rencana kerja pemerintah desa (rkp desa) tahun 2020
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020
DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BAGOR DESA SEKARPUTIH
Jalan “ ANGGREK VIII” Nomor - SEKARPUTIH - BAGOR
DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH
I
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Sebagaimana kita
ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang
menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu
pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari,
oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari
masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi
serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan
menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.
Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang
digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di
masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah pemerintahan,
pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja
Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta
pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan
tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tim Penyusun
IMAM SUTARJI
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi I
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2020 II
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................... 1
1.2 Dasar Hukum ……………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………… 3
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa …… 3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa ……………………………… 5
2.2 Kebijakan Belanja Desa …………………………………… 7
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa ...…………………………. 15
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA 3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun 2019……......................….. 17 3.2 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan
Desa Tahun 2019.........………….................................. 21
3.3 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Tahun 2019 ............................ 27
3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan Desa Tahun 2019 ............................. 30
3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan
RKP Desa Tahun 2019 ……………….............................. 33
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
Tahun 2020 ………………............................................. 35
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2020 ..................................... 38
BAB V PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH
PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEKARPUTIH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKARPUTIH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka
perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sekarputih
Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarputih
Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sekarputih Tahun 2019
Nomor 3);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
dan
KEPALA DESA SEKARPUTIH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SEKARPUTIH TAHUN 2020.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Sekarputih.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sekarputih dibantu
Perangkat Desa Sekarputih sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekarputih.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sekarputih.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2
(1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019
d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
Tahun 2020
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2020
e. BAB V : PENUTUP
(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB III
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sekarputih.
Ditetapkan di Sekarputih
pada tanggal 28 November 2019
KEPALA DESA SEKARPUTIH,
ANDRI SULAMI
Diundangkan di Sekarputih
pada tanggal 6 Februari 2020
KEPALA DESA SEKARPUTIH,
ANDRI SULAMI
LEMBARAN DESA SEKARPUTIH TAHUN 2020 NOMOR 2
- 1 -
LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota,
maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang
berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang
berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa).
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana,
serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.
RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan
- 2 -
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan
pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar
penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar
pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi
kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan
lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri
melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa
sehingga pembangunan dapat efektif dan efisien.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3 -
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarputih Tahun 2019-2025;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen RKPDesa mempunyai maksud dan tujuan sebagai
berikut:
a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap
b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam
pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat
dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
RKP Desa Sekarputih Tahun 2020 ini adalah dokumen
perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya
berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sekarputih Tahun 2019-2025
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
- 4 -
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2020 menjadi landasan
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kegiatan yang akan
dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 harus memiliki dasar
perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2020, sehingga terwujud
konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP
Desa).
5
BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan,
maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur
pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap
tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partsipatif dan
transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan
asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan
peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,
bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.
6
Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2020 sebesar Rp.
1.480.973.030,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah),yang berasal dari:
Kode
Rekening
Uraian
Tahun
Ket. Berjalan (2019)
Proyeksi (2020)
4. Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 201.250.000 199.250.000
4.1.1 Hasil Usaha Desa 9.000.000 7.000.000
4.1.2 Hasil Pengelolaan Aset 192.250.000 192.250.000
4.1.3 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 0 0
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 2.000.000 1.500.000
4.2 Dana Transfer 1.280.694.955 1.285.255.060
4.2.1 Dana Desa (DD) 865.929.000 896.235.000
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 35.480.000 35.000.000
4.2.3 Alokasi Dana Desa 365.025.000 350.488.030
4.2.4 Bantuan Keuangan 0 0
4.2.4.1 Bantuan Provinsi APBD Provinsi 0 0
4.2.4.2 Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten 17.500.000 0
4.3 Pendapatan lain-lain
4.3.1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
0 0
4.3.2 Lain-Lain Pendapatan desa yang sah
0 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.487.184.500 1.480.973.030
7
2.2. Kebijakan Belanja Desa
Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat. Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Penanggulangan Bencana.
Untuk Tahun Anggaran 2020 Total Preoyeksi Belanja Desa Sekarputih sebesar Rp. 1.436.061.080 ,- (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah ), dengan komposisi sebagai berikut:
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
5 BELANJA
5.1
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
47,000,000 47,000,000
2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
191,000,000
191,000,000
3
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
a. BPJS Kesehatan
7,000,000
7,000,000
b. BPJS Ketenagakerjaan
17,500,000
17,500,000
4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
a. ATK
3,500,000
3,500,000
b. Honorarium PKPKD dan PPKD
33,000,000
33,000,000
c. Perlengkapan perkantoran
6,000,000
6,000,000 d. Listrik/telpon/majalah/ops. Kantor lain
6,500,000
6,500,000
f. Pemeliharaan peralatan
3,000,000
3,000,000 g. Honor Narasumber dan Staf Kebersihan
15,000,000
15,000,000
h. Perjalanan Dinas
840,000
840,000
5 Penyediaan Tunjangan BPD
14,100,000
14,100,000
6 Penyediaan Operasional BPD
a. Biaya rapat-rapat
8
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
863,000 863,000
b. perlengkapan perkantoran
238,000
238,000
c. honorarium rapat BPD
2,875,000
2,875,000
d. Perjalanan Dinas
600,000
600,000
7 Penyediaan Insentif RT/RW
21,600,000
21,600,000
8 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
135,000,000
135,000,000
9
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
a. Lemari Kabinet
5,000,000
5,000,000
d. Kursi Tunggu Pelayanan
2,500,000
2,500,000
c. Meja Panjang Pertemuan
2,000,000
2,000,000
10
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
a. Pemeliharaan Kantor Desa
2,000,000
2,000,000 b. Pemeliharaan Pompa Air Kantor Desa dan Aula
1,000,000
1,000,000
c. Pengadaan Taman Vertikal Kantor Desa
5,000,000
5,000,000
11 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
700,000
700,000
12
Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
a. Pemutakhiran Profil Desa
3,662,000
3,662,000
13
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Penyuluhan Tentang Kependudukan dan Pencataan Sipil
4,500,000
4,500,000
14 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
8,082,000
8,082,000
15
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
a. Musyawarah Desa
1,500,000
1,500,000
b. Musrenbang Desa
3,365,500
3,365,500 c. Musyawarah penyampaian hak informasi masyarakat
3,545,000
3,545,000
d. Musyawarah desa membahas APBDes
1,558,000
1,558,000
9
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
16
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
a. Musyawarah Dusun
1,500,000
1,500,000
17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
a. RKP Desa
150,000
150,000
18
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
a. APB Desa / APB Desa Perubahan
100,000
100,000
b. Perubahan APB Desa
100,000
100,000
c. LPJ APB Desa
100,000
100,000
19 Penyusunan Kebijakan Desa
a. Penyusunan Perdes/Perkades
705,000
705,000
20
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat
589,000
589,000
21
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
5,000,000
5,000,000
22 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
30,000,000
30,000,000
23 Forum Pembina Desa
7,034,000
7,034,000
24 Administrasi Pertanahan
a. Administrasi Pertanahan
500,000
500,000
25 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
12,345,000
12,345,000
5.2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA
1
Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
a. Honor Pengajar Paud
12,000,000
12,000,000
b. Honor Pengajar Ngaji
10,500,000
15,500,000
10
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
c. Bantuan Seragam 0
3,750,000 d. Tambahan Honor Pengelola Pendidikan
0
9,600,000
2
Dukungan Penyelenggaraan PAUD
a. Operasional Paud Strawbery
800,000
1,000,000
b. Operasional Paud Ar Rahman
800,000
1,000,000
c. Operasional Tk Pertiwi
1,250,000
1,500,000
3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
a. Pemeliharaan Perpustakaan Desa
0
500,000
4
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
a. Sarana Paud Strowbery 0
8,000,000
5
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
a. Honor Pengelola Perpustakaan
0
3,600,000
b. Operasional Perpustakaan
14,250,000
500,000
6
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
a. Bantuan Alat Rebana Group Perempuan
0
2,000,000
b. Bantuan Alat Rebana Group Laki-laki
0
2,000,000
7
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
a. Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin
6,000,000
7,800,000
b. Bantuan Perlengkapan Sekolah 0
1,500,000
8
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
a. Operasional Polindes
5,000,000
5,000,000
b. Honor Tenaga Kesehatan
1,800,000
1,800,000
9 Penyelenggaraan Posyandu
11
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
a. Operasional Posyandu Balita dan Lansia
750,000
1,000,000
b. Perlengkapan Posyandu
1,500,000
1,500,000
c. Kelas Ibu Hamil
2,340,000
2,340,000
d. PMT Balita dan Lansia
18,000,000
25,200,000
e. Keg. Taman Posyandu
1,940,000
1,940,000
f. Pembinaan Posyandu
0
4,000,000
g. Keg. Senam Lansia
3.000.000
3,600,000
10
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
a. Sosialisasi tentang penyebaran wabah penyakit (Hepatitis, TBC)
0
5,000,000
b. Penyuluhan Papsmeer
0
4,000,000
11
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
a. Tanggap Darurat Gizi Buruk
7.200.000
7,200,000 b. Keg. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
4.320.000
7,200,000
c. Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
0
1,000,000
d. Pengadaan Alat Fogging Mini
0
2,000,000
e. Pelatihan Fogging Mini
0
2,500,000
12
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
a. Operasional BKB 500.000
1,200,000
b. Honor PKKBD
600.000
720,000
c. Moti√asi Aseptor KB 1.500.000
300,000
13
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
a. Pemeliharaan Drainase Sekarputih
0
10,000,000
14
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
a. Listrik Balai Dusun
500.000
1,000,000 b. Pemeliharaan Balai Pertemuan Balai Dusun Rowodoro
0
1,500,000
15 Pemeliharaan Pemakaman Milik
12
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
a. Listrik Makam
500.000
500,000 b. Gotong Royong Kebersihan Makam
400.000
400,000
c. Honor Pengelola dan kebersihan Makam
1.500.000
1,500,000
d. Kereta Jenazah
0
12,000,000
16
Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
a. Bahu Jalan Depan Pom Ke timur Sampe RT 5 RW Sekarputih
0
190,000,000
b. Pembangunan Jalan Paving RW.003
188.629.500
0
17
Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
a. Pa√ingisasi Jalan Lingkungan RT 6 RW 2 Timur Bpk Daryono
0
20,000,000
b. Pembangunan Jalan Paving Lingkungan sebelah Bpk. Dariadi RT 1 Rowodoro
0
20,000,000
c. Pavingisasi RW. 3-4
188,629,500
0
19
Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
a. Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa, Bpk Tumidi RT 2 RW 1 Rowodoro
0
20,000,000
c. Drainase Lingkungan RT 8 RW 3 Bpk. Supri Ke Utara
20,000,000 j. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Parmin
0
2,000,000 k. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Nyamiran
0
2,000,000 l. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Karim
0
2,000,000 m. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Sugeng
0
2,000,000
20
Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
a. Pembangunan Cungkup Makam
33.695.000
70,000,000 b. Pembangunan Bahu Jalan Masuk Makam
0
50,000,000
c. Rehap Jalan Masuk Makam
0
15,000,000
21 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
13
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
a. Gotong royong Saluran Sanitasi / Drainase Lingkungan
3.600.000
3,600,000
22
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
a. Bantuan Pengadaan Angkutan Sampah Desa
0
10,000,000
23
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
a. Bantuan Jamban Warga
10.000.000
10,000,000
24
Kegiatan Ino√atif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman
a. Tiang Penerangan Jalan Sekarputih
0
20,000,000
b. Pengadaan Pot Bendera
0
3,000,000
25
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
a. Pemotongan Pohon Besar
0
1,500,000
26
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
a. Baliho Hak Informasi Masyarakat
1,575,000
1,575,000
c. Banner HUT Polri dan TNI
250,000
250,000
27 Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Pemasangan Daya Listrik Untuk Warga Miskin
0
4,500,000
5.3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
DESA
1
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
a. Honor Ketertiban (Hansip)
6,300,000
6,300,000 b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Hansip
2,290,000
2,290,000
2
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
a. Pengaktifan Pos Keamanan Jaga Desa
0
6,000,000
3
Penyelenggaraan Festi√al Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
a. kegiatan phbi
14
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
15,000,000 15,000,000
b. kegiatan phbn
20,000,000
20,000,000
c. kegiatan bersih desa
15,000,000
15,000,000
4
Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
a. kegiatan pembinaan keagamaan
13,500,000
13,500,000
b. pendidikan hafidz/hafidzoh
5,800,000
5,800,000
5
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
a. Keg. Kontingen Olahraga
2,000,000
2,000,000
b. Keg. Kontingen Gerak Jalan
3,000,000
3,000,000
6
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
a. penyuluhan tentang cyber crime
0
5,000,000
b. pembinaan karang taruna
4,700,000
4,700,000
7
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
a. pembinaan lpm
4,200,000
4,200,000
b. pembinaan kpmd
2,700,000
2,700,000
8
Pembinaan PKK
a. Pembinaan dan operasional pkk
10,200,000
10,200,000
b. Kegiatan senam pkk
3,000,000
2,400,000
9 Pembinaan Karang Taruna
a. Pelatihan Pengurus Karang Taruna
0
2,500,000
5.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
1
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
a. Bantuan Obat Pertanian (Semprot Masal)
0
2,000,000
b. Pelatihan Pupuk Kompos
5,000,000
0
c. Pengadaan Alat Sistem Pengairan 8,000,000
0
15
KODE REK
URAIAN
TAHUN
BERJALAN (2019)
PROYEKKSI (2020)
2 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Sederhana
246,987,300
0
3
Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Rowodoro (Susuk Wangan)
1,200,000
1,200,000
b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekarputih (Susuk Wangan)
1,800,000
1,800,000
4
Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*
d. Bantuan bibit toga dan tabulampot
0
8,000,000
5
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Desa
a. Kegiatan Inovatif Peningkatan Aparatur Desa
20,000,000
0
b. Peningkatan Kapasitas BPD 1,557,500
4
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
a. Pelatihan Keterampilan Daur Ulang
0
5,000,000
b. Pelatihan Olahan Pangan Waluh
0
4,500,000
c. Sosialisasi Parenting Ibu dan Anak
5,107,200
0
5 Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
12,607,000
0 5.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
1 Penanggulangan Bencana
a. Perbaikan Tanggul Jebol/Urug Tangkis
1.830.000 5,000,000
JUMLAH BELANJA 1,388,359,010 1,436,061,080
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan Desa terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
16
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d. Penerimaan Pinjaman.
Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa; dan
c. Pembayaran Utang.
Pembiayaan Desa Sekarputih Tahun 2020
Kode
Rekening Uraian
Tahun Ket
Berjalan (2019)
Proyeksi (2020)
6. Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 1.174.510 1.174.510
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
1.174.510
1,898,058
6.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
0 0
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000 44.911.950
6.2.1 Pembentukan dana Cadangan 0 0
6.2.2 Penyertaan modal desa 100.000.000 44.911.950
17
BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA
Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2019 meliputi:
1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan
penganggaran dalam APB Desa Tahun 2019 beserta pagu anggaran. Hal ini
untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan
RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah
mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2019.
Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil
yang direncanakan.
Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2019.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2019
1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2019 terhadap RKP Desa Tahun
2019
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
495.616.046 503.347.890
01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa 47.472.000 47.472.000
02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa 191.916.000 191.916.000
03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa 15.303.384 14.846.940
04 Penyediaan Operasional Pemerintah
Desa 63.676.662 70.364.950
05 Penyediaan Tunjangan BPD 14.100.000 14.100.000
06 Penyediaan Operasional BPD 6.548.000 8.048.000
07 Penyediaan Insentif RT/RW 21.600.000 21.600.000
18
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
90 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan
Perangkat Desa 135.000.000 135.000.000
1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Desa 21.600.000 40.144.120
01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
900.000 10.444.120
02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
20.700.000 29.700.000
03 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.294.000 12.444.000
01 Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan 700.000 700.000
02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
Profil Desa 3.512.000 3.662.000
03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan
pemerintahan desa
- -
04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat
tentang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
- -
05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
secara Partisipatif 4.082.000 8.082.000
90 kegiatan inovatif lainnya sub bidang
administrasi kependudukan, pencatatan
sipil, statistik dan kearsipan
- -
1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 79.406.500 57.799.500
01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- -
02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
- -
03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 300.000 3.953.000
04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 225.000 225.000
05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- -
06 Penyusunan Kebijakan Desa 705.000 705.000
07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
589.000 589.000
08 Pengembangan Sistem Informasi Desa - -
19
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- -
10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
36.825.000 36.825.000
11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- -
90 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa 25.260.000 0
91 Forum Pembina Desa 7.034.000 7.034.000
1.5 Sub Bidang Pertanahan 125.000 13.245.000
01 Sertifikasi Tanah Kas Desa - -
02 Administrasi Pertanahan - -
03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- -
04 Mediasi Konflik Pertanahan - -
05 Penyuluhan Pertanahan - -
07 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 125.000 13.245.000
08 Penetapan Batas/Patok Tanah Desa - -
90 Penetapan dan Penegasan Batas Desa - -
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun
2019 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2019 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan
RKP Desa Tahun 2019 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019
sebanyak 95 % (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi
jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).
2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan
membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan
dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang
dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.
20
Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober
2019).
Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut:
No Jenis Kegiatan Target Output Realisasi
Output
Kesimpul
an
(tercapai
/ tidak
tercapai)
1 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa 47.472.000 47.472.000
Tercapai
2 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Perangkat Desa 191.916.000 191.916.000
Tercapai
3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.303.384 14.846.940 Tercapai
4 Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa 63.676.662 70.364.950 Tercapai
5 Penyediaan Tunjangan BPD 14.100.000 14.100.000 Tercapai
6 Penyediaan Operasional BPD 6.548.000 8.048.000 Tercapai
7 Penyediaan Insentif RT/RW 21.600.000 21.600.000 Tercapai
8 Tunjangan Tambahan Kepala
Desa dan Perangkat Desa 135.000.000 135.000.000 Tercapai
9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
900.000 10.444.120 Tercapai
10 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
20.700.000 29.700.000 Tercapai
11 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan 700.000 700.000
Tercapai
12 Penyusunan/Pendataan/Pemutak
hiran Profil Desa 3.512.000 3.662.000
Tercapai
13 Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa secara
Partisipatif
4.082.000 8.082.000
Tercapai
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 300.000 3.953.000 Tercapai
15 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 225.000 225.000 Tercapai
16 Penyusunan Kebijakan Desa 705.000 705.000 Tercapai
17 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
589.000 589.000 Tercapai
18 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
36.825.000 36.825.000
Tercapai
21
No Jenis Kegiatan Target Output Realisasi
Output
Kesimpul
an
(tercapai
/ tidak
tercapai)
19 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
25.260.000 0 Tidak
Tercapai
20 Forum Pembina Desa 7.034.000 7.034.000 Tercapai
21 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 125.000 13.245.000
Tercapai
Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 20 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019
1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2019 terhadap RKP Desa Tahun
2019
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
2.1 Sub Bidang Pendidikan 46.800.000 46.600.000
01 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
25.350.000 26.350.000
02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD - -
03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- -
04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- -
05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA /TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
- -
06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- -
07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
- -
08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 15.450.000 14.250.000
09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar - -
22
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
Seni dan Belajar
10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 6.000.000 6.000.000
90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa
- -
2.2 Sub Bidang Kesehatan 46.305.000 60.250.000
01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 6.800.000 6.800.000
02 Penyelenggaraan Posyandu 25.385.000 46.530.000
03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- -
04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 11.520.000 4.320.000
05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- -
06
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 2.600.000 2.600.000
07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- -
08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- -
09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa
- -
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 218.029.500 224.724.500
01 Pemeliharaan Jalan Desa - -
02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- -
03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - -
04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa - -
05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa - -
06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- -
07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2.400.000 2.400.000
08 Pemeliharaan Embung Milik Desa - -
23
Kode Kegiatan Pagu RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa (Rp.)
09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- -
10 Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa 188.629.500 188.629.500
11 Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- -
12 Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
- -
13 Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa
- -
14 Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- -
15 Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- -
16 Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
27.000.000 33.695.000
17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- -
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- -
19 Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa - -
20 Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- -
2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 10.000.000 10.000.000
01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN
- -
02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa - -
03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- -
04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- -
05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman - -
06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- -
07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan - -
24
Sampah Desa/Permukiman
08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- -
09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- -
10 Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
- -
11 Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- -
12 Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- -
13 Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- -
14 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- -
15 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- -
16 Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- -
17 Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
- -
18 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN 10.000.000 10.000.000
90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman
- -
2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- -
01 Pengelolaan Hutan Milik Desa - -
02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa - -
03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- -
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,
Informatika 1.600.000 3.925.000
01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa - -
02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1.600.000 3.925.000
03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
- -
25
Informasi Lokal Desa
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
- -
2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- -
01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- -
02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- -
2.8 Sub Bidang Pariwisata - -
01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- -
02 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
- -
03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa - -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata
- -
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2019 sebanyak 13
Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019
sebanyak 12 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa
Tahun 2019 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebanyak
95% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah
kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).
2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan
membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan
dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau
melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang
dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.
26
Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober
2019).
Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut:
No Jenis Kegiatan Target
Output
Realisasi
Output
Kesimpula
n (tercapai
/ tidak
tercapai)
1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
25.350.000 26.350.000
Tercapai
2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 15.450.000 14.250.000
Tercapai
3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 6.000.000 6.000.000 Tercapai
4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 6.800.000 6.800.000 Tercapai
5 Penyelenggaraan Posyandu 25.385.000 46.530.000 Tercapai
6 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 11.520.000 4.320.000 Tercapai
7 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 2.600.000 2.600.000 Tercapai
8 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2.400.000 2.400.000 Tercapai
9 Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa 188.629.500 188.629.500
Tercapai
10 Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
27.000.000 33.695.000
Tercapai
11 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN 10.000.000 10.000.000
Tercapai
12 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1.600.000 3.925.000
Tercapai
Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 12 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun
2019
27
1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2019 terhadap RKP Desa Tahun
2019
Kode Kegiatan Pagu
RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa
(Rp.)
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 8.590.000 9.490.000
01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- -
02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
8.590.000 9.490.000
03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
- -
04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- -
05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- -
06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- -
07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- -
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 65.500.000 69.100.000
01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 4.800.000
02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- -
03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
45.000.000 45.000.000
04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- -
05 Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat
- -
28
Kode Kegiatan Pagu
RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa
(Rp.)
/Keagamaan Milik Desa
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 20.500.000 19.300.000
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 13.700.000 7.700.000
01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- -
02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
- -
03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- -
04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- -
05 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- -
06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 13.700.000 7.700.000
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- -
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18.900.000 21.900.000
01 Pembinaan Lembaga Adat - -
02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8.700.000 8.700.000
03 Pembinaan PKK 10.200.000 13.200.000
04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- -
05 Pembinaan Karang Taruna - -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- -
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2019
sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran
2019 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa
Tahun 2019 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebanyak
29
100 % (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan di APB Desa
dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).
2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur
dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang
direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output
sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi
output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.
Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober
2019).
Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut:
No Jenis Kegiatan Target
Output
Realisasi
Output
Kesimpulan
(Tercapai / Tidak
Tercapai)
1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
8.590.000 9.490.000
Tercapai
2 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 4.800.000
Tercapai
3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
45.000.000 45.000.000
Tercapai
4 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
20.500.000 19.300.000
Tercapai
5 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
13.700.000 7.700.000
Tercapai
6 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8.700.000 8.700.000
Tercapai
30
No Jenis Kegiatan Target
Output
Realisasi
Output
Kesimpulan
(Tercapai / Tidak
Tercapai)
7 Pembinaan PKK 10.200.000 13.200.000 Tercapai
Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2019
1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2019 terhadap RKP Desa Tahun
2019
Kode Kegiatan Pagu
RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa
(Rp.)
4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - -
01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- -
02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- -
03 Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- -
04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- -
05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) - -
06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan
- -
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 266.587.300 266.587.300
01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 8.000.000 8.000.000
02 Peningkatan Produksi Peternakan - -
03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa - -
04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 6.600.000 6.600.000
05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * 5.000.000 5.000.000
31
Kode Kegiatan Pagu
RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa
(Rp.)
06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
246.987.300 246.987.300
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*
- -
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 21.557.500 21.557.500
01 Peningkatan kapasitas kepala Desa - -
02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa - -
03 Peningkatan kapasitas BPD 1.557.500 1.557.500
04 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
20.000.000 20.000.000
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.107.200 5.107.200
01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.107.200 5.107.200
02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak - -
03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- -
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- -
01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- -
02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- -
03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- -
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 16.000.000 12.607.000
01 Pembentukan BUM Desa - -
02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 16.000.000 12.607.000
32
Kode Kegiatan Pagu
RKPDesa
(Rp.)
Pagu
APBDesa
(Rp.)
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
- -
4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian - -
01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa - -
02 Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
- -
03 Pengembangan Industri kecil level Desa - -
04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
- -
90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- -
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2019
sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran
sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun
2019 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100% (jumlah
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah
kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).
2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur
dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang
direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output
sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi
output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.
Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran
output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).
Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2019 adalah sebagai
berikut:
No Jenis Kegiatan Target
Output
Realisasi
Output
Kesimpulan
(Tercapai /
Tidak
Tercapai)
1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 8.000.000 8.000.000
Tercapai
33
2 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 6.600.000 6.600.000
Tercapai
3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
5.000.000 5.000.000
Tercapai
4 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
246.987.300 246.987.300
Tercapai
5 Peningkatan kapasitas BPD 1.557.500 1.557.500 Tercapai
6 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
20.000.000 20.000.000
Tercapai
7 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.107.200 5.107.200
Tercapai
8 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 16.000.000 12.607.000
Tercapai
Berdasarkan tabel di atas:
a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 8 kegiatan
3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2019
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan
serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan
semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun
pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang
muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,
dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Sekarputih sebagai berikut:
A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan harus melibatkan dalam
musyawarah desa.
2. Kegiatan Perumusan APBDes harus terus melibatkan masyarakat dan
lembaga.
3. Pengelolaan Keuangan Desa, butuh kerjasama yang inten.
34
B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
1. Terjadi Kendala dalam swadaya masyarakat.
2. Kordinasi yang rutin dalam bidang kesehatan
3. Kekompakan dalam pembinaan pendidikan.
C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Butuh Kekompakan dalam pelaksanaan perayaan HUT
2. Kerjasama inten dalam bidang keamanan
3. Kordinasi antara lembaga harus terus ditingkatkan
D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pembinaan BUMDes untuk peningkatan kapasitas pengurus
2. Pemberdayaan di tingkat pertaniaan harus terus ditingkatkan
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa, baik untuk Kades, Perades, dan
Lembaga
E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana
1. Kurang akomodasi untuk kerjabakti penanggulangan bencana
2. Kurangnnya bahan baku untuk pengurukan tanggul yang rusak.
- 35 -
BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2019 dan
permasalahan pembangunan di Desa Sekarputih yang meliputi bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan
Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar
untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2020.
Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa,
juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam
RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut:
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan
desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau
kerja sama antar desa pada tahun 2020, sebagai berikut:
1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Penyusunan Produk Hukum Desa.
a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
1) APBDesa Tahun 2020
2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
3) PAPBDesa Tahun 2020
4) RKPDesa 2021
b. Pemutakhiran Profil Desa
c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
d. Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah Desa
1) Musyawarah Dusun
2) Musyawarah Desa
3) MUSRENBANGDesa
4) Musyawarah Penyampaian Hak Informasi Masyarakat
Desa
e. Menyusun Laporan Kepala Desa
1) LPPD
2) ILPPD
- 36 -
f. Forum Pembinaan Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa
b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/
TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
f. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
g. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
h. Penyelenggaraan Posyandu
i. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
j. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
k. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
l. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
m. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
Desa/Petilasan Milik Desa
n. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
o. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
p. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
q. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan
r. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
s. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman
t. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
u. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
v. Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral
1) Pemasangan Daya Listrik Untuk Warga Miskin
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
- 37 -
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
b. Penyelenggaraan Festi√al Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Keagamaan tingkat Desa
c. Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1) Kegiatan Pembinaan Keagamaan
2) Pendidikan Hafidz/Hafidzhoh
d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
f. Pembinaan PKK
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
b. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
c. Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan
1) Bantuan Bibit Toga & Tambulampot
d. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
1) Pelatihan Keterampilan Daur Ulang
2) Pelatihan Olahan Waluh
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana
a. Penanggulangan Bencana
1) Perbaikan Tanggul Rusak/Pengurukan Tanggul
Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun
2020, sebagai berikut:
1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
DESA : SEKARPUTIHKECAMATAN : BAGORKABUPATEN : NGANJUKPRO√INSI : JAWA TIMUR
Bidang Sub Bidang 2020 Jlh (Rp) SumberSwakel
ola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
a b c. d f g h i o p q r s1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Sekarputih 1 org Kades 2020 47.000.000 APBDes √
2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Sekarputih 7 org Perades 2020 192.500.000 APBDes √
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
a. BPJS Kesehatan Sekarputih 8 org Pemdes 2020 7.000.000 APBDes √
b. BPJS Ketenagakerjaan Sekarputih 8 org Pemdes 2020 17.500.000 APBDes √
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
a. ATK & Benda Pos Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 3.886.950 APBDes √
b. Honorarium PKPKD dan PPKD Sekarputih 7 org Pemdes 2020 33.000.000 APBDes √
c. Perlengkapan rumahtangga perkantoran Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 2.500.000 APBDes √
d. Listrik/telpon/majalah/ops. Kantor lain Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 6.500.000 APBDes √
f. Rapat Rutin Pemdes Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 2.700.000 APBDes √
g. Honor Staf Non Operator dan Staf Kebersihan Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 15.000.000 APBDes √
h. Perjalanan Dinas Sekarputih 1 paket Pemdes 2020 840.000 APBDes √5
Penyediaan Tunjangan BPD Sekarputih 5 org Pemdes 2020 14.100.000 APBDes √
Penyediaan Operasional BPD
a. Biaya rapat-rapat Sekarputih 6 paket BPD 2020 863.000 APBDes √
b. perlengkapan perkantoran Sekarputih 1 paket BPD 2020 238.000 APBDes √
c. honorarium rapat BPD Sekarputih 5 paket BPD 2020 2.875.000 APBDes √
d. Perjalanan Dinas Sekarputih 1 paket BPD 2020 600.000 APBDes √
7 Penyediaan Insentif RT/RW Sekarputih 18 Org Lembaga 2020 21.600.000 APBDes √
90Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Sekarputih 8 org Lembaga 2020 135.000.000 APBDes √
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN : 2020
No
Bidang/ Jenis KegiatanLokasi
(RT/RW/ Dusun)
Prakiraan √olume
Sasaran/ Manfaat
Waktu Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Prakiraan Pola Pelaksanaan
2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1
Renacana Pelaksana
nJenis Kegiatan (Kode Kegiatan)
e
1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3
4
6
38
a. Lemari Kabinet Sekarputih 2 unit Pemdes √ 5.000.000 APBDes √d. Kursi Tunggu Pelayanan Sekarputih 1 unit Pemdes √ 2.500.000 APBDes √c. Meja Panjang Pertemuan Sekarputih 1 unit Pemdes √ 4.000.000 APBDes √
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
a. Pemeliharaan Kantor Desa Sekarputih 1 paket Pemdes √ 2.000.000 APBDes √b. Pemeliharaan Pompa Air Kantor Desa dan Aula
Sekarputih 1 paket Pemdes √ 1.000.000 APBDes √
c. Pengadaan Taman Vertikal Kantor Desa Sekarputih 1 paket Pemdes √ 5.000.000 APBDes √
1Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
Sekarputih 1 paket Pemdes √ 700.000 APBDes √
Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
a. Pemutakhiran Profil Desa Sekarputih 1 paket Pemdes √ 3.662.000 APBDes √
b. Program Pengembangan Sistem Terpadu Berbasis Data Rumah Tangga dan Individu
Sekarputih 1 paket Pemdes √ 12.056.080 APBDes √
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
Sekarputih 1 paket Pemdes √ 500.000 APBDes √
5Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 10.085.500 APBDes √
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
a. Musyawarah Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √
b. Musrenbang Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.365.500 APBDes √
c. Musyawarah penyampaian hak informasi masyarakat
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.545.000 APBDes √
d. Musyawarah desa membahas APBDes Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.558.000 APBDes √Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
a. Musyawarah Dusun Sekarputih 2 paket Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
a. RKP Desa Sekarputih 1 paket Pemdes √ 150.000 APBDes √
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
a. APB Desa / APB Desa Perubahan Sekarputih 5 paket Pemdes √ 100.000 APBDes √
b. Perubahan APB Desa Sekarputih 5 paket Pemdes √ 100.000 APBDes √
c. LPJ APB Desa Sekarputih 5 paket Pemdes √ 100.000 APBDes √
Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
a. Kegiatan SIPADES Sekarputih 1 paket Pemdes √ 3.250.000 APBDes √
Penyusunan Kebijakan Desa
a. Penyusunan Perdes/Perkades Sekarputih 1 paket Pemdes √ 705.000 APBDes √
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat
Sekarputih 1 paket Pemdes √ 589.000 APBDes √
2
3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
2
4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1
2
3
4
5
6
7
1Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
39
11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √
90 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 25.000.000 APBDes √
91Forum Pembina Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 7.034.000 APBDes √
Administrasi Pertanahan
a. Administrasi Pertanahan Sekarputih 1 paket Pemdes √ 500.000 APBDes √
6Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sekarputih 1 paket Perades √ 12.345.000 APBDes √
616.548.030
Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
a. Honor Pengajar Paud Sekarputih 6 org Guru √ 12.000.000 APBDes √
b. Honor Pengajar Ngaji Sekarputih 31 org Guru √ 15.500.000 APBDes √
c. Bantuan Seragam Sekarputih 30 org lembaga √ 3.750.000 APBDes √
d. Tambahan Honor Pengelola Pendidikan Sekarputih 8 org Guru √ 9.600.000 APBDes √
Dukungan Penyelenggaraan PAUD
a. Operasional Paud Strawbery Sekarputih 1 paket Lembaga √ 1.000.000 APBDes √
b. Operasional Paud Ar Rahman Sekarputih 1 paket Lembaga √ 1.000.000 APBDes √
c. Operasional Tk Pertiwi Sekarputih 1 paket Lembaga √ 1.500.000 APBDes √
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar BelajarMilik Desa
a. Pemeliharaan Perpustakaan Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 500.000 APBDes √
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-FormalMilik Desa**
a. Sarana Paud Strowbery Sekarputih 1 paket PAUD √ 8.000.000 APBDes √Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
a. Honor Pengelola Perpustakaan Sekarputih 2 org Masyarakat √ 3.600.000 APBDes √
b. Operasional Perpustakaan Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 500.000 APBDes √
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni danBelajar
a. Bantuan Alat Rebana Group Perempuan Sekarputih 1 paket PokMas √ 2.000.000 APBDes √b. Bantuan Alat Rebana Group Laki-laki Sekarputih 1 paket PokMas √ 2.000.000 APBDes √
Dukungan Pendidikan bagi SiswaMiskin/Berprestasi
a. Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin Sekarputih 13 org Masyarakat √ 7.800.000 APBDes √b. Bantuan Perlengkapan Sekolah Sekarputih 13 org Masyarakat √ 1.950.000 APBDes √Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/PolindesMilik Desa
√
a. Operasional Polindes Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √b. Honor Tenaga Kesehatan Sekarputih 2 org Masyarakat √ 1.800.000 APBDes √
Penyelenggaraan Posyandu
5 Sub Bidang Pertanahan 2
Jumlah Per Bidang 1
1 Pendidikan 1
2
4
6
8
9
10
2 sub Bidang Kesehatan 1
2
40
a. Operasional Posyandu Balita dan Lansia Sekarputih 5 paket Masyarakat √ 1.000.000 APBDes √
b. Perlengkapan Posyandu Sekarputih 5 paket Masyarakat 1.500.000 APBDes √
c. Kelas Ibu Hamil Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.340.000 APBDes √
d. PMT Balita dan Lansia Sekarputih 5 paket Masyarakat √ 25.200.000 APBDes √
e. Keg. Taman Posyandu Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.940.000 APBDes √
f. Honorarium Kader Posyandu Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 10.800.000 APBDes √
g. Keg. Senam Lansia Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.600.000 APBDes √
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
a. Sosialisasi tentang penyebaran wabah penyakit(Hepatitis, TBC)
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √
b. Penyuluhan Papsmeer Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 4.000.000 APBDes √Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
a. Tanggap Darurat Gizi Buruk Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 7.200.000 APBDes √b. Honorarium Kader PSN Sekarputih 12 org Masyarakat √ 7.200.000 APBDes √
c. Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.000.000
d. Pengadaan Alat Fogging Mini Sekarputih 1 unit Masyarakat √ 2.000.000 APBDes √e. Pelatihan Fogging Mini Sekarputih 1 unit Masyarakat √ 2.500.000 APBDes √f. Kegiatan KPM Pencegahan Stunting Desa Sekarputih 1 unit Masyarakat √ 1.000.000 APBDes √Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)
a. Operasional BKB Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.200.000 APBDes √b. Honor PKKBD Sekarputih 2 org Masyarakat √ 720.000 APBDes √c. Moti√asi Aseptor KB Sekarputih 2 org Masyarakat √ 300.000 APBDes √Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
a. Pemeliharaan Drainase Sekarputih Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 10.000.000 APBDes √Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/BalaiKemasyarakatan
a. Listrik Balai Dusun 1 paket 1.000.000 b. Pemeliharaan Balai Pertemuan Balai DusunRowodoro
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/SitusBersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
√
a. Listrik Makam Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 500.000 APBDes √b. Gotong Royong Kebersihan Makam Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 400.000 APBDes √c. Honor Pengelola dan kebersihan Makam Sekarputih 2 org Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √d. Kereta Jenazah Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 12.000.000 APBDes √e. Pengadaan Pompa Air Cungkup Makam Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.000.000 APBDes √f. Pemasangan Instalasi Listrik Cungkup Makam Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.000.000 APBDes √Pembangunan /Peningkatan Jalan LingkunganPermukiman/Gang
√
a. Pa√ingisasi Jalan Lingkungan RT 6 RW 2 TimurBpk Daryono
Sekarputih 70m2 Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √
b. Pembangunan Jalan Paving Lingkungan sebelahBpk. Dariadi RT 1 Rowodoro
Rowodoro 1,5mx43m Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √
Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa √
a. Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa, BpkTumidi RT 2 RW 1 Rowodoro
Rowodoro 6m Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √
b. Drainase Lingkungan RT 8 RW 3 Bpk. Supri KeUtara
Sekarputih 54,5 Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √
c. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Parmin Rowodoro 3m Masyarakat √ 4.000.000 APBDes √
2Pelaksanaan Pembangunan Desa
3
4
6
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5
6
7
11
14
41
d. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Nyamiran Rowodoro 3m Masyarakat √4.000.000 APBDes √
e. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Karim Rowodoro 3m Masyarakat √ 4.000.000 APBDes √
f. Pembangunan Leneng Gorong-gorong Sugeng Rowodoro 3m Masyarakat √ 4.000.000 APBDes √
a. Bahu Jalan Depan Pom Ke timur Sampe RT 5 RWSekarputih
Sekarputih 550 m Masyarakat √ 160.000.000 APBDes, APBD√
Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman MilikDesa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
√
a. Pembangunan Cungkup Makam Sekarputih 36m2 Masyarakat √ 100.000.000 APBDes √b. Pembangunan Bahu Jalan Masuk Makam Sekarputih 128m Masyarakat √ 50.000.000 APBDes √c. Pembangunan Gorong-gorong Makam Sekarputih 4m Masyarakat √ 8.000.000 APBDes √Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
a. Gotong royong Saluran Sanitasi / Drainase Lingkungan
Sekarputih 1 paket √ 3.600.000 APBDes √
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
√
a. Bantuan Pengadaan Angkutan Sampah Desa Sekarputih 1 paket √ 10.000.000 APBDes √
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
√
a. Bantuan Jamban Warga Sekarputih 10 unit Masyarakat √ 10.000.000 APBDes √Kegiatan Ino√atif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman √
a. Tiang Penerangan Jalan Sekarputih Sekarputih 100 titik Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √b. Pengadaan Pot Bendera Sekarputih 100 titik Masyarakat √ 3.000.000 APBDes √Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa √a. Pemotongan Pohon Besar Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. Kegiatan RT dan RW Cantik Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 6.000.000 APBDes √Penyelenggaraan Informasi Publik Desa √a. Baliho Hak Informasi Masyarakat Sekarputih 3 unit Masyarakat √ 1.575.000 APBDes √b. Pengelolaan Website Desa, EVDESKEL & SosialMedia Milik Desa
Sekarputih 4 orang Masyarakat √ 4.500.000 APBDes √
c. Banner HUT Polri, TNI, HUT RI & HUT Kabupaten Sekarputih 4 paket Masyarakat √ 400.000 APBDes √
90 Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Energi danSumber Daya Mineral
a. Pemasangan Daya Listrik Untuk Warga Miskin Sekarputih 3 unit Masyarakat √ 4.500.000 APBDes √
666.975.000
1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
a. Honor Ketertiban (Hansip) Sekarputih 21 org Hansip √ 6.300.000 APBDes √
b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Hansip Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.000.000 APBDes √
4Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.500.000 APBDes √
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
a. Sewa Tenda Tanggap Bencana Sekarputih 1 Masyarakat √ 1.500.000 APBDes √
3Penyelenggaraan Festi√al Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
a. kegiatan phbi Sekarputih 1 Masyarakat √ 15.000.000 APBDes √b. kegiatan phbn Sekarputih 1 Masyarakat √ 20.000.000 APBDes √c. kegiatan bersih desa Sekarputih 1 Masyarakat √ 15.000.000 APBDes √
16
5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2
3
6 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2
4 Kawasan Permukiman 5
15
18
90
7 Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Per Bidang 2
1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 2
5
2 Kebudayaan dan Keagamaan
42
90Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
a. kegiatan pembinaan keagamaan Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 13.500.000 APBDes √b. pendidikan hafidz/hafidzoh Sekarputih 4 org Masyarakat √ 5.800.000 APBDes √Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Ragasebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan danKabupaten
a. Keg. Kontingen Olahraga Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.000.000 APBDes √b. Keg. Kontingen Gerak Jalan Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.000.000 APBDes √Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/KlubOlah raga
a. penyuluhan tentang cyber crime Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 4.500.000 APBDes √b. pembinaan karang taruna Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 4.700.000 APBDes √Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
a. pembinaan lpm Sekarputih 1 paket lembaga √ 4.200.000 APBDes √b. pembinaan kpmd Sekarputih 1 paket lembaga √ 2.700.000 APBDes √Pembinaan PKK
a. Pembinaan dan operasional pkk Sekarputih 1 paket lembaga √ 10.200.000 APBDes √b. Kegiatan senam pkk Sekarputih 1 paket lembaga √ 2.400.000 APBDes √Pembinaan Karang Taruna APBDes √a. Pelatihan Pengurus Karang Taruna Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.500.000 APBDes √
124.800.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
a. Bantuan Obat Pertanian (Semprot Masal) Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.000.000 APBDes √
Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Rowodoro (Susuk Wangan)
Rowodoro 1 paket Masyarakat √ 1.200.000 APBDes √
b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Sekarputih (Susuk Wangan)
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 1.800.000 APBDes √
Kegiatan Ino√atif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*
d. Bantuan bibit toga dan tabulampot Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 8.000.000 APBDes √
Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan & Penatausahaan Kegiatan Desa
Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 2.500.000 APBDes √
b. Pelatihan Tata Kelola Administrasi Desa Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 3.500.000 APBDes √
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
a. Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 4.500.000 APBDes √b. Pelatihan Olahan Waluh Sekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √
28.500.000
Penanggulangan Bencana
a. Perbaikan Tanggul Jebol/Urug TangkisSekarputih 1 paket Masyarakat √ 5.000.000 APBDes √
5.000.000
1.441.823.030
Mengetahui : Disusun oleh:Kepala Desa SEKARPUTIH Tim Penyusun RKP Desa
IMAM SUTARJIHJ. ANDRI SULAMI Ketua TIM RKP Desa
4 Kelembagaan Masyarakat
3Pembinaan
Kemasyarakatan
2
3
90
3 Kepemudaan dan Olah Raga
6
1
1
4
90
4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1
Jumlah Per Bidang 3
2 Pertanian dan Peternakan
Pemberdayaan Masyarakat
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
1
Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL
Sekarputih, 11 November 2019
Jumlah Per Bidang 4
5Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
1 Penanggulangan Bencana 0
43
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dan
terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Donatur bekerja
sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP
Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta
mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa
diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya
sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah
pembangunan desa.
Melihat kenyataan yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya
partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah
kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana
Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk
perkembangan desa.
Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini diperlukan kritik,
saran yang membangun agar desa yang tercinta ini lebih maju.
Demikian RKPDesa ini dibuat, agar pelaku yang terlibat dapat bekerja
lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-
citakan.
KEPALA DESA SEKARPUTIH,
ANDRI SULAMI