peraturan desa kedungrejo tentang rencana kerja

PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

DESA KEDUNGREJO

KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

KEPALA DESA KEDUNGREJO

KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEDUNGREJO

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA KEDUNGREJO

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di

Desa Kedungrejo Tahun 2021 dan agar pelaksanaannya dapat

terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna

memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2021,

perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094) ;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016 Seri D Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13) ;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61, Noreg Perbup 61 : Tahun 2016) ;


Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2018 Nomor 114) ;


Penyusunan Angaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 78) ;

17. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungrejo

Tahun 2019 – 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO

dan

KEPALA DESA KEDUNGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KEDUNGREJO TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan

pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah

Desa dalam memberdayakan masyarakat.

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut

Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan

dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat

RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa

adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui

mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

(1) RKP Desa Kedungrejo Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 –

2024

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka

waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31

Desember 2021.

Pasal 3

(1) RKP Desa Kedungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa

Kedungrejo Tahun Anggaran 2021.

(2) RKP Desa Kedungrejo Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman

dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

TAHUN SEBELUMNYA

d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

e. BAB V : PENUTUP

Lampiran Peraturan Desa KedungrejoNomor : 05 Tahun 2020Tanggal : 29 September 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Daftar isi .......................................................................................................................iDaftar Tabel .............................................................................................................. 2BAB I PENDAHULUAN ..................................................................3

1.1 Latar Belakang .............................................................3 1.2 Dasar Hukum ............................................................41.3 Maksud dan Tujuan ............................................................6

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ..........................................72.1 Pendapatan Desa .............................................................72.2 Belanja Desa .............................................................82.3 Pembiayaan Desa ...........................................................12

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2017 ...................123.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa........................123.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..............................193.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ............................233.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .......................................263.5 Masalah dan Tantangan Desa ...............................................27

BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA .........................284.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .........................4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .........................4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .........................4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .........................

BAB V PENUTUP ...............................................................................................29

2

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2021 Rp. 1.846.882.862,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

Tabel 2 Asumsi Belanja Desa Tahun 2021 Rp. 2.209.469.500,- (dua milyar dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Kedungrejo

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan

Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma

pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa

untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber

Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan

pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Kedungrejo berdasarkan pada proses

penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan

4

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan hasil evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman

dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan

pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi Desa, RKP Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2021

mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan

penganggaran Tahunan. RKP Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai

penjabaran RPJM Desa Tahun 2018-2024, khususnya pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana

operasional program prioritas Desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka penyusunan RKP Desa Kedungrejo

Tahun Anggaran 2021 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

5

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5717);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

n. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo

Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP ) Desa Kedungrejo Tahun

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas Pembangunan Desa dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun;

2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan

Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan Masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan

yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya

7

masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan

keuangan dari Pemerintah Daerah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih

mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan,

maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk

mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa

bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

8

Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari

konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya

dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa,

Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa

(ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga serta lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021

sebesar: Rp. 1.712.382.419,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu

empat ratus Sembilan belas rupiah ) yang bersumber dari :

No Uraian Pendapatan Jumlah ( Rp )

4.1 Pendapatan Asli Desa 117.100.000

4.1.1. Hasil Usaha Desa -

4.1.2. Hasil Aset Desa 108.700.000

4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 8.400.000

4.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah -

4.2. Pendapatan Transfer 1.661.932.862

4.2.1. Dana Desa 838.803.000

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 373.818.071

4.2.3. Alokasi Dana Desa 449.311.791

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi -

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota -

4.3. Pendapatan Lain-lain 67.850.000

4.3.2. Penerimaan dari hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga -

9

4.3.6. Bunga Bank 67.850.000

JUMLAH PENDAPATAN 1.846.882.862

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

• Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan

untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah

Desa dan insentif rukun tetangga dan warga, Pelaksanaan Pembanguna Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

• Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk

mendanai kegiatan :

a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No Uraian Belanja Jumlah ( Rp )

01. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 835.819.500

01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 101.625.000

01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 341.794.500

01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 17.200.000

01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) 70.000.000

01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 83.200.000

01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik) 10.000.000

01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 14.400.000

01.02.01. Penyediaan Sarana (Aet Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 17.000.000

10

01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.000.000

01.02.90. Asuransi Mobil Desa 5.000.000

01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 24.000.000

01.03.02. Penyusunan Profil Desa 2.000.000

01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.000.000

01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif 4.000.000

01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 5.000.000

01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 30.000.000

01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.000.000

01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.500.000

01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades) 500.000

01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat 5.000.000

01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 5.000.000

01.04.10. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanan Pilkades,Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD 35.000.000

01.04.91. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah -

01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 10.000.000

01.05.90 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD 30.000.000

01.05.07 Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa 5.000.000

02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.114.000.000

02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 10.000.000

02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5.000.000

02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 500.000

02.01.10. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi 10.000.000

02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 42.500.000

02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5.000.000

02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 15.000.000

02.02.90. Penyelenggaraan Senam Desa 5.000.000

02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 5.000.000

11

02.03.10. Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 100.000.000

02.03.11. Pembangunan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman 185.000.000

Pemavingan RT.001 RW.001 70.000.000

Pemavingan RT.005 RW001 20.000.000

Peninggian dan Pemavingan RT.017 RW.003 15.000.000

Peninggian dan Pemavingan Gang Pak Mudjiono RT 015 RW.003 25.000.000

Peninggian dan Pemavingan Gang Pak Kuswadi RT.015 RW.003 25.000.000

Peninggian dan Pemavingan RT.010 RW.002 30.000.000

02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 597.000.000

Pengerukan Saluran Air RT.004 RW.001 7.000.000

Pembuatan Saluran Air RT.005 RW.001 25.000.000





Renovasi Saluran Air RT.025 RW.005 40.000.000

Pembuatan Saluran Air Gang P. Ridwan RT.026 RW.006 50.000.000

Pembuatan Saluran Air Timur Masjid RT.027 RW.006 100.000.000

Pembuatan Saluran Air Lanjutan di Pak Rajio RT.029 RW.006 125.000.000

02.03.20. Pembangunan Batas Desa 5.000.000

02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Gakin 10.000.000

02.04.02 Pengerukan Sedimen 25.000.000

02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaaan Sampah Desa (Penampungan Bank Sampah, dll) 80.000.000

02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) 4.000.000

02.06.05 Pengadaan Gerobak Sampah 35.000.000

03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 149.150.000

03.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa 1.000.000

03.01.99. Pembinaan Perlindungan Masyarakat 1.500.000

12

03.02.03. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 70.000.000

03.02.90. Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium) 30.150.000

03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 1.500.000

03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 5.000.000

03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 15.000.000

03.04.03. Pembinaan PKK 20.000.000

03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000

04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 35.500.000

04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 7.000.000

04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10.000.000

04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 7.000.000

04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.000.000

04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) -

04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) 5.000.000

04.07.01. Pemeliharaan Kios Milik Desa 1.500.000

05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 50.000.000

05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana -

05.02.01. Penanganan Keadaan Darurat 50.000.000

05.03.01. Kegiatan Keadaan Mendesak -

JUMLAH BELANJA 2.209.469.500

Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana, dalam

keadaaan darurat dan mendesak desa.

2.3. Pembiayaan Desa

13

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,- (nol rupiah).

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun

Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.961.537.245,-. Selanjutnya rincian dan

penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai

berikut :

1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan dan Tunjangan Perangkat Desa

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan

PPKD)

e. Penyediaan Tunjangan BPD

f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,

Listrik dll)

g. Penyediaan Insentif/Opersional RT/RW

14

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

2) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;

a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

3) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

(Reguler)

b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non

Reguler)

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)

d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan Keuangan)

f. Penyusunan Laoran Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat

g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

h. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan &

BPD

4) Sub Bidang Pertanahan

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

diarahkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Desa Kedungrejo yaitu “Perubahan Menuju

Terwujudnya Masyarakat Desa Kedungrejo yang lebih Sejahtera dan Harmonis” maka pada tahun

2019 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.961.537.245,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan

sebesar Rp 1.961.560.793,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan

kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

15

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

Desa selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 77.431.600,-

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp

77.271.600,-atau mencapai 100%.

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebanyak 6 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah

Rp 224.670.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan terealisasi

sejumlah Rp 224.670.000,- atau mencapai 100%.

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan,

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 7 orang

selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 7.890.000,- yang bersumber

dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 7.890.000,- atau

mencapai 100%.

d. Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD dll)

Program ini dilaksanakan untuk pembelian ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD

dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 109.982.800,- yang bersumber dari Alokasi

Dana Desa (ADD), dan terealisasi sejumlah Rp 105.345.018,-atau mencapai 96%

yang meliputi penyediaan:

1. Belanja perlengkapan alat-alat listrik

2. Belanja prlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan

3. Belanja Bahan Bakar Minyak Gas

4. Belanja Bahan Material

5. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

6. Belanja Bahan obat-obatan

7. Belanja Jasa Honorarium Petugas

8. Belanja Perjalanan Dinas

9. Belanja Jasa Langganan Listrik

10. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

11. Belanja Jasa Langganan Telepon

12. Belanja Jasa Langganan Internet

13. Belanja Jasa Langganan Ijin/Pajak

16

14. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

15. Belanja Pemeliharaan Peralatan

e. Penyediaan Tunjangan BPD

Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 85.065.000,-

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), BH Pajak, PAD dan terealisasi

sejumlah Rp 85.065.000,- atau mencapai 100% yang meliputi :

1. Tunjangan Kedudukan BPD

2. Tunjangan Kinerja BPD

f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat ATK, Makan Mimum, Pakaian Seragam, Listrik)

Kegiatan Operasional BPD untuk menunjang kegiatan BPD dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 24.675.000,- yang bersumber dari anggaran BH Pajak dan terealisasi

sebesar Rp 24.675.000,- atau mencapai 100% yang meliputi :

1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

2. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan

3. Belanja barang cetak dan penggandaan

4. Belanja Barang Kosumsi

5. Belanja Pakaian Dinas/Seragam

6. Belanja Honorarium Petugas staf BPD

g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program Penyediaan Operasional Insentif RT/RW untuk kegiatan rapat RT/RW

dalam melaksanakan program kerja yang bersumber dari BH Pajak dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.600.000,- atau

mencapai 100%.

2) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemerintahan Desa

a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/PemerintahanProgram Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan untuk

mendukung kegiatan pelayanan masyarakat yang prima yang bersumber dari BH

17

Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.105.000,- dan terealisasi sebesar Rp

23.105.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:

1. Belanja Modal peralatan Elektronik dan Alat Studio

2. Belanja Modal Peralatan Komputer

3. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori Ruangan

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Program Penyediaan Prasarana Kantor Desa untuk penambahan jringan dan

Instalasi listrik yang bersumber dari BH Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp

1.843.300,- dan terealisasi sebesar RP 1.843.300,- atau mencapai 100%.

3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Program pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan untuk

mendukung kegiatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pendataan penduduk yang

besumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp

13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.000.000,- atau mencapai 100% yang

meliputi:


2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

3. Belanja Kosumsi (Makan/Minum)

4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan

APBDes (Reguler)

Program penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Desa/Pembahasan

APBDes (Reguler) untuk melaksanakan kegiatan tahunan dalam perencanaan

pembangunan di wilayah Desa Kedungrejo yang bersumber dari BH Pajak dengan

alokasi anggaran Rp 24.400.000,- dan terealisasi Rp. 24.400.000,- atau mencapai 100%

yang meliputi:

1. Belanja barang perlengkapan

2. Belanja barang Kosumsi (Makan/Minum)

3. Belanja Jasa Honorarium


18

b.Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

Program Penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan dengan mengadakan Musdus

untuk jaring aspirasi warga dalam program kerja tahunan dengan sumber dana BH

Pajak dengan anggaran sebesar Rp 19.000.000,- dan terealisasi Rp 19.000.000,- atau

mencapai 100% yang meliputi:


2. Belanja barang Cetak dan Penggandaan

3. Belanja Barang Kosumsi (Makan/Minum)


5. Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dilaksanakan setiap tahun untuk

menyusun RKPDesa dalam merencanakan anggaran tahun berlanjut denngan sumber

dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp


1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan



4. Belanja Honorarium Petugas

d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

Program Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dilaksanakan untuk membuat LPJ

setiap semester dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar

4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:

1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos


e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanan/Keuangan)

Program Penyusunan Kebijakan Desa dilaksanakan untuk membuat Perkades, Perdes

dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar 2.500.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:

1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos

19



f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat

Program Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Desa

dilaksanakan untuk tertib administrasi dalam membuat laporan tiap tahun bagi lembaga

Desa maupun masyarakat dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar

1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:



g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Program Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Desa merupakan kerjasama anatar Desa dalam bidang Pembangunan untuk kebersihan

sampah di aliran sungai buntung dengan sumber dana dari BH Pajak dengan anggaran

sebesar 15.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.500.000,- atau mencapai 100% yang

meliputi:


2. Belanja Pemeliharaan Irigasi

h. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

Program Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD di setiap wilayah RW

merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 6 (enam) Tahun sekali untuk memilih

keterwakilan anggota BPD yang menjadi mitra kerja Pemeriintah Desa dengan sumber

dana dari BH Pajak dengan anggaran sebesar 16.226.000,- dan terealisasi sebesar Rp



2. Belanja Pakaian Dians/Seragam


i. Sub Bidang Pertanahan

Program sub bidang Pertanahan yaitu untuk pembayaran Pajak TKD Kedungrejo yang

berlokasi di Dalam Desa Kedungrejo maupun di luar Desa Kedungrejo merupakan

20

kegiatan Tahunan yang bersumber dari BH Pajak dengan anggaran Rp 57.908.061,- dan

terealisasi sebesar Rp 57.908.061,- atau mencapai 100%.

3.2. Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa

Kedungrejo Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 891.069.509,- Selanjutnya

rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah

sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan

Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan;

2) Sub Bidang Kesehaan;

a.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil,

Lamsia, Insentif)

b.Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masy, Tenaga

dan Kader Kesehatan)

c.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

d.Penyelenggaraan Senam Desa

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

a.Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

b.Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

c.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan)

4) Sub Bidang Kawasan Permukiman;

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

21

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk

mewujudkan percepatan pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana di Desa maka di

tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 891.069.509,- dapat dilaksanakan atau

direalisasikan sebesar Rp. 876.128.237,- atau mencapai 98%.Selanjutnya rincian dan uraian dari

pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

a.Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik

Desa

Program kegiatan Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Paud/TK/TPA/TPQ sebagai

edukasi diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan ketangkasan bagi murid yang

dihibahkan kepada masyarakat bersumber dari Dana Desa telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 24.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.800.000,- atau mencapai 100%.

b.Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

Program kegiatan pengelolaan perpustakaan MIlik Desa yang berupa cetak,

penggandaan berupa surat pengantar RT, RW, Map yang diserahkan kepada masyarakat

bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau mencapai 100%.

2) Sub Bidang Kesehatan

a.Penyelenggaraan Posyandu

Program kegiatan Penyelenggaraan Posyandu untuk membantu setiap Posyandu dengan

memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, balita yang bersumber dari Dana Desa

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp

33.300.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja ATK dan Benda Pos2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan3. Belanja Kosumsi (Makan/Minum)4. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

b.Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

Program kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan adalah unutuk

mengarahkan masyarakat yang hidup sehat dan aman yan bersumber dari Dana Desa

22

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp.


1. Belanja barang perlengkapan2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Pakaian Dinas/seragam/Atribut4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

c.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Program kegiatan Desa Siaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan Desa dalam

rangka untuk menerapkan kehidupan di masyarakat pentingnya hidup sehat bagi

masyarakat yang bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp.

10.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.260.000,- atau mencapai 100% yang

meliputi:

1. Belanja barang perlengkapan2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Pakaian Dinas/seragam/Atribut4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

d.Penyelenggaraan Senam Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan Senam Desa merupakan kegiatan rutin setiap tahun

yang diselenggarakan oleh Desa yang merupaka program Kecamatan untuk

meningkatkan kesehatan Perangkat Desa dan masyarakat lainnya yang bersumber dari

Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

5.725.000,- atau mencapai 100%.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Program kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Petilasan Milik Desa merupakan kegiatan

rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh Desa yang dilaksanakan uleh Kartar Desa

dalam rangka pemgecatan padar makam Desa disetiap wilayah masing-masing yang

bersumber dari Dana Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.088.509,- dan


b.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Program kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Desa dengan mengadakan

pemavingan di wilayah RT.027 s/d RT.028 yang bersumber dari Dana Desa telah

23

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.752.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.746.479,-

atau mencapai100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja barang dan Jasa2. Belanja Jasa Honorarium3. Belanja Modal

c.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Program kegiatan Pembangunan pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

yang bersumber dari Dana Desa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.

257.142.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 257.107.478,- atau mencapai 100% dengan

uraian kegiatan

1. Pemavingan di RT.02 RW.01



4. Pemavingan di RT.16 RW.03 (Gang Bp. Marno)

5. Pemavingan di RT.16 RW.03 (Gang Bp. Yanto)

6. Pemavingan di RT.28 RW.06 (Jalan tembus makam)

d.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan)

Program kegiatan pembuatan selokan,gorong-gorong untuk memperlancar aliran air

diselokan dan untuk mengurangi debet air apabila terjadi hujan yang bersumber dari

Dana Desa telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 344.392.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 329.523.776,- atau mencapai 96% dengan uraian kegiatan:

1. Pembuatan saluran air di RT.06 RW.01

2. Pembuatan Saluran Air di RT.08 RW.02






4) Sub Bidang Kawasan Permukiman

24

a.Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan

Bank Sampah,dll)

Program kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa merupakan

program yang melibatkan semua Ketua RT sebagai Koordinator petugas pembuangan

sampah di lingkungan masing-masing untuk pemilahan sampah kering maupun sampah

basah yang dibersumber dari anggaran Dana Desa sebesar Rp.80.640.000,- dan


5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan

a.Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang LH dan Kehutanan

Program kegiatan Pelatihan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan

untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang perlunya mengelola

tumbuhan yang berguna bagi manusia yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.

47.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.950.000,- atau mencapai 100% yang

meliputi:

1. Belanja barang dn jasa

2. Belanja Jasa Honorarium

3. Belanja Perjalanan DInas Belanja Sewa Pealatan/Perlengkapan

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun Anggaran

2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 158.190.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari

program kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah sebagai

berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga

dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan

pembinaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

25

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang

diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, ketrampilan, kepemudaan

untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya

saing yang lebih baik. Maka di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp. 158.190.000,- dapat

dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 158.040.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya

rincian dan uraian Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a.Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Program kegiatan ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam

rangka memberikan pengamanan bagi warga yang Pemilihan Gubernr dan Wakil

Gubernur yang dipergunakan untuk pembelian pakaian Linmas yang bersumber dari

angaran BH Pajak sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,-

atau mencapai 100%.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a.Penyelenggaran Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan

Keagamaan

Program kegiatan Penyelenggaraan festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan

Keagamaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun untuk

memperingati Hari Besar Nasional untuk mengenang Jasa Para Pahlawan dan Hari

Besar Keagamaan untuk meningkatkan rohani yang bersunber dari anggaran BH Pajak

sebesar Rp. 96.640.000,- dan terealisasi Rp. 96.640.000,- yang meliputi kegiatan:

1. Peringatan HUT RI

2. Peringatan Hari Ibu

3. Pengajian Rutin Desa

4. Jasa Petugas Makam/Modin

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

26

a.Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat

Desa

Program kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

merupakan kegiatan internal Karang Taruna dalam peningkatan sumber daya manusia

yang bersumber dari anggaran BH Pajak sebesar Rp. 6.160.000,- dan terealisasi sebasar

Rp. 6.160.000,- atau mencapai 100% yang meliputi:



3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mebelair

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat merupakan kegiatan lembaga Desa

yaitu LPMD, PKK untuk menambah wawasan perseorangan dalam lembaga yang

diwadahi dan diharapkan bisa menerapkannya dalam keorganisasian yang bersumber

dari anggaran BH Pajak sebesar Rp. 41.390.000,- dan terealisasi sebasar Rp.


1. Belanja Barang dan Pelengkapan

2. Belanja ATK dan Benda Pos




6. Belanja Jasa Honoraium Tenaga Ahli/Narasumber

7. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2019

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 157.438.900,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program

kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

27

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan

masyarakat untuk meningkatkan kinerja setiap lembaga maupun peningkatan Sumber Daya

Manusia yang ada di Desa dengan uraian sebagai berikut :

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka di tahun

2019 dialokasi anggaran sebesar Rp. 157.438.900,- dapat dilaksanakan atau terealisasikan sebesar

Rp 154.298.900,- atau mencapai 98%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan

dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

a.Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk

meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang unggul dan kreasi bagi

Kepla Desa dan Perangkat Desa dalam menghadapi sistem Ilmu Teknologi yang bersumber

dari anggaran Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa sebesar Rp. 143.386.900 atau

mencapai 99% yang meliputi:

1. Belanja Barang Perlengkapan


3. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut


5. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung

6. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

7. Tunjangan Keluarga Perangkat Desa

8. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa

9. Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa

10. Uang Makan

b.Peningkatan Kapasitas BPD

28

Program kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD untuk meningkatkan kemampuan

Sumber Daya Manusia yang unggul bagi BPD yang bersumber dari Dana Desa, Bagian

Hasil Retribusi dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

5.000.000,- atau mencapai 100%.

2) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

a.Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

Program kegiatan Pelatihan Pengelolan BUM Desa merupakan upaya yang dilakukan

oleh Pemdes dalam meningkatkan kemampuan Pengurus BUM Desa untuk menumbuh

kembangkan BUM Desa Kedungrejo yang bersumber dari Dana Desa, dengan alokasi

anggaran Rp. 7.152.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.152.000,- atau mencapai 100%.

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas

antara lain :

1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat

pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum

selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya

yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan

transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar

dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan

kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran;

29

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan

Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan

laporan.

BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2021 merupakan tahun

ketiga pelaksanaan RPJM Desa Kedungrejo tahun 2018-2024. Pembangunan Desa tahun 2021 juga

dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas

permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang terjadi di

lapangan.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Kedungrejo tahun 2021

dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Kedungrejo tahun 2021, maka rencana program

dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana

kegiatan pembangunan Desa Kedungrejo Tahun 2021 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;

2. Bidang Pembangunan Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungrejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

30

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 ini

merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 ini

disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat

terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang

terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang

menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi

pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku

kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan

berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan

pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah

Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Desa Kedungrejo Tahun 2020 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

31

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungrejo Tahun 2020 akan

menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan

(stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi

32

peraturan desa kedungrejo tentang rencana kerja

Documents