari kerusakan 100 % 1. Terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 M2 160.500.000

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN





KEUANGAN

51.326.000



1.2.18 KEARSIPAN 465.790.000

1.2.17.01.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI

KEARSIPAN

113.079.000

1.2.17.01.16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN / ARSIP DAERAH

92.911.000

1.2.17.01.17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

29.000.000

1.2.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

230.800.000

1. Pembinaan arsip keliling guna mewujudkan

tertib administrasi kearsipan 30 SKPD / Kelurahan

2. Rapat koordinasi pengembangan kearsipan dan

perpustakaan 1 Paket


SEMESTERAN

Laporan keuangan dapat disajikan dengan baik sesuai

standar 100 %

1. Tersusunya laporan keuangan SKPD 2 Jenis 7.500.000


TAHUN

Laporan CALK dan LPPD dapat disajikan dengan baik dan

sesuai standar 100 %

1. Tersusunya CALK dan LPPD 2 Jenis 7.500.000

1.2.17.1.2.17.01.02.065 PENDATAAN ASET Peningkatan mutu pengelolaan aset kantor 100 % 1. Terlaksanakannya Stock Opname 2 Paket 29.500.000



Pelaporan kinerja SKPD sesuai jadwal 100 % 1. Tersusunnya laporan kinerja SKPD bulanan dan

triwulanan 2 Jenis

7.500.000

1.2.18.1.2.17.01.16.002 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP

DAERAH

Peningkatan penanganan arsip-arsip in aktif di Kota

Semarang 100 %

1. Adanya penarikan arsip-arsip in aktif unit kerja

dan pengolahannya 3250 Berkas

40.000.000

1.2.18.1.2.17.01.17.002 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ARSIP DAERAH Terawatnya arsip 100 % 1. Merawat dan membersihkan arsip 1 kali dalam

setahun 5800 Dos

29.000.000

1.2.18.1.2.17.01.15.003 PENGKLASIFIKASIAN DATA Pemisahan arsip di depo penyimpanan 100 % 1. Tertanganinya arsip yang disusutkan di depo

penyimpanan 6250 Berkas

35.000.000

1.2.18.1.2.17.01.16.001 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN

PENYIMPANAN ARSIP

Peningkatan arsip in aktif yang berada di depo penyimpanan

100 %

1. Terlaksananya / Terwujudnya pengeloaan arsip

in aktif 5300 Berkas

52.911.000

1.2.17.1.2.17.01.06.017 PENYUSUNAN LAPORAN RENJA ( RENCANA KERJA ) Terselesaikannya Renstra dan Renja dengan baik 100 % 1. Tersusunya Renstra dan Renja 2 Dokumen 11.000.000

1.2.18.1.2.17.01.15.001 PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN Peningkatan database informasi kearsipan 100 Persen 1. Tersedianya informasi database kearsipan secara

digital dan entry data arsip 1 Paket

78.079.000

1.2.17.1.2.17.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Penyusunan RKA dan DPA tepat waktu 100 % 1. Tersusunnya RKA dan DpA SKPD 100 % 9.326.000

1.2.17.1.2.17.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terselesaikannya LKPJ SKPD dengan baik 100 % 1. Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 1 Laporan 8.500.000

1.2.18.1.2.17.01.18.003 SOSIALISASI / PENYULUHAN KEARSIPAN DI

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

Tumbuhnya pengetahuan masyarakat Kota Semarang tentang

sejarah/budaya 100 %

1. Terwujudnya kegiatan pameran arsip 2 Paket 44.000.000

1.2.18.1.2.17.01.18.006 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI

KEARSIPAN

Terwujudnya pembinaan arsip keliling 100 % 186.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1.2.17 PERPUSTAKAAN 1.484.370.000

1.2.17.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 786.590.000

1. Tersedianya label pengaman buku 10000 buah

2. Tersedianya Neon Sign 100 %

1. Tersedianya media informasi kegiatan

perpustakaan, rumpin dan arsip 4 edisi

2. Iklan TV, Radio, Koran dll 100 %

1.2.17.01.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS PERPUSTAKAAN

464.358.000

1.2.17.01.17 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

233.422.000

Meningkatnya pemanfaatan buku bekas 100 %

Meningkatnya Siklus Hidup Buku 100 %

1.2.17.1.2.17.01.15.009 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN Meningkatnya kesadaran akan pentingnya perpustakaan 100

%

62.496.000

1.2.17.1.2.17.01.15.012 REHAB RUMAH PINTAR Peningkatan minat baca masyarakat dengan terbangunnya

Rumah Pintar 100 %

1. Terbangunnya / Terwujudnya Rehab Rumah

Pintar di Kelurahan Manyaran Kecamatan

Semarang Barat 1 Paket

179.128.000

1.2.17.1.2.17.01.15.006 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI LAYANAN

PERPUSTAKAAN

Berkurangnya buku yang hilang 100 % 26.683.000

1.2.17.1.2.17.01.15.008 PENYEDIAAN SARANA KEANGGOTAAN

PERPUSTAKAAN

Tercetaknya kartu anggota perpustakaan 100 % 1. Tersedianya Kartu Anggota sejumlah 2000 buah

dan tinta printer sebanyak 5 buah untuk mencetak

kartu anggota 2000 Buah

6.417.000

1.2.17.1.2.17.01.15.001 PEMASYARAKATAN MINAT BACA DAN KEBIASAAN

MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA

MASYARAKAT PEMBELAJAR

Peningkatan budaya baca masyarakat Semarang dan

termanfaatkannya perpustakaan dan arsip Kota Semarang

100 %

1. Terselenggarannya pameran perpustakaan

(buku) 2 Paket

194.196.000

1.2.17.1.2.17.01.15.004 PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING Meningkat dan menumbuhkembangkan minat baca

masyarakat 100 %

1. Terlaksanakannya kegiatan layanan perpusling

350 Lokasi

317.670.000

1.2.17.1.2.17.01.17.002 PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN

PUSTAKA

Meningkatnya jumlah buku yang layak pakai 100 % 1. Terkelolanya koleksi buku / bahan pustaka dan

terjaganya buku dari kerusakan 8000 Buku

207.601.000

1.2.17.1.2.17.01.17.005 PENYELENGGARAAN SEMARANG BOOK EXCHANGE 1. Terselenggaranya pertukaran buku di

masyarakat 1 Paket

25.821.000

1.2.17.1.2.17.01.16.007 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN

UMUM DAERAH

Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 100 % 1. Tersediannya buku Ilmu Pengetahuan Umum,

Agama, Ketrampilan 5000 Exemplar

259.862.000

1.2.17.1.2.17.01.16.008 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS

Peningkatan Pemahaman Pengeloaaan Perpustakaan 100 % 1. Terlaksananya bimbingan teknis / pembinaan

tentang pengelolaan perpustakaan sekolah dan

rumpin 4 Kegiatan

204.496.000



2.1.01.01 5.493.426.000



PERKANTORAN

747.063.000

1. Terbayarnya abonemen telepon 12 Bulan

2. Terbayarnya abonemen air 12 Bulan

3. Terbayarnya abonemen listrik 12 Bulan

4. Terbayarnya abonemen surat kabar/majalah 12

Bulan


PRASARANA APARATUR

220.000.000

1. Terbayarnya belanja STNK kendaraan dinas 12

Bulan

2. Tersedianya penggantian suku cadang

kendaraan dinas 12 Bulan

3. Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan

dinas 12 Bulan

4. Tersedianya jasa servis kendaraan dinas 12

Bulan


DAYA APARATUR

10.000.000



KEUANGAN

243.500.000

2.1.01.2.1.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terlaksananya kegiatan perkantoran 100 % 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 19.968.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

fotokopi kantor 12 Bulan

15.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya kelancaran kegiatan dan informasi SKPD 100

%

175.020.000

2.1.01.2.1.01.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kerja 100 % 1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 12 Bulan

7.500.000



Terangkumnya data statistik perikanan selama setahun 100

%

1. Tersedianya dokumen Perikanan dalam Angka 1

Dokumen

1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.05.002 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kelancaran kegiatan yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku 100 %

1. Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

1 Bulan

5.000.000

2.1.01.2.1.01.01.05.003 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Kelancaran kegiatan yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku 100 %

1. Terlaksananya bintek perundang-undangan 1

Kegiatan

5.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Kelancaran operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Semarang 100 %

205.000.000


GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya komputer, printer, dan mesin ketik 100 % 1. Tersedianya sparepart dan servis komputer dan

mesin ketik 12 Bulan

15.000.000

2.1.01.2.1.01.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran kegiatan pertemuan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Kota Semarang 100 %

1. Tersedianya jamuan makan dan minum 12

Bulan

29.575.000


LUAR DAERAH

Kelancaran kegiatan kinerja dan pelayanan Dinas Kelautan

dan Perikanan Kota Semarang 100 %

1. Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah 12 Bulan

500.000.000

DINAS PERIKANAN



1. Tersedianya review RENSTRA 1 Dokumen

2. Tersedianya dokumen RENSTRA 1 Dokumen

1. Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12

Bulan

2. Terbayarnya honorarium bendahara 12 Bulan


2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.272.863.000

2.1.01.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT PESISIR

350.000.000

1. Pelatihan pengelolaan wilayah pesisir 10 Sekolah

2. Pengadaan Peralatan Batik Mangrov Wijaya

Kusuma Mangkang Wetan RT 05 RW 06 Kelurahan

MANGKANG WETAN 2 Unit

2.1.01.01.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA

KELAUTAN

350.000.000

1. Terlaksananya penebaran ikan di perairan

umum 1 kegiatan

2. Terlaksananya pembinaan/sosialisasi

penggunaan alat tangkap ramah lingkungan 4

kelompok

3. Terlaksananya fieldtrip POKMASWAS 1 paket

4. Tersedianya rumpon 1 paket


SEMESTERAN

Kelancaran laporan keuangan semesteran 100 % 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 1

Dokumen

1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.06.009 PENYUSUNAN IKU, IKK DAN PENETAPAN KINERJA Tersusunnya LPPD dan IKK 100 % 1. Tersedianya dokumen LPPD dan IKK 1 Dokumen 1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.06.019 PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN Tersusunnya laporan tahunan dinas 100 % 1. Tersedianya dokumen LKPJ Walikota 1 Dokumen 1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya rencana kerja dinas 100 % 1. Tersedianya dokumen RENJA 1 Dokumen 1.500.000


PEMBANTU

Tersedianya laporan keuangan dan kelancaran kegiatan

SKPD 100 %

227.000.000

2.1.01.2.1.01.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas 100 % 1. Tersedianya dokumen LKjIP 1 Dokumen 1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersusunnya review dan rencana strategis dinas 100 % 1.500.000


ANGGARAN

Tersusunnya laporan prognosis realisasi dinas 100 % 1. Tersedianya buku prognosis realisasi anggaran

dinas 1 Dokumen

1.500.000


TAHUN

Tersusunnya dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan

DInas 100 %

1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1

Dokumen

1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.15.001 PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT

PESISIR

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat

pesisir, serta pendapatan masyarakat pesisir 100 persen

350.000.000

2.1.01.2.1.01.01.16.007 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMULIHAN

SUMBER PERIKANAN DAN KELAUTAN

Meningkatkan ketrampilan dan pendapatan POKMASWAS

100 %

350.000.000

2.1.01.2.1.01.01.06.031 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI Terlaksananya kegiatan dinas 100 % 1. Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 1.500.000

2.1.01.2.1.01.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Terlaksananya kegiatan dinas 100 % 1. Tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA

perubahan 2 Dokumen

1.500.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2.1.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN

3.467.863.000

1. Tersedianya induk ikan berkualitas 5 set

2. terlaksananya rehab kolam pembenihan 2 kolam

3. Terbangunnya pagar pembatas kolam produksi

benih 1 paket

1. Peningkatan kelas kelompok 23 kegiatan

2. pelatihan budidaya ikan air payau 2 kegiatan

3. pelatihan budidaya ikan air tawar 2 kegiatan

4. fieldtrip budidaya air tawar 1 kegiatan

5. fieldtrip budidaya air payau 1 kegiatan

6. tersedianya peraga sarana budidaya ikan 1 paket

7. profil RTP pembudidaya ikan 1 paket

8. terbentuknya kelompok pelaku utama 5

kelompok

9. tersedianya buklet profil kelompok 100 buah

10. tersedianya buku profil budidaya kota

semarang 400 buku

1. demplot budidaya udang vanamae air tawar 1

paket

2. demplot budidaya nila salin 1 paket

3. demonstrasi cara budidaya udang vanamae dan

nila salin 2 kegiatan

4. pendampingan teknologi anjuran CBIB 20

kegiatan

5. sosialisasi teknologi rekayasa genetika ikan

(brodstock center) 2 kegiatan

peningkatan SDM bagi pelaku usaha pembenihan ikan 100 % 1. terlaksananya workshop pembenihan bagi unit

pembenihn rakyat (UPR) 50 orang

kelayakan tempat pembenihan ikan esuai cara pembenihan

ikan yang baik (CPIB) 100 %

2. terlaksananya pengiriman magang tentang

pembenihan ikan 12 orang

3. terlaksananya fieldtrip bagi unit pembenihan

rakyat (UPR) 1 kegiatan

2.1.01.2.1.01.01.17.004 PENGEMBANGAN PERIKANAN RAKYAT Peningkatan ketrampilan dan kesadaran pembudidaya ikan

yang tangguh dan ramah lingkungan 100 persen

300.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.006 PENGEMBANGAN UNIT PEMBENIHAN RAKYAT (UPR) 250.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.001 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL Terciptanya teknik pembenihan ikan sesuai aturan yang

dianjurkan (CPIB) 100 persen

450.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.002 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI

PEMBUDIDAYA IKAN

peningkatan ketrampilan dan kesadaran serta terciptanya

pembudidaya ikan yang tangguh dn budaya ramah

lingkungan 100 %

509.763.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pengembangan sarana prasarana budidaya ikan

1 paket

2. terlaksananya sosialisasi kawasan minapolitan 2

kegiatan

1. terlatihnya masyarakat di kota semarang 50

kegiatan

2. terlaksananya magang 1 kegiatan

3. terlaksananya fieldtrip pengolahan hasil

perikanan 1 kegiatan

1. terlaksananya lomba masak ikan 2 kegiatan

2. terlaksananya HARKANNAS 1 kegiatan

3. terlaksananya pameran produk hasil perikanan

2 paket

4. terlaksananya PMT pasien gizi buruk dan PMT

anak sekolah 2 paket

5. terlaksananya GEMARIKAN 1 paket

1. tersedianya sarana dan prasarana PIH 1 paket

2. promosi PIH 1 kegiatan

3. tersedianya jembatan dan pintu pagar 1 paket

1. terlaksananya pelatihan pengelolaan wilayah

pesisir 1 kelompok

2. terlaksananya pengolahan bahan mangrove 2

kelompok

3. terlaksananya sosialisasi alat tangkap ramah

lingkungan 2 kelompok

4. terlaksananya penebaran ikan di perairan umum

1 kegiatan

2.1.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1.035.000.000

1. Terlaksananya pelatihan bagi para nelayan 8

kegiatan

2. Terlaksananya fieldtrip nelayan 1 kegiatan

3. gerakan bersih pantai 2 kegiatan

4. profil RTP nelayan 1 paket

2.1.01.2.1.01.01.17.011 PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN

SUMBER DAYA PERIKANAN DAN LINGKUNGAN

peningkatan keamanan sumberdaya perikanan dan

lingkungan 100 %

350.000.000

2.1.01.2.1.01.01.18.001 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN

PERIKANAN TANGKAP

Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian nelayan 100

persen

300.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.009 PEMBINAAN,PENYULUHAN DAN PROMOSI PRODUK

PERIKANAN

peningkatan gizi masyarakat 100 % 300.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.010 PENGEMBANGAN PASAR IKAN HIGIENIS MINA

REJOMULYO

peningkatan pemasaran hasil perikanan di PIH 100 % 350.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.007 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PEMBUDIDAYAAN IKAN

meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

dan kesejahteraan pembudidaya ikan 100 %

275.000.000

2.1.01.2.1.01.01.17.008 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

peningkatan SDM pengolahan ikan 100 % 683.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Terakomodirnya aspirasi nelayan dan peserta TPI

20 orang

2. Tersedianya sarana prasarana UPTD TPI 1 paket

1. tersedianya alat tangkap jebak rajungan 9600

buah

2. tersedianya buku profil sarana prasarana

nelayan 25 buku

1. pembinaan bakul dan nelayan TPI 4 kegiatan

2. fieldtrip bakul dan nelayan TPI 1 kegiatan

2.1.01.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

756.863.000

1. Terlaksananya sosialisasi sanitasi bagi pedagang

ikan 1 kegiatan

2. Terlaksananya sosialisasi Gemarikan 10 kegiatan

3. Terlaksananya PMT AS 1 paket

4. Terselenggaranya pameran produk UKM olahan

hasil perikanan 3 paket

1. Terselenggaranya lomba masak ikan 2 kegiatan

2. Terselenggaranya bintek UKM 1 kegiatan

3. Terselenggaranya HARKANNAS ke-2 1 kegiatan

2.1.01.01.20 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

1.636.000.000

1. Terlatihnya masyarakat 44 Kegiatan

2. terlaksananya filedtrip 1 Kegiatan

1. Terlaksananya pelatihan bagi pengolah hasil

perikanan 80 orang

2. Terlaksananya fieldtrip pengolah 80 orang

3. Terlaksananya pengiriman magang pengolah 10

orang

2.1.01.2.1.01.01.18.008 OPTIMALISASI PENGELOLAAN TPI peningkatan pengelolaan TPI 100 % 230.000.000

2.1.01.2.1.01.01.19.002 PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PROMOSI PRODUK

PERIKANAN

Peningkatan pengenalan produk UKM olahan hasil perikanan,

pengetahuan sanitasi, dan gemar makan ikan 100 persen

456.863.000

2.1.01.2.1.01.01.18.005 PENGEMBANGAN LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN

PERIKANAN TANGKAP

Meningkatnya transaksi pelelangan ikan 100 % 230.000.000


PERIKANAN TANGKAP

meningkatnya kesejahteraan nelayan 100 % 275.000.000

2.1.01.2.1.01.01.20.003 PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN

KETERAMPILAN PENGOLAH IKAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat 100 % 683.100.000


PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Peningkatan kualitas SDM pengolah 100 % 300.000.000

2.1.01.2.1.01.01.19.003 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN

HASIL PERIKANAN

Tercapainya peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kota

Semarang 100 persen

300.000.000

2.1.01.2.1.01.01.20.001 KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Terawasinya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan; Meningkatnya mutu produk olahandan keamanan

hasil perikanan; Meningkatnya pengetahuan pengolah dan

1. Terlaksananya pembinaan mutu hasil perikanan

6 Kegiatan

142.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Terlaksananya promosi 1 Kegiatan

2. Tersedianya sarana prasrana PIH 1 Paket

1. Terlaksananya pembinaan kelompok pengolah

hasil perikanan 11 kelompok

2. Terlaksananya pengolah hasil perikanan 10

orang

2.1.01.01.21 PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.756.300.000

2.1.01.2.1.01.01.21.001 PENINGKATAN LUAS MANGROVE DI KAWASAN

PESISIR

Teratasinya abrasi di wilayah pesisir 15 Ha 1. Terwujudnya kawasan konservasi mangrove di

pesisir Kota Semarang 15 Ha

4.756.300.000

2.1.01.2.1.01.01.20.006 PENGEMBANGAN PASAR IKAN HIGIENIS MINA

REJOMULYO

Meningkatnya volume transaksi penjualan ikan dan jumlah

pedagang serta pengunjung 100 persen

350.000.000

2.1.01.2.1.01.01.20.010 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengolah hasil

perikanan; Meningkatnya produksi hasil olahan ikan 100

persen

160.900.000



2.1.03.01 14.538.918.000



PERKANTORAN

2.318.488.000

1. langganan telepom 12 bulan

2. langganan air 12 bulan

3. langganan listrik 12 bulan

4. langganan surat kabar & majalah 12 bulan

5. langganan internet 12 bulan

1. terpeliharaan alat-alat kerja kantor 12 bulan

2. terpeliharanya alat-alat kerja di kebun dinas 12

bulan

1. barang-barang cetakan 12 bulan

2. fotokopi/penggandaan 12 bulan

1. bendera & umbul-umbul 28 buah

2. spanduk 8 buah

3. dispenser 1 buah

4. whiteboard electrik 2 buah

5. mesin ketik elektrik 2 buah

6. handy talky 2 buah

7. meja komputer 1 buah

1. makanan & minuman rapat 12 bulan

2. jamuan tamu 12 bulan

1. Honor tenaga harian lepas 12 bulan

2. Honor piket 12 bulan

3. Honor pengemudi & petugas kebersihan 12

bulan


AIR DAN LISTRIK

Tersedianya listrik, air, dan layanan komunikasi Dinas

Pertanian 12 bulan

205.860.000

2.1.03.2.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya makanan & minuman untuk rapat & jamuan

tamu 12 bulan

58.790.000


LUAR DAERAH

Terlaksananya kegiatan-kegiatan koordinasi & konsultasi ke

luar daerah 12 bulan

1. perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 1.562.660.000


KANTOR

Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 12 bulan 78.240.000

2.1.03.2.1.03.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terwujudnya kebersihan kantor Dinas Pertanian 12 bulan 1. alat-alat kebersihan & bahan pembersih 12

bulan

11.000.000


PENGGANDAAN

Tersedianya barang-barang cetakan & penggandaan untuk

kelancaran pelaksanaan tupoksi 12 bulan

28.000.000



Tersedianya alat-alat listrik & penerangan di Dinas Pertanian

12 bulan

1. alat-alat listrik & elektronik 12 bulan 10.000.000

2.1.03.2.1.03.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja kantor 12 bulan 34.400.000

2.1.03.2.1.03.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersediaanya kebutuhan ATK untuk kelancaran pelaksanaan

tugas 12 bulan

1. ATK 12 bulan 31.938.000


PERKANTORAN

Tersedianya tenaga penunjang administrasi perkantoran 12

bulan

297.600.000

DINAS PERTANIAN



PRASARANA APARATUR

1.524.940.000

1. pemeliharaan gedung kantor Dispertan 1 unit

2. pagar kebun cepoko 1 unit

3. gerbang kebun Purwosari 1 unit

4. aula kebun Purwosari 1 unit

1. servis mobil 12 bulan

2. BBM 12 bulan

3. STNK 1 buah

1. servis kendaraan operasional 12 bulan

2. BBM kendaraan operasional 12 bulan

3. STNK kendaraan operasional 1 tahun



KEUANGAN

275.490.000

1. Laporan Tahunan 2016 10 buku

2. Buku Pertanian Dalam Angka 2016 15 buku

3. Laporan capaian kinerja 4 laporan

1. laporan keuangan semester 1 5 buku

2. laporan keuangan semester 2 5 buku

1. Review Renstra 2016-2020 5 buku

2. Renstra 2016-2021 yg sudah di-review 10 buku



Terwujudnya laporan capaian kinerja 3 dokumen 8.125.000


SEMESTERAN

Terwujudnya laporan keuangan semesteran Dinas Pertanian

2 laporan

4.000.000


GEDUNG KANTOR

Terwujudnya kenyamanan kerja di kantor Dinas Pertanian 12

bulan

1. terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12

bulan

15.200.000

2.1.03.2.1.03.01.02.139 PENGELOLAAN WEB SITE Tersedianya data & informasi pertanian secara online 12

bulan

1. terkelolanya website Dispertan 12 bulan 39.750.000

2.1.03.2.1.03.01.02.023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN Terpeliharanya performa mobil dinas Kepala Dinas Pertanian

12 bulan

36.700.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpeliharanya performa kendaraan operasional Dinas

Pertanian 12 bulan

215.590.000

2.1.03.2.1.03.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Trepeliharanya gedung kantor Dinas Pertanian 12 bulan 1.217.700.000

2.1.03.2.1.03.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Terwujudnya Renstra Dinas Pertanian 2016-2020 1 dokumen 10.500.000

2.1.03.2.1.03.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Meningkatnya laporan pertanggungjawaban kinerja &

anggaran 1 dokumen

1. LKPJ 2016 10 buku 2.812.500


KEGIATAN SKPD

Terwujudnya laporan monev pelaksanaan program & kegiatan

12 laporan

1. Laporan monev pelaksanaan kegiatan 2017 12

laporan

9.700.000

2.1.03.2.1.03.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Meningkatnya laporan akuntabilitas kinerja dinas pertanian 1

dokumen

1. LAKIP 2016 10 buku 2.812.500


ANGGARAN

Terwujudnya laporan prognosis realisasi keuangan Dinas

Pertanian 1 laporan

1. laporan prognosis realisasi keuangan 5 buku 2.600.000


TAHUN

Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pertanian

1 laporan

1. laporan keuangan akhir tahun 5 buku 2.600.000



1. Renja 2018 7 buku

2. Renja Perubahan 2017 7 buku

3. RKA/DPA 2018 8 buku

4. DPPA 2017 8 buku


2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.03 PERTANIAN 10.420.000.000

2.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

887.289.000

1. pameran lokal 10 kali

2. pameran regional 2 kali

3. pameran nasional 1 kali

4. festival durian 1 kali

5. semarang horti expo 1 kali

1. pameran tk lokal 4 kali

2. pameran tk propinsi Jateng 2 kali

2.1.03.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

/ PERKEBUNAN

5.028.211.000

1. demplot padi 6 unit

2. demfarm padi 5 unit

3. demplot jagung 5 unit

4. demplot kedele 2 unit

5. petani yang mendapat bintek tanaman pangan

35 orang

1. terkendalinya OPT tanaman pangan 12 bulan

2. petani yang mendapat bintek budidaya Tyto alba

20 orang

3. kelompok tani yang mendapat demplot budidaya

Tyto alba 4 kelompok

4. kelompok tani yang mendapat SLPHT padi &

jagung 2 kelompok

5. Draft peraturan kelurahan tentang pelestarian

lingkungan hidup 1 dokumen

1. data LP2B 1 dokumen

2. data produksi tanaman pangan & hortikultura

tervalidasi 4 dokumen


PEMBANTU

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan 17 orang 1. Honor pengelola keuangan 12 bulan 218.540.000

2.1.03.2.1.03.01.06.026 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA SKPD Terwujudnya dokumen rencana kerja tahunan dan anggaran

Dinas Pertanian 3 dokumen

13.800.000

2.1.03.2.1.03.01.17.014 VALIDASI DATA PRODUKSI PERTANIAN Terwujudnya data pertanian tanaman pangan & hortikultura

yang valid 5 dokumen

255.500.000

2.1.03.2.1.03.01.17.010 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI

PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Meningkatnya produksi padi & jagung 2 persen 304.500.000

2.1.03.2.1.03.01.17.012 PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU

TANAMAN (OPT) PADI DAN JAGUNG

terkendalinya OPT di Kota Semarang 1 tahun 250.000.000

2.1.03.2.1.03.01.16.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN /

PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 15 persen 837.289.000

2.1.03.2.1.03.01.16.015 PROMOSI HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN

UNGGULAN

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 15 persen 50.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. petani yang mendapat bintek pengamatan

kehilangan hasil 30 orang

2. Bantuan Rice Mill 2 unit

3. sertifikat pangan organik 1 dosertifikai

4. petani yang mendapat bintek sertifikasi

pertanian organik 30 orang

5. alat ukur kadar air 2 unit

6. petani yang mengikuti observasi lapang

pasacapanen tanaman pangan 40 orang

1. pengembangan produksi bibit hortikultura 1200

batang

2. irigasi tetes 2 unit

3. petani yang mengikuti bintek tanaman buah 40

orang

4. display tanaman hortikultura 1 unit

1. budidaya padi organik 2 ha

2. temu teknis kapetan 10 kali

3. terpeliharanya kebun dinas 14 unit

4. terpeliharanya outlet bunga 1 unit

5. bibit durian lokal unggul yang dibuat 2000

batang

6. bibit jambu kristal yang dibuat 2000 batang

7. bertambahnya koleksi indukan anggrek 87

batang

8. kebun buah jeruk 200 batang

9. sarana operasional lab. anggrek 1 unit

10. bibit utk pengembangan kebun bibit

penghijauan di Plalangan 1014 kg

11. bibit untuk penghijauan lingkungan 9470

batang

1. tanaman kelapa yg diremajakan 400 batang

2. bertambahnya populasi aren 150 batang

3. petani yang mendapat bintek budidaya tanaman

perkebunan 50 orang

2.1.03.2.1.03.01.17.016 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODYKSI

TANAMAN HORTIKULTURA

Meningkatnya produksi tanaman hortikultura 1 persen 1.047.000.000

2.1.03.2.1.03.01.17.017 PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN HORTIKULTURA

UNTUK MASYARAKAT

Meningkatnya luas area untuk pertanian perkotaan 4000 m3 1. bibit hortikultura (sayuran & toga) 12514 polibag 50.000.000

2.1.03.2.1.03.01.17.015 PENGEMBANGAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN Berkembangnya kelompok tani yang melakukan pengolah

hasil produksi pertanian 38 kelompok

283.291.000

2.1.03.2.1.03.01.17.021 PENINGKATAN INTENSIFIKASI TANAMAN

PERKEBUNAN

Terwujudnya intensifikasi tanaman kelapa 13 ha 75.000.000

2.1.03.2.1.03.01.17.022 PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN Terkendalinya serangan OPT kelapa 10 ha 1. Terkendalinya OPT kelapa 6 wilayah 15.500.000

2.1.03.2.1.03.01.17.018 OPTIMALISASI PEKARANGAN Meningkatnya urban garden melalui pemanfaatan

pekarangan u 12 unit

1. saprodi pertanian perkotaan 16 paket 1.247.420.000

2.1.03.2.1.03.01.17.020 OPTIMALISASI KEBUN DINAS UNTUK

PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

Meningkatnya produktivitas kebun dinas 14 unit 1.500.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2.1.03.01.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

157.665.000

1. vaksinasi 200 ekor

2. biosecurity 15 kegiatan

3. surveillance 24 kelurahan

4. penanggulangan gangguan reproduksi 120 kali

1. pengobatan ternak 900 ekor

2. pelayanan klinik hewan 300 ekor

3. peralatan pusat kesehatan hewan 1 unit

4. obat-obatan hewan 1 tahun

5. pemeriksaan sample 100 buah

6. pemeriksaan kebuntingan 120 kali

7. pemeriksaan hewan qurban 180 kali

2.1.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

2.935.000.000

1. bantuan pakan ternak 4000 kg

2. bantuan stek/bibit HPT 2100 batang

3. uji sample pakan 32 sampel

1. sapi PO kereman (gaduhan) 110 ekor

2. Sapi PO betina bunting (hibah) 17 ekor

3. kambing jawarandu (hibah) 84 ekor

4. sapi perah bunting (hibah) 15 ekor

5. obat-obatan hewan 1 paket

1. sarpras IB 1 paket

2. terlaksananya pelayanan IB 12 bulan

2.1.03.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 1.058.000.000

1. pembinaan kelembagaan petani 50 kali

2. Identifikasi & klasifikasi kelompok tani 1

dokumen

3. PEDA/PENAS 18 orang

4. lomba kelompok tani & gapoktan 3 kegiatan

5. Fasilitasi lomba kelompok tani/gapokta tk.

propinsi 3 paket

2.1.03.2.1.03.01.19.007 PENYULUHAN KUALITAS GIZI DAN PAKAN TERNAK Meningkatnya mutu pakan ternak 100 persen 40.610.000

2.1.03.2.1.03.01.19.010 PENINGKATAN POPULASI TERNAK Meningkatnya populasi ternak bantuan pemerintah 210 ekor 2.503.390.000

2.1.03.2.1.03.01.18.002 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR TERNAK

Terwujudnya pemeliharaan kesehatan hewan 12 bulan 11.000.000

2.1.03.2.1.03.01.18.006 PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR Terwujudnya penanggulangan penyakit hewan menular 12

bulan

146.665.000

2.1.03.2.1.03.01.20.001 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

PETANI

Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani 363

kelompok

423.000.000

2.1.03.2.1.03.01.19.011 PENINGKATAN SARANA & PRASARANA PRODUKSI

PETERNAKAN

Meningkatnya sarana & prasarana pendukung produksi

peternakan 4 paket

1. Bantuan kandang ternak 2 unit 324.000.000

2.1.03.2.1.03.01.19.012 PELAYANAN INSEMINASI BUATAN Meningkatnya pelayanan reproduksi ternak melalui IB 12

bulan

67.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. petani yg dilatih budidaya pertanian perkotaan

40 orang

2. Petani yg dilatih membuat pakan ternak 40

orang

3. Gapoktan yg dilatih untuk meningkatkan

kinerjanya 40 orang

4. Gapoktan yang dimonitor & dibina 20 kelompok

5. petani yg dilatih hidroponik 40 orang

6. petani yg diberi SLPTT padi 40 orang

7. petani yg mendapat magang budidaya padi

organik 8 orang

Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian lapangan 25

orang

1. programa penyuluhan 17 dokumen

Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya 40

orang

2. Latihan & kunjungan (LAKU) 5 kali

3. kunjung lapang penyuluh 2 kali

4. temu teknis penyuluh swadaya 40 orang

5. temu koordinasi penyuluh 40 orang

1. leaflet 12000 lembar

2. poster 10 buah

3. banner 3 buah

4. video penyuluhan 2 buah

5. buku selayang pandang Dinas Pertanian 100

buku

6. mimbar sarasehan petani 200 orang

Meniungkatnya kapasitas anggota KPTR 20 orang

Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengolahan hasil

kelapa 30 orang

2.1.03.01.21 PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN YANG

AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL (ASUH)

218.835.000

1. uji sample BAH 10 buah

2. terlaksananya pemeriksaan BAH pada hari raya

keagamaan 4 kali

3. terlaksananya pemeriksaan BAH yg beredar di

masyarakat 12 bulan

4. terlaksananya pemeriksaan susu 12 bulan

5. peralatan kesmavet 1 unit

2.1.03.2.1.03.01.20.006 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KELEMBAGAAN

PETANI PERKEBUNAN

1. kelembagaan petani perkebunan yang dibina 1

lembaga

20.000.000

2.1.03.2.1.03.01.21.001 PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN (BAH) Terjaminkan ke-ASUH-an BAH yang beredar di Kota

Semarang 12 bulan

218.835.000

2.1.03.2.1.03.01.20.003 PENINGKATAN SDM PENYULUH 150.000.000

2.1.03.2.1.03.01.20.005 PENGEMBANGAN SARANA PENYULUHAN Meningkatnya sarana penyuluhan pertanian 20 paket 144.450.000

2.1.03.2.1.03.01.20.002 PENINGKATAN SDM PETANI Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan petani 200 orang 320.550.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2.1.03.01.22 PORGRAM PENINGKATAN USAHA PETERNAKAN

DAN KESEJAHTERAAN PETANI PETERNAK

135.000.000

1. data statistik peternakan 12 laporan

2. data harga komoditas peternakan 12 laporan

3. observasi lapang petugas data peternakan 30

orang

1. Bulan Gerakan Minum Susu 1 kegiatan

2. Pameran produk hasil peternakan 5 paket

2.1.03.2.1.03.01.22.001 PENYUSUNAN DATABASE PETERNAKAN &

INFORMASI HARGA KOMODITAS PETERNAKAN

Tersedianya database peternakan & harga pasar komoditas

peternakan 2 dokumen

60.000.000

2.1.03.2.1.03.01.22.003 FASILITASI PEMASARAN PRODUK PETERNAKAN Terwujudnya fasilitasi pemasaran produk hasil peternakan 2

kelompok

75.000.000



2.1.06.01 96.589.012.000



PERKANTORAN

5.612.212.000


PRASARANA APARATUR

1.103.875.000



KEUANGAN

530.640.000



6.100.000


KANTOR

42.000.000



PENGGANDAAN

Pemenuhan sarana pelayanan pasar sebagai pendukung

tugas utama guna kelancaran administrasi kantor 100 persen

1. Cetak karcis retribusi, buku-buku laporan,

blangko-blangko 16 jenis

797.500.000


PERLENGKAPAN KANTOR

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor selama

satu tahun 100 persen

1. ATK, Alat Listrik, Meterai 12 bulan 150.000.000

2.1.06.2.1.06.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Pelestarian kebersihan guna peningkatan pelayanan dan

kenyamanan 100 persen

1. Jasa layanan kebersihan kantor 1 tahun 100.000.000



AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya kelancaran komunikasi, air, informasi dan

penerangan 100 persen

1. Langganan listrik, air, telepon, koran 12 bulan 3.349.294.000



DINAS / OPERASIONAL

Kesiapan sarana mobilitas yang selalu terjaga kelayakannya

dalam kegiatan operasional dinas 100 persen

1. Perawatan/penggantian sparepart, Bahan Bakar,

Jasa KIR dan STNK 41 unit

379.100.000


PERKANTORAN

kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 1. Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas

Keamanan Kantor, Petugas Keamanan Pasar 23

orang

550.000.000



LUAR DAERAH

Pemenuhan dukungan untuk kelancaran tugas kedinasan

dalam rangka koordinasi dan konsultasi 100 persen

1. Biaya perjalanan dinas dalam kota dan luar kota

35 orang

432.400.000

2.1.06.2.1.06.01.01.152 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Rekap daftar hadir dan penilaian SKP 12 bulan 1. Pembuatan Laporan SKP 12 dokumen 13.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

3.900.000

2.1.06.2.1.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Pemenuhan kelancaran tugas kedinasan 100 persen 1. Makan minum rapat dan tamu 5400 orang 122.700.000


GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran dan

kelancaran operasional 100 persen

1. Pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung

kantor 12 bulan

537.063.000



Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan

dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran tahun

berkutnya 100 persen

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun 2015 1 dokumen

20.000.000

DINAS PERDAGANGAN




2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.06 PERDAGANGAN 89.342.285.000

2.1.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

1.200.000.000

Terawasinya kegiatan kemetrologian 100 % 1. Sosialisasi Metrologi Legal 9 Kecamatan

Tersosialisasikannya metrologi legal 700 orang 2. Pengawasan BDKT 10 toko

3. Pengawasan alat UTTP 10 UTTP

4. Pengawasan SPBU 10 SPBU

5. Iklan Layanan Masyarakat 1 Film

6. Cetak Brosur/Leaflet 4500 lembar

7. Pembuatan Stiker 5100 lembar

8. Buku Formulir Pendataan Uji 50 buku

9. Cetak sertifikat 800 lembar

10. Cetak Kwitansi Tera 50 buku

11. Cetak Blanko SKRD 50 buku

12. Cetak Cerapan 50 buku

13. Cetak Blanko BAP 50 buku

14. Sewa Tempat untuk Sidang Tera Pasar 25 hari




TAHUN

Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan



1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 1.500.000

2.1.06.2.1.06.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Pedoman pelaksanaan program/kegiatan SKPD 100 persen 1. RKA dan DPA 2 dokumen 11.000.000


SEMESTERAN

Sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan semester I

dan sebagai acuan pengambilan dana semester berikutnya

100 persen

1. Laporan Keuangan Semester I 1 dokumen 1.500.000


ANGGARAN

Sebagai acuan pengambilan dana semester berikutnya 100

persen

1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1

dokumen

1.500.000

2.1.06.2.1.06.01.15.010 PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN DI DAERAH 500.000.000


PEMBANTU

Peningkatan kinerja pengelola keuangan 100 persen 1. Honorarium PA, PPK, KPA, Bendahara,

Pembuku, Penyimpan dan Pengurus Barang 21

orang

422.640.000

2.1.06.2.1.06.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Pedoman pelaksanaan program/kegiatan SKPD 100 persen 1. R-DPPA dan DPPA 2 dokumen 11.000.000

2.1.06.2.1.06.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan



1. Dokumen LKPJ 1 dokumen 20.000.000

2.1.06.2.1.06.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Pedoman pelaksanaan program/kegiatan SKPD 100 persen 1. Rencana Kerja SKPD 1 dokumen 20.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Kendaraan roda 2 oprasional kemetrologian 100 % 1. Kendaraan roda 2 operasional kemetrologian 3

unit

Kendaraan roda 2 pengawasan kemetrologian 100 % 2. Kendaraan roda 2 pengawasan kemetrologian 3

unit

Peralatan standar kerja tera tera ulang 100 % 3. Peralatan standar uji kerja tera tera ulang 1 set


EKSPOR

188.165.600

Terpenuhinya data ekspor dan impor kota Semarang 1

dokumen

1. Data Ekspor dan Impor Kota Semarang 1 paket

Terselenggaranya pameran dalam rangka mendukung MEA 1

kegiatan

2. Pameran potensi ekspor 3 kegiatan

3. Data eksportir Kota Semarang 1 paket

2.1.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

77.679.119.400

Terselenggaranya kegiatan pengembangan pasar 7 kegiatan 1. Semarang Great Sale 1 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan Semarang Greatsale 2017 1

kegiatan

2. Pengembangan pasar 'Produk Kreatif' 1 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan bazar ramadhan 1 kegiatan 3. Bazar Ramadhan 1 kegiatan

4. Industri Fashion 1 kegiatan

5. Pengembangan pasar 'Produk Fashion'' 1

kegiatan

6. Pengembangan pasar 'Produk Kerajinan' 1

kegiatan

7. Pembuatan materi iklan radio 2 kali

8. Pengembangan pasar di Luar Daerah 2 kegiatan

1. Pameran INACRAFT Jakarta 4 Stan

2. Pameran TEXTCRAFT Jakarta 4 Stan

3. Pameran IFEX Jakarta 100 M2

4. Pameran Semarang Industri EXPO 1 Kegiatan

Pengendalian stabilitas harga 12 bulan

Pengendalian distribusi dan kualitas barang 6 bulan

1. Perbaikan Pasar Gunung Pati 1 paket

2. Perbaikan Pasar Mijen 1 paket

3. Perbaikan Pasar Jatingaleh 1 paket

4. Perbaikan Pasar Sisingamangaraja 1 paket

5. Perbaikan Pasar Langgar 1 paket

6. Perbaikan Pasar Simongan 1 paket

7. Perbaikan Pasar Gayamsari 1 paket

2.1.06.2.1.06.01.17.004 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA

KEMITRAAN

Meningkatkan Pasar Produk Mitra Binaan IKM Kota

Semarang 4 Kegiatan

800.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.006 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI

PERDAGANGAN

1. Pengendalian barang beredar 12 bulan 85.827.500

2.1.06.2.1.06.01.16.010 PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK EKSPOR 188.165.600

2.1.06.2.1.06.01.17.003 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG

/ PRODUK

1.598.949.300

2.1.06.2.1.06.01.15.011 PENGEMBANGAN SARANA PELAYANAN TERA DAN

TERA ULANG SERTA PENGAWAN KEMETROLOGIAN

700.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.010 PERBAIKAN PASAR-PASAR Pelestarian dan pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya

perlindungan guna peningkatan kenyamanan dan

peningkatan pendapatan 100 persen

2.318.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)8. Pengecetan Pasar - Pasar 6 UPTD 1 tahun

9. Perbaikan MCK Pasar - Pasar 6 UPTD 1 tahun

10. Perbaikan Kondisional kerusakan bangunan

pasar 1 paket

1. Pembangunan Pasar Karangayu 1 pasar

2. Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron

(Lanjutan) 1 pasar

3. Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar 1

lokasi

4. Pembangunan Pasar Waru 1 pasar

5. Pembangunan Pasar Srondol berbasis UMKM 1

pasar

1. Penertiban pasar tumpah 40 kegiatan

2. Patroli insidentil/operasi gabungan dengan

instansi terkait 10 kegiatan

3. Patroli rutin pasar-pasar oleh Satgas 48 kegiatan

1. Perbaikan Intalasi Listrik Pasar Karimata 1 paket

2. Perbaikan Intalasi Listrik Pasar Mijen 1 paket

3. Perbaikan Intalasi Listrik Pasar Damar 1 paket

4. Perbaikan Intalasi Listrik Pasar Gayamsari 1

paket

5. Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik 1 paket

2.1.06.2.1.06.01.17.032 PERBAIKAN LISTRIK PASAR - PASAR Pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya perlindungan

guna peningkatan kenyamanan dan peningkatan pendapatan

100 persen

900.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.034 KEGIATAN PEMBINAAN PEDAGANG Adanya perubahan perilaku dan pemahaman dari pedagang

serta stakeholder pasar tentang pengaturan pasar 100 persen

1. Pembekalan materi bagi pedagang tentang

Pengaturan Pasar 24 kegiatan

75.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.017 PENATAAN PASAR - PASAR Terwujudnya penataan pedagang sesuai pengaturan tata

ruang pasar 100 persen

1. Penataan pedagang pasar 24 kegiatan 200.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.029 OPTIMALISASI PENINGKATAN PAD Meminimalisir kendala/permasalahan guna tertib

administrasi dalam upaya pencapaian target dan peningkatan

pendapatan 100 persen

1. Berkurangnya jumlah tunggakan pedagang

pasar 44 pasar

100.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.015 OPERASIONAL KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR

- PASAR

Sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban pasar

dan pengaturan serta penataan tempat untuk kegiatan usaha

guna kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung 100

persen

100.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.016 UPDATING DATA PASAR DAN PEDAGANG PASAR

KOTA SEMARANG

Pedoman pengambilan kebijakan dan data legalitas pasar 100

persen

1. Database pedagang pasar 44 pasar 30.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.010 PERBAIKAN PASAR-PASAR Pelestarian dan pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya

perlindungan guna peningkatan kenyamanan dan

peningkatan pendapatan 100 persen

2.318.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.011 PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL Terwujudnya pasar yang representatif sekaligus upaya

peningkatan kesejahteraan pedagang dan kenyamanan

pengunjung 100 persen

67.110.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.041 MONITORING PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN

PASAR

Terwujudnya pasar yang bersih dan sehat 100 persen 1. Monitoring kebersihan pasar; Honorarium tenaga

pembersih pasar; Jasa Kebersihan Pasar;

Pengadaan alat kebersihan 46 pasar

2.451.492.000



Terlaksananya diseminasi 150 orang 1. Tinjauan lapangan tentang keamanan pangan 90

orang

Terfasilitasinya sertifikat halal MUI 50 orang 2. Diseminasi keamanan pangan (HACCP) 75 orang

Terbinanya pelaku usaha retail dan pedagang pasar rakyat 24

kali

1. Sosialisasi Waralaba 50 orang

2. Klinik Bisnis 50 orang

3. Cyber Marketing 20 orang

4. Rapelwal pembinaan dan pengawasan waralaba

50 orang

5. Raperwal tentang pembinaan dan pengawasan

gudang 50 orang

6. Penyusunan Data Sarana Perpasaran 1 kegiatan

7. Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pasar

Swalayan 400 orang

8. Monitoring dan Evaluasi Barang Beredar 12

bulan

9. Cetak profil 500 buku

10. Cetak benner 170 buah

11. Cetak brosur 2400 lembar

2.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DAN ASONGAN

10.275.000.000

1. Pembuatan Shelter PKL Suryokusumo (Lanjutan)

1 lokasi

2. Pembangunan Shelter PKL Lempongsari 1 lokasi

2.1.06.2.1.06.01.17.094 REGISTRASI PEDAGANG PASCA PENATAAN PASAR Tersedianya data pedagang yang telah teregistrasi pasca

penataan pasar 100 persen

1. Daftar registrasi pedagang pasca penataan 1

dokumen

20.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.097 PEMELIHARAAN PASAR-PASAR KOTA SEMARANG Kelancaran operasional pasar 100 persen 1. Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana

pasar (Eskalator, Hydrant, IPAL, Genset, Pompa) 6

UPTD

400.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.087 PENGUATAN JARINGAN USAHA DAN JASA

PERDAGANGAN BESAR

Tercapainya sosialisasi manajemen perpasaran 205 orang 766.035.600

2.1.06.2.1.06.01.17.091 LOMBA K3 PASAR TRADISIONAL DAN PKL Terwujudnya pasar dan PKL yang memenuhi kriteria K3 100

persen

1. Lomba K3 Pasar dan PKL 1 kegiatan 60.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.072 KEGIATAN PENGHITUNGAN POTENSI PASAR-PASAR Peningkatan realisasi pendapatan pasar 100 persen 1. Ketersediaan data potensi pendapatan pasar 42

pasar

80.000.000

2.1.06.2.1.06.01.17.080 DESIMINASI KEBIJAKAN STANDARISASI BIDANG

PERDAGANGAN

48.815.000

2.1.06.2.1.06.01.17.065 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KAJIAN PASAR -

PASAR

Kajian perbaikan maupun pengembangan infrastruktur di

pasar-pasar terkait kelistrikan 100 persen

1. DED Pasar Mijen, Pasar Gunungpati, Pasar

Peterongan (non konservasi) 3 dokumen

535.000.000

2.1.06.2.1.06.01.18.003 KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI

PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Tersedianya tempat berusaha yang memadai dalam upaya

pemberdayaan sektor informal 100 persen

9.560.000.000

2.1.06.2.1.06.01.18.008 KEGIATAN MONITORING PKL Peningkatan ketertiban, keamanan, dan pengendalian PKL

100 persen

1. Kegiatan pemantauan dan pengendalian kamtib

PKL 24 kegiatan

75.000.000



1. Pembekalan materi bagi pengurus organisasi PKL

1440 orang

2. Sosialisasi penataan PKL Klithikan 1 kelompok

2.1.06.2.1.06.01.18.020 PEMBAHASAN RAPERDA PKL Ketersediaan regulasi PKL 100 % 1. Revisi Perda tentang Pengaturan dan Pembinaan

PKL 1 dokumen

15.000.000

2.1.06.2.1.06.01.18.010 PENATAAN PKL DUGDERAN Terpenuhinya fasilitas pendukung pelestarian budaya 100

persen

1. Penyelenggaraan pelestarian budaya menjelang

pembukaan bulan puasa 1 lokasi

450.000.000

2.1.06.2.1.06.01.18.014 PEMBINAAN ORGANISASI PKL DAN ASONGAN Meningkatkan kesadaran PKL dalam melakukan usaha di

lokasi PKL 100 persen

175.000.000



2.1.07.01 4.788.058.000



PERKANTORAN

584.518.000

1. Belanja telepon 12 bulan

2. Belanja surat kabar 12 bulan

3. Belanja listrik 12 bulan

4. Belanja air 12 bulan

1. Belanja cetak 12 bulan

2. Belanja penggandaan 12 bulan


PRASARANA APARATUR

373.875.000

1. Komputer 10 unit

2. Printer 5 unit

3. Laptop 2 buah

4. Penghancur kertas 10 buah

5. Meja kerja staf 14 buah

6. Kursi kerja eselon 8 buah

7. Kursi kerja staf 20 buah

8. Kursi lipat 60 buah


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan telepon 12 bulan 84.600.000

2.1.07.2.1.07.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan 41.328.000

2.1.07.2.1.07.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Terkirimnya surat 12 bulan 1. Jasa Pengiriman 12 bulan 3.990.000

2.1.07.2.1.07.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terlaksananya pembelian sarana dan prasarana gedung

kantor 12 bulan

130.212.000

2.1.07.2.1.07.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 27.500.000

2.1.07.2.1.07.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 1. Belanja makanan dan minuman 12 bulan 42.700.000


LUAR DAERAH

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

1. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 312.400.000


KANTOR

Tersedianya kebutuhan peralatan pembersih dan bahan

pembersih 12 bulan

1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 12 bulan

42.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terbelinya buku undang-undang, peraturan dan lain-lain 12

bulan

1. Buku Undang-Undang, peraturan dan lain-lain

75 buku

3.900.000


PENGGANDAAN

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12

bulan

47.500.000



Tersedianya kebutuhan komponen listrik / penerangan

bangunan 12 bulan

1. Belanja komponen listrik / penerangan

bangunan 12 bulan

6.100.000

DINAS PERINDUSTRIAN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. STNK yang diperpanjang 25 STNK

2. Belanja jasa service 12 bulan

3. Belanja penggantian sparepart / suku cadang 12

bulan

4. Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

12 bulan

5. Belanja jasa KIR 2 bulan

1. Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bulan

2. Belanja pemeliharaan videotron 12 bulan



KEUANGAN

124.140.000

1. Laporan RENSTRA SKPD 2 bulan

2. Review RENSTRA 1 bulan


2.1 URUSAN PILIHAN

2.1.07 PERINDUSTRIAN 3.705.525.000

2.1.07.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

786.289.000

Meningkatnya kemampuan IKM dalam kwalitas dan

kwantitas produk 120 orang

1. Kewirausahaan dan ketrampilan IKM Olahan

Pangan 30 orang

Peningkatan pengelolaan akses pasar pada Klaster dan

sentrar 60 orang

2. Workshop Management Produksi 30 orang

2.1.07.2.1.07.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya LAKIP/LKj IP SKPD 1 buku 1. Laporan Lakip 3 bulan 1.500.000

2.1.07.2.1.07.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 buku 1.500.000


TAHUN

Tersusunnya pelaporan akhir tahun 1 buku 1. Laporan keuangan akhir tahun 2 bulan 1.500.000

2.1.07.2.1.07.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 buku 1. Laporan RKA dan DPA SKPD 1 bulan 1.500.000


SEMESTERAN

Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan

semesteran 1 buku

1. Laporan keuangan semesteran 1 bulan 1.500.000


ANGGARAN

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 1. laporan prognosis realisasi anggaran 1 bulan 1.500.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

/ operasional 12 bulan

179.100.000


GEDUNG KANTOR

Lancarnya kegiatan dinas 12 bulan 37.063.000

2.1.07.2.1.07.01.15.001 FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA

222.860.000


PEMBANTU

Tingkat kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu 12 bulan 1. Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu 12

bulan

110.640.000

2.1.07.2.1.07.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tersusunnya RKA dan DPA perubahan SKPD 2 buku 1. Laporan RKA dan DPA perubahan 1 bulan 1.500.000

2.1.07.2.1.07.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunnya buku LKPJ SKPD 1 buku 1. Laporan LKPJ SKPD 2 bulan 1.500.000

2.1.07.2.1.07.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD 1 buku 1. Laporan RENJA SKPD 2 bulan 1.500.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Workshop Desain dan Penerapan Kemasan 30

orang

4. Workshop Peningkatan Kwalitas Produk IKM

(GMP) 30 orang

5. Diversifikasi Produk Olahan Pangan 2 kegiatan

60 orang

1. Pelatihan batik 140 orang

2. Pelatihan produk tekstil 35 orang

3. Pelatihan cenderamata 35 orang

4. Pelatihan sablon 35 orang

5. Pelatihan sulam pita 35 orang

6. Work Shop 50 Orang

2.1.07.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI

650.626.000

Terwujudnya pelatihan industri kreatif 30 orang 1. Pelatihan Desain Grafis RT. 06 ( Rumah Pintar

Mekar Mandiri ) RT 06 RW 05 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

Terbangunya gedung technopark kota semarang 1 gedung 2. Pelatihan Desain Grafis RT. 06 ( Rumah Pintar

Mekar Mandiri ) RT 06 RW 05 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

Terlaksananya pameran kuliner dan craft kota semarang 1

kegiatan

3. Pameran kuliner dan craft kota Semarang 1

kegiatan

4. Pelatihan Pertukangan/Mebel Dk.Salakan RT 02

RW 05 Kelurahan MANGUNSARI 1 10 Org

5. Pelatihan animasi 30 orang

2.1.07.01.17 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 1.995.850.000

1. Cetak data pabrik rokok Kota Semarang 200

buku

2. Cetak brosur/leaflet 1000 lembar

1. Pelatihan Pembuatan Film Animasi 30 orang

2. Pelatihan Desain Grafis 30 orang

3. Pelatihan Kerajinan Kain Perca 60 orang

4. Pelatihan Membatik 180 orang

5. Pelatihan Pengolahan Makanan / Minuman 150

orang

6. Pelatihan Membuat Lukis Kain 60 orang

7. Pelatihan Menjahit 120 orang

2.1.07.2.1.07.01.16.002 PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI

INDUSTRI

650.626.000

2.1.07.2.1.07.01.17.006 PENGUMPULAN DAN PENDATAAN ROKOK ILEGAL

(DBHCHT)

Tercapainya informasi cukai rokok ilegal 10 kali 1. Pencarian informasi cukai rokok ilegal 10 kali 122.700.000

2.1.07.2.1.07.01.15.001 FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA

222.860.000

2.1.07.2.1.07.01.15.002 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER

INDUSTRI

Terlaksananya pelatihan Dan Work Shop IKM Kota Semarang

330 orang

563.429.000

2.1.07.2.1.07.01.17.009 PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN

KERJA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN (DBHCHT)

Tercapainya pembinaan lingkungan sosial 100 % 1.535.950.000

2.1.07.2.1.07.01.17.007 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG CUKAI

(DBHCHT)

Meningkatnya pemahaman tentang ketentun dibidang cukai

kepada mayarakat 100 %

1. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 14 kali 245.150.000

2.1.07.2.1.07.01.17.008 PEMETAAN HASIL INDUSTRI TEMBAKAU (DBHCHT) Terwujudnya data mesin pelinting dan data pabrik rokok 200

buku

92.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2.1.07.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL

272.760.000

1. Pembuatan leaflet/brosur 1400 lembar

2. Pembinaan sentra industri kecil 120 orang

3. Bina pelaku usaha industri 200 orang

4. Pengawasan industri 12 kali

5. Papan Sentra 8 buah

2.1.07.2.1.07.01.18.006 PENYUSUNAN DATA INFORMASI INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Tersedianya data dan informasi industri dan perdagangan 12

bulan

1. Pengelolaan website 12 bulan 50.000.000

2.1.07.2.1.07.01.18.002 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT

DIAKSES MASYARAKAT

Terbinanya pelaku usaha industri 332 orang 222.760.000



3.1.01.01 12.383.056.000



PERKANTORAN

2.221.326.000

Tersediannaya pelayanan komunikasi 5 pesawat 1. Terbayarnya langganan telpon 5 pesawatbulan

Tersediannya pelayanan informasi publik 5 Surat kabar 2. Terbayarnya langganan koran 5 surat kabarn

1. Terbayarnya pajak Kend rd 2 17 unit

2. Terbayarnya pajak kend dr 4 8 unit

Peningkatan koordinasi internal dan ekternal 50 kali 1. Tersedianya konsumsi tamu 50 kali

Peningkatan pelayanan tamu 50 kali 2. Tersediannya konsumsi rapat 50 kali

Pemenuhan minum pegawai 288 galon 3. Tersediannya minum pegawai 288 galon

1. Koordinasi dan konsultasi luar daerah 100 kali

2. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100 kali

3. Koordinasi dan konsultasi ke luar negeri 2

kegiatan

4. Bantuan transport PNS dan Non PNS 300 kali


PRASARANA APARATUR

389.000.000

1. Pengadaan mesin ketik 6 buah

2. Pengadaan almari arsip 4 buah

3. Pengadaan komputer 1 buah


AIR DAN LISTRIK

45.000.000



Tersedianya kenda dinas untuk kelancaran pelaksanaan

tugas 25 unit

20.000.000




LUAR DAERAH

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan

luar negeri 100 %

1.665.592.000

3.1.01.3.1.01.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik 12 bulan 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 15.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Tersedianya buku bacaan untuk meningkatkan pengetahuan

pegawai 10 buku

1. Bahan bacaan untuk Meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan pegawai 10 buku

1.000.000


PENGGANDAAN

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 12 bulan 1. penyediaan cetakan dan penggandaan 12 bulan 46.000.000



Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik 12 bulan 1. Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya 12

bulan

5.000.000

3.1.01.3.1.01.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Tersedianya sTersedianya sarana dan prasarana kerja yang

baik 7 jenis

1. Terbayarnya biaya pemeliharaan dan pengantian

suku cadang peralatan kerja 7 jenis

25.000.000

3.1.01.3.1.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik 12 bulan 1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos 100 % 65.000.000


PERKANTORAN

Terselesaikannya tugas yang mendesak 12 bulan 1. Terbayarnya uang lembur 365 hari 168.234.000

3.1.01.3.1.01.01.02.019 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor untuk

kelancaran pelaksanaan tugas 19 buah

112.000.000

BAPPEDA


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Pengadaan Notebook 1 buah

5. Pengadaan Printer 2 buah

6. Pengadaan UPS 2 buah

7. Pengadaan Faximile 1 buah

1. Terbayarnya biaya service, penggantian suku

cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional 25

buah

2. Terbayarnya penggantian suku cadang 25 buah

3. Terbayarnya BBM kend dinas/operasional 25

buah


DAYA APARATUR

845.000.000



KEUANGAN

264.000.000


SEMESTERAN

Tersusunnya laporan keuangan Semesteran Bappeda Tahun

2017 1 dokumen

1. tersusunya laporan laporan keuangan

semesteran 1 dokumenn

4.000.000


ANGGARAN

Tersedianya data prognosis realisasDDokumen Laporan

Prognasis Realisasi anggaran Bappeda 2017 i anggaran

Bappeda Kota Semarang 1 dokumen

1. tersusunya laporanTersusunnya laporan

prognosis realisasi anggaran Bappeda 2017 1

dokumen

4.000.000

3.1.01.3.1.01.01.05. BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PELATIHAN

FORMAL

845.000.000



Tersedianya data capaian kinerjaDokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappedapeda Kota

Semarang 1 dokumen

1. tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja 1 dokumen

4.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan

tugas 25 buah

275.000.000

3.1.01.3.1.01.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Tersedianya prasarana kerja yang baik Tersedinya mebelair

yang baik 40 unit

1. Terbayarnya service mebeluer 40 buah 2.000.000

3.1.01.3.1.01.01.02.019 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor untuk

kelancaran pelaksanaan tugas 19 buah

112.000.000

3.1.01.3.1.01.01.06.036 REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD Tersedianya Review renstra Bappeda Kota Semarang sebagai

acuan perencanaan 1 dokumen

1. Tersusunnya review renstra bappeda kota

semarang 2016-2021 1 dokumen

4.000.000

3.1.01.3.1.01.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya dokumen RENJa Bappeda Tahun 2018marang 1

dokumen

1. tersusunya Renja Bappeda Tahun 2018 1

dokumen

4.000.000


PEMBANTU

Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan bappeda


1. Laporan Keuangan Bappeda Kota Semarang

Tahun 2017el 12 bulan

228.000.000

3.1.01.3.1.01.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya Lakip Bappeda 2016 1 dokumen 1. tersusunya Lakip Bappeda Th 2016 1 dokumen 4.000.000

3.1.01.3.1.01.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ bappeda kota semarang tahun 2016 1

dokumen

1. tersusunya buku LKPJ 2016 1 dokumen 4.000.000


TAHUN

Tersedianya data keuangan akhir tahun bappeda kota

semarang 2 100 %

1. tersusunya laporan laporan keuangan akhir

tahun 2 bulan

4.000.000

3.1.01.3.1.01.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersedianya Dokumen RKTersusunnya RKA,DPA 2018 dan

DPPA 2017ota semarang 3 dokumen

1. Tersusunnya RKA dab DPA 2018,DPPA 2017 3

dokumen bulan

4.000.000



3.1 PENUNJANG URUSAN

3.1.01 PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

8.663.730.000

3.1.01.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 208.000.000

Terdokumentasinya pengarsipan surat menyurat pada

Bappeda Kota Semarang 12 bulan

Terdokumentasi dan terpublikasinya informasi perencanaan

pembangunan daerah melalui e-gov 100 %

1. Buku 8 kelompok data tingkat kecamatan

semester 1 tahun 2017 20 buku

2. Peta Tematik Tahun 2017 4 buku

3. Peta sarana dan prasarana kelurahan di

kecamatan semarang selatan 14 buku

4. Buku 8 kelompok data tingkat kecamatan

semester 2 tahun 2017 20 buku


kecamatan Gajahmungkur 12 buku

6. Buku data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah tahun 2016 /2017 30 buku


kecamatan Candisari 11 Buku


kecamatan Mijen 18 Buku

3.1.01.01.17 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-

KOTA MENENGAH DAN BESAR

2.764.290.000

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan

Infrastruktur 100 %

1. Kebijakan Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur Kota Semarang 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam perencanaan &

pengembangan infrastruktur 100 %

2. Fasilitasi Kegiatan SPAM Semarang Barat 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Perencanaan SPAM

Semarang Barat 100 %

3. Fasilitasi Kegiatan Gerakan 100-0-100 dalam

rangka pencapaian Universal Access 2019 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Gerakan 100-0-100

100 %

4. Fasilitasi Kegiatan Kampung Bahari Tambak

Lorok 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Perencanaan

Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok 100 %

5. Fasilitasi Kegiatan Pamsimas 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Kegiatan Pamsimas

100 %

6. Fasilitasi Kegiatan Pokja AMPL 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Kegiatan Pokja

AMPL 100 %

7. Fasilitasi Kegiatan NUSP 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Kegiatan NUSP 100

%

8. Fasilitasi Kegiatan Kota Tanpa Kumuh 100 %

3.1.01.3.1.01.01.15.018 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN,

MONITORING DAN E-OFFICE BERBASIS WEB

1. Operasional dan Maintenance E-Gov Bappeda

(updating program E-Office, Web dan Simbarin) 12

bulan

118.000.000

3.1.01.3.1.01.01.15.025 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KOTA SEMARANG

Tersedianya data profil daerah yang terintegrasi di kota

semarang 100 persen

90.000.000

3.1.01.3.1.01.01.17. KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR 550.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Kegiatan Kota

Tanpa Kumuh 100 %

9. Fasilitasi Kegiatan Penanganan Sampah 100 %

Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Penanganan

Sampah 100 %

Tersedianya second opinion terhadap kebijakan tentang

pembangunan Kota Semarang 100 persen

1. Fasilitasi kegiatan DP2K 100 persen

Terlaksananya fasilitasi kerjasama pembangunan antara

pemerintah dengan lembaga masyarakat (DP2K, BPP Banger

SIMA dan BPK2L) dalam perencanaan pembangunan 100 %

2. Fasilitasi kegiatan SIMA Banger 100 persen

3. Fasilitasi kegiatan DP2K, BPP Banger SIMA dan

BPK2L 100 %

Terciptanya kebijakan perenc. ruang daerah dan terwujudnya

rencana pembangunan daerah yang berbasis tata ruang 100

%

1. Kebijakan Perencanaan Ruang Daerah 100 %

Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan tradisional,

bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam

rangka memperkuat identitas dan jatidiri Kota Semarang 100

%

2. Fasilitasi Kegiatan Kota Lama Semarang 100 %

Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang

mempertimbangkan faktor perubahan iklim 100 %

3. Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi

Perubahan Iklim 100 %

3.1.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

345.000.000

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

perencana 100 persen

2. Peningkatan pemahaman mengenai perencanaan

pembangunan daerah 75 pegawai

3.1.01.01.19 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

4.681.000.000

Tersedianya pedoman penyusunan dokumen perencanaan

dan penganggaran tahun 2018 100 %

1. Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD 2017 dan

Perubahan 2016 12 bulan

Tersedianya pedoman penyusunan dokumen perencanaan

dan penganggaran perubahan tahun 2017 100 %

2. Dokumen Perwal RKPD Perubahan 2017 1 jenis

dokumen

3.1.01.3.1.01.01.18.005 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERENCANA

Meningkatnya pemahaman tentang perencanaan

pembangunan bagi aparatur perencana 100 %

345.000.000

3.1.01.3.1.01.01.19.008 PENYUSUNAN RKPD 550.000.000

3.1.01.3.1.01.01.17.092 PENYUSUNAN RP2KP DAN EVALUASI PENANGANAN

KUMUH

Penanganan kawasan permukiman kumuh lebih terarah

dalam rangka mendukung pencapaian target 0% kawasan

kumuh tahun 2019 100 %

1. Evaluasi dan strategi penanganan kawasan

kumuh 100 persen

500.000.000

3.1.01.3.1.01.01.17.093 REPLIKASI PLPBK Mendukung percepatan pencapaian target 0% kawasan

kumuh tahun 2019 100 %

1. Dokumen RTPLP / Rencana Tindak Penanganan

Lingkungan Permukiman 100 persen

500.000.000

3.1.01.3.1.01.01.17. FASILITASI KERJASAMA DENGAN LEMBAGA

MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

732.290.000

3.1.01.3.1.01.01.17.036 KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG DAN

LINGKUNGAN HIDUP

482.000.000

3.1.01.3.1.01.01.17. KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR 550.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Asistensi penyusunan pra RKA dan RKA melalui

Simperda, Fasilitasi kegiatan Simperda

Musrenbang Tk Kelurahan dan Tk Kecamatan,

Pemantapan program kegiatan kota semarang,

Sosialisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD,

Workshop dokumen perencanaan 12 bulan

2. Fasilitasi kegiatan Simperda 3 Kegiatan

3. Pemantapan program kegiatan SKPD Kota

Semarang 50 SKPD

4. Sosialisasi dan Workshop dokumen perencanaan

2 Kegiatan

1. -Fasilitasi Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kota, -

Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kel,

_Pendampingan Musrenbang RKPD 2017 Tk. Kec, -

Juklak Musrenbang RKPD 2018 10 bulan

2. Perwal Musrenbang RKPD 1 jenis dokumen

3. Pendampingan Musrenbang Kelurahan 100

Kelurahan

4. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4 Triwulan

2. Pemantauan Lapangan Hasil Penyelenggaraan

Kegiatan Tugas Pembantuan 1 Kegiatan

3. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas

Pembantuan di Kota Semarang 15 Buku

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam rangka

penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan

daerah yang akurat dan periodik 100 %

1. Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 4

Triwulan

Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan,

dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan dalam

rangka pengendalian kebijakan pembangunan Kota Semarang

100 %

2. Pengembangan Sistem Aplikasi Monev

Perencanaan 1 Paket

3. Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 1

dokumen

4. Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

1 dokumen

5. Perda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 1

perda

3.1.01.3.1.01.01.19.013 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan 100 %

1.525.000.000

3.1.01.3.1.01.01.19.017 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG Terfasilitasinya usulan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan 100 %

425.000.000

3.1.01.3.1.01.01.19.019 KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS

PEMBANTUAN KOTA SEMARANG

Meningkatnya koordinasi, pengendalian, pembinaan,

pengawasan dan pelaporan dalam penyelenggaraan Tugas

Pembantuan Tahun 2017 di Kota Semarang 100 %

28.000.000

3.1.01.3.1.01.01.19.020 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

1.253.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)6. Pelatihan User Aplikasi Monev Perencanaan 1

paket

7. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tahun 2017 4 triwulan

8. Pemantauan Lapangan Hasil Penyelenggaraan

Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2017 1

kegiatan

9. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas

Pembantuan Tahun 2017 12 buku


EKONOMI

829.200.000

1. Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP 12

bulan

2. Terlaksananya monev klaster 2 tahap

3. Terlaksananya forum rembug klaster 20 kali

4. Terlaksananya pameran klaster 3 kali

5. Terlakasananya pelatihan bagi klaster 2 kali

- Tersedianya rumusan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi 100 %

1. - Rapat Koordinasi dan sinkronisasi

Pembangunan Ekonomi 12 Bulan

- Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan

SKPD rumpun ekonomi 100 %

2. - Rakor dan Workshop Perencanaan bidang

ekonomi 15 Kegiatan

0

1. Laporan koordinasi PPDU 1 laporan

2. Koordinasi SKPD terkait rumpun ekonomi 8 kali

3. Sosialisasi regulasi kebijakan sektor ekonomi 3

kali

Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan

SKPD pada sub bidang pengembangan ekonomi produksi 100

%

1. Rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan

ekonomi produksi 12 bulan

Tersedianya rumusan perencanaan bidang ekonomi 100 % 2. Rakor dan workshop ekonomi produksi 10

kegiatan

3.1.01.01.27 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 715.340.000

-Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penguatan SIDa yang

terarah dan terkoordinasi 100 %

1. Terfasilitasinya kegiatan koordinasi penguatan

SIDa Kota Semarang (Koordinasi TKK dan

Koordinasi Tim Pelaksana SIDa Kota Semarang) 100

%

3.1.01.3.1.01.01.27.003 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KOTA

SEMARANG

71.970.000

3.1.01.3.1.01.01.20.031 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI PRODUKSI

160.000.000

3.1.01.3.1.01.01.27.001 FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA /

LEMBAGA

Tersedianya Metode/Cara dan Masukan Kebijakan Untuk

Pemecahan Permasalahan Pembangunan dan Masalah

Faktual Masyarakat di Kota Semarang 100 %

1. Kajian Penelitian 5 judul kajian 286.500.000

3.1.01.3.1.01.01.20.004 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG EKONOMI

309.600.000

3.1.01.3.1.01.01.20.028 KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA

Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegaiatan

SKPD pada sub bidang pengembangan Dunia Usaha 100 %

149.600.000

3.1.01.3.1.01.01.19.034 REVIEW DAN REVISI PERDA RPJMD Tersedianya pedoman perencanaan untuk RKPD 100 % 1. dokumen review dan revisi RPJMD 1 dok 900.000.000

3.1.01.3.1.01.01.20.003 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN

EKONOMI MASYARAKAT

Tercapainyanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam

peningkatan usaha klaster / UMKM 100 %

210.000.000

3.1.01.3.1.01.01.19.020 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

1.253.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengembangan

masing-masing tema caturwage SIDa kota semarang 100 %

2. Diseminasi dengan narasumber dari pusat,

provinsi, dan daerah lain (best practice) 100 %

Penguatan kapasitas SDM kota semarang dalam penguatan

kota 100 %

3. Dokumen tata laksana penguatan SIda kota

esmarang (1 dokumen) 0 0

4. Diseminasi dengan narasumber dari pusat,

provinsi dan daerah lain (best practice) (1 kali

kegiatan) 0 0

5. Sekretariat tim penguatan SIDa 1 sekretariat

Terbangkitnya semangat masyarakat untuk berkarya

dibidang iptek 100 %

1. Lomba Krenova 1 paket

Terpublikasinya hasil-hasil penelitian 100 % 2. Stand Pemkot dalam PPI Jateng 1 paket

Termanfaatnya hasil penelitian dan pengembangan untuk

pembangunan kota semarang 100 %

3. Jurnal Riptek 2 edisi / tahun

Tersosialisasinya inovasi dan temuan teknologi 100 % 4. -Sosialisasi hasil litbang dari berbagai lembaga

kelitbangan terkait pembangunan kota semarang 1

paket


PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

2.861.500.000

1. Dokumen RAD Penurunan AKI/AKB 1 dokumen

2. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender 1 dokumen

3. Database Warga Miskin Kota Semarang yang

terupdate dalam web site Simgakin 1 dokumen

4. Koordinasi Kegiatan Komda Lansia 100 %

5. Koordinasi Kegiatan Kota Sehat 100 %

6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosbud 100 %

7. Dokumen Grand Desain Kecamatan 14 dokumen

8. Dokumen rencana umum TMMD Tahun 2018 1

dokumen

9. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan 100 %

10. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Verifikasi Aksi

PPK Tahun 2017 1 dokumen

3.1.01.3.1.01.01.27.003 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KOTA

SEMARANG

71.970.000

3.1.01.3.1.01.01.27.004 DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HASIL-HASIL

PENELITIAN

356.870.000

3.1.01.3.1.01.01.28. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya 100 %

1.106.500.000

3.1.01.3.1.01.01.28. KOORDINASI PERENCANAAN PEMERINTAHAN Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan 100 %

565.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Laporan kinerja TKPKD 30 dokumen

2. Laporan Kegiatan TKPKD 5 dokumen

3. Buku Gerbang Hebat 100 Buku

4. Buku Pelaksanaan dan Evaluasi Gerbang Hebat

50 Buku

1. Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan

Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2016

100 %

2. Terlaksananya Koordinasi Forum Pendidikan

Untuk Semua (PUS) Kota Semarang 100 %

3. Laporan tahunan Education Development Index

(EDI) 1 jenis dokumen

1. Penanganan Ganguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY) 12 bulan

2. Monitoring GAKY 8 kecamatan

3.1.01.3.1.01.01.28. KAJIAN RESIKO BENCANA 400.000.000

3.1.01.3.1.01.01.28. KOORDINASI FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

(PUS)

Terfasilitasinya kegiatan forum PUS kota semarang 100 % 100.000.000

3.1.01.3.1.01.01.28. GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

yang terintegrasi di Kota Semarang 100 %

40.000.000

3.1.01.3.1.01.01.28. FASILITASI KEGIATAN TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)

Terkoordinasi dan tersinerginya program kegiatan

penanggulangan kemiskinan kota semarang 100 %

550.000.000

3.1.01.3.1.01.01.28. PENDAMPINGAN KEGIATAN PPRG Acuan Perencanaan Pembangunan Responsive Gender 100

prosen

100.000.000



3.1.02.01 94.440.668.000



PERKANTORAN

77.625.086.000


PRASARANA APARATUR

1.162.500.000

3.1.02.3.1.02.01.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Terkirimnya surat-surat dinas secara cepat dan tepat 100

persen

1. Terselenggaranya Jasa surat menyurat 100

persen

50.000.000

3.1.02.3.1.02.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu 100

persen

1. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu

100 persen

82.500.000


LUAR DAERAH

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 100 persen

1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 100 persen

1.500.000.000



Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 100 persen

1. Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan 100 persen

25.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 100 persen

1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 100 persen

7.500.000

3.1.02.3.1.02.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya alat tulis kantor 100 persen 1. Kebutuhan ATK terpenuhi 100 persen 100.000.000


PENGGANDAAN


100 persen

1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100 persen

200.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100 persen 1. Tersedianya jasa komunikasi,SDA dan Listrik

100 persen

74.501.812.000

3.1.02.3.1.02.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100 persen 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 persen 32.500.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100 persen

1. Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional 100 persen

600.000.000


GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100

persen

1. Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan


195.000.000

3.1.02.3.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 persen 1. Tersedianya perlatan gedung kantor 100 persen 127.500.000

3.1.02.3.1.02.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor 100 persen 1. Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 100

persen

50.000.000


PERKANTORAN

Meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan

daerah 100 persen

1. Dokumen pembayaran honorarium bagi TPHL

100 persen

470.774.000

3.1.02.3.1.02.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 persen 1. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100

persen

75.000.000

3.1.02.3.1.02.01.01.130 PENYEDIAAN JASA DAN PENGELOLAAN GRUP BAND

/ KORPS MUSIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Terwujudnya group band/korps musik Pemkot untuk

kegiatan seremonial 100 persen

1. Tersedianya group band/korps musik Pemkot

untuk kegiatan seremonial 100 persen

630.000.000

3.1.02.3.1.02.01.01.139 PENATAAN ARSIP KANTOR terwujudnya pengelolaan arsip yang baik 100 % 1. Pengelolaan arsip oleh Pihak Ketiga 100 % 25.000.000


GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100

persen

1. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan


90.000.000

3.1.02.3.1.02.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor 100 persen 1. Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor

secara rutin 100 persen

25.000.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



DAYA APARATUR

57.500.000

Terpenuhinya biaya kebutuhan kursus, sosialisasi, bintek

dan workshop 100 persen

Terpenuhinya biaya sosialisasi Perda Kota Semarang 100

persen



KEUANGAN

424.100.000



3.1.02 KEUANGAN 15.171.482.000


PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7.508.360.000


TAHUN

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 persen

1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 100

persen

38.000.000

3.1.02.3.1.02.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya laporan kinerja DPKAD 100 persen 1. Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1

dokumen

17.500.000


SEMESTERAN

Terpenuhinya buku laporan semesteran 100 persen 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan

laporan keuangan semesteran 100 persen

34.300.000


ANGGARAN

Terpenuhinya buku laporan pronogsis 100 persen 1. Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan

realisasi anggaran 100 persen

34.300.000

3.1.02.3.1.02.01.05.002 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. 50 orang kursus, sosialisasi, bintek dan

workshop 100 persen

25.000.000

3.1.02.3.1.02.01.05.117 PENINGKATAN SDM BENDAHARA & BENDAHARA

PEMBANTU

Terwujudnya Bendahara Pengeluaran pembantu yang

terampil 100 persen

1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis

penyusunan laporan keuangan Pemkot Semarang

sesuai dgn ketentuan 100 persen

32.500.000

3.1.02.3.1.02.01.15.003 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD

Tersedianya buku tentang Perda APBD bagi setiap SKPD 100

persen

1. Tersusunnya buku Perda tentang APBD 1

dokumen

260.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.004 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH

TENTANG PENJABARAN APBD

Tersedianya Buku Perwal tentang Penjabaran APBD bagi

setiap SKPD 100 persen

1. Buku Perwal tentang Penjabaran APBD 1

dokumen

275.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.001 PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA Tercapainya penyusunan DPA sesuai ASB 100 persen 1. Tersedianya pedoman standar kewajaran belanja

dalam setiap kegiatan 1 dokumen

87.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.002 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH

Meningkatnya kemampuan pegawai tentang kebijakan

akuntansi Pemda 100 persen

1. eminar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Semaran 100 persen

198.790.000


PEMBANTU

Peningkatan kinerja yang baik 100 persen 1. Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK

Bendahara dan Pembantu 100 persen

235.000.000

3.1.02.3.1.02.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Terpenuhinya buku DPA Murni dan Perubahan 2 dokumen 1. Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 2

dokumen

30.000.000

3.1.02.3.1.02.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersedianya dokumen lkpj skpd 100 persen 1. Tersusunnya Laporan Keterangan

Pertanggungjawabaan SKPD 100 persen

17.500.000

3.1.02.3.1.02.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersedianya dokumen Renja Tahunan DPKAD 100 persen 1. Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan

kegiatan di DPKAD 1 dokumen

17.500.000

3.1.02.3.1.02.01.15.005 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN APBD

Tersedianya buku tentang Perda Perubahan APBD disetiap

SKPD 100 persen

1. Dokumen buku Perda tentang Perubahan APBD

1 dokumen

275.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.006 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Tersedianya buku penjabaran perubahan APBD 100 persen 1. Tersusunnya Rancangan Peraturan KHD tentang

Penjabaran Perubahan APBD 1 dokumen

255.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Tersusunnya pedoman awal untuk RAPBD Kota Semarang

Tahun 2018 100 %

1. -Dokumen KUA PPAS 2017, Dokumen

Perubahan KUA PPAS 2017, 10 bulan

Tersusunnya pedoman awal Perubahan RAPBD Kota

Semarang Tahun 2017 100 %

2. Dokumen Perubahan KUA PPAS 2017 1 jenis

dokumen

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 18 SKPD

2. Tersedianya laporan serapan anggaran 100

Persen

SK Penunjukan SKPD selaku Pengelola Hibah dan Bansos,

laporan monitoring bulanan 100 persen

Penyaluran dana Hibah dan bansos yang tepat sasaran 1

tahun

3.1.02.3.1.02.01.15.015 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN 1. Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot

yang lancar 252 lembar

84.600.000

3.1.02.3.1.02.01.15.016 PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH Terpublikasinya laporan keuangan Pemkot di media masa

100 persen

1. Terselenggaranya publikasi laporan keuangan

Pemkot kepada masyarakat melalui media masa

100 persen

140.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.012 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA TUGAS

PEMBANTUAN & DEKONSENTRASI

Terwujudnya laporan dana tugaas pembantuan dan

dekonsentrasi 100 persen

1. Tersusunnya laporan keuangan dana tugas

pembantuan dan dekonsentrasi 1 dokumen

19.891.000

3.1.02.3.1.02.01.15.014 PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LKD Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 100 persen 1. Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD

dengan lancar 52 SKPD

144.376.000

3.1.02.3.1.02.01.15.007 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KUA PPAS 250.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.008 EVALUASI PENDAPATAN DAN PENYERAPAN

ANGGARAN

Tercapainya realisasi target pendapatan SKPD penghasil dan

tercapainya serapan anggaran yang optimal 100 persen

149.262.000

3.1.02.3.1.02.01.15.024 PENYUSUNAN PERATURAN KDH TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN

Tersedianya payung hukum terhadap pelaksanaan anggaran

100 persen

1. Peraturan Walikota Semarang tentang

Pergeseran Anggaran 100 persen

95.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.025 PENYUSUNAN CALK Tersedianya CALK Pemkot Semarang 100 persen 1. Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1

dokumen

131.905.000

3.1.02.3.1.02.01.15.022 PUBLIKASI PERDA APBD DAN PERDA PERUBAHAN

APBD

Informasi APBD dapat diketahui secara luas oleh masyarakat

umum 100 persen

1. Terpublikasikannya APBD dan Perubahan APBD


178.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.023 MONITORING & EVALUASI LAPORAN KEUANGAN tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 100 persen 1. Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah

dievaluasi 100 persen

82.364.000

3.1.02.3.1.02.01.15.020 PENYUSUNAN HIMPUNAN SK TENTANG PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

Tersedianya dokumen SK Pejabat Penatausahaan Pengelolaan

Keuangan SKPD 100 persen

1. Tersedianya himpunan SK Pejabat

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD 1

dokumen

60.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.021 PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Terselenggaranya : 1. Kegiatan penyerahan DPA/DPPA 2.

Kegiatan lembur SP2D dan lembur khusus akhir tahun 3.

Kegiatan penelitian DPA/DPPA 100 persen

1. Tercetaknya SP2D tepat waktu 13000 dokumen

SP2D

357.038.000

3.1.02.3.1.02.01.15.017 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM Dokumen NA, Kajian, SOP, Perda, Perwal dan produk hukum

lainnya 100 persen

1. Tersedianya produk-produk hukum 100 persen 284.476.000

3.1.02.3.1.02.01.15.019 PEMANTAPAN LPJ APBD KEPADA BENDAHARA

PENERIMA,PENGELUARAN,PPK,PEMBUKU DALAM

RANGKA PENYUSUN

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM

pengelolaan keuangan SKPD yang handal 100 persen

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

mampu menyusun laporan keuangan 62 SKPD

149.112.000

3.1.02.3.1.02.01.15.031 ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN FORUM TAPD tersedianya petunjuk perencanaan dan penyusunan APBD


1. pedoman kisi - kisi kebijakan dalam penyusunan

APBD Kota Semarang 1 dokumen

1.938.854.000

3.1.02.3.1.02.01.15.033 ASISTENSI DAN FASILITASI PELAKSANAAN APBD meningkatnya pengetahuan tentang pelaksanaan APBD

khususnya di bidang Perbendaharaan 100 persen

1. kegiatan asistensi dan fasilitasi 1 dokumen 110.767.000

3.1.02.3.1.02.01.15.029 PENYUSUNAN BUKU SELAYANG PANDANG Tersedianya buku selayang pandang DPKAD 100 persen 1. Tersusunnya buku slayang pandang DPKAD 150

Buku

93.250.000

3.1.02.3.1.02.01.15.030 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

SKPD

tersedianya data lap. keuangan bulanan SKPD 100 persen 1. tersusunnya buku lap.bulanan DPKAD yang

transparan dan akuntabel 12 dokumen

95.000.000



3.1.02.01.16 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

365.929.000

3.1.02.01.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/KOTA

185.827.000

3.1.02.01.18 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 7.111.366.000

3.1.02.3.1.02.01.15.040 ASISTENSI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN

SISTEM PENGGAJIAN PNS

Terselenggaranya pembinaan bagi seluruh SKPD tentang

Peraturan Penggajian 100 persen

1. Terselenggaranya pembinaan bagi seluruh SKPD

UPTD tentang peraturan penggajian 100 persen

98.260.000

3.1.02.3.1.02.01.15.041 MONITORING DAN PEMANTAUAN DATA REALISASI

GAJI PEGAWAI

Tersedianya Rekonsiliasi gaji seluruh SKPD, Taspen, dan

BJPS 100 persen

1. Tersedianya rekonsiliasi gaji seluruh SKPD,

Taspen dan BPJS 100 persen

165.780.000

3.1.02.3.1.02.01.15.034 PENATAUSAHAAN DAN OPTIMALISASI UANG KAS

DAERAH

Tersedianya dana kas daerah yang akuntabel 100 persen 1. Optimalnya penggunaan uang Kas Daerah 100

persen

161.800.000

3.1.02.3.1.02.01.15.035 MONITORING DAN EVALUASI

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN BENDAHARA

SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT SEMARANG

tercapainya serapan belanja yang optimal 100 persen 1. tersusunnya realisasi Apbd 62 SKPD 317.238.000

3.1.02.3.1.02.01.16.001 UPDATING DATA PEGAWAI UNTUK GAJI DAN

TUNJANGAN

tersedianya daftar kekurangan gaji/tersedianya daftar pokok

gaji 100 persen

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam

pembayaran gaji dan tunjangan 100 persen

253.500.000

3.1.02.3.1.02.01.16.002 PENYUSUNAN KODE PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN APBD

Tersedianya buku pedoman kode pendapatan,belanja dan

pembiayaan APBD 100 persen

1. Tersusunnya buku pedoman kode

pendapatan,belanja dan pembiayaan APBD 100

persen

40.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.058 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

KOTA SEMARANG

Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 100 persen 1. Tersusunnya laporan keuangan 100 persen 570.140.000

3.1.02.3.1.02.01.15.059 REKONSILIASI AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN


Data keuangan pemerintah kota Sematrang yang transparan

dan akuntabel 100 persen

1. Berita Acara rekonsiliasi kas 100 persen 55.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.053 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

yang berlaku 100 persen

1. Perencanaan dan penganggaran APBD 100

persen

70.800.000

3.1.02.3.1.02.01.15.057 KOORDINASI PINJAMAN DAERAH Pinjaman Daerah yang tepat guna dan tepat sasaran 100 % 1. Rapat koordinasi 12 kali 54.957.000

3.1.02.3.1.02.01.15.044 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI E-

REPORTING

Terintegrasinya e-reporting dengan aplikasi SPP-SPM 1

aplikasi

1. Pengembangan aplikasi e-reporting 1 aplikasi 125.000.000

3.1.02.3.1.02.01.15.045 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DAN PERWAL

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Tersedianya rancangan Perda dan perwal tentang

Pertanggungjawaban APBD 2 dokumen

1. Penyusunan rancangan Perda dan perwal

tentang Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen

174.700.000

3.1.02.3.1.02.01.18.004 PENGAMANAN ASET DAERAH terjaminnya keamanan aset Pemkot 100 persen 1. terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan

pengamanan bukti kepemilikan aset 60 keg

370.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.005 PENGHAPUSAN ASET DAERAH terhapusnya aset yg tidak berguna 100 persen 1. aset yg tidak berguna dan bermanfaat tidak

dicatat kembali oleh SKPD yg bersangkutan 50

SKPD

350.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.002 PERSERTIFIKATAN ASET DAERAH tersertifikatnya aset pemkot Semarang 100 persen 1. meningkatnya bukti kepemilikan dan status

hukum aset Pemkot 40 bidang

150.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.003 PENGADMINISTRASIAN ASET DAERAH terwujudnya data adm. pengelolaan aset yang valid 100

persen

1. tersedianya data aset Pemkot Semarang yang

valid 1 dokumen

75.000.000

3.1.02.3.1.02.01.17.002 AKUNTABLITAS LAPORAN KEUANGAN Terselenggaranya Forum Diskusi Klinik Pengelolaan

Keuangan Daerah 100 persen

1. Terselenggaranya Forum Discussion, Klinik

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lomba

Penyusunan Laporan Keuangan 100 persen

0

3.1.02.3.1.02.01.18.001 PENELUSURAN ASET DAERAH terwujudnya validasi data aset tanah milik Pemkot Semarang

100 persen

1. tertelusurinya aset Pemkot Semarang 100 persen 85.000.000

3.1.02.3.1.02.01.16.003 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI PENYUSUNAN APBD

Pedoman sistem informasi penyusunan APBD 100 persen 1. Tersedianya aplikasi software penyusunan APBD

100 persen

72.429.000

3.1.02.3.1.02.01.17.001 ASISTENSI LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD meningkatnya pengetahuan tentang pelaksanaan APBD 100

persen

1. kegiatan asistensi dan fasilitas 100 persen 185.827.000



3.1.02.3.1.02.01.18.012 OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK

DAERAH

Peningkatan pendapatan daerah 100 persen 1. Barang milik daerah yang tidak optimal

penggunaannya 100 persen

300.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.010 PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Terimplementasinya data lewat aplikasi simbada yang

memberikan informasi barang milik daerah yang valid, cepat

dam akurat 100 persen

1. Tersedianya data simbada yang dapat berjalan

baik dan benar 1 update data simbada

116.366.000

3.1.02.3.1.02.01.18.011 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELESAIAN TPTGR Terselesaikannya permasalahan kerugian daerah 100 persen 1. Penyelesaian kerugian daerah 100 persen 165.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.008 PENYUSUNAN RKBMD/RKPBMD DAN

DKBMD/DKPBMD

Terwujudnya RKBMD dan DKBMD Kota Semarang 100 persen 1. Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota

Semarang 1 dokumen

75.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.009 PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 1. Terselenggaranya Asistensi Tatacara Penyusunan

Laporan BMD dan Rekonsiliasi bagi Pengurus

Barang dan Pembuku pada SKPD se-Kota

525.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.006 RAVALUASI/APRAISAL ASET DAERAH Tersedianya nilai barang milik PEMKOT yang valid 100 persen 1. meminimalisasi barang milik daerah yg belum

ada nilai dan mendapat nilai yg wajar atas BMD yg

akan dipindah tangan 50 SKPD

150.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.007 PENYEDIAAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH Terwujudnya polis asuransi yang menjamin aset Pemkot

Semarang 100 persen

1. Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot

Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana

alam dll 100 persen

4.750.000.000



3.1.02.02 10.777.490.000



PERKANTORAN

2.923.086.000


PRASARANA APARATUR

1.662.500.000




LUAR DAERAH

1.500.000.000



25.000.000


PERUNDANG-UNDANGAN

7.500.000



PENGGANDAAN

200.000.000


AIR DAN LISTRIK

501.812.000



DINAS / OPERASIONAL

600.000.000


GEDUNG KANTOR

195.000.000


3.1.02.3.1.02.02.02.010 PENGADAAN MEBELUER 50.000.000

3.1.02.3.1.02.02.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 500.000.000


3.1.02.3.1.02.02.01.139 PENATAAN ARSIP KANTOR 25.000.000


PERKANTORAN

398.774.000


GEDUNG KANTOR

90.000.000


BADAN PENDAPATAN DAERAH



DAYA APARATUR

176.000.000



KEUANGAN

424.100.000



3.1.02 KEUANGAN 5.591.804.000



5.591.804.000


ANGGARAN

34.300.000


TAHUN

38.000.000

3.1.02.3.1.02.02.05.118 PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK 118.500.000


SEMESTERAN

34.300.000

3.1.02.3.1.02.02.05.002 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.000.000

3.1.02.3.1.02.02.05.117 PENINGKATAN SDM BENDAHARA & BENDAHARA

PEMBANTU

32.500.000

3.1.02.3.1.02.02.15.010 PEMBERIAN HADIAH KEPADA WP & PETUGAS PBB

BERPRESTASI

Petugas PBB akan lebih giat/rajin dalam menagih PBB 100

persen

1. Wajib pajak lebih awal dalam melakukan

pembayaran kewajibannya 100 persen

500.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.011 PEMBERIAN HADIAH KEPADA WP DAERAH YANG

BERPRESTASI

Tercapainya peningkatan realisasi pajak hotel, restoran,

hiburan, dan parkir 100 persen

1. Pemberian hadiah kepada WP Daerah yang

berprestasi 25 WP

150.000.000

3.1.02.3.1.02.02.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN 30.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.009 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH Peningkatan realisasi PBB dan peningkatan prestasi petugas

PBB 100 persen

1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah 100 persen 100.000.000



PEMBANTU

235.000.000



3.1.02.3.1.02.02.15.026 PEKAN PANUTAN PBB tercapainya target penerimaan PBB 100 persen 1. pembelajaran kepada WP PBB untuk dpt

melakukan pembayaran pajak lebih awal 1500 WP

100.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.013 PENDUKUNG YUSTISI PAJAK DAERAH Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan pendapatan

daerah 100 persen

1. Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak 100

persen

290.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.018 VERIFIKASI LAPANGAN PERPANJANGAN SKPD

REKLAME

Tercapainya target pajak reklame dan peningkatan PAD 100

persen

1. Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta

berta acara tidak diperpanjang pajak reklame 100

persen

50.000.000



3.1.02.3.1.02.02.15.036 KOORDINASI DALAM RANGKA MONITORING DAN

EVALUASI BANTUAN PROVINSI

pemanfaatan bantuan propinsi yang tepat guna, evaluasi

penggunaan bantuan propinsi 100 persen

1. koordinasi&monitoring dengan SKPD penerima

bantuan propinsi 1 dokumen

120.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.037 PENGAWAS, PEMUNGUTAN DAN PENUNGGUAN

PAJAK DAERAH

pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD 100

persen

1. terpungutnya setoran pajak 100 persen 150.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.028 MONITORING DAN EVALUASI PEMBAYARAN PBB tercapainya target penerimaan PBB 100 persen 1. sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan

pembayaran PBB 100 persen

200.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.032 PENILAIAN KETETAPAN PAJAK DAERAH tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 persen 1. penerbitan penatausahaan SKPD,SKPDKB dan

SKPDN 3 dokumen

55.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.027 VALIDASI DATA PENERIMAAN BPHTB Tercapainya target penerimaan pembayaran BPHTB 100

persen

1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB

8000 WP

100.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.048 PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN PBB tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 persen 1. tertib administrasi pelaksanaan PBB 100 persen 635.884.000

3.1.02.3.1.02.02.15.049 KOORDINASI DANA BAGI HASIL PUSAT DAN DANA

BAGI HASIL PROVINSI

Ketepatan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi

hasil provinsi 100 persen

1. Tercapainya laporan penerimaan dana bagi hasil

pusat dan dana bagi hasil provinsi 100 persen

77.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.046 UPDATING OBJEK PAJAK DAN NJOP PBB Tersedianya Updating Data Objek Pajak dan NJOP kota

semarang 100 persen

1. Peta Blok 6 Kelurahan, 200000 SPPT 100 persen 675.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.047 KONFIRMASI PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJA

DAERAH NON PBB

Tersajinya data tunggakan pajak daerah non PBB yang lebih

valid 100 persen

1. tertagihnya piutang pajak daerah 100 persen 275.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.042 PENYELESAIAN RESTITUSI/ KELEBIHAN DAN

KOMPENSASI PBB DAN BPHTB

Tersedianya penyelesaian restitusi/kelebihan kompensasi

PBB dan BPHTB 100 persen

1. Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB 100

persen

150.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.043 MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PAJAK

DAERAH

Meningkatnya Layanan Penerimaan Pajak Daerah secara

elektronik melalui layanan CMS 100 persen

1. e-SSPD pajak daerah 100 persen 125.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.038 UPDATING DAN VALIDASI DATA PAJAK DAERAH Tersedianya validasi Data Pajak Daerah Non PBB 100 persen 1. Tersedianya validasi Data Pajak Daerah 100

persen

100.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.039 PENGADMINISTRASIAN, PENERTIBAN DAN

PENYAMPAIAN SPPT PBB

Tersedianya administrasi, penertiban dan penyampaian Sppt

PBB 100 persen

1. tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu 100

persen

900.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.060 PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR (UJB)

REKLAME

Tersedianya pelaporan UJB Reklame yang akuntabel 100 % 1. Buku Rekapitulasi laporan UPTD Kasda 12 buku 29.920.000

3.1.02.3.1.02.02.15.055 KONFIRMASI TUNGGAKAN PBB Tersajinya data tunggakan PBB yang valid 100 % 1. Konfirmasi tunggakn PBB 16 Kecamatan, 177

keluarahan 100 %

300.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.056 PENGELOLAAN DANA TRANSFER DAK fisik dan DAK non fisik dapat dimanfaatkan secara

optimal 100 %

1. Koordinasi penggunaan dan tranfer 1 kali 80.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.052 MONITORING DAN KOORDINASI DAK, DAU DAN

DANA PENYESUAIAN

Terdapat kontrol pelaksanaan DAK, DAU 100 persen 1. Tersajinya data DAK, DAU, Dana Penyesuaian

yang tepat waktu dan tepat sasaran 100 persen

50.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.054 OPERASI BHAKTI DAN OPERASI SISIR PBB Tercapainya kemudahaan dalam membayar PBB 100 % 1. Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700

SSPD 100 %

150.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.050 OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN Peningkatan penerimaan bagi hasil pajak penghasilan 100

persen

1. Hasil penggalian potensi pajak penghasilan 100

persen

131.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.051 ASISTENSI DAN KOORDINASI LAIN-LAIN

PENDAPATAN

Data lain-lain pendapatan 100 persen 1. Laporan penerimaan lain-lain pendapatan 100

persen

98.000.000



3.1.03.01 20.760.695.000



PERKANTORAN

4.029.838.000

1. Biaya surat kabar/majalah 12 bulan

2. Biaya telepon 12 bulan

3. Biaya listrik 12 bulan

4. Biaya air 12 bulan

1. Perbaikan kipas angin 4 unit

2. Perbaikan kulkas 2 unit

3. Pemeliharaan dan pengembangan website 1 kl

4. Pengisian freon AC 2 unit

5. Perbaikan dispenser 2 unit

6. Service AC 2 unit

7. Pemeliharaan Telepon 14 unit

8. Perbaikan presensi absensi 2 unit

1. Perbaikan UPS 2 unit

2. Perbaikan laptop 4 unit

3. Perbaikan monitor 4 unit

4. Perbaikan mesin ketik 3 unit

5. Perbaikan printer 12 unit

6. Perbaikan CPU 12 unit

7. Perbaikan scanner 1 unit

8. Pemeliharaan Jaringan LAN 1 paket

1. Tersedianya AC 2 unit

2. Tersedianya kipas angin 5 unit

3. Tersedianya Gorden 15 mtr

4. Tersedianya rak brosur 1 buah


AIR DAN LISTRIK

Meningkatnya pelayanan komunikasi sumber daya air dan

listrik 100 persen

481.400.000

3.1.03.3.1.03.01.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 1. Peralatan rumah tangga 12 bulan 90.329.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 100 persen

1. Bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 12 bulan

5.500.000



Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 1. Tersedianya sarana komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor 12 bulan

17.805.000


KANTOR

AC, Kipas Angin, Gorden, Rak Brosur 9 unit 27.725.000

3.1.03.3.1.03.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 149.338.000


PENGGANDAAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

120.593.000


PERLENGKAPAN KANTOR

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 14.160.000

3.1.03.3.1.03.01.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Terpeliharanya peralatan kantor 100 persen 46.740.000

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



1. Koordinasi dan konsultasi ke luar derah 12

bulan

2. Penyelesaian administrasi kepegawaian ke luar

daerah (Instansi terkait BKN, Kementerian dll) 12

bulan

3. Biaya orientasi lapangan peserta diklat 12 bulan

4. Uang saku peserta diklat 12 bulan

5. Transport pengajar dan narasumber 12 bulan


PRASARANA APARATUR

2.946.123.000

1. Pengadaan komputer 10 unit

2. Pengadaan laptop 5 unit

3. Pengadaan printer 5 unit

4. Pengadaan scanner 1 unit

5. Pengadaan layar LCD projector 1 unit

6. Pengadaan LCD projector 1 unit

7. Pengadaan kamera 1 unit

8. Pengadaan perekam suara 1 unit

9. Pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit

1. Pengadaan kursi staf 50 unit

2. Pengadaan kursi tunggu 2 buah

1. Pembelian BBM dan oli 21 unit

2. Perpanjangan STNK 21 unit

3.1.03.3.1.03.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12

Bulan

1.000.000.000


DINAS / OPERASIONAL


3.1.03.3.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 245.140.000

3.1.03.3.1.03.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 58.050.000


PERKANTORAN

Meningkatnya tertib administrasi kantor 12 bulan 1. Terbayarnya lembur PNS 74 orang 71.650.000

3.1.03.3.1.03.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Komputer dan Sound System 2 Paket 1. Komputer dan Sound System 2 Paket 400.000.000

3.1.03.3.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1. Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 120.200.000


LUAR DAERAH

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kepegawaian

dan diklat 12 bulan

2.884.398.000

3.1.03.3.1.03.01.02.073 PENINGKATAN GEDUNG KANTOR Pengurugan tanah,Pembuatan Taman dan Pembuatan

Tempat Parkir 3 Paket

1. Pengurugan tanah,Pembuatan Taman dan

Pembuatan Tempat Parkir 3 Paket

495.247.000

3.1.03.3.1.03.01.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100

persen

1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (10 meja,

5 kursi, 2 almari, 5 filing cabinet) 12 bulan

11.500.000

3.1.03.3.1.03.01.02.037 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN DAN

PERALATAN KANTOR

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Peralatan Kantor 12

bulan

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan

Peralatan Kantor 12 Bulan

257.618.000



DAYA APARATUR

11.550.000

1. Terlaksananya monev internal BKD 12 kegiatan

2. Pengelolaan website 12 kegiatan



KEUANGAN

482.155.000

1. Laporan monev triwulan (e-perencanaan) 4 buku

2. Laporan monev bulanan (e-pembangunan) 3

dokumen



3.1.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 13.291.029.000

3.1.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

4.127.673.000

1. Pengangkatan calon pegawai ASN 1 kegiatan

2. Pengumuman hasil kelulusan 1 kegiatan

3. Seleksi administrasi 1 kegiatan

4. Seleksi tes kompetensi Dasar (TKD) 1 kegiatan

5. Seleksi tes kompetensi Bidang (TKB) 1 kegiatan

6. Pengumuman penerimaan 1 kegiatan


ANGGARAN

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4

dokumen

8.832.000


TAHUN

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 2016 4

dokumen

16.325.000



Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 16.477.000


SEMESTERAN

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Laporan Keuangan Semesteran 6 dokumen 16.507.000

3.1.03.3.1.03.01.05.098 PENINGKATAN KELEMBAGAAN SKPD Meningkatnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas

100 persen

11.550.000

3.1.03.3.1.03.01.06.018 PENYUSUNAN LKJIP Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Tersedianya buku LKj IP Tahun 2016 10

dokumen

16.477.000

3.1.03.3.1.03.01.15.001 SELEKSI PENERIMAAN CPNS Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN dilingkungan

Pemerintah Kota Semarang 100 persen

248.575.000


PEMBANTU

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 12 bulan 1. Honor PA, PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA 12 bulan 310.596.000

3.1.03.3.1.03.01.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan

anggaran th 2017 100 persen

1. Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan TA

2017 20 dokumen

17.812.000

3.1.03.3.1.03.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Buku LKPJ Tahun 2016 10 dokumen 16.477.000

3.1.03.3.1.03.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 persen 1. Buku Renja Tahun 2018 10 dokumen 16.477.000

3.1.03.3.1.03.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersedianya dokumen perencanaan & pelaksanaan anggaran

th 2018 100 persen

1. Buku RKA dan DPA 20 dokumen 17.906.000

3.1.03.3.1.03.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersedianya dokumen perencanaan strategis 7 dokumen 1. Buku Renstra tahun 2016 - 2021 1 dokumen 28.269.000



1. Terangkatnya CPNSD menjadi PNSD 150 orang

2. Terlaksananya sumpah janji PNS 1 kegiatan

1. Terlaksananya Pemindahan/Penempatan PNS

Antar SKPD 2 Kali

2. Terlaksananya Tes Penerimaan Mutasi Masuk Ke

Pemkot Semarang 2 Kali

3. Terlasksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional 1

Hari

1. Pelaksanaan pelepasan calon jamaah haji 1 kali

2. Pelaksanaan bintal aparatur 11 kali

1. Pelaksanaan senam 43 kali

2. Pelaksanaan lomba volley 1 kali

3. Pelaksanaan uji kesehatan 10 Orang

4. Terselenggaranya uji urin bagi PNS Pemerintah

Kota Semarang 2 tahap

Terselesaikannya SK ijin perceraian/penolakan

perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian

100 persen

1. Pemberian/penolakan ijin perceraian/surat

keterangan untuk melakukan perceraian/surat

ijin/penolakan beristri lebih dari 1 100 persen

Terselesaikannya SK hukuman disiplin 100 persen 2. Tindak lanjut LHP dari Inspektorat 100 persen

Terselesaikannya surat penghadapan 100 persen 3. Tindak lanjut laporan dari SKPD PNS yang

indisipliner 100 persen

Terselesaikannya SK pemberhentian 100 persen 4. Tindaklanjut pengaduan PNS yang indisipliner

100 persen

Terselengggaranya sidang kasus PNS yang indisipliner 2 kali 5. Penyelenggaraan sidang kasus PNS yang

indisipliner 2 kali

Terselenggaranya pelayanan konseling psikologi 94 kali 6. Memproses surat penghadapan bagi PNS yang

dipanggil aparat peradilan 100 persen

terselesaikannya surat perintah pemeriksaan bagi PNS yg

diduga melanggar disiplin 100 persen

7. penyelesaian pemberhentian PNS 100 persen

8. Penyelenggaraan konseling psikologi 94 kali

3.1.03.3.1.03.01.15.008 PENYELENGGARAAN SENAM JANTUNG SEHAT,

SENAM TERA, SKJ, AEROBIK, LOMBA OLAHRAGA

ANTAR PEGAWAI

Meningkatnya kesehatan jasmani PNS Kota Semarang 100

persen

153.675.000

3.1.03.3.1.03.01.15.009 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS

PELANGGARAN DISIPLN PNS

95.400.000

3.1.03.3.1.03.01.15.006 PENYELESAIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

PEGAWAI DAERAH

Tertibnya administrasi kesejahteraan pegawai 100 persen 1. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai

daerah : karis/ karsu, Taperum, Askes, cuti 12

bulan

11.750.000

3.1.03.3.1.03.01.15.007 PENYELENGGARAAN BINTAL APARATUR Meningkatnya kinerja pegawai 100 persen 223.750.000

3.1.03.3.1.03.01.15.004 PENYELENGGARAAN UJIAN KENIAKAN PANGKAT

PENYESUAIAN IJASAH BAGI PNS

Mewujudkan penghargaan bagi PNS untuk dapat naik

pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan 100 persen

1. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS

Pemkot Semarang 1 kegiatan

35.057.000

3.1.03.3.1.03.01.15.005 PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PNS Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional serta

penempatan PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku 100

persen

145.050.000

3.1.03.3.1.03.01.15.002 PEMBEKALAN CPNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG Meningkatkan pengetahuan calon ASN akan hak dan

kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat 100

persen

1. Pembekalan bagi pegawai ASN formasi Tahun

2016 100 orang

24.650.000

3.1.03.3.1.03.01.15.003 PENGANGKATAN CPNSD MENJADI PNSD Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang 100 persen

16.678.000



1. Terlaksananya Penyerahan SK KP PNS Periode

April dan Oktober 2 Periode

2. Terlaksananya Evaluasi dan Persiapan Kenaikan

Pangkat 2 kali

3. Terlaksananya Penelitian Berkas KP PNS 6 Tahap

4. Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala PNS 12

Bulan

1. Pengusulan berkas penghargaan satya lancana

karya satya 120 orang

2. Pengusulan berkas penghargaan satya lancana

karya satya 2 kegiatan

1. Terlaksananya pelantikan jabatan struktural 3

kegiatan

2. Terlaksananya rapat Tim Penilai Kinerja

(Baperjakat) 12 bulan

3. Terlaksananya pemindahan jabatan pimpinan

tinggi pratama 1 kegiatan

4. Terlaksananya seleksi pengisian jabatan

pimpinan tinggi pratama secara terbuka 1 kegiatan

5. Terlaksananya pelantikan jabatan struktural

(SOTK) 1 kegiatan

1. Terselenggaranya Upacara Bendera setiap

tanggal 17 3 kali

2. Terselenggaranya upacara hari senin 42 upacara

3. Terselenggaranya apel pagi terpusat 52 apel pagi

1. Sosialisasi dan asistensi LHKASN 1 kegiatan

2. Tertib administrasi LHKPN 12 bulan

3.1.03.3.1.03.01.15.016 PENINGKATAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Meningkatnya pengetahuan, koordinasi, dan kerjasama para

pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah


1. Terselenggaranya kegiatan capacity building bagi

pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah


140.366.000

3.1.03.3.1.03.01.15.017 PENGEMBANGAN DISIPLIN PNS Meningkatnya kedisiplinan PNS Pemerintah Kota Semarang

100 persen

18.500.000

3.1.03.3.1.03.01.15.014 PEMBEKALAN BAGI PNS PEMKOT SEAMARANG

YANG AKAN PURNA TUGAS

Peningkatan ketrampilan dan keahlian PNS yang akan purna

tugas 50 orang

1. Pelaksanaan pembekalan yang akan purna tugas

2 angkatan

159.500.000

3.1.03.3.1.03.01.15.015 PEMBEKALAN PENINGKATAN DISIPLIN PNS Pemahaman PNS terhadap peraturan yang terkait disiplin

PNS 100 persen

1. Pelaksanaan pembekalan peningkatan disiplin

PNS Pemerintah Kota Semarang (3kali). 150 orang

95.100.000

3.1.03.3.1.03.01.15.012 PENGUSULAN BERKAS PENERIMAAN S/D

PENYERAHAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA

KARYA SATYA

Pengusulan berkas penghargaan satya lancana karya satya,

penyerahan penghargaan satya lencana karya satya 120

orang 100 persen

9.000.000

3.1.03.3.1.03.01.15.013 PENGEMBANGAN JABATAN STRUKTURAL PNS Terwujudnya pengembangan jabatan struktural PNS di Kota

Semarang 100 persen

1.168.961.000

3.1.03.3.1.03.01.15.010 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS Terwujudnya pembinaan karier PNS Kota Semarang 100

persen

1. Terlaksananya fasilitasi tugas belajar S-2 akan

berakhir 14 orang

387.823.000

3.1.03.3.1.03.01.15.011 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN

PANGKAT OTOMATIS PNS DAN PENYESUAIAN GAJI

Terpenuhinya hak dan penghargaan terhadap pegawai 100

persen

165.304.000

3.1.03.3.1.03.01.15.018 PENYUSUNAN LHKPN (LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA) DI LINGKUNGAN


Meningkatnya tertib administrasi LHKPN dan LHKASN 100

persen

55.349.000



Diterimanya SK pensiun oleh calon purna tugas secara tepat

waktu 100 persen

1. SK Pensiun janda/duda 50 SK

Terselesaikanya administrasi PNS yang akan purna tugas 100

persen

2. SK Pensiun APS 20 SK

3. SK Pensiun BUP 588 SK

4. SK Pensiun Usur 10 SK

1. Tersedianya KPE 36 kartu

2. Tersedianya dokumen konversi NIP 5 dDokumen

3. Tersedianya tanda pengenal (ID Card) 10 kartu

4. Terpeliharanya aplikasi e-SILK 1 aplikasi

1. Buku Statistik Pegawai Pemerintah Kota

Semarang 100 buku

2. Buku Profil 25 buku

3. SKM 10 buku

4. Rapat Koordinasi Kepegawaian 4 kegiatan

3.1.03.3.1.03.01.15.024 PENGURUSAN KPE, BIOMETRIK (FOTO) &

PENGURUSAN KONVERSI NIP

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian 100 persen 212.648.000

3.1.03.3.1.03.01.15.025 EVALUASI KINERJA PELAYANAN APARATUR Meningkatnya layanan kepegawaian 100 persen 146.935.000

3.1.03.3.1.03.01.15.022 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

PNS PEMKOT SEMARANG

Terselenggaranya pemilihan PNS teladan 100 persen 1. PNS teladan Kota Semarang 3 orang 134.800.000

3.1.03.3.1.03.01.15.023 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATABASE

PNS

Meningkatnya ketersediaan data PNS yang mutakhir dan

akurat 100 persen

1. Terpeliharanya Aplikasi Kepegawaian yang

terintegrasi 1 Aplikasi

150.900.000

3.1.03.3.1.03.01.15.020 PENYUSUNAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DAERAH

Kajian Analisis penerapan TPP Kota Semarang 1 dokumen 1. Terselesainya Kajian analisis penerapan TPP 100

persen

125.775.000

3.1.03.3.1.03.01.15.021 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PNS YANG AKAN

PURNA TUGAS

136.500.000

3.1.03.3.1.03.01.15.019 PENYUSUNAN TERTIB ADMINISTRASI TPHL Manajemen TPHL dapat terlaksana secara efektif dan efesien

100 persen

1. Tertib administrasi 57 Tenaga Pekerja Harian

Lepas (TPHL) selama 12 bulan (SK Walikota tentang

pengangkatan dan surat perjanjian kontrak) 48 SK

2.500.000

3.1.03.3.1.03.01.15.028 ASISTENSI E-FORMASI Tersedianya petugas kepegawaian yang profesional Kota

Semarang 100 persen

1. 121 pegawai ASN petugas Kepegawaian Kota

Semarang 121 orang

34.377.000

3.1.03.3.1.03.01.15.026 PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN Meningkatnya tertib arsip kepegawaian 100 persen 1. Terpeliharanya arsip kepegawaian (paper based

& image dokument) 12000 dokumen

6.600.000

3.1.03.3.1.03.01.15.027 PENYUSUNAN KEBUTUHAN/PEMETAAN JABATAN Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan pegawai 100

persen

1. Buku Kebutuhan Pegawai dan Buku Peta

Jabatan 2 dokumen

22.150.000



3.1.04.01 5.746.766.000



PERKANTORAN

803.213.000


PRASARANA APARATUR

165.000.000



KEUANGAN

124.205.000


PENGGANDAAN


Inspektorat 12 bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan Inspektorat 12 bulan

153.911.800


KANTOR

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor 12 bulan

18.575.400



Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional 12 bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas operasional 12 bulan

14.400.000

3.1.04.3.1.04.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan 117.865.800


AIR DAN LISTRIK

Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan internet 12

bulan

1. Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan

internet 12 bulan

18.600.000


GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12

bulan

1. Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor 12 bulan

45.000.000


ANGGARAN

Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi capaian

kinerja dan keuangan 1 dokumen

1. Dokumen laporan prognosis realisasi capaian

kinerja dan keuangan 1 dokumen

3.347.500

3.1.04.3.1.04.01.02.023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan 12 bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan

12 bulan

40.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya pemeliharaan kendaran dinas/operasional 12

bulan

1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /


80.000.000

3.1.04.3.1.04.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk

tamu 12 bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan

minum untuk tamu 12 bulan

59.500.000


LUAR DAERAH

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah 1

tahun

1. Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke

luar daerah 1 tahun

186.500.000


PERUNDANG-UNDANGAN

Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna

mendukung pengawasan fungsional 20 buku

1. Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat

guna mendukung pengawasan fungsional 20 buku

4.000.000

3.1.04.3.1.04.01.01.016 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan

sepeda motor 12 bulan

1. Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli

mobil dan sepeda motor 12 bulan

229.860.000

3.1.04.3.1.04.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1. Dokumen Renja SKPD 1 dokumen 4.665.000

3.1.04.3.1.04.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersedianya dokumen LAKIP SKPD 1 dokumen 1. Dokumen Lakip SKPD 1 dokumen 3.387.500

3.1.04.3.1.04.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersedianya Dokumen Renstra yang terupdate 1 dokumen 1. Dokumen Renstra yang terupdate 1 dokumen 8.190.000


TAHUN

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 1

dokumen

1. Dokumen laporan keuangan akhir tahun 5

dokumen

4.660.000

3.1.04.3.1.04.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD murni dan

perubahan 4 dokumen

1. Dokumen RKA dan DPA SKPD murni dan

perubahan 4 dokumen

6.155.000

INSPEKTORAT





3.1.04 PENGAWASAN 4.654.348.000

3.1.04.01.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

4.202.273.000

Tereviunya RKA SKPD murni dan perubahan 52 SKPD

Terlaksananya pemetaan temuan BPK 1 kegiatan

Terlaksananya reviu administrasi proyek 1 kegiatan

Terlaksananya reviu percepatan penyerapan anggaran

pengadaan barang jasa 1 kegiatan

Terselenggaranya pengelolaan arsip dan penilaian angka

kredit auditor 12 bulan

Terlaksananya Reviu RPJMD 1 kegiatan

Laporan PMPRB ke Kemenpan 1 dokumen

Laporan pembinaan zona integritas 1 dokumen

Laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK 2 kegiatan

Laporan monev LHKASN 1 dokumen

Terlaksananya monitoring PPK 12 bulan

Terlaksananya Larwasda 1 kegiatan 1. Terlaksananya kegiatan Larwasda 1 kegiatan

Terlaksananya Simwas 12 kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan Simwas 12 bulan

Terlaksananya Rakorwas 4 kegiatan 3. Terlaksananya kegiatan Rakorwas 4 kegiatan

3.1.04.3.1.04.01.15.001 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA

Terperiksanya secara berkala obyek pemeriksaan 120 obrik 1. Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan

secara berkala 120 obrik

910.370.000

3.1.04.3.1.04.01.15.002 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

Tertanganinya kasus/khusus pengaduan masyarakat 109

kegiatan

1. Jumlah kasus/khusus pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 109 kegiatan

357.684.400


PEMBANTU

Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin 12 bulan 1. Lancarnya kebutuhan pengelolaan kegiatan rutin

12 bulan

93.800.000

3.1.04.3.1.04.01.15.009 SIDAK PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya sidak disiplin aparatur 12 bulan 1. Laporan hasil sidak disiplin aparatur 12 bulan 375.057.800

3.1.04.3.1.04.01.15.007 EVALUASI LAKIP SKPD Terlaksananya evaluasi LKJIP SKPD 20 SKPD 1. Laporan hasil evaluasi LKJIP SKPD 20 dokumen 10.845.000

3.1.04.3.1.04.01.15.008 REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

Terlaksananya reviu LKPD 1 kegiatan 1. Laporan hasil reviu LKPD 1 dokumen 5.507.000

3.1.04.3.1.04.01.15.005 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH

KOMPREHENSIF

1. Hasil monitoring PPK 12 bulan 344.519.000

3.1.04.3.1.04.01.15.006 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 57.067.000

3.1.04.3.1.04.01.15.003 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

1. Laporan Hasil Reviu RPJMD 1 dokumen 16.265.000

3.1.04.3.1.04.01.15.004 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN Laporan hasil tindak lanjut 120 obrik 1. Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP 120

obrik

647.893.800



3.1.04.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

452.075.000

3.1.04.3.1.04.01.15.010 EVALUASI SPIP Terlaksananya pemetaan dan evaluasi SPIP 16 SKPD 1. Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi dan

Pemetaan SPIP 8 SKPD

52.077.000

3.1.04.3.1.04.01.16.001 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

Meningkatnya level kapabilitas APIP 1 Level 1. Tingkat leveling kapabilitas APIP 1 Level 452.075.000

3.1.04.3.1.04.01.15.012 PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN

LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Laporan hasil pengawasan dan pemberantasan pungli 12

laporan

1. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan

pemberantasan pungli 12 bulan

1.419.480.000

3.1.04.3.1.04.01.15.011 REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Terlaksananya reviu laporan kinerja instansi pemerintah kota

Semarang 1 kegiatan

1. Laporan hasil reviu LKJIP Pemerintah Kota

Semarang 1 dokumen

5.507.000



3.1.05.03A 5.802.000.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 5.802.000.000

3.1.05.03A.17 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

5.802.000.000

Terpenuhinya penanganan Permasalahan Hukum 4 perkara 1. Pakar hukum dalam penyelesaian permasalahan

hukum dan Bantuan hukum bagi warga miskin

204 orang/perkara

Terbantunya masyarakat miskin dengan Bantuan Hukum

bagi Warga Miskin 200 orang

2. Bantuan hukum bagi warga miskin 200 Orang

Terdokumentasinya Lembaran Daerah lepas 1300 Lembar

Daerah

1. Pembuatan LD lepas dan BD lepas 2800 LD dan

BD

Terdokumentasinya Berita Daerah lepas 1500 Berita Daerah 2. Berita Daerah lepas 1500 Berita Daerah

Terdokumentasinya Buku Himpunan Keputusan Walikota

150 Buku

3. Cetak Buku Himpunan Keputusan Walikota

Semarang 150 Buku

1. Sosialisasi Produk Hukum dan Sosialisasi

RANHAM 50 Kegiatan

2. Sosialisasi RANHAM 16 Kegiatan

1. Pembuatan CD Paparan Perda Tahun 1992 sd

Tahun 2016 550 CD

2. Pembuatan CD Paparan Perwal Tahun 2005 sd

Tahun 2016 550 CD

3. Cetak Buku Himpunan tentang Bantuan Hukum

300 buku

Terlaksananya Sosialisasi Pajak Rokok dan Kawasan Terbatas

Merokok 100 orang

1. Sosialisasi Pajak Rokok dan Kawasan Terbats

Merokok 100 Orang

Terlaksananya Dialog Interaktif Pajak Rokok (KTR) 1 Kegiatan 2. Dialog Interaktif Pajak Rokok (KTR) 1 Kegiatan

3.1.05.3.1.05.03A.17.004 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUDANG-

UNDANGAN

Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi Aparatur

Pemerintah dan Masyarakat Kota Semarang 50 Kegiatan

800.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.005 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Meningkatnya pemahaman terhadap Produk Hukum melalui

Publikasi Peraturan Perundang-undangan 1900 buku/CD

540.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.002 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peningkatan kemampuan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan 90 orang

1. Rapat koordinasi penyusunan peraturan

perundang-undangan 90 orang

65.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.003 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

671.892.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.001 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.787.177.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.010 SOSIALISASI PAJAK ROKOK 300.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.008 PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM Terlaksananya lomba KADARKUM Tingkat Kota,

Terlaksananya pembinaan KADARKUM bagi Masyarakat,

terlaksananya lomba KADARKUM Tingkat Bakorwil 18

1. Pembinaan KADARKUM bagi Masyarakat, Lomba

KADARKUM Tingkat Kota, Lomba KADARKUM

Tingkat Bakorwil 18 Kegiatan

318.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.009 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM

Terkoordinasinya UPJ di Kota Semarang 50 UPJ 1. Terkoordinasinya UPJ di Kota Semarang 50 UPJ 317.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.006 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN

Terwujudnya Produk Hukum Daerah sebagai Acuan dalam

Kebijakan Pemerintah Daerah 11 Raperda

1. Tersusunnya Produk Hukum Daerah 11 Raperda 400.000.000

3.1.05.3.1.05.03A.17.007 PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM Tercapainya penanganan permasalahan hukum di lingkungan

Kota Semarang 20 perkara

1. Penanganan permasalahan hukum 20 perkara 602.931.000

BAGIAN HUKUM



3.1.05.03B 7.045.998.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 7.045.998.000

3.1.05.03B.27 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

3.046.000.000

1. Pembinaan Administrasi Kecamatan 16

Kecamatan

2. Evaluasi Kinerja Kecamatan 16 Kecamatan

3. Pemberian Penghargaan pada Kecamatan

Terbaik 3 Kecamatan

Meningkatnya Kebersihan, Kesehatan Lingkungan dan Pola

Hidup Bersih di Kelurahan se Kota Semarang 100 %

1. Kerja Bhakti Massal tingkat Kelurahan 48

Kelurahan


Hidup Bersih di Kecamatan se Kota Semarang 100 %

2. Kerja Bhakti Massal tingkat Kecamatan 16

Kecamatan

Meningkatnya Kebersihan di Lingkungan Saluran dan Sungai

di Kota Semarang 100 %

3. Resik Resik Kali Kota Semarang 8 Kegiatan


Hidup Bersih dengan melibatkan TNI/ POLRI dan Masyarakat

di Kota Semarang 100 %

4. Karya Bhakti Terpadu 1 Kegiatan


Hidup Bersih di Kantor Kelurahan se Kota Semarang 100 %

5. Peningkatan K3 di Lingkungan Kantor Kelurahan

16 Kelurahan

Meningkatnya Kemampuan SDM Aparatur Kelurahan dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan Kelurahan 100 %

1. Tersedianya Papan Informasi Kelurahan 55

Kelurahan

Tersampaikannya Informasi Pelaksanaan Masyarakat dan

Kondisi Kelurahan oleh Aparatur Kelurahan 100 %

2. Tersedianya Papan Monografi Kelurahan 5

Kelurahan

3. Tersedianya Papan Struktur Organisasi

Kelurahan 177 Kelurahan

4. Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring

Pemerintahan Kelurahan dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Kelurahan 32 Kelurahan

3.1.05.3.1.05.03B.27.002 MONITORING & EVALUASI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Terwujudnya Tertib Administrasi Kecamatan dan Peningkatan

Kinerja Aparatur Kecamatan 100 %

190.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.003 KERJA BHAKTI MASSAL KOTA SEMARANG 248.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.001 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH

PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Pemerintahan yang terjadi

di Kecamatan dan Kelurahan 100 %

1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan yang

muncul di Kecamatan dan Kelurahan 10 Kasus

30.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.006 PEMBINAAN DAN MONITORING APARATUR

PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

192.173.500

3.1.05.3.1.05.03B.27.004 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di

Kota Semarang 100 %

1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian dan Cek

Lapangan Permasalahan Pertanahan di Kota

Semarang 16 Kecamatan

110.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.005 PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN Peningkatan Sarana Prasarana Administrasi Kelurahan 100

%

1. Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan 2400

Buku

155.000.000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Inventarisasi Relas dari Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama Kota Semarang 24 Kegiatan

2. Rapat Koordinasi Fasilitasi Relas dari Pengadilan

Negeri dan Pengadilan AgamaKota Semarang 12

Kegiatan

Pelaksanaan Peraturan Walikota Pedoman Administrasi 100

%

Terlaksananya Sistem Administrasi Kecamatan (SISMINCAM)

16 Kecamatan

1. Pendampingan Penyusunan Branding

Kecamatan 1 Kecamatan

2. Monitoring Evaluasi Pemenuhan Variabel

Kecamatan Unggulan 16 Kecamatan

1. Evaluasi Kinerja Kelurahan 16 Kelurahan

2. Pemberian Penghargaan kepada Lurah

Berprestasi 6 Kelurahan

Tersedianya Data Sarana Prasarana Fisik Kelurahan 100 % 1. Inventarisasi Sarana Prasarana Fisik Kelurahan

16 Kecamatan

Verifikasi Pembangunan/ Rehab dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Fisik Kelurahan 100 %

2. Monitoring Pembangunan/ Rehab dan

Pemeliharaan Kantor Kelurahan, Balai Kelurahan

dan Rumah Dinas Lurah 16 Kecamatan

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Merencanakan

dan Mengelola Anggaran Kelurahan 100 %

3. Fasilitasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan 177

Kelurahan

Tersedianya, terpeliharanya Instalasi Air di Kelurahan 100 % 4. Pemeliharaan dan Pemasangan Instalasi Air 8

Kelurahan

Tersedianya, terpeliharanya dan peningkatan daya Instalasi

Listrik di Kelurahan 100 %

5. Pemeliharaan, Pemasangan Instalasi dan

Tambah Daya Listrik 32 Kelurahan

3.1.05.3.1.05.03B.27.010 FASILITASI IMPLEMENTASI KECAMATAN UNGGULAN Pelaksanaan Kecamatan Unggulan dalam rangka Optimalisasi

Peran Kecamatan 100 %

115.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.011 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPA

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR KELURAHAN

Kejelasan Batas Wilayah Administrasi antar Kelurahan di

Kota Semarang pada 3 Kecamatan 100 %

1. Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas antar

Kelurahan 3 Kecamatan

187.500.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.008 FASILITASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Tersedianya Data atau Informasi Nama Rupabumi Unsur

Buatan Kota Semarang 100 %

1. Data Inventarisasi dan Verifikasi Rupabumi

Unsur Buatan 16 Kecamatan

96.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.009 MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI

PERWAL ADMINISTRASI KECAMATAN

1. Monitoring Evaluasi Implementasi Peraturan

Walikota 100 %

120.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.007 FASILITASI PENGUMUMAN RELAS Terfasilitasinya Pemasangan Pengumuman Relas dari

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Semarang 100

%

55.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.016 PENGELOLAAN DATA PERANGKAT KELURAHAN Tersedianya Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan se

Kota Semarang 100 %

1. Pendataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

se Kota Semarang 100 %

43.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.017 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

509.500.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.014 FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Tercapainya Pelayanan Optimal pada Masyarakat 100 % 1. Monitoring Evaluasi PATEN 16 Kecamatan 80.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.015 RAKOR CAMAT & LURAH SE KOTA SEMARANG Penyampaian Informasi dari Walikota dan SKPD kepada

Camat dan Lurah se Kota Semarang 100 %

1. Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota

Semarang 8 Kegiatan

90.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.012 MONEV DAN PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH Terpeliharanya Pilar Batas Daerah Kota Semarang dengan

Kabupaten Kendal 100 %

1. Monitoring dan Pemeliharaan Pilas Batas Daerah

Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal 1

segman

128.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.013 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LURAH YANG

BERPRESTASI

Meningkatnya Prestasi dan Kinerja Lurah se Kota Semarang

100 %

96.826.500


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Terfasilitasinya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Kelurahan 100 %

6. Kajian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Kelurahan 31 Kelurahan

Terpeliharanya Kondisi Kantor Kelurahan, Balai Kelurahan

dan Rumah Dinas Lurah 100 %

7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan 16

Kelurahan

Tersedianya Data Daftar Skala Prioritas Pembangunan/

Rehab Sarana Prasarana Kelurahan 100 %

8. Fasilitasi Musrenbang Sarana Prasarana


Terinventarisasi dan penanganan pada Permasalahan,

Kerusakan dan Laporan Kejadian terkait Sarana Prasarana

Fisik Kelurahan, 100 %

9. Fasilitasi Cek Lokasi Permasalahan, Kerusakan,

Laporan Kejadian Sarana Prasarana Fisik


3.1.05.03B.28 PROGRAM PENUNJANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELURAHAN

1.291.040.000

3.1.05.03B.29 PROGRAM PENUNJANG PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

1.413.958.000

3.1.05.03B.30 PROGRAM PENUNJANG PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA

1.295.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.018 DIALOG / AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH

MASYARAKAT, PIMPINAN / ANGGOTA ORGANISASI

SOSIAL DAN KEMASYARAKATA

Tersedianya Informasi Permasalahan yang dihadapi

Masyarakat 100 %

1. Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Sehat dan

Dialog dengan Masyarakat 40 Kelurahan

600.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.28.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PERDESAAN

394.627.000

3.1.05.3.1.05.03B.27.017 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

509.500.000

3.1.05.3.1.05.03B.30.002 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL

KELURAHAN

210.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.30.003 FASILITASI PENGELOLAAN SDA, LINGKUNGAN DAN

PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT

90.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.29.003 FASILTASI DAN PEMBERDAYAAN

LEMBAGA/KELOMPOK KEUANGAN DAN USAHA

MIKRO

250.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.30.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEMBANGUNAN DESA

435.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.29.001 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

TEPAT GUNA (TTG)

1.100.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.29.002 PEMBERDAYAAN KPM (KADER PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT)

63.958.000

3.1.05.3.1.05.03B.28.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN BHAKTI

GOTONG ROYONG MASYARAKAT

590.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.28.003 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN TUGAS DAN

FUNGSI RT / RW

306.413.000

3.1.05.3.1.05.03B.30.004 PENUNJANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN

DESA

385.000.000

3.1.05.3.1.05.03B.30.005 FASILITASI PEMBINAAN BP-SPAMS 175.000.000



3.1.05.03C 3.167.747.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 3.167.747.000

3.1.05.03C.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PEREKONOMIAN DAERAH

3.167.747.000

1. Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 BUMD Kota

Semarang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD

Kota Semarang. 100 %

2. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD


3. Evaluasi kinerja Direksi BUMD yang akan

berakhir masa jabatan. 100 %

4. Kegiatan pelatihan Direksi BUMD Kota

Semarang. 100 %

5. Kegiatan Workshop BUMD Kota Semarang. 100

%

6. RUPS BUMD Kota Semarang 100 %

1. Terwujudnya keterpaduan program di bidang

ekonomi. 100 %

2. Monev Produk Unggulan Daerah (PUD). 100 %

Meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Semarang

(Rakor pelaku usaha) 100 %

Meningkatnya kemitraan pelaku usaha dan produktivitas

produk daerah. 100 %

3.1.05.3.1.05.03C.20.005 PENINGKATAN KUALITAS SDM BUMD Optimalisasi kinerja BUMD Kota Semarang 100 % 400.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.006 KOORDINASI BIDANG EKONOMI KEUANGAN

INDUSTRI PERDAGANGAN

Tersedia barang-barang kebutuhan pokok masyarakat

dengan harga yang terjangkau Terciptanya stabilisasi harga

kebutuhan pokok masyarakat. 100 %

1. Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi,

keuangan, industri dan perdagangan serta

teridentifikasinya faktor - faktor penyebab inflasi.

130.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.003 PENYUSUNAN PERWAL TENTANG BUMD KOTA

SEMARANG

Terpenuhinya Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah BUMD


1. Terwujudnya Peraturan Walikota tentang BUMD


170.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.004 KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Tersedianya data perkembangan Lembaga Keuangan mikro

yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum. 20 %

1. Rapat Koordinasi, Monev dan Inventarisasi

Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 100 %

150.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.001 FASILITASI PENUNJANG KEGIATAN PEREKONOMIAN

DAERAH

Terlaksananya sarana penunjang promosi perekonomian

antar daerah 10 pameran

1. Terwujudnya penunjang kegiatan sarana

perekonomian daerah dalam rangka peningkatan

perekonomian daerah 100 %

800.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.002 KAJIAN INVESTASI DAERAH PADA BUMD KOTA

SEMARANG

Terpenuhinya modal dasar bagi BUMD Kota Semarang,

PT.Bank Jateng dan Perseroda Bhumi Pandanaran Sejahtera.

100 %

1. Terwujudnya study kelayakan terhadap

penyertaan modal pada BUMD Kota Semarang, PT.

Bank Jateng Cabang Semarang Perseroda Bhumi

510.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.007 KOORDINASI MONITORING PENGEMBANGAN

PRODUK UNGGULAN DAERAH

Teridentifikasi produk unggulan daerah mempunyai daya

saing yang tinggi. 100 %

110.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.008 KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

PEREKONOMIAN DALAM KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

1. Terlaksananya Rakor, Sosialisasi Pusat /Daerah,

Monitoring, Evaluasi dan Forum Komunikasi

Pengembangan Ekonomi Daerah. 100 %

242.747.000

BAGIAN PEREKONOMIAN



3.1.05.3.1.05.03C.20.013 KOORDINASI PERCEPATAN PROGRAM KREDIT

USAHA RAKYAT (KUR)

Meningkatnya jumlah produksi para perajin. 100 % 1. Terlaksananya Rakor, Rakernas, Kunker/Uji

Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah. 100 %

100.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.011 DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCT)

PENGUATAN KERJASAMAN/KEMITRAAN USAHA

INDUSTRI TEMBAKAU

Kegiatan yang dibiayai oleh DBHCHT menjadi tepat sasaran

dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang. 100 %

1. Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, Monev, Penyusunan Produk

Hukum DBHCHT. 100 %

140.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.012 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Pelaksanaan program MP3EI diKota Semarang dapat berjalan

dengan lancar dan tepat waktu, sehingga tersedia

infrastruktur yang memadai 100 %

1. Terlaksananya rapat koordinasi dengan

SKPD/Instansi terkait baik pusat maupun daerah,

monitoring dan pelaporan program MP3EI di Kota

40.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.009 KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA

DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan LPG 3 Kg dan

pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme dan tataniaga

dan pengawasan terpadu bahan berbahaya yang

1. Terlaksananya Rakor Sosialisasi dan Monitoring

Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Terpadu

Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam

190.000.000

3.1.05.3.1.05.03C.20.010 PENGEMBANGAN KERAJINAN DAERAH Meningkatnya jumlah produksi para perajin. 5 % 1. Terlaksananya Rakor, Rakernas, Kunker/Uji

Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah. 5 %

185.000.000



3.1.05.03D 1.938.236.000


3.1.05.03D.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN


KEUANGAN

65.000.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 1.873.236.000

3.1.05.03D.26 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.873.236.000

3.1.05.3.1.05.03D.06.02

9

PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersedianya Renstra SKPD Setda Kota Semarang tahun 2015-

2020 1 dokumen

1. Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan secara

periodik 17 Buku

50.000.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

6

PENGENDALIAN TEPRA Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPD

12 dokumen

1. Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan SKPD 4

triwulan

756.900.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

7

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA UMUM

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan

pembangunan sarana dan prasarana umum 16 kecamatan

1. Koordinasi Bantuan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Umum 100 %

50.800.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

4

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan 100 % 1. Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 16

kecamatan

73.214.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

5

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEGIATAN SKPD

Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota Semarang 100 % 1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD Kota

Semarang, Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang

62 SKPD

52.619.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

2

PEDOMAN PELAKSANAAN APBD Pedoman pelaksanaan APBD Kota Semarang 90 buku 1. Peraturan Walikota tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD 1 dokumen

133.945.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

3

PENGENDALIAN KEGIATAN SKPD Terkendalinya kegiatan SKPD Kota Semarang 62 SKPD 1. Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Kegiatan

SKPD I dan II, Teresmikannya Kegiatan SKPD se

Kota Semarang, Laporan Bantuan Prov.Jateng

385.484.000

3.1.05.3.1.05.03D.06.02

8

PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPD

12 dokumen

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda

Kota Semarang Tahun anggaran 2018 17 buku

15.000.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

1

PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN, BAHAN

DAN UPAH

Tersedianya pedoman Analisa Harga Satuan , bahan dan

upah baik gedung, & bangunan jalan, jembatan serta

drainase kota Semarang 80 buku

1. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah untuk

kegiatan Konstruksi di Kota Semarang 2 tahap

369.474.000

3.1.05.3.1.05.03D.26.00

8

PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN /

REHABILITASI TEMPAT IBADAH

Meningkatnya kelancaran pengeluaran hibah pembangunan

tempat ibadah 16 kecamatan

1. Pengelolaan bantuan Dana Hibah Pembangunan

Tempat Ibadah di Kota Semarang 177

kelurahan/kecamatan

50.800.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



3.1.05.03E 7.395.547.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 7.395.547.000

3.1.05.03E.25 PROGRAM PEMBINAAN BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

7.395.547.000

Terpenuhinya transportasi jama'ah haji Kota Semarang 82

bus

1. Pembinaan kemabruran haji 1 Kegiatan

Terlaksananya pengajian bagi jama'ah haji Kota Semarang 1

Kegiatan

2. Terbinanya IPHI Kota Semarang 1 Kegiatan

Terbinanya jama'ah haji Kota Semarang dalam satu

organisasi IPHI Kota Semarang 1 Kegiatan

Terbentuknya sekretariat komisi pengendalian zoonosis di

kota semarang 3 kegiatan

1. Pembentukan sekretariat komisi pengendalian

zoonosis 3 kegiatan

Terwujudnya generasi muda yang sehat 4 kegiatan 2. Meningkatnya pengetahuan pelajar tentang

bahaya narkotika dan aids 6 kgt

Terlaksananya kgt pelatih antenaga pendidik keagamaan non

formal 1 kegiatan

Terlaksananya kgt tenaga pendidik keagamaan non formal

1460 orang

Meningkatnya kesehatan dan kerohanian lansia 2 kegiatan

Terlaksananya kgt jambore lansia 1 kegiatan

Terlaksananya kegiatan HLUN 1 kegiatan

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3.1.05.3.1.05.03E.25.006 FASILITASI SARPRAS TEMPAT IBADAH Meningkatnya pengetahuan pengurus tempat ibadah 3

kegiatan

1. Adanya pengurus tempat ibadah yang mengerti

hukum 3 k

100.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.007 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN

BAHAYA NARKOTIKA DAN AIDS

170.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.004 PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN

PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN

Adanya kegiatan peringatan hari besdar keagamaan 8

kegiatan

1. Terlaksanya peringatan hari besar keagamaan 8

kegiatan

600.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.005 FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN Terlaksananyakegiatan keagamaan 30 kegiatan 1. Terlaksananya kegiatan keagamaan 30 kegiatan 900.547.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.002 PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI

880.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.003 SOSIAL KEMASYARAKATAN Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera 4 kegiatan 1. Terlaksananya kgt donor darah dan sunatan

massal 4 kegiatan

300.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.001 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN UKS Terciptanya kualitas tim pembina UKS Kecamatan dan

sekretariat tim pelaksana UKS sekolah 10 Kegiatan

1. Pembinaan sekretariat tim pembina UKS

Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana UKS

sekolah 10 Kegiatan

75.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.012 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA 1. Terbinanya kesehatan dan kerohanian para

lansia, terlaksananya kegiatan jambore lansia dan

HLUN 4 kegiatan

650.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.010 FASILITASI KEGIATAN PERAWAT JENAZAH Terlayaninya perawat jenazah di Kota Semarang 270 orang 1. Terlaksananya kgt perawat jenazah 270 orang 880.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.011 PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK KEAGAMAAN NON

FORMAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Kgt pelatihan tenaga pendidik keagamaan non

formal 1460 orang

2.040.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.008 FASILITASI PENGENDALIAN ZOONOSIS 100.000.000

3.1.05.3.1.05.03E.25.009 FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN MTQ

DAN PESPARAWI

Terpi;ihnya juara MTQ dan Pesparawi Tk. Kota Semarang 5

kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan MTQ dan Pesparawi Tk.


700.000.000



3.1.05.03F 5.889.271.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 5.889.271.000

3.1.05.03F.23 PROGRAM PENUNJANG PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

2.466.925.000

Terdokomentasikan dan terpublikasikannya semua kegiatan

Pemerintah Kota Semarang 20 %

1. Peliputan Kegiatan Pemerintah 720 kali

Terdokomentasikan dan terpublikasikannya semua kegiatan


2. Pengumpulan data informasi dan materi untuk

bahan pembuatan berita 720 kali

3. Cetak dan penggandaan kalender 12 buah

1. penyusunan naskah sambutan, keynote speaker

Walikota Semarang 720 kali

2. peningkatan partisipasi masyarakat dlm

peringatan HUT Kota Semarang 100 %

3. Cetak cover sambutan 1849 buah

4. Cetak himpunan sambutan 200 buah

1. Forum koordinasi PPID 2 kali

2. Updating informasi publik 100 %

3. Leaflet PPID 1000 buah

3.1.05.03F.21 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN

MASS MEDIA

3.422.346.000

1. press release, pantauan berita elektronik, analisa

berita surat kabar, jumpa pers dan pembuatan

berita website 720 kali

2. dialog interaktif di TV nasional 1 kali

3. dialog interaktif di TV lokal 9 kali

4. dialog interaktif di radio 20 kali

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

3.1.05.3.1.05.03F.23.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DAN

PROMOSI

meningkatnya akses informasi Pemerintah 20 % 854.859.000

3.1.05.3.1.05.03F.23.003 PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI Keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab 20 % 294.000.000

3.1.05.3.1.05.03F.23.001 PELIPUTAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI MULTI

MEDIA

804.366.000

3.1.05.3.1.05.03F.21.001 PENYEDIAAN INFORMASI, PEMBERITAAN DAN

ANALISA MEDIA

Tersedianya informasi yang akurat baik melalui media cetak

maupun media elektronik serta teranalisanya kebijakan


3.422.346.000



3.1.05.03G 3.038.882.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 3.038.882.000

3.1.05.03G.26 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

3.038.882.000

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

3.1.05.3.1.05.03G.26.01

1

PENINGKATAN PENGEMBANGAN UNIT LAYANAN

PENGADAAN

Terwujudnya proses pengadaan barang/jasa yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel 500 paket

1. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan yang

melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa 1

unit

2.722.817.000

3.1.05.3.1.05.03G.26.01

2

PENINGKATAN SISTEM E-PROCUREMENT Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement 500 paket 297.771.000

3.1.05.3.1.05.03G.26.01

0

PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA

Tersedianya pedoman pengadaan barang/jasa yang efisien,

efektif di Kota Semarang 15 buku

1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah 90 buku

18.294.000



3.1.05.03H 1.407.877.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 1.407.877.000

3.1.05.03H.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.407.877.000

1. Dokumen Kajian Monitoring Kelembagaan

Perangkat Daerah 1 dokumen

2. Dokumen Evaluasi Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Semarang 1 dokumen

3. Dokumen Review Perwal tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang 1 dokumen

Pembayaran Iuran Kepesertaan Rapat Koordinasi Forum

Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 1 Kegiatan

1 Kegiatan

BAGIAN ORGANISASI

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

3

ANALISIS JABATAN SKPD Bahan Penyusunan Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 1. Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban

Kerja 2180 Jabatan

283.627.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

4

PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN TERTIB

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDA DAN SET

DPRD

Terwujudnya Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan

Setda dan Set DPRD 1 Dokumen

1. Terwujudnya Dokumen Kepegawaian PNS di

Lingkungan Setda dan Set DPRD 1 Dokumen

40.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

1

PENANGANAN ADMINISTRASI KETATALAKSANAAN Tata Kelola Administrasi Ketatalaksanaan 10 SKPD 1. Perangkat Daerah Yang Menerapkan SOP dan SP

16 SKPD

60.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

2

PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Dokumen Survey Kepuasaan Masyarakat 1 Dokumen 1. Survey Kepuasan Masyarakat 20 SKPD 126.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.01

1

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat 450 Pengaduan 1. Tertanganinya Pengaduan Masyarakat 450

Pengaduan

130.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

9

PENYUSUNAN PROFIL SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

Tersedianya Data dan Informasi Kelembagaan Perangkat

Daerah Kota Semarang 1 dokumen

1. Profil Kelembagaan Perangkat Daerah 1

Dokumen

42.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.01

0

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

DAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Dokumen Standar Kompetensi Manajerial / Teknis 5

Dokumen

1. Standar kompetensi Manajerial / Teknis 5

Perangkat Daerah

228.048.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

7

FASILITASI KEGIATAN FORUM SEKRETARIS DAERAH

SELURUH INDONESIA (FORSEDASI)

1. Keikkutsertaan Rapat Koordinasi Forum

Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 1 Kegiatan

15.000.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

8

PENYUSUNAN PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

Dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang 1

Dokumen

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Semarang 1 Kegiatan

58.250.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

5

PENYUSUNAN KAJIAN PENATAAN KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH

Sebagai dasar pengambilan kebijakan penataan dan

peningkatan kelembagaan di dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi perangkat daerah 16 dokumen

384.952.000

3.1.05.3.1.05.03H.19.00

6

PEMBINAAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kinerja Unit Pelayanan Publik 15 SKPD 1. Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 15

SKPD

40.000.000



3.1.05.03I 31.826.497.000


3.1.05.03I.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

26.725.433.000

1. Pendistribusian surat 24000 surat

2. Kartu kendali dan arsip yang ditata 50700

lembar

1. Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian

Lepas 6 orang

2. Tersedianya uang lembur bagi Aparatur Setda

Kota Semarang yang bekerja diluar jam kerja 86

orang

3.1.05.03I.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN


KEUANGAN

661.064.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 4.440.000.000

3.1.05.03I.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

4.440.000.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA

AIR DAN LISTRIK

Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100 %

1. Penyediaan jasa komunikasi, informasi, air

bersih dan listrik 12 bulan

8.200.700.000

BAGIAN TATA USAHA

3.1.05.3.1.05.03I.01.149 PELAYANAN SURAT MENYURAT SETDA KOTA

SEMARANG

Tercapainya tertib administrasi ketatausahaan 100 % 113.520.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.250 BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI

PERKANTORAN


100 %

1.580.125.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.133 PENGEMBANGAN NILAI TRADISI SEMARANGAN Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan 100 % 1. Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang

ke 470 1 kegiatan

875.000.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.134 KEGIATAN CINTA TANAH AIR Terwujudnya rasa cinta tanah air 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke

72 1 kegiatan

800.000.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran 100 % 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman

bagi tamu Pemerintah Kota Semarang dan rapat

kegiatan Pemerintah Kota Semarang 1000 kegiatan

7.103.900.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE

LUAR DAERAH

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 100 %

1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi aparatur

Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder untuk

melakukan rapat koordinasi dan konsultasi keluar

6.480.828.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

Tercapainya kegiatan Pemerintah Kota Semarang dengan baik

100 %

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1.265.360.000

3.1.05.3.1.05.03I.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN


100 %

1. Buku peraturan perundang-undangan 20 buku 306.000.000

3.1.05.3.1.05.03I.16.002 PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH Tercapainya stabilitas keamanan Kota Semarang 100 % 1. Tersedianya jasa kegitan pengamanan wilyah


1.440.000.000

3.1.05.3.1.05.03I.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN

PEMBANTU

Tercapainya kelancaran sistem pelaporan kinerja dan

keuangan 100 %

1. Kinerja PA,KPA,PPK,Bendahara Setda Kota

Semarang 43 orang

661.064.000

3.1.05.3.1.05.03I.16.001 KUNJUNGAN KERJA / INSPEKSI KEPALA DAERAH /

WAKIL KEPALA DAERAH

Tercapainya koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya oleh KDH dan

WKDH 100 %

1. Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

Semarang 50 kegiatan

3.000.000.000



3.1.05.03J 28.513.440.000


3.1.05.03J.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

5.527.512.000

1. Komponen Instalasi Litrik/Penerangan

Bangunan Kantor 100 %

2. Instalasi listrik dan lampu situation room 1 paket

3.1.05.03J.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

18.059.358.000

1. Genset (Kelurahan Bulu Lor) 14 Buah

2. Televisi Kelurahan (termasuk Kel.

Cangkiran,Bubakan,Tambangan) 53 Buah

3. Kipas Angin (177 Kelurahan) dan Bagian di Setda

180 Buah

4. Filling Kabinet 30 Buah

5. AC 18 Buah

6. CCTV 1 set

7. Finger Print 2 buah

8. Alat Olah Raga 1 paket

1. Mesin Ketik 6 Buah

2. Mesin Foto Copy 9 Buah

3. Tabung pemadam Kebakaran 6 buah

1. Kursi Rapat 670 Buah

2. Kursi kerja 82 Buah

3. Meja Rapat 1 Buah

4. meja counter/monitor 3 buah

5. Papan Nama SKPD 1 paket

BAGIAN PERLENGKAPAN

3.1.05.3.1.05.03J.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Terciptanya Kelancaran Rumah Tangga Dinas 100 % 1. Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100 % 2.276.000.000

3.1.05.3.1.05.03J.01.153 PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN

PEMBERSIH

Terciptanya Kebersihan Kantor guna Mendukung

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 100 %

1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 100

%

800.000.000

3.1.05.3.1.05.03J.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100

%

1. Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 550.000.000

3.1.05.3.1.05.03J.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /


Tercapainya Penerangan Kantor guna Mendukung

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 100 %

1.031.512.000

3.1.05.3.1.05.03J.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100

%

1. Alat Tulis Kantor 100 % 870.000.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peralatan Gedung Kantor

100 %

347.116.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.010 PENGADAAN MEBELUER Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mebelair 100 % 741.620.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Organisasi


1. Sedan 1 unit 1.007.920.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Gedung

Kantor 100 %

1.590.952.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Komputer (termasuk 177 Kelurahan) 204 unit

2. Printer 22 Buah

3. Laptop 20 Buah

4. UPS 10 buah

5. Peralatan Jaringan Komputer 1 paket

6. Server 31 buah

7. Hard Disk 42 buah

8. Komputer Tablet 15 buah

1. Karpet 1 paket

2. Gorden/Vertikal Blind 1 paket

1. Sound System 1 Paket

2. Kamera 13 buah

3. Lensa 4 Buah

4. Mic 4 Buah

5. Perlengkapan kamera 6 paket

6. Voice recorder 2 Buah

7. Delegate Unit 1 paket

8. CF 4 buah

9. Memory Card 2 buah

10. Batterai 5 buah

11. Charger Baterai 4 buah

1. Tea Set/Piring/Sendok/Garpu 1 paket

2. Sprei 125 buah

1. HT 20 Buah

2. Fax 10 Buah

3. telepon 2 buah

3.1.05.03J.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.223.340.000

BELANJA PROGRAM/KEGIATAN 703.230.000


3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 703.230.000

3.1.05.03J.21 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

BARANG MILIK DAERAH

127.377.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.078 PENGADAAN ALAT STUDIO Terpenuhinya Kebutuhan Alat Studio 100 % 845.700.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.080 PENGADAAN PERALATAN DAPUR/RUMAH TANGGA Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dapur 100 % 73.225.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.076 PENGADAAN KOMPUTER Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Komputer 100 % 13.188.204.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.077 PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA Terwujudnya Ruangan Kerja yang Nyaman 100 % 153.500.000

3.1.05.3.1.05.03J.21.001 PENYUSUNAN LAPORAN PENGADAAN BMD Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD 100

%

1. Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan

Setda 1 Dokumen

21.740.000

3.1.05.3.1.05.03J.21.002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PENGELOLAAN BMD

Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD 100

%

1. Buku Induk Inventaris 2 Dokumen 33.780.000

3.1.05.3.1.05.03J.02.081 PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi 100 % 111.121.000

3.1.05.3.1.05.03J.03.002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

Terciptanya Keseragaman dan Kedisiplinan 100 % 1. Pakaian walikota dan wakil walikota , Sekda,

Asisten, Kabag, Ajudan, PNS Kota Semarang 100 %

4.223.340.000



1. Buku Hasil Survey Kebutuhan BMD dan Buku

Hasil Checking Distribusi BMD 2 Dokumen

2. Survey dan Ckecking 180 Sasaran

3.1.05.03J.26 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

575.853.000

3.1.05.3.1.05.03J.21.005 PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI

PERLENGKAPAN KANTOR


%

22.470.000

3.1.05.3.1.05.03J.26.009 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) Terwujudnya Standarisasi dalam Penyusunan Anggaran 100

%

1. Buku SSH tahun 2018 1 Dokumen 575.853.000

3.1.05.3.1.05.03J.21.003 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN

PRASARANA BMD


%

1. Buku DKBMD Th 2017 dan RKBMD Th 2018 2

Dokumen

21.837.000

3.1.05.3.1.05.03J.21.004 PENYUSUNAN BUKU KETETAPAN PENGGUNAAN

BARANG MILIK DAERAH


%

1. Buku Ketetapan Penggunaan BMD diLingkungan

Setda Kota Semarang 1 Dokumen

27.550.000



3.1.05.03K 22.763.735.000


3.1.05.03K.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

733.970.000

3.1.05.03K.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

22.029.765.000

Terawatnya kendaraan operasional dinas 24 kegiatan 1. perawatan dan perbaikan kendaraan operasional

2 kegiatan

Terpenuhinya BBM kendaraan operasional dinas dan genset

12 kegiatan

2. BBM kendaraan operasional dinas dan genset

222 unit

BAGIAN RUMAH TANGGA

3.1.05.3.1.05.03K.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS / OPERASIONAL

3.990.552.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

terawatnya perlengkapan gedung kantor 39 kegiatan 1. Perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung

kantor 11 kegiatan

2.178.661.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpeliharanya gedung kantor 130 kegiatan 1. perbaikan,perawatan gedung kantor 12 bulan 10.273.625.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN terawatnya kendaraan Walikota dan Wakil Walikota 24

kegiatan

1. perbaikan, service kendaraan dinas Walikota dan

Wakil Walikota 12 bulan

378.000.000

3.1.05.3.1.05.03K.01.192 PENYEDIAAN JASA MOBILITAS DAN JARINGAN meningkatnya kelancaraan mobilitas kendaraan 12 bulan 1. tersedianya kendaraan sewa 12 bulan 305.570.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS terawatnya rumah dinas dan wisma pemkot 196 kegiatan 1. perbaikan , perawatan rumah dinas dan wisma

pemkot 12 bulan

3.886.523.000

3.1.05.3.1.05.03K.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


Penyelesaian STNK dan KIR kendaraan operasional 14

kegiatan

1. Penyelesaian STNK dan KIR kendaraan


185.600.000

3.1.05.3.1.05.03K.01.022 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL mendukung operasional kinerja Setda Kota Semarang 12

kegiatan

1. Tenaga operasional/pengemudi 12 bulan 242.800.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR

terawatnya peralatan gedung kantor 72 kegiatan 1. Perawatan dan perbaikan peralatan gedung

kantor 6 kegiatan

1.286.404.000

3.1.05.3.1.05.03K.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER terawatnya mebeluer 7 kegiatan 1. perbaikan , perawatan mebeluer 4 kegiatan 36.000.000



3.1.05.03L 2.536.400.000



3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 2.536.400.000

3.1.05.03L.18 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMEIRNTAHAN

DAERAH

1.424.823.500

Tersedianya stndar kinerja sebagai tolak ukur kinerja SKPD

pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan 1 laporan

persentase penetapan indikator yang sesuai ketentuan dan

kaidah yang berlaku 100 %

persentase SKPD yang dapat menyusun penetapan Kinerja

dengan benar 100 %

1. Kajian tentang Sinkronisasi Pelaporan SAKIP 1

Kajian

2. Sosialisasi tentang Sinkronisasi SAKIP 1 kali

3. Penyusunan SOP tentang SAKIP 1 kali

1. Buku LPPD Pemerintah Kota Semarang 15 Buku

2. Buku Suplemen IKK LPPD SKPD 60 Buku

3. Buku Profil Kinerja 20 buku

4. Verifikasi EKPPD 1 kali

5. Penyusunan Buku panduan EKPPD 1 kali

3.1.05.03L.24 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

KERJASAMA DAERAH

570.000.000

BAGIAN OTONOMI DAERAH

3.1.05.3.1.05.03L.18.005 PENYUSUNAN LPPD KOTA SEMARANG Laporan LPPD Pemerintah Kota Semarang 1 Laporan 180.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.006 PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA AKHIR TAHUN

ANGGARAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang

1 Laporan

1. Buku Pengantar LKPJ Walikota Semarang Akhir

Tahun Anggaran 70 Buku

349.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.003 PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA SEMARANGDAERAH DAN LINGKUNGAN

Tersusunnya data/dokumen implementasi program penilaian

atas hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kapasitas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara terpadu 100 %

1. Fasilitasi dan evaluasi kegiatan TIM koordinasi

penilaian Lomba Kinerja Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah 100 %

76.061.500

3.1.05.3.1.05.03L.18.004 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

Perangkat Daerah yang mepunyai Akuntabilitas baik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan 70 %

265.216.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.001 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA KOTA

SEMARANG

1. Buku Laporan penetapan Kinerja Kota Semarang

75 Buku

94.700.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.002 PENYUSUNAN LAKIP SETDA KOTA SEMARANG DAN

KOTA SEMARANG

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan

baik, benar dan tepat waktu 100 %

1. Buku LAKIP Kota Semarang 65 Buku 135.617.000

3.1.05.3.1.05.03L.24.001 FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR

DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kinerja kerjasama antar daerah dan antar kota

antar negara 100 %

1. Laporan hasil kegiatan APEKSI dan

KEDUNGSEPUR 8 Kgt

370.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.24.002 PENINGKATAN KERJASAMA REGIONAL, NASIONAL

DAN INTERNASIONAL

Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri 100 % 1. Jumlah LoI / MoU kerjasama 2 dokumen 200.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.007 ILPPD PEMERINTAH KOTA SEMARANG 230.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.18.008 FASILITASI DAN SINKRONISASI HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA, REFLEKSI HARI OTDA DAN HARI JADI

PROVINSI JATENG

Meningkatnya semangat kebangsaan kreativitas dan

pengembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

1. Terselenggaranya peringatan Hari Otonomi

daerah dan Hari jadi provinsi Jawa Tengah di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

94.229.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.05.03L.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

541.576.500

1. Terlaksananya Workshop penguatan

Pelaksanaan Urusan pemerintahan 1 kegiatan

2. tersusunnya buku laporan pelaksanaan

workshop 20 buku

3.1.05.3.1.05.03L.19.014 PENGUATAN PELAKSANAAN URUSAN

PEMERINTAHAN OLEH PERANGKAT DAERAH DI

KOTA SEMARANG

terlaksananya workshop pelaksanaan urusan pemerintahan

oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang 100 %

84.500.000

3.1.05.3.1.05.03L.19.012 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PERATURAN MENGENAI KEWENANGAN

PEMERINTAH

Tersusunnya peraturan pendelegasian kewenangan 1

dokumen

1. Peraturan tentang pendelegasian kewenangan 1

Dokumen

270.000.000

3.1.05.3.1.05.03L.19.013 PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DAN FASILITASI URUSAN PEMEIRNTAHAN

Kajian Pelaksaan Urusan Pemerintahan Khususnya 6 SPM

yang telah ditetapkan pemerintah oleh skpd 100 %

1. Tersusunnya Laporan SPM dan Laporan

Monitoring SPM 100 %

187.076.500



3.1.05.04 73.003.324.000



PERKANTORAN

5.870.629.000

1. Biaya meterei dan perangko 12 bulan

2. Biaya pengiriman surat 12 bulan

Meningkatnya kinerja BP, BPP, Pengurus Barang dan

Pendamping Sidang 100 persen

1. Honorarium BP, BPP, Pengurus Barang dan

Pendamping Sidang 12 bulan

Tambahan pengetahuan 100 % 2. Biaya konsultasi 100 %

Rapat koordinasi 100 % 3. Biaya jamuan rapat 100 %

3.1.05.3.1.05.04.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100

persen

9.403.000

SEKRETARIAT DPRD



29.238.000




PENGGANDAAN

161.155.000

3.1.05.3.1.05.04.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 532.129.000



AIR DAN LISTRIK

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100

persen

1. Rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 191.007.000


PERLENGKAPAN KANTOR

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100

persen

1. Alat pengharum ruangan 600 buah 55.566.000

3.1.05.3.1.05.04.01.139 PENATAAN ARSIP KANTOR 312.089.000

3.1.05.3.1.05.04.01.140 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KANTOR 103.640.000

3.1.05.3.1.05.04.01.022 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL 586.179.000

3.1.05.3.1.05.04.01.026 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBYEK/TEMPAT

VITAL

472.485.000


LUAR DAERAH

815.421.000

3.1.05.3.1.05.04.01.019 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

103.076.000


PERUNDANG-UNDANGAN

88.442.000

3.1.05.3.1.05.04.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.629.775.000


PERKANTORAN

41.596.000



PRASARANA APARATUR

4.537.848.000



DAYA APARATUR

912.240.000



KEUANGAN

94.702.000



DINAS / OPERASIONAL

1.423.436.000

3.1.05.3.1.05.04.02.010 PENGADAAN MEBELUER 173.308.000

3.1.05.3.1.05.04.02.020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 268.092.000


3.1.05.3.1.05.04.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.181.885.000




3.1.05.3.1.05.04.05.004 BIMBINGAN TEKNIS / PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA

Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Sekretariat DPRD


1. Bintek / workshop bagi Sekretariat DPRD Kota

Semarang 49 orang

912.240.000



16.285.000



PERLENGKAPANNYA

Mendukung peningkatan disiplin dan kinerja Pimpinan dan

Anggota DPRD 100 persen

1. Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

50 orang

503.588.000


GEDUNG KANTOR

156.363.000


GEDUNG KANTOR

209.388.000

3.1.05.3.1.05.04.06.011 PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH)

7.896.000


PERUBAHAN

17.961.000




3.1.05 UNSUR PENDUKUNG 61.084.317.000

3.1.05.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

61.084.317.000

3.1.05.3.1.05.04.15.001 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 20.497.029.000

3.1.05.3.1.05.04.15.002 HEARING / DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN

PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH

MASYARAKAT / TOKOH AGAMA

399.787.000

3.1.05.3.1.05.04.15.003 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 5.479.920.000

3.1.05.3.1.05.04.15.004 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 342.877.000

3.1.05.3.1.05.04.15.005 KEGIATAN RESES 4.005.395.000

3.1.05.3.1.05.04.15.007 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

17.695.013.000

3.1.05.3.1.05.04.15.008 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.595.348.000

3.1.05.3.1.05.04.15.009 PENGEMBANGAN FORUM KONSULTASI

KELEGISLATIFAN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT

1.079.232.000

3.1.05.3.1.05.04.15.010 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD LUAR DAERAH

6.989.716.000



3.1.06.01 16.536.840.000



PERKANTORAN

3.611.880.000

1. Langganan telpon kecamatan dan kelurahan 12

bulan

2. Langganan Listrik Kecamatan dan kelurahan 12

bulan

3. Langganan air kecamatan dan Kelurahan 12

bulan

4. langganan koran Kecamatan dan kelurahan 12

bulan

1. ATK Kecamatan 12 bulan

2. ATK 10 Kelurahan 12 bulan

1. Belanja cetak kecamatan 1 tahun 24 unit

2. Belanja cetak Kelurahan (14 unit x 10 kel x 1

tahun) 140 unit

3. Belanja foto copi dan penjilidan kecamatan 12

bulan

4. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10 Kelurahan

12 bulan

1. Belanja Makan Minum Rapat Kecamatan 36

kegiatan

2. Belanja Makan Minum Rapat 10 kelurahan 120

kegiatan


PRASARANA APARATUR

820.102.000

1. Penyediaan almari/filing kabinet 1 paket

2. Penyediaan almari/filing kabinet 1 paket



KECAMATAN SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Meningkatnya kualitas koordinasi pelaksanaan tugas 100 % 227.400.000


LUAR DAERAH

Meningkatnya kapasitas SDM 100 % 1. studi banding keluar daerah 4 kegiatan 2.958.650.000


PENGGANDAAN

Lancarnya informasi dalam pelaksanaan administrasi

perkantoran dan pelayanan umum 100 %

67.370.000



Terpeliharanya kualitas pelayanan publik 100 % 1. Penyediaan komponen listrik pengganti yang

rusak 100 %

10.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terwujudnya pelayanan administrasi dan pelayanan publik

yang baik 100 %

190.320.000

3.1.06.3.1.06.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan

pelayanan publik yang baik 100 %

55.340.000

3.1.06.3.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR meningkatnya kualitas sarana prasarana kerja yang

mendukung tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik

10 persen

5.000.000

3.1.06.3.1.06.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya penyediaan data/informasi yang menunjang

pelayanan publik dan administrasi kantor 100 persen

274.000.000


PERKANTORAN

terwujudnya suatu pelayanan prima 10 % 1. Pelaksanaan pelayanan publik baik administratif

maupun fisik di wilayah 100 %

102.800.000



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Penyediaan bahan pembersih dan alat

kebersihan 1 lokasi

2. Pengecatan rumah dinas lurah dan camat 1

paket

1. Penyediaan bhn dan alat pembersih Kantor

Kecamatan 12 paket

2. Penyediaan bahan dan alat pembersih 10

Gedung Kantor Kelurahan 12 paket

3. Honorarium Tenaga/tukang kebersihan Gedung

Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan (1 x 11 orang

x 12 bulan) 12 bulan

1. Penyediaan BBM dan Pelumas kendaraan dinas

12 bulan

2. penyediaan suku cadang, Service dan reparasi

kendaraan dinas operasional 3 paket

Meningkatnya kelancaran dan penyediaan data/informasi

yang menunjang pelayanan publik dan administrasi kantor

100 persen

Meningkatnya kelancaran dan penyediaan data/informasi

yang menunjang pelayanan publik dan administrasi kantor

100 persen

Terpenuhinya kelaikan operasional kendaraan dinas 100

persen

1. Pembayaran PKB kendaraan operasional dinas

12 paket

Terpenuhinya kelaikan operasional kendaraan dinas 100

persen

2. Pembayaran PKB kendaraan operasional dinas

12 paket



KEUANGAN

144.050.000

Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi kinerja guna

umpan balik terhadap tahap perencanaan selanjutnya 100 %

1. Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 2

kegiatan

Meningkatnya kualitas evaluasi guna umpan balik terhadap

tahap perencanaan selanjutnya 100 %

2. Buku laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan

Bahan LPPD 2 dokumen


DINAS / OPERASIONAL

Meningkatnya koordinasi dan kelancaraan pelaksanaan tugas

100 persen

111.960.000


GEDUNG KANTOR

1. Perbaikan komputer, laptop, printer, mesin ketik

dan peralatan lainnya 12 bulan

29.600.000

3.1.06.3.1.06.01.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Meningkatnya keindahan dan kebersihan rumah dinas 100

persen

8.000.000

3.1.06.3.1.06.01.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Meningkatnya kebersihan dan keindahan gedung kantor

kecamatan dan 10 kelurahan 100 persen

176.400.000

3.1.06.3.1.06.01.06.010 PENYUSUNAN LAKIP meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program dan

kegiatan 100 %

1. Penyusunan LKJIP 1 dokumen 7.800.000


TAHUN

meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun yang

tepat waktu 100 %

1. Penyusunan dokumen CALK, Lap. Akutansi dan

aset akhir tahun 100 %

7.800.000

3.1.06.3.1.06.01.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Terlaksananya program dan kegiatan 100 % 1. Penyusunan dokumen RKA / DPA 1 dokumen 4.850.000



10.142.000



7.800.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 11.960.808.000



516.852.000



44.203.000

1. pekerjaan peningkatan kebersihan lingkungan

Adipura 7 kgt

2. Pelaksanaan kegiatan mendukung kota sehat 6

kegiatan

3.1.06.01.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAH RAGA

49.600.000

1. kepesertaan sepak bola Ketua RT RW 11 tim

2. Bulutangkis Semarang Selatan CUP 1 paket

3.1.06.01.18 ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

20.000.000



25.500.000

3.1.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.497.003.000

1. Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan 12 paket

2. Fasilitasi kegiatan TP PKK 10 kelurahan 12 paket

3. Sosialisasi kepada TP PKK 496 RT, 71 RW: 567 x

12 bulan x 75.000 12 paket

3.1.06.3.1.06.01.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Meningkatnya kualitas penyusunan LKPJ 100 % 1. Penyusunan LKPJ 1 dokumen 4.850.000

3.1.06.3.1.06.01.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan tahunan perangkat

daerah 100 %

1. Penyusunan Renja Perangkat daerah 1 dokumen 4.850.000

3.1.06.3.1.06.01.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Sinerginya program kegiatan Perangkat daearah dengan

RPJMD 100 %

1. Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 7.800.000

3.1.06.3.1.06.01.19.003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH

PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Meningkatnya jumlah WP yang melunasi PBB 80 % 1. pengondangan dan Penagihan PBB 14 WP 25.500.000

3.1.06.3.1.06.01.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI


Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam

pembangunan sosial kemasyarakatan 100 persen

452.003.000

3.1.06.3.1.06.01.17.001 PEMBINAAN OLAH RAGA YANG BERKEMBANG DI

MASYARAKAT

Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan

100 %

49.600.000


TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS DAN

TERJADINYA BENCANA

meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan 10 % 1. Pemantauan wilayah 60 kegiatan 20.000.000



Meningkatnya kebersihan dan keindahan jalan protokol dan


1. Penyapuan, pembersihan sampah di jalan

protokol dan lingkungan sekitarnya 12 bulan

400.640.000

3.1.06.3.1.06.01.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan

permukiman 100 persen

44.203.000


PEMBANTU

meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan aset

daerah 100 %

1. Honorarium penyusunan laporan keuangan dan

aset daerah 12 dokumen

98.300.000



Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan 80 persen 1. Pengangkutan 43 kontiner sampah dari 20 TPS

ke TPA pada hari kerja dan hari libur 77400 m3

116.212.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Fasilitasi kegiatan LPMK 10 kelurahan : 10 x

25.000.000 12 paket

5. Fasilitasi kegiatan Forum LPMK Kecamatan :

40.000.000 12 paket

6. Faslitasi kegiatan 496 RT, 71 RW: 567 x 12 bulan

x 2 kali x 75.000 12 paket

7. Fasilitasi kegiatan Karang Taruna : 11 org x 12

bulan x 2 kali x 75.000 12 paket

8. Honor Tim pengelolaan Kel : 2 org x 10 kel x 12

bln x 100.000 12 paket

9. Honor Tim Pengelolaan tingkat kecamatan: 1 org

x 12 x 100.000 12 paket

10. Penyediaan ATK 12 bulan

3.1.06.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

8.803.650.000

1. Pra Musrenbang Kecamatan 1 paket

2. Musrenbang kecamatan 1 paket

3. Pra Musrenbang kelurahan : 10 paket

4. Musrenbang kelurahan 10 paket

5. Rembug Warga RW 71 kegiatan

1. Penyelenggaraan lomba dan partisipasi lomba

tingkat kota 15 lomba

2. Pembinaan administrasi Kelurahan 3 paket

3. Pendampingan Patroli wilayah kecamatan

penegakan perda ketertiban umum 12 paket

1. Pengerukan Saluran dan Perbaikan Gorong -

Gorong Jl. Veteran, Solo, Jogja dan Kariadi ( RT 02,

03, 04 ) RT 00 RW 07 Kelurahan Randusari 0

150000000

2. PENGASPALAN JALAN DARI RW 01 SAMPAI

DENGAN RW 04 JALAN BOJONG STALAN RT 00

RW 01 Kelurahan Bulu Stalan 0 149000000

3. PEMASANGAN PAVING JALAN LEMAH GEMPAL

6 A / LINGKUNGAN KALI CBZ RT 06 RW 04

Kelurahan Barusari 0 150000000

4. Pengaspalan Jalan RT 02,04 dan 06 RW 06 RT

00 RW 06 Kelurahan Mugassari 0 150000000



Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam

pembangunan sosial kemasyarakatan 100 persen

452.003.000

3.1.06.3.1.06.01.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pengukuran/ Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

100 persen

25.000.000

3.1.06.3.1.06.01.21.004 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL

MUSRENBANG

Meningkatnya kualitas sarana prasarana umum lingkungan

permukiman usulan musrenbang tingkat kecamatan 100

persen

1.459.000.000

3.1.06.3.1.06.01.20.003 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

Meningkatnya kemampuan ekonomi warga miskin 2 % 1. Fasilitasi dan sosialisasi warga miskin 2 kegiatan 1.045.000.000

3.1.06.3.1.06.01.21.002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN

DESA

Tersusunnya usulan DSP Musrenbang Kecamatan dan 10


85.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)5. pembuatan talut dan pagar makam RW 5 Jl.

Wonodri Sendang RT 05 RW 05 Kelurahan Wonodri

0 150000000

6. Perbaikan saluran Jalan Pandean Lamper I RT

07 RW 08 Kelurahan Peterongan 0 150000000

7. Perbaikan Saluran Jl. Lamper Sari RT 04,07 RW

02 RT 00 RW 02 Kelurahan Lamper Lor 0

120000000

8. Pengaspalan jalan Nangka Timur Jl. Nangka

Timur RT 03 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul 0

140000000

9. Pembuatan saluran Erlangga Raya depan Rumah

Makan IKI WAE RT 09 RW 04 Kelurahan Pleburan 0

150000000

10. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Mijen Raya RT

05,06 RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Lamper

Tengah 0 150000000

1. Jasa konsultan perencana pekerjaan perbaikan

sarpras umum kegiatan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan hasi musrenbang 1 dokumen


sarpras umum kegiatan pemberdayaan masyarakat

dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1

dokumen



dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan

permukiman 1 dokumen



dalam peningkatan kualitas kehidupan

bermasyarakat 1 dokumen

5. Jasa konsultan pengawasan pekerjaan perbaikan


dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1

dokumen



dalam peningkatan kualitas saluran limngkungan

permukiman 1 dokumen

3.1.06.3.1.06.01.21.005 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

Terlaksanya pekerjaan pembangunan fisik usulan

musrenbang dengan baik 100 persen

300.675.000


MUSRENBANG

Meningkatnya kualitas sarana prasarana umum lingkungan

permukiman usulan musrenbang tingkat kecamatan 100

persen

1.459.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. Jasa konsultan pengawasan pekerjaan perbaikan


dalam peningkatan kualitas kehidupan

bermasyarakat 1 dokumen


sarpras umum kegiatan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan hasil musrenbang 1 dokumen

9. Honorarium PPKom, Pejabat pengadaan, pejabat

penerima hasil pekerjaan 178 lokasi

10. Dokumen kontrak 178 berkas

11. Monev dan pelaporan 12 bulan

1. Peninggian Jalan Jl. Lamper Mijen RT.05 RT 05

RW 06 Kelurahan Lamper Tengah 25 M

2. Peninggian Jalan Jl. Lamper Mijen RT.05 RT 05

RW 06 Kelurahan Lamper Tengah 25 M

3. Pengaspalan Jl. Cerme Utara RT.03,04 RT 03 RW

03 Kelurahan Lamper Tengah 350 M

4. Pengaspalan Jl. Cerme Utara RT.03,04 RT 03 RW


5. Pengaspalan Jalan Jl. Gg. IV dari Barat RT.01 RT

01 RW 03 Kelurahan Lamper Tengah 600 M

6. Pengaspalan Jalan Jl. Gg. IV dari Barat RT.01 RT


7. Perbaikan Jalan Aspal Jl. Cerme Raya dan

Cerme I RT 07 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah

285 M

8. Perbaikan Jalan Aspal Jl. Cerme Raya dan

Cerme I RT 07 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah

285 M

9. PERBAIKAN JEMBATAN KECIL JALAN

BARUSARI I RT 02 RW 01 Kelurahan Barusari 75

M2

10. PERBAIKAN JEMBATAN KECIL JALAN

BARUSARI I RT 02 RW 01 Kelurahan Barusari 75

M2

11. PENGASPALAN JALAN JALAN BARUSARI I RT

04 RW 01 Kelurahan Barusari 250 M2

12. PENGASPALAN JALAN JALAN BARUSARI I RT


13. PENGASPALAN JALAN JALAN PENATON RT 03

RW 02 Kelurahan Barusari 223 M2

14. PENGASPALAN JALAN JALAN PENATON RT 03




Terlaksanya pekerjaan pembangunan fisik usulan

musrenbang dengan baik 100 persen

300.675.000

3.1.06.3.1.06.01.21.006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan

usulan musrenbang tingkat kelurahan 100 persen

2.161.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)15. PENGASPALAN JALAN JALAN HOS

COKROAMINOTO / SAMPING SD RT 03 RW 03

Kelurahan Barusari 320 M2

16. PENGASPALAN JALAN JALAN HOS

COKROAMINOTO / SAMPING SD RT 03 RW 03

Kelurahan Barusari 320 M2


COKROAMINOTO RT 02 RW 03 Kelurahan Barusari

85 M2


COKROAMINOTO RT 02 RW 03 Kelurahan Barusari

85 M2

19. PENGASPALAN JALAN JALAN LEMAH GEMPAL

6 B RT 09 RW 04 Kelurahan Barusari 110 M2

20. PENGASPALAN JALAN JALAN LEMAH GEMPAL

6 B RT 09 RW 04 Kelurahan Barusari 110 M2

21. Pembuatan Jalan Jl Randusari Pos II Atas RT

06 RW 02 Kelurahan Randusari 15 M2

22. Pembuatan Jalan Jl Randusari Pos II Atas RT


23. Pembuatan Jalan Utama Jl. Wonosari VI RT 05

RW 03 Kelurahan Randusari 75 M2

24. Pembuatan Jalan Utama Jl. Wonosari VI RT 05


25. Pengaspalan Jalan Jl. Malang Sari Tengah RT


26. Pengaspalan Jalan Jl. Malang Sari Tengah RT


27. Pengaspalan Jalan Jl. Bergota Krakal RT 04 RW

05 Kelurahan Randusari 325 M2

28. Pengaspalan Jalan Jl. Bergota Krakal RT 04 RW

05 Kelurahan Randusari 325 M2

29. Betonisasi Jalan Jl. Taman Mugas II RT 03 RW

01 Kelurahan Mugassari 90 M2

30. Betonisasi Jalan Jl. Taman Mugas II RT 03 RW


31. Pengaspalan Jalan Jl. Gergaji IV RT 02 RW 05

Kelurahan Mugassari 200 M2

32. Pengaspalan Jalan Jl. Gergaji IV RT 02 RW 05


33. Pengaspalan Jalan Jl. Gergaji Balekambang III,

IV, V RT 08 RW 07 Kelurahan Mugassari 300 M2





2.161.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)34. Pengaspalan Jalan Jl. Gergaji Balekambang III,

IV, V RT 08 RW 07 Kelurahan Mugassari 300 M2

35. Perbaikan Jalan Tembus Jl. Mugas Dalam I RT

05 RW 01 Kelurahan Mugassari 300 M2

36. Perbaikan Jalan Tembus Jl. Mugas Dalam I RT


37. Hotmix Jalan lama yang rusak jl. Pleburan VI

RT 05 RW 01 Kelurahan Pleburan 385 m2

38. Hotmix Jalan lama yang rusak jl. Pleburan VI

RT 05 RW 01 Kelurahan Pleburan 385 m2

39. pengaspalan jalan Jl. Wonodri Joho RT 6,7 RT

06 RW 03 Kelurahan Wonodri 150 m2

40. pengaspalan jalan Jl. Wonodri Joho RT 6,7 RT


41. pengaspalan Jl. Wonodri Sendang 1 - 3 RT 2

s/d 4 dan RT 6 RT 02 RW 05 Kelurahan Wonodri

1350 m2

42. pengaspalan Jl. Wonodri Sendang 1 - 3 RT 2

s/d 4 dan RT 6 RT 02 RW 05 Kelurahan Wonodri

1350 m2

43. pengaspalan Jl. Wonodri Krajan RT 2 RT 02 RW

06 Kelurahan Wonodri 600 m2

44. pengaspalan Jl. Wonodri Krajan RT 2 RT 02 RW

06 Kelurahan Wonodri 600 m2

45. pengaspalan Jl. Wonodri Grajen RT 1,3 RT 01

RW 08 Kelurahan Wonodri 300 m2







49. pengaspalan Jl. Wonodri Kopen Barat RT 4 RT








53. pengaspalan Jl. Wonodri kebon Dalem RT 5 RT


54. pengaspalan Jl. Wonodri kebon Dalem RT 5 RT






2.161.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)55. pengaspalan Jl. Wonodri Kebon Dalem RT2 RW

12 RT 02 RW 12 Kelurahan Wonodri 150 m2

56. pengaspalan Jl. Wonodri Kebon Dalem RT2 RW


57. Pengaspalan Jalan Jalan Sompok RT 06 RW 05

Kelurahan Peterongan 300 m2

58. Pengaspalan Jalan Jalan Sompok RT 06 RW 05


59. Pengaspalan jalan Jl.Peterongan Raya RT 01

RW 02 Kelurahan Peterongan 500 m2

60. Pengaspalan jalan Jl.Peterongan Raya RT 01


61. Pengaspalan jalan Jalan Pandean Lamper III RT

05 RW 08 Kelurahan Peterongan 400 m2

62. Pengaspalan jalan Jalan Pandean Lamper III RT


63. Pengaspalan jalan Jalan Peterongan Kobong

(Wihara ) RT 02 RW 05 Kelurahan Peterongan 250

m2

64. Pengaspalan jalan Jalan Peterongan Kobong

(Wihara ) RT 02 RW 05 Kelurahan Peterongan 250

m2

65. Pengaspalan Jalan RT 01, 03 dan 05 RT 00 RW


66. Pengaspalan Jalan RT 01, 03 dan 05 RT 00 RW


67. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Krajan RT

05,06,07 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Lamper

Lor 500 M2

68. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Krajan RT

05,06,07 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Lamper

Lor 500 M2

69. Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk V RT 06 RW 04

Kelurahan Lamper Lor 440 M2

70. Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk V RT 06 RW 04


71. Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk II RT 03 RW 04


72. Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk II RT 03 RW 04


73. Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Barat RT 05

RW 05 Kelurahan Lamper Lor 460 M2

74. Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Barat RT 05






2.161.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)75. Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Dalam RT 04


76. Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Dalam RT 04


77. Pengaspalan Jalan Jl. Durian III RT 06 RW 01

Kelurahan Lamper Kidul 300 M2

78. Pengaspalan Jalan Jl. Durian III RT 06 RW 01


79. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Lor RT 03 RW 03

Kelurahan Lamper Kidul 200 M

80. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Lor RT 03 RW 03

Kelurahan Lamper Kidul 200 M

81. Pengaspalan Jalan Jl. Mangga Raya RT 03 RW

04 Kelurahan Lamper Kidul 300 M2

82. Pengaspalan Jalan Jl. Mangga Raya RT 03 RW


83. Pengaspalan Jalan Jl. Jambu Raya RT 01 RW


84. Pengaspalan Jalan Jl. Jambu Raya RT 01 RW


85. Pengaspalan Jalan Jl. Jomblang Timur RT 05

RW 05 Kelurahan Lamper Kidul 300 M2

86. Pengaspalan Jalan Jl. Jomblang Timur RT 05


87. Pengaspalan Jalan Jl. Jambu II RT 03 RW 06


88. Pengaspalan Jalan Jl. Jambu II RT 03 RW 06


89. Pengaspalan Jalan Jl. Mangga IV RT 04 RW 06


90. Pengaspalan Jalan Jl. Mangga IV RT 04 RW 06


91. PEMBUATAN JEMBATAN PENGHUBUNG DI

ATAS SUNGAI CBZ JALAN LEMAH GEMPAL 6 A /

LINGKUNGAN KALI CBZ RT 06 RW 04 Kelurahan

Barusari 1000 M2

92. PEMBUATAN JEMBATAN PENGHUBUNG DI

ATAS SUNGAI CBZ JALAN LEMAH GEMPAL 6 A /

LINGKUNGAN KALI CBZ RT 06 RW 04 Kelurahan

Barusari 1000 M2

93. Pengaspalan Jalan Jl. Cempedak Utara

RT.02,03 RW.01 Kel. LAMPER LOR 450 M2

94. Pengaspalan Jalan Jl. Cempedak Utara

RT.02,03 RW.01 Kel. LAMPER LOR 450 M2





2.161.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pembuatan Bak Kontrol Saluran Air Jl.

Randusari Spaen I RT 03 RW 01 RT 03 RW 01

Kelurahan Randusari 2 M2

2. Pembuatan Bak Kontrol Saluran Air Jl.

Randusari Spaen I RT 06 RW 01 RT 06 RW 01


3. pagar makam Jl. Bulustalan I RT 03 RW 01

Kelurahan Bulu Stalan 100 M2

4. Pembuatan taman Jl.Bulustalan III A RT 04 RW

03 Kelurahan Bulu Stalan 30 M2

5. REHAB TALUD JALAN BULUSTALAN 3 B BARAT

RT 03 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan 50 M3

6. PEMBUATAN PAGAR TAMAN JALAN BASUDEWO






9. PEMBANGUNAN GAPURA JALAN BARUSARI I RT


10. PEMBUATAN GAPURA IDENTITAS JALAN

SUYUDONO SAMPING APOTIK VIVA GENERIK RT

01 RW 04 Kelurahan Barusari 1 PASANG

11. REHABILITASI POS SISKAMLING JALAN

BENDUNGAN RT 04 RW 05 Kelurahan Barusari 1

PASANG

12. PEMBUATAN GAPURA IDENTITAS JALAN

KALISARI BARU / SAMPING POLRESTABES

SEMARANG RT 06 RW 05 Kelurahan Barusari 1

PASANG

13. Pembuatan tutup got Jl.Blimbing 5 RT 01 RW

01 Kelurahan Peterongan 65 m2

14. Penutupan Selokan / Griil Jl. Randusari Pos III

RT 03 RW 02 Kelurahan Randusari 30 M2

15. Pengaspalan Jalan / Pavingisasi Jalan Jl.

Wonosari III ( Depan Rumah Bp. Supri sampai

Makam ) RT 03 RW 03 Kelurahan Randusari 500

M2

16. Pembuatan Selokan dan Talud Jl. Wonosari III



PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT

Meningkatnya kualitas sarana prasarana umum kehidupan

bermasyarakat usulan musrenbang kelurahan 100 persen

2.089.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)17. Pembuatan Talud Jl. Wonosari V ( Depan

Rumah Ibu Sudadi ) RT 04 RW 03 Kelurahan

Randusari 18 M2

18. Pembuatan Talud Jl. Wonosari V ( Depan

Rumah Didik Ramiyono ) RT 04 RW 03 Kelurahan

Randusari 18 M3

19. Pembuatan Talud Jl. Wonosari V ( Depan

Rumah Bp. Sigit ) RT 04 RW 03 Kelurahan

Randusari 18 M3

20. Pembuatan Talud Jl. Wonosari I RT 03 RW 04


21. Rehab Tempat Pembuangan Sampah dan

Pembuatan Talud Jl. Wonosari III RT 09 RW 04


22. Pembuatan Talud / Saluran Jl. Bergota RT 03

RW 06 Kelurahan Randusari 15 M

23. Pembuatan Talud ( Tmr Bp. Suwarji ) Jl.

Wonosari VI RT 05 RW 03 Kelurahan Randusari

121 M2

24. Pembuatan Pagar BRC Jl. Kyai Saleh Atas RT


25. Perbaikan Talud Jl. Kyai Saleh Atas RT 06 RW


26. Tutup Grill Saluran dan Normalisasi Saluran Jl.

Pleburan VII RT 04 RW 01 Kelurahan Pleburan 110

M'

27. Talud Saluran JL.Pleburan Barat - Depan SDIT

AL-FIRDAUS RT 04 RW 02 Kelurahan Pleburan 60

m

28. Pembuatan Talud dan Crosing Saluran Jl.

Kertanegara RT 08 RW 02 Kelurahan Pleburan 40

m

29. pembuatan talut Jl. Singosari Timur RT 1 RT 01


30. pembangunan pos yandu Jl. Wonodri Krajan

RW 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonodri 1 unit

31. Normalisasi saluran dan penutup saluran

Jl.Peterongan Tengah RT 04 RW 01 Kelurahan

Peterongan 34 m2

32. Pembangunan Talud Jl.Blimbing Raya RT 01


33. Talud dan Saluran Jl. Mugas Dalam II RT 03

RW 04 Kelurahan Mugassari 500 M2

34. Pelebaran Tikungan Jl. Mugas Dalam X RT 04




BERMASYARAKAT



2.089.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)35. Perbaikan Lapangan Badminton Jl. Gergaji

Balekambang I RT 01 RW 07 Kelurahan Mugassari

144 M2

36. Pembuatan Deuker Jl. Manggis VI RT 05 RW 03


37. Perbaikan Talud Saluran Jl. Durian Barat RT 04


38. Betonisasi Jalan Jl. Nangka Selatan Dalam RT

04 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul 60 M2

39. Pembuatan Talud Saluran Jl. Jambu RT 08 RW


40. PEMBUATAN GAPURA JALAN LEMAH GEMPAL

4 A RT 06 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan 1 UNIT

41. RENOVASI GAPURA JALAN LEMAH GEMPAL 4

RT 05 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan 2 pasang

42. Pavingisasi Jalan Jl. Randusari Pos II RT 04 RW

01 RT 04 RW 01 Kelurahan Randusari 200 M2

43. Pavingisasi Jalan Jl. Randusari Spaen II RT 05

RW 01 RT 05 RW 01 Kelurahan Randusari 600 M2

44. Pavingisasi Jalan Jl. Wonosari III ( Depan

Rumah Bp. Udin Sampai Depan Rumah Bp. Riono )


45. Pavingisasi Jalan Jl. Wonosari V ( Depan

Rumah Bp. Amirudin ) RT 04 RW 03 Kelurahan

Randusari 90 M2

46. Pavingisasi Jalan / Saluran Jl. Bergota RT 03


47. PEMASANGAN PAVING JALAN GISIKSARI II RT


48. Pavingisasi Jalan Jl. Kertanegara II RT 08 RW

02 Kelurahan Pleburan 140 m2

49. Pavingisasi Jalan Kertanegara III Jl.

Kertanegara III RT 09 RW 03 Kelurahan Pleburan

300 m2

50. pavingisasi Jl. Wonodri Kopen gg 1 RT 2,3 RT 02


51. pavingisasi ( pedestrian ) Jl. Singosari Timur RT


52. pavingisasi Jl. Wonodri Kebon Dalem RT 3 RT




BERMASYARAKAT



2.089.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)53. Pavingisasi Jl.Peterongan Timur RT 04 RW 06


54. Pavingisasi Jalan Jl. Lamper Krajan RT 01 RW

02 Kelurahan Lamper Lor 400 M2

55. Pavingisasi Jl. Durian I RT 04 RW 01 Kelurahan

Lamper Kidul 50 M2

56. Pavingisasi Jalan Jl. Manggis II RT 01 RW 03


57. Membuat talut dan saluran Jl. Wonodri Kopen

RT 6,7 RT 06 RW 04 Kel WONODRI 27 m2

58. Perbaikan jalan RT.01 s/d 04 RW.08 RT 01 RW

08 Kel LAMPER TENGAH 450 M

1. Rehab. Saluran Jl. Bulustlan I RT 03 RW 01


2. PEMBUATAN SALURAN JALAN LEMAH GEMPAL

2 / SAMPING POS KAMPLING RT 02 RW 04


3. Saluarn U - Q 20 Makam Kebon Agung ke Utara

RT 03 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah 200 M

4. Saluran Jl. Lamper Mijen RT 02 RW 06

Kelurahan Lamper Tengah 100 M

5. Pembangunan saluran air RT.01,02,03 RT 01 RW


6. Saluran dan Plat Dekker Jl. Kedondong Dlam IV

RT 04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah 120 M

7. Perbaikan saluran & Renovasi Got saluran

Pertigaan Barat dan perempatan s/d Bp. Yanto

Bakso RT 01 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah 103

M

8. Pembenahan Saluran JL. lamper Tengah IX RT


9. Pembenahan Saluran Jl. Lamper Tengah XIV dan

Jl. Nanas (Belakang SMA N 11 RT 01 RW 01

Kelurahan Lamper Tengah 50 m

10. PERBAIKAN SALURAN JALAN PENATON RT 01


11. PERBAIKAN SALURAN JALAN LEMAH GEMPAL

6 A RT 06 RW 04 Kelurahan Barusari 70 M2

12. Normalisasi Gorong - Gorong Saluran Air Jl.

Randusari Spaen I Atas RT 07 RW 01 Kelurahan

Randusari 150 M2



BERMASYARAKAT



2.089.050.000


PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN

berfungsinya saluran lingkungan dengan baik 100 % 2.170.575.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. Perbaikan dan Renovasi Selokan Jl. Randusari

Pos I RT 01 RW 02 Kelurahan Randusari 60 M2

14. Perbaikan Selokan Jl. Randusari Pos II RT 02


15. Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jl.

Wonosari I RT 02 RW 04 Kelurahan Randusari 150

M

16. Pembangunan Saluran Air dan Jalan Jl.

Wonosari I RT 04 RW 04 Kelurahan Randusari 25

M2

17. Normalisasi Gorong - Gorong Jl. Dr. Kariadi RT

01 RW 06 Kelurahan Randusari 200 M

18. Pembuatan Saluran Air Jl. Bergota Krajan,

Lapangan Parkir RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan

Randusari 240 M

19. Pelurusan Saluran Jl. Gergaji I RT 05 RW 05


20. Perbaikan Saluran Jl. Gergaji Balekambang I RT


21. Pembangunan Penutup Gorong - Gorong /

Selokan Jl. Mugas Dalam RT 04 RW 01 Kelurahan

Mugassari 35 M2

22. Perbaikan Saluran dan Griil Jl. Tlogo Bayem RT


23. Pembangunan Gorong - Gorong dan Griil Jl.

Mugas RT 08 RW 02 Kelurahan Mugassari 6 M

24. Perbaikan Saluran Air / Selokan Jl. Mugas

Barat XI RT 01 RW 03 Kelurahan Mugassari 30 M2

25. Normalisasi Saluran Jl. Pleburan Raya Depan

Masjid Baitunaim RT 01 RW 02 Kelurahan Pleburan

60 m

26. Normalisasi Saluran Jalan Pleburan I Jl.

Pleburan I RT 05 RW 03 Kelurahan Pleburan 200

m2

27. Normalisasi Saluran Jl. Pleburan IV RT 02 RW

03 Kelurahan Pleburan 200 m2

28. Normalisasi Saluran Jl. Kertanegara V RT 07

RW 03 Kelurahan Pleburan 200 m2

29. Normalisasi Saluran Jl.Kusumawardani G-3 s/d

G-6 tembus ke arah BI RT 02 RW 05 Kelurahan

Pleburan 150 m2





Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)30. Pembuatan Saluran Depan TK.Kartika sampai

Belakang BI RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan 150

m2

31. perbaikan saluran air Jl. Wonodri Baru gg V

dan III RT 1 RT 01 RW 02 Kelurahan Wonodri 450

m2

32. perbaikan saluran Jl. Wonodri Joho I RT 4-5 RT


33. perbaikan saluran Jl. Wonodri Krajan RT 1 RT


34. rehab saluran dan gorong - gorong Jl. Wonodri

Kebon Dalem RT 3-4 RT 03 RW 07 Kelurahan

Wonodri 50 m2

35. perbaikan saluran Jl. Admodirono I/3 RT 2 RT


36. perbaikan saluran Jl. Wonodri Kopen Barat RT


37. rehab saluran dan pembuatan gorong-gorong

Jl. Wonodri Kopen gg 1,2 RT 2-4 dan RT 8-9 RT 02


38. Pembangunan Saluran Jl.Peterongan Raya RT


39. Pembuatan Saluran Jalan Pandean Lamper II

RT 01 RW 06 Kelurahan Peterongan 125 m2

40. Perbaikan saluran Jalan Peterongan Sari Raya

RT 06 RW 07 Kelurahan Peterongan 400 m2

41. Perbaikan Saluran Gang Buntu RT 01 RW 03


42. Pembuatan Saluran Taman Jl. Menteri Supeno

II RT 01 RW 05 Kelurahan Mugassari 20 M2

43. Pembuatan Saluran Jl. Menteri Supeno RT 07


44. Perbaikan Saluran Jl. Cempedak Raya RT 05


45. Normalisasi Saluran Jl. Lamper Sari RT 01 RW


46. Normalisasi saluran Jl. Durian Barat RT 04 RW


47. Perbaikan saluran Jl. Durian IV RT 07 RW 01


48. Perbaikan Saluran Jl. Nangka II RT 03 RW 02






Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)49. Pembuatan Saluran Jl. Nangka Selatan RT 09


50. Perbaikan Saluran Jl. Jambu II RT 03 RW 06


51. SUDETAN BOX CULVERT JALAN GISIKSARI

RAYA RT 01 RW 06 Kelurahan Barusari 72 M

52. Rehab saluran BULUSTALAN 5 RT 06 RW 02

Kel BULU STALAN 153 M3

1. FASILITASI WARGA PEDULI DRAINASE jalan

Lemah Gempal 6a BARUSARI 1 kegiatan

2. POSYANDU LANSIA ( GENERAL CHECK UP

GRATIS ) jalan Lemah Gempal 6a BARUSARI 1

kegiatan

3. PATROLI WILAYAH SISKAMLING KELURAHAN

jalan Lemah Gempal 6a BARUSARI 1 kegiatan

4. LOMBA POSKAMLING jalan Lemah Gempal 6a

BARUSARI 1 kegiatan

5. Kerja Bhakti PSN dan pencegahan DBD jalan


6. POSYANDU BALITA ( PENIMBANGAN DAN

PMTAS ) jalan Lemah Gempal 6a BARUSARI 1

KEGIATAN

7. KERJA BHAKTI TAMAN TOGA / HERBAL jalan


8. KERJA BHAKTI RESIK-RESIK KALI jalan Lemah

Gempal 6a BARUSARI 1 kegiatan

9. BULUTANGKIS SEMARANG SELATAN CUP jalan


10. Kerja Bakti PSN dan Pencegahan DBD jalan

bojong stalan BULU STALAN 1 kegiatan

11. Posyandu Lansia (general check up gratis ) jalan


12. Posyandu Balita ( penimbangan dan PMTAS )

jalan bojong stalan BULU STALAN 1 kegiatan

13. Patroli wilayah siskamling kelurahan jalan


14. Lomba Siskamling jalan bojong stalan BULU

STALAN 1 kegiatan

15. Fasilitasi warga peduli drainase jalan bojong

stalan BULU STALAN 1 kegiatan

16. Kerja Bhakti resik-resik kali jalan bojong stalan

BULU STALAN 1 kegiatan

17. Bulutangkis semarang selatan cup jalan bojong





3.1.06.3.1.06.01.21.009 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL

MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)18. Kerja Bhakti taman toga / herbal jalan bojong


19. Kerja Bakti PSN Pencegahan DBD Kelurahan

Randusari Jl. Randusari Pos II / 155 RANDUSARI 1

Paket

20. Posyandu Lansia ( General Chek Up Gratis ) Jl.

Randusari Pos II / 155 RANDUSARI 1 Paket

21. Posyandu Balita ( Penimbangan dan PMTAS ) Jl.


22. Patroli Wilayah Simkamling Kelurahan Jl.


23. Lomba Poskamling Jl. Randusari Pos II / 155

RANDUSARI 1 Paket

24. Fasilitasi Warga Peduli Drainase Jl. Randusari

Pos II / 155 RANDUSARI 1 Paket

25. Kerja Bakti Resik - Resik Kali Jl. Randusari Pos

II / 155 RANDUSARI 1 Paket

26. Kerja Bakti Taman Toga/Herbal Jl. Randusari

Pos II / 155 RANDUSARI 1 Paket

27. kepesertaan Pertandingan Bulutangkis

Semarang Selatan Cup Jl. Mugas dalam VIII

MUGASSARI 1 paket

28. Kerja Bakti PSN Pencegahan DBD Jl. Mugas

Dalam VIII / 23 MUGASSARI 1 Paket

29. Posyandu Lansia ( General Chek Up Gratis ) Jl.

Mugas Dalam VIII / 23 MUGASSARI 1 Paket

30. Posyandu Balita ( Penimbangan dan PMTAS ) Jl.


31. Patroli Wilayah Simkamling Kelurahan Jl.


32. Lomba Poskamling Jl. Mugas Dalam VIII / 23

MUGASSARI 1 Paket

33. Fasilitasi Warga Peduli Drainase Jl. Mugas


34. Kerja Bakti Resik - Resik Kali Jl. Mugas Dalam

VIII / 23 MUGASSARI 1 Paket

35. Kerja Bakti Taman Toga/Herbal Jl. Mugas


36. Kerja Bakti PSN Pencegahan DBD Jl. Wonodri

Baru I No 1 WONODRI 1 kegiatan

37. Pos Yandu Lansia ( General Check Up Gratis )

Jl. Wonodri Baru I No 1 WONODRI 1 kegiatan


MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)38. Pos Yandu Balita Jl. Wonodri Baru I No 1

WONODRI 1 kegiatan

39. patroli wilayah siskampling kelurahan Jl.

Wonodri Baru I No 1 WONODRI 1 kegiatan

40. lomba pos kampling Jl. Wonodri Baru I No 1

WONODRI 1 kegiatan

41. fasilitasi warga peduli drainase Jl. Wonodri


42. kerja bakti resik resik kali Jl. Wonodri Baru I No

1 WONODRI 1 kegiatan

43. lomba bulu tangkis tingkat kecamatan

semarang selatan (semarang selatan cup) Jl.

Wonodri Baru I No 1 WONODRI 1 kegiatan

44. kerja bakti taman toga / herbal Jl. Wonodri


45. Kerja Bakti PSN pencegahan DBD Jalan

Pandean Lamper II No.29 PETERONGAN 1 kegiatan

46. Posyandu Lansia ( General Chek up gratis )

Jalan pandean lamper II No.29 PETERONGAN 3

kegiatan

47. Posyandu Balita (Penimbangan dan PMTAS )

Jalan pandean lamper II No.29 PETERONGAN 12

kegiatan

48. Patroli Wilayah Siskamlimg Kelurahan Jalan

Pandean Lamper II No.29 PETERONGAN 24

kegiatan

49. Lomba Poskamling Jalan Pandean Lamper II

No.29 PETERONGAN 1 kegiatan

50. Fasilitasi warga peduli drainase Jalan Pandean

Lamper II No.29 PETERONGAN 1 kegiatan

51. Kerja bakti resik-resik kali Jalan pandean

lamper II No.29 PETERONGAN 1 kegiatan

52. Kerja Bakti Taman Toga / Herbal Jalan Pandean

lamper II No.29 PETERONGAN 1 kegiatan

53. Fasilitasi WPA Jalan Pandean Lamper II No.29

PETERONGAN 12 kegiatan

54. Posyandu lansia General Chak Up Gratis

Jl.Cempedak Raya No: 8 Kel.Lamper Lor LAMPER

LOR 1 01

55. Posyandu Balita Penimbangan dan PMTAS


LOR 1 01


MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)56. Patroli Siskamling Wilayah Kelurahan


LOR 1 01

57. Lomba Siskamling Jl.Cempedak Raya No: 8

Kel.Lamper Lor LAMPER LOR 1 01

58. fasilitasi Warga Peduli Drainase Kelurahan

Lamper Lor 1 paket

59. Kerja Bakti Resik - resik kali Jl.Cempedak Raya

No: 8 Kel.Lamper Lor LAMPER LOR 1 01

60. Lomba Bulu tangkis Semarang Selatan 'CUP'


LOR 1 01

61. Kerja Bakti taman Toga / Herbal Jl.Cempedak

Raya No: 8 Kel.Lamper Lor LAMPER LOR 1 01

62. Kerja Bakti PSN pencegahan DBD Jl. Durian

LAMPER KIDUL 1 paket

63. Posyandu lansia Jl. Durian LAMPER KIDUL 1

paket

64. Posyandu Balita Jl. Durian LAMPER KIDUL 1

paket

65. patroli wilayah Simkamling Kelurahan Jl.

Durian LAMPER KIDUL 1 paket

66. Lomba Poskamling Jl. Durian LAMPER KIDUL 1

paket

67. Faslitasi warga peduli drainase Jl. Durian


68. Kerja Bakti resik-resik kali Jl. Durian LAMPER

KIDUL 1 paket

69. Kepesertaan Bulutangkis Semarang Selatan

Cup Jl. Durian LAMPER KIDUL 1 paket

70. Kerja bakti Taman Toga/Herbal Jl. Durian


71. Bulutangkis Semarang Selatan Cup Jl.

Randusari Pos II / 155 RANDUSARI 1 Kegiatan

72. Posyandu lansia Jl. kertanegara PLEBURAN 1

paket

73. Kerja Bakti Pemberantasan Sarang Nyamuk

Jl.Kertanegara PLEBURAN 1 paket

74. Posyandu Balita Jl.Kertanegara PLEBURAN 1

paket

75. Patroli wilayah Simkamling Kelurahan

Jl.Kertanegara PLEBURAN 1 paket

76. Lomba Poskamling Jl. Kertanegara PLEBURAN

1 paket


MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)77. Fasilitasi warga peduli drainase Jl. Kertanegara

PLEBURAN 1 paket

78. kerja bakti resik-resik kali kelurahan pleburan

PLEBURAN 1 paket

79. bulutangkis semarang selatan cup kelurahan

pleburan PLEBURAN 1 paket

80. kerja bakti taman toga / herbal kelurahan

pleburan PLEBURAN 1 paket

81. Kerja bhakti PSN Pencegahan DBD Kelurahan

Lamper Tengah LAMPER TENGAH 1 Kesatuan

82. Posyandu Lansia ( General chek up gratis)

Kelurahan Lamper Tengah LAMPER TENGAH 1

paket

83. Posyandu Balita (Penimbangan dan PMTAS)


paket

84. Patroli wilayah Simkamling Kelurahan


paket

85. Lomba Poskamling Jl. Nanas LAMPER TENGAH

1 paket

86. Fasilitasi Warga peduli drainase Kelurahan


87. Kerja bhakti resik-resik kali Kelurahan Lamper

Tengah LAMPER TENGAH 1 Paket

88. Bulutangkis Semarang Selatan Cup Kelurahan

Lamper Tengah LAMPER TENGAH 1 kesatuan

89. Kerja bhakti taman Toga / Herbal Kelurahan


90. PAGELARAN WAYANG KULIT Jl. Taman Sompok

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1 paket

91. kepesertaan Lomba Lurah Peduli Penghijauan

Jl. Taman Sompok KECAMATAN SEMARANG

SELATAN 1 Paket

92. kepesertaan lomba jipin / rebana Jl. Taman

Sompok KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1

Paket

93. pentas dan tari tradisional warak ngedhog

dalam rangka dugderan Jl. Taman Sompok



MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)94. Kepesertaan Tim Futsal dari Kecamatan

Semarang Selatan Jl. Taman Sompok KECAMATAN

SEMARANG SELATAN 1 Paket

95. kepesertaan Tim Tari Semarangan Jl. Taman


Paket

96. Tim Perahu Hias Kecamatan Semarang Selatan

Jl. Taman Sompok KECAMATAN SEMARANG

SELATAN 1 Paket

97. Tim lomba Tek-Tek Jl. Taman Sompok

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1 Paket

98. Bulutangkis Semarang Selatan Cup Jl. Taman


Paket

99. Tim Lomba baca Al Quran Kecamatan

Semarang Selatan Jl. Taman Sompok KECAMATAN


100. Lomba Kelurahan Jl. Taman Sompok


101. Lomba Proklim Jl. Taman Sompok


102. Kegiatan Doa Akhir Kecamatan Semarang

Selatan Jl. Taman Sompok KECAMATAN


103. Kegiatan Malam Tirakatan Jl. Taman Sompok


104. Kepesertaan perwakilan Lomba K3 Kantor

Kelurahan Jl. Taman Sompok KECAMATAN

SEMARANG SELATAN 1 paket

105. Kegiatan pasar murah Bazaar Ramadhan

Kecamatan Semarang Selatan Jl. Taman Sompok


106. pemilahan dan pengelolaan limbah sampah

rumah tangga oleh Karang Taruna Kelurahan

Pleburan Jl.Kertanegara PLEBURAN 1 Paket


rumah tangga oleh Karang Taruna Kelurahan Jl.

Wonodri Baru WONODRI 1 Paket



Peterongan Jl. Pandean lamper PETERONGAN 1

Paket


MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)109. pemilahan dan pengelolaan limbah sampah


Lamper Lor Jl. Cempedak LAMPER LOR 1 paket



Lamper Kidul Jl. Durian LAMPER KIDUL 1 Paket



Lamper Tengah Jl. Nanas No. 8 Semarang LAMPER

TENGAH 1 Paket

112. pelatihan pembuatan kompos dan pemilahan

imbah sampah rumah tangga oleh Forum Karang

Taruna Kecamatan Semarang Selatan Jl. Taman


Paket



Mugassari Jl. Mugas Dalam VIII MUGASSARI 1

Paket

114. koordinasi perecanaan pengembangan potensi

ekonomi pengelolaan limbah sampah rumah tangga

oleh FKKT Semarang Selatan Jl. Taman Sompok




Randusari 1 paket



Bulustalan 1 paket



Barusari 1 paket

118. Kerja bakti PSN Pencegahan DBD

Jl.Cempedak Raya No: 8 Kel.Lamper Lor RT 01 RW

01 Kel LAMPER LOR 1 paket


MUSRENBANG


20 %

512.775.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.01.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN


624.000.000

3.1.06.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 380.000.000

3.1.06.3.1.06.01.23.001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN

SEHAT

Meningkatnya Kesehatan lingkungan permukiman 50 % 1. Fasilitasi kegiatan FKK 100 % 380.000.000

3.1.06.3.1.06.01.22.003 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN


Meningkatnya kualitas pelayanan di Kelurahan 4 kelurahan 1. Pembuatan backdrop layanan dan

perlengkapannya 4 paket

400.000.000

3.1.06.3.1.06.01.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Meningkatnya fasilitas pembelajaran teknologi informasi 100

%

1. Pembangunan ruang Build Learning Center 1

unit

200.000.000

3.1.06.3.1.06.01.22.001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Peningkatan evalusi program dan kegiatan 100 % 1. Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 10

kegiatan

24.000.000



3.1.06.02 17.820.971.000



PERKANTORAN

3.880.949.000

1. fasilitasi kunjungan kerja di luar daerah bagi

perangkat kecamatan semarang utara 12 bulan

2. fasilitasi koordinasi dan perjalanan dinas dalam

kota kelurahan dan kecamatan 12 bulan


PRASARANA APARATUR

1.333.801.000



KEUANGAN

184.981.000

KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR tersedianya alat tulis kantor kelurahan dan kecamatan untuk

kelancaran administrasi 12 bulan

1. alat tulis kantor Untuk 9 kelurahan dan 1

kecamatan semarang utara 12 bulan

62.230.000


PENGGANDAAN

tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor kelurahan

dan kecamatan untuk kelancaran administrasi 12 bulan

1. belanja barang cetak dan penggandaan

kebutuhan administrasi kecamatan dan kelurahan

12 bulan

43.279.000


AIR DAN LISTRIK

tersedianya telephon, air, dan listrik untuk 9 kelurahan dan

kecamatan 12 bulan

1. Listrik, aor dan telpon Untuk 9 kelurahan dan 1

kecamatan semarang utara 12 bulan

194.600.000

3.1.06.3.1.06.02.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR terciptanya gedung kantor yang aman dan nyaman untuk

pelayanan kepada masyarakat 100 persen

1. Penyediaan petugas honor UMK untuk tenaga

keamanan kantor, kebersihan kantor, pelayanan

PATEN, supir dan babat fukuda dan truck amrol

752.400.000


DINAS / OPERASIONAL

terpeliharanya kendaraan dinas kecamatan dan kelurahan 12

bulan

1. BBM, oli, dan service kendaraan dinas dan

mesing pemotong rumput kecamatan dan

kelurahan 12 bulan

151.902.000


3.1.06.3.1.06.02.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terpeliharanya kebersihan rumah dinas camat dan lurah

kecamatan semarang utara dalam 1 tahun 100 persen

1. Pembelian alat alat kebersihan rumah dinas

kecamatan dan kelurahan kota semarang 12 bulan

32.149.000


PERKANTORAN

terpenuhinya honor penunnjang TPHL kecamatan 12 bulan 1. honor penunjang TPHL dan tenaga kebersihan

kecamatan dan kelurahan 12 bulan

27.960.000


3.1.06.3.1.06.02.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN terwujudnya kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi dan

penerimaan tamu kantor kecamatan dan kelurahan 12 bulan

1. Jamuan makan minum untuk kegiatan rapat

rapat koordinasi kecamatan 12 bulan

231.600.000


LUAR DAERAH

terlaksananya koordinasi dan konsultasi perangkat

kecamatan semarang utara ke instansi luar daerah 100 %

3.321.280.000


ANGGARAN

tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran kecamatan

semarang utara 100 persen

1. penyusunan laporan keuangan semesteran

kecamatan 1 laporan

3.825.000



peringkat kinerja yang baik untuk Evaluasi Kinerja

Kecamatan (EKK) tahun 2017 100 %

1. laporan kinerja camat dalam rangka evaluasi

kinerja kecamatan (EKK) 100 %

10.108.500


SEMESTERAN

tersusunnya laporan keuangan semesteran kecamatan


1. laporan keuangan semesteran kecamatan 2

laporan

3.825.000


GEDUNG KANTOR

terpeliharanya peralatan gedung kantor kecamatan semarang

utara dalam 1 tahun 100 persen

1. reparasi dan perawatan peralatan gedung kantor


39.650.000



terpenuhinya perijinan kendaraan dinas / operasional

kecamatan dan kelurahan 100 %

1. Pembayaran ijin STNK kendaraan dinas

kelurahan dan kecamatan semarang utara 17 buah

13.200.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 12.421.240.000



49.730.080



564.290.000

1. Pemantauan adipura wilayah kecamatan

semarang utara 1 tahun

2. Forum kota sehat kelurahan / FKK 9 kelurahan



73.915.920


MASYARAKAT PEDESAAN

1.488.115.000

1. transport RT / RW (RT : 706, RW : 89) 2 bulan

2. operasional PKK kecamatan dan kelurahan 12

bulan

3. operasional LPMK kecamatan dan kelurahan 12

bulan

4. transport LPMK, PKK RW, PKK RT, karang

taruna, dan PKK kelurahan 9 bulan

3.1.06.3.1.06.02.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD kecamatan


1. dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen 3.825.000

3.1.06.3.1.06.02.06.010 PENYUSUNAN LAKIP tersusunnya LAKIP kecamatan semarang utara 100 persen 1. LAKIP kecamatan 1 laporan 7.380.000


TAHUN

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun kecamatan


1. laporan keuangan akhir tahun kecamatan 1

laporan

7.380.000



kelancaran operasional tenaga fukuda dan truck amrol 12

bulan

1. Operasional tenaga kebersihan pada hari libur

demi optimalnya kebersihan wilayah kecamatan 12

bulan

39.735.750

3.1.06.3.1.06.02.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA terfasilitasinya pemantauan adipura dan kegiatan kota sehat

di wilayah kecamatan semarang utara 100 persen

564.290.000

3.1.06.3.1.06.02.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN tersusunnya RKA dan DPA perubahan kecamatan semarang

utara 100 persen

1. dokumen RKA dan DPA perubahan SKPD

kecamatan 2 dokumen

3.825.000



terpeliharanya kebersihan wilayah kecamatan pada hari libur

12 bulan

1. operasional tenaga kebersihan pada hari libur

wilayah kecamatan 12 bulan

9.994.330

3.1.06.3.1.06.02.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD tersusunnya RENJA SKPD kecamatan semarang utara 100

persen

1. dokumen RENJA SKPD kecamatan 1 dokumen 7.380.000


PEMBANTU

meningkatnya kinerja PA, PPTK, dan bendahara pembantu

100 persen

1. honor penunjang kinerja PA, PPK, bendaharan,

dan pembantu 12 bulan

122.672.500

3.1.06.3.1.06.02.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD RENSTRA dapat terlaksana sebagaimana misi walikota

semarang dan kebutuhan kegiatan kecamatan 100 %

1. kegiatan review efektivitas pelaksanaan

RENSTRA kecamatan 100 %

7.380.000

3.1.06.3.1.06.02.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD tersusunnya dokumen LKPJ kecamatan semarang utara 100

persen

1. LKPJ SKPD kecamatan 1 laporan 7.380.000



tercapainya target pemungutan PBB 100 persen 1. verifikasi dan validasi data SPPT PBB wilayah

kecamatan 100 %

73.915.920



meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam

berbagai kegiatan di wilayah kecamatan semarang utara 100

persen

465.850.000





9.809.208.000

1. Pembuatan tutup beton saluran jalan Jl.

Mustokoweni tengah gang IV,V,VI,VII RT 03 RW 03

Kelurahan Plombokan 21 M3

2. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Satria Utara

IV RT 05 RW 04 Kelurahan Plombokan 30 M3

3. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Emplasemen

Poncol RT 03 RW 01 Kelurahan Purwosari 300 m2

4. Peninggian Jalan dan pavingisasi Jl. Karang

Branti RT 00 RW 03 Kelurahan Purwosari 300 m2

5. Perbaikan Saluran Jl. Cucut RT 02 RW 07

Kelurahan Kuningan 180 M2

6. Perbaikan / Normalisasi Saluran Sekunder Jalan

Kualamas Timur Kualamas Timur RW XIII dari

RT.02 s/d 08 RT 00 RW 13 Kelurahan Panggung

Lor 420 meter'

7. Peninggian Jalan dan Paving Jl.Tambak Mas

Barat RW.4 dan RW.5 RT 04 RW 04 Kelurahan

Panggung Lor 120 meter

8. Perbaikan Drainase/ saluran - RT 01 RW 03

Kelurahan Panggung Kidul 80 m2

9. Perbaikan drainase / saluran Jl. Brotojoyo rt

05,06 RT 05 RW 03 Kelurahan Panggung Kidul 200

m2

10. peninggian jalan tawangsari RT 08 RW 01

Kelurahan Tanjungmas 250 meter

11. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl.

Purwogondo I RT 01 RW 05 Kelurahan Dadapsari

450 m2

12. Pembuatan Crossing saluran Mlayu tengah

menuju Kali Semarang Jl. Layur RT 07 RW 07

Kelurahan Dadapsari 50 m

13. Perbaikan saluran dan Talud Jl. Sentiaki

Tengah I, II RT 05 RW 07 Kelurahan Bulu Lor 300

M2


DESA

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kecamatan semarang utara 100 persen

1. Musrenbang dan rembug warga kecamatan dan

kelurahan 9 kelurahan

85.919.000


MUSRENBANG

Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan

permukiman wilayah kecamata 100 %

1.761.300.000


KEMISKINAN

diperoleh data warga miskin yang akurat 100 persen 1. pelatihan warga miskin dan validasi data warga

miskin di kecamatan 100 %

1.022.265.000

3.1.06.3.1.06.02.21.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEMBANGUNAN DESA

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pemerintah kota semarang 100 persen

1. Pelaksanaan lomba-lomba tingkat kecamatan

dan kota semarang 12 bulan

191.926.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)14. Perbaikan Jalan Paving Jl. Lodan Raya RT 00

RW 06 Kelurahan Bandarharjo 200 meter

15. Perbaikan Jalan Paving Jl. Lodan Raya RT 00

RW 03 Kelurahan Bandarharjo 200 meter

1. Peninggian jalan & pavingisasi gang Mustokoweni

Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Plombokan 39

meter

2. Peninggian jalan & pavingisasi Jl. Srikandi Raya

RT 02 RW 03 Kelurahan Plombokan 38 m3

3. Peninggian jalan Jl. Srikandi Raya RT 05 RW 03

Kelurahan Plombokan 8 m3

4. Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl. Satria Selatan

I RT 01 RW 05 Kelurahan Plombokan 108 m3

5. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Satria Raya RT

01 RW 05 Kelurahan Plombokan 225 m3

6. Peninggian jalan Jl. Srikandi Raya RT 02 RW 02


7. Peninggian jalan Jl. Satria Selatan IV RT 03 RW

05 Kelurahan Plombokan 216 m3

8. pembangunan Jalan rusak Jl. Srikandi RT RT 11

RW 03 Kelurahan Plombokan 10 m3

9. Peninggian jalan (pavingisasi) Jl. Magesen poncol

RT 08 RW 06 Kelurahan Purwosari 300 m2

10. Peningkatan Jalan dan Jembatan Jl. Patriot

Selatan RT 02 RW 06 Kelurahan Purwosari 200 m2

11. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Perbalan

Purwosari RT 08 RW 02 Kelurahan Purwosari 200

m2

12. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Purwosari

Perbalan RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari 200

m2

13. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Kedung

Uter RT 05 RW 03 Kelurahan Purwosari 150 m2

14. Rehabilitasi Jalan Jl. Tanah Mas RT 01 RW 05

Kelurahan Kuningan 50 Meter

15. Rehabilitasi Jalan Jl. Kayu Mas RT 03 RW 07




Terlaksananya pembangunan fisik di wilayah kecamatan


1. Dukungan pengelolaan kegiatan pembangunan

hasil musrenbang 158 titik

401.163.000





3.546.975.000


MUSRENBANG



1.761.300.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)16. Rehabilitasi Jalan Paving Jl. Delta Mas RT 03

RW 04 Kelurahan Kuningan 100 Meter

17. Rehabilitasi jalan paving Jl. Delta Mas RT 06


18. Rehabilitasi jalan paving Jl. Delta Mas RT 07


19. Rehabilitasi jalan lengkong Jl. Kerapu RT 01 RW

10 Kelurahan Kuningan 50 Meter

20. Peninggian jembatan Jl. Darat Lasimin RT 02


21. Peninggian jembatan Jl. Tambra Dalam Utara

RT 03 RW 10 Kelurahan Kuningan 4 Meter

22. Peninggian jalan lengkong Jalan Darat Lasimin

RT 05 RW 10 Kelurahan Kuningan 50 M2

23. Rehabilitasi jalan Jl. Darat Lasimin RT 06 RW

10 Kelurahan Kuningan 48 meter

24. Revitalisasi jalan kampung Jl. Boomlama RT 02


25. Peninggian jalan Taman Hasanudin Jl. Taman

Hasanudin RT 00 RW 05 Kelurahan Kuningan 350

Meter

26. Peninggian jalan Paving Jl. Gurami I RT 09 RW

08 Kelurahan Kuningan 50 M2

27. Pavingisasi Taman RW Taman Pasir Mas Tengah

RT 00 RW 08 Kelurahan Panggung Lor 360 m2

28. Pavingissasi dan peninggian Jalan Jl.Muara

Mas Barat dab Gang XIII RT 06 RW 03 Kelurahan

Panggung Lor 600 m2

29. Peninggian Jalan Paving Jl.Tanggul Mas Timur

RT 12 RW 09 Kelurahan Panggung Lor 1000 m2

30. Pavingisasi Jl.Beton Mas Raya RT 02 RW 07

Kelurahan Panggung Lor 460 m

31. Peninggian Jalan Paving Jl.Selomas Tengah

Bagian/sisi Timur RT 00 RW 12 Kelurahan

Panggung Lor 400 meter2

32. Peninggian Jalan dan Paving Jl.Tambak Mas

Timur IV RT 04 RW 06 Kelurahan Panggung Lor

440 m2

33. Peninggian Jalan Paving Taman dan sekitarnya

Jl.Taman Muara Mas Tengah IV RT 04 RW 02

Kelurahan Panggung Lor 400 meter2





3.546.975.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)34. Peninggian jalan Paving Kualamas Barat dan

Timur RT 00 RW 14 Kelurahan Panggung Lor 440

m2

35. Perbaikan Jalan dan Pavingisasi Jl. tanggul Mas

Tengah RT 00 RW 10 Kelurahan Panggung Lor 400

m2

36. Peninggian Paving jalan makam soponyono Jl.

Brotojoyo II RT 04 RW 01 Kelurahan Panggung

Kidul 350 m2

37. peninggian dan pavingisasi jl Jl. sumber mas II

RT 03 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul 1 1

38. Peninggian jalan rt.07/rw.1 RT 07 RW 01

Kelurahan Tanjungmas 400 m

39. PENINGGIAN JALAN tambak mulyo RT 03 RW

15 Kelurahan Tanjungmas 400 m

40. peninggian jalan rt.09/rw.01 RT 09 RW 01






43. peninggian jalan dan saluran rt.08/rw.03 RT 08

RW 03 Kelurahan Tanjungmas 140 m

44. peninggian jalan rt.09/rw.vi RT 09 RW 06


45. peninggian jalan rt.10/rw.vi RT 10 RW 06


46. peninggian jalan Tambak Mulyo RT 01 RW 14

Kelurahan Tanjungmas 150 meter

47. peninggian jalan dan saluran rt.08/rw.08 RT 08


48. peninggian jalan ronggowarsito rt.05/rw.x RT

05 RW 10 Kelurahan Tanjungmas 200 m

49. peninggian jalan dan saluran rt.02/rw.x RT 02


50. peninggian jalan dan saluran rt.01/rw.x RT 01


51. Peninggian jalan dan Pavingisasi Kp. Pencikan

Barat RT 06 RW 02 Kelurahan Dadapsari 300 m2

52. Pavingisasi Kp. bedas buntu dan Kp. Pencikan

Raya RT 04 RW 02 Kelurahan Dadapsari 100 m





3.546.975.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)53. Pavingisasi Kp. Bedas Utara RT 03 RW 02

Kelurahan Dadapsari 150 m

54. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Banjar RT

01 RW 08 Kelurahan Dadapsari 450 m2

55. Pavingisasi Kp. Yahyo RT 03 RW 06 Kelurahan

Dadapsari 210 m2

56. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp.

Kranjangan Besar RT 04 RW 03 Kelurahan

Dadapsari 450 m2

57. Peninggian/Pavingisasi jalan kampung Kp.

Lengkong Kambing RT 05 RW 03 Kelurahan

Dadapsari 250 m2

58. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Driyahan

RT 03 RW 09 Kelurahan Dadapsari 250 m2

59. Peninggian / Pavingisasi jalan kampung Kp.

Cerbonan Besar RT 03 RW 07 Kelurahan Dadapsari

100 m

60. Pavingisasi Jl. Anggraini Raya RT 00 RW 02

Kelurahan Bulu Lor 300 m2

61. Peninggian Jalan dan pavingisasi Jl. Anggraini

II RT 04 RW 04 Kelurahan Bulu Lor 240 m2

62. Peninggian Jalan dan pavingisasi Jl.

Mustokoweni Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Bulu

Lor 500 m

63. Peninggian Talud Jl.Udowo Raya RT 03 RW 10

Kelurahan Bulu Lor 150 m3

64. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Noroyono

RT 01 RW 01 Kelurahan Bulu Lor 150 M2

65. PENIGGIAN JALAN Jl.Kapten Wiratno kalibatu

Timur RT 01 RW 09 Kelurahan Bandarharjo 1 Unit

66. Perbaikan jalan dan saluran lumbalumba

Jl.Lumba-lumba RT 02 RW 10 Kelurahan

Bandarharjo 100 meter

67. Perbaikan jalan dan saluran air sleko Jl.Sleko

RT 03 RW 11 Kelurahan Bandarharjo 150 meter

68. Perbaikan jalan dan saluran Jl. Bantir asinan

RT 08 RW 09 Kelurahan Bandarharjo 200 meter





3.546.975.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Kelancaran administrasi guna menunjang pelayanan kepada

masyarakat 100 %

1. Pembuatan Gapura dan portal Jl, perbalan


buah

- 0 - 2. Pembuatan gapura dan portal Jl. perbalan

purwosari RT 10 RW 02 Kelurahan Purwosari 2

buah

3. Pembuatan gapura dan portal Jl. Purwosari

Perbalan RT 04 RW 04 Kelurahan Purwosari 2 buah

4. Pembuatan gapura dan portal Jl. Purwosari

Perbalan RT 03 RW 04 Kelurahan Purwosari 2 buah

5. Pembangunan Gedung Posyandu Kaliasin RT 08

RW 04 Kelurahan Kuningan 1 buah

6. Rehabilitasi MCK Jl. Bader Mas RT 01 RW 02


7. Renovasi MCK Jl. Boomlama RT 02 RW 03

Kelurahan Kuningan 30 M2

8. Renovasi dan perluasan Posyandu / Balai RW.11

Jl. Selo Mas Barat I RT 09 RW 11 Kelurahan

Panggung Lor 60 m2

9. Penambahan ruang PAUD Lestari dan Kamar

Kecil Jl.Panggung Mas Barat RT 02 RW 01

Kelurahan Panggung Lor 16 m2

10. Pembuatan siskamling Jl. Brotojoyo RT 04 RW

03 Kelurahan Panggung Kidul 1 1

11. Pembuatan poskampling Jl. Brotojoyo RT 01 RW

05 Kelurahan Panggung Kidul 30 m2

12. Pembangunan pos kampling Jl. Brotojoyo RT 02

RW 05 Kelurahan Panggung Kidul 1 pc

13. pembangunan pos kampling Jl. Brotojoyo RT 03

RW 05 Kelurahan Panggung Kidul 1 buah

14. rehab pos paud dan mck rt.01,09/rw.v RT 00


15. Rehab POSYANDU Tambak Mulyo RT 03 RW 15


16. Pembangunan Poskamling Kp. Bedas Utara RT

02 RW 02 Kelurahan Dadapsari 6 m2

17. Meneruskan Pembangunan Balai RW 10 Kp.

Darat Mulyo RT 02 RW 10 Kelurahan Dadapsari 60

m2

18. Rehabilitasi dan Pembangunan Poskamling Kp.

Kranjangan Kecil dan Kp. Kalicilik RT 03 RW 04

Kelurahan Dadapsari 6 m2



BERMASYARAKAT

1.240.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Rehabilitasi kamar mandi Rumah Pintar Kp.

Bedas Selatan RT 08 RW 06 Kelurahan Dadapsari 8

m2

20. Pembangunan Gapura Jl. Banowati Selatan II

RT 07 RW 01 Kelurahan Bulu Lor 8 m3

21. Pembuatan Gapura Jl. Mustokoweni Raya RT

08 RW 05 Kelurahan Bulu Lor 8 m3

22. Pembangunan Gapura Jl. palgunadi selatan RT

01 RW 06 Kelurahan Bulu Lor 20 m

23. Pembangunan Gapura Jl. Pergiwati IiI RT 03

RW 06 Kelurahan Bulu Lor 20 m2

24. Pembangunan 2 TPS Jl. Kokrosono RT 00 RW

08 Kelurahan Bulu Lor 24 m

25. Pembangunan Gapura Jl. Erowati Baru RT 03

RW 08 Kelurahan Bulu Lor 4 m2

26. Pembatan Gapura Jl. Udowo Barat RT 03 RW

09 Kelurahan Bulu Lor 8 m3

27. Pembuatan Gapura Jl Udowo Barat I RT 05 RW

09 Kelurahan Bulu Lor 8 m

28. Pembuatan Taman Jl. Sentaki Raya RT 01 RW

10 Kelurahan Bulu Lor 80 m2

29. Pembuatan Gapura Jl. Banowati Tengah IV RT

08 RW 05 Kelurahan Bulu Lor 9 m3

30. Pembuatan Gapuro Jl. Banowati Selatan RT 01

RW 11 Kelurahan Bulu Lor 12 M2

31. Perbaikan Posyandu Jl.Tikung Baru RT 05 RW

07 Kelurahan Bandarharjo 1 Unit

32. Pembuatan gedung LPMK Bandarharjo jl.Lodan

Raya RT 05 RW 03 Kelurahan Bandarharjo 1 Unit

33. Pembuatan Depo TPS sampah Jl.Kapten

Wiratno kalibatu Timur RT 07 RW 09 Kelurahan

Bandarharjo 1 Unit



BERMASYARAKAT

1.240.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan


1. Pembangunan talud sungai Jl. Srikandi Raya RT

10 RW 03 Kelurahan Plombokan 5 m3

- 0 - 2. Pembuatan Saluran Jl. Satria Utara RT 05 RW 04


3. Pembangunan saluran Jl. Satria Selatan RT 01


4. Renovasi saluran Jl. Satria Selatan II RT 03 RW

05 Kelurahan Plombokan 960 m3

5. Peninggian talud Jll. Satria Utara RT 05 RW 04


6. Peninggian Saluran Jl. Brotojoyo Timur I RT 15


7. Rehabilitasi Saluran Jl. Patriot RT 03 RW 06

Kelurahan Purwosari 250 m'

8. Pembuatan talud Jl. perbalan purwosari RT 02

RW 02 Kelurahan Purwosari 400 m2

9. Perbaikan Saluran Jl. perbalan purwosari RT 04

RW 02 Kelurahan Purwosari 250 m'

10. Perbaikan Saluran Jl. Purwosari Perbalan RT 06


11. Perbaikan talud Jl. Purwosari Perbalan RT 07


12. Perbaikan saluran Jl. Purwosari Perbalan RT 04


13. Peninggian Saluran Jl. Purwosari Perbalan RT

06 RW 05 Kelurahan Purwosari 200 m'



15. Peninggian Saluran Jl. Purwosari Perbalan RT

07 RW 05 Kelurahan Purwosari 200 m'



17. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Imam

Bonjol 99/ pasar grobogan RT 02 RW 01 Kelurahan

Purwosari 250 m2

18. perbaikan saluran Tlumpahan RT 03 RW 03

Kelurahan Purwosari 200 m2

19. Perbaikan Saluran Jl. Karang Branti RT 09 RW

03 Kelurahan Purwosari 200 m'

20. peninggian Saluran dan penutup saluran Kp.

Raji RT 06 RW 03 Kelurahan Purwosari 400 m'

21. Pembangunan saluran Jl. Tambra VIII RT 08

RW 09 Kelurahan Kuningan 50 meter



2.069.025.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)22. Revitalisasi Saluran Jl. Kerapu RT 05 RW 02


23. Pembuatan dan Peninggian Talud Sungai Jl.

Tambra / Jl. Peres RT 01 dan RT 02 RT 01 RW 11


24. Perbaikan drainase/saluran Jl. Brotojoyo RT 03

RW 03 Kelurahan Panggung Kidul 125 m2

25. Perbaikan drainase / saluran Jl. Brotojoyo RT

09 RW 02 Kelurahan Panggung Kidul 50 m2

26. Perbaikan Drainase/ saluran Jl. Brotojoyo RW

01 RT 01,02 RT 02 RW 01 Kelurahan Panggung

Kidul 210 m2

27. Perbaikan drainase Jl. Brotojoyo RT 05 RW 03

Kelurahan Panggung Kidul 1 1

28. Perbaikan drainase/ saluran Jl. Brotojoyo RT


29. Membuat selokan baru kanan kiri Jl. Brotojoyo

RT 01 RW 03 Kelurahan Panggung Kidul 60 m2

30. saluran Jl. Brotojoyo RT 04,07 RT 07 RW 02


31. Perbaikan Drainase/ saluran Jl. Brotojoyo RT


32. Perbaikan saluran Jl. Brotojoyo RT 02 RW 03


33. Rehabilitasi Saluran Kp. Darat Nipah I RT 07

RW 02 Kelurahan Dadapsari 60 m

34. Rehabilitasi crossing/sodetan saluran Jl.

Tambra RT 02 RW 10 Kelurahan Dadapsari 12 m

35. Rehabilitasi Saluran Kp. Umres Kecil RT 06 RW

06 Kelurahan Dadapsari 70 m2

36. Rehabilitasi Saluran / got Kp. Geni Kecil RT 02


37. Rehabilitasi saluran / got Kp. Geni Besar RT 01


38. Rehabilitasi saluran Kp. Malang Banjarsari RT

04 RW 09 Kelurahan Dadapsari 200 m

39. Normalisasi Saluran Air dan Krosing

Jl.Anggraini Raya RT 00 RW 02 Kelurahan Bulu Lor

300 m

40. Pembuatan Penutup Saluran Air Jl. Erowati III

RT 03 RW 03 Kelurahan Bulu Lor 30 m



2.069.025.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)41. Perbaikan Saluran / Penutup Saluran Air Jl.

Anggraini III RT 03 RW 04 Kelurahan Bulu Lor 200

m

42. Pelebaran Saluran Jl. Surtikanti RT 04 RW 11

Kelurahan Bulu Lor 250 M2

43. perbaikan saluran jl.Kalibaru timur RT 00 RW

09 Kelurahan Bandarharjo 1 keg

44. Perbaikan saluran Kalibaru kalibaru timur /

lumba raya RT 00 RW 09 Kelurahan Bandarharjo

400 meter

45. Perbaikan saluran kalibaru lumba Raya Jalan

Lumba Raya RT 00 RW 10 Kelurahan Bandarharjo

400 meter

46. Perbaikan saluran Bader Raya Jl.Bader Raya RT

00 RW 08 Kelurahan Bandarharjo 600 meter

47. Perbaikan saluran Jl.Lumba-lumba Raya RT 00

RW 10 Kelurahan Bandarharjo 15 Unit

48. Perbaikan saluran air / drainase Jl.Bendera RT

01 RW 11 Kelurahan Bandarharjo 100 meter

49. Pembuatan saluran air Jl.Sleko RT 06 RW 11

Kelurahan Bandarharjo 100 meter

50. perbaikan saluran Jl.Sleko RT 00 RW 11

Kelurahan Bandarharjo 1 keg

1. lomba taman toga kel plombokan PLOMBOKAN 1

lokasi

2. lomba taman toga kel purwosari PURWOSARI 1

lokasi

3. lomba taman toga kel kuningan KUNINGAN 1

lokasi

4. lomba taman toga kel panggung lor PANGGUNG

LOR 1 lokasi

5. lomba taman toga kel panggung kidul

PANGGUNG KIDUL 1 lokasi

6. lomba taman toga kel tanjung mas

TANJUNGMAS 1 lokasi

7. lomba taman toga kel dadapsari DADAPSARI 1

lokasi

8. lomba taman toga surtikanti BULU LOR 1 lokasi

9. lomba Taman Toga bandarharjo BANDARHARJO

1 lokasi


MUSRENBANG

Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan

hasil musrenbang di Kecamatan semarang utara 100 persen

512.000.000



2.069.025.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)10. Kegiatan dugderan jl taman brotojoyo

KECAMATAN SEMARANG UTARA 1 kegiatan

3.1.06.02.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN


200.000.000

3.1.06.02.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 0



KEBIJAKAN KDH

235.981.000



KECAMATAN

tertib penyelenggaraan pemerintahan kecamatan semarang

utara serta breakdown tugas dari pemerintah kota semarang

100 persen

1. kegiatan penyusunan data profil, verifikasi

validasi data kependudukan, pemantauan

ketentraman dan ketertiban umum wilayah

29.075.000

3.1.06.3.1.06.02.24.002 IMPLEMENTASI PENYELEGGARAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )

meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat 100

persen

1. operasional pelayanan publik dan ruang PATEN

kecamatan 12 bulan

206.906.000

3.1.06.3.1.06.02.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) terbangunnya BLC 100 % 1. ruang BLC 100 % 200.000.000


SEHAT

terfasilitasinya forum kota sehat kelurahan dan kecamatan 9

kelurahan

1. fasilitasi kegiatan kota sehat pada forum kota

sehat kelurahan dan kecamatan 100 %

0


MUSRENBANG


hasil musrenbang di Kecamatan semarang utara 100 persen

512.000.000



ruang PATEN Kelurahan yang representatif 2 kelurahan 1. operasional penyenyelenggaraan PATEN

kecamatan dan rehab ruang PATEN kelurahan 2

kelurahan

0



3.1.06.03 25.247.625.000



PERKANTORAN

6.427.489.000

1. Pembayaran Upah TPHL Kelurahan 12 bulan

2. Pembayaran Upah Tenaga K2 di Kecamatan 12

bulan


PRASARANA APARATUR

626.304.000



KEUANGAN

191.380.000

KECAMATAN SEMARANG BARAT


PERKANTORAN

Terpenuhinya Pembayaran Upah TPHL Kelurahan 12 bulan 726.860.000


3.1.06.3.1.06.03.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya Makan & Minum rapat dan Tamu 12 bulan 1. Penyediaan makan & minum rapat dan tamu 12

bulan

387.000.000


LUAR DAERAH

Tercapainya kegiatan konsultasi kepala SKPD dan PNS

Kecamatan Semarang Barat untuk menunjang kinerja 100 %

1. 1. Terpenuhinya kegiatan konsultasi kepala

SKPD dan PNS Kecamatan Semarang Barat 100 %

4.512.379.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan 12

bulan

1. Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan 131.050.000



Terpenuhinya Alat - alat listrik / Komponen listrik Kantor

Kecamatan dan Kelurahan 100 %

1. Tercukupinya Komponen listrik / Penerangan (

Lampu ) 100 %

18.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya pembayaran Telpon, Listrik, PDAM dan Koran

100 %

1. Pembayarn Telpon, Listrik, PDAM dan koran 12

bulan

523.800.000

3.1.06.3.1.06.03.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 1. 1. Pengadaan Alat tulis kantor Kecamatan dan

Kelurahan 12 bulan

128.400.000



Terwujudnya Kegiatan Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD 100

%

1. Tercapainya Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD

100 %

6.000.000


SEMESTERAN

Akuntabilitas pelaporan keuangan 100 % 1. Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1

Dokumen

6.000.000

3.1.06.3.1.06.03.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terpenuhinya pemeliharaan meubeler Kantor Kecamatan 100

%

1. Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana

meubeler Kantor Kecamatan 100 %

8.000.000



Terpenuhinya Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas

Operasional 100 %

1. Kebutuhan Pemeliharaan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 100 %

14.600.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kecamatan dan Kelurahan 100 %

1. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2

dan Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan 100 %

115.704.000


GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 100 % 1. Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor 100

%

20.900.000


3.1.06.3.1.06.03.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpenuhinya honor piket trantib Kecamatan 100 % 1. 1. Honor kegiatan piket trantib di kantor

kecamatan 100 %

14.100.000


ANGGARAN

Dokumen Laporan Keuangan Prognosis 1 Dokumen 1. Pelaporan prognosis 1 Dokumen 6.000.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 18.002.452.000



731.320.000



415.400.000



8.680.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.955.000.000



14.186.472.000

3.1.06.3.1.06.03.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terwujudnya akuntabilitas perencanaan tahunan 100 % 1. Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen 6.000.000


PEMBANTU

Terpenuhinya Honorarium Pengelola kegiatan 12 bulan 1. Honorarium Pengelola kegiatan 12 bulan 133.380.000

3.1.06.3.1.06.03.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Akuntabilitas dokumen perencanaan lima tahunan 100 % 1. Dokumen Renstra dan Reviu dokumen Renstra

100 %

10.000.000

3.1.06.3.1.06.03.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersedianya informasi pertanggungjawaban Camat semarang

Barat yang akurat 100 %

1. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban

Camat Semarang Barat 100 %

6.000.000

3.1.06.3.1.06.03.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 1. Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 6.000.000

3.1.06.3.1.06.03.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Laporan Penyusunan Lakip 1 Dokumen 1. Penyusunan Lakip 1 Dokumen 6.000.000


TAHUN

Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 6.000.000


KEMISKINAN

Terciptanya Masyarakat yang sejahtera 100 % 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gerdu

Kempling 100 %

1.045.000.000


PEMBANGUNAN DESA

Terpenuhinya kebutuhan pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa 100 %

1. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa 100 %

56.400.000



Terpenuhinya kebutuhan Ormas Kelurahan dan Kecamatan

100 %

1. Kegiatan untuk Ormas Kelurahan dan

Kecamatan 100 %

886.000.000

3.1.06.3.1.06.03.20.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN BHAKTI

GOTONG ROYONG MASYARAKAT

Peningkatan keberdayaan masyarakat 100 % 1. Peringatan BBGRM 100 % 24.000.000

3.1.06.3.1.06.03.16.002 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Terwujudnya Kota Sehat di Wilayah Kelurahan Kecamatan


1. Terciptanya Kota Sehat di Wilayah Kecamatan


320.000.000



Optimalisasi realisasi PBB 100 % 1. Pelaksanaan operasi sisir dan honor realisasi

pembayaran PBB 100 %

8.680.000



Terpenuhi kebutuhan kegiatan pemeliharaan kebersihan

wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 %

1. Pemeliharaan Kebersihan di wilayah Kecamatan

Semarang Barat 192 titik

731.320.000

3.1.06.3.1.06.03.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Tercapainya kebersihan yang prima di Wilayah Kecamatan

dan kelurahan 100 %

1. Kebersihan di Wilayah Kelurahan se Kecamatan


95.400.000


DESA

Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan Musrenbang

Kecamatan / Kelurahan 100 %

1. Kegiatan pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan

/ Kelurahan 100 %

63.025.000



1. Pengaspalan Jalan Jl.Gedung BatuRT.05,07

RW.06 dan RW.07 Kel.Ngemplak Simongan RT 00

RW 00 Kelurahan Ngemplak Simongan 1 paket

2. Pembangunan talud saluran Wilayah RT.08

RW.02 Kel.Manyaran RT 00 RW 02 Kelurahan

Manyaran 200 m2

3. Normalisasi sungai Luk Ulo Wilayah RT 06 RW VI

& RT 01 RW VII RT 01 RW 07 Kelurahan Krapyak

100 m2

4. Pengaspalan Jalan Jl.Tambakharjo Raya RW.01

RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 1400 m

5. Pembangunan Talud Makam Sunan KUning

Wilayah RT.07 RW.02 Kel.Kalibanteng Kulon RT 07

RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kulon 1 paket

6. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.05,06 RW.01

Kel.Kalibanteng Kidul RT 00 RW 01 Kelurahan

Kalibanteng Kidul 1300 m2

7. Pengaspalan Jalan Jl.Puspogiwang I RT 04 RW

03 Kelurahan Gisikdrono 833 m2

8. Pengaspalan Jalan Jl.Dr.Ismanggil Raya

Kel.Bongsari RT 01 RW 08 Kelurahan Bongsari 600

m

9. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat RT 00 RW

04 Kelurahan Bojongsalaman 1000 m2

10. Pengaspalan Jalan depan SMP. Muhammadiyah

IV diwilayah RT.03,07,08,09 Jl. Puspowarno IV RT

00 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 400 m

11. Peninggian dan Pengaspalan Jalan Jl.

Puspanjolo Barat Raya RT 00 RW 03 Kelurahan

Cabean 900 m2

12. Peninggian talud sungai kenconowungu Raya

Kenconowungu Raya RT 00 RW 04 Kelurahan

Karangayu 750 m

13. penggantian paving jl. Ayodyapala RT 06 RW 09

Kelurahan Krobokan 600 m2

14. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Semarang

Indah Blok A RT 00 RW 05 Kelurahan Tawangsari 1

paket


MUSRENBANG


pemukiman wilayah kecamatan 100 %

1.920.000.000

3.1.06.3.1.06.03.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terpenuhinya kebutuhan kegiatan monitoring evaluasi dan

pelaporan 100 %

1. Kegiatan monitoring Evaluasi dan Pelaporan 100

%

55.367.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)15. PEMBUATAN TALUD SUNGAI PURI

ANJASMORO BLOK B RT 04 RW 02 Kelurahan

Tawangmas 300 M3

16. Pengaspalan jalan Jl: Taman Borobudur utara

RT 07 RW 10 Kelurahan Kembangarum 750 m2

1. Pengaspalan Jalan Jl.Srinindito VI Kel.Ngemplak

Simongan RT 07 RW 01 Kelurahan Ngemplak

Simongan 1 paket

2. Pengaspalan Jalan Jl.srinindito Selatan V

RT.01,02,03 RW.02 Kel.Ngemplak Simongan RT 00


3. Pengaspalan Jalan Jl.Srinindito Selatan III

RT.01,04 RW.02 Kel.Ngemplak Simongan RT 00 RW

02 Kelurahan Ngemplak Simongan 1 paket

4. Pavingisasi Jalan dan pembuatan pagar Wilayah

RT.04,05,10 RW.04 Kel.Ngemplak simongan RT 00


5. Perbaikan Paving blok Jl.Gedungbatu Selatan

RT.01,02,03 RW.05 Kel.Ngemplak Simongan RT 00

RW 05 Kelurahan Ngemplak Simongan 1 PAKET

6. Pavingisasi Jalan Jl. Borobudur Utara VI dan VIII

RT 00 RW 03 Kelurahan Manyaran 900 m2

7. Pavingisasi Jalan Jl. Mendut Utara VIII RT 01 RW

05 Kelurahan Manyaran 250 m2

8. Pengaspalan Jalan Jl. Mendut Utara III RT 03 RW

05 Kelurahan Manyaran 450 m2

9. Pelebaran Jembatan Jl. Rorojonggrang Timur RT

11 RW 06 Kelurahan Manyaran 20 m2

10. Pengaspalan Jalan Jl.Mandasia Raya RT 03 RW

01 Kelurahan Krapyak 250 m1

11. Pengaspalan Jalan Jl.Watugunung 3 & 5 RT 02

RW 07 Kelurahan Krapyak 874 m

12. Peninggian Jalan Jl.Hanoman dalam RT 03 RW

09 Kelurahan Krapyak 200 m2

13. Pavingisasi Jalan Wilayah RT.02

Kel.Kalibanteng Kulon RT 02 RW 03 Kelurahan

Kalibanteng Kulon 60 m2



Meningkatnya saranan dan prasarana fisik lingkungan

pemukiman wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 %

4.931.980.000


MUSRENBANG



1.920.000.000



Terlaksananya kegiatan pembangunan di 16 kelurahan 100

%

1. Kegiatan Pembangunan di 16 Kelurahan 100 % 800.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)14. Pavingisasi Jalan Jl.Lebdosari VIII RT 07 RW 05

Kelurahan Kalibanteng Kulon 550 m2

15. Pengaspalan Jalan Wilyah RT.04 RW.06



16. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Dalam II



17. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Dalam I



18. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Dalam VI



19. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Dalam IX



20. Pengaspalan Jalan Jl.Taman Sri Rejeki Selatan

III,IV,V Kel.kalibanteng Kidul RT 02 RW 04

Kelurahan Kalibanteng Kidul 570 m2

21. Pengaspalan jalan Wilayah RT.04 RW.04



22. Pavingisasi Jalan Jl.Tarupolo RT.06 - RT.08 RT

06 RW 10 Kelurahan Gisikdrono 540 m2

23. Pengaspalan Jalan Jl.WR.Supratman RT 10 RW


24. Pengaspalan Jalan Jl.Jatisari RT 07 RW 13

Kelurahan Gisikdrono 480 m2

25. Pengaspalan Jalan Jl.Puspogiwang II RT 03 RW


26. Perbaikan Talud Jalan RT 5 dan 6 RT 05 RW 12


27. Pengaspalan Jalan Jl.Jati Sari RT 09 RW 13


28. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01 RW.05


m

29. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03 RW.06


m

30. Perbaikan Talud Jalan Wilayah RT.03 RW.07


m3





4.931.980.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)31. Pengaspalan Jalan Jl.Kumudasmoro II dan III


m

32. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02 dan RT.06

RW.07 Kel.Bongsari RT 00 RW 07 Kelurahan

Bongsari 300 m2

33. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Dalam VIII RT

06 RW 01 Kelurahan Bojongsalaman 1000 m2

34. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Timur dan

Dalam RT 00 RW 02 Kelurahan Bojongsalaman

1000 M2

35. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat XII RT

00 RW 04 Kelurahan Bojongsalaman 1000 m2

36. Pengaspalan jalan Jl. Pamularsih Dalam RT 06

RW 08 Kelurahan Bojongsalaman 700 m2

37. Pengaspalan Jalan Jl. Pamularsih Barat RT 00

RW 09 Kelurahan Bojongsalaman 1000 m2

38. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Tengah VII

RT 03 RW 01 Kelurahan Salamanmloyo 150 m

39. Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno

Tengah III RT 03 RW 02 Kelurahan Salamanmloyo

100 m

40. Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno Selatan

Raya RT 09 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 100 m

41. Pengaspalan Jalan ( Lanjutan ) meliputi wilayah

RT.05,06,07,08 Jl. Puspowarno X RT 00 RW 03

Kelurahan Salamanmloyo 150 m

42. Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno VI RT 08 RW

03 Kelurahan Salamanmloyo 100 m

43. Pengaspalan Jalan ( lanjutan ) Jl. Puspowarno

XII RT 06 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo 80 m

44. Pengaspalan Jalan ( Lanjutan ) Jl. Puspowarno

Selatan III & Puspowarno Selatan RT 01 RW 05


45. Pengasalan Jalan Jl. Puspowarno Selatan Raya


46. Pengaspalan Jalan ( lanjutan )meliputi wilayah

RT.03,07,08,09 Jl. Puspowarno VII RT 00 RW 03






4.931.980.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)47. Pengaspalan Jalan ( lanjutan ) Jl.Puspowarno

Tengah VII RT 02 RW 02 Kelurahan Salamanmloyo

150 m

48. Pavingisasi jalan Jl. Puspowarno Raya RT 00

RW 03 Kelurahan Cabean 900 m2

49. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat III RT 04


50. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat II RT 03


51. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Tengah V RT

09 RW 02 Kelurahan Cabean 900 m2

52. Pavingisasi dan kanstin jalan kenconowungu

Stn RT 07 RW 04 Kelurahan Karangayu 200 m2

53. Pavingisasi jalan Kenconowungu Raya RT 02

RW 04 Kelurahan Karangayu 285 m2

54. Peninggian dan paving jalan Kenconowungu RT

01 RW 05 Kelurahan Karangayu 200 m2

55. Peninggian dan paving jalan Kenconowungu

Tegah RT 05 RW 05 Kelurahan Karangayu 200 m2

56. Pavngisasi jalan Anjasmoro Tengah I RT 01 RW

06 Kelurahan Karangayu 350 m2

57. Pavingisasi jalan Anjasmoro Tengah IV RT 04


58. peninggian dan paving jalan Anjasmoro VII RT


59. Pavingisasi jalan Anjasmoro III RT 04 RW 03

Kelurahan Karangayu 250 m2

60. Pengaspalan jalan Jl.Wiroto V RT 01 RW VI,RT

05 RW VII dan Jl.Indrabuana II RT 05 RW VI RT 01

RW 06 Kelurahan Krobokan 1855 m

61. Pavingisasi dan Peninggian jalan Jl. Dworowati

IV RT 04 RW 08 Kelurahan Krobokan 320 m

62. Peninggian jalan dan paving Jl. Pringgodani

Dalam II RT 05 RW 11 Kelurahan Krobokan 450 m

63. Peninggian jalan dan saluran Jl. Wiroto I RT 02


64. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Cakrawala

Tengah RT 05 RW 03 Kelurahan Tawangsari 642

m2





4.931.980.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)65. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki IV



66. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Dalam Raya



67. Pengaspalan Jalan Jl.Taman Sri Rejeki Selatan

III RT 07 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul 490

m2

68. Pengaspalan jalan Wilayah RT.03 RW.04



69. Pengaspalan Jalan Jl.Sri Rejeki Selatan VIII



70. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Wilayah RT.02

dan RW.05 Kel.Tawang Sari RT 02 RW 05

Kelurahan Tawangsari 840 m2

71. PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI

TAWANG REJOSARI RT 01 RW 01 Kelurahan

Tawangmas 200 M 3

72. PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI PURI

ANJASMORO RT 09 RW 02 RT 09 RW 02 Kelurahan

Tawangmas 540 M2

73. PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JALAN

DAN PAVINGISASI PURI ANJASMORO BLOK A RT

02 RW 03 Kelurahan Tawangmas 500 M2

74. PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI

TAWANG RAJEKWESI RT 02,04,05,06 RW 04 RT 02

RW 04 Kelurahan Tawangmas 250 M2

75. PAVINGISASI TAWANG MAS BARU RT 06 RW

05 Kelurahan Tawangmas 210 M2

76. PENINGGIAN JALAN SEMARANG INDAH BLOK

D RT 03,04 DAN RT 06 RW 09 RT 03 RW 09

Kelurahan Tawangmas 200 M3

77. PENINGGIAN JALAN SEMARANG INDAH BLOK

D RT 02 RW 09 RT 02 RW 09 Kelurahan

Tawangmas 200 M3

78. Pengaspalan jalan Samping balai RW 1 RT 01

RW 01 Kelurahan Kembangarum 100 m2

79. Pengaspalan jalan Jl: Sriwibowo utara 5 RT 02


80. pavingisasi jalan Jl: Wologito Utara RT 01 RW

06 Kelurahan Kembangarum 350 m2





4.931.980.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)81. Pengaspalan jalan Jl:Wologito tengah 4 RT 04


82. Pavingisasi Jl:Borobudur selatan RT 08 RW 08

Kelurahan Kembangarum 600 m2

83. Pondasi talut jalan Jl: Borobudur timur 3 RT 03


84. Pengaspalan jalan Jl: Taman Borobudur Utara

RT 09 RW 10 Kelurahan Kembangarum 180 m2

85. Pavingisasi Jl:Borobudur 7 RT 07 RW 11


86. Pavigisasi Jl: Borobudur selatan RT 06 RW 13


87. Pavingisasi Jl: Sriwibowo utara 2 RT 09 RW 04


88. Pavingisasi Jl: Borobudur 11 RT 11 RW 12


89. pengaspalan jalan jl wologito barat RT 09 RW 05


90. Pavingisasi dan peninggian jalan Jln.Wiroto III

dan Jodipati timur RT 04 RW 05 Kelurahan

Krobokan 385 m2 385 m2

1. Pembangunan Balai Rw.01 Tahap 2 Taman

Jembawan RT 02 RW 01 Kelurahan Kalibanteng

Kulon 1 paket

2. Renovasi Lapangan Bola Volly Taman Jembawan

RT 02 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon 1 paket

3. Pembuatan Gapura Jl.Lebdosari IX



4. Pembuatan Gapura dan Portal Wilayah RT.04

RW.06 Kel.Kalibanteng Kulon RT 04 RW 06

Kelurahan Kalibanteng Kulon 1 paket

5. Pembuatan Gapura Jl.Jendral Sudirman RT 02

RW 03 Kelurahan Gisikdrono 1 titik

6. Taman Bermain Anak Jl.Kumudasmoro selatan

RT 01 RW 05 Kelurahan Gisikdrono 60 m2

7. Pembuatan Gapura Jl.Mintojiwo Timur RT 01 RW

07 Kelurahan Gisikdrono 1 titik

8. Pembuatan Gapura Jl.Cakrawala Raya RT 03 RW

08 Kelurahan Gisikdrono 1 titik





4.931.980.000



BERMASYARAKAT



1.030.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)9. Pembangunan Balai Posyandu Wilayah RT.07

RW.02 kel.Bongsari RT 07 RW 02 Kelurahan

Bongsari 62 m2

10. Pembuatan Gapura Wilayah RT.01 RW.04

Pembatas RW.08 Kel.Bongsari RT 01 RW 04

Kelurahan Bongsari 1 paket

11. Pembuatan Gapura Wilayah RT.04 RW.04


paket

12. Pembangunan Gapura Jl. Puspowarno Tengah

Raya RT 00 RW 02 Kelurahan Salamanmloyo 1 Unit

13. Pembuatan Taman Jl. Puspowarno Selatan RT

00 RW 06 Kelurahan Salamanmloyo 300 m

14. Pembuatan gapura dan taman Jl. Puspowarno

raya RT 00 RW 03 Kelurahan Cabean 1 unit

15. Pembuatan Gapura dan Taman Jl. Puspanjolo

Tengah RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean 1 unit

16. Pembuatan Gapuro Kenconowngu II RT 01 RW

01 Kelurahan Karangayu 40 m2

17. Pembangunan Gapuro Kenconowngu II RT 03

RW 02 Kelurahan Karangayu 1 UNIT

18. Pemagaran Taman Cakrawala Tengah RT 06 RW

03 Kelurahan Tawangsari 52 m

19. Pembuatan Taman Wilayah RT.01 dan RT.02 RT

00 RW 05 Kelurahan Tawangsari 700 m

20. Rehab Gedung PKK Jl.Taman Sri Rejeki


Kalibanteng Kidul 1 paket

21. Pembangunan Pos Satpam dekat pintu darurat

Wilayah RT.03 RW.05 Kel.Tawang Sari RT 03 RW 05


22. Pembuatan Balai RW 05 Wilayah RW.05 RT 00

RW 05 Kelurahan Tawangsari 144 m2

23. Pembuatan pagar talut Jl: Wologito RT 08 RW


1. Pembangunan Saluran Jl.Srinindito VII RT.04,05

RW.01 Kel.Ngemplak Simongan RT 00 RW 01

Kelurahan Ngemplak Simongan 1 paket



Meningkatnya sarana & prasarana fisik lingkungan saluran di

pemukiman di wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 %

5.133.900.000



BERMASYARAKAT



1.030.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2. Pembangunan Saluran Wilayah RT.02,04,05

RW.03 Kel.Ngemplak Simongan RT 00 RW 03

Kelurahan Ngemplak Simongan 1 paket

3. Pembangunan Saluran dengan blok beton

Jl.Gedungbatu Tengah II RT 06 RW 05 Kelurahan

Ngemplak Simongan 300 m

4. Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RW.07

Kel.Ngemplak simongan RT 04 RW 07 Kelurahan

Ngemplak Simongan 1 paket

5. Pembangunan Saluran Wilayah RT.01,02 RW.08

Kel.Ngemplak simongan RT 00 RW 08 Kelurahan

Ngemplak Simongan 1 paket

6. Perbaikan Saluran Jl.Gedung Batu Utara III & IV

RT.04 ,05,07 RW.06 RT 00 RW 00 Kelurahan

Ngemplak Simongan 125 m2

7. Pembuatan Saluran Batu belah, Saluran Beton U

D20, Urugan Padas Jl. Gedungsongo RT 06 RW 01

Kelurahan Manyaran 550 m2

8. Pembangunan talud Manyaran RT 09 RW 02


9. Pembuatan Talud Manyaran RT 05 RW 04


10. Pembangunan Talud Jl. Blk. Klenteng Kebon

Jeruk RT 12 RW 06 Kelurahan Manyaran 40 m2

11. Pembangunan Saluran Jl. CandiPawon Utara I

RT 06 RW 07 Kelurahan Manyaran 135 m2

12. Perbaikan Saluran Air Mayaran RT 04 RW 08


13. Pembangunan Talud Jl. Rorojonggrang Timur

XII RT 02 RW 09 Kelurahan Manyaran 255 m3

14. Pembangunan Talud Saluran Air Jl.

Rorojonggrang I RT 04 RW 10 Kelurahan Manyaran

40 m2

15. Pembangunan Saluran Air Jl. Rorojonggrang

Timur RT 08 RW 10 Kelurahan Manyaran 35 m2

16. Perbaikan Selokan Jl. Borobudur Utara IV , V

dan VII RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Manyaran

60 m2

17. Perbaikan Saluran Air Jl.Subali Makam RT 02

RW 02 Kelurahan Krapyak 4 m2





5.133.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)18. Pembangunan saluran air Jl.Sugriwo IX RT 02

RW 03 Kelurahan Krapyak 150 m2

19. Pembangunan Saluran Jl.Subali III RT 01 RW

03 Kelurahan Krapyak 150 m

20. Perbaikan Saluran Jl.Subali Utara RT 03 RW 04

Kelurahan Krapyak 120 m2

21. Perbaikan Saluran Jl.Subali Raya & Jl.Kurantil

4 RT 02 RW 05 Kelurahan Krapyak 50 m2

22. Perbaikan Saluran Jl.Kurantil 3 & 4 RT 03 RW


23. Perbaikan Talud Kali Subali Jl.Subali Raya RT

03 RW 08 Kelurahan Krapyak 150 m

24. Perbaikan Saluran Jl.Galungan RT 01 RW 06

Kelurahan Krapyak 100 m

25. Pembuatan Saluran Jl.Subali Raya RT 03 RW


26. Normalisasi Talud Saluran Jl. Tambakharjo

Raya RT 03 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 100 m

27. Normalisasi Talud Saluran Jl. Tambakharjo

Raya RT 04 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 100 m

28. Normalisasi talud saluran Jl. Tambakharjo Raya

RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 100 m

29. Normalisasi talud saluran Jl. Tambakharjo RT

03 RW 02 Kelurahan Tambakharjo 75 m













36. Perbaiakan Saluran RT.08 dan RT.05

Jl.Jembawan XI dan Jembawan I RT 00 RW 01

Kelurahan Kalibanteng Kulon 1 paket





5.133.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)37. Perbaikan Saluran dan Jembatan Sebelah

kanan Garasi Bus Coyo RT 01 RW 02 Kelurahan

Kalibanteng Kulon 1 paket

38. Perbaikan Talud Sungai Jl.Muradi


Kalibanteng Kulon 1 paket

39. Perbaikan Gorong - gorong / Selokan Wilayah

RT.03 kel.Kalibanteng Kulon RT 03 RW 03

Kelurahan Kalibanteng Kulon 110 m

40. Perbaikan Selokan Wilayah Rt.07


Kalibanteng Kulon 90 m

41. Perbaikan saluran ,Gorong-gorong bak kontrol

dan Pelebaran Taman Jl.Argorejo Depan Balai RW

RT 00 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon 1 paket

42. Perbaikan Saluran Jl.Lebdosari VIII



43. Perbaikan Talud Sungai Wilayah RT.04 RW.06



44. Perbaikan Saluran Air dan Penutupan Saluran

Jl.Sri Rejeki Utara VII RT 00 RW 01 Kelurahan


45. Penyudetan jalan dan penutupan Wilayah

RT.07 RW.I RT 07 RW 01 Kelurahan Kalibanteng

Kidul 125 m3

46. penyodetan saluran air Wilayah RT.05, 04 dan

06 RW.I RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul

1 paket

47. Perbaikan Talut Saluran dan Perbaikan Gorong-

Gorong Jl.Pupogiwang I,II RT 02 dan Jl.Taman

Puspogiwang II RT 04 RT 02 RW 01 Kelurahan

Gisikdrono 55 m'

48. Normalisasi Saluran dan Gorong-Gorong Jalan

Puspogiwang dalam I RT 04 RW 03 Kelurahan

Gisikdrono 65 m'

49. Perbaikan Gorong-Gorong Jl.Sri Rejeki Timur

No.IV RT.02, No.V RT.03, No.VI RT.04 RT 02 RW 06

Kelurahan Gisikdrono 65 m'

50. Perbaikan Saluran Air Jl.WR.Supratman RT 12

RW 11 Kelurahan Gisikdrono 150 m





5.133.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)51. Perbaikan dan Pembuatan Talut dan Saluran

Air Jl.Mintojiwo Timur RT 05 RW 04 Kelurahan

Gisikdrono 120 m2

52. Pembuatan Talud dan BRC Jl.Kumudasmoro

Dalam Kel.Bongsari RT 02 RW 01 Kelurahan

Bongsari 60 m

53. Perbaikan Saluran Wilayah RT.12 RW.03


m3

54. Normalisasi Saluran Wilayah RT.01- RT.07

RW.06 Kel.Bongsari RT 00 RW 06 Kelurahan

Bongsari 1 paket

55. Pengerukan dan perbaikan saluran air dan

gorong-gorong Jl. Puspanjolo Selatan dan Jl.

Puspanjolo Tengah RT 00 RW 03 Kelurahan

Bojongsalaman 1500 m2

56. Perbaikan dan normalisasi saluran Jl.

Pamularsih I RT 06 RW 08 Kelurahan

Bojongsalaman 200 m2

57. Perbaikan Saluran Air Jl. Puspowarno Selatan II


58. Perbaikan Saluran Air & Gorong - gorong

diwilayah RT.02-03 Jl. Puspowarno Tengah VIII &

Puspowarno Selatan RT 00 RW 06 Kelurahan

Salamanmloyo 208 m

59. Pembuatan saluran dan Gorong-gorong Jl.

Puspanjolo Tengah III RT 07 RW 01 Kelurahan

Cabean 6 m1

60. Pembuatan saluran dan gorong-gorong Jl.

Puspanjolo Tengah raya RT 09 RW 01 Kelurahan

Cabean 6 m1

61. Perbaikan saluran Jl. Puspanjolo Timur II RT 00


62. Normalisasi saluran Jl. Puspanjolo Timur dalam

VI RT 11 RW 01 Kelurahan Cabean 200 m1

63. Normalisasi saluran dan gorong-gorong Jl.

Puspanjolo Tengah II RT 04 RW 02 Kelurahan

Cabean 300 m1

64. Pembuatan saluran dan Gorong-gorong Jl.

Puspanjolo Barat Raya RT 03 RW 02 Kelurahan

Cabean 10 M1

65. Perbaikan saluran Jl. Puspanjolo Tengah III RT

07 RW 02 Kelurahan Cabean 400 M1





5.133.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)66. Perbaikan Saluran Kenconowungu Raya RT 03


67. Perbaikan saluran Damarwulan I RT 06 RW 01

Kelurahan Karangayu 375 m2

68. Pelurusan dan perbaikan saluran

Kenconowungu VI RT 07 RW 02 Kelurahan

Karangayu 35 m2

69. Pembutan saluran Damarwulan II RT 08 RW 04

Kelurahan Karangayu 350 M2

70. Perbaikan saluran Kenconowungu Tengah RT


71. Perbaikan saluran Anjasmoro Tengah III RT 03


72. Pembuatan talud sungai Damarwulan RT 08


73. Perbaikan saluran Jl. Madukoro I RT 01 RW 01

Kelurahan Krobokan 320 m

74. Perbaikan saluran / Got Jl. Trajutrisno RT 04


75. Perbaikan saluran ( Selokan ) Jl. Cempolorejo IV

RT 03 RW 03 Kelurahan Krobokan 200 m

76. Perbaikan saluran Jl. Sawojajar II sisi selatan

RT 01 RW 04 Kelurahan Krobokan 300 m

77. Peninggian Saluran Air Jl. Wiroto II RT 03 RW

05 Kelurahan Krobokan 300 m

78. Perbaikan Saluran Jl. Wiroto VI RT 04 RW 07

Kelurahan Krobokan 330 m

79. Perbaikan Saluran Jl. Pringgodani 1 - 2 RT 01


80. Perbaikan Saluran Jl. Pringgodani II RT 02 RW

13 Kelurahan Krobokan 350 m

81. Perbaikan saluran Jl. Pringgodani 1-2 RT 02


82. Perbaikan Saluran dan Talud Jl.Dworowati

Raya RT.01 dan RT.04 Meliputi I,III,IV,V dan VI RT

00 RW 09 Kelurahan Krobokan 300 m3

83. Normalisasi Saluran Cakrawala Barat

Kel.Tawang Sari RT 01 RW 03 Kelurahan

Tawangsari 260 m3

84. Pembangunan Talud Cakrawala Utara Dan

Tengah RT 02 RW 03 Kelurahan Tawangsari 570

m3





5.133.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)85. Pembuatan Talud untuk Taman & Penguat

sungai Wilayah RT.02 dan RT.01 RW.05 Kelurahan

Tawang Sari RT 00 RW 05 Kelurahan Tawangsari

300 m2

86. Perbaikan Talud Sungai Tawang Sari Wilayah

RT.01 RW.01 Kel.Tawang Sari RT 01 RW 01


87. Normalisasi Saluran Wilayah RT.03 RW.01

Kelurahan Tawang Sari RT 03 RW 01 Kelurahan

Tawangsari 150 m3

88. PEMBUATAN TALUD SUNGAI TAWANG

REJOSARI RT 03 RW 01 Kelurahan Tawangmas 100

M 3

89. PEMBUATAN TALUD SALURAN TAWANG

RAJEKWESI RT 02 RW 04 Kelurahan Tawangmas

100 M3

90. PEMBUATAN TALUD SUNGAI TAWANG AGLIK

LOR RT 01,03 DAN RT 04 RW 06 RT 01 RW 06


91. PEMBUATAN TALUD SALURAN TAWANG AGLIK

LOR RT 01,02 DAN RT 04 RW 06 RT 02 RW 06


92. PEMBUATAN TALUD SUNGAI SEMARANG

INDAH BLOK C RT 05 DAN RT 06 RW 08 RT 05 RW

08 Kelurahan Tawangmas 200 M3

93. Perbaikan talut saluran Jl: Taman Borobudur

Utara RT 06 RW 10 Kelurahan Kembangarum 90

m2

94. Perbaikan saluran Jl: Borobudur 5 RT 05 RW


95. Perbaikan saluran Jl: Borobudur selatan 6 RT

03 RW 13 Kelurahan Kembangarum 100 m2

1. Peningkatan SDM PNS Capacity Building

Jl.Ronggolawe KECAMATAN SEMARANG BARAT 1

kegiatan

2. Sosialisasi PSN Jl.Ronggolawe KECAMATAN

SEMARANG BARAT 1 kegiatan

3. Kegiatan Lomba Kepramukaan Jl.Ronggolawe

KECAMATAN SEMARANG BARAT 1 kegiatan

4. Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tk.Kecamatan

Jl.Ronggolawe KECAMATAN SEMARANG BARAT 1

kegiatan





5.133.900.000


MUSRENBANG

keberdayaan masyarakat 100 % 195.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)5. Sosialisasi / Pembinaan Posyandu jl.Ronggolawe

KECAMATAN SEMARANG BARAT 16 keluraha

6. Pelatihan di 16 Kelurahan Jl.Ronggolawe

KECAMATAN SEMARANG BARAT 16 keluraha

7. Kegiatan MTQ - KECAMATAN SEMARANG BARAT

1 kegiatan

8. Kegiatan Apitan Jl.Ronggolawe KECAMATAN


9. Kegiatan Porseni Jl.Ronggolawe KECAMATAN


10. Kegiatan Wayangan Jl.Ronggolawe KECAMATAN


11. Fasilitasi Lomba PKK Kecamatan Jl.Ronggolawe


12. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat / Lomba

Kelurahan Jl.Ronggolawe KECAMATAN SEMARANG

BARAT 1 kegiatan

13. Pendampingan pengawasan Kegiatan

Pembangunan Sarpras Jl.Ronggolawe KECAMATAN


14. Verifikasi Hasil Musrenbang Jl.Ronggolawe


15. Fasilitasi Koordinasi Tokoh Masyarakat Dalam

Rangka Kabtimas Jl.Ronggolawe KECAMATAN


16. Pelatihan dan Penanggulangan Bencana bagi

Anggota Linmas dan Trantib Jl.Ronggolawe


17. Lomba Pos Kampling Jl.Ronggolawe


18. Kegiatan Pembentukan Forum Posyandu

Tk.Kecamatan Jl.Ronggolawe KECAMATAN

SEMARANG BARAT 1 Kegiatan

19. Sosialisasi Pencegahan Anemia Bagi Remaja

Putri Jl.Ronggolawe KECAMATAN SEMARANG

BARAT 1 Kegiatan


MUSRENBANG





200.000.000



KEBIJAKAN KDH

505.580.000

1. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan 100

%

2. Penyediaan Informasi Publik 100 %

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu

di Kecamatan ( PATEN ) 100 %

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Tingkat

Kelurahan dan Kecamatan 100 %



Terwujudnya pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (

PATEN ) 100 %

400.580.000

3.1.06.3.1.06.03.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Terpenuhinya pembangunan BLC 100 % 1. Tercapainya Kegiatan Pembangunan BLC 100 % 200.000.000



KECAMATAN

Terpenuhinya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan 100 %

105.000.000



3.1.06.04 17.198.485.000



PERKANTORAN

4.075.620.000


PRASARANA APARATUR

625.359.000

1. Belanja modal laptop 3 unit

2. Sound system 1 unit



KEUANGAN

133.901.000

KECAMATAN SEMARANG TIMUR



Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 1. Pembelian alat-alat listrik 100 % 8.000.000

3.1.06.3.1.06.04.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat

kelurahan & kecamatan 12 bulan

219.600.000

3.1.06.3.1.06.04.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 1. Pembelian ATK Kelurahan dan Kecamatan 12

bulan

58.400.000


PENGGANDAAN

Kelancaran administrasi kantor 12 bulan 1. Penyediaan cetak & fotocopy 12 bulan 39.000.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 1. Pembayaran rekening listrik, air,telepon, internet

langganan koran kelurahan & kecamatan 12 bulan

231.600.000


DINAS / OPERASIONAL

Kendaraan dinas layak jalan 100 % 1. Pembelian BBM, servis, & suku cadang 100 % 84.744.000


GEDUNG KANTOR

Perlengkapan gedung kantor layak pakai 100 % 1. Servis perlengkapan gedung kantor 100 % 15.000.000

3.1.06.3.1.06.04.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Rumah dinas Camat dan Lurah layak huni 12 bulan 1. Pemeliharaan rumah dinas Camat dan Lurah 12

bulan

10.000.000

3.1.06.3.1.06.04.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Gedung kantor layak pakai 11 kantor 1. Pemeliharaan gedung kantor kelurahan dan

kecamatan 12 bulan

29.615.000


3.1.06.3.1.06.04.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kelancaran administrasi perkantoran 100 % 155.000.000


LUAR DAERAH

Peningkatan SDM 12 bulan 1. Biaya perjalanan dinas 12 bulan 3.093.950.000


PERKANTORAN

Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 1. Tenaga Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan 12

bulan

425.070.000



Kendaraan dinas layak jalan 100 % 1. Pembayaran STNK & KIR 100 % 6.000.000



Akuntabilitas laporan kinerja camat 100 % 1. Dokumen Evaluasi Kinerja Camat 1 dokumen 21.560.000


GEDUNG KANTOR

Kelancaran administrasi perkantoran 100 % 1. Servis peralatan kantor 100 % 20.000.000

3.1.06.3.1.06.04.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Ruang kantor yang nyaman 2 ruang 1. Penataan ruang kantor lurah 2 kantor 100.000.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 12.363.605.000



286.400.000



66.970.000

1. Kebersihan titik pantau 10 kelurahan

2. Pelaksanaan Kota Sehat 100 %

3. Penyelenggaraan Kota Sehat 10 kelurahan 10

kelurahan



10.000.000



5.000.000

3.1.06.3.1.06.04.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen 1. Dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen 1.025.000

3.1.06.3.1.06.04.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Akuntabilitas dokumen perencanaan lima tahunan 100 % 1. Dokumen Renstra dan Reviu dokumen Renstra

100 %

1.550.000


SEMESTERAN

Akuntabilitas pelaporan keuangan 100 % 1. Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1.095.000


ANGGARAN

Dokumen Laporan Keuangan Prognosis 1 dokumen 1. Pelaporan prognosis 1 dokumen 960



Kebersihan TPS pada hari libur 100 % 1. Honor lembur sopir truk sampah 12 bulan 283.940.000

3.1.06.3.1.06.04.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Kebersihan titik pantau adipura & pelaksanaan kota sehat

100 %

66.970.000

3.1.06.3.1.06.04.06.019 PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN Akuntabiltas pelaporan keuangan 100 % 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 1.195.000



Kebersihan jalan protokol 12 bulan 1. Penyediaan sarpras persampahan ( tong sampah,

mesin pemotong rumput, gergaji, sapu sekop) 100

%

2.460.000


PEMBANTU

Tercapainya visi misi kecamatan dalam 1 tahun 100 % 1. Honorarium Pengelola kegiatan 12 bulan 103.336.000

3.1.06.3.1.06.04.06.011 PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH)

Terwujudnya akuntabilitas pelaporan kinerja 1 laporan 1. Lakip 1 laporan 1.045.000

3.1.06.3.1.06.04.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Dokumen LKPJ 1 dokumen 1. Dokumen LKPJ 1 dokumen 1.100.000

3.1.06.3.1.06.04.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terwujudnya akuntabilitas perencanaan tahunan 100 % 1. Dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1.035.000



Optimalisasi realisasi PBB 100 % 1. Pembagian SPPT 100 % 5.000.000

3.1.06.3.1.06.04.18.006 PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI

KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN

TRANTIBUM

penurunan gangguan trantibum 100 % 1. patroli wilayah 10 kelurahan 4.500.000

3.1.06.3.1.06.04.18.007 PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

peningkatan kenyamanan lingkungan 10 kelurahan 1. piket jaga posko 12 bulan 5.500.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.04.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.641.200.000



9.586.009.500

1. Crossing Saluran Jl. Penjaringan RT. 02, 03 RW.

01 RT 02 RW 01 Kelurahan Kemijen 1 105000000

2. Peninggian dan pavingisasi jalan tembus ke RW.

05 Jl. Margorejo Barat RW. 04 RT 00 RW 04

Kelurahan Kemijen 1 105000000

3. Rehab Balai RW 01 dan 02 Kp. Batik Gedong RT

02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo 1 150000000

4. Pemb. rehab saluran jl. Pemali I RT 01 RW 02

Kelurahan Mlatibaru 1 125000000

5. Pembangunan gedung serba guna Kp. Utri RT 02

RW 01 Kelurahan Kebonagung 1 150000000

6. Perbaikan & peninggian jalan Kp. Utri RT 02 RW

01 Kelurahan Kebonagung 1 135160000

7. Perbaikan Gorong-Gorong dan Peninggian

,Pavingisasi Jalan Jl. Citandui Raya II RT 08 RW 04

Kelurahan Mlatiharjo 1 150000000

8. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Ciliwung III

RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo 1 130000000

9. Peninggian jalan dan pavingisasi (lanjutan) Jl.

Citarum Tengah III RT. 06 RW. 02 RT 06 RW 02

Kelurahan Bugangan 1 150000000

10. Peninggian jalan dan pavingisasi (lanjutan) Jl.

Senjoyo II RW, 04,06 (dari perempatan Jl. Musi s/d

Jl. Dr. Cipto ) RT 00 RW 04 Kelurahan Bugangan 1

150000000

11. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Leduwi

Utara RT 04 RW 02 Kelurahan Sarirejo 1

110000000


PEMBANGUNAN DESA

Partisipasi masyarakat dalam peringatan hari-hari besar 100

%

1. Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar 100 % 60.999.500


DESA

Daftar Skala Prioritas 1 dokumen 1. Pelaksanaan Musrenbang di kelurahan &

kecamatan 11 kegiatan

64.030.000


KEMISKINAN

penurunan angka kemiskinan 100 % 1. sosialisasi penurunan kemiskinan 100 % 1.045.000.000

3.1.06.3.1.06.04.20.004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat 100 % 1. fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat 12 bulan 290.000.000



Partisipasi aktif lembaga masyarakat dalam pembangunan

100 %

1. Fasilitasi LPMK, PKK dan Transport RT RW 100

%

306.200.000


MUSRENBANG

Peningkatan infrastruktur wilayah kecamatan 100 % 1.750.160.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Lanjutan Pemb. Sekretariat LPMK Jl. Kridangga

Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Rejosari 1

150000000

13. Pavingisasi Jl. Krakatau IV RT 04 RW I

Karangtempel Jl. Krakatau IV Karangtempel RT 04

RW 01 Kelurahan Karangtempel 1 140000000

1. pemb. peninggian jalan dan pavingisasi jl.

pesanggrahan 1 RT 10 RW 02 Kelurahan Mlatibaru

300 m


demangbanyu RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatibaru

200 m


indragiri utara 1 RT 04 RW 08 Kelurahan Mlatibaru

200 m



250 m



200 m

6. pemb. peninggian jalan dan pavingisasi Jl.

Karangasem 1 RT 01 RW 09 Kelurahan Mlatibaru

250 m

7. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Utri RT 02

RW 02 Kelurahan Kebonagung 250 M2

8. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp.Pandean

Tamanharjo RT 03 RW 01 Kelurahan Kebonagung

250 m2

9. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp.Pandean

Tamanharjo RT 04 RW 01 Kelurahan Kebonagung

250 m2

10. Pembangunan Talud dan peninggian jalan Kp.

Suburan, Kp. Jeruk kingkit RT 03 RW 02

Kelurahan Kebonagung 400 m2

11. Pengaspalan jalan Kp. Kebonarum RT 45 RW 03


12. Pembangunan Rehab Jalan Kp. Gebanganom

RT 02 RW 01 Kelurahan Sarirejo 400 m



Fasilitas umum yang nyaman digunakan masyarakat 10

kelurahan

3.194.800.000


MUSRENBANG

Peningkatan infrastruktur wilayah kecamatan 100 % 1.750.160.000



Peningkatan infrastruktur wilayah kecamatan 100 % 1. Pengelolaan pembangunan infrastruktur 12

bulan

421.880.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. Peninggian dan Pavingisasi Jl. Karangsana RT

04 RW 05 Kelurahan Sarirejo 600 m

14. Pengaspalan jalan Jl. Halmahera Buntu

Karangtempel RT 06 RW 05 Kelurahan

Karangtempel 500 M

15. Pengaspalan jalan Jl. Labuhan I Karangtempel

RT 04 RW 02 Kelurahan Karangtempel 200 M

16. Pengaspalan jalan Jl. Halmahera IV


Karangtempel 350 M

17. Pengaspalan jalan Jl. Halmahera II


Karangtempel 500 M

18. Pengaspalan jalan Jl. Taman Halmahera


Karangtempel 750 M

19. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp.

Penjaringan RT. 11 RW.01 RT 11 RW 01 Kelurahan

Kemijen 100 m2

20. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp.

Penjaringan RT. 03 RW.01 RT 03 RW 01 Kelurahan

Kemijen 100 m2

21. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Purnosari

Raya RT. 02,03 RW. 02 RT 03 RW 02 Kelurahan

Kemijen 100 m2

22. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Sporlan

RT. 03 RW. 03 RT 03 RW 03 Kelurahan Kemijen 150

m2

23. Peninggian dan pavingisasi jalan serta renovasi

saluran Kp. Margorejo Barat RT. 02 RW. 04 RT 02

RW 04 Kelurahan Kemijen 158 m2

24. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Purnosari

Raya RT. 05,06 RW. 02 RT 06 RW 02 Kelurahan

Kemijen 75 m

25. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Cilosari

Barat RT. 01 RW. 08 RT 01 RW 08 Kelurahan

Kemijen 244 m2

26. Peninggian dan pavingisasi jalan serta

rehabilitasi saluran Kp. Cilosari Barat RT. 05 RW.

08 RT 05 RW 08 Kelurahan Kemijen 244 m2




kelurahan

3.194.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)27. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Klungsu

RT. 04 RW. 11 RT 04 RW 11 Kelurahan Kemijen 150

m2

28. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Cimandiri

XII RT. 01 & RT. 02 - RW. 03 RT 01 RW 03

Kelurahan Mlatiharjo 316 m2

29. Peninggian Talud, dan Pavingisasi Jalan Jl.

Cimandiri Raya RT. 09 - RW. 02 RT 09 RW 02


30. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Cimandiri

XI RT. 05 - RW. 03 RT 05 RW 03 Kelurahan

Mlatiharjo 400 m2

31. Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan

Jl.Cimandiri X RT. 06 - RW. 03 RT 06 RW 03


32. Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Cimandiri

VII RT. 03 - RW. 03 RT 03 RW 03 Kelurahan

Mlatiharjo 391 m2

33. Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.

Citandui IV RT. 06 - RW. 04 RT 06 RW 04


34. Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan

Jl.Citarum Utara II RT. 03 - RW. 06 RT 03 RW 06


35. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Ciliwung V

RT. 04 - RW. 05 RT 04 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo

100 m2

36. lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.

Citandui X RT. 04 - RW. 04 RT 04 RW 04 Kelurahan

Mlatiharjo 360 m2

37. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Cimanuk

IV RT. 05 - RW. 02 RT 05 RW 02 Kelurahan

Mlatiharjo 180 m2

38. Peninggian dan Pavingsasi Jalan dan Talud Jl.

Cimanuk IV RT. 05 - RW. 02 RT 05 RW 02


39. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Bugangan

III RT. 03 RW. 01 RT 03 RW 01 Kelurahan

Bugangan 540 m2

40. Peninggian jalan dan pavingisasi (lanjutan ) Jl.

Bugangan Dalam C RT. 08 RW. 01 RT 08 RW 01

Kelurahan Bugangan 216 m2

41. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Citarum

Tengah II RT. 07 RW. 02 RT 07 RW 02 Kelurahan

Bugangan 200 m




kelurahan

3.194.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)42. Peninggian jalan dan pavingisasi serta

perbaikan saluran Jl. Senjoyo II ( Taman RT. 07 )

RT. 07 RW. 06 RT 07 RW 06 Kelurahan Bugangan

400 m2

43. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Serayu I -

Taman Serayu RT. 06 RW. 07 RT 06 RW 07


44. Peninggian jalan dan pavingisasi ( lanjutan ) Jl.

Taman Serang RT. 09 RW. 07 RT 09 RW 07


45. Pavingisasi Jl. Pancakarya Blok 53,56, 57 RT 06

RW 03 Kelurahan Rejosari 500 m2

46. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Kanal Barat

I RT 03 RW 08 Kelurahan Rejosari 240 m2

47. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Rejosari VI (

Barat sungai ) RT 06 RW 10 Kelurahan Rejosari 200

m2

48. PENGASPALAN JALAN Jl. Mertojoyo RT 04 RW

03 Kelurahan Karangturi 350 M2

49. PERBAIAKN JALAN PAVING Kp. Baris RT 04 RW

01 Kelurahan Karangturi 350 M2

50. Pengaspalan Jalan Jl. Jambe RT 02 RW 02

Kelurahan Karangturi 500 M2

51. Pengaspalan jalan Kp. Lasipin RT 03 RW 04


52. Pengaspalan jalan Kp. Slamet RT 01 RW 03


Kenyamanan kegiatan kemasyarakatan 10 kelurahan 1. Pembangunan Sumur Umum dan MCK Kp.

Gedongsari RT 05 RW 03 Kelurahan Rejomulyo 9

m2

Kenyamanan kegiatan kemasyarakatan 10 kelurahan 2. Pembangunan Taman dan 10 program Pokok

PKK Kp. Jatimulyo RT 04 RW 05 Kelurahan

Rejomulyo 15 m2

3. Pembangunan Poskamling Kp. Batik RT 02 RW

02 Kelurahan Rejomulyo 4 m2

4. Pembangunan Gapura Kp. Batik Widoharjo RT

07 RW 01 Kelurahan Rejomulyo 1 psng

5. Pembangunan Gapura Kp. Grogolan RT 01 RW

03 Kelurahan Rejomulyo 1 psng

6. Pembangunan Gapura Manisharjo Raya Jl.

Manisharjo Raya RT 04 RW 07 Kelurahan

Rejomulyo 1 psng




kelurahan

3.194.800.000



BERMASYARAKAT

1.663.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. pemb. balai posyandu Jl. Karangasem RT 01 RW

09 Kelurahan Mlatibaru 30 m

8. pemb. balai posyandu jl. ngestimulyo RT 03 RW


9. pemb. balai posyandu jl. sumur umbul RT 05 RW


10. pemb. balai posyandu jl. pesanggrahan 1 RT 10

RW 02 Kelurahan Mlatibaru 50 m

11. Perbaikan gedung Posyandu Kp.Brondongan RT

08 RW 03 Kelurahan Kebonagung 30 m2

12. Rehab Gapura Kp.Dargo Dalam RT 04 RW 04

Kelurahan Kebonagung 1 Unit

13. Rehab Gapura Kp.Dargo Dalam RT 05 RW 04


14. Pembangunan gapura Kp.Sobokarti RT 07 RW

04 Kelurahan Kebonagung 1 Unit

15. Pembuatan Taman PKK Kp. Utri RT 02 RW 01


16. Pembangunan rehab MCK Mt. Haryono ( Advent

) RT 06 RW 02 Kelurahan Sarirejo 20 m

17. Pembangunan pembuatan MCK Kp. Karang

Kebon Selatan RT 04 RW 03 Kelurahan Sarirejo 20

m

18. Renovasi Pos Kampling Kp. Karang Kojo Utara


19. Renovasi Gapura Jl. Ligu Selatan RT 05 RW 04

Kelurahan Sarirejo 10 m

20. Pembangunan rehab MCK Kp. Tiber RT 04 RW

05 Kelurahan Sarirejo 20 m

21. Pembangunan Rehab Gudang Inventaris Kp.

Tiber RT 04 RW 05 Kelurahan Sarirejo 15 m

22. Pembangunan Gapura Jl. Gendong Utara RT 05

RW 06 Kelurahan Sarirejo 10 m

23. Pembangunan Rehab Pos Kampling jl. Gendong

Utara RT 05 RW 06 Kelurahan Sarirejo 15 m

24. Pembangunan rehab MCK Jl. Petelan Selatan


25. Perbaikan Gapura Utama Jl. Petelan Utara (

Depan Dr.Cipto ) RT 01 RW 08 Kelurahan Sarirejo

10 m

26. Renovasi MCK Jl. Petelan Utara RT 02 RW 08

Kelurahan Sarirejo 20 m

27. Pembuatan taman Jl. Petelan Selatan RT 01 RW




BERMASYARAKAT

1.663.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)28. Lanjutan Renovasi Balai RW. 02 Jl. Cimandiri

IX RT. 01 - RW. 02 RT 01 RW 02 Kelurahan

Mlatiharjo 120 m2

29. Renovasi Pos Kamling Induk Jl. Citandui Raya

III / 2 RT. 06 - RW. 03 RT 06 RW 03 Kelurahan

Mlatiharjo 40 m2

30. Renovasi Balai RW. IV ( lanjutan ) Jl. Musi Raya

RT. 02 RW. 04 RT 02 RW 04 Kelurahan Bugangan

24 m2

31. Pembangunan Balai RW. II Jl. Rejomulyo V RT

01 RW 02 Kelurahan Rejosari 70 m2

32. Perbaikan Balai RW. VI Jl. Kridangga Raya no.

H.1 RT 00 RW 06 Kelurahan Rejosari 111 m2

33. Lanjutan Rehab Balai RW. IX Jl. Kanalsari Barat

VIII RT 09 RW 09 Kelurahan Rejosari 144 m2

34. Lanjutan Renovasi Balai RW. XI Jl. Rejosari

Gumuk A RT 04 RW 11 Kelurahan Rejosari 124 m2

35. Lanjutan Pembangunan Balai RW. V / PKK Jl.

Kridangga Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Rejosari

52 m2

36. Pembangunan Gapuro Kp. Subuh RT 04 RW 04


37. Perbaikan Gapuro dan Taman Kp. Rahayu RW. I

RT 08 RW 01 Kelurahan Karangturi 100 M2

38. Perbaikan gudang penyimpanan barang Kp.

Rahayu RW. I RT 08 RW 01 Kelurahan Karangturi

200 M2

39. Perbaikan Taman dan Tugu PKK Jl. Sidodadi

Barat RT 03 RW 02 Kelurahan Karangturi 50 M2

40. Renovasi Balai RW III dan POS PAUD Kp.

Slamet RT 01 RW 03 Kelurahan Karangturi 96 M2

41. Perbaikan gapura Jl. Tirtoyoso RT. 05, 07 RT 05

RW 12 Kelurahan Rejosari 10 m2

Pencegahan banjir 100 % 1. Normalisasi Saluran Kp. Batik Tengah RT 04 RW

02 Kelurahan Rejomulyo 450 m

Pencegahan banjir 100 % 2. Pembangunan talud dan tutup saluran Kp. Batik

Gayam,Malang RT 05 RW 02 Kelurahan Rejomulyo

150 m



1.992.900.000



BERMASYARAKAT

1.663.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Pembangunan Tutup Saluran Kp. Pedalangan RT

06 RW 04 Kelurahan Rejomulyo 185 m

4. Pembangunan Tutup saluran Kp. Sumurbong RT


5. Pembangunan Tutup Saluran Kp. Sumurbong RT


6. Pembangunan Takud Saluran Jl. Manisharjo

Raya RT 04 RW 07 Kelurahan Rejomulyo 150 m

7. Normalisasi saluran Kp. Batik Gedong RT 02 RW

02 Kelurahan Rejomulyo 260 m

8. pemb. rehab talud saluran jl. mlatibaru 02 RT 03

RW 06 Kelurahan Mlatibaru 300 m

9. pemb. rehab saluran jl. mlatiharjo 1 RT 02 RW


10. pemb. rehab talud jembatan dan tutup jl. progo

2 RT 04 RW 01 Kelurahan Mlatibaru 35 m

11. Pembuatan Tutup saluran Kp.Utri RT 02 RW 01


12. Peninggian Saluran Kp. Leduwi Selatan RT 05


13. Penutupan saluran air (selokan) Kp.

KarangKebon Utara RT 03 RW 03 Kelurahan

Sarirejo 100 m

14. Pembangunan tutup saluran Kp. Karang Kebon

Utara RT 03 RW 03 Kelurahan Sarirejo 100 m

15. Pembangunan tutup saluran Kp. Tiber RT 01


16. Pembangunan tutup saluran Kp. Tiber RT 02


17. Penutup saluran Jl. Petelan Selatan RT 01 RW


18. Perbaikan saluran drainase Kp. Petelan Utara


19. Perbaikan Jembatan Jl. Petelan Tengah RT 04


20. Pembangunan talud dan saluran Jl. Labuhan

Raya Karangtempel RT 02 RW 02 Kelurahan

Karangtempel 200 M

21. Pembangunan saluran dan tutup saluran Jl.

Hiri Raya, Hiri I, dan Hawa II Karangtempel RT 04

RW 03 Kelurahan Karangtempel 300 M

22. Pembangunan gorong-gorong / crossing Jl.

Halmahera III Karangtempel RT 03 RW 05

Kelurahan Karangtempel 200 M



1.992.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)23. Pembangunan tutup saluran Jl. Hiri II dan

Hasil I Karangtempel RT 05 RW 03 Kelurahan

Karangtempel 300 M

24. Pembangunan talud dan saluran Jl. Sumbawa

II Karangtempel RT 07 RW 04 Kelurahan

Karangtempel 200 M

25. Pembangunan saluran Jl. Krakatau VIII


Karangtempel 100 M

26. Perbaikan saluran Jl. Sumbawa I Karangtempel

RT 08 RW 04 Kelurahan Karangtempel 500 M

27. Rehabilitasi Saluran Kp. Penjaringan RT. 01

RW.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Kemijen 150 m2

28. Rehabilitasi Talud Saluran Kp. Penjaringan RT.

10 RW.01 RT 10 RW 01 Kelurahan Kemijen 200 m2


RW. 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Kemijen 50 m


RW.01 RT 08 RW 01 Kelurahan Kemijen 50 m

31. Rehabilitasi Saluran Kp. Cilosari Barat RT. 03

RW. 08 RT 03 RW 08 Kelurahan Kemijen 122 m2

32. Renovasi Saluran Jl. Citarum Tengah V RT. 04

RW. 03 RT 04 RW 03 Kelurahan Bugangan 150 m

33. Renovasi Saluran Jl. Serayu III RT. 01 RW. 05

RT 01 RW 05 Kelurahan Bugangan 160 m

34. Perbaikan saluran wilayah RT. 06 dan RT. 02

RW. o4 RT 06 RW 04 Kelurahan Rejosari 10 m2

35. Peninggian saluran Jl. Purwosari 1A RT.01,02

RW. 07 RT 01 RW 07 Kelurahan Rejosari 100 m2

36. Penutup saluran Jl. Kanalsari Raya ( Timur

jalan ) RT.05,07 RT 05 RW 14 Kelurahan Rejosari

100 m2

37. Lanjutan Perbaikan Saluran Jl. Tirtoyoso II RT

05 RW 13 Kelurahan Rejosari 100 m2

38. Perbaiakan Jembatan dan Talud sal. A2 Kp.

Ingas RT 03 RW 03 Kelurahan Karangturi 58 M'

39. Pembuatan tutup salauran pakai grill Kp.

Subuh RT 04 RW 04 Kelurahan Karangturi 100 M2



1.992.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)40. Pembuatan tutup saluran pakai grill Kp. Yusup


41. Penggantian Tutup Saluran pakai grill Kp.

Kledung Malang RT 03 RW 01 Kelurahan

Karangturi 25 M2

42. Perbaikan Tutup saluran Kp. Mertojoyo Ingas


43. Pembangunan Talud dan Tutup Saluran Jl.

Bugangan VII RT 04 RW 15 Kelurahan Rejosari 192

m2

44. pemb. tutup saluran jl. mlatibaru 3 RT 07 RW


1. Lomba kasti Jl. Barito No. 5 Semarang

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1 Kegiatan

2. Lomba Volly Jl. Barito No. 5 Semarang


3. Lomba Bina Keluarga lansia Jl. Barito No. 5

Semarang KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1

Kegiatan

4. Lomba Senam Pra Lansia Jl. Barito No. 5


Kegiatan

5. Lomba Senam Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang


6. Warak Ngendog Jl. Barito No. 5 Semarang


7. Malam Tirakatan/Tumpengan Jl. Barito No. 5


Kegiatan

8. Kegiatan Lomba-lomba di wilayah Kelurahan 10

Kel. Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN

SEMARANG TIMUR 10 Kegiatan

9. Jalan Sehat Tingkat Kecamatan Semarang Timur

dan Lomba-lomba Jl. Barito No. 5 Semarang


10. Upacara Bendera HUT RI Jl. Barito No. 5


Kegiatan

11. Upacara Bendera Jl. Barito No. 5 Semarang




1.992.900.000


MUSRENBANG



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Lomba MTQ Jl. Barito No. 5 Semarang


13. Lomba Balita Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang


14. Sepak Bola RT/RW Jl. Barito No. 5 Semarang


15. Wayangan Jl. Barito No. 5 Semarang


16. Festifal seni Budaya Jl. Barito No. 5 Semarang


17. Sosialisasi HIV AID dan Narkoba Jl. Barito No. 5


Kegiatan

18. Pembinaan Peningkatan Ketrampilan SDM

Linmas Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN

SEMARANG TIMUR 1 Kegiatan

19. Lomba Gebyar Tk. Kecamatan Jl. Barito No. 5


Kegiatan

20. Selekksi Lomba Pos Kamling di 10 Kelurahan

Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG

TIMUR 1 Kegiatan

21. Lomba Cerdas Cermat Dukung Ibu Menyusui

Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG

TIMUR 1 Kegiatan

22. Lomba Kadarkum Jl. Barito No. 5 Semarang


23. Lomba Pidato Jl. Barito No. 5 Semarang


24. Lomba Lansia Bugar Jl. Barito No. 5 Semarang


25. Lomba layang-layang Jl. Barito No. 5 Semarang


26. Lomba Lurah peduli Penghijauan Jl. Barito No.

5 Semarang KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1

Kegiatan

27. Lomba K3 Lingkungan Kantor Kelurahan Jl.

Barito No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG

TIMUR 1 Kegiatan


MUSRENBANG



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)28. Lomba K3 kantor Kelurahan Jl. Barito No. 5


Kegiatan

29. Lomba kelurahan Ramah Lingkungan Jl. Barito

No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1

Kegiatan

30. Lomba Kelompok Sadar Wisata Jl. Barito No. 5


Kegiatan

31. Lomba Sekolah Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang


32. Lomba Kota Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang


33. Lomba Tari Gambang Semarang Jl. Barito No. 5


Kegiatan

34. Lomba Cerdas Cerdas Cermat Posyandu Jl.

Barito No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG

TIMUR 1 Kegiatan

35. Lomba Rebana Jl. Barito No. 5 Semarang


36. Lomba Paduan Suara Jl. Barito No. 5 Semarang


37. Fasilitasi pengiriman lomba tk kota 100 %



230.000.000

3.1.06.3.1.06.04.22.002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN

MENTAL ROHANI APARATUR

peningkatan kedisiplinan 96 orang 1. Bintal Aparatur 96 orang 30.000.000

3.1.06.3.1.06.04.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) ruang komputer 1 ruangan 1. penataan ruang BLC 1 ruang 200.000.000


MUSRENBANG






KEBIJAKAN KDH

138.025.500

1. Pembinaan administrasi kelurahan 10 kelurahan

2. Evaluasi Kinerja Lurah 10 kelurahan

3. Penyusunan LPJ RPTK 10 kelurahan

4. Penyusunan Profil kelurahan 10 kelurahan

5. Penyusunan Monografi kelurahan 2 dokumen

6. Pengembangan budaya kerja aparatur 100 %

Penyelenggaraan PATEN tingkat kelurahan 10 kelurahan 1. Data dinding kelurahan 10 kelurahan

Penyelenggaraan PATEN Kecamatan 12 bulan 2. Penyelenggaraan PATEN Kecamatan 12 bulan



130.000.000


SEHAT

400.000.000



KECAMATAN

Tertib administrasi kelurahan 10 kelurahan 8.025.500



3.1.06.05 20.243.547.000



PERKANTORAN

4.182.166.000

Terpenuhinya kebutuhan listrik 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan internet 12 bulan


PRASARANA APARATUR

1.488.600.000



KEUANGAN

177.930.000

KECAMATAN SEMARANG TENGAH



Peningkatan kinerja kecamatan 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan instalasi/alat listrik 2

%

7.750.000

3.1.06.3.1.06.05.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Peningkatan kinerja kecamatan dan 15 kelurahan 15

kelurahan

1. Pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat

16 unit kerja

385.740.000

3.1.06.3.1.06.05.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Peningkatan kinerja kecamatan 15 kelurahan 16 unit kerja 1. Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan 2

%

57.000.000


PENGGANDAAN

Peningkatan kinerja kecamatan dan 15 kelurahan 16 unit

kerja

1. Pengadaan barang cetak dan penggandan sesuai

kebutuhan 16 unit kerja

29.396.000


AIR DAN LISTRIK

1. Pembayaran listrik, telepon, air dan langganan

koran sesuai kebutuhan 2 %

358.200.000

3.1.06.3.1.06.05.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Peningkatan kinerja kecamatan 12 bulan 1. penggantian dan pemeliharaan gedung kantor 12

bulan

395.200.000


DINAS / OPERASIONAL

Peningkatan kinerja kecamatan 12 bulan 1. Voucer BBM, pelumas dan servise kendaraan

dinas operasional 12 bulan

123.500.000

3.1.06.3.1.06.05.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR tersedianya peralatan kantor yang memadai 3 macam 1. Pengadaan peralatan kantor 3 macam 282.500.000

3.1.06.3.1.06.05.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Peningkatan kinerja kecamatan 12 bulan 1. Honor petugas kebersihan dan bahan /

peralatan pembersih 12 bulan

8.500.000


3.1.06.3.1.06.05.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan 100 % 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2

macam

420.000.000


LUAR DAERAH

Peningkatan kinerja SKPD 2 % 1. Kunjungan kerja keluar daerah 2 % 3.170.050.000


PERKANTORAN

Peningkatan kinerja SKPD 12 bulan 1. Honor TPHL 12 bulan 174.030.000

3.1.06.3.1.06.05.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan

keuangan yang tertib dan berkelanjutan 100 %

1. Dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen 1.420.000



Peningkatan kinerja SKPD 12 bulan 1. STNK kendaraan dinas / operasional 27 unit 16.500.000


TAHUN

Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan


1. Laporan Keuangan dan CALK 2 dokumen 1.420.000


GEDUNG KANTOR

tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 3 unit kerja 1. Pemeliharaan AC dan meubelair 3 unit kerja 11.500.000


GEDUNG KANTOR

Peningkatan kinerja kecamatan 12 bulan 1. Servise dan penggantian suku cadang peralatan

gedung kantor 12 bulan

25.900.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 14.394.851.000



388.828.000

Pelayanan kebersihan 12 bulan

Sarana dan prasarana kebersihan 12 bulan



71.475.000



35.180.000



27.000.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.690.200.000



11.472.243.000

3.1.06.3.1.06.05.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan


1. Dokumen RENSTRA SKPD 1 dokumen 3.780.000

3.1.06.3.1.06.05.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Peningkatan akuntabiliotas kerja SKPD 4 dokumen 1. Dokumen LKPJ SKPD 1 dokumen 1.430.000

3.1.06.3.1.06.05.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan


1. Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.020.000



Terbayarnya PBB beserta tunggakan 12 bulan 1. Kegiatan Sosialisasi dan undangan pembayaran

PBB 2 kegiatan

27.000.000



peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan 12 bulan

1. Pembinaan lembaga masyarakat dan Ormas 12

bulan

645.200.000

3.1.06.3.1.06.05.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA terpenuhinya standar kebersihan lingkungan dalam penilaian

adipura 15 kelurahan

1. penanganan K-3 di 15 kelurahan dalam

penilaian Adipura 15 kelurahan

71.475.000

3.1.06.3.1.06.05.18.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM LINMAS Peningkatan Jumlah Anggota Linmas 160 Linmas 1. Mapping potensi dan pembinaan Linmas 15

kelurahan

35.180.000



Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan 90 % 1. Distribusi sampah dari TPS ke TPA 90 m3 137.800.000



1. Sampah yangdapat diangkut dari kegiatan bilas

sampah diluar dan seputar TPS 3 m3

251.028.000

3.1.06.3.1.06.05.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan


1. Dokumen RENJA SKPD 1 dokumen 1.580.000


PEMBANTU

Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan kinerja dan


1. Operasional pengelolaan program dan kegiatan

12 bulan

167.280.000


DESA

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

bugar dan murenbang 100 %

1. dokumen bugar, musrenbang kelurahan dan

kecamanatan 100 %

68.437.500


KEMISKINAN

Kelurahan yang efektif melaksanakan Gerbang Hebat 2

kelurahan

1. Sosialisasi dan evaluasi program gardu kempling

12 bulan

1.045.000.000


PEMBANGUNAN DESA

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun

desa 20 kegiatan

1. Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa dan peringatan hari besar 20

kegiatan

76.596.000



Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan

pemukiman wilayah kecamatan 15 kelurahan

1. Pementasan Wayang Kulit Jln. Taman Seteran

Barat RT 06 RW 05 Kelurahan MIROTO 1 kgt



2. Pertandingan Sepak Bola Antar Ketua RT/RW

Jln. Taman Setaran Barat RT 06 RW 05 Kelurahan

MIROTO 1 kgt



3. Persiapan Lomba Sepak bola RT/RW Jl. Seteran

Utara RT 00 RW 00 Kelurahan MIROTO 1 kegiatan

4. sosialisasi K-3 wilayah RW i s/d V RT 00 RW 00

Kelurahan BRUMBUNGAN 150 orang

5. Sosialisasi Kesadaran Dokumen Pertanahan

Jl.Tm.Brumbungan NO.9 RT 00 RW 00 Kelurahan

BRUMBUNGAN 50 orang

6. Sosialisasi penyalah gunaan napza dan bahaya

penyakit HIV AIDS Kel.Brumbungan RT 00 RW 00

Kelurahan BRUMBUNGAN 100 orang

7. Penyelenggaraan rapat kordinasi RT dan RW

wilayah Kel.Brumbungan RT 00 RW 00 Kelurahan

BRUMBUNGAN 40 0rang

8. Sepak Bola Jl. Kimangun sarkoro No.116 RT 04

RW 04 Kelurahan JAGALAN 25 1 Team

9. Persiapan Lomba Sepak Bola RT/RW Kelurahan

Kranggan RT 00 RW 00 Kelurahan KRANGGAN 20

orang

10. Sosialisasi Penataan kali Semarang Kelurahan

Kranggan RT 00 RW 00 Kelurahan KRANGGAN 50

orang

11. Sosialisasi Kesadaran Dokumen Pertanahan

Kelurahan Kranggan RT 00 RW 00 Kelurahan

KRANGGAN 50 orang

12. Sosialisasi Penyalah gunaan NAPZA dan HIV

AIDS Keluahan Kranggan RT 00 RW 00 Kelurahan

KRANGGAN 50 orang

13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi RT / RW

Kelurahan Kranggan RT 00 RW 00 Kelurahan

KRANGGAN 35 orang

14. Sosialisasi Kesadaran Kepemilikan Dokumen

Kependudukan Kelurahan Kranggan RT 00 RW 00

Kelurahan KRANGGAN 50 orang

15. PERSIAPAN LOMBA SEPAKBOLA RT RW

KELURAHAN GABAHAN RT 00 RW 00 Kelurahan

GABAHAN 25 ORANG


MUSRENBANG

1.506.000.000

3.1.06.3.1.06.05.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 % 1. Monioring dan Evaluasi kegiatan-kegiatan SKPD

100 %

7.809.500


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)16. SOSIALISASI IMB & HO BALAI KELURAHAN

GABAHAN (JALAN GABAHAN 212) RT 00 RW 00

Kelurahan GABAHAN 60 ORANG

17. SOSIALISASI PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN

HIV AIDS ( 2 KEGIATAN X 50 ORANG X Rp 25000)

BALAI KELURAHAN GABAHAN (JALAN GABAHAN

212) RT 00 RW 00 Kelurahan GABAHAN 50 ORANG

18. SOSIALISASI PENATAAN KALI SEMARANG ( 3

KEGIATAN X 50 ORANG X Rp 25000) BALAI

KELURAHAN GABAHAN (JALAN GABAHAN 212) RT

00 RW 00 Kelurahan GABAHAN 50 ORANG

19. SOSIALISASI KESADARAN DOKUMEN

PERTANAHAN ( 1 KEGIATAN X 50 ORANG X Rp

25000) BALAI KELURAHAN GABAHAN (JALAN

GABAHAN 212) RT 00 RW 00 Kelurahan GABAHAN

50 ORANG

20. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI RT /

RW (12 KEGIATAN X 51 ORANG X Rp 17.500)

BALAI KELURAHAN GABAHAN (JALAN GABAHAN

212) RT 00 RW 00 Kelurahan GABAHAN 51 ORANG

21. SOSIALISASI KESADARAN KEPEMILIKAN

DOKUMEN KEPENDUDUKAN ( 1 KEGIATAN X 50

ORANG X Rp250000 BALAI KELURAHAN GABAHAN

(JALAN GABAHAN 212) RT 00 RW 00 Kelurahan

GABAHAN 50 ORANG

22. PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH

MEKARSARI RT 03 RW 05 Kelurahan

KEMBANGSARI 160 4

23. SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA PADA

GENERASI MUDA KEMBANGSARI RT 00 RW 00

Kelurahan KEMBANGSARI 1 01

24. SEPAK BOLA ANTAR RT KEMBANGSARI RT 00

RW 00 Kelurahan KEMBANGSARI 80 04

25. SOSIALISASI KALI SEMARANG JLN INSPEKSI

KALI SEMARANG RT 05 RW 05 Kelurahan

KEMBANGSARI 70 03

26. Sepak Bola RT/RW Jl. Sekayu Raya RT 02 RW

02 Kelurahan SEKAYU 20 orang

27. Sosialisasi Penataan kali Semarang

Kelururahan Sekayu RT 00 RW 00 Kelurahan

SEKAYU 50 orang


MUSRENBANG

1.506.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)28. Sosialisasi Kesadaran pemilikan Dokumen

Pertanahan Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00

Kelurahan SEKAYU 50 orang

29. Sosialisasi Penyalah gunaan NAPZA dan HIV

AIDS Kelurahan Sekayu RT 02 RW 01 Kelurahan

SEKAYU 50 orang

30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi RT / RW

Kelurahan Sekayu RT 02 RW 01 Kelurahan

SEKAYU 23 orag


Kependudukan Kelurahan Sekayu RT 02 RW 01

Kelurahan SEKAYU 50 orang

32. KEGIATAN SEPAK BOLA ANTAR RT TINGKAT RT

KEL BANGUNHARJO RT 00 RW 00 Kelurahan

BANGUNHARJO 18 08

33. KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN

KATIBUM KEL BANGUNHARJO RT 00 RW 00

Kelurahan BANGUNHARJO 50 01

34. SOSIALISASI KALI SEMARANG KEL

BANGUNHARJO RT 00 RW 00 Kelurahan

BANGUNHARJO 60 03

35. KEGIATAN KERJA BAKTI MASSAL KEL

BANGUNHARJO RT 00 RW 00 Kelurahan

BANGUNHARJO 40 03

36. Liga Sepak Bola RT dan RW Jl. H. Agus Salim

RT 03 RW 02 Kelurahan PURWODINATAN 1 keg

37. Sosialisasi Penyalah Gunaan NAPZA dan HIV

AIDS Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kelurahan

KAUMAN 2 Kegiatan

38. Sosialisasi Penataan Kali Semarang Jl. H. Agus

Salim RT 03 RW 02 Kelurahan PURWODINATAN 3

keg


Kependudukan Jl. KH. Agus Salim RT 03 RW 02

Kelurahan PURWODINATAN 1 Kegt

40. Sosialisasi Pentalagunaan NAPZA dan HIV AIDS

Kel.Karangkidul RT 00 RW 00 Kelurahan

KARANGKIDUL 0 0

41. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi RT/RW

Kel.Karangkidul RT 00 RW 00 Kelurahan

KARANGKIDUL 0 0


Kependudukan Kel.Karangkidul RT 00 RW 00

Kelurahan KARANGKIDUL 0 0


MUSRENBANG

1.506.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)43. SOSIALISASI KESADARAN KEPEMILIKAN

DOKUMEN KEPENDUDUKAN JL. TAMAN

PEKUNDEN TIMUR NO.38 RT 04 RW 04 Kelurahan

PEKUNDEN 50 ORANG

44. SOSIALISASI KESADARAN DOKUMEN

PERTANAHAN JL. TAMAN PEKUNDEN TIMUR NO.

38 RT 04 RW 04 Kelurahan PEKUNDEN 50 ORANG

45. SOSIALISASI PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN

HIV AIDS JL. TAMAN PEKUNDEN TIMUR NO.38 RT

04 RW 04 Kelurahan PEKUNDEN 50 ORANG

46. SOSIALISASI PSN JL. TAMAN PEKUNDEN

TIMUR NO. 38 RT 04 RW 04 Kelurahan PEKUNDEN

80 0RANG

47. PERSIAPAN LOMBA SEPAK BOLA RT/RW JL.

TAMAN PEKUNDEN TIMUR NO. 38 SMG RT 02 RW

04 Kelurahan PEKUNDEN 1 Kegiatan

48. SOSIALISASI PENATAAN KALI SEMARANG

JL.TMN PEKUNDEN TIMUR NO.38 RT 04 RW 04

Kelurahan PEKUNDEN 50 0RANG

49. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

RT/RW JL. TAMAN PEKUNDEN TIMUR NO.38 RT 04

RW 04 Kelurahan PEKUNDEN 38 RT/RW

50. Persiapan Lomba Sepak Bola Antar RT/RW

Jl.Nakula I/5 RT 00 RW 02 Kelurahan PENDRIKAN

KIDUL 20 orang

51. Realisasi K3 Jl.Nakula I/5 RT 03 RW 02

Kelurahan PENDRIKAN KIDUL 50 orang

52. Sosialisasi kesadaran dokumen pertanahan


KIDUL 50 Orang

53. Sosialisasi Penyalahgunaan Nafza dan HIV Aids


KIDUL 50 orang



KIDUL 12 Kegiatan

55. Sosialisasi Kepemilikan Dokumen

Kependudukan Jl.Nakula I/5 RT 02 RW 03

Kelurahan PENDRIKAN KIDUL 1 Kegiatan

56. Sepak Bola Antar RT/RW Jl. Indraprasta No. 5

Semarang RT 05 RW 04 Kelurahan PENDRIKAN

LOR 1 kegiatan


MUSRENBANG

1.506.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)57. Sosialisasi kesadaran dokumen pertanahan Jl.

Indriprasta No. 5 RT 05 RW 04 Kelurahan

PENDRIKAN LOR 0 0

58. Sosialisasi napza dan HIV AID Jl. Indraprasata

No. 5 RT 05 RW 04 Kelurahan PENDRIKAN LOR 0 0

59. Rapat koordinasi RT/RW Jl. Indraprasta No. 5

RT 05 RW 04 Kelurahan PENDRIKAN LOR 0 0

60. Peningkatan Jalan Jl. Inspeksi kali Semarang

RT 05 RW 01 Kelurahan Miroto 0 125000000

61. Peningkatan Lapangan Olahraga Jln. Taman

Seteran Barat RT 05 RW 05 Kelurahan Miroto 0

150000000

62. Pembuatan Talud Kali Semarang Jl. Inspeksi

Kali Semarang RT 03 RW 04 Kelurahan Kranggan 0

125000000

63. TALUD BIBIR SUNGAI JL. INSPEKSI KALI

SEMARANG RT 1,2,3,8 RT 00 RW 03 Kelurahan

Gabahan 0 150000000

64. Perbaikan saluran air dan tutup Saluran Jalan

Sekayu Raya RT 02 RT 02 RW 01 Kelurahan Sekayu

0 125000000

65. Normalisasi saluran air di wilayah RW01 RW 01

kelurahan sekayu RT 00 RW 01 Kelurahan Sekayu

0 125000000

66. Perbaikan Saluran Kp. Sekolan RT 01 RW 01

Kelurahan Purwodinatan 0 105000000

67. Pavingisasi dan peninggian jalan Jl. Abimanyu

RT 03 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor 0

125000000

68. Pavingisasi dan peninggian jalan Jl. Abimanyu

V RT 01 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor 0

125000000

69. PEMBANGUNAN POS TERPADU JL. ANGGREK

RAYA RT 01 RW 05 Kelurahan Pekunden 0

125000000

70. Renovasi Saluran Jl.Karang Wulansari Raya

sebelah kanan dari arah Gereja RT 00 RW 05

Kelurahan Brumbungan 0 101000000

71. PENGASPALAN JALAN JL. INSPEKSI KALI

SEMARANG RT 1,2,3,8 RT 00 RW 03 Kelurahan

Gabahan 0 125000000


MUSRENBANG

1.506.000.000



Meningkatnmya saran prasarana jalan lingkungan 100 % 1. Perbaikan jalan Jl. Inspeksi kali Semarang RT 01

RW 02 Kelurahan Miroto 800 m2

Meningkatnmya saran prasarana jalan lingkungan 100 % 2. Perbaikan Jalan Jl. Batan Miroto RT 03 RW 02

Kelurahan Miroto 600 m2

3. Pembuatan gapuro Seteran Serut RT 05 RW 05

Kelurahan Miroto 1 unit

4. Perbaikan Jalan Seteran Utara I RT 06 RW 05

Kelurahan Miroto 400 m2

5. Pavingisasi Jl.Karang Anyar Selatan RT 01 RW 01

Kelurahan Brumbungan 21 meter2

6. Pavingisasi Jalan Jl.Pringgading III RT 05 RW 01

Kelurahan Brumbungan 100 meter2

7. Penebalan jalan aspal Jl.Brumbungan III s/d

Jl.Brumbungan Raya RT 05 RW 02 Kelurahan

Brumbungan 100 M2

8. Pengaspalan jalan Brumbungan II bagian selatan

dari lapangan s/d Jl.Brumbungan Raya

Jl.Brumbungan II RT 03 RW 02 Kelurahan

Brumbungan 100 M2

9. Pengaspalan Jalan Jl.Jagalan Selatan RT 03 RW

01 Kelurahan Brumbungan 200 M2

10. Pavingisasi jalan Jl.Brumbungan I Penghubung

Jl.Brumbungan II RT 03 RW 02 Kelurahan

Brumbungan 100 M2

11. Paving Jalan Inspeksi Jl. Kali Semarang RT 03

RW 08 Kelurahan Jagalan 100 1 Unit

12. Pavingisasi Kapuran Barat RT 02 RW 06

Kelurahan Jagalan 30 1 Unit

13. Jalan Hot Mix Jl. Inspeksi Kali Semarang RT 00

RW 00 Kelurahan Kranggan 3850 meter

14. Jalan Hot Mix Jl. Gang Gambiran RT 01 RW 03

Kelurahan Kranggan 2310 meter

15. Jalan Hot Mix Jl. Kranggan Dalam RT 06 RW 01

Kelurahan Kranggan 525 meter

16. PAVINGISASI JALAN JL. GABAHAN RT 01 RW

01 Kelurahan Gabahan 130 m2

17. PAVINGISASI JALAN JL. BRUMBUNGAN

DUKUH RT 05 RW 04 Kelurahan Gabahan 236 m2

18. PAVINGISASI JALAN JL. JAGALAN TENGAH RT

02 RW 05 Kelurahan Gabahan 113 m2

19. PAVINGISASI JALAN JL. JAGALAN TENGAH RT




2.570.100.000



Peningkatan kinerja perencanaan dan pelaksana

pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

100 %

1. Dokumen perencanaan dan tata pengelolaan

kegiatan pembangunan saran dan prasarana

lingkungan pemukiman 100 %

488.300.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)20. PAVINGISASI JALAN JL. KARANGANYAR VIII RT


21. PAVINGISASI JALAN JL. KARANGANYAR VII RT


22. PAVINGISASI JALAN JL. JAGALAN BARAT RT


23. PERBAIAKAN JALAN PAVINGISASI PETEMPEN

MALANG RT 05 RW 01 Kelurahan Kembangsari 750

M2

24. PERBAIKAN JALAN PAVINGISASI BATERMAN

BESAR RT 34 RW 02 Kelurahan Kembangsari 2500

M2

25. PENINGKATAN JALAN PETEMPEN TENGAH RT

01 RW 02 Kelurahan Kembangsari 300 M2

26. PERBAIKAN JALAN PAVINGISASI DIWILAYAH

KELENGAN BESAR RT 6,7,8 KELENGAN BESAR RT


27. KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN

KP.JONEGARAN RT 01 RW 01 Kelurahan

Bangunharjo 300 M2

28. KEGIATAN PENINGGIAN JALAN DAN

PENGASPALAN JALAN KP.KEPATIHAN RT 04 RW 01

Kelurahan Bangunharjo 250 M2

29. Peninggian Jalan Pungkuran dengan Paving

Jl.Pungkuran RT 02 RW 03 Kelurahan Kauman 300

M

30. Perbaikan Jl,dengan pavingisasi Jl.Kauman

Timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman 30 M

31. peninggihan jalan dengan paving

Kp.sumeneban RT 03 RW 05 Kelurahan Kauman 75

m

32. Perbaikan jalan Kp. Jurnatan RT 03 RW 02

Kelurahan Purwodinatan 45 m2

33. Pavingisasi Jalan Jl.Seroja Timur ( Pinggir Kali )

RT 01 RW 01 Kelurahan Karangkidul 200 m2

34. Pengaspalan Jalan ( Hotmix ) Jl. Karangsari III

(RT.09,05,04,03,02 ) RT 09 RW 03 Kelurahan

Karangkidul 400 m

35. PENGASPALAN JALAN HOTMIX JL. PEKUNDEN

SELATAN RT 01 RW 02 Kelurahan Pekunden 350

m2



2.570.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)36. PENGASPALAN JALAN HTMIX JL. PEKUNDEN

DALAM RT 02 RW 03 Kelurahan Pekunden 915 m2


TIMUR RT 05 RW 03 Kelurahan Pekunden 840 m2


TIMUR RT 01 RW 04 Kelurahan Pekunden 1800 m2

39. Pengaspalan Jalan Jl.Nakula I RT 04 RW 01

Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m2

40. Pengaspalan Jalan Jl.Irawan RT 05 RW 01


41. Pengaspalan Jalan Jl.Nakula I RT 04 RW 02


42. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa III RT 03 RW 03


43. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 01 RW 03


44. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa IV RT 04 RW 04


45. Pengaspalan Jalan Jl.Emplak RT 67 RW 05


46. Pengaspalan Jalan Jl.Bulu Magersari Gg.I RT

01 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul 300 m2

47. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 01 RW 01


48. Peninggian jalan serta pavingisasi Jl. Abimanyu

V Dalam RT 04 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor

115 m2

49. Peningkatan pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I RT

01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor 280 m2

50. Pengaspalan jalan Jl. Sadewa Utara RT 04 RW

04 Kelurahan Pendrikan Lor 540 m2

51. Pengaspalan jalan Jl. Sadewa I RT 07 RW 04

Kelurahan Pendrikan Lor 475 m2

52. Pengaspalan Jalan Jl. Sadewa Utara VII RT 06

RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor 540 m2

53. Peningkatan pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I RT

05 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor 200 m2

54. Perbaikan jalan Kp. Petolongan Dalam RT 01

RW 04 Kelurahan Purwodinatan 100 m



2.570.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)Meningkatnya sarana prasarna fisik lingkungan pemukiman

wilayah kecamatan 100 %

1. Pembangunan pos kampling Kp. Kulitan Rt.04

Rw. 08. 25.000.000 0 -

Meningkatnya sarana prasarna fisik lingkungan pemukiman

wilayah kecamatan 100 %

2. Rehab pos kampling Jln. jagalan Timur Rt.03 Rw.

04. 0 0

3. Rehap MCK Jln. Kranggan dalam Rt.02. Rw.01

Kranggan 10.000.000 0

4. Pembuatan MCK 2 unit Kranggan Dalam Rt. 06

Rw. 01 kranggan . 25000000 0

5. Rehab pos kampling jln. Kp. Kali Kuping Rt.03.

Rw. 04 Kranggan. 15.000.000 0

6. Rehab pos kampling Rt.02. 05 Rw. 01 (2 unit)

Sekayu. 15.200.000 0

7. Pembuatan pos kampling Rt.02 Rw. 02 Sekayu.

20.875.000 0

8. Pembuatn pos kampling Kp. Pompo Rt.02 Rw.04

Kauman. 25.000.000 0

9. Pebuatan Pos kampling Kp. Pungkuran Rt.03.

Rw. 03 Kauman. 10.000.000 0

10. Pembangunan Gd. posyandu Rt.02. Rw. 02

Purwodinatan. 50.000.000 0

11. Pembangunan pos kampling Jln. Seroja Timur

Rt.02. Rw. 01 Karang Kidul. 20.000.000 0 -

12. Pembangunan pos kampling jln karangsari III

Rt. 05. Rw. 03 0

13. Pembangunan pos kampling jln. karangsari II

Rt. 07 Rw.03 0

14. Pembangunan pos kampling jl. Tremgguli Raya

Rt.08 Rw.04 Karang Kidul. 0

15. Pembangunan Balai Posyandu Jl. Cipa karya

Rt.01 Rw.03 Karang Kidul. 0

16. Rehab MCK Jl. Karangsari III Rt.09 Rw.03

Karang Kidul. 0

17. Rehab Balai RT.03. Rw.01 Pekunden Barat.

Pekunden 0

18. Pembuatan Sapiteng Rusun pekunden Rt04.

Rw.01. Pekunden 0

19. Pebuatan lapangan Bulutangkis Jln. Bima

Rt.02 Rw.05. Pendrikan Lor 0

1. Pembangunan Saluran Kp. Sekolan RT 02 RW 01

Kelurahan Purwodinatan 55 m

2. Pembuatan tutup Got Wilayah RT 03 RW I RT 03

RW 01 Kelurahan Brumbungan 125 meter3

3. pelebaran selokan jalan karanggeneng selatan RT

03 RW 02 Kelurahan Jagalan 12 m3



Meningkatnya sarana prasarana fisik lingkungan di wilayah

kecamatan 100 %

4.266.150.000



BERMASYARAKAT

2.076.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)4. Renovasi Saluran Jl. Batan Miroto III RT 09 RW

02 Kelurahan Miroto 60 m

5. Renovasi dan Pembuatan Tutup Saluran Jl.

Batan Timur Raya RT 06 RW 02 Kelurahan Miroto

150 M

6. Renovasi Saluran Jl. DI. Panjaitan RT 01 RW 02

Kelurahan Miroto 350 M

7. Saluran Jl. Batan Timur I dan IV RT 05 RW 04

Kelurahan Miroto 120 M

8. Nurmalisasi Saluran Jl. Batan Sawo dan Jl.

batan Timur IV RT 06 RW 04 Kelurahan Miroto 68

M

9. Crosing Gorong-gorong Jl. Seteran Utara RT 06

RW 05 Kelurahan Miroto 6 M

10. Perbaikan Saluran Jl.Pringgading III RT 05 RW


11. Pembuatan Tutup Got dan pengerukan saluran

Wilayah RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan

Brumbungan 300 M3

12. Perbaikan saluran dan Pembuatan tutup Got

Wilayah Rt 05 Rw V RT 05 RW 05 Kelurahan

Brumbungan 300 M3

13. Perbaikan saluran dan pembuatan Tutup Got

Wilayah Rt 06 Rw 05 RT 06 RW 05 Kelurahan

Brumbungan 300 M3

14. Perbaikan saluran dan pembuatan tutup got

Wilayah RT 08 RW 05 RT 08 RW 05 Kelurahan

Brumbungan 300 m3

15. Pembuatan Saluran Jalan Brumbungan tembus

ke Jl.Kemuning Raya wilayah RW IV RT 00 RW 04

Kelurahan Brumbungan 300 m3

16. Perbaikan dan Pengerukan saluran jl.Kemuning

Raya ke Jl.Di Panjaitan Wilayah RW 04 RT 00 RW


17. Pengerukan saluran dan pembuatan tutp got

wilayah rt 07 rw 05 RT 07 RW 05 Kelurahan

Brumbungan 300 m3

18. pemasangan pralon jalan karanglaban RT 10

RW 02 Kelurahan Jagalan 50 m

19. pembuatan saluran air kp.kulitan RT 04 RW 07

Kelurahan Jagalan 10 m3

20. pembuatan penutup saluran jalan jagalan timur

RT 03 RW 04 Kelurahan Jagalan 10 m3




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)21. pelebaaran saluran tutup saluran jalan jagalan

grajen RT 01 RW 03 Kelurahan Jagalan 30 m3

22. rehab saluran dan pembuatan penutup saluran

jalan jagalan timur RT 07 RW 03 Kelurahan Jagalan

15 m3

23. pelebaran saluran dan tutup saluran jalan

jagalan banteng RT 04 RW 04 Kelurahan Jagalan

35 m2

24. pelebaran saluran dan tutup saluran jalan

jagalan banteng RT 05 RW 04 Kelurahan Jagalan

35 m2

25. Pembuatan Tutup Saluran (Griil besi) Jl. Kp.

Malang RT 05 RW 05 Kelurahan Kranggan 140 m2

26. Pembuatan Saluran air Kp. Sumonegaran RT 06

RW 05 Kelurahan Kranggan 50 m2

27. Perbaikan saluran Jl. Gang Belakang RT 02 RW

03 Kelurahan Kranggan 300 m

28. Perbaikan Saluran air Jl. Gang Mangkok RT 03

RW 03 Kelurahan Kranggan 160 m2

29. Perbaikan saluran Jl. gang Cilik RT 03 RW 03

Kelurahan Kranggan 160 m

30. Pembuatan tutup saluran Jl. Menyanan Besar

RT 04 RW 02 Kelurahan Kranggan 15 m

31. Pembangunan Saluran air dan tutup saluran Jl.

Kranggan Dalam RT 01 RW 01 Kelurahan Kranggan

50 m

32. PERBAIKAN DAN PENUTUPAN SALURAN JL.

GABAHAN RT 03 RW 01 Kelurahan Gabahan 21 M3

33. PERBAIAKAN DAN PENUTUPAN SALURAN JL.

WOTGANDUL BABEN RT 07 RW 02 Kelurahan

Gabahan 5 M3


BRUMBUNGAN TOM RT 08 RW 04 Kelurahan

Gabahan 11 M3


KARANGANYAR VIII RT 04 RW 05 Kelurahan

Gabahan 8 M3


PASAR KARANG KEMBANG SAMPAI JL. JAGALAN

TENGAH RT 05 RW 05 Kelurahan Gabahan 23 M3




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)37. PERBAIKAN DAN PENUTUPAN SALURAN JL.

KARANGANYAR VII S/D JALAN GABAHAN RT 06

RW 05 Kelurahan Gabahan 17 M3

38. pembuatan gorong - gorong ukuan bis 40 U

Petempen Malang RT 03 RW 01 Kelurahan

Kembangsari 7 M2

39. Pembuatansaluran U 30 cm Baterman RT 04

RW 02 Kelurahan Kembangsari 250 M2

40. Pembuatan saluran U 20 Cm kelengan kebon

RT 08 RW 03 Kelurahan Kembangsari 50 M2

41. Pembuatan saluran U 20 Cm kelengan kebon


42. Pembuatan saluran U 20 Cm Prembaen RT 01


43. Pembuatan saluran U 30 Cm kelengan Besar


44. Pembuatan saluran U 30 Cm Kelengan Besar


45. Pembuatan saluran U 30 Cm kelengan Besar


46. Pembuatan saluran U30 Cm Kembang Paes RT


47. Pembuatan saluran U 20 Cm Prembaen RT 07


48. Pembuatan Tutup saluran air RT 06 / RW 01,

Sekayu RT 06 RW 01 Kelurahan Sekayu 30 meter

49. Perbaikan gorong-gorong RT 07 / RW 02,

Sekayu RT 07 RW 02 Kelurahan Sekayu 6 meter

50. Pengerukan Saluran Air Paket I RT 04 / RW 02

RT 04 RW 02 Kelurahan Sekayu 300 meter

51. Pengerukan Saluran Air Paket II RT 03 / RW 03

RT 03 RW 03 Kelurahan Sekayu 200 meter

52. Pembuatan saluran Jl.Pandansari I RT 05 RW

02 Kelurahan Pandansari 150 m2

53. Pembuatan Saluran Jl.Pandansari raya RT 07

RW 02 Kelurahan Pandansari 200 m2




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)54. Pembuatan Saluran Jl.Pandansari raya RT 04

RW 03 Kelurahan Pandansari 150 m2

55. Pembuatan dan perbaikan saluran Jl.Saidan

dan Pandansari Raya RT 05 RW 03 Kelurahan

Pandansari 200 m2

56. Perbaikan saluran dan tutup saluran

Jl.Pandansari 9 RT 03 RW 01 Kelurahan

Pandansari 60 m2

57. Perbaikan saluran Jl.Kampung Grobogan RT 02

RW 03 Kelurahan Pandansari 150 m

58. Pembuatan Saluran Pandansari I RT 06 RW 02

Kelurahan Pandansari 200 m

59. Renovasi saluran Kp. Kepatihan RT 03 RW 01

Kelurahan Bangunharjo 250 meter

60. Pembuatan saluran baru Kp. Patian RT 04 RW

01 Kelurahan Bangunharjo 150 meter

61. Pembuatan tutup saluran/got Kp. Suroyudan

RT 08 RW 02 Kelurahan Bangunharjo 150 meter

62. Perbaikan saluran Kp. Bokoran RT 05 RW 03

Kelurahan Bangunharjo 600 meter

63. Renofasi saluran Kp Sumeneban RT 01 RW 05

Kelurahan Kauman 122 m

64. Renofasi saluran Kp Sumeneban RT 03 RW 05


65. Renofasi saluran Jl Gang Buntu RT 04 RW 05


66. Perbaikan saluran Jl.Kaumman Timur RT 02

RW 01 Kelurahan Kauman 10 m

67. Perbaikan saluran Jl. Kenari RT 04 RW 02


68. Perbaikan saluran Kp. Kertobangsan RT 01 RW

03 Kelurahan Purwodinatan 100 m

69. Perbaikan saluran Kp. Bustaman Gedong RT 03

RW 03 Kelurahan Purwodinatan 60 m

70. Perbaikan saluran Jl. Pekojan Tengah RT 07 RW


71. Perbaikan saluran Kp. Begog RT 11 RW 03


72. Perbaikan tutup saluran Kp. Malang RT 04 RW


73. Pembangunan Saluran Aspol Semarang Utara

RT 01 RW 06 Kelurahan Purwodinatan 60 m




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)74. Perbaikan Tutup Saluran Aspol Semarang Utara


75. Pembuatan tutup saluran Kp. Petolongan dalam


76. Perbaikan Saluran Jl.Taman Seroja Timur RT

01 RW 01 Kelurahan Karangkidul 130 m2

77. Perbaikan Saluran Jl.Seroja Barat Sebelah

Kantor Kelurahan RT 05 RW 01 Kelurahan

Karangkidul 100 m

78. Perbaikan Saluran Jl.Karangsari I RT 08 RW 03

Kelurahan Karangkidul 120 m

79. Pembuatan Saluran (crosing depan Jl.Seroja

Tmr ) Jl.Ahmad Dahlan Jl. Ahmad Dahlan RT 01

RW 01 Kelurahan Karangkidul 30 m

80. PEMBANGUNAN SALURAN / SELOKAN JL.

PEKUNDEN BARAT RT 01 RW 01 Kelurahan

Pekunden 55 m'

81. PEMBANGUNAN SALURAN / SELOKAN DAN

TUTUP SALURAN / SELOKAN JL. PEKUNDEN

SELATAN RT 01 RW 02 Kelurahan Pekunden 40 m1

82. PEMBANGUNAN GORONG- GORONG DAN

TUTUP GORONG - GORONG JL. PEKUNDEN

TENGAH RT 04 RW 02 Kelurahan Pekunden 12 m2

83. PEMBANGUANAN SALURAN / SELOKAN

,TUTUP SALURAN/GRIEL,KROSING JL.PEKUNDEN


84. PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DAN

TUTUP GOPRONG-GORONG JL.PEKUNDEN


85. RENOV SALURAN AIR / SELOKAN ,TUTUP

SALURAN/GRIEL DAN KROSING JL.PEKUNDEN


86. PEMBANGUNAN SALURAN / SELOKAN JL.

ANGGREK IV RT 02 RW 05 Kelurahan Pekunden

150 m1




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)87. PEMBANGUNAN GORONG-GORONG/KROSING

JL.ANGGREK IV RT 02 RW 05 Kelurahan Pekunden

15 m2

88. Pembuatan grill besi kanan kiri Jl Bima 2 RT 02

RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 300 m2

89. Perbaikan saluran Jl Arjuna RT 03 RW 03

Kelurahan Pendrikan Kidul 80 m

90. pemasangan grill saluran Jl Sadewa RT 00 RW

04 Kelurahan Pendrikan Kidul 10 buah

91. pembuatan grill saluran Jl Emplak RT 08 RW

05 Kelurahan Pendrikan Kidul 300 m

92. Normalisasi Saluran Jl.Nakula I RT 00 RW 02

Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m

93. Normalisasi Saluran Jl.Nakula Raya RT 00 RW

02 Kelurahan Pendrikan Kidul 300 m

94. Perbaikan Saluran Jl. Abimanyu VIII Rt 5,7,8

RT 08 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor 1440 M2

95. Perbaikan Saluran dan Peninggian Jembatan Jl.

Abimanyu II RT 01 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor

150 M2

96. Perbaikan Saluran Jl. Abimanyu II RT 03 RW 02

Kelurahan Pendrikan Lor 250 M2

97. Perbaikan Saluran Jl. Abimanyu II RT. 3 dan 4

RT 03 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor 400 M2

98. Perbaikan saluran dan pemasangan gril Jl.

Sadewa Utara RT 03 RW 04 Kelurahan Pendrikan

Lor 96 M2

99. Perbaikan Saluran dan Pemasangan Gril Jl.

Sadewa Utara III RT 06 RW 04 Kelurahan

Pendrikan Lor 96 M2

100. Perbaikan Saluran dan Penutupnya/Gril Jl.

Sadewa Utara III RT 08 RW 04 Kelurahan

Pendrikan Lor 96 M2

101. Perbaikan saluran dan Pemasangan

Tutup/Gril Jl. Indraprasta No. 5 RT 05 RW 04

Kelurahan Pendrikan Lor 27 M2

102. Perbaikan Saluran dan pemasangan

penutupnya/gril Jl. Bima RT 04 RW 05 Kelurahan

Pendrikan Lor 0 00

103. Perbaikan Gorong-gorong Jl. Sadewa Utara VII

RT 06 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor 0 00




kecamatan 100 %

4.266.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)104. Untuk mengatasi banjir Jalan Pungkuran RT

12 RW 03 Kelurahan Kauman 100 m

105. Untuk menanggulangi banjir Kp Sumeneban

RT 02 RW 05 Kelurahan Kauman 61 m

106. Penurunan jumlah lokasi banjir dan atau

tergenang 50 %

107. Pembuatan saluran u 20 cm Petempen Tengah


1. Persiapan Lomba Sepak Bola RT/RW Jl.Tm

Brumbungan No.9 Smg BRUMBUNGAN 50 Bh

2. Sepak Bola Jl. Kimangun sarkoro No.116

JAGALAN 25 1 Team

3. Persiapan Lomba Sepak Bola RT/RW Kelurahan

Kranggan KRANGGAN 20 orang

4. PERSIAPAN LOMBA SEPAKBOLA RT RW

KELURAHAN GABAHAN GABAHAN 25 ORANG

5. SEPAK BOLA ANTAR RT KEMBANGSARI

KEMBANGSARI 80 04

6. Sepak Bola RT/RW Jl. Sekayu Raya SEKAYU 20

orang

7. Persiapan lomba Sepak Bola Antar RT/RW

Kel.Pandansari Kel.Pandansari PANDANSARI 0 0

8. KEGIATAN SEPAK BOLA ANTAR RT TINGKAT RT

KEL BANGUNHARJO BANGUNHARJO 18 08

9. Persiapan lomba sepakbola RT/RW Kp Pompa

218 KAUMAN 20 Bh

10. Sosialisasi penataan kali Semarang jl Inspeksi

KAUMAN 50 orang

11. Liga Sepak Bola RT dan RW Jl. H. Agus Salim

PURWODINATAN 1 keg

12. Persiapan lomba sepak bola antar RT/RW Jl.

Seroja barat NO.1 KARANGKIDUL 0 0


Kel.Karangkidul KARANGKIDUL 0 0

14. PERSIAPAN LOMBA SEPAK BOLA RT/RW JL.

TAMAN PEKUNDEN TIMUR NO. 38 SMG

PEKUNDEN 1 Kegiatan

15. Persiapan Lomba Sepak Bola Antar RT/RW

Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL 20 orang




kecamatan 100 %

4.266.150.000


MUSRENBANG

Meningkatnya partisipasi kelembagaan dan organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan

kelurahan 70 prosen

412.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)16. Sosialisasi kesadaran dokumen pertanahan

Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL 50 Orang

17. Sosialisasi Penyalahgunaan Nafza dan HIV Aids

Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL 50 orang


Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL 12 Kegiatan

19. Sosialisasi Kepemilikan Dokumen

Kependudukan Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL 1

Kegiatan

20. Realisasi K3 Jl.Nakula I/5 PENDRIKAN KIDUL

50 orang

21. Sepak Bola Antar RT/RW Jl. Indraprasta No. 5

Semarang PENDRIKAN LOR 1 kegiatan

22. Kegiatan Wayangan, Sepak bola Ketua RT/RW,

dll. 15 kelurahan


MUSRENBANG

Meningkatnya partisipasi kelembagaan dan organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan

kelurahan 70 prosen

412.000.000




200.000.000




KEBIJAKAN KDH

53.800.000

Tertib administrasi 6 bidang

Peningkataqn kualitas pelayanan masyarakat 12 bulan



KECAMATAN

1. Laporan rutin, insidentil dan pembinaan mental

PNS 6 bidang

14.350.000



Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 12 bulan 1. Prasarana pendukung program paten 12 bulan 39.450.000

3.1.06.3.1.06.05.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) tersedianya BLC 1 kegiatan 1. terwujudnya BLC 1 kegiatan 200.000.000


SEHAT

456.125.000



3.1.06.06 25.436.673.000



PERKANTORAN

3.945.945.000


PRASARANA APARATUR

1.363.700.000



KEUANGAN

149.700.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan guna

kelancaran pekerjaan 100 %

1. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6

kegiatan

60.700.000



Peningkatan kualitas kantor guna peningkatan pelayanan

pada masyarakat 100 %

1. Penyediaan komponen listrik dan penerangan

bangunan kantor 12 jenis

4.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terlaksananya pembayaran telepon,air ,listrik dan surat

kabar tepat waktu 100 %

1. Kelancaran Pembayaran listrik,air,telepon dan

surat kabar 17 lokasi

338.400.000

3.1.06.3.1.06.06.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya pengadaan alat tulis kantor guna kelancaran

pekerjaan 100 %

1. Penyediaan alat tulis kantor 25 jenis 111.720.000

KECAMATAN GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terwujudnya kebersihan dan keindahan rumah dinas 100 % 1. Pemeliharaan dinding rumah dinas 12 kegiatan 3.000.000

3.1.06.3.1.06.06.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kebersihan dan keindahan gedung kantor guna peningkatan

pelayanan pada masyarakat 100 %

1. Belanja bahan pembersih, honor tenaga

kebersihan dan pengecatan 16 kegiatan

411.000.000

3.1.06.3.1.06.06.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Peningkatan kualitas kantor guna peningkatan pelayanan

pada masyarakat 100 %

1. Pengadaan peralatan kantor 8 jenis 481.000.000

3.1.06.3.1.06.06.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor guna peningkatan

pelayanan pada masyarakat 100 %

1. Pengadaan mebeleur 3 jenis 57.100.000


PERKANTORAN

Pemenuhan jasa honor dan lembur 2 kegiatan 1. terpenuhina pemenuhan jasa administrasi

perkantoran 100 %

67.500.000

3.1.06.3.1.06.06.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Peningkatan kegiatan penunjang perkantoran 100 % 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 buah 205.000.000

3.1.06.3.1.06.06.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya koordinasi antar instansi di kecamatan 100 % 1. pelaksanaan rapat koordinasi di kecamatan dan

kelurahan 220 kali

397.800.000


LUAR DAERAH

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas guna penunjang

pekerjaan 100 %

1. Perjalanan dinas 15 kegiatan 2.965.825.000



Terpenuhinya laporan yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 2 laporan

2.500.000


SEMESTERAN

Terpenuhinya laporan yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2

dokumen

2.000.000

3.1.06.3.1.06.06.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER perawatan mebeleur guna sarana penunjang pekerjaan 100

%

1. Pemeliharaan mebeleur 2 jenis 1.500.000



Terpenuhinya perpanjangan STNK kendaraan dinas guna

menunjang pekerjaan 100 %

1. Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 55

kendaraan

9.100.000


DINAS / OPERASIONAL

Perawatan kendaraan dinas guna kelancaran pekerjaan 100

%

1. Servis dan BBM kendaraan dinas 36 buah 180.000.000


GEDUNG KANTOR

Perawatan peralatan kantor guna menunjang pekerjaan 100

%

1. Pemeliharaan alat kantor 8 jenis 16.000.000





3.1.06 KEWILAYAHAN 19.977.328.000



351.153.000



68.550.000



14.600.000



15.350.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.673.700.000

Terpenuhinya rapat koordinasi guna pengentasan kemiskinan

100 %

Terpenuhinya kegiatan penanggulangan kemiskinan di

wilayah Gunungpati 100 %


ANGGARAN

Laporan yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Penyusunan laporan prognosis anggaran 2

dokumen

2.000.000


TAHUN

Laporan yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Penyusunan laporan akhir tahun 1 dokumen 2.500.000

3.1.06.3.1.06.06.06.036 REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD Kegiatan review dan revisi Renstra 100 % 1. Dokumen Renstra 1 dokumen 5.000.000



Terciptanya lingkungan bersih,indah dan rapi 100 % 1. Jumlah wilayah yang terlayani pengangkutan

sampah 16 Kelurahan

351.153.000

3.1.06.3.1.06.06.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Terpenuhinya penyusunan dokumen yang benar dan tepat

waktu 100 %

1. Penyusunan dokumen RKA dan DPA perubahan

2 dokumen

2.000.000

3.1.06.3.1.06.06.06.018 PENYUSUNAN LKJIP Tersusunnya laporan benar dan tepat waktu 100 % 1. Dokumen LKJ IP 1 dokumen 2.500.000

3.1.06.3.1.06.06.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Penyusunan dokumen yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Penyusunan Dokumen Renja 1 dokumen 2.500.000


PEMBANTU

Terpenuhinya pembayaran honor penyusun laporan

keuangan dan perencanaan 100 %

1. kegiatan pemberian honor penyusun laporan

keuangan 12 kegiatan

124.200.000

3.1.06.3.1.06.06.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Penyusunan dokumen yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen 2.000.000

3.1.06.3.1.06.06.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Penyusunan dokumen yang benar dan tepat waktu 100 % 1. Dokumen LKPJ 1 dokumen 2.500.000



Peningkatan pembayaran PBB guna meningkatkan

pendapatan Daerah 100 %

1. Jumlah STTS PBB yang tertagih 35000 lembar 15.350.000


KEMISKINAN

1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan dan

kelurahan tematik 8 kegiatan

1.045.000.000

3.1.06.3.1.06.06.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Terpantaunya kondisi kebersihan di lokasi titik pantau

adipura 100 %

1. lokasi titik pantau koordinasi penilaian kota

sehat adipura 4 titik

68.550.000



TRANTIBUM

Terciptanya lingkungan yang nyaman 100 % 1. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perda 2

kegiatan

14.600.000





17.054.975.000

1. Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mranggen

Dk. Mranggen RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari

1 kgt

2. Pengaspalan Jalan Tembus Kalialang Lama_Puri

Sartika RT 01 RW 12 Kelurahan Sukorejo 1 kgt

3. Pembangunan jalan dengan paving Siwarak (

jalan alternatif Mushola Al mustawa/Rt03- rumah

Bp. Triyono/RT04) RT 00 RW 02 Kelurahan Kandri

1 kgt

4. Pemb.Bronjongisasi Persen persen RT 01 RW 06

Kelurahan Sekaran 1 kgt

5. Pengaspalan Jalan Pongangan RT 04 RW 02

Kelurahan Pongangan 1 kgt

6. Pelebaran Jalan Raya Kalisegoro Kalisegoro RT

06 RW 02 Kelurahan Kalisegoro 1 kgt

7. Pengaspalan jalan Jatirejo RT 01 RW 02

Kelurahan Jatirejo 1 kgt

8. Pembangunan Talud Jalan Ngijo RT 01 RW 02

Kelurahan Ngijo 1 kgt

9. Pembangunan Sumur Artetis Patemon RT 03 RW

01 Kelurahan Patemon 1 kgt

10. Pengaspalan ATBL 4 Cm Getas RT 04 RW 05

Kelurahan Nongkosawit 1 kgt

11. Pembangunan Talud Jalan Cepoko Kandri

Cepoko RT 01 RW 01 Kelurahan Cepoko 1 kgt

12. Pembangunan jalan Paving Kp. Ngrembel RW

07 menuju Kp Glagah RW 08 RT 04 RW 07

Kelurahan Gunungpati 1 kgt

13. Pengaspalan Jalan Jl Raya Kepil RT 04 RW 02

Kelurahan Pakintelan 1 kgt

14. Pengaspalan jalan Perbatasan RW 01 dan RW

03 RT 02 RW 03 Kelurahan Plalangan 1 kgt


PEMBANGUNAN DESA

Terpenuhinya kegiatan kemasyarakatan guna peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat 100 %

1. kegiatan kelompok masyarakat 15 kegiatan 158.050.000


DESA

Terpenuhinya perencanaan pembangunan guna

kesejahteraan masyarakat 100 %

1. Pelaksanaan rembug warga, musrenbang

kelurahan dan kecamatan 107 kegiatan

70.350.000

3.1.06.3.1.06.06.20.004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT Terpenuhinya pemberdayaan LPMK,RT dan RW 100 % 1. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LPMK,RT

dan RW 13 kegiatan

294.900.000

3.1.06.3.1.06.06.20.005 PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN

PRAMUKA

Terpenuhinya kegiatan PKK,karang taruna dan pramuka 100

%

1. kegiatan pemberdayaan PKK, karang taruna dan

pramuka 11 kegiatan

333.800.000

3.1.06.3.1.06.06.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terpenuhinya trtib administrasi dan kegiatan evaluasi dan

pelaporan 100 %

1. kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan 5

kegiatan

42.600.000


MUSRENBANG

Terpenuhinya peningkatan kualitas sarpras lingkungan 100

%

2.405.475.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)15. Pembangunan Talud Lapangan Jalan Tembus

Balai Kelurahan Sumurrejo RT 01 RW 04 Kelurahan

Sumurrejo 1 kgt

16. Pondasi/ talud jalan Ngelosari RT 01 RW 04

Kelurahan Sadeng 1 kgt

17. Perbaikan Lapangan Sepakbola Sumurrejo RT

05 RW 05 Kelurahan Kecamatan Gunungpati 1 kgt

1. Paving Jalan RT.01/01 Dk.Pengkol RT 01 RW 01

Kelurahan Mangunsari 250 M

2. Paving Jalan RT.01/05 Dk.Mranggen RT 01 RW

05 Kelurahan Mangunsari 1 250 M

3. Paving Jalan RT.04/05 ( GSW ) Perum - GSW RT

04 RW 05 Kelurahan Mangunsari 1 300 M

4. Pengaspalan jalan RT.02/03 Dk.Kebonmanis RT


5. Pengaspalan jalan Gan Mangga RT.01/03 Dk.

kebonmanis RT 01 RW 03 Kelurahan Mangunsari 1

500 M

6. Paving Jalan RT.01/04 Dk.Muntal RT 01 RW 04

Kelurahan Mangunsari 1 280 M

7. Aspal jalan RT.04/04 Dk.Mberan RT 04 RW 04


8. Paving Jalan Gang Durian RT.02/04 Dk.Muntal

RT 02 RW 04 Kelurahan Mangunsari 1 200 M

9. Aspal Jalan menuju ternak RT.06/04 Dk.Kalirejo


10. Pembangunan Paving Jalan Tembus Kalialang

Lama RT 06 RW 01 Kelurahan Sukorejo 600 m2

11. Pembangunan Paving Tinjomoyo RT 01 RW 08

Kelurahan Sukorejo 400 m2

12. Pengaspalan Jalan Sukorejo RT 02 RW 12


13. Pembangunan Paving Jalan Tembus Kalialang

Lama RT 01 RW 01 Kelurahan Sukorejo 250 m2

14. Pembangunan Paving Kalialang Lama RT 04 RW

01 Kelurahan Sukorejo 460 m2



Terpenuhinya kegiatan perencanaan, pengelolaan dan

pengawasan kegiatan pembangunan sarpras 100 %

1. kegiatan pengelolaan sarpras umum 303

kegiatan

619.300.000



Terpenuhinya peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna


4.869.810.000


MUSRENBANG

Terpenuhinya peningkatan kualitas sarpras lingkungan 100

%

2.405.475.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)15. Pembangunan Paving Jalan Tembus Jl. Dewi

Sartika Barat II RT 04 RW 03 Kelurahan Sukorejo

450 m2

16. Pengaspalan Jalan Jl. Pustaka II RT 03 RW 10


17. Pembangunan Paving Jl. Dewi Sartika Timur

Raya RT 02 RW 05 Kelurahan Sukorejo 550 m2

18. Pembangunan paving jalan Desel RT 03 RW 03

Kelurahan Sadeng 300 meter

19. Pengaspalan jalan BMP RT 10 RW 05 Kelurahan

Sadeng 1000 meter

20. Pavingisasi Jalan Jl. Makam Siwarak RT 01 RW

02 Kelurahan Kandri 72 M2

21. Pavingisasi Kp.Talun Kacang Kel.Kandri RT 05

RW 03 Kelurahan Kandri 225 m2

22. Perbaikan jalan paving Jl. Merpati Raya RT 04

RW 04 Kel KANDRI RT 04 RW 04 Kelurahan Kandri

900 M2

23. Perbaikan dan pemasangan paving Jl. Merpati

Raya RT 07 RW 04 Kel KANDRI RT 07 RW 04

Kelurahan Kandri 400 m2

24. Pembangunan jalan dengan aspal hot mik Jalan

Kandri Selatan 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri

1250 m2

25. Pengaspalan jalan RW 01 Jln Pete Utara RT 03

RW 01 Kelurahan Sekaran 900 m2

26. Pembanguan Pavingisasi Jln Peteselatan RT 05


27. Pembanguan Pavingisasi Gg Cempakasari III RT

01 RW 01 Kelurahan Sekaran 175 m2

28. Pemb aspal Gg.Pisang RT 02 RW 03 Kelurahan

Sekaran 300 m2

29. Pemb.Aspal kenanga Gg.Kenanga RT 04 RW 04

Kelurahan Sekaran 600 m2

30. Pemb.Aspal Gg Manggis Gg.Manggis RT 03 RW

03 Kelurahan Sekaran 350 m2

31. Pemb Jembatan Gg.Kiageng Gribik RT 05 RW

04 Kelurahan Sekaran 21 m

32. Pemb.Paving Gg.Dahlia RT 03 RW 04 Kelurahan

Sekaran 225 m2

33. Pemb.Paving Banaran RT 07 RW 05 Kelurahan

Sekaran 300 m2

34. Pemb Paving bantardowo RT 02 RW 07






4.869.810.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)35. Pembangunan Paving Gg. Mintarsih Timur IV

RT 03 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 700 m 2

36. Pengaspalan jalan Penghubung Rt.01/Rw.01 ke

Rt.04/Rw.02 RT 01 RW 01 Kelurahan Kalisegoro

200 m 2

37. Pembangunan Paving Jl. Ampel Gading Timur


38. Pengaspalan jalan jatirejo RT 02 RW 01

Kelurahan Jatirejo 800 m2





41. Pavingisasi jalan Jatirejo RT 01 RW 02


42. Pavingisasi jalan Jatirejo RT 02 RW 02


43. Pavingisasi Jalan Ngijo RT 01 RW 01 Kelurahan

Ngijo 644 m2

44. Paving Jalan Ngijo RT 04 RW 02 Kelurahan

Ngijo 500 m2


Ngijo 500 m2


Ngijo 300 m2


Ngijo 300 m2


Ngijo 272 m2

49. Pembangunan Paving Depan Agung Motor RT

01 RW 01 Kelurahan Patemon 380 m 2

50. Pembangunan Pelebaran jalan dengan beton Jl.

Kauman RT 01 RW 02 Kelurahan Patemon 380 m 2

51. Pembangunan Paving Gang RT 02 RW 04

Kelurahan Patemon 450 m 2

52. Pembangunan Aspal jalan Patemon RT 01 RW

05 Kelurahan Patemon 375 m 2

53. Pelebaran Jalan dengn beton Patemon RT 02

RW 05 Kelurahan Patemon 250 m2

54. Pembangunan beton jalan Warusari RT 02 RW


55. Pembangunan Paving Depan Kelurahan RT 02

RW 01 Kelurahan Patemon 422 m 2





4.869.810.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)56. Paving sawit sblh utr balaidesa RT 02 RW 01

Kelurahan Nongkosawit 100 M2

57. Pengaspalan Belakang SDN 01 RT 03 RW 01


58. Paving gang sawit RT 04 RW 01 Kelurahan

Nongkosawit 600 M2

59. Paving Langgeng Asri RT 05 RW 01 Kelurahan

Nongkosawit 450 m2

60. Paving 6 cm Gang Masjid RT 01 RW 02

Kelurahan Nongkosawit 150 m2

61. Pengerasan sayap jalan sebelah kiri Randusari

RT 05 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 400 m

62. Pengaspalan dengan ATBL 4 CM Jedung antara

RT 01 dan RT 03 RT 03 RW 03 Kelurahan

Nongkosawit 350 M2

63. Paving Kalaan RT 03 RW 04 Kelurahan

Nongkosawit 200 m

64. Paving Kepoh RT 02 RW 04 Kelurahan

Nongkosawit 150 m2

65. Paving tebal 6 cm Gang RT 03 RW 02 RT 03 RW

02 Kelurahan Nongkosawit 500 m2

66. Pavingisasi Jalan Cepoko RT 02 RW 01

Kelurahan Cepoko 300 meter

67. Pengaspalan Jalan Cepoko RT 03 RW 01


68. Pengaspalan jalan Cepoko RT 05 RW 01


69. Pembangunan Pavingisasi Jalan Cepoko RT 01

RW 02 Kelurahan Cepoko 300 meter

70. Pembangunan Pavingisasi jalan Cepoko RT 03






73. Pengaspalan jalan lingkungan Kp. Ngabean RT

04 RW 04 Kelurahan Gunungpati 200 m

74. Pembangunan jalan Paving KpNglarang RT 01

RW 09 Kelurahan Gunungpati 300 m

75. Pembangunan pengaspalan Jalan Jalan

Pakintelan I RT 03 RW 03 Kelurahan Pakintelan

1600 M2





4.869.810.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)76. Pembangunan Pengaspalan Jalan Jalan


1600 M2

77. Pembanunan pengaspalan Jalan Jalan


1600 M2

78. Pembangunan pengaspalan jalan Jalan


1600 M2

79. Pavingisasi jalan Plalangan RT 03 RW 01

Kelurahan Plalangan 600 m2

80. Pavingisasi jalan Wonosari RT 02 RW 02


81. Pavingisasi jalan Wonosari RT 01 RW 02


82. Pavingisasi jalan Sabrangan RT 04 RW 03


83. Pengaspalan jalan Terwidi RT 02 RW 04


84. Pavingisasi jalan Terwidi RT 04 RW 04


85. Pembangunan berem jalan Jongkong RT 01 RW

06 Kelurahan Plalangan 300 m2

86. Pavingisasi jalan Jongkong RT 02 RW 06


87. Pengaspalan Jalan Karanggeneng RT 02 RW 01

Kelurahan Sumurrejo 450 meter

88. Pavingisasi Jalan Karanggeneng RT 04 RW 01


89. Pavingisasi Jalan Karanggeneng RT 05 RW 01


90. Pavingisasi Jalan karanggeneng RT 06 RW 01


91. Pengaspalan Jalan Karanggeneng RT 02 RW 02


92. Pengaspalan Jalan Sumurjurang RT 03 RW 03


93. Pengaspalan Jalan Dampyak RT 04 RW 04


94. Perbaikan paving Pongangan RT 02 RW 01

Kelurahan Pongangan 300 m2

95. Pavingisasi Pongangan RT 04 RW 02 Kelurahan

Pongangan 200 m2

96. Pavingisasi Jalan Kwasenrejo RT 09 RW 04






4.869.810.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)97. Pavingisasi Jalan Kwasenrejo RT 04 RW 04


98. Pavingisasi Jalan Jatisari RT 06 RW 05


99. Pavingisasi Jatisari RT 05 RW 05 Kelurahan

Pongangan 100 m2



101. Pavingisasi jalan Jatisari RT 04 RW 05


102. Pengaspalan Jalan Pongangan RT 00 RW 01


103. Pembangunan Paving Jl. sebelah Pak Ibadi

Patemon RT 03 RW 01 Kelurahan Patemon 380 m 2

1. Pembangunan Lanjut Gedung PKK Kelurahan

Dk.Mranggen RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari

1 200 M

2. Pembangunan Gapura Jl. Dewi Sartika Raya RT

02 RW 04 Kelurahan Sukorejo 1 Unit

3. Pembangunan Pagar Lapangan Sukorejo RT 01

RW 12 Kelurahan Sukorejo 150 m2

4. Pembangunan Gapura Kelurahan Jl/ Dewi

Sartika Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Sukorejo 8

m3

5. Pembangunan pondasi pagar makam Sirandu RT

01 RW 01 Kelurahan Sadeng 200 meter

6. Pembangunan Gapura Gisiksari RT 04 RW 04

Kelurahan Sadeng 1 unit

7. Pembuatan gapura makam dan pagar makam

Kp. Talun Kacang Kel. Kandri RT 05 RW 03

Kelurahan Kandri 1 unit

8. Pembangunan gedung PKK Kelurahan Jalan

Kandri Utara RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 1 unit

9. Pembuatan Sumur artetis Gg Waru RT 03 RW 02

Kelurahan Sekaran 1 unit

10. Pembangunan Pagar Makam Jl. Ampel Gading

Raya RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 300 m 3

11. Pembangunan Pos Kampling Jl. Ampel Gading

Timur II RT 01 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 0 00



BERMASYARAKAT

Terpenuhinya pembangunan lingkungan pemukiman guna


1.574.800.000





4.869.810.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Pembangunan Gapura Sekar Gading RT 00 RW

03 Kelurahan Kalisegoro 0 00

13. Pembangunan gapuro Jatirejo RT 03 RW 01

Kelurahan Jatirejo 1 unit

14. Pembangunan Pos Kamping Jl. AMD Patemon

RT 02 RW 01 Kelurahan Patemon 12 m 2

15. Pembngunan Tower air beserta Intalasinya


16. Pembangunan Sumur Bor Gang Kedawung RT

01 RW 04 Kelurahan Patemon 1 Unit

17. Pembangunan Sumur Bor Patemon RT 03 RW

04 Kelurahan Patemon 1 Unit

18. Poskamling terpadu Getas jalan utama depan

makam RT 01 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 1 unit

19. Pengadaan Pipa air Kp. Kliwonan RT 04 RW 03

Kelurahan Gunungpati 83 batang

20. Pembangunan Balai Pertemuan Kp. Ngabean RT


21. Pembuatan bak sampah Kp.Karanganyar RT 01


22. Pembuatan Gapuro Kp.Sekalongan RT 04 RW

05 Kelurahan Gunungpati 1 unit

23. Pembangunan Balai makam Kp. Malon RT 03


24. Pembuatan Gapuro RT 01 s/d 03 Kp. Ngrembel

RT 01 RW 07 Kelurahan Gunungpati 3 Unit

25. Pembanunan Gapuro Jalan Pakintelan I dan

Jl.Watusari RT 00 RW 03 Kelurahan Pakintelan 2

Unit

26. Pembangunan pos kamling Wonosari RT 01 RW

02 Kelurahan Plalangan 1 unit

27. Pembangunan balai makam Sikunir RT 01 RW


28. Pralonisasi air bersih Sikunir RT 02 RW 05

Kelurahan Plalangan 550 m

29. Pembangunan gapura Jongkong RT 02 RW 06

Kelurahan Plalangan 1 unit

30. Pembangunan pos kamling Jongkong RT 01 RW




BERMASYARAKAT



1.574.800.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)31. Rehabilitasi Pos Paud Karanggeneng RT 01 RW

02 Kelurahan Sumurrejo 1 unit

32. Pembangunan Gapura Perbatasan Dampyak RT

04 RW 04 Kelurahan Sumurrejo 1 unit

33. Pembangunan Pos Paud Sumurgunung RT 06

RW 05 Kelurahan Sumurrejo 1 unit

34. Pembangunan Gapura Karangsari RT 03 RW 06

Kelurahan Sumurrejo 1 unit

35. Pembangunan Lapangan Voley Karanggeneng

RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurrejo 1 unit

36. Perbaikan Atap sendang sirawan Pongangan RT

00 RW 02 Kelurahan Pongangan 200 m2

1. Talud Jalan RT,01/02 Dk.Pagersalam RT 01 RW


2. Talud Jalan Baru RW.02 Dk.Pagersalam RT 00

RW 02 Kelurahan Mangunsari 1 300 M

3. Gorong-gorong Jalan RT.02/01 Dk.Pengkol RT 02

RW 01 Kelurahan Mangunsari 1 300 M

4. Talud Sendang RT 03/01 Dk.Pengkol RT 03 RW


5. Talud RT.04/01 Dk.Pengkol RT 04 RW 01

Kelurahan Mangunsari 1 100 m

6. Talud Jalan RT.06/01 Dk.Pengkol RT 06 RW 01


7. Talud Jalan RT.02/05 Dk.Salakan ke Mranggen


8. Talud Jalan RT.03/03 Dk.Kebonmanis RT 03 RW


9. Saluran air RT.04/03 Dk. Kebonmanis RT 04 RW


10. Peninggian Talud Jl.Wunisari RT.05/04

Dk.Kalirejo RT 05 RW 04 Kelurahan Mangunsari 1

25 M

11. Saluran air RT.03/04 Mberan Lor RT 03 RW 04


12. Talud Makam Salakan RT.03/05 Dk.Salakan RT


13. Pembangunan talud RT.03/02 Dk.Pagersalam

RT 03 RW 02 Kelurahan Mangunsari 1 100 m



BERMASYARAKAT



1.574.800.000



Peningkatan kualitas saluran pemukiman guna kesejahteraan

masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)14. Pembangunan Saluran Air Kalialang Lama RT

04 RW 01 Kelurahan Sukorejo 75 m3

15. Pembangunan Saluran Air Deliksari RT 03 RW


16. Pembangunan Talud Bangsewu RT 04 RW 02






19. Pembangunan Talud Kalialang Baru RT 01 dan

RT 06 RW 07 Kelurahan Sukorejo 60 m3

20. Pembangunan Talud Jl. Pancoran Raya RT 00


21. Pembangunan Saluran Air Kradenan Asri RT 02


22. Pembangunan Talud Kalialang Baru Seroja RT

02 RW 09 Kelurahan Sukorejo 85 m3

23. Pembangunan talud jalan baru Jalan baru RT

05 RW 01 Kelurahan Sadeng 150 meter

24. Pembangunan gorong- gorong Sadeng RT 06

RW 01 Kelurahan Sadeng 120 meter

25. Pembangunan Penutupan Talud Jalan Sadeng

RT 01 RW 01 Kelurahan Sadeng 40 meter

26. Pengecoran talud Sadeng RT 01 RW 02




28. Perbaikan talud Sadeng RT 02 RW 02




30. Perbaikan saluran Desel RT 01 RW 03


31. Perbaikan saluran air Ngelosari RT 01 RW 04


32. Perbaikan saluran air Gribig RT 05 RW 04


33. Perbaikan talud BMP RT 03 RW 05 Kelurahan

Sadeng 120 meter

34. Perbaikan Saluran Air Bendosari RT 02 RW 04


35. Perbaikan saluran air BMP RT 04 RW 05





masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)36. Perbaikan saluran air Jogoprono RT 01 RW 06


37. Perbaikan saluran air Jogoprono RT 02 RW 06


38. Perbaikan saluran air Jogoprono RT 03 RW 06


39. Perbaikan talud BMP RT 06 RW 05 Kelurahan

Sadeng 44 meter

40. Pembangunan saluran dengan beto U Jalan

Kandri RT 06 RW 01 Kelurahan Kandri 300 m

41. Pembangunan Talud Badan Jalan Jl. Siwarak

raya RT 04 RW 02 Kelurahan Kandri 90 M3

42. Pembangunan saluran dengan beton U Jalan

Kandri Raya RT 07 RW 01 Kelurahan Kandri 150 m

43. Pembangunan saluran drainase dengan beton U

Jalan Kandri Utara RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri

200 m

44. Pembangunan talud (aset rw) Jl. Merpati Raya

RT 02 RW 04 Kel KANDRI RT 02 RW 04 Kelurahan

Kandri 55 m2

45. Perbaikan talut Jl. Merpati Raya RT 03 RW 04

Kel KANDRI RT 03 RW 04 Kelurahan Kandri 40 m2

46. Pembangunan saluran dengan beton U Jalan

Lapangan RT 01 RW 01 Kelurahan Kandri 250 m

47. Pembangunan gorong-gorong Jalan Kandri

Raya RT 04 RW 01 Kelurahan Kandri 10 m3

48. Pembangunan saluran drainase Jl Siwarak raya

(perempatan masjid-IPAL) RT 01 RW 02 Kelurahan

Kandri 275 m

49. Pembangunan talud badan jalan Siwarak ( gang

Mushola) RT 02 RW 02 Kelurahan Kandri 110 m

50. Pembangunan saluran drainase Jl Siwarak

Selatan RT 03 RW 02 Kelurahan Kandri 250 m

51. Pembangunan talud badan jalan Jl Siwarak

raya ( Mushola RT04 - Pos Kamling) RT 04 RW 02

Kelurahan Kandri 400 m3

52. Pembangunan saluran drainase Jl Siwarak raya

( Bp Triyono-IPAL) RT 05 RW 02 Kelurahan Kandri

140 m




masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)53. Pembanguan Talud jalan Gg Peteselatan RT 02


54. Pemb Talud Jl.Kalimasada RT 05 RW 05


55. Pemb Talud rt 08 rw 05 Banaran RT 08 RW 05

Kelurahan Sekaran 100 m

56. Pemb.Talud Gg.Bima Banaran RT 01 RW 05


57. Pemb.Saluran Bis-U Banaran RT 04 RW 05


58. Bis Beton Gorong-gorong rw 06 persen RT 02

RW 06 Kelurahan Sekaran 150 m

59. Pemb.Talud Bantardowo RT 02 RW 07


60. Talud jalan Mbangkong RT 01 RW 07 Kelurahan

Sekaran 29 m3

61. Pembangunan Talut Jl. Jetis RT 05 RW 01

Kelurahan Kalisegoro 500 m 3

62. Pembangunan Talut Gg. Mintarsih Timur II dan

III RT 06 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 450 m 3

63. Pembangunan Talut Gg. Kavling Raga RT 07 RW

01 Kelurahan Kalisegoro 1200 m 3

64. Pembangunan Talut - RT 06 RW 02 Kelurahan

Kalisegoro 250 m3

65. Pembangunan pondasi Kali Sendang Dipo RT 04

RW 02 Kelurahan Kalisegoro 100 m 3

66. Pembangunan Talut - RT 03 RW 02 Kelurahan

Kalisegoro 150 m 2

67. Pembangunan Talut dan Selokan - RT 02 RW 02


68. Pembangunan Talut Jl. Kenteng RT 01 RW 02


69. Pembangunan Talut Jl. Ampel Gading Timur II


70. Pembuatan dobel talud jatirejo RT 03 RW 01


71. Penbuatan taalud saluran air Jatirejo RT 03 RW

01 Kelurahan Jatirejo 600 m2

72. Pembuatan talud saluran air Jatirejo RT 06 RW

01 Kelurahan Jatirejo 200 m2

73. Pembangunan talud jalan lanjutan Jaterejo RT

01 RW 02 Kelurahan Jatirejo 150 m2




masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)74. Talud Jalan Ngijo RT 02 RW 01 Kelurahan Ngijo

35 m3

75. Talud Jalan Ngijo RT 03 RW 01 Kelurahan Ngijo

100 m3

76. Pembangunan Talud Jalan Ngijo RT 04 RW 01

Kelurahan Ngijo 93 m3


35 m3


100 m3


100 m3


40 m3


67 m3


50 m3

83. Pembangunan Talud Jl. Rimba Bakti RT 04 RW


84. Pembangunan talud Jl. Jaten RT 02 RW 02


85. Pembangunan talud Jl. sebelah Pak Ibadi


86. Pembangunan talud Patemon RT 02 RW 03


87. Pembangunan Talud Jl. Gebyok RT 03 RW 03


88. Pembangunan drainase Warusari RT 01 RW 06


89. Talud (lanjutan) sawit RT 06 RW 01 Kelurahan

Nongkosawit 40 m3

90. Saluran beton U-20 kanan/kiri Jedung smp

rmh p.Kumaidi s/d lapangan RT 01 RW 03


91. Saluran bis U-20, U-30 Getas RT 01, RT 02 RT

02 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 200 M

92. Gorong-gorong Sawit RT 04 RW 01 Kelurahan

Nongkosawit 1 unit

93. Saluran bis U-20-30-40 Getas RT 03, RT 04 RT

03 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 265 M

94. Perbaikan talud Wilayah RT 02 RT 02 RW 03





masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)95. Perbaikan Talud Kepoh-Kalaan RT 04 RW 04


96. Pembangunan Bis U Cepoko RT 01 RW 01




98. Pembangunan Gorong gorong Cepoko RT 06 RW

01 Kelurahan Cepoko 6 meter

99. Pembangunan Talud Jalan Cepoko RT 02 RW




101. Pembangunan Talud jalan Cepoko RT 05 RW


102. Pembangunan Talud Jalan Cepoko RT 02 RW


103. Pembangunan Talud jalan Cepoko RT 03 RW


104. Talut batas Kp. Magersari RT 01 RW 02

Kelurahan Gunungpati 100 m

105. Pembangunan talud Kp. Magersari RT 03 RW

02 Kelurahan Gunungpati 130 m

106. Pembangunan talud 2 sisi Kp. Kliwonan RT 02


107. Pembangunan Bis U 20 Kp. Jagalan baru RT


108. Pembangunan talud jalan Kp. Jagalan baru RT


109. Pembangunan talud jalan menuju makam

sibatur Kp.Karanganyar RT RT 01 RW 05 Kelurahan

Gunungpati 150 m

110. Pemb. Talud Lapangan morokono Lapangan

Morokono RT 03 RW 05 Kelurahan Gunungpati 100

m

111. Pembangunan talud Bis U jalan menuju

Pondok pesantren Sunan Gunung Jati Kp.Malon RT

RT 01 RW 06 Kelurahan Gunungpati 150 m

112. Pembangunan talud jalan Raya Kp. Malon RT


113. Pembangunan Talud Makam Kp. Ngrembel RT


114. Pembangunan talud jalan belakang Masjid

Hidayasolikhin Kp.Perbalan RT 01 RW 08

Kelurahan Gunungpati 75 m




masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)115. Talud jalan menuju sungai / sendang

Kp.Perbalan RT 03 RW 08 Kelurahan Gunungpati

20 m

116. Pembangunan Talud jalan Kp.Nglarang RT 02


117. Pembangunan talud jalan Kp.Nglarang RT 04


118. Pembangunan Bis U menuju rt 03 Kp.Siroto

RT 02 RW 10 Kelurahan Gunungpati 200 m

119. Pembangunan Bis U dan talut Kp. Siroto RT


120. Talud jalan /drainasie Kp. Magersri RT 05 RW

02 Kelurahan Gunungpati 80 m

121. Pembangunan gorong-gorong Kp. Magersari

RT 01 RW 02 Kelurahan Gunungpati 1 buah

122. Pembangunan Saluran air Jl.Pakintelan I RT

03 RW 03 Kelurahan Pakintelan 110 M2

123. Pembangunan Saluran Air Jalan Pakintelan I

RT 04 RW 03 Kelurahan Pakintelan 110 m3

124. Pembangunan Saluran air Jalan Pakintelan I


125. Pembangunan Saluran air Jalan Pakintelan I


126. PEMBANGUNAN gORONG-GORONG Jalan

Pakintelan II ( RT 03-05 ) RT 00 RW 05 Kelurahan

Pakintelan 15 M

127. Pembangunan saluran bis "U" Plalangan RT 01

RW 01 Kelurahan Plalangan 300 m2



129. Pembangunan saluran bis U Plalangan RT 04




131. Pembangunan talud jalan Wonosari RT 02 RW

02 Kelurahan Plalangan 50 m3

132. Pembangunan saluran bis "U" Sabrangan RT

01 RW 03 Kelurahan Plalangan 200 m2

133. Pembangunan saluran bis "U" Sabrangan RT





masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)134. Pembangunan talud balai RW Sabrangan RT


135. Pembangunan saluran bis "U" Terwidi RT 01


136. Pembangunan saluran bis "U" Terwidi RT 03


137. Pembangunan pralonisasi air bersih Sikunir

RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan 550 m

138. Pembangunan saluran bis "U" Sikunir RT 02


139. Pembangunan talud jalan Sabrangan RT 02


140. Pembangunan Talud dan Drainase

Karanggeneng RT 01 RW 02 Kelurahan Sumurrejo

500 meter

141. Pembangunan Talud dan Drainase

Karanggeneng RT 03 RW 02 Kelurahan Sumurrejo

60 meter

142. Pembangunan Talud & Saluran Sumurjurang

RT 01 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 60 meter

143. Pembangunan Talud Saluran Sumurjurang RT

02 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 700 meter

144. Pembangunan Talud dan Saluran Kaum RT 02

RW 04 Kelurahan Sumurrejo 200 meter

145. Pembangunan Talud dan Saluran Dampyak


146. Pembangunan Talud & Saluran Air

Sumurgunung RT 03 RW 05 Kelurahan Sumurrejo

60 meter

147. Pembangunan Talud & Saluran Air

Sumurgunung RT 04 RW 05 Kelurahan Sumurrejo

60 meter

148. Pembangunan Talud dan Saluran Karangsari


149. Pembangunan Talud dan Saluran Karangsari


150. Talut jalan Pongangan RT 04 RW 01 Kelurahan

Pongangan 40 m2




masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)151. pembangunan Bis U Pongangan RT 01 RW 01


152. Saluran got Pongangan RT 02 RW 01


153. Perbaikan saluran Pongangan RT 01 RW 02


154. Pembangunan Talut Pongangan RT 03 RW 04


155. Talud Penghubung Rt 01 sampai dengan Rt 08

Kwasenrejo RT 00 RW 04 Kelurahan Pongangan

300 m2

156. Pembangunan Talut Kwasenrejo RT 02 RW 04


157. Pembuatan Saluran Air Kwasenrejo RT 09 RW

04 Kelurahan Pongangan 120 m2

158. Pembangunan Talud Kwasenrejo RT 07 RW 04


159. saluran air Jatisari RT 06 RW 05 Kelurahan

Pongangan 200 m

160. pembangunan Bis U Jatisari RT 03 RW 05

Kelurahan Pongangan 150 m

161. Pembangunan Bis U Jatisari RT 02 RW 05




163. Pembangunan Talut pongangan RT 02 RW 04


164. Pembangunan Talut Irigasi Kp Karanganyar RT

2 RW 5 Kel Gunungpati 100 M

1. Sedekah Deso / Wayang Kulit Kantor Kelurahan

Mangunsari MANGUNSARI 1 kegiatan

2. Sedekah desa Plalangan PLALANGAN 300 orang

3. Kegiatan sedekah desa dan khaul Jongkong

PLALANGAN 200 orang

4. Sosialisasi hidup sehat Plalangan PLALANGAN

60 orang

5. Sedekah Deso Sekaran SEKARAN 150 0rang

6. Pelatihan Servis HP dan LAPTOP Sekaran

SEKARAN 10 kali

7. Pelatihan Pembuatan Kompos PKK RW 02

Sekaran SEKARAN 150 personil

8. Apitan Banaran SEKARAN 1 kali


MUSRENBANG

Terwujudnya kelestarian budaya dan olahraga 100 % 699.875.000




masyarakat 100 %

6.614.715.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)9. Apitan Kelurahan Kelurahan Deliksari

SUKOREJO 1 Kegiatan

10. Turnament Voli Puri Sartika Cup Taman Puri

Sartika SUKOREJO 1 Kegiatan

11. Halal Bi Halal Bersama Kalialang Lama

SUKOREJO 1 Kegiatan

12. Lomba Kawasan Bebas Jentik Kalialang Lama

SUKOREJO 1 Kegiatan

13. nyadran Kubur Pongangan PONGANGAN 1

kegiatan

14. Turnamen Sepak Bola Pongangan PONGANGAN

1 kegiatan

15. Pelatihan Pembuatan baki lamaran Pongangan

PONGANGAN 1 kegiatan

16. Pembuatan Sovenir Pongangan PONGANGAN 1

kegiatan

17. Ternamen Bolla Volly pongangan PONGANGAN

1 kegiatan

18. Penyuluhan Pola Hidup Sehat (PHBS) Sadeng

SADENG 1 kegiatan

19. Pagelaran Wayang Kulit Sadeng SADENG 1

kegiatan

20. Nyadran Kali Jalan Kandri Raya KANDRI 1

paket

21. Nyadran Kubur Jalan Siwarak Raya KANDRI 1

paket

22. Pelatihan pranotocoro dan baju adat jawa

Jatirejo JATIREJO 1 Kegiatan

23. Pelatihan bandeng presto Jatirejo JATIREJO 1

kegiatan

24. Nyadran Jatirejo JATIREJO 1 kegiatan

25. olahraga Jatirejo JATIREJO 3 kegiatan

26. Pelatihan Sovenir Jatirejo JATIREJO 1 kegiatan

27. Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka sedekah

desa Ngijo NGIJO 1 kegiatan

28. Turnamen Voli Ngijo NGIJO 1 kegiatan

29. Tournamen bola volley antar klub se Kec.

Gunungpati Getas NONGKOSAWIT 1 kgt

30. Nyadran, PHBI Nongkosawit NONGKOSAWIT 3

kegiatan

31. Nyadran dan PHBI Randusari NONGKOSAWIT 3

kegiatan

32. Nyadran dan PHBI Jedung NONGKOSAWIT 3

kegiatan


MUSRENBANG



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)33. Nyadran dan PHBI Kepoh NONGKOSAWIT 3

kegiatan

34. Nyadran dan PHBI Getas NONGKOSAWIT 3

kegiatan

35. Tournament sepak bola Sawit NONGKOSAWIT 1

Kegiatan

36. Olah raga Kp. Magersari GUNUNGPATI 1

kegiatan

37. Chol/ Pengajian Kp.Karanganyar GUNUNGPATI

1 kegiata

38. Wayang Kulit Kelurahan Gunungpati

GUNUNGPATI 1 Kegiatan

39. Apitan Ampel Gading Jl. Ampel Gading Raya

KALISEGORO 0 00

40. Nyadran Nyi. Mintarsih Sedayu KALISEGORO 0

00

41. Sadranan dan Rajabiyah Kalisegoro

KALISEGORO 0 00

42. Koul Kyai Cagak Luas Makam Cagak Luas

PATEMON 1 Kgt

43. Turnamen Bola Volly Patemon Cup Patemon

PATEMON 1 Kegiatan

44. Pelatihan Pranotocoro Kaum SUMURREJO 1

kegiatan

45. Turnamen Sepak Bola Sumurrejo SUMURREJO

1 kegiatan

46. Turnamen Kasti Sumurrejo SUMURREJO 1

kegiatan

47. Sedekah desa Kelurahan Pakintelan

PAKINTELAN 1 unit

48. Tornamen Bulu tangkis Kel.Pakintelan

PAKINTELAN 1 unit

49. Tournamen Sepak bola antar SSB

Kel.Pakintelan PAKINTELAN 1 unit

50. Krja bakti Bhakti Rehab rumah Kelurahan

Pakintelan PAKINTELAN 1 unit

51. wayangan Cepoko CEPOKO 1 kegiatan

52. turnamen sepok bola antar RT/RW Cepoko

CEPOKO 1 kali

53. Penyuluhan ( pelatihan ) tata kelola sampah

Cepoko CEPOKO 1 kali

54. Festival /karnaval Gunungpati Jl Mr Wuryanto

KM 5 KECAMATAN GUNUNGPATI 1 kegiatan


MUSRENBANG



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)55. Turnamen bola voly se Kecamatan Jl Mr

wuryanto KM 5 KECAMATAN GUNUNGPATI 1

kegiatan

56. Pagelaran Wayang Kulit Jl Mr Wuryanto KM 5

KECAMATAN GUNUNGPATI 1 kegiatan

57. Turnamen sepakbola se kecamatan Jl Mr

Wuryanto Km 5 KECAMATAN GUNUNGPATI 1

kegiatan

58. turnamen futsal se kecamatan Jl Mr Wuryanto

Km 5 KECAMATAN GUNUNGPATI 1 kegiatan

59. karnaval dugderan Jl Mr Wuryanto KM 5


60. Upacara HUT RI Jl Mr Wuryanto KM 5



MUSRENBANG





200.000.000




KEBIJAKAN KDH

252.600.000

3.1.06.3.1.06.06.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Terpenuhinya pembangunan BLC 100 % 1. Terlaksananya pembangunan BLC 9 kegiatan 200.000.000



peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 100 % 1. kegiatan peningkatan administrasi pelayanan 7

kegiatan

205.000.000


SEHAT

Terwujudnya pengembangan lingkungan sehat 100 % 1. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan

pengembangan lingkungan sehat 16 kelurahan

346.400.000



KECAMATAN

Terpenuhinya laporan kegiatan penyelenggaraan tata

pemerintahan benar dan tepat waktu 100 %

1. Kegiatan pelaporan Kecamatan dan kelurahan 12

kegiatan

47.600.000



3.1.06.07 13.226.087.000



PERKANTORAN

1.747.400.000

1. SPPD PNS ke luar daerah 12 bulan

2. Transport PNS di dalam daerah 12 bulan

3. Transport Non PNS di dalam daerah 12 bulan


PRASARANA APARATUR

664.300.000

1. AC Floor Standing 2 buah

2. AC Split 2 PK 4 buah

3. Mobile File / Roll O Pack 1 buah

4. Pendukung (Honor PPBJ/PPHP/PPTK, ATK, dll) 3

kegiatan

1. BBM kendaraan dinas roda 2 dan 4 - 17 buah 12

bulan

2. Servis berkala kendaraan roda 4 - 1 buah 12

bulan

1. Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Tugu 1

paket

2. Pembuatan Tempat Parkir Karyawan 1 paket



Terpenuhinya penyediaan instalasi dan komponen kelistrikan

100 %

1. Komponen kelistrikan, servis dan perbaikan,

tambah daya 12 bulan

10.000.000

3.1.06.3.1.06.07.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat di

Kecamatan Tugu 12 bulan

1. Belanja makan minum rapat koordinasi 12 bulan 192.000.000

3.1.06.3.1.06.07.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terpenuhinya penyediaan alat-alat tulis kantor di Kecamatan

Tugu 12 bulan

1. Pemenuhan kebutuhan ATK kecamatan dan 7

kelurahan 12 bulan

66.000.000


PENGGANDAAN

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

di Kecamatan Tugu 12 bulan

1. Barang cetak dan penggandaan kecamatan dan 7

kelurahan 12 bulan

18.000.000


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik di Kecamatan Tugu 12 bulan

1. Pemenuhan kebutuhan lsitrik, telepon, air, dan

internet kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan

165.000.000

KECAMATAN TUGU

3.1.06.3.1.06.07.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di


1. Peralatan dan bahan-bahan kebersihan, rehab

ringan kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan

41.200.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional di Kecamatan Tugu 100 %

58.800.000

3.1.06.3.1.06.07.02.010 PENGADAAN MEBELUER Terpenuhinya pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 100

%

1. Kursi lipat 150 buah 63.000.000

3.1.06.3.1.06.07.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Tugu 100 %

1. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12

bulan

4.800.000


3.1.06.3.1.06.07.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor di

Kecamatan Tugu 100 persen

108.500.000


LUAR DAERAH

Terpenuhinya pembayaran rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 100 %

1.042.100.000


PERKANTORAN

Terpenuhinya pembayaran jasa penunjang administrasi


1. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

12 bulan

254.300.000


GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor di Kecamatan Tugu 100 %

1. Servis AC, mesin ketik, peralatan elektronik

kecamatan dan 7 keurahan 12 bulan

19.500.000

3.1.06.3.1.06.07.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 157.500.000





KEUANGAN

141.500.000



3.1.06 KEWILAYAHAN 10.672.887.000



268.650.000

1. Honor tenaga kebersihan 13 orang 12 bulan

2. Operasional kendaraan roda 3 dan mesin potong

rumput 12 bulan



15.000.000


TAHUN

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan calk Kecamatan

Tugu 100 persen

1. Dokumen CALK 1 dokumen 2.950.000

3.1.06.3.1.06.07.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tingkat keberhasilan penyusunan laporan rka dan dpa


1. Dokumen RKA dan DPA Murni 2 dokumen 2.950.000


SEMESTERAN

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan keuangan

semesteran Kecamatan Tugu 2 laporan

1. Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen 5.500.000


ANGGARAN

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan prognosis

keuangan Kecamatan Tugu 1 laporan

1. Laporan Prognosis Keuangan 1 laporan 2.950.000



Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas di Kecamatan Tugu 100 %

1. Belanja perpanjangan STNK kendaraan roda 2

dan 4 17 buah

6.000.000



Tingkat keberhasilan penyusunan laporan Evaluasi Kinerja

Kecamatan 100 persen

1. Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan 1

dokumen

2.950.000

3.1.06.3.1.06.07.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 157.500.000



Tingkat pengelolaan persampahan dan kebersihan Kecamatan

Tugu 100 %

268.650.000

3.1.06.3.1.06.07.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Tingkat kebersihan di titik pantau adipura 100 % 1. Kerja bakti persiapan Adipura dan pengecatan

kanstin 7 kelurahan

15.000.000

3.1.06.3.1.06.07.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tingkat keberhasilan penyusunan dokumen RKA dan DPA

Perubahan Kecamatan Tugu 2 dokumen

1. Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen 2.950.000

3.1.06.3.1.06.07.06.036 REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD Tingkat keberhasilan penyusunan laporan renstra Kecamatan

Tugu 100 persen

1. Dokumen Renstra 1 dokumen 5.500.000

3.1.06.3.1.06.07.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tingkat keberhasilan penyusunan laporan renja Kecamatan

Tugu 100 persen

1. Dokumen Renja 1 dokumen 2.950.000


PEMBANTU

Terpenuhinya pembayaran honorarium pa, ppk, bendahara

dan pembantu 12 bulan

1. Honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan pembantu -

9 orang 12 bulan

106.900.000

3.1.06.3.1.06.07.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tingkat keberhasilan penyusunan laporan lakip Kecamatan

Tugu 100 persen

1. Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.950.000

3.1.06.3.1.06.07.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tingkat keberhasilan penyusunan laporan lkpj Kecamatan

Tugu 100 persen

1. Dokumen LKPJ 1 dokumen 2.950.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.07.18 ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK


15.400.000

1. Posko bencana alam 3 bulan

2. Pendampingan penegakan perda 4 kegiatan



5.902.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.438.750.000



8.272.635.000

1. Pembangunan Sumur Artetis Jerakah RT 03 RW

01 Kelurahan Jerakah 1 Unit

2. Pembangunan Lanjutan Senderan Jerakah RT 05

RW 02 Kelurahan Jerakah 200 m2

3. Pembangunan Talud Sungai Karanganyar

sebelah Barat RT.06 RW.I Jl. TIRTOYOSO RT.06 RT

00 RW 01 Kelurahan Karanganyar 125 m2

4. Saluran Air Kelurahan Tugurejo RT 09 RW 01

Kelurahan Tugurejo 600 m2

5. Rehab Pagar dan gapura Makam Jl. Raya

Walisongo RT 00 RW 02 Kelurahan Karanganyar

150 m

6. Talud Tebing Kelurahan Tugurejo RT 02 RW 01

Kelurahan Tugurejo 1 unit

7. Pengaspalan Jalan Kauman Randugarut RT 01

RW 02 Kelurahan Randugarut 1500 m2

8. Talud Jalan Tembus Randugarut RT 02 RW 02

Kelurahan Randugarut 60 m3

9. Pembangunan Senderan Talud Kali Bakti

Mangkang Wetan RT 00 RW 00 Kelurahan

Mangkang Wetan 600 m


DESA

Terpenuhinya pelaksanaan musrenbang kecamatan dan

kelurahan di Kecamatan Tugu 100 persen

1. Musrenbang kecamatan dan kelurahan 8

kegiatan

35.000.000


MUSRENBANG

Terlaksananya pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

di Kecamatan Tugu 100 persen

1.696.125.000

3.1.06.3.1.06.07.20.005 PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN

PRAMUKA

Terpenuhinya kegiatan PKK,karang taruna dan pramuka 100

persen

1. Kegiatan pemberdayaan PKK, Karang Taruna,

Pramuka 9 kegiatan

221.250.000


PEMBANGUNAN DESA

Terpenuhinya pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa di Kecamatan Tugu 100 persen

1. Fasilitasi lomba-lomba tingkat kecamatan dan

kota 11 kegiatan

101.000.000


KEMISKINAN

Terpenuhinya rapat koordinasi guna pengentasan kemiskinan

100 %

1. Kegiatan koordinasi penanggulangan

kemiskinann 2 kelurahan

1.020.000.000

3.1.06.3.1.06.07.20.004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT Terpenuhinya pemberdayaan LPMK,RT dan RW 100 persen 1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LPMK,RT

dan RW 6 kegiatan

197.500.000



TRANTIBUM

Terciptanya kenyamanan dan ketertiban lingkungan 100 % 15.400.000



Tingkat optimalisasi pemungutan pbb di Kecamatan Tugu

100 %

1. Rapat percepatan pembayaran PBB 12 bulan 5.902.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)10. Pembangunan Gedung Balai RW 3 Mangkang

Wetan RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan 1

unit

11. PENINGGIAN, PELEBARAN, DAN PAVINGISASI

JALAN MENUJU PUSKESMAS JL KAUMAN RT 05

RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon 150 m

12. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN GORONG -

GORONG JL MEKAR SARI RT 03 RW 06 Kelurahan

Mangkang Kulon 150 m

13. Gedung PKK Kelurahan Mangunharjo RT 01 RW

04 Kelurahan Mangunharjo 1 unit

14. Talud dan Pagar Gedung PKK Mangunharjo RT

01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 120 m3

1. Pembangunan Lanjutan Pengaspalan Jalan

Jerakah RT 02 RW 01 Kelurahan Jerakah 750 m2

2. Pembangunan Lanjutan Talud Makam Ploso


3. Pembangunan Peninggihan Jalan Stasiun


4. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jerakah RT 03

RW 02 Kelurahan Jerakah 250 m2

5. Pembangunan Lanjutan Pengaspalan Jerakah RT

03 RW 03 Kelurahan Jerakah 150 m2

6. Jembatan Kelurahan Tugurejo RT 02 RW 01


7. Peninggian jalan dan Pavingisasi jalan Kelurahan

Tugurejo RT 08 RW 01 Kelurahan Tugurejo 520 m2

8. Pavingisasi Jalan Kelurahan Tugurejo RT 01 RW

02 Kelurahan Tugurejo 200 m2

9. Pavingisasi jalan Kelurahan Tugurejo RT 05 RW







MUSRENBANG

Terlaksananya pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

di Kecamatan Tugu 100 persen

1.696.125.000



Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

wilayah di Kecamatan Tugu 100 persen


hasil musrenbang 140 titik pekerjaan

313.250.000



Terpenuhinya peningkatan kualitas jalan dan jembatan di


1.661.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Pavingisassi Jalan Kelurahan Tugurejo RT 05

RW 05 Kelurahan Tugurejo 100 m2

13. Pembangunan Talud Jalan Jl.Pundensari RT 02

RW 02 Kelurahan Karanganyar 50 m2

14. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl.Pundensari

RT 01 RW 02 Kelurahan Karanganyar 320 m2

15. Pembangunan talud jalan Jl.Pundensari RT 06

RW 02 Kelurahan Karanganyar 36 m2

16. Pengaspalan jalan Perum PLN RT 05 RW 02

Kelurahan Karanganyar 500 m2

17. Pavingisasi jalan Tirtoyoso Raya RT.01,02,03 Jl.

TIRTOYOSO RAYA RT 00 RW 01 Kelurahan

Karanganyar 500 m2

18. Pavingisasi jalan Dukuh sari RT.03,04,05

RW.03 dukuhsari sari RT 00 RW 03 Kelurahan

Karanganyar 1600 m2

19. Perbaikan jembatan yang menuju RT,01, 02

dan Pemlesteran dasar Saluran Dukuh sari RT.04

RW.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Karanganyar 158

m2

20. Talut/senderan jalan Randugarut RT 02 RW 02


21. Pavingisasi Randugarut RT 04 RW 01


22. Pembangunan Talut dan pavingisasi Jalan RW

05 Mangkang Wetan RT 00 RW 05 Kelurahan

Mangkang Wetan 150 M2

23. Pavingisasi kasting Mangkang Wetan RT 02 RW

04 Kelurahan Mangkang Wetan 370 M2

24. Pavingisasi Mangkang Wetan RT 00 RW 06

Kelurahan Mangkang Wetan 350 M2

25. Pavingisasi jalan Mangkang Wetan RT 00 RW 03


26. Pavingisasi jalan lingkungan RW 01 Mangkang

Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan

100 M2

27. Peninggian jalan pondasi dan pavingisasi


Mangkang Wetan 150 M

28. Pavingisasi dan peninggian halaman Musholla


Mangkang Wetan 200 M2





1.661.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)29. PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN KERAJAN

RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon 150 M

30. PEMBANGUNAN PENINGGIAN DAN

PAVINGISASI JALAN KERAJAN RT 01 RW 03

Kelurahan Mangkang Kulon 200 M

31. PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN JL.

KERAJAN I RT 03 RW 03 Kelurahan Mangkang

Kulon 300 M

32. pavingisasi Mangunharjo RT 23 RW 02

Kelurahan Mangunharjo 600 m2

33. Pavingisasi Mangunharjo RT 01 RW 02




35. Pavingisasi Halaman POS PAUD Mangunharjo

RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 100 m2

36. Paving jalan makan Mangunharjo RT 05 RW 04






1. Pembangunan Lanjutan Balai Pertemuan


2. Pembangunan Gauro Jl. Stasiun Jerakah


3. Pembangunan Gapuro Jalan Masuk Nasdjid

Baiturahman Jerakah RT 02 RW 02 Kelurahan

Jerakah 6 m2

4. Pembangunan Poskamling Jerakah RT 04 RW 02

Kelurahan Jerakah 12 m2

5. Pembangunan Poskamling Jerakah RT 05 RW 02


6. Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan


7. Pembangunan Gapuro Jerakah RT 03 RW 03


8. Gapura gang Kelurahan Tugurejo RT 01 RW 01




BERMASYARAKAT

Terpenuhinya peningkatan kualitas kehidupan

bermasyarakat di Kecamatan Tugu 100 persen

1.276.100.000





1.661.050.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)9. Gedung Serba Guna/Balai RW 02 Kelurahan


10. Pos kamling Kelurahan Tugurejo RT 03 RW 05


11. Rehab Pos kamling Kelurahan Tugurejo RT 03


12. pembuatan lengkungan gapura RT.02,03,04 Jl.

TIRTOYOSO RAYA RT 00 RW 01 Kelurahan

Karanganyar 6 Unit

13. Pembangunan POS KAMLING dukuhsari sari RT

06 RW 03 Kelurahan Karanganyar 12 m2

14. Pembangunan gapura Randugarut RT 02 RW

02 Kelurahan Randugarut 2 unit

15. Rehab Poskamling Randugarut RT 03 RW 01


16. Pembangunan Gapura RW 05 ( 3 tempat )


Mangkang Wetan 3 Unit

17. Pembangunan gapura Mangkang Wetan RT 02

RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan 1 Unit

18. Pembangunan Gapura Mangkang Wetan RT 04

RW 06 Kelurahan Mangkang Wetan 1 Unit

19. Pembangunan Poskamling Mangkang Wetan RT

00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan 2 Unit

20. PEMBANGUNAN POS KAMLING KERAJAN RT

02 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon 1 UNIT

21. PEMBANGUNAN PAGAR, PEMASANGAN BESI

SETAINLESS DAN JALAN MASUK SAMPING

MUSHOLLA SABIUL NAJ'JAH JL MEKAR SARI RT

00 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon 1 PAKET

22. PEMBANGUNAN POS KAMLING RT 01 DAN RT

03 RW 02 JL. KERAJAN II RT 00 RW 02 Kelurahan

Mangkang Kulon 1 UNIT

23. PEMBANGUNAN LANJUTAN PAGAR PEMBATAS

WILAYAH JL.OERIP SUMOHARJO NO. 77 RT 05 RW

04 Kelurahan Mangkang Kulon 15 M

24. Gedung pertemuan RW 02 Mangunharjo RT 03

RW 02 Kelurahan Mangunharjo 100 meter2

25. Lanjutan Poskamling Mangunharjo RT 02 RW

03 Kelurahan Mangunharjo 20 m2



BERMASYARAKAT



1.276.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)26. Finishing Poskamling Mangunharjo RT 06 RW


27. gudang untuk tempat tenda dan kursi

mangunharjo RT 08 RW 03 Kelurahan Mangunharjo

15 m2

28. Gedung Posyandu Mangunharjo RT 01 RW 04

Kelurahan Mangunharjo 1 Unit

29. Pembuatan Kamar Kecil POS PAUD

Mangunharjo RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo

2 Unit

30. Pembuatan Gapura Mangunharjo RT 03 RW 04

Kelurahan Mangunharjo 2 Unit

31. Pembangunan tembok pengaman Mangkang


200 M

32. Gedung Serbaguna/Balai RW 03 Kelurahan


33. Balai pertemuan RT Randugarut RT 03 RW 02


1. Pembangunan Saluran Jerakah RT 01 RW 01


2. Pembangunan Saluran Jerrakah RT 03 RW 01


3. Pembangunan Talud Jerakah RT 01 RW 02








7. Talud dan Saluran Air Kelurahan Tugurejo RT 02


8. Saluran air Kelurahan Tugurejo RT 04 RW 02






11. Talud Sungai/Lepo Kelurahan Tugurejo RT 01




BERMASYARAKAT



1.276.100.000



Terpenuhinya peningkatan kualitas saluran lingkungan

permukiman di Kecamatan Tugu 100 persen

2.644.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Saluran air dan tutup Ram beton Kelurahan


13. Saluran Sungai Irigasi (Rt,03 Tapak) Kelurahan






16. Pelebaran saluran air dan Talud Kelurahan


17. Pembangunan Saluran Air / Got U 30 CM di

RT.02 dan 03 Jl.Pundensari RT 00 RW 02

Kelurahan Karanganyar 300 m

18. Pembangunan Saluran air dengan got U 30 cm

RT-01,02 dan 03 Jl.Pundensari RT 00 RW 02


19. Pembangunan Saluran air dengan got U 30 cm

RT-08 dan RT.09 Jl.Pundensari RT 00 RW 02


20. Pembangunan Saluran air Got U 20 cm

dukuhsari sari RT 01 RW 03 Kelurahan

Karanganyar 90 m2

21. Pembangunan talud saluran Dukuh sari RT.02

RW.03 RT 02 RW 03 Kelurahan Karanganyar 100

m2

22. Pasangan Talud dukuhsari sari RT 06 RW 03

Kelurahan Karanganyar 80 m2

23. Pembangunan saluran air Randugarut RT 02


24. Senderan tanggul lapangan bola Randu RT 04


25. Pembangunan saluran air Randugarut RT 03


26. Pembangunan talud Randugarut RT 03 RW 01


27. Talud sungai Randugarut RT 04 RW 01


28. Perbaikan saluran air Randugarut RT 01 RW 03

Kelurahan Randugarut 200 m

29. Perbaikan saluran air Randugarut RT 02 RW 03






2.644.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)30. Pavingisasi dan Gorong gorong Mangkang


250 M2

31. Pembangunan Saluran air tutup dan gorong

gorong Mangkang Wetan RT 00 RW 06 Kelurahan


32. Saluran air tidak lancar dan akses jalan

terhambat Mangkang Wetan RT 00 RW 03


33. Talud sungai bakti mudah longsor/ jebol bila

terjadi banjir Mangkang Wetan RT 00 RW 03


34. Peninggian Talud tanggul anak sungai bringin



35. Pembangunan saluran air di 3 (tiga) tempat



36. Pengadaan tutup saluran air Mangkang Wetan

RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Wetan 200 M

37. Pembangunan lanjutan Talud dan gorong

gorong Mangkang wetan RT 05 RW 03 Kelurahan


38. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN GORONG-

GORONG JL. KERAJAN I RT 00 RW 03 Kelurahan

Mangkang Kulon 125 M

39. PEMBANGUNAN GORONG - GORONG,

SALURAN AIR BUIS U 30 CM DAN TUTUP COR

GANG ANDI R, SUGIYANTO, H. FATHULLOH JL

TEGALIRIK RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang

Kulon 350 M2

40. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN GORONG -

GORONG TEGALIRIK RT 00 RW 05 Kelurahan


41. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN TUTUP

COR GORONG - GORONG LANJUTAN JL MEKAR

SARI RT 00 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon 200

M

42. PEMBANGUNAN TALUD DAN GORONG -

GORONG JL. KERAJAN II RT 00 RW 02 Kelurahan


43. PEMBANGUNAN PENGUATAN TALUD SUNGAI

PLUMBON JL KAUMAN RT 05 RW 04 Kelurahan






2.644.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)44. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN GORONG -

GORONG JL KAUMAN RT 00 RW 04 Kelurahan


45. PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI PLUMBON JL.

PANGGUNG RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang

Kulon 150 M

46. Saluran Air Mangunharjo RT 02 RW 02


47. Saluran air Mangunharjo RT 03 RW 02




49. Perbaikan Saluran Mangunharjo RT 05 RW 03


50. Saluran Air dan bak kontrol Mangunharjo RT


51. Talud Saluran air Mangunharjo RT 07 RW 03




53. Gorong-Gorong ( Depan SD ) Mangunharjo RT


54. Drainase Timur jalan makam Mangunharjo RT


55. Pembuatan Saluran Air dan Tutup

Mangunharjo RT 02 RW 04 Kelurahan Mangunharjo

380 m3

1. DUGDERAN KECAMATAN TUGU TUGUREJO 1

KEGIATAN

2. PAGELARAN WAYANG KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

3. LOMBA KARANG TARUNA KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

4. PENYULUHAN NARKOBA KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

5. PAMERAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

6. PENYULUHAN MASALAH KESEHATAN

KECAMATAN TUGU TUGUREJO 1 KEGIATAN

7. PENYULUHAN DEMAM BERDARAH KECAMATAN

TUGU TUGUREJO 7 KEGIATAN

8. PENYULUHAN HIV/ AIDS KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN


MUSRENBANG


hasil musrenbang di Kecamatan Tugu 100 persen

545.260.000





2.644.850.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)9. PENYULUHAN SANITASI KESEHATAN


10. PENYULUHAN GIZI BURUK KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

11. SELEKSI LOMBA MTQ KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

12. PENYULUHAN BAGI KAUM LANSIA


13. LOMBA SEPAK BOLA KETUA RT/RW


14. FASILITASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN


15. PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA DASAR

KELUARGA (DDK) KECAMATAN TUGU TUGUREJO

1 KEGIATAN

16. PEMBINAAN LINMAS KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

17. PEMBINAAN PKL KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

18. PEMBINAAN LOMBA POSKAMLING


19. LOMBA SEKOLAH SEHAT KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

20. LOMBA POKDARWIS KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

21. LOMBA VOLI KARANG TARUNA KECAMATAN


22. BANTUAN KARUNG SAK UNTUK BANJIR


23. LOMBA FUTSAL KARANG TARUNA


24. LOMBA SENAM LANSIA KECAMATAN TUGU

TUGUREJO 1 KEGIATAN

25. TARI WARAK KECAMATAN TUGU TUGUREJO 1

KEGIATAN

26. LOMBA GAMBANG SEMARANG KECAMATAN


27. SOSIALISASI CUKAI ROKOK ILEGAL


28. SOSIALISASI MASYARAKAT SIAGA BENCANA


29. BANTUAN LOGISTIK BENCANA KECAMATAN



MUSRENBANG



545.260.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)30. Tradisi Syawalan Mbah Kramat Karanganyar

KARANGANYAR 500 0rang

31. Tradisi Apitan Mbah Srinem Jl.Pundensari

KARANGANYAR 500 0rang



200.000.000




KEBIJAKAN KDH

263.000.000

1. Peningkatan pelayanan umum kepada

masyarakat 12 bulan

2. Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN

(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 200

kelurahan


SEHAT

Terwujudnya masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Tugu

yang sehat 100 %

1. Fasilitasi kegiatan-kegiatan FKK 6 kegiatan 193.550.000



KECAMATAN

Terpenuhinya monitoring evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan tata pemerintahan di Kecamatan Tugu 100

persen

1. Pendukung kegiatan-kegiatan kasi-kasi dan

kasubag 10 kegiatan

46.000.000


MUSRENBANG



545.260.000

3.1.06.3.1.06.07.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Terpenuhinya pembangunan BLC 100 persen 1. Terlaksananya pembangunan BLC 1 kegiatan 200.000.000



Terpenuhinya operasional penyelenggaraan PATEN di


217.000.000



3.1.06.08 23.228.603.000



PERKANTORAN

3.784.817.500

1. Langganan telepon kantor kecamatan dan 14

kelurahan 12 Bulan

2. Langganan air kantor kecamatan dan 14

Kelurahan 12 Bulan

3. Langganan listrik kantor kecamatan dan 14

kelurahan 12 Bulan

4. Langganan surat kabar kantor kecamatan dan

14 kelurahan 12 Bulan

5. Langganan internet 14 kelurahan 12 Bulan

1. Alat tulis kantor di Kantor Kecamatan dan 14

Kelurahan 12 Bulan

2. Alat tulis kantor di 14 kelurahan 12 Bulan

1. Barang cetakan dan penggandaan untuk Kantor

Kecamatan 12 Bulan

2. Barang cetakan dan penggandaan 14 kelurahan

12 Bulan

1. Alat-alat listrik untuk Kantor Kecamatan 12

bulan

2. Alat-alat listrik untuk 14 kelurahan 12 bulan

1. Makanan dan minuman kegiatan rapat Kantor

Kecamatan Mijen dan 14 Kelurahan 12 Bulan

2. Makanan dan minuman tamu kegiatan PATEN

12 Bulan

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam

daerah 6 kegiatan

1. Pejalanan dinas luar daerah dan dalam daerah 6

kegiatan

Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota untuk PNS 12

bulan

2. Pejalanan dinas dalam kota untuk PNS 12 Bulan

Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota untuk non PNS

12 bulan

3. Perjalanan dinas dalam kota untuk non PNS 12

bulan


PRASARANA APARATUR

1.124.994.000


LUAR DAERAH

2.887.835.000

3.1.06.3.1.06.08.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Tersedianya sarana prasarana untuk kegiatan patroli wilayah

1 unit

1. Mobil Patroli Wilayah 1 unit 205.000.000



Adanya alat-alat listrik di Kantor Kecamatan Mijen dan 14

kelurahan 12 Bulan

10.628.000

3.1.06.3.1.06.08.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Adanya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat tingkat

Kecamatan dan 14 Kelurahan serta kegiatan PATEN 12 Bulan

337.200.000

3.1.06.3.1.06.08.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Adanya alat tulis kantor di Kantor Kecamatan dan 14

Kelurahan 12 Bulan

114.480.000


PENGGANDAAN

Adanya barang cetakan dan penggandaan di Kantor

Kecamatan dan 14 Kelurahan 12 Bulan

68.143.200


AIR DAN LISTRIK

Terpenuhi biaya langganan Kantor Kecamatan dan 14

Kelurahan 12 Bulan

366.531.300

KECAMATAN MIJEN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Komputer PC untuk 14 kelurahan 14 unit

2. Printer untuk 14 kelurahan 14 unit

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan 12 Bulan

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14

kelurahan 12 Bulan

1. Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit mobil dinas

12 Bulan

2. Pemeliharaan rutin/berkala 30 unit sepeda

motor 12 Bulan

1. Pajak kendaraan roda 4 1 unit





KEUANGAN

189.867.500

Adanya Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 kegiatan 1. Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 kegiatan

Adanya Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dokumen 2. Laporan Kinerja Kecamatan 1 dokumen

3.1.06.3.1.06.08.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya sarana prasarana yang memadai di 14 kelurahan

28 unit

217.000.000

3.1.06.3.1.06.08.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan dan 14 Kelurahan

12 Bulan

553.200.000

3.1.06.3.1.06.08.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Adanya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 1 dokumen 1. Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 1 dokumen 2.260.000

3.1.06.3.1.06.08.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Adanya LKPJ SKPD 1 dokumen 1. LKPJ SKPD 1 dokumen 4.480.000


ANGGARAN

Adanya Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1

dokumen

1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1

dokumen

2.260.000


TAHUN

Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 4.480.000



Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional 100 % 9.735.000



7.257.500


DINAS / OPERASIONAL

Terpeliharanya 31 un it kendaraan dinas 12 Bulan 101.759.000


GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya peralatan gedung kantor kecamatan dan 14

kelurahan 4 Triwulan

1. Pemeliharaan peralatan kantor kecamatan dan

14 kelurahan 4 Triwulan

38.300.000

3.1.06.3.1.06.08.06.018 PENYUSUNAN LKJIP 0 0 0 1. 0 0 0 4.480.000

3.1.06.3.1.06.08.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Adanya RENJA SKPD 1 dokumen 1. Dokumen RENJA SKPD 1 dokumen 4.480.000


PEMBANTU

Terpenuhinya target kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 12 Bulan

1. Penunjang kinerja dan pengelola keuangan 12

Bulan

160.170.000




3.1.06 KEWILAYAHAN 18.128.924.000



275.807.000

Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 12

Bulan

Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 12

Bulan



37.100.000

1. Kerja Bhakti Kecamatan 3 kegiatan

2. Kerja bhakti 14 Kelurahan 1 kegiatan



13.409.000

- 0 - 1. - 0 -

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan PERDA 1

kegiatan

2. PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu

kegiatan 1 bulan

3. Sosialisasi Penegakan PERDA 1 kegiatan

- 0 -

Adanya kegiatan Sosialisasi Bencana bagi Linmas 1 kegiatan



4.845.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.784.190.000

1. Fasiltasi Kegiatan PKK Kecamatan 12 Bulan

2. Fasilitasi Kegiatan PKK 14 Kelurahan 12 Bulan

3. Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan 12 Bulan

4. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Kecamatan

dan 14 Kelurahan 12 Bulan

1. Sosialisasi Gerbang Hebat 2 kelurahan

2. Updating dan Evaluasi Data Kemiskinan 2

kelurahan

3. Kampung Tematik 5 kelurahan


MASYARAKAT

1. Sosialisasi Bencana Alam 1 kegiatan 6.135.000


PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Peningatan pembayaran PBB di Kecamatan dan 14 Kelurahan

2 kegiatan

1. Rapat Koordinasi Petugas PBB 4 kegiatan 4.845.000

3.1.06.3.1.06.08.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Terlaksananya kegiatan kerja bhakti untuk mendukung

penilaian Adipura 4 kegiatan

37.100.000



TRANTIBUM

7.274.000



1. Pelayanan penanganan persampahan 12 bulan 275.807.000



Adanya peran serta lembaga dan ormas dalam kegiatan

pembangunan wilayah 12 Bulan

421.800.000


KEMISKINAN

Adanya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di

kelurahan 100 %

1.020.790.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Fasilitasi Kegiatan LPMK Kecamatan 12 Bulan

2. Fasilitasi Kegiatan LPMK 14 Kelurahan 12 Bulan

3. Fasilitasi Kegiatan RT dan RW 12 Bulan



15.177.646.000

1. Lomba Senam Lansia Tk. Kecamatan dan

dukungan Lomba Senam Lansia Tk. Kota Semarang

1 kegiatan

2. Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Dukungan

Lomba MTQ Tingkat Kota Semarang 1 kegiatan

3. Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kecamatan

dan Dukungan Lomba Balita Sehat Indonesia Tk.


4. Dukungan Kegiatan Dugderan / Warak Ngendog

Tk. Kota Semarang 1 kegiatan

5. Dukungan Lomba Jipin TK. Kota Semarang 1

kegiatan

6. Dukungan Lomba Tek-tek Tk. Kota Semarang 1

kegiatan

7. Dukungan Lomba Gambang Semarang 1

kegiatan

8. Dukungan Lomba Sadar Wisata Tk. Kota

Semarang 1 kegiatan

9. Dukungan Lomba Sadar Hukum Tk. Kota

Semarang 1 kegiatan

10. Pertandingan Sepak Bola RT RW Tk. Kecamatan

Mijen dan Dukungan Kegiatan Sepak Bola RT RW

Tk. Kota Semarang 1 kegiatan

11. Dukungan kegiatan Usaha Kesehatan

Sekolah(UKS) / Sekolah Sehat 1 kegiatan

12. Dukungan Lomba Permainan Tradisional Tk.



DESA

Tersusunnya DSP di Tingkat RW, 14 Kelurahan, dan

Kecamatan 5 kegiatan


kegiatan 1 bulan

68.714.000

3.1.06.3.1.06.08.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Tertib administrasi penyelenggaraan dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan di Tk Kecamatan dan Kelurahan

7 kegiatan


kegiatan 4 bulan

78.812.500

3.1.06.3.1.06.08.20.004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT Adanya peran serta lembaga masyarakat dalam partisipasi

pembangunan wilayah 12 bulan

341.600.000


PEMBANGUNAN DESA

Adanya kegiatan-kegiatan pokmas di Kecamatan dan 14

Kelurahan 18 kegiatan

65.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pengaspalan jalan kedungpuru Kedungpuru RT

02 RW 04 Kelurahan Cangkiran 0 150000000

2. Saluran air Jalan Maryadi RW I dan RW II

Jl.Maryadi RT 00 RW 00 Kelurahan Bubakan 0

150000000

3. Talud Jalan Dk. Gerung RT 02 RW 01 Kelurahan

Karangmalang 0 150000000

4. Saluran Jalan Purwosari Jalan ke Purwosari RT

01 RW 01 Kelurahan Polaman 0 150000000

5. Pembangunan jalan dengan PAVING rt. 02/rw.

05 Jl. Sebentur RT 02 RW 05 Kelurahan Purwosari

0 150000000

6. Pembuatan Jalan Lingkar Sidorejo Sidorejo RT 03

RW 03 Kelurahan Tambangan 0 150000000

7. Pembangunan Talud Jalan RT.02 RW.03 dan

RT.04 RW.04 Wonolopo RT 00 RW 00 Kelurahan

Wonolopo 0 150000000

8. Pengaspalan Jalan Jln. Rambutan 02 RT 00 RW

06 Kelurahan Mijen 0 146175000

9. Talud Saluran Sidodadi RW 03 dan 04 RT 00 RW

00 Kelurahan Mijen 0 150000000

10. Pavingisasi jalan Jalan Setukung RT 04 RW 02

Kelurahan Jatibarang 0 150000000

11. Pemb.Pengaspalan Jalan Dawung Tengah s/d

TK.Pertiwi (RT 01 s/d 05 RW 03) Dk.Dawung

Tengah RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane 0

150000000

12. Pemb. talud jalan Ngadirgo RT 03, 05, 06, 07

RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 0

150000000

13. Pengaspalan Jalan Raya Kongkong Jalan Raya

Kongkong RT 00 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon 0

150000000

14. Pemb. Rehab Jalan Aspal Jatisari RT 03 RW 01

Kelurahan Jatisari 0 150000000

15. Pembspal wilayah RW.I Dukuh RT 02 RW 01

Kelurahan Pesantren 0 150000000

1. Jasa konsultansi perencanaan 7 kegiatan

2. Jasa konsultansi pengawasan 7 kegiatan

3. BOP kegiatan 9 kegiatan


MUSRENBANG

Adanya pembangunan fisik di Kecamatan 15 kegiatan 2.246.175.000



Adanya pekerjaan jasa konsultansi perencana , konsultansi

pengawas dan BOP kegiatan 100 %

649.944.500


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Lanjutan pembangunan pavingisasi jalan

Cangkiran RT 04 RW 02 Kelurahan Cangkiran 140

M2

2. Pengaspalan jalan gapuro rt 01 dan rt,02

Cangkiran RT 01 RW 03 Kelurahan Cangkiran 300

M2

3. Pengaspalan jalan Cangkiran RT 03 RW 03

Kelurahan Cangkiran 300 M2

4. Pembangunan pavingisasi Cangkiran RT 01 RW

04 Kelurahan Cangkiran 200 M2

5. Lanjutan pembangunan pavingisasi Cangkiran

RT 02 RW 04 Kelurahan Cangkiran 100 M2

6. Pembangunan pavingisasi jalan Puri delta asri 2

RT 01 RW 05 Kelurahan Cangkiran 60 M2

7. Pengaspalan Jalan gang Recosari Tembus Jalan

Gang Klengkeng Bubakan RT 03 RW 01 Kelurahan

Bubakan 1250 m2

8. Aspal jalan gang suripno Batok RT 01 RW 02

Kelurahan Bubakan 100 m2

9. Aspal Jalan Gang Ngingas Batok RT 04 RW 02


10. Aspal Jl.gang Kemuning Kuncen RT 01 RW 03


11. Aspal Jalan gang Cempaka RT 04 RW 03


12. Aspal Jalan Gang Kapling Kuncen RT 04 RW 03


13. Pengaspalan jalan Dukuh Sebumi RT 01 RW 01

Kelurahan Karangmalang 100 m2

14. Pengaspalan Jalan Karung Dk. Gerung RT 02

RW 01 Kelurahan Karangmalang 200 m2

15. Pengaspalan Jalan Tengah Dk. Gedungan RT 04

RW 01 Kelurahan Karangmalang 200 m2

16. PAVINGISASI JALAN KRAJAN RT 02 RW 02

Kelurahan Karangmalang 60 M2

17. PENGASPALAN JALAN TENGAH KEBONDALEM

RT 01 RW 03 Kelurahan Karangmalang 200 M2

18. PENGASPALAN JALAN TENGAH KAMPUNG

WIDOSARI RT 04 RW 03 Kelurahan Karangmalang

100 M3



Terpeliharanya sarana prasarana jalan di 14 kelurahan 125

kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Pengaspalan Jalan Jalan Manggis sampai

Almutaqim RT 01 RW 02 Kelurahan Polaman 500

m2

20. Pavingisasi Jalan Jla Blimbing s/d Jln Durian

RT 02 RW 03 Kelurahan Polaman 800 m2

21. Pavingisasi Jln Jalan Mangga RT 03 RW 03

Kelurahan Polaman 670 m2


02 Gang Cempaka RT 02 RW 02 Kelurahan

Purwosari 150 m2


02 Gang Cempaka RT 03 RW 02 Kelurahan

Purwosari 250 m2


02 Gang Dahlia RT 04 RW 02 Kelurahan Purwosari

350 m2


03 Gang Walet RT 01 RW 03 Kelurahan Purwosari

150 m2


05 Jl. Waru asri RT 02 RW 05 Kelurahan Purwosari

400 meter

27. Pavingisasi Jalan Duwet RT 02 RW 02

Kelurahan Tambangan 159 m2

28. Pavingisasi Jalan Gang RT Tambangan RT 03

RW 01 Kelurahan Tambangan 200 m2

29. Pavingisasi Jalan Gang RT Tambangan RT 04

RW 01 Kelurahan Tambangan 225 m2

30. Pavingisasi jalan gang RT Sidorejo RT 03 RW 03

Kelurahan Tambangan 200 m

31. Pelebaran, pengerasan dan pengaspalan bahu

jalan Sidorejo RT 01 RW 03 Kelurahan Tambangan

200 m

32. Pavingisasi Jalan Bandungsari RT 02 RW 04

Kelurahan Tambangan 450 m2

33. Pengaspalan jalan RT Bandungsari RT 03 RW

04 Kelurahan Tambangan 100 m

34. Renovasi pavingisasi jalan Duwet RT 03 RW 02



01 RW 03 Kelurahan Wonolopo 300 m2






kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)37. Pembangunan Pavingisasi Jalan Wonolopo RT




39. pembangunan pavingisasi Jalan Wonolopo RT




41. Pavingisasi jalan Jln. Jatisari RT 01 RW 04

Kelurahan Mijen 500 m2

42. Pavingisasi jalan Jln. Tembus RT 01 RW 04


43. Pavingisasi Jln. Makam RT 03 RW 05 Kelurahan

Mijen 300 m2

44. Pengaspalan Jalan Tengah Jalan Rambutan 2

dan 4 RT 00 RW 06 Kelurahan Mijen 500 m2

45. Pavingisasi Jalan Mijen Permai RT 05 RW 07


46. Pavingisasi Jalan Jatibarang RT 01 RW 01

Kelurahan Jatibarang 250 m2

47. Pavingisasi Jalan sidodadi RT 03 RW 02


48. pavingisasi jalan kaligetas RT 04 RW 04


49. Pemb.Pavingisasi Jalan Kel.Kedungpane RT 04

RW 02 Kelurahan Kedungpane 150 meter

50. Pemb.Pengaspalan Jalan RT.03 dan 06 RW.02

Dk.Setumbu Gang Setumbu RT 03 RW 02

Kelurahan Kedungpane 500 meter

51. Pemb.Pavingisasi dk. dawung gang I dan II

Dk.Dawung Gang I dan II RT 06 RW 03 Kelurahan

Kedungpane 300 meter lari

52. Pemb.Pavingisasi Jalan Dk.Dawung RT 02 RW

03 Kelurahan Kedungpane 600 meter

53. Pemb.Pavingisasi Jalan Dk.Dawung gang 8 RT

07 RW 03 Kelurahan Kedungpane 100 meter

54. Pemb.Pengaspalan Jalan Dk.Babankerep RT 05


55. Pemb.Paving Jalan Gang Buntu

Dk.Kedungpane RT 02 RW 05 Kelurahan

Kedungpane 150 meter

56. Pemb.Pengaspalan Jalan Dk.Dawung. gang

Jambu RT 05 RW 03 Kelurahan Kedungpane 150

meter




kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)57. Pemb.Pavingisasi Jalan Kel.Kedungpane RT 05


58. Pavingisasi jalan Ngadirgo RT 06 RW 04

Kelurahan Ngadirgo 400 M2





61. Pembangunan Paving Jalan Gang Sawo

Dk.Sapen Kelurahan Wonoplumbon RT 08 RW 01

Kelurahan Wonoplumbon 250 M2

62. Pengaspalan Jl. Gang Rambutan Dk.Sapen

Kelurahan Wonoplumbon RT 01 RW 02 Kelurahan

Wonoplumbon 200 M

63. Pengaspalan Jalan Gang Dk.Sapen Kelurahan


Wonoplumbon 600 M2

64. Pembangunan Paving Jalan Gang

Kongkong,Kelurahan Wopnoplumbon RT 02 RW 03


65. Pembangunan Jalan Paving

Dk.Kongkong,Kelurahan Wonoplumbon RT 03 RW

03 Kelurahan Wonoplumbon 400 M2

66. Pembangunan Paving Jalan

wonoyoso,Kelurahan Wonoplumbon RT 01 RW 04


67. Pengaspalan Jalan Wonoyoso,Kelurahan


Wonoplumbon 600 M

68. Pemb. Jalan Paving Jatisari RT 05 RW 01

Kelurahan Jatisari 400 m2

69. Pemb. Lanjutan Jalan Aspal Jatisari RT 01 RW

03 Kelurahan Jatisari 600 m2





72. pavingisasi Dukuh Wonorejo RT 03 RW 01

Kelurahan Pesantren 300 m

73. pavingisasi Dukuh Wonorejo RT 05 RW 01


74. pavingisasi jalan Dukuh Wonorejo RT 06 RW 01





kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)75. pembangunan jalan pavingi Dukuh Wonorejo

RT 06 RW 01 Kelurahan Pesantren 100 m

76. pembangunan jalan paving Dukuh Wonorejo RT

02 RW 01 Kelurahan Pesantren 660 m2

77. Pembangunan talud Cangkiran RT 01 RW 01




79. Pembangunan talud jalan Cangkiran RT 03 RW


80. Pembangunan talud Perum puri delta asri 2 RT

03 RW 05 Kelurahan Cangkiran 50 m2


04 RW 05 Kelurahan Cangkiran 45 M3


03 RW 07 Kelurahan Cangkiran 90 M2

83. Talud Jalan Gang Kemuning RT 02 RW 03


84. Talud Kanan Kiri Jalan gang Suripno Batok RT

01 RW 02 Kelurahan Bubakan 200 m3

85. TALUD DEPAN TOWER KRAJAN RT 02 RW 02


86. TALUD SENDERAN JALAN DAWUNG RT 04 RW

02 Kelurahan Karangmalang 100 M3

87. TALUD MAKAM SEKRETEK RT 02 RW 03


88. Talud Jalan Jln. Sastromiharjo RT 02 RW 02


89. Talud ajalan Jalan Seduren RT 01 RW 01


90. Pembangunan talud jalan rt. 01/rw. 04 Jl. Raya


meter

91. Talud jalan Bandungsari RT 03 RW 04


92. Pembangunan Talud Jalan Wonolopo RT 02 RW

01 Kelurahan Wonolopo 36 m3

93. Pembangunan Talud Jalan Wonolopo RT 06 RW


94. Pembangunan Talud jalan Wonolopo RT 01 RW


95. pembangunan Talud Jalan Wonolopo RT 03 RW





kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)96. Pembangunan Talud Jalan Wonolopo RT 02 RW






99. pembangunan Talud Jalan Wonolopo RT 02 RW




101. Talud dan pagar batas Lemah Mendak RT 03

RW 06 Kelurahan Mijen 200 m2

102. Talud Jalan sidodadi RT 01 RW 02 Kelurahan

Jatibarang 40 m3

103. Talud Jalan Tegalsari RT 04 RW 02 Kelurahan

Jatibarang 45 m3

104. Talud Jalan Secekel Secekel RT 02 RW 02


105. Talud Jalan Duduhan Duduhan RT 02 RW 02


106. TAlud Jalan kaligetas RT 04 RW 04 Kelurahan

Jatibarang 42 m3

107. Pemb.Talud Jalan Dk.Jatibarang Gang Kali RT


108. Pemb.Talud jalan Dk.Setumbu Gang Setumbu

7 RT 06 RW 02 Kelurahan Kedungpane 100 meter

109. Pem.Talud Jalan Dk.Babankerep RT 03 RW 04


110. Pemb.Talud jalan RW.5- RW.3 Dk.Kedungpane

RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane 200 meter

111. Pemb.Talud Jalan RT.1 - RT 2 Dk.Babankerep


112. Pemb. Talud jalan RT 01-04 RW 01 Ngadirgo

RT 01-04 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Ngadirgo

200 M3

113. Pemb. talud jalan Ngadirgo RT 04 RW 02









kegiatan

6.406.625.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)116. Pemb. talud jalan Ngadirgo RT 08 RW 04




118. Pembangunan Talut jalan gang Kasmuri

Dk.Sapen, Kelurahan Wonoplumbon RT 01 RW 01

Kelurahan Wonoplumbon 250 M

119. Pembangunan Talut Jalan Gang Sukir Dk.

Ngancang, Kelurahan Wonoplumbon RT 03 RW 01


120. Pembangunan Talut Jalan Ngancang Dk.

Ngancang, Kelurahan Wonoplumbon RT 04 RW 01


121. Pembangunan Talut Jalan Gang Dk.Sapen


Wonoplumbon 600 M2

122. Pemb. Talud Jalan Jatisari RT 03 RW 01


123. Pemb. Talud jalan Jatisari RT 05 RW 04




125. Pembangunan Talut Jl. Gang Mulia Dk.Sapen


Wonoplumbon 200 M

126. Pemb. lanjutan Talud Jalan RT.02 dan RT.03

Jatisari RT 00 RW 01 Kelurahan Jatisari 200 m1

1. PENAMBAHAN LOKAL/RUANGAN

PERPUSTAKAAN KRAJAN RT 01 RW 02 Kelurahan

Karangmalang 30 M2

2. Pembangunan Balai RW I Tambangan RT 02 RW

01 Kelurahan Tambangan 1 paket

3. Balai RW II Duwet RT 03 RW 02 Kelurahan

Tambangan 1 paket

4. Pemb. pagar bumi makam Ngadirgo RT 00 RW 02





kegiatan

6.406.625.000



BERMASYARAKAT

Terpeliharanya balai RW, pagar makam, dan perpustakaan


359.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pembangunan saluran Cangkiran RT 02 RW 02


2. Pembangunan saluran Cangkiran RT 03 RW 02






5. Pembangunan saluran air Cangkiran RT 01 RW








9. Pembangunan palud kali dekat jembatan Perum

puri delta asri 3 RT 04 RW 06 Kelurahan Cangkiran

40 M3

10. Saluran air Bis O 80 Jl.gang Golak sari RT 01

RW 01 Kelurahan Bubakan 200 m3

11. Saluran air Bis U 30 Bubakan RT 01 RW 01


12. Saluran Air kanan kiri Bis U 30 Jalan gang

Recosari RT 03 RW 01 Kelurahan Bubakan 300 m3

13. Saluran air Kanan kiri Bis U 30 Jl. gang Kyai

Batok RT 01 RW 02 Kelurahan Bubakan 400 m3

14. Saluranair Kanan kiri Bis U 30 Jl.gang Telasih

RT 03 RW 03 Kelurahan Bubakan 400 m3

15. Saluran Bis U kanan kiri Jalan Gang Nangka

Batok RT 03 RW 02 Kelurahan Bubakan 200 m3

16. Saluran Air Bis u 30 kanan kiri Jalan Gang

Tengah Bubakan RT 02 RW 01 Kelurahan Bubakan

320 m3

17. Saluran Bis U Dk. Gerung RT 03 RW 01

Kelurahan Karangmalang 200 m3

18. saluran air krajan RT 01 RW 02 Kelurahan

Karangmalang 100 m3

19. Gorong-gorong Polaman RT 01 RW 01




Terpeliharanya sarana prasarana saluran air di 14 kelurahan

99 kegiatan

4.625.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)20. Saluran Dengan Buis U Jln. Kiai Aji RT 01 RW

01 Kelurahan Polaman 200 m3

21. Saluran dengan Buis U Jln. Sastromiharjo RT

03 RW 01 Kelurahan Polaman 150 m3

22. Saluran dengan Buis U Jln. Sastromiharjo RT


23. Saluran Dengan Buis U Jln.Munggangsari RT


24. Saluran dengan Buis U Jln. Blimbing RT 02 RW


25. Saluran Jalan Jln. Rambutan RT 02 RW 03


26. Gorong-Gorong dengan Buis U Jalan Durian RT


27. Saluran Dengan Buis U Jln Mangga RT 03 RW


28. Gorong-gorong Jalan. Rambutan RT 02 RW 03


29. Pembangunan Talud Irigasi Pertanian

RT.01/RW. 01 Jl. Raya Purwosari RT 01 RW 01

Kelurahan Purwosari 100 meter

30. Pembangunan Saluran dengan BIS U RT.

01/RW. 01 Jl. PUNTO DEWO RT 01 RW 01

Kelurahan Purwosari 100 meter

31. Pembangunan saluran dengan BIS U rt. 02/rw.

01 Jl. PUNTO DEWO RT 02 RW 01 Kelurahan

Purwosari 80 meter


03 Jl. Sriti RT 03 RW 03 Kelurahan Purwosari 70

meter


03 Gang Anggrek RT 05 RW 03 Kelurahan

Purwosari 300 meter

34. Pembangunan GORONG-GORONG rt. 02/rw. 04

Jl. Belimbing RT 02 RW 04 Kelurahan Purwosari 22

m2


05 Jl. Bentur Asri RT 01 RW 05 Kelurahan

Purwosari 150 meter


05 Jl. Margi asri RT 02 RW 05 Kelurahan Purwosari

200 meter

37. Saluran Bis U 30 cm Tambangan RT 02 RW 01





99 kegiatan

4.625.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)38. Saluran Bis U Bandungsari RT 01 RW 04


39. Pembangunan Saluran Air Wonolopo RT 01 RW




41. Pembangunan saluran air Wonolopo RT 01 RW






44. Talud saluran Umbulsari RT 02 RW 01

Kelurahan Mijen 350 1 kegiatan

45. Talud saluran Jln. Srikandi RT 01 RW 01

Kelurahan Mijen 300 1 kegiatan

46. Talud saluran Jln. Nakula RT 01 RW 02


47. Normalisasi saluran dean Plateker Jln.

Puntodewo RT 03 RW 02 Kelurahan Mijen 250 m2

48. Normalisasi saluran deengan Bis U Sidodadi

Gang Sikam RT 01 RW 03 Kelurahan Mijen 200 m2

49. Normalisasi saluran dengan Bis U Sidodadi

Gang Sudir RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen 400 m2

50. Normalisasi saluran dengan bis U Sidodadi RT

03 RW 03 Kelurahan Mijen 250 m2

51. Talud saluran Sidodadi RT 04 RW 03 Kelurahan

Mijen 350 m2

52. Talud saluran Sidodadi RT 02 RW 04 Kelurahan

Mijen 400 m2

53. PembanguanTalud Saluran Duduhan Gang

warno RT 01 RW 05 Kelurahan Mijen 400 m2

54. Talud Saluran Jalan raya Duduhan RT 05 RW

05 Kelurahan Mijen 400 m2

55. Talud Bis U Jln. Intan Raya RT 00 RW 07


56. Drainase Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan

Jatibarang 230 m

57. Drainase Gang Plawangan 1 dan 2 Tlogo RT 01

RW 03 Kelurahan Jatibarang 238 m

58. Drainase Tlogo RT 01 RW 03 Kelurahan

Jatibarang 238 m




99 kegiatan

4.625.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)59. Drainase Tlogo RT 03 RW 03 Kelurahan

Jatibarang 238 m

60. Drainase Gang Kelapa 2 Tlogo RT 04 RW 03

Kelurahan Jatibarang 239 m

61. Drainase gang durian kaligetas RT 01 RW 04


62. Drainase gang Pandaian kaligetas RT 01 RW 04


63. Drainase gang Nangka kaligetas RT 02 RW 04


64. Pemb.Saluran air bis u Gg.Sawo Dk. Jatibarang


65. Pemb. Saluran Air Bis u Dk.Jatibarang Gang

Manggis RT 01 RW 01 Kelurahan Kedungpane 100

meter

66. Pemb.Saluran Bis U Dk.Jatibarang Gang Ace RT


67. Pemb.Saluran Air Bis U Dk.Jatibarang Gg.Kali


68. Pemb.saluran air Kel.Kedungpane RT 04 RW 02


69. Pemb.talud selokan Bis U Dk.Dawung RT 01


70. Pemb.Talud Bis U Dk. Dawung. gang Nangka


71. Pemb.Saluran Air Bis U Dk.Dawung RT 02 RW

03 Kelurahan Kedungpane 200 meter

72. Pemb.Saluran Air Bis U Dk.Bambankerep Gang

II RT 01 RW 04 Kelurahan Kedungpane 150 meter

73. Pemb.Saluran Air Bis U Dk.Babankerep RT 06


74. Pemb. talud saluran Ngadirgo RT 01 RW 02











99 kegiatan

4.625.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)78. Pembuatan saluran air Dk.Kongkong,Kelurahan


Wonoplumbon 200 M

79. Pembangunan Salurah Air Dk.

Wonoyoso,Kelurahan Wonoplumbon RT 02 RW 04

Kelurahan Wonoplumbon 400 m2

80. Pemb. Lanjutan Saluran bis U Jatisari RT 02

RW 01 Kelurahan Jatisari 200 m1

81. Pemb. Rehab Gorong-gorong Jl.Jatisari Baru III

RT 01 RW 03 Kelurahan Jatisari 15 m2

82. Pemb. Saluran air Jatisari RT 05 RW 02


83. Pemb. Saluran air Jatisari Asri RT 01 RW 02


84. Pemb. Saluran air Jatisari Indah RT 00 RW 07


85. Pemb. Talud Saluran Jatisari Elok RT 08 RW 08


86. Pemb. Rehab gorong-gorong jalan menuju

danau RT.01,05,08 rw.10 Jatisari ASABRI RT 00


87. Pemb. Rehab gorong-gorong jalan menuju

danau RT.07,RT.10 RW.11 Jatisari Lestari RT 07


88. pembuatan saluran kanan kiri gang bima RT 01

RW 01 Kelurahan Pesantren 290 m

89. pembangunan saluran belakang SD.Pesantren

RT 02 RW 01 Kelurahan Pesantren 200 m

90. pembangunan saluran air perempatan Jl.

Ngrombyong RT 04 RW 01 Kelurahan Pesantren

200 m

91. Pembuatan talud saluran air dukuh Kedung

Pane RT 00 RW 02 Kelurahan Pesantren 100 m'

92. pebangunan saluran air RT 01, 02, 04 RW 01

dukuh wonorejo RT 00 RW 01 Kelurahan Pesantren

275 m

93. Pembangunan saluran Dukuh Wonorejo RT 05

RW 01 Kelurahan Pesantren 200 m

94. pembangunan saluran air Dukuh Wonorejo RT

06 RW 01 Kelurahan Pesantren 200 m

95. pembangunan saluran kanan kiri samping SD

Pesantren RT 02 RW 01 Kelurahan Pesantren 66

m3




99 kegiatan

4.625.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)96. pembangunan talud dan saluran air RT.01,02

RW 02 Dukuh Kedungpane RT 00 RW 02 Kelurahan

Pesantren 300 m

97. Pemb. Lanjutan Saluran Jl.Makam Jatisari RT

01 RW 01 Kelurahan Jatisari 200 m1

98. Saluran Bis U Sidorejo RT 02 RW 03 Kelurahan

Tambangan 450 m

1. Wayangan Bubakan BUBAKAN 1 Paket

2. Pertandingan Sepak Bola Ketua RT/RW Bubakan

BUBAKAN 20 orang

3. kegiatan wayangan krajan KARANGMALANG 1

kegiatan

4. Pertandingan sepak bola RT/RW krajan

KARANGMALANG 1 kegiatan

5. Pertandingan Sepak Bola RT RW Polaman

POLAMAN 1 kegiatan

6. Wayangan Polaman POLAMAN 500 Orang

7. Kegiatan lomba pertandingan sepak bola antar

RT dan RW Jl. Raya Purwosari 58 PURWOSARI 1

kegiatan

8. Kegiatan pagelaran wayang kulit Kp. sodong

PURWOSARI 1 kegiatan

9. Pertandingan sepakbola antar Ketua RT/RW RM

Hadi Soebeno TAMBANGAN 1 paket

10. Wayang Kulit dalam rangka Bersih Desa RM

Hadi Soebeno TAMBANGAN 1 paket

11. Lomba Sepak Bola RT/RW Wonolopo

WONOLOPO 1 kegiatan

12. Pentas Wayang Kulit Wonolopo WONOLOPO 1

kegiatan

13. Wayangan Sidodadi RW 03 dan 04 MIJEN 1

kegiatan

14. Pertandingan Sepak Bola RT RW antar

Kelurahan se Kecamatan Mijen Kelurahan Mijen

MIJEN 1 Kegiatan

15. Pertandingan Sepak Bola RT RW Kedungpane

KEDUNGPANE 1 kegiatan

16. Wayangan dalam rangka merti desa / apitan Jl.

Untungsuropati KEDUNGPANE 1 unit

17. Pertandingan sepak bola RT dan RW Kelurahan

Ngadirgo NGADIRGO 1 Kegiatan

18. Wayangan Jl. Raya Ngadirgo NGADIRGO 1

Kegiatan




99 kegiatan

4.625.375.000


MUSRENBANG

Terlaksananya kegiatan non fisik di kecamatan dan 14

kelurahan 42 kegiatan

677.400.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Wayangan ,bersih Desa Kelurahan

Wopnoplumbon WONOPLUMBON 1 kegiatan

20. Pertandingan Sepak Bola antar RW.RT

Kelurahan Wonoplubmbon WONOPLUMBON 1

Kegiatan

21. Kegiatan Wayangan Jatisari JATISARI 1

kegiatan

22. Dukungan kegiatan Pertandingan Sepakbola RT

dan RW Jatisari JATISARI 1 kegiatan

23. wayangan Pesantren PESANTREN 1 kegiatan

24. lomba sepak bola RT dan RW antar kelurahan

Dukuh Wonorejo PESANTREN 1 kegiatan

25. Wayang kulit dalam rangka sedekah bumi R.M

Hadi Soebeno04 CANGKIRAN 1 Paket

26. Pertadingan sepak bola antar Ketua RT/RW

sewilayah kecamatan mijen R.M Hadi Soebeno

CANGKIRAN 1 Paket

27. wayangan Jalan Raya duduhan JATIBARANG 1

unit

28. Pertandingan Sepak Bola RT RW Jalan Raya

duduhan JATIBARANG 1 unit

29. Lomba Kelurahan Bebas Jentik Jl. RM. Hadi

Soebeno S KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

30. Lomba Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) Jl.

RM. Hadi Soebeno S KECAMATAN MIJEN 1

kegiatan

31. Lomba Poskamling Tk. Kecamatan Jl. RM. Hadi

Soebeno S. KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

32. Wayangan Tk. Kecamatan Jl. RM. Hadi Soebeno

S. KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

33. Turnamen Sepak Bola Tk. Kecamatan Jl. RM.

Hadi Soebeno S. KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

34. Sosialisasi Alat Kontrasepsi Tk. Kecamatan Jl.

RM. Hadi Soebeno S. KECAMATAN MIJEN 1

kegiatan

35. Sosialisasi UPPKS Jl. RM. Hadi Soebeno S.

KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

36. Lomba Kuda Lumping Tk. Kecamatan Jl. RM.

Hadi Soebeno S. KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan


MUSRENBANG



677.400.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)37. Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Karang

Taruna Jl. RM. Hadi Soebeno S. KECAMATAN

MIJEN 1 kegiatan

38. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah bagi

Perempuan Jl. RM. Hadi Soebeno S. KECAMATAN

MIJEN 1 kegiatan

39. Pelatihan Budi Daya Anggrek Jl. RM. Hadi


40. Pelatihan Kader Posyandu Jl. RM. Hadi Soebeno

S. KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan

41. Sosialisasi Penanggulangan Kekerasan

Terhadap Anak dan Perempuan Jl. RM. Hadi


42. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jl. RM. Hadi




510.447.000

1. Pembinaan administrasi kelurahan 2 kegiatan

2. Evaluasi kinerja kelurahan 1 kegiatan

3. Penyusunan LPJ dan RPTK 2 kegiatan

4. Penyusunan Monografi 2 semester

1. Ruang Paten dan Ruang Kerja Lurah Wonolopo 1

unit

2. Ruang Paten dan Ruang Kerja Lurah

Kedungpane 1 unit

3. Ruang Paten dan Ruang Kerja Lurah Jatisari 1

unit

1. Pembangunan gedung BLC 1 unit

2. Pengadaan finger print 1 unit


3.1.06.3.1.06.08.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) - 0 - 200.000.000


SEHAT

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Forum Kesehatan

Kelurahan di 14 kelurahan guna mendukung kegiatan Kota

Sehat 100 %

1. Fasilitasi Kegiatan Forum Kesehatan Kelurahan

di 14 kelurahan 10 kegiatan

325.480.000



KECAMATAN

Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

tata pemerintahan di Kec. Mijen 100 %

10.447.000



Adanya sarana prasarana ruang paten dan ruang kerja lurah

di 3 kelurahan 3 unit

300.000.000


MUSRENBANG



677.400.000



3.1.06.09 22.215.022.000



PERKANTORAN

4.949.125.000


PRASARANA APARATUR

556.575.000

1. Pengadaan Komputer untuk kantor kelurahan 12

bulan

2. Pengadaan Printer untuk kantor kelurahan 12

bulan



KEUANGAN

113.700.000


PERKANTORAN

Penyampaian honorarium TPHL tepat waktu 12 bulan 1. Kegiatan administrasi Pegawai Honorer / TPHL 1

orang

495.620.000

3.1.06.3.1.06.09.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Pemantauan wilayah tentang trantib dan kebersihan

terlaksana dengan baik 100 %

1. Pengadaan mobil dinas patroli dan K-3 1 unit 205.000.000

3.1.06.3.1.06.09.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran terlaksana

optimal 12 bulan

1. Rapat, jamuan tamu dan pembinaan aparatur


260.400.000


LUAR DAERAH

Studi Komparasi, Workshop dan Pelatihan ke Luar Daerah

dalam rangka peningkatan kinerja aparatur 100 persen

1. Kinerja aparatur dan pengetahuan semakin

meningkat 100 persen

3.839.420.000


PENGGANDAAN

Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran terlaksana

optimal 100 persen

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8

kegiatan

33.035.000




optimal 100 persen

1. Penyediaan peralatan listrik lingkungan kantor

kecamatan 100 persen

6.000.000


AIR DAN LISTRIK


optimal 100 persen

1. Langganan telephon, internet, listrik, air, koran

dan majalah 12 bulan

263.040.000

3.1.06.3.1.06.09.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran terlaksana

optimal 100 persen

1. Penyediaan ATK Kecamatan dan ATK 13


51.610.000



Kelancaran penggunaan kendaraan operasional dinas

kecamatan dan kelurahan terlaksana dengan baik 100 persen

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan /

pajak kendaraan inas 100 persen

11.000.000



Pelaporan capaian kinerja tertib dan lancar 100 persen 1. Penyusunan dan pelaporan capaian kinerja


9.000.000


GEDUNG KANTOR

Kinerja aparatur dalam pelayanan masyarakat semakin baik

100 persen

1. Pemeliharaan Jenset, AC, printer, komputer,

sound sistem dan komponennya 100 persen

31.400.000

3.1.06.3.1.06.09.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Prasarana Perkantoran (mebelair) terawat dengan baik 100

persen

1. Perbaikan Meja Kursi tamu 2 unit 4.000.000

3.1.06.3.1.06.09.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Gedung kantor kecamatan terpeliharan dengan baik dan

pengamanan terjamin 100 persen

1. Belanja peralatan dan bahan pembersih kantor

kecamatan dan pengamanan/jaga kantor 6 orang

(security) 12 bulan

11.075.000


DINAS / OPERASIONAL

Peningkatan kinerja aparatur yang baik karena tersedianya

sarana kendaraan dinas 100 persen

1. Pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM

kendaraan operasional dinas 100 persen

90.600.000

3.1.06.3.1.06.09.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik

13 kelurahan

201.500.000

3.1.06.3.1.06.09.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Rumah dinas camat terawat dengan baik 100 persen 1. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 12 jenis

2.000.000

KECAMATAN GENUK





3.1.06 KEWILAYAHAN 16.595.622.000



385.718.000

1. Perawatan Kebersihan wilayah 9 orang

2. Pemantauan wilayah 1 orang

3. Penyediaan bahan bakar dan perawatan armada

17 unit



20.253.000

Pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan

terlaksana dengan baik 13 kelurahan

Tingkat kesehatan masyarakat semakin baik 100 persen



12.830.000



22.500.000

3.1.06.3.1.06.09.06.031 PENYUSUNAN RKA DAN DPA MURNI Penyusunan dokumen RKA dan DPA Murni 2 bulan 1. Penyusunan RKA dan DPA Murni 2 bulan 2.500.000

3.1.06.3.1.06.09.06.018 PENYUSUNAN LKJIP LKj IP sebagai dokumen pelaporan kegiatan dapat tersusun

dengan baik 100 persen

1. Penyusunan draf dan penggandaan dokumen LKj

IP dan rapat-rapat penyusunan LKj IP 2 bulan

2.000.000

3.1.06.3.1.06.09.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Penyusunan Dokumen RENJA terlaksana dengan baik 100

persen

1. Penyusunan RENJA dapat dilaksanakan dengan

baik 100 persen

2.300.000


PEMBANTU

Administrasi pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik 100

persen

1. Peningkatan Kinerja PA, PPK, Bend. Pengeluaran,

Bend. Pengeluaran Pemb. Gaji, Pembuku, Pengurus

Barang dan Penyimpan Barang 12 bulan

89.300.000

3.1.06.3.1.06.09.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Penyusunan RENSRA menjadi acun kegita ke depan 100

persen

1. Rakor, Penyusunan Dokumen Revieu RENSTRA

dan penyedian ATK pengusunan Revieu RENSTRA

100 persen

4.500.000

3.1.06.3.1.06.09.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Laporan kegiatan setahun berjalan dengan baik 100 persen 1. Rapat perumusan konsep, penggandaan dan

penjilidan dokumen LKPJ 100 persen

2.000.000


ANGGARAN

Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12 bulan 1. Penyusunan dan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 100 persen

1.000.000


TAHUN

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tertib dan lancar 100

persen

1. Penyusunan dan pelaporan keuangan akhir

tahun 100 persen

1.100.000


MASYARAKAT

kenyamanan lingkungan terpantau dengan baik 100 persen 1. Patroli kamtibmas dan pembinaan keamanan


4.150.000



Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 100 persen 1. Jumlah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban

membayar PBB 100 persen

12.500.000

3.1.06.3.1.06.09.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA 1. Kegiatan Penanggulangan dan Penanganan AKI,

DBD dan HIV 3 kelurahan

20.253.000



TRANTIBUM

kondisi wilayah yang nyaman dan terteram 100 persen 1. Pendampingan Patroli, Pemantauan pelanggaran,

Monitoring Siskamling, Piket Siaga Bencana,

Kewaspadaan Bencana dan Pendampingan

8.680.000



Kondisi wilayah Kecamatan Genuk semakin bersih dan sehat

100 persen

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah hari libur 115

hari

262.594.000



Kondisi wilayah Kecamatan Genuk semakin bersih dan sehat

13 kelurahan

123.124.000




MASYARAKAT PEDESAAN

1.596.830.000



13.589.061.000

1. Pemb. jalan tembus RW 02 - RW 01 Jl.Sendang

Indah timur RT 04 RW 02 Kel. Muktiharjo Lor 1

kegiatan

2. Peninggian dan pavingisasi Jl Padi Utara Raya

Blok K Jl. Padi Utara Raya Blok K RT 01 RW 06 Kel.

Gebangsari 1 kegiatan

3. Pavingisasi jalan Kudu Perbal RT 09 RW 02 Kel.

Sembungharjo 1 kegiatan

4. Pavingisasi jalan Widoro RT03 RW04 Kel.

Sembungharjo 1 kegiatan

5. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Tanggul Rejo

RT 01, 02, 03, 04 RW 07 RT 01 RW 07 Kel.

Banjardowo 1 kegiatan

6. Pavinggisasi jalan Trimulyo Raya RT01 RW03 Kel.

Trimulyo 1 kegiatan

7. Pavingsasi Jalan Jl. Kyai Asnawi depan SDN

Bangetayu Wetan 02 ke selatan sampai dengan RT

06 RT 00 RW 03 Bangetayu Wetan 1 kegiatan

8. Pemb. lanjutan peninggian dan pavingisasi jalan

jl. Ngablak Indah RT 01 RW 04 Kel. Bangetayu

Kulon 1 kegiatan

9. Pavingisasi Jalan Mawar RW II/III RT 00 RW 02

Kel. Penggaron Lor 1 kegiatan

10. Pavingisasi Jalan Makadam RT 02 RW 04 Kel.

Penggaron Lor 1 kegiatan

3.1.06.3.1.06.09.19.004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN Aset Aset Daerah (Kecamatan) terkendali dengan baik 100

persen

1. Pengamanan Batas Area/Bidang Aset 13

kelurahan

10.000.000



Pemberdayaan PKK Karang Taruna terlaksana dengan baik

dan lancar 100 persen

1. Kegiatan Kelp PKK RT, Kelp PKK RW, Karang

Taruna 100 persen

291.374.000

3.1.06.3.1.06.09.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berjalan

dengan baik 100 persen

1. Penyediaan ATK Kelurahan, Monev , konsultasi,

entri data, pelaporan, ATK Bank Data, Material

peringatan Hari Besar Nasional dan Rapat-rapat

8.597.000


MUSRENBANG

Pemeliharaan Sarana Prasarana lingkungan permukimn

Kecamatan Genuk terlaksana dengan baik 100 persen

2.100.150.000


PEMBANGUNAN DESA

Peran serta masyarakat semakin nyata dan meningkat 100

persen

1. Kegiatan BBGRM 100 persen 19.500.000


DESA

Pemberdayaan masyarakat melalui musrenbang dengan

penyusunan DSP kegiatan tahun mendatang 100 persen

1. Rembug Warga Tk RW, Musrenbang Kelurahan,

Pra Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kecamatn dan Pengiriman Delegasi ke Musrenbang

61.411.000


KEMISKINAN

Masyarakat miskin terbantu dengan kegiatan pelatihan 100

persen

1. Vasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

13 Kelurahan

1.032.400.000

3.1.06.3.1.06.09.20.004 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT Partisipasi masyarakat semakin meningkat 100 persen 1. Kegiatan LPMK dan pemberian transport

kegiatan bagi ketua RW dan RT 100 persen

273.056.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)11. Pemb. Rehab Pintu Air, Pengadaan Filter Air

dan Penggantian Alat Pompa Air Jl. Sringin Raya RT

03 RW 01 Kel. Terboyo Wetan 1 kegiatan

12. Lanjutan Pembangunan Balai RW.06 Kel. Kudu

1 kegiatan

13. Pemb. Talud dan Peninggian Jalan RT10 RW04

Kel. Genuksari 1 kegiatan

14. Pembangunan Talud Jalan RT.12/RW.02 Kel.

Karangroto 1 kegiatan

1. Pembangunan Talud Jalan Jl. Sendang Indah

Raya RT 01 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor 60

meter

2. Peninggian Jalan Paving Jl. Sendang Indah Barat

RT 04 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Lor 360 m2

3. Peninggian Pavingisasi jalan Jl. Singoyudan RT

01 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Lor 350 m2

4. Pembangunan Talud jalan Sumur adem baru Gg

III Jl. sumur Adem Baru RT 08 RW 01 Kelurahan

Bangetayu Kulon 280 M2

5. Pemb. Talud jalan Jempono ( kanan Kiri ) Kp.

jempono RT 11 RW 01 Kelurahan Bangetayu Kulon

280 M3

6. Peninggian dan pavingisasi jalan KP. bugen utara

RT 00 RW 03 Kelurahan Bangetayu Kulon 600 M2

7. pemb. pavingisasi jalan KP. bugen utara RT 00

RW 03 Kelurahan Bangetayu Kulon 500 M2

8. Pembangunan pavingisasi Jl.Widuri II RT 03 RW

05 Kelurahan Bangetayu Kulon 900 M2

9. Pembangunan pavingisasi Jl.Widuri II RT 05 RW

05 Kelurahan Bangetayu Kulon 600 M2

10. Pemb. pavingisasi dari Bp. Ali - masjid jl. widuri

IV RT 03 RW 07 Kelurahan Bangetayu Kulon 400

M2

11. Pemb. pavingisasi dari depan Bp. Harto S Jl.

Widuri IV RT 04 RW 07 Kelurahan Bangetayu Kulon

216 M2

12. Pembangunan pavingisasi Jl. Gang Iksan RT 01




Perencanaan pekerjaan dan pengawasan hasil pekerjaan

melalui konsultan terlaksana dengan baik 100 persen

1. Belanja jasa tenaga ahli/konsultan dan

pengelolaan kegiatan pembangunan sarana

prasarana lingkungan 100 persen

476.153.000



Sarana Prsarana wilayah permukiman jalan dan jemabatan

terawat dengan baik 100 persen

5.931.350.000


MUSRENBANG

Pemeliharaan Sarana Prasarana lingkungan permukimn

Kecamatan Genuk terlaksana dengan baik 100 persen

2.100.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. Pembangunan pavingisasi Jl. Gang Kenanga RT

02 RW 08 Kelurahan Bangetayu Kulon 400 M2

14. Pembangunan talud jalan Jl. Widuri II B RT 01


15. Peninggian dan pavingisasi Jl Ngablak Indah RT

00 RW 10 Kelurahan Bangetayu Kulon 450 M3

16. Pembangunan talud jalan Jl.Widuri Baru RT 00


17. Talutd Jalan Bangetayu Wetan RT 02, RT 04

dan RT 08 RT 00 RW 01 Kelurahan Bangetayu

Wetan 100 m3

18. Pavingisasi Jalan Bangetayu Wetan 05, RT 05

RW 02 Kelurahan Bangetayu Wetan 400 m2

19. Pavingisasi jalan Bangetayu Wetan RT 20 RW

03 Kelurahan Bangetayu Wetan 400 m2

20. Talut Jalan Bangetayu wetan RT 00 RW 03

Kelurahan Bangetayu Wetan 175 m3

21. Talut jalan Bangetayu Wetan RT.05 RT 05 RW

04 Kelurahan Bangetayu Wetan 150 m3

22. Talut jalan Bangetayu wetan RT 04 RW 04


23. Pavingisasi jalan Bangetayu wetan RT 02 RW 06


24. Pavingisasi jalan Bangetayu Wetan RT.05

menuju RW.03 RT 00 RW 05 Kelurahan Bangetayu

Wetan 375 m2

25. Pavingisasi jalan Bangetayu Wetan RT.02,04

menuju RT.05 RT 00 RW 05 Kelurahan Bangetayu

Wetan 400 m2

26. Pavingisasi, Peninggian dan Talud Jalan

Terboyo Kulon RT 01 RW 01 Kelurahan Terboyo

Kulon 375 m3



Kulon 315 m3



Kulon 173 m3



Kulon 277 m3





5.931.350.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)30. Pembangunan Peninggian, Talud dan

pavingisasi Jalan Gg. Macan 1 RT 01 RW 01

Kelurahan Terboyo Wetan 90 m3

31. Pembangunan Peninggian, Talud dan

pavingisasi jalan Gg. Kauman RT 03 RW 01

Kelurahan Terboyo Wetan 60 m3

32. Pembangunan Peninggian, Penanaman Tiang

Pancang Bambu Talud dan Pavingisasi Jalan Jl.

Sringin Raya RT 03 RW 01 Kelurahan Terboyo

Wetan 80 m3


pancang Bambu Talud dan Pavingisasi jalan Jl.


Wetan 80 m3


pancang Bambu Talud dan Pavingisasi Jalan Jl.


Wetan 70 m3




Wetan 70 m3




Wetan 75 m3


pancang Bambu Talud dan Pavingisasi Jl. Sringin

Raya RT 04 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan 80 m3

38. Pemb. Talud dan Peninggian Jalan Genuksari

RW03 s/d 08 RT 00 RW 00 Kelurahan Genuksari

750 m3

39. Pembangunan talud jalan pengurugan

Penggaron Lor RT07 RW04 RT 07 RW 04 Kelurahan

Penggaron Lor 650 m2





5.931.350.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Gapura Batas Kota Kudu dengan Wringinjajar

RT03 RW01 Kel. Kudu 1 kegiatan

2. Peninggian dan Pavingisasi Taman Bermain RW

Jl. Padi Utara XII RT 03 RW 11, Pembangunan

Taman Volly RT04 RW04 Kel. Gebangsari 1 kegiatan

3. Pembangunan Pos Kampling RW 01 RT. 06 RW

02 RT. 01 RW 03 RT 04 Kel. Trimulyo 1 kegiatan

4. Pemb. Balai RW 04 Jl. Sendang Indah Barat RT

03 RW 04, Pemb. Atap/Kap Balai RW 03 Jl.

Sendang Indah Raya RT 02 RW 03, Pemb. Balai RW

02 Jl. Sendang Indah Raya RT 01 RW 02 Kel.

Muktiharjo Lor 1 kegiatan

5. Rehab Pemb. Balai RW 03, dan Pemb. Balai

RW07 Kel. Karangroto 1 kegiatan

6. Pengurukan dan Peninggian Lapangan Blok F1

RT01-RT05 dan RT02 RT 02 RW 07 Kel. Gebangsari

1 kegiatan

7. Pemb. Gedung Posyandu RT01,02,03 RT 03 RW

09 dan Pemb. Gedung Posyandu Jl.Kapas Timur RT

04 RW 08 Kel. Gebangsari 1 kegiatan

1. Pembuatan Polder Mini dan Pintu Air Jl. Padi

Utara Raya RT 07 RW 03 dan Pembuatan Sudetan

Saluran Jl. Padi Barat Raya RT 07 RW 03 Kel

Gebangsari 1 kegiatan

2. Pembangunan Rumah dan pompa air RT04

RW03 Kel. Trimulyo 1 kegiatan

3. Pemb. Tutup saluran RT 01-05 Jl. Sendang

Indah Barat RT 01 RW 04 dan Pemb. Saluran Bis 1

kegiatan

4. Pemb. saluran drainase Kp. Kwaron ( jl. Gang )

RT 07 RW 02 Kel. Bangetayu Kulon dan Pemb.

Saluran air RT.10 dan 12 RT 00 RW 01 Kel.

Bangetayu Wetan 1 kegiatan

5. Peninggian Gorong-gorong Jl. Industri XVIII RT

08 RW 06 dan Peninggian orong-gorong Jl. Industri

XVI RT 05 RW 06 Kel. Muktiharjo Lor 1 kegiatan

6. Pemb. Talud Saluran air RT 01 RW 01 dan Pemb.

Talud Saluran air RT 03 RW 05 Kel. Sembungharjo

1 kegiatan



BERMASYARAKAT

Penyediaan saana prasarana kegiatan masyarakat terpenuhi

100 persen

851.050.000



Pemeliharaan Saluran dan Drainase terlaksana dengan baik

100 persen

3.501.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. Pemb. Talud Saluran air Jalan Raya Gaden RT 02

RW 03 dan Pemb. Talud Saluran air RT 01 RW 04

Kel. Sembungharjo 1 kegiatan

8. Pemb. Talud Saluran air RT04 RW09 Kel.

Sembungharjo dan Pemb. Talud Saluran air RT 06

RW 03 Kel. Kudu 1 kegiatan

9. Pemb. Talud Saluran Air RT05 RW03, Pemb.

Talud Saluran Air RT01 RW04 dan Pemb. Talud

Saluran Air RT08 RW04 Kel. Kudu 1 kegiatan

10. Talut Saluran dan Gorong-Gorong RT07 RW05,

Pemb. Talud Saluran Air RT04 RW06 dan Pemb.

Talud Saluran air RT03 RW07 Kel. Kudu 1 kegiatan

11. Pemb. Talud Saluran air RT08 RW07, Pemb.

Talud Saluran air RT01 RW03 dan Pemb. Talud

Saluran air RT02 RW01 Kel. Kudu 1 kegiatan

12. Pemb. Talud Saluran air RT 04 RW 02 dan

Pemb. Talud Saluran air RT 05 RW 02 Kel. Kudu 1

kegiatan

13. Pemb. Talud Saluran RT 04 RW 09 dan Pemb.

Talud Saluran sebelah Timur dari RT. 09 s/d RT. 11

Jl. Kauman RT. 09 s/d RT. 11 RT 11 RW 01 Kel.

Karangroto 1 kegiatan

14. Pemb. Talud Saluran Jalan Tembus Jl. Kauman

RT. 09 - RT.05 / RW. 01 dan Pemb. Talud Saluran

Jl. Beringin 9 RT 08 RW 04 Kel. Karangroto 1

kegiatan

15. Pemb. Talud Saluran Jl. Beringin Raya RT 09

RW 04 Kel. Karangroto dan Pemb. Talud Saluran

RT05 RW04, Pemb. Talud Saluran RT02 RW05 Kel.

Genuksari 1 kegiatan

16. Pemb. Talud Saluran RT05 RW07, Pemb. Talud

Saluran RT02 RW09 Kel. Genuksari dan Pemb.

Talud Saluran RT01 RW01 Banjardowo 1 kegiatan

17. Pemb. Talud Saluran RT 02 RW 08 Kel.

Banjardowo dan Pemb. Talud dan Normalisasi

Saluran Gorong-gorong Jl. Kapas I RT 04 RW 05,

Peninggian Talud Saluran Jl. Padi Utara V

(belakang SD) RT 04 RW 06 Kel. Gebangsari 1

kegiatan

18. Pembangunan talud saluran RT 02 RW 05 Kel.

Banjardowo dan Pembangunan & Peninggian Talud

Saluran RT. 01, 02, 03 RW 02 RT. 05 RW 04 Kel.

Trimulyo 1 kegiatan




100 persen

3.501.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Pembangunan talud saluran air RT 03/I RT 03

RW 01 dan Pembangunan Talud saluran Jl.

Kenanga IV RT 03/II RT 03 RW 02 Kel. Penggaron

Lor 1 kegiatan

20. Pembangunan Talud Saluran Jl. Singoyudan I

RT 02 RW 05 dan Pembangunan Talud saluran Jl.

Muktiharjo Raya RT 01 RW 01 Kel. Muktiharjo Lor 1

kegiatan

21. Pemb. Talud Saluran jl. Ngablak indah RT 01

RW 04 , Pembangunan talud saluran air Jl. Saleh

RT 08 RW 02, dan Pemb. talud saluran jl. Ngablak

indah RT 09 RW 04 Kel. Bangetayu Kulon 1

kegiatan

22. Pemb. Talud saluran perum korpri Jl.Banget

prasetya RT 00 RW 06 dan Pembangunan talud

saluran drainase Jl. Widuri dalam RT 04 RW 09 Kel.

Bangetayu Kulon 1 kegiatan

23. Pemb. Talud Saluran air Bangetayu Wetan

01,02,03,10 RT 00 RW 02 dan Pemb. Talud Saluran

air Jalan Blambangan 3 RT 00 RW 06 Kel.

Bangetayu Wetan 1 kegiatan

24. Pemb. Peninggian Talud Saluran Plat Jembatan

Terboyo Kulon RT 02 RW 01 dan Pemb. Peninggian

Talud Saluran Terboyo Kulon RT 02 RW 02 Kel.

Terboyo Kulon 1 kegiatan

Kegiatan partisipasi masyarakat bidang non fisik semakin

baik 100 persen

1. Lomba MTQ Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

Pengembangan bakat dan prestasi masyarakat meningkat

100 %

2. Lomba Rebana Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

3. Lomba Pokdarwis Kecamatan Genuk

KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

4. Lomba LCC Posyandu Kecamatan Genuk


5. Lomba UKS Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

6. Lomba Senam Lansia dan Pra Lansia Kecamatan

Genuk KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

7. Lomba Kasti Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

8. Sosialisasi PIK Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan


MUSRENBANG

639.150.000




100 persen

3.501.700.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)9. Pelatihan Kader Poktan Kecamatan Genuk


10. Pelatihan Kader Poktan Kecamatan Genuk 1

Kegiatan

11. Sedekah Bumi/Apitan / Pengajian/Doa

Bersama Kecamatan Genuk KECAMATAN GENUK 1

Kegiatan

12. Turnamen Sepak Bola Ketua RT/RWTingkat

Kecamatan Genuk Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

13. Turnamen Sepak Bola Ketua RT/RW -

Pengiriman Tim ke Tingkat Kota Kecamatan Genuk


14. Mengikuti Pameran Pembangunan Kecamatan


15. Mengikuti Pameran TTG Kecamatan Genuk


16. Kegiatan Pendukung Program Kota Sehat

Kecamatan Genuk KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

17. Prau Hias Kecamatan Genuk KECAMATAN

GENUK 1 Kegiatan

18. Pembinaan Persiapan Lomba Poskamling


19. Pembinaan Persiapan Lomba Tek Tek


20. Festival Jajan (Pasar) Tradisional Kecamatan


21. Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit


22. Bazar Ramadhan Kecamatan Genuk


23. Turnamen Bola Voly Karang Taruna + futsal


24. Lomba Tari Warak Kecamatan Genuk


25. Karnaval Dugderan Tk. Kota Semarang 1

kegiatan

26. Lomba Tari Gambang Semarang 1 kegiatan


MUSRENBANG

639.150.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)27. Karnaval Menyongsong Bln Romadhon Tk.

Kecamatan 1 kegiatan

28. Lomba Futsal Tk. Kecamatan 1 Kegiatan

29. Tirakatan HUT Kota Semarang 1 Kegiatan

30. Tirakatan HUT RI 1 Kegiatan

31. Tirakatan / Doa Akhir Tahun 1 Kegiatan

32. Lomba Tarik Tambang 1 Kegiatan

33. Mengikuti Kirab Pangan 1 Kegiatan

34. Lomba Sepak Bola Antar RT/RW Tk. Kelurahan

1 Kegiatan

35. Upacara HUT RI 1 Kegiatan

36. Senam Jantung Sehat 1 Kegiatan

37. Sosialisasi HIV dan Narkoba 1 Kegiatan



200.000.000




KEBIJAKAN KDH

330.330.000

Pendataan dan pelaporan data monografi terlaksana dengan

baik 100 persen

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Lurah 13 Kelurahan

Data Daftar Keluarga (DDK) 13 Kelurahan

1. Optmalisasi Pelayanan Ruang PATEN 100 persen

2. Rehab Ruang Pelayanan Kelurahan dan Ruang

Kerja Lurah 3 kel



Peningkatan Pelayanan Publik 100 persen 312.930.000


SEHAT

Kegiatan Pendampingan ibu hamil 100 persen 1. Penyuluhan dan pendampingan kesehatan

masyarakat 100 persen

438.100.000



KECAMATAN

1. Data monografi, Evaluasi Kinerja Lurah,

Pembinaan Administrasi Kelurahan, DDK 100

persen

17.400.000


MUSRENBANG

639.150.000

3.1.06.3.1.06.09.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Penyediaan perlengkapan informasi pelayanan masyarakat

100 persen

1. Penyediaan perlengkapan informasi pelayanan


200.000.000



3.1.06.10 14.177.609.000



PERKANTORAN

2.775.600.000

1. Rapat Koordinasi keluar daerah 1 thn

2. Keg Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 7

keg

3. Pengendalian linmas inti 1 keg

4. Pengendalian keamanan lingkungan 3 keg

5. Keg Monitoring Evaluasi dan pelaporan 7 keg

1. Kegiatan pengangkutan sampah di TPS 12 keg

2. Lembur hari raya ( sampah,piket ) 2 keg

3. Lembur Penyusunan laporan kecamatan (

Renja,LKPJ,LAKIP,RKA,RDPPA,Prognosis,CALK,Eval

uasi Kinerja Camat ) 8 keg


PRASARANA APARATUR

730.274.000

1. Pengecatan gedung ktr 1 keg

2. Pengecatan pagar 1 keg

3. Piket satpol PP 12 Bln

4. Pemeliharaan gedung / kantor kelurahan 12 Bln


AIR DAN LISTRIK

Terfasilitasinya Kelancaran pelayanan Kecamatan dan

Kelurahan 100 %

1. Pemenuhan langganan kecamatan dan

kelurahan untuk kelancaran pelayanan

administrasi 12 Bln

146.000.000




LUAR DAERAH

Meningkatnya Koordinasi dengan luar daerah 100 % 2.335.300.000


PERKANTORAN

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

100 %

0


PENGGANDAAN

Terfasilitasinya kelancaran pelayanan administrasi

Kecamatan 100 %

1. Pengadaan barang cetakan Kecamatan dan

kelurahan 12 Bln

30.000.000

3.1.06.3.1.06.10.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya koordinasi kecamatan / kelurahan 100 % 1. Jamuan Makan Minum Rapat Kecamatan

Jamuan Makan Minum Rapat Kelurahan 12 Bln

186.300.000



Terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas 100

%

1. Pengurusan STNK 23 bh 6.000.000

3.1.06.3.1.06.10.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Terfasilitasinya kelancaran pelayanan administrasi 100 % 1. Penyediaan ATK Kecamatan dan Kelurahan 12

Bln

72.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpenuhinya sarana dan prasarana ktr yang memadai 100

%

1. Pemeliharaan kendaraan dinas (

service,BBM,Penggntian suku cadang ) 12 Bln

80.000.000

3.1.06.3.1.06.10.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terpenuhinya kebersihan rumah dinas 100 % 1. Perawatan kebersihan rumah dinas 12 Bln 6.000.000

3.1.06.3.1.06.10.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpenuhinya kebersihan gedung kantor dan kemanan 100 % 242.274.000

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Kecamatan dan 8 Kelurahan 4 buah

2. Servise printer untuk Kecamatan dan 8

Kelurahan 6 unit

3. Perbaikan Mebelair Kantor Kecamatan 4 buah

4. Servise Laptop untuk Kecamatan dan 8

Kelurahan 4 unit

5. Service komputer dan suku cadang 6 unit

6. Service AC 8 buah

7. penggantian lampu kantor 10 buah



KEUANGAN

116.760.000



3.1.06 KEWILAYAHAN 10.554.975.000



325.111.500

1. Perawatan kendaraan operasional dan mesin

potong rumput(servis,suku cadang,BBM) 12 Bln

2. Honor tenaga kebersihan 264 hari


ANGGARAN

Tersusunnya pelaporan keuangan prognosis 100 % 1. Penyusunan laporan Prognosis 1 Kegiatan 3.000.000


TAHUN

Tersusunnya laporan keuangan yang akuntable 100 % 1. Penyusunan CALK 1 Keg 3.000.000

3.1.06.3.1.06.10.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Terpenuhinya sarana kantor yang memadai 100 % 1. Rehab / perbaikan balai kantor kecamatan 1 keg 58.000.000



Tersusunnya laporan evaluasi kinerja camat 100 % 1. Penyusunan laporan evaluasi kinerja camat 1

keg

3.000.000


GEDUNG KANTOR

Meningkat sarana dan prasarana ktr 100 % 15.000.000



Terlayaninya penanganan sampah di 14 TPS 100 % 1. Pengangkutan sampah di 14 TPS Penyediaan

peralatan 12 Bln

158.179.500



Terwujudnya kebersihan diwilayah Kec.Gajahmungkur 100 % 166.932.000

3.1.06.3.1.06.10.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja kecamatan 100 % 1. Penyusunan Renja SKPD 1 Kegiatan 3.000.000


PEMBANTU

tersusunnya laporan kecamatan tepat waktu dan akurat 100

%

1. Penyusunan laporan keuangan dan barang 12

Bln

92.760.000

3.1.06.3.1.06.10.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tersusunnya dokumen capaian kinerja kecamatan 100 % 1. Penyusunan LKjIP 1 Keg 3.000.000

3.1.06.3.1.06.10.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Tersusunya dokumen capaian kinerja Kecamatan 100 % 1. Penysusunan Laporan LKPJ 1 keg 3.000.000

3.1.06.3.1.06.10.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tersusunnya Dokumen Anggaran 100 % 1. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Keg 3.000.000

3.1.06.3.1.06.10.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA Tersusunnya dokumen perubahan anggaran 100 % 1. Penyusunan dokumen perubahan anggaran 1

Keg

3.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.10.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN


22.562.000



7.110.000

1. Belanja ATK 1 keg

2. Makan minnum rapat 4 keg

1. Belanja ATK 1 keg

2. Makan minnum rapat 4 keg



3.151.500

1. Penyediaan ATK 1 keg

2. Sosialisasi pelayanan PBB 1 keg


MASYARAKAT PEDESAAN

1.466.040.000

1. Kegiatan rapat koordinasi lembaga/ormas 12 Bln

2. Kegiatan dan operasional PKK kecamatan dan

kelurahan 10 keg

3. Kegiatan dan operasional LPMK/RT/RW

Kecamatan dan Kelurahan 11 keg



7.973.000.000

1. Kegiatan HUT Kota Smg (Lomba K3 lingkungan

kelurahan,Lomba kelurahan ramah

lingkungan,Lomba lurah peduli

penghijauan,Semarang Night Carnival ) 4 keg

2. Kegiatan HUT RI ( Lomba K3 lingkungan kantor

kelurahan,Gambang Semara ,Lomba MTQ,Lomba

posyandu ) 4 keg

3. Kegiatan Bulan Ramadhan ( Warak

ngendok,Lomba jipin ) 2 keg

4. asyarakat BBGRM,Pokjanal posyandu ) 2 keg


PEMBANGUNAN DESA

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan 100 %

40.000.000


DESA

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 %

1. Musrenbang kecamatan dan kelurahan 2 keg 41.900.000



Meningkatnya partisipasi lembaga/ormas dalam kegiatan

pembangunan 100 %

450.040.000


KEMISKINAN


100 %

1. Pembinaan/pelatihan kudapan 4 keg 1.016.000.000

3.1.06.3.1.06.10.18.003 PENGERAHAN LINMAS INTI Meningkatnya koordinasi linmas se kec gajahmungkur 100 % 4.860.000



Terpenuhinya target pelayanan PBB kecamatan dan

kelurahan 100 %

3.151.500

3.1.06.3.1.06.10.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Terwujudnya kebersihan dan keindahan wilayah dalam

rangka Adipura 100 %

1. Kegiatan Adipura Kecamatan dan Kelurahan 12

Bln

22.562.000

3.1.06.3.1.06.10.18.002 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN Terwujudnya kenyamanan lingkungan wilayah kec

gajahmungkur 100 %

2.250.000

3.1.06.3.1.06.10.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 %

1. Kegiatan hari besar kecamatan dan kelurahan

(tenaga tukang,bendera/umbul2,bahan baku

material ) 1 keg

35.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pengaspalan Jalan Jalan Karangrejo I, II, III, IV

RT 03 RW 02 Kelurahan Karangrejo 1 keg

2. Pengaspalan Jalan Karangbendo-Welirang RT 05

RW 03 Kelurahan Karangrejo 1 keg

3. Pembuatan saluran lanjutan Jl. Pawiyatan Luhur

Raya RT 03 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur 1 keg

4. Pembuatan 2 pasang gapura Jl. Talangsari Raya

kanan kiri Patung wisuda RT 01 RW 07 Kelurahan

Bendan Duwur 1 keg

5. Pembuatan Taman dan tempat bermain

Jl.Lamongan Tengah RT.03 RW.01 RT 03 RW 01

Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

6. Pembuatan Lapangan ( Volly dan Vutsal )

Jl.Lamongan IV RT.03 RW.01 RT 03 RW 01

Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

7. Normalisasi Sungai Belakang Kantor Sungai

belakang Kantor Kelurahan RT.03 RW.02 RT 03 RW

02 Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

8. Pavingisasi jalan Tanggul RW.07 RT 03 RW 07

Kelurahan Sampangan 1 keg

9. Pengaspalan Jalan Jl.Tengger Brt Raya , Tengger

Brt I, Tengger Brt II, RT 04 RW 07 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

10. Pembuatan Talud blk rmh Bp. Purwadi

Lempongsari RT 05 RW 06 Kelurahan Lempongsari

1 keg

11. Pengaspalan Jalan Jl. Kelud Utara II RT 01 RW

01 Kelurahan Petompon 1 keg

12. Lanjutan Pembangunan Talud dan Saluran Jl.

Rinjani Atas Jl. Rinjani RT.02 Rw.04 RT 02 RW 04

Kelurahan Bendungan 1 keg

1. Perencanaan keg Fasilitasi Pembangunan Hasil

Musrenbang 1 keg

2. Perencanaan Keg Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 1

keg

3. Perencanaan Keg Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan 1

keg

4. Pengawasan Keg Fasilitasi Pembangunan Hasil

Musrenbang 1 keg



Terwujudnya pengelolaan dan penyelenggaraan

pembangunan dengan baik 100 %

273.000.000


MUSRENBANG

terpenuhinya pembangunan sarpras diwilayah

Kec.Gajahmungkur 100 %

1.581.450.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)5. Pengawasan Keg Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 1

keg

6. Pengawasan Keg Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan 1

keg

1. Pengaspalan Jalan Karangbendo RT 03 RW 01

Kelurahan Karangrejo 1 keg

2. Pengaspalan Jalan Karangrejo IV RT 02 RW 02


3. Betonisasi Jalan RT 002 RT 02 RW 02 Kelurahan

Karangrejo 1 keg

4. Pavingisasi jalan RT 008 RT 08 RW 02 Kelurahan

Karangrejo 1 keg

5. Pengaspalan Jalan Karangbendo RT 02 RW 01


6. Pengaspalan Jalan RT 01 RT 01 RW 04


7. Pengaspalan jalan Taman Semeru RT 05 RW 04


8. Perbaikan Jalan Penghubung Semeru Barat RT

01 RW 05 Kelurahan Karangrejo 1 keg

9. Pengaspalan Jalan Jalan Welirang I RT 04 RW 05


10. Pengaspalan Jalan Jl. Taman Lamongan V

RT.02 RW.01 RT 02 RW 01 Kelurahan Bendan

Ngisor 1 keg

11. Pengaspalan Jalan Jl.Lamongan V RT.03 RW.01

RT 03 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

12. Pengaspalan jalan Jl. Lamongan II dan VI RT.04

RW.01 RT 04 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor 1

keg

13. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03 RW.02 RT 03

RW 02 Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

14. Pengaspalan jalan Wilayah RT.06 RW.05 RT 06

RW 05 Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

15. Pavingisasi jalan Bendera 5 RT.05/RW.01 RT 05

RW 01 Kelurahan Sampangan 1 keg

16. Pavingisasi jalan Menoreh Utara XII RT 06 RW

01 Kelurahan Sampangan 1 keg

17. Pavingisasi jalan Lamongan II RT 05 RW 02




Terwujudnya pengelolaan dan penyelenggaraan

pembangunan dengan baik 100 %

273.000.000



Terpenuhinya pembangunan sarpras diwilayah


2.271.585.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)18. Pengaspalan jalan Menoreh Timur RT 01 RW 04


19. Aspalisasi jalan Menoreh Tengah XII RT 07 RW


20. Aspalisasi jalan Menoreh Tengah XII RT 07 RW


21. Pavingisasi jalan Kendeng Barat V RT 05 RW 06


22. Pavingisasi jalan Menoreh Selatan RT 03 RW 07


23. Perbaikan jalan Lamongan Barat I RT 06 RW 05


24. Pavingisasi jalan - RT 04 RW 02 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

25. Pavingisasi - RT 03 RW 02 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

26. Pwengaspalan Jalan Jl. Tengger VI RT 08 RW 07

Kelurahan Gajahmungkur 1 keg

27. Pengaspalan Jalan Jl. Watulawang VI RT 11 RW

08 Kelurahan Gajahmungkur 1 keg

28. Pembuatan Talud dan Perbaikan Jalan Jl.

Tunpang VII RT 03 RW 09 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

29. Pembangunan Pagar Pengaman Jalan


1 keg

30. Pembangunan Talud & Pagar Pengaman Jalan


1 keg

31. Pembangunan talud pinggir jalan samping rmh

bp. Heru Lempongsari RT 03 RW 02 Kelurahan

Lempongsari 1 keg

32. Pembangunan talud jalan Lempongsari RT 03

RW 04 Kelurahan Lempongsari 1 keg

33. Pengaspalan jalan Lempongsari RT 04 RW 04

Kelurahan Lempongsari 1 keg

34. Talud jalan setapak Blk rmh Bp. Anang


1 keg

35. Pembangunan pagar samping Bp. mardiyono &

Pukit Lempongsari RT 03 RW 05 Kelurahan

Lempongsari 1 keg

36. Pembangunan Pagar Makam Lempongsari RT

01 RW 05 Kelurahan Lempongsari 1 keg





2.271.585.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)37. Pengaspalan Jalan gang masjid Lempongsari RT


38. Pembuatan talud blk rmh Bu. Busro


1 keg

39. Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas Selatan II RT

04 RW 01 Kelurahan Petompon 1 keg

40. Pembangunan pavingisasi jalan Gg. Tampomas

dalam V dan Jl. Tampomas Dalam V RT 05 RW 03

Kelurahan Petompon 1 keg

41. Pengaspalan jalan Jl. Kaligarang atas RT 05 RW


42. pembangunan pagar pengaman besi Jl.

Kaligarang atas RT 05 RW 04 Kelurahan Petompon

1 keg

43. pengaspalan jalan Jl. Kelud Selatan VII RT 01

RW 05 Kelurahan Petompon 1 keg

44. Pengaspalan jalan Jl. Kelud Selatan II RT 05 RW


45. Pengaspalan Jalan Kintelan RT 01 RW 02


46. Pengasapalan Jalan Kintelan RT 02 RW 02


47. Pengaspalan Jalan KIntelan RT 04 RW 02


48. Pengaspalan Jalan Kintelan RT 03 RW 02


49. Pembangunan Talud dan Tebing Jalan Kintelan

RT 02 RW 03 Kelurahan Bendungan 1 keg

50. Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Ngaglik

Baru RT.01 dan RT.05 RW.001 RT 01 RW 01


51. Pembangunan Talud Lapangan Bagian Selatan

Ngaglik Lama RT 02 RW 01 Kelurahan Bendungan

1 keg

52. Pavingisasi Jalan Kintelan RT 01 RW 04


53. Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Ngaglik

Lama RT 01 RW 05 Kelurahan Bendungan 1 keg

1. Pemasangan pagar BRC Taman Dewa Daru Jl.

Talangsari Raya RT 04 RW 03 Kelurahan Bendan

Duwur 1 keg



BERMASYARAKAT

Meningkatnya pembangunan sarpras masyarakat diwilayah


463.600.000





2.271.585.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2. Pembuatan Gapura Jl. Selorejo Raya RT 01 RW

05 Kelurahan Bendan Duwur 1 keg

3. Pembuatan Gapuro Jl, Bukit Unggul I RT.05


keg

4. Pembuatan tanam Jl.Sampangan Baru I RT.07


keg

5. Pembuatan Gapuro Jl. Kendeng II RT.01 RW.03

RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor 1 keg

6. Pembuatan gapuro Menoreh Tengah VIII RT 02


7. Perbaikan Talud - RT 02 RW 05 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

8. Dinding Balai Jl. Stonen Timur RT 09 RW 09


9. Pembangunan Posyandu RW I Lempongsari RT


10. Renovasi pagar mushola An'Nafi Lempongsari

RT 02 RW 05 Kelurahan Lempongsari 1 keg

11. Talud balai RW Lempongsari RT 05 RW 06


12. Pembangunan pagar tembok, pintu, dan besi

tralis rumah dinas Jl. Kelud Raya 56 RT 03 RW 01


13. Pembangunan plafon dan pengecatan Balai

Kelurahan Jl. Kelud Utara IV/1 RT 01 RW 01


14. Pembangunan Besi Tralis Ruangan Lurah

Petompon Jl. Kelud Utara IV/1 RT 01 RW 01




BERMASYARAKAT

Meningkatnya pembangunan sarpras masyarakat diwilayah


463.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pembetonan Penutup Saluran Karangbendo RT

05 RW 01 Kelurahan Karangrejo 1 keg

2. Pembuatan Saluran Air dan Penutup Saluran Air

Karangrejo Tengah RT 04 RW 03 Kelurahan

Karangrejo 1 keg

3. Pembuatan Saluran Air Telagabodas Raya RT 01


4. Pondasi dan Penutup Saluran Air Semeru Barat

RT 02 RW 05 Kelurahan Karangrejo 1 keg

5. Pembuatan Saluran Air Jalan Rajabasa I RT 03


6. Pembuatan talud Jl. Pawiyatan Luhur Selatan III

RT 03 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur 1 keg

7. Perbaikan dan pengerukan saluran Jl. Talang

Sendang I dan II RT 01 RW 02 Kelurahan Bendan

Duwur 1 keg

8. Perbaikan saluran dan gorong-gorong Jl. Gunung

Talang II RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur 1

keg

9. Pembuatan saluran Jl. Gunung Talang Timur (

Makam Gunung Talang II ) RT 05 RW 02 Kelurahan

Bendan Duwur 1 keg

10. Pembuatan saluran Jl. Kradenan Baru RT 03

RW 03 Kelurahan Bendan Duwur 1 keg

11. Pembuatan saluran Jl. Talang Barat II RT 01


12. Pembuatan pondasi jalan dan sluran Jl.

Selorejo Raya ( dari gapura s/d. tikungan pertama )


13. Pembuatan talud dan perbaikan saluran Jl.

Selorejo Barat I dan II RT 01 RW 05 Kelurahan

Bendan Duwur 1 keg

14. Pembuatan saluran Jl. Selorejo dari bp. Muslem

s/d. bp. Mul RT 03 RW 05 Kelurahan Bendan

Duwur 1 keg

15. Pembuatan saluran baru Jl. Talangsari IV RT 02


16. Pembuatan saluran Jl. Talangsari IV RT 03 RW

06 Kelurahan Bendan Duwur 1 keg

17. Pembuatan talud lanjutan Jl. Talangsari

samping Mushola RT 01 RW 07 Kelurahan Bendan

Duwur 1 keg




permukiman di wilayah Kecamatan 100 %

2.866.215.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)18. Pembuatan saluran Jl. Talangsari Atas RT 03


19. Pembuatan talud lanjutan Jl. Talangsari Atas


20. Pembuatan saluran lanjutan Makam gunung

talang I RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur 1

keg

21. Pembuatan saluran Jl. Talang Barat II RT 03


22. Pembuatan talud saluran air Jl. Papandayan I

Gang 1 RT.06 RW.02 RT 06 RW 02 Kelurahan

Bendan Ngisor 1 keg

23. Pembuatan saluran air Jl. Kendeng V RT.02


keg

24. Perbaikan Saluran Air Jl. Stonen Selatan IV dan

V RT.01 RW.04 RT 01 RW 04 Kelurahan Bendan

Ngisor 1 keg

25. Pembuatan talud Jl Tumpang V atas dan bawah

RT.03 RW.05 RT 03 RW 05 Kelurahan Bendan

Ngisor 1 keg

26. Pembuatan Pondasi Talud Jl.Tumpang VI RT.04


keg

27. Normalisasi saluran air Wilayah RT.02/RW.01

RT 02 RW 01 Kelurahan Sampangan 1 keg

28. Pembangunan saluran Menoreh Raya, Menoreh

Utara IVA, Menoreh Utara IV RT 03 RW 01


29. Perbaikan saluran Wilayah RT.04 RW.01 RT 04


30. Perbaikan Saluran RT.13 RW.01 RT 13 RW 01


31. Pengurukan pondasi rumah pompa Akasia

RT.02 dan Rt 05 RW.I RT 02 RW 02 Kelurahan

Sampangan 1 keg

32. Perbaikan drainase Lamongan III RT 06 RW 02


33. Perbaikan saluran danpembuatan penutup

saluran Wilayah RT.01 & RT.02 RW.03 RT 01 RW






2.866.215.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)34. Perbaikan pintu air dan saluran Wilayah RT.01

& RT02 RW03 RT 01 RW 03 Kelurahan Sampangan

1 keg

35. Perbaikan saluran Menoreh Tengah II & VII RT

02 RW 04 Kelurahan Sampangan 1 keg

36. Bak peresapan air limbah Menoreh Barat I RT

05 RW 04 Kelurahan Sampangan 1 keg

37. Bak resapan Menoreh Tengah VIII RT 09 RW 04


38. Perbaikan saluran Lamongan Barat VI RT 07


39. Perbaikan saluran Lamongan Barat VII RT 08


40. Perbaikan gorong-gorong KendengBarat I,

Taman Kendeng Barat, Menoreh II RT 02 RW 06


41. Perbaikan talud Kendeng Barat III RT 03 RW 06


42. Perbaikan saluran Menoreh Selatan RT 01 RW


43. Pembuatan talud tanggul Menoreh Tengah XI

RT 06 RW 07 Kelurahan Sampangan 1 keg

44. Pembangunan Saluran Bis 1 keg

45. Pembangunan Talud Bis 1 keg

46. Perbaikan Saluran - RT 03 RW 04 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

47. Pembuatan Saluran Bis 1 keg

48. Perbaikan Talud - RT 05 RW 02 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

49. Pembangunan Talud - RT 03 RW 05 Kelurahan

Gajahmungkur 1 keg

50. Pembangunan Talud wilayah Rt RT 05 RW 05


51. Pembangunan Saluran Air Perbatasan dg RT.

03/IV Lempongsari RT 03 RW 01 Kelurahan

Lempongsari 1 keg

52. Pembangunan Talud Saluran ujung jalan

masuk dari argopuro Lempongsari RT 05 RW 01


53. Pembanguna saluran air Lempongsari RT 01

RW 02 Kelurahan Lempongsari 1 keg

54. Pembanguna Talud saluran air samping rmh

ibu sarjono & blk Rmh ibu onneng Lempongsari RT






2.866.215.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)55. Pembangunan talud saluran di bawah slamet

soto sampai rmh mudioyno Lempongsari RT 02 RW

03 Kelurahan Lempongsari 1 keg

56. Pembangunan Talud Jl. Tampomas Selatan II

RT 06 RW 01 Kelurahan Petompon 1 keg

57. Pembuatan Jalan dan Saluran Gang Tampomas

Selatan III RT 06 RW 01 Kelurahan Petompon 1 keg

58. Pembangunan talut Jl.Tampomas I RT 02 RW

02 Kelurahan Petompon 1

59. Pembangunan Saluran Induk Jl. Tampomas

Selatan II RT 06 RW 02 Kelurahan Petompon 1 keg

60. Pembangunan Saluran Induk Jl. Tampomas

Selatan IV RT 06 RW 02 Kelurahan Petompon 1 keg

61. Pembangunan Talud Jl. Tampomas Baru RT 07


62. Pembangunan Talud Jl. Kelud Selatan II RT 07


63. Pembangunan Saluran Air Kintelan RT 07 RW

03 Kelurahan Bendungan 1 keg

64. Penutupan Saluran Air Kintelan RT 05 RW 03




66. Perbaikan dan Penutupan Saluran Air Ngaglik


67. Perbaikan saluran Jl. Rinjani Bawah Ngaglik






70. Perbaikan Selokan Ngaglik Lama RT 02 RW 05


71. Pembangunan Talud Ngaglik Lama RT 03 RW

05 Kelurahan Bendungan 1 keg

1. Pelatihan Hidroponik lempongsari

LEMPONGSARI 1 keg

2. Pelatihan membuat kerajinan Lempongsari

LEMPONGSARI 1 kegiatan


MUSRENBANG


pembangunan 100 %

400.250.000





2.866.215.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Kegiatan Jalan Sehat HUT RI Kelurahan

Lempongsari LEMPONGSARI 1 kegiatan

4. Turnamen Bulutangkis Lempongsari

LEMPONGSARI 1 kegiatan

5. Monitoring,Evaluasi BUMIL RISTI & KIA Tk

Kelurahan Lempongsari LEMPONGSARI 1 kegiatan

6. Senam Lansia Lempongsari LEMPONGSARI 1

kegiatan

7. Nyadran bersih kubur Lempongsari

LEMPONGSARI 1 Kegiatan

8. Lomba Kadarkum Jl. S. Parman No. 38 A

Semarang KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1

Kegiatan

9. Lomba Kasti Tk Kecamatan Jl. S. Parman No. 38

A Semarang KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1

Kegiatan

10. Lomba Pertandingan Sepak Bola Tk Kecamatan

Jl. S. Parman No 38 A Semarang KECAMATAN

GAJAHMUNGKUR 2 Kegiatan

11. Senam Lansia Kel Karangrejo KARANGREJO 1

Kegiatan

12. Pelatihan membuat kerajinan tangan Kel

Karangrejo KARANGREJO 1 Kegiatan

13. Jalan Sehat HUT RI Tk Kelurahan Kel

Karangrejo KARANGREJO 1 Kegiatan

14. Pelatihan Jasa boga Kel Karangrejo

KARANGREJO 1 Kegiatan

15. Monitoring,evaluasi Bumil Risti & KIA Tk.

Kelurahan Kel Karangrejo KARANGREJO 1 Kegiatan

16. Pelatihan Jasa boga Kelurahan Sampangan

SAMPANGAN 1 Kegiatan

17. Monitoring, Evaluasi Bumil Risti & KIA Tk

Kelurahan Kelurahan Sampangan SAMPANGAN 1

Kegiatan

18. Pagelaran wayang kulit (apitan) Kelurahan

Sampangan SAMPANGAN 1 kegiatan

19. Pagelaran jaran kepang Kelurahan Sampangan

SAMPANGAN 1 kegiatan

20. Pelatihan pemulasaran jenazah Kelurahan

Sampangan SAMPANGAN 1 Kegiatan

21. Pelatihan membatik Kelurahan Sampangan



MUSRENBANG


pembangunan 100 %

400.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)22. Pelatihan Rias Dan Hand Mode Kelurahan

Sampangan SAMPANGAN 1 kegiatan

23. Pelatihan bordir Kelurahan Sampangan


24. Pelatihan ternak lele Kelurahan Sampangan


25. Senam Lansia Kel Petompon PETOMPON 1

Kegiatan

26. Monitoring,evaluasi Bumil Risti & KIA Tk

Kelurahan Kel Petompon PETOMPON 1 Kegiatan

27. Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan Kel

Petompon PETOMPON 1 Kegiatan

28. Nyadran bersih kubur Kel Petompon

PETOMPON 1 Kegiatan

29. Pelatihan Membuat Keripik Usus Kel Petompon

PETOMPON 1 kegiatan

30. Pelatihan Jasa Boga Kel Petompon PETOMPON

1 Kegiatan

31. Kegiatan Jalan Sehat HUT RI Kelurahan Bendan

Duwur BENDAN DUWUR 1 Kegiatan

32. Pelatihan Komputer IT Kelurahan Bendan

Duwur BENDAN DUWUR 1 Kegiatan

33. Senam Lansia Kelurahan Bendan Duwur

BENDAN DUWUR 1 Kegiatan

34. Pembuatan Baki Lamaran Tk. Kelurahan

Kelurahan Bendan Duwur BENDAN DUWUR 1

kegiatan

35. Pelatihan Elektronik Kelurahan Bendan Duwur

BENDAN DUWUR 1 kegiatan

36. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Kelurahan

Bendan Duwur BENDAN DUWUR 1 Kegiatan

37. Pelatihan Bengkel Kelurahan Bendan Duwur

BENDAN DUWUR 1 Kegiatan

38. Pelatihan Pemulasaran Jenazah Kelurahan

Bendan Duwur BENDAN DUWUR 1 kegiatan

39. Nyadran Kelurahan Bendan Duwur BENDAN

DUWUR 1 Kegiatan

40. Pelatihan Bahasa Inggris Kelurahan Bendan

Duwur BENDAN DUWUR 1 kegiatan


Kelurahan Kelurahan Bendan Duwur BENDAN

DUWUR 1 Kegiatan

42. Pelatihan Bahasa Inggris Kelurahan Bendan

Ngisor BENDAN NGISOR 1 Kegiatan


MUSRENBANG


pembangunan 100 %

400.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)43. Wayangan Kelurahan Bendan Ngisor BENDAN

NGISOR 1 Kegiatan


Kelurahan Kelurahan Bendan Ngisor BENDAN

NGISOR 1 Kegiatan

45. Senam Lansia Kelurahan Bendan Ngisor

BENDAN NGISOR 1 Kegiatan

46. Pelatihan Montir Kelurahan Bendan Ngisor


47. Pelatihan cetak sablon Kelurahan Bendan

Ngisor BENDAN NGISOR 1 Kegiatan

48. Kegiatan Nyadran Kelurahan Bendan Ngisor


49. Jalan Sehat HUT RI Tk Kelurahan Kelurahan

Bendan Ngisor BENDAN NGISOR 1 Kegiatan

50. Senam Lansia Kel.Bendungan BENDUNGAN 1

Kegiatan

51. Pelatihan membatik kelurahan Bendungan

BENDUNGAN 1 kegiatan

52. Pelatihan jasa boga kelurahan Bendungan

BENDUNGAN 1 kegiatan

53. Monitoring,evaluasi Bumil Risti & KIA Tk.

Kelurahan kelurahan Bendungan BENDUNGAN 1

kegiatan

54. Penyuluhan PHBS kelurahan Bendungan

BENDUNGAN 1 Kegiatan

55. Monitoring,evaluasi bumil risti & KIA Tk

Kelurahan Kel Gajahmungkur GAJAHMUNGKUR 1

kegiatan

56. Jalan Sehat HUT RI Tk Kelurahan Kel

Gajahmungkur GAJAHMUNGKUR 1 Kegiatan

57. Pelatihan servis elektronik Kel Gajahmungkur

GAJAHMUNGKUR 1 kegiatan

58. Nyadran / bersih kubur Kel Gajahmungkur


59. Senam Lansia Kel Gajahmungkur




200.000.000


MUSRENBANG


pembangunan 100 %

400.250.000

3.1.06.3.1.06.10.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Meningkatnya kualitas SDM masyarakat 100 % 1. Pengadaan pusat pembelajaran 1 unit 200.000.000



1. Belanja ATK 8 kel

2. Pengadaan papan nama 16 buah

3. Pengadaan papan pemantau jentik 8 kel;

4. Pembuatan laporan kegiatan 8 kel

5. Rapat koordinasi (FKK kelurahan,MMD,tindak

lanjut MMD,pelatihan petugas jentik,BUMIL) 12 bln

6. Keg Mawas Diri ( BUMIL,DB,gisi buruk ) 2 keg



KEBIJAKAN KDH

325.400.000

1. Penyediaan ATK 1 keg

2. Langganan surat kabar 12 bulan

3. Kegiatan bintal 2 keg

4. Latihan baris berbaris 2 keg

5. Sosialisasi PBB 2 keg

6. Rapat koordinasi kependudukan 2 keg

7. Pembinaan seklur/kasie/staf 2 keg

8. Penyusunan monografi 2 keg

9. Sosialisasi PBB 2 keg

10. Sinkronisasi data dasar kependudukan 2 keg

11. Monitoring usulan keg musrenbang 2 keg

12. Pembinaan mental rohani 2 keg

13. Evaluasi dan monitoring Paten kecamatan 4 keg

14. Pembinaan administrasi kependudukan 2 keg

1. Langganan koran 12 Bln

2. Rehab/perbaikan ruang pelayanan 3 kel

3. Rehab/perbaikan ruang kerja lurah 3 kel



Terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat 100

%

300.000.000


SEHAT

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

lingkungan sehat kelurahanan 100 %

232.600.000



KECAMATAN

Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal 100 % 25.400.000



3.1.06.11 25.143.027.000



PERKANTORAN

7.236.108.000

1. Langganan telepon, listrik, air, surat kabar, dan

internet Kecamatan 12 Bulan

2. Langganan telepon, listrik, air, surat kabar, dan

internet 12 Kelurahan 12 bulan

1. Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan 4 jenis

2. Foto copy 185000 lembar

3. Penjilidan 170 bendel

1. Rapat koordinasi Tingkat kecamatan 28 kali

2. Rapat Koordinasi Tingkat Kelurahan 144 kali

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota 15 Kegiatan

2. Penggantian Uang Transport RT, RW, PKK,

Karang Taruna dan FKK 29400 Kegiatan

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Kegiatan

1. Lembur Pengangkutan sampah di hari sabtu dan

Minggu 120 Hari

2. Lembur Piket Pelayanan di Hari Raya Idul Fitri 2

Hari

3. Pelayanan kebersihan kantor kecamatan dan 12

kelurahan 250 Hari


PRASARANA APARATUR

969.420.000



Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pemenuhan Kebutuhan komponen instalasi

listrik 5 Jenis

10.000.000

3.1.06.3.1.06.11.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 324.600.000

3.1.06.3.1.06.11.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor 36

Jenis

87.000.000


PENGGANDAAN

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 48.453.000


AIR DAN LISTRIK


3.1.06.3.1.06.11.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kantor 7 jenis 315.500.000

3.1.06.3.1.06.11.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Perawatan rutin rumah dinas camat 250 Hari 24.400.000

3.1.06.3.1.06.11.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Kelancaran pelayanan administrasi Perangkat daerah 100 % 1. Pemenuhan kebutuhan mobil dinas operasional

kegiatan kecamatan 1 Buah

205.000.000

3.1.06.3.1.06.11.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Gedung

Kantor 4 Jenis

30.000.000


LUAR DAERAH

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 6.077.375.000


PERKANTORAN


KECAMATAN TEMBALANG


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Service kendaraan dinas roda 2 dan Roda 4 24

Kali

2. Penggantian Sparepart mobil dinas 8 jenis

3. penggantian sparepart kendaraan roda 2 5 jenis

4. BBM Kendaraan Dinas Kecamatan & Kelurahan

8820 liter



KEUANGAN

204.940.000

1. ATK, Foto copy dan penjilidan laporan evaluasi

kinerja kecamatan dan LPJ Kelurahan 26 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan Laporan EKK dan

LPJ Kelurahan 2 kali

3. Lembur penyusunan laporan evaluasi kinerja

kecamatan dan LPJ 12 Kelurahan 30 jam

1. Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan

akhir tahun 2 kali

2. Lembur penyusunan laporan prognosis 4 jam

3. ATK, Foto Copy, dan Penjilidan laporan 2 bendel

1. ATK,Foto copy dan penjilidan 2 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun 4 kali

3. Lembur Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun 27 jam

1. ATK, Foto Copy, dan Penjilidan 4 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan RKA/DPA dan

RKA/DPA Perubahan 8 Kali

3. Lembur penyusunan RKA/DPA dan RKA/DPA

perubahan 86 jam


DINAS / OPERASIONAL



GEDUNG KANTOR

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Perawatan rutin peralatan gedung kantor 156

Kali

80.320.000


TAHUN

Kelancaran Pelayanan Adiminstrasi 100 % 5.080.000

3.1.06.3.1.06.11.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 11.075.000





ANGGARAN


3.1.06.3.1.06.11.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Perbaikan Kantor dan Rumah Dinas Lurah

Sendangguwo 2 Kegiatan

200.000.000



Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, 3,

dan 4 51 Buah

7.400.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. ATK, Foto Copy, dan Penjilidan 2 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan LKj-IP 4 kali

3. Lembur penyusunan LAKIP 22 jam

1. ATK, Foto copy dan penjilidan penyusunan

Renstra dan Review Renstra 2 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan Renstra dan

Review Renstra 2016-2021 4 Kali

3. Lembur penyusunan Renstra, review Renstra

dan IKU 24 jam

1. ATK, Foto Copy, dan Penjilidan 2 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan LKPJ dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran II.2

pendukung LPPD Kota Semarang 6 kali

3. Lembur Penyusunan LKPJ SKPD , dan IKK 48

jam

1. ATK, Foto copy, dan penjilidan penyusunan

Renja dan Renja Perubahan 4 Bendel

2. Rapat koordinasi penyusunan Renja 2018, dan

Renja Perubahan tahun 2017 4 kali

3. Lembur Penyusunan Renja SKPOD 24 jam

1. Operasional kinerja PA, PPK, Bendahara, dan

Pembantu 12 Bulan

2. Alat Tulis Kantor 1 kegiatan



3.1.06 KEWILAYAHAN 16.732.559.000



270.900.000



48.100.000

3.1.06.3.1.06.11.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 8.365.000

3.1.06.3.1.06.11.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 5.895.000

3.1.06.3.1.06.11.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 4.730.000

3.1.06.3.1.06.11.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 4.750.000



Terwujudnya kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang 100

%

1. Pelayanan penanganan kebersihan wilayah, dan

pemotongan rumput 29400 M

234.500.000

3.1.06.3.1.06.11.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Terwujudnya wilayah yang bersih, dan sehat 100 % 1. Penanganan lokasi penilaian kota sehat/Adipura

12 Titik Pantau

48.100.000


PEMBANTU




Terwujudnya kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang 100

%

1. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 29400

M3

36.400.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.11.18 ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK


0

1. Posko keamanan wilayah 12 Bulan

2. Pembinaan Linmas, dan Siskamling 12

Kelurahan



50.499.500

1. Alat Tulis Kantor 2 Jenis

2. Rapat koordinasi pembahasan pencapaian target

SPPT PBB 12 Kali


MASYARAKAT PEDESAAN

1.733.400.000

1. Operasional LPMK 12 Bulan

2. Operasional TP PKK Kecamatan 12 Bulan

3. Operasional TP PKK Kelurahan 12 Bulan

4. Operasional Pramuka Ranting Kecamatan 12

Bulan

5. Operasional Karang Taruna Kecamatan 12 Bulan

Terwujudnya keberdayaan keluarga miskin 100 % 1. Penanganan pengangguran dan keluarga miskin

2 Kelurahan

Terwujudnya keberdayaan warga miskin 100 % 2. Gerbang Hebat 2 Kelurahan

3. Kampun Tematik 5 Kelurahan



13.946.417.500

1. Musrenbang Kelurahan 12 Kegiatan

2. Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan

1. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan

permukiman 12 Kegiatan

2. Pembangunan infrastruktur saluran lingkungan

permukiman 3 Kegiatan

3. Pembangunan Taman lingkungan permukiman 2

Kegiatan

4. Pembangunan Talud 4 Kegiatan



Terwujudnya kepedulian lembaga, dan organisasi masyarakat

terhadap proses pembangunan 100 %

688.400.000


KEMISKINAN

1.045.000.000



TRANTIBUM

Terwujudnya wilayah yang tertib dan tenteram 100 % 0




3.1.06.3.1.06.11.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan 100 %

1. Lomba-lomba dalam rangka peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4

kegiatan

104.080.000


MUSRENBANG

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 %

2.187.150.000


PEMBANGUNAN DESA

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan 100 %

1. Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 4

Kegiatan

164.162.500


DESA

Tersusunnya daftar skala prioritas hasil Musrenbang

kecamatan 100 %

121.775.000



1. Pavingisasi Meteseh RT 03 RW 02 Kelurahan

Meteseh 300 m2

2. Pavingisasi Meteseh RT 02 RW 03 Kelurahan

Meteseh 440 m2

3. Pavingisasi Teseh RT 01 RW 04 Kelurahan

Meteseh 450 m2

4. Pavingisasi Dadapan RT 02 RW 08 Kelurahan

Meteseh 300 m2

5. Talud jalan Tunggu RT 01 RW 09 Kelurahan

Meteseh 120 m2

6. Talud jalan Rejosari RT 04 RW 10 Kelurahan

Meteseh 125 m2

7. Pemb.Talud jal.lap. Bukit Mutiara Jaya RT 06 RW

12 Kelurahan Meteseh 68 m2

8. Pavingisasi Taman Bukit Kelapa Kopyor RT 00

RW 14 Kelurahan Meteseh 400 m2

9. Pavingisasi Dinar Elok RT 00 RW 22 Kelurahan

Meteseh 400 m2


Meteseh 300 m2

11. Pengaspalan Rt.03 RW.28 Bukit Mutiara RT 03

RW 28 Kelurahan Meteseh 400 m2


Meteseh 400 m2

13. Perawatan jalan Aspal Meteseh RT 02 RW 02

Kelurahan Meteseh 150 m2

14. Talud sayap jembatan Dk.Sambung RT 01 RW

01 Kelurahan Rowosari 500 M3

15. Talud Jalan Dk.Krasak RT 01 RW 03 Kelurahan

Rowosari 500 M

16. Talud tebing jalan Dk.Rowotengah RT 00 RW 04

Kelurahan Rowosari 500 M3

17. Talud Jalan Dk.Rowotengah RT 00 RW 04


18. Talud Jalan Dk.Tampirejo RT 03 RW 05


19. Talud Jalan Dk.Tampirejo RT 00 RW 05


20. Pavingisasi Dk.Muntuksari RT 04 RW 06


21. Pavingisasi Jl. raya Pengkol RT 00 RW 07




Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan

permukiman 100 %

1. Pemantauan dan pemeriksaan pekerjaan sarana

prasarana lingkungan permukiman 3 Kali

495.000.000




pembangunan 100 %

6.318.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)22. Talud Jalan Dk.Pengkol RT 05 RW 07


23. Pavingisasi Jl. Raya Kedungsari RT 00 RW 08


24. Talud Jalan Jl.Raya Kebuntaman RT 00 RW 09


25. Talud Jalan Dk.Kebuntaman RT 01 RW 09

Kelurahan Rowosari 300 m3

26. Pavingisasi Dk.Rowotengah RT 01 RW 04

Kelurahan Rowosari 500 m2

27. Pembangunan talud jalan Mangunharjo RT 02

RW 01 Kelurahan Mangunharjo 100 m2

28. Pavingisasi jalan Jl. Mangunharjo II RT 02 RW


29. Pavingisasi jalan Mangunharjo RT 07 RW 02


30. Pavingisasi jalan Juwono atas RT 03 RW 03


31. Pavingisasi jalan Jalan tembus asrama Irian RT

02 RW 05 Kelurahan Mangunharjo 325 m

32. Pengaspalan jalan Mangunharjo RT 07 RW 06


33. Pavingisasi jalan Mangunharjo RT 03 RW 07


34. Pavingisasi jalan Elangsari timur 6, 9 dan 10 RT

00 RW 05 Kelurahan Mangunharjo 800 m

35. Pavingsasi Jalan Wilayah RT 05 RT 05 RW 01

Kelurahan Bulusan 500 M2

36. Pengaspalan Jalan JL Gondang Timur 3 RT 04

RW 01 Kelurahan Bulusan 600 M2

37. Pengaspalan Jalan JL. Timoho Barat I RT 00 RW

03 Kelurahan Bulusan 600 M2

38. Pengaspalan Jalan JL. Sipodang RT 00 RW 03


39. Pavingisasi Jalan RT 03 RT 03 RW 04


40. Pavingisasi Jalan RT 04 RT 04 RW 04


41. Pavingisasi RT 03 RT 03 RW 05 Kelurahan

Bulusan 700 M2

42. Pavingisasi rt 04 RT 04 RW 05 Kelurahan

Bulusan 250 M2

43. Pengaspalan Jalan RT 01 RT 01 RW 06





pembangunan 100 %

6.318.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)44. Pengaspalan Jalan Jl.Mulawarman utara RT 01

RW 02 Kelurahan Kramas 900 M2

45. Pavingisasi jalan Jl.Gondang Timur V RT 03 RW

02 Kelurahan Kramas 300 M2

46. Pengaspalan Jl.Mulawarman timur RT 02 RW

03 Kelurahan Kramas 1200 M2

47. Pengaspalan jalan Jl.Mulawarman timur dalam

I RT 03 RW 03 Kelurahan Kramas 600 M2

48. Pengaspalan jalan Jl.Mulawarman selatan

dalam III RT 04 RW 03 Kelurahan Kramas 400 M2

49. Perbaikan jalan paving Perum Tembalang

Pesona Asri RT 03 RW 04 Kelurahan Kramas 60 M

50. Pengaspalan jalan Jl.Mulawarman Selatan I RT

02 RW 01 Kelurahan Kramas 450 M2

51. Pengaspalan jalan Jl.Mulawarman RT 01 RW 01

Kelurahan Kramas 800 M2

52. Pengaspalan jalan Jl.Mulawarman utara dalam

I RT 01 RW 03 Kelurahan Kramas 350 M2

53. Pengerasan jalan Jl.Gondang brt 1 RT 04 RW 01

Kelurahan Tembalang 783 m

54. paving jalan jl. gayamsari RT 01 RW 02


55. paving jalan jl. maerasari ii RT 04 RW 02


56. pengaspalan jalan gg. bulusari ii RT 03 RW 03

Kelurahan Tembalang 1125 m1

57. pavingisasi depan pak gio dengkek RT 02 RW

04 Kelurahan Tembalang 200 m

58. pavingisasi depan rumah pak ponijo RT 01 RW


59. pavingisasi depan rumah pak durli RT 04 RW


60. badan jalan dengkeksari RT 02 RW 04


61. pengaspalan jalan jl. Tembalang Baru VI RT 04

RW 05 Kelurahan Tembalang 200 m2

62. Talud Jembatan Saptamarga III RT 01 RW 01

Kelurahan Jangli 50 m3

63. Aspal Jalan Saptamarga III RT 02 RW 01





pembangunan 100 %

6.318.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)64. Pavingisasi Jalan Saptamarga III RT 05 RW 01


65. Talud Jalan Saptamarga III RT 06 RW 01


66. Talud Pondasi Tanah Makam Jangli Gabeng RT

00 RW 02 Kelurahan Jangli 125 m3

67. Aspal Jalan Jangli Gabeng RT 06 RW 02


68. Aspal Jalan Banteng RT 01 RW 03 Kelurahan

Jangli 600 m2

69. Aspal Jalan Banteng RT 02 RW 03 Kelurahan

Jangli 600 m2

70. Aspal Jalan Pancursari RT 04 RW 04 Kelurahan

Jangli 870 m2

71. Pavingisasi Jalan Deliksari RT 09 RW 04


72. Aspal Jalan Pancursari RT 05 RW 04 Kelurahan

Jangli 480 m2

73. Pengaspalan Kinibalu RT 01 RW 02 Kelurahan

Tandang 240 m2

74. Pengaspalan Kinibalu Timur RT 04 RW 03

Kelurahan Tandang 300 m2

75. Pengaspalan Jl. Rogojembangan Dalam I

Rt.01,05 RT 01 RW 05 Kelurahan Tandang 240 m2

76. Pagar tebing BRC Depok Sari Rt.03,05 RT 00

RW 07 Kelurahan Tandang 288 m3

77. Pengaspalan Jl.Protokol Tlumpak Rt,01,02,03

RT 00 RW 08 Kelurahan Tandang 700 m2

78. Pengaspalan Ngemplak Rt.06,07,08 RT 00 RW

09 Kelurahan Tandang 600 m2

79. Talud Tebing Delik Rejo RT 09 RW 11 Kelurahan

Tandang 200 m3

80. Talud Jalan Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13

Kelurahan Tandang 80 m3

81. Pengaspalan Jl. Karanggawang Barat Rt.09,05

RT 00 RW 14 Kelurahan Tandang 400 m2

82. PENGASPALAN JALAN RT 02 RW 01 SINAR

MULYO IV RT 02 RW 01 Kelurahan Kedungmundu

600 M2

83. PONDASI, PENGERASAN PAVINGISASI JALAN

MENUJU TPS RW 02 RT 01 RW 02 RT 01 RW 02

Kelurahan Kedungmundu 120 M2




pembangunan 100 %

6.318.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)84. PAVINGISAS JALAN RT 03 RW 02 RT 03 RW 02


85. PENGASPALAN JALAN RT 04 RW 03 RT 04 RW

03 Kelurahan Kedungmundu 300 M2

86. PENGASPALAN JALAN RT 05, RT 06 RW 03 RT

05 RW 03 Kelurahan Kedungmundu 300 M2

87. PENGASPALAN JALAN RT07, RT 08, RT 09 DAN

RT 03 RW 04 RT 07 RW 04 Kelurahan

Kedungmundu 1000 M2

88. PAVINGISASI RT 03 RW 05 RT 03 RW 05


89. PAVINGISASI JALAN RT 05 RW 08 SINAR ASIH

V RT 05 RW 08 Kelurahan Kedungmundu 600 M2

90. PERBAIKAN DAN PENINGGIAN JALAN RT 01,

02, 03, 05, 06 08 PERUM SEMAWIS RT 01 RW 09

Kelurahan Kedungmundu 300 M

91. Pengaspalan Jalan dari RT 07 ke RW 17

Sendangguwo RT 17 RW 01 Kelurahan

Sendangguwo 300 m2

92. Pavingisasi Jalan Sendangguwo RT 03 RW 02

Kelurahan Sendangguwo 550 m

93. Pengaspalan Jalan Lembayung RT 07 RW 04

Kelurahan Sendangguwo 240 m2

94. Pengaspalan jalan Lembayung RT 03 RW 04


95. Pembangunan Talud Jalan Jl Salak Raya RT 00

RW 07 Kelurahan Sendangguwo 75 m3

96. Pembangunan Talud Jalan Jl Sendang Asri RT

07 RW 08 Kelurahan Sendangguwo 40 m3

97. Pembangunan Talud Tebing Sendang Asri RT 06

RW 08 Kelurahan Sendangguwo 70 m3

98. Pembangunan Talud Tebing Sendangguwo RT

03 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 80 m3

99. Pengaspalan Jalan Jl Sawi RT 00 RW 06


100. Pengaspalan jalan Jalan berlubang RT 05 RW

06 Kelurahan Sendangmulyo 570 m2

101. Aspalisasi RT 05 sampai RT 06 RT 05 RW 08

Kelurahan Sendangmulyo 500 m2

102. Perbaikan jalan paving Jl. Bukit Dahlia 10 RT

01 RW 15 Kelurahan Sendangmulyo 500 m2

103. Pengaspalan Jalan RT 05 Gang 1 RT 05 RW 18





pembangunan 100 %

6.318.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)104. Pavingisasi jalan Jl. Bukit Melati VIII RT 02

RW 22 Kelurahan Sendangmulyo 450 m2

105. Pavingisasi Jl. Bukit Teratai Raya RT06, 07

dan 08 RT 06 RW 19 Kelurahan Sendangmulyo 400

m2

106. Pavingisasi Jl. Bukit Cempaka I dan Jl. Bukit

Melati RT 00 RW 21 Kelurahan Sendangmulyo 450

m2

107. Pembangunan Jalan Paving Bumi Wanamukti

Blok III RT 05 s/d 06 RT 00 RW 04 Kelurahan

Sambiroto 384 m2

108. Pembangunan Perbaikan Jalan Paving

Sambiroto RT 04 s/d 05 RT 00 RW 07 Kelurahan

Sambiroto 500 m2

109. Pembangunan talud jalan Jl. Tembus RT 10

s/d 07 RT 10 RW 01 Kelurahan Sambiroto 600 m3

110. Pembangunan talud jalan Jl. Lempuyang I RT

11 RW 08 Kelurahan Sambiroto 80 m

111. Pembangunan talud tebing Jl. Bukit

Sambiroto Asri RT 10 RW 08 Kelurahan Sambiroto

36 m2

112. Pembangunan dan peninggian jalan paving

Gang 2, Perumahan Sambiroto Baru RT 02 RW 11

Kelurahan Sambiroto 458 m2

113. Pengaspalan jalan Jalan Cendana Utara III &

IV RT 02 RW 09 Kelurahan Sambiroto 535 m2

114. Pembangunan jalan paving sambiroto RT 06

RW 02 Kelurahan Sambiroto 300 m2

115. Pembangunan jalan paving Jalan Cluster

Alexandria RT 04 RW 10 Kelurahan Sambiroto 325

m2

116. Talud Pondasi Deliksari RT 10 RW 04


117. Pondasi talud Wilayah RT 04 RT 04 RW 12




BERMASYARAKAT


pembangunan 100 %

1. Pembangunan Balai RW Jl. Tembalang Baru I RW

05 Kel Tembalang 50 m2

50.000.000




pembangunan 100 %

6.318.600.000





286.142.000

1. Rapat Koordinasi persiapan Pembinaan

administrasi kelurahan 2 kali

2. Rapat Koordinasi persiapan evaluasi kinerja

kelurahan 2 kali

3. Hadiah bagi kelurahan berkinerja terbaik 3

kelurahan


1. Penanganan lokasi penilaian lingkungan sehat 3

kelurahan

2. Penggerakan masyarakat untuk mewujudkan

lingkungan sehat 12 Kelurahan




100 %

1. Peningkatan kualitas infrastruktur saluran

lingkungan permukiman 55 Paket

3.776.600.000


SEHAT

Terwujudnya lingkungan sehat kecamatan 100 % 397.100.000



Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pelayanan administrasi berbasis Paten di

Kecamatan dan kelurahan 250 Hari

71.992.000

3.1.06.3.1.06.11.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Pembangunan Pusat Pembelajaran 1 Unit 200.000.000


MUSRENBANG


100 %

1. Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang 47

kegiatan

729.050.000



KECAMATAN




3.1.06.12 14.406.495.000



PERKANTORAN

3.328.918.000

1. a makan/minum untuk rapat dan penerimaan

tamu 12 bulan

2. makan minum untuk 7 kelurahan 12 bulan

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 100 % 1. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah, Dalam Daerah

dan Uang Transport Non PNS 12 bulan

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 100 % 2. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah, Dalam Daerah

dan Uang Transport Non PNS 12 bulan

1. Tenaga Harian Lepas 1 orang

2. Tenaga Sopir Patroli Trantibum 1 orang


PRASARANA APARATUR

759.397.000

1. Tenaga Piket Kantor Kecamatan 4 orang

2. tenaga kebersihan kantor kec dan kel 8 orang

3. belanja bahan dan alat pembersih kec dan kel 12

bulan

1. BBM, Service, penggantian suku cadang / spare

part kendaranan dinas/opersional 21 unit

2. Kelengkapan kendaraan operasional trantibum

K3 roda 4 1 unit

3.1.06.3.1.06.12.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 1. Belanja ATK Kantor 12 bulan 60.656.000


PENGGANDAAN

Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 1. Belanja barang cetakan, foto copy dan penjilidan

12 bulan

58.800.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 1. Belanja jasa langganan listrik, air, telepon,

internet dan surat kabar 12 bulan

214.680.000

3.1.06.3.1.06.12.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana

Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Publik 100 %

1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih rumah dinas 12 bulan

7.524.000

3.1.06.3.1.06.12.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana


198.600.000


3.1.06.3.1.06.12.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 1. Komputer PC dan Printer Scan 10 unit 197.073.000


LUAR DAERAH

2.544.200.000


PERKANTORAN

Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 255.172.000



cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran 100 % 1. Belanja peralatan/komponen listrik 12 bulan 11.500.000

3.1.06.3.1.06.12.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran Pelayanan Adminstrasi di SKPD 100 % 183.910.000


DINAS / OPERASIONAL

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana


89.300.000

KECAMATAN CANDISARI


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Belanja alat-lat listrik/elektronik dan servis

peralatan kantor 12 bulan

2. Service dan Spare Part : pc komputer, laptop, ac,

mesin ketik, tv, sound system, printer, it internet,

telepon kelurahan 12 bulan



KEUANGAN

149.040.000



3.1.06 KEWILAYAHAN 10.169.140.000



357.589.000



15.000.000


ANGGARAN

Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan

keuangan 100 %

1. Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran 1

dokumen

2.515.000


TAHUN


capaian kinerja kegiatan 100 %

1. CALK 1 dokumen 4.020.000





1. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan LPPD 2

dokumen

5.200.000


SEMESTERAN


keuangan 100 %

1. Pelaporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 2.515.000

3.1.06.3.1.06.12.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana


1. Rehab Ruang Pelayanan Kantor dan Runag Kerja

Lurah 2 kelurahan

0





1. Jasa perpanjanagan STNK kendaraan

dinas/operasional 22 unit

8.800.000


GEDUNG KANTOR



53.100.000

3.1.06.3.1.06.12.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan

perencanaan dan capaian kinerja kegiatan 100 %

1. RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2 dokumen 5.795.000



Cakupan/Jumlah volume sampah yang terangkut dari TPS ke

TPA 41880 m3

1. Tenaga Non PNS Sopir Dump Truck / Amrol 2

orang

45.840.000

3.1.06.3.1.06.12.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan

perencanaan kinerja kegiatan 100 %

1. RENJA 1 dokumen 4.265.000


PEMBANTU

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola

keuanagn, kegiatan dan barangaporan perencanaan dan


1. Honor pengelola keuangan, kegiatan dan barang

9 orang

108.380.000

3.1.06.3.1.06.12.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan


1. RENSTRA 1 dokumen 4.265.000

3.1.06.3.1.06.12.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan


1. Bahan LKPJ SKPD 1 dokumen 3.145.000

3.1.06.3.1.06.12.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan


1. RKA dan DPA 2 dokumen 5.795.000

3.1.06.3.1.06.12.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan pelaporan


1. LKjIP 1 dokumen 3.145.000



Peningkatan penanganan kebersihan di wilayah 100 % 1. Tenaga Operasional Roda 3 12 orang 311.749.000





15.000.000

1. Pemantauan pelanggaran Perda, Pendampingan

penegakan Perda, Pemantauan Siskamling, Patroli

wilayah, Piket Kesiagaan, dan Siaga bencana 12

bulan

2. Tenaga Non PNS Sopir Patroli Trartibum

Kewilayahan 1 orang



15.000.000

1. Operasi sisir, distribusi SPPT 7 kelurahan

2. Rakor Pendataan Obyek PBB dan Evaluasi Hasil

Pendataan Obyek PBB (Kel. Jatingaleh) 12 bulan


MASYARAKAT PEDESAAN

1.458.300.000

1. Pendataan, Pendampingan, Validasi dan

Verifikasi data 3 kegiatan

2. Rakor, Monev, Pelaporan,Verifikasi, Sosialisasi

(Kecamatan) 5 kegiatan



7.603.251.000

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 100 %

meningkatnya penggunaan sarpras umum oleh masyarakat

100 %


KEMISKINAN

Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan wilayah 100 %

1.025.000.000


PEMBANGUNAN DESA



1. Fasilitasi penyelenggaraan event2 / lomba2

dalam rangka peringatan hari-hari besar, Gotong

Royong Tematik, Kerja Bhakti komunitas, Taman

10.278.000



Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui

optimalisasi pendapatan asli daerah dan pembelanjaan

daerah 100 %

10.000.000



Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat

(kemasyarakatan) kelurahan 13593 kegiatan

1. Operasional Pemberdayaan Pramuka 12 kegiatan 433.300.000


TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS DAN

TERJADINYA BENCANA

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan

kenyaman lingkungan 100 %

15.000.000

3.1.06.3.1.06.12.19.002 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN Meningkatnya pengelolaan aset daerah di Kecamatan dan

Kelurahan 100 %

1. Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset 4 kegiatan 5.000.000

3.1.06.3.1.06.12.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Persentase Cakupan Pantauan Adipura yang tertangani 100

%

1. Penanganan Adipura Di wilayah 7 kelurahan 15.000.000


MUSRENBANG

1.599.300.000





1. Perencanaan, Pengawasan dan Monev

Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 12

bulan

299.195.000


DESA



1. Penyelenggaraan Pra dan Musrenbang Tk. Kel

dan Tk. Kec 8 kegiatan

29.778.000

3.1.06.3.1.06.12.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan


1. Opersional Lomba pemberdayaan kelurahan Tk.

Kecamatan dan Tk. Kota Semarang 7 kelurahan

5.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Renovasi jalan penghubung di Jl. Jatingaleh

rt01/rw04 kel jatingaleh Jl. Jatingaleh III

rt01/rw04 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatingaleh 40

m2

2. Pengaspalan jalan Sanggung Utara jl. Sanggung

utara rt04/rw06 kel Jatingaleh RT 04 RW 06

Kelurahan Jatingaleh 150 m2

3. Pengaspalan jalan RW I Kel Jatingaleh Wilayah

rw01 kel jatingaleh RT 00 RW 01 Kelurahan

Jatingaleh 200 m2

4. Pengaspalan jalan rt01dan rt 02 /rw05 kel

jatingaleh wilayah rt01dan rt 02 /rw05 kel

jatingaleh RT 01 RW 05 Kelurahan Jatingaleh 750

m2

5. Pavingisasi jalan di rt02/rw07 kel jatingaleh

wilayah rt02/rw07 kel jatingaleh RT 02 RW 07


6. Pengaspalan jalan rt01/rw07 kel jatingaleh

wilayah rt01/rw07 RT 01 RW 07 Kelurahan

Jatingaleh 450 m2

7. Pembuatan jalan paving jl.kaliwiru RT 06 RW 01

Kelurahan Kaliwiru 75 m2

8. Pengaspalan jalan jl.kaliwiru Gg IV RT 03 RW 02


9. Pengaspalan jalan jl.kaliwiru V RT 04 RW 02


10. Pengaspalan jalan jl.lompobatang I RT 01 RW

04 Kelurahan Kaliwiru 390 m2

11. Pelebaran jalan jl.klabat RT 03 RW 04


12. Pengaspalan Jalan Jomblang Legok RT 04 RW

01 Kelurahan Jomblang 875 m2

13. Pembangunan Talud Jalan Tanah Putih RT 05

RW 03 Kelurahan Jomblang 96 m3

14. Aspalisasi Jalan Cinde Raya Timur RT 13 RW


15. Pembangunan Talud jalan yg longsor Cinde

Selatan RT 03 RW 08 Kelurahan Jomblang 95 m3

16. Pengapalan Jalan Gunungsari RT 08 RW 09

Kelurahan Jomblang 1000 m2

17. Pengaspalan jalan Saputan Barat RT 01 RW 13


18. Pengaspalan jalan Jomblang sari RT 03 RW 01






1.864.125.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Pengaspalan Jalan Karanganyar Gunung RT 01

RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 725 M

20. Pengaspalan Jalan Karanganyar Gunung RT 09

RW 06 Kelurahan Karanganyar Gunung 625 M2

21. Pengaspalan Jalan RT.05 RW.01 Genuk

Karanglo RT 05 RW 01 Kelurahan Tegalsari 500 m2

22. Pengaspalan Jalan Genuk Krajan RT 05 RW 03

Kelurahan Tegalsari 500 m2

23. Pagar Pengaman Jalan Genuk Karanglo RT 05

RW 08 Kelurahan Tegalsari 200 m

24. Jalan Tembus RW.09 Genuksari Atas RT 02 RW

09 Kelurahan Tegalsari 50 m

25. Pembangunan Pengaspalan Jalan Jl.

Kenarisari/ Jl. Lauser RT 03 RW 02 Kelurahan

Wonotingal 100 meter2

26. Pengecoran Jl. Lengkong RT.08, 09 RW 03 Jl.

Kawi V RT 08 RW 03 Kelurahan Wonotingal 150

meter 2

27. Pengaspala Jalan Tegalsari Perbalan RT 03 RW

04 Kelurahan Wonotingal 270 meter2

28. Pengaspalan Jalan Tegalsari perbalan RT 04 RW

04 Kelurahan Wonotingal 270 meter2

29. Pengaspalan Jalan RT,.05, 06 RW 05 KP. kagok

RT 06 RW 05 Kelurahan Wonotingal 660 meter2

30. Pengaspalan Jalan RT.02,09,10 RW.05 Kp.

Kagok RT 02 RW 05 Kelurahan Wonotingal 300

meter2

31. Pengaspalan Jalan Tembus RT.01 Genuk Baru I

RT 01 RW 06 Kelurahan Tegalsari 500 m2

32. Pengaspalan Jalan RT. 01, 08, 09 RW. 05


Karanganyar Gunung 500 M2

33. Perbaikan jalan(pengaspalan jl.perbatasan rt.04

dan 02) Tegalsari sendang RT 04 RW 04 Kelurahan

Candi 750 meter

1. Pagar bumi makam bak banyu Jomblang

perbalan RT 08 RW 01 Kelurahan Candi 1000 meter





1.864.125.000



BERMASYARAKAT



1.018.524.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)2. Pemasangan Penerangan Jalan Tanah Putih RT

06 RW 01 Kelurahan Candi 10 Titik

3. Lampu penerangan jalan wilayah rw RT 00 RW

01 Kelurahan Kaliwiru 12 Titik

4. Pembuatan gapuro Gg I dan portal jl.kaliwiru RT

07 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 1 unit

5. Penerangan jalan jl.candi persil RT 03 RW 03

Kelurahan Kaliwiru 4 Titik

6. Penerangan jalan jl.candi persil RT 04 RW 03

Kelurahan Kaliwiru 50 unit

7. Pembuatan gapuro jl;Dr.Wahidin RT 01 RW 04

Kelurahan Kaliwiru 1 unit

8. Perbaikan Gapuro Karanganyar Gunung RT 02

RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Paket

9. Perbaikan Gapuro Karanganyar Gunung RT 06

RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Paket

10. Pembangunan Gapuro Karanganyar Gunung RT

08 RW 06 Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Paket

11. Pemb. Gapuro dan taman Jl. Kagok Dlm 2 RT

03 RW 06 Kelurahan Wonotingal 1 unit

12. Rehab Pagar Balai Serbaguna Tegalsari Barat

RT 05 RW 13 Kelurahan Tegalsari 45 m1

13. Perbaikan Sumber Air Genuk Karanglo RT 02

RW 02 Kelurahan Tegalsari 32 m2

14. Rehab Balai RW.04 Genuk Krajan RT 03 RW 04

Kelurahan Tegalsari 1 unit

15. Pembangunan Balai RW 1 Jl. Sisingamangaraja

RT 02 RW 01 Kelurahan Wonotingal 1 Unit

16. Pengadaan air tandon dan instalasinya Jl.

Ungaran VI RT 02 RW 01 Kelurahan Wonotingal 1

Unit

17. Pembangunan balai posyandu Jomblang

Perbalan RT 08 RW 02 Kelurahan Candi 75 meter

18. Pembuatan teras balai posyandu Jomblang

perbalan RT 01 RW 02 Kelurahan Candi 120 meter

19. Renovasi balai rw Tegalsari sendang RT 00 RW

04 Kelurahan Candi 100 meter

20. Pembangunan Poskamling Jl.Tegalsari IX RT 03

RW 06 Kelurahan Candi 36 meter kubi



BERMASYARAKAT



1.018.524.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)21. Pembangunan balai posyandu candisari RT 03

RW 08 Kelurahan Candi 1 Unit

22. Peerbaikan Pagar Pembatas Karanganyar

Gunung RT 05 RW 05 Kelurahan Karanganyar

Gunung 1 Paket

23. Pembuatan pos kamling jl.candi persil RT 02

RW 03 Kelurahan Kaliwiru 1 unit

24. Teralis jendela,pintu,kanopi dan gril penutup

selokan posyandu jl.lompobatang RT 02 RW 04

Kelurahan Kaliwiru 1 set

1. Pembangunan talud Jomblang Perbalan RT 06

RW 01 Kelurahan Candi 250 meter

2. Talud sungai Jomblang barat RT 07 RW 05

Kelurahan Candi 98 meter pers

3. Perbaikan saluran dan jalan Jl.Tegalsari VIII-IX

RT 02 RW 06 Kelurahan Candi 150 meter kubi

4. Pengajuan talud/pondasi candilama RT 01 RW

10 Kelurahan Candi 200 meter

5. Talud saluran air kenarisari RT 01 RW 11

Kelurahan Candi 200 meter

6. Perbaikan talud sungai rt03 rw08 RT 03 RW 08


7. Perbaikan saluran air wilayah rt03 rw08 RT 03

RW 08 Kelurahan Jatingaleh 17 m3

8. Pelebaran saluran air rt02/rw09 wilayah

rt02/rw09 Kel Jatingaleh RT 02 RW 09 Kelurahan

Jatingaleh 230 m2

9. perbaikan gorong gorong rt04/rw02 jatingaleh

wilayah rt04 /rw02 RT 04 RW 02 Kelurahan

Jatingaleh 200 m2

10. Rehap saluran air rt06/rw02 keljatingaleh

wilayah rt06/rw02 RT 06 RW 02 Kelurahan

Jatingaleh 225 m2

11. Pembuatau saluran bis beton u 20 jl. Sanggung

Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Jatingaleh 50 m2

12. Pembuatan Talud Terusan sungai kali cacil kel

jatingaleh terusan sungai cacil RT 03 RW 06


13. Pemasangan bis beton u25 WILAYAH

RT03.0405RW 03 JATINGALEH RT 03 RW 03






2.293.951.000



BERMASYARAKAT



1.018.524.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)14. Pembuatan Talud saluran air Jangli Krajan

barat rt06/rw03 RT 06 RW 03 Kelurahan Jatingaleh

50 m2

15. Perbaikan saluran ditutup dengan gril

jl.kaliwiru RT 02 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 150 m'

16. Saluran dan gril ( besi beton ) jl.candi persil RT

01 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 60 m2

17. Perbaikan saluran U 20 jl.kaliwiru Gg.III RT 02

RW 02 Kelurahan Kaliwiru 87 m2

18. Normalisasi saluran dengan BUIS BETON

LETER U' jl. kaliwiru VI RT 04 RW 02 Kelurahan

Kaliwiru 30 M'

19. Pembuatan pondasi dan BUIS U 40cm saluran

umum jl.lompobatang RT 05 RW 02 Kelurahan

Kaliwiru 16 m3

20. Pembangunan Talud Singotoro RT 04 RW 04


21. Pembangunan Talud Tebing Cinde Barat RT 06

RW 05 Kelurahan Jomblang 120 m3

22. Rehab saluran Air Jl. Tandang Raya RT 05 RW

07 Kelurahan Jomblang 100 m'

23. Talud Cinde Selatan RT 08 RW 08 Kelurahan

Jomblang 60 m3

24. Pembangunan Talud Makam Begog RT 01 RW


25. Pembangunan Saluran Drainage Mrican RT 04

RW 15 Kelurahan Jomblang 450 m'

26. Perbaikan Gorong-gorong Karanganyar Gunung

RT 01 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung 275

M

27. Pembuatan Talud & Pagar Karanganyar

Gunung RT 07 RW 02 Kelurahan Karanganyar

Gunung 1 Paket

28. Perbaikan Saluran Karanganyar Gunung RT 03

RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung 400 M

29. Perbaikan Saluran Air / Gorong-gorong U 40


Karanganyar Gunung 280 M

30. Pembangunan Talud Karanganyar Gunung RT

04 RW 04 Kelurahan Karanganyar Gunung 100 M3





2.293.951.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)31. Perbaikan Saluran Air Karanganyar Gunung RT

01 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 550 M

32. Perbaikan saluran Genuk Perbalan RT 05 RW

05 Kelurahan Tegalsari 85 m2

33. Perbaikan saluran Genuk Baru RT 01 RW 07

Kelurahan Tegalsari 210 m1

34. Pembangunan Talud Tegalsari Barat RT 03 RW

13 Kelurahan Tegalsari 30 m1

35. Saluran Air Jl. Ungaran Timur Raya RT 05 RW

01 Kelurahan Wonotingal 60 meter 1

36. Pembangunan Talud depan pos kamling

Tagalsari Perbalan RT 03 RW 03 Kelurahan

Wonotingal 60 m3

37. Pemb. Talud sungai Jl. Tegalsari Perbalan RT 04

RW 03 Kelurahan Wonotingal 75 m3

38. Pembangunan Talud Rt.04 / 11 Tegalsari Barat

RT 04 RW 11 Kelurahan Tegalsari 100 m

39. Pembangunan SALURAN Rt.05 / 12 Tegalsari

Barat RT 05 RW 12 Kelurahan Tegalsari 78 m2

40. Pemeriharaan saluran Jl Kagok RT 04 RW 06

Kelurahan Wonotingal 0 00

41. Pembuatan saluran jl.kaliwiru I A RT 05 RW 01


42. Perbaikan Saluran Air Karanganyar Gunung RT

06 RW 06 Kelurahan Karanganyar Gunung 250 M

43. Pekerjaan Gorong-gorong / Saluran air RT. 02,

03, 06 RW. 02 Karanganyar Gunung RT 00 RW 02

Kelurahan Karanganyar Gunung 125 M2

44. Normalisasi saluran dan pembuatan girl

Jl.Taman Tegalsari I RT 01 RW 05 Kelurahan Candi

150 meter

45. Pembuatan talud sungai Jomblang perbalan RT

05 RW 01 Kelurahan Candi 36 meter

46. Penutup saluran (plat beton) jl.lompobatang

buntu RT 02 RW 04 Kelurahan Kaliwiru 15 m2

47. Pembangunan Talud Singotoro RT 03 RW 04






2.293.951.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Sosialisasi narkoba jl.lompobatang 22 KALIWIRU

1 kegiatan

2. Kegiatan PSN Kelurahan jl.lompobatang 22

KALIWIRU 4 kegiatan

3. Pengadaan kegiatan sepakbola,kelurahan

jl.lompobatang 22 KALIWIRU 4 set

4. Pelatihan /ketrampilan sulam pita/rajut,tas

jl.candi persil KALIWIRU 50 orang

5. Kegiatan pameran pembangunan/UKM

jl.lompobatang 22 KALIWIRU 2 kegiatan

6. Pertandingan sepak bola Jl. Karanganya Gunung

No. 211 KARANGANYAR GUNUNG 1 Team

7. Sosialisasi narkoba Karanganyar Gunang No.

211 KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan

8. Kegiatan PSN Karanganyar Gunung No.211

KARANGANYAR GUNUNG 6 kegiatan

9. Kegiatan Dugderan Karanganyar gunung No.211

KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan

10. PSN Cinde JOMBLANG 12 kali

11. Pameran UKM Cinde JOMBLANG 1 Kegiatan

12. Pameran Karanganyar Gunung no. 211


13. Nyadran Makam Genuk Baru Genuk Baru

TEGALSARI 1 Kegiatan

14. Sepak Bola Kelurahan TEGALSARI 1 Paket

15. Karnaval Dugderan Kelurahan TEGALSARI 1

Kegiatan

16. Kegiatan PSN Kelurahan TEGALSARI 13

Kegiatan

17. Pelatihan Service Komputer Kelurahan

TEGALSARI 13 unit

18. Sosialisasi Narkoba Kelurahan TEGALSARI 1

Kegiatan

19. sosialisasi narkoba Jl. Singgalang I/1

WONOTINGAL 1 Kegiatan

20. Nyadran Karanganyar Gunung KARANGANYAR

GUNUNG 1 Kegiatan

21. Wayang kulit Jl. Singgalang I/1 WONOTINGAL 1

paket

22. Sepak bola Jl. Singgalang I/1 WONOTINGAL 1

group

23. Kegiatan PSN Jl. Singgalang I/1 WONOTINGAL

6 Kegiatan


MUSRENBANG



483.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)24. Kegiatan Dugderan Jl. Singgalang I/1


25. Kegiatan Pameran Jl. Singgalang I/1


26. Pelatihan Jahit menjahit Jl. Cinde Dalam

JOMBLANG 20 orang

27. Sadranan / Nyadran Cinde JOMBLANG 1

Kegiatan

28. Dugderan cinde JOMBLANG 1 kali

29. pelatihan sablon cinde selatan JOMBLANG 20

orang

30. Sepak Bola RT / RW Cinde JOMBLANG 20

Orang

31. Pelatihan Budidaya Lele Kinibalu Barat

JOMBLANG 15 Orang

32. Sosialisasi Narkoba Cinde JOMBLANG 1

Kegiatan

33. Kegiatan Nyadran Kelurahan WONOTINGAL 1

Kegiatan

34. Sepak bola Jomblang Perbalan CANDI 1

kegiatan

35. Nyadran dan apitan Jomblang Perbalan CANDI

1 kegiatan

36. Kegiatan PSN Jomblang Perbalan CANDI 1

kegiatan

37. Kegiatan pameran Jomblang Perbalan CANDI 1

kegiatan

38. Kegiatan sosialisasi narkoba Jomblang Perbalan

CANDI 1 kegiatan

39. Pelatihan komputer Jomblang Perbalan CANDI

1 kegiatan

40. Pelatihan membuat bandeng presto Jomblang

Perbalan CANDI 1 kegiatan

41. Pelatihan menjahit Jomblang Perbalan CANDI 1

kegiatan

42. Pelatihan sulam pita Jomblang Perbalan CANDI

10 orang

43. Pelatihan Pembuatan Kue Karanganyar Gunung


44. Pelatihan Pengelasan Kelurahan

KARANGANYAR GUNUNG 18 Orang

45. sosialisasi narkoba di wilayah kel jatingaleh

Wilayah kel jatingaleh JATINGALEH 1 kegiatan


MUSRENBANG



483.100.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)46. Pelatihan menjahit rt02/rw02 kel jatingaleh

JATINGALEH 0 1

47. pELATIHAN KOMPUTER WILAYAH RT02/RW02

JATINGALEH 1 kegiatan

48. pembinaan remaja untuk kegiatan band dan

soundsistem kelurahan jatingaleh kecamatan

Candisari Jatingaleh III no 391 JATINGALEH 1

kegiatan

49. pelatihan handycraft Jl. dr. Wahidin

JATINGALEH 5 buah

50. Nyadran di makam RW 06 kel Jatingaleh

Wilayah Rw 06 kel jatingaleh JATINGALEH 1

kegiatan

51. Pameran produk masyarakat jatingaleh

jl.jatingaleh III JATINGALEH 1 kegiatan

52. lomba sepak bola di wilayah kel jatingaleh

Wilayah kel jatingaleh JATINGALEH 1 kegiatan

53. psn di kelurahan jatingaleh Wilayah kel

Jatingaleh JATINGALEH 1 kegiatan

54. karnaval tingkat kota semarang kel jatingaleh

JATINGALEH 1 kegiatan

55. Pelatihan Merajut Jl. Singgalang I/1


56. Bintek Kewirausahaan Jl. Singgalang I/1


57. Pentas Kreasi Budaya Kelurahan TEGALSARI 1

Kegiatan


MUSRENBANG



483.100.000




425.000.000

Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di kantor

kecamatan dan kelurahan 28500 pelayanan

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan

penanganan pengaduan di Kecamatan/Kelurahan

12 bulan

Jumlah kelurahan yang berbasis Paten 2 kelurahan 2. Kelurahan Berbasis PATEN 2 kelurahan



SEHAT

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan

nyaman 100 %

1. Fasilitasi Kota Sehat Kelurahan 91 kegiatan 280.000.000



200.000.000

3.1.06.3.1.06.12.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

dan kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu

pelayanan 100 %

1. Pengadaan pelaratan elektronik 1 set 200.000.000



KECAMATAN

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum


pelayanan 100 %

1. Rakor Monev dan Pelaporan Penyelengaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan 2 kegiatan

15.000.000

3.1.06.3.1.06.12.22.002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN

MENTAL ROHANI APARATUR

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum


pelayanan 100 %

1. Pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan 2

kegiatan

10.000.000



3.1.06.13 21.850.929.000



PERKANTORAN

5.995.376.000


PRASARANA APARATUR

628.670.000

1. Pelaksanaan pemeliharaan, keamanan dan

kebersihan gedung kantor kecamatan dan

kelurahan 100 persen

2. Kenyamanan Ruang Lurah 11 Ruangan



KEUANGAN

134.280.000

3.1.06.3.1.06.13.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Peningkatan kelancaran tugas dan kegiatan di kelurahan dan


1. Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan dan


102.800.000


PENGGANDAAN

Peningkatan kelancaran tugas dan kegiatan di kelurahan dan


1. Cetak Penggandaan Kelurahan dan Kecamatan

100 persen

69.816.000


AIR DAN LISTRIK

Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas kantor kelurahan

dan kecamatan 100 persen

1. Pembayaran telpon, air, listrik, internet, koran

kecamatan & kelurahan 100 persen

224.700.000

3.1.06.3.1.06.13.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Peningkatan kebersihan dan keamanan gedung kantor 100

persen

18.840.000


DINAS / OPERASIONAL

Kondisi kendaraan dinas/operasional terawat dengan baik

100 persen

1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 3 kegiatan

128.660.000

3.1.06.3.1.06.13.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penetrating kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

kantor kecamatan 100 persen

1. Pengadaan Laptop, printer, OHP, AC,fingerprint

100 persen

230.130.000

3.1.06.3.1.06.13.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Peningkatan kebersihan dan kenyamanan rumah dinas 100

persen

1. Rumah dinas Camat yang terpelihara 100 persen 10.000.000


PERKANTORAN

Peningkatan kelancaran tugas dan kegiatan di kelurahan dan


1. Upah Tenaga Harian Lepas ( TPHL ) 100 bulan 734.340.000

3.1.06.3.1.06.13.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL Kendaraan operasional station wagon 12 bulan 1. Tersedianya kendaraan operasional 12 bulan 205.000.000

3.1.06.3.1.06.13.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Peningkatan kelancaran tugas dan kegiatan di kelurahan dan

kecamatan 100 Persen

1. Penyelenggaraan rapat-rapat kelurahan dan


322.760.000


LUAR DAERAH

Penikatan kinerja kecamatan 100 persen 1. Peningkatan kelancaran tugas dan kegiatan di

kelurahan dan kecamatan 100 Prosen

4.540.960.000


SEMESTERAN

Terlaksananya pembuatan laporan keuangan semesteran 100

persen

1. asdf 1 dokumen 3.500.000



Terwujudnya tertib pajak bagi kendaraan dinas / operasional

100 persen

1. Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional 18 kendaraan

5.000.000



Peningkatan kinerja penyusunan rencana dan laporan

keuangan 100 persen

1. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD

2 kegiatan

7.500.000


GEDUNG KANTOR

Peralatan kantor dapat terpelihara / terawat dengan baik

(komputer,laptop,mesin ketik,printer & AC) 100 persen

1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor 100 persen

31.040.000

3.1.06.3.1.06.13.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR perbaikan kantor, balai, rumdin lurah 100 persen 1. Rehab kantor, balai, rumah dinas lurah 5

kelurahan

0

KECAMATAN BANYUMANIK





3.1.06 KEWILAYAHAN 15.092.603.000



70.066.000



23.830.000



22.000.000



22.106.000


TAHUN

Terwujudnya pelaporan keuangan akhir tahun yang

akuntabel 100 persen

1. Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 6.000.000

3.1.06.3.1.06.13.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Terwujudnya RKA dan DPA SKPD yang dapat

dipertanggungjawabkan 100 persen

1. RKA & DPA 2 dokumen 5.600.000


ANGGARAN

Terlaksannaya pembuatan prognosis kecamatan 100 persen 1. Prognosis 2016 1 dokumen 3.500.000



Terwujudnya wilayah Kecamatan Banyumanik yang bersih

100 persen

1. Pengangkutan sampah pada hari libur 100 m3 1.800.000



Terwujudnya wilayah Kecamatan Banyumanik yang bersih

100 persen

1. Operasional dan pemeliharaan pengelolaan

kebersihan 12 bulan

68.266.000

3.1.06.3.1.06.13.06.033 PENYUSUNAN RKA PERUBAHAN & DPA PERUBAHAN Tersusunnya Perubahan RKA dan DPA SKPD yang dapat


1. RKA Perubahan & DPA Perubahan 1 dokumen 5.500.000

3.1.06.3.1.06.13.06.036 REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD 1. Terlaksananya Mereview Renstra 2.Terlaksananya

penyusunan Renstra 100 persen

1. Review renstra 1 dokumen 20.000.000

3.1.06.3.1.06.13.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terlaksananya pembuatan Renja SKPD 100 persen 1. Renja SKPD 1 dokumen 4.000.000


PEMBANTU

Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar 100 persen 1. Laporan keuangan dalam satu tahun 12 bulan 69.780.000

3.1.06.3.1.06.13.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD 100 persen 1. Lakip / LKjIP 1 dokumen 4.500.000

3.1.06.3.1.06.13.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terlaksananya pembuatan LKPJ 2015 100 persen 1. LKPJ SKPD 1 dokumen 4.400.000

3.1.06.3.1.06.13.19.004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN Terawatnya Aset Daerah 100 Persen 1. Kelurahan Jabungan 100 persen 2.106.000


MASYARAKAT

keamanan masyarakat makin terlindungi 12 bulan 1. petugas makin sigap dalam perlindungan

masyarakat 12 bulan

10.000.000



Terwujudnya optimalisasi pemungutan PBB 100 persen 1. Honor optimalisasi percepatan pembayaran PBB

12 bulan

20.000.000

3.1.06.3.1.06.13.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Terwujudnya kebersihan lingkungan wilayah dalam rangka

penilaian Adipura dan penilaian Kota Sehat 100 persen

1. Kerja bhakti dan pengecatan kanstin, sosialisasi

Kota Sehat. FKK ( Penanggulangan AKI/AKB, DBD

& AID 12 bulan

23.830.000



TRANTIBUM

wilayah kecamata makin aman 12 bulan 1. peningkatan keamanan masyarakat kecamatan

12 bulan

12.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.13.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.659.237.000



12.323.584.000

1. Pengiriman Tiem Sepak bola JuaraTingkat

Kecamatan Jl.Prof.Soedarto,SH No 116 RT 04 RW

03 Kelurahan KECAMATAN BANYUMANIK 30 orang

2. Lomba Tari Warak/Parade Warak Ngendok

Jl.Prof.Soedarto,SH No 116 RT 04 RW 03 Kelurahan

KECAMATAN BANYUMANIK 200 orang

3. Sosialisasi Penekanan Angka Kematian Ibu Hamil

dan Nifas Jl.Prof.Soedarto,SH No 116 RT 04 RW 03

Kelurahan KECAMATAN BANYUMANIK 33 orang

4. Pelatihan Perawatan Jenasah Jl.Prof.Soedarto,SH

No.116 RT 04 RW 03 Kelurahan KECAMATAN

BANYUMANIK 33 0rang

5. Pagelaran Wayang Kulit Jl.Prof.Soedarto,SH No

116 RT 03 RW 03 Kelurahan KECAMATAN

BANYUMANIK 200 ORANG

6. Sedekah bumi / Desa Sumurboto I RT 04 RW 03

Kelurahan SUMURBOTO 1 Kegiatan

7. Lomba Poskamling antar kelurahan untuk

mewakili Kecamatan Banyumanik Jl. Wisma

Prasetya Barat No. 1 RT 05 RW 16 Kelurahan

PADANGSARI 17 RW

8. Pertandingan Liga Sepakbola antar kelurahan se

Kecamatan Banyumanik Jl. Wisma Prasetya Barat

No. 1 RT 05 RW 16 Kelurahan PADANGSARI 17 rw

9. Wayangan Jl. Ulin Raya RT 04 RW 12 Kelurahan

PADANGSARI 1000 orang

10. Liga sepak bola RT dan RW Tinjomoyo RT 02 RW

03 Kelurahan TINJOMOYO 1 paket


KEMISKINAN

Data warga miskin kecamatan banyumanik 100 persen 1. Verifikasi & validasi warga miskin 11 kelurahan 1.045.000.000


PEMBANGUNAN DESA

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam membangun


1. Pembinaan Kelompok Masyarakat 10 kegiatan 169.800.000



Terwujudnya ormas, karang taruna, pramuka, PKK

Kecamatan & Kelurahan yang terkoordinir 100 persen

1. Fasilitasi operasional 6 lembaga & ormas

pedesaan 12 bulan

614.237.000


MUSRENBANG


permukiman wilayah kecamatan 100 persen

2.681.200.000


DESA

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam membangun


1. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan &

kecamata 12 kelurahan & kecamata

36.665.000

3.1.06.3.1.06.13.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Peningkatan pembinaan administrasi kecamatan &

inventarisasi 100 persen

1. Monitoring & Evaluasi 8 kegiatan 50.600.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)11. Sosialisasi DBD, KIA, PHBS, FKK Tinjomoyo RT

01 RW 01 Kelurahan TINJOMOYO 1 unit

12. Sedekah Desa Jl. Gotong Royong Tinjomoyo RT

01 RW 01 Kelurahan TINJOMOYO 1 Paket

13. Lomba Rebana dan MTQ anak usia SD Jl.

Teuku Umar No. 56 RT 01 RW 01 Kelurahan

NGESREP 1 kegiatan

14. Pentas Seni Dalam Rangka HUT-RI Jl. Teuku

Umar No. 56 RT 01 RW 01 Kelurahan NGESREP 1

Kegiatan

15. Pelatihan membatik Jl. Teuku Umar No.56 RT

01 RW 01 Kelurahan NGESREP 50 unit

16. Pelatihan penanggulangan DBD dan Sosialisasi

PHBS Jl. Teuku Umar No. 56 RT 01 RW 01

Kelurahan NGESREP 1 Kegiatan

17. Pelatihan membuat kue RT.1 S/d RT.8 RT 01

RW 01 Kelurahan GEDAWANG 1 Kelompok

18. Pelatihan Komposing Rt.3 RT 03 RW 06

Kelurahan GEDAWANG 1 k

19. Pagelaran Wayang Kulit atau Apitan RT 1 S/d

RT.8 RT 03 RW 07 Kelurahan GEDAWANG 1

Keluraha

20. Pagelaran wayang kulit/sedekah desa

Jabungan RT.3/RW.2 RT 03 RW 02 Kelurahan

JABUNGAN 1 ls

21. Liga sepak bola Jabungan RT.1/RW.3 RT 01 RW

03 Kelurahan JABUNGAN 18 org

22. Lomba Poskamling Jabungan RT.3/RW.6 RT 03

RW 06 Kelurahan JABUNGAN 1 ls

23. Rapat koordinasi Forum Kesehatan Kelurahan

(FKK) Jabungan RW.1 s/d RW.6 RT 01 RW 03

Kelurahan JABUNGAN 12 pertemua

24. SADRANAN DI RW 04 Setuk (kelurahan

Pudakpayung) RT 02 RW 04 Kelurahan

PUDAKPAYUNG 1 kegiatan

25. SADRANAN DI SENDANG GEDE RW 08 Jl.

Pucung RT 05 RW 08 Kelurahan PUDAKPAYUNG 1

Kegiatan

26. FASILITASI FORUM KESEHATAN KELURAHAN

(FKK 0 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG RT 02 RW 01

Kelurahan PUDAKPAYUNG 150 0rg

27. PENTAS WAYANG KULIT DAN SADRANAN

dukuh BUMIREJO Bumirejo RT 06 RW 06

Kelurahan PUDAKPAYUNG 1 Keg


MUSRENBANG



2.681.200.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)28. PENTAS WAYANG KULIT DAN SADRANAN

Dukuh PUCUNG Pucung RT 04 RW 08 Kelurahan

PUDAKPAYUNG 1 Keg

29. PENTAS WAYANG KULIT DAN SADRANAN

dukuh DAWUNG Jl. Seudati P4A Pudakpayung RT

04 RW 11 Kelurahan PUDAKPAYUNG 1 Keg

30. PENTAS WAYANG KULIT DAN SADRANAN dk.

KRAJAN jL.sETUK RT 02 RW 04 Kelurahan

PUDAKPAYUNG 1 Keg

31. PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK

DENGAN PEMBUATAN KOMPOS Payung Asri Barat

RT 01 RW 01 Kelurahan PUDAKPAYUNG 1 keg

32. Pagelaran Wayang Kulit Jl Perintis

Kemerdekaan No. 9 Semarang RT 01 RW 07

Kelurahan BANYUMANIK 1 Paket

33. Permohonan Bantuan untuk Liga Sepak Bola

RT RW Kostim Jl. Perintis Kemerdekaan No 9

Semarang RT 01 RW 07 Kelurahan BANYUMANIK

20 UNIT

34. Permohonan Bantuan sosialisasi PHBS berupa

pemanfaatan pekarangan, komposting , pilah

sampah Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9 Semarang

RT 01 RW 07 Kelurahan BANYUMANIK 1 Paket

35. Sosialisasi tentang Kesehatan ( Usulan

Musrenbang dari Puskesmas Srondol ) Wilayah

Kelurahan Banyumanik JL. PERINTIS

KEMERDEKAAN NO 9 SEMARANG RT 01 RW 07

Kelurahan BANYUMANIK 1 Paket

36. Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan

penyakit TB dan TB HIV RT. 01 -05 RW. 09 Srondol

Wetan RT 00 RW 09 Kelurahan SRONDOL WETAN 5

Kegiatan

37. Pelatihan pembuatan kompos dan limbah

rumah tangga RW 10 Srondol Wetan RT 00 RW 10

Kelurahan SRONDOL WETAN 1 Kegiatan

38. Pelatiahan Sevice handphone RW 12 Srondol

Wetan RT 00 RW 12 Kelurahan SRONDOL WETAN 1

Kegiatan

39. Pelatihan Menjahit RT. 01 s/d 06 RW 12 RT 00

RW 12 Kelurahan SRONDOL WETAN 1 Kegiatan


MUSRENBANG



2.681.200.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)40. Pelatihan Pembuatan Baki Lamaran RT. 03 RW

16 Srondol Wetan RT 03 RW 16 Kelurahan

SRONDOL WETAN 1 Kegiatan

41. Pelatihan membuat baki lamaran Kel. Teratai

RT. 03 RW 16 RT 03 RW 16 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

42. Pelatihan Montir Sepeda Motor RT. 01 s/d RT.

06 RW. XVI RT 00 RW 16 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

43. Pelatihan Budi Daya Hortikultura RT. 01 s/d

RT. 06 RW. XVI RT 00 RW 16 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

44. Penyuluhan kesehatan / ketrampilan di RT 01

s/d RT 06 RT. 01 s/d RT. 06 RW. III RT 01 RW 03

Kelurahan SRONDOL WETAN 4 kali

45. Pelatihan Apotik Hidup RW 12 Srondol Wetan

RT 00 RW 12 Kelurahan SRONDOL WETAN 1

Kegiatan

46. Pelatihan Pengelolaan sampah padat RT Kel.

PKK RW 13 RT 00 RW 13 Kelurahan SRONDOL

WETAN 1 Kegiatan

47. Sedekah Desa Potrosari Balaidesa No 6 Srondol

Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan SRONDOL KULON 1

kegiatan

48. Lomba Sepak Bola Antar RT/RW Potrosari

Balaidesa No 6 Srondol Kulon RT 01 RW 02

Kelurahan SRONDOL KULON 1 kegiatan

49. Jalan Sehat dan Turnamen Bola Volly Potrosari



50. Kerja Bhakti Potrosari Balaidesa No 6 Srondol


kali

51. Rapat Koordinasi Redaksi Bulwetin Srondol

Kulon "BLEKOK" Potrosari Balaidesa No 6 Srondol


kegiatan

52. Pelatihan UMKM Potrosari Balaidesa No 6

Srondol Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan SRONDOL

KULON 1 kegiatan

53. Sosialisasi Kesehatan PHBS dan DBD Potrosari




MUSRENBANG



2.681.200.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)54. Pelatiahan pembuatan jamu herbal Potrosari


Kelurahan SRONDOL KULON 1 kali

55. Rakor DBD,FKK dan KIA Potrosari Balaidesa No

6 Srondol Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan SRONDOL

KULON 4 kali

56. Lomba kawasan bebas jentik Potrosari


Kelurahan SRONDOL KULON 1 kali

57. Pelatihan Kader Posyandu Potrosari Balaidesa

No 6 Srondol Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan

SRONDOL KULON 1 kali

58. Pelatihan komposting untuk warga kelurahan

pedalangan Jl. Tusam Raya No. 30 RT 01 RW 01

Kelurahan PEDALANGAN 1 kali

59. pelaksanaan apitan wilayah pedalangan RT 01

RW 01 Kelurahan PEDALANGAN 1 kali

60. pelatihan hidroponik wilayah pedalangan RT 00

RW 00 Kelurahan PEDALANGAN 3 kali

61. bintek administrasi rt dan rw wilayah

pedalangan RT 00 RW 00 Kelurahan PEDALANGAN

1 kali

62. pendataan bayi dengan asi ekslusif dan

penyuluhan motivasi asi ekslusif wilayah


12 kali

63. sosialisasi dan pembentukan kader motivator

asi wilayah pedalangan RT 00 RW 00 Kelurahan

PEDALANGAN 1 kali

64. pemantauan, pendataan dan pelaporan balita

gizi buruk wilayah pedalangan RT 00 RW 00


65. pemantauan pertumbuhan balita di luar

kegiatan posyandu wilayah pedalangan RT 00 RW

00 Kelurahan PEDALANGAN 12 kali

66. pendataan ibu hamil, nifas, donor darah dll

wilayah pedalangan RT 00 RW 00 Kelurahan

PEDALANGAN 1 kali

67. pemantauan bayi dan balita resiko tinggi


PEDALANGAN 2 kali

68. musyawarah masalah kelurahan wilayah


1 kali


MUSRENBANG



2.681.200.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)69. rapat forum kesehatan kelurahan pedalangan


PEDALANGAN 12 kali

70. lomba kawasan bebas jentik wilayah


4 kali

71. rakor dbd wilayah pedalangan RT 00 RW 00


72. PENGASPALAN JALAN PAYUNGMAS ( RW

06,10,13,16 ) Jl. Payungmas Raya RT 08 RW 10

Kelurahan Pudakpayung 1200 m2

73. Pembangunan Jembatan Ke Makam Dagi Rt.3

Rw.3 RT 03 RW 03 Kelurahan Gedawang 5 M

74. Perbaikan Saluran Jl.Empu Sendok RT 03 RW

05 Kelurahan Gedawang 750 M

75. Pavingisasi jalan menuju SDN (dari RW.3)

Jabungan RT.1,3/RW.2,3 RT 13 RW 23 Kelurahan

Jabungan 500 m3

76. Pengaspalan jalan Jl. Sawunggaling V s/d Jl.

Mulawarman II RT 02 RW 04 Kelurahan Pedalangan

1860 m2

77. Pembangunan Saluran Air ( Sekitar lapangan

sepak bola Kelurahan ) Jl. Parikesit RW.II RT 10 RW

02 Kelurahan Banyumanik 400 M2

78. Pengaspalan jalan Srondol Kulon RT 03 RW 10

Kelurahan Srondol Kulon 1500 meter2

79. Pengaspalan jalan Jl. Gaharu Raya s/d Jl.

Belimbing RW. 03,08,09,11,12,13,14, RT 00 RW 00

Kelurahan Srondol Wetan 6030 m2

80. Pengaspalan jalan Jl. Poros Trangkil RT.02

,RT.07 RT 09 RW 02 Kelurahan Ngesrep 30 m2


Tinjomoyo 500 m2

82. Penguatan Jembatan Jl. Sawunggaling Selatan

RT 01 RW 15 Kelurahan Padangsari 30 m2

83. Pembangunan Saluran air Tanjungsari RT 09

RW 02 Kelurahan Sumurboto 350 m2

84. Pembuatan Tutup Saluran Got / Griil

Jl.Rumpun Diponegoro I,II, III , dan IV RT 01 RW 07

Kelurahan Banyumanik 72 M2

85. Pavingisasi jalan Srondol Kulon RT 04 RW 10



MUSRENBANG



2.681.200.000



1. Betonisasi jalan gang Jabungan RT.3/RW.1 RT

03 RW 01 Kelurahan Jabungan 200 m2

2. Pavingisasi jalan dan kanstin Jabungan

RT.4/RW.2 RT 04 RW 02 Kelurahan Jabungan 150

m2


Gg.Sidoro 4 RT.2/RW.3 RT 02 RW 03 Kelurahan

Jabungan 400 m3


Gg.Sidoro 5 Dalam RT.3/RW.3 RT 03 RW 03

Kelurahan Jabungan 100 m3

5. Betonisasi jalan gang dan gorong-gorong

Jabungan RT.1,2 /RW.4 RT 12 RW 04 Kelurahan

Jabungan 100 m3

6. Pavingisasi Jalan Jl.Grafika RT 03 RW 08


7. Pavingisasi Jalan Jl.Tumpuksari RT 04 RW 07


8. Pavingisasi jalan Jl. Grafika Barat I RT 02 RW 08


9. Pengaspalan jalan Ngesrep Timur RT 02 RW 01

Kelurahan Sumurboto 250 m2

10. Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur RT 08 RW 01


11. Pengaspalan jalan Ngesrep Timur RT 09 RW 01


12. Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 01 RW 02


13. Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 02 RW 02


14. Pengaspalan jalan Ngesrep Timur VI RT 01 RW

03 Kelurahan Sumurboto 700 m2

15. Pengaspalan jalan Sumurboto Barat I RT 04 RW


16. Pengaspalan jalan Sumurboto Barat III RT 06

RW 03 Kelurahan Sumurboto 400 m2

17. Pavingisasi jalan Sumurboto Baru I RT 07 RW


18. Pengaspalan jalan Jl Bukit Agung RT 02 RW 04


19. Pavingisasi Jalan Jl Bukit Umbul/Lapangan RT

05 RW 04 Kelurahan Sumurboto 480 m2





3.924.560.000



Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana

wilayah 100 persen

1. Dukungan pengelolaan kegiatan hasil

musrenbang dan fasilitasi musrenbang kecamatan

72 paket

479.719.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)20. Pavingisasi jalan Tinjomoyo RT 02 RW 03

Kelurahan Tinjomoyo 150 m2

21. Pengaspalan jalan Tinjomoyo RT 04 RW 04



Tinjomoyo 150 m2


Tinjomoyo 550 m2

24. Pavingisasi jalan Tinjomoyo RT 03 RW 06


25. Pavingisasi Jalan Tinjomoyo RT 06 RW 07


26. Pavingisasi Jalan Gang Mangga RT 03 RW 01


27. Pengaspalan Jalan RT 02 RW I Menuju RW.II RT

02 RW 01 Kelurahan Banyumanik 450 M2

28. Pavingisasi Jalan Wilayah RT 06 RT 06 RW 02


29. Pengaspalan Jalan Jl. Laos RT 04 RW 05


30. Pengaspalan Jalan Jl. Kunci RT 04 RW 05


31. Pengaspalan Jalan Jl. Diponegoro IV dan VI RT


32. Pavingisasi Rt.3/ Rw.3 RT 03 RW 03 Kelurahan

Gedawang 300 M

33. Pengaspalan Jalan Gang 1 dan 3 RT 03 RW 04

Kelurahan Gedawang 150 M

34. Perbaikan jalan dan saluran air Blok I dan K

Ganjil RT 02 RW 06 Kelurahan Gedawang 36 m

35. Pavingisasi Blok E dan F RT 01 RW 09


36. Betonisasi Jl.Permata Grafika II Blok L RT 01

RW 10 Kelurahan Gedawang 35 M

37. Pengaspalan Jalan Jl. Kanfer Raya Utara Blok V

RT 05 RW 07 Kelurahan Pedalangan 170 m2

38. Pengaspalan Jalan Jl. Tusam Buntu RT 01 RW

01 Kelurahan Pedalangan 280 m2

39. Pembuatan Saluran Air Jl. Tusam Timur III RT

04 RW 01 Kelurahan Pedalangan 180 m2

40. Pavingisasi jalan Jl. Klenteng Sari I A RT 07 RW

02 Kelurahan Pedalangan 280 m2





3.924.560.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)41. Pavingisasi Jalan Jl. Tirto Usodo Timur I RT 03

RW 03 Kelurahan Pedalangan 300 m2

42. Pavingisasi Jalan Jl. Sawunggaling II, III, IV RT


43. Pengaspalan Jalan Jl. Mulawarman Barat II RT


44. Pengaspalan Jalan Jl. Waru III RT 02 RW 06

Kelurahan Pedalangan 208 m2

45. Pavingisasi Jalan Jl. Damar Utara IV (dekat Pos

Kamling) RT 02 RW 07 Kelurahan Pedalangan 165

m2

46. Pengaspalan Jalan Jl. Jati Asri RT 02 RW 09

Kelurahan Pedalangan 262 m2

47. Pavingisasi Jl. Mangga Dalam Selatan RT 07 RW

02 Kelurahan Srondol Wetan 700 m2

48. Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Utara RT 02

RW 06 Kelurahan Srondol Wetan 330 m2

49. Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo II RT 06 RW


50. Pengaspalan Jl. Gaharu Barat Dalam RT 01 RW


51. Pengaspalan Jalan Jl. Keruing Raya RT 00 RW


52. Pavingisasi Jl. Gaharu Timur Dalam VIII RT 02


53. Pengaspalan jalan Jl. Taman Durian Raya RT 03


54. Pengaspalan jalan Jl. Meranti Timur Dalam I RT

07 RW 02 Kelurahan Padangsari 360 m2

55. Aspal Jl. Merbau Selatan Dalam I s/d Merbau 8

Bagian Selatan RT 04 RW 08 Kelurahan Padangsari

540 m2

56. Pengaspalan jalan Jl. Merbau Selatan Dalam 2

sebagian s/d Jl. Merbau 8 RT 03 RW 08 Kelurahan

Padangsari 540 m2

57. aspal Jl. Ulin Raya RT 03 RW 13 Kelurahan

Padangsari 535 m2

58. Aspal Jl. Sawunggaling Selatan RT 01 RW 14

Kelurahan Padangsari 300 m2

59. Intersection (aspal) Tronojoyo 10 Kel.padangsari


60. Pengaspalan jalan Trunojoyo 3 Kel.padangsari






3.924.560.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)61. Aspal sudah banyak yang rusak Trunojoyo 4

Kel.Padangsari RT 02 RW 17 Kelurahan Padangsari

300 m2

62. Aspalisasi Jl.Mulawarman II Rt.03 Rw.014


300 m2

63. PENGASPALAN JALAN Payung Asri RT 01 RW

01 Kelurahan Pudakpayung 450 M2

64. Pengaspalan jalan kalimaling dawung Jl.

kalmaling dawung RT 04 RW 02 Kelurahan

Pudakpayung 350 m2

65. Pengaspalan jalan tembus Kp. Dawung (RW.02)

ke perumahan P4A (RW.011) Jl. Dawung RT 06 RW

02 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

66. Pavingisasi Jalan setuk Jl. Setuk RT 06 RW 04


67. Pavingisasi Jalan Ngasem III RT 01,02,03 Jl.

Ngasem RT 02 RW 05 Kelurahan Pudakpayung 600

m2

68. Pengaspalan jalan utama RT 01,02

Pudakpayung RT 01 RW 09 Kelurahan

Pudakpayung 450 m2

69. Pavingisasi jalan seudati IV Jl. Seudati IV RT 05

RW 11 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

70. Pavingisasi jalan ke makam P4A P4A

Pudakpayung RT 10 RW 11 Kelurahan

Pudakpayung 200 m2

71. Pengaspalan jalan payungprasetya raya Jl.

Payungprasetya Raya RT 01 RW 13 Kelurahan

Pudakpayung 300 m2

72. Pengaspalan Jalan Kepodang Timur RT

01,02,03,04 Jl. Kepodang Timur RT 01 RW 14


73. Pavingisasi Jalan Srondol Kulon RT 01 RW 01


74. Pengaspalan Jalan Srondol Kulon RT 06 RW 01

Kelurahan Srondol Kulon 350 meter

75. Pengaspalan Jalan Srondo Asri Srondol Kulon

RT 05 RW 04 Kelurahan Srondol Kulon 300 meter

76. Pavingisasi Jalan RT.01,08,09,10 Srondol Kulon

RT 01 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon 2000

meter2





3.924.560.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)77. Pavingisasi jalan Srondol Kulon RT 02 RW 10


78. Pengaspalan jalan Srondol Kulon RT 06 RW 10


79. Betonisasi Jl.Permata Grafika II Blok B RT 01


80. Peningkatan jalan cor betok K.225 Jl. Jangli

Perbalan Timur RT 04 RW 06 Kelurahan Ngesrep

963 m2

81. Pengaspalan jalan Jl. Janli Perbalan RT 01 RW

06 Kelurahan Ngesrep 330 m2

82. Pengaspalan jalan Jl. Gombel Permai RT 04 RW


83. Pavingisasi Jl. Gombel Permai RT 09 RW 07

Kelurahan Ngesrep 680 m2

84. Pavingisasi JL.Bukit Putra RT 04 RW 10


85. Pengaspalan jalan Jl. Saptamarga III RT 02 RW


86. betonisasi jalan Jl. Jatiluhur RT 01 RW 05


87. Pengaspalan jalan Jl. Jatiluhur RT.02 ,03 RW.

04 RT 02 RW 04 Kelurahan Ngesrep 360 m2

88. Pengaspalan Jaln Jl. Jangli Perbalan RT 11 RW


89. paving lanjutan Jl. Bukit Tebu RT 05 RW 11


1. Pembangunan Pondasi Sendang Lanang Jl.

Sendangrejo V RT 01 RW 03 Kelurahan

Banyumanik 200 M2

2. Perbaikan dan pengecatan tembok perbatasan

SBI dan Tanjungsari SBI Blok N RT 06 RW 05


3. Renovasi Gapura Jl.Waringin RT 01 RW 04


4. Renovasi Gapura Wilayah RT 04 RT 04 RW 04


5. Rehab Gapura Jl.Temugiring RT 01 RW 05

Kelurahan Banyumanik 1 UNIT

6. Perbaikan Tembok Pembatas Perbatasan RW.6

dan 5 RT 04 RW 06 Kelurahan Gedawang 75 M





3.924.560.000



BERMASYARAKAT



713.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. Pembangunan Gedung Serba Guna (utk pos

PAUD Mutiara Hati, Pos Yandu) Jl. Kruing Barat

Dalam III RT 02 RW 03 Kelurahan Srondol Wetan

24 m2

8. Pembangunan Taman, Taman Bermain, Kolam

Jl. Jati Utara III RT 03 RW 03 Kelurahan Srondol

Wetan 2500 m2

9. Pagar Taman Bermain & Halaman Rumah Pintar

Mekar Mandiri Jl. Rasamala Barat RT 06 RW 05

Kelurahan Srondol Wetan 50 M2

10. Pemasangan Jendela, kaca, talang ( Balai RW )

Jl. Gaharu Raya RT 12 RW 12 Kelurahan Srondol

Wetan 1 unit

11. Pembuatan dan pemasangan pintu utama &

jendela serta pemasangan lantai keramik ruang

Balai Posyandu Jl. Jati Selatan RT 02 RW 13

Kelurahan Srondol Wetan 57 m2

12. Rehab Gapura Jl. Meranti Barat Dalam V RT 02


13. Renovasi Poskamling Jl. Saninten Barat RT 06

RW 17 Kelurahan Srondol Wetan 1 unit

14. Lanjutan Pembangunan Balai RW Jl. Gaharu

Timur Dalam RT 00 RW 11 Kelurahan Srondol

Wetan 1 unit

15. Pembangunan pagar makam Jl. Bumirejo RT 06

RW 06 Kelurahan Pudakpayung 100 M

16. Pembangunan pagar Makam Sigentong Jl.

Siroto RT 07 RW 07 Kelurahan Pudakpayung 600

m2

17. Pembangunan pagar makan sendanggede Jl.

Pucung RT 05 RW 08 Kelurahan Pudakpayung 750

m2

18. Pembuatan Taman Srondol Kulon RT 01 RW 02


19. Pembuatan Landasan Bak Sampah (plester

beton) Asrama Ex Brigif Srondol Kulon RT 03 RW 03


20. Pembuatan taman Villa Aster Srondol Kulon RT

01 RW 11 Kelurahan Srondol Kulon 12 meter2

21. Pembuatan Taman Asrama Ex Brigif Srondol

Kulon RT 01 RW 03 Kelurahan Srondol Kulon 20

meter2



BERMASYARAKAT



713.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Pembangunan Talud dan saluran air Jabungan


m3

2. Pembangunan talud dan saluran air Jabungan


m3

3. Pembangunan Talud Jabungan RT.1/RW.2 RT 01

RW 02 Kelurahan Jabungan 250 m3

4. Pembangunan Talud Jabungan RT.2/RW.2 RT 02


5. Pembangunan talud Jabungan RT.3/RW.2 RT 03






8. Pembangunan talud Gg.Sidoro 1 Jabungan


m3


Gg.Sidoro 1 Dalam RT 01 RW 03 Kelurahan

Jabungan 100 m3


Gg.Sidoro 2 RT.1/RW.3 RT 01 RW 03 Kelurahan

Jabungan 100 m3

11. Pembangunan talud Jabungan Gg.Sidoro 3


m3

12. Pembangunan talud Jabungan RT.1/RW.4 RT












m3


RT.1,3/RW.6 RT 13 RW 06 Kelurahan Jabungan

100 m3





4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)19. Pembangunan saluran dan gorong-gorong

Jabungan RT.3/RW.6 RT 03 RW 06 Kelurahan

Jabungan 50 m3

20. Pembangunan Saluran air Jl.Tumpuksari RT 05

RW 07 Kelurahan Banyumanik 360 M2

21. Perbaikan Saluran Air ( Got ) Jl. Duta Permai RT


22. Pembangunan Saluran air Jl Murbei RT 05 RW

02 Kelurahan Sumurboto 30 m'

23. Pembangunan saluran air Tanjungsari RT 07

RW 02 Kelurahan Sumurboto 100 m'

24. Perbaikan saluran air Sumurboto Utara RT 05

RW 04 Kelurahan Sumurboto 120 m'

25. Talud Saluran Air Tinjomoyo RT 01 RW 01




27. Saluran air Bis U Tinjomoyo RT 04 RW 01


28. Saluran Air Kp Pentul RT 02 RW 02 Kelurahan

Tinjomoyo 50 m2

29. Saluran air Tinjomoyo RT 03 RW 02 Kelurahan

Tinjomoyo 100 m2

30. Talud dan saluran Jl. sendang Pentul Tinjomoyo

RT 03 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 50 m2

31. Pembuatan saluran Tinjomoyo RT 03 RW 03


32. Perbaikan saluran Tinjomoyo RT 04 RW 03


33. Talud saluran Tinjomoyo RT 01 RW 04


34. Talud jalan Tinjomoyo RT 03 RW 06 Kelurahan

Tinjomoyo 30 m2

35. Talud jalan Tinjomoyo RT 04 RW 07 Kelurahan

Tinjomoyo 200 m2



37. Talud Saluran Tinjomoyo RT 02 RW 08


38. Pembangunan Saluran Air Wilayah RT 08 RT 08

RW 02 Kelurahan Banyumanik 100 M2





4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)39. Pembangunan Saluran Air Jl. Parikesit RW.II RT


40. Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Karangrejo

V RT 03 RW 03 Kelurahan Banyumanik 35 M3

41. Pembangunan Talud Jl.Ondorante RT 01 RW 04


42. Pembuatan Talud Jl.Kenanga Raya RT 05 RW


43. Pembuatan Talud Rt.3 / Rw.3 RT 03 RW 03


44. Pembuatan Saluran Air Jl.Gang H.Suradi RT 01


45. Pembuatan Saluran Air Gang 4 RT 04 RW 04


46. Pembuatan Saluran Air Jl.Tejosari Dalam RT 01


47. Pembangunan Saluran Jl.Empu Sendok

Sebelah Mushola RT 05 RW 05 Kelurahan

Gedawang 35 M

48. Pembuatan Saluran Air Perum. Mutiara Grafika

RT 10 RW 05 Kelurahan Gedawang 200 M

49. Salura Air Gapura RW.6 RW.6 RT 04 RW 06


50. Pembuatan Saluran Air Perum GPA.I RT 05 RW


51. Pembuatan Talud Perbatasan dengan Pudak

Payung RT 02 RW 07 Kelurahan Gedawang 35 M

52. Pembuatan Gorong-gorong Jl.Watu Kaji VI RT

05 RW 08 Kelurahan Gedawang 30 M

53. Pembuatan talud dan Saluran Air Perbatasan

Rt.12 dan RT.5 RT 01 RW 08 Kelurahan Gedawang

30 M

54. Pembuatan Talud Blok E RT 01 RW 09


55. Pembuatan Talud Blok K-L RT 05 RW 09


56. pembuatan saluran air jl.Grafika indah RT 06


57. Pembuatan talud rt.2 Rw.2 RT 02 RW 02


58. Pembuatan talud Rt.7 Rw.01 RT 07 RW 01






4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)59. Perbaikan Saluran Air (crossing) Dan Grill Jl.

Waru Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Pedalangan 15

m lari

60. pembuatan Gorong - gorong Dan Talud Jl.

Graha Prasetya RT 05 RW 02 Kelurahan

Pedalangan 10 m lari

61. Perbaikan Saluran Air Jl. Tirto Agung Barat V

RT 01 RW 03 Kelurahan Pedalangan 105 m2

62. Pembuatan Saluran U-20 Jl. Sawunggaling II,

III, IV RT 01 RW 04 Kelurahan Pedalangan 140 m

lari

63. Pembuatan Saluran Air Dan Tutup Jl.

Mulawarman II RT 03 RW 04 Kelurahan Pedalangan

100 m lari

64. Perbaikan Talud Sungai Jl. Jati Mulyo RT 01

RW 10 Kelurahan Pedalangan 200 m lari

65. Perbaikan Talud Sungai Jl. Jati Cerah (dekat

Mushola An Nur) RT 03 RW 09 Kelurahan

Pedalangan 40 m2

66. Perbaikan Saluran Air Rasamala Barat IX, VIII,

VII, VI RT 04 RW 06 Kelurahan Srondol Wetan 320

m2

67. Perbaikan Saluran Air Rasamala Barat Gang III

dan IV RT 02 RW 04 Kelurahan Srondol Wetan 21

m2

68. Pembuatan dan rehab saluran air Rasamala

Timur RT 06 RW 06 Kelurahan Srondol Wetan 120

M2

69. Peninggian talud dan pasang pagar BRC

Jl.Gaharu Utara RT 03 RW 12 Kelurahan Srondol

Wetan 10 m3

70. Peninggian talud Area parkir RW XV RT 06 RW

15 Kelurahan Srondol Wetan 6 15

71. Perbaikan saluran air Jl. Rasamala Utara V

&VII RT 06 RW 05 Kelurahan Srondol Wetan 120

m2

72. Peninggian Talud Jl. Inspeksi Samping SD

Srondol 3 RT 00 RW 14 Kelurahan Srondol Wetan

150 m

73. Perbaikan Saluran Air Jl. Bina Remaja RT 07


74. Rehab Gorong gorong Jl. Gaharu Barat Dalam

RT 06 RW 09 Kelurahan Srondol Wetan 8 m2





4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)75. Rehab Gorong gorong Jl. Gaharu Barat Dalam

IV RT 04 RW 09 Kelurahan Srondol Wetan 12 m2

76. Pelebaran saluran air Jl.Meranti Timur Dalam

IV, Meranti Raya dan Meranti Timur Dalam V RT 01

RW 01 Kelurahan Padangsari 200 m2

77. saluran Jl. Damar Raya RT 01 RW 10

Kelurahan Padangsari 250 m2

78. Perbaikan saluiran dan penutup saluran Jl.

Ulin Selatan 6 dan sebagian Jl. Ulin Selatan 4 RT

06 RW 12 Kelurahan Padangsari 60 m2

79. Perbaikan saluran Jl. Damar Raya dan Jalan

Ulin 2 RT 07 RW 12 Kelurahan Padangsari 60 m2

80. Perbaikan saluran Jl.Kanfer Raya Blok S


80 m2

81. Sudetan saluran Jl.Suren Raya Kel.Padangsari


82. Perbaikan gorong-gorong Jl.Damar Tmr Dalam

II RT 02 RW 11 Kelurahan Padangsari 296 m2

83. Perbaikan gorong-gorong Jl.Damar Timur

Dalam III Kel.Padangsari RT 03 RW 11 Kelurahan

Padangsari 750 m2

84. Perbaikan saluran air muteran Muteran RT 04


85. Pembangunan Talud penahan tanah Jl. Grogol

RT 06 RW 03 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

86. Pembangunan talud tanah makan sipendek Jl.

Sewan RT 08 RW 04 Kelurahan Pudakpayung 400

m2

87. Pembangunan talud saluran utama Jl.

Kepodang RT 04 RW 10 Kelurahan Pudakpayung

100 m3

88. Pembangunan talud saluran utama Jl.

Bengawan RT 05 RW 10 Kelurahan Pudakpayung

400 m3

89. Perbaikan saluran air Jl. Kepodang Raya RT 02


90. Perbaikan saluran air Jl. Kepodang Barat RT 03






4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)91. Perbaikan saluran air lingkungan Jl.

Payungprasetya RT 04 RW 13 Kelurahan

Pudakpayung 400 m2

92. Pembangunan Talud Jalan Jl. Rinenggo Asri RT

06 RW 14 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

93. Pembangunan Talud jalan Jl. Asabri RT 02 RW

15 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

94. Perbaikan saluran air Jl. GPA Pudakpayung RT

01 RW 15 Kelurahan Pudakpayung 150 m2

95. Pembangunan Talud jalan Jl. GPI Pudakpayung

RT 02 RW 16 Kelurahan Pudakpayung 200 m2

96. Pembangunan Talud saluran air RT 01,03,04

RW 16 Jl. GPI Pudakpayung RT 01 RW 16


97. Penutupan Saluran Srondol Kulon RT 02 RW 01


98. Pembuatan Saluran Air Srondol Kulon RT 02

RW 02 Kelurahan Srondol Kulon 350 meter

99. Pembuatan talud Srondol Kulon RT 06 RW 02


100. Perbaikan Saluran Air Srondol Kulon RT 01






103. Pembuatan Talud Jl. Berdikari Srondol Kulon

RT 05 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon 300 meter2



105. Perbaikan talud sungai Kepeng Srondol Kulon

RT 07 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon 400 meter

106. Perbaikan jalan/talud jalan Srondol Kulon RT

04 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon 180 meter

107. Pembuatan Talud Srondol Kulon RT 04 RW 10


108. perbaikan saluran jl. Carikan I RT.01 dan 02

RW. I RT 02 RW 01 Kelurahan Ngesrep 50 m2





4.267.140.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)109. Pembuatan saluran air Jl. Jatingaleh RT 06

RW 01 Kelurahan Ngesrep 60 m2

110. Pembangunan talud sungai Jatisari RT 07 RW


111. Perbaikan saluran Jl.Gombel Permai Raya I RT

01 RW 07 Kelurahan Ngesrep 120 m2

112. Perbaikan saluran Jrobang RT 04 RW 08


113. Perbaikan saluran Jl.Jrobang RT.01,02 RT 02

RW 08 Kelurahan Ngesrep 100 m2

114. Perbaikan saluran Jl.Jrobang RT 05 RW 08


115. Perbaikan saluran Jl. Bukit Raya RT 02 RW 10


116. Perbaikan selokan Jl. Saptamarga III

RT.03,07,0835000 RT 03 RW 09 Kelurahan Ngesrep

590 m2

117. Perbaikan saluran Jl. Jatiluhur RT 04 RW 05


118. Perbaikan saluran Trangkil RT 02 RW 02


119. Perbaikan saluran Jl. Jatiluhur RT 02 RW 04






4.267.140.000




586.780.000




KECAMATAN

Terselenggaranya kegiatan kecamatan & fasilitasi lomba

pemberdayaan 100 persen

1. Peningkatan pelaporan penyelenggaraan tata

pemerinahan kecamatan 12 bulan

75.280.000


SEHAT

Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik yang

menunjang kegiatan Kota Sehat 100 Persen

1. Kegiatan Forum Kecamatan dan Kelurahaan

Sehat 1 paket

385.000.000



Terwujudnya pelayanan Kecamatan Banyumanik kepada


1. Ruang pelayanan terpadu di kelurahan 12 bulan 311.500.000

3.1.06.3.1.06.13.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Informasi publik kecamatan 12 bulan 1. Perlengkapan Pusat Pembelajaran 1 paket 200.000.000



3.1.06.14 21.253.192.000



PERKANTORAN

5.625.800.000

1. Cetakan 7 jenis

2. Penggandaan 150000 lembar


PRASARANA APARATUR

653.694.000


jenis

2. Pengecatan Kantor 1 kegiatan

3. Honor piket jaga malam 12 bulan

1. Pemeliharaan mobil 1 unit

2. Pemeliharaan motor 22 unit

1. Pajak mobil 1 unit

2. Pajak motor roda 2 & 3 36 unit



Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran 100

persen

1. Komponen listrik 6 jenis 2.400.000

3.1.06.3.1.06.14.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran 100 persen 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat 5280

dos

210.000.000

3.1.06.3.1.06.14.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Peningkatan Kinerja Pemerintahan 20 jenis 1. Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis 52.200.000


PENGGANDAAN

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran 100 persen 32.300.000


AIR DAN LISTRIK

Peningkatan kinerja pemerintahan 12 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik &

surat kabar 100 persen

244.200.000

3.1.06.3.1.06.14.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara 100 persen 108.650.000


DINAS / OPERASIONAL

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100 persen 71.624.000


3.1.06.3.1.06.14.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terwujudnya Rumah Dinas Camat yang nyaman dan bersih

100 persen


jenis

2.400.000


3.1.06.3.1.06.14.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Peningkatan Kinerja Pemerintahan 100 persen 87.320.000


LUAR DAERAH

Peningkatan kualitas kinerja Camat dan Staf 100 persen 1. Perjalanan dinas Camat dan Staf ke luar daerah

100 persen

4.805.325.000


PERKANTORAN

Peningkatan Kinerja Pemerintahan 100 persen 1. Honorarium tenaga kebersihan 11 orang 279.375.000



Terwujudnya tertib pajakbagi kendaraan dinas / operasional

100 persen

7.500.000


GEDUNG KANTOR

Peningkatan Kinerja Pemerintahan 100 persen 1. Pemeliharaan peralatan kantor 6 jenis 15.200.000

3.1.06.3.1.06.14.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Terwujudnya mebeleur kantor yang terpelihara 100 persen 1. Pemeliharaan mebeleur kantor 1 kali 1.000.000

KECAMATAN NGALIYAN




KEUANGAN

158.310.000

. 100 persen

Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar 12 bulan



3.1.06 KEWILAYAHAN 14.815.388.000



247.320.000



35.086.000

1. Kerja bhakti dan pengecatan kanstin 10

kelurahan

2. Kota Sehat 3 kegiatan



30.000.000

1. . 0 .

2. Pendampingan Penegakan Perda 100 persen

3. Piket Kesiagaan 100 persen

4. Posko kewaspadaan bencana 100 persen

5. Pemantauan Siskamling 100 persen

6. Pemberdayaan perlindungan masyarakat 100

persen

3.1.06.3.1.06.14.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Terwujudnya RKA dan DPA SKPD yang dapat


1. RKA dan DPA Kecamatan Ngaliyan 2 dokumen 3.715.000

3.1.06.3.1.06.14.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Terwujudnya LAKIP Kecamatan Ngaliyan yang benar 100

persen

1. Tersedianya LAKIP Kecamatan Ngaliyan 1

dokumen

3.005.000


ANGGARAN

Terwujudnya prognosis Kecamatan Ngaliyan yang benar 100

persen

1. Tersedianya laporan Prognosis 2017 1 dokumen 2.330.000


TAHUN

Terwujudnya pelaporan keuangan akhir tahun yang

akuntabel 100 persen

1. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1

dokumen

2.980.000



Terwujudnya kegiatan evaluasi kinerja Camat yang lancar

100 persen

1. Bahan Evaluasi Kinerja Camat 1 dokumen 2.980.000



TRANTIBUM

Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan

lingkungan kecamatan 100 persen

30.000.000



Peningkatan kebersihan di wilayah Kecamatan Ngaliyan 100

persen

1. Volume sampah yang terangkut per hari 8 m3 247.320.000

3.1.06.3.1.06.14.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Teraihnya Adipura 1 buah 35.086.000

3.1.06.3.1.06.14.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Terwujudnya Renja 2017 Kecamatan Ngaliyan yang benar

100 persen

1. Tersedianya dokumen RENJA 2017 Kecamatan

Ngaliyan 1 dokumen

3.900.000


PEMBANTU

1. Honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu

12 bulan

130.560.000

3.1.06.3.1.06.14.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Terwujudnya RENSTRA Kecamatan Ngaliyan 2017-2021 yang

valid 100 persen

1. Tersedianya dokumen RENSTRA 2017 - 2021 1

dokumen

5.025.000

3.1.06.3.1.06.14.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Terwujudnya dokumen LKPJ Kecamatan Ngaliyan Tahun

2015 yang baik 100 persen

1. Tersedianya dokumen LKPJ Kecamatan Ngaliyan

1 dokumen

3.815.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.14.19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN


4.125.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.512.050.000



12.222.287.000

1. Pengasapalan jalan Kelurahan Gondoriyo RT 01

RW 03 Kelurahan Gondoriyo 600 m

2. Pavingisasi jalan Kelurahan Gondoriyo RT 03 RW

08 Kelurahan Gondoriyo 200 m

3. Pavingisasi jalan Kelurahan Gondoriyo RT 01 RW

09 Kelurahan Gondoriyo 260 m

4. Pengaspalan jalan antar RT Kelurahan Gondoriyo

RT 04 RW 11 Kelurahan Gondoriyo 900 m

5. Pengaspalan jalan lintas RW Kelurahan

Gondoriyo RT 03 RW 02 Kelurahan Gondoriyo 380

m

6. Pengaspalan jalan Kelurahan Gondoriyo RT 02


7. Pavingisasi jalan menuju sawah Kelurahan


m

8. Pavingisasi jalan gang RT 02 dan RT 03 Dk.

Kaliancar RT 23 RW 01 Kelurahan Podorejo 500 M2

9. Pavingisasi jalan gang Dk. Kaliancar RT 03 RW

02 Kelurahan Podorejo 400 M2

10. Pavingisasi jalan gang RW 03 Dk. Palir RT 00

RW 03 Kelurahan Podorejo 700 M2



Terwujudnya optimalisasi pemungutan PBB 100 persen 1. Honor optimalisasi percepatan pembayaran PBB

12 bulan

4.125.000





3.322.550.000


MUSRENBANG



1. Pembangunan Lapangan Bola Tangan dan Volley

Pantai Kel. Ngaliyan RT 02 RW 01 Kelurahan

Ngaliyan 1 paket

2.073.975.000



Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana

wilayah 100 persen


hasil musrenbang 100 kegiatan

569.950.000


PEMBANGUNAN DESA

Terwujudnya masyarakat yang berperan aktif dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 100

persen

1. Fasilitasi lomba Posyandu, Pokdarwis, UKS, GSI

4 kegiatan

165.752.000


DESA

Terwujudnya kegiatan musrenbang Kecamatan Ngaliyan dan

Kelurahan se Kecamatan Ngaliyan yang lancar 100 persen

1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 11

kegiatan

51.485.000



Terwujudnya Ormas, Karang Taruna, Pramuka, PKK

Kecamatan & Kelurahan yang terkoordinir 100 persen

1. Operasional RT/RW; PKK RT/RW; Karang

Taruna, LPMK, PKK 12 bulan

495.675.000


KEMISKINAN

Menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah Kecamatan

Ngaliyan 2 persen

1. . 1 . 1.016.375.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)11. Paviingisasi jalan Dk. Grujugan RT 02 RW 07

Kelurahan Podorejo 500 M2

12. Pavingisasi jalan gang Dk. Pesuruhan RT 03 RW


13. Paving jalan gang Dk. Padaan RT 03 RW 04


14. PENGASPALAN JALAN JL.BERINGIN RAYA RT

00 RW 01 Kelurahan Bringin 300 M2

15. PENGASPALAN JALAN PENGILON RT 03,RT 04

RT 04 RW 02 Kelurahan Bringin 200 M2

16. PAVINGISASI DK WATES RT 1,2,4 RT 01 RW 05

Kelurahan Bringin 730 M2

17. PENGASPALAN JALAN DK WATES RT 1,2,3,4

RT 01 RW 05 Kelurahan Bringin 400 M3

18. PAVINGISASI JL.ANGGREK RT 03 RW 06


19. PENGASPALAN JALAN JALAN MAKAM

BANJARAN RT 01 RW 07 Kelurahan Bringin 100

M2

20. PAVINGISASI JL.DARMA IX RT 02 RW 09


21. PAVINGISASI BERINGIN PERMAI RT 06 RW 15


22. Pengaspalan jalan Jl. Sriwidodo Utara I / Raya

RT 01 RW 02 Kelurahan Purwoyoso 446 m2

23. Pengaspalan jalan Jl. Sriwibowo IV, VII RT 01

RW 03 Kelurahan Purwoyoso 540 m2

24. Pengaspalan jalan poros Jl. Sriyatno RT 01 RW

04 Kelurahan Purwoyoso 658 m2

25. Pengaspalan jalan lingkungan Perum BPI RT 04


26. Pengaspalan jalan ( hot mix ) Jl. Segaran

Makam Karetan RT 00 RW 11 Kelurahan Purwoyoso

658 m2

27. Pengaspalan jalan Purwoyoso Tengah RT 03 RW


28. Pengaspalan jalan Jl. Sriwidodo Utara IX RT 02


29. Pavingisasi Jalan (RT 04, 05, 07, 08, 10)

Ringintelu RT 00 RW 01 Kelurahan Kalipancur 500

m2

30. Pavingisasi Jalan Jl. Candi Penataran Selatan

RT 11 RW 04 Kelurahan Kalipancur 600 m2





3.322.550.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)31. Peningkatan Jalan Kalipancur RT 03 RW 04

Kelurahan Kalipancur 600 m2

32. Pavingisasi Jalan Jl. Candi Penataran RT 07 RW

04 Kelurahan Kalipancur 400 m2

33. Peningkatan Jalan Kalipancur RT 01 RW 07


34. Peningkatan Jalan Kalipancur RT 02 RW 07


35. Pavingisasi Jalan (Perbatasan RW 05 dan RW

10) Kalipancur RT 00 RW 10 Kelurahan Kalipancur

100 m2

36. Pavingisasi Jalan Kalipancur RT 06 RW 11


37. Pavingisasi Jl.Candi Penataran RT 01 RW 03

Kelurahan Bambankerep 500 m2

38. Pengaspalan Jalan Jl. Candisari RT 03 RW 04


39. Pengaspalan Jalan Jl. Candi Sukuh RT 06 RW

04 Kelurahan Bambankerep 600 m2

40. Pavingisasi Jl. Candi Sukuh RT 03 RW 05


41. Pembuatan jalan Rt.07 Rw.01 RT 07 RW 01

Kelurahan Ngaliyan 75 m

42. Peningkatan jalan Rt.04 Rw.02 Kel.Ngaliyan RT

04 RW 02 Kelurahan Ngaliyan 500 m2

43. Pembuatan Grill Rt.06 Rw.05 Kel.Ngaliyan RT

06 RW 05 Kelurahan Ngaliyan 3 Unit

44. Peningkatan jalan Rt.12 Rw.06 Kel.Ngaliyan RT

12 RW 06 Kelurahan Ngaliyan 1000 m

45. Peningkatan Jalan Rt.06 Rw.06 Kel.Ngaliyan RT


46. Peningkatan jalan/aspal Rt.02 Rw.07

Kel.Ngaliyan RT 02 RW 07 Kelurahan Ngaliyan 270

m

47. Peningkatan jalan/ aspal Rt.04 Rw.07


m

48. Pengaspalan jalan Rt.01 Rw.08 Kel.Ngaliyan RT


49. Peningkatan jalan/aspal Rt.01 Rw.10


m2

50. Peninggian Jalan Wonosari RT 01 RW 08

Kelurahan Wonosari 200 M2





3.322.550.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)51. Pavingisasi Jalan Wonosari RT 00 RW 09


52. Pengaspalan Jalan Alternatif Wonosari RT 00

RW 11 Kelurahan Wonosari 600 M2

53. Pengaspalan jalan RT 02/RW 02 Wates Wates

RT 02 RW 02 Kelurahan Wates 500 m2

54. Pembangunan Jalan Paving Wates RT 10 RW 02

Kelurahan Wates 450 m2

55. Pengaspalan Jalan RT01 RW 03 Wates Wates RT

01 RW 03 Kelurahan Wates 800 m2

56. Pavingisasi jalan Wates RT 05 RW 03 Kelurahan

Wates 300 m3

57. Pavingisasi Jalan Jalan Tugu Lapangan RT 07

RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Tambakaji 200 M

58. Pavingisasi Jalan Jalan Nusa Indah RT 07 RW

05 RT 07 RW 05 Kelurahan Tambakaji 400 M

59. Jembatan Penghubung Jalan Wahyu Utomo RT

04 RW 06 RT 04 RW 06 Kelurahan Tambakaji 100

M

60. Pavingisasi Jalan Jalan Kliwonan RT 07 RW 07

RT 07 RW 07 Kelurahan Tambakaji 300 M

61. Pavingisasi Jalan Jalan Puncaksari RT 08 RW


1. Pembuatan tower air / bak tandon untuk RT 01

dan RT 04 RW 09 -- RT 01 RW 09 Kelurahan

Purwoyoso 9 m3

2. Pembangunan instalasi air bersih/pipanisasi

Rt.01-07 Rw.04 Kel.Ngaliyan RT 01 RW 04

Kelurahan Ngaliyan 1850 m

3. Pembuatan Balai RT Wonosari RT 05 RW 16


4. Pembangunan Gapura Jalan Utama RW 02

Wates RT 04 RW 02 Kelurahan Wates 24 m3

1. Pembangunan gorong-gorong Kelurahan


m

2. Perbaikan Talud Saluran air Kelurahan


m





3.322.550.000



BERMASYARAKAT



232.000.000





5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3. Pembangunan talud Kelurahan Gondoriyo RT 05


4. Pembangunan talud Kelurahan Gondoriyo RT 08


5. Saluran air Dk. Kaliancar RT 01 RW 01

Kelurahan Podorejo 400 m2

6. Pembangunan Talud Dk. Kaliancar RT 02 RW 02


7. Pembangunan talud jalan Dk. Padaan RT 01 RW


8. Saluran air Dk. Padaan RT 00 RW 05 Kelurahan

Podorejo 400 M2

9. Saluran air Dk. Grujugan RT 04 RW 06


10. Saluran air Dk. Grujugan RT 05 RW 06


11. Pembangunan Talud Dk. Grujugan RT 01 RW


12. Saluran air Palir Sejahtera RT 01 RW 09


13. Pembangunan Talud Palir Sejahtera RT 00 RW


14. Pembangunan Talud jalan Palir Utama RT 00


15. Saluran air Dk. Pondok RT 01 RW 10 Kelurahan

Podorejo 400 M2

16. Pembangunan Talud jalan gang Dk. Pondok RT

02 RW 10 Kelurahan Podorejo 300 M2

17. Saluran air Dk. Pondok RT 03 RW 10 Kelurahan

Podorejo 300 M2

18. Pembangunan talud jalan Dk. Pesuruhan RT 01


19. Saluran air Dk. Pesuruhan RT 05 RW 08


20. Pembangunan Talud Jalan Dk. Padaan RT 00


21. DRAINASE JL.BERINGIN RAYA RT 10 RW 01


22. TALUD SUNGAI PENGILON RT 01 RW 02


23. TALUD PANDANA MERDEKA RT 03 RW 03


24. TALUD JL.LAWAS RT 02 RW 04 Kelurahan

Bringin 200 M3





5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)25. DRAINASE DK WATES RT,1,2,3,4 RT 01 RW 05


26. DRAINASE GANG MELATI RT 01 RW 06


27. DRAINASE GANG KENANGA RT 02 RW 06


28. TALUD JL.MEGA PERMAI RT 04 RW 12


29. DARINASE JL.MEGA PERMAI RT 06 RW 12


30. TALUD TEBING TAMAN BERINGIN ELOK RT 04

RW 13 Kelurahan Bringin 120 M3

31. DRAINASE BERINGIN PERMAI RT 02 RW 15


32. TALUD TEBING BUKIT MANDIRI BERINGIN RT

02 RW 16 Kelurahan Bringin 160 M3

33. TALUD PURI BANJARAN RT 01 RW 18


34. Pembangunan saluran air / drainase got U 30

cm Jl. Gatot Subroto RT 07 RW 05 Kelurahan

Purwoyoso 87 m3

35. Pembangunan saluran drainase got U 30 cm Jl.

Srikaton Dalam II RT 07 RW 07 Kelurahan

Purwoyoso 305 ml

36. Pembangunan talud badan jalan -- RT 04 RW


37. Pembangunan saluran air ( drainase ) Jl.

Borobudur Barat V RT 08 RW 13 Kelurahan

Purwoyoso 417 ml

38. Pembangunan talud sungai silandak -- RT 03


39. Perbaikan gorong - gorong plat beton Jl.

Srikaton RT 03 RW 06 Kelurahan Purwoyoso 29 m3

40. Pembangunan Talud Bis U (RT 09, 10, 12)

Ringintelu RT 00 RW 01 Kelurahan Kalipancur 40

m2

41. Pembangunan Saluran Air Mayangsari RT 08

RW 02 Kelurahan Kalipancur 200 m2

42. Pembangunan Talud Jl. Candi Pawon RT 02 RW

03 Kelurahan Kalipancur 30 m2

43. Pembangunan Saluran Jl. Candi Penataran

Timur RT 13 RW 04 Kelurahan Kalipancur 600 m2





5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)44. Pembangunan Saluran air Jl. Candi Tembaga

RT 03 RW 05 Kelurahan Kalipancur 100 m2

45. Pembangunan Drenase Jl. Candi Tembaga RT

06 RW 05 Kelurahan Kalipancur 60 m2

46. Pembangunan Talud Kalipancur RT 03 RW 08


47. Pembangunan Talud (RT 01 dan RT 02)

Kalipancur RT 00 RW 09 Kelurahan Kalipancur 200

m2

48. Pembangunan Saluran Kalipancur RT 03 RW 10


49. Pembangunan Saluran Kalipancur RT 06 RW 12


50. Saluran Air Kp. Pucung RT 01 RW 01






53. Talud Badan Jalan Kp. Pucung RT 05 RW 01




55. Talud Kp. Pucung RT 02 RW 02 Kelurahan

Bambankerep 113 m3

56. Saluran Air Lanjutan Jl. Candi Penataran RT 02

RW 03 Kelurahan Bambankerep 200 m2

57. Saluran Air Jl. Candi Penataran RT 03 RW 03


58. Talud Badan Jalan Jl. Candi Penataran menuju

Makam RT 04 RW 03 Kelurahan Bambankerep 80

m3

59. Gorong gorong Kp.Gunung Payung RT 05 RW


60. Talud Saluran Air Kp. Gunung Payung RT 06

RW 03 Kelurahan Bambankerep 150 m3

61. Talud Badan Jalan Jl. Candi Sukuh RT 12 RW


62. Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 08 RW 04


63. Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 07 RW 04






5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)64. Pembuatan Grill jembatan dan pembuatan

saluran air Persilan RT 02 RW 01 Kelurahan

Ngaliyan 50 m

65. Talud saluran Rt.05Rw.02 Kel.Ngaliyan RT 05

RW 02 Kelurahan Ngaliyan 30 m


RT 02 RW 03 Kelurahan Ngaliyan 60 m

67. Rehab saluran air Rt.05,06,07 Rw.04 Kelurahan

Ngaliyan RT 05 RW 04 Kelurahan Ngaliyan 153 m

68. Pembangunan talud saluran Rt.01 Rw.09


m3

69. Pembangunan saluran Rt.03 Rw.09


m3


RT 06 RW 10 Kelurahan Ngaliyan 100 m2

71. Pembuatan saluran air Rt.01 Rw.11


m

72. Rehab selokan Rt.02 Rw.12 Kel.Ngaliyan RT 02

RW 12 Kelurahan Ngaliyan 30 m2

73. Perbaikan selokan air Rt.04 Rw.12 Kel.Ngaliyan

RT 04 RW 12 Kelurahan Ngaliyan 60 m2

74. Saluran Drainase Jl. Rowosari RT 03 RW 01

Kelurahan Wonosari 300 M

75. Peninggian Talud Penahan Air Bah Wonosari RT

13 RW 02 Kelurahan Wonosari 99 M3

76. Pembuatan Talud Jalan Plumbon RT 07 RW 03


77. Perbaikan Talud Wonosari RT 00 RW 04


78. Drainase/ Saluran Air Wonosari RT 00 RW 05


79. Saluran Air / Gorong-gorong Wonosari RT 06

RW 07 Kelurahan Wonosari 300 M2

80. Talud Saluran Air Wonosari RT 04 RW 10






5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)81. Talud Saluran Air Jalan Utama RW Wonosari RT

00 RW 12 Kelurahan Wonosari 400 M2

82. Pembuatan Saluran Air Wonosari RT 09 RW 14


83. Pembangunan Talud Wonosari RT 01 RW 15


84. Talud Jalan Utama RW. 06 Wonosari RT 02 RW

06 Kelurahan Wonosari 75 M2

85. Perbaikan Saluran air Wates RT 01 RW 01


86. Pembangunan Talut Wates RT 03 RW 01


87. Pembangunan Talut Wates RT 04 RW 01


88. Pembangunan Talut saluran Wates RT 06 RW

01 Kelurahan Wates 36 m3

89. Pembangunan Talut Saluran Wates RT 10 RW


90. Perbaikan Talut dan Saluran air RT 02/RW 02

Wates RT 02 RW 02 Kelurahan Wates 480 m3

91. Pembangunan Talut dan Saluran air RT 01/RW

02 Wates Wates RT 01 RW 02 Kelurahan Wates 375

m3

92. Pembangunan saluran Air Bis( U ) Wates RT 02

RW 03 Kelurahan Wates 154 m3

93. Pembangunan Saluran air Wates RT 04 RW 03


94. Pembangunan Talut saluran Wates RT 03 RW


95. Perbaikan Saluran Air Beringin wetan RT 03 RW


96. Perbaikan Saluran Air Jl. Pelem Golek RT 03


97. Pembangunan Talud Jl. Pelem Kweni RT 02 RW


98. Pembangunan Talud Jalan Segaran RT 05 RW


99. Perbaikan Saluran Air Jalan Beringin Wetan RT

03 RW 07 RT 03 RW 07 Kelurahan Tambakaji 200

M





5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)100. Perbaikan Saluran Air Jalan Kliwonan RT 02


101. Perbaikan Saluran Air Jalan Beringin Kulon

RT 03 RW 09 Kelurahan Tambakaji 100 M

102. Perbaikan Saluran Air Jalan Beringin Kulon

RT 04 RW 09 RT 04 RW 09 Kelurahan Tambakaji

400 M

103. Perbaikan Saluran Air Jalan Abu Bakar RT 02


104. Pembangunan Talud Jalan Margosari RT 06


105. Pembangunan Talud Jalan Beringin RT 03 RW


106. Pembangunan Talud Jalan Beringin RT 01 RW


107. Pembangunan Talud Jl. Tugulapangan RT 12

Rw 1 RT 12 RW 01 Kelurahan Tambakaji 75 M

108. Pembangunan saluran air Kelurahan


m

109. Pembangunan Talud Kelurahan Gondoriyo RT

04 RW 01 Kelurahan Gondoriyo 150 m

110. Pembangunan Talud Kelurahan Gondoriyo RT

02 RW 05 Kelurahan Gondoriyo 300 m





5.115.250.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Lomba Menyanyi Lagu POP Kel. Ngaliyan

KECAMATAN NGALIYAN 1 kegiatan

2. Turnamen Futsal Kel. Wonosari WONOSARI 1

kegiatan

3. Pelatihan Kader Jumantik Kecamatan Ngaliyan


4. Pelatihan Kader Pendamping Keluarga

Kecamatan Ngaliyan KECAMATAN NGALIYAN 1

kegiatan

5. Pelatihan Kader Posyandu Kecamatan Ngaliyan


6. Pelatihan Pendamping Ibu hamil dan Nifas


kegiatan

7. Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Pelajar


kegiatan



200.000.000




KEBIJAKAN KDH

218.270.000

1. Peningkatan pelayanan umum kepada

masyarakat 12 bulan

2. Pembangunan ruang pelayanan di kelurahan 2

kelurahan



KECAMATAN

Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 100 persen

1. Pembinaan administrasi kelurahan, Evkin

Kelurahan, LPJ RPTK, Profil Kelurahan, Monografi 5

kegiatan

10.000.000



Terwujudnya pelayanan prima Kecamatan Ngaliyan kepada


208.270.000

3.1.06.3.1.06.14.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) . 0 . 1. Gedung Pusat Pembelajaran (BLC) 1 unit 200.000.000


SEHAT

Mewujudkan lingkungan sehat 100 persen 1. Kegiatan penggerakan masyarakat untuk

mewujudkan lingkungan sehat 0 kegiatan

346.250.000


MUSRENBANG



691.325.000



3.1.06.15 13.983.231.000



PERKANTORAN

3.357.580.000

1. Belanja listrik Kecamatan dan kelurahan 100

persen

2. Belanja telepon Kecamatan dan Kelurahan 12

bulan

3. Belanja air Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan

4. Belanja surat kabar/majalah 12 bulan

5. Belanja kawat/facimile/internet 12 bulan

1. Belanja alat tulis kantor 11 jenis

2. Belanja alat tulis kantor 7 Kelurahan 11 jenis

1. Belanja cetak dan penggadaan Kecamatan dan

Kelurahan 6 jenis

2. Belanja foto copy dan penjilidan Kecamatan dan

Kelurahan 12 bulan

1. Belanja makanan dan minuman rapat 12 bulan

2. Belanja makanan dan minuman rapat Kelurahan

12 bulan


PRASARANA APARATUR

1.077.800.000

1. Belanja Laptop, PC, Printer, Kelengkapan

komputer Kecamatan 6 kegiatan

2. Pengadaan Motor Dinas 3 buah

3. Belanja Modal pengadaaan taplak meja aula 2

paket

4. Belanja Modal Soudsystem 2 buah

5. Belanja Modal Bunga Hidup 1 paket

6. Belanja Modal TV 1 buah

7. Pengadaan PC dan Pirnter Kelurahan 7 buah

8. Pengadaan AC Kelurahan 14 buah

9. Pengadaan TV Kelurahan 7 buah


AIR DAN LISTRIK

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100

persen

187.600.000

3.1.06.3.1.06.15.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100

persen

44.000.000


3.1.06.3.1.06.15.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 308.500.000


LUAR DAERAH

Meningkatnya kinerja dan kualitas SDM 100 persen 1. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun 2.827.800.000


PERKANTORAN

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 % 1. Piket pengamanan kantor 12 kegiatan 58.180.000


PENGGANDAAN

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100

persen

55.200.000

3.1.06.3.1.06.15.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100

persen

184.800.000

KECAMATAN GAYAMSARI



1. Honorarium Petugas Piket 12 bulan

2. Pemeliharaan jaringan instalasi listrik 1 kegiatan

1. Belanja jasa service roda 4 1 buah

2. Belanja penggantian sparepart/suku cadang 1

tahun

3. Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumas

oli kendaraan roda 4, 3 dan 2 32 buah

4. Belanja jasa service roda 2 21 buah

1. Belanja Pemeliharaan komputer dan

komponennya Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan

2. Belanja pemeliharaan mesin ketik 12 bulan

3. Belanja pemeliharaan AC 12 bulan

4. Pemeliharaan gorden 12 bulan

1. Lanjutan Rehab Balai Kelurahan Tambakrejo 1

kegiatan

2. Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan

Kaligawe 1 kegiatan

3. Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan Sawah

Besar 1 kegiatan

4. Rehab atap kantor Kecamatan 1 kegiatan

1. Belanja jasa STNK kendaraan roda 4 1 buah

2. Belanja jasa STNK Kendaraan roda 2 21 buah



KEUANGAN

169.152.000

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7 orang

2. Belanja ATK, cetak dan penggandaan,

makananan dan minuman 1 kegiatan

3.1.06.3.1.06.15.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 1. Belanja alat listrik dan elektronik 12 bulan 5.200.000

3.1.06.3.1.06.15.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 180.600.000

3.1.06.3.1.06.15.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 308.500.000





ANGGARAN

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % 6.452.500

3.1.06.3.1.06.15.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen 1. Pemeliharaan mebeler 4 kegiatan 1.200.000

3.1.06.3.1.06.15.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Meningkatnya pelayanan publik 100 persen 200.000.000


DINAS / OPERASIONAL

Meningkatnya kelancaran pelaksaan tugas 100 persen 124.600.000


GEDUNG KANTOR



Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7 orang

2. Belanja ATK, cetak dan penggandaan, makanan

dan minuman rapat 1 kegiatan


2. Belanja ATK, cetak dan penggandaan 1 kegiatan

1. - 0 -

2. Belanja ATK, cetak dan penggandaan, makanan

dan minuman rapat 1 kegiatan

3. Review Rentra 1 kegiatan



1. - 0 -

2. Belanja ATK, makanan dan minuman, cetak

penggandaan 1 kegiatan

1. Honorarium PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

7 orang

2. Belanja kawat/faksimilie/internet 12 kegiatan





3.1.06 KEWILAYAHAN 9.378.699.000



184.000.000


2. Uang lembur PNS 120 hari

3. Belanja ATK 8 jenis

4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12

kegiatan


TAHUN

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % 13.840.000

3.1.06.3.1.06.15.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % 12.929.500

3.1.06.3.1.06.15.06.018 PENYUSUNAN LKJIP Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % 6.452.500



Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah 100 persen 91.200.000

3.1.06.3.1.06.15.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100 % 11.340.000


PEMBANTU


3.1.06.3.1.06.15.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100 % 17.740.000

3.1.06.3.1.06.15.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 % 6.317.500



1. Biaya Penggantian Uang Transport 48 orang

2. Honorarium tenaga/tukang 12 bulan

3. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih 6 jenis

4. Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas

(oli) 300 hari

5. Belanja Jasa Service 1 tahun



24.600.000



8.200.000



4.800.000


MASYARAKAT PEDESAAN

1.461.000.000

1. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1

kegiatan


3. Belanja ATK TP PKK Kecamatan dan Kelurahan

12 kegiatan

4. Belanja Cetak dan penggandaan TP PKK

Kecamatan dan Kelurahan 12 kegiatan

5. Belanja Makanan dan minuman rapat 17

kegiatan

6. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4 kali

7. LPMK Kecamatan 1 kegiatan

8. LPMK Kelurahan 7 kegiatan

1. Pemetaaan warga miskin 12 kegiatan

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang



Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan

100 persen

92.800.000

3.1.06.3.1.06.15.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA Meningkatnya pemeliharaan kebersihan di wilayah

Kecamatan 100 %

1. Fasilitasi Kegiatan Kota Sehat 3 Kelurahan 24.600.000



Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah 100 persen 91.200.000


KEMISKINAN

Terfasilitasinya penanganan kemiskinan 100 % 1.025.000.000



Meningkatnya kegiatan optimaliasi PBB 100 persen 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang 4.800.000



Meningkatnya kinerja / lembaga ormas 100 persen 436.000.000



TRANTIBUM

1 1 1 1. Meningkatnya keamanan wilayah 100 % 3.200.000


MASYARAKAT

1 1 1 1. 1 1 1 5.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.15.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI


7.386.099.000

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1

kegiatan


3. Belanja Dekorasi/dokumentasi 5 kegiatan

4. Belanja bendera /umbul - umbul 8 paket

5. Belanja bahan baku bangunan 4 kegiatan

6. Belanja makanan dan minuman rapat 9 kegiatan

7. Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan

10 kegiatan

8. Lomba Pemberdayaan Masyarakat 1 kegiatan


kegiatan



2. Belanja cetak 1 kegiatan


4. Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan

2 kegiatan

5. Pembinaan administrasi kelurahan 7 Kelurahan

1. Peninggian jalan & paving Tambakrejo RT 05 RW

04 Kelurahan Tambakrejo 300 meter

2. PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI Tambakrejo

RT 07 RW 07 Kelurahan Tambakrejo 600 meter

3. PEMBUATAN PONDASI KALI SIBACIN

JL.TAMBAKDALAM RT 01 RW 07 Kelurahan

Kaligawe 70 METER

4. PENINGGIAN JALAN JL.SAWAH BESAR V ( RT.06

& RT.07 RW.III ) RT 06 RW 03 Kelurahan Kaligawe

245 METER

5. Pengerasan Jalan (betonisasi) Jl. Margosari RT

01 s/d 06 RT 01 RW 07 Kelurahan Sawahbesar 600

m2

6. Normalisasi saluran dan tutup saluran Jalan

Batursari RT 03 RW 05 Kelurahan Sawahbesar 300

M


DESA

Pelaksanaan musrenbang kecamatan dan keluarahan 100

persen

40.000.000

3.1.06.3.1.06.15.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 persen

32.400.000


PEMBANGUNAN DESA

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembanungan

wilayah 100 persen

12.650.000


MUSRENBANG


100 %

1.632.614.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)7. peninggian jalan dan pavingisasi - RT 03 RW 01

Kelurahan Siwalan 600 m

8. pembangunan Balai RW jl. plewan RT 04 RW 03

Kelurahan Siwalan 70 m

9. Peninggian dan Pavingisasi Jl. Cebolok RT 03 RW

01 Kelurahan Sambirejo 400 m

10. Pembangunan Pagar Makam Sibolu Jl. Medoho

Cempaka RT 06 RW 04 Kelurahan Sambirejo 280 M

11. Pengaspalan Jalan Jl. Patiunus VII RT 09 RW

11 Kelurahan Pandean Lamper 500 m2

12. Pengaspalan Jalan Jl. Badak III RT 07 RW 06

Kelurahan Pandean Lamper 500 m2

13. PENGASPALAN JL.BERUANG RAYA VIII

JL.BERUANG RAYA RT 06 RW 02 Kelurahan

Gayamsari 720 METER

14. PAVINGISASI JL.GAJAH TIMUR DALAM I (

RW.III & RW.VIII ) JL.GAJAH TIMUR DALAM I RT 03

RW 08 Kelurahan Gayamsari 600 METER

15. NORMALISASI SALURAN AIR JL.GAJAH TIMUR

DALAM V RT 05 RW 09 Kelurahan Gayamsari 200

METER


kegiatan

2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1

kegiatan

3. Honorarium pengelola kegiatan 1 kegiatan


5. Belanja perangko, materai dan benda pos 1

kegiatan

6. Belanja cetak 4 jenis

7. Belanja fotocopy dan penjilidan 2 kegiatan

8. Belanja dokumentasi 1 kegiatan

9. Belanja makan dan mimunan rapat 5 kegiatan

10. Belanja perjalan dinas dlam kota untuk pns 4

kegiatan

11. Belanja jasa konsultasi perencaan 2 kegiatan

12. Belanja jasa konsultasi pengawasan 2 kegiatan


MUSRENBANG


100 %

1.632.614.000



Meningkatnya kelancaran pelayanan publik 100 persen 265.349.000



1. Perbaikan Pagar Makam Si Watu Jl. Medoho Asri

RT 05 RW 05 Kelurahan Sambirejo 200 m

2. REHAB POS KEAMANAN / FKPM JL.KANGURU

BARAT RT 04 RW 05 Kelurahan Gayamsari 30

METER

3. REHAB ATAP DAN PLAFON RUANG LPMK

JL.SLAMET RIYADI RT 04 RW 05 Kelurahan

Gayamsari 105 METER

4. Pembangunan gapura 21 m

5. Pembangunan gapura RT 01 RW 01 Kelurahan

Siwalan 21 m

1. Perbaikan dan Peninggian gorong- gorong 2 titik

Jl. Medoho Raya RT 04 RW 03 Kelurahan Sambirejo

12 m

2. Perbaikan Talud dan Pembuatan Tutup Saluran

Jl. Medoho Sapari RT 05 RW 04 Kelurahan

Sambirejo 150 m

3. Pembuatan Saluran Baru Jl. Sidorejo II RT 01

RW 07 Kelurahan Sambirejo 200 m

4. Pembuatan Saluran Tengah Rt 04,05 Jl. Medoho

Asri RT 04 RW 09 Kelurahan Sambirejo 250 m

5. Pembuatan Tutup Saluran Rt 03, Jl. Medoho asri

RT 03 RW 09 Kelurahan Sambirejo 250 m

6. Pembuatan Saluran air dan penutup saluran

JL.Unta V RT 04 RW 01 Kelurahan Pandean

Lamper 75 m3

7. Renovasi talud dan tutup saluran Jl. Kimar IV RT

01 RW 02 Kelurahan Pandean Lamper 75 m1

8. Renovasi saluran air ( RT 03,04,05 RW 02 )

Jl.Kimar V, I, II RT 03 RW 02 Kelurahan Pandean

Lamper 1000 m1

9. Perbaikan talud Jl. Gajah I RT 07 RW 04


10. Renovasi saluran air Jl. Badak V timur RT 10

RW 05 Kelurahan Pandean Lamper 200 m1

11. Renovasi saluran sebelah barat RT 04, 06,08

Sebelah barat pojokPLTG RT 06 RW 06 Kelurahan

Pandean Lamper 180 m1

12. Renovasi saluran air jl. Badak X RT 15 RW 06





100 %

1.781.100.000




100 %

3.003.000.000



BERMASYARAKAT

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan 100 % 185.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. Pembuatan penutup saluran kanan dan kiri

dari besi Jl. Bintoro raya RT 01 RW 07 Kelurahan

Pandean Lamper 300 m1

14. Pelebaran saluran kanan dan kiri Jl. Bintoro V

RT 06 RW 07 Kelurahan Pandean Lamper 150 m1

15. Pembuatan talud air Jl. Gajah barat VI RT 12

RW 09 Kelurahan Pandean Lamper 185 m3

16. LANJUTAN NORMALISASI SALURAN DI AREA

JL. TOL JL.BERUANG DALAM BARAT RT 08 RW 01

Kelurahan Gayamsari 15 METER

17. NORMALISASI SALURAN JL.BERUANG RAYA I

JL.BERUANG RAYA RT 01 RW 02 Kelurahan

Gayamsari 4000 METER

18. PERBAIKAN SALURAN KANAN - KIRI

JL.KANGURU SELATAN IV JL.KANGURU SELATAN

IV RT 11 RW 03 Kelurahan Gayamsari 400 METER

19. NORMALISASI SALURAN AIR JL.KANGURU

TENGAH RT 03 RW 04 Kelurahan Gayamsari 150

METER

20. NORMALISASI SALURAN AIR ( KANAN - KIRI )

JL.KANGURU III RT 02 RW 04 Kelurahan

Gayamsari 270 METER

21. TUTUP SALURAN RUSUNAWA 3 BLOK RT 00

RW 08 Kelurahan Kaligawe 100 METER



16.000.000


2. Sosialisasi bidang kepegawaian 12 bulan


2. Penyelenggaraan PATEN 12 bulan




KECAMATAN

Meningkatnya pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan

100 persen

10.000.000



Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100 persen 6.000.000




100 %

1.781.100.000


MUSRENBANG

Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan 100 %

1. Fasilitasi sarana prasarana lapangan olah raga 1

kegiatan

433.986.000


SEHAT

Meningkatnya pelayanan masyarakat 100 % 1. Fasilitasi FKK 5 kegiatan 294.000.000



3.1.06.16 24.566.742.000



PERKANTORAN

7.127.310.000

1. Jasa Telepon kecamatan dan kelurahan 12 bulan

2. Jasa Listrik kecamatan dan kelurahan 12

kelurahan

3. Belanja Surat Kabar / Majalah 12 bulan

4. Langganan Air kecamatan dan 2 kelurahan 12

bulan

1. ATK Kelurahan 12 bulan

2. ATK Kecamatan 12 bulan

1. Biaya Fotocopy kelurahan dan kecamatan 12

bulan

2. Biaya Cetak Kecamatan 12 bula

1. Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan

12 bulan

2. Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan

12 bulan

3. Biaya Makanan dan Minuman Tamu Kecamatan

12 bulan

1. Gaji TPHL 12 bulan

2. ATK Kegiatan 8 jenis


PRASARANA APARATUR

1.233.820.000


LUAR DAERAH

Sebagai bahan acuan pengembangan pelaksanaan tugas

kedinasan 12 bulan

1. Biaya perjalanan Dinas 12 bulan 6.252.150.000


PERKANTORAN

meningkatkan kesejahteraan TPHL Kecamatan Pedurungan

12 bulan

153.660.000



Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan 1. Peralatan listrik 10 jenis 10.000.000

3.1.06.3.1.06.16.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 bulan 284.400.000

3.1.06.3.1.06.16.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan 108.000.000


PENGGANDAAN

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan 55.700.000


AIR DAN LISTRIK

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan 263.400.000


3.1.06.3.1.06.16.02.021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terpeliharanya Rumah Dinas Camat pedurungan 12 bulan 1. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12

bulan

3.600.000


3.1.06.3.1.06.16.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Peralatan gedung kantor kec 7 jenis 1. Komputer ( 3 ), Printer ( 3 ) , Laptop ( 2 ), Kamera

Pocket ( 2 ) , Tele Kamera ( 1 ), Pembelian Speaker (

1 ), Microphone ( 3 ) Mesin Penghitung Uang ( 1 ) 7

27.340.000

KECAMATAN PEDURUNGAN


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Honorarium Tenaga kebersihan kelurahan dan

kecamatan 12 bulan


bulan

1. BBM Mobil dinas dan kendaraan roda 2 12 bulan

2. Biaya Service Mobil , Kendaraan dinas Roda 2 ,

dan Spare Part 12 bulan

1. Biaya Rehab Kantor dan Rumdin Camat

Pedurungan 4 kegiatan

2. Pembuatan Ruang PATEN Kelurahan 3

Kelurahan



KEUANGAN

187.800.000


GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1. Biaya Jasa Service Perlengkapan gedung kantor

12 bulan

18.000.000


GEDUNG KANTOR

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 jenis 1. Biaya Jasa Service Peralatan gedung kantor 7

jenis

49.400.000

3.1.06.3.1.06.16.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Terpeliharanya gedung kantor kelurahan dan kecamatan 12

bulan

302.400.000


DINAS / OPERASIONAL

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 12 bulan 134.020.000

3.1.06.3.1.06.16.06.010 PENYUSUNAN LAKIP Tertib Administrasi Kantor Kec Pedurungan 1 Dokumen 1. Penyusunan LKj IP dan Honorarium Penyusunan

LKj IP 3 kgt

10.000.000

3.1.06.3.1.06.16.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra Kecamatan 1 Dokumen 1. Honor Penyusunan Renstra, Biaya Makanan dan

Minuman dan biaya penyusunan Renstra 6 kgt

10.000.000


TAHUN

Tertib Administrasi Keuangan Kec Pedurungan 12 bulan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 kegiatan 10.000.000

3.1.06.3.1.06.16.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Tertib Administrasi Kec Pedurungan 4 bulan 1. Honorarium Tim Penyusunan RKA, DPA dan

Biaya Penyusunan RKA , DPA 2 kegiatan

10.000.000



Tertib Administrasi Kecamatan 12 bulan 1. Biaya Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1

kegiatan

10.000.000


ANGGARAN

Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran 1 kegiatan 1. Laporan Prognosis Anggaran 1 kegiatan 10.000.000

3.1.06.3.1.06.16.02.042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Rehab Kantor dan Rumdin Camat Pedurungan 4 kegiatan 300.000.000



Terbayarnya Perpanjangan STNK dan KIR 4 Jenis 1. Biaya Pengurusan Perpanjangan STNK Mobil

dinas, Kendaraan Dinas Roda 2, Kendaraan Dinas

Roda Tiga dan Biaya Pengurusan KIR 4 kegiatan

8.060.000

3.1.06.3.1.06.16.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD Tertib Administrasi Kantor Kecamatan 1 Dokumen 1. Penyusunan Renja dan Honor Tim Penyusunan

Renja 4 kgt

10.000.000


PEMBANTU

Tertib Administrasi Keuangan Kec Pedurungan 12 Bulan 1. Honorarium PA, KPA, PPK, BP, BPP, Pembuku,

BP Gaji, Pengurus dan Penyimpan Barang 12 bulan

117.800.000




3.1.06 KEWILAYAHAN 16.017.812.000



349.506.000

1. Honor Sopir dan tenaga kebersihan

pengangkutan sampah non pns 6 orang

2. uang lembur pns dan non pns 9 orang

3. Belanja Alat Kebersihan 3 jenis

1. Honorarium Tenaga kebersihan ( Kendaraan

Roda Tiga ) 12 bulan


jenis

3. BBM dan Jasa Service mesin Potong rumput dan

kendaraan roda tiga dan spare part 28 unit

4. Perlengkapan Kerja Tenaga kebersihan

Kendaraan roda tiga 9 stel



30.000.000

Terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan 12

kelurahan

1. Bahan baku bangunan keg adipura 17 kegiatan

Terlaksananya kegiatan monev kota sehat 3 kelurahan 2. Makan minum keg kerja bhakti 17 kegiatan

3. Monev Kota Sehat 5 kegiatan

4. kegiatan FKK Pedurungan 12 bulan

5. Kegiatan FKK 12 Kelurahan



50.000.000



10.000.000

1. Pelayanan Pembayaran PBB 58027 lembar

2. Pengelolaan Aset Daerah 24 Bidang


MASYARAKAT PEDESAAN

1.727.000.000


PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Terbayarnya PBB Kec Pedurungan 58027 lembar 10.000.000



Terwujudnya Eksistensi Lembaga dan Ormas Kec

Pedurungan 12 bulan

1. Kegiatan Lembaga dan Ormas Kec Pedurungan,

Biaya Penggantian Uang Transport RT, RW, PKK RT,

PKK RW dan Karang Taruna Kecamatan 12 bulan

682.000.000

3.1.06.3.1.06.16.16.001 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA 30.000.000



TRANTIBUM

Tercipta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 12 bulan 1. Biaya Operasional Kegiatan Operasi Yustisi,

Daerah Rawan Bencana dan Linmas 12 bulan

50.000.000



Peningkatan kebersihan wilayah dan pengangkutan pada hari

sabtu, minggu dan hari libur nasional 12 bulan

92.750.000



Peningkatan kebersihan wilayah jalan - jalan protokol 12

bulan

256.756.000


KEMISKINAN

Monitoring Peningkatan Keberdayaan Warga Miskin 12

kelurahan

1. Monitoring Laporan Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan 12 bulan

1.045.000.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)3.1.06.16.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI


13.243.696.000

1. Rembug Warga 157 RW

2. Musrenbang Kelurahan 12 Kelurahan

3. Musrenbang Kecamatan 2 kegiatan

1. Pembuatan saluran air dan Pavingisasi Jl. Kyai

Morang menuju SD Penggaron Kidul RT 02 RW 05

RT 02 RW 05 Kelurahan Penggaron Kidul 0

150000000

2. PAVINGISASI JALAN RT.01 RW.05

TLOGOMULYO RT 01 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo

0 150000000

3. Perbaikan talud Wilayah Rt. 04,05,06,07 RT 00

RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan 0 150000000

4. Peninggian jalan paving - fas kec Kawung VI RT

04 RW 14 Kelurahan Tlogosari Kulon 0 150000000

5. Pembuatan Talud Saluran Kampung Dempel

Kidul RT 00 RW 14 Kelurahan Muktiharjo Kidul 0

150000000

6. Pembanguan Saluran / talud RT.001 dan RT.002

RW.011 Plamongansari RT 00 RW 11 Kelurahan

Plamongansari 0 150000000

7. Pavingisasi Gemah Kumala RT 04 RW 06

Kelurahan Gemah 0 150000000

8. Perbaikan talud saluran dan pelebaran Talud Jl.

Zebra dalam kanan dan kiri RT 00 RW 05

Kelurahan Pedurungan Kidul 0 150000000

9. Pembangunan saluran drainase x Pedurungan

Lor RT 03 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor 0

150000000

10. Pekerjaan peninggian Paving Jalan Jl. Tunjung

biru 3 wilayah RW.09 RT 00 RW 09 Kelurahan

Palebon 0 150000000

11. Pavingisasi Jalan Jl. Jaten Cilik RT 01 RW 06

RT 01 RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah 0

150000000


MUSRENBANG

Pembangunan Sarpras Fasilitasi Hasil Musrenbang 16 Lokasi 2.347.020.000


DESA

terlaksananya kegiatan rembug warga, musrenbangkel dan

musrenbang kecamatan 3 kegiatan

72.250.000

3.1.06.3.1.06.16.21.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksana Kegiatan Monev 12 Bulan 1. Keg Pemberdayaan Masyarakat, , Pemantauan

Jentik, Pembelian Umpak , Umbul2 Lampu Penjor

Kelurahan dan kecamatan , atk 12 Bulan

56.250.000


PEMBANGUNAN DESA

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan 12 kelurahan

1. Pelaksanaan Kegiatan BBGRM Kec dan

Kelurahan, Peringatan Hari - hari Besar Kecamatan

dan Kelurahan 12 bulan

45.441.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Peninggian dan pavingisasi Jl Sendangsari

Utara Raya RT 02 RW 02 Kelurahan Kalicari 0

150000000

13. Peninggian dan pavingisasi Perum. Muktiharjo

Indah RT 00 RW 24 Kelurahan Muktiharjo Kidul 0

150000000

14. Pembangunan saluran Gemah selatan RT 07

RW 06 Kelurahan Gemah 0 124020000

15. Peninggian jalan paving Sendangguwo RT 07

RW 10 Kelurahan Gemah 0 123000000

16. Pembangunan Saluranf Sendangguwo RT 01

RW 10 RT 01 RW 10 Kelurahan Gemah 0

150000000

17. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga 3

Lokasi

1. Pavingisasi jala Jl. Turangga Mukti RT 01 RW 05

Kelurahan Pedurungan Tengah 700 m

2. Pavingisasi jalan Jl. Jaten Timur Gede II RT 01

RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah 100 m

3. Pengurukan & Pavingisasi jalan ex Tajungsari

Raya RT 01 RW 13 Kelurahan Pedurungan Tengah

200 m

4. Pavingisasi jalan Tanjungsari Raya RT 02 RW 14


5. Pavingisasi jalan Jl, Sunan Kalijaga XII RT 03 RW

02 Kelurahan Penggaron Kidul 500 m

6. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang Timur RT 02

RW 04 Kelurahan Penggaron Kidul 400 m

7. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang V RT 03 RW 04

Kelurahan Penggaron Kidul 400 m

8. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang 7 RT 04 RW 04


9. Pavingisasi Jalan tembus ke kelurahan dari jl.

Syuhada RT 10 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan

200 m2

10. Perbaikan jalan paving - eks Parang Kusumo

VII RT 01 RW 03 Kelurahan Tlogosari Kulon 434 m2

11. Peninggian Jalan Paving - eks Gusti Putri III RT

07 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon 210 m2



Pembangunan Sarpras Jalan 83 Lokasi 5.030.900.000


MUSRENBANG

Pembangunan Sarpras Fasilitasi Hasil Musrenbang 16 Lokasi 2.347.020.000



Lancarnya kegiatan sarpras hasil musrenbang 3 kegiatan 1. jasa konsultasi Perencanaan , jasa konsultasi

Pengawasan , Biaya Opersional Kegiatan Sarpras

hasil Musrenbang 3 kegiatan

625.500.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)12. Peninggian jalan paving - eks Parang Kesit II RT


13. Peninggian paving -eks Parang Barong VII RT


14. Peninggian jalan paving - eks Seruni Raya RT


15. Peninggian jalan paving - eks Parang Sarpo VII

RT 02 RW 12 Kelurahan Tlogosari Kulon 250 m2

16. Peninggian jalan paving - eks Parang Sarpo III


17. Peninggian jalan paving - eks Lintang Trenggono

IV RT 08 RW 18 Kelurahan Tlogosari Kulon 350 m2

18. Pembangunan peninggian dan pavingisasi jalan -

eks Galar IV dan V RT 05 RW 16 Kelurahan

Tlogosari Kulon 275 m'

19. Peninggian jalan paving - eks Parang Klitik I RT


20. Peninggian jalan paving - eks Wahyu Temurun

Raya RT 04 RW 21 Kelurahan Tlogosari Kulon 200

m2

21. Peninggian Jalan Paving - eks Tirto Mukti Timur


22. Pavingisasi Jl Beruang Dalam Timur RT 01 RW

01 Kelurahan Kalicari 858 m2

23. Peninggian dan pavingisasi Jl Sendangsari

Utara III RT 04 RW 02 Kelurahan Kalicari 100 m2

24. Peninggian dan pavingisasi Jl Kalicari Barat RT

01 RW 03 Kelurahan Kalicari 640 m2

25. Pavingisasi Jl Singa Timur I RT 08 RW 04

Kelurahan Kalicari 380 m2

26. Pavingisasi Jl Singa Raya RT 01 RW 06

Kelurahan Kalicari 200 m2

27. Peninggian dan pavingisasi Jl Muwardi Raya RT

11 RW 06 Kelurahan Kalicari 100 m2

28. Peninggian dan pavingisasi Jl Tlogosari Selatan

Blok-I RT 03 RW 07 Kelurahan Kalicari 150 m2





Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)29. Peninggian dan pavingisasi Jl Tlogotimun Barat

RT 08 RW 08 Kelurahan Kalicari 115 m2

30. Pavingisasi Jalan Pedurungan Kidul RT 05 RW

01 Kelurahan Pedurungan Kidul 450 m2

31. Pavingisasi jalan Jl Kukilo Mukti Raya sisi timur

RT 06 RW 02 Kelurahan Pedurungan Kidul 500 m2

32. Pavingisasi Jalan Jalan lingkungan RT 08 RW

02 Kelurahan Pedurungan Kidul 270 m2

33. Pavingisasi jalan Zebra Tengah III-I dan Zebra

Tengah III-3 RT 06 RW 05 Kelurahan Pedurungan

Kidul 450 m2

34. Pavingisasi jalan Jalan lingkungan RT 01 RW 12

Kelurahan Pedurungan Kidul 300 m2

35. Peninggian & pemavingan jalan x Arya Mukti

Timur RT 01 RW 04 Kelurahan Pedurungan Lor 250

m2

36. Pemavingan jalan(lanjutan) x Pedurungan Lor

RT 01 RW 05 Kelurahan Pedurungan Lor 300 m2

37. Pemavingan jalan ( lanjutan) x Pedurungan Lor


38. Pemavingan jalan (lanjutan) x Pedurungan Lor


39. Pemavingan jalan Taman Majapahit

Selatan(lanjutan) x Jalan Taman Majapahit Selatan


40. Pemavingan jalan x Pedurungan Lor RT 03 RW

07 Kelurahan Pedurungan Lor 350 m2

41. Pemavingan jalan (lanjutan) x Pedurungan Lor


42. Pekerjaan Paving..... Jl Panda Utara 3A RT 03

RW 05 Kelurahan Palebon 132 m2

43. Pekerjaan Peninggian Jalan Paving..... Jl Tlogo

Sarangan RT 00 RW 06 Kelurahan Palebon 675 m2

44. Paving Jalan..... Jl. Singa Timur 2 &3 RT 02 RW

07 Kelurahan Palebon 400 m2

45. Paving Jalan..... Jl. Tlogo Hijau RT 03 RW 07

Kelurahan Palebon 400 m2





Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)46. Pekerjaan Peninggian & Paving Jalan..... Jl.

Tunjung Biru 3 RT 08 RW 09 Kelurahan Palebon

1500 m2

47. Pavingisasi Plamongansari RT 02 RW 01

Kelurahan Plamongansari 350 M2



49. Pavingisasi jalan Jl. Plamongansari RT 01 RW

03 Kelurahan Plamongansari 180 M2













56. Pavingisasi Prasetya Abdi Bangsa RT 07 RW 01

Kelurahan Gemah 200 m

57. Peninggian dan Pavingisasi Gemah Raya Ia RT

04 RW 02 Kelurahan Gemah 400 m

58. Rehab pavingisasi Gemah Timur RT 02 RW 06


59. Rehab Pavingisasi Sendang Utara 3 RT 04 RW

07 Kelurahan Gemah 150 m

60. PAVINGISASI JALAN RT.03 RW.02 BANPRES RT

03 RW 02 Kelurahan Tlogomulyo 600 M2

61. PEMBANGUNAN TALUD JALAN SAPEN RT 01

RW 05 Kelurahan Tlogomulyo 250 M

62. PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RT.01

DAN 09 RW.07 JL. GIRI MULYO MUKTI RW .07 RT

01 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo 100 M

63. Peninggian dan Pavingisasi Perumahan

Gringsing RT 00 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

64. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Tembus RW

08 RT 00 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100

M2





Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)65. Peninggian dan Pavingisasi Jl. Sido Luhur RT

00 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 M2

66. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Bokor

Kencono RT 00 RW 07 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

67. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Perumahan

Muktiharjo Indah RT 00 RW 15 Kelurahan

Muktiharjo Kidul 100 M2

68. Peninggiian dan Pavingisasi Jalan Kampung

Dempel Kidul RT 00 RW 16 Kelurahan Muktiharjo

Kidul 100 M2

69. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jalan Sido

Mukti RT 00 RW 17 Kelurahan Muktiharjo Kidul

200 M2

70. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jalan Sido

Mukti RT 00 RW 18 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

71. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jalan Suryo

Kusumo I RT 00 RW 19 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

72. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Jalan Sido

Mulyo RT 00 RW 20 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

73. Peninggian dan Pavingisasi Perum. Muktiharjo

Indah RT 00 RW 24 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

74. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jalan Berlian

Mutiara RT 00 RW 25 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

75. Pavingisasi jalan Jl. Kyai Morang RT 02 RW 06

Kelurahan Penggaron Kidul 500 M

76. Pavingisasi jalan Jl, Kyai Morang RT 02 RW 06


77. PENINGGIAN LAPANGAN RW.09

JL.SELOMULYO MUKTI BARAT RT 02 RW 09

Kelurahan Tlogomulyo 455 M2

78. PENINGGIAN JALAN JL.WONOMULYO MUKTI

BARAT RT 02 RW 11 Kelurahan Tlogomulyo 350 M3

79. Pavingisasi Jalan menuju lapangan ( lanjutan )

RT 01 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan 371 m2





Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)80. Peninggian dan Pavingisasi jalan Jalan Suryo

Kusumo RT 00 RW 21 Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 M2

81. Peninggian dan Pavingisasi jlan Dempel Lor RT


82. Pembangunan Pavingisasi jalan Sendang Utara

RT 04, 05 RW 07 RT 00 RW 07 Kelurahan Gemah

200 m2

83. Pekerjaan Pavingisasi Jalan Jl. Pedurungan

Tengah 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Palebon 800 m2

1. Saluran Pembuang air Jl. Pedurungan Tengah RT

06 RW 01 Kelurahan Pedurungan Tengah 362 m

2. Perbaikan Saluran Air Jl Pedurungan Tengah VIII

RT 03 RW 02 Kelurahan Pedurungan Tengah 432 m

3. Perbaikan saluran air Jl. Mahesa Mukti barat Ex

RT 08 RW 03 Kelurahan Pedurungan Tengah 100 m

4. Perbaikan Saluran Air Jl. Mahesa Mukti Barat RT

08 RW 03 Kelurahan Pedurungan Tengah 100 m

5. Pemb. Talud & saluran Jl. Genesha Barat RT 06

RW 04 Kelurahan Pedurungan Tengah 150 m

6. Saluran ex Jl. Jaten 1 Raya RT 01 RW 08


7. Pembuatan Talud Syuhada RT 06 RW 10


8. Perbaikan Saluran ex Wilayah Rw. 11 RT 02 RW

11 Kelurahan Pedurungan Tengah 403 m

9. Pembuatan Saluran Jl. Pesono Raya RT 01 RW

12 Kelurahan Pedurungan Tengah 600 m

10. pembangunan talut penggaron kidul RT 06 RW

01 RT 06 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m

11. Pembanguna saluran air Penggaron Kidul RT 07

RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul

100 m

12. Saluran air atau talut Penggaron Kidul RT 04

RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul

200 m






Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarpras Saluran 81

Lokasi

4.717.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)13. Pembangunan saluran air Jl. Abu mi'raj III RT

03 RW 03 Kelurahan Penggaron Kidul 200 m

14. Pembangunan saluran air Jl. Abu Mi'raj II batas

RT 04 & RT 03 RT 04 RW 03 Kelurahan Penggaron

Kidul 400 m

15. Pembangunan saluran air RT 05 RW 03 RT 05


16. Pembangunan saluran air Rt 01 RW 05 RT 01


17. Pembangunan saluran air Sebelah selatan SD

RT 03 RW 05 Kelurahan Penggaron Kidul 300 m

18. Saluran wilayah Rt. 01,02 dan 11 RT 00 RW 01

Kelurahan Tlogosari Wetan 45 m2

19. Pembuatan talud wilayah Rt. 10 dan Rt. 11 RT

00 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan 88 m3

20. Normalisasi saluran - eks Parang Kusumo Raya

RT 01 RW 02 Kelurahan Tlogosari Kulon 400 m'

21. Pembangunan Saluran - eks Parang Baris IV, V,

VII RT 03 RW 15 Kelurahan Tlogosari Kulon 234 m'

22. Pembangunan talud - eks Syuhada Raya RT 05

RW 22 Kelurahan Tlogosari Kulon 250 m'

23. Pembangunan Saluran Jl Sendangsari Utara III

RT 02 RW 02 Kelurahan Kalicari 400 m2

24. Pembangunan Talud Saluran Lingkungan

Warga RT 02 RW 01 Kelurahan Pedurungan Kidul

200 m'

25. Perbaikan Talud saluran Wilayah Rw. III RT 00

RW 03 Kelurahan Pedurungan Kidul 260 m'

26. Pembauatan talud dan saluran baru Gang III

buntu RT 04 RW 04 Kelurahan Pedurungan Kidul

150 m'

27. Pembangunan talud saluran dan peninggian

talud perbatasan Rw. III dan V Jl. Zebra Dalam V

RT 02 RW 05 Kelurahan Pedurungan Kidul 222 m'

28. Perbaikan Talud dan pemasangan got U Liman

Mukti RT 00 RW 06 Kelurahan Pedurungan Kidul

540 m'

29. Pembangunan Talud saluran Plamongan Asri I,

II sebelah Rumah pintar RT 03 RW 09 Kelurahan

Pedurungan Kidul 40 m'




Lokasi

4.717.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)30. Perbaikan talud saluran Plamongan Elok Raya


31. Perbaikan talud saluran Plamongan Indah RT

06 RW 10 Kelurahan Pedurungan Kidul 150 m'

32. Perbaikan talud saluran Saluran Lingkungan


33. Pembuatan saluran drainase(lanjutan) x

Pedurungan Lor RT 05 RW 01 Kelurahan

Pedurungan Lor 200 m2

34. Pembuatan saluran drainase(lanjutan) x



35. Pembuatan saluran drainase x Arya Mukti RT

00 RW 03 Kelurahan Pedurungan Lor 300 m2

36. Pembuatan saluran drainase(lanjutan) x Arya

Mukti RT 00 RW 02 Kelurahan Pedurungan Lor 350

m2

37. Pembuatan talud saluran / drainase x



38. Pembuatan saluran drainase x Pedurungan Lor


39. Pembuatan saluran drainase (lanjutan) x

Jl.Tanjungsari RT 02 RW 09 Kelurahan Pedurungan

Lor 300 m2

40. Pekerjaan Saluran Air..... Banpres Gg 01 RT 01

RW 02 Kelurahan Palebon 400 m3

41. Pekerjaan Saluran Air.... Jl Palebon 1( Wil.

RT.04 dan RT.05) RT 00 RW 03 Kelurahan Palebon

24 m3

42. Pekerjaan Saluran Air U..... Jl. Menjangan 2 RT

04 RW 04 Kelurahan Palebon 450 m3

43. Pekerjaan Saluran ..... Jl. Panda Utr 2A & 3A RT

03 RW 05 Kelurahan Palebon 112 m3

44. Pekerjaan Perbaikan Saluran..... Jl. Kauman Gg

3 & 4 RT 03 RW 08 Kelurahan Palebon 150 m3

45. Pekerjaan Saluran & Gorong2 Jl. Kauman Brt 8

& Kauman Raya RT 07 RW 08 Kelurahan Palebon

150 m3




Lokasi

4.717.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)46. Pekerjaan Normalisasi Saluran.... Jl. Panda

Utara (nyambung RT 08) RT 06 RW 10 Kelurahan

Palebon 300 m3

47. Pekerjaan Saluran (lanjutan)..... Jl. Palebon

Raya RT 01 RW 11 Kelurahan Palebon 650 m3

48. Pembangunan Saluran Plamongansari RT 03

RW 02 Kelurahan Plamongansari 350 M'

49. Pembangunan Saluran / Talud Plamongansari

RT 04 RW 02 Kelurahan Plamongansari 350 M'

50. Rehab Saluran Plamongansari RT 02 RW 05

Kelurahan Plamongansari 350 M'







54. Pembangunan Talud Plamongansari RT 01 RW

10 Kelurahan Plamongansari 400 M'

55. Pembanguan Saluran Plamongansari RT 05 RW






58. Pembangunan saluran Pedurungan Kidul RT 03

RW 01 Kelurahan Gemah 200 m

59. Pembanguna saluran Karanglo RT 01 RW 03


60. Rehab talut saluran antara rt 2 dan rt 4

Karanglo RT 02 RW 04 Kelurahan Gemah 300 m

61. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN JL.FIRAGA 2

RT.03 RW.01 JL.FIRAGA II RT 03 RW 01 RT 03 RW

01 Kelurahan Tlogomulyo 78 M

62. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN JL.

TEGALREJO RAYA SELATAN ( RT.3,4,5,6,9,10

RW.03 ) JL.TEGALREJO RAYA SELATAN RT 03 RW

01 Kelurahan Tlogomulyo 150 M

63. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN KE MAKAM (

LANJUTAN ) KUDAN RT 02 RW 04 Kelurahan

Tlogomulyo 105 M

64. PEMBANGUNAN SALURAN DAN SODETAN

RT.03 RW.06 JL.TLOGOSALMA RT 03 RW 06

Kelurahan Tlogomulyo 500 M




Lokasi

4.717.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)65. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT.03 RW.08

JL.SELOMULYO MYKTI TIMUR IV RT 03 RW 08


66. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT,06 DAN

07 RW.010 JL.ARGOMULYO MUKTI RT 06 RW 10


67. Pembuatan Saluran Bugen Kampung Bugen RT


68. Pembuatan saluran Dempel Kampung Dempel

RT 00 RW 14 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 M2

69. Pembuatan saluran Dempel Kampung Dempel

RT 00 RW 14 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 M2

70. Pembuatan Saluran Kampung Dempel Lor RT


71. Pembangunan taludx Wilayah Rt.02,09 RT 00

RW 02 Kelurahan Tlogosari Wetan 50 m30

72. Pembangunan taludx wilayah Rt. 03 RT 03 RW

03 Kelurahan Tlogosari Wetan 70 m3

73. Pembangunan taludx Wilayah Rt. 06 RT 06 RW


74. Pembangunan Talud Jl. Tanggul Syuhada

nTimur RT 01 RW 02 Kelurahan Tlogosari Wetan

135 m3

75. Pembangunan Talud Jl. Bugen Syuhada RT 06

RW 02 Kelurahan Tlogosari Wetan 70 m2

76. Pembangunan Talud Wilayah Rt. 04 RT 04 RW


77. Pembangunan Talud Wilayah Rt 09 RT 09 RW


78. Pembangunan Talud Rt.01 RT 01 RW 04

Kelurahan Tlogosari Wetan 200 m3

79. Pembangunan Talud Wilayah Rt. 05 RT 05 RW


80. Pembangunan talud Jl. Gemah (Inspeksi

Brigjend Sudiarto) RT 10 RW 05 Kelurahan Gemah

200 m2

81. Pembangunan Saluran Sendang Utara RT 04,

05 RW 07 RT 00 RW 07 Kelurahan Gemah 300 m2




Lokasi

4.717.900.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)1. Lomba Senam Lansia dan Pra Lansia Tingkat

Kecamatan Jl. Brigjend Sudiarto no. 357

KECAMATAN PEDURUNGAN 12 Keluraha

2. Lomba Balita Sejahtera Indonesia Tingkat



3. Dukungan Peserta Lomba Balita Sejahtera

Indonesia Tingkat Kota Semarang Jl. Brigjend

Sudiarto no. 357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12

Keluraha

4. Seleksi Kader Posyandu Tingkat Kecamatan Jl.

Bigjend Sudiarto no.357 KECAMATAN

PEDURUNGAN 12 Keluraha

5. Lomba Sadar Wisata Jl. Brigjend Sudiarto no.

357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12 Keluraha

6. Lomba Sadar Hukum Jl. Brigjend Sudiarto no.

357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12 Keluraha

7. Dukungan Lomba Sadar Wisata Jl. Brigjend


Keluraha

8. Dukungan Lomba Kadarkum Tingkat Kota

Semarang Jl. Brigjend Sudiarto no. 357


9. Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan Jl.

Brigjend Sudiarto no.357 KECAMATAN


10. Dukungan Kegiatan Sekolah Sehat (UKS) Jl.



11. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) Jl.

Brigjend Sudiarto no. 357 KECAMATAN


12. Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Jl. Brigjend

Sudiarto no.357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12

Keluraha

13. Volly Karang Taruna Jl. Brigjend Sudiarto

no.357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12 Keluraha

14. Futsal Karang Taruna Jl. Brigjend Sudiarto


15. TB Paru Jl. Brigjend Sudiarto no. 357


16. Narkoba Jl. Brigjend Sudiarto no.357



MUSRENBANG

pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan hasil musrenbang 41

kegiatan

348.435.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)17. Monev Jl. Brigjend Sudiarto no.357


18. Lurah Peduli Lingkungan Jl. Brigjend Sudiarto


19. Ramah Lingkungan Jl. Brigjend Sudiarto


20. K3 Kelurahan Jl. Brigjend Sudiarto no.357


21. K3 RW Jl. Brigjend Sudiarto no.357


22. Pameran Proyek Pembangunan Jl. Brigjend


Keluraha

23. Lomba tek tek Jl. Brigjend Sudiarto


24. Parade Seni Jl. Brigjend Sudiarto no.357


25. Lomba Gethek Hias Jl. Brigjend Sudiarto


26. Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan

Jl.Brigjend Sudiarto no.357 KECAMATAN


27. Peringatan HUT Kota Semarang Tingkat



28. Bintal Kerohanian Jl. Brigjend Sudiarto no.357


29. Doa Akhir Tahun Jl. Brigjend Sudiarto no.357


30. Dugderan / Warak Ngendhog Tingkat Kota

Semarang Jl. Brigjend Sudiarto no.357


31. Lomba Gambang Semarang Tingkat Kota



32. Lomba Zipin Tingkat Kota Semarang Jl.



33. Kirab Potensi Pangan Jl. Brigjend Sudiarto


34. Dukungan Lomba MTQ Tingkat Kota Semarang

Jl. Brigjend Sudiarto no.357 KECAMATAN



MUSRENBANG


kegiatan

348.435.000


Kode SKPD/Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Output/Keluaran Anggaran (Rp)35. Dukungan Kegiatan Semarang Night Carnival (

SNC ) Jl. Brigjend Sudiarto no.357 KECAMATAN


36. Dukungan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota



37. Lomba Volly Tingkat Kecamatan Jl. Brigjend

Sudiarto no.357 KECAMATAN PEDURUNGAN 12

Keluraha

38. Dukungan Lomba Kasti Tingkat Kota Semarang

Jl. Brigjend Sudiarto no. 357 KECAMATAN


39. Pertandingan Sepak Bola RT/ RW Tingkat Kota



40. Wayang Jl. Brigjend Sudiarto no.357


41. Sosialisasi Komposting Jl. Brigjend Sudiarto



MUSRENBANG


kegiatan

348.435.000




273.895.000

1. Kegiatan Peningkatan Ketentraman kenyamanan

lingkungan 6 Kegiatan

2. Pelayanan Administrasi Paten Di Kelurahan 12

Bulan

3. Pelayanan Administrasi Paten Di Kecamatan 12

Bulan


Peningkatan Kualitas Kegiatan FKK 12 Kelurahan 1. Jumlah Kegiatan FKK 12 Kegiatan

Terciptanya Lingkungan Sehat 2 Kelurahan 2. Kegiatan Yang Mendukung Terciptanya

Lingkungan Sehat 2 Kelurahan

J U M L A H 2.934.101.719.000


SEHAT

333.715.000



Peningkatan Pelayanan Publik Kec Pedurungan 12 Bulan 1. Tersedianya Honor Piket dan Biaya Penanganan

Pengaduan 12 bulan

58.350.000

3.1.06.3.1.06.16.22.004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) Sarana Pembelajaran dan Informasi Kecamatan Pedurungan

12 Bulan

1. Pengadaan Sarpras Pusat Informasi dan

Pembelajaran Kec Pedurungan 12 bulan

200.000.000



KECAMATAN

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan PATEN Kec Pedurungan

12 Bulan

15.545.000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Semarang TA. 2017 V-1

BAB V.

PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang merupakan

pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2017 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah

Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi

Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran … 2017... · 2019-09-05 · wilayah...

Documents