perjanjian kinerja tahun 2015 dinas pertanian dan...
TRANSCRIPT
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. Hj LITA ISMU YULITANTI, MM
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : NURHAYANTI
Jabatan : BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR
CIBINONG, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
A. UTAMA
1 Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Produksi Pertanian 1 Program Peningkatan Produksi 14,697,669,000
produksi tanaman padi, palawija, dan Perkebunan : Pertanian/Perkebunan
sayuran, buah-buahan, - Padi 553,924 Ton GKG
tanaman hias, tanaman obat - Sayuran 90,222 Ton 1 Pengembangan Tanaman Hias 296,000,000 Seksi Produksi - 2.1
dan tanaman perkebunan - Buah-buahan 57,936 Ton Hortikultura
- Tanaman hias 3,989,990 tangkai
- Tanaman hias 395,444 pohon 2 Pembinaan Usaha Perkebunan 138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
- Tanaman obat 4,279 Ton Perlindungan Tan. Perkebunan
- Tanaman perkebunan 34,217 Ton
3 Penunjang Kegiatan UPT 79,536,000 UPT Pengembangan - 2.1
2. Kontribusi sektor pertanian 3.92 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg Hasil II Wil Cigudeg
berlaku
4 Penunjang Kegiatan UPT 81,120,000 UPT Pengembangan - 2.1
3. Kontribusi sektor pertanian 4.54 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil I Wilayah Parung Hasil I Wil Parung Panjang
konstan Panjang
4. Kontribusi sektor pertanian 2.42 % 5 Penunjang Kegiatan UPT 83,019,000 UPT Pengembangan - 2.1
(palawija/tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang Hasil IV Wil Leuwiliang
harga berlaku
6 Penunjang Kegiatan UPT 87,780,000 UPT Pengembangan - 2.1
5. Kontribusi sektor pertanian 2.68 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(palawija/tanaman bahan Peredaran Hasil V Wilayah Hasil V Wil Cibungbulang
makanan) terhadap PDRB Cibungbulang 2.1
harga konstan
7 Penunjang Kegiatan UPT 91,620,000 UPT Pengembangan - 2.1
6. Kontribusi sektor 0.40 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
perkebunan/tanaman keras Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga Hasil VII Wil Dramaga
terhadap PDRB berlaku
7. Kontribusi sektor 0.46 % 8 Penunjang Kegiatan UPT 86,400,000 UPT Pengembangan - 2.1
perkebunan/tanaman keras Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
terhadap PDRB konstan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng Hasil IX Wil Ciseeng
KETERANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
8. Kontribusi Produksi kelompok 2.42 % 9 Penunjang Kegiatan UPT 82,750,000 UPT Pengembangan - 2.1
petani (tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi Hasil X Wil Ciawi
harga berlaku
10 Penunjang Kegiatan UPT 88,410,000 UPT Pengembangan - 2.1
9. Kontribusi Produksi kelompok 2.68 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
petani (tanaman bahan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin Hasil XI Wilayah Caringin
makanan) terhadap PDRB
harga konstan 11 Penunjang Kegiatan UPT 89,900,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong Hasil XII Wilayah Cibinong
12 Penunjang Kegiatan UPT 78,536,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol Hasil XV Wilayah Jonggol
13 Penunjang Kegiatan UPT 82,640,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu Hasil XVI Wilayah Cariu
14 Pengendalian Hama Terpadu 249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1
Hortikultura dan Perlindungan
Tanaman Hortikultura
15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 314,880,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1
16 Pengendalian OPT Perkebunan 175,711,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Perlindungan Tanaman
Perkebunan
17 Pengembangan Komoditas Pala 281,238,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1
18 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura 113,328,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Perlindungan Tanaman Hortikultura
19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat 377,771,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1
20 Penunjang Kegiatan UPT 82,536,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung Hasil III Wilayah Nanggung
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
21 Penunjang Kegiatan UPT 108,380,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang Hasil VIII Wilayah Kemang
22 Penunjang Kegiatan UPT 82,560,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan Hasil VI Wilayah Pamijahan
23 Penunjang Kegiatan UPT 82,600,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Hasil XIII Wilayah Babakan
Madang Madang
24 Penunjang Kegiatan UPT 72,580,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Hasil XIV Wilayah Gunung Putri
Putri
25 Pengembangan Kawasan Buah 246,500,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1
26 Pengembangan Sayuran 339,450,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1
27 Pengembangan Tanaman Obat 197,700,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1
28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk 341,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1
Pengembangan Pangan Pemasaran Hortikultura
29 Pengembangan PTT Padi 778,253,000 Seksi Produksi Tanaman - 2.1
Pangan
30 Penyusunan Monografi Pertanian dan 318,404,000 Subag Program dan - 2.1
Kehutanan Pelaporan
31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi 30,520,000 Subag Program dan - 2.1
Pelaporan
32 Pengendalian Hama Terpadu Padi 595,050,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Perlindungan Tanaman Pangan
33 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman 184,751,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Pangan Pemasaran Tanaman Pangan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat 450,000,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1
Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga
Harapan)
35 Pendamping Water Resources and 110,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Irrigation Sector Management Program Perlindungan Tanaman Pangan
(WISMP)
36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP 243,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
(LOAN) Perlindungan Tanaman Pangan
37 Perencanaan Pengembangan Jitut 266,200,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Jides dan Dam Parit Perlindungan Tanaman Pangan
38 Pengembangan Kopi Rakyat 305,320,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1
39 Pembibitan Tanaman Perkebunan 223,520,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1
40 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Cibungbulang
41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 229,955,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cikahuripan Desa Sukawangi Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Dramaga
42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cihideung Desa Cihideung Ilir Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Ciampea
43 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Babakan Cikompeni Desa Situudik Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Cibungbulang
44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Karsan Desa Gunung Malang Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Tenjolaya
45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi Perlindungan Tanaman Pangan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Kecamatan Cariu
46 Pengembangan Bendungan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Ciasem Desa Pasir Tanjung Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Tanjungsari
47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cibayawak Desa Cibatu Tiga Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Cariu
48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cimapag Desa Buana Jaya Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Tanjungsari
49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 189,610,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cipanewon Desa Neglasari Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Jasinga
50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,533,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Cigudeg
51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,738,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Sumedang DesaArgapura Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Cigudeg
52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 207,545,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cikolawing Desa Pasir Eurih Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Tamansari
53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Suplisi Situbala Desa Purwasari Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Dramaga
54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 187,376,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cibungur Desa Tanjungrasa Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Tanjungsari
55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Leuwi Urug I Desa Tegal Waru Perlindungan Tanaman Pangan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Kecamatan Ciampea
56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 178,412,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Bangle Desa Bojong Jengkol Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Ciampea
57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 191,858,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Ciampea
58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cisarua Desa Ciaruteun Udik Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Cibungbulang
59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Panggilingan Desa Cibatok II Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Cibungbulang
60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Leuwiliang
61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Ciletuh Girang Desa Karyasari Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Leuwiliang
62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Air Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Sukajaya
63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 192,978,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Nanggung
64 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Citalahab Desa Sukaraksa Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Tanjung sari
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cisaninten Desa Curug Bitung Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Nanggung
66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cikatomas Desa Kiarapandak Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Sukajaya
67 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 213,147,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cibarengkok Desa Harkatjaya Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Sukajaya
68 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Perlindungan Tanaman Pangan
Kecamatan Caringin
69 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Cilonjong Desa Pancawati Kecamatan Perlindungan Tanaman Pangan
Caringin
70 Updating Data Dasar Lahan Pertanian 984,600,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Pangan Berkelanjutan Perlindungan Tanaman Pangan
2 Terwujudnya nilai tambah 1 Tercapainya swasembada 225 ton 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 2,985,730,000
produk tanaman pangan, hortikultura benih padi unggul Pertanian/Perkebunan
dan perkebunan bersertifikat
1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 295,223,000 UPT Pengembangan Lahan - 2.1
2 Persentase swasembada 19.91 % Kering Wilayah Tenjo
benih padi unggul
bersertifikat 2 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan 145,925,000 UPT Pengembangan Lahan - 2.1
Lahan Kering Wilayah Tenjo Kering Wilayah Tenjo
3 Produktivitas padi dan
pangan utama lainnya: 3 Intensifikasi Tanaman Talas 179,560,000 Seksi Produksi Tanaman - 2.1
- Produktivitas padi sawah 61.30 % Pangan
- Produktivitas padi gogo 34.60 %
- Produktivitas palawija 169.24 % 4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 241,795,000 UPT Perbenihan II 15 -
- Produktivitas sayuran 107.76 % Wilayah Jonggol
5 Pengembangan Penangkar Benih Padi 700,985,000 Seksi Produksi Tanaman 15 -
Pangan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan 79,230,000 UPT Pengembangan - 2.1
Tanaman Obat Tanaman Obatan
7 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I 89,360,000 UPT Perbenihan I - 2.1
Wilayah Dramaga Wilayah Dramaga
8 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II 95,055,000 UPT Perbenihan II - 2.1
Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol
9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 847,755,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Pemasaran Tanaman Pangan
10 Pengembangan Agromedika 310,842,000 UPT Pengembangan - 2.1
Tanaman Obatan
3 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP 107.84 % 3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ 1,826,290,000
produk tanaman pangan, Perkebunan
hortikultura dan perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai 0.80 %
tambah dari padi menjadi 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 614,125,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
beras Padi Pemasaran Tanaman Pangan
3 Persentase peningkatan nilai 2.00 % 2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
tambah dari ubi kayu Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas Pemasaran Tanaman Pangan
menjadi tepung
3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 647,330,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
4 Persentase peningkatan nilai 3.00 % Karet Pemasaran Perkebunan
tambah dari ubi jalar
menjadi tepung 4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil 149,400,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Kopi Pemasaran Perkebunan
5 Persentase peningkatan nilai 10.00 %
tambah dari pala 5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 64,570,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
menjadi minyak atsiri Pala (Atsiri Pala) Pemasaran Perkebunan
6 Persentase peningkatan nilai 5.00 %
tambah dari karet mentah
menjadi sheet kering
7 Persentase peningkatan nilai 5.00 %
tambah dari kopi gelondongan
basah menjadi berasan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
4 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1,446,942,000
komoditas unggulan unggulan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Jumlah komoditas unggulan 11 komoditas
1 Pengembangan Pemasaran Produk 62,415,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Pertanian/Kehutanan Pemasaran Tanaman
Hortikultura
2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 369,141,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Daerah Pemasaran Tanaman
Hortikultura
3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 138,180,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Tanaman Pangan Pemasaran Tanaman Pangan
4 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 137,757,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Tanaman Hortikultura Perlindungan Tanaman
Hortikultura
5 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 105,719,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Tanaman Perkebunan Pemasaran Perkebunan
6 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura 160,030,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Pemasaran Tanaman Hortikultura
7 Pembuatan Rumah Penampungan dan 419,575,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1
Pengolahan Hortikultura Pemasaran Tanaman Hortikultura
8 DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun 54,125,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 2.1
Koleksi Perlindungan Tanaman
Hortikultura
5 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2,130,964,000
lahan kritis dan kerusakan
hutan 2 Kerusakan kawasan hutan 10 % 1 Penunjang One Billion Indonesian Tree 347,039,000 Seksi Konservasi dan - 5.3
(OBIT) Rehabilitasi Kehutanan
2 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana DAK 578,350,000 Seksi Konservasi dan - 5.3
Kehutanan TA.2014) Rehabilitasi Kehutanan
3 Pembuatan Sumur Resapan 498,500,000 Seksi Konservasi dan - 5.3
Rehabilitasi Kehutanan
4 Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan 586,675,000 Seksi Konservasi dan - 5.3
Rencana Teknik RHL Rehabilitasi Kehutanan
5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka 120,400,000 Seksi Konservasi dan - 5.3
Penanganan RHL Rehabilitasi Kehutanan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
6 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 9.00 % 6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri 1,013,314,000
Hasil Hutan
1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha 92,710,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1
Kehutanan Perlindungan Tanaman
kehutanan
2 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kayu 347,504,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1
Rakyat Perlindungan Tanaman
kehutanan
3 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil 573,100,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1
Hutan Perlindungan Tanaman
kehutanan
7 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha non kayu 28.00 % 7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 1,033,465,000
dan non kayu rakyat Hutan
2 Cakupan usaha non kayu
* Usaha jamur 15.00 % 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha 109,736,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1
* Usaha lebah madu 10.00 % Kehutanan Non Kayu Pemasaran Kehutanan
* Usaha bambu 8.00 %
2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non 205,449,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1
3 Kontribusi sektor kehutanan 0.013 % Kayu Pemasaran Kehutanan
terhadap PDRB harga berlaku
3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat 496,350,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1
4 Kontribusi sektor kehutanan 0.014 % Perlindungan Tanaman
kehutanan
terhadap PDRB harga konstan
4 Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil 104,000,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1
Hutan Non Kayu Pemasaran Kehutanan
5 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan 117,930,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1
Daerah Pemasaran Kehutanan
B. PENUNJANG 8 Program Pelayanan 1,649,562,000
Administrasi Perkantoran
1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya kelancaran 1 tahun
pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 183,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
fungsi masing-masing perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 24,140,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
3 Penyediaan Jasa Kebersihan 133,895,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,751,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
5 Penyediaan Barang Cetakan 66,553,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
dan Penggandaan
6 Penyediaan Komponen 30,210,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan 28,724,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
dan Peraturan Perundang-
undangan
8 Penyediaan Bahan Logistik 134,210,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Kantor
9 Penyediaan Makanan dan 77,700,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Minuman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan 416,640,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga 60,948,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran
12 Pelayanan Dokumentasi dan 87,385,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Arsip SKPD
13 Penyediaan Pelayanan 89,388,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Administrasi Kepegawaian
14 Penyediaan Pelayanan 65,498,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Administrasi Barang
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
15 Penyediaan Pelayanan 188,520,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Keamanan Kantor
2 Terwujudnya kecepatan, 100 % 9 Program Peningkatan Sarana 2,816,636,000
kenyamanan dan keamanan dan Prasarana Aparatur
kerja
1 Pembangunan Gedung Kantor 725,675,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
2 Pengadaan Kendaraan 45,135,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Dinas/Operasional
3 Pengadaan Mebeleur 252,650,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
4 Pengadaan Peralatan Kantor 606,636,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
5 Pengadaan Perlengkapan 435,415,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Kantor
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 159,100,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Kantor
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 184,475,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Kendaraan Dinas/Operasional
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 89,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Peralatan Gedung Kantor
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 56,450,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Perlengkapan Kantor
10 Rehabilitasi Sedang/Berat 236,925,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
Gedung Kantor
11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM 25,175,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
3 Terwujudnya peningkatan 100 % 10 Program Peningkatan Kapasitas 106,000,000
kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur
sumberdaya aparatur
1 Sosialisasi Peraturan Perundang- 85,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
undangan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
2 Pembinaan Mental dan Rohani 21,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - -
bagi Aparatur
2. Terwujudnya 1. Tersusunnya perencanaan dan 1 tahun 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 870,395,000
pertanggungjawaban kinerja dan laporan yang akuntabel 100 % Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
keuangan SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian 41,735,000 Subag Program & Pelaporan - -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan 26,990,000 Subag Keuangan - -
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan 29,190,000 Subag Keuangan - -
Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan 141,400,000 Subag Program & Pelaporan - -
Anggaran
5 Penatausahaan Keuangan 200,000,000 Subag Keuangan - -
SKPD
6 Monitoring, Evaluasi dan 210,180,000 Subag Program & Pelaporan - -
Pelaporan SKPD
7 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subag Program & Pelaporan - -
8 Penyusunan Renstra SKPD 50,000,000 Subag Program & Pelaporan - -
8 Penyusunan Renja SKPD 70,900,000 Subag Program & Pelaporan - -
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN : 30,576,967,000 30,576,967,000
PROGRAM : 11
1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 1,446,942,000
2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan : Rp. 2,985,730,000
3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 14,697,669,000
4 Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan : Rp. 1,826,290,000
5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Rp. 2,130,964,000
6 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan : Rp. 1,013,314,000
7 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan : Rp. 1,033,465,000
8 Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1,649,562,000
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 2,816,636,000
10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 106,000,000
11 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian : Rp. 870,395,000
Kinerja dan Keuangan