perjanjian kinerja tahun 2015 -...
TRANSCRIPT
Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 1
LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 2
LAMPIRAN 1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 3
LAMPIRAN 1
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET
Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet
Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Terwujudnya
rekomendasi yang
berkualitas
a. Persentase rekomendasi
kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh
Pemerintah
100% 98,37% 98,37%
Penyelenggaraan
Dukungan
Kebijakan kepada
Presiden Selaku
Kepala
Pemerintahan
Rp13.403.098.000,00 Rp11.115.764.888,00 82,93
b. Persentase rekomendasi
persetujuan atas
permohonan izin
prakarsa dan substansi
rancangan peraturan
perundang-undangan
yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
c. Persentase rekomendasi
terkait materi sidang
kabinet, rapat atau
pertemuan yang
dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden
yang ditindaklanjuti
100% 96,79% 96,79%
Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 4
LAMPIRAN 1
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti
100% 97,41% 97,41%
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Rp1.529.894.000,00* Rp609.040.540,00 39,80
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
a. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100% 92,17% 92,17%
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Rp10.096.902.000,00 Rp6.120.556.386,00 60,62 b. Persentase kepuasan
peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
100% 91,55% 91,55%
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
100% 84% 84%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet Rp752.631.200,00* Rp212.012.440,00 28,16
*Alokasi dan realisasi anggarannya hanya sampai dengan Juli 2015 karena reorganisasi
Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 5
LAMPIRAN 1
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Terwujudnya
layanan sistem dan
teknologi informasi
Sekretariat Kabinet
a. Jumlah pengakses website
Sekretariat Kabinet 1.900.000 pengakses
2.362.909 pengakses
124,36% Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sekretariat
Kabinet Rp3.943.930.000,00 Rp2.056.501.240,00 52,14
b. Jumlah pendownload
layanan data/informasi
Sekretariat Kabinet
800.000 pendownload
823.123 pendownload
102,89%
c. Persentase kepuasan
pengakses terhadap
layanan website
Sekretariat Kabinet
90% 90,10% 100,11%
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sebesar Rp29.726.455.200,00 (gabungan alokasi anggaran untuk 2 sasaran
strategis pada PK awal 2015 dan 3 sasaran strategis pada PK perubahan 2015).
Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sebesar Rp20.113.875.494,00 atau 67,66% dari total anggaran yang
dialokasikan